Post on 30-Dec-2019
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage-Nr. 14/2711
öffentlich
Datum: 14.06.2018
Dienststelle: Fachbereich 12
Bearbeitung: Herr Schröder
Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung
02.07.2018 Kenntnis
Tagesordnungspunkt:
Personalbericht für 2017; LVR-Dezernate und LVR-InfoKom
Kenntnisnahme:
Der Personalbericht für 2017 für die LVR-Dezernate und LVR-InfoKom wird gemäß Vorlage Nr. 14/2711 zur Kenntnis genommen.
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):
Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen desLVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.
ja
Gleichstellung/Gender Mainstreaming:
Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):Produktgruppe:
Erträge: Aufwendungen:
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Auszahlungen:
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten
In Vertretung
L i m b a c h
1
Zusammenfassung:
Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat in seiner Sitzung am
10.02.2014 den Personalbericht 2013 gemäß Vorlage 13/3310 zur Kenntnis genommen.
Von der Verwaltung wurde zugesagt, jährlich eine aktualisierte Fassung des Berichts zu
fertigen.
Mit dem Personalbericht 2017 werden dementsprechend die Informationen der Vorlagen
14/286, 14/1303 und 14/2011 zur Situation des Personals der LVR-Dezernate (inklusive
LVR-Förderschulen, LVR-Akademie für seelische Gesundheit, Kulturaußendienststellen)
und LVR-InfoKom sowie zu Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen fortgeschrieben.
2
Begründung der Vorlage Nr. 14/2711:
Der Personalbericht für das Jahr 2017 für die LVR-Dezernate und LVR-InfoKom ist als
Anlage beigefügt.
Die zentralen Punkte sind nachfolgend aufgeführt:
LVR-Dezernate
Planstellen:
Nachdem im Vergleich 2015/2016 aufgrund von steigenden Fallzahlen und neu
hinzugekommenen Aufgaben zusätzliche Planstellen erforderlich waren, liegen zum
Doppelhaushalt 2017/2018 keine größeren Veränderungen vor.
Vollkräfte und Personalaufwendungen:
Die Vollkräftewerte sind von 2016 zu 2017 (jeweils Jahresdurchschnitt) um knapp 1,7%
angestiegen.
Der Personalaufwand ist von 2016 auf 2017 um ca. 5% gestiegen. Hier wirken sich zum
einen die Aufwendungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Beförderungen aus.
Zum anderen sorgt das in den Vorjahren genehmigte und neu eingestellte Personal zu
Mehraufwand bei den Personalkosten.
Altersstruktur:
Durch die Übernahme von Nachwuchskräften und externe Einstellungen hat sich der Anteil
der unbefristet Beschäftigten in der Altersgruppe unter 40 Jahren seit 2011 kontinuierlich
erhöht.
Gleichzeitig steigt bereits seit zehn Jahren der Anteil der Mitarbeitenden in der Altersklasse
50 Jahre und älter. Mittlerweile gehört im Bereich der Dezernate jede/r Zweite zu dieser
Altersgruppe. Dieser Trend wird sich fortsetzen, da nur noch wenige Personen die
Möglichkeit der Altersteilzeit nutzen können und die Regelaltersgrenze schrittweise
angehoben wird.
Altersbedingte Fluktuation:
Bei den prognostizierten Personalabgängen wird auch in den nächsten Jahren der
Schwerpunkt bei den Abgängen wegen Erreichens der Altersgrenze liegen.
Beurlaubungen:
Bei der Zahl der Beurlaubungen wie bei den Antragsgründen ergeben sich seit Jahren keine
nennenswerten Unterschiede.
Krankheitsbedingte Ausfallzeiten:
Die Durchschnittsquote der krankheitsbedingten Ausfallzeiten für alle Dezernate ist in 2017
weiter angestiegen.
Insbesondere im Bereich der Langzeiterkrankungen (mehr als 42 Tage) gab es im letzten
Jahr eine starke Zunahme.
Schwerbehindertenquote:
Die Schwerbehindertenquote lag in 2017 in fast allen Dezernaten im zweistelligen Bereich
und damit mehr als doppelt so hoch wie gesetzlich vorgeschrieben.
3
Befristete Beschäftigung:
Befristete Verträge werden zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung hauptsächlich in den
Förderschulen des Dezernates 5 und den Kulturaußendienststellen des Dezernates 9
abgeschlossen.
Tele-/Heimarbeit:
Mehr als ein Drittel der Mitarbeitenden der Dezernate machen von der Möglichkeit der Tele-
/Heimarbeit Gebrauch.
Zwischen den Dezernaten gibt es aufgabenbedingt große Unterschiede. So reicht die Quote
von knapp 3% in den Förderschulen bis über 70% im Dezernat 7.
LVR-InfoKom
Stellen:
LVR-InfoKom wird wie ein Eigenbetrieb auf Grundlage einer Betriebssatzung geführt. Die
Einrichtung und Bewirtschaftung der Stellen für Tarifbeschäftigte kann daher flexibel am
Bedarf orientiert gehandhabt werden.
Altersstruktur:
InfoKom hat seit Jahren eine günstigere Altersstruktur als die Dezernate. Zum 31.12.2017
betrug der Anteil der Mitarbeitenden, die jünger als 40 Jahre waren, 37,2% und lag damit
genauso hoch wie der Anteil der Mitarbeitenden die 50 Jahre und älter sind.
Altersbedingte Fluktuation:
Ausgehend von der Regelaltersgrenze ist ab 2021 eine erhöhte altersbedingte Fluktuation
absehbar.
Krankheitsbedingte Ausfallzeiten:
Die Ausfallquote für 2017 ist zwar höher als in 2016, aber weiterhin deutlich unter den
Ausfallquoten der Dezernate.
Schwerbehindertenquote:
Die Schwerbehindertenquote liegt mit 10,2% genauso hoch wie im gesamten LVR und
somit mehr als doppelt so hoch wie gesetzlich vorgeschrieben.
Befristete Beschäftigung:
Befristete Verträge werden von LVR-InfoKom nur noch im Ausnahmefall abgeschlossen.
Die Anzahl der Befristungen ist dementsprechend in den letzten Jahren stetig
zurückgegangen.
In Vertretung
L i m b a c h
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Personalbericht für 2017
- LVR-Dezernate -
- LVR-InfoKom -
Köln, im Mai 2018
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Inhaltsverzeichnis
Auftrag/Datengrundlage/Zusammenfassung Seiten 4 bis 14
I. LVR-Dezernate
I.1. LVR-Dezernate – Planstellen Seiten 15 und 16
I.2. LVR-Dezernate – Vollkräfte (VK) und steuerbarer Personalaufwand Seite 17
I.3. LVR-Dezernate – Altersstruktur Seiten 18 und 19
I.4. LVR-Dezernate – Fluktuation Seiten 20 und 23
I.5. LVR-Dezernate – Beurlaubungen Seite 24
I.6. LVR-Dezernate – Krankheitsbedingte Ausfallzeiten Seiten 25 bis 28
I.7. LVR-Dezernate – Schwerbehinderte Menschen Seiten 29 und 30
I.8. LVR-Dezernate – Befristete Beschäftigungsverhältnisse Seiten 31
I.9. LVR-Dezernate – Tele-/Heimarbeit Seiten 32 bis 34
2
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Inhaltsverzeichnis
II. LVR-InfoKom
II.1. LVR-InfoKom – Planstellen Seite 35
II.2. LVR-InfoKom – Vollkräfte (VK) und steuerbarer Personalaufwand Seite 36
II.3. LVR-InfoKom – Altersstruktur Seiten 37 und 38
II.4. LVR-InfoKom – Fluktuation Seiten 39 und 41
II.5. LVR-InfoKom – Beurlaubungen Seite 42
II.6. LVR-InfoKom – Krankheitsbedingte Ausfallzeiten Seiten 43 bis 45
II.7. LVR-InfoKom – Schwerbehinderte Menschen Seite 46
II.8. LVR-InfoKom – Befristete Beschäftigungsverhältnisse Seite 47
II.9. LVR-InfoKom – Heim-/Telearbeit Seite 48
III. Ausbildung/Qualifizierung/Freiwilligendienste
III.1. Ausbildung Seite 49
III.2. Qualifizierung/Freiwilligendienste Seite 50
3
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Auftrag
Dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung wurde in seiner Sitzung am 10.02.2014
der Personalbericht 2013 gemäß Vorlage 13/3310 zur Kenntnis gebracht.
Von der Verwaltung wurde zugesagt, jährlich eine aktualisierte Fassung des Berichts zu fertigen.
Die Personaldaten für den LVR wurden vom LVR-Fachbereich 12/Team 12.52 erhoben und durch
Informationen von LVR-InfoKom und des LVR-Fachbereichs 21 ergänzt.
4
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Datengrundlage
Je nach Thema umfasst der Bericht entweder Daten über einen bestimmten Zeitraum oder zu
einem Stichtag.
Des Weiteren wird abhängig vom Thema der Personalbestand unterschiedlich betrachtet (z. B.
Köpfe oder Vollkräfte; befristet und unbefristet Beschäftigte oder nur unbefristete Mitarbeitende).
Dies ist jeweils im Text zu den einzelnen Grafiken erläutert.
5
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Zusammenfassung
I. LVR-Dezernate
Die wichtigsten Zahlen im Vergleich 2016/2017:
6
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Da für die Jahre 2017 und 2018 ein Doppelhaushalt verabschiedet wurde, ergeben sich für diese beiden
Jahre bei den Planstellen keine nennenswerten Unterschiede zum letztjährigen Personalbericht.� Seite 15
Die Vollkräftewerte sind von 2016 zu 2017 (jeweils Jahresdurchschnitt) leicht angestiegen.
Die Personalaufwendungen steigen seit Jahren kontinuierlich aber gleichmäßig an.
Dies resultiert aus Aufwendungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen, Beförderungen sowie Mehraufwand
durch in den Vorjahren zusätzlich genehmigtes und neu eingestelltes Personal.
� Seite 17
Die Übernahme von Nachwuchskräften und externe Einstellungen sowie die Erhöhung der gesetzlichen
Altersgrenze (Regelaltersgrenze) und die geringere Anzahl von Personen, die die Möglichkeit der Altersteilzeit
in Anspruch nehmen können, wirken sich unmittelbar auf die Altersstruktur aus:
• Der Anteil der unbefristet Beschäftigten in der Altersgruppe unter 40 Jahren steigt seit 2011 kontinuierlich
an.
• Gleichzeitig erhöht sich aber auch der Anteil der Personen in der Altersgruppe über 50 Jahre. Dieser lag in
2017 erstmals bei mehr als der Hälfte (50,8%). Das bedeutet, dass jede/r zweite Mitarbeitende der LVR-
Dezernate innerhalb der nächsten 17 Jahre ausscheidet!
� Seite 18
7
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Bei den prognostizierten Abgängen wird aufgrund der vorhandenen Altersstruktur in den nächsten Jahren
der Schwerpunkt bei den „Altersabgängen“ liegen.
� Seite 21
Ein weiterer Faktor bei altersbedingten Abgängen sind Zeitwertkonten, sofern die Entsparphase
unmittelbar vor der Regelaltersgrenze liegt.
Die genaue Zahl dieser Variante lässt sich nicht ermitteln, da den Mitarbeitenden freigestellt ist, ob sie
das Zeitwertkonto während oder am Ende ihres Berufslebens einlösen.
Ende 2017 gab es in den Dezernaten (mit Außendienststellen) und InfoKom 268 Personen, die das
Zeitwertkonto nutzen.
Dies entspricht einer Quote von 6,3% der dort tätigen Mitarbeitenden (ohne Nachwuchskräfte und
Personen in Qualifizierungsmaßnahmen).
Es gab bis dahin 290 Ansparphasen und 37 Entsparphasen.
� Seite 23
Die Anzahl der Beurlaubungen ist weiterhin relativ konstant.
Beurlaubungen werden fast ausschließlich aus familiären Gründen in Anspruch genommen („Elternzeit“
bzw. nach dem Ende der Elternzeit „Sonderurlaub ohne Bezüge“).
Sonderurlaub mit der Begründung „Pflegezeit“ spielt weiterhin keine Rolle.
� Seite 24
8
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Bei den krankheitsbedingten Ausfallzeiten ist die durchschnittliche Quote für alle Dezernate in 2017
erneut angestiegen, zum Vorjahr allerdings nur wenig.
� Seite 25
Beim Vergleich der Ausfallquoten 2017 für die einzelnen Dezernate fallen jedoch die weit
überdurchschnittlichen Ausfallzeiten aufgrund von Langzeiterkrankungen (mehr als 42 Tage) in den
Dezernaten 5 und 8 auf.
� Seite 26
Die Schwerbehindertenquote des gesamten LVR liegt schon seit vielen Jahren deutlich über dem
gesetzlich vorgegeben Wert von 5% (inzwischen doppelt so hoch).
Die Schwerbehindertenquote der Dezernate ist dabei noch einmal um knapp 40% höher als die des
gesamten LVR.
� Seiten 29 und 30
Befristete Verträge werden weiterhin regelmäßig zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der
Förderschulen des Dezernates 5 und der Kulturaußendienststellen des Dezernates 9 abgeschlossen.
� Seite 31
9
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
II. LVR-InfoKom
Die wichtigsten Zahlen im Vergleich 2016/2017:
10
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Da LVR-InfoKom wie ein Eigenbetrieb auf Grundlage einer Betriebssatzung tätig ist, werden die Stellen für
Tarifbeschäftigte im Wirtschaftsplan geführt. Die Einrichtung und Bewirtschaftung der Stellen für
Tarifbeschäftigte kann daher flexibel und am Bedarf orientiert gehandhabt werden.
Im Stellenplan 2017/2018 sind auch neue Stellen für Übernahmen nach dem Ende der Ausbildung enthalten.
� Seite 35
Vergleicht man die Jahre 2016 und 2017, ist der Anteil der Mitarbeitenden in der Altersgruppe über 50 Jahre
zwar angestiegen, die Altersstruktur sieht jedoch für LVR-InfoKom weiterhin wesentlich günstiger aus als für
die LVR-Dezernate.
So betrug z. B. der Anteil der Mitarbeitenden, die zum 31.12.2016 jünger als 40 Jahre waren, bei LVR-InfoKom
37,2% in den Dezernaten nur 23,6%.
� Seite 37
Ähnliches gilt für die krankheitsbedingten Ausfallzeiten:
Die durchschnittliche Ausfallquote bei LVR-InfoKom hat sich von 2016 auf 2017 um etwa einen halben
Prozentpunkt erhöht.
Sie liegt aber immer noch deutlich unter dem Durchschnittswert für die LVR-Dezernate.
� Seite 43
11
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Die Schwerbehindertenquote bei LVR-InfoKom lag im letzten Jahr exakt auf dem gleichen Niveau wie für den
gesamten LVR (10,2%) und damit doppelt so hoch wie gesetzlich gefordert.
� Seite 46
Befristete Verträge werden von LVR-InfoKom nur noch im Ausnahmefall abgeschlossen. Die Anzahl der
Befristungen ist dementsprechend in den letzten Jahren stetig zurück gegangen.
� Seite 47
Ziemlich genau 2/3 der Mitarbeitenden bei LVR-InfoKom machen von der Möglichkeit der Heim-/Telearbeit
Gebrauch.
� Seite 48
12
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
III. Ausbildung/Qualifizierung/Freiwilligendienste
Die durch Entscheidung des Landschaftsausschusses vorgegebene Ausbildungsquote von 7% wird seit Jahren
problemlos erreicht.
� Seite 49
In zukunftsfähigen Berufen erfolgt die Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus. Eine Übernahmegarantie
kann grundsätzlich damit nicht verbunden werden.
Im Verwaltungsbereich erfolgt die Ausbildung bedarfsorientiert, um im Anschluss daran eine Übernahme zu
ermöglichen. Aus diesem Grund werden die Ausbildungszahlen bereits seit dem Einstellungsjahr 2016 spürbar
erhöht.
Vor dem Hintergrund des anstehenden demographischen Wandels hat der LVR seine Aktivitäten zur Anwerbung
von Nachwuchskräften weiter ausgeweitet:
• Seit 2011 lädt der LVR jährlich zum Tag der Ausbildung nach Köln-Deutz ein. An diesem Tag stellen
sich alle an der Ausbildung beteiligten Bereiche den Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie
Lehrerinnen und Lehrern in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf vor. Die Resonanz war auch
im Jahr 2017 erfreulich groß.
• Das Ausbildungsteam (12.21) besucht regelmäßig Ausbildungsbörsen unterschiedlicher Größe,
insbesondere auch in Schulen, um die Bewerberinnen und Bewerber vor Ort abzuholen und frühzeitig
für eine Ausbildung beim LVR zu motivieren.
13
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
• Seit 2016 beteiligt sich der LVR an der Berufsfelderkundung der Schülerinnen und Schüler der Klassen 8
und 9. Zielsetzung ist ein kontinuierlicher Ausbau dieser Maßnahme.
• Im Ausbildungsbereich ist der LVR auf der Höhe der Zeit und schlägt bei der Personalakquise neue Wege
ein (z. B. gab es Werbung mit dem LVR-Logo auf einer Straßenbahn).
Vom LVR wird eine große Bandbreite an Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Die Quote liegt stabil
deutlich über dem durch Entscheidung des Landschaftsausschusses vorgegebenen Wert von 3%.
� Seite 50
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I. LVR-Dezernate
I.1. LVR-Dezernate – Planstellen
I.1.1. LVR-Dezernate – Anzahl Planstellen (Teil A, I) 2013 bis 2018
Der Stellenplan hat die imHaushaltsjahr erforderlichenStellen der Beamtinnen undBeamten und der nicht nurvorübergehend beschäftigtenTarifbeschäftigten auszuweisen(§ 8 GemHVO NRW).Größere Veränderungen derStellenanzahl werden unterI.1.2. erläutert.
15
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.119,5 3.164,5 3.209,0 3.239,5 3.234,5 3.237,5
An
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I.1.2. LVR-Dezernate – Anzahl Planstellen nach Dezernaten 2013 bis 2018
Die Gründe für dieVeränderungen bei derAnzahl der Planstellenwurden bereits imletztjährigen Personal-bericht erläutert.
Beispielhaft seien hiernoch einmal genannt:- Neugründung des
Dezernates 3 mitTeilen aus denDezernaten 2 und 9im Jahr 2015
- Verlagerung vonAufgaben ausDezernat 7 inDezernat 5 im Jahr2015
- Erhöhung von Fall-zahlen in Dezernat 4und 7
- Neue Aufgaben imDezernat 9
16
0,0
100,0
200,0
300,0
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500,0
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700,0
800,0
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Dez. 0 Dez. 1 Dez. 2 Dez. 3 Dez. 4 Dez. 5 Dez. 7 Dez. 8 Dez. 9
2013 97,5 386,0 289,0 141,5 608,5 853,5 100,5 643,0
2014 99,5 387,0 291,5 144,5 610,5 869,0 102,5 660,0
2015 100,0 388,0 254,5 51,0 144,5 861,0 648,0 103,5 658,5
2016 101,0 392,0 138,0 166,5 145,0 911,0 619,5 103,0 663,5
2017 102,5 337,5 139,5 174,5 164,0 895,0 643,0 109,5 669,0
2018 102,0 325,5 139,5 174,5 164,0 898,0 654,5 110,5 669,0
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I.2. LVR-Dezernate – Vollkräfte (VK) – und steuerbarer Personalaufwand
(Personalaufwand ohne Versorgung, Beihilfe, ATZ Freistellungsphase, Rückstellungen)
Basis für die Vollkräftedaten(VK) sind die Abrechnungs-ergebnisse der Personalkosten.Hier ist auch das Personalberücksichtigt, das keineStellenplanstellen benötigt (z. B.Personal mit Zeitvertrag,Auszubildende, Nachwuchs-kräfte). Teilzeitkräfte werdenihrem Beschäftigungsumfangentsprechend anteilig berück-sichtigt.Nicht berücksichtigt sind dieTarifbeschäftigten SER (SozialesEntschädigungsrecht), welcheMitarbeitende des Landes sind.
Die Erhöhung der Personalauf-wendungen von 2016 zu 2017ist auf Aufwendungen fürBesoldungs- und Tariferhöhun-gen, Beförderungen sowieMehraufwand durch in denVorjahren zusätzlich genehmig-tes und neu eingestelltes Per-sonal zurückzuführen.
17
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vollkräfte 3.130,8 3.135,7 3.133,6 3.136,7 3.205,0 3.258,9
Personalaufwand 155,4 160,5 165,7 170,5 178,0 187,4
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
0,0
250,0
500,0
750,0
1.000,0
1.250,0
1.500,0
1.750,0
2.000,0
2.250,0
2.500,0
2.750,0
3.000,0
3.250,0
3.500,0
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I.3. LVR-Dezernate - Altersstruktur
I.3.1. LVR-Dezernate – Entwicklung der Altersstruktur der unbefristet beschäftigten
Mitarbeitenden in Prozent
Nebenstehend ist die Al-tersstruktur der unbefris-tet beschäftigten, aktivenMitarbeitenden zum Stich-tag 31. Dezember desjeweiligen Jahres darge-stellt.Personen in Ausbildungbzw. Qualifizierungsmaß-nahmen (z.B. Praktika,Volontariate) sind nichteingerechnet.
18
5,2% 6,1% 5,4% 4,7% 4,2% 4,1% 6,3% 6,4% 6,6% 6,4%
16,4% 15,3% 14,4% 13,9% 15,3% 15,8%15,5% 15,9% 16,5% 17,2%
37,1% 36,8%36,5%
35,8% 34,3% 33,2% 31,1% 29,6% 27,4% 25,5%
34,9% 35,2% 36,1% 38,2% 38,7% 38,5% 38,7%38,0%
37,6%
38,1%
6,4% 6,7% 7,6% 7,4% 7,5% 8,4% 8,3% 10,2% 11,9% 12,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
60 undälter
50 bis 59
40 bis 49
30 bis 39
bis 29
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I.3.2. LVR-Dezernate –
Altersstruktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31.12.2017
Altersstruktur der aktivenMitarbeitenden zum Stichtag31.12.2017 (unbefristet undbefristet Beschäftigte).Personen in Ausbildung bzw.Qualifizierungsmaßnahmen(z. B. Praktika, Volontariate)sind nicht eingerechnet.
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0 100 200 300 400 500 600 700 800
bis 29
30 bis 39
40 bis 49
50 bis 59
60 und älter
63
197
320
471
191
148
368
519
782
226
Frauen Männer
Durchschnittsalter
Gesamt: 47,9 Jahre
Männer: 48,8 JahreFrauen: 47,3 Jahre
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Für die Dezernate beträgt dieAbgangsquote des unbefristetbeschäftigten Personals in 20173,9% (Vorjahr: 3,8%).
Knapp 48% der Abgänge sind„Altersabgänge“ (in der Grafikgrün markiert).
Eine Prognose zur Entwicklungder Abgänge ist unter I.4.2.dargestellt.
I.4. LVR-Dezernate – Fluktuation
I.4.1. LVR-Dezernate – Fluktuation nach Abgangsgründen in 2017
20
21
21
4
1
2
8
9
20
23
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0 5 10 15 20 25
Versetzung anderer Dienstherr
Auflösungsvertrag
Kündigung durch AN
Kündigung durch AG
Entlassung aus Beamtenverh. auf Antrag
Tod
Berufs-/Erwerbs-/Dienstunfähigkeit
Beginn Freistellungsphase der ATZ
Erreichen einer vorgezogenen Altersgrenze
Erreichen der Altersgrenze
unbefristet beschäftigte Personen am 31.12.2016: 3.246
Abgänge in 2017: 126
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Die Grafik gibt für die Jahre2013 bis 2017 die tatsächlichvorhandenen Abgänge wieder.
Für die Jahre 2018 bis 2025
• werden Personen erfasst, dieim genannten Zeitraum ihreindividuelle gesetzlicheAltersgrenze erreichen
• werden die zurzeit bekanntenPersonalabgänge wegen desBeginns der Freistellungsphaseder Altersteilzeit eingerechnet
• wird bei den übrigenAbgangsgründen der Mittelwertder Jahre 2009 bis 2017zugrunde gelegt.
I.4.2. LVR-Dezernate – Abgangsgründe 2013 bis 2017; Prognose Abgänge bis 2025
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Erreichen Altersgrenze 26 43 51 36 40 30 38 58 94 96 89 105 107
Beginn Freistellungsph. ATZ 43 36 14 20 20 9 8 0 0 0 0 0 0
Kündigung/Auflösungsvertr. 16 15 23 39 28 24 24 24 24 24 24 24 24
Versetzung anderer Diensth. 4 12 9 10 21 8 8 8 8 8 8 8 8
Berufs-/Erwerbs-/Dienstunf. 19 6 13 11 9 10 10 10 10 10 10 10 10
Tod 5 3 4 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5
0
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Die Grafik gibt für die Jahre 2014 bis2017 das Durchschnittsalter beiRenteneintritt oder bei Eintritt bzw.Versetzung in den Ruhestandwieder.
Grundlage sind die Abgangsgründe:• Erreichen der gesetzlichen Alters-
grenze• Erreichen einer vorgezogenen
Altersgrenze• Berufs-/Erwerbs-/Dienstunfähig-
keit• Tod vor Eintritt in den Ruhestand
Das Durchschnittsalter ist in denletzten Jahren kontinuierlichgesunken, aber insgesamt nichtauffällig stark.
Ein Faktor für das sinkende Alterkann die Einführung derabschlagsfreien „Rente mit 63“ zum1. Juli 2014 sein.
I.4.3. LVR-Dezernate – Durchschnittsalter bei Ausscheiden aus Altersgründen
22
63,662,3 61,9 61,1
20
30
40
50
60
70
80
2014 2015 2016 2017
Du
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nit
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Jahr
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Bis Ende 2017 haben nur 268Mitarbeitende (entspricht 6,3% derMitarbeitenden in den Dezernateninkl. Schulen und Außendienststellendes Dezernates 9 sowie InfoKom)Zeitwertkonten genutzt.
Es ist gut erkennbar, dassZeitwertkonten außerhalb der Schulenfast keine Rolle spielen.
In welchem Umfang Zeitwertkontendie altersbedingten Abgängebeeinflussen, ist nicht ermittelbar, dadas „Guthaben“ dieser Zeitwertkontenauch während des Arbeitslebensgenutzt werden kann (z. B. für einSabbattjahr).
I.4.4. LVR-Dezernate und LVR-InfoKom – Zeitwertkonten
23
Dezernat 0
2%Dezernat 1
8%Dezernat 2
5%Dezernat 3
5%
Dezernat 4
2%
Dezernat 5
5%
Dezernat 7
5%
Dezernat 8
3%
Dezernat 9
3%InfoKom
6%Kultur-AD
4%
Schulen
52%
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I.5. LVR-Dezernate – Entwicklung der Beurlaubungen in den Jahren
2013 bis 2017
*Sonderurlaub
Für diese Grafik werdenunter „Aktive“ unbefristetBeschäftigte, befristetBeschäftigte undPersonen in Ausbildungsummiert.
Größere Schwankungenbei den einzelnenBeurlaubungsgründenliegen nicht vor.
24
2013 2014 2015 2016 2017
Pflegezeit 1 1
SU* Mandatsträger 2 2 2 2 1
SU* ohne Bezüge 50 49 50 46 45
Elternzeit 66 74 72 74 79
Anzahl Aktive 3.680 3.628 3.714 3.799 3.857
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
0
20
40
60
80
100
120
140
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An
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I.6. LVR-Dezernate – Krankheitsbedingte Ausfallzeiten
I.6.1 LVR-Dezernate – Entwicklung der Ausfallquoten von 2011 bis 2017
Nach einem Rückgangder Ausfallzeiten wegenErkrankungen zwischen2011 und 2014, steigtdie Gesamt-Ausfallquoteab 2015 wieder an.
Die mittellangenErkrankungen (4 – 42Tage) haben dabei 2013bis 2016 den größtenTeil ausgemacht.
Im letzten Jahr hat dannjedoch die Anzahl anLangzeiterkrankungenextrem zugenommen.
Es wird in den nächstenJahren zu beobachtensein, ob dies einAusreißer war oder sohoch bleibt.
25
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,22 1,19 1,19 1,18 1,17 1,34 1,39 1,39
2,66 2,70 2,593,00 2,76
3,00 3,06 3,01
2,69 2,92 2,882,55
2,58
2,70 2,753,19
Au
sfa
llq
uo
te i
n %
1 - 3 Tage 4 - 42 Tage mehr als 42 Tage
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I.6.2. LVR-Dezernate – Ausfallquoten 2017 je Dezernat
Sehr hoch ist – wie imVorjahr – die Zahl derLangzeiterkrankten inden Dezernaten 8 und5.
Bemerkenswert ist dersehr geringe Wert derLangzeiterkrankten inDezernat 1.
26
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
ø Dez Dez 0 Dez 1 Dez 2 Dez 3 Dez 4 Dez 5 Dez 7 Dez 8 Dez 9
1,39 1,54 1,37 1,32 1,171,72
1,30 1,50 1,44 1,38
3,02
3,45
2,853,59
2,60
2,893,12 2,96
2,00
3,12
3,19
3,43
1,24
3,94
2,941,60
3,953,53
4,392,70
Au
sfa
llq
uo
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n %
1 - 3 Tage 4 - 42 Tage mehr als 42 Tage
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I.6.3. LVR-Dezernate – Ausfallquoten 2017 nach Altersgruppen
Mit zunehmendem Altersteigt die Gesamtausfall-quote kontinuierlich an.
Allerdings sinkt die Zahl derKurzzeiterkrankungen.
Das heißt, Abwesenheitenaufgrund von Krankheit wer-den im Alter seltener, dau-ern dafür aber länger an.
Dies ist ein allgemeinesPhänomen, dass auch inanderen Krankheitsstatisti-ken zu beobachten ist.
27
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
ø Altersgr. bis 24 25 bis 34 35 bis 44 45 bis 54 ab 55
1,391,75 1,67 1,53 1,29 1,25
3,021,91
2,463,06
2,873,55
3,19
1,761,13
2,53 3,57
4,27
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uo
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n %
1 - 3 Tage 4 - 42 Tage mehr als 42 Tage
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I.6.4. LVR-Dezernate – Ausfallquoten 2016 nach Geschlecht
Bezogen auf denDurchschnittswert derDezernate sind dieAusfallquoten der Frauenbei Kurzzeiterkrankungen(1 bis 3 Tage) und beimittellangen Erkrankungen(4 bis 42 Tage) höher alsbei Männern.
Bei Langzeiterkrankungenhingegen liegt – imGegensatz zum Vorjahr –die Quote bei Männernhöher.
28
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
ø alle Frauen Männer
1,39 1,44 1,30
3,02 3,162,80
3,19 3,16
3,24
Au
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uo
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n %
1 - 3 Tage 4 - 42 Tage mehr als 42 Tage
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I.7. LVR-Dezernate – Schwerbehinderte Menschen
I.7.1. LVR-Dezernate - Entwicklung der Schwerbehindertenquote 2013 bis 2017
Die Schwerbehindertenquotefür den gesamten LVR(Dezernate, wie Eigenbetriebegeführte Einrichtungen undRVK) ist seit dem vorletztenJahr doppelt so hoch wie diegesetzlich vorgeschriebenePflichtquote von 5%.
Betrachtet man nur dieDezernate, so liegt dieSchwerbehindertenquote nocheinmal etwa 40% über derQuote des gesamten LVR.
29
13,713,4 13,6
14,0 14,0
9,3 9,49,9 10,1 10,2
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
2013 2014 2015 2016 2017
Sch
werb
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inte
rte
nq
uo
te
in %
Werte für Dezember des Jahres
Dezernate LVR gesamt
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I.7.2. LVR-Dezernate - Schwerbehindertenquoten der Dezernate im Dezember 2017
Die Schwerbehindertenquoteinnerhalb der Dezernate ist sehrunterschiedlich verteilt.
Dies hat zum Teil mit denunterschiedlichen Aufgabenstel-lungen und den davon abhängigenEinsatzmöglichkeiten zu tun.
* Dezernat 1 inkl. „Pool für
schwerbehinderte Jugendliche“
30
10,0%
14,5%
11,2%
15,4%
12,6%
10,2%
18,5%
27,2%
8,3%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Dezernat 9
Dezernat 8
Dezernat 7
Dezernat 5
Dezernat 4
Dezernat 3
Dezernat 2
Dezernat 1*
Dezernat 0
Durchschnittswert LVR gesamt:
10,2%
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I.8. LVR-Dezernate – Befristete Beschäftigungsverhältnisse
Für diese Grafik werdenPersonen in Ausbildung oder inQualifizierungsmaßnahmen(Praktika, Volontariate u. ä.)nicht berücksichtigt.
Bei Stichtagsbetrachtungenkann es sich bezogen auf dieFallzahlen nur um Moment-aufnahmen handeln.Beim Vergleich der für dieseGrafik verwendeten Daten wirdaber deutlich, dass in denDezernaten 5 und 9 regelmäßigeine größere Anzahl befristeterBeschäftigungsverhältnissevorhanden ist.Für die ausführlicheDarstellung der befristetenBeschäftigung liegt einseparater Bericht vor.
31
0
50
100
150
200
250
300
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Dez. 9 137 100 119 109 108
Dez. 8 9 8 6 7 3
Dez. 7 27 27 10 16 9
Dez. 5 81 87 120 111 121
Dez. 4 12 12 12 11 13
Dez. 3 1 1 0
Dez. 2 5 3 4 1 0
Dez. 1 10 10 14 8 6
Dez. 0 2 2 3 3 3
An
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I.9. LVR-Dezernate –Tele-/Heimarbeit
I.9.1. LVR-Dezernate – Anzahl der Mitarbeitenden mit Tele-/Heimarbeit
32
2.257
1.316
ohne Tele-/Heimarbeit mit Tele-/Heimarbeit
entspricht
63,2%
entspricht
36,8%
Die Anzahl der Personen, die dieMöglichkeit der Tele-/Heimarbeitnutzen, wächst von Jahr zu Jahrkontinuierlich an.
Bezogen auf den gesamten LVRwaren es im Januar 2018 11,3%der Mitarbeitenden.
In den Dezernaten ist der Wertmehr als dreimal so hoch.
Ausgewertet wurden aktive,unbefristet und befristet Beschäf-tigte, ohne Personen in Ausbil-dung, Praktikum, Volontariat undÄhnlichem.
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I.9.2. LVR-Dezernate – Aufteilung der Tele-/Heimarbeit nach Organisationseinheit
33
Die Situation in den einzelnenOrganisationseinheiten istsehr unterschiedlich.
Der Anteil der Mitarbeitendenmit Tele-/Heimarbeit reichtvon knapp 3% in den Schulendes Dezernates 5 bis zu knapp73% in Dezernat 7.
In fünf der elf aufgeführtenBereiche liegt der Anteil derTele-/Heimarbeit bei über45%.
46,9%
38,4%
40,3%
22,9%
46,9%
64,0%
2,7%
72,7%
60,0%
39,8%
16,8%
53,1%
61,6%
59,7%
77,1%
53,1%
36,0%
97,3%
27,3%
40,0%
60,2%
83,2%
Dez. 0
Dez. 1
Dez. 2
Dez. 3
Dez. 4
Dez. 5 ZV
Schulen
Dez. 7
Dez. 8
Dez. 9 ZV
Kultur-AD
Personen mit Tele-/Heimarbeit Personen ohne Tele-/Heimarbeit
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
I.9.3. LVR-Dezernate – Aufteilung der Tele-/Heimarbeit nach Geschlecht
34
3478
37
18
66163
19
333 48 2475
1238
25
21
2573
0
149 24 1143
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tele Frauen Tele Männer
Mit Ausnahme desDezernates 3 nutzenFrauen die Tele-/Heimarbeit häufigerals Männer.
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II. LVR-InfoKom
II.1. LVR-InfoKom – Anzahl Planstellen 2013 bis 2018
Mit dem Stellenplan für2017/2018 wurde die Anzahlder Planstellen an die Anzahlder besetzten Stellen 2016angepasst.
Darüber hinaus sind hier neueStellen für die Übernahme derAuszubildenden eingeplant.
35
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
330,5
355,0
387,0388,0
409,0 409,0
An
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l P
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llen
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
II.2. LVR-InfoKom – Vollkräfte (VK) und steuerbarer Personalaufwand
(Personalaufwand inklusive Versorgung, Beihilfe, ATZ Freistellungsphase, Rückstellungen)
Basis für die Vollkräfte-daten (VK) sind die Abrech-nungsergebnisse der Perso-nalkosten.Hier ist auch das Personalberücksichtigt, das keineStellenplanstellen benötigt(z. B. Personal mit Zeit-vertrag, Auszubildende,Nachwuchskräfte).Teilzeitkräfte werden ihremBeschäftigungsumfang ent-sprechend anteilig berück-sichtigt.
36
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vollkräfte 296,8 319,2 331,2 352,2 370,5 391,0 398,9 410,4
Personalaufwand 17,1 18,5 19,7 21,3 22,8 25,7 28,0 29,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
Pe
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
II.3. LVR-InfoKom – Altersstruktur
II.3.1. LVR-InfoKom – Entwicklung der Altersstruktur der unbefristet
beschäftigten Mitarbeitenden in Prozent
Nebenstehend ist die Al-tersstruktur der unbefristetbeschäftigten, aktiven Mitar-beitenden zum Stichtag 31.Dezember des jeweiligenJahres dargestellt.Personen in Ausbildung bzw.Qualifizierungsmaßnahmen(z.B. Praktika, Volontariate)sind nicht eingerechnet.
37
4,3% 6,2% 6,7% 8,2% 8,0% 8,6% 10,9% 13,2% 13,8% 13,4%
22,3% 18,1% 16,7%17,2%
22,4% 23,3%22,3%
22,8% 22,9% 23,8%
41,2%42,3% 42,7% 36,9%
34,4%37,1% 35,4% 32,3% 28,5% 25,5%
30,8%30,4% 31,4%
34,7%33,1%
29,1% 29,1% 28,0%27,8%
28,7%
1,4% 3,1% 2,5% 3,0% 2,0% 1,8% 2,3% 3,7%8,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
60 und
älter
50 bis 59
40 bis 49
30 bis 39
bis 29
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
II.3.2. LVR-InfoKom – Altersstruktur der Mitarbeitenden zum 31.12.2017
Altersstruktur der aktivenMitarbeitenden zum Stichtag31.12.2017 (unbefristet undbefristet Beschäftigte).
Personen in Ausbildung bzw.Qualifizierungsmaßnahmen(z. B. Praktika, Volontariate)sind nicht eingerechnet.
38
0 10 20 30 40 50 60 70 80
bis 29
30 bis 39
40 bis 49
50 bis 59
60 und älter
32
68
76
80
21
23
30
29
38
14
Frauen Männer
Durchschnittsalter
Gesamt: 44,1 Jahre
Männer: 44,3 JahreFrauen: 43,7 Jahre
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
II.4. LVR-InfoKom – Fluktuation
II.4.1. LVR-InfoKom – Abgangsgründe in 2017
Für LVR-InfoKom beträgt dieAbgangsquote des unbefristetbeschäftigten Personals in 2017 nur1,5%.
16,7% der Abgänge sind„Altersabgänge“ (in der Grafik grünmarkiert).
Eine Prognose zur Entwicklung derAbgänge ist unter II.4.2. dargestellt.
39
2
2
2
1
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Kündigung durch AN
Auflösungsvertrag
Tod
Beginn Freistellungsphase der ATZ
unbefristet beschäftigte Personen am 31.12.2016 407Abgänge in 2017 7
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Berücksichtigt sind nur die aktiven,unbefristet beschäftigten Mitarbeiten-den.
Die Grafik gibt für die Jahre 2013 bis2017 die tatsächlich vorhandenenAbgänge wieder.
Aufgrund der geringen Fallzahlenwerden in dieser Darstellung dieAbgangsgründe „Kündigung, Auflö-sungsvertrag, Berufs-/Dienstunfähig-keit usw.“ in einer Zeile unter sonstigezusammengefasst.
Für die Jahre 2018 bis 2025
• werden Personen erfasst, die imgenannten Zeitraum ihre individuellegesetzliche Altersgrenze erreichen
• werden die zurzeit bekanntenPersonalabgänge wegen des Beginnsder Freistellungsphase derAltersteilzeit eingerechnet
• wird bei den übrigen Abgangs-gründen der Mittelwert der Jahre 2009bis 2017 zugrunde gelegt.
II.4.2. LVR-InfoKom – Abgangsgründe 2013 bis 2017; Prognose Abgänge bis 2025
40
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Erreichen Altersgrenze 0 0 1 1 0 1 1 3 8 14 8 10 5
Beginn Freistellungsph. ATZ 8 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige 6 7 7 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
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15
16
17
18
19
20
An
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ers
on
en
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Die Grafik gibt für die Jahre 2014 bis2017 das Durchschnittsalter beiRenteneintritt oder bei Eintritt bzw.Versetzung in den Ruhestand wieder.
Grundlage sind die Abgangsgründe:• Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze• Erreichen einer vorgezogenen
Altersgrenze• Berufs-/Erwerbs-/Dienstunfähigkeit• Tod vor Eintritt in den Ruhestand
Das Durchschnittsalter lässt beiInfoKom leider keine verwertbarenRückschlüsse zu, da die Anzahl derAbgänge aus Altersgründen dort inden letzten vier Jahren immer nurzwischen eins und vier lag.
Das niedrige Durchschnittsalter in2017 liegt darin begründet, dass imletzten Jahr leider zwei Mitarbeitendevor Renten-/Ruhestandseintritt ver-starben.
II.4.3. LVR-InfoKom – Durchschnittsalter bei Ausscheiden aus Altersgründen
41
65,0
60,8
63
50,5
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2014 2015 2016 2017
Du
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Jahr
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
Für diese Grafik werdenunter „Aktive“ unbefristetBeschäftigte, befristetBeschäftigte und Personen inAusbildung summiert.
Bei zwei der sieben Personenin Elternzeit liegt die Dauerder Elternzeit unter einemJahr.
II.5. LVR-InfoKom – Beurlaubungen
*Sonderurlaub
42
2013 2014 2015 2016 2017
SU* ohne Bezüge 3 3 1 0 0
Elternzeit 2 9 2 10 7
Anzahl Aktive 391 401 416 432 435
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
2
4
6
8
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14
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LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
II.6. LVR-InfoKom – Krankheitsbedingte Ausfallzeiten
II.6.1. LVR-InfoKom – Entwicklung der Ausfallquoten von 2011 bis 2017
Seit 2014 ist ein deutlicherAnstieg der Ausfallzeiten zuverzeichnen.
Dies betrifft insbesonderedie Langzeiterkrankungen(mehr als 42 Tage).
43
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,23 1,22 1,18 1,301,58 1,71 1,68
2,15 2,21 2,33 1,94
2,68
2,962,78
1,541,78
0,95
0,87
1,02
1,272,01
Au
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1 - 3 Tage 4 - 42 Tage mehr als 42 Tage
LVR-Dezernat Personal und Organisation
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
II.6.2. LVR-InfoKom – Ausfallquoten 2017 nach Altersgruppen
Auffällig ist der Sprung in derAltersgruppe ab 55 Jahre.
Hier ist sowohl bei denmittellangen Erkrankungenals auch bei den Langzeiter-krankungen der Anteil deutl-ich höher als bei den anderenAltersgruppen.
Die Ausfallquote beiLangzeiterkrankungen sogardoppelt so hoch wie imVorjahr.
44
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
bis 24 25 bis 34 35 bis 44 45 bis 54 ab 55
1,391,89 1,89
1,51 1,55
0,81
1,592,35 3,26
4,14
0,00
1,16
1,27
2,05
4,14
Au
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n %
1 - 3 Tage 4 - 42 Tage mehr als 42 Tage
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II.6.3. LVR-InfoKom – Ausfallquoten 2017 nach Geschlecht
Bei LVR-InfoKom liegt dieGesamt-Ausfallquote derFrauen im Gegensatz zumVorjahr höher als die derMänner.
Bedingt wird dieserUmstand durch dieextreme Zunahme anLangzeiterkrankungen indiesem Jahr.
45
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Frauen Männer
1,60 1,72
2,622,86
4,12
1,02
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1 - 3 Tage 4 - 42 Tage mehr als 42 Tage
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II.7. LVR-InfoKom – Entwicklung der Schwerbehindertenquote
2013 bis 2017
Die Schwerbehindertenquotefür LVR-InfoKom hat sichdem Durchschnittswert fürden gesamten LVR (Dezer-nate, wie Eigenbetriebe ge-führte Einrichtungen undRVK) angepasst und liegtdoppelt so hoch wie die ge-setzlich vorgegebene Pflicht-quote von 5%.
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7,6 7,8
9,2 9,3
10,2
9,39,4
9,910,1
10,2
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
2013 2014 2015 2016 2017
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Werte für Dezember des Jahres
InfoKom LVR gesamt
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II.8. LVR-InfoKom – Befristete Beschäftigungsverhältnisse
LVR-InfoKom stellt neueMitarbeitende grundsätzlichunbefristet ein.
Lediglich im Ausnahmefall(z.B. auf Wunsch desMitarbeitenden, beistudentischen Hilfskräftenoder zur Eignungs-feststellung bei Berufsan-fängern) wird auf derGrundlage des §14 TzBfGein befristeter Vertraggeschlossen.
47
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
43
35
20
75
An
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II.9. LVR-InfoKom –Tele-/Heimarbeit
Anzahl der Mitarbeitenden mit Heim-/Telearbeit und
Aufteilung nach Geschlecht
48
139
278
ohne Tele-/Heimarbeit mit Tele-/Heimarbeit
entspricht 66,7%
entspricht 33,3%
91
187
0
50
100
150
200
250
300
1
Frauen mit Tele-/H. Männer mit Tele-/H.
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III. Ausbildung/Qualifizierung/Freiwilligendienste
III.1. Ausbildung - Entwicklung nach Ausbildungsberufen
Dargestellt ist die Entwicklung fürden gesamten LVR (alle Dienststellenund Einrichtungen).Ausgebildet wird über den eigenenBedarf hinaus.Ausnahme ist der allgemeineVerwaltungsdienst. Hier erfolgt einebedarfsgerechte Ausbildung, so dassnach erfolgreichem Abschluss eineÜbernahme erfolgen kann.Entsprechend der Entscheidung desLandschaftsausschusses vom23.03.2007 soll eine Ausbildungs-quote i. H. v. 7% erreicht werden(gemessen an der Gesamtzahl deraktiven Mitarbeitenden). DieseVorgabe wurde regelmäßig erfüllt:
49
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Heilpädagogik 43 40 33 32 30 15 27
Beamte/Beamtinnen 85 99 87 68 76 99 110
Ergotherapie 117 114 111 110 109 107 116
Duale Ausbildungen 166 158 152 144 142 132 144
Sozialpädagogik/Erziehung 141 162 184 179 183 226 238
Heilerziehungspflege 183 191 195 197 223 210 264
Gesundheits-/Pflegedienst 568 576 584 597 608 602 601
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
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III.2. Qualifizierungsmaßnahmen und Freiwilligendienste 2017
Erfasst sind alle Dienststellen undEinrichtungen des LVR.
Entsprechend der Entscheidungdes Landschaftsausschusses vom23.03.2007 soll eine Qualifi-zierungsquote in Höhe von 3%erreicht werden (gemessen an derGesamtzahl der aktiven Mitarbei-tenden).Diese Vorgabe wurde regelmäßigerfüllt.Zum 01.10.2017 lag dieQualifizierungsquote bei 4,33%und ist somit gegenüber demVorjahr um 3,3% gestiegen(2016: 4,19%).
Schulpraktika (in 2017: 572) sindin dieser Grafik nicht berück-sichtigt.
50
Freiwilligendienste¹;
443; 57%
Vor-/Berufspraktika;
67; 9%
Aufbaubildungsgang
²; 59; 8%
Volontariate/Trainees;
30; 4%
Erziehung³; 10; 1%
PIA⁴; 155; 20%
JSB⁵; 5; 1%