-24- Feuerwehr Stadt Bocholt · Rettungsdienst eine mobile Datenerfassung über EDV-gestützte,...

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Feuerwehr

Stadt Bocholt

24 Feuerwehr

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Budget 24

Fachbereich: Feuerwehr

A. Ergebnisplan I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzdaten:

Ergebnisplan

Gesamt

Haushaltsplan 2011

Euro

Haushaltsplan 2012

Euro

Abweichung

zu 2011

+ Verbesserung

- Verschlechterung

Erträge 3.429.600 3.766.500 + 336.900

Aufwendungen -6.906.500 -7.368.100 - 461.600

Saldo -3.476.900 -3.601.600 - 124.700

Erläuterungen:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Feuerwehr und Rettungsdienst (Produkte 022411 und 022421) betragen zusammen 7.368.100 €. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen für beide Produkte beträgt 5.281.300 €. Das ist ein Anteil von 71,68 % an den Gesamtaufwendungen in diesem Teilhaushalt. Der Anteil der Personalkosten für den Bereich des Rettungsdienstes (hier werden 2012. 31,5 Stellen ausgewiesen) beträgt 2.180.200 €. Dieser Betrag wird über die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst refinanziert. Insgesamt gibt es bei der Feuer- und Rettungswache Bocholt 73 Stellen im Einsatzdienst. Es ist ab dem 01.01.2012 geplant, den Vorgaben der europäischen Rechtsprechung zu folgen und den Dienst von der 54-Stunden-Woche auf die 48-Stunden-Woche umzustellen. Das dazu erforderliche Personal wurde zwischenzeitlich ausgebildet bzw. eingestellt. Im Rettungsdienst hat sich eine Änderung des Bedarfsplanes des Kreises Borken ergeben. Aufgrund der hohen Einsatzzahlen werden hier 2012 drei Stellen neu geschaffen. Die Personalkosten des Produktes 02.2411-Feuerwehr- sind, nachgewiesen in der Kontengruppe 50, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 um 105.300 € gestiegen.

Die Feuerwehr Bocholt hat sich hinsichtlich ihrer Ziele für die Zukunft mit den folgenden Themenkreisen zu beschäftigen:

• Einführung des neuen landesweiten Digitalfunkes.

• Erstellung eines Mess- und Warnkonzeptes bei Schadstofffreisetzungen im Stadtgebiet. Die Freisetzung von Schadstoffwolken bei Brandeinsätzen und Gefahrgutunfällen bedingt häufig Folgemaßnahmen mit Auswirkung auf die Bevölkerung. Bei großflächigen Ausbreitungen von Schadstoffwolken ist es notwendig, im Stadtgebiet Messpunkte vorzudefinieren, diese können bedarfsorientiert ergänzt werden. Bei der Feststellung von Grenzwerten sind Folgemaßnahmen für die Bevölkerung wie z. B. die Warnung über Sirenen und Radiodurchsagen erforderlich. Im Rahmen der Gesamtkonzeption sind die Standorte der Sirenen mit zu betrachten.

• Erstellung eines Logistikkonzeptes für die Feuerwehr Bocholt.

Zunehmende Unwetterereignisse in den letzten Jahren (Sturm, Schneechaos, starke Regenfälle, überflutete Keller usw.) fordern jeweils den Einsatz von differenzierten Einsatzmitteln. Damit nicht für alle diese Einsatzindikationen Spezialfahrzeuge vorgehalten werden müssen, ist die Beschaffung eines Logistikfahrzeuges mit Kran und Hebebühne in den Haushaltsjahren 2013/2014 vorgesehen. Hier wird dann auf ein modulares System zurückgegriffen. Das Fahrzeug wird nach entsprechender Anforderung mit entsprechenden fahrbaren Rollcontainern, in denen sich die entsprechende feuerwehrtechnische Ausrüstung befindet, im Einsatzfall beladen.

• Neues ABC-Konzept

In diesem Zusammenhang wird das Konzept zur Bewältigung von Einsätzen mit gefährlichen Stoffen und Gütern überarbeitet. Die Feuerwehren in Deutschland werden auf diesem Fachgebiet immer mehr gefordert. Gründe sind u. a. die stetig wachsenden Industrieanlagen in den Städten. Daraus resultiert auch eine Steigerung der Transportunfälle mit gefährlichen Gütern auf der Straße und in den Industriebetrieben selbst. Für die Stadt Bocholt wurde eine Risikoanalyse in 2011 bereits durchgeführt. Dementsprechend ist die sächliche Ausstattung der Feuerwehr Bocholt zu planen.

• Ersatzbeschaffung einer neuen Kraftfahrdrehleiter (Baujahr der auszumusternden Drehleiter: 1976)

In Kooperation mit der Stadt Rhede ist beabsichtigt, in den Haushaltsjahren 2015/2016 eine neue Kraftfahrdrehleiter zu beschaffen. Hier entsteht ein Finanzierungsbedarf von zzt. 650.000,--€. Die Stadt Rhede wird sich nach jetzigem Stand zu 40 % an den Investitionskosten beteiligen, weil die Bocholter Kraftfahrdrehleiter auch bei Brand- und Hilfeleistungen auf dem Stadtgebiet Rhede zum Einsatz kommt.

• Rettungsdienst

Der Rettungsdienst der Stadt Bocholt (Produkt 022421) erfährt in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung bei den Einsatzzahlen. Umso wichtiger wird die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in diesem Bereich, um Prozesse und Abläufe transparenter zu gestalten und nach Standards abzuarbeiten. Ein wichtiger Baustein ist die lückenlose Dokumentation im Rettungsdienst. Dazu soll einerseits in Zukunft eine neue Abrechnungssoftware eingesetzt werden. Ziel ist eine schnellere Bearbeitung der gebührenpflichtigen Abrechnungsfälle. Andererseits ist bei der Fülle der zu erhebenden Daten im Rettungsdienst eine mobile Datenerfassung über EDV-gestützte, mobile Erfassungsgeräte geplant.

II. Produktbudgets Finanzdaten

Ergebnisplan je Produkt

Prod.Nr.

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Euro

Haushaltsplan 2012

Euro

Abweichung

zu 2011

+ Verbesserung

- Verschlechterung

022411 –Feuerwehr- -3.476.900 -3.601.600 -124.700

022421 –Rettungsdienst- 0 0 0

Gesamt -3.476.900 -3.601.600 -124.700

Erläuterungen:

Produkt 02.2411 – Feuerwehr

Im Haushaltsjahr 2012 ist bei dem Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung ein höherer Ansatz zu bilden, weil an einigen Einsatzfahrzeugen die Reifen erneuert werden müssen. Um die Einsatzkräfte effizienter auf die Gefahrensituationen bei Einsätzen vorzubereiten, entsteht in diesem Haushaltsjahr ein erhöhter Aufwand bei den Ausbildungskosten. Geplant ist u. a. eine Realbrandausbildung für einen Teil des Einsatzpersonals. Des Weiteren wird zzt. eine Interventionsgruppe für die psychosoziale Unterstützung von Einsatzkräften und betroffenen Bürgern aufgebaut. Hier werden Mitarbeiter der Feuerwehr speziell für diesen Einsatz geschult. Zwei Mitarbeiter müssen zu Brandmeistern ausgebildet werden. Die Ausbildung wird bei der Berufsfeuerwehr Oberhausen erfolgen. Die teilweise veraltete Einsatzbekleidung muss dringend in mehreren Teilschritten, über mehrere Haushaltsjahre verteilt, erneuert werden. Die Vorschriften über die einheitliche Dienstkleidung in Nordrhein-Westfalen haben sich geändert. Des Weiteren müssen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Einsatzbekleidungen (Überjacken und Überhosen für den Brand- und Hilfeleistungseinsatz) erneuert werden, weil sie aufgrund ihres Alters und Zustandes nicht mehr den Anforderungen des Einsatzdienstes genügen und ausgemustert werden müssen. Die gestiegenen Personalkosten sind jedoch im Wesentlichen verantwortlich für die Verschlechterung bei diesem Produkt.

