· Erläuterungen der im EDV Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole 0000 = Direktorium (D)...

Haushaltssatzung undHaushaltsplan 2013

Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)

Band 1

- 1.1 -

- 1.2 -

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987: 97.480

Wohnbevölkerung nach (amtlicher) Fortschreibung zum 31.12.2011: 116.317

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 63,35 qkm

- 1.3 -

- 1.4 -

Erläuterungen der im EDV-Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole...............................................(weiß)..................................................... 1.7

Haushaltssatzung............................................................. (weiß)..................................................... 1.8

Budget(Summen-)übersicht.............................................. (weiß)..................................................... 1.13

Amtsbudgets................................................................... (gelb)..................................................... 2. ff

Budgetkurzübersicht......................................................... (gelb)...................................................... 2. ffBudget Verwaltungshaushalt............................................ (gelb)...................................................... 2. ffErläuterungen................................................................... (gelb)...................................................... 2. ff

Sonderbudgets............................................................... (hellblau)................................................ 3. ff

Budgetkurzübersicht......................................................... (hellblau)................................................ 3. ffBudget Verwaltungshaushalt............................................ (hellblau)................................................ 3. ffErläuterungen................................................................... (hellblau)................................................ 3. ff

Zentralbudgets................................................................ (hellgrün)................................................ 4. ff

Budgetkurzübersicht......................................................... (hellgrün)................................................ 4. ffBudget Verwaltungshaushalt............................................ (hellgrün)................................................ 4. ffErläuterungen................................................................... (hellgrün)................................................ 4. ff

Stellenplan.......................................................................(orange)..................................................5. ff

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

- 1.5 -

- 1.6 -

Erläuterungen der im EDV Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole

0000 = Direktorium (D)0100 = Referat I (Rf. I)0200 = Referat II (Rf. II)0300 = Referat III (Rf. III)0400 = Referat IV (Rf. VI)0500 = Referat V (Rf. V)0600 = Referat VI (Rf. VI)1000 = Organisationsamt (OrgA)1100 = Personalamt (PA)1300 = Bürgermeister- und Presseamt (BMPA)1400 = Rechnungsprüfungsamt (RpA)1500 = Abfallwirtschaft (Abf)1800 = Gesamtpersonalrat (GPR)1900 = Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte (GST)2000 = Stadtkämmerei (Käm)2100 = Stadtkasse (Ka)2300 = Liegenschaftsamt (LA)3000 = Rechtsamt (RA)3200 = Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz (OA)3300 = Bürgeramt (BA)3400 = Standesamt (StdA)3600 = Straßenverkehrsamt (SVA)3700 = Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABK)4000 = Schulverwaltungsamt (SchvA)4100 = Kulturamt (K)4200 = Volksbücherei (Vobü)4500 = Rundfunkmuseum (RFM)4600 = Stadttheater (Th)4700 = Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)4800 = Städtische Galerie (Galerie)5000 = Sozialamt (SzA)5100 = Stadtjugendamt (JgA)5200 = Sportservice (Sport)5300 = Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt (StÄD)5600 = Schul-, Erziehungsberatungsstelle (EB)6000 = Referat V/Zentrale Stabseinheit (Rf. V)6100 = Stadtplanungsamt (SpA)6300 = Bauaufsicht (BaF)6600 = Tiefbauamt (TfA)6700 = Grünflächenamt (GrfA)8000 = Amt für Wirtschaft (AWI)8400 = Stadthalle (Sth)8500 = Stadtentwicklung/Konversion (StE)8700 = Touristik-Information (TI)

- 1.7 -

Beschluss

Betreff Haushaltssatzung 2013

I. Beschluss

Gremium Stadtrat Datum 04.12.2012

Abstimmungsergebnis

mit Mehrheit einst. angen. abgel.

Ja- Stimmen

Nein- Stimmen

Sitzungsteil öffentlich

X 12 Beschluss Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Fürth folgende Haushalts-satzung:

§ 1 1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festge-setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 323.245.978 € und Ausgaben mit 323.245.978 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 52.077.046 € und Ausgaben mit 52.077.046 € ab. 2. Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hier-mit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan

- 1.8 -

Beschluss

mit Erträgen von 24.807.000 € mit Aufwendungen von 23.585.408 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 34.728.562 € ab.

3. Der Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan mit Erträgen von 11.288.400 € mit Aufwendungen von 11.398.700 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 135.200 € ab.

4. Der Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hier-mit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan mit Erträgen von 3.961.728 € mit Aufwendungen von 4.138.802 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 205.073 € ab. 5. Der Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird hiermit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan mit Erträgen von 0 € mit Aufwendungen von 136.000 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 9.445.000 € ab.

- 1.9 -

Beschluss

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungs-maßnahmen wird auf 12.000.000 € festgesetzt. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungs-maßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird auf 15.018.342 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungs-maßnahmen des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird auf 993.000 € festgesetzt.

§ 3 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 25.505.000 € festgesetzt. 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan (Vermögens-plan) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird auf 51.700.000 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan (Vermögens-plan) des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird auf 40.000 € festgesetzt.

§ 4

1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt: a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v.H. b) für die Grundstücke (B) 555 v.H. 2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 440 v.H. festgesetzt.

- 1.10 -

Beschluss

§ 5 1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 70.000.000 € festgesetzt. 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 4.100.000 € festgesetzt. 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 1.600.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen Städtisches Altenpflege-heim zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 1.750.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West“ zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2013 in Kraft.

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.

III. BMPA/SD zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für RpA, Ref. II, Käm

IV. Käm

Fürth, 04.12.2012

_______________________________ Unterschrift der/des Vorsitzenden

- 1.11 -

- 1.12 -

Budget (Summen-)übersicht

- 1.13 -

- 1.14 -

24. Mai 2013

Stadt Fürth 1Seite

201391FL

2013Budgetring-Ansätze

Budget-ring Nr. Bezeichnung HHAnsatz (E) HHAnsatz (A)

Zuschuss (-)Überschuss ()

00000 Amtsbudget Direktorium 312.400,00 535.355,00 -222.955,00

01000 Amtsbudget Referat I 0,00 270.949,00 -270.949,00

01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit 314.815,00 394.086,00 -79.271,00

01020 U-Amtsbudget Sportservice 590.400,00 3.140.097,00 -2.549.697,00

02000 Amtsbudget Referat II 0,00 277.789,00 -277.789,00

03000 Amtsbudget Referat III 0,00 149.942,00 -149.942,00

04000 Amtsbudget Referat IV 0,00 209.381,00 -209.381,00

04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit 380.100,00 462.130,00 -82.030,00

05000 Amtsbudget Referat V 75.600,00 231.270,00 -155.670,00

05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit 301.758,00 340.028,00 -38.270,00

06000 Amtsbudget Referat VI 2.000,00 484.088,00 -482.088,00

10000 Amtsbudget Organisationsamt 219.800,00 1.087.402,00 -867.602,00

10010 U-Amtsbudget Zentrale DV 0,00 0,00 0,00

10020 U-Amtsbudget PC-Benutzerservice 0,00 0,00 0,00

10030 U-Amtsbudget Kommunikations- dienste/Internet Tech 0,00 0,00 0,00

10100 Amtsbudget Amt für Informationstechnik 0,00 0,00 0,00

10500 Sonderbudget Gebäudebetreuung 0,00 0,00 0,00

10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste 46.900,00 5.829.200,00 -5.782.300,00

10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft 23.089.300,00 23.089.300,00 0,00

10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstech 4.483.000,00 4.483.000,00 0,00

11000 Amtsbudget Personalamt 570.700,00 1.899.404,00 -1.328.704,00

11010 U-Amtsbudget Ausbildung 796.078,00 796.078,00 0,00

11020 U-Amtsbudget Fortbildung 115.999,00 114.399,00 1.600,00

11030 U-Amtsbudget Personalentwicklung 0,00 0,00 0,00

11040 U-Amtsbudget Organisation 0,00 0,00 0,00

11501 Sonderbudget Versorgung Polizei 35.000,00 1.951.300,00 -1.916.300,00

11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer 0,00 1.006.500,00 -1.006.500,00

11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte 0,00 859.400,00 -859.400,00

11510 Sonderbudget Beihilfe 0,00 3.700.000,00 -3.700.000,00

11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal- 450.000,00 3.553.840,00 -3.103.840,00

11530 Sonderbudget Personalge- stellungen 1.111.310,00 1.111.310,00 0,00

12000 Amtsbudget Amt für Statistik und Wahlen 0,00 0,00 0,00

12500 Sonderbudget Amt für Statistik 24.700,00 475.650,00 -450.950,00

13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt 466.150,00 1.437.053,00 -970.903,00

13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat 0,00 78.343,00 -78.343,00

13020 U-Amtsbudget Integrations büro 0,00 164.157,00 -164.157,00

13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus 144.800,00 146.969,00 -2.169,00

- 1.15 -

24. Mai 2013

Stadt Fürth 2Seite

201391FL




13100 U-Amtsbudget Stadtjubiläum 2007 0,00 0,00 0,00

13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte 64.200,00 65.200,00 -1.000,00

14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt 132.700,00 694.447,00 -561.747,00

14010 U-Amtsbudget Datenschutz 0,00 0,00 0,00

18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat 90.700,00 347.589,00 -256.889,00

19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte 10.000,00 92.558,00 -82.558,00

20000 Amtsbudget Kämmerei 281.900,00 1.675.247,00 -1.393.347,00

20501 Sonderbudget Georg Friedrich Eckart´scher Nachlassf 0,00 0,00 0,00

20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere 1.200,00 1.200,00 0,00

20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds 1.300,00 1.300,00 0,00

20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner 900,00 900,00 0,00

20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis 0,00 0,00 0,00

20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung 1.200,00 1.300,00 -100,00

20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds 29.700,00 29.700,00 0,00

20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung 5.400,00 5.400,00 0,00

20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchen 16.400,00 16.400,00 0,00

20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher 3.000,00 3.000,00 0,00

20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung 24.500,00 24.500,00 0,00

20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt 1.000,00 1.000,00 0,00

20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds 13.200,00 13.200,00 0,00

20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung 3.100,00 3.100,00 0,00

20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen 8.400,00 8.400,00 0,00

20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds 800,00 800,00 0,00

20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung 900,00 900,00 0,00

20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf 3.300,00 3.500,00 -200,00

20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung 11.500,00 11.500,00 0,00

20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanza 188.553.100,00 38.280.735,00 150.272.365,00

20911 Zentralbudget Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00

20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc. 11.445.600,00 2.862.420,00 8.583.180,00

20921 Zentralbudget Elan gGmbH 0,00 538.650,00 -538.650,00

20930 Zentralbudget Zinsen 1.713.700,00 11.287.900,00 -9.574.200,00

20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten 6.175.760,00 11.115.054,00 -4.939.294,00

20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä. 2.632.292,00 614.800,00 2.017.492,00

21000 Amtsbudget Kasse 461.100,00 1.330.926,00 -869.826,00

23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt 0,00 403.830,00 -403.830,00

23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc. 517.300,00 777.661,00 -260.361,00

23200 U-Amtsbudget Hafen 0,00 0,00 0,00

- 1.16 -

24. Mai 2013

Stadt Fürth 3Seite

201391FL




23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr 969.510,00 768.330,00 201.180,00

23550 Sonderbudget Hauslasten 0,00 0,00 0,00

23600 Sonderbudget Wohnungen 0,00 0,00 0,00

30000 Amtsbudget Rechtsamt 95.600,00 517.635,00 -422.035,00

30500 Sonderbudget Versicherungen 465.000,00 714.600,00 -249.600,00

32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbrauchers 707.500,00 3.050.219,00 -2.342.719,00

32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010) 192.600,00 354.380,00 -161.780,00

33000 Amtsbudget Bürgeramt 1.179.500,00 3.521.283,00 -2.341.783,00

33100 U-Amtsbudget Versicherungsamt 0,00 0,00 0,00

34000 Amtsbudget Standesamt 182.200,00 515.872,00 -333.672,00

34500 Sonderbudget Friedhof 1.843.476,00 1.843.476,00 0,00

35000 Amtsbudget Versicherungsamt 0,00 0,00 0,00

36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt 1.506.000,00 1.484.503,00 21.497,00

36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD 939.820,00 872.585,00 67.235,00

37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz 337.750,00 6.381.195,00 -6.043.445,00

37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz 6.800,00 111.969,00 -105.169,00

40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt 8.700,00 772.541,00 -763.841,00

40020 U-Amtsbudget Grundschulen 255.550,00 2.411.619,00 -2.156.069,00

40040 U-Amtsbudget Mittelschulen 193.650,00 3.612.252,00 -3.418.602,00

40050 U-Amtsbudget Förderschulen 7.000,00 637.373,00 -630.373,00

40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptsc 0,00 0,00 0,00

40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung 974.000,00 1.936.319,00 -962.319,00

40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule 2.881.780,00 5.846.899,00 -2.965.119,00

40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule 135.700,00 657.514,00 -521.814,00

40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium 267.400,00 1.109.672,00 -842.272,00

40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium 180.200,00 584.102,00 -403.902,00

40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium 108.200,00 868.014,00 -759.814,00

40250 U-Amtsbudget Berufsschule I 661.400,00 535.433,00 125.967,00

40260 U-Amtsbudget Berufsschule II 661.000,00 702.774,00 -41.774,00

40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III) 801.300,00 996.154,00 -194.854,00

40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege 70.000,00 106.365,00 -36.365,00

40350 U-Amtsbudget Berufsaufbauschule 0,00 0,00 0,00

40500 Sonderbudget Schülerbeförderung 1.140.600,00 1.924.300,00 -783.700,00

40510 Sonderbudget Ausbildungsförderung 0,00 0,00 0,00

40520 Sonderbudget Büchergeld 333.000,00 387.600,00 -54.600,00

40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge 7.000,00 3.137.950,00 -3.130.950,00

40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket 0,00 1.314.060,00 -1.314.060,00

- 1.17 -

24. Mai 2013

Stadt Fürth 4Seite

201391FL




41000 Amtsbudget Kulturamt 125.200,00 1.176.752,00 -1.051.552,00

41100 U-Amtsbudget Kulturforum 150.000,00 1.006.341,00 -856.341,00

42000 Amtsbudget Volksbücherei 102.500,00 1.418.121,00 -1.315.621,00

45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum 94.300,00 331.620,00 -237.320,00

46000 Amtsbudget Theater 2.549.000,00 6.001.838,00 -3.452.838,00

47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM) 42.400,00 1.014.104,00 -971.704,00

48000 Amtsbudget Städtische Galerie 31.300,00 154.402,00 -123.102,00

50000 Amtsbudget Sozialamt 33.684,00 2.858.484,00 -2.824.800,00

50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser 215.700,00 507.696,00 -291.996,00

50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger) 405.000,00 405.000,00 0,00

50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger) 176.300,00 1.983.500,00 -1.807.200,00

50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII 3.332.000,00 5.236.500,00 -1.904.500,00

50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg 1.540.500,00 1.540.500,00 0,00

50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV) 9.989.200,00 24.233.130,00 -14.243.930,00

51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.st 134.640,00 1.981.604,00 -1.846.964,00

51100 U-Amtsbudget Verwaltung 0,00 0,00 0,00

51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit 58.500,00 2.246.313,00 -2.187.813,00

51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste 245.536,00 3.150.398,00 -2.904.862,00

51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen 5.394.000,00 10.876.069,00 -5.482.069,00

51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen 2.754.290,00 14.743.510,00 -11.989.220,00

51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Tr 8.567.900,00 16.356.800,00 -7.788.900,00

52000 Amtsbudget Sport 0,00 0,00 0,00

53000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst 155.400,00 308.790,00 -153.390,00

53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst 0,00 279.481,00 -279.481,00

56000 Amtsbudget Schul-, Erziehungsberatungsstelle 0,00 0,00 0,00

60000 Amtsbudget Bauverwaltungsamt 0,00 0,00 0,00

60500 Sonderbudget Heizung 0,00 0,00 0,00

61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt 359.000,00 3.130.756,00 -2.771.756,00

63000 Amtsbudget Bauaufsicht 640.000,00 1.133.188,00 -493.188,00

65510 Sonderbudget Bauunterhalt (all gemein) 0,00 0,00 0,00

65520 Sonderbudget Bauunterhalt (Ein zelmaßnahmen) 0,00 0,00 0,00

65530 Sonderbudget Bauunterhalt (son stiger) 0,00 0,00 0,00

65610 Sonderbudget Techn. Unterhalt (allgemein) 0,00 0,00 0,00

65620 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Einzelmaßnahmen) 0,00 0,00 0,00

65630 Sonderbudget Techn. Unterhalt (sonstiger) 0,00 0,00 0,00

65640 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Heizung) 0,00 0,00 0,00

66000 Amtsbudget Tiefbauamt 0,00 0,00 0,00

- 1.18 -

24. Mai 2013

Stadt Fürth 5Seite

201391FL




66100 U-Amtsbudget Tiefbau- Verwaltung 0,00 0,00 0,00

66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen 2.513.200,00 13.547.051,00 -11.033.851,00

66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Ern 750.800,00 1.710.116,00 -959.316,00

66300 U-Amtsbudget Straßenreinigung -Verrechnung Straße 0,00 0,00 0,00

66400 U-Amtsbudget Fuhrpark/Bauhof 0,00 0,00 0,00

66450 U-Amtsbudget Bauhofservice 0,00 0,00 0,00

66500 Sonderbudget Straßenreinigung 3.642.820,00 3.555.490,00 87.330,00

66550 Sonderbudget Entwässerung 0,00 0,00 0,00

67000 Amtsbudget Grünflächenamt 3.317.060,00 8.229.844,00 -4.912.784,00

70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500) 11.328.430,00 11.328.230,00 200,00

70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15 209.140,00 209.140,00 0,00

70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520) 524.080,00 523.980,00 100,00

74000 Amtsbudget infra/V/Bäder 0,00 0,00 0,00

74500 Sonderbudget Bäder 0,00 0,00 0,00

80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft 2.000,00 375.196,00 -373.196,00

81000 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen 0,00 0,00 0,00

81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen 10.000,00 1.979.450,00 -1.969.450,00

84000 Amtsbudget Stadthalle 909.350,00 2.449.622,00 -1.540.272,00

85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologi 50,00 651.039,00 -650.989,00

87000 Amtsbudget Tourist- Information 95.500,00 443.398,00 -347.898,00

Gesamtsumme 323.245.978,00 323.245.978,00 0,00

- 1.19 -

Amtsbudgets

- 2.1 -

- 2.2 -

BudgetstatistikStadt Fürth

BUDGET

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung Haushaltsansätze

2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -435.152,47-210.575-222.955

Einnahmen/Erlöse 118.068,00323.100312.400

0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen

0,0000Gebühren/Entgelte

117.668,00323.100312.400Sonstige Verwaltungseinnahmen

400,0000Zuschüsse

0,0000Finanzeinnahmen

Ausgaben/Aufwendungen -553.220,47-533.675-535.355

-464.821,98-447.845-450.945Personalausgaben

0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

0,0000Mieten/Pachten

0,0000Gebäudebewirtschaftung

-84.210,88-82.370-80.950Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben

0,0000Kalkulatorische Kosten

0,0000Leistungen nach dem SGB II

-2.861,61-4.430-4.430Zuweisungen und Zuschüsse

-1.326,00970970Finanzausgaben

- 2.3 -

Stadt Fürth Seite 1

Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -

00000Budget Amtsbudget Direktorium

Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung

BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle

201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0000 Stadtrat

0,00000000Ersatz von Post- und Telefon-01.0000.15070000

gebühren

1.812,001.5001.5000000Sonstige Ersätze01.0000.15120000

0,00000000Vermischte Einnahmen01.0000.15250000

0,00002000Projektmittelübertragung01.0000.15980000

Vorjahr, u.ä.

115.856,00123.200124.3002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0000.16500000

0,00198.400186.6002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0000.16550000

0,00000000Spenden01.0000.17800000

400,00000000Spenden01.0000.17801000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 312.400 323.100 118.068,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 0000 Stadtrat

169.794,88174.500175.3001100Bezüge an Beamte01.0000.41000000

965,641.0001.0001100Versorgungsrücklage01.0000.41100000

137.183,82142.400145.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0000.41400000

0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0000.41600000

84.465,7287.30087.7001100Versorgung - Beamte01.0000.42000000

1.893,632.0002.4001100Versorgungsrücklage01.0000.42100000

11.993,1212.50011.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.0000.43400000

26.964,5628.10028.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0000.44400000

13.038,53001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0000.45000000

dgl.


dgl. (Versorgung)

0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0000.46000000

0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0000.46010000

0,0045450000Personalsachzuwendungen/01.0000.46100000

Leistungsanreize

180,003103100000Anschaffung und Instandhaltung01.0000.52040000

der Bürogegenstände


der allg. Gebrauchsgegenstände

1.229,271.2001.2001000Betrieb der Multifunktions-01.0000.52180000

geräte (Bürokommunikation)

0,00001010PC-Betreuungsaufwendungen01.0000.52900202

0,003003000000Fortbildungskosten (extern)01.0000.56240000

8.160,007.4406.0201100Ausbildungskostenerstattung01.0000.56900811

320,003303301100Fortbildungskosten (intern)01.0000.56920812

410,00001100Personalentwicklungskosten-01.0000.56930813

erstattung

4.620,891.6001.6000000Blumenschmuck/01.0000.57560000

- schalen etc.

- 2.4 -

Seite 2 Stadt Fürth


00000Budget Amtsbudget Direktorium



201120122013

17.629,4720.00020.0000000Ehrungen, Empfänge etc.01.0000.57580000

804,00000000Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v.01.0000.57610000

Dienstjub.u.Neuvermählten

2.258,391.7001.7000000Allgemeiner Bürobedarf01.0000.65000000

785,501.0001.0000000Bücher und Zeitschriften01.0000.65100000

0,0000GESPFernsprechgebühren01.0000.65200000

0,001001000000Postgebühren etc.01.0000.65210000

186,632002000000Sonstige Geschäftsausgaben01.0000.65800000

31.400,0031.40031.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0000.67941000

KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT

(Arbeitsplatzsysteme)


KommunalBIT

(TK-Management)

300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0000.67944000

KommunalBIT

Kopierer/Multifunktionsgeräte

430,915605600000Zuschüsse für lfd. Zwecke01.0000.70910000

Verrechnung mit HSt. 3210.1400

Budget 47000

300,00000000Spenden01.0000.71801000

0,00002000Budgetkürzung01.0000.84850000

0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0000.84851000

konsolidierung

0,00002000Haushaltssperre 201001.0000.84853000

1.326,00002000Haushaltssperre 201101.0000.84855000

0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0000.89880000

0,00-970-9702000Beitrag Haushalts-01.0000.89900000

konsolidierung

UAB 0010 Geschäftsführung/Verwaltung


Leistungsanreize

6.335,006.3906.3900000Verfügungsmittel (OBM)01.0010.66000001

UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

2.130,703.8703.8700000Zuschuss an Faschingsgesell-01.3600.70050000

schaften

**** S U M M E A U S G A B E N **** 535.355 533.675 553.220,47

**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****

Überschuss / Finanzbedarf für Budget 00000 -222.955

535.355312.400 323.100

533.675

-210.575

118.068,00553.220,47

-435.152,47

- 2.5 -

Nr. 00000 Amtsbudget Direktorium

0000 5758 0000 Darunter:Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.Ankauf von Kunstgegenständen für RepräsentationsverpflichtungenWeihnachts- und NeujahrsglückwunschkartenKommunale friedenspädagogische Arbeit.

- 2.6 -


BUDGET

Budget 01000 Amtsbudget Referat I


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -280.556,38-267.259-270.949

Einnahmen/Erlöse 929,3100



929,3100Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse










0,0000Zuweisungen und Zuschüsse

-303,00886886Finanzausgaben

- 2.7 -



01000Budget Amtsbudget Referat I



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0001 Referat I

0,00000100Ablieferung aus Nebentätigkeit01.0001.15000000


gebühren

929,31000100Sonstige Ersätze01.0001.15120000

0,0000GESPProjektmittel (verschiedene)01.0001.15280000

0,00002000Budgetausgleich01.0001.15970000


Vorjahr, u.ä.

0,0000GESPPersonalkostenersatz01.0001.16130000

0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.0001.16420000

für Arbeit ( Altersteilzeit)

0,0000GESPErsätze BA für Arbeit01.0001.16431000

(Projekt FSSJ)

0,0000GESPZuschuss BA für Arbeit01.0001.17423000

(Projekt 7 UP)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 929,31

**** A U S G A B E N ****

UAB 0001 Referat I

97.231,6899.900101.8001100Bezüge an Beamte01.0001.41000000

552,966006001100Versorgungsrücklage01.0001.41100000







dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize











- 2.8 -



01000Budget Amtsbudget Referat I



201120122013

erstattung

0,00000100Projektmittel (verschiedene)01.0001.63850000

0,00000100Vertrauensnetzwerk Schule -01.0001.63851000

Beruf

0,0000GESPSachkosten Projekt B301.0001.63852000

0,0000GESPSachkosten Match Point01.0001.63853000

0,0000GESPVertiefte Berufsorientierung01.0001.63860000

(Check Out)

0,00000100Lehrgänge zum Nachholen des01.0001.63861000

qualifizierten Hauptschulab-

schlusses

770,378008000100Allgemeiner Bürobedarf01.0001.65000000

331,804004000100Bücher und Zeitschriften01.0001.65100000



0,00000100Dienstfahrten01.0001.65400000


4.500,004.5004.5000100Verfügungsmittel01.0001.66000002


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,0000GESPErsatz Caritas01.0001.71501000

(Projekt FSSJ)

0,0000GESPZuschuss Elan (Projekt 7 UP)01.0001.71503000

0,00002000Budgetkürzung01.0001.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 270.949 267.259 281.485,69



270.9490 0

267.259

-267.259

929,31281.485,69

-280.556,38

- 2.9 -

Nr. 01000 Amtsbudget Referat I

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramts-budget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

- 2.10 -


BUDGET

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -34.409,35-5.732-79.271





300.731,22306.502241.745Zuschüsse











0,0000Finanzausgaben

- 2.11 -



01010Budget U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 3501 Referat I-Projektarbeit


1.500,00000100Ersatz BMPA/Intb für01.3501.15480000

Projekt "Match Point"

33.632,28002000Projektmittelübertragung01.3501.15980000

Vorjahr, u.ä.

24.519,75048.0701100Personalkostenersatz01.3501.16130000

28.100,0025.00025.0000100Ersätze BA für Arbeit01.3501.16431000

(Projekt FSSJ)

4.212,00000100Erstattung vhs gGmbH01.3501.16730000

(Check out)

0,00000100Zuschuss vom Land für01.3501.17100000

Vertiefte Berufsorientierung

51.616,25102.73747.8000100Zuschuss vom Land01.3501.17113000

(Match Point)

70.062,0026.95066.6240100Zuschuss BA für Arbeit01.3501.17423000

(Projekt 7 UP)

179.052,97176.815127.3210100Zuschuss BMBF (Projekt Ver-01.3501.17424000

trauensnetzwerk Schule-Beruf -

Reg. Übergangsmanagement Fürth

0,00000100Zuschuss übriger Bereich für01.3501.17800000

Vertiefte Berufsorientierung

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 314.815 331.502 392.695,25

**** A U S G A B E N ****

UAB 3501 Referat I-Projektarbeit








erstattung

0,003.0003.0000100PC- und Telefonkosten Projekt01.3501.63220000

Vertrauensnetzwerk Schule

Beruf (RÜM)


0,00000100Sachkosten Projekt B301.3501.63852000

24.948,0533.50016.7500100Sachkosten Match Point01.3501.63853000

0,00000100Sachkosten StartKlar01.3501.63854000

0,0005.0000100Projektkosten "Initiative01.3501.63855000

Bildungsregionen in Bayern"

10.000,0010.0006.0000100Vertiefte Berufsorientierung01.3501.63860000

25.000,0025.00025.0000100Ersatz Caritas (Projekt FSSJ)01.3501.71501000

- 2.12 -



01010Budget U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit



201120122013

69.970,0026.95070.6240100Zuschuss Elan (Projekt 7 UP)01.3501.71503000

51.283,9840.15431.3320100Zuschuss BMBF (Projekt Ver-01.3501.71504000

trauensnetzwerk Schule-Beruf -

Reg. Übergangsmanagement Fürth


**** S U M M E A U S G A B E N **** 394.086 337.234 427.104,60



394.086314.815 331.502

337.234

-5.732

392.695,25427.104,60

-34.409,35

- 2.13 -

Nr. 01010 U-Amtsbudget Referat I - Projektarbeit

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramts-budget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

Die Umorganisation beinhaltet unter anderem folgende Projekte:

- Vertrauensnetzwerk Schule-Beruf - Regionales Übergangsmanagement Fürth- Match Point - Ausbildungsinitiative für Hauptschüler/innen in Fürth- Vertiefte Berufsorientierung- Projekt 7 up- Projekt FSSJ- StartKLar (reloaded)- Projektbüro

- 2.14 -


BUDGET

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.657.844,14-2.448.187-2.549.697



242.126,21227.500212.500Gebühren/Entgelte


238.490,60282.900253.500Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen -3.263.572,90-3.081.087-3.140.097


-21.284,42-20.200-20.200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

-266.138,72-230.400-295.100Mieten/Pachten

-1.649.919,7100Gebäudebewirtschaftung

-324.553,55-1.889.527-1.881.237Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben




-8.914,005.5105.510Finanzausgaben

- 2.15 -



01020Budget U-Amtsbudget Sportservice



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen

11.996,002.5002.5005200Startgelder etc.01.5500.11020000

-3.472,36005200Benutzungsgebühren Turnhallen01.5500.11100000

0,00005200Benutzungsgebühren Freiflächen01.5500.11200000

121.426,58105.000105.0005200Benutzungsgebühren01.5500.11300000

Sportanlagen


gebühren

22.994,73005200Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.5500.15110000

rechnungen

0,00005200Vorsteuererstattungen durch d.01.5500.15115000

Finanzamt


3.805,291.0001.0005200Vermischte Einnahmen01.5500.15250000


Vorjahr, u.ä.

91.068,9295.00095.0005200Zuweisung vom Land01.5500.17100000

(Vereinspauschale)

0,00001100Zuschuss ABM01.5500.17420000

3.000,00005200Spenden, Sponsoring01.5500.17830000

UAB 5501 Metropolmarathon

112.175,99120.000105.0005201Startgelder, etc.01.5501.11020000


rechnungen

21.428,54005220Vorsteuererstattungen durch d.01.5501.15115000

Finanzamt

12.009,8015.0008.5005201Einnahmen aus Marketing01.5501.15260000

0,00005201Projektmittelübertragung Vor-01.5501.15980000

jahr, u.ä.

3.620,0057.9003.5005201Spenden01.5501.17830000

140.801,68130.000155.0005201Einnahmen aus Sponsoring01.5501.17840000

UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten

0,00005200Entgelte von anderen HSt.01.5600.11770000

45.659,24106.000114.4002300Pachtersätze Ronhof01.5600.14990000

0,00002300Pachtersatz Ronhof (Erhöhungs01.5600.14991000

betrag)


gebühren



**** S U M M E E I N N A H M E N **** 590.400 632.900 605.728,76

**** A U S G A B E N ****

UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen

- 2.16 -






201120122013

368,1680001100Aufwandsentschädigung für01.5500.40010000

ehrenamtliche Tätigkeit

0,00001100Bezüge an Beamte01.5500.41000000




0,00001100Versorgung - Beamte01.5500.42000000



0,00001100ZVK - Sonstige01.5500.43800000


0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.5500.44800000

0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5500.45000000

dgl.



Leistungsanreize

0,00005200Unterhalt der Spielplätze01.5500.51030000

21.284,4220.20020.2005200Außerordentl.Sportstätten-01.5500.51990000

unterhalt



5.959,395.0005.0005200Anschaffung und Instandhaltung01.5500.52050000


0,00005200Wartung und Pflege von EDV-An-01.5500.52090000

lagen



0,00005200Miete und Leasing01.5500.53090000

0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.5500.54800000


(Vereinssport)





erstattung

2.021,823.5713.5715200Ehrungen01.5500.57580000

19.162,4319.44021.2405200Veranstaltungen, Feiern etc.01.5500.63550000

0,00005200Olympia-Stützpunkt01.5500.63800000

0,00005200Vorsteuer aus Eingangsrech-01.5500.64010000

nungen

14.504,22002000Umsatzsteuerzahllast an das01.5500.64015000

Finanzamt



3.415,822.0002.0005200Postgebühren etc.01.5500.65210000

894,401.0001.0005200Reise- und Fahrtkosten01.5500.65410000

2.535,633.1003.1005200Entschädigungen für Sachver-01.5500.65500000

ständige


898,298008005200Mitgliedsbeiträge01.5500.66100000

- 2.17 -






201120122013


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT

(Kopierer/Multifunktionsgeräte

0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.5500.67995480

442.671,25447.400447.4005200Zuschüsse zur Sportstättenbe-01.5500.70040000

nutzung durch Vereine

170.549,31188.270188.2705200Zuschüsse an Sportvereine01.5500.70060000

(lfd. Zuwendungen)

91.069,0195.00095.0005200Weiterleitung Vereinspauschale01.5500.70061710

0,00005200Betriebskosten MTV01.5500.70070000

31.384,5822.50022.5005200Betriebskosten Jugendbad01.5500.70071000

Burgfarrnbach

0,00002000Soforthilfe SV Poppenreuth01.5500.70072000

9.000,009.0009.0005200Zuschuss Bundesleistungsstütz-01.5500.70073000

punkt Leichtathletik an

TV Fürth 1860

13.500,0013.50013.5005200Soforthilfen Vereine01.5500.70074000

0,00005200Benutzungsgebühren01.5500.70075000

(Härteausgleich)

9.376,79002000Soforthilfe MTV Stadeln e.V.01.5500.70076000

0,00002000Zinszuschuss (HSt. 9120.20700)01.5500.70700000

0,00005200Zuschüsse für lfd.Zwecke01.5500.70900000

Verrechnung mit Hst.8400.14050

0,00005200Nutzung Turnhallen durch01.5500.70910000

Vereine

0,001.80005200Zuschüsse für lfd. Zwecke01.5500.70960000

Verrechnung mit 8400.1406.

0,00002000Budgetkürzung01.5500.84850000


konsolidierung




0,00-5.510-5.5102000Beitrag Haushalts-01.5500.89900000

konsolidierung

0,00002000Beitrag Haushalts-01.5500.89907000

konsolidierung 2010 - 2013

(1. Stufe)

UAB 5501 Metropolmarathon

0,0028.30028.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5501.41400000

0,002.5002.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.5501.43400000

0,005.6005.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5501.44400000


- 2.18 -






201120122013

0,0003001000Betrieb der Multifunktions-01.5501.52180000


0,001.8609801100Ausbildungskostenerstattung01.5501.56900811



24.787,91005201Vorsteuer aus Eingangsrech-01.5501.64010000

nungen


Finanzamt

0,0001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5501.67942000

KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT




0,00001100Bezüge an Beamte01.5600.41000000


techn. und sonst. Gebrauchsge-

genstände

8.950,008.9508.9502000Miete für Sportfläche Humbser-01.5600.53001000

sportplatz

13.450,0013.45013.4502000Erbbauzinsen01.5600.53010000

243.738,72208.000272.7002300Anpachtung Sportgelände Ronhof01.5600.53990000

1.649.919,7100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.5600.54800000


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,001.637.5001.588.2002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.5600.67995480

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.140.097 3.081.087 3.263.572,90


Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01020 -2.549.697

3.140.097590.400 632.900

3.081.087

-2.448.187

605.728,763.263.572,90

-2.657.844,14

- 2.19 -

Nr. 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010bzw. 16.03.2011 die Auflösung des Sportamtes beschlossen. Die Aufgaben werden künftig durch dieStabstelle "Sportservice" im Referat I weitergeführt.Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.

5500 6610 0000 Darunter:ARGE Deutscher Sportämter 55 € Deutsche Olympische Gesellschaft 52 € BRK Fürth 510 € Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken 150 € Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter 20 €

787 €

5500 7004 0000 Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung durch Vereine.

GrundschulturnhallenU-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.1177.0000 185.100 €

HauptschulturnhallenU-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.1177.0000 108.900 €

Hans-Böckler-Schule (Realschule)U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2200.1177.0000 5.100 €

Staatliche RealschuleU-Amtsbudget Nr. 40150 HSt. 2210.1177.0000 10.200 €

Helene-Lange-GymnasiumU-Amtsbudget Nr. 40200 HSt. 2300.1177.0000 40.900 €

Heinrich-Schliemann-GymnasiumU-Amtsbudget Nr. 40210 HSt. 2310.1177.0000 10.200 €

Hardenberg-GymnasiumU-Amtsbudget Nr. 40220 HSt. 2320.1177.0000 30.700 €

BS II - JahnturnhalleU-Amtsbudget Nr. 40260 HSt. 2402.1177.0000 38.400 €

Hans-Böckler-Schule (Wirtschaft)U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2430.1177.0000 5.100 €

Zweckverband FachoberschuleHSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt) 12.800 €

447.400 €

- 2.20 -

5500 7006 0000 Grundförderung nach Zahl der Vereinsmitglieder 50.360 € Fahrtkosten 3.320 € Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack 11.350 € Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mitPartnerstädten, Härtefonds, Loipen spuren etc. 7.520 €

Zuschüsse für vereinseigene Objekte 25.560 €

Verrechnung mit LA für verpachtete Flächen an Sportvereine 12.530 €

Übungsleiterzuschüsse - steigende Stundenzahl 64.930 €

Auszahlung

2002 = 1,27 €/Std.2003 = 1,30 €/Std.2004 = 1,24 €/Std.2005 = 1,39 €/Std.2006 = 1,38 €/Std.2007 = 1,45 €/Std.2008 = 1,15 €/Std.

Zuschüsse für die Benützung der Hallenbäder durch Vereine 19.430 €

Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine 10.000 €

Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine 6.650 €

Mietzuschuss an BLSV 1.530 € 213.180 €

abzüglich Konsolidierungsbeitrag 1998/2000 2.560 €- abzüglich Konsolidierungsbeitrag 2009/2011 1.000 €- abzüglich Konsolidierungsbeitrag 2010/2013 21.350 €-

188.270 €

5500 7007 4000 Soforthilfen VereineZweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nichtden Sportförderrichtlinien unterliegen. 13.500 €

5600 5301 0000 Für Hans-Lohnert-Sportplatz

- 2.21 -


BUDGET

Budget 02000 Amtsbudget Referat II


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -206.064,47-273.379-277.789





0,0000Zuschüsse












- 2.22 -



02000Budget Amtsbudget Referat II



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0002 Referat II



gebühren


Vorjahr, u.ä.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 0002 Referat II

85.585,6887.80089.5001100Bezüge an Beamte01.0002.41000000



0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0002.41600000

dgl.






dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize





810,721.0001.0001000Betrieb der Multifunktions-01.0002.52180000






erstattung





0,00002000Bekanntmachungen, Inserate01.0002.65300000

43,603003000200Dienstfahrten01.0002.65400000


- 2.23 -



02000Budget Amtsbudget Referat II



201120122013


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0002.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 277.789 273.379 206.064,47



277.7890 0

273.379

-273.379

0,00206.064,47

-206.064,47

- 2.24 -

Nr. 02000 Amtsbudget Referat II

BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

- 2.25 -


BUDGET

Budget 03000 Amtsbudget Referat III


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -211.964,30-204.747-149.942





0,0000Zuschüsse












- 2.26 -



03000Budget Amtsbudget Referat III



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0003 Referat III



gebühren


Vorjahr, u.ä.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 600,00

**** A U S G A B E N ****


88.346,2892.30065.9001100Bezüge an Beamte01.0003.41000000




dgl.


985,281.1009001100Versorgungsrücklage01.0003.42100000


0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0003.43800000

für Sonstige


0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0003.44800000


dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize











erstattung


1.613,452.5002.5000300Bücher und Zeitschriften01.0003.65100000


13,40000300Dienstfahrten01.0003.65400000

- 2.27 -



03000Budget Amtsbudget Referat III



201120122013



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0003.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 149.942 204.747 212.564,30



149.9420 0

204.747

-204.747

600,00212.564,30

-211.964,30

- 2.28 -


BUDGET

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -181.709,90-191.741-209.381





0,0000Zuschüsse












- 2.29 -



04000Budget Amtsbudget Referat IV



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0004 Referat IV



gebühren


Vorjahr, u.ä.

0,00000400Spenden für Jugend- und Sozial01.0004.17830000

projekte

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 0004 Referat IV

72.310,9087.90089.5001100Bezüge an Beamte01.0004.41000000




dgl.





für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize











erstattung

0,00000400Jugend- und Sozialprojekte01.0004.63580000


- 2.30 -



04000Budget Amtsbudget Referat IV



201120122013



0,00000400Öffentliche Bekanntmachungen01.0004.65300000

0,00000400Dienstfahrten01.0004.65400000


500,00000400Repräsentation01.0004.66570000


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0004.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 209.381 191.741 181.709,90



209.3810 0

191.741

-191.741

0,00181.709,90

-181.709,90

- 2.31 -


BUDGET

Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -187.079,7469.160-82.030





366.989,71644.000310.100Zuschüsse












- 2.32 -



04040Budget U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention

0,00002000Budgetüberschuss Vorjahr01.4562.15980000

0,00000404Sachkostenerstattung "TANDEM"01.4562.16010000

(BA/ARGE)

138.906,44140.00070.0000404Zuschuss vom Land (Personal-01.4562.16130000

kosten)

366.989,71644.000310.1000404Zuschuss (Land)01.4562.17110000

0,00001100Lohnkostenzuschuss01.4562.17810000

(Jobcenter)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 380.100 784.000 505.896,15

**** A U S G A B E N ****

UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention





297,61000404Beschaffung Zimmerausstattung01.4562.52110000




2.305,913.0001.2750404Fortbildungskosten (extern)01.4562.56240000




erstattung

10.254,388.0005.2000404Sachaufwand EDV01.4562.63220000

5.535,136.3004.0000404Veranstaltungen, Öffentlich-01.4562.63550000

keitsarbeit

472,742.0004000404Sachkosten01.4562.63800000

854,853.0004500404Allgemeiner Bürobedarf01.4562.65000000

481,691.0002500404Bücher und Zeitschriften01.4562.65100000

1.272,942.2009350404Reise- und Fahrtkosten01.4562.65410000

60.000,00000404Externe Evaluation01.4562.65501000

77,932.0008500404Sonstige Geschäftsausgaben01.4562.65800000

0,00030.2000404Gebäudebewirtschaftungskosten01.4562.67995480

180.576,33125.00062.5000404Zahlungen an externe Bildungs-01.4562.70020000

träger

0,0055.00027.5000404Zahlungen an externe Bildungs-01.4562.70020100

träger (Elan gGmbH)

110.160,68100.00090.0000404Zahlungen an externe01.4562.70021000

Mikroprojektträger

27.883,5935.50053.7500404Kofinanzierung Projekt "TANDEM01.4562.71590000

mit Entgelt"

0,0012.00000404Kofinanzierung Projekt "TANDEM01.4562.71599100

- 2.33 -



04040Budget U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit



201120122013

mit Entgelt" (Elan gGmbH)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 462.130 714.840 692.975,89



462.130380.100 784.000

714.840

69.160

505.896,15692.975,89

-187.079,74

- 2.34 -

Nr. 04040 U-Amtsbudget Referat IV - Projektarbeit

Für das Strukturförderprogramm der bayerischen Staatsregierung für die Kommunen Nürnberg und Fürth (Projekt Tandem) wurde dieses U-Amtsbudget ab 01.07.2010 neu eröffnet.

- 2.35 -


BUDGET

Budget 05000 Amtsbudget Referat V


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -615.568,85-146.180-155.670




0,0081.70075.600Sonstige Verwaltungseinnahmen

2.986,6700Zuschüsse












- 2.36 -



05000Budget Amtsbudget Referat V



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0005 Referat V



gebühren


Vorjahr, u.ä.


2.986,6700GESPZuschüsse Hauptfürsorgestelle01.0005.17450000

Regierung von Mittelfranken

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 75.600 81.700 2.986,67

**** A U S G A B E N ****

UAB 0005 Referat V

219.555,85102.900105.0001100Bezüge an Beamte01.0005.41000000

1.248,636006001100Versorgungsrücklage01.0005.41100000



dgl.





für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize







0,002.1122.1120505Anschaffung und Instandhaltung01.0005.55000000

der Kfz

0,00006000Kfz-Steuer01.0005.55010000

0,00006000Betriebsstoffe für Kfz01.0005.55030000

5.740,84000500Unterhaltskosten Referats-Kfz01.0005.55100000

1.184,138008000505Fortbildungskosten (extern)01.0005.56240000

- 2.37 -



05000Budget Amtsbudget Referat V



201120122013




erstattung





81,003003000505Dienstreisen01.0005.65400000

338,202002000505Reise- und Fahrtkosten01.0005.65410000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0005.84850000


konsolidierung


0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0005.84854000




konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 231.270 227.880 618.555,52



231.27075.600 81.700

227.880

-146.180

2.986,67618.555,52

-615.568,85

- 2.38 -


BUDGET

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 216.999,71-29.410-38.270



920,001.5001.500Gebühren/Entgelte


0,004.0004.000Zuschüsse



0,00-254.600-258.900Personalausgaben









- 2.39 -



05050Budget U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung

920,001.5001.5000505Verwaltungsgebühren01.6000.10000000


gebühren



10.894,82000505Einnahmen aus Verwaltungs-01.6000.15500000

leistungen


Vorjahr, u.ä.


Vorjahr (Planungskosten)

0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.6000.16420000




0,004.0004.0001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.6000.17450000


UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V

0,0000GESPBenutzungsentgelte01.7705.14010000

Fahrzeugpool Ref. V

10.545,676.5006.5000505Ersätze für die Benutzung Fahr01.7705.15150000

zeugpool Ref. V (von GWF)

11.231,977.8007.8000505Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.7705.16960000

Ref. V

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 301.758 311.758 341.659,46

**** A U S G A B E N ****


0,0074.60077.5001100Bezüge an Beamte01.6000.41000000



0,0037.30038.9001100Versorgung - Beamte01.6000.42000000





dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

1.200,646006000505Anschaffung und Instandhaltung01.6000.52040000


- 2.40 -






201120122013






0,0000GESPAnschaffung und Instandhaltung01.6000.55000000

der Kraftfahrzeuge

0,0000GESPKfz-Steuer01.6000.55010000

0,0000GESPBetriebsstoffe für Kfz01.6000.55030000


der Dienstkleidung

155,001.5001.5000505Fortbildungskosten (extern)01.6000.56240000



1.220,00001100Personalentwicklungskosten-01.6000.56930813

erstattung

59,002002000505Blumenschmuck/01.6000.57560000

- schalen etc.

0,00000505Arzneien etc.01.6000.60010000


0,00000505Transport und Einlagerung von01.6000.65050000

gebrauchten Büromöbeln





1.144,765005000505Sonstige Geschäftsausgaben01.6000.65800000


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


373,366006000505Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.6000.67967705

Rf. V


0,00002000Budgetkürzung01.6000.84850000


konsolidierung




19.892,39002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6000.89880000


konsolidierung


- 2.41 -






201120122013


(1. Stufe)



der Kraftfahrzeuge

307,501.0001.0000505Kfz-Steuer01.7705.55010000

2.498,482.2002.2003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.7705.55020000

5.596,816.0006.0000505Betriebsstoffe für Kfz01.7705.55030000

98,171001000505Bewirtschaftungskosten Fahr-01.7705.55050000

zeugpool Rf. V

0,0010000505Rundfunk- und Fernsehgebühren01.7705.65260000

10.866,07002000Abführung Überschuss Fahrzeug-01.7705.89700000

pool (Rücklage)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 340.028 341.168 124.659,75



340.028301.758 311.758

341.168

-29.410

341.659,46124.659,75

216.999,71

- 2.42 -

Nr. 05050 U-Amtsbudget Rf. V/Zentrale Stabstelle

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen.Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEFAnliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfAErschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehörigesSatzungsrecht"

c) GWFEinkauf

Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushalts-koordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, derhaushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragenwird.

6000 1000 0000 Gebühren für Anliegerbescheinigungen(nach TarifNr. 002 Nr. 2 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).

6000 1512 0000 Die Einnahmen bestehen zum größten Teil aus:- Gebühren für Leistungsverzeichnisse (öffentliche Ausschreibungen)- Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien- Kostenerstattungen für Kopien (z. B. bei beschränkten Ausschreibungen)(nach TarifNr. 003 u. 007 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).

6000 6580 0000 Hierunter Aufwendungen für den Baukunstbeirat.

- 2.43 -


BUDGET

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -594.215,70-439.738-482.088





0,0000Zuschüsse












- 2.44 -



06000Budget Amtsbudget Referat VI



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0006 Referat VI



gebühren


-170,002.0002.0000600Vermischte Einnahmen01.0006.15250000


Vorjahr, u.ä.

0,0000GESPVereinbarkeit für Alleiner-01.0006.16001000

ziehende

0,00000600Rückerstattung Projektierungs-01.0006.16700000

kosten (Neuer Einkaufsschwer-

punkt)

0,0000GESPStärken vor Ort01.0006.17402000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.000 2.000 91.073,81

**** A U S G A B E N ****

UAB 0006 Referat VI

137.068,44126.900129.4001100Bezüge an Beamte01.0006.41000000




dgl.





für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize








- 2.45 -






201120122013




erstattung

0,00000600Außendarstellung/Image01.0006.63800000

0,0000GESPProjektkosten f. Arbeitsmarkt-01.0006.63810000

und Beschäftigungsförderung

1.125,185005000600Allgemeiner Bürobedarf01.0006.65000000

2.862,107007000600Bücher und Zeitschriften01.0006.65100000


1.353,704004000600Postgebühren etc.01.0006.65210000

0,00000600Dienstreisen01.0006.65400000



0,001001000600Vermischte Ausgaben01.0006.66200000


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


400,783503500600Nutzungsentgelte Fahrzeug LA01.0006.67968800

0,0000GESPVereinbarkeit für Alleiner-01.0006.71801000

ziehende

0,00000600Stärken vor Ort01.0006.71802000

0,00002000Budgetkürzung01.0006.84850000


konsolidierung





konsolidierung



(1. Stufe)

UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

106.509,6596.90086.9000600Fitness-Programm zur01.7910.63800000

Stärkung der Innenstädte

42.482,7848.65048.6500600Allgem. Wirtschaftsförderung01.7910.63810000

187.547,04000600Allgem. Wirtschaftsförderung01.7910.63820000

(Projekt Neue Mitte)

0,00050.0000600Allgem. Wirtschaftsförderung01.7910.63850000

Sachausgaben

**** S U M M E A U S G A B E N **** 484.088 441.738 685.289,51

- 2.46 -






201120122013



484.0882.000 2.000

441.738

-439.738

91.073,81685.289,51

-594.215,70

- 2.47 -

Nr. 06000 Amtsbudget Referat VI

7910 6380 0000 Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzel-handelsbetrieben in der Fürther Innenstadt.Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in derInnenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen,allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.

- 2.48 -


BUDGET

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -895.271,61-776.343-867.602





0,0000Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen -1.010.970,67-984.143-1.087.402



-3.769,92-3.700-3.500Mieten/Pachten







- 2.49 -



10000Budget Amtsbudget Organisationsamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0206 IT-Koordinatoren

0,00001000Einnahmen aus Verwaltungs-01.0206.15500000

leistungen

UAB 0222 Organisationsamt

386,04001000Ersatz für Kosten01.0222.15070000

Telefonbucheintrag

0,00001000Ersätze sonstige Geschäftsaus-01.0222.15192000

gaben (Dienstleistungen für

Druckerei, Buchbinderei)



leistungen


Vorjahr, u.ä.




0,00019.1001000Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.0222.16506526

Betriebsstätten


0,00001000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.0222.16906507

0,0001.2001000Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.0222.16906526

KfZ

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 219.800 207.800 115.699,06

**** A U S G A B E N ****

UAB 0206 IT-Koordinatoren

119.238,48122.500125.0001100Bezüge an Beamte01.0206.41000000


0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0206.41400000

59.316,0761.20062.6001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.0206.42000000

Beamte


0,00001100ZVK - Arbeitnehmer01.0206.43400000

0,00001100Sozialversicherung Arbeitnehme01.0206.44400000


dgl.


dgl. (Versorgung)





erstattung


- 2.50 -






201120122013

KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



218.925,62228.700264.5001100Bezüge an Beamte01.0222.41000000




Beamte


19.388,4921.50019.4001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0222.43400000

für Arbeitnehmer

46.970,5648.40048.8001100Beiträge zur gesetzlichen01.0222.44400000

Sozialversicherung für

Arbeitnehmer


dgl.



Leistungsanreize




von technischen und sonstigen

Gebrauchsgegenständen

15.956,9816.00016.0001000Wartung und Unterhalt der Ver-01.0222.52080000

vielfältigungsgeräte etc.





3.769,923.7003.5001000Kfz-Leasingraten01.0222.53000000


der Kraftfahrzeuge

418,324004001000Kfz-Steuer01.0222.55010000


382,483003001000Anschaffung u. Instandhaltung01.0222.56000000

der Dienstkleidung





erstattung

11.043,26001000Sachaufwand EDV01.0222.63220000


0,0015.1001001000Sachaufwand Poststelle01.0222.65001000

0,0012.50012.5001000Sachaufwand und Dienst-01.0222.65002000

- 2.51 -






201120122013

leistungen für Druckerei/Buch-

binderei

16.654,7110.90010.9001000Kosten Telefonbucheintrag01.0222.65070000

5.015,716.1006.1001000Zeitschriften-Poststelle01.0222.65100000



0,00023.0001000Rundfunkbeitrag01.0222.65260000

425,772.6002.6001000Dienstfahrten01.0222.65400000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0222.84850000


7.900,00002000Wiederbesetzungssperre01.0222.84854000



konsolidierung

5.000,00-2.000-2.0002000Beitrag Haushalts-01.0222.89907000


**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.087.402 984.143 1.010.970,67



1.087.402219.800 207.800

984.143

-776.343

115.699,061.010.970,67

-895.271,61

- 2.52 -


BUDGET

Budget 10010 U-Amtsbudget Zentrale DV


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen 0,0000

0,0000Personalausgaben




0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben





- 2.53 -


BUDGET

Budget 10020 U-Amtsbudget PC-Benutzerservice


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.54 -


BUDGET

Budget 10030 U-Amtsbudget Kommunikations- dienste/Internet Technik


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.55 -


BUDGET

Budget 10100 Amtsbudget Amt für Informationstechnik


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.56 -


BUDGET

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.365.652,79-1.242.654-1.328.704



148.543,0000Gebühren/Entgelte


0,0000Zuschüsse



-1.584.067,13-1.569.040-1.620.840Personalausgaben


-8.178,14-10.300-10.300Mieten/Pachten







- 2.57 -



11000Budget Amtsbudget Personalamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0220 Personalamt


gebühren


rechnungen


Finanzamt


236.671,61199.700206.6001100Einnahmen aus Verwaltungs-01.0220.15500000

leistungen



Vorjahr, u.ä.





6.200,006.2006.2002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0220.16800000

0,00001100Entschädigung NLV01.0220.16810000

UAB 0810 Betreuung des Personals


0,00001100Erstattungen von Ausbildungs-01.0810.16700000

kosten

0,00001100Erstattung von Fortbildungs-01.0810.16710000

kosten

0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.0810.17420000

Zuschüsse (ABM)

UAB 0813 Personalentwicklung

111.443,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11930000

wicklungsaufand (intern)


wicklungsaufand (GWF)

0,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11933500

wicklungsaufand (VHS)

250,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11934000

wicklungsaufand (SAh)


wicklungsaufand (StEF)


gebühren


2.102,25001100Vermischte Einnahmen01.0813.15250000



Vorjahr, u.ä.

0,0008.4002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0813.16500000

0,00021.5002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0813.16550000

0,00001100Erstattung von Personal-01.0813.16730000

- 2.58 -






201120122013

entwicklungskosten (extern)

0,00001100Zuschuss ABM01.0813.17420000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 570.700 612.600 528.329,68

**** A U S G A B E N ****

UAB 0000 Stadtrat

8.178,1410.30010.3001100Kfz-Leasingraten01.0000.53000000


der Kraftfahrzeuge

784,001.0001.0001100Kfz-Steuer01.0000.55010000


559,801.1009001100Anschaffung und Instandhaltung01.0000.56000000

der Dienstkleidung

6.787,14001100Steuern für VAG-Freikarten01.0000.64000000

942,252.2002.2001100Dienstfahrten01.0000.65400000



417.641,11452.600416.6001100Bezüge an Beamte01.0220.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize





0,00001100Wartung Software01.0220.52090000



0,00001010PC-Betreuungsaufwendungen01.0220.52900202


der Kfz

67,501001001100Kfz-Steuer01.0220.55010000


0,00001100Dienst- und Schutzkleidung,01.0220.56000000

persönliche Ausrüstungsge-

gegenstände


- 2.59 -






201120122013


1.790,001.8501.9501100Fortbildungskosten (intern)01.0220.56920812


erstattung


nungen


Finanzamt




1.511,071.8001.8001100Reise- und Fahrtkosten01.0220.65410000

0,00001100Sachverständigen-, Gerichts-01.0220.65500000

und ähnlichen Kosten




KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0220.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

UAB 0801 Schwerbehindertenvertretung

0,00037.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0801.41400000

0,0002.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.0801.43400000

0,0007.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0801.44400000








0,0001.6001800Fortbildungskosten (extern)01.0801.56240000

- 2.60 -






201120122013

0,00001100Ausbildungskostenerstattung01.0801.56900811







KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



53.851,0457.50058.7001100Bezüge an Beamte01.0813.41000000




dgl.





für Sonstige

0,00001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0813.44400000



dgl.


dgl. (Versorgung)






5.895,026.0007.0001100Projekt Bausteinmodell,01.0813.56235000

Führungskräftefortbildung

570,001.5001.1001100Mediatorenausbildung01.0813.56236000

(DV sozialer Umgang)


5.473,827.0006.4001100Leithilfen für Konflikt-01.0813.56250000

management

366,897007001100Betriebl. Eingliederungs-01.0813.56260000

management (DV-Bem)

2.610,00001100Ausbildungskostenerstattung01.0813.56900811



erstattung

3,0310.00010.0001100Information01.0813.57300000


- 2.61 -






201120122013





16.220,0016.22016.2202000Gemeinkostenanteil01.0813.67910000

12.480,0012.48011.6402000Arbeitsplatzkosten01.0813.67920000


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0813.84850000


konsolidierung




12.730,12002000Budgetausgleich01.0813.89870000



konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.899.404 1.855.254 1.893.982,47



1.899.404570.700 612.600

1.855.254

-1.242.654

528.329,681.893.982,47

-1.365.652,79

- 2.62 -

Nr. 11000 Amtsbudget Personalamt

0220 1550 0000 Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte. (z.B. ELAN GmbH, infra Fürth gmbH, Sparkasse, VHS gGmbH, FOS, Klinikum).

0000 5300 00000000 5500 0000 Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters u. 2. Bürgermeisters.0000 5501 0000

0000 5503 0000 Im wesentlichen Benzinkosten für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und 2. Bürgermeisters.

0000 5600 0000 Für Dienstkleidung des OB-Fahrers und 2. BM-Fahrers.

0220 5209 0000 Für die Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens.

0220 5624 0000 Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowieexterne Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des POA-Budgets 11000.

0220 6521 0000 Postgebühren und im Wesentlichen Zahlungen an die infra für Druck und Ein-kuvertierung der Verdienstnachweise.

0220 6610 0000 Für Mitgliedschaft beim Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2012 wird dem Amtsbudget 11000 der Unterabschnitt 0801(Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gem. § 96 Abs. 4 SGB IX) ab dem 01.08.2012 zugeordnet.

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000-unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0813- integriert. D.h. die bisherige Umlegung dessog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit. Die Umlegung der Kostenerfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.

0813 5623 5000 Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module

0813 5625 0000 Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV SozialerUmgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieb-lichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM)

0813 5626 0000 Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanage-ment bei der Stadt Fürth (DV-BEM)

0813 5730 0000 Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten(Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.)

- 2.63 -


BUDGET

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 64.745,4700

Einnahmen/Erlöse 1.182.763,78977.118796.078


1.083.188,00977.118796.078Gebühren/Entgelte

99.575,7800Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen -1.118.018,31-977.118-796.078










- 2.64 -



11010Budget U-Amtsbudget Ausbildung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0811 Ausbildung

1.029.928,00926.738749.1081100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11910000

wendungen (intern)

34.690,0031.60028.6101100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11910601

wendungen (GWF)

0,00001100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11913500

wendungen (VHS)

0,001.8601.5001100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11914000

wendungen (SAh)

18.570,0016.92016.8601100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11917000

wendungen (StEF)


gebühren





Vorjahr, u.ä.

2.500,00001100Personalkostenersatz01.0811.16130000

84.345,66001100Erstattungen von Ausbildungs-01.0811.16700000

kosten (extern)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 796.078 977.118 1.182.763,78

**** A U S G A B E N ****

UAB 0811 Ausbildung

303.480,55290.100193.6001100Bezüge an Beamte01.0811.41000000




dgl.





für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)

8.176,9410.30010.3001100Trennungsgeld, Reisekosten01.0811.46000000



Leistungsanreize

- 2.65 -






201120122013





92.598,0088.40068.0001100Ausbildungskosten der BayFHVR01.0811.56200000

5.334,898.0007.4501100Ausbildung d. städt. Personals01.0811.56210000

61.392,0056.00058.0301100Ausbildungskosten (BVS)01.0811.56211000


0,00001100Ausbildungskostenerstattungen01.0811.56900000

(extern)




erstattung

4.977,165.0003.6701100Lehr- und Unterrichtsmittel01.0811.58100000

380,204004001100Veranstaltungen, Feiern etc.01.0811.63550000



0,003003001100Postgebühren01.0811.65210000

2.984,346.4006.4001100Bekanntmachungen, Inserate01.0811.65310000


32,508008001100VWA-Zuschuss und Behördensport01.0811.65800000

4.876,00001100Lehrgangsgebühren (BVS)01.0811.66100000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0811.84850000


konsolidierung







konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 796.078 977.118 1.118.018,31

- 2.66 -






201120122013


Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11010 0

796.078796.078 977.118

977.118

0

1.182.763,781.118.018,31

64.745,47

- 2.67 -

Nr. 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

In diesem Unterabschnitt sind auf Basis einer Vollkostenbetrachtung alle Kosten, sowohl Personal- alsauch Sachkosten (auch Gemein- und Arbeitsplatzkosten der Ausbilder) ausgewiesen, die im Zusammen-hang mit der Ausbildung entstehen; Zu den Personalausgaben zählen neben den Ausgaben für dieAusbilder im Personal- und Organisationsamt die Personalausgaben für die Anwärter und der Auszubil-denden für die allgemeine Verwaltung, u.a. die Lehrgangsgebühren der Bay. Verwaltungsschule undKosten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. Die Personalkostenfür die Auszubildenden in Spezialberufen, z.B. Gärtner, sind weiterhin in den entsprechenden Unterab-schnitten der Fachdienststellen veranschlagt.

Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten werden alle Aufwendungen auf dieNutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umgelegt. Der UA 0811 schließt daher im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf ab.

Die Kosten werden auf die Fachdienststellen/Fachbereiche nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Verwaltungspersonalstellen Gesamt zu Verwaltungs-personalstellen der Fachdienststellen/Fachbereiche“) umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei denjeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. .....5690.0811 zur Verfügung gestellt.

Es ist für die Zukunft geplant, eine detaillierte Leistungsverrechnung auf der Grundlage einer noch aufzu-bauenden Leistungskalkulation (Kosten- und Leistungsrechnung) zu entwickeln um das pauschalierteUmlageverfahren zu verfeinern.

0811 1670 0000 Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten

0811 5620 0000 Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Fachhochschule füröffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen gVD-Einstellungszahlen.

0811 5621 1000 Die Berechnungen beruhen auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungs-schule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für mVD und VFA-K- Auszubildende, zuzügl. AL I- und AL II-Lehrgangsteilnehmer/innen.(bis 2010 unter der HSt. 0811.6610.0000 abgebildet)

0811 5690 0000 Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten

- 2.68 -


BUDGET

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.728,0701.600





0,0000Zuschüsse












- 2.69 -



11020Budget U-Amtsbudget Fortbildung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0812 Fortbildung

87.009,0088.49989.6491100Erstattung von Fortbildungs-01.0812.11920000

aufwendungen (intern)


aufwendungen (GWF)

0,00001100Erstattung von Fortbildungs-01.0812.11923500

aufwendungen (VHS)


gebühren




Vorjahr, u.ä.


kosten (extern)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 115.999 117.029 111.279,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 0812 Fortbildung

31.974,6835.00035.7001100Bezüge an Beamte01.0812.41000000




dgl.





für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)







0,001.2001.2001100Zentrale Leistungen für01.0812.56241000

Städteakademie

298,901.60001100Fortbildung Schwerbehinderten-01.0812.56242000

vertretung

- 2.70 -



11020Budget U-Amtsbudget Fortbildung



201120122013




erstattung

19,568008001100Lehr- und Unterrichtsmittel01.0812.58100000









KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0812.84850000


konsolidierung







konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 114.399 117.029 113.007,07


Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11020 1.600

114.399115.999 117.029

117.029

0

111.279,00113.007,07

-1.728,07

- 2.71 -

Nr. 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

In diesem Unterabschnitt sind auf Basis einer Vollkostenbetrachtung alle Kosten, sowohl Personal- alsauch Sachkosten (hier auch Gemein- und Arbeitsplatzkosten der Ausbilder) ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der internen Fortbildung entstehen; u. a. auch Personalkosten der mit der internen Fortbildung betrauten Mitarbeiter.

Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten sind die hier entstehenden Aufwendun-gen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umzulegen, so dass dieser Unterabschnitt im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf auskommt.

Auf die Fachdienststellen/Fachbereiche werden nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Personalstellen Gesamt zu Personalstellen der Fachdienststelle") die Kosten umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweilis nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. .....5692.0812 zur Verfügung gestellt.

Es ist geplant, eine Leistungsverrechnung auf der Grundlage einer noch aufzubauenden Leistungskalkulation (Kosten- und Leistungsrechnung) nach konkreten Nutzungen aufzubauen.

0812 5624 0000 Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

- 2.72 -


BUDGET

Budget 11030 U-Amtsbudget Personalentwicklung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.73 -

Nr. 11030 U-Amtsbudget Personalentwicklung

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 -unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0813- integriert. D.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit. Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.

- 2.74 -


BUDGET

Budget 11040 U-Amtsbudget Organisation


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.75 -


BUDGET

Budget 12000 Amtsbudget Amt für Statistik und Wahlen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.76 -


BUDGET

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.181.268,62-963.633-970.903





3.000,00750750Zuschüsse



-991.459,20-1.002.030-951.230Personalausgaben


-14.128,7100Mieten/Pachten







- 2.77 -



13000Budget Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0000 Stadtrat

3.000,007507501300Spenden (Preisverleihungen)01.0000.17802000

UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4.971,905.0005.0001300Bürgerberatg./Verwaltungsgeb.01.0240.10000000

57.167,6448.00048.0001300Kostenbeitrag zur StadtZeitung01.0240.11700000

44.037,9250.00050.0001300Artikelverkauf Fürth-Shop01.0240.13000000

474,71001300Erlöse aus Touristik-Info01.0240.13500000

15.486,84001300Mieteinnahme (Wasserstr. 2)01.0240.14001000

100,00001300Verleih der Microanlage01.0240.14010000


gebühren


rechnungen


Finanzamt


99.227,03140.000140.0001300Anzeigenerlöse Stadtzeitung01.0240.15240000

16.375,0010.00010.0001300Anzeigenerlöse Homepage01.0240.15241000



Wasserstr. 2



Vorjahr, u.ä.





0,00001300Internetaufwendungen -01.0240.16906591

Innere Verrechnungen

0,00001100Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)01.0240.17810000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 466.150 535.250 409.880,92

**** A U S G A B E N ****

UAB 0000 Stadtrat

1.324,512.3002.3001300Bürgerversammlungen01.0000.57400000

4.804,846.6406.6401300Besuchereinladungen01.0000.57600000

3.000,002.0002.0001300Umweltschutz-, Naturschutz-,01.0000.71800000

Solarpreis u. Preis f. alters-

gerechte Gebäudesanierung


81.703,3331.50041.3001100Bezüge an Beamte01.0240.41000000



- 2.78 -






201120122013





0,00001100ZVK - Sonstige01.0240.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize







14.128,71001300Miete (Wasserstr. 2)01.0240.53001000



der Kraftfahrzeuge

308,00001300Kfz-Steuer01.0240.55010000






erstattung

14.367,2359.70059.7001300Information und Dokumentation01.0240.57300000

20.144,9023.00023.0001300Partnerschaften01.0240.57590000

20.570,507.0007.0001300Warenkauf Fürth-Shop01.0240.59000000

17.168,4618.00018.0001300Kommissionsartikel Fürth-Shop01.0240.59001000


34.306,8460.00060.0001300Internet-Auftritt01.0240.63800000


nungen


Finanzamt





193.760,16207.055207.0551300Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)01.0240.65300000

0,005.0005.0001300Tag der "Offenen Tür"01.0240.65320000

7.597,06001300Öffentlichkeitsarbeit Fürth-01.0240.65350000

Shop


1.445,631.0508001300Sonstige Geschäftsausgaben01.0240.65800000

0,00001300Internetaufwendungen (Domain,01.0240.65910000

- 2.79 -






201120122013

Webspace, Mailservice)


1.993,30001300Vermischte Ausgaben01.0240.66201000

Wasserstr. 2


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.0240.84850000


konsolidierung







konsolidierung



(1. Stufe)

UAB 1120 Bürgeramt

0,002.6002.6001300Einbürgerungsfeier01.1120.63551000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.437.053 1.498.883 1.591.149,54



1.437.053466.150 535.250

1.498.883

-963.633

409.880,921.591.149,54

-1.181.268,62

- 2.80 -

Nr. 13000 Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt

0240 1525 0000 Erlöse aus Anzeigenwerbung.

0000 5760 0000 Besuchereinladungen an frühere jüdische Mitbürger.

0000 7180 0000 Gemäß StR-Beschluss vom 09.03.1994 erfolgen die Preisverleihungen im 2-jährigen Turnus.

0240 5730 0000 Für neue Stadtprospekte und Ausweitung der ÖffentlichkeitsarbeitHerausgabe einer Mitarbeiterzeitung.

0240 5759 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften :Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland).

0240 6355 0000 Darunter:JahresgesprächVerleihung Goldenes KleeblattVerleihung Goldene Bürgermedaille

0240 6380 0000 Weitere Optimierung des Internet-Auftritts.

0240 6610 0000 Darunter:Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V. 150 €Presseclub Nürnberg 260 €

410 €

- 2.81 -


BUDGET

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -111.887,06-83.193-78.343





0,0000Zuschüsse












- 2.82 -



13010Budget U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung


gebühren


leistungen


Vorjahr, u.ä.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung

56.909,8049.50001100Bezüge an Beamte01.0204.41000000


3.644,88055.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0204.41400000

2.259,39001100Beschäftigungsentgelte und01.0204.41600000

dgl.

28.310,2024.80001100Versorgung - Beamte01.0204.42000000


318,9504.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.0204.43400000


für Sonstige

738,12010.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0204.44400000

623,34001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.0204.44800000

zialversicherung für Sonstige


dgl.


dgl. (Versorgung)










erstattung






KommunalBIT


- 2.83 -



13010Budget U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat



201120122013


KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0204.84850000


konsolidierung







konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 78.343 83.193 111.887,06



78.3430 0

83.193

-83.193

0,00111.887,06

-111.887,06

- 2.84 -


BUDGET

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -169.511,51-165.507-164.157

Einnahmen/Erlöse 6.155,5300




0,0000Zuschüsse












- 2.85 -



13020Budget U-Amtsbudget Integrations büro



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4030 Integrationsbeauftragter


gebühren


0,00001300Freiwillige Elternbeiträge01.4030.15470000

(Integrationsprojekt-

Übertrittsförderung)



Vorjahr, u.ä.

0,00001300Integrationsteilprojekt eines01.4030.17000000

bundesweiten Projektprogramms

z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten

0,00001300Spenden01.4030.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 6.155,53

**** A U S G A B E N ****

UAB 4030 Integrationsbeauftragter

0,00001100Bezüge an Beamte01.4030.41000000




dgl.






dgl.












erstattung

423,507567561300Information und Dokumentation01.4030.57300000

0,001001001300Betreuungsmaterial01.4030.62800000

0,00001300Integrationsteilprojekt eines01.4030.63500000

bundesweiten Projektprogramms

- 2.86 -






201120122013

z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten

0,00001300Kosten für Wahlen des Integra-01.4030.63520000

tionsbeirates







521,568008001300Entschädigung für Sachver-01.4030.65500000

ständige

820,682.0002.0001300Sonstige Geschäftsausgaben01.4030.65800000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


26.466,0022.13022.1301300Zuschüsse an Körperschaften,01.4030.70000000

Verbände und Vereine

7.702,009.7009.7001300Zuschüsse an ausländ. Verbände01.4030.70050000

und Vereine etc.

729,901.0001.0001300Zuschüsse zu Veranstaltungen01.4030.70060000

des Integrationsbeirats

20.460,0013.96013.9601300An VHS: Deutschkurs für aus-01.4030.71800000

ländische Mütter

0,00002000Budgetkürzung01.4030.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 164.157 165.507 175.667,04

- 2.87 -






201120122013



164.1570 0

165.507

-165.507

6.155,53175.667,04

-169.511,51

- 2.88 -

Nr. 13020 U-Amtsbudget Integrationsberatung

4030 6355 0000 Tag der multikulturellen Vielfalt (alle zwei Jahre);Soziokulturelle Veranstaltungen;Integrationsprojekt Einschulungsförderung für Kinder mit türkischer Muttersprache;Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiter-führende Schulen;Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierendenHauptschulabschluss.

4030 6550 0000 Verdienstausfallentschädigung an die Mitglieder des Integrationsbeirates.

4030 6580 0000 Hierunter auch Aufwandsentschädigungen.

4030 6610 0000 Darunter:Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern AGABY 120 €Fürther Tafel 16 €

4030 7000 0000 Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für das Begegnungszentrum."Kulturbrücke"

4030 7180 0000 An die VHS für das Integrationsprojekt "Mama lernt Deutsch für den Beruf".

- 2.89 -


BUDGET

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 55.818,55-4.559-2.169





123.000,00125.000125.000Zuschüsse






-34.591,5400Gebäudebewirtschaftung






- 2.90 -



13050Budget U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0050 Limoges- und Limousin-Haus

16.000,0000GESPSprachkurse01.0050.11020000

421,5000GESPEinnahmen Mediathek01.0050.11900000

6.346,4900GESPEinnahmen Produktverkauf01.0050.13000000

0,0000GESPEinnahmen aus Bewirtung01.0050.13050000

200,0000GESPPachten/Mieteinnahmen01.0050.14100000

0,0000GESPErsatz von Post- und Telefon-01.0050.15070000

gebühren

9.597,1100GESPVermischte Einnahmen Kultur01.0050.15250000

0,0000GESPEinnahmen Tourismuswerbung01.0050.15260000

0,0000GESPBudgetausgleich01.0050.15970000

46.926,5000GESPProjektmittelübertragung01.0050.15980000

Vorjahr, u.ä.

5.220,0000GESPRückerstattung Europ. Freiw.01.0050.16800000

Jahr

35.000,0000GESPBetriebszuschuss vom Bezirk01.0050.17200000

35.000,0000GESPBetriebszuschuss Stadt01.0050.17210000

3.000,0000GESPBetriebszuschuss private01.0050.17700000

Partner

25.000,0000GESPBetriebszuschuss Stadt Limoges01.0050.17800000

25.000,0000GESPBetriebszuschuss Region01.0050.17801000

Limousin

0,0000GESPSpenden01.0050.17830000


0,0010.00010.0001300Einnahmen Sprachkurse01.3001.11020000

0,00001300Einnahmen Mediathek01.3001.11900000

0,00001300Einnahmen Produktverkauf01.3001.13000000

0,00001300Einnahmen aus Bewirtung01.3001.13050000

0,004.8004.8001300Pachten/Mieteinnahmen01.3001.14100000


gebühren

0,00001300Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3001.15110000

rechnungen

0,004.0004.0001300Vermischte Einnahmen Kultur01.3001.15250000

0,00001300Einnahmen Tourismuswerbung01.3001.15260000



Vorjahr, u.ä.

0,001.0001.0001300Rückerstattungen Europ. Freiw.01.3001.16800000

Jahr

0,0035.00035.0001300Betriebszuschuss vom Bezirk01.3001.17200000

0,0035.00035.0002000Betriebszuschuss Stadt01.3001.17210000

0,00001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.3001.17450000


0,005.0005.0001300Betriebszuschuss private01.3001.17700000

Partner

0,0025.00025.0001300Betriebszuschuss Stadt Limoges01.3001.17800000

0,0025.00025.0001300Betriebszuschuss Region01.3001.17801000

- 2.91 -






201120122013

Limousin

0,00001300Spenden01.3001.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 144.800 144.800 207.711,60

**** A U S G A B E N ****


0,0000GESPBezüge an Beamte01.0050.41000000

0,0000GESPVersorgungsrücklage01.0050.41100000

59.801,9300GESPVergütungen an Arbeitnehmer01.0050.41400000

2.680,8300GESPBeschäftigungsentgelte und01.0050.41600000

dgl.

5.238,5700GESPZVK - Arbeitnehmer01.0050.43400000

0,0000GESPBeiträge zu Versorgungskassen01.0050.43800000

für Sonstige

11.981,5200GESPSozialvers. - Arbeitnehmer01.0050.44400000

0,0000GESPSozialversicherung Sonstige01.0050.44800000

0,0000GESPBeihilfen, Unterstützungen und01.0050.45000000

dgl.

0,0000GESPZVK-Pauschalsteuer01.0050.46010000

0,0000GESPPersonalsachzuwendungen/01.0050.46100000

Leistungsanreize





122,9000GESPBetrieb der Multifunktions-01.0050.52180000


0,0000GESPMieten und Pachten01.0050.53000000

34.591,5400GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0050.54800000

0,0000GESPFortbildungskosten (extern)01.0050.56240000

2.040,0000GESPAusbildungskostenerstattung01.0050.56900811

60,0000GESPFortbildungskosten (intern)01.0050.56920812

80,0000GESPPersonalentwicklungskosten-01.0050.56930813

erstattung

0,0000GESPAusgaben Bewirtung01.0050.58350000

9.993,2600GESPAusgaben Kultur01.0050.59060000

560,5200GESPAusgaben Mediathek01.0050.60700000

4.226,9600GESPÖffentlichkeitsarbeit/Werbung01.0050.63350000

5.219,5500GESPProdukteinkauf01.0050.63550000

25,3500GESPVersicherungen01.0050.64100000

516,8500GESPAllgemeiner Bürobedarf01.0050.65000000

387,2900GESPBücher und Zeitschriften01.0050.65100000


80,3000GESPPostgebühren etc.01.0050.65210000

2.896,1000GESPReise- und Fahrtkosten01.0050.65410000

1.310,7600GESPSonstige Geschäftsausgaben01.0050.65800000

4.200,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.0050.67942000

KommunalBIT


- 2.92 -






201120122013

4.400,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.0050.67943000

KommunalBIT

(TK-Management)

0,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.0050.67944000

KommunalBIT


0,0037.0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0050.67995480

0,0000GESPBudgetkürzung01.0050.84850000

0,0000GESPBudgetkürzung Haushalts-01.0050.84851000

konsolidierung

0,0000GESPHaushaltssperre 201001.0050.84853000

0,0000GESPWiederbesetzungssperre01.0050.84854000

712,0000GESPHaushaltssperre 201101.0050.84855000

0,0000GESPBudgetausgleich01.0050.89870000

0,0000GESPBudgetfehlbetrag Vorjahr01.0050.89880000

0,0000GESPBeitrag Haushalts-01.0050.89900000

konsolidierung

0,0000GESPBeitrag Haushalts-01.0050.89907000


(1. Stufe)


0,00001100Bezüge an Beamte01.3001.41000000




dgl.



für Sonstige




dgl.



Leistungsanreize







0,00001300Mieten und Pachten01.3001.53000000



0,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.3001.56900811



erstattung

0,00001300Ausgaben Bewirtung01.3001.58350000

0,0010.00010.0001300Ausgaben Kultur01.3001.59060000

0,00001300Ausgaben Sprachkurse01.3001.59070000

- 2.93 -






201120122013

0,00001300Ausgaben Mediathek01.3001.60700000

0,002.5001.9001300Öffentlichkeitsarbeit/Werbung01.3001.63350000

0,00001300Produkteinkauf01.3001.63550000


nungen

0,005005001300Versicherungen01.3001.64100000




0,001.0001.0001300Postgebühren etc.01.3001.65210000



0,004.2004.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3001.67942000

KommunalBIT


0,004.4004.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3001.67943000

KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.3001.84850000

0,00002000Budgetkürzung01.3001.84851000

Haushaltskonsolidierung







konsolidierung


konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 146.969 149.359 151.893,05



146.969144.800 144.800

149.359

-4.559

207.711,60151.893,05

55.818,55

- 2.94 -


BUDGET

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -26.334,00-1.000-1.000





198.500,0064.70064.200Zuschüsse






4.100,0000Gebäudebewirtschaftung






- 2.95 -



13200Budget U-Amtsbudget Stadtprojekte



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0241 Stadtprojekte


rechnungen


Finanzamt



Vorjahr, u.ä.

29.000,00001300Spenden01.0241.17830000

169.500,0064.70064.2001300Einnahmen aus Sponsoring01.0241.17840000

UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler


rechnungen


Finanzamt


0,00001300Projektmittelübertragung,01.3440.15980000

Vorjahr, u.ä.

0,00001300Spenden01.3440.17830000

0,00001300Einnahmen aus Sponsoring01.3440.17840000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 64.200 64.700 270.665,72

**** A U S G A B E N ****

UAB 0241 Stadtprojekte

0,00001100Bezüge an Beamte01.0241.41000000








dgl.



Leistungsanreize

-4.100,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0241.54800000





erstattung

157.997,22001300Veranstaltungen, Feiern etc.01.0241.63550000

0,00001300Projektkosten Fußball-WM 201001.0241.63810000


- 2.96 -



13200Budget U-Amtsbudget Stadtprojekte



201120122013

nungen


Finanzamt

842,10001300Öffentlichkeitsarbeit01.0241.65350000




KommunalBIT





UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler

5.791,05001300175 Jahre Deutsche Eisenbahn01.3440.63850000


nungen

0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.3440.64015000

Finanzamt

**** S U M M E A U S G A B E N **** 65.200 65.700 296.999,72



65.20064.200 64.700

65.700

-1.000

270.665,72296.999,72

-26.334,00

- 2.97 -


BUDGET

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -647.236,25-550.562-561.747





0,0000Zuschüsse












- 2.98 -



14000Budget Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt


gebühren


leistungen

0,00001400Kostenersatz f.Sachverständige01.0100.15501000

Gutachten und ähnliche Kosten



Vorjahr, u.ä.

226,672002001400Sachkostenerstattung01.0100.16200000



2.000,002.0002.0002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0100.16800000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 132.700 135.500 50.287,17

**** A U S G A B E N ****


166.464,40173.600177.1001100Bezüge an Beamte01.0100.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.0100.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize






der Dienstkleidung





- 2.99 -



14000Budget Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt



201120122013

erstattung

125,102502501400Internetauftritt der Bay.01.0100.63800000

Rechnungsprüfungsämter





0,00001400Sachverständige, Gutachten u.01.0100.65500000

ähnliche Kosten



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0100.84850000


konsolidierung






konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 694.447 686.062 697.523,42



694.447132.700 135.500

686.062

-550.562

50.287,17697.523,42

-647.236,25

- 2.100 -


BUDGET

Budget 14010 U-Amtsbudget Datenschutz


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.101 -

Nr. 15000 Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

- 2.102 -

Nr. 15010 U-Amtsbudget Försterei

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.


- 2.103 -


BUDGET

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -340.993,86-265.539-256.889





0,0000Zuschüsse





-1.072,64-1.000-1.000Mieten/Pachten







- 2.104 -



18000Budget Amtsbudget Gesamtpersonalrat



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0800 Personalrat


gebühren

1.216,00001800Anzeigenerlöse (GPR-Rund-01.0800.15240000

schreiben)


Vorjahr, u.ä.



**** S U M M E E I N N A H M E N **** 90.700 86.800 25.273,14

**** A U S G A B E N ****


108.955,88112.000109.7601100Bezüge an Beamte01.0800.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.0800.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize







1.072,641.0001.0001800Saalmieten für Personalver-01.0800.53050000

sammlungen





erstattung

3.109,505005001800Ehrungen01.0800.57580000


- 2.105 -



18000Budget Amtsbudget Gesamtpersonalrat



201120122013






KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0800.84850000


konsolidierung




konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 347.589 352.339 366.267,00



347.58990.700 86.800

352.339

-265.539

25.273,14366.267,00

-340.993,86

- 2.106 -


BUDGET

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -141.749,76-119.723-82.558





0,0000Zuschüsse












- 2.107 -



19000Budget Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte

946,007007001900Veranstaltungen01.0030.11000000


gebühren



Vorjahr, u.ä.



0,00001900Spenden01.0030.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 10.000 14.100 4.358,00

**** A U S G A B E N ****


59.711,7661.50026.3001100Bezüge an Beamte01.0030.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize











erstattung


4.697,482.8002.8001900Eigenveranstaltungen01.0030.63550000





- 2.108 -



19000Budget Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte



201120122013




KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


5.850,005.8505.8501900Zuschüsse für lfd. Zwecke an01.0030.70000000

soziale oder ähnliche

Einrichtungen

0,00002000Budgetkürzung01.0030.84850000


konsolidierung





konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 92.558 133.823 146.107,76



92.55810.000 14.100

133.823

-119.723

4.358,00146.107,76

-141.749,76

- 2.109 -

Nr. 19000 Amtsbudget Gleichstellungstelle, Frauenbeauftragte

0030 7000 0000 Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff.

- 2.110 -


BUDGET

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.756.305,80-1.418.776-1.393.347





0,0000Zuschüsse











-18.084,252.2910Finanzausgaben

- 2.111 -



20000Budget Amtsbudget Kämmerei



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0300 Stadtkämmerei

120,00002000Verwaltungsgebühren01.0300.10000000

13.441,21002000Ersatz von Post- und Telefon-01.0300.15070000

gebühren



Vorjahr, u.ä.



300,003003002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0300.16800000

2.000,005.0005.0002000Verwaltungskostenerstattung01.0300.16810000

Vermögensverwaltung

0,00002000Verwaltungskostenanteile01.0300.16910000

18.500,00002000Verwaltungskostenanteile01.0300.16920000

UAB 0340 Steuerabteilung



gebühren


0,007.5007.5002000Verwaltungskostenanteile01.0340.16920000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 281.900 262.600 124.340,21

**** A U S G A B E N ****


637.566,87527.700466.6001100Bezüge an Beamte01.0300.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.0300.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize





- 2.112 -






201120122013

0,00002000Wartung und Unterhalt der Ver-01.0300.52080000


684,23002000Wartung und Pflege von01.0300.52090000

Software



190,005005002000Schulung HKR-Verfahren01.0300.56220000


594,251.0001.0002000Haushaltsplan, Finanzberichte01.0300.56800000




erstattung





2.716,148501.5002000Reise- und Fahrtkosten01.0300.65410000


568,825001.0002000Nachlassverwaltungen01.0300.65890000


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)

1.300,001.3008001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0300.67944000

KommunalBIT


0,00002000Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.0300.67967705

Rf. V

0,00002000Budgetkürzung01.0300.84850000


konsolidierung




0,00-1.65002000Beitrag Haushalts-01.0300.89900000

konsolidierung

UAB 0340 Steuerabteilung

0,00149.900180.9001100Bezüge an Beamte01.0340.41000000



0,0075.00090.7001100Versorgung - Beamte01.0340.42000000





dgl.

- 2.113 -






201120122013


dgl. (Versorgung)








0,005001.0002000Fortbildungskosten (extern)01.0340.56240000



0,005.3005.5002000Allgemeiner Bürobedarf01.0340.65000000





KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00-64102000Beitrag Haushalts-01.0340.89900000

konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.675.247 1.681.376 1.880.646,01



1.675.247281.900 262.600

1.681.376

-1.418.776

124.340,211.880.646,01

-1.756.305,80

- 2.114 -

Nr. 20000 Amtsbudget Kämmerei

0300 1680 0000 Vom Trägerverein Jüdisches Museum für Dienstleistungen (Haushalt- undKassenwesen).

0300 1681 0000 Darunter:Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung 500 €Johann-Humbser-Stiftung 500 €Nathanstiftung 1.000 €

2.000 €

0300 1691 0000 Anteil Wartungskosten Software von Amtsbudget 21000 (HSt. 0330.6791.0000).

0300 5680 0000 Hierunter auch Kosten des Papierbedarfs zum Druck des Haushaltsplanes (Entwurf)sowie die Ausgaben zur Durchführung der Haushaltsberatungen. Weniger wegenVerzicht des Papierausdruck des Haushaltsplans.

0340 1692 0000 Erstattung Portogebühren von

Sonderbudget 15500 (HSt. 7200.6792.0000) 5.000 € Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.0000) 2.500 €

7.500 €

BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

- 2.115 -


BUDGET

Budget 21000 Amtsbudget Kasse


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -956.320,79-904.046-869.826





0,0000Zuschüsse

342.515,40205.050287.500Finanzeinnahmen











- 2.116 -



21000Budget Amtsbudget Kasse



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0020 Datenschutzbeauftragter


gebühren


Vorjahr, u.ä.

UAB 0330 Stadtkasse


gebühren



Vorjahr, u.ä.


für Arbeit



500,005005002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0330.16800000

0,00002000Einhebegebühren01.0330.16830000

183.780,0949.90049.9002100Mahngebühren01.0330.26100000

(öff.-rechtl. NF)

-2.446,605.7505.7502100Mahnauslagen01.0330.26100100

(priv.-rechtl. NF)

31.764,4625.00025.0002100Mahngebühren, Säumniszuschläge01.0330.26101000

(Leistungsbescheid)

128.329,45124.400206.8502100Vollstreckungskosten,01.0330.26120000

Vollstreckungsankünd.gebühr

0,00002100Vollstreckungskosten01.0330.26121000

(Leistungsbescheid)

1.088,00002100Gerichtsvollzieherkosten, etc01.0330.26122000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 461.100 438.950 426.971,40

**** A U S G A B E N ****

UAB 0020 Datenschutzbeauftragter

0,00001100Bezüge an Beamte01.0020.41000000








dgl.





- 2.117 -






201120122013








erstattung







KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0020.84850000


konsolidierung




konsolidierung

UAB 0330 Stadtkasse

119.621,28144.900118.2001100Bezüge an Beamte01.0330.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.0330.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize






- 2.118 -






201120122013




der Kraftfahrzeuge

0,001001002000Kfz-Steuer01.0330.55010000

276,421.5001.5002000Betriebsstoffe für Kfz01.0330.55030000





erstattung





18.004,5843.47443.4742100Vollstreckungskosten01.0330.65500000

24.603,00001000Vollstreckungskosten(Personal)01.0330.65501000


0,00002000Transport- und Frachtkosten01.0330.65810000

12.782,4312.00012.0002000Bankgebühren01.0330.65820000

0,00002100Bankgebühren Rücklastschriften01.0330.65821000





KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0330.84850000


konsolidierung






konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.330.926 1.342.996 1.383.292,19

- 2.119 -






201120122013



1.330.926461.100 438.950

1.342.996

-904.046

426.971,401.383.292,19

-956.320,79

- 2.120 -

Nr. 21000 Amtsbudget Kasse

0330 2610 0000 Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Forderungsausfällen,die in Folge auch bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu Buche schlagen.

0330 2610 2000 Ab 2012 im Zentralbudget 20940 veranschlagt.

0330 5209 0000 Für die Wartung des Software-Programms Vollkomm.

0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw`s.

0330 6611 0000 Fachverband der Kommunalkassenverwalter

0330 6791 0000 Anteil Softwarekosten an Amtsbudget 20000 (HSt. 0300.1691.0000).

- 2.121 -


BUDGET

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -366.576,76-397.450-403.830





0,0000Zuschüsse












- 2.122 -



23000Budget Amtsbudget Liegenschaftsamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0350 Liegenschaftsamt


gebühren


Vorjahr, u.ä.

0,0000GESPVerwaltungskostenbeitrag StEF01.0350.16500000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 9,64

**** A U S G A B E N ****


167.143,91187.700191.6001100Bezüge an Beamte01.0350.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.0350.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize










der Kraftfahrzeuge

135,0000GESPKfz-Steuer01.0350.55010000






erstattung


- 2.123 -



23000Budget Amtsbudget Liegenschaftsamt



201120122013





KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.0350.84850000


konsolidierung






konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 403.830 397.450 366.586,40



403.8300 0

397.450

-397.450

9,64366.586,40

-366.576,76

- 2.124 -


BUDGET

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -540.248,55-208.781-260.361





0,0000Zuschüsse






-1.499,01-2.000-2.000Gebäudebewirtschaftung





-21.057,0011.08111.081Finanzausgaben

- 2.125 -



23100Budget U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 7300 Jahrmärkte

793,602.2002.2002300Standgebühren01.7300.11000000

Weihnachtsbaumkleinhandel

0,0010.00010.0002300Sonstige Entgelte (WC)01.7300.11190000

37.369,5750.00050.0002300Standgebühren Wochenmarkt01.7300.11360000

Fürther Freiheit

515,405005002300Standgebühren Bauernmarkt01.7300.11370000

Waagplatz

270.745,74340.000340.0002300Standgebühren01.7300.11400000

Michaelis-Kirchweih

625,267007002300Standgebühren01.7300.11420000

Kirchweih Eigenes Heim

5.911,666.5006.5002300Standgebühren01.7300.11440000

Sommerfest Hardhöhe

3.857,055.4005.4002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11450000

Burgfarrnbach

442,136006002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11460000

Rohnhof


Unterfarrnbach


Stadeln


Unterfürberg


Poppenreuth


Atzenhof


Vach

1.000,002.5002.5002300Mieteinnahmen01.7300.11540000

Fürther Freiheit

36.986,7530.70030.7002300Standgebühren Graffl-Markt01.7300.11550000

4.850,8245.00025.0002300Standgebühren Fürther01.7300.11560000

Weihnachtsmarkt

0,00002300Standgebühren Faschingsrummel01.7300.11570000

0,001.1001.1002300Standgebühren01.7300.11580000

Fränkischer Heimatabend

13.054,6719.20019.2002300Standgebühren Gartenmarkt01.7300.11600000

17.408,705.1005.1002300Mieteinnahmen für WoMa-01.7300.14000000

Parkplatz,Weihnachtsmarktbuden


gebühren


rechnungen


Finanzamt



- 2.126 -






201120122013


Vorjahr, u.ä.

0,003003002300Bußgelder01.7300.26000000

UAB 7320 Erntedankfestzug, sonstige Veranstaltungen

0,0000GESPStandgebühren Weihnachtsmarkt01.7320.11450000

0,0000GESPErsätze aus Pflanz- und01.7320.11600000

Gartenmarkt

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 517.300 537.300 515.246,77

**** A U S G A B E N ****

UAB 7300 Jahrmärkte

77.342,1481.50083.3001100Bezüge an Beamte01.7300.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.7300.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


36.464,2637.10537.1052300Reinigung Wochenmarktfläche01.7300.51240000

0,00002300Instandhaltung des städtischen01.7300.52020000

Toilettenwagens

1.256,851.1001.1002300Instandhaltung der städtischen01.7300.52030000

Tribüne und des Podiums





3.507,335.0005.0002300Instandhaltung und Unterhalt01.7300.52080000

der Marktbuden



1.470,782.0002.0002300Haus- bzw. Grundstückslasten01.7300.54000000

28,23002300Ablagerungsgebühren Bio-Müll01.7300.54020000

30,0010001100Kleidergeld01.7300.56020000





erstattung

326.299,71260.000260.0002300Michaelis-Kirchweih01.7300.63400000

- 2.127 -






201120122013

47.789,6924.00024.0002300Erntedankfestzug01.7300.63401000

1.095,491.2001.2002300Kirchweih Eigenes Heim01.7300.63420000

6.139,284.1004.1002300Sommerfest Hardhöhe01.7300.63440000

7.462,678.3008.3002300Burgfarrnbacher Kirchweih01.7300.63450000

904,811.5001.5002300Ronhofer Kirchweih01.7300.63460000

3.534,175.3005.3002300Unterfarrnbacher Kirchw.01.7300.63470000

4.268,653.3003.3002300Stadelner Kirchweih01.7300.63480000

2.497,321.9001.9002300Unterfürberger Kirchweih01.7300.63490000

1.839,822.6002.6002300Poppenreuther Kirchweih01.7300.63500000

3.997,813.5003.5002300Atzenhofer Kirchweih01.7300.63510000

5.055,353.9003.9002300Vacher Kirchweih01.7300.63520000

34.248,2433.20033.2002300Grafflmarkt01.7300.63550000

116.958,4951.20071.2002300Weihnachtsmarkt01.7300.63560000

1.886,96002300Faschingsrummel, Faschings-01.7300.63570000

veranstaltungen

0,001.6001.6002300Fränkischer Heimatabend01.7300.63580000

0,00002300Ostermarkt Marktplatz01.7300.63590000

13.606,4320.00020.0002300Gartenmarkt01.7300.63600000

9.033,8317.90017.9002300Festbeleuchtung01.7300.63670000

3.862,152.1002.1002300Veranstaltungen, Feiern,01.7300.63680000

Volkstrauertag

38.394,3825.60025.6002300Vorsteuer aus Eingangsrech-01.7300.64010000

nungen


Finanzamt

0,00002300Vorsteuer an den VMH01.7300.64050000

1.750,492.6002.6003000Versicherungen01.7300.64100000






46.900,0029.50038.8002000Erstattung von Verwaltungs-01.7300.67900000

kostenanteilen


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


351,494005002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.7300.67950000


11.090,6511.43011.4302300Zuschüsse zu Vorortskirch-01.7300.71800000

weihen

0,00002000Budgetkürzung01.7300.84850000


konsolidierung



- 2.128 -






201120122013




konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 777.661 746.081 1.055.495,32



777.661517.300 537.300

746.081

-208.781

515.246,771.055.495,32

-540.248,55

- 2.129 -

Nr. 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

7300 1100 0000 U. a. Benutzungsgebühren für Toilettenwagen.

7300 1400 0000 Miete für Tribünen und Podien.

7300 1525 0000 Verkauf von Kirchweihpostkarten und Anzeigenwerbung.

7300 6367 0000 Für Rathaus und Brunnen (Löwenplatz, Stadtpark, Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage)

7300 6410 0000 Versicherung für Kirchweihen.

7300 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000 (GUV/KAV).

- 2.130 -


BUDGET

Budget 23200 U-Amtsbudget Hafen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.131 -


BUDGET

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -469.986,76-414.790-422.035





0,0000Zuschüsse












- 2.132 -



30000Budget Amtsbudget Rechtsamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0230 Rechtsamt

27.233,5015.60015.6003000Verwaltungsgebühren01.0230.10000000

0,00003000Ersatz v. Kosten im Enteig-01.0230.15060000

nungsverfahren


gebühren


leistungen


Vorjahr, u.ä.





6.195,0013.00013.0003000Bußgelder01.0230.26000000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 95.600 97.500 58.294,50

**** A U S G A B E N ****

UAB 0230 Rechtsamt

170.620,44175.500179.1001100Bezüge an Beamte01.0230.41000000




dgl.





für Sonstige





dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize







- 2.133 -



30000Budget Amtsbudget Rechtsamt



201120122013





erstattung






15.577,6839.00039.0003000Prozesskosten etc.01.0230.65500000

0,003003003000Kosten für Enteignungs-01.0230.65510000

verfahren



KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.0230.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 517.635 512.290 528.281,26



517.63595.600 97.500

512.290

-414.790

58.294,50528.281,26

-469.986,76

- 2.134 -


BUDGET

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.205.680,45-2.329.244-2.342.719





0,005.0005.000Zuschüsse






32.879,93-300-300Gebäudebewirtschaftung






- 2.135 -



32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz



gebühren


546,514.0004.0003200Ersätze von Bestattungskosten01.1100.15750000

(s. 1100.6385)

1.167,581001003200Kostenerstattung für die01.1100.15850000

Sanierung der Konversions-

flächen in den fr. Kasernen-


Vorjahr, u.ä.

7.950,006.7006.7003200Kostenerstattung vom Land für01.1100.16100000

Vollzug des AbwaG



0,00003200Zuweisungen des Landes01.1100.17102000

(Einrichtung von Impfstellen)



UAB 1130 Umweltplanung


gebühren




Vorjahr, u.ä.


Zuschüsse ABM

0,005.0005.0003200Zuschuss von privaten01.1130.17600000

Unternehmen

0,00003200Zuweisungen und Zuschüsse für01.1130.17700000

laufende Zwecke von übrigen

Bereichen

0,00003200Spenden/Sponsoring Solarstadt01.1130.17830000

Fürth







UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten

0,00003200Tierseuchenbeiträge01.5020.11200000

UAB 5030 Lebensmittelüberwachung


gebühren

- 2.136 -






201120122013

1.530,501001003200Sonstige Ersätze01.5030.15120000



UAB 5040 Fleischhygieneamt

56,211.0001.0003200Verwaltungsgebühren01.5040.10000000

159.907,09218.600218.6003200Fleischbeschaugebühren01.5040.11400000

Personal

97,161.0001.0003200Fleischbeschaugebühren01.5040.11410000

Fremduntersuchung

0,00003200Erlöse aus Freibankverkäufen01.5040.13100000

(s.HSt. 5040.63100)


gebühren


0,0000GESPPersonalkostenersätze der01.5040.16420000

Agentur für Arbeit

UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung

0,00003200Kostenerstattung LRA Fürth01.7210.16201000

für Konfiskatsammelstelle

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 707.500 707.500 594.877,34

**** A U S G A B E N ****


368.469,93448.200460.0001100Bezüge an Beamte01.1100.41000000



2.082,7515.00015.0001100Beschäftigungsentgelte01.1100.41600000




0,00001100ZVK - Sonstige01.1100.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

4.008,315.0005.0003200Beseitigung Graffiti-01.1100.51000000

Schmierereien







- 2.137 -






201120122013


der Kraftfahrzeuge

592,006006003200Kfz-Steuer01.1100.55010000


823,121.10001100Kleidergeld01.1100.56020000





erstattung

0,00003200Einrichtung von Impfstellen01.1100.62020000

(Vorsorgemaßnahmen)

447,481.5001.5003200Sicherheitsbeirat01.1100.63810000

9.018,0913.00013.0003200Bestattungskosten für allein-01.1100.63850000

stehende Personen ohne Angehö-

rige und Vermögen







11.944,1340.00040.0003200Sonstige Geschäftsausgaben01.1100.65801000

1.167,581001003200Sanierung der Konversions-01.1100.65850000

flächen in den fr. Kasernen-

bereichen

0,00003200Werkverträge, Honorare u. dgl.01.1100.65900000


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.1100.84850000


konsolidierung






konsolidierung


0,0008.9001100Bezüge an Beamte01.1130.41000000



- 2.138 -






201120122013


0,0004.4001100Versorgung - Beamte01.1130.42000000





dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize







genstände








erstattung

1.000,001.0001.0003200Beschaffung von Hundekottüten01.1130.63300000

7.279,2521.20017.2003200Umweltprojekte und Öffentlich-01.1130.63820000

keitsarbeit

0,00003200Nahwärmenetz Altstadt01.1130.63821000

0,0004.0003200Solarprojekte und Öffentlich-01.1130.63822000

keitsarbeit

1.487,503.9003.9003200Altlasten-Untersuchungen01.1130.63850000








KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


- 2.139 -






201120122013


325,004504503200Zuweisungen an sonst. Körper-01.1130.71800000

schaften, Verbände und Vereine

0,00002000Budgetkürzung01.1130.84850000


konsolidierung






konsolidierung

UAB 1150 Tierschutz





dgl.


5,40001100Kleidergeld01.1150.56020000




erstattung

0,005005003200Ersatzvornahmen01.1150.57700000

16.974,0017.00117.0013200Zuschuss für Tierheim01.1150.71820000


40.222,1292.10098.4001100Bezüge an Beamte01.3600.41000000






4.870,737002.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.3600.43400000



dgl.


dgl. (Versorgung)



4.525,8510.10010.1003200Naturschutz und Landsch.Pflege01.3600.51000000

Vollzug

9.635,3910.14910.1493200Naturschutz und Landsch.Pflege01.3600.51050000

Planung

-46,002002003200Anschaffung und Instandhaltung01.3600.52050000


67,00001100Kleidergeld01.3600.56020000

358,708005403200Aus-und Fortbildung für Mit-01.3600.56200000

glieder der Naturschutzwacht


- 2.140 -






201120122013



erstattung

2.390,944004003200Information und Dokumentation01.3600.57300000



30,002002003200Mitgliedsbeiträge -VBA 11-01.3600.66110000


UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten

2.329,882.4002.5001100Bezüge an Beamte01.5020.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)


6,48001100Kleidergeld01.5020.56020000




erstattung

0,005.0005.0003200Vollzug des Tierseuchenrechts01.5020.62100000

(Vogelgrippe)

0,00003200Tierseuchenbeiträge01.5020.64130000

UAB 5030 Lebensmittelüberwachung

142.717,92213.200217.9001100Bezüge an Beamte01.5030.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.5030.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)








- 2.141 -






201120122013



erstattung

1.105,005005003200Lebensmittelproben01.5030.61020000



1.542,316106103200Reise- und Fahrtkosten01.5030.65410000


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT




3.891,604.0004.0001100Bezüge an Beamte01.5040.41000000



14.095,39001100Beschäftigungsentgelte01.5040.41600000




0,00001100ZVK - Sonstige01.5040.43800000


1.705,462.2002.2001100Sozialvers. - Sonstige01.5040.44800000


dgl.


dgl. (Versorgung)








67,663003003200Reinigungsmittel01.5040.54040000


der Dienstkleidung





erstattung

3.039,521.5001.5003200Betriebsmittel (sonst.)01.5040.57010000

7.834,669.2009.2003200Fremduntersuchungen01.5040.57020000

0,00003200Erstattung von Freibankver-01.5040.63100000

kaufserlösen (s.Hst.5040.1310)


- 2.142 -






201120122013










KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



UAB 5041 Veterinärwesen

152.256,1576.40077.9001100Bezüge an Beamte01.5041.41000000




Beamte

1.698,039001.1001100Versorgungsrücklage01.5041.42100000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize







0,002.00001100Kleidergeld01.5041.56020000





erstattung






KommunalBIT

- 2.143 -






201120122013



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


UAB 5042 Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts

1.082,151.1001.2001100Bezüge an Beamte01.5042.41000000


538,325006001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.5042.42000000

Beamte



dgl.


dgl. (Versorgung)










UAB 5900 Freizeit und Erholung




644,557007001100Bezüge an Beamte01.7210.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)


0,00003200Auslagenerstattung für die01.7210.67700000

Konfiskatbeseitigung

UAB 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

0,00001100Bezüge an Beamte01.7800.41000000





- 2.144 -






201120122013



0,00001100ZVK - Sonstige01.7800.43800000




dgl.


920,009009003200Entschädigungen für Sachver-01.7800.65500000

ständige




**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.050.219 3.036.744 2.800.557,79



3.050.219707.500 707.500

3.036.744

-2.329.244

594.877,342.800.557,79

-2.205.680,45

- 2.145 -

Nr. 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.


1100 1585 0000 Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagtenMaßnahmen (siehe HSt. 1100.6585.0000). Maßnahmen nicht planbar.

1100 6381 0000 Für Mietkosten (Sicherheitsgespräche) und externe Referenten.

1100 6500 0000 Hierunter auch Hängetaschenersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke.

1100 6541 0000 Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw´s.

1100 6580 1000 Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kosten-beteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6580.0000ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.

1100 6585 0000 Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet(siehe HSt. 1100.1585.0000).Maßnahmen nicht planbar.

1130 6385 0000 Für wechselnde Altlastenuntersuchungen im gesamten Stadtgebiet.

1130 6610 0000 An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."

1130 7180 0000 Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).

1150 7182 0000 Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V. Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt. Hierin enthalten auch 2.990 €Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.

3600 5105 0000 Biotoppflege allgemein u. a.- Aufforstung Zennwald- ökologischer Lehrpfad- lfd. Landschaftspflegemaßnahmen

mit Landschaftspflegeverband

- 2.146 -

5040 6610 0000 An die Landesarbeitsgemeinschaft für das Schlachtwesen,Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern.

7210 6770 0000 An die Schlachthof Betriebs-GmbH gemäß FA-Beschluss vom 31.03.1993.

- 2.147 -


BUDGET

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -103.129,71-148.890-161.780





4.175,004.0004.000Zuschüsse












- 2.148 -



32010Budget U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


0,00008200Einnahmen Stadtwaldfest01.5900.11850000

1.543,701.5001.5008200Erlös aus Verkäufen01.5900.13000000


UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb

360,003003008200Pferdeplaketten01.8550.11210000

0,001.0001.0008200Entgelte von Dritten01.8550.11760000

20.331,9229.60029.6008200Entgelte von anderen HSt.01.8550.11770000

149.656,86135.000145.0008200Erlös für Holz01.8550.13040000

5.801,304.0004.0008200Erlös für Nebennutzung01.8550.13050000

0,00008200Mieten01.8550.14000000

3.381,814.1004.1008200Pachten01.8550.14100000

4.640,302.5002.5008200Einnahmen aus Regiejagd01.8550.14200000


gebühren




Vorjahr, u.ä.

305,003003008200Erstattungen für Testbetriebs-01.8550.16100000

netz

0,00001100Land: Ersatz von Personal-01.8550.16120000

kosten


für Arbeit (Altersteilzeit)

4.175,004.0004.0008200Zuschuss (Land)01.8550.17110000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 192.600 182.600 190.638,80

**** A U S G A B E N ****


5.917,637.7007.7008200Unterhalt der Rad-, Reit und01.5900.51120000

Wanderwege

266,365005008200Unterhalt des Trimmdichpfades01.5900.51400000

3.497,141.5001.5008200Unterhalt des Lehrpfades01.5900.51410000

0,001.0001.0008200Unterhalt der Rodelbahnen,Ski-01.5900.51420000

abfahrten und Schutzhütte

106,851.0001.0008200Unterhalt der Weiher u. Wiesen01.5900.51440000

5.292,187.7007.7008200Unterhalt bzw. Anschaffung von01.5900.51450000

Waldbänken und Papierkörben

0,002.6002.6008200Unterhalt der Parkplätze etc.01.5900.51460000

5.996,887.7007.7008200Unterhalt des Schwarzwild-01.5900.51470000

geheges

0,00008200Ausgaben Stadtwaldfest01.5900.63850000


- 2.149 -






201120122013

239,283003001100Aufwandsentschädigung01.8550.40010000

42.032,2344.20054.8001100Bezüge an Beamte01.8550.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.8550.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

0,008.5008.5008200Fremdvergabe01.8550.51000000

24.312,7624.02024.0208200Holzgewinnungskosten01.8550.51260000

3.857,356.0006.0008200Kulturkosten01.8550.51270000

0,004.2004.2008200Wege- und Betriebskosten01.8550.51280000

0,00008200Ausgaben für Jagdbetrieb01.8550.52000000







genstände



0,002002008200Ankauf von Pferdeplaketten01.8550.52210000



der Kraftfahrzeuge

465,003003008200Kfz-Steuer01.8550.55010000



der Dienstkleidung

208,80001100Kleidergeld01.8550.56020000





erstattung

0,001001008200Sonst.Betriebskosten01.8550.57000000






- 2.150 -






201120122013

374,853003008200Forstplanungskosten01.8550.65770000


3.790,355.9005.9008200Mitgliedsbeiträge01.8550.66100000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,0010.90012.7002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8550.67995480

0,00002000Budgetkürzung01.8550.84850000


konsolidierung






konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 354.380 331.490 293.768,51



354.380192.600 182.600

331.490

-148.890

190.638,80293.768,51

-103.129,71

- 2.151 -

Nr. 32010 U-Amtsbudget Försterei

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.


8550 1177 0000 5900.5112.0000 7.700 € 5900.5140.0000 500 € 5900.5141.0000 1.500 € 5900.5142.0000 1.000 € 5900.5144.0000 1.000 € 5900.5147.0000 7.700 €

29.700 €

8550 1400 0000 Vermietung Jagdhütte.

8550 1410 0000 Jagdpacht Jagdgenossenschaften 510 € Jagdpacht Stadtwald 770 € Parkplatz Grundig Hotel 2.000 € TfA/BbA - Bauschuttkippe 640 € Sonstige Pachten 180 €

4.100 €

8550 1512 0000 Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle.

8550 1612 0000 Ersatz der Personalkosten-Anteile f. d. städt. Revierleiterin (vom Land).

5900 5112 0000 Für Wegebaumaterial und Lohnkosten.

5900 5112 00005900 5140 00005900 5141 00005900 5142 00005900 5144 00005900 5145 00005900 5146 00005900 5147 0000

5900 5145 0000 Instandsetzung alter Bänke und Papierkörbe sowieAufstellung weiterer Ruhebänke.

5900 5146 0000 Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll auf den Parkplätzen.

8550 5126 0000 Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.

Von HSt.

Überwiegend Personalkostenverrechnung mit

- " -

- " -- " -- " -- " -

- 2.152 -

8550 5127 0000 Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstigeKulturkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffungvon Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.

8550 5128 0000 Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege.

8550 5205 0000 Unterhalt der Motorsägen.

8550 5500 0000 Kosten für Unimog, Forstschlepper.

8550 5503 0000 Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forst-schlepper, Benzin für VW-Bus.

8550 5700 0000 Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter).

8550 5701 0000 Kosten für Benzin und Kettenöl für Motorsägen.

8550 6577 0000 Entgelt für staatliches Forstamt (Betriebsleitung).

8550 6610 0000 Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

- 2.153 -


BUDGET

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.034.780,56-1.941.788-2.341.783

Einnahmen/Erlöse 1.078.764,391.078.7001.179.500


1.056.364,081.050.0001.100.000Gebühren/Entgelte


0,0000Zuschüsse







-1.256.593,09-1.343.020-1.759.820Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben




-35.098,2610.79710.797Finanzausgaben

- 2.154 -



33000Budget Amtsbudget Bürgeramt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0520 Wahlen



gebühren

0,00050.0003300Zuweisungen des Landes01.0520.16110000

UAB 1110 Straßenverkehrsamt


UAB 1120 Bürgeramt

1.056.364,081.050.0001.100.0003300Verwaltungsgebühren01.1120.10000000

1.709,61003300Versteigerungserlöse01.1120.13020000


gebühren




Vorjahr, u.ä.



11.340,0020.00020.0003300Verwarnungsgebühren nach dem01.1120.26000000

Meldegesetz

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.179.500 1.078.700 1.078.764,39

**** A U S G A B E N ****

UAB 0520 Wahlen

0,00001100Bezüge an Beamte01.0520.41000000






0,00001100ZVK - Sonstige01.0520.43800000




dgl.





-26,632002001000Betrieb der Multifunktions-01.0520.52180000





- 2.155 -






201120122013

erstattung

0,00003300Kosten für Oberbürgermeister-01.0520.63520000

und Stadtratswahl

0,000185.0003300Kosten für Landtags- und01.0520.63530000

Bezirkstagswahl

0,000195.0003300Kosten für die Bundestagswahl01.0520.63540000

0,0035.00035.0003300Kosten für Volksentscheide01.0520.63550000

0,00003300Kosten für Europawahl01.0520.63570000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


UAB 1120 Bürgeramt

583.654,26564.900631.0001100Bezüge an Beamte01.1120.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.1120.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize








0,00001000Miete Datenleitung01.1120.53900000

6.729,029.1009.1003300Schulungsmaßnahmen01.1120.56240000




erstattung

0,00003300Lohnsteuerkartenzustellung01.1120.57220000


- 2.156 -






201120122013

0,00003300Meldescheinvordrucke01.1120.65030000

0,00003300Bürgerbriefe01.1120.65040000



27.905,3038.00038.0003300Portokosten01.1120.65210000




0,00003300Amtshilfekosten01.1120.65820000

639.580,40640.000640.0003300Erstattung an den Bund01.1120.67000000

(Deutsche)

18.210,7660.000110.0003300Erstattung an den Bund01.1120.67001000

(Ausländer)



KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.1120.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.521.283 3.020.488 3.113.544,95



3.521.2831.179.500 1.078.700

3.020.488

-1.941.788

1.078.764,393.113.544,95

-2.034.780,56

- 2.157 -

Nr. 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wurde das Versicherungsamt(Unterabschnitt 4080) mit Wirkung vom 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000)zugeordnet.

- 2.158 -


BUDGET

Budget 33100 U-Amtsbudget Versicherungsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.159 -


BUDGET

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -407.282,86-425.517-333.672





3.240,003.2003.200Zuschüsse












- 2.160 -



34000Budget Amtsbudget Standesamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0500 Standesamt




gebühren



Vorjahr, u.ä.

0,00001100Personalkostenzuschüsse01.0500.17420000

3.240,003.2003.2001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.0500.17450000


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 182.200 159.100 205.940,74

**** A U S G A B E N ****

UAB 0000 Stadtrat

3.047,533.1003.1003400Pflege Ehrengräber01.0000.57620000

UAB 0500 Standesamt

199.826,53227.900155.4001100Bezüge an Beamte01.0500.41000000

1.136,431.3009001100Versorgungsrücklage01.0500.41100000






0,00001100ZVK - Sonstige01.0500.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize








0,00003400Miete Karten-Terminal01.0500.53100000

242,0030001100Kleidergeld01.0500.56020000



- 2.161 -



34000Budget Amtsbudget Standesamt



201120122013



erstattung


8.432,177.7007.7003400Stammbücher01.0500.65020000




110,001001003400Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.0500.66100000

Vereine und dgl.


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Kostenerstattung01.0500.67950000

0,00002000Budgetkürzung01.0500.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 515.872 584.617 613.223,60



515.872182.200 159.100

584.617

-425.517

205.940,74613.223,60

-407.282,86

- 2.162 -

Nr. 34000 Amtsbudget Standesamt

0500 6610 0000 An den Fachverband der bayer. Standesbeamten.

- 2.163 -


BUDGET

Budget 35000 Amtsbudget Versicherungsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.164 -


BUDGET

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -66.177,3382.52721.497





0,0000Zuschüsse

4.847,7400Finanzeinnahmen




0,00-1.000-1.000Mieten/Pachten





0,00-450-450Zuweisungen und Zuschüsse


- 2.165 -



36000Budget Amtsbudget Straßenverkehrsamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


1.485.817,841.506.0001.506.0003600Verwaltungsgebühren01.1110.10000000

1.725,28003600Einnahmen aus Verkauf01.1110.13000000


gebühren

5.953,51003600Ersatzleistungen/Zwangsmaß-01.1110.15250000

nahmen


Vorjahr, u.ä.



0,00003600Spenden "Blindenampel"01.1110.17831000

4.847,74003600Zwangsgelder01.1110.26010000


0,00003600Nutzungsentgelte Fahrzeuge01.3600.16961115

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.506.000 1.506.000 1.498.344,37

**** A U S G A B E N ****


336.457,00331.200373.9001100Bezüge an Beamte01.1110.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.1110.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize



3.349,986006003600Wartung u. Instandhaltung01.1110.52060000

Kassenautomat



0,001.0001.0003600Mieten und Leasingentgelte01.1110.53090000


der Kraftfahrzeuge

- 2.166 -






201120122013

351,007007003600Kfz-Steuer01.1110.55010000




genstände





erstattung

8.976,8110.04010.0403600Beschaffung von Kfz-Plaketten01.1110.57150000

14.414,3518.00018.0003600Beschaffung von Formularen01.1110.57200000





5.829,08003600Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaß-01.1110.65250000

nahmen







KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,004504503600Zuschüsse an Körperschaften,01.1110.70000000


0,00002000Budgetkürzung01.1110.84850000


konsolidierung







konsolidierung



(1. Stufe)

- 2.167 -






201120122013

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.484.503 1.423.473 1.564.521,70



1.484.5031.506.000 1.506.000

1.423.473

82.527

1.498.344,371.564.521,70

-66.177,33

- 2.168 -

Nr. 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

1110 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

1110 7000 0000 Für die Arbeit der Verkehrswacht.

- 2.169 -


BUDGET

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -61.529,60-72.13567.235


0,000930.120Steuern, allgemeine Zuweisungen



0,0000Zuschüsse





-16.076,46-14.600-14.600Mieten/Pachten







- 2.170 -



36010Budget U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst

0,000456.0003600Verwarnungsgelder u. Geldbußen01.1115.08130000

a.d. komm. Verkehrsüberwachung

(ruhender Verkehr)

0,000220.0003600Abrechnung Zweckverband01.1115.08131000

Komm. Verkehrsüberwachung

(ruhender Verkehr)

0,0001.1203600Verwarnungsgelder u. Geldbußen01.1115.08140000

a.d. komm. Verkehrsüberwachung

(fließender Verkehr)

0,000253.0003600Abrechnung Zweckverband01.1115.08141000

Komm. Verkehrsüberwachung

(fließender Verkehr)

9.320,939.7009.7003600Verwaltungsgebühren nach01.1115.10000000

§ 25a StVG

62.867,1060.0000GESPVerwaltungsgebühren fließender01.1115.10100000

Verkehr

756.019,54556.0000GESPVerwaltungsgebühren01.1115.10120000

0,0050.0000GESPAbrechnung Bußgeldstelle01.1115.10121000

Nürnberg-Fürth

0,00003600Ordnungswidrigkeiten allgemein01.1115.10140000


gebühren



Vorjahr, u.ä.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 939.820 675.700 828.207,57

**** A U S G A B E N ****


82.172,8080.90085.9001100Bezüge an Beamte01.1115.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.1115.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


- 2.171 -






201120122013


Leistungsanreize







genstände




16.076,4614.60014.6003600Mieten und Leasingentgelte01.1115.53090000


der Kraftfahrzeuge

0,0000GESPKfz-Steuer01.1115.55010000



der Dienstkleidung



960,009901.2701100Fortbildungskosten (intern)01.1115.56920812


erstattung







170,005005003600Bankgebühren01.1115.65820000


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00003600Nutzungsentgelte Fahrzeuge01.1115.67961110

0,00002000Budgetkürzung01.1115.84850000


konsolidierung





konsolidierung

- 2.172 -






201120122013



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 872.585 747.835 889.737,17



872.585939.820 675.700

747.835

-72.135

828.207,57889.737,17

-61.529,60

- 2.173 -

Nr. 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

1115 5309 0000 Darunter fallen Aufwendungen für mobile Datenerfassungsgeräte.

1115 6500 0000 Darunter fallen Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide.

1115 6582 0000 Bankgebühren für Rücklastschriften.

- 2.174 -


BUDGET

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -5.787.482,33-5.319.745-6.043.445










-848,14-4.000-4.000Mieten/Pachten







- 2.175 -



37000Budget Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 1300 Feuerlöschwesen

0,00003700Leihgebühren01.1300.11030000

197.516,36192.000192.0003700Entgelte von Dritten01.1300.11760000

193.390,00145.700145.7003700Entgelte aus Sicherheitswachen01.1300.11770000

1.019,05003700Erlös aus Verkäufen01.1300.13000000


gebühren




Vorjahr, u.ä.

48.005,84003700Erstattungen von Ausbildungs-01.1300.16600000

kosten

5.000,0050503700Spenden01.1300.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 337.750 337.750 445.038,25

**** A U S G A B E N ****


3.297.028,193.345.1003.882.0001100Bezüge an Beamte01.1300.41000000




1.640.131,171.672.5001.956.1001100Versorgung - Beamte01.1300.42000000



0,00001100ZVK - Sonstige01.1300.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize







genstände



- 2.176 -






201120122013

848,144.0004.0003700Miete01.1300.53000000

0,00003700Leasingentgelte01.1300.53090000

4.308,924.5004.5003700Reinigungsmittel01.1300.54040000



der Kraftfahrzeuge



der Dienstkleidung

14.041,9913.70013.7003700Bekleidung für die01.1300.56040000

Freiwillige Feuerwehr

23.933,5418.00018.0003700Atemschutz01.1300.56050000

13.310,3714.00014.0003700Aus-und Fortbildung für das01.1300.56200000

Feuerwehrpersonal (BF und FF)

9.056,5610.00010.0003700Fortbildungskosten (Führer-01.1300.56240000

scheine)

0,00003700Ausbildungskostenerstattungen01.1300.56900000

(extern)




erstattung

0,001.1001.1003700Öffentlichkeitsarbeit01.1300.57300000

1.739,9710.00010.0003700Löschmittel01.1300.57400000

3.395,192.5002.5003700Ehrungen01.1300.57580000

392,125005003700Arzneien etc.01.1300.60010000

80,001.5501.5503700Veranstaltungen, Feiern etc.01.1300.63550000




5.710,5610.6009.7003700Funkgeräte- und Feuermeldean-01.1300.65210000

lagenüberwachung



13.653,4913.00013.0003700Aufwandsentschädigung für Füh-01.1300.65500000

rungskräfte der Freiwilligen

Feuerwehr

0,00003700Prozesskosten01.1300.65510000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00003700Zuschüsse an Körperschaften,01.1300.70000000


- 2.177 -






201120122013

0,00002000Budgetkürzung01.1300.84850000


konsolidierung







konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 6.381.195 5.657.495 6.232.520,58



6.381.195337.750 337.750

5.657.495

-5.319.745

445.038,256.232.520,58

-5.787.482,33

- 2.178 -

Nr. 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

1300 5205 0000 Für den Werkstattbetrieb.

1300 5300 0000 Für das Feuerwehrgerätehaus in Ronhof.

1300 5604 0000 Darunter: 4.602 € Stiefelgeld

1300 5605 0000 Für Neueinkleidungen (Grundausbildungslehrgang etc.).

1300 5730 0000 Öffentlichkeitsarbeit.

1300 5758 0000 Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder erhalten nach25 und 40 aktiven Dienstjahren eine Ehrengabe von 25 €in einer Geldbörse. Nach 50 Jahren beträgt die Ehrengabe 50 € 810 € Saalmiete Stadthalle 1.690 €

2.500 €

1300 6541 0000 VFDB - AGBF - KBR - und Ausbildertagungen.

1300 6580 0000 Darunter:Ölbindemittel für ÖlunfälleAufwandsentschädigung für FFLohnausfallentschädigung für FF MitgliederVerpflegung und Getränke bei GroßeinsätzenEinsatzverpflegungAusbildungsmittel für BF und FFErinnerungsgaben bei Veranstaltungen.

1300 6610 0000 Vereinigung zur Förderung des Dt. Brandschutzes e. V. 110 € Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V. 1.330 € Verein Bay. Feuerwehrerholungsheim e. V. 430 € AGBF Landesgruppe Bayern 30 € Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. 100 €

2.000 €

1300 7000 0000 Zuschuss an den Verein Bayer. Feuerwehrheim Bad Reichenhall.

- 2.179 -


BUDGET

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -115.197,75-104.439-105.169





0,0000Zuschüsse





0,00-200-200Mieten/Pachten

-148,51-100-100Gebäudebewirtschaftung






- 2.180 -



37010Budget U-Amtsbudget Katastrophenschutz



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz

0,00003700Einnahmen aus Verkauf01.1400.13000000

6.400,006.4006.4003700Mieten und Pachten01.1400.14000000


gebühren




Vorjahr, u.ä.



400,004004003700Mietverrechnung Container-Ein-01.1400.16930000

nahme "Kronacher Bunker"

(Verr. HHSt. 7200.6793)

0,00003700Spenden01.1400.17830000

UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze

0,00003700Einnahmen aus sonst. Verkäufen01.1410.13910000

(Schutzraumgegenstände)


0,00003700Zuweisungen des Landes01.1410.16110000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 6.800 6.800 6.800,00

**** A U S G A B E N ****


43.707,2046.40047.3001100Bezüge an Beamte01.1400.41000000


3.599,73001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1400.41400000





0,00001100ZVK - Sonstige01.1400.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)








- 2.181 -






201120122013

genstände



0,00003700Miete01.1400.53000000

0,002002003700Raumsicherungsanlage01.1400.53020000








erstattung







KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.1400.84850000


konsolidierung





konsolidierung

UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze

696,623.1003.1003700Instandhaltung der städtischen01.1410.55000000

Fahrzeuge

0,0000GESPVollzug des Schutzbaugesetzes01.1410.62000000

0,00003700Vollzug des Wassersicherstel-01.1410.62010000

lungsgesetzes

227,014.2004.2003700Vollzug der Katastrophen-01.1410.62030000

schutzgesetze

4.735,851.0001.0003700Ausgaben für KatS-Funktionen01.1410.62031000

(stadtintern)

205,003.0003.0003700Ausgaben für KatS-Organisation01.1410.62032000

en (extern)

153,121.0001.0003700Ausgaben für Übungen01.1410.62033000

- 2.182 -






201120122013

900,83003700Ausgaben für die Ausstattung01.1410.62035000

von KatS-Kräften

1.633,62003700Ausgaben für Einsätze01.1410.62036000


**** S U M M E A U S G A B E N **** 111.969 111.239 121.997,75



111.9696.800 6.800

111.239

-104.439

6.800,00121.997,75

-115.197,75

- 2.183 -

Nr. 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

1410 6203 0000 Hierunter fallen Entschädigungen für dienstpflichtige Helfer und Führungskräftedes Katastrophenschutzes.

- 2.184 -


BUDGET

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -736.646,01-732.601-763.841





0,0000Zuschüsse












- 2.185 -



40000Budget Amtsbudget Schulverwaltungsamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2000 Schulverwaltungsamt


gebühren



Vorjahr, u.ä.

11.739,074.2004.2001100Personalkostenersatz01.2000.16130000

0,00004000Verwaltungskostenpauschale vom01.2000.16300000

Zweckverband staatl. Fachober-

schule



UAB 2010 Staatliches Schulamt

0,00004000Eintrittsgelder01.2010.11020000

UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung


gebühren


UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben

4.400,003.9004.5004000Eintrittsgelder Mus. Woche01.2954.11020000


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 8.700 8.100 16.139,07

**** A U S G A B E N ****


189.840,68172.900194.4001100Bezüge an Beamte01.2000.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.2000.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)

0,001.0001.0001100Führungszeugnis01.2000.46000000



Leistungsanreize


- 2.186 -






201120122013






0,00004000Wartung und Pflege von EDV An-01.2000.52090000

lagen







erstattung

4.000,004.0584.0584000Schüleraustausch mit Partner-01.2000.63590000

städten






0,00004000Repräsentation01.2000.66570000


kostenanteilen


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


5.940,005.9405.9404000Zuweisungen an sonst. Körper-01.2000.71800000


0,00002000Budgetkürzung01.2000.84850000


konsolidierung







konsolidierung





- 2.187 -






201120122013



KommunalBIT

(TK-Management)

UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung

0,00001100Bezüge an Beamte01.2050.41000000








dgl.










erstattung


0,006.0006.0004000Bedarf für EDV-Anlage01.2050.65010000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



983,902.5002.5004000Betrieb der mobilen Jugendver-01.2954.52200000

kehrsschule


der Kfz (Jugendverkehrsschule)


(Jugendverkehrsschule)


0,008008004000Gemeinsamer Elternbeirat01.2954.63551000

1.890,932.6002.6004000Auslagenersätze etc. für01.2954.65500000

Pädagogisches Seminar

16.313,8418.50018.5004000Entschädigung für Schulwege-01.2954.65600000

helfer

0,0012.70012.7002000Personalkostenzuschuss an die01.2954.70800000

- 2.188 -






201120122013

Johann-Humbser-Stiftung

UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst



**** S U M M E A U S G A B E N **** 772.541 740.701 752.785,08



772.5418.700 8.100

740.701

-732.601

16.139,07752.785,08

-736.646,01

- 2.189 -

Nr. 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

2000 6531 0000 Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen(z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).

2000 6610 0000 Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V. 220 € VFU-Verband z. Förderung neuer Unterrichtsverfahren 210 € Universitätsbund Erlangen 50 €

480 €

2000 7180 0000 Zuschüsse andie Schule der Phantasie Fürth 4.500 € das Kunstpädagogische Zentrum Nürnberg 225 € das Studentenwerk Erlangen 360 € die Bücherei des Lehrervereins 135 € den Fürther Elternverband 720 €

5.940 €

2050 6501 0000 An die AKDB für die Kosten der Bescheiderteilung.

2954 6355 0000 Darunter:Schulsportveranstaltungen 500 € Musische Woche (hierunter 7.800 € Miete an Th) 9.000 €

9.500 €

2950 5211 0000 Mediengeräte etc., auch Filme und Diareihen.

3120 7180 0000 Zuschüsse andas Kath. Bildungswerk 900 € das Evang. Bildungswerk 900 € das DGB Bildungswerk 900 €

2.700 €

- 2.190 -


BUDGET

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.859.782,96-2.817.419-2.156.069





16.572,9524.00024.000Zuschüsse




-310,43-1.200-1.200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

-44.695,57-44.300-44.300Mieten/Pachten







- 2.191 -



40020Budget U-Amtsbudget Grundschulen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2111 Grundschulen




gebühren

0,001.7001.7004000Ersatz für Lernmittel01.2111.15090000


rechnungen


Finanzamt




Vorjahr, u.ä.

0,0012.55012.0004000Personalkostenerstattung01.2111.16201067

Küchenkräfte (Ganztageszug

GS Rosenstr.)

3.258,599.00015.0004000Personalkostenerstattung01.2111.16202067


GS Adalbert-Stifter)

0,0006.5004000Personalkostenerstattung01.2111.16203067


GS Seeackerstr.)

8.680,008.0008.0004000Schulbeiträge01.2111.16260000

1.997,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz-01.2111.17111067

tageszug GS Rosenstraße)

0,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2111.17112067

(Ganztageszug GS

Adalbert-Stifter)

11.575,9524.00024.0004000Zuschuss Land01.2111.17163000

(geb. GTS GS Rosenstr.)

0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.2111.17420000

3.000,00004000Spenden01.2111.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 255.550 243.600 218.628,29

**** A U S G A B E N ****


0,00001100Bezüge an Beamte01.2111.41000000



15.630,6017.00017.0001100Beschäftigungsentgelte und01.2111.41600000

dgl.




- 2.192 -






201120122013


für Sonstige


1.411,302.1002.1001100Sozialversicherung Sonstige01.2111.44800000


dgl.



310,431.2001.2004000Unterhalt des sonstigen unbe01.2111.51001000

weglichen Vermögens

(Schulgärten)







(Ganztageszüge Grundschulen)

51,962.5002.5004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2111.52090000

lagen

18.105,9319.00019.0004000PC-Schadensmanagement01.2111.52091000


0,007.2007.2004000Anschaffung und Reparatur von01.2111.52111000

Mediengeräten

24.851,2137.50037.5004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2111.52130000

tung

0,001.5001.0004000Anschaffung v.Schuleinrichtung01.2111.52131000

(Ganztageszug GS Rosenstr.)

1.234,571.5001.0004000Anschaffung von01.2111.52132000

Schuleinrichtung (Ganztageszug


0,0001.0004000Anschaffung v. Schuleinricht-01.2111.52133000

ung (Ganztageszug GS Seeacker-

str.)

13.255,2822.00022.0004000Anschaffung von Turngeräten01.2111.52140000



3.000,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2111.52830000


0,00001100Miete für DW Südstadtschulen01.2111.53001000

7.600,007.6007.6002000Erbbauzinsen01.2111.53011000



740,001.2601.2601100Fortbildungskosten (intern)01.2111.56920812


erstattung

2.633,412.0502.0504000Anschaffung für die Lehrer-01.2111.57160000

und Schülerbücherei

0,00004000Schwimmunterricht Projekt01.2111.57260000

"Seepferdchen"

0,00004000Blumenschmuck für Dienst-01.2111.57560000

jubiläum, Blumen- und

- 2.193 -






201120122013

Fassadenschmuck

0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57710000


0,007707704000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2111.58010000


632,492.0002.0004000Daz-Unterricht01.2111.58101000




(Ganztageszug



(Ganztageszug GS Seeackerstr.)

259,184.0004.0004000Betriebskosten (Schulküche,01.2111.58160000

Werken, Handarbeit, Labor)

4.249,414.0004.0004000Werkmaterial01.2111.58190000

3.994,00004000Essensgeldzuschuss (Ganztages-01.2111.58671000

zug GS Rosenstraße)

0,00004000Essensgeldzuschuss01.2111.58672000

(Ganztageszug


4.451,753.0003.0004000Arzneien etc.01.2111.60010000


63.438,3769.00069.0004000Kosten der freiwilligen01.2111.63800000

Schülerbeförderung durch

andere Verkehrsträger

245,232.2002.0004000Betreuungsmaterial01.2111.63811000

(Ganztageszüge Grundschulen)



0,001.0001.0004000Fernsprechgebühren01.2111.65200000


0,002.40004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2111.65260000



610,712.7502.7504000Transport- und Frachtkosten01.2111.65810000

0,00004000Werkverträge, Honorare u. dgl.01.2111.65900000






KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



10.000,005.0005.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2111.70001067

- 2.194 -






201120122013



(Ganztageszug


0,00010.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2111.70003067

(Ganztageszug GS Seeackerstr.)


(Ganztageszug GS Pestalozzi-

str.)

0,0009.0004000Zuschuss Ganztagesschule01.2111.71803067

(GS Seeackerstr.)

0,0004.5004000Zuschuss Ganztagesschule01.2111.71804067

(GS Pestalozzistr.)

0,00002000Budgetkürzung01.2111.84850000


konsolidierung





konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.411.619 3.059.019 3.071.638,86



2.411.619255.550 243.600

3.059.019

-2.815.419

218.628,293.071.638,86

-2.853.010,57

- 2.195 -

Nr. 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

2111 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2111 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.

2111 5205 1000 Hierunter auch Geschirrreinigung gebundene GTS GS Adalbert-Stifter.

2111 5213 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

2111 5214 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungs-ausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

2111 5300 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:an TV Vach und TSV 1895 Burgfarrnbach 17.200 € an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 19.500 €

36.700 €

2111 5301 1000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

2111 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

2111 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2111 6500 0000 Darunter: Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

September 2010 September 2011 September 2012Grundschule Rosenstraße 81 92 80Adalbert-Stifter-Grundschule 27 53 82Grundschule Seeackerstraße 18

Ganztageszüge im Schuljahr 2012-2013Stand: 12.07.2012

Schülerinnen und Schüler

- 2.196 -


BUDGET

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -3.303.884,57-3.191.902-3.418.602





110.912,4830.00030.000Zuschüsse




-603,45-900-900Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

-51.274,48-60.600-60.600Mieten/Pachten







- 2.197 -



40040Budget U-Amtsbudget Mittelschulen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2131 Mittelschulen

0,00004000Ersatz Verpflegungskosten01.2131.11651000

(Ganztageszug MS Soldnerstr.)

0,00004000Elternbeiträge (offene GTS-01.2131.11655000

DGS)




gebühren

0,005005004000Ersatz für Lernmittel01.2131.15090000


rechnungen

-41.276,49002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2131.15115000

Finanzamt




Vorjahr, u.ä.



MS Soldnerstr.)



MS Otto-Seeling)



MS Kiderlinstr.)

11.770,0010.00010.0004000Schulbeiträge01.2131.16260000



3.948,81004000Zuschuss für Schülerfirmen01.2131.17100000

vom Land

1.407,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz01.2131.17111067

tageszug MS Soldnerstraße)

1.437,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz01.2131.17112067

tageszug MS Otto-Seeling)

804,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz01.2131.17113067

tageszug MS Kiderlinstraße)


(offene GTS-MS Schwabacher

Str.)


(offene GTS-DGS)

1.016,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2131.17115010

(offene GTS-MS Pestalozzistr.)

71.666,67004000Zuschuss Land01.2131.17165000

(offene GTS-DGS)


30.000,0030.00030.0004000Zuschuss ESF (Praxisklasse)01.2131.17800000

- 2.198 -






201120122013

0,00004000Spenden01.2131.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 193.650 188.250 264.967,20

**** A U S G A B E N ****


0,00001100Bezüge an Beamte01.2131.41000000




dgl.




0,002.60001100Beiträge zu Versorgungskassen01.2131.43800000

für Sonstige




dgl.



603,459009004000Sachbedarf01.2131.51001000

Schulgärten










(Ganztageszug MS Otto-Seeling)



(Ganztageszug MS Kiderlin)

0,001.5001.1004000Anschaffung u. Instandhaltung01.2131.52055000


(offene GTS Mittelschulen)

9.747,926.4006.4004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2131.52090000

lagen




Mediengeräten


tung

679,525.0005.0004000Anschaffung von Schuleinrich01.2131.52131000

tung (Ganztageszug MS Soldner

- 2.199 -






201120122013

str.,Kiderlin u. Otto-Seeling)




0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2131.52830000


0,00001100Mieten für DW Südstadtschulen01.2131.53001000

3.490,513.5003.5004000Erbbauzinsen01.2131.53010000

5.800,005.8005.8002000Erbbauzinsen01.2131.53011000

30.000,0030.00030.0004000Miete für Leichtathletikhalle01.2131.53030000



Flachdachsanierung MS Stadeln




erstattung



0,0003.5004000Projektprüfungen in den01.2131.57190000

Jahrgangsstufen 9 und 10

(Materialkosten)



Fassadenschmuck

3.948,81004000Zuschuss für Schülerfirmen01.2131.57590000



0,001.2301.2304000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2131.58010000




751,821.0001.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2131.58102000




33.154,0532.50032.5004000Betriebskosten (Schulküche,01.2131.58160000


10.177,6410.00010.0004000Werkmaterial01.2131.58190000

0,00004000Verpflegungskosten01.2131.58661000


2.814,00004000Essensgeldzuschuss (Ganztages01.2131.58671000

zug MS Soldnerstraße)

2.874,00004000Essensgeldzuschuss01.2131.58672000


1.608,00004000Essensgeldzuschuss01.2131.58673000


1.788,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2131.58675000

(offene GTS-DGS)

1.016,00004000Essensgeldzuschuss (offene01.2131.58675010

GTS-MS Pestalozzistr.)

494,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2131.58676000

- 2.200 -






201120122013

(offene GTS-MS Schwabacher

Str.)

0,00004000Kooperation MTB/GTB01.2131.58682136

3.757,673.5003.5004000Arzneien etc.01.2131.60010000


54.519,4445.00060.0004000Schülerbeförderung auf01.2131.63800000

Unterrichtswegen

0,00000100Schulsozialarbeit (Elektro-01.2131.63810000

projekt)

1.812,534.5004.5004000Betreuungsmaterial01.2131.63815000

(offene GTS Mittelschulen)

32.197,5035.00030.0004000Fahrtkosten der ehemaligen01.2131.63910000

Schüler der HS Pfisterschule


nungen


nungen


Finanzamt


5,701.0001.0004000Sachmittel Schulsozialarbeit01.2131.65010000

6.744,996.0006.0004000Sachmittel ESF (Praxisklasse)01.2131.65020000




0,001.50004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2131.65260000









KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT








(Ganztageszug MS Kiderlinstr.)


(offene GTS-MS

Schwabacher Str.)

- 2.201 -






201120122013


(offene GTS-DGS)


(offene GTS-MS Pestalozzistr.)


(offene GTS MS Hans-Sachs-Str)

0,00004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70006067

(offene GTS-MS Kiderlinstr.)

Einrichtungen

0,00002000Budgetkürzung01.2131.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.612.252 3.380.152 3.568.851,77



3.612.252193.650 188.250

3.380.152

-3.191.902

264.967,203.568.851,77

-3.303.884,57

- 2.202 -

Nr. 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

2131 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2131 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.

2131 5213 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

2131 5214 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungs-ausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

2131 5300 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:an TSV 1895 Burgfarrnbach 1.800,00 € an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 19.500,00 €

21.300,00 €

2131 5301 0000 Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle(an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1415.0000).

2131 5301 1000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

2131 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.


2131 6500 0000 Hierunter die Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

2131 6501 0000 Für die Mittelschulen Soldnerstraße und Gustav-Schickedanz-Schule.

September 2010 September 2011 September 2012Mittelschule Soldnerstraße 153 159 185Mittelschule Kiderlinstraße 65 78 98Otto-Seeling-Mittelschule 70 88 88

Ganztageszüge im Schuljahr 2012-2013


Stand: 12.07.2012

- 2.203 -


BUDGET

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -622.196,38-658.173-630.373





421,0000Zuschüsse




0,00-200-200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen








- 2.204 -



40050Budget U-Amtsbudget Förderschulen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2700 Förderschulen


gebühren


Finanzamt




Vorjahr, u.ä.

989,616.0007.0004000Schulbeiträge01.2700.16260000


(offene GTS. FÖZ Nord)


(gebundene GTS,FÖZ Nord)

0,00004000Spenden01.2700.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 7.000 6.000 1.411,61

**** A U S G A B E N ****


0,002002004000Schulgärten01.2700.51001000







(Ganztageszüge Förderzentren)

972,508008004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2700.52090000

lagen


4.293,264.1004.1004000Anschaffung von Lehr- und01.2700.52110000

Unterrichtsmitteln


Mediengeräten


tung

914,221.0001.0004000Anschaffung von01.2700.52131000

Schuleinrichtung für SVE

0,001.0001.0004000Anschaffung von01.2700.52132000

Schuleinrichtung

(gebundene GTS, FÖZ Nord)





- 2.205 -






201120122013

0,00004000Mieten01.2700.53000000


468,305005004000Anschaffung für die Lehrer-01.2700.57160000



0,007007004000Gemeindliche Lernmittelfrei-01.2700.58010000

heit




3.299,123.6003.6004000Betriebskosten der Schulküche,01.2700.58160000

Handarbeit

1.783,654.3004.3004000Werkmaterial01.2700.58190000

1.347,171.5001.5004000Unterrichtsmaterial für SVE01.2700.58200000

0,00004000Nachmittagsbetreuung01.2700.58650000

(Förderzentrum Nord)


(GTS. Förderzentrum Nord)



1.271,681.1001.1004000Arzneien etc.01.2700.60010000

3.060,006906904000Veranstaltungen etc.01.2700.63550000

6.972,866.0006.0004000Schülerbeförderungskosten auf01.2700.63800000

Unterrichtswegen

41,752002004000Material für die schulpsych-01.2700.63860000

ologische Beratung

1.286,802.0002.0004000Förderschulen, Testmaterialien01.2700.63870000

0,00004000Sonstige freiwillige Schüler-01.2700.63900000

beförderungskosten


nungen



0,004004004000Fernsprechgebühren01.2700.65200000










KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



- 2.206 -






201120122013


(GTS-Förderzentrum Nord)




(offene GTS, FÖZ Süd)

0,002.3002.3004000Zuschuss an die Schule für01.2700.71250000

Kranke Nürnberg-Fürth

0,00018.0004000Zuschuss a.d. Ganztagesschule01.2700.71800000

im Förderzentrum Nord (Otto-

Lilienthal-Schule)




konsolidierung

UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte





genstände

0,00004000Miete01.2750.53000000


70,095005004000Schülerbeförderungskosten01.2750.63920000

(Hauptschulstufe)



**** S U M M E A U S G A B E N **** 637.373 664.173 623.607,99



637.3737.000 6.000

664.173

-658.173

1.411,61623.607,99

-622.196,38

- 2.207 -

Nr. 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

2700 5213 0000 Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schul-mobiliar.

2700 6355 0000 Für betriebliche Praktika und Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.


2700 7125 0000 Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

- 2.208 -


BUDGET

Budget 40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.209 -



40060Budget U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule (Ergebnisabwicklung)




gebühren

0,00004000Ersatz für Lernmittel01.2151.15090000


Finanzamt




Vorjahr, u.ä.

0,00004000Schulbeiträge01.2151.16260000




(offene GTS-GHS

Schwabacher Str.)


0,00004000Zuschuss vom Land für Mittags-01.2151.17150000

betreuung

0,00004000Personalkostenzuschuss Land01.2151.17165000

(offene GTS-GHS Pestalozzi-

str.)

0,0000GESPBundesanstalt für Arbeit01.2151.17420000

Zuschüsse (ABM)

0,00004000Zuschuss ESF (Praxisklasse)01.2151.17800000

0,00004000Spenden01.2151.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****


0,0000GESPVergütungen an Arbeitnehmer01.2151.41400000

0,0000GESPBeschäftigungsentgelte und01.2151.41600000

dgl.

0,0000GESPZVK - Arbeitnehmer01.2151.43400000


für Sonstige

0,0000GESPSozialvers. - Arbeitnehmer01.2151.44400000



dgl.

0,00004000Sachbedarf Schulgärten01.2151.51001000



- 2.210 -






201120122013





(offene GTS-GHS Pestalozzistr)


lagen

0,00004000PC-Schadensmanagement01.2151.52091000


0,00004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2151.52130000

tung

0,00004000Anschaffung von Turngeräten01.2151.52140000





0,00001100Miete für DW Südstadtschulen01.2151.53001000

0,00004000Erbbauzinsen01.2151.53010000

0,00002000Erbbauzinsen01.2151.53011000

0,00004000Miete für Leichtathletikhalle01.2151.53030000





erstattung





Fassadenschmuck


(Grundschulen)


(Hauptschulen)



0,00004000DAZ-Unterricht01.2151.58101000

0,00004000Betriebskosten (Schulküche,01.2151.58160000


0,00004000Werkmaterial01.2151.58190000



str.)


(offene GTS-GHS

Schwabacher Str.)

0,00004000Arzneien etc.01.2151.60010000

0,00004000Veranstaltungen, Feiern etc.01.2151.63550000


auf Unterrichtswegen

0,00004000Betreuungsmaterial Ganztages-01.2151.63805000

betreuung (offene GTS-GHS

- 2.211 -






201120122013

Pestalozzistr.)


nungen


0,00004000Sachmittel Schulsozialarbeit01.2151.65010000









KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,0000GESPPersonalkostenzuschuss Stadt01.2151.70001067

(offene GTS-GHS

Schwabacher Str.)

0,0000GESPPersonalkostenzuschuss Stadt01.2151.70005000


str.)

0,00002000Budgetkürzung01.2151.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00



00 0

0

0

0,000,00

0,00

- 2.212 -

Nr. 40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- und Hauptschulen

Dieses U-Amtsbudget wurde ab 01.01.2011 aufgelöst, da es ab dem Schuljahr 2010/11keine zusammengefassten Grund- und Hauptschulen mehr gibt.Die bisher hier ausgewiesenen Mittel wurden auf die U-Amtsbudgets 40020 (Grund-schulen) und 40040 (Mittelschulen) entsprechend umverteilt.

- 2.213 -


BUDGET

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.084.247,72-1.077.019-962.319





295.253,33283.000335.000Zuschüsse












- 2.214 -



40090Budget U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen

357.101,87360.000380.0004000Elternbeiträge01.2116.11650000

(Ganztagsbetreuung)

28.485,2030.00026.0004000Elternbeiträge OFBG01.2116.11651000

129.839,50120.000150.0004000Elternbeiträge01.2116.11652000

(Mittagsbetreuung)



0,00028.0001100Personalkostenersatz01.2116.16130000


Küchenkräfte (Ganztages-

betreuungen)

9.093,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2116.17110067

(GTB-MTB - Grundschulen)

200.100,00196.000246.0004000Zuschuss vom Land für01.2116.17140000

Ganztagsbetreuung

82.352,0087.00089.0004000Zuschuss vom Land (Mittags-01.2116.17150000

betreuung)


3.708,33001100Eingliederungszuschuss (ARGE)01.2116.17430000

UAB 2136 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Hauptschulen

0,00004000Elternbeiträge01.2136.11650000

(Ganztagsbetreuung)

0,00004000Elternbeiträge (offene GTS-01.2136.11653000

DGS)

0,00004000Einnahmen aus Kooperation01.2136.16202131

mit GTS-DGS

0,00004000Zuschuss vom Land für01.2136.17140000

Halbtagsschulen

0,00004000Zuschuss vom Land01.2136.17163000

(Ganztagsbetreuung DGS)

0,0000GESPBundesanstalt für Arbeit01.2136.17420000

Zuschüsse (ABM)

UAB 2156 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Kombinierte Grund- und Hau

0,00004000Elternbeiträge (Ganzgats-01.2156.11650000

betreuung)

0,00004000Elternbeiträge (Mittags-01.2156.11652000

betreuung)

0,0000GESPEssensgeldzuschuss Land (GTB/01.2156.17110067

MTB Grund- und Hauptschulen)

0,0000GESPZuschuss vom Land für Halb-01.2156.17140000

tagsschule

0,0000GESPZuschuss vom Land für Mittags-01.2156.17150000

betreuung

0,0000GESPEingliederungszuschuss (ARGE)01.2156.17430000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 974.000 848.000 811.639,90

- 2.215 -






201120122013

**** A U S G A B E N ****

UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen

0,003.20001100Bezüge an Beamte01.2116.41000000


1.382.422,341.374.3001.413.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2116.41400000


dgl.




0,003.5002.5001100Beiträge zu Versorgungskassen01.2116.43800000

für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize




lagen





erstattung

18.186,00004000Essensgeldzuschuss GTB/MTB -01.2116.58670000

Grundschulen

636,268008004000Arzneien etc.01.2116.60010000

28.161,5925.00030.0004000Betreuungsmaterial (Ganztags-01.2116.63800000

betreuung)

839,673.2003.2004000Betreuungsangebot01.2116.63801000

Sport/TV 1860 Fürth "KISS"

7.403,827.00012.0004000Betreuungsmaterial (Mittags-01.2116.63810000

betreuung)



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



- 2.216 -






201120122013


0,00017.4004000Zuschuss Ganztags- u. Mittags-01.2116.71800000

betreuung (GS John-F.-Kennedy-

Str.)

10.000,0010.00010.0004000Zuschuss christl. Hort "Süd-01.2116.78670000

stadtstrolche"/Ferienbetreuung

0,00004000Zuschuss St. Matthäus Vach/01.2116.78671000

Mittagsbetreuung

0,00010.0004000Zuschuss Ferienbetreuung01.2116.78672000

(GS Farrnbachschule)

0,00002000Budgetkürzung01.2116.84850000


konsolidierung







konsolidierung

UAB 2136 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Hauptschulen





dgl.

0,0000GESPVersorgung - Beamte01.2136.42000000




für Sonstige




dgl.





(GTB-DGS)


lagen




erstattung

0,00004000Verpflegungskosten (GTB-DGS)01.2136.58663000

0,00004000Essensgeldzuschuss GTB-DGS01.2136.58673000

0,00004000Betreuungsmaterial Haus-01.2136.63800000

aufgabenbetreuung

0,00004000Betreuungsmaterial (GTB-DGS)01.2136.63813000

- 2.217 -






201120122013

UAB 2156 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Kombinierte Grund- und Hau





dgl.

0,0000GESPVersorgung - Beamte01.2156.42000000




für Sonstige




dgl.

0,0000GESPPersonal-Nebenausgaben01.2156.46000000

0,0000GESPPersonalsachzuwendungen/01.2156.46100000

Leistungsanreize



0,0000GESPWartung und Pflege von EDV-An-01.2156.52090000

lagen

0,0000GESPFortbildungskosten (extern)01.2156.56240000

0,0000GESPEssensgeldzuschuss GTB/MTB -01.2156.58670000

Grund- und Hauptschulen

0,0000GESPBetreuungsmaterial Hausauf-01.2156.63800000

gabenbetreuung

0,0000GESPBetreuungsmaterial Halbtags-01.2156.63810000

grundschulen



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.936.319 1.925.019 1.895.887,62



1.936.319974.000 848.000

1.925.019

-1.077.019

811.639,901.895.887,62

-1.084.247,72

- 2.218 -

Nr. 40090

Ganztagsbetreuung Mittagsbetreuung

Schule GTB Gruppen 13 Uhr 14 Uhr 14.30MTB

insgesamtGruppen insgesamt

Adalbert-Stifter 27 2 18 11 31 60 5 87Farrnbachschule 24 47 71 5 71Frauenstraße 97 8 4 22 26 1 123Fr.-Ebert-Straße 8 51 59 4 59Hans-Sachs-Str. 39 3 11 23 34 3 73Maistraße 27 2 8 8 1 35Pestalozzistraße 82 6 35 16 51 4 133Schwabacher Str. 38 3 1 1 2 40Seeackerstraße 25 2 8 6 14 1 39Soldnerstraße 24 2 4 32 36 3 60Summe 359 28 121 209 31 361 27 720

Anmerkung Farrnbachschule22 Anmeldungen49 Anmeldungen

*Unterfarrnbach/Ligusterweg: *Burgfarrnbach/Hummelstraße:

U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung

Schülerzahlenübersicht Ganztags- und Mittagsbetreuung 2012 - 2013

Stand: 12.07.2012

- 2.219 -


BUDGET

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.467.979,35-2.630.134-2.965.119





2.805.165,822.401.5802.401.580Zuschüsse










0,000-15.000Zuweisungen und Zuschüsse


- 2.220 -



40100Budget U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule


1,00004000Erlös aus Verkäufen01.2200.13000000


gebühren


Finanzamt


234,3605.0004000Vermischte Einnahmen01.2200.15250000



Vorjahr, u.ä.

103.200,00100.00080.0004000Schulbeiträge01.2200.16260000

1.364.856,961.350.6331.350.6334000Zuschuss vom Land01.2200.17110000

0,00004000Spenden01.2200.17830000

UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule



0,00004000Mieten01.2430.14000000


gebühren


Finanzamt


0,0005.0004000Vermischte Einnahmen01.2430.15250000

452.250,00450.000380.0004000Schulbeiträge01.2430.16260000

1.440.308,861.050.9471.050.9474000Zuschuss vom Land01.2430.17110000

0,00004000Spenden01.2430.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.881.780 2.961.780 3.371.256,38

**** A U S G A B E N ****


1.296.351,271.419.6001.189.8001100Bezüge an Beamte01.2200.41000000



0,001.20001100Beschäftigungsentgelte01.2200.41600000




0,0050001100ZVK - Sonstige01.2200.43800000


0,001.40001100Sozialvers. - Sonstige01.2200.44800000


dgl.


- 2.221 -






201120122013

dgl. (Versorgung)




Leistungsanreize





6.036,365.2005.2004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2200.52090000

lagen


Unterrichtsmitteln


tung




0,00004000Anschaffungen aus Spenden01.2200.52830000






erstattung







Werken

268,743003004000Arzneien etc.01.2200.60010000

3.119,421.0001.0004000Veranstaltungen etc.01.2200.63550000




nungen






835,031.5001.5004000Bekanntmachungen, Inserate01.2200.65310000




0,001001004000Vermischte Ausgaben(SMV)01.2200.66200000





- 2.222 -






201120122013

KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.2200.84850000


konsolidierung







konsolidierung


1.443.409,131.527.8001.610.2001100Bezüge an Beamte01.2430.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.2430.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize






lagen


Unterrichtsmitteln

1.000,419009004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2430.52130000

tung




0,00004000Anschaffungen aus Spenden01.2430.52830000


- 2.223 -






201120122013



erstattung






0,0001.5004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2430.58101000

(offene Ganztagsschule)

5.484,386.1006.1004000Betrieb und Unterhaltung des01.2430.58150000

Lehrbüros


Werken

519,935005004000Arzneien etc.01.2430.60010000



Unterrrichtswegen


nungen








0,001001004000Vermischte Ausgaben (SMV)01.2430.66200000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT







konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.846.899 5.591.914 5.839.235,73

- 2.224 -






201120122013



5.846.8992.881.780 2.961.780

5.591.914

-2.630.134

3.371.256,385.839.235,73

-2.467.979,35

- 2.225 -

Nr. 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule

2200 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).


2200 5214 0000 Ergänzungsausstattungen.

2200 5810 0000 Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis,Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.

2200 6355 0000 Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.).

2200 6500 0000 Hierunter Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen etc.

2200 6521 0000 Auch Rundfunkgebühren

2200 6541 0000 Hierunter Kosten für 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte.

2430 5214 0000 Ersatzbeschaffungen für die HBS-Turnhalle.

2430 6355 0000 Hierunter Miete für Abschlussprüfungen.


2430 6500 0000 Hierunter Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse etc.

2430 6541 0000 3 Wandertage je Klasse, etc.

- 2.226 -


BUDGET

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -594.578,00-469.784-521.814





0,0000Zuschüsse





-129.865,00-129.870-130.200Mieten/Pachten







- 2.227 -



40150Budget U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule




gebühren





Vorjahr, u.ä.

188.325,00190.000125.0004000Schulbeiträge01.2210.16260000

0,00004000Spenden01.2210.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 135.700 200.700 199.080,89

**** A U S G A B E N ****


0,00001100Umzugskostenvergütungen für01.2210.46000000

Hausverwalter








lagen


Unterrichtsmitteln

384,563.0003.0004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2210.52130000

tung





129.865,00129.870130.2002000Erbbauzinsen01.2210.53010000








(Ganztagsschule)


Werken

- 2.228 -






201120122013

2.555,852.8002.8004000Werkmaterial01.2210.58190000

278,543003004000Arzneien etc.01.2210.60010000

300,004004004000Veranstaltungen etc.01.2210.63550000

8.096,699.0009.0004000Schülerbeförderungskosten01.2210.63800000











1.352,001001004000Vermischte Ausgaben(SMV)01.2210.66200000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT




(gebundene Ganztagsschule)



0,00002000Budgetkürzung01.2210.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 657.514 670.484 793.658,89

- 2.229 -






201120122013



657.514135.700 200.700

670.484

-469.784

199.080,89793.658,89

-594.578,00

- 2.230 -

Nr. 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule


2210 5211 0000 Notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch).

2210 5301 0000 Darunter:Nathanstiftung 122.265 €Johann-Humbser-Stiftung 3.300 €

125.565 €

2210 6521 0000 Auch Rundfunkgebühren.

September 2012Leopold-Ullstein-Realschule 50

Ganztageszug im Schuljahr 2012-2013Stand: 12.07.2012


- 2.231 -


BUDGET

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -816.259,62-970.472-842.272





2.725,051.5001.500Zuschüsse





-5.000,00-5.000-5.500Mieten/Pachten







- 2.232 -



40200Budget U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium



13.121,5015.00015.0004000Mieten01.2300.14000000


gebühren


Finanzamt





Vorjahr, u.ä.

251.675,00250.000210.0004000Schulbeiträge01.2300.16260000



2.725,051.5001.5004000Zuschuss vom Land für Seminar-01.2300.17120000

schulen

0,00004000Spenden01.2300.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 267.400 307.400 308.498,25

**** A U S G A B E N ****


0,00001100Umzugskosten01.2300.46000000








lagen

0,003.2003.2004000Anschaffung von Lehr- und01.2300.52110000

Unterrichtsmitteln


tung





5.000,005.0005.5002000Erbbauzinsen01.2300.53010000





- 2.233 -






201120122013




(Ganztageszug)

0,009009004000Betriebskosten der Schulküche01.2300.58160000

0,004004004000Kosten f.Sozialpraktikum01.2300.58170000

0,00004000Schulversuch Europäisches Gym-01.2300.58990000

nasium

934,743005004000Arzneien etc.01.2300.60010000

1.546,175005004000Sachausgaben (Seminarschule)01.2300.63120000



Unterrichtswegen


nungen











0,003.0002.0004000Schulpartnerschaften01.2300.66500000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,001.113.400940.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2300.67995480


(offene GTS HLG)

0,00002000Budgetkürzung01.2300.84850000


konsolidierung



0,00-2.800-2.8002000Haushaltskonsolidierung01.2300.84887000

2010 - 2013 (1. Stufe)



konsolidierung



(1. Stufe)

- 2.234 -






201120122013

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.109.672 1.277.872 1.124.757,87



1.109.672267.400 307.400

1.277.872

-970.472

308.498,251.124.757,87

-816.259,62

- 2.235 -

Nr. 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium

2300 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2300 1400 0000 Für Schulraumbenutzung durch VHS.

2300 5301 0000 An die Johann-Humbser-Stiftung.


- 2.236 -


BUDGET

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -360.159,42-323.802-403.902





0,0000Zuschüsse












- 2.237 -



40210Budget U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium



gebühren


Finanzamt




Vorjahr, u.ä.

6.339,006.00004000Personalkostenerstattung01.2310.16200000

Küchenkräfte

156.800,00150.000170.0004000Schulbeiträge01.2310.16260000

0,00004000Spenden01.2310.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 180.200 166.200 173.339,00

**** A U S G A B E N ****




dgl.



für Sonstige









lagen


Unterrichtsmitteln


tung





0,00004000Miete01.2310.53000000




- 2.238 -






201120122013




340,474004004000Arzneien etc.01.2310.60010000



Unterrichtswegen


nungen












KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.2310.84850000


konsolidierung




2010 - 2013 (1. Stufe)




konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 584.102 490.002 533.498,42

- 2.239 -






201120122013



584.102180.200 166.200

490.002

-323.802

173.339,00533.498,42

-360.159,42

- 2.240 -

Nr. 40210 U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium

2310 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).

2310 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.


- 2.241 -


BUDGET

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -651.876,50-660.314-759.814





2.752,101.8002.500Zuschüsse





-321,30-600-600Mieten/Pachten







- 2.242 -



40220Budget U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium



gebühren


Finanzamt




Vorjahr, u.ä.

88.900,0085.00075.0004000Schulbeiträge01.2320.16260000

2.752,101.8002.5004000Zuschuss vom Land für Seminar-01.2320.17120000

schulen

0,00004000Spenden01.2320.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 108.200 117.500 122.352,10

**** A U S G A B E N ****






4.113,99004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2320.52080000



lagen


Unterrichtsmitteln


tung




321,306006004000Miete f. Kabinennutzung01.2320.53000000

Sportplatz an TV Fürth 1860




11.788,14004000Unkosten Mittagsversorgung01.2320.57190000

(Anteil Stadt)






- 2.243 -






201120122013

72,701.4001.4004000Betriebskosten der Schulküche,01.2320.58160000

Werken

546,225005004000Arzneien etc.01.2320.60010000

0,0002.0004000Sachausgaben Seminarschule01.2320.63120000



Unterrichtswegen


nungen







54,891001004000Internetaufwendungen01.2320.65910000





KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT





0,00002000Budgetkürzung01.2320.84850000


konsolidierung




2010 - 2013 (1. Stufe)




konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 868.014 777.814 774.228,60

- 2.244 -






201120122013



868.014108.200 117.500

777.814

-660.314

122.352,10774.228,60

-651.876,50

- 2.245 -

Nr. 40220 U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium



2320 6581 0000 Für Sperrmüllabfuhr.

- 2.246 -


BUDGET

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -567.857,41-121.133125.967





3.449,708.3005.500Zuschüsse





-1.942,50-2.200-2.200Mieten/Pachten







- 2.247 -



40250Budget U-Amtsbudget Berufsschule I



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2401 Berufsschule I


0,00004000Mieten01.2401.14000000


gebühren


1.955,262.5001.9004000Kostenersatz Umschüler01.2401.15121000


Vorjahr, u.ä.

1.682,43720.000650.0004000Schulbeiträge01.2401.16260000

2.554,204.5002.5004000Zuschuss vom Land für Block-01.2401.17110000

schüler

2.381,403.8003.0004000Kostenersatz zur Blockbeschu-01.2401.17250000

lung von kommunalen Aufgaben-

trägern

200,00002000Zuschuss für Veranstaltungen01.2401.17700000

(SB 20512-St.d.Aussteueranst.)

-1.685,90004000Kostenersatz zur Blockbe-01.2401.17850000

schulung von Privaten

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 661.400 734.800 19.625,41

**** A U S G A B E N ****










lagen


Unterrichtsmitteln


tung



1.942,502.2002.2004000Miete01.2401.53000000


2.725,142.7002.7004000Anschaffung für die Lehrer- u.01.2401.57160000

Schülerbücherei




- 2.248 -






201120122013

Werken

45.029,8141.10041.1004000Betriebskosten (Schulwerk-01.2401.58170000

stätten)

733,416006004000Arzneien etc.01.2401.60010000


4.644,008.0008.0004000Kosten der Heimunterbringung01.2401.63800000

-Blockunterricht-

39,003002504000Schülerbeförderungskosten auf01.2401.63900000

Unterrichtswegen

0,00004000sonstige Versicherungen01.2401.64390000










Vereine und dgl.

62.999,3395.00095.0004000Kostenerstattung an Stadt01.2401.67201000

Nürnberg für Gärtnerklassen




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.2401.84850000


konsolidierung




2010 - 2013 (1. Stufe)




konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 535.433 855.933 587.482,82

- 2.249 -






201120122013



535.433661.400 734.800

855.933

-121.133

19.625,41587.482,82

-567.857,41

- 2.250 -

U-Amtsbudget Berufsschule I

2401 5209 0000 Durch Ausbau/Erweiterung der DV-Einrichtungen höhereWartungs- und Pflegekosten.


2401 5300 0000 Miete f. Turnhalle FOS.

2401 5810 0000 Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgerätefür die Schulwerkstätten.

2401 5816 0000 Hierunter Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.

2401 6355 0000 Hierunter auch Kosten Staats- und Stadtpreise.

Nr. 40250

- 2.251 -


BUDGET

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -506.100,20-974-41.774





189.878,70213.000211.000Zuschüsse












- 2.252 -



40260Budget U-Amtsbudget Berufsschule II



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2402 Berufsschule II


0,00004000Mieten01.2402.14000000


gebühren


Finanzamt






Vorjahr, u.ä.

0,00400.000400.0004000Schulbeiträge01.2402.16260000


schüler



trägern

0,00004000Zuwendungen aus dem01.2402.17401000

Europäischen Sozialfonds (ESF)



0,00004000Spenden01.2402.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 661.000 663.000 245.918,00

**** A U S G A B E N ****












lagen


Unterrichtsmitteln


tung


100,001001006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2402.52160000

- 2.253 -






201120122013

gegenstände durch GrfA



0,00004000Miete01.2402.53000000



Schülerbücherei



199,483003004000Arzneien etc.01.2402.60010000



-Blockunterricht-

0,00004000Sachaufwendungen Berufs-01.2402.63801000

schule II - Handel (ESF)


nungen











KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.2402.84850000


konsolidierung




2010 - 2013 (1. Stufe)




konsolidierung



(1. Stufe)

UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst

0,00002000Stipendien01.3120.71880000

- 2.254 -






201120122013

**** S U M M E A U S G A B E N **** 702.774 663.974 752.018,20



702.774661.000 663.000

663.974

-974

245.918,00752.018,20

-506.100,20

- 2.255 -

Nr. 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II


2402 1512 0000 Aus Inseraten für Jahresbericht sowie Kopiergeld.


2402 5716 0000 Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung und EDV.

3120 7188 0000 Für Förderpreise an Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule.(Ergänzungsförderung bei Bedarf zu den Mitteln des Luise-Erhard-Fonds- Sonderbudget Nr. 20503 -).

- 2.256 -


BUDGET

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -841.020,88-167.254-194.854





191.698,40188.000188.000Zuschüsse







-511.251,52-983.750-1.011.350Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben




-22.984,0015.19615.196Finanzausgaben

- 2.257 -



40270Budget U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,



gebühren





Vorjahr, u.ä.

0,00600.000600.0004000Schulbeiträge01.2403.16260000




schüler



trägern



0,00004000Spenden01.2403.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 801.300 801.300 204.626,73

**** A U S G A B E N ****










lagen


Unterrichtsmitteln


tung






Schülerbücherei



- 2.258 -






201120122013

183.541,96235.000235.0004000Mietkosten Schule für01.2403.58150000

Rundfunktechnik

22.959,8229.60029.6004000Betriebskosten (Schulwerk-01.2403.58170000

stätten)

110,331001004000Arzneien etc.01.2403.60010000



-Blockunterricht-










0,001001004000Fahrtauslagen der Berufsschul-01.2403.66500000

beiräte




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.2403.84850000


konsolidierung




2010 - 2013 (1. Stufe)




konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 996.154 968.554 1.045.647,61

- 2.259 -






201120122013



996.154801.300 801.300

968.554

-167.254

204.626,731.045.647,61

-841.020,88

- 2.260 -

Nr. 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)

2403 5213 0000 Für Ersatz- und Ergänzungsbedarf.

2403 5810 0000 Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel.

2403 5817 0000 Für Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungenim Elektrobereich.

- 2.261 -


BUDGET

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -167.006,24-65.365-36.365





0,0000Zuschüsse












- 2.262 -



40300Budget U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)


gebühren




Vorjahr, u.ä.

0,0073.50070.0004000Schulbeiträge01.2450.16260000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 70.000 73.500 3.990,00

**** A U S G A B E N ****






0,001.3001.3004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2450.52080000


165,168008004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2450.52090000

lagen


Unterrichtsmitteln


tung




1.496,095005004000Anschaffung für die Lehrer-01.2450.57160000




Werken


831,277007004000Allg.Bürobedarf01.2450.65000000










KommunalBIT


- 2.263 -



40300Budget U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege



201120122013


KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.2450.84850000


konsolidierung



0,00-280-2802000Haushaltskonsolidierung01.2450.84887000

2010 - 2013 (1. Stufe)



konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 106.365 138.865 170.996,24



106.36570.000 73.500

138.865

-65.365

3.990,00170.996,24

-167.006,24

- 2.264 -

Nr. 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege

2450 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen.

2450 6355 0000 Staats- und Stadtpreise.

2450 6531 0000 Hierunter Jahresberichte.

- 2.265 -


BUDGET

Budget 40350 U-Amtsbudget Berufsaufbauschule


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.266 -


BUDGET

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.076.461,38-963.997-1.051.552





0,00050.000Zuschüsse





-2.781,00-2.800-2.800Mieten/Pachten







- 2.267 -



41000Budget Amtsbudget Kulturamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit

77.394,5080.00064.4004100Eintrittsgelder01.3430.11020000

176,43004100Einnahmen aus Verkauf01.3430.13000000



gebühren




Vorjahr, u.ä.



0,00004100Spenden01.3430.17830000

0,00004100Spenden Kunst und Kultur in01.3430.17831000

der City

0,00050.0004100Einnahmen aus Sponsoring01.3430.17846361

(Jugend musiziert)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 125.200 90.800 176.089,45

**** A U S G A B E N ****

UAB 3320 Sing- und Musikschule Fürth

316.261,14315.264315.2644100Zuschuss Musikschule01.3320.70000000

142.156,27142.200141.5002000Zustiftung Musikschule01.3320.71800000


56.833,6951.60029.9001100Bezüge an Beamte01.3430.41000000




dgl.







dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

1.296,664.9004.9004100Unterhalt Freilichtbühne01.3430.50100000




- 2.268 -






201120122013










erstattung

182,00004100Repräsentation01.3430.57350000

29.299,9027.10027.1004100Städt. Veranstaltungen01.3430.57650000

12.907,004.0104.0104100Kulturarbeit mit Vereinen01.3430.59060000

49.116,6912.70012.7004100Werbung01.3430.63350000

95.521,9878.60058.6004100Internationaler01.3430.63580000

Kulturaustausch

40.250,6266.10054.0274100Sonderreihen01.3430.63600000

0,00050.0004100Veranstaltung "Jugend01.3430.63611784

musiziert"

25.550,0025.60025.6004100Kulturinitiative01.3430.63800000

Großraum

9.914,587.0007.0004100Programm "Kunst in der City"01.3430.63810000

0,00004100Durchführungsmitte Groß-01.3430.63820000

raum






0,00004100Butgetierte Personalausgaben01.3430.65900000

6.670,956006004100Nebenkosten für kulturelle01.3430.65990000

Veranstaltungen

153,001.0221.0224100Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.3430.66100000

Vereine und dgl.


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



139.414,93145.930140.2304100Zuschüsse für lfd. Zwecke an01.3430.70000000

soziale oder ähnliche

Einrichtungen

9.440,3912.00012.0004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70920000

im Kulturforum Fürth (UA 3431)

0,00004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70940000

in Schulen (UA 2000)


- 2.269 -






201120122013

im Schloss (UA 3210)


im Theater (UA 3310)


in der Stadthalle (UA 8400)

0,00004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70990000

im Berolzheimerianum (UA 9901)

0,0007.5004100Kulturpreise01.3430.71800000

0,00002000Budgetkürzung01.3430.84850000

0,00-27.50002000Budgetkürzung Haushalts-01.3430.84851000

konsolidierung






konsolidierung

25.000,00-22.66002000Beitrag Haushalts-01.3430.89907000


**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.176.752 1.054.797 1.252.550,83



1.176.752125.200 90.800

1.054.797

-963.997

176.089,451.252.550,83

-1.076.461,38

- 2.270 -

Nr. 41000 Amtsbudget Kulturamt

3430 1400 0000 Jahresmiete Kunstkeller 027 e. V. 2.800 € Jahresmiete Kinder- u. Jugendtheater 8.000 €

10.800 €

3430 6358 0000 Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mitausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).

3430 6610 0000 Darunter:Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde 153 €

3430 7000 0000 Verteilung:

Jahreszuschüsse 126.400 €

davon:Lehrergesangsverein Fürth 3.220 € Fürther Chorkonzerte 3.860 € Jazz-Club 2.300 € Szene Fürth 2.300 € Altstadtfestival 4.600 € Magischer Zirkel Fürth 2.300 € Uferpalast 3.220 € Fürther Streichhölzer 24.440 € Musikzug Burgfarrnbach 6.110 € Kulturring A/1 4.140 € - " - A/2 4.140 € - " - B 6.440 € - " - C 7.360 € - " - D 4.600 € Kunst in der Stadt 1.800 € Kunstsonntag 4.600 € Altstadtweihnacht 1.450 € für Jubiläen kultureller Vereine 560 € Tanzzentrale 4.600 € Theater im KulturKammerGut 4.500 € Gesellschaft der Ballettfreunde der RegionNürnberg/Fürth e. V. 4.580 € Ballett-Forum Franken e. V. (arabesque) 4.580 € Bühne Erholung (Mietzuschuss) 900 € Bagaasch 2.250 € Kinder- u. Jugendtheater auf der Freilicht-bühne 11.250 € Museum Frauenkultur Regional-International 1.800 € Frei Pauschale für TKKG, Bagaasch undBallettzentrum (Beschluss 2008) 4.500 €

frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag): 13.830 € 140.230 €

- 2.271 -


BUDGET

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -866.458,14-847.241-856.341





0,0000Zuschüsse





-3.221,50-1.000-1.000Mieten/Pachten







- 2.272 -



41100Budget U-Amtsbudget Kulturforum



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 3431 Kulturforum




gebühren


rechnungen


Finanzamt


Vorjahr, u.ä.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 150.000 170.000 228.901,52

**** A U S G A B E N ****


36.129,00001100Bezüge an Beamte01.3431.41000000

0,0038.70039.5001100Bezüge an Beamte01.3431.41008400







dgl.


17.972,64001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.3431.42000000

Beamte

0,0019.40019.8001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.3431.42008400

Beamte



19.237,59001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3431.43400000

für Arbeitnehmer



0,00001100ZVK - Sonstige01.3431.43808400

44.655,33001100Beiträge zur gesetzlichen01.3431.44400000


Arbeitnehmer






dgl.

- 2.273 -






201120122013


dgl. (Versorgung)


dgl.





Leistungsanreize

13.387,8315.00015.0008400Sonstiger techn. Unterhalt01.3431.50070000

276,0801.5008400Unterhalt: Winterdienst01.3431.51340000





801,683.8003.8008400Kosten DV-Auslagen,01.3431.52090000

Software, etc.




8.916,4312.30012.3008400Sachbedarf Veranstaltungen01.3431.54041000

-103,534004008400Müllbeseitigung01.3431.54120000

11.628,09026.0008400Unterhalts- und Glasreinigung01.3431.54330000






erstattung

127.760,07100.00085.0004100Eigenveranstaltungen01.3431.57650000

51.287,6650.51050.5104100Werbung01.3431.63350000

23.269,0020.00015.0004100Internationaler Kultur-01.3431.63580000

austausch


nungen


Finanzamt







3.698,904.3004.3008400Werkverträge, Honorare u. dgl.01.3431.65900000

18.606,3515.00015.0004100Nebenkosten für kulturelle01.3431.65990000

Veranstaltungen




KommunalBIT



- 2.274 -






201120122013

KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



287.254,14287.100277.5002000Zustiftung Kulturforum01.3431.71800000






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.006.341 1.017.241 1.095.359,66



1.006.341150.000 170.000

1.017.241

-847.241

228.901,521.095.359,66

-866.458,14

- 2.275 -

Nr. 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

3431 1400 0000 Hierunter:vom Stadttheater 70.000 € (Amtsbudget 46000/HSt. 3312.5300.0000)

vom Kulturamt(Amtsbudget 41000/HSt. 3430.7092.0000) 12.000 €

3431 5404 1000 Hierunter Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte z. B.für Podestumbauten etc.

- 2.276 -


BUDGET

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.298.422,39-1.309.481-1.315.621





0,0000Zuschüsse












- 2.277 -



42000Budget Amtsbudget Volksbücherei



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2950 Stadtbildstelle


gebühren

UAB 3520 Volksbücherei


22.133,1025.00025.0004200Videogebühren01.3520.11100000


gebühren



Vorjahr, u.ä.









0,00004200Spenden01.3520.17830000

21.926,4020.50020.5004200Säumnisgebühren bei verspäte-01.3520.26100000

ter Bücherrückgabe

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 102.500 102.400 91.591,44

**** A U S G A B E N ****

UAB 0620 Beschaffungsstelle, Gebäudereinigung, Kanzlei und Registr

6.926,859.0009.0004200Bücher, Ergänzungslieferungen01.0620.65110000

für Amtsbücherei

UAB 2950 Stadtbildstelle

0,00001100Bezüge an Beamte01.2950.41000000




dgl.



für Sonstige




dgl.




- 2.278 -






201120122013





lagen


Unterrichtsmittel

-0,1250501000Betrieb der Multifunktions-01.2950.52180000




2.040,001.86001100Ausbildungskostenerstattung01.2950.56900811



erstattung









KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT




konsolidierung


220.926,18238.700247.2001100Bezüge an Beamte01.3520.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.3520.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)

- 2.279 -






201120122013



Leistungsanreize








0,00002000Mieten01.3520.53000000






erstattung

83.238,2485.00085.0004200Bücherbeschaffung01.3520.58050000

661,412.0002.0004200Bücherbeschaffung aus Säumnis-01.3520.58060000

gebühren

13.335,4712.80025.7004200Medienbeschaffung01.3520.58070000



5.334,548.0008.0004200Buchbinde-und Pflegemittel01.3520.65010000




1.270,715005004200Bekanntmachungen, Inserate01.3520.65310000


-10,615105104200Transport- und Frachtkosten01.3520.65810000



KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.3520.84850000


konsolidierung






- 2.280 -






201120122013

konsolidierung



(1. Stufe)

UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung

7.020,007.0207.0204200Kinderbuchhaus Theaterstr. 2201.4511.70700000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.418.121 1.411.881 1.390.013,83



1.418.121102.500 102.400

1.411.881

-1.309.481

91.591,441.390.013,83

-1.298.422,39

- 2.281 -

Nr. 42000 Amtsbudget Volksbücherei

3520 6355 0000 Darunter:Projektmittel "Fürther Lesefrühling"

3520 6610 0000 An den Deutschen Büchereiverband.

- 2.282 -


BUDGET

Budget 45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -393.236,01-460.905-237.320





10.799,757.7007.700Zuschüsse












- 2.283 -



45000Budget Amtsbudget Rundfunkmuseum



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 3215 Rundfunkmuseum

31.340,0031.50031.5004500Museumsgelder u.a.01.3215.11080000

19.563,9625.00025.0004500Einnahmen aus Verkauf01.3215.13000000

0,0015.00015.0004500Mieten und Pachten01.3215.14000000


gebühren

0,002.6002.6004500Serviceleistungen01.3215.15100000


rechnungen


Finanzamt




Vorjahr, u.ä.


10.799,757.7007.7004500Spenden01.3215.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 94.300 94.300 108.567,94

**** A U S G A B E N ****


5.760,30001100Bezüge an Beamte01.3215.41000000




dgl.


Beamte



1.603,492.1001.5001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3215.43800000

für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize





- 2.284 -






201120122013






gegenstände





erstattung

7.469,418.7928.7924500Erwerb Museumsladen01.3215.59000000

9.875,9610.20010.2004500Erwerb von Archiv-, Biblio-01.3215.59020000

theks- und Sammlungsgut

348,232.6002.6004500Restaurierung von Archiv-,01.3215.59050000

Bibliotheks- und Sammlungs-

gut

5.770,645.0005.0004500Werbung01.3215.63350000



nungen


Finanzamt






0,001.5001.5004500Sachverständigen-, Gerichts-01.3215.65500000




0,00004500Zweckgeb. Verwendung von01.3215.65830000

Spenden


Vereine und dgl.




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.3215.84850000


konsolidierung


- 2.285 -






201120122013




konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 331.620 555.205 501.803,95



331.62094.300 94.300

555.205

-460.905

108.567,94501.803,95

-393.236,01

- 2.286 -

Nr. 45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 31.05.2006 wurde der Bereich des "städtischen Museums" aus dem Amtsbudget Archiv (47000) ausgegliedert und mit dem Rundfunkmuseum zu dem neuen Amt "Stadt- und Rundfunkmuseum (SRM)" zusammengeführt.Mit StR-Beschluss vom 25.07.2007 erfolgte wieder die Ausgliederung des Stadtmuseums aus dem SRM und stattdessen eine Zusammenlegung mit dem Archiv mit der erweiterten Bezeichnung "Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)".Die Umsetzung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte haushaltsneutral.

3215 6610 0000 Darunter:Gesellschaft d. Freunde d. Geschichte des Funkwesens GFGF 30 € Studienkreis Rundfunk und Geschichte 60 € Juke Joint 20 €

- 2.287 -


BUDGET

Budget 46000 Amtsbudget Theater


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -4.833.216,69-3.655.788-3.452.838





581.059,92550.000550.000Zuschüsse





-80.571,90-72.000-72.000Mieten/Pachten



-575.825,00-565.500-565.500Kalkulatorische Kosten



-1.391.513,0247.91747.917Finanzausgaben

- 2.288 -



46000Budget Amtsbudget Theater



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 3311 Stadttheater

1.798.355,701.822.0001.822.0004600Eintrittsgelder01.3311.11020000

-8.232,0040.0002.0004600Einnahmen aus Gastspielen des01.3311.11040000

Theaters

0,00004600Theatertaler01.3311.11060000


8.695,5020.00030.0004600Miete (Verrechnung mit01.3311.14070000

HSt. 3315.7097)


gebühren


rechnungen


Finanzamt

3.999,036.0006.0004600Erlös aus Anzeigen Bretter-01.3311.15130000

bericht

13.129,6015.00015.0004600Erlös aus Verkauf von01.3311.15210000

Programmheften/Anzeigen



Vorjahr, u.ä.



300.000,00300.000300.0004600Zuschuss (Land)01.3311.17110000


281.059,92250.000250.0004600Spenden01.3311.17831000

UAB 3312 Theater/Kulturforum


0,00004600Einnahmen aus Gastspielen01.3312.11040000

0,001.0001.0004600Erlös aus Verkauf von01.3312.15210000

Programmheften/Anzeigen



Vorjahr, u.ä.

0,00004600Produktionskostenzuschüsse01.3312.17800000

0,00004600Spenden/Sponsoring01.3312.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.549.000 2.549.000 2.569.942,32

**** A U S G A B E N ****

UAB 3310 Freilichtbühne, Schloss




6.135,486.8006.8001100Aufwandsentschädigung01.3311.40010000

- 2.289 -






201120122013

0,00001100Bezüge an Beamte01.3311.41000000


946.410,531.033.7001.041.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3311.41400000


(NV-Bühne)


(NV-Bühne Gast)


dgl.


dgl. (NV-Bühne)




9.719,4817.50017.5001100ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne)01.3311.43401000


(NV-Bühne Gast)


für Sonstige


45.845,8539.50039.5001100Sozialvers. Arbeitnehmer01.3311.44401000

(NV-Bühne)

44.926,1149.30049.0001100Sozialvers. Arbeitnehmer01.3311.44402000

(NV-Bühne Gast)



(NV-Bühne)


dgl.



(NV-Bühne)


(NV-Bühne Gast)


Leistungsanreize

26.559,9030.00030.0004600Sonstiger techn. Unterhalt01.3311.50070000

1.863,362.0002.0004600Straßenreinigung01.3311.51240000






69.560,4671.00071.0004600Bewachung01.3311.54060000


12.989,0511.90011.9004600Haltung von Fahrzeugen01.3311.55000000

1.138,00004600Kfz-Steuer01.3311.55010000

5.337,49004600Betriebsstoffe für Kfz01.3311.55030000





- 2.290 -






201120122013

erstattung

1.829.864,361.789.4151.689.4154600Künstlerischer Etat01.3311.59060000

10.224,5810.50010.5004600Kombi-Ticket01.3311.59500000

7.455,3010.00010.0004600Druckkosten für Programmhefte01.3311.63210000

97.689,46120.000120.0004600Werbung01.3311.63350000

0,00004600Ticket- und Systemkosten01.3311.63610000


nungen


Finanzamt

41,8910.00010.0003000Versicherungen01.3311.64100000



0,0007004600Rundfunkbeitrag01.3311.65260000

19.591,1622.00022.0004600Satz- und Druckkosten01.3311.65330000

Bretterbericht


40.300,00238.000228.4002000Erstattungen von Ausgaben des01.3311.67900000

VwH: innere Verrechnungen





KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



207.442,00207.500207.5002000Abschreibungen01.3311.68000000

368.383,00358.000358.0002000Verzinsung des Anlagekapitals01.3311.68500000

0,00002000Budgetkürzung01.3311.84850000


konsolidierung




1.366.597,02002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3311.89880000


konsolidierung

UAB 3312 Theater/Kulturforum



für Arbeitnehmer

0,00001100Beiträge zur gesetzlichen01.3312.44400000


Arbeitnehmer

0,003.0003.0004600Technischer Unterhalt01.3312.50070000


- 2.291 -






201120122013


122.522,40100.000100.0004600Personalkosten Bühnentechnik01.3312.52500000

79.462,5070.00070.0004600Mieten an Kulturforum01.3312.53000000

207.010,69250.000250.0004600Künstlerischer Etat01.3312.59060000

1.135,532.0002.0004600Druckkosten für Programmhefte01.3312.63210000

2.039,6615.00015.0004600Werbung01.3312.63350000



**** S U M M E A U S G A B E N **** 6.001.838 6.204.788 7.403.159,01



6.001.8382.549.000 2.549.000

6.204.788

-3.655.788

2.569.942,327.403.159,01

-4.833.216,69

- 2.292 -

Nr. 46000 Amtsbudget Theater

3311 1102 0000 Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement- und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.

3311 1711 0000 Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen. Im Jahr 1999 wurde der Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.130 €) gewährt, im Jahr 2009 betrug der Zuschuss 250.000 € und 2010-2012 jeweils 300.000 €.

3311 5906 0000 Der Künstlerische Etat umfasst sämtliche Sachkosten für Gastspiele, Ko- und Eigenproduktionen und Ausstellungen sowie diesbezügliche Nebenkosten wie Tantieme, GEMA, Künstlersozialkasse. Die Ausgaben aus dem Künstlerischen Etat haben sich - parallel zu den Kasseneinnahmen - mit Ausweitung des Spielplans und zunehmenden Eigenproduktionen des Theaters, zu denen auch der Staatszuschuss gewährt wird, kontinuierlich erhöht.

3311 6335 0000 Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.

3311 6580 0000 Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger,Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwacheetc.

Der Spielbetrieb des Stadttheaters im Kulturforum wird in dem eigens hierfür eröffnetenUnterabschnitt 3312 (Theater/Kulturforum) abgebildet!

- 2.293 -


BUDGET

Budget 47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -988.279,43-923.354-971.704















-767,71-200-200Zuweisungen und Zuschüsse


- 2.294 -



47000Budget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum

0,0000GESPMuseumsgelder u.a.01.3210.11080000


2.122,501.5001.5004700Miete01.3210.14060000


gebühren


rechnungen


Finanzamt


0,00004700Bunker Friedrich-Ebert-Straße01.3210.15260000


Vorjahr, u. ä.


Vorjahr, u.ä.






Zuschüsse (ABM)



900,00002000Zuschuss aus Nachlass Dr.01.3210.17700000

Glockner (SB 20504)

5.880,00004700Zuschüsse Deutsche01.3210.17810000

Forschungsgemeinschaft

0,00004700Spenden01.3210.17830000

0,00002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.3210.20550000

0,00002000Veräußerung von Beteiligungen-01.3210.21500000

und Rückflüsse von Kapitalan-

anlagen

UAB 3213 Stadtmuseum

3.435,092.4002.4004700Einnahmen aus Cafe und Laden01.3213.11080000

12.773,967.2007.2004700Einnahmen aus Eintritt und01.3213.11090000

Vermietung


rechnungen


Finanzamt




0,00002000Spenden, sonstiges01.3600.17850000

UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften


- 2.295 -






201120122013

0,00002000Spenden01.3700.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 42.400 42.900 73.044,73

**** A U S G A B E N ****


41.670,3156.30085.6001100Bezüge an Beamte01.3210.41000000




dgl.





für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize











0,00004700Zusätzliche Hausmeisterstunden01.3210.54901000

GWF

-287,23004700Anschaffung und Instand-01.3210.55000000

haltung der Kraftfahrzeuge




gegenstände





erstattung

1.673,741.8001.8004700Veröffentlichungen01.3210.57210000


- 2.296 -






201120122013

5.798,7311.00011.0004700Erwerb von Archiv-, Biblio-01.3210.59020000

theks- und Sammlungsgut

30.355,7730.60030.6004700Restaurierung von Archiv-,01.3210.59050000


gut

0,00004700Sonderveranstaltung Eisenbahn-01.3210.59051000

jubiläum

0,0000Restaurierung von Archiv-,01.3210.59051770


gut

408,242.0002.0004700Mikroverfilmung/Zeitungen01.3210.59100000

0,00004700Bunker Friedrich-Ebert-Straße01.3210.63500000


388,914004004700Archivpäd. Material01.3210.63810000


nungen


Finanzamt






0,001.2001.2004700Gutachter, Sachverständige01.3210.65500000




Vereine und dgl.




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.3210.84850000


konsolidierung







konsolidierung

UAB 3213 Stadtmuseum

43.055,5743.40062.7001100Bezüge an Beamte01.3213.41000000

- 2.297 -






201120122013







773,7201.1001100ZVK - Sonstige01.3213.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize










gegenstände




0,008008004700Veröffentlichungen01.3213.57210000

1.605,011.8001.8004700Erwerb Museumsladen/ -café01.3213.59000000

0,006006004700Mikroverfilmung/Zeitungen01.3213.59100000

4.062,135.0005.0004700Werbung01.3213.63350000


4.820,253.0003.0004700Sonderausstellungen01.3213.63600000

0,00004700Ausstellung (Nachlass01.3213.63601000

Georg Weidenbacher 20510)

351,426006004700Museumspäd. Material01.3213.63810000


nungen


Finanzamt








Vereine und dgl.



- 2.298 -






201120122013


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT





0,001.0001.0004700Veröffentlichungen01.3600.57210000

4.800,0000GESPSonstige Geschäftsausgaben01.3600.65800000

5.280,005.3005.3004700Archäologischer Arbeitskreis01.3600.65801000







UAB 3660 Heimatpflege

0,0005.2001100Aufwendungen für ehrenamtliche01.3660.40900000

Tätigkeiten (Stadtheimat-

pfleger)

0,005.4002004700Reise- und Fahrtkosten01.3660.65410000

(Stadtheimatpfleger)







**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.014.104 966.254 1.061.324,16



1.014.10442.400 42.900

966.254

-923.354

73.044,731.061.324,16

-988.279,43

- 2.299 -

Nr. 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 31.05.2006 wurde der Bereich des "städtischen Museums" aus dem Amtsbudget Archiv (47000) ausgegliedert und mit dem Rundfunkmuseum zu dem neuen Amt "Stadt- und Rundfunkmuseum (SRM)" (45000) zusammengeführt. Mit StR-Beschluss vom 25.07.2007 erfolgte wieder die Ausgliederung des Stadtmuseums aus dem SRM und stattdessen eine Zusammenlegung mit dem Archiv mit der erweiterten Bezeichnung "Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)". Die Umsetzung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte haushaltsneutral.Bei Unterabschnitt 3210 sind derzeit auch noch die Personalausgaben des Stadtmuseumsveranschlagt, während die Sachausgaben bei Unterabschnitt 3213 abgebildet werden.

3210 1525 0000 Archivgebühren, Ersätze für Kopien und Versandkosten.

3210 5208 0000 Für Fotokopiergerät, Mikrofilmlese- und Rückvergrößerungsgerät.

3210 5500 00003210 5503 0000

3210 6355 0000 Für Ausstellungen.

3600 5721 0000 Bücher, Broschüren, Kataloge, Faltblätter, Plakate etc.

3600 6610 0000 Darunter:Fränkischer Albverein 18 € Verein Alt-Nürnberger Landschaft 16 € Bayer. Landesverein für Heimatpflege 66 € Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung 50 € Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 25 € Gesellschaft für Fränkische Geschichte 40 € Historischer Verein für Mittelfranken 45 € Frankenbund e. V. 15 € Spielzeugmuseum Nürnberg 30 € Verein für bayer. Kirchengeschichte 23 € Deutscher Museumsbund 110 € Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischenMuseums in Fürth 250 €

688 €

3600 7180 0000 Zuschuss anGeschichtsverein, Verein für Geschichte und Heimatforschung.

3700 6580 0000 Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth(Zuschuss zur Vergütung an den Friedhofwärter).

Für Straßenreinigungs- und Winterdienstfahrzeuge.

- 2.300 -


BUDGET

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -163.954,86-137.207-123.102





26.261,4420.30020.300Zuschüsse












- 2.301 -



48000Budget Amtsbudget Städtische Galerie



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 3211 Städtische Galerie

12.346,507.0007.0004800Galerieeintrittsgelder01.3211.11080000

1.723,542.0002.0004800Galerieartikelverkauf01.3211.13000000

(Katalogverkauf)


gebühren



Vorjahr, u.ä.


21.015,0018.00018.0004800Zuschuss Förderkreis kgf01.3211.17800000

5.246,442.3002.3004800Spenden01.3211.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 31.300 31.300 46.617,48

**** A U S G A B E N ****

UAB 3211 Städtische Galerie



dgl.



3.207,60001100Sozialversicherung Sonstige01.3211.44800000


dgl.



Leistungsanreize










0,00001000Fremdreinigung01.3211.54060000






erstattung

0,005005004800Erwerb von Galerieartikeln01.3211.59000000

15.392,7519.86319.8634800Druckkosten für Ausstellungen01.3211.63210000

- 2.302 -



48000Budget Amtsbudget Städtische Galerie



201120122013

4.467,602.7002.7004800Werbung01.3211.63350000

16.588,638.0008.0004800Ausstellung01.3211.63550001

0,00004800Sachkosten01.3211.63800000

856,011.5001.5004800Versicherungen01.3211.64100000








6.927,113.5003.5004800Transport- und Frachtkosten01.3211.65810000


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.3211.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 154.402 168.507 210.572,34



154.40231.300 31.300

168.507

-137.207

46.617,48210.572,34

-163.954,86

- 2.303 -

Nr. 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

3211 6321 0000 feste Zusagen für Kataloge (Kostenbeteiligung) an versch. Künstler 5.100 €6 x Einladungskarten (1300 - 1600 Stück) à 650 €, ges. 3.900 €6 x Plakate (150 Stück) à Sonderpreis 600 €, ges. 3.600 €6 x 2 Außentransparente à Sonderpreis 400 €, ges. 2.400 €6 x Innenraumfahne/ Biografie à 200 €, ges. 1.200 €4 x Faltblätter (Folder) als Besucherinformation à 600 €, ges. 2.400 €6 x Gestaltungskosten für die Drucksachen und Plakate à 400 € 2.400 €

21.000 €abzgl. Haushaltskonsolidierung 2009 - 2011 - 1.137 €

19.863 €

- 2.304 -


BUDGET

Budget 50000 Amtsbudget Sozialamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.761.481,01-2.707.095-2.824.800





101.899,33500500Zuschüsse












- 2.305 -



50000Budget Amtsbudget Sozialamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung


0,00010.0005000Sonderprojekte01.4000.11000000


gebühren


0,00005000Ausschüttung der Maria-01.4000.15700000

Merfert-Stiftung


Vorjahr, u.ä.

16.227,7526.00001100Personalkostenersatz01.4000.16130000


Zuschüsse (ABM)

15.569,10001100Eingliederungszuschuss (ARGE)01.4000.17430000

8.216,53005000Pilotprojekt "Nachhaltiges01.4000.17800000

Wohnen"

UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus

0,00005000Kostenerstattung (Bezirk)01.4701.16240000

3.187,1015.00010.0005000Kostenerstattung vom Landkreis01.4701.16250000

Fürth

UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -



Vorjahr, u.ä.

975,00002000Zuschuss für Seniorenver-01.4980.17700000

anstaltungen (SB 20506 -

Nachlässe Franz, Mayer)

0,005005005000Spenden und Schenkungen01.4980.17890000

74.638,70005000Spenden/Zahlungen an die01.4980.17891000

Wärmestube

2.500,0000GESPSpenden Seniorentag01.4980.17892000

0,0000GESPSpenden Seniorenrat01.4980.17893000

UAB 4986 Seniorenarbeit


Vorjahre


Vorjahre (Seniorenrat)

0,00005000Spenden Seniorentag01.4986.17890000

0,00005000Spenden Seniorenrat01.4986.17891000

UAB 6200 Wohnungsbauförderung

7.878,955.0005.0005000Ausgleichszahlungen für Frei-01.6200.26500000

stellungen im sozialen Woh-

nungsbau

UAB 6205 Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen


gebühren

- 2.306 -






201120122013

0,00005000vom Land: Pauschale Zuweisung-01.6205.16100000

en für Verwaltungsaufwand

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 33.684 54.684 139.614,64

**** A U S G A B E N ****


282.385,60398.600310.7001100Bezüge an Beamte01.4000.41000000


1.028.182,89852.000960.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4000.41400000





0,00001100ZVK - Sonstige01.4000.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize









der Kraftfahrzeuge

0,001001005000Kfz-Steuer01.4000.55010000






erstattung





2.573,182.5002.5005000Prozesskosten etc.01.4000.65500000

0,00005000Organisationsberatungskosten01.4000.65550000

0,00005000Erstellung einer mittelfristi-01.4000.65700000

gen Pflegebedarfsermittlung

0,00100.000100.0005000Erstellung Mietenspiegel01.4000.65710000


- 2.307 -






201120122013


0,00005000Erstattung an Krankenhaus01.4000.67520000


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00004000Zuschüsse für lfd. Zwecke01.4000.70960000

Verrechnung mit 8400.1406.

0,00002000Budgetkürzung01.4000.84850000


konsolidierung






20.000,00-2.106-2.1062000Beitrag Haushalts-01.4000.89900000

konsolidierung

UAB 4080 Versicherungsamt

121.310,7685.10086.8001100Bezüge an Beamte01.4080.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.4080.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize









- 2.308 -






201120122013

erstattung





25,00005000Übrige Sachausgaben01.4080.66500000


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.4080.84850000


UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege




UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus

52.628,3345.90053.0005000Personalkostenzuschuss01.4701.70700000

15.360,0018.90015.3605000Betriebskostenzuschuss01.4701.70750000

12.291,2612.30012.3002000Schulddienstbeihilfe01.4701.72800000


520,0000GESPLandesseniorenvertretung01.4980.66100000

0,00005000Zuschüsse Erstausstattung01.4980.71840000

Einschulung

0,009009005000Hilfe in Brand- und sonstigen01.4980.71850000

Unglücksfällen

20.224,0300GESPSeniorenveranstaltungen01.4980.71860000

7.500,0000GESPSeniorentag01.4980.71861000

0,00005000Fahrpreisvergünstigung für01.4980.71870000

sozialschwache Bürger

4.590,0000GESPSeniorenrat01.4980.71880000

1.465,731.5001.5005000Behindertenrat01.4980.71890000

0,000100.0005000Sozialticket01.4980.78870000

43.459,14005000Ausgaben aus Spenden der01.4980.78881000

Wärmestube



(1. Stufe)

UAB 4986 Seniorenarbeit

0,005205205000Landesseniorenvertretung01.4986.66100000

0,0019.00016.0005000Seniorenveranstaltungen01.4986.71860000

0,005.0005.0005000Seniorentag01.4986.71861000

- 2.309 -






201120122013

0,004.5904.5905000Seniorenrat01.4986.71880000

UAB 6205 Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen




**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.858.484 2.761.779 2.901.095,65



2.858.48433.684 54.684

2.761.779

-2.707.095

139.614,642.901.095,65

-2.761.481,01

- 2.310 -

Nr. 50000 Amtsbudget Sozialamt

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wird das Versicherungsamt(Unterabschnitt 4080) seit dem 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.

4701 1625 0000 Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für das Frauenhaus.

6205 1610 0000 Wegen der rückläufigen Ausgleichszahlungen (Einnahmen) bei der Fehlbelegungsab-gabe hat sich damit auch der entsprechende pauschale Zuweisungsbetrag des Frei-staates Bayern verringert. Im Übrigen ist zum 01.01.2008 die Fehlbelegungsab-gabe entfallen.

4000 5209 0000 Für das Sozialhilfe-Sachbearbeitungsverfahren "LÄMMkom" sowie das Wohngeldver-fahren "PROSOZ".

4000 6580 0000 Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozess-kosten und Verfahrensgebühren.

4700 7000 0000 Darunter:Arbeiterwohlfahrt Fürth 3.865 € Caritasverband Fürth 3.865 € Diakonisches Werk Fürth 3.865 € Bayer. Rotes Kreuz Fürth 2.093 € Kriegsopferverbände Fürth 2.060 € Für BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens) 14.490 € Haus der Diakonie (Ottostraße 5) 3.221 € Evang. Bahnhofsmission 12.884 € Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte- 2.898 € Schuldnerberatung - Diakonisches Werk 58.500 € Caritasverband Fürth (f. Betr. v. Asylbew.) 25.325 € Arge Wohlfahrtsverbände f. Kleidersammlungen 1.611 € Weißer Ring 580 € Förderung von Altenclubs 6.893 € Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen) 32.211 € Netzwerk "Pflege" 2.299 € "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V. 9.000 € Fürther Tafel 9.000 € Förderung des ehrenamtl. Engagements der Fürther Wohlfahrtsverbände (Vergabe durch Beschluss desFinanzausschusses) 22.500 € Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 4.500 € Härtefonds 18.000 € Krankenpflegestation Fürth-Burgfarrnbach 315 € Diakonissenstation der ev. Kirchengemeinde Vach 495 € AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen 7.200 € Deutsche Rheuma-Liga, Fürth 630 € Anteil Stadt Fürth an Kosten Schuldnerberatung(vertragliche Verpflichtung) 11.500 €

= Ansatz im VW 259.800 €

4701 7075 0000 Für Hausbetriebskosten, Verwaltungs- und Sachkosten (Frauenhaus).

- 2.311 -


BUDGET

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -613.705,17-288.396-291.996





0,0000Zuschüsse





-14.501,47-16.000-17.000Mieten/Pachten







- 2.312 -



50100Budget U-Amtsbudget Übergangshäuser



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte

66.835,2997.500142.5005000Benutzungsgebühren und ähn-01.4350.11000000

liche Entgelte

91.369,4786.00072.0005000Mieteinnahmen01.4350.14000000


gebühren

2.300,008001.2005000Vermischte Einnahmen01.4350.15250000



Vorjahr, u.ä.


- Zuschüsse (ABM)

0,00005000Spenden01.4350.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 215.700 184.300 160.504,76

**** A U S G A B E N ****


0,00001100Bezüge an Beamte01.4350.41000000



dgl.



für Sonstige





dgl.








der Kraftfahrzeuge

0,006006005000Kfz-Steuer01.4350.55010000




erstattung




- 2.313 -



50100Budget U-Amtsbudget Übergangshäuser



201120122013

0,003003005000Zwangsmaßnahmen01.4350.65900000


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.4350.84850000


konsolidierung






konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 507.696 472.696 774.209,93



507.696215.700 184.300

472.696

-288.396

160.504,76774.209,93

-613.705,17

- 2.314 -


BUDGET

Budget 51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.896.775,78-1.771.124-1.846.964





96.547,00111.390119.590Zuschüsse










0,00-100-100Zuweisungen und Zuschüsse


- 2.315 -



51000Budget Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe



gebühren



Vorjahr, u.ä.

0,00005100Zuschuss Bund Projektmittel01.4070.17002000

für frühere Hilfen (Einsatz

Familienhebammen)

0,00005100Zuschuss für laufende Zwecke01.4070.17100000

0,00005100Zuschuss (Land)01.4070.17110000

0,008.20016.4005100Zuschuss (Land) -Koki-01.4070.17111000

UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung


gebühren


leistungen


Vorjahr, u.ä.

15.000,0015.00015.0005100Ersatz Klinikum01.4650.16500000


0,00005100Spenden01.4650.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 134.640 126.440 121.247,80

**** A U S G A B E N ****

UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

0,00001100Aufwandsentschädigung für01.4070.40010000

ehrenamtliche Tätigkeit

175.153,06205.600203.6001100Bezüge an Beamte01.4070.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.4070.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)

149,521.0001.0001100Personal-Nebenausgaben01.4070.46000000


- 2.316 -






201120122013


Leistungsanreize





1.072,501.0001.0005100Wartung Software01.4070.52090000




175,003003005100Kfz-Steuer01.4070.55010000


0,005005005100Fortbildung des städt.01.4070.56220000

Personals





erstattung

0,002.5002.5005100Sachkosten -Koki-01.4070.63801000

0,00005100Sachkosten Projektmittel01.4070.63802000

für frühere Hilfen (Einsatz

Familienhebammen)








-Koki-

0,001.1001.1001000Grundlagenerhebung01.4070.65760000



KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.4070.84850000


konsolidierung





- 2.317 -






201120122013

konsolidierung



UAB 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den F

0,001001005100Vormundschaftswesen01.4571.76170000

UAB 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft

193.864,53190.800264.4001100Bezüge an Beamte01.4574.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.4574.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


0,008008005100Supervision/Fachberatung01.4574.56200000





erstattung

1.335,992.7002.7005100Sachverständigen-, Gerichts-01.4574.65500000


0,0002.1005100Handgeld für persönliche01.4574.65800000

Mündelbetreuung



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



24.477,44001100Bezüge an Beamte01.4650.41000000




12.176,48001100Versorgung - Beamte01.4650.42000000



0,00001100ZVK - Sonstige01.4650.43800000


- 2.318 -






201120122013



dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize







0,00005100Mieten01.4650.53000000





erstattung

3.750,003.7503.7505100Honorarkräfte01.4650.63870000

(Übersetzungshilfen)






KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Budgetkürzung01.4650.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.981.604 1.897.564 2.018.023,58

- 2.319 -






201120122013



1.981.604134.640 126.440

1.897.564

-1.771.124

121.247,802.018.023,58

-1.896.775,78

- 2.320 -

Nr. 51000 Amtsbudget Jugendamt

4070 4600 0000 Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII.

4070 6521 0000 Portokosten einschließlich des Bedarfs für Kindergärten und -horte.

4574 6610 0000 An das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.

4650 6510 0000 Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke.

4650 6541 0000 Für notwendige fachliche Weiterbildung.

4650 6580 0000 Therapeutisches Material u. a.

- 2.321 -


BUDGET

Budget 51100 U-Amtsbudget Verwaltung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.322 -


BUDGET

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.266.283,87-2.382.198-2.187.813






367,971.3001.300Finanzeinnahmen




-12.293,53-20.013-20.813Mieten/Pachten







- 2.323 -



51150Budget U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


43.132,072.0002.0005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4511.11190000

aus 4511.6380



5.400,00002000Zuschuss für Außerschulische01.4511.17700000

Jugendbildung (SB 20508 -

Sonderverm. Jugendbetreuung)

0,00005100Spenden01.4511.17830000

367,971.3001.3002000Zinsen aus Darlehen01.4511.20800000

UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung

25.500,5018.10018.1005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4512.11190000

aus 4512.6385


Vorjahr, u.ä.


UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit

0,005005005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4515.11190000

aus 4515.6380


1.645,00002000Zuschuss für sonst. Jugend-01.4515.17700000

arbeit (SB 20520-Nachlass Ney;

SB 20502-Zeitler und Andere)

1.750,00005100Spenden01.4515.17830000

UAB 4521 Jugendsozialarbeit


aus 4521.6380

0,00005100Spenden für Schulsozialarbeit01.4521.17830000

0,00002000Zinsen ELAN GmbH01.4521.20500000

UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz


aus 4525.6380

UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

9.546,535.6005.6005100Entgelte für Veranstaltungen01.4600.11190000

aus Grupp.Ziffer 6380

0,003003005100Entgelte für Übernachtungen01.4600.11200000

aus Gr.Ziffer 5220

1.242,56005100Erlös aus Verkäufen01.4600.13000000

150,00005100Mieten01.4600.14000000


gebühren



Vorjahr, u.ä.



- 2.324 -






201120122013



Zuschüsse (ABM)

108.398,66005100Zuschuss ESF (LOS)01.4600.17800000

4.000,00005100Spenden01.4600.17810000

7.600,00005100Spenden (s. HSt. 4600.5283)01.4600.17830000

0,00005100Spenden (s. HSt. 8935.1779)01.4600.17840000

0,00005100Zuschuss Förderprojekte01.4600.17850000

650,00005100Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)01.4600.17890000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 58.500 57.200 414.036,79

**** A U S G A B E N ****


66.470,687.3007.3005150Jugendarbeit01.4511.63800000

340,729009005100Bekanntmachungen01.4511.65310000


0,00002000Zuschuss an den RPJ (Ring01.4511.70050000

politischer Jugendlicher)

81.000,0081.00081.0005100Zuschuss an den Stadtjugend-01.4511.70530000

ring



(1. Stufe)


28.205,8428.10028.1005150Ferienprogramme01.4512.63850000

6.095,601.4001.4005100Bekanntmachungen01.4512.65310000

0,004504505100Zuschüsse an das Deutsche01.4512.70520000

Jugendherbergswerk

417,691.4001.4005100Zuschuss zur Durchführung der01.4512.70550000

Erholungsfürsorge

919,802.6002.6005100Sonstige Zuweisungen01.4512.70700000

UAB 4513 Internationale Jugendarbeit

4.590,004.5904.5905100Zuschuss Internationaler01.4513.70560000

Jugendaustausch

UAB 4514 Mitarbeiterfortbildung



(1. Stufe)

UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit

0,00001100Bezüge an Beamte01.4515.41000000


83.098,9287.80001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4515.41400000


7.266,127.60001100ZVK - Arbeitnehmer01.4515.43400000

0,00001100ZVK - Sonstige01.4515.43800000

17.124,9217.40001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4515.44400000


- 2.325 -






201120122013


dgl.


1.152,483.4003.4005100Unterhalt der Spielplätze01.4515.51010000



2.847,292.5002.5005100Mieten01.4515.53000000

0,001.8001.8005100Miete für Kfz01.4515.53210000

0,00006700Abfallbeseitigungsgebühren01.4515.54010000


der Kraftfahrzeuge




erstattung

9.364,575.3005.3005150Jugendarbeit01.4515.63800000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


1.610,001.6201.6205100Zuschuss für Freizeitheim an01.4515.70520000

die Kirchenstiftg.Hl.Familie

HH-Konsolidierungsmaßnahmen 2010/2013 Nr. 184 -180

53.820,0054.72054.7205100Zuschuss für offene Jugend-01.4515.70620000

arbeit an freie Träger

0,00002000Budgetkürzung01.4515.84850000


konsolidierung


3.770,723.8003.8005100Jugendarbeit01.4521.63800000

0,00005100Schulsozialarbeit01.4521.63811000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT





- 2.326 -






201120122013

UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

0,00001100Bezüge an Beamte01.4525.41000000





0,00001100ZVK - Sonstige01.4525.43800000




dgl.







erstattung

3.507,983.0003.0005150Jugendarbeit01.4525.63800000




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



9.068,134.9004.9005100Jugendschutz außerhalb von01.4525.76230000

Einrichtungen

2.243,784.3004.3005100Jugendschutz in Einrichtungen01.4525.77230000


11.473,5211.7007.0001100Bezüge an Beamte01.4600.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.4600.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



- 2.327 -






201120122013

Leistungsanreize

2.390,2010.10010.1005100Unterhalt der Grundstücke und01.4600.50000000

baulichen Anlagen

0,001.4001.4006700Unterhalt der Spielplätze01.4600.51010000







0,003003005100Aufwendungen für Übernach-01.4600.52200000

tungen/Gr.Ziffer 1120


9.446,2415.41315.4135100Miete01.4600.53000000

0,0008005100Erbbauzinsen01.4600.53010000

0,003003005100Miete für Kfz01.4600.53210000

320,531.0001.0005100Müllbeseitigung01.4600.54120000


0,00002300Grundstücksbewirtschaftungs-01.4600.54812300

kosten, Bauwagenprojekt


der Kraftfahrzeuge

517,008008005100Kfz-Steuer01.4600.55010000


1.660,821.4001.4005100Anschaffung v.Arbeitskleidung01.4600.56040000

2.566,851.3001.3005100Supervision Fachberatung01.4600.56200000





erstattung

0,00005100Getränkebeschaffung01.4600.57180000

0,00005150Esswarenbeschaffung01.4600.57200000

0,001.0001.0005100Werbung01.4600.63350000

121.309,4655.00055.0005150Jugendarbeit01.4600.63800000

22.951,7217.40017.4005150Mobile Jugendarbeit01.4600.63890000


207.688,10005150Sachmittel ESF (LOS)01.4600.65020000

0,00005100Sachausgaben Förderprojekte01.4600.65050000





0,00005100Erstattung Jugendleiter-01.4600.65530000

ermäßigungen "Juleica"

0,00005100Frachtkosten01.4600.65810000


36.497,8825.00025.0005100Lokales Bündnis für Familien01.4600.65901000

13.197,221.3001.3005150Vermischte Ausgaben01.4600.66200000




- 2.328 -






201120122013

KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00005100Sonstige Zuweisungen01.4600.71800000







konsolidierung



(1. Stufe)

UAB 4601 Förderung freier Jugendarbeit



146.795,00163.170171.8005100Betriebszuschuss an den01.4601.70600000

Stadtjugendring

16.687,2917.64005100Betriebszuschuss Jugendmedien-01.4601.70610000

arbeit Connect

17.280,0017.28017.2805100Zuschuss für offene Jugendar-01.4601.70620000

beit an freie Träger

**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.246.313 2.439.398 2.680.320,66



2.246.31358.500 57.200

2.439.398

-2.382.198

414.036,792.680.320,66

-2.266.283,87

- 2.329 -

Nr. 51150 U-Amtsbudget Kinder und Jugendarbeit

4511 6620 0000 Gema-Gebühren.

4512 6531 0000 Druckkosten für 3 Kinderferien- und ein Jugendferienprogramm, dasan alle Schulen verteilt wird.

4512 7070 0000 Für Kinderferienprogramme an die Arbeiterwohlfahrt und an die Diakonie.

4515 5300 0000 Heilige Fam. Sack 1.250 € St. Martin 1.250 €

2.500 €

4515 7062 0000 Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin 46.800 € Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche 10.000 € Sonstige 4.000 €

60.800 € HH-Konsolidierung 2010 - 2013 (3. Stufe) Nr. 34 6.080 €-

54.720 €

4521 6381 1000 Die Auszahlung der Mittel an den Internationalen Bund (Pfistertreff) darf nur vorbe-haltlich eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses erfolgen.

4521 7000 0000 An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher underwachsener Arbeitsloser.

4521 7070 0000 Darunter:Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V. 800 €

4521 7151 0000 An Elan: Projektzuschüsse zur Kofinanzierung niedrigschwelliger Maßnahmen.

4525 6610 0000 Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e. V.

4525 7070 0000 Wildwasser (Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen).

4525 7723 0000 Zuschüsse für Präventionsprojekte von freien Trägern.

4600 5300 0000 Raum- und Sachkosten für die Straßensozialarbeit in der Theaterstraße4600 6380 0000 und Mietaufwendungen Spielhaus Lindenhain sowie Kosten

des laufenden Betriebs für das "Bauwagenprojekt" Poppenreuth.

4600 6590 0000 Insbesondere für Honorarkräfte u. a.

- 2.330 -

4601 7060 0000 Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997. Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999.

4601 7062 0000 Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenenJugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.

- 2.331 -


BUDGET

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.726.007,90-2.901.143-2.904.862





229.376,48121.100121.100Zuschüsse





-5.521,95-6.700-6.700Mieten/Pachten







- 2.332 -



51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst


gebühren




Vorjahr, u.ä.



16.500,00005100Zuschuss (Land)01.4071.17110000

63.613,73005100Spenden und Schenkungen01.4071.17890000

0,00005100Spenden01.4071.17891000



UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

0,00005100Zuschuss für Mütterzentrum01.4531.17111000

(Soziale Stadt)

UAB 4572 Adoptionsvermittlung


UAB 4634 Schwangerenberatung


gebühren


39.466,7535.10035.1005100Zuschuss vom Landkreis01.4634.17220000



0,00005100Zuschuss f. Zentrum aktiver01.4700.17110000

Bürger (Soziale Stadt)

UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes



gebühren

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 245.536 245.535 361.156,48

**** A U S G A B E N ****

UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst

135.929,40177.500131.2001100Bezüge an Beamte01.4071.41000000




dgl.


- 2.333 -






201120122013






dgl.


dgl. (Versorgung)








1.349,523003005100Haltung von Fahrzeugen01.4071.55000000






erstattung




0,001.9001.9005100Postgebühren01.4071.65210000





KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


63.613,73005150Spenden01.4071.78880000


0,00002000Budgetkürzung01.4071.84850000


konsolidierung







konsolidierung


konsolidierung

- 2.334 -






201120122013








erstattung

1.355,31005150Jugendsozialarbeit an Schulen01.4521.63810000

2.474,538.9328.9325150Jugendsozialarbeit an01.4521.63812000

Schulen



UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie


49.344,00101.20096.3005100Zuweisungen an gemeinnützige01.4531.70700000

Träger etc.

85.860,0095.40085.9005100Beratung in Fragen der Familie01.4531.76210000

9.555,007.0007.0005100Elternkurse01.4531.76211000

0,002.0002.0005100Aufsuchende Familienarbeit01.4531.76212000

50.000,0050.00050.0005100Projekt "Zukunft für Kinder"01.4531.76214000

0,00005100Offener Treff "Schlauer Storch01.4531.76215000

0,001.3001.3005100Freizeithilfen außerhalb von01.4531.76400000

Einrichtungen

3.056,084.6004.6005100Sonstige zweckgeb. Zuschüsse01.4531.77290000



(1. Stufe)

UAB 4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung



922,001.0009005100Zuweisungen an gemeinnützige01.4533.70700000

Träger


konsolidierung

UAB 4572 Adoptionsvermittlung

3.091,6225.00001100Bezüge an Beamte01.4572.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.4572.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)

- 2.335 -






201120122013






erstattung


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


974,438008005100Adoptionswesen01.4572.76220000

UAB 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

0,00001100Bezüge an Beamte01.4573.41000000





Beamte



0,00001100ZVK - Sonstige01.4573.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize





erstattung



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


35.482,8861.30061.3005100Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen01.4573.76100000

- 2.336 -






201120122013

UAB 4634 Schwangerenberatung

0,00001100Bezüge an Beamte01.4634.41000000



0,00001100Beamte01.4634.44000000



dgl.








5.521,956.7006.7005100Miete01.4634.53000000

876,001.8001.8005100Aus- und Fortbildung,01.4634.56200000

Umschulung, Supervision





erstattung






29.419,5323.00023.0005100Erstattung an andere Träger01.4634.67210000

von Beratungsstellen



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



9.891,0011.0009.9005100Zuschuss an Caritas für Sucht-01.4650.70610000

kranke

0,00005100Zuschuss an Caritas für die01.4650.70620000

Arbeit mit Asylbewerbern


74.700,0083.00074.7005100Zuschuss an das Zentrum01.4700.70010000

Aktiver Bürger

UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes

27.871,2029.40030.1001100Bezüge an Beamte01.4860.41000000

- 2.337 -






201120122013




dgl.





für Sonstige





dgl.


dgl. (Versorgung)








0,005005005100Fortbildung01.4860.56220000





erstattung

0,001501505100Buerobedarf01.4860.65000000





KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


3.325,003.6003.2005100Zuschuss an Vereine nach dem01.4860.70100000

Betreuungsgesetz

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.150.398 3.146.678 3.087.164,38

- 2.338 -






201120122013



3.150.398245.536 245.535

3.146.678

-2.901.143

361.156,483.087.164,38

-2.726.007,90

- 2.339 -

Nr. 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

4531 7070 0000 Mütterzentrum 48.240 € Mütterzentrum - fiktiver Mietzins 46.860 € St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe 1.104 € aufgerundet auf volle 100 € 96.300 €

4531 7621 0000 HIPPY-Programm

4531 7621 4000 Projekt "Zukunft für Kinder"Träger ist das Fürther "Familienunterstützungsnetzwerk - FUN"

4533 7070 0000 Caritas für Ehe-, Partner und Lebensberatung

4573 7610 0000 Darunter:SIT-Projekt (Kinderarche gGmbH) ca. 41.800 € für Sozialbetreuung delinquenter Jugendlicher etc.Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH) ca. 15.500 € Kurse "Starke Eltern - starke Kinder" 2.520 €

57.300 €

4700 7001 0000 Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter demVorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räumezur Verfügung stellen kann.

- 2.340 -


BUDGET

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -4.643.712,14-4.946.154-5.482.069





2.612.214,192.909.6003.076.700Zuschüsse





-25.339,77-42.490-25.190Mieten/Pachten







- 2.341 -



51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

421.576,35385.000685.0005100Elternbeiträge für Tagespflege01.4542.11650000

260.918,02323.000424.0005100Zuschuss (Land) für Tages01.4542.17110000

pflegestellen

UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten

766.377,68802.200858.2005100Beiträge v. Eltern u. Dritten01.4640.11650000

(städt. Kindergärten)

263.057,16299.000303.0005100Beiträge (Verr. SB 51500, HSt.01.4640.11651000

01.4541.7714.1000)

0,00005100Verpflegungspauschale KiG01.4640.11670000


(ohne Mahnung)

60.400,0060.40060.4005100Spielgeld01.4640.11800000


gebühren

0,001.0001.0005100Vermischte Einnahmen01.4640.15250000



Vorjahr, u.ä.





25.790,19005100Sachkostenerstattung für KiG X01.4640.16520000

(Klinikum)

6.800,0515.30015.3005100Sachkostenerstattung Projekt01.4640.16620000

Frühe Chance (gsub mbh)

21.558,2959.70059.7001100Personalkostenersatttung Proj.01.4640.16630000

Frühe Chance (gsub mbh)

1.868.173,061.938.9002.035.8005100Zuschuss d. Landes für städt.01.4640.17110000

Kindergärten

26.371,7440.50040.5005100Zuschuss v. Land für Sprach-01.4640.17111000

berater

0,00005100Zuschuss für heilpädagogische01.4640.17112000

Behandlungen in Kitas

26.963,8217.20017.2005100Zuschuß anderer Kommunen01.4640.17200000

(Kommunalanteil) f. Gastkinder


Zuschüsse (ABM)

0,00001100Eingliederungszuschuss01.4640.17430000




47.916,685005005100Spenden (s. HSt. 4640.5283)01.4640.17830000

UAB 4641 Kindergärten freier Träger


UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)

- 2.342 -






201120122013


(städt. Krippen)


01.4541.7714.2000)

0,00005100Verpflegungspauschale Krippe01.4643.11670000


(ohne Mahnung)

1.400,001.4001.4005100Spielgeld01.4643.11800000


rechnungen


Finanzamt


0,00005100Personalkostenersatz01.4643.16130000

Kinderkrippen

84.603,6662.70095.0005100Landeszuschuss für städt.01.4643.17110000

Kinderkrippen

0,00005100Zuschuss für heilpädagogische01.4643.17112000

Behandlungen in Kitas

1.831,34005100Zuschuss anderer Kommunen01.4643.17200000

(Kommunalanteil) für

Gastkinder

6.978,00005100Spenden01.4643.17830000

UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)


(städt. Horte)


01.4541.7714.3000)

0,00005100Beiträge für Hausaufgaben-01.4645.11660000

betreuung

0,00005100Verpflegungspauschale Hort01.4645.11670000

0,00005100Verpflegungspauschale Kita01.4645.11671000

(ohne Mahnung)

0,00005100Beiträge für Ferienbetreuung01.4645.11680000

38.100,0038.10038.1005100Spielgeld01.4645.11800000

0,00005100Spielgeld (Kinderhortnot-01.4645.11803000

gruppe Burgfarrnbach)


gebühren





laufende Zwecke vom Land

Mietzuschuss

528.849,51828.000869.4005100Landeszuschuss für städt.01.4645.17110000

Kinderhorte




3.810,381001005100Spenden (s. HSt. 4645.5283)01.4645.17830000

- 2.343 -






201120122013

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 6.503.000 5.861.900 5.233.447,57

**** A U S G A B E N ****

UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



7.773,878.6008.7001100Bezüge an Beamte01.4542.41000000




Beamte



2.797,492.6002.6001100Sozialversicherung Arbeit-01.4542.44400000

nehmer


dgl. (Versorgung)


dgl. (Versorgung)





erstattung

3.500,003.5006.1005100Unfallversicherung für Pflege-01.4542.64100000

personen

100.000,00100.200173.7005100Zuschuss an Familienbüro01.4542.70710000

549.000,00620.0001.114.0005100Pflegegeld an Pflegepersonen01.4542.76122000

52.500,0053.70087.3005100Alterversorgung für Pflege-01.4542.76123000

personen

0,0015.10015.1005100Krankenversicherungsbeiträge01.4542.76124000

für Tagespflegepersonen


62.207,7665.00066.7001100Bezüge an Beamte01.4640.41000000







178,74001100ZVK - Sonstige01.4640.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


- 2.344 -






201120122013


Leistungsanreize




28.875,9648.60048.6005100Anschaffung von Kindergarten-01.4640.52070000

mobiliar etc.


Software




8.539,808.5008.5005100Miete01.4640.53000000

1.409,971.3001.3005100Miete für Turnhallen01.4640.53002000

0,0017.30005100Miete für KiGa Oststr.01.4640.53003000

0,00005100Müllbeseitigung (Spermüll)01.4640.54120000



der Kraftfahrzeuge

277,393003005100Kfz-Steuer01.4640.55010000


3.296,712.8002.8005100Anschaffung v. Arbeitskleidung01.4640.56040000

4.369,574.0004.0005100Supervision/Fachberatung01.4640.56200000





erstattung

845,449009005100Blumenschmuck/01.4640.57560000

- schalen etc.



(ohne Mahnung)

1.127,295.1005.1005100Projekt Frühe Chance (KiG VI)01.4640.63000000

2.509,715.1005.1005100Projekt Frühe Chance (KiG XIV)01.4640.63001000

2.549,315.1005.1005100Projekt Frühe Chance01.4640.63002000

(KiG XVIII)

0,00005100Projekt Frühe Chance01.4640.63003000

(KiG XVI)

2.441,001.0001.0005100Werbung, Öffentlichkeitsarbeit01.4640.63350000

55.997,8160.40060.4005150Spielgeldverwendung01.4640.63800000

0,00005100Heilpädagogische Behandlungen01.4640.63802000

in Kitas

29.301,9345.00045.0005100Sprachberatung in Kindergärten01.4640.63870000


Finanzamt







- 2.345 -






201120122013

799,388008005100Frachtkosten01.4640.65810000

800,008008005100Bankgebühren01.4640.65820000

0,00005100Umzugskosten01.4640.65830000




KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.4640.84850000


konsolidierung





konsolidierung



(1. Stufe)

UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)




0,00001100ZVK - Sonstige01.4643.43800000

31.894,2631.10033.0001100Sozialversicherung-01.4643.44400000

Arbeitnehmer






2.875,244.5004.5005100Anschaffung von01.4643.52070000

Krippenmobilar etc.

6.978,00005100Anschaffungen etc. aus01.4643.52830000

Spenden

-662,0500GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4643.54800000

90,861501505100Anschaffung v. Arbeitskleidung01.4643.56040000





erstattung

- 2.346 -






201120122013



(ohne Mahnung)

657,092.1002.1005100Spielgeldverwendung01.4643.63800000

0,00005100Heilpädagogische Behandlungen01.4643.63802000

in Kitas


nungen


Finanzamt







8.776,059.70010.0001100Bezüge an Beamte01.4645.41000000




dgl.





850,668002.6001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.4645.44800000



dgl.


dgl. (Versorgung)







genstände

8.250,479.5009.5005100Anschaffung von Hortmobiliar01.4645.52070000


Software






15.390,0015.39015.3902000Miete01.4645.53000000


0,00005100Miete Turnhalle01.4645.53002000

0,00005100Miete für Hortnotgruppe in01.4645.53003000

Burgfarrnbach

0,00005100Containermiete KiGa01.4645.53004000

- 2.347 -






201120122013

Weiherhofer Str.

0,00005100Miete f. Hort Fritz-Erler-Str.01.4645.53005000

0,00005100Miete für Hort in Sack01.4645.53006000

0,00005100Containermiete für Hort in01.4645.53007000

Vach St. Matthäus

0,00005100Müllbeseitigung (Spermüll)01.4645.54120000

1.335,671.0001.0005100Anschaffung v. Arbeitskleidung01.4645.56040000

2.432,802.2002.2005100Supervision/Fachberatung01.4645.56200000





erstattung



Fassadenschmuck

0,00005100Verpflegungspauschale Hort01.4645.58670000

0,00005100Verpflegungspauschale Kita01.4645.58671000

(ohne Mahnung)

34.635,4835.10035.1005150Betreuungsmaterial01.4645.63800000

0,00005100Spielgeldverwendung01.4645.63803000

(Kinderhortgruppe

Burgfarrnbach)

0,00005100Ferienbetreuung01.4645.63850000






542,146006005100Werbung, Öffentlichkeitsarbeit01.4645.65350000


1.459,701.6791.6795100Transport- u. Frachtkosten01.4645.65810000

100,001001005100Bankgebühren01.4645.65820000




KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT






konsolidierung

- 2.348 -






201120122013



(1. Stufe)

UAB 4646 Kinderhorte freier Träger



**** S U M M E A U S G A B E N **** 12.272.269 10.892.554 9.899.665,34



12.272.2696.503.000 5.861.900

10.892.554

-5.030.654

5.233.447,579.899.665,34

-4.666.217,77

- 2.349 -

Nr. 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

4640 1180 0000 Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 1180 0000 Korrespondiert mit HSt. 4645.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4640 5205 0000 Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).

4640 5207 0000 Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss, insbesondere imKiG Oststraße Zug um Zug erneuert werden.

4640 5209 0000 Software "Easy-Kid" und andere.

4640 5300 0000 An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth 8.500 € (Außenspielfläche Badstraße 44)

4640 5620 0000 Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.

4640 6335 0000 Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. ImHinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sindQualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.

4645 5205 00004645 5207 0000

4645 5300 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1400.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

4645 5620 0000 Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.

Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).

- 2.350 -


BUDGET

Budget 52000 Amtsbudget Sport


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.351 -

Nr. 52000 Amtsbudget Sport

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010bzw. 16.03.2011 die Auflösung des Sportamtes beschlossen. Die Aufgaben werden künftig durch dieStabstelle "Sportservice" im Referat I weitergeführt.Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.

- 2.352 -


BUDGET

Budget 53000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -161.085,41-148.345-153.390





0,0000Zuschüsse










-8.672,4000Zuweisungen und Zuschüsse


- 2.353 -



53000Budget Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 1600 Rettungsdienst


UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst


gebühren

123.899,00115.000115.0005300Einnahmen aus Verwaltungs-01.5010.15500000

leistungen


Vorjahr, u.ä.




**** S U M M E E I N N A H M E N **** 155.400 158.200 134.873,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 5000 Stadtärztlicher Dienst



0,00001100Bezüge an Beamte01.5010.41000000





0,00001100ZVK - Sonstige01.5010.43800000




dgl.



Leistungsanreize

3.639,993.4003.4005300Instandhaltung der medizinisch01.5010.52010000

technischen Anlagen, Laborbed.








der Dienstkleidung und Wäsche




- 2.354 -



53000Budget Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst



201120122013


erstattung

0,001001005300Arzneien etc.01.5010.60010000

668,602.2812.2815300Betreuungsmaterial01.5010.62800000








KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


8.672,40005300Zuweisungen an sonst. Körper-01.5010.71800000


0,00002000Budgetkürzung01.5010.84850000


konsolidierung







konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 308.790 306.545 295.958,41



308.790155.400 158.200

306.545

-148.345

134.873,00295.958,41

-161.085,41

- 2.355 -

Nr. 53000 Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt

5010 1550 0000 Für Dienstleistungen aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem Klinikum.

5010 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Stadtarzt,2 Betriebsärzte und sonstige Dienstfahrten.

5010 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Betriebs-und Werkärzte e. V.

5010 7180 0000 Die Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereinesind ab dem 01.01.2012 auf der Haushaltsstelle 4700.7000.0000 im Amtsbudget 50000 aufgeführt.

5410 6541 0000 Für dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

- 2.356 -


BUDGET

Budget 53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -266.259,86-280.076-279.481





0,0000Zuschüsse










-200,00-110-200Zuweisungen und Zuschüsse


- 2.357 -



53200Budget U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst


gebühren



Vorjahr, u.ä.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****


0,00005300Ehrungen01.1600.57580000



200,001102005300Hilfen für Geisteskranke in01.4980.78700000

Notlagen


0,00001100Bezüge an Beamte01.5015.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.5015.43800000




dgl.



Leistungsanreize

496,957007005300Instandhaltung der medizinisch01.5015.52010000

technischen Anlagen










der Dienstkleidung


- 2.358 -






201120122013




erstattung

0,005005005300Arzneien etc.01.5015.60010000









KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.5015.84850000


konsolidierung




konsolidierung

UAB 5410 Säuglingsfürsorgestelle

0,00001100Bezüge an Beamte01.5410.41000000



0,001.00001100Beschäftigungsentgelte01.5410.41600000


0,00001100ZVK - Sonstige01.5410.43800000




dgl.










erstattung

56,2000GESPArzneien etc.01.5410.60010000


- 2.359 -






201120122013



0,004.5004.5002000Erstattungen von Ausgaben des01.5410.67900000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


**** S U M M E A U S G A B E N **** 279.481 280.076 266.259,86



279.4810 0

280.076

-280.076

0,00266.259,86

-266.259,86

- 2.360 -

Nr. 53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw´s für Jugendarztund Angestellte im jugendärztlichen Dienst.

5015 6580 0000 Für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).

5410 6610 0000 Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie

- 2.361 -


BUDGET

Budget 56000 Amtsbudget Schul-, Erziehungsberatungsstelle


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.362 -


BUDGET

Budget 60000 Amtsbudget Bauverwaltungsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.363 -



60000Budget Amtsbudget Bauverwaltungsamt



201120122013

**** K E I N E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


0,0000GESPBeschäftigungsentgelte01.6000.41600000

0,0000GESPZVK - Sonstige01.6000.43800000

0,0000GESPSozialvers. - Sonstige01.6000.44800000

0,00006000Wartung und Pflege von PC01.6000.52091000


Software im Ref. V

**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00



00 0

0

0

0,000,00

0,00

- 2.364 -

Nr. 60000 Amtsbudget Bauverwaltungsamt

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen.Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEFAnliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfAErschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehörigesSatzungsrecht"

c) GWFEinkauf

Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushalts-koordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, derhaushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragenwird.

- 2.365 -


BUDGET

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.560.212,55-2.726.476-2.771.756





0,00190.000190.000Zuschüsse




-800,01-7.200-7.200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen








- 2.366 -



61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 6100 Orts- und Regionalplanung

554,405005006100Mieteinnahmen Fahrradboxen01.6100.14000000


gebühren



0,00006100Kostenerstattung für Rechts-01.6100.15490000

beratung

0,00006100Verrechnungseinnahmen vom VmH01.6100.15800000

für Ausgaben des VwH


Vorjahr, u.ä.

0,00006100Erstattungen von Ausgaben des01.6100.16100000

VwH vom Land



0,00190.000190.0006100Zuschuss Modellvorhaben01.6100.17000000

"Gesund u. fit in der Stadt

Fürth"


Zuschüsse (ABM)

UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt


Vorjahr, u.ä.

0,00006100Zuschuss01.6108.17110000

UAB 6120 Vermessung


64.503,1070.00070.0006100Benutzungsgebühren01.6120.11100000



gebühren



Vorjahr, u.ä.






UAB 6140 Umlegung von Grundstücken



gebühren


UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung



- 2.367 -






201120122013

gebühren



Zuschüsse (Wasserstr.5)

0,00006100Spenden01.6150.17800000




gebühren

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 359.000 360.400 244.567,40

**** A U S G A B E N ****


134.100,21113.700116.0001100Bezüge an Beamte01.6100.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.6100.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

0,005.0005.0006100Fremdvergabe01.6100.51000000

131,342.5002.5006100Instandhaltung der technischen01.6100.52000000

Geräte





0,00006100Anschaffung und Pflege von01.6100.52090000

EDV-Ausstattung einschließlich

Schulungskosten



0,00006100Stellplatzmiete für Dienst-01.6100.53060000

kraftfahrzeuge


der Kraftfahrzeuge

0,001301306100Kfz-Steuer01.6100.55010000

704,051.0001.0006100Betriebsstoffe für Kfz.01.6100.55030000

- 2.368 -






201120122013

0,00001100Kleidergeld01.6100.56020000


der Dienstkleidung





erstattung

7.210,0015.40015.4006100Verkehrszählungen01.6100.57230000

9,001.2101.2106100Information und Dokumentation01.6100.57300000

0,00190.000190.0006100Modellvorhaben "Gesund u. fit01.6100.63800000

in der Stadt Fürth"






23.317,772.3702.3706100Kosten für Rechtsberatung01.6100.65500000

22.553,7625.00025.0006100Planungsaufträge01.6100.65740000

6.220,7315.00015.0006100Aufgabenträgerschaft/01.6100.65780000

Nahverkehrsplan





KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



Rf. V

0,00002000Budgetkürzung01.6100.84850000


konsolidierung





UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt


0,00006100Sachkosten01.6108.63800000

19.420,80006100Gesundheitsprojekt01.6108.63801000

(Fremdpersonal)

UAB 6120 Vermessung

- 2.369 -






201120122013

196.237,78211.900216.6001100Bezüge an Beamte01.6120.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.6120.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



0,001001006100Unterhalt der Gem.Grenzen01.6120.51030000

800,012.1002.1006100Vermarkungskosten01.6120.51060000

2.316,963.0003.0006100Instandhaltung der technischen01.6120.52000000

Geräte









der Kraftfahrzeuge

3.106,965.2005.2006100Betriebsstoffe für Kfz.01.6120.55030000

0,00001100Kleidergeld01.6120.56020000


der Dienstkleidung





erstattung


8.814,9313.30010.8006100Vermessungstechnischer Sach-01.6120.65010000

bedarf






KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



- 2.370 -






201120122013

KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT





konsolidierung

UAB 6140 Umlegung von Grundstücken

89.666,9891.10093.1001100Bezüge an Beamte01.6140.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)












erstattung


0,001.4001.4006100Bedarf für EDV-Anlage01.6140.65010000




21.340,0013.00013.0006100Entschädigungen für Sachver-01.6140.65500000

ständige


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



konsolidierung

- 2.371 -






201120122013

UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung

104.536,17125.800128.5001100Bezüge an Beamte01.6150.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)












erstattung






KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT




122.213,86124.400127.0001100Bezüge an Beamte01.6200.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.6200.43800000




dgl.

- 2.372 -






201120122013


dgl. (Versorgung)












erstattung






KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.130.756 3.086.876 2.804.779,95



3.130.756359.000 360.400

3.086.876

-2.726.476

244.567,402.804.779,95

-2.560.212,55

- 2.373 -

Nr. 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

6120 1110 0000 Benutzungsgebühren für vermessungstechnische Leistungen.

6140 1000 0000 Für Bodengutachten des Gutachterausschusses.

6150 1000 0000 Für Vorkaufsrechtsbescheide.

6100 5200 0000 U. a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen.

6100 5723 0000 Vergütung f. Verkehrszählung sowie Erstattung der Pauschalsteuer.

6100 6574 0000 Vergabe von Planungsleistungen.

6100 6580 0000 Planerkonferenz der Städteachse (PKS).

6120 5200 0000 Pauschalkosten (Vermessungsinstrumente, Rechner).

6140 6550 0000 Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten.

- 2.374 -


BUDGET

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -430.243,74-471.563-493.188




-12.652,7200Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse



-953.583,76-1.013.505-1.038.490Personalausgaben









- 2.375 -



63000Budget Amtsbudget Bauaufsicht



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 6130 Bauordnung


250.728,00200.000200.0006300Kostenvorschüsse01.6130.10200000

0,00006300Versicherungsleistungen01.6130.15010000


gebühren

-15.295,77006300Sonstige Ersätze01.6130.15120000



Vorjahr, u.ä.


für Arbeit

2.900,00006300Zwangsgelder01.6130.26100000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 640.000 640.000 625.063,54

**** A U S G A B E N ****

UAB 6130 Bauordnung

96.289,70165.00099.6001100Bezüge an Beamte01.6130.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.6130.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize





0,007.0007.0006300Wartung Software01.6130.52090000





0,00006300Stellplatzmiete Dienst-Pkw01.6130.53060000


- 2.376 -






201120122013

der Kraftfahrzeuge

0,0000GESPKfz-Steuer01.6130.55010000


0,0070001100Kleidergeld01.6130.56020000


der Dienstkleidung





erstattung

0,001.5001.5006300Baugeb.Rückerstattung01.6130.57270000






11.439,95006300Beratungskosten für Bewerbung01.6130.65500000

UNESCO-Weltkulturerbe

0,0000GESPStatische Berechnungen etc.01.6130.65730000


0,00006300Bauaufsichtliche Zwangsmaß-01.6130.65900000

nahmen


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



Rf. V

15.881,6715.00015.0006300Zuschüsse für Fassadenreno-01.6130.71860000

vierungen






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.133.188 1.111.563 1.055.307,28

- 2.377 -






201120122013



1.133.188640.000 640.000

1.111.563

-471.563

625.063,541.055.307,28

-430.243,74

- 2.378 -


BUDGET

Budget 66000 Amtsbudget Tiefbauamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.379 -


BUDGET

Budget 66100 U-Amtsbudget Tiefbau- Verwaltung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.380 -


BUDGET

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -9.933.723,11-10.309.751-11.033.851




2.448.161,7414.60018.750Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse




-1.572.872,84-2.102.413-2.143.243Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen


-1.748.756,32-1.632.700-1.446.300Gebäudebewirtschaftung





-258.673,4963.30263.302Finanzausgaben

- 2.381 -



66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 6300 Gemeindestraßen

103.958,7680.000105.0006600Entgelte (Straßenunterhalt)01.6300.11720000

229.970,87168.500170.0006600Entgelte (Gehsteigunterhalt)01.6300.11730000

1.767,861.2001.5006600Entgelte (Brückenunterhalt)01.6300.11740000

110.100,17140.000140.0006600Entgelte (Unterhalt von Ver-01.6300.11750000

kehrszeichen)

91.395,77150.000100.0006600Entgelte (Winterdienst)01.6300.11760000

0,00006600Ersatz von Abschleppkosten01.6300.15050000


gebühren


0,00006600Rückerstattung Sinkkasten-01.6300.15505140

reinigung (StEF)

11.572,55006600Verrechnungseinnahmen vom VmH01.6300.15800000



2.222.795,64002000Projektmittelübertragung01.6300.15980000

Vorjahr, u.ä.


für Arbeit

0,00006600Erstattung von Leistungen01.6300.16710000

aus Erschließungsverträgen


Zuschüsse (ABM)

0,00006600Spenden "Blindenampel"01.6300.17831000

0,00006600Zwangsgelder01.6300.26010000

UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen


0,00006600Nutzungsgebühren (öfftl. Ver-01.6600.11090000

kehrsgrund)

8.915,032.8002.8006600Entgelte (Straßenunterhalt)01.6600.11720000

2.454,771.4002.0006600Entgelte (Gehsteigunterhalt)01.6600.11730000

0,00006600Entgelte (Brückenunterhalt)01.6600.11740000

0,002.0002.0006600Entgelte (Unterhalt von Ver-01.6600.11750000

kehrszeichen)


gebühren




Vorjahr, u.ä.



UAB 6800 Parkeinrichtungen

1.317.126,351.392.5001.328.2506600Parkplatzgebühren01.6800.11100000

24.304,1617.00024.4006600Parkplatzgebühren TG/SR01.6800.11150000

11.267,795.50011.0006600Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.6800.15110000

rechnungen

- 2.382 -






201120122013


Finanzamt



UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau


UAB 7700 Fuhrpark





gebühren





UAB 7710 Bauhof



0,00006600Abwicklungsgebühren für Heizöl01.7710.11780000

und Erdgas


0,005005006600Mieten01.7710.14000000

5.132,264.1004.1001100Dienstwohnungsvergütung01.7710.14050000


gebühren

0,001.00006600Sonstige Ersätze01.7710.15120000


0,00001100Ersätze für Bundesagentur01.7710.16420000


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.513.200 2.512.700 4.958.780,78

**** A U S G A B E N ****


29.244,8329.20001100Bezüge an Beamte01.6300.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.6300.43800000




dgl.


- 2.383 -






201120122013

dgl. (Versorgung)


0,00006600Beseitigung unterirdischer01.6300.50100000

Benzintanks

0,00006600Stellplatzunterhalt Siegels-01.6300.51130000

dorfer Straße

333.762,00530.000530.0006600Unterhalt der Straßen01.6300.51150000

161.220,58295.680168.1936600Unterhhalt der Gehsteige und01.6300.51160000

Radwege

29.046,6438.00038.0006600Unterhalt der Brücken etc.01.6300.51170000

0,00006600Eschenausteg01.6300.51171000

0,00006600Schwabacher Brücke01.6300.51172000

111.381,5050.000120.0006600Winterdienst01.6300.51180000

0,0010.0005.0006600Winterdienst, Verrechnung01.6300.51189000

Stadtentwässerung

9.297,603.00010.0006600Unterhalt der begrünten Stras-01.6300.51290000

senbankette u.Entw.Mulden

372.660,64291.000400.0006600Verkehrszeichen -Unterhalt-01.6300.51310000

0,00006600Änderung v. Lichtsignalanlagen01.6300.51310001

233,14113.183100.0006600Fahrbahndeckenerneuerung01.6300.51340000

0,00006600Erneuerung von Parkflächen und01.6300.51350000

Busbuchten

0,00006600Erneuerung von Abflussrinnen01.6300.51360000

0,00006600Erneuerung von Gehwegen01.6300.51370000

2.000,002.00006600Hydranten-Kontrolle01.6300.51380000

90.000,0090.00090.0006600Sinkkastenreinigung01.6300.51400000

11.330,044.00012.0006600Sinkkastenreinigung Sonderfall01.6300.51410000






der Werkzeuge



1.278.500,001.355.3801.134.0006600Straßenreinigung öffentl. Ver-01.6300.54090000

kehrsgrund - allgem.-

8.527,0615.00015.0006600Straßenreinigung Sonderfälle01.6300.54100000

28.511,2917.80039.4006600Straßenreinigung ldw. genutzte01.6300.54110000

Grundstücke



der Kraftfahrzeuge


915,961.00001100Kleidergeld01.6300.56020000


der Dienstkleidung





erstattung

- 2.384 -






201120122013

317.969,63112.000112.0006600Betriebsmittel (sonstige)01.6300.57010000

0,00006600Straßenkataster01.6300.57030000

0,0010.00010.0006600Beseitigung von Wurzelschäden01.6300.61610000

öffentlicher Verkehrsgrund

0,00006600Abschleppkosten01.6300.63850000






1.951,052502.5006600Übrige Sachausgaben01.6300.66500000

0,00006600Lohn- und Sachkostenver-01.6300.67250000

rechnung

4.214.432,262.347.5002.347.5002000Erstattung Kanalbenutzungs-01.6300.67510000

gebühren öffentl. Verkehrs-

grund Abwasserwirtschaft

0,000321.9002000Erstattungen von Ausgaben des01.6300.67900000



KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



97.137,0097.100101.4002000Abschreibungen01.6300.68000000


0,00002000Budgetkürzung01.6300.84850000


konsolidierung







konsolidierung



(1. Stufe)


15.065,3515.00001100Bezüge an Beamte01.6600.41000000






0,00001100ZVK-Sonstige01.6600.43800000


- 2.385 -






201120122013


dgl.


dgl. (Versorgung)


57.237,4396.80096.8006600Unterhalt der Straßen01.6600.51150000

17.010,8550.00050.0006600Unterhalt der Gehsteige und01.6600.51160000

Radwege


9.320,152.00010.0006600Winterdienst01.6600.51180000

0,009.0009.0006600Winterdienst, Verrechnung01.6600.51189000

Stadtentwässerung

7.999,758.7008.5006600Unterhalt der begrünten Stras-01.6600.51290000

senbankette u.Entw.Mulden

286.214,45366.000366.0006600Verkehrszeichen -Unterhalt-01.6600.51310000

19.916,7669.00069.0006600Fahrbahndeckenerneuerung01.6600.51340000

15.371,2510.00010.0006600Sinkkastenreinigung01.6600.51400000

551,802.0002.0006600Sinkkastenreinigung Sonderfall01.6600.51410000






der Werkzeuge



137.300,00150.620126.3006600Straßenreinigung öffentl. Ver-01.6600.54090000

kehrsgrund -allgem.-

3.556,303.6003.6006600Straßenreinigung Sonderfälle01.6600.54100000


der Kraftfahrzeuge

0,0010006600Kfz-Steuer01.6600.55010000


12,24001100Kleidergeld01.6600.56020000


der Dienstkleidung





erstattung

12.457,0110.00012.5006600Betriebsmittel (sonstige)01.6600.57010000

0,003.5003.5003000Versicherungen01.6600.64100000





450.208,89253.000253.0002000Erstattung Kanalbenutzungs-01.6600.67510000





- 2.386 -






201120122013


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT






0,00001100Bezüge an Beamte01.6800.41000000




dgl.





für Sonstige





dgl.


0,005005006600Unterhalt (Verkehrszeichen)01.6800.51310000

0,00006600Erneuerung von Parkflächen01.6800.51380000




der Parkautomaten

90.300,0090.300128.0006600Straßenreinigung öffentl.01.6800.54090000

Verkehrsgrund


der Kraftfahrzeuge

1.710,589002.0006600Betriebsstoffe für Kfz01.6800.55030000

3,60001100Kleidergeld01.6800.56020000


der Dienstkleidung





erstattung

0,004.3002.0006600Betriebsmittel (Sonst.)01.6800.57010000


nungen


- 2.387 -






201120122013

Finanzamt

288.284,34155.500155.5002000Erstattung Kanalbenutzungs-01.6800.67510000




kostenanteilen


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


560,005605602000Abschreibung des Anlage-01.6800.68050000

kapitals


Parkflächen




(1. Stufe)

UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau

96,00001100Bezüge an Beamte01.6900.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)


13.460,0530.70020.0006600Gewässerinstandhaltung01.6900.51190000

1.682,443.6002.5006600Vorkehrung gegen Hochwasser01.6900.51200000

971,211.3001.3006600Behebung von Hochwasserschäden01.6900.51210000

0,00006600Anlegung von Auwäldern01.6900.51230000



7,20001100Kleidergeld01.6900.56020000




erstattung




UAB 7700 Fuhrpark

- 2.388 -






201120122013

0,00010.6001100Bezüge an Beamte01.7700.41000000







101,57001100ZVK - Sonstige01.7700.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


724,836007006600Unterhalt der Maschinen01.7700.50020000









der Kraftfahrzeuge

2.108,592.1202.1206600Kfz-Steuer01.7700.55010000


67,00001100Kleidergeld01.7700.56020000


der Dienstkleidung


1.220,001.1209001100Ausbildungskostenerstattung01.7700.56900811



erstattung

0,00006600Arzneien etc.01.7700.60010000










rechnung




KommunalBIT



- 2.389 -






201120122013

KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



55.666,0055.70051.0002000Abschreibungen01.7700.68000000




konsolidierung

UAB 7710 Bauhof

0,00001100Bezüge an Beamte01.7710.41000000







101,51001100ZVK - Sonstige01.7710.43800000




dgl.


5.592,326.6007.0006600Unterhalt der Maschinen01.7710.50020000

51,127507506600Unterhaltung gärtn. Anlagen01.7710.51000000







genstände


der Werkzeuge





der Kraftfahrzeuge

0,0020006600Kfz-Steuer01.7710.55010000


0,00001100Kleidergeld01.7710.56020000


der Dienstkleidung





erstattung

0,00006600Arzneien, Heilmittel etc.01.7710.60000000

- 2.390 -






201120122013

3.588,151001006600Leistungen in nicht durch Ver-01.7710.64300000

sicherung gedeckte Schäden








529,5601.0006600Transport- und Frachtkosten01.7710.65810000


rechnung


kostenanteilen


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



53.604,0053.60057.4002000Abschreibungen01.7710.68000000


0,00002000Budgetkürzung01.7710.84850000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 13.547.051 12.822.451 14.892.503,89



13.547.0512.513.200 2.512.700

12.822.451

-10.309.751

4.958.780,7814.892.503,89

-9.933.723,11

- 2.391 -

Nr. 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

6300 1175 0000 Für Schadensfälle von Dritten.

6300 1176 0000 Verrechnung der Kosten für den Winterdienst an LA.

6600 1175 0000 Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen.Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.

6800 1115 0000 Einnahmen aus Parkscheinautomaten Ämtergebäude Königsplatz.

6900 1176 0000 Aus der Weiterverrechnung von Gewässerunterhaltsmaßnahmen nach dem BayWG.

7700 1177 0000 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).

7710 1176 0000 Leistungen des Bauhofs für Dritte (Vereine, THW, usw.).

6300 5115 0000 Der Zustand des Straßennetzes bedingt hohen Unterhaltsbedarf.

6300 5117 0000 Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 38.000 €

6300 5118 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.

Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird (z. B. Straßenbauamt Nbg.)Material für Winterdienst.

6300 5131 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)Wartungsverträge, Unterhalt der LZABehebung von Unfallschäden LZAVerkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

6300 5134 0000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.

6300 5141 0000 Sinkkastenreinigung Sonderfall

6300 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000

6300 5410 0000 Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen. U. a. werden hier auch dieKosten der Einsätze der Feuerwehr bei der Beseitigung von Ölspuren verrechnet.

6300 5603 0000 Arbeits- und Schutzkleidung

- 2.392 -

6300 6161 0000 Beseitigung von Verwurzelungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellungdes Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budgetdes GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.

6300 6650 0000 Entschädigung für Grundbenutzungen.

6600 5117 0000 Für Bauwerksprüfungen nach DIN 1076. Brücken überRednitz und Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien

6600 5131 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh) 51.000 € Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA 305.000 € Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen 10.000 €

366.000 €

6600 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000

6800 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000.

6800 5701 0000 Materialbedarf für Parkscheinautomaten.

6900 5121 0000 Hierunter Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrungen.

7700 5002 0000 Pkw und Lkw-Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarerWerkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger,Drehbank.

7700 5205 0000 Ersatzbeschaffung von Klein- und GroßwerkzeugenReparatur vorhandener WerkzeugeReinigungsmittel für Kfz-Werkstatt

7700 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an ADAC.

7710 5100 0000 Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

7710 5210 0000 Unterhalt des RadladersUnterhalt des FörderbandesUnterhalt des HydroladersUnterhalt der 4 StreusalzsilosSchreinerei (Werkzeug schärfen, Ersatzsägeblätter etc.)

- 2.393 -


BUDGET

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -790.532,56-905.866-959.316





0,0000Zuschüsse












- 2.394 -



66250Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 6020 Tiefbauverwaltung


gebühren




Vorjahr, u.ä.


Zuschüsse (ABM)

UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)


2.236,265.1005.1006600Verwaltungsgebühren Alt-01.6301.11050000

autobeseitigung

444.587,36319.000319.0006600Nutzungsgebühren (öffentl.01.6301.11090000

Verkehrsgrund)

13.141,703.1003.1006600Entgelte aus Gestattungsver-01.6301.11690000

trägen

1.182,577.7007.7006600Ersatz von Abschleppkosten01.6301.15050000

398.161,82400.000400.0006600Verrechnungseinnahmen vom VmH01.6301.15800000




Vorjahr, u.ä.




1.500,00006600Zwangsgelder01.6301.26010000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 750.800 750.800 902.383,99

**** A U S G A B E N ****


0,001001006600Instandhaltung der technischen01.6020.52000000

Geräte









0,0080001100Kleidergeld01.6020.56020000


der Dienstkleidung


- 2.395 -






201120122013




erstattung





0,008008006600Gebühren für ISDN-Anschluss01.6020.65220000





3.222,9325.00025.0006600Planung noch nicht finanz-01.6020.65790000

ierter Vorhaben


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000Budgetkürzung01.6020.84850000


konsolidierung




konsolidierung



(1. Stufe)


135.047,68131.500134.4001100Bezüge an Beamte01.6301.41000000




dgl.





für Sonstige




dgl.


dgl. (Versorgung)

- 2.396 -






201120122013


1.010,008908806600Personalsachzuwendungen/01.6301.46100000

Leistungsanreize

0,0070.00070.0006600Überwachung von Brücken-01.6301.51170000

bauwerken (Monotoring)

5.273,4810.20010.2006600Änderung von Lichtsignal-01.6301.51310001

anlagen


lagen




von Kraftfahrzeugen


0,0000GESPBewirtschaftungskosten Fahr-01.6301.55050000

zeugpool Rf. V

0,00001100Kleidergeld01.6301.56020000




erstattung

3.119,375.0005.0006600Straßenkataster01.6301.57030000

0,00006600Beratervertrag für Werbe-01.6301.63310000

nutzungsrechte

7.167,375.7615.7616600Abschleppkosten01.6301.63850000

610,902.0002.0006600Zwangsmaßnahmen im Bereich01.6301.65900000

Reinhaltung u. Sondernutzungen


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



Rf. V




**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.710.116 1.656.666 1.692.916,55

- 2.397 -






201120122013



1.710.116750.800 750.800

1.656.666

-905.866

902.383,991.692.916,55

-790.532,56

- 2.398 -

Nr. 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

2003 wurde dieses U-Amtsbudget neu gebildet. Neben den bisher im U-Amtsbudget 66100 nachgewiesenen Personalkosten werden hier auch alle Einnahmen und Ausgaben,die bisher im U-Amtsbudget 66200 ausgewiesen waren und den Neubau von Straßen, Brücken etc. betreffen, beim neuen Unterabschnitt 6301 veranschlagt.

- 2.399 -


BUDGET

Budget 66300 U-Amtsbudget Straßenreinigung -Verrechnung Straßenbetrieb


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.400 -


BUDGET

Budget 66400 U-Amtsbudget Fuhrpark/Bauhof


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.401 -


BUDGET

Budget 66450 U-Amtsbudget Bauhofservice


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.402 -


BUDGET

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -4.298.665,52-4.866.774-4.912.784




2.825.515,652.751.0602.760.060Sonstige Verwaltungseinnahmen





-897.774,90-1.186.035-1.136.835Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

-23.251,09-28.700-28.700Mieten/Pachten






-71.238,0030.79130.791Finanzausgaben

- 2.403 -



67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze


sperren/löschen

0,00006700Spenden01.4605.17830000


1.700,00002000Zuschuss für Unterhalt der01.5600.17700000

Spielplätze

(SB 20507-H.Lohnert'scher St.)

UAB 5800 Grünflächenamt

11.405,639.4009.4006700Benutzungsgebühren Grünanlagen01.5800.11000000



-Ämter-

0,00185.800185.8006700Entgelte von anderen HSt.01.5800.11772100

- Schulen -


-Israelit. Friedhöfe-


- Sportanlagen -


83,601001006700Pacht01.5800.14100000


gebühren


rechnungen


Finanzamt



123.673,12100.000100.0006700Verrechnungseinnahmen vom VmH01.5800.15800000



Vorjahr, u.ä.


Jüdische Friedhofshalle

0,00002000Budgetüberschuss Vorjahre01.5800.15990000




0,00006700CEF-Maßnahmen nach § 4401.5800.16985800

BNatSchG (Verr. mit HSt.

3600.6798.5800)

31.896,5550.00050.0006700Kostenerstattung Ausgleichs-01.5800.16993600

flächen Ökokonto

446.432,29400.000400.0006700Kostenerstattung Kinder-01.5800.16994605

spielplätze

37.420,8550.00050.0006700Kostenerstattung Bolzplätze01.5800.16995600

1.076.678,25975.000975.0006700Kostenerstattung Parkanlagen01.5800.16995810

- 2.404 -






201120122013

909.984,521.000.0001.000.0006700Kostenerstattung Straßen-01.5800.16996300

begleitgrün

170.000,00006700Zuschuss Weihersanierung01.5800.17260000

im Stadtpark

(Nachlass Herbst)


Zuschüsse (ABM)

81.400,00006700Spenden01.5800.17830000


10.000,00006700Spenden01.5900.17830000

UAB 6010 Hochbauverwaltung

130.306,47130.700130.7006700Leistungsverrechnung GWF01.6010.16500000

24.788,5927.00032.0006700Sachkostenerstattung für01.6010.16501000

Spielanlagen (GWF)


0,00006700Ausgleichszahlungen für01.6300.26300000

Ersatzpflanzungen (Bäume)

UAB 6700 Straßenbeleuchtung


Finanzamt

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.317.060 3.300.960 3.565.259,96

**** A U S G A B E N ****


117,708008006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2111.51000000

Sachbedarf


523,275005006700Unterhalt der Kunststoff-01.2111.51011000

flächen auf Sportanlagen

37.838,5533.00033.0006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2111.51090000

Lohnkostenverrechnung mit

HSt. 5800.11770



795,001.2001.2006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2111.54010000



Sachbedarf


1.185,955005006700Unterhalt der Kunststoff-01.2131.51011000




HSt. 58OO.11770



- 2.405 -






201120122013



139,948308306700Unterhaltung gärtn. Anlagen01.2151.51000000

Sachbedarf


0,005.0005.0006700Unterhalt der Kunststoff-01.2151.51011000




HSt. 58OO.11770

1.177,061.3001.3006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2151.52160000


1.530,901.2001.2006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2151.54010000


376,981.0001.0006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2200.51000000

3.737,252.6002.6006700Unterhalt der Sportplätze01.2200.51010000



HSt. 5800.11770



35,562002006700Unterhalt01.2210.51000000

0,00006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2210.51090000


HSt. 5800.11770





HSt. 58OO.1177






Heinrich-Schliemann-Gymnasium



HSt. 5800.11770





HSt. 5800.11770






- 2.406 -






201120122013

Sachbedarf

728,472.5002.5006700Unterhalt der Grünanlagen01.2401.51090000




Sachbedarf

3.437,236.5006.5006700Unterhalt der Grünanlagen01.2402.51090000




Sachbedarf






HSt. 5800.11770


430,051.3001.3006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2700.51000000

Sachbedarf



HSt. 5800.11770




Sachbedarf

0,00006700Unterhalt der Grünanlagen01.2750.51090000



0,00006700Pflege der Ausgleichsflächen01.3600.51015800

aus Ökokonto (Verrechnung mit

5800.1699.3600)

0,00006700Sachkosten CEF-Maßnahmen01.3600.51105800

(z.B. Brunnenunterhalt)

2.387,773.0003.0006700Sachkosten Ausgleichsflächen01.3600.51155800

Ökokonto

854,283.0003.0006700Sachkosten Ausgleichsflächen01.3600.54015800

Ökokonto (Abfallbeseitigungs-

gebühr

0,00006700CEF-Maßnahmen nach § 4401.3600.67985800

BNatSchG (Verr. mit HSt.

5800.1698.5800)

31.896,5550.00050.0006700Pflege der Ausgleichsflächen01.3600.67995800

aus Ökokonto (Verrechnung mit

5800.1699.3600)


9.869,091.5001.5006700Unterhalt des alten israeliti-01.3700.51080000

schen Friedhofes

- 2.407 -






201120122013

0,0019.00019.0006700Unterhalt des alten israelit.01.3700.51085800

Friedhofes (Leistungsverrech.)

9.057,605005006700Unterhalt des israelitischen01.3700.51090000

Friedhofes a.d. Erlanger Str.

0,0021.40021.4006700Unterhalt des israelitischen01.3700.51095800

Friedhofes a.d. Erlanger Str.

(Leistungsverrechnung)


alter israelitischer Friedhof


israel.Friedhof Erlanger Str.



UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze

6.770,155.0005.0006700Unterhalt der Einfriedungen01.4605.50010000


0,00006700Unterhalt der Spielplätze01.4605.51011000

Kalbsiedlung

4.658,1712.00012.0006700Außerordentlicher Wegeunter-01.4605.51120000

halt einschließl. befestigter

Flächen





536,815.0005.0006700Mieten01.4605.53000000

20.470,4513.50013.5006700Grundstückslasten Kinderspiel01.4605.54000000

plätze



446.432,29400.000400.0006700Leistungsverrechnung mit01.4605.67995800

5800.1699.4605 (Spielplätze)


1.186,429009006700Abfallbeseitungsgebühren01.4640.54010000




0,002.0002.0006700Ballfangzäune Sportanlagen01.5600.50011000

5.199,865.6005.6006700Unterhalt Kunststoff-01.5600.51000000


40.071,787.6007.6006700Unterhalt der Sport- und01.5600.51010000

Bolzplätze

70.283,0370.0000GESPUnterhalt der Grünanlagen -01.5600.51090000


Hst. 5800.1177.0000

0,00070.0006700Sportanlagen-Leistungsver. mit01.5600.51095800

5800.1177.5600

0,00006700Unterhalt der Wege und Höfe01.5600.51130000



- 2.408 -






201120122013

809,501.0001.0006700Mieten und Pachten01.5600.53000000

2.309,923.0003.0006700Grundstückslasten unbebaute01.5600.54000000

Bolzplätze



der Kraftfahrzeuge


37.420,8550.00050.0006700Leistungsverrechnung mit01.5600.67995800

5800.1699.5600 (Bolzplätze)


44.040,8446.40047.3001100Bezüge an Beamte01.5800.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.5800.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

237,031.8001.8006700Unterhalt der Einfriedungen01.5800.50010000

0,00006700Pflanzung von Hochzeitsbäumen01.5800.50700000


(Fremdvergabe)

0,00006700Baumkartierung01.5800.51050000

0,00006700Außerordentl. Instandsetzung01.5800.51120000

von Wegen in Anlagen

0,00006700Gewässerunterhalt01.5800.51140000

11.737,81006700Weihersanierung im Stadtpark01.5800.51150000

0,00006700Grünpflege Golfpark01.5800.51190000

14.617,6412.60012.6006700Behebung von Unfallschäden01.5800.51200000







genstände





9.435,4910.00010.0006700Mieten01.5800.53000000


1.452,852.2002.2006700Mäuse-und Rattenbekämpfgung01.5800.54050000

- 2.409 -






201120122013



der Kraftfahrzeuge

2.959,225.0005.0006700Kfz-Steuer01.5800.55010000



der Dienstkleidung

546,0080001100Kleidergeld01.5800.56020000

1.017,659009006700Lehrgangskosten für Azubi01.5800.56210000

4.856,427.0007.0006700Fortbildungskosten/Grfa-Pers.01.5800.56220000




erstattung


37.494,2435.00035.0006700Unfallversicherung01.5800.64000000


nungen


Finanzamt

0,002002003000Versicherungen01.5800.64100000











0,00006700Blumenschmuckwettbewerb01.5800.66540000






KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


307.000,00307.00002000Kostenerstattung01.5800.67990000


115.900,00115.900115.9002000Abschreibungen01.5800.68000000


0,00006100Zuschüsse für "Grün am Bau"01.5800.71700000

0,00006100Zuschüsse für Hinterhof-01.5800.71860000

begrünungen

- 2.410 -






201120122013

0,00002000Budgetkürzung01.5800.84850000


konsolidierung






konsolidierung

UAB 5810 Parkanlagen

2.926,452.9002.9006700Absturzsicherungen von Park-01.5810.50900000

mauern

0,00006700Unterhalt Südstadtpark01.5810.51000000

(Pflegevergabe)

14.237,3427.00027.0006700Sachkosten Südstadtpark01.5810.51010000

12.234,4220.30520.3056700Unterhalt Grünflächen01.5810.51020000

0,0015.00006700Sicherheitsüberwachung01.5810.51030000

Südstadtpark


29.968,6210.10010.1006700Unterhalt der Wasseranlagen01.5810.51100000

8.702,8315.00015.0006700Außerordentl. Instandsetzung01.5810.51120000

von Wegen in Anlagen

1.644,044.0004.0006700Gewässerunterhalt01.5810.51140000

14.904,4627.00027.0006700Grundstückslasten unbebaute01.5810.54000000

Grün- und Parkflächen

5.433,38006700Abbau und Entsorgung von01.5810.54010000

Pflanzkübel

0,00006700Aufgraben verwurzelter01.5810.61600000

Kanalstrecken

1.076.678,25975.000975.0006700Kostenerstattung an GrfA01.5810.67995800


0,00006700Unterhalt der Kleingartenanla-01.5900.51100000

gen

0,00006700Unterhalt d. Wege in Kleingar-01.5900.51110000

tenanlagen

23.754,6315.00015.0006700Instandhaltung des Wasserrads01.5900.52150000

mit Ein-und Ausbau


3.070,003.1003.1006700Zuweisungen an die Arge der01.5900.71850000

Kleingärtner Fürth


153.283,77157.700152.7006700Auftragsarbeiten Spielanlagen01.6010.50190000

(GWF)


0,00006700Ersatzpflanzungen s.01.6300.50700000

HSt. 6300.2630 (Bäume)

22.563,6675.50070.6006700Pflege des Straßengrüns01.6300.51190000

15.836,7833.00033.0006700Entwicklungspflege für01.6300.51200000

Straßengrün durch Dritte

10.706,909.0009.0006700Geräteunterhalt für Pflege des01.6300.52170000

- 2.411 -






201120122013

Straßengrün

6.026,4310.70010.7006700Anmietungen vom BbA durch GfrA01.6300.53000000

16.794,0824.00024.0006700Reinigung Verkehrsgrün01.6300.54070000

17.242,1025.00025.0006700Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp01.6300.55100000

Straßengrün

556,008008006700Kfz-Steuer-Pflegetrupp01.6300.55110000

Straßengrün

24.325,5525.00025.0006700Betriebsstoffe-Pflegetrupp01.6300.55130000

Straßengrün

4.036,378.0008.0006700Beseitigung von Wurzelschäden01.6300.61600000

in Hauskanälen

909.984,521.000.0001.000.0006700Leistungsverrechnung mit01.6300.67995800

5800.1699.6300 (Straßenbe-

gleitgrün)



6.442,862.0002.0006700Anmietungen vom BbA durch GrfA01.6600.53000000

4.613,4110.20010.2006700Reinigung-Verkehrsgrün01.6600.54070000



1.873,943.0003.0006700Reinigung Verkehrsgrün01.6800.54070000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 8.229.844 8.167.734 7.863.925,48



8.229.8443.317.060 3.300.960

8.167.734

-4.866.774

3.565.259,967.863.925,48

-4.298.665,52

- 2.412 -

Nr. 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Die durch befristete Teilzeitgenehmigungen im GrfA auf Vollzeitstellen freiwerdendenMittel werden zur Einstellung bzw. Fortsetzung befristeter Beschäftigungen herangezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).

5800 1176 0000 Vom SzA/Altenheim 2.000 € Klinikum 85.500 € infra fürth gmbh 35.000 € GWF, sonstige 17.500 €

140.000 €

5800 1177 0000 LA (Weihnachtsmarkt, Kirchweih, Grundstückspflege) 45.000 € Stadthalle, TfA, Upl, sonstige 59.300 € H-Konsolidierung 2010-2013, 4. Stufe Nr. 35 lfd. Nr. 14 7.100 €

111.400 €

5800 1177 2100 Schulen (U-Amtsbudget Nr. 40050 ff.) 185.800 €

5800 1177 3700 Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 40.400 € HSt. 3700.5108.0000/-.5109.0000)

5800 1177 5600 Sportanlagen (H.-Lohnert, Humbser, Ch.-Mai) 70.000 €

5800 1525 0000 Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen(korrespondierender Ausgabeansatz: 5800.5120.0000).

5800 1699 3600 Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB)siehe 3600.6799.5800

5800 1699 4605 Öffentliche Kinderspielplätzesiehe 4605.6799.5800

5800 1699 5600 Öffentliche Bolzplätzesiehe 5600.6799.5800

5800 1699 5810 Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtparksiehe 5810.6799.5800

5800 1699 6300 Flächen des Straßenbegleitgrüns inkl. Straßenbäumesiehe 6300.6799.5800

6010 1650 0000 Leistungsverrechnung für Ausgaben bei HSt. 6010.5019.00006010 1650 1000 Ersatz für Ausgaben (Sachkosten) bei HSt. 6010.5019.0000.

2151 5101 0000 Eigener Ansatz für Pflege der 3.700 m² Kunststoffflächen auf den Schulsportanlagen.

- 2.413 -

2111 5401 00002131 5401 00002151 5401 0000

2320 5100 0000 Allgemeiner Unterhalt (Hardenberg-Gymnasium).

3600 6799 5800 Ökologische Ausgleichsflächen, UnterhaltspflegeLeistungsverrechnung mit 5800.1699.3600

3700 5108 0000 Materialkosten3700 5108 5800 Lohnkostenanteil s. 5800.1177.3700

3700 5109 0000 Materialkosten3700 5109 5800 Lohnkostenanteil s. 5800.1177.3700

3700 5408 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 (für gebührenpflichtige Kompostablagerungen3700 5409 0000 von israelitischen Friedhöfen).

4605 5300 0000 Spielplatz Heilstättensiedlung, Paul-Keller-Straße 172 € Spielplatz Jubiläumsanlage 172 € Sonstiges, Gerätemieten 4.656 €

5.000 €

4605 5401 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungenvon Spielplätzen.

4605 6799 5800 Öffentliche Kinderspielplätze, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.4605

5600 5100 0000 Eigener Mittelansatz für die Pflege der Kunststoffflächen auf städt. Sportanlagen.

5600 5101 0000 Unterhalt der Bolzplätze, Eis- und RodelbahnenUnterhalt der 3 städt. SportanlagenNeuansaatUnterhalt Jugendsporteinrichtung Stadeln(H. Lohnert, Humbser, Ch.-Mai)

5600 5401 0000 An Sonderbudgets Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen(Abfall, Kompost) von Sportanlagen.

5600 5500 0000 Ersatzteile für Traktor (Sportanlagen).

5600 6799 5800 Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.5600

An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungen (Grund- und H

- 2.414 -

5800 5100 0000 Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen, inkl.Schießanger und Südstadtpark (Zusammenlegung derHSt 5800.5100.0000 und 5810.5100.0000)

5800 5120 0000 Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen(korrespondierender Einnahmeansatz: 5800.1525.0000).

5800 5300 0000 Miete für techn. Geräte und Fahrzeuge.

5800 5401 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen(Abfall, Kompost).

5800 5621 0000 Lehrgangskosten für Auszubildende (Gärtner)- außerbetriebliche Ausbildung -

5800 6400 0000 Unfallversicherungsumlage an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft

5800 6531 0000 Anzeigekosten für Stelleninserate.

5800 6610 0000 MR Maschinenring Franken GmbH

5800 6799 0000 Verrechnung an Zentralbudget Nr. 20950 (HSt. 9150.1699).

5810 5090 0000 Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach u. a.

5810 5102 0000 Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. GolfparkStadtplatz Billinganlage, Stadtplatz Kapellenstraße

5810 5110 0000 Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen 2.600 € Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau 7.500 €

10.100 €

5810 5114 0000 Wasserbauarbeiten, Unterhalt WasserbelüfterÜberwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).

5810 6799 5800 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1699.5810)aus Gründen der Kosten- und Leistungsrechnung.

5900 5401 0000 Kompostkosten für Wiesenpflege am Wasserrad Stadeln sowieAbfallbeseitigung Grillplatz Badstraße.

6300 6160 0000 Erstattungen an Anwohner aus Verwurzelungsschäden durch Straßenbäume.

6300 6799 5800 Straßenbegleitgrün, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.6300

- 2.415 -


BUDGET

Budget 74000 Amtsbudget infra/V/Bäder


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.416 -


BUDGET

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -527.248,02-394.981-373.196





0,0000Zuschüsse












- 2.417 -



80000Budget Amtsbudget Amt für Wirtschaft



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


2.183,002.0002.0008000Nutzungsgebühren (öffentl. Ver01.6301.11097910

kehrsgrund)



gebühren



Vorjahr, u.ä.

0,00008000EU-Förderprogramm Ziel -201.7910.17120000


Zuschüsse (ABM)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.000 2.000 5.515,00

**** A U S G A B E N ****



(Beschilderung)


158.054,51115.600130.5001100Bezüge an Beamte01.7910.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.7910.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize





2.014,95008000Wartung und Unterhalt01.7910.52081000

Besucherleitsystem



- 2.418 -






201120122013





erstattung

37.503,9929.50034.5008000Werbung01.7910.63350000





15.000,005.0003.3008000Grundlagenerhebung01.7910.65760000




KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



24.378,0123.66021.6608000Wirtschaftsförderung Erhaltung01.7910.71700000

und Ansiedlung

0,00008000EU-Förderprogramm01.7910.71720000

Ziel 2

0,00008100Zuschuss zum Regionalen Dauer-01.7910.71750000

kartentarif

3.000,00008000Wirtschaftsförd.Maßnahmen mit01.7910.71790000

Partnerstädten

0,00002000Budgetkürzung01.7910.84850000


konsolidierung






konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 375.196 396.981 532.763,02

- 2.419 -






201120122013



375.1962.000 2.000

396.981

-394.981

5.515,00532.763,02

-527.248,02

- 2.420 -

Nr. 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft

7910 6610 0000 Darunter:Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V. 550 € Verkehrsinitiative Neuer Adler e.V. 519 € Energieregion Nürnberg e. V. 1.000 € Wirtschaftsjunioren Fürth 150 € F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern 1.500 € Nürnberger Initiative f. Kommunikationswirtschaft 550 €

4.269 €

7910 7172 0000 Jährlicher Ansatz für projektspezifische Ausgaben, insbesondere im Rahmen projektbegleitender Bürgerbeteiligung bzw. Öffentlichkeitsarbeit (evtl. z. Teil förderfähig).

- 2.421 -


BUDGET

Budget 81000 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 2.422 -


BUDGET

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.426.947,27-1.383.222-1.540.272





0,0000Zuschüsse












- 2.423 -



84000Budget Amtsbudget Stadthalle



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


35.000,0035.00035.0008400Parkentgelte - TG/Sth01.6800.14030000

UAB 8400 Stadthalle

35.689,9630.00035.0008400Garderobegebühren01.8400.11050000

505.572,91470.000525.5008400Benutzungsentgelte Ebene I und01.8400.14000000

Ebene II

2.340,734.0002.5008400Benutzungsentgelte Altentages-01.8400.14010000

stätte und Tagungsräume

12.172,2111.35011.3918400Parkplatzentgelte von städt.01.8400.14015000

Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

0,00008400Benutzungsentgelte Kegelbahnen01.8400.14020000

122.390,71100.000125.0008400Parkentgelte01.8400.14030000

4.142,2010.0001.8008400Miete (Verrechnung mit Hst.01.8400.14060000

4000.7096 und 5500.7096

0,005.0009.1598400Miete Kulturamt (Verr. mit Hst01.8400.14080000

3315.7098)

41.715,6147.00047.0008400Gastronomie-Pachtnachzahlung01.8400.14120000

22.323,7624.00024.0008400Gastronomie-Pachtnebenkosten01.8400.14130000

12.505,4610.00010.0008400Gastronomie-Rückvergütung01.8400.14140000


rechnungen


Finanzamt


(s. Hst. 8400.63120)

2.806,463.0003.0008400Ersätze für Telefongebühren01.8400.15200000



Vorjahr, u.ä.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 909.350 909.350 1.174.814,97

**** A U S G A B E N ****




16.806,7220.00020.0008400Instandhaltung - TG/Sth01.6800.50060000

15.000,0015.00015.0008400Haus-u.Grundstücksl. - TG/Sth01.6800.54000000

2.941,183.5003.5008400Bewachung -TG/Sth01.6800.54010000

2.941,183.5003.5008400Reinigung - TG/Sth01.6800.54050000

4.201,685.0005.0008400Hausbew.Kosten - TG/StG01.6800.54200000

2.605,043.1003.1008400Pförtnerdienste01.6800.63000000

21.948,0022.00022.0002000Abschreibungen - TG/Sth01.6800.68000000


- TG/Sth

- 2.424 -






201120122013

UAB 8400 Stadthalle


86.376,8587.00088.8001100Bezüge an Beamte01.8400.41000000









dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

13.536,6825.00025.0008400Bauunterhalt01.8400.50050000

38.536,6450.00040.0008400Instandhaltung der technischen01.8400.50060000

Einrichtungen

0,00008400Sonstiger techn. Unterhalt01.8400.50070000

f. Wärmepumpe

0,00008400Umrüstung Wintergarten01.8400.50140000


4.862,042.5005.0008400Unterhalt der Wege und Höfe01.8400.51130000






lagen




33.501,3935.00035.0008400Heizungskosten-Gas01.8400.54030000

191.486,63184.000192.4008400Reinigung und Umbestuhlungen01.8400.54040000

0,0002.0008400Sachbedarf Veranstaltungen01.8400.54041000

6.632,7220.00070.0008400Bewachung01.8400.54080000

17.692,0720.00020.0008400Garderobedienst01.8400.54090000

139.833,96120.000140.0008400Hausbewirtschaftungskosten01.8400.54200000

Strom, Versicherung, etc.



der Kraftfahrzeuge

359,0004008400Kfz-Steuer01.8400.55010000

983,191.0001.0003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.8400.55020000



der Dienstkleidung

849,005.0002.0008400Fortbildung des städt. Perso-01.8400.56220000

nals


- 2.425 -






201120122013




erstattung


3.362,306.2006.2008400Pförtnerdienste01.8400.63000000

89.522,5096.70036.7008400Sonstige Sachausgaben (s. Hst.01.8400.63120000

8400.15120)

34.154,0342.00039.2008400Werbung01.8400.63350000

450,005.0001.0008400Ausschmückungen und Dekora-01.8400.63530000

tionen


nungen


Finanzamt

5.594,92008400Vorsteuer an den VMH01.8400.64050000


3.906,076.2004.5008400Fernsprechgebühren01.8400.65200000



129,152.0005008400Bekanntmachungen, Inserate01.8400.65310000



0,0003.0008400Nebenkosten Veranstaltungen01.8400.65991000


0,006.12008400Vermischte Ausgaben01.8400.66200000

439,60008400Repräsentation01.8400.66570000


kostenanteilen


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



211.612,00211.600206.4002000Abschreibungen01.8400.68000000


0,00002000Budgetkürzung01.8400.84850000


konsolidierung






konsolidierung



- 2.426 -






201120122013

(1. Stufe)

UAB 8410 Tiefgarage Stadthalle


7.473,477.4007.6001100Bezüge an Beamte01.8410.41000000









dgl.


dgl. (Versorgung)






erstattung


kostenanteilen

43.896,0043.90043.9002000Abschreibungen01.8410.68000000


**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.449.622 2.292.572 2.601.762,24



2.449.622909.350 909.350

2.292.572

-1.383.222

1.174.814,972.601.762,24

-1.426.947,27

- 2.427 -

Nr. 84000 Amtsbudget Stadthalle

In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.

8400 1512 0000 hierunter Einnahmen aus Eigenveranstaltungen.

8400 6312 0000 hierunter Ausgaben aus Eigenveranstaltungen.

8400 6610 0000 Darunter:Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V. 1.060 €Vision Fürth e.V. 260 €

1.320 €

8400 1406 0000 Verrechnung mit Sport 1.800 €

8400 1408 0000 Verrechnung mit Kulturamt 9.159 €

8400 5408 0000 Ordnerdienste für Veranstaltungen

- 2.428 -


BUDGET

Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -601.773,33-645.624-650.989





0,0000Zuschüsse












- 2.429 -



85000Budget Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 6110 Sachgebiet Stadtentwicklung/Untere Landesplanungs- behö


gebühren



Vorjahr, u.ä.

0,00008500Rückerstattung Projektierungs-01.6110.16700000

kosten (Neuer Einkaufsschwer-

punkt)

0,00002000Zuschuss Zentrenkonzept01.6110.17110000

(Soziale Stadt)



Bereichen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 50 50 0,00

**** A U S G A B E N ****



UAB 6110 Sachgebiet Stadtentwicklung/Untere Landesplanungs- behö

51.696,6057.10058.3001100Bezüge an Beamte01.6110.41000000








dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

0,001001008500Instandhaltung der technischen01.6110.52000000

Geräte



0,00008500"Software"01.6110.52099000







- 2.430 -






201120122013

erstattung

0,006326328500Zählungen, Erhebungen01.6110.57231000


53,5523.00023.0008500Werbung01.6110.63350000

0,00008500Marketingmaßnahmen Golfpark01.6110.63600000


0,00008500Internet-Zugang01.6110.65011000






9.282,006.6006.6008500Planungs- und Beratungsauf-01.6110.65740000

träge

0,005.2005.2008500Regionale und überregionale01.6110.65780000

Kooperation


0,00008500Transportkosten01.6110.65810000


107,351.5001.5008500Vermischte Ausgaben01.6110.66200000


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



2.899,808.3008.3008500Europäische Metropolregion01.6110.71380000

Nürnberg e.V.

60.669,2930.00030.0008500Wirtschaftsförderung01.6110.71700000

90.000,0090.00090.0008500City-Management01.6110.71710000

0,00002000Budgetkürzung01.6110.84850000


konsolidierung





konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 651.039 645.674 601.773,33

- 2.431 -






201120122013



651.03950 50

645.674

-645.624

0,00601.773,33

-601.773,33

- 2.432 -

Nr. 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/Konversion/Technologietransfer

Seit dem Haushaltsjahr 2008 sind die Unterabschnitte 7913 und 7914 im Unterabschnitt 6110integriert!

5900 6610 0000 An den Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald".

6110 5730 0000 Veröffentlichungen, Werbeschriften Aufträge Grafik-Design für Stadtentwicklung und Technologietransfer, einschließlich Kosten-ersätze der Gesamtverwaltung.

6110 6574 0000 Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung überAbschluss von Werkverträgen.

6110 6610 0000 Lasertechnologie Erlangen 500 € Marketingverein Region Nürnberg e.V. 5.600 € Europäische Metropolregion Nürnberg 11.400 €

17.500 €

6110 7171 0000 Zuschuss an Vision Fürth e.V.

- 2.433 -


BUDGET

Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -383.005,92-370.453-347.898





0,0000Zuschüsse












- 2.434 -



87000Budget Amtsbudget Tourist- Information



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 7911 Tourist-Information

87.798,9168.70095.5008700Verkaufserlöse01.7911.13500000


gebühren


rechnungen


Finanzamt


Vorjahr, u.ä.



**** S U M M E E I N N A H M E N **** 95.500 68.700 109.132,48

**** A U S G A B E N ****

UAB 7911 Tourist-Information

30.666,5252.30030.2001100Bezüge an Beamte01.7911.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.7911.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize











erstattung

11.349,0610.20010.2008700Allgemeiner Sachaufwand01.7911.62500000

- 2.435 -



87000Budget Amtsbudget Tourist- Information



201120122013

31.749,6922.00022.0008700Stadtführungen01.7911.63500000

67.887,0660.50060.5008700Außendarstellung/Image01.7911.63800000


nungen


Finanzamt

0,00008700Vorsteuer an den VMH01.7911.64050000








KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT






0,00002000Budgetkürzung01.7911.84850000


konsolidierung





konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 443.398 439.153 492.138,40



443.39895.500 68.700

439.153

-370.453

109.132,48492.138,40

-383.005,92

**** Summe Ausgaben Gesamt ******** Summe Einnahmen Gesamt ****

Überschuss / Finanzbedarf Gesamt -84.341.203

121.571.47337.230.270 36.987.206

118.676.841

-81.689.635

38.352.141,86124.674.496,77

-86.322.354,91

- 2.436 -

Nr. 87000 Amtsbudget Tourist-Information

7911 6380 0000 Für Touristische Publikationen, Anzeigen und Werbung, Messenund Präsentationen.

7911 6610 0000 Tourismusverband Franken e.V. 6.500 € Skal International Nürnberg e.V. 100 €

6.600 €

- 2.437 -

Sonderbudgets

- 3.1 -

- 3.2 -


BUDGET

Budget 10500 Sonderbudget Gebäudebetreuung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.3 -


BUDGET

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.512.279,80-4.395.717-5.782.300

Einnahmen/Erlöse 0,00046.900



0,00046.900Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse







0,00-4.395.717-5.829.200Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben





- 3.4 -



10600Budget Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0601 Gebäudebetreuung

0,00046.9002000fiktive Miete (Verr. m. HSt.01.0601.14064531

4531.7070.0000)


Ersatzverrechnungen



rechnungen


Finanzamt



rechnungen


Finanzamt



rechnungen


Finanzamt

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 46.900 0 4.692,76

**** A U S G A B E N ****

UAB 0601 Gebäudebetreuung



0,00002000Verlustausgleich Vorjahre01.0601.71500000





(1. Stufe)



nungen


Finanzamt



nungen


Finanzamt

- 3.5 -



10600Budget Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste



201120122013

UAB 4651 Mütterzentrum


Mütterzentrum



nungen


Finanzamt

**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.829.200 4.395.717 1.513.659,60



5.829.20046.900 0

4.395.717

-4.395.717

4.692,761.513.659,60

-1.508.966,84

- 3.6 -

Nr. 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

0601 5480 0000

z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).

Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie

- 3.7 -


BUDGET

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -88.950,0000





60.900,00015.000Zuschüsse




-3.271.700,00-3.693.217-3.770.500Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

-2.463.600,00-2.373.000-2.450.700Mieten/Pachten

-5.793.400,00-5.425.600-5.893.900Gebäudebewirtschaftung






- 3.8 -



10650Budget Sonderbudget Gebäudewirtschaft



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung

1.068.200,001.303.9501.398.8002000Mieten u.ä.01.0600.14000000

18.298.697,0000GESPGebäudebewirtschaftung01.0600.14800000

(Verrechnung)

123.950,0099.200178.5002000Sonstige Einnahmen aus der01.0600.15290000

Vermietung

0,000200.0002000Projektmittelübertragung01.0600.15980000

Vorjahr, u.ä.

1.071.303,00002000Leistungsverrechnung GWF01.0600.16505480

0,00002000Erstattungen Bauunterhalt01.0600.16850000

Stadtpark 8 (ehem. Verein

Mädchenhort)


(Verrechnung)

900,00002000Zuschuss Bauunterhalt01.0600.17700000

(SB 20509 - Schenkung des ehem

Vereins Mädchenhort)

0,00015.0002000Zuschuss Bauunterhalt01.0600.17701000

(SB 20507 - H. Lohnert'scher

Stiftungsfonds)

60.000,00004000Spende Fassadensanierung01.0600.17830000

Hardenberg-Gymnasium

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 23.089.300 22.214.767 20.623.050,00

**** A U S G A B E N ****


1.200.000,001.180.9001.401.3002000Allgemeiner Bauunterhalt01.0600.50100000

150.000,00221.100300.0002000Besonderer Bauunterhalt01.0600.50110000

427.200,00554.217307.7002000Sonstiger Unterhalt (Sicher-01.0600.50190000

heitsauflagen/Brandschutz)

1.216.600,001.435.8001.433.3002000Technischer Bauunterhalt01.0600.50300000

197.600,00201.100210.2002000Unterhalt von Außenanlagen01.0600.50900000

50.000,0050.00050.0002000Sonstiger Unterhalt von Außen-01.0600.50901000

anlagen (Sicherheitsauflagen)

5.000,006.1005.0002000Unterhalt Denkmäler01.0600.51440000

25.300,0044.00063.0002000Unterhalt Brunnen/Uhren01.0600.51600000

2.463.600,002.373.0002.450.7002000Mieten01.0600.53000000

722.800,00635.2501.063.5002000Unterhaltsreinigung, Glasrei-01.0600.54000000

nigung, Sonderreinigung

743.400,00656.000702.2002000Grundabgaben etc.01.0600.54100000

44.200,00109.300125.9002000Heizöl01.0600.54200000

594.600,00547.600524.7002000Fernwärme01.0600.54210000

1.693.500,001.567.9001.713.2002000Strom01.0600.54410000

1.558.200,001.380.3001.263.1002000Gas01.0600.54420000

215.600,00221.400215.3002000Wasser01.0600.54500000

- 3.9 -



10650Budget Sonderbudget Gebäudewirtschaft



201120122013

98.600,0098.00074.0002000Gebäudeversicherungen01.0600.54600000

122.500,00209.850212.0002000Sonstige Gebäudebewirtschaft-01.0600.54900000

ungskosten

9.111.100,0010.635.85010.758.0002000Leistungsverrechnung mit GWF01.0600.67500000

72.200,0087.100216.2002000Zustiftung (Technisches01.0600.71800000

Rathaus/Rathaus-Südflügel)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 23.089.300 22.214.767 20.712.000,00



23.089.30023.089.300 22.214.767

22.214.767

0

20.623.050,0020.712.000,00

-88.950,00

- 3.10 -

Nr. 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Das ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden künftig nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0600.6750.0000).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (Amtsbudget.5480.0000), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (Hst. 0600.1699.5480) wieder neutralisiert werden.

Bis 2011 erfolgten die Leistungsverrechnungen zwischen der Stadt und der GWF direkt aus den jeweiligen Amtsbudgets bzw. Sonderbudgets (10600 bzw. den Sonderbudgets 15500/15510/15520/34500/66500 über die Verrechnungs-Ausgaben (Amtsbudget.5480.0000) bzw. den Verrechnungs-Einnahmen bei Hst. 0600.1480.0000). Die Umstellung ab 2012 war durch Hinweise des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung notwendig geworden.

- 3.11 -


BUDGET

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 42.892,9552.8000





0,0000Zuschüsse












- 3.12 -



10700Budget Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0200 Amt für Informationstechnik

125.104,00125.100125.1001000Leistungsverrechnung IT (GWF)01.0200.11910601

7.200,007.2007.2001000Leistungsverrechnung IT (VHS)01.0200.11913500

20.175,66001000Sonstige Leistungsverrechnung01.0200.11916300

75.468,0075.50075.5001000Leistungsverrechnung IT (StEF)01.0200.11917000

4.057,44001000Ersatz von Telefongebühren01.0200.15070000


369.874,16358.500369.9001000Ersatz Bürokommunikation01.0200.15180000


174.300,75001000Rückerstattungen KommunalBIT01.0200.16501000

(Vorjahre)

1.288.800,001.288.8001.523.8002000Verrechnung ITK-Leistungen01.0200.16941000

KommunalBIT

(Fachanwendungen)

1.343.100,001.343.1001.605.4002000Verrechnung ITK-Leistungen01.0200.16942000

KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 4.483.000 3.856.800 4.071.331,19

**** A U S G A B E N ****


0,0000GESPLeistungsverrechnung Kommunal-01.0200.52580000

er Betrieb für Informations-

technik

4.011.030,243.804.0004.483.0001000Leistungsverrechnung Kommunal-01.0200.67500000

er Betrieb für Informations-

technik

15.608,00001000Leistungsverrechnung01.0200.67501000

KommunalBIT - Token

1.800,00001000Leistungsverrechnung Kommunal-01.0200.67502000

BIT "eGovernment"

**** S U M M E A U S G A B E N **** 4.483.000 3.804.000 4.028.438,24

- 3.13 -



10700Budget Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik



201120122013



4.483.0004.483.000 3.856.800

3.804.000

52.800

4.071.331,194.028.438,24

42.892,95

- 3.14 -

Nr. 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb für Informationstechnik

Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.

Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.

Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalierten Verrechnungsentgelten sein. Die von der Stadt in das Unternehmen eingebrachten Personalressourcen wurden 2011 auf Grund des Status dieser Beschäftigten als Personalausgaben der Stadt im Sonderbudget 11530 "Personalgestellungen" abgebildet.

Ab 2012 ist die (erstmals 2010 im Haushaltsvollzug erfolgte) interne Leistungsverrechnung der KommunalBIT-Lasten der Stadt veranschlagt. In den jeweiligen Budgets der nutzenden Ämter und Fachbereichen sind entsprechende Verrechnungsausgaben veranschlagt (dort jeweils unter xxxx.6794....), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden. 0200.1694.1000 0200.1694.2000 0200.1694.3000 0200.1694.4000

- 3.15 -


BUDGET

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.942.083,95-1.950.000-1.916.300





0,0000Zuschüsse












- 3.16 -



11501Budget Sonderbudget Versorgung Polizei



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0201 Kostenbeiträge

46.712,6545.00035.0001100Land: Ersatz von Personal-01.0201.16120000

kosten

UAB 1010 Schutzpolizei

18.514,2218.50001100Land: Ersatz von Personal-01.1010.16120000

kosten

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 35.000 63.500 65.226,87

**** A U S G A B E N ****

UAB 1010 Schutzpolizei

18.532,8318.50001100Vers.Ehem.Staatl.Pol.Bea.01.1010.42010000

1.944.763,041.950.0001.900.0001100Versorgung fr. städt. Polizei01.1010.42020000


**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.951.300 2.013.500 2.007.310,82



1.951.30035.000 63.500

2.013.500

-1.950.000

65.226,872.007.310,82

-1.942.083,95

- 3.17 -

Nr. 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

0201 1612 0000

Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).

1010 1612 0000

Es handelt sich um Ersätze des Landes zu den Versorgungslasten der ehemaligen Polizeibeamten (siehe HSt. 1010.4201.0000). Nur Altfälle (Fallzahlen nehmen sukzessive ab).

1010 4201 0000 u. a.

In Bayern (aber auch in Hessen und Baden-Württemberg) wurde nach dem Krieg nach dem Vorbild der damaligen US-amerikanischen Besatzungsmacht in verschiedenen (meist größeren) Gemeinden die Polizei kommunalisiert. Während in den genannten anderen Bundesländern die Gemeinden völlig oder nahezu von den Versorgungslasten für Polizeibeamte befreit sind, haben in Bayern die betroffenen Gemeinden (ca. 150) derartige Lasten zu tragen. Für die beim Staat verbrachte Zeit werden jedoch vom Freistaat Bayern die anteiligen Versorgungsbezüge gem. Art. 150 Abs. 2 BayBG erstattet (siehe HSt. 1010.1612.0000).

1010 4202 0000

Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

- 3.18 -


BUDGET

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.020.624,74-1.023.000-1.006.500





0,0000Zuschüsse












- 3.19 -



11502Budget Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer



201120122013

**** K E I N E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


998.245,171.000.000980.0001100Versorgung ehem. Berufsschul-01.2401.42010000

lehrer


**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.006.500 1.023.000 1.020.624,74



1.006.5000 0

1.023.000

-1.023.000

0,001.020.624,74

-1.020.624,74

- 3.20 -

Nr. 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

2401 4202 0000

Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

- 3.21 -


BUDGET

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -884.687,47-836.500-859.400





0,0000Zuschüsse












- 3.22 -



11503Budget Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte



201120122013

**** K E I N E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

UAB 5100 Klinikum Fürth

739.226,01720.000720.0001100Versorgung ehem. Beamte01.5100.42010000

Klinikum


ehem. Beamte Klinikum

127.436,01100.000120.0001100Beihilfe ehem. Beamte Klinikum01.5100.45001000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 859.400 836.500 884.687,47



859.4000 0

836.500

-836.500

0,00884.687,47

-884.687,47

- 3.23 -

Nr. 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Durch Zukunftsvertrag (ZUSA) für das selbständige Kommunalunternehmen Klinikum Fürth vom 04.07.2007 hat sich die Stadt ab 01.01.2008 verpflichtet, für die bis 31.12.2007 ausgeschiedenen Beamten und deren Angehörige, die Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe dauerhaft und vollständig zu übernehmen.

- 3.24 -


BUDGET

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -56.569,17-3.500.000-3.700.000





0,0000Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen -56.569,17-3.500.000-3.700.000

-56.569,17-3.500.000-3.700.000Personalausgaben









- 3.25 -



11510Budget Sonderbudget Beihilfe



201120122013

**** K E I N E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten

37.106,963.500.0003.700.0001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0221.45000000

dgl.

5.412,05001100Dienstunfallfürsorge01.0221.45001000

14.050,16001100Beihilfen, Unterst. u. dgl.01.0221.45400000

- Arbeitnehmer -


konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.700.000 3.500.000 56.569,17



3.700.0000 0

3.500.000

-3.500.000

0,0056.569,17

-56.569,17

- 3.26 -

Nr. 11510 Sonderbudget Beihilfe

Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen für die Aktivbeamten zulasten der jeweiligen Amts- und Sonderbudgets verbucht. Im Rechnungsergebnis des Sonderbudgets werden nur die Beihilfen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

- 3.27 -


BUDGET

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -2.308.327,62-2.951.891-3.103.840





0,0000Zuschüsse












- 3.28 -



11520Budget Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


0,00001100Zuschuss vom Land (Personal-01.0221.16130000

kosten)

0,00001100Ersatz von Personalkosten01.0221.16150000

(BayDG)

445.221,23001100Abfindung Versorgungslasten-01.0221.16201000

teilung

434.079,25450.000450.0001100Ersätze für Bundesanstalt01.0221.16420000


0,00001100Entgelte von Versicherungs-01.0221.16450000

trägern

41.143,66001100Kostenersatz (Drittschuldner)01.0221.16850000


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 450.000 450.000 920.444,14

**** A U S G A B E N ****

UAB 0000 Stadtrat

635.955,81661.600661.6001311Aufwendungen für Stadträte01.0000.40010000



(1. Stufe)


1.188,351.4001.4001100Blumenschmuck/01.0220.57560000

- schalen etc.


483.226,65452.500658.6001100Bezüge an Beamte01.0221.41000000


864.227,681.095.021992.8701100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0221.41400000


254.107,88250.000250.0001100Abfindung Versorgungslasten-01.0221.42001000

teilung





dgl. (Versorgung)



2.336,345.0005.0001100Pauschalsteuer für Arbeitge-01.0221.46020000

berdarlehen

0,00001100Pauschale Sozialversicherungs-01.0221.46030000

beiträge f.Arbeitgeberdarlehen

44.636,0047.00047.0001100Leistungsprämien01.0221.46040000

0,00001100Leistungsprämien01.0221.46043430

- 3.29 -



11520Budget Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten



201120122013

0,00001100Leistungsprämien01.0221.46048400



gegenstände

0,00001100Kleidergeld01.0221.56020000

1.442,0710.00010.0001100Vorsorgemaßnahmen01.0221.56100000

0,006106101100Entschädigungen für Sachver-01.0221.65500000

ständige etc.



(1. Stufe)



dgl. (Versorgung)

UAB 0810 Betreuung des Personals


33.075,5840.00040.0001100Personal-Nebenausgaben01.0810.46000000




263.681,35280.000280.0001100ZVK-Pauschalsteuer01.0810.46010000


0,00001100Ausbildungskosten der Bayer.01.0810.56200000

Beamtenfachhochschule

0,002602601100Versicherungen01.0810.64100000



**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.553.840 3.401.891 3.228.771,76



3.553.840450.000 450.000

3.401.891

-2.951.891

920.444,143.228.771,76

-2.308.327,62

- 3.30 -

Nr. 11520 Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten

In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.

0221 5610 0000 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.

0221 1620 1000 0221 4200 1000

Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherren nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrenwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.

Für 2013 sind für das Budget zunächst 250.000 € eingeplant. Etwaige am Jahresende nicht benötigte Mittel sollen der allgemeinen Rücklage zweckgebunden zugeführt werden.

- 3.31 -


BUDGET

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -26.735,5800

Einnahmen/Erlöse 1.535.044,01773.9001.111.310



1.535.044,01773.9001.111.310Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse



-1.561.357,94-773.900-1.111.310Personalausgaben




-421,6500Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben





- 3.32 -



11530Budget Sonderbudget Personalge- stellungen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


389.568,18001100Ersatz KommunalBIT01.0200.16504000

55.485,25001100Ersatz für Pensionsrück-01.0200.16504200

stellungen

9.971,64001100Ersatz KommunalBIT (Beihilfe)01.0200.16504500

UAB 3500 Volkshochschule

389.512,55397.000403.9001100Ersatz VHS gGmbH01.3500.16500000

UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim

30.124,98039.5001100Ersatz SAh01.4301.16500000


81.724,8076.90077.8001100Ersatz elan gGmbH01.4521.16501000


260.218,93300.000280.0001100Ersatz Klinikum01.5100.16500000

UAB 8170 infra fürth

318.437,680310.1101100Ersatz infra fürth01.8170.16500000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.111.310 773.900 1.535.044,01

**** A U S G A B E N ****


140.100,34001100Bezüge an Beamte01.0200.41000000




Beamte

1.562,46001100Versorgungsrücklage01.0200.42100000

17.503,50001100ZVK - Arbeitnehmer01.0200.43400000

31.599,33001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0200.44400000


dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize







UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim

30.124,98039.5001100Bezüge an Beamte01.4301.41000000

- 3.33 -



11530Budget Sonderbudget Personalge- stellungen



201120122013



Beamte



dgl.


dgl. (Versorgung)







255.457,40300.000280.0001100Bezüge an Beamte01.5100.41000000



dgl.


80.156,88080.1101100Bezüge an Beamte01.8170.41000000


171.401,480170.0001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.8170.42000000

Beamte


66.879,32060.0001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8170.45000000

dgl.

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.111.310 773.900 1.561.779,59



1.111.3101.111.310 773.900

773.900

0

1.535.044,011.561.779,59

-26.735,58

- 3.34 -

Nr. 11530 Sonderbudget Personalgestellungen

- KommunalBIT (bis 2011)- VHS gGmbH- Elan gGmbH- Kommunalunternehmen Klinikum

In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

Für den Bereich KommunalBIT waren hier nur die MitarbeiterInnen der Stadt Fürth erfasst, die für einen Zeitraum von zwei Jahren zum KommunalBIT abgeordnet waren. Arbeitgeber/Dienstherr blieb zunächst die Stadt Fürth.

Die abgeordneten MitarbeiterInnen können von einer 2-jährigen Rückkehroption Gebrauch machen, die zum 31.12.2011 endet. Da somit ab 01.01.2012 keine Abordnungsverhältnisse mehr bestehen, entfällt hier auch der Nachweis entsprechender Personalausgaben.

- 3.35 -


BUDGET

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -119.625,28-203.450-450.950





0,0000Zuschüsse












- 3.36 -



12500Budget Sonderbudget Amt für Statistik



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0510 Statistisches Amt



Vorjahr



**** S U M M E E I N N A H M E N **** 24.700 23.800 8.624,00

**** A U S G A B E N ****


0,00001100Bezüge an Beamte01.0510.41000000






0,00001100ZVK - Sonstige01.0510.43800000




dgl.




Leistungsanreize

0,0093.600341.0002000IZ-Ausgleichszahlungen01.0510.63830000

0,001.2001.2000600"Intranet"-Zugangskosten für01.0510.65920205

vier Mitarbeiter (Statistik)

38.700,0038.70038.7002000Sachkostenerstattung an Stadt01.0510.67200000

Nürnberg (Statistik)

0,00002000Übertrag Überschuss fürs Folge01.0510.89700000

jahr


**** S U M M E A U S G A B E N **** 475.650 227.250 128.249,28



475.65024.700 23.800

227.250

-203.450

8.624,00128.249,28

-119.625,28

- 3.37 -

Nr. 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte die Einrichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes für die Städte Fürth und Nürnberg in Nürnberg (StR-Beschluss vom 29.09.2004).

Seit 2007 werden die Personalkosten (verbleiben bei der Stadt) und die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg in dem Sonderbudget 12500 (Sonderbudget Amt für Statistik) nachgewiesen.

- 3.38 -


BUDGET

Budget 20501 Sonderbudget Georg Friedrich Eckart´scher Nachlassfonds


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.39 -



20501Budget Sonderbudget Georg Friedrich Eckart´scher Nachlassfonds



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds

0,00002000Überschüsse aus der Verwaltung01.8900.14250000

städt. Wohnungen (von WBG)

0,00002000Erträgnisabführung WBG01.8900.14251000

(Sockelbetrag)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****



0,00002000Abführung der Überschüsse aus01.8900.84110000

d. Verwaltung städt. Wohnungen

an Instandhaltungsrückl.(WBG)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00



00 0

0

0

0,000,00

0,00

- 3.40 -

Nr. 20501 Sonderbudget Georg Friedrich Eckart`scher Nachlassfonds

8900 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 83.594 €

8900 6580 0000 Für Grabpflegekosten.

- 3.41 -


BUDGET

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 10,0000
















0,00-100-100Finanzausgaben

- 3.42 -



20502Budget Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere

979,80002000Kapitalentnahme01.8905.15250000

3.256,63005100Spenden (R.W.-Stiftung)01.8905.17830000

300,00002000Spenden (Zeitler und andere)01.8905.17831000

1.428,152.1001.2002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8905.20550000

(Zeitler)


(Andere)

0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8905.21500000

etc.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.200 2.100 6.169,13

**** A U S G A B E N ****

UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere

2.902,502.0001.1005150Zweckgebundene Verwendung der01.8905.65800000

Nachlasserträge

3.256,63005100Zweckgeb. Verwendung von Spen-01.8905.65830000

den (R.W.-Stiftung)

0,001001002000Kapitalanlage01.8905.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.200 2.100 6.159,13



1.2001.200 2.100

2.100

0

6.169,136.159,13

10,00

- 3.43 -

Nr. 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und andere


- 3.44 -


BUDGET

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000

















- 3.45 -



20503Budget Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds

2.500,00002000Spenden01.8910.17830000

1.303,791.3001.3002000Zinseinnahmen aus Inneren Dar-01.8910.20900000

lehen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.300 1.300 3.803,79

**** A U S G A B E N ****

UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds


3.803,791.3001.3002000Ausrichtung01.8910.71880000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.300 1.300 3.803,79



1.3001.300 1.300

1.300

0

3.803,793.803,79

0,00

- 3.46 -

Nr. 20503 Sonderbudget Luise-Erhard Fonds

8910 2090 0000

8910 7188 0000 Vergabe von Förderpreisen an Studierende der Ludwig-Erhard-Schule in Fürth.

Vom Zentralbudget 20930 HSt. 9130.8090.0000 (Zinserträge aus dem inneren Darlehen des Luise-Erhard-Fonds ab 1975: 8,5 % aus 15.339 Euro).

- 3.47 -


BUDGET

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000

Einnahmen/Erlöse 3.101,021.600900




0,0000Zuschüsse

1.101,021.600900Finanzeinnahmen

Ausgaben/Aufwendungen -3.101,02-1.600-900





-900,00-1.400-800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben



-2.000,0000Zuweisungen und Zuschüsse

-201,02-200-100Finanzausgaben

- 3.48 -



20504Budget Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner

2.000,00002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8915.15120000

0,00004700Erstattungen aus Verlagserträ-01.8915.15270000

gen

1.101,021.6009002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8915.20550000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 900 1.600 3.101,02

**** A U S G A B E N ****

UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner

900,001.4008004700Zweckgebundene Verwendung der01.8915.65800000

Erträge


2.000,00002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8915.71820000

jahre

201,022001002000Kapitalanlage01.8915.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 900 1.600 3.101,02



900900 1.600

1.600

0

3.101,023.101,02

0,00

- 3.49 -

Nr. 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner


- 3.50 -


BUDGET

Budget 20505 Sonderbudget Vermächtnis


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.51 -



20505Budget Sonderbudget Vermächtnis



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8950 Städt. Wohnungsverwaltung

0,00004000Spenden (sonst. öff. Sonder-01.8950.17660000

rechnungen)

0,00004000Spenden (übriger Bereich)01.8950.17830000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 8950 Städt. Wohnungsverwaltung

0,00004000Ausrichtung01.8950.70750000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00



00 0

0

0

0,000,00

0,00

- 3.52 -

Nr. 20505 Sonderbudget Vermächtnis

Der Unterabschnitt 8920 wird seit 01.01.2009 im Sonderbudget 20513 (Unterstützungsfond) weitergeführt, das Sonderbudget 20505 ist damit aufgelöst.

- 3.53 -


BUDGET

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,000-100





0,0000Zuschüsse












- 3.54 -



20506Budget Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan


0,00002000Kapitalentnahme - allgemein01.8925.15250000

0,00002000Spenden01.8925.17830000

0,00002000Nachlass Betty Franz u.a.01.8925.17880000

1.642,491.3007002000Kapitalzinsen - allgemein01.8925.20550000

905,229005002000Kapitalzinsen - Nachlass Betty01.8925.20570000

Franz u.a.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.200 2.200 2.547,71

**** A U S G A B E N ****

UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan

-100,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8925.54800000

1.491,208004005000Zweckgebunde Verwendung des01.8925.65800000

Vermögens, der Spenden und Er-

löse

797,491.0008002000Grabpflege für Nachlässe etc.01.8925.66200000

359,024001002000Kapitalanlagen - allgemein01.8925.84100000

0,00002000Kapitalanlagen Betty Franz01.8925.84180000

und Andere

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.300 2.200 2.547,71


Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20506 -100

1.3001.200 2.200

2.200

0

2.547,712.547,71

0,00

- 3.55 -

Nr. 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

8925 2055 0000 Aus Kapitalbestand allg. (31.12.2011) = 63.862 €

8925 2057 0000 Aus Kapitalanlagen Betty Franz, Kandel und Mayer (31.12.2011) = 62.068 €

- 3.56 -


BUDGET

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,003000





0,0000Zuschüsse







-1.700,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben



0,00-15.000-15.000Zuweisungen und Zuschüsse

-27.883,14-15.600-14.700Finanzausgaben

- 3.57 -



20507Budget Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds

0,003003002000Einnahmen aus der Bandenwer-01.8930.14100000

bung

27.471,1827.40027.4002023Erbbauzinsen01.8930.14150000


0,00002000Spenden01.8930.17830000



und Rückflüsse von Kapital-

anlagen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 29.700 30.900 29.583,14

**** A U S G A B E N ****

UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds



0,0015.00015.0002000Ausrichtung01.8930.71890000

27.883,1415.60014.7002000Kapitalanlage01.8930.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 29.700 30.600 29.583,14



29.70029.700 30.900

30.600

300

29.583,1429.583,14

0,00

- 3.58 -

Nr. 20507 Sonderbudget H. Lohnert`scher Stiftungsfonds

8930 1415 0000 Vom BRK für Kindergarten Jahnstraße 550 € Von U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.5301.1000 7.600 € Von U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.5301.1000 5.800 € Von Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5600.5301.0000 13.450 €

27.400 €


- 3.59 -


BUDGET

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse











0,00-1.600-900Finanzausgaben

- 3.60 -



20508Budget Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung


1.880,44002000Kapitalentnahme01.8935.15290000

0,00002000Spenden01.8935.17830000

0,00005100Spenden01.8935.17890000



etc.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 5.400 9.900 8.400,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung

0,00005100Zweckgebundene Verwendung von01.8935.65810000

Spenden(sonstige)

0,00002000Sonst. Geschäftsausgaben01.8935.65850000

8.400,008.3004.5002000Ausrichtung01.8935.71890000

0,001.6009002000Kapitalanlage01.8935.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.400 9.900 8.400,00



5.4005.400 9.900

9.900

0

8.400,008.400,00

0,00

- 3.61 -

Nr. 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung


- 3.62 -


BUDGET

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse











-6.652,76-8.100-6.400Finanzausgaben

- 3.63 -



20509Budget Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort

15.390,0015.40015.4002000Miete01.8940.14000000



**** S U M M E E I N N A H M E N **** 16.400 17.100 16.552,76

**** A U S G A B E N ****

UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort



9.900,009.00010.0002000Ausrichtung01.8940.71890000

6.652,768.1006.4002000Kapitalanlage01.8940.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 16.400 17.100 16.552,76



16.40016.400 17.100

17.100

0

16.552,7616.552,76

0,00

- 3.64 -

Nr. 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

8940 1400 0000 Vom U-Amtsbudget Nr. 51250 HSt. 4645.5300.0000 für den Kinderhort Stadtpark.


- 3.65 -


BUDGET

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse











-7.749,97-800-500Finanzausgaben

- 3.66 -



20510Budget Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher




0,00002000Spenden01.8945.17830000


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.000 5.300 102.249,97

**** A U S G A B E N ****

UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher


0,00002000Kosten der Nachlassverwaltung01.8945.65820000

0,00004700Sachaufwendungen für Ausstel-01.8945.66200000

lungen etc.

0,00002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8945.71820000

jahre

94.500,004.5002.5002000Ausrichtung01.8945.71890000

7.749,978005002000Kapitalanlage01.8945.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.000 5.300 102.249,97



3.0003.000 5.300

5.300

0

102.249,97102.249,97

0,00

- 3.67 -

Nr. 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

8945 2055 0000 Kapitalbestand am 31.05.2011 = 370.893 € Zuschuss für Erhalt des Mosaiks an der B I(gem. FA-Beschl. vom 29.06.2011) 94.500 €-

Basis für Zinsberechnung 2012 (Kapitalstand 31.12.2011) 276.393 €

- 3.68 -


BUDGET

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse











0,00-3.600-3.900Finanzausgaben

- 3.69 -



20511Budget Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung



0,00002000Erträgnisabführung WBG01.8955.14251000

(Sockelbetrag)




0,00002000Gewinnanteile a. Beteiligungen01.8955.21000000


etc.

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 24.500 23.000 60.078,21

**** A U S G A B E N ****

UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung


0,00002000Kapitalertragsteuer01.8955.64000000


442,817005002000Bankspesen01.8955.65820000

58.239,53002000Übertrag Mehreinnahmen für01.8955.71820000

Nachjahre

0,0018.20019.6002000Ausrichtung01.8955.71890000

0,003.6003.9002000Kapitalanlage01.8955.84100000




**** S U M M E A U S G A B E N **** 24.500 23.000 60.078,21



24.50024.500 23.000

23.000

0

60.078,2160.078,21

0,00

- 3.70 -

Nr. 20511 Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Die Stiftung soll ausschließlich gemeinnützigen Zwecken, nämlich der Altenpflege, dienen. Die Erträge aus dem hochverzinslich und wertbeständig anzulegenden Nachlass sind zu 10/12 dem Stiftungszweck und zu 2/12 dem Stiftungsgrundstock zuzuführen. Im UA erhöhen Mehreinnahmen die Ausgabenkredite. 8955 2055 0000 Aus einem Gesamtkapitalbestand Sparguthaben, 8955 2100 0000

Wertpapiere und Aktien (31.12.2011) = 1.416.356 €

8955 7189 0000 Für altenpflegerische Maßnahmen.

8955 8410 0000 Nach dem Willen der Stifterin zum Erhalt des Grundstockvermögens.

- 3.71 -


BUDGET

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse










0,00-1.000-800Zuweisungen und Zuschüsse


- 3.72 -



20512Budget Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt




lagen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.000 1.800 1.206,50

**** A U S G A B E N ****

UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt


0,001.0008002000Ausrichtung01.8960.71890000

206,508002002000Kapitalanlage01.8960.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.000 1.800 1.206,50



1.0001.000 1.800

1.800

0

1.206,501.206,50

0,00

- 3.73 -

Nr. 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt


8960 8410 0000 Als Kapitalanlage für eine künftige Ausrichtung.

- 3.74 -


BUDGET

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse











-7.834,14-2.100-1.900Finanzausgaben

- 3.75 -



20513Budget Sonderbudget Unterstützungsfonds



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


0,00002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8900.15120000


UAB 8920 Vermächtnis Habermeier

10.261,2210.20010.2002300Erbbauzinsen01.8920.14150000


UAB 8965 Unterstützungsfonds

0,00002000Sonstige Ersätze(OB)01.8965.15120000

0,00002000Sonstige Ersätze(Bgm)01.8965.15140000


0,00000000Zuwendungen Dritter zur Verfüg01.8965.17830000

ung des Oberbürgermeisters

0,00000000Zuwendungen Dritter zur Verfüg01.8965.17840000

ung des Bürgermeisters


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 13.200 15.500 13.812,29

**** A U S G A B E N ****



599,791.1009002000Kapitalanlage01.8900.84100000

UAB 8920 Vermächtnis Habermeier


0,0012.40010.8000000Ausrichtung01.8920.71890000

7.234,351.0001.0002000Kapitalanlage01.8920.84100000

UAB 8965 Unterstützungsfonds


3.500,00000000Verwendung von Zuwendungen01.8965.71830000

Dritter (OB)

1.500,00000900Sonstige Verwendung von01.8965.71840000

Zuwendungen Dritter (Bgm.)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 13.200 15.500 13.812,29



13.20013.200 15.500

15.500

0

13.812,2913.812,29

0,00

- 3.76 -

Nr. 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Der Unterabschnitt 8920 wurde bis 31.12.2008 im Sonderbudget 20505 (Vermächtnis) geführt.Mit Wirkung vom 01.01.2009 erfolgt die Ausweisung im Sonderbudget 20513.

8920 1415 0000

8920 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011). = 195.725 €

8920 6580 0000 Grabpflege HübnerGrabpflege Habermeier

Erbbauzinsen vom Verein für Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. Fürth für die Fl. Nr. 193/000, 194/000 Dambach und das Anwesen Aldringerstraße 4.

- 3.77 -


BUDGET

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.78 -



20514Budget Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung

0,00002300Mieten01.8970.14000000



0,00002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8970.15120000





lagen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.100 5.700 6.200,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung


0,00002000Übertrag Überschüsse für01.8970.71820000

Nachjahre

6.200,005.7003.1002000Ausrichtung01.8970.71890000

0,00002000Kapitalanlage01.8970.84100000




**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.100 5.700 6.200,00



3.1003.100 5.700

5.700

0

6.200,006.200,00

0,00

- 3.79 -

Nr. 20514 Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung


- 3.80 -


BUDGET

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse







0,00-500-500Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben



0,00-11.700-6.500Zuweisungen und Zuschüsse

-10.058,94-2.400-1.400Finanzausgaben

- 3.81 -



20515Budget Sonderbudget Nachlass Mielchen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8975 Nachlaß Mielchen



0,00002000Spenden01.8975.17820000


0,00002000Gewinnanteile a. Beteiligungen01.8975.21000000


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 8.400 14.600 10.058,94

**** A U S G A B E N ****

UAB 8975 Nachlaß Mielchen

0,005005002000Kosten der Nachlassverwaltung01.8975.65820000

0,0011.7006.5002000Ausrichtung01.8975.71820000

0,00002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8975.71821000

jahre

10.058,942.4001.4002000Kapitalanlage01.8975.84120000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 8.400 14.600 10.058,94



8.4008.400 14.600

14.600

0

10.058,9410.058,94

0,00

- 3.82 -

Nr. 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Auflagenbedingte Nachlassverwaltung für behinderte Kinder und Waisenkinder.

8975 2052 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011). = 884.789 €

8975 7182 0000 Für zweckgebundene Verwendung nach Anforderung durch JgA und SzA.

8975 8412 0000 Für den Erhalt des Grundstockvermögens.

- 3.83 -


BUDGET

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000




0,0018.3000Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse












- 3.84 -



20517Budget Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds


0,0018.30002000Kapitalentnahme01.8985.15250000

0,00002000Spenden01.8985.17830000




lagen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 800 20.000 1.148,37

**** A U S G A B E N ****

UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds


0,0010.00001300Preisverleihung01.8985.71890000

348,37002000Kapitalanlage01.8985.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 800 20.000 1.148,37



800800 20.000

20.000

0

1.148,371.148,37

0,00

- 3.85 -

Nr. 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds


Die Kapitalgrundausstattung dieses Fonds mit 127.823 Euro Wertpapieren erfolgte zu Lasten des Unterstützungsfonds (Sonderbudget Nr. 20513) im Rahmen des Rechnungsabschlusses 1993. Die Fondsausschüttung erfolgt alle zwei Jahre (StR-Beschluss vom 14.11.2001).

8985 7189 0000

Entsprechend den Richtlinien wird die Preisverleihung turnusgemäß im Jahr 2012 durchgeführt.

- 3.86 -


BUDGET

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse










-600,00-1.200-700Zuweisungen und Zuschüsse


- 3.87 -



20518Budget Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung




**** S U M M E E I N N A H M E N **** 900 1.500 1.007,62

**** A U S G A B E N ****

UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung

0,00002000Bankspesen01.8990.65820000

600,001.2007002000Ausrichtung01.8990.70750000

407,623002002000Kapitalanlage01.8990.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 900 1.500 1.007,62



900900 1.500

1.500

0

1.007,621.007,62

0,00

- 3.88 -

Nr. 20518 Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung


8990 7075 0000 Für Alten- und Pflegeheime in Fürth.

- 3.89 -


BUDGET

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,000-200





0,0000Zuschüsse







0,00-200-200Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben




0,00-6000Finanzausgaben

- 3.90 -



20519Budget Sonderbudget Nachlass Ida Wolf



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf



0,00002000Spenden01.8995.17830000


0,00002000Gewinnanteile von wirtschaft-01.8995.21000000

lichen Unternehmen und aus Be-

teiligungen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.300 4.800 6.076,22

**** A U S G A B E N ****

UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf


0,00002000Bankspesen01.8995.65820000

6.076,22002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8995.71820000

jahre

0,004.0003.3004100Preisverleihung01.8995.71890000

0,0060002000Kapitalanlagen01.8995.84100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.500 4.800 6.076,22


Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20519 -200

3.5003.300 4.800

4.800

0

6.076,226.076,22

0,00

- 3.91 -

Nr. 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf



- 3.92 -


BUDGET

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0010.00010.000Zuschüsse











-2.673,27-400-300Finanzausgaben

- 3.93 -



20520Budget Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung

38.861,73002000Verlustvortrag auf Nachjahre01.8999.15133000

0,00002000Vermischte Einnahmen (Ney)01.8999.15250000

170.000,00002000Vermischte Einnahmen (Herbst)01.8999.15251000

0,00002000Vermischte Einnahmen (Pleier)01.8999.15252000



Bereichen

0,0010.00010.0002000Zuschuss von der Lore u. Jakob01.8999.17703000

Salzträger Stiftung

0,00002000Spenden01.8999.17830000

685,001.0006002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8999.20534000

(Ney)

2.307,351001002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8999.20551000

(Herbst)

930,921.4008002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8999.20552000

(Pleier)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 11.500 12.500 212.785,00

**** A U S G A B E N ****



(Ney)


(Herbst)


(Pleier)

27.843,7210.00010.0002000Kosten der Nachlassverwaltung01.8999.65823000

(Salzträger Stiftung)

550,008005002000Ausrichtung (Ney)01.8999.70750000

170.000,001001002000Ausrichtung (Herbst)01.8999.70751000

700,001.2006002000Ausrichtung (Pleier)01.8999.70752000

0,00002000Ausrichtung (Salzträger Stift-01.8999.70753000

ung)

11.018,01002000Verlustvortrag aus Vorjahren01.8999.71833000

2.307,35002000Kapitalanlagen (Herbst)01.8999.84101000

230,922002002000Kapitalanlagen (Pleier)01.8999.84102000

135,002001002000Kapitalanlagen (Ney)01.8999.84134000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.500 12.500 212.785,00

- 3.94 -



20520Budget Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung



201120122013



11.50011.500 12.500

12.500

0

212.785,00212.785,00

0,00

- 3.95 -

Nr. 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Hier werden derzeit drei auflagenbedingte Nachlassverwaltungen geführt:

1) Nachlass Sigrid Pleier2) Nachlass Margareta Friederika Herbst3) Nachlass Erwin Ney

Nachlass Sigrid Pleier


8999 7075 2000


Nachlass Margareta Friederika Herbst


8999 7075 1000 Auflagenbedingte Verwendung nur für freilebende Tiere in Fürth


Nachlass Erwin Ney


8999 7075 0000


Auflagenbedingt soll der Betrag bedürftigen deutschen Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind oder alleinstehenden Müttern mit Kindern zugute kommen.

Der Betrag ist je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke bzw. für ältere bedürftige Menschen bestimmt.

- 3.96 -


BUDGET

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 280.202,69170.030201.180





0,0000Zuschüsse





-287.523,08-295.300-300.300Mieten/Pachten







- 3.97 -



23500Budget Sonderbudget Grundstücksverkehr



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

13.484,4314.00014.0002300Grundbenützungsgebühren01.8800.11620000


47.363,4730.00030.0002300Mieten01.8800.14000000

300.643,88250.000250.0002300Pachten01.8800.14100000

641.443,91640.000660.0002300Erbbauzinsen01.8800.14150000




rechnungen


Finanzamt

99,659.3009.3002300Sonstige Ersätze01.8800.15120000

14.239,165.0005.0002300Ersatz von Haus- und Grund-01.8800.15230000

stückslasten


Vorjahr, u.ä.

810,958509502300Benutzungsentgelte Fahrzeug LA01.8800.16960000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 969.510 949.410 1.018.085,45

**** A U S G A B E N ****


75.473,0058.90060.1001100Bezüge an Beamte01.8800.41000000






1.823,74001100ZVK - Arbeitnehmer01.8800.43400000

0,00001100ZVK - Sonstige01.8800.43800000

4.284,57001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.8800.44400000



dgl.


dgl. (Versorgung)


138.303,64205.000205.0002300Unterhalt der Grundstücke01.8800.50000000

0,001001002300Unterhalt der Einfriedungen01.8800.50010000

0,00006600Stützmauer entlang des Farrn-01.8800.50020000

baches in Burgfarrnbach

0,008.0008.0002300Unterhalt der Anschlussgleise01.8800.51050000

664,361.5001.5002300Vermarkungskosten01.8800.51060000



- 3.98 -






201120122013




genstände

579,053003002300Miet-und Pachtzahlungen01.8800.53000000

286.944,03295.000300.0002300Erbbauzinsen01.8800.53010000



0,002002002300Schädlings- und Ungezieferbe-01.8800.54050000

kämpfung

0,00002300Gebäudelasten Infrastruktur01.8800.54300000

Südstadt



der Kraftfahrzeuge

0,002002002300Kfz-Steuer01.8800.55010000

0,002002003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.8800.55020000





erstattung


nungen


Finanzamt




0,0000GESPVermarkungskosten01.8800.66110000


0,00002300Stundungszinsen aus Restkauf-01.8800.84100000

preisen




0,00002000Budgetkürzung01.8800.84850000


konsolidierung


konsolidierung



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 768.330 779.380 737.882,76

- 3.99 -






201120122013



768.330969.510 949.410

779.380

170.030

1.018.085,45737.882,76

280.202,69

- 3.100 -

Nr. 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

8800 1415 0000

8800 1512 0000

Die Einnahmen sind wegen des Verkaufs verschiedener Erbbaugrundstücke rückläufig.

Von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

- 3.101 -


BUDGET

Budget 23550 Sonderbudget Hauslasten


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.102 -


BUDGET

Budget 23600 Sonderbudget Wohnungen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.103 -


BUDGET

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -154.548,82-249.600-249.600





0,0000Zuschüsse












- 3.104 -



30500Budget Sonderbudget Versicherungen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0230 Rechtsamt

591.557,69465.000465.0003000Versicherungsentschädigung01.0230.15150000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 465.000 465.000 591.557,69

**** A U S G A B E N ****

UAB 0000 Stadtrat


0,002.0002.0003000Versicherungen01.0000.64100000





UAB 0230 Rechtsamt

657.081,75610.700610.7003000Versicherungen01.0230.64100000

UAB 0330 Stadtkasse



202,1300GESPKfz-Haftpflichtversicherung01.0350.55020000


1.354,309009003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.1100.55020000






11.757,2025.00025.0003000Versicherungen01.1130.64100000



2.278,851.0001.0003000Versicherungen01.1300.64100000





0,005005003000Versicherungen01.2111.64100000



4.758,583.1003.1003000Versicherungen01.2131.64100000



- 3.105 -






201120122013

0,003.0003.0003000Versicherungen01.2151.64100000



0,00003000Versicherungen01.2200.64100000


0,00003000Versicherungen01.2210.64100000


0,00003000Versicherungen01.2300.64100000


0,00003000Versicherungen01.2310.64100000


0,00003000Versicherungen01.2320.64100000


3.721,743.5003.5003000Versicherungen01.2401.64100000


0,00003000Versicherungen01.2402.64100000


159,93003000Versicherungen01.2403.64100000


0,00003000Versicherungen01.2430.64100000


0,003.0003.0003000Versicherungen01.3210.64100000


2.813,653.5003.5003000Versicherungen01.3215.64100000




0,005005003000Versicherungen01.3520.64100000






0,00003000Versicherungen01.4541.64100000

UAB 4556 Vollzeitpflege

0,00003000Versicherungen01.4556.64100000



2.023,663.1003.1003000Versicherungen01.4600.64100000



0,005005003000Versicherungen01.4640.64100000


- 3.106 -






201120122013

0,004004003000Versicherungen01.4645.64100000


0,001001003000Versicherungen01.4650.64100000

UAB 5710 Sommerbäder


UAB 5720 Hallenbäder

498,491.0001.0003000Versicherungen01.5720.64100000









UAB 6120 Vermessung


UAB 6130 Bauordnung




0,00003000Kfz-Haftpflicht-Pflegetrupp01.6300.55120000

Straßengrün



UAB 7700 Fuhrpark


UAB 7710 Bauhof




0,001001003000Versicherungen01.8550.64100000

0,001.3001.3003000Waldversicherung01.8550.64110000


955,803.0003.0003000Versicherungen01.8800.64100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 714.600 714.600 746.106,51

- 3.107 -






201120122013



714.600465.000 465.000

714.600

-249.600

591.557,69746.106,51

-154.548,82

- 3.108 -

Nr. 30500 Sonderbudget Versicherungen

0230 1515 0000 Hierunter:

205.000 € Einnahmen aus Schadenersätzen 230.000 €

435.000 €

0230 6410 0000

1130 6410 0000 Im Wesentlichen für Umwelthaftpflichtversicherung

Versicherungsbeiträge "(infra fürth gmbh, Sth, Eigenbetrieb Stadtentwässerung u. a.)

Kommunale Haftpflichtversicherung, allgemeine Versicherungen und Zahlung von Schäden, teilweise Verrechnung über 0230.1515.0000

- 3.109 -


BUDGET

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -46.810,9200





20.714,1616.60016.600Zuschüsse



-898.088,49-995.500-1.006.600Personalausgaben








-186.542,23-128.766-97.716Finanzausgaben

- 3.110 -



34500Budget Sonderbudget Friedhof



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt


2.985,001.3001.3003400Gebühren für Berechtigungs-01.7500.10010000

scheine

37.195,1837.00037.0003400Grabmalgenehmigungen01.7500.10100000

767.370,57757.000757.0003400Beerdigungsgebühren01.7500.11550000

789.335,20860.000860.0003400Grabgebühren01.7500.11570000

53.448,9270.00070.0003400Sonstige Gebühren01.7500.11580000

0,00003400Gebühren für Dritte01.7500.11590000





gebühren


55.193,4354.77654.7763400Zuweisungen des Landes01.7500.16110000



0,0000GESPKostenerstattung01.7500.16950000

20.264,1616.60016.6003400Zuschuss vom Evang. Luth.01.7500.17810000

Pfarramt Burgfarrnbach

0,00001100Lohnkostenzuschuss01.7500.17817500

(Jobcenter)

450,00003400Spenden01.7500.17830000

0,00002000Entnahmen aus Rückstellungen01.7500.28330000

für UA 7500

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.843.476 1.843.476 1.783.863,88

**** A U S G A B E N ****


127.112,62159.300162.6001100Bezüge an Beamte01.7500.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.7500.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


- 3.111 -






201120122013

0,005.1005.1003400Unterhalt der Einfriedungen01.7500.50010000

2.619,675.1005.1003400Unterhalt der Ehrengräber01.7500.51070000

34.246,1416.00016.0003400Baumpflegemaßnahmen01.7500.51080000


144,665.1005.1003400Instandsetzung Wasseranlagen01.7500.51100000

13.283,3916.50016.5003400Außerordentl. Instandsetzung01.7500.51120000

von Friedhofswegen

6.666,065.1005.1003400Unterhalt der Wege, Bänke und01.7500.51320000

Brunnen





0,0000GESPWartung Software01.7500.52090000




27.011,3025.60025.6003400Beseitigung Garten- und01.7500.54150000

Parkabfälle



der Kraftfahrzeuge

0,00003400Kfz-Steuer01.7500.55010000




der Dienstkleidung





erstattung

0,001001003400Arzneien etc.01.7500.60010000

0,001.2001.2003000Versicherungen01.7500.64100000







0,00002000Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr01.7500.67250000

(Friedhof)


kostenanteilen

0,0001003400Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.7500.67906526

KfZ


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT


- 3.112 -






201120122013


KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


2.702,312.7002.7002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.7500.67950000


144.847,00144.900141.3002000Abschreibungen01.7500.68000000


186.542,23128.76697.7162000Rückstellung an die Unter-01.7500.86330000

haltsrücklage



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.843.476 1.843.476 1.830.674,80



1.843.4761.843.476 1.843.476

1.843.476

0

1.783.863,881.830.674,80

-46.810,92

- 3.113 -

Nr. 34500 Sonderbudget Friedhof

Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2011. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil. 7500 1611 0000 Zuschuss für Kriegsgräber.

7500 1159 0000

Die Leichenschaugebühren bei Sterbefällen im Klinikum werden seit 01.05.2004 von dort direkt vereinnahmt.

7500 1781 0000 Lohnkostenersatz für Friedhofwärter in Burgfarrnbach.

7500 2833 0000 7500 8633 0000

Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3033.0000/9033.0000.

7500 5001 0000 Für die Beseitigung von Schmierereien.

7500 5107 0000 Sachkosten für Kriegsgräber und Gedenkstätte für die Explosionsopfer 1917 .

7500 5108 0000 Jährliche Baumpflegemaßnahmen.

7500 5109 0000 Sachkosten für Grünanlagen und Ehrengräber.

7500 5110 0000 Jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen und Leitungen.

7500 5112 0000 Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege.

7500 5415 0000 Für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) an die Budgets 15500 und 15510.

7500 5600 0000 Für Neuanschaffungen nach den Kleiderrichtlinien.

7500 6580 0000 Reinigung von Glaswänden etc.

7500 6610 0000 Kriegsgräberfürsorge 1.100 €

- 3.114 -

Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung bei der Gartenbauberufsgenossenschaft 12.000 €

13.100 €

7500 6780 0000

Aufgrund der Änderung der Gebührensatzung zur Bestattungs- und Friedhofsatzung der Stadt Fürth zum 01.01.2008 ist die Rückerstattung der zuviel entrichteten Grabgebühr bei einer vorzeitigen Auflösung der Grabstätte (ber. n. vollen Kalenderjahren) entfallen.

- 3.115 -


BUDGET

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -534.865,80-764.700-783.700





1.073.160,001.100.0001.140.000Zuschüsse








-307,00-300-300Kalkulatorische Kosten




- 3.116 -



40500Budget Sonderbudget Schülerbeförderung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2900 Schülerbeförderung


1.073.160,001.100.0001.140.0004000Pauschale Staatliche Zuwei-01.2900.17110000

sungen

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.140.600 1.100.600 1.074.314,52

**** A U S G A B E N ****

UAB 2900 Schülerbeförderung

1.608.873,321.865.0001.924.0004000Schülerbeförderungskosten01.2900.63910000

307,003003002000Abschreibungen01.2900.68000000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.924.300 1.865.300 1.609.180,32



1.924.3001.140.600 1.100.600

1.865.300

-764.700

1.074.314,521.609.180,32

-534.865,80

- 3.117 -

Nr. 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

2900 1711 0000

2900 6391 0000 Gesetzl. Schülerbeförderung und Aufwand für diverse Schulbuslinien.Mehrbedarf wegen

- stufenweiser Abschaffung der im Stadtgebiet gültigen K-Zone zum 01.01.2012

- Fahrpreiserhöhung ab 01.01.2013 um ca. 3,4%

- Abschaffung der Tarifstufe 2 für Fahrten zwischen Fürth und Nürnberg ab September 2012

- Einführung einer neuen Schulbuslinie "Unterführberg" als Folge des Abrisses der Graf-Staufenstaufenberg-Brücke

Pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige) Schülerbeförderungskosten.

- 3.118 -


BUDGET

Budget 40520 Sonderbudget Büchergeld


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -24.193,08-53.800-54.600



-40,0000Gebühren/Entgelte


332.298,00339.200333.000Zuschüsse












- 3.119 -



40520Budget Sonderbudget Büchergeld



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


0,00004000Zuschuss vom Land (Büchergeld)01.2000.17101000

0,00004000Zuschuss Lernmittelfreiheit01.2000.17102000

vom Land (Neuregelung)


0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2111.11501000

Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


laufende Zwecke vom Land

4.036,004.3004.1004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101000

Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


- 3.120 -






201120122013


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit

1.458,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101030

Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


0,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2151.17101020

Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit

- 3.121 -






201120122013


Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit



Lernmittelfreiheit


-40,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2700.11501000

Lernmittelfreiheit


- 3.122 -






201120122013

Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit


Lernmittelfreiheit

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 333.000 339.200 332.258,00

**** A U S G A B E N ****


0,00004000Kopierkosten Büchergeld01.2000.65801000


4.030,005.0004.8004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711000









700,001.5001.3004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711090



998,072.0001.7004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711120



0,00-2.30004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57711030

(Grundschulen)
















- 3.123 -






201120122013




























(FÖZ Nord)


(FÖZ Süd)


**** S U M M E A U S G A B E N **** 387.600 393.000 356.451,08



387.600333.000 339.200

393.000

-53.800

332.258,00356.451,08

-24.193,08

- 3.124 -

Nr. 40520 Sonderbudget Büchergeld

xxxx 1710 1xxx Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr

-

-

i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufssschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung

i.H.v. von 26,70 € an Hauptschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

- 3.125 -


BUDGET

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.844.719,87-2.230.700-3.130.950

Einnahmen/Erlöse 1.368.300,0007.000



1.368.300,0007.000Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse












- 3.126 -



40530Budget Sonderbudget Gastschulbeiträge



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I

1.164.300,00002000Projektmittelübertrag Vorjahr01.2400.15980000

(Gastschulbeiträge)

UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien

204.000,00002000Projektmittelübertrag Vorjahr01.2500.15980000

(Gastschulbeiträge)


0,0007.0002000Ersätze Gastschulbeiträge01.2700.16200000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 7.000 0 1.368.300,00

**** A U S G A B E N ****


0,001.2001.3204000Gastschulbeiträge an andere01.2111.67200000

Gemeinden (Grundschulen)


5.300,006.0006.6304000Gastschulbeiträge an andere01.2131.67200000

Gemeinden (Mittelschulen)



Gemeinden (Realschulen)



Gemeinden (Gymnasien)

UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I

2.280.925,181.500.0002.200.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2400.67200000

Gemeinden (Berufsschulen)

0,00002000Projektmittelübertrag Folge-01.2400.84880000

jahr (Gastschulbeiträge)



Gemeinden (Wirtschaftsschulen)

UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien


Gemeinden (Berufsfachschulen)

0,00002000Projektmittelübertrag Folge-01.2500.84880000

jahr (Gastschulbeiträge)

UAB 2530 Staatliche Landwirtschaftsschule

4.800,006.5005.0004000Gastschulbeitrag Fachschule f.01.2530.67200000

Landwirtschaft und Gemüsebau

0,00002000Kostenerstattung Landkr. Fürth01.2530.67201000

Nutzung Anwesen Jahnstraße

- 3.127 -



40530Budget Sonderbudget Gastschulbeiträge



201120122013



Gemeinden (f. Lernbehinderte)



Gemeinden (f.Sprachbehinderte)


0,00004000Kosten zur Blockbeschulung an01.2924.67250000

kommunale Aufwandsträger

- Berufsschulen -


55.282,2963.00063.0004000Kosten zur Blockbeschulung an01.2954.67250000

kommunalen Aufwandsträger

- Berufsschulen -

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.137.950 2.230.700 3.213.019,87



3.137.9507.000 0

2.230.700

-2.230.700

1.368.300,003.213.019,87

-1.844.719,87

- 3.128 -

Nr. 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

2400 6720 00002500 6720 0000

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen (pauschalierten) Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz (bei Berufsschulen) zu leisten.

Mehrbedarf gegenüber 2012 insbesondere wegen gestiegener Kostenersätze an die Stadt Nürnberg.

Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersätzen für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

- 3.129 -


BUDGET

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -628.259,41-1.793.640-1.314.060





0,0000Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen -628.259,41-1.793.640-1.314.060







-243.663,76-900.000-550.000Leistungen nach dem SGB II



- 3.130 -



40540Budget Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket

0,00004000Personalkostenersätze01.2020.15410000

(Lernförderung Bildungspaket)

UAB 4820 Hartz IV

0,00004050SGB II Erstattungsleistungen01.4820.19200000

Bund (Bildungs- u. Teilhabe-

paket)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00

**** A U S G A B E N ****

UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket

62.522,32126.300101.1001100Bezüge an Beamte01.2020.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.2020.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize










4.155,48004000Sachaufwand EDV01.2020.63220000





UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)

1.690,98165.800118.4004000SGB XII (örtl. Träger)01.4101.73900000

- 3.131 -



40540Budget Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket



201120122013

UAB 4152 Hilfe zur Arbeit - Örtlicher Träger -

3.169,7382.90082.9004000SGB XII (Grundsicherung)01.4152.73900000

UAB 4290 §2 Asylbewerberleistungsgesetz

4.045,5133.20033.2004000§2 Asylbewerberleistungsgesetz01.4290.79600000

UAB 4820 Hartz IV

243.663,76900.000550.0004050SGB II01.4820.69600000

UAB 4880 Wohngeld

132.466,63165.800165.8004000Wohngeld01.4880.78100000


19.169,7049.70049.7004000§ 6b BKKG01.4980.78100000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.314.060 1.793.640 628.259,41



1.314.0600 0

1.793.640

-1.793.640

0,00628.259,41

-628.259,41

- 3.132 -

Nr. 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. In diesem Budget sind die Personal- und Sachkosten sowie die Leistungsausgaben nachgewiesen.

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (s. Sonderbudget 50550). Die Bundesbeteiligung steigt im Startjahr (2011) auf 35,8 v.H. Ab 2014 reduziert sich die Erstattungsquote um 2,8 v.H.-Punkte, da für Leistungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen nur zeitlich befristet entsprechende Bundeserstattungen gewährt werden.

- 3.133 -


BUDGET

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -759,9500





0,0000Zuschüsse












- 3.134 -



50500Budget Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


2.991,643.5002.5005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4101.16200000

HLU lfd. Leistungen

0,005005005001Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4101.24000000

ersatz; Kostenersatz a.v.E.

20,005005005001Leistungen von Sozialleistungs01.4101.24400000

trägern -HLU lfd. Leistungen-

a.v.E.

0,00005001Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4101.24600000

E. (HLU - lfd. Leistungen)

0,005005005001Rückzahlung gewährter Hilfen01.4101.24800000

(Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v.

E. (HLU)


ersatz -Kostenersatz HLU lfd.

Leistungen- i.E.

0,00005001Übergel. Unterhaltsanspr. gg.01.4101.25200000

bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver

pfl. i.E. (HLU)


trägern -HLU lfd. Leistungen-

i.E.

287,17005001Sonstige Ersatzleistungen i.E.01.4101.25600000

(HLU - lfd. Leistungen)

0,00005001Rückzahlung gewährter Hilfen01.4101.25800000

(Tilg. u. Zins. v. Darl.) i.E.

(HLU)

UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher

-5.963,26005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4121.16200000

EGH Leistungen z.medizinischen

Rehabilitation

UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr

0,00005001Übergel. Unterhaltsansprüche01.4123.24200000

gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts

verpfl. a.v.E. (EGH)

0,00005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4123.24400000

trägern a.v.E. (EGH)

0,00005001Kostenersatz -Hilfe z. einer01.4123.25000000

angemessenen Schul-/Aus-

bildung- i.E.

211,315005005001Kosteners. -Hilfe z.einer ange01.4123.25010000

messenen Schul-/Ausbildung-

i.E. (an Deutsche)



i.E. (an EU-Ausländer)



- 3.135 -






201120122013

i.E. (an sonst. Ausländer)

0,00005001Übergel. Unterh.anspr.gg.bürg.01.4123.25200000

rechtl. Unterh.verpfl. -Hilfe

angem.Schul-/Ausb.- i.E.

0,00005001Übergel.Unterh.anspr.g.bürgerl01.4123.25210000

rechtl.Unterh.-verpfl.Hilfe z.

angem.Schul-/Ausb.i.E.(Dtsch)



angem.Schul-/Ausb.i.E.(EU-Ausl



angem.Schul-/Ausb.i.E.(sonst.A


trägern i.E. (EGH)


(EGH)

UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs


Hilfen zur Gesundheit

UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe

0,00005001Kostenersatz -vorbeugende01.4132.25000000

Gesundheitshilfe

(§ 47 SGB XII)- i.E.

127,805005005001Kostenersatz -Hilfe bei Krank-01.4132.25001000

heit (§ 48 SGB XII)- i.E.

(an Deutsche)

25,56005001Kostenersatz -Hilfe bei Krank-01.4132.25010000

heit (§ 48 SGB XII)- i.E.

0,00005001Kostenersatz - Hlfe bei Krank-01.4132.25021000

heit § 48 SGB XII i.E.

(an sonst. Ausländer)

0,00005001Übergel. Unterh.anspr.gg.bürg.01.4132.25200000

rechtl.Unterh.verpfl. -vorb.

Ges.hh.(§ 47 SGB XII)- i.E.

0,00005001Übergel.Unt.h.anspr.gg.bürg.01.4132.25210000

rechtl.Unt.h.verpfl.-Hilfe b.

Krankheit(§48SGBXII)i.E.


trägern -vorbeug. Gesund-

heitshilfe (§47 SGB XII)- i.E.

0,00005001Leistungen v.Sozialleistungs-01.4132.25410000

trägern-Hilfe b. Krankheit

(§48SGBXII)-i.E.

0,00005001Sonstige Ersatzleistungen01.4132.25600000

-vorbeug. Gesundheitshilfe

(§ 47 SGB XII)- i.E.

0,00005001Sonstige Ersatzleistungen01.4132.25610000

-Hilfe b.Krankheit (§48SGBXII)

-i.E.

UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtli

- 3.136 -






201120122013

0,00005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4141.16200000

Hilfe z. Überwindung besond.

sozial. Schwierigkeiten


E.


ersatz -Hilfe z. Überwindung

bes. soz. Schwierigk.- i.E.



verpfl. i.E.


trägern -Hilfe z. Überwindung



UAB 4147 Altenhilfe - Überörtlicher Träger -


ersatz; Kostenersatz i.E.

(Altenhilfe)



verpfl. i.E. (Altenhilfe)


trägern i.E. (Altenhilfe)


(Altenhilfe)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 405.000 284.500 370.697,56

**** A U S G A B E N ****


250,8005005001HLU - laufende Leistungen - a.01.4101.73010000

v.E. (an Deutsche)

877,161.5001.5005001HLU - laufende Leistungen - i.01.4101.74010000

E. (an Deutsche)

0,0005005001HLU - laufende Leistungen - i.01.4101.74020000

E. (an EU-Ausländer)

2.170,853.0002.5005001HLU - laufende Leistungen - i.01.4101.74050000

E. (an sonstige Ausländer)

UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger

0,00005001Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.74010000

Leist. i.E. (an Deutsche)

UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger

0,00005001Einm.Leist.an sonst.Leistungs-01.4104.74010000

berechtigte i.E. (an Deutsche)

UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher

0,00005001Pflegegeld bei erhebl. Pflege-01.4111.74010000

bedürftigkeit i.E. (an

- 3.137 -






201120122013

Deutsche)

UAB 4112 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Über

0,00005001Pflegegeld bei schwerer Pflege01.4112.74010000

bedürftigkeit i.E. (an

Deutsche)

UAB 4113 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Überörtlicher

0,00005001Pflegegeld b. schwerster Pfle-01.4113.74010000

gebedürftigkeit i.v.E. (an

Deutsche)

UAB 4115 Teilstationäre Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger -

0,00005001Hilfe z. Pflege -teilstationär01.4115.74010000

(an Deutsche)

0,00005001Hilfe z. Pflege -teilstationär01.4115.74050000


UAB 4116 Vollstationäre Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger -

0,00005001Hilfe z. Pflege -vollstationär01.4116.74010000

(an Deutsche)

UAB 4117 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege -

0,00005001Hilfe z.Pflege -Kurzzeitpflege01.4117.74010000

(an Deutsche)


0,00005001EGH-Leistungen z.medizinischen01.4121.73010000

Rehabilitation (an Deutsche)


0,001.0001.0005001EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73010000

nen Schulbildung- (an

Deutsche)

0,00005001EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73020000

nen Schulbildung- (an EU-

Ausländer)


nen Schulbildung- (an sonstige

Ausländer)

UAB 4128 EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d. Gemeinsch.

0,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.73010000

Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII

a.v.E. (an Deutsche)



a.v.E. (an EU-Ausländer)

-4.992,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.73050000


a.v.E. (an sonstige Ausl.)



i.E. (an Deutsche)



- 3.138 -






201120122013

i.E. (an EU-Ausländer)



i.E. (an sonstige Ausl.)

UAB 4129 EGH Sonst. Leist. u. Hilfen

0,00005001EGH Sonst. Leist. u. Hilfen01.4129.73010000

(§ 54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGBXII)



187.222,99110.000180.0005001Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.74010000

Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V

i.E. (an Deutsche)



i.E. (an sonst. Ausländer)


0,00005001Vorbeugende Gesundheitshilfe -01.4132.74010000

§ 47 SGB XII - i.E. (an

Deutsche)

10.940,8710.00010.0005001Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.74011000

XII - i.E. (an Deutsche)

0,00005001Hilfe zur Familienplanung -§4901.4132.74012000

SGB XII - i.E. (an Deutsche)

0,00005001Hilfe bei Schwangerschaft u.01.4132.74013000

Mutterschaft - § 50 SGB XII -

i.E. (an Deutsche)

0,00005001Hilfe bei Sterilisation - § 5101.4132.74014000

SGB XII - i.E. (an Deutsche)

0,0010.00010.0005001Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.74021000

XII - i.E. (an EU-Ausländer)


0,00005001Hilfe z.Überwindung besonderer01.4141.73010000

sozialer Schwierigkeiten a.v.E

(an Deutsche)

UAB 4144 Blindenhilfe

0,00005001Blindenhilfe i.E.01.4144.74010000

(an Deutsche)

UAB 4147 Altenhilfe - Überörtlicher Träger -

0,00005001Altenhilfe i.E.01.4147.74010000

(an Deutsche)

UAB 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen

0,003.0003.0005001Bestattungskosten a.v.E.01.4148.73020000

(an EU-Ausländer)


(an sonstige Ausländer)

0,003.0003.0005001Bestattungskosten i.E.01.4148.74010000

(an Deutsche)

UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

- 3.139 -






201120122013

0,00005001Hilfe in sonst. Lebenslagen01.4149.74010000

i.E. (an Deutsche)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 405.000 284.500 371.457,51



405.000405.000 284.500

284.500

0

370.697,56371.457,51

-759,95

- 3.140 -

Nr. 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Vorbemerkung: Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden: - Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005.

Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

- Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006

Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.

Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

- Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008

Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").

- Ab 2009

Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.

Umfangreiche haushaltstechnische Änderungen erfordern die laufende Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen. Zudem ist die Haushaltssystematik im Bereich der Sozialhilfe durch die von der staatlich vorgegebenen Finanzstatistik durch eine hohe Zahl von Haushaltsstellen geprägt. Im Haushaltsplan 2013 erfolgt nur der summarische Nachweis der Einnahmen und Ausgaben bzw. des

- 3.141 -

Zuschussbedarfs. Es ist aber sichergestellt, dass die Werte in den DV-technisch geführten Tabellen, Auswertungen und Gesamtsummen des Haushaltsplanentwurfs enthalten sind.

- 3.142 -

Nr. 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)

Mio €

- 3.143 -


BUDGET

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.536.987,69-1.887.500-1.807.200





0,0000Zuschüsse










-1.854.539,66-1.912.000-1.963.500Zuweisungen und Zuschüsse


- 3.144 -



50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


38.308,3710.00010.0005000Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4101.24100000


14.664,0450013.0005000Kostenbeitr. u.Aufwendungsers.01.4101.24110000

Kostenersatz a.v.E.

(an Deutsche)

7.139,555.00014.0005000Übergel. Unterhaltsanspr. gg.01.4101.24300000

bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver

pfl. a.v.E. (HLU)

4.985,955.0005.0005000Leistungen von Sozialleistungs01.4101.24500000

trägern a.v.E. (HLU - lfd.

Leistungen)

28.321,735.00040.0005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4101.24510000

HLU lfd. Leistungen a.v.E.

(an Deutsche)

975,651.5001.0005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4101.24520000


(an EU-Ausländer)

4.646,935.0001.0005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4101.24550000



8.995,185.00038.0005000Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4101.24700000

E. (HLU - lfd. Leistungen)

19.148,8310.00025.0005000Rückzahlung gewährter Hilfen01.4101.24900000

(Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v.

E. (HLU)


0,00005000Kostenbeitr. u.Aufwendungsers.01.4111.24100000

Pflegegeld b. erhebl. Pflege-

bedürftigkeit a.v.E.

927,505005005000Übergel. Unterhaltsanspr. gg.01.4111.24300000

bürger.-rechtl. Unterhaltsver-

pfl. a.v.E. (Pflegegeld)


trägern; Pflegegeld b. erhebl.

Pflegebedürftigkeit a.v.E.


E. (Pflegegeld)


(Pflegegeld)



trägern a.v.E. (EGH)


159.835,6050.00005000Kostenerstattung vom Bezirk n.01.4131.16251000

§264 Abs. 7 SGB V - Abgeltung

Krankenhilfe EGH

- 3.145 -






201120122013


5.166,665.0003.0005000Kostenersatz -vorbeugende01.4132.24100000

Gesundheitshilfe

(§ 47 SGB XII)- a.v.E.

20.748,8010.00018.0005000Kostenersatz - Hilfe bei Krank01.4132.24101000

heit (§ 48 SGB XII) - a.v.E.

(an Deutsche)

157,365003005000Kostenersatz - Hilfe b.Krankh.01.4132.24111000

(§48 SGB XII) - a.v.E. (an EU-

Ausländer)



verpfl. a.v.E. (vorb.Ges.-h.)

0,00005000Übergel.Unt.h.anspr.gg.bürgerl01.4132.24301000

rechtl.Unt.h.verpfl.Hilfe b.

Krank.§48 a.v.E.(an Deutsche)

0,001.50005000Leistungen v. Sozialleistungs-01.4132.24500000

trägern a.v.E. (vorb.Gesund-

heitshilfe)

106,48005000Leist.v.Sozialleistungsträgern01.4132.24501000

Hilfe b.Krankh.§48SGBXIIa.v.E.

(an Deutsche)


E. (vorb. Gesundheitshilfe)


E. (Hilfen b. Krankheit § 48

SGB XII)




bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.



bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.

0,00005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4141.24550000

Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.k.

a.v.E. (an sonstige Ausl.)


E.






verpfl. i.E.





UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger


- 3.146 -






201120122013




verpfl. a.v.E.


trägern a.v.E.


E.

UAB 4160 Hilfe zur Pflege - Örtlicher Träger -

0,00005000Tilgung und Zinsen v. Darlehen01.4160.24905000

außerhalb von Einrichtungen

UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -

5.937,6306.0005001Kostenerstattung vom Bund01.4400.16000000

0,00005001Kostenerstattung vom Land für01.4400.16100000

Erhol.und Wohn.Hilfe

0,00005001Kostenerstattung vom Bezirk01.4400.16240000

0,00005001Einnahmen ohne Tilgung mit01.4400.24110000

Bundesanteil


Bundes-und Landesanteil

0,00005001Einnahmen mit Bundesanteil von01.4400.24500000

Sozialleistungsträgern

UAB 4430 KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -

0,00005001Kostenerstattung vom Bund01.4430.16000000


Bundesanteil

0,00005001Einnahmen mit Bundesanteil01.4430.24500000

von Sozialleistungsträgern

UAB 4900 Krankenversorgung nach Par. 276, 276a LAG - örtlicher Träg

0,00005000Kostenerstatt.v.Ausgl.Amt 25%01.4900.16030000

- Örtl.Träger -

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 176.300 114.500 320.928,31

**** A U S G A B E N ****


3.376,34005000Kostenerstattung an örtliche01.4101.67250000

Träger

648.937,80660.000750.0005000HLU - laufende Leistungen - a.01.4101.73510000

v.E. (an Deutsche)


v.E. (an EU-Ausländer)


v.E. (an sonstige Ausländer)

0,00005000HLU -laufende Leistungen- i.E.01.4101.74510000

(an Deutsche)

0,00005000Leistungen nach dem Heimkehrer01.4101.78810000

u. Häftlingsgesetz

- 3.147 -






201120122013

0,00005000Leistungen nach dem Wohngeld-01.4101.78820000

gesetz, Gewährung v. Miet- u.

Lastenzuschüssen

0,00005000Sonstige soziale Leistungen01.4101.78890000

UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger

0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4103.67250000

Träger

4.630,515.5006.0005000Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.73510000

Leist. a.v.E. (an Deutsche)

40,685005005000Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.73520000

Leist. a.v.E.(an EU-Ausländer)

1.237,032.0001.0005000Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.73550000

Leist. a.v.E. (an sonstige Aus

länder)



Lastenzuschüssen


UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger


Träger

2.893,80005000Einm.Leist.an sonst.Leistungs-01.4104.73510000

berechtigte a.v.E. (an

Deutsche)

0,00005000Einm.Leist.an sonst.Leistungs-01.4104.73550000

berechtigte a.v.E. (an sonst.

Ausländer)



Lastenzuschüssen




Träger

51.422,8950.00075.0005000Pflegegeld bei erhebl. Pflege-01.4111.73510000

bedürftigkeit a.v.E. (an

Deutsche)

43.329,6650.00045.0005000Pflegegeld bei erhebl. Pflege-01.4111.73550000

bedürftigkeit a.v.E.(an sonst.

Ausländer)

UAB 4112 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Über


Träger

116.128,41140.00070.0005000Pflegegeld bei schwerer Pflege01.4112.73510000

bedürftigkeit a.v.E. (an

Deutsche)

29.707,3740.00020.0005000Pflegegeld bei schwerer Pflege01.4112.73550000

bedürftigkeit a.v.E.(an sonst.

Ausländer)

UAB 4113 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Überörtlicher

- 3.148 -






201120122013


Träger

8.220,009.0009.0005000Pflegegeld b. schwerster Pfle-01.4113.73510000

gebedürftigkeit a.v.E. (an

Deutsche)

14.202,349.00015.0005000Pflegegeld b. schwerster Pfle-01.4113.73550000

gebedürftigkeit a.v.E. (an

sonstige Ausländer)

UAB 4114 Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger

0,0090.00020.0005000Kostenerstattungen an örtliche01.4114.67250000

Träger

0,001.0001.0005000Hilfe z. häuslichen Pflege in01.4114.73510000

Form v. anderen Leistungen (an

Deutsche)

0,001.0001.0005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73511000

v. anderen Leist. (Deutsche)

§65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII






§65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII



§65 Abs.1 S. 2 SGBXII

0,00005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73515000


§65 Abs.2 S.1 SGBXII

1.035,30005000Hilfe z. häuslichen Pflege in01.4114.73550000

Form v. anderen Leistungen (an

sonstige Ausländer)


v. and. Leist. (sonst.Ausl.)







§65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII









Rehabilitation (an Deutsche)


- 3.149 -






201120122013

Rehabilitation (an sonstige

Ausländer)



nen Schulbildung- (an

Deutsche)


nen Schulbildung- (an EU-Aus-

länder)


nen Schulbildung- (an sonstige

Ausländer)

UAB 4128 EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d. Gemeinsch.

0,00005000EGH Leist.z.Teilhabe am Leben01.4128.73510000

i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB

XII a.v.E. (an Deutsche)



XII a.v.E. (an EU-Ausl.)



XII a.v.E. (an sonstige Ausl.)

UAB 4129 EGH Sonst. Leist. u. Hilfen

0,00005000EGH Sonst. Leist. u. Hilfen01.4129.73510000

§54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGB XII




Träger




60,431.0001.0005000Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.73520000


a.v.E.(an EU-Ausländer)



a.v.E.(an sonst. Ausländer)

0,00005000Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.73570000


a.v.E.(an Auss. u. Spätauss.)



Träger

314,283.0003.0005000Vorbeugende Gesundheitshilfe -01.4132.73510000

§ 47 SGB XII - a.v.E. (an

Deutsche)

22.036,6527.00028.0005000Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.73511000

XII - a.v.E. (an Deutsche)

1.057,242.0002.0005000Hilfe zur Familienplanung -§4901.4132.73512000

- 3.150 -






201120122013

SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)

0,00005000Hilfe bei Schwangerschaft u.01.4132.73513000

Mutterschaft - § 50 SGB XII -


0,00005000Hilfe bei Sterilisation - § 5101.4132.73514000

SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)

772,825.0005.0005000Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.73551000

XII - a.v.E. (an sonstige Aus-

länder)



Träger

14.802,3150.00030.0005000Hilfe z.Überwindung besonderer01.4141.73510000


(an Deutsche)

0,0020.00020.0005000Hilfe z.Überwindung besonderer01.4141.73550000



UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger


Träger

1.750,461.0001.0005000Hilfe z. Weiterführung des01.4145.73510000

Haushalts a.v.E.

(an Deutsche)

1.340,461.0001.0005000Hilfe z. Weiterführung des01.4145.73550000

Haushalts a.v.E.

UAB 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen


Träger

72.663,3770.00075.0005000Bestattungskosten a.v.E.01.4148.73510000

(an Deutsche)


(an EU-Ausländer)



UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen


Träger

0,005005005000Hilfe in sonst. Lebenslagen01.4149.73510000


0,005005005000Hilfe in sonstigen Lebenslagen01.4149.73550000

(§ 73) für Ausländer

UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -

0,00005001Erziehungsbeihilfen § 27 BVG01.4400.75100000

0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4400.75300000

§ 27a BVG an Besch.Beihilfen

7.422,037.00010.0005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4400.75310000

§ 27a BVG Hinterbl.Beihilfe


§ 27a BVG Besch.Weihn.Beihilfe

- 3.151 -






201120122013


§ 27a BVG Hinterbl.Weihn.Beih.

0,00005001Erholungshilfe n. § 27b BVG01.4400.75400000

Besch.Beihilfe


Hinterbl.Beihilfe

0,00005001Wohnungshilfe n. § 27c BVG01.4400.75500000

Beihilfe

0,00005001Hilfen in bes.Lebenslagen01.4400.75600000

§ 27d BVG Besch.Beihilfe


§ 27d BVG Hinterbl.Beihilfe

0,00005001Krankenhilfe § 26b BVG Besch.01.4400.75630000

Beihilfe

0,00005001Krankenhilfe 26b BVG Hinterbl.01.4400.75640000

Beihilfe

0,00005001Hilfe zur Pflege § 26c BVG01.4400.75710000

Besch.Beihilfe


Besch. in Anstalten


Hinterbl.Beihilfe


Hinterbl. in Anstalten

0,00005001Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts01.4400.75750000

§ 27d BVG Besch. Beihilfe

0,00005001Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts01.4400.75760000

§ 26d BVG Hinterbl.Beihilfe

0,00005001Altenhilfe § 6e BVG01.4400.75770000

Besch.Beihilfe

0,00005001Altenhilfe § 26e BVG Hinterbl.01.4400.75780000

Beihilfe

0,00005001Erziehungsbeihilfe § 27 BVG01.4400.75900000

Darlehen

0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhhalt01.4400.75910000

§ 27a BVG Darlehen

0,00005001Erholungshilfe § 27b BVG01.4400.75920000

Darlehen

0,00005001Wohnungshilfe § 27c BVG01.4400.75930000

Darlehen

0,00005001Krankenhilfe § 26b BVG01.4400.75940000

Darlehen


Darlehen

0,00005001Hilfe zur Weiterführung des01.4400.75960000

Haushalts § 26d BVG Darlehen

0,00005001Altenhilfe § 26e BVG Darlehen01.4400.75970000

0,00005001Hilfen in bes. Lebenslagen01.4400.75980000

§ 27d BVG Darlehen

UAB 4430 KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -


§ 27a BVG an Besch.Beihilfen

- 3.152 -






201120122013


Hinterbl.Beihilfe.


§ 27d BVG Besch.Beihilfe


§ 27a Darlehen

0,00005001Hilfen in bes. Lebenslagen01.4430.75980000

§ 27d BVG Darlehen

UAB 4900 Krankenversorgung nach Par. 276, 276a LAG - örtlicher Träg

0,00005000Leistungen nach § 276/1 LAG01.4900.78620000

örtl.Träger

0,00005000Leistungen nach § 276/2 LAG01.4900.78630000

örtl. Träger


0,00005000Weihnachtsbeihilfen KOF01.4980.78850000

0,00005000Umzugsbeihilfen01.4980.78860000

14.074,2645.00045.0005000Spenden01.4980.78880000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.983.500 2.002.000 1.857.916,00



1.983.500176.300 114.500

2.002.000

-1.887.500

320.928,311.857.916,00

-1.536.987,69

- 3.153 -

Nr. 50510 Sonderbudget SGB XII

Vorbemerkung: Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 sind die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weggefallen. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die detailreichen durch die amtliche Finanzstatistik geprägte Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen. Im Haushaltsplan 2013 erfolgt daher nur der summarische Nachweis der Einnahmen und Ausgaben bzw. des Zuschussbedarfs. Es ist aber sichergestellt, dass die Werte in den DV-technisch geführten Tabellen, Auswertungen und Gesamtsummen des Haushaltsplanentwurfs enthalten sind. Allgemein: Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler ab 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis. Die Sozialhilfeleistungen umfassten - Hilfen zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Hilfen zur Pflege - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfen in anderen Lebenslagen (soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist , z.B. bei stationären Unterbringungen). Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet. Die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe ist seit 01.01.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke übergegangen. Einnahmen: Es wird ein Rückgang der Einnahmen insbesondere wegen Wegfall von Wohngelderstattungen und anderen Erstattungen als Folge der Sozialhilfe- und Arbeitslosenreform ab 01.01.2005 erwartet (es gehen immer noch Restzahlungen aus Altabrechnungsfällen ein). Ausgaben: Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2012/2013 geschätzt.

- 3.154 -


BUDGET

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -3.754.384,35-2.619.000-1.904.500

Einnahmen/Erlöse 766.697,292.065.0003.332.000



629.958,642.010.0003.205.000Sonstige Verwaltungseinnahmen

0,0000Zuschüsse












- 3.155 -



50515Budget Sonderbudget Grundsicherung SGB XII



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)

615.934,232.000.0003.200.0005001Kostenerstattung vom Land für01.4151.16100000

Senioren (Deutsche)


Grundsicherung für Senioren

7.748,535.0008.0005001Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4151.24100000

ersatz, Kostenersatz

21.339,083.00014.0005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4151.24500000

trägern f. Senioren (Deutsche)


trägern f. Senioren (sonstige

Ausländer)

12.383,488.00010.0005001Sonstige Ersatzleistungen für01.4151.24700000

Senioren (Deutsche)

3.113,772.0003.0005001Sonstige Ersatzleistungen01.4151.24750000

für Senioren (sonstige

Ausländer)

11.200,998.00013.0005001Rückzahlung gewährter Hilfen01.4151.24900000

(Tilgung u. Zinsen von Dar-

lehen)


0,00005001Kostenerstattung vom Land für01.4152.16100000

jüngere Erwerbsunfähige

(Deutsche)


trägern für jüngere Erwerbs-

unfähige (Deutsche)


trägern für jüngere Erwerbs-

unfähige (Auss. u. Spätauss.)



(Deutsche)



(sonstige Ausländer)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.332.000 2.065.000 766.697,29

**** A U S G A B E N ****

UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)

1.702.887,091.750.0002.045.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73510000

(Deutsche)

3.374,142.0002.0005001Einmalige Leistungen an01.4151.73511000

Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII

153.442,93160.000181.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73520000

- 3.156 -



50515Budget Sonderbudget Grundsicherung SGB XII



201120122013

(EU-Ausländer)

927.438,96950.0001.080.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73550000


177.102,22190.000181.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73570000

(Aussiedler u. Spätaussiedler)

4.838,423.0005.0005001Leistungen an Senioren i.E.01.4151.74510000

(Deutsche)

6.567,589.0004.0005001Leistungen an Senioren i.E.01.4151.74550000


539,711.00005001Leistungen an Senioren i.E.01.4151.74570000

(Aussiedler u. Spätaussiedler)


für jüngere Erwerbsunfähige

(Gutachterkosten)


1.142.611,241.200.0001.300.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.73510000

unfähige a.v.E. (Deutsche)

2.476,3603.0005001Einmalige Leistungen an01.4152.73511000

jüngere Erwerbsunfähige a.v.E.

gem. § 31 SGB XII

72.766,6075.00078.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.73520000

unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)


unfähige a.v.E. (sonstige Aus-

länder)


unfähige a.v.E. (Aussiedler u.

Spätaussiedler)

278,991.5006.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.74510000

unfähige i.E. (Deutsche)

1.799,715001.5005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.74550000

unfähige i.E. (sonstige Aus-

länder)


für jüngere Erwerbsunfähige

(Gutachterkosten)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.236.500 4.684.000 4.521.081,64



5.236.5003.332.000 2.065.000

4.684.000

-2.619.000

766.697,294.521.081,64

-3.754.384,35

- 3.157 -

Nr. 50515 Grundsicherung SGB XII

Allgemein: Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwerbsminderung), Leistungen erhalten. Die Leistungen umfassen im wesentlichen - Regelsatz - Aufwendungen für Unterkunft und Heizung - einmalige Hilfen - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen Einnahmen: 4151 1610 0000

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) werden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 werden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %. Der Einnahmeansatz 2012/2013 ist geschätzt.

Ausgaben:

4151 7355 0000 4152 7889 0000

Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2011/2012 geschätzt. Die Ausgaben nehmen überdurchschnittlich zu, da die Zahl der Fallzugänge höher ist als die Zahl der Abgänge.

- 3.158 -

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Plan)

Mio. €

- 3.159 -


BUDGET

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.160 -



50520Budget Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4250 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt II


0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4250.24100000

tungen, Kostenbeiträge etc.


tungen, Leistungen/soz. Leistg

Tr.

UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (

1.103.696,451.016.0001.488.5005000Kostenerstattung vom Land01.4260.16100000

26.092,2720.00030.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.24100000

tungen, Kostenbeiträge etc.


tungen,Unterh.Anspr./Bürgerr.



Tr.


tungen, sonst. Ersatzleistung

733,091.0001.0005000Personen in Einrichtungen01.4260.25100000

Kostenbeiträge etc.

0,00005000Personen in Einrichtungen01.4260.25300000

Unterh.Anspruch/Bürgerr.


Leistung/Soziale Leistung TG.


sonst. Ersatzleistung

UAB 4270 Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligem Jugoslawien




Tr.


tungen, sonst. Ersatzleistung

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.540.500 1.053.500 1.154.349,91

**** A U S G A B E N ****

UAB 4250 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt II


tungen, Krankheit, Schwanger-

schaft § 4

UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (


tungen, Leistg.bes.F.-HLU- § 2

0,001.0005.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79110000

- 3.161 -






201120122013

tungen, Leistg.bes.F. -HBL-§ 2

-7.053,4622.50050.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79111000

tungen (ambulant) § 2 AsylblG


tungen (stationär) § 2 AsylblG

707,201.50015.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79120000

tungen, Grundleistg.-Sachl.§ 3

23.041,1321.00050.0005000Kosten der Unterkunft gem.01.4260.79121000

§ 2 AsylblG

92.130,7488.500150.0005000Kosten der Unterkunft gem.01.4260.79122000

§ 3 AsylblG


tungen, -Wertg. § 3


tungen, Grundleistung-Geldl.

pers

53.909,5850.000150.0005000Personen außerh. von Einrich01.4260.79150000

tungen, Grundleistg.-Geldl. LU


tungen, Leistung Krankheit,

Schwangerschaft § 4

88.044,33135.000150.0005000Ambulante Krankenhilfe a.v.E.01.4260.79161000

(§ 4 AsylblG)

90.726,78105.000150.0005000Stationäre Krankenhilfe a.v.E.01.4260.79162000

(§ 4 AsylblG)


tungen, Arbeitsgelegenh. § 5


tungen, sonst. Leistg.-Sachl.

§ 6


tungen, sonst. Leistg.-Geldl.

§ 6

7.044,006.5006.5005000Personen in Einrichtungen01.4260.79200000

Leistungen -HLU- § 2

1.012,321.50005000Personen in Einrichtungen01.4260.79210000

Leistungen -HBL- § 2


Leistungen -HbL- §2 ambulant

61,065.0002.5005000Personen in Einrichtungen01.4260.79212000

Leistungen -HbL- §2 stationär


Grundleistg.-Sachl. § 3


Grundleistg.-Wertg. § 3


Grundleistg.-Geldl. f. pers.

Bedürfnisse- § 3


Leistung.Krankenheit § 4

75.847,2240.000150.0005000Ambulante Krankenhilfe i.E.01.4260.79261000

(§ 4 AsylblG)

- 3.162 -






201120122013

349.733,57200.000200.0005000Stationäre Krankenhilfe i.E.01.4260.79262000

(§ 4 AsylblG)


Arbeitsgelegenh. § 5


sonst. Leistg.-Sachl. § 6


sonst. Leistg.-Geldl. § 6

**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.540.500 1.053.500 1.154.349,91



1.540.5001.540.500 1.053.500

1.053.500

0

1.154.349,911.154.349,91

0,00

- 3.163 -


BUDGET

Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -14.283.261,49-13.647.380-14.243.930





6.796.679,416.750.0006.780.000Zuschüsse




-5.317,2200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

-443.078,32-475.000-475.000Mieten/Pachten

-51.046,620-30.000Gebäudebewirtschaftung



-20.367.055,36-19.920.000-19.805.000Leistungen nach dem SGB II



- 3.164 -



50550Budget Sonderbudget SGB II (Hartz IV)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4050 Hartz IV

805.286,31800.000548.0005000Sachkostenerstattung Hartz IV01.4050.16010000

(BA für Arbeit)

1.144.809,971.300.000961.6001100Personalkostenerstattung von01.4050.16014100

Arge Fürth (Beamte)

1.626.221,901.600.0001.699.6001100Personalkostenerstattung von01.4050.16014140

Arge Fürth (Arbeitnehmer)

UAB 4820 Hartz IV

0,00005000Vom Land: Härteausgleich01.4820.16100000

6.796.679,416.750.0006.780.0005000Leistungsbeteiligung bei Leist01.4820.19100000

ungen f. Unterkunft u. Heizung

an Arbeitssuchende

0,00005000Tilgungen der Darlehen nach01.4820.24912000

§ 23 Abs. 5 SGB II

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 9.989.200 10.450.000 10.372.997,59

**** A U S G A B E N ****

UAB 4050 Hartz IV

764.399,64876.600905.6001100Bezüge an Beamte01.4050.41000000




Beamte



0,00001100ZVK - Sonstige01.4050.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

5.317,22005000Unterhalt nichteigener Gebäude01.4050.50200000

793,0115005000Allgemeine Gebrauchsgegen-01.4050.52000000

stände

2.609,079.00005000Anschaffung und Instandhaltung01.4050.52040000




0,00005000Mietmanagement01.4050.53000000

443.078,32475.000475.0005000Mietkostenersatz Kurgartenstr.01.4050.53100000

0,00030.0005000Gebäudemanagement01.4050.54000000

- 3.165 -






201120122013


0,00005000Dienst- und Schutzkleidung01.4050.56000000



0,0000GESPPost- und Fernmeldegebühren01.4050.65200000



36.786,3240.00005000Sonstige Geschäftsausgaben01.4050.65800000

0,0006.5005000Botendienst01.4050.65870000

261.051,65300.000500.0005000Sachkostenerstattung "KdU" an01.4050.67000000

Bundesagentur für Arbeit

418.459,58225.00005000Personalkostenerstattung "KdU"01.4050.67004000

an Bundesagentur für Arbeit



UAB 4820 Hartz IV

19.110.859,3118.850.00018.900.0005000Leistungen f. Unterkunft u.01.4820.69010000

Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII

(an Deutsche)

129.945,97260.000130.0005000Leistungen für Unterkunft u.01.4820.69110000

Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII

(an Deutsche)

21.617,2310.00035.0005000Zuschuss für Leistungen für01.4820.69120000

Kosten der Unterkunft bei

Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II)

0,00005000Leist. z. Einglied. v.Arbeits-01.4820.69210000

such. n. §16 Abs. 2 S.2 Nr.1-

4 SGBII (an Deutsche)

642.455,38500.000500.0005000Flankierende Leistungen01.4820.69220000

(Kinderbetreuung u.ä.)

213.479,28200.000200.0005000Einmalige Leist. an Arbeits-01.4820.69310000

suchende n. §23 Abs.3 SGBII

(an Deutsche)

42.946,16100.00040.0005000Leistungen KdU - Mietschulden01.4820.69311000

als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII

(an Deutsche)

205.752,03005000Leistungen (Darlehen) nach01.4820.69312000

§ 23 Abs. 5 SGB II

0,00005000Kostenerstattung eines Frauen-01.4820.70010000

hausaufenthaltes gem.

§ 36a SGB II

**** S U M M E A U S G A B E N **** 24.233.130 24.097.380 24.656.259,08

- 3.166 -






201120122013



24.233.1309.989.200 10.450.000

24.097.380

-13.647.380

10.372.997,5924.656.259,08

-14.283.261,49

- 3.167 -

Nr. 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)

Allgemein:

Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.

Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht. Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich. Einzelerläuterungen: 4820 1910 0000

Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese beträgt für das 2013 35,8 %.

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.

4820 6901 0000 4820 6911 0000 4820 6912 0000 4820 6931 0000 4820 6931 1000 4820 6922 0000

Die Ausgaben für flankierende Leistungen (z.B. Kinderbetreuung) im Rahmen des SGB II wurden bisher im Budget des Jugendamtes (Sonderbudget 51500) verbucht. Aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Prüfung erfolgt die Verrechnung sachgerecht als SGB-II-Leistung. Die Ausgaben können damit in die Berechnung für die Schlüsselzuweisungen einfließen.

- 3.168 -

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen 1)

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)

Mio. €

- 3.169 -


BUDGET

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -10.611.101,98-11.405.690-11.989.220





0,0000Zuschüsse







-1.017.778,59-787.170-787.170Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben





- 3.170 -



51500Budget Sonderbudget Erz.-Hilfen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin

0,005.1105.1105100Kostenersätze von anderen Ge-01.4534.16250000

bietskörperschaften

33.092,4210.23010.2305100Kostenersatz in Anstalten01.4534.25110000

UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

0,005805805100Kostenersatz in Familien01.4535.24110000

UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung

736,002.5602.5605100Kostenersatz in Familien01.4536.24110000




642.455,38500.000500.0005100Hilfe in Kindertagesstätten01.4541.16290000

(Kostenerstattung SGB II)

2.178,008.6908.6905100Kostenersatz in Familien01.4541.24110000


157,392.5602.5605100Kostenersatz in Familien01.4542.24110000

UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

0,00005100Kostenerstattungen von01.4550.16250000

örtlichen Trägern

106.230,490100.0005100Kostenersatz in Einrichtungen01.4550.25110000

der Erziehungshilfe

UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit

0,00005100Kostenerstattungen von01.4552.16250000

örtlichen Träger

UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

1.725,96005100Kostenerstattung von örtlichen01.4553.16250000

Trägern

UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

17.186,85005100Kostenerstattungen von örtl.01.4554.16250000

Trägern

UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

7.483,7215.00015.0005100Kostenerstattung v.ö.Trägern01.4555.16250000





Asylbewerber


338.826,08204.520204.5205100Kostenerstattung von örtlichen01.4556.16250000

Trägern

71.875,2076.70076.7005100Kostenersatz in Familien01.4556.24110000

UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

218.008,00218.000218.0005100Kostenerstattung vom Land01.4557.16100000

- 3.171 -






201120122013

239.653,8425.00025.0005100Kostenerstattung v. Land01.4557.16110000

für Asylbewerber

363.389,00363.000363.0005100Kostenerstattung v.Bezirk01.4557.16240000


Trägern

9.515,0810.00010.0005100Ersatz Unterhaltskosten bei01.4557.16290000

Heimbeurlaubungen

351.531,21500.000400.0005100Kostenersatz in Einrichtungen01.4557.25110000

der Erziehungshilfe

UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbet

0,005105105100Kostenersatz für Minderjährige01.4558.24110000

in Familien

2.024,002.5602.5605100Kostenersatz für Minderjährige01.4558.25110000

in Anstalten

UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige



Asylbewerber

35.178,0035.00035.0005100Kostenerstattung v.Bezirk01.4561.16240000

16.793,15005100Kostenerstattung vom über-01.4561.16241000

örtlichen Träger


Trägern der Jugendhilfe

3.794,144.1004.1005100Kostenersatz in Tagesein-01.4561.24110000

richtungen, Familien und

sonstige Wohnformen


UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend


Trägern

38.991,738.0008.0005100Kostenersatz in Eichrichtungen01.4565.25110000

UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge


0,005.1105.1105100Kostenerstattung vom Land für01.4566.16110000

Asylbewerber

101.809,2220.70020.7005100Kostenerstattung (Bezirk)01.4566.16240000

0,00005100Kostenerstattung vom über-01.4566.16241000

örtlichen Träger

48,622.5602.5605100Kostenerstattung von örtl.01.4566.16250000

Trägern der Jugendhilfe

0,002.5602.5605100Kostenersatz in Tagesein-01.4566.24110000

richtungen, Familien und

sonstige Wohnformen


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.754.290 2.709.400 3.112.909,41

- 3.172 -






201120122013

**** A U S G A B E N ****


400,00005100Freizeithilfen01.4512.77400000

UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin

0,005.1105.1105100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4534.67210000

Leistungen

0,005.1105.1105100-Stationäre Krankenhilfe-01.4534.74060000

477.716,48250.000500.0005100Kosten der Unterbringung01.4534.77130000

UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

0,00005100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4535.67210000

Leistungen

0,005.2905.2905100Kosten in Familien01.4535.76000000

UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung

0,0010.23010.2305100Kosten in sonstigen Einrichtun01.4536.77030000

gen


24.835,0930.00030.0005100Übernahme von Mittagessen in01.4541.76290000

Kindertagesstätten

1.056.778,961.103.000909.1005100Hilfe in Kindertagesstätten01.4541.77140000

262.933,16299.000303.0005100Hilfe in städt. Kindergärten01.4541.77141000

2.663,7013.20013.6005100Hilfe in städt. Kinderkrippen01.4541.77142000

128.432,30130.000132.6005100Hilfe in städt. Kinderhorten01.4541.77143000

0,00005100Hilfen für Asylbewerber01.4541.77160000



(1. Stufe)



7.200,0012.78012.7805100Sonstige Zuweisungen01.4542.70700000

980,3510.00010.0005100Erziehungshilfe in Familien in01.4542.76120000

unqualifizierter Tagespflege

59.226,2675.680102.7005100Erziehungshilfen in Familien01.4542.76121000

in qualifizierter Tagespflege

UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

0,00005100Erstattung zwischen den01.4550.67210000

Trägern soz. Leistungen

42.098,69150.000150.0005100Leistungen d. Jugendh. außerh.01.4550.76000000

v. Einrichtungen

23.110,5523.00023.0005100Hilfen in stationären Ein-01.4550.77130000

v. Einrichtungen

UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit

67.212,1960.00060.0005100Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen01.4552.76100000

UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer


UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

- 3.173 -






201120122013

23.456,52005100Erstattung zwischen Trägern01.4554.67210000

sozialer Leistungen

1.331.670,971.500.0001.620.0005100Erziehungshilfen in Familien01.4554.76120000

UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

150.018,2050.00050.0005100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4555.67210000

Leistungen

985.396,221.086.0001.140.3005100Kosten in der Tagesgruppe01.4555.77130000





350,081.5301.5305100Sachverständigen-, Gerichts-01.4556.65500000

kosten


Leistungen

0,005.1105.1105100stationäre Krankenhilfe01.4556.74060000

0,003.5803.5805100Kosten in Familien01.4556.76000000


0,005.1105.1105100Erziehungshilfen in Fam.01.4556.76130000

für Asylbewerber

UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

380,80005100Prozesskosten01.4557.65500000


Leistungen

0,004.7004.7005100stationäre Krankenhilfe01.4557.74060000

0,00005100Kosten in sonstigen Einrich-01.4557.77030000

tungen

5.062.483,945.590.0005.590.0005100Kosten in Einrichtungen01.4557.77130000

der Erziehungshilfe § 34

58.803,96005100Kosten in betreutem Wohnen §3401.4557.77131000

1.389,71005100Fallbezogene Reisekosten01.4557.77134000

177.847,2417.90017.9005100Hilfen Asylbewerber Land für01.4557.77140000

Asylbewerber

UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbet


47.002,1548.00048.0005100Kosten in Einrichtungen der01.4558.77130000

Erziehungshilfe

UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige

28.790,8512.42012.4205100Erstattung zwischen Trägern01.4561.67210000

sozialer Leistungen

32.046,6835.00035.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. in Fami-01.4561.76120000

lien (§ 34)

29.912,3430.00030.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. Erziehungs01.4561.76121000

beistandschaften (§ 30)

0,00005100§ 41 - Hilfe j. Vj. in Tages-01.4561.77030000

einrichtungen (§ 32)

0,00005100§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj.01.4561.77031000

in Tageseinr. (§ 35a II 2)

359.515,40460.000460.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. im Heim01.4561.77130000

(§ 34)

- 3.174 -






201120122013

111.347,4440.000110.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. in betreu-01.4561.77131000

tem Wohnen (§ 34)

202.362,3730.000200.0005100§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj.01.4561.77132000

im Heim (§ 35a II 4)

0,0010.00010.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. Nachbe-01.4561.77133000

treuungen (§ 41 III)

259,70005100Fallbezogene Reisekosten01.4561.77134000

9.206,5925.56025.5605100Hilfen für Asylbewerber01.4561.77140000

UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend


sozialer Leistungen

393.673,78413.000413.0005100Inobhutnahme von Kindern u.01.4565.77130000

Jgdl. in Notfällen

UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge


sozialer Leistungen

144.718,4870.000200.0005100Ambulante Hilfen01.4566.76020000

0,00005100Erziehungshilfen in Familien01.4566.76120000

78.200,0925.000120.0005100Kosten in Tageseinrichtungen01.4566.77030000

219.913,64370.000220.0005100Hilfe in stationären Einrich-01.4566.77130000

tungen

0,00005100Fallbezogene Reisekosten01.4566.77134000

0,005.1105.1105100Hilfen für Asylbewerber01.4566.77140000

UAB 4590 Jugendhilfe für bosnische Flüchtlinge

0,00005100Erziehungshilfen in Familien01.4590.76120000

0,00005100Kosten in sonstigen Einrich-01.4590.77030000

tungen

0,00005100Hilfe durch Heimpflege01.4590.77130000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 14.743.510 14.115.090 13.724.011,39



14.743.5102.754.290 2.709.400

14.115.090

-11.405.690

3.112.909,4113.724.011,39

-10.611.101,98

- 3.175 -

Nr. 51500 Sonderbudget Erziehungshilfe Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt: (T€):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Plan

Einnahmen: 2.095 2.155 2.540 2.300 2.569 3.113 2.709 2.754 Ausgaben: 11.546 12.269 12.906 13.527 14.117 13.724 14.115 14.744 -9.451 -10.113 -10.366 -11.227 -11.548 -10.611 -11.406 -11.990

Entwicklung des Zuschussbedarfs (= nach Abzug von Einnahmen) im Abschnitt 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)

Mio €

Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehafteter familiärer Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind. Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 08.09.2005 (In Kraft getreten 01.10.2005) wurde der Schutzauftrag für die Jugendämter durch Einfügung des § 8a in das SGB VIII verstärkt und verpflichtet

- 3.176 -

diese, Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten (auch Kindertagesstätten) zu schließen, um den Schutzauftrag nicht nur besser, sondern auch frühzeitiger sicher stellen zu können.

In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000). Einzelerläuterungen: 4541 7629 0000 Mehr aufgrund höherer Teilnehmerzahl und neuer Einrichtungen

4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 1000 Verrechnung an Hst. 4640.1165.1000 (51250)

4541 7714 2000 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4542 7070 0000 Darunter: Pflegeelternverein 3.000 €

4553 7612 0000 4554 7612 0000 Die Abrechnungsstunden für Fachleistungen wurden 2010 um ca. 8% erhöht

Entwicklung HSt. 4554.7612.0000 (Erziehungshilfen in Familien)

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)

Tsd. €

4566 7602 0000

4566 7703 0000 Mehr wegen Fallmehrung durch die Inklussion

4566 7713 0000 Mehr aufgrund Umschichtung im Tagesbetreuungsformen

- 3.177 -

(= Entlastung der stationären Hilfen)

4561 7713 2000 Durch zunehmen der seelischen Behinderungen und Änderung der Zuweisungspraxis des Bezirk Mittelfrankens steigen die Eingliederungskosten.

4557 7713 0000 Durch strukturelle Änderung (z.B. Umschichtung in Eingliederungshilfen und

Verringerung der Aufenthaltszeiten wird für 2013 versucht, mit dem gleichen

Ansatz wie 2012 auszukommen.)

Entwicklung HSt. 4557.7713.0000 (Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Plan)

Tsd. €

4565 7713 0000

Die Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen hat weiter zugenommen (bei steigenden Einzelfallkosten). Es wird weiter mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

- 3.178 -


BUDGET

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -6.327.726,28-6.357.000-7.788.900





6.573.316,956.709.7007.882.900Zuschüsse





-2.657,47-2.700-2.700Mieten/Pachten







- 3.179 -



51510Budget Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


15.000,00005100Spenden01.4640.17800000


4.694.231,274.640.0004.979.0005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4641.17110000

Förderung (Kindergärten)

35.687,3935.00035.0005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4641.17111000

Förderung - Gastkinder -

(Kindergärten)

UAB 4644 Kinderkrippen freier Träger

521.075,54921.0001.587.1005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4644.17110000

Förderung (Kinderkrippen)

7.900,159.3009.3005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4644.17111000

Förderung - Gastkinder -

(Kinderkrippen)


1.038.504,58781.400848.5005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4646.17110000

Förderung (Kinderhorte)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 7.458.900 6.386.700 6.312.398,93

**** A U S G A B E N ****


15.000,00005100Betriebszuschuss an HVD01.4640.70001000





9.257.317,449.280.0009.958.0005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4641.70500000

zogene Förderung(Kindergärten)

70.598,9070.00070.0005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4641.70501000

zogene Förderung - Gastkinder

(Kindergärten)

UAB 4644 Kinderkrippen freier Träger


zogene Förderung (Kinder-

krippen)

14.055,2518.50018.5005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4644.70511000

zogene Förderung - Gastkinder

(Kinderkrippen)

0,00005100Zuschuss an freie Träger von01.4644.70540000

Kinderkrippen



(1. Stufe)

- 3.180 -



51510Budget Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä



201120122013



0,00005100Zuschuss für Umbau Hort01.4645.71805480

Friedrich-Ebert-Str. 51



zogene Förderung (Kinderhorte)

26.652,0040.20040.2005100Zuschüsse an Kinderhorte01.4646.70520000

0,00005100Zuschüsse an Kinderkrippen01.4646.70540000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 14.960.600 12.659.200 12.617.619,58



14.960.6007.458.900 6.386.700

12.659.200

-6.272.500

6.312.398,9312.617.619,58

-6.305.220,65

- 3.181 -

Nr. 51510 Sonderbudget Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.

In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen Einrichtungen direkt).

4641 1711 0000 4641 7050 0000 4644 1711 0000 4644 7051 0000 4646 1711 0000 4646 7051 0000

Mehr aufgrund der erhöhten Fördersätze und neuen Einrichtungen. Berücksichtigt wurden für 2013 282 neue Krippenplätze (= Nettomehrbedarf hierfür 751.000 €), die im laufe des nächsten Jahres von freien Trägern neu geschaffen werden.

4641 1711 1000 4641 7050 1000 4644 1711 1000 4644 7051 1000

Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth

Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 51510

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)

Tsd. €

4641 5300 0000 Für den Waldorf-Kindergarten in Dambach (74 €) sowie Erbbauzins für

KiG St Christophorus (bis 2012 im Amtsbudget 51250 enthalten).

- 3.182 -


BUDGET

Budget 60500 Sonderbudget Heizung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.183 -


BUDGET

Budget 65510 Sonderbudget Bauunterhalt (all gemein)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.184 -


BUDGET

Budget 65520 Sonderbudget Bauunterhalt (Ein zelmaßnahmen)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.185 -


BUDGET

Budget 65530 Sonderbudget Bauunterhalt (son stiger)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.186 -


BUDGET

Budget 65610 Sonderbudget Techn. Unterhalt (allgemein)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.187 -


BUDGET

Budget 65620 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Einzelmaßnahmen)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.188 -


BUDGET

Budget 65630 Sonderbudget Techn. Unterhalt (sonstiger)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.189 -


BUDGET

Budget 65640 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Heizung)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.190 -


BUDGET

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 120.639,8927.00087.330





0,0000Zuschüsse












- 3.191 -



66500Budget Sonderbudget Straßenreinigung



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 6750 Straßenreinigung

1.027.252,011.645.8701.610.1706600Reinigungsgebühren/KAG01.6750.11270000

570.755,25568.300714.3006600Reinigungsgebühren/TfA01.6750.11280000

0,00006600Sinkkastenreinigungsgeb.01.6750.11290000

0,00002000Resteabwicklung01.6750.11311000

Grundabgaben

Straßenreinigungsgebühren



gebühren




Zuschüsse (ABM)

434.456,1105.6802000Entnahme aus Rückstellungen01.6750.28340000

für UA 6750

UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb

1.126.791,921.177.0001.154.4706600Reinigungsgebühren01.6755.11280000



gebühren





Vorjahr, u.ä.




0,00001100Eingliederungszuschuss01.6755.17430000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.642.820 3.539.970 3.318.351,28

**** A U S G A B E N ****


0,00021.2001100Bezüge an Beamte01.6750.41000000


959.316,35987.0001.057.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6750.41400000





101,57001100ZVK - Sonstige01.6750.43800000




- 3.192 -






201120122013

dgl.


dgl. (Versorgung)


0,00006600Straßenreinigung/Fremdvergabe01.6750.51240000








0,00006600Miete Hallemannstraße 501.6750.54810000


der Kraftfahrzeugee

0,00006600Kfz-Steuer01.6750.55010000



62,0020001100Kleidergeld01.6750.56020000


der Dienstkleidung

1.535,108601.6006600Fortbildungskosten (extern)01.6750.56240000




erstattung


51.966,8268.00068.0006600Kehrichtentsorgung01.6750.57200000

0,00006600Anschaffung von Hundesets01.6750.63300000

-Dog Parat-

0,001001006600Leistungen in nicht durch Ver-01.6750.64300000






6.067,7801.8006600Sachverständigen-, Gerichts-01.6750.65500000




0,0050.00006600Lohn- und Sachkostenver-01.6750.67250000

rechnung

0,00002000Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr01.6750.67251000

(Straßenreinigung)


kostenanteilen


KfZ

2.500,002.5002.5002000Verwaltungskostenanteile01.6750.67920000


KommunalBIT


- 3.193 -






201120122013


KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT





113.139,00113.100136.8002000Abschreibungen01.6750.68000000



konsolidierung

0,00002000Rückstellung an die Unter-01.6750.86340000

haltsrücklage

0,00002000Verlustabdeckung aus Vorjahren01.6750.89675000

UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb

0,00021.2001100Bezüge an Beamte01.6755.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.6755.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


0,00006600Straßenreinigung01.6755.51240000









-63,584.2004.2003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6755.55020000


72,0010001100Kleidergeld01.6755.56020000


der Dienst- und Schutzkleidung





erstattung

0,001.0005006600Betriebsmittel (Sonst.)01.6755.57010000

- 3.194 -






201120122013

87.246,1790.00090.0006600Kehrichtentsorgung01.6755.57200000

0,005005006600Leistungen in nicht durch Ver-01.6755.64300000






0,0001.8006600Sachverständigen-, Gerichts-01.6755.65500000



Vereine und dgl.


rechnung




KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


1.893,131.9002.0002000Beitragsersätze (GUV/KAV)01.6755.67950000



29.577,0029.60011.8002000Abschreibungen01.6755.68000000


0,00002000Budgetkürzung01.6755.84850000


konsolidierung



konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.555.490 3.512.970 3.197.711,39



3.555.4903.642.820 3.539.970

3.512.970

27.000

3.318.351,283.197.711,39

120.639,89

- 3.195 -

Nr. 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

In diesem Budget werden die Einnahmen und Ausgaben der Kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" (UA 6750) sowie die Einnahmen und Ausgaben der Straßenreinigung außerhalb des Zwangsreinigungsgebietes (UA 6755) geführt. Letztere wurden bis 2008 im Unteramtsbudget 66300 (Straßenreinigung - Verrechnung Straßenbetrieb) nachgewiesen.

6750 1127 0000 Anliegeranteil für Reinigungsgebiet

6750 1128 0000 darunter: - Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulastträger für Reinigung - Reinigung Südwesttangente (pauschal) - Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (15%), verschiedene Reinigungs- klassen

6750 1177 0000

Von Sonderbudget Nr. 15500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 15500 vereinnahmt. Rückläufige Einnahme, da die Reinigung teilweise auch von DSD selbst durchgeführt wird.

6750 1525 0000

Einnahmen für Reinigungsaufträge durch andere Dienststellen im Zusammenhang mit Grafflmärkten, Sonderveranstaltungen und Winterdienst.

6750 2834 0000 6750 8634 0000

Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3034.0000/9034.0000.

6750 5205 0000

Arbeitsgeräte für manuelle und maschinelle Reinigung, sowie Seife und Handtücher. Die Ausweitung des Zwangsreinigungsgebietes bedingt einen höheren Bedarf an Material.

6750 5720 0000 Darunter:

1. Entsorgung Straßenkehricht aus Kehrichtsammelfahrzeugen im Recyclinghof 2. Entsorgung Straßenkehricht aus Kehrmaschinen 3. Arbeitsleistungen für Pos. 2. Gebühr Gesamt 1. 50 218,00 € 10.900,00 € 2. 1200 32,00 € 38.400,00 €

3. 260 72,00 € 18.720,00 € 68.020,00 €

gerundet 68.000,00 €

- 3.196 -

6750 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).

6750 6725 0000 Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark. Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1177.0000.

6750 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 (GUV/KAV). darunter: - vom TfA für Kehraufträge (Gehwege, Parkflächen und Papierkorbentleerung) - vom TfA für Gehsteigkehrmaschinen (Geh- und Radwege) - von der infra fürth gmbh für Omnibushaltestellen - vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für 9 stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Rathaus mit Parkplatz, Stadttheater, Stadthalle, Forsthaus-Hotel - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000) - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000) - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)

6755 1177 0000 Von Sonderbudget Nr. 15500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 15500 vereinnahmt.

6755 1512 0000 Für Ersatzvornahmen.

6755 1525 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge durch andere Dienststellen im Zusammenhang mit Kirchweihen, Grafflmärkten u. Sonderveranstaltungen.

6755 5205 0000 Arbeitsgerät für manuelle und maschinelle Reinigung sowie Reparaturen und Anschaffung von Papierkörben, Seife und Handtücher.

6755 5720 0000 Straßenkehricht aus Kehrichtsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen.

6755 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).

6755 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 (GUV/KAV).

- 3.197 -


BUDGET

Budget 66550 Sonderbudget Entwässerung


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.198 -


BUDGET

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,000200





0,0000Zuschüsse

0,000806.230Finanzeinnahmen










-409.814,23-64.6500Finanzausgaben

- 3.199 -



70500Budget Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 7200 Müllabfuhr

8.697.066,798.681.0008.752.2007000Müllabfuhrgebühren01.7200.11310000

-1.420,97007000Resteabwicklung Grundabgaben01.7200.11311000

4.533,254.5004.5007000Verkauf v. Müllsäcken01.7200.11320000

317.041,62230.000300.0007000Entgelte für Fuhr- und01.7200.11330000

Arbeitsleistung

2.255,97007000Entgelte Recyclinghof01.7200.11340000

76.517,8280.00080.0007000Recyclinghof Kommunal-01.7200.11341000

anlieferungen

6.175,9810.00010.0007000Recyclinghof Gewerbean-01.7200.11342000

lieferungen (bargeldlos)

31.767,6140.00040.0007000Recyclinghof Barzahler01.7200.11343000

0,0000GESPEntgelte Kompostplatz01.7200.11350000

58.476,6070.00070.0007000Kompostplatz Kommunal-01.7200.11351000

anlieferungen

16.944,5920.00020.0007000Kompostplatz Gewerbe-01.7200.11352000

anlieferungen

0,00007000Kompostplatz Barzahler01.7200.11353000

0,00007000Gebühren für Elektronikschrott01.7200.11360000

35.595,0037.50037.5007000Sperrmüllgebühren01.7200.11370000

0,00007000Gebühren für Altpapier-01.7200.11380000

verwertung

175.567,87100.000175.0007000Erlöse aus Altmetallverkäufen01.7200.13000000

0,0000GESPErlöse aus Kompostverkäufen01.7200.13050000

11.127,9015.00015.0007000Erlöse aus Kompostverkauf01.7200.13051000

Kommunal

197,40007000Erlöse aus Kompostverkauf01.7200.13052000

Gewerbe (bargeldlos)

15.449,5917.00017.0007000Erlöse aus Kompostverkauf01.7200.13053000

Barzahler

16.223,9020.00020.0007000Erlöse aus Biotütenverkäufen01.7200.13060000

0,0000GESPErlöse aus Altpapierverkauf01.7200.13070000

841.542,62685.000420.0007000Erlöse aus Altpapierverkauf01.7200.13071000

(kommunal)

248.959,42175.000125.0007000Erlöse aus Altpapierverkauf01.7200.13072000

(gewerblich)

12.358,8110.00010.0007000Erlöse aus sonstigen Wert-01.7200.13080000

stoffen

8.000,00015.0007000Einnahmen aus Werbung01.7200.14300000

250.601,32313.000351.0007000Kostenbeteiligung privater01.7200.14600000

Systembetreiber


gebühren

112.194,24100.00007000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.7200.15110000

rechnungen

16.809,26020.0007020Vorsteuererstattungen durch d.01.7200.15115000

Finanzamt



- 3.200 -






201120122013



0,000806.2302000Entnahme aus Rückstellungen01.7200.28310000

für UA 7200

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 11.328.430 10.628.000 10.992.930,62

**** A U S G A B E N ****


24.391,8723.40052.1001100Bezüge an Beamte01.7200.41000000







101,57001100ZVK - Sonstige01.7200.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)



Leistungsanreize

33.877,0850.00050.0007000Recyclinghof Betriebskosten01.7200.51020000










der Kraftfahrzeuge

7.266,0610.00010.0007000Kfz-Steuer01.7200.55010000



28.138,8327.00027.0007000Kompostierung: Anschaffung und01.7200.55100000

Instandhaltung der Kfz

18.965,8623.80023.8007000Kompostierung: Betriebsstoffe01.7200.55130000

für Kfz

170,0020001100Kleidergeld01.7200.56020000


der Dienstkleidung

552,695.0005.0007000Fortbildung des Personals der01.7200.56220000

Stadtverwaltung


- 3.201 -






201120122013




erstattung

265.576,02110.000275.0007000Kompostierung: Betriebsmittel01.7200.57010000

3.778.680,843.817.0003.863.0007000Restmüllentsorgungsgebühren01.7200.57200000

663.179,36680.000680.0007000Verwertungskosten01.7200.57240000


110.030,1211.300113.6007000Reinhaltung der Wertstoff-Con-01.7200.58300000

tainer-Plätze

967,3501.0007000Sachkosten EDV01.7200.63220000

14.579,785.0005.0007000Ankauf von Müllsäcken01.7200.63300000

114.745,54100.000100.0007000Kompostierung: Betriebskosten01.7200.63500000

0,00007000Kompostierung: ingenieurtech-01.7200.63510000

nische Leistungen

48.368,6370.00070.0007000Sondermüllsammlungen etc01.7200.63800000

0,0020.00007000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.7200.64010000

nungen

112.637,320100.0007020Umsatzsteuerzahllast an das01.7200.64015000

Finanzamt

961,291.0001.0003000Versicherungen01.7200.64100000

2.855,7510.00010.0007000Leistungen in nicht durch Ver-01.7200.64300000





15.275,272.0002.0007000Postgebühren01.7200.65210000



0,00007000Entschädigungen für Sachver01.7200.65500000

ständige


184.503,20200.000200.0007000Transportkosten01.7200.65810000

19.700,7925.00080.0007000Beseitigung wilder Müllplätze01.7200.65950000

sonstige Entsorgungen von Upl


6.970,7710.00010.0007000Lohn- und Sachkostenver01.7200.67250000

rechnung

399.732,00430.500400.7002000Erstattung von Verwaltungs01.7200.67900000

kostenanteilen


KfZ


400,004004007000Mietverrechnung Container01.7200.67930000

"Kronacher Bunker"

(Verr. HHSt. 1400.1693)


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT


- 3.202 -






201120122013


KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT



0,00002000ÜÖ-Prüfungsverrechnung01.7200.67980000

0,00002000Kostenerstattung (Zinsen01.7200.67990000

Innere Darlehen)

0,00002000Kostenerstattung (Tilgung01.7200.67991000

Innere Darlehen)


280.103,00291.100327.5002000Abschreibungen01.7200.68000000


282.600,89294.500294.5007000Zuschuss an Recyclinghof01.7200.71700000

Jakobinenstraße

0,00007000Zuschüsse zur Sperrmüllabfuhr/01.7200.71800000

Altmetalltrennung

482,307.4507.4507000Zuschüsse zur Gestaltung von01.7200.71860000

Mülltonnenstandplätzen

0,00002000Sonstige Finanzausgaben01.7200.84100000


konsolidierung

409.814,2364.65002000Rückstellung an die Unter-01.7200.86310000

haltsrücklage


konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.328.230 10.628.000 10.992.930,62



11.328.23011.328.430 10.628.000

10.628.000

0

10.992.930,6210.992.930,62

0,00

- 3.203 -

Nr. 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200 1131 0000 Restmüll 6.880.100 € Biomüll 1.872.100 €

8.752.200 €

7200 1133 0000 Einnahmen Gewerbegebühren 250.000 € Märkte, Kirchweihen etc. 50.000 €

300.000 €

7200 1460 0000 Kostenbeteiligung privater Systembetreiber

- Abfallberatung 36.000 € - Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von 135.000 € Sammelgroßbehältnissen- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen) 180.000 €

351.000 €

7200 2831 00007200 8631 0000

7200 5102 0000 Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof.

7200 5500 0000 Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.

7200 5503 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.

7200 5510 0000 Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.

7200 5513 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.

7200 5701 0000 Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl. Verteilung.

7200 5720 0000 Restmüllentsorgungsgebühren.

Entsorgungsgebühren Tonnage Gebühr Betrag

Hausmüllentsorgung 16.400 190,00 € 3.116.000 € Sperrmüll (Sammlung) 1.200 190,00 € 228.000 € Sperrmüll (Recyclinghöfe) 1.600 190,00 € 304.000 € Restmüll (Recyclinghöfