VA01 Auftrag erfassen

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In dieser Lerneinheit erfahren Sie, wie sie einen SD-Auftrag am Beispiel einer Weiterbildungsmaßnahme erfassen.

Autor: Alexander KübelDatum 23.03.2012

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Schritt1

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld ein. Geben Sie Folgendes ein: "va01".

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Schritt2

Drücken Sie [Enter].

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Schritt3

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Auftragsart ein. Geben Sie Folgendes ein: "ta".

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Schritt4

Klicken Sie in das Feld Verkaufsorganisation.

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Schritt5

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Verkaufsorganisation ein. Geben Sie Folgendes ein: "1000".

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Schritt6

Klicken Sie in das Feld Vertriebsweg.

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Schritt7

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Vertriebsweg ein. Geben Sie Folgendes ein: "10".

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Schritt8

Klicken Sie in das Feld Sparte.

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Schritt9

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Sparte ein. Geben Sie Folgendes ein: "00".

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Schritt10

Klicken Sie auf die Schaltfläche.

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Schritt11

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Auftraggeber ein. Geben Sie Folgendes ein: "5000000001".

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Schritt12

Klicken Sie in das Feld Bestellnummer.

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Schritt13

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Bestellnummer ein. Geben Sie Folgendes ein: "Beispiel für SWB".

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Schritt14

Klicken Sie in das Feld Bestelldatum.

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Schritt15

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Bestelldatum ein. Geben Sie Folgendes ein: "230312".

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Schritt16

Drücken Sie [Enter].

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Schritt17

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Material ein. Geben Sie Folgendes ein: "1739".

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Schritt18

Drücken Sie [Tab].

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Schritt19

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Auftragsmenge ein. Geben Sie Folgendes ein: "1".

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Schritt20

Drücken Sie [Enter].

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Schritt21

Klicken Sie auf die Schaltfläche.

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Schritt22

Klicken Sie auf die Schaltfläche Konditionen Pos..

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Schritt23

Klicken Sie auf einen Eintrag in der Spalte Betrag.

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Schritt24

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Betrag ein. Geben Sie Folgendes ein: "1200".

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Schritt25

Klicken Sie auf die Registerkarte Kontierung.

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Schritt26

Klicken Sie in das Feld Profitcenter.

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Schritt27

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Profitcenter ein. Geben Sie Folgendes ein: "1402".

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Schritt28

Klicken Sie auf die Schaltfläche.

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Schritt29

Klicken Sie auf die Schaltfläche Details zum Belegkopf anzeigen.

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Schritt30

Klicken Sie auf die Registerkarte Partner.

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Schritt31

Klicken Sie auf die Liste Partnerrolle.

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Schritt32

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Partnerrolle ein. Geben Sie Folgendes ein: "zm".

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Schritt33

Drücken Sie [Tab].

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Schritt34

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Partner ein. Geben Sie Folgendes ein: "Ackermann".

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Schritt35

Drücken Sie [Enter].

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Schritt36

Klicken Sie auf die Registerkarte Texte.

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Schritt37

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld ein. Geben Sie Folgendes ein: "Weiterbildungsmaßnahme als Key-User SAP".

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Schritt38

Klicken Sie auf die Registerkarte Faktura.

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Schritt39

Klicken Sie in das Feld Leistungserst.Dat.

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Schritt40

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Leistungserst.Dat ein. Geben Sie Folgendes ein: "230312".

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Schritt41

Klicken Sie auf die Schaltfläche.

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Schritt42

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

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Schritt43

Klicken Sie auf die Schaltfläche.

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Schritt44

Sie haben gesehen, dass es gar nicht so schwer ist, einen SD-Auftrag anzulegen.

Ende der Lerneinheit.