Produkt 02.2421 – Rettungsdienst Die kontinuierlich steigenden Einsatzzahlen erfordern einen erhöhten Aufwand bei den Fahrzeugunterhaltungskosten (Reparaturen, Kraftstoffe). Bei den Notarzteinsätzen ergibt sich ebenfalls eine Erhöhung des Erstattungsbetrages an das St.-Agnes-Hospital Bocholt. Als mögliche Gründe für den Anstieg der Einsatzzahlen kann der demografische Wandel und z. T. auch die niedrigere Hemmschwelle bei der Alarmierung des Rettungsdienstes angenommen werden. Im Rettungsdienst ist der Trend zu erkennen, dass immer mehr Einmalmaterial verwendet wird, damit die hygienischen Anforderungen besser erfüllt werden können. Deshalb kommt es bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zu einer Anpassung des Haushaltsansatzes. Für jeden Mitarbeiter des Rettungsdienstes ist jährlich eine Fortbildung von 30 Stunden vorgeschrieben. Diese Ausbildung wird durch die DRK Rettungsschule Münster durchgeführt. Ebenfalls gestiegen sind die Kosten für die Mietwäsche im Rettungsdienst, weil 8 neue Mitarbeiter eingekleidet werden mussten. Schwerpunktmäßig soll im Rettungsdienst ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt werden, mit dem Ziel einer standardisierten Bearbeitung aller Einsätze im Rettungsdienst. Entwicklung von Standards, lückenlose Dokumentation und Beschreibung der Prozesse sind hier einige Schlagworte. Durch Veränderungen bei der Abrechnungssoftware im Rettungsdienst soll außerdem eine schnellere und ökonomischere Bearbeitung der Fälle erreicht werden.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit I. Gesamtbudget - allgemein - Finanzdaten:

Finanzplan

Gesamt

Haushaltsplan 2011

Euro

Haushaltsplan 2012

Euro

Abweichung

zu 2011

+ Verbesserung

- Verschlechterung

Einzahlungen 143.000 134.000 -9.000

Auszahlungen -222.500 -377.500 -155.000

Saldo -79.500 -243.500 -164.000

Erläuterungen: Zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind die geplanten Beschaffungsvorgänge unbedingt erforderlich. Die Einzelmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

II. Produktbudgets

Finanzdaten

Finanzplan je

Produkt

Haushaltsplan 2011

Euro

Haushaltsplan 2012

Euro

Abweichung

zu 2011

+ Verbesserung

- Verschlechterung

02.2411

Feuerwehr 77.500 -112.500 -190.000

02.2421

Rettungsdienst -157.000 -131.000 +26.000

Gesamt -79.500 -243.500 -164.000

III. Maßnahmen Produkt 02.2411 Maßnahme 002 - Landeszuweisungen

Die sogenannte Feuerschutzpauschale in Höhe von ca. 134.000 € für 2012 wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche der jeweiligen Gemeinde vom Land zugewiesen. Die Stadt Bocholt erhält diese Investitionspauschale jährlich zur teilweisen Abdeckung ihrer aus dem Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG) entstandenen Auszahlungen für zweckgebundene Investitionen.

Produkt 02.2411 Maßnahme 004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen Das Löschfahrzeug für die hauptamtliche Wache muss neu beschafft werden. Das Altfahrzeug (Baujahr 1990) zeigt erhebliche Mängel an der Fahrzeugkarosserie. Die Feuerlöschkreiselpumpe entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Um den heutigen Einsatzanforderungen zu genügen, muss das Fahrzeug auch bei Hilfeleistungen eingesetzt werden können. Insofern muss die feuerwehrtechnische Beladung entsprechend angepasst werden. Die Beschaffung ist für die Haushaltsjahre 2012/2013 geplant. In 2012 wird ein Betrag in Höhe von 180.000 € fällig. Für 2013 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 160.000 € gebildet. Produkt 02.2411 Maßnahme 005 – Beschaffung von Funksprechanlagen

Die Umstellung auf den landeseinheitlichen Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauftrag (Polizei und Feuerwehr) wird in mehreren Teilschritten durchgeführt. In den Haushaltsjahren bis 2015 soll die Umstellung abgeschlossen sein. Für die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr müssen außerdem noch einige digitale Meldeempfänger beschafft werden. Für dieses Haushaltsjahr ist bei dieser Maßnahme ein Investitionsvolumen von 25.000 € geplant.

Produkt 02.2411 Maßnahme 007 – Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung

In Teilbereichen muss die feuerwehrtechnische Ausrüstung ergänzt werden. Gesamtausgabevolumen: 34.000 €. Beispielhaft sind nachfolgend die größeren Ausgabepositionen aufgeführt:

- 4 Chemikalienschutzanzüge geeignet zum Einsatz bei tiefkalten Gasen 11.900 € - Messgeräte für gefährliche Stoffe und Gase 4.900 € - Zwei Überlebensanzüge; Wasserrettung 4.000 € - 6 Lungenautomaten für Atemschutzgeräte 2.400 € - Schwerlastkorbtrage mit Abseilspinne 1.700 € - …

Produkt 02.2421 Maßnahme 002 – Beschaffung von (medizinischen) Geräten

Ersatzbeschaffung eines Defibrillators (Corpuls 3) und eines Notfallbeatmungsgerätes. Ausgabevolumen: 34.000 €. Produkt 02.2421 Maßnahme 005 – Funkausstattung Der Fahrzeugfunk der Rettungsdienstfahrzeuge muss ebenfalls auf die neue digitale Technik umgestellt werden. Deshalb ist hier mit 5.000 € der Anteil des Rettungsdienstes abgebildet. Produkt 02.2421 Maßnahme 006 – Mobile Datenerfassung

Um in Zukunft die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Dokumentationspflicht im Rettungsdienst zu erfüllen, muss auf eine mobile Datenerfassung (Stichwort: Gesundheitskarte) umgestellt werden. Durch die Soft- und Hardware können gleichzeitig die statistischen Anforderungen effizienter erfüllt werden. Des Weiteren soll hierdurch die Abrechnung der Fälle mit den Krankenkassen und sonstigen Kostenträgern optimiert werden. Kostenrahmen: 92.000 € C. Personalübersicht Gesamt FB Kennzahl Plan 2011 Plan 2012

Personal Gesamt (Stellen) 71,5 74,5

Höherer Dienst (Stellen) 1 1

Gehobener Dienst (Stellen) 7 7

Mittlerer Dienst (Stellen) 63,5 66,5

Haushaltsjahr: 2012

Teilergebnisplan / TeilhaushaltStadt Bocholt (dopp.)

24 - Feuerwehr

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR) Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Planung2013

Planung2014

Planung2015

1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.100 87.100 87.100 87.100 87.100 87.100

3 + Transferleistungen 0 0 0 0 0 0

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.804.400 3.248.700 3.575.700 3.575.700 3.575.700 3.575.700

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.200 23.300 33.200 33.200 33.200 33.200

7 + Sonstige ordentliche Erträge 70.400 70.400 70.400 70.400 70.400 70.400

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.900.200 3.429.600 3.766.500 3.766.500 3.766.500 3.766.500

11 - Personalaufwendungen 3.725.600 4.046.700 4.276.700 4.276.700 4.276.700 4.276.700

12 - Versorgungsaufwendungen 877.500 866.300 1.004.600 1.004.600 1.004.600 1.004.600

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 650.400 654.500 879.100 859.100 859.100 859.100

14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.500 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000

15 - Transferaufwendungen 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 363.300 448.000 331.200 316.200 316.200 316.200

17 = Ordentliche Aufwendungen 5.814.100 6.492.300 6.968.400 6.933.400 6.933.400 6.933.400

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.913.900 -3.062.700 -3.201.900 -3.166.900 -3.166.900 -3.166.900

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis -2.913.900 -3.062.700 -3.201.900 -3.166.900 -3.166.900 -3.166.900

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen -2.913.900 -3.062.700 -3.201.900 -3.166.900 -3.166.900 -3.166.900

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 116.500 414.200 399.700 399.700 399.700 399.700

29 = Ergebnis -3.030.400 -3.476.900 -3.601.600 -3.566.600 -3.566.600 -3.566.600

Nkfdrbudgetbaum2Nkfdrbudgetbaum2Nkfdrbudgetbaum2

Haushaltsjahr: 2012

Teilfinanzplan / TeilhaushaltStadt Bocholt (dopp.)

24 - Feuerwehr

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)( alle Werte in EUR)

Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.2012

Planung2013

Planung2014

Planung2015

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 130.000 134.000 134.000 0 134.000 134.000 214.000

2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 9.000 0 0 0 0 0

3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0

4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0

5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

6 Summe der investiven Einzahlungen 130.000 143.000 134.000 0 134.000 134.000 214.000

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

8 für Baumaßnahmen 1.000 3.000 7.500 0 3.000 3.000 3.000

9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 473.500 219.500 370.000 160.000 755.000 580.000 565.000

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 4.485.000 0 0 0 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Summe der investiven Auszahlungen 4.959.500 222.500 377.500 160.000 758.000 583.000 568.000

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl) -4.829.500 -79.500 -243.500 -160.000 -624.000 -449.000 -354.000


Stadt Bocholt (dopp.)

Haushaltsjahr: 2012

Informationen Produkt022411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

ProduktProduktbereich

02.241102

Gefahrenabwehr u. -vorbeugungSicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung Gutachtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Brandschau, Beratungen von Personen, Aus- und Fortbildungen von Personen im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung / -aufklärung), Schutz und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern aus Behörden, Betrieben, Unternehmen und anderer Feuerwehren, allgemeine Dienstleistungen;

Auftragsgrundlage FSHG, APVOFeu, OBG, Satzungen der Stadt Bocholt, VkVO, BauO NW;

Zielgruppen Menschen, Tiere, Umwelt, Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen sowie Personen aus / von: Architektur, Bauträgerschaften, anderen Fachbereichen und Einrichtungen, Behörden, Gewerbebetrieben, Industrie und Handel, anderen Feuerwehren;

Ziele Strategisch: Eine leistungsfähige und zugleich wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten;

Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten und optimale Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte 2. Zielerreichungsgrade für Feuerwehreinheiten gemäß Brandschutzbedarfsplan sicherstellen3. permanente Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Mannschaften und Geräten 4. Fristgerechte Begehung der Brandschauobjekte einschließlich Bearbeitung 5. Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von längsten 4 Wochen 6. Durchführung von jährlichen Brandschutzerziehungsmaßnahmen in den Grundschulen sowie Brandschutzaufklärungen in den weiterführenden Schulen, Betrieben und sonstigen Einrichtungen in der Stadt Bocholt

Verantwortlich FB 24



Haushaltsjahr: 2012

Informationen Produkt022411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung


02.241102

Gefahrenabwehr u. -vorbeugungSicherheit und Ordnung

Leistungen/Kennzahlen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brände einschl. Fehlalarme Anzahl 376,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Technische Hilfsleistungen Anzahl 470,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Brandsicherheitswachdienste Anzahl 94,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bearbeitete Baugesuche Anzahl 254,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00

Brandschauen Anzahl 93,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Schulalarmproben Anzahl 49,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Brandschutzunterweisungen Anzahl 87,00 60,00 80,00 80,00 80,00 80,00

unterwiesene Schüler/innen Anzahl 3.482,00 3.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

andere unterwiesene Personen Anzahl 1.854,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.) in % 94,07 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Personalnachweis nach Funktionen

Anzahl Stellen

Personal Gesamt 41,6

Höherer Dienst 0,75

Gehobener Dienst 6,75

Mittlerer Dienst 34

Tarifbeschäftigte 0,1


Haushaltsjahr: 2012

Teilergebnisplan Produkt022411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung



Ansatz2011

Ansatz2012

Planung2013

Planung2014

Planung2015

1 2 3 4 5 6


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.100 87.100 87.100 87.100 87.100 87.100


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.100 23.200 33.100 33.100 33.100 33.100

7 + Sonstige ordentliche Erträge 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200



10 = Ordentliche Erträge 155.500 240.600 250.500 250.500 250.500 250.500


12 - Versorgungsaufwendungen 529.600 536.000 616.200 616.200 616.200 616.200



15 - Transferaufwendungen 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800



18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.025.400 -3.471.900 -3.596.600 -3.561.600 -3.561.600 -3.561.600




22 = Ordentliches Ergebnis -3.025.400 -3.471.900 -3.596.600 -3.561.600 -3.561.600 -3.561.600




26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen -3.025.400 -3.471.900 -3.596.600 -3.561.600 -3.561.600 -3.561.600



29 = Ergebnis -3.030.400 -3.476.900 -3.601.600 -3.566.600 -3.566.600 -3.566.600


Haushaltsjahr: 2012

Teil Finanzplan (Investitionen) Produkt022411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung



Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.2012

Planung2013

Planung2014

Planung2015

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 130.000 134.000 134.000 0 134.000 134.000 214.000

2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 9.000 0 0 0 0 0




6 Summe der investiven Einzahlungen 130.000 143.000 134.000 0 134.000 134.000 214.000

Auszahlungen


8 für Baumaßnahmen 1.000 3.000 7.500 0 3.000 3.000 3.000

9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 363.500 62.500 239.000 160.000 460.000 390.000 380.000




13 Summe der investiven Auszahlungen 3.728.250 65.500 246.500 160.000 463.000 393.000 383.000

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl) -3.598.250 77.500 -112.500 -160.000 -329.000 -259.000 -169.000



Haushaltsjahr: 2012

Investionsmaßnahmen Produkt022411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produkt:

Maßnahme:

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

002 Landeszuweisungen

Investitionsmaßnahmen( alle Werte in EUR)

Ansatz

2010

Ansatz

2011

Ansatz

2012

Verpflerm.

Summe

Planung

2013

Planung

2014

Planung

2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 130.000 134.000 134.000 0 134.000 134.000 134.000 264.000 800.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130.000 134.000 134.000 0 134.000 134.000 134.000 264.000 800.000

Produkt:

Maßnahme:


004 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen


Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.Summe

Planung2013

Planung2014

Planung2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen 251.000 9.500 180.000 160.000 340.000 280.000 330.000 260.500 1.390.500Verpflichtungsermächtigung 2013...2017 160.000 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -251.000 -9.500 -180.000 -160.000 -340.000 -280.000 -250.000 -260.500 -1.310.500

Produkt:

Maßnahme:


005 Beschaffung von Funksprechanlagen


Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.Summe

Planung2013

Planung2014

Planung2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen 20.000 30.000 25.000 0 80.000 80.000 20.000 50.000 255.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -30.000 -25.000 0 -80.000 -80.000 -20.000 -50.000 -255.000



Haushaltsjahr: 2012


Produkt:

Maßnahme:


007 Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung


Ansatz

2010

Ansatz

2011

Ansatz

2012

Verpflerm.

Summe

Planung

2013

Planung

2014

Planung

2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Produkt:

Maßnahme:


009 Neubau einer Feuerwache


Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.Summe

Planung2013

Planung2014

Planung2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.363.750 0 0 0 0 0 0 3.363.750 3.363.750Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.363.750 0 0 0 0 0 0 -3.363.750 -3.363.750



Haushaltsjahr: 2012


2011

Ansatz2010

AnsatzInvestitionsmaßnahmen unterhalb derfestgesetzten Wertgrenzen (in EUR)

Ansatz2012

Verpflerm.Summe

Planung2013

Planung2014

Planung2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Summe der investiven Einzahlungen 0 9.000 0 0 0 0 0 9.000 9.000

Summe der investiven Auszahlungen 1.000 3.000 7.500 0 3.000 3.000 3.000 4.000 20.500

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 6.000 -7.500 0 -3.000 -3.000 -3.000 5.000 -11.500



Haushaltsjahr: 2012

Informationen Produkt022421 Rettungsdienst/ Krankentransport


02.242102

Rettungsdienst/ KrankentransportSicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Notfallrettung bei Patienten und Patientinnen Durchführung lebensrettender Maßnamen am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden - mit oder ohne Notarzt - und Transport mittels Rettungswagen in das nächste für die weitere Versorgung geeignete Krankenhaus, Bei Unfällen mit vielen Verletzten im Kreisgebiet Gestellung von organisatorischen Leitern für den Rettungsdienst (OrgL),Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerecht Hilfe zu leisten und unter qualifizierter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern (Krankentransport), Transport von medizinischen Geräten, Blut und Gewebe, Durchführung von Sicherheitswachdiensten bei Großveranstaltungen, Aus- und Fortbildung von internem und externem Personal des Rettungsdienstes als staatlich anerkannte Lehrrettungswache;

Auftragsgrundlage RettG, RettAssG, RD-Bedarfsplan Kreis Borken, Verträge Kreise BOR u. Wesel, UVV, Satzungen der Stadt Bocholt;

Zielgruppen Notfallpatienten und Kranke, nicht gehfähige Menschen, Einsatzpersonal bzw. Praktikanten und Praktikantinnen im Rettungsdienst. Menschen im Stadt- und Kreisgebiet;

Ziele Strategisch: Einen leistungsfähigen und zugleich wirtschaftlichen Rettungsdienst vorzuhalten;

Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr 2. Durch zeitnahe Disposition der Einsatzzentrale Ausrückzeiten von < 2 Min. garantieren.3. Eintreffzeiten für Einheiten der Notfallrettung von max. 8 Min. im Kerngebiet und max. 12 Min. im Außenbereich bei einem Erreichungsgrad von 95 % sicherstellen. 4. Eine einheitliche Aus- und Fortbildung (ggf. Zertifizierung) von internem und externem Rettungsdienstpersonal sicherstellen.

Verantwortlich FB 24



Haushaltsjahr: 2012

Informationen Produkt022421 Rettungsdienst/ Krankentransport


02.242102

Rettungsdienst/ KrankentransportSicherheit und Ordnung

Leistungen/Kennzahlen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rettungstransporte Anzahl 3.477,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Notarzteinsätze Anzahl 2.354,00 2.300,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Krankentransporte Anzahl 4.763,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

Fehleinsätze Anzahl 582,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Ausbildung von Praktikanten Anzahl 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Fortbildungsveranstaltungen Anzahl 10,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Fahrzeuge Anzahl 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Erreichungsgrad bis 8 Min. in % 92,29 95,00 94,00 94,00 94,00 94,00

Erreichungsgrad 8-12 Min. in % 4,89 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00

Erreichungsgrad > 12 Min. in % 2,82 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Personalnachweis nach Funktionen

Anzahl Stellen

Personal Gesamt 32,9

Höherer Dienst 0,25

Gehobener Dienst 0,25

Mittlerer Dienst 28

Tarifbeschäftigte 4,4


Haushaltsjahr: 2012

Teilergebnisplan Produkt022421 Rettungsdienst/ Krankentransport



Ansatz2011

Ansatz2012

Planung2013

Planung2014

Planung2015

1 2 3 4 5 6


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.744.400 3.188.700 3.515.700 3.515.700 3.515.700 3.515.700


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100

7 + Sonstige ordentliche Erträge 200 200 200 200 200 200



10 = Ordentliche Erträge 2.744.700 3.189.000 3.516.000 3.516.000 3.516.000 3.516.000


12 - Versorgungsaufwendungen 347.900 330.300 388.400 388.400 388.400 388.400



15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0



18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 111.500 409.200 394.700 394.700 394.700 394.700




22 = Ordentliches Ergebnis 111.500 409.200 394.700 394.700 394.700 394.700




26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen 111.500 409.200 394.700 394.700 394.700 394.700



29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 0


Haushaltsjahr: 2012

Teil Finanzplan (Investitionen) Produkt022421 Rettungsdienst/ Krankentransport



Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.2012

Planung2013

Planung2014

Planung2015

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0




6 Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen


8 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110.000 157.000 131.000 0 295.000 190.000 185.000




13 Summe der investiven Auszahlungen 1.231.250 157.000 131.000 0 295.000 190.000 185.000

14 Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl) -1.231.250 -157.000 -131.000 0 -295.000 -190.000 -185.000



Haushaltsjahr: 2012

Investionsmaßnahmen Produkt022421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Produkt:

Maßnahme:

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

001 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen


Ansatz

2010

Ansatz

2011

Ansatz

2012

Verpflerm.

Summe

Planung

2013

Planung

2014

Planung

2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen 80.000 105.000 0 0 255.000 150.000 150.000 185.000 740.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 -105.000 0 0 -255.000 -150.000 -150.000 -185.000 -740.000

Produkt:

Maßnahme:


002 Beschaffung von Geräten


Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.Summe

Planung2013

Planung2014

Planung2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Produkt:

Maßnahme:


003 Neubau einer Rettungswache


Ansatz2010

Ansatz2011

Ansatz2012

Verpflerm.Summe

Planung2013

Planung2014

Planung2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.121.250 0 0 0 0 0 0 1.121.250 1.121.250Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.121.250 0 0 0 0 0 0 -1.121.250 -1.121.250



Haushaltsjahr: 2012

Investionsmaßnahmen Produkt022421 Rettungsdienst/ Krankentransport

2011

Ansatz2010

AnsatzInvestitionsmaßnahmen unterhalb derfestgesetzten Wertgrenzen (in EUR)

Ansatz2012

Verpflerm.Summe

Planung2013

Planung2014

Planung2015

bisher

bereitgest.

Gesamt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0 0 97.000 0 10.000 10.000 5.000 0 122.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -97.000 0 -10.000 -10.000 -5.000 0 -122.000


-24- Feuerwehr Stadt Bocholt · Rettungsdienst eine mobile Datenerfassung über EDV-gestützte,...

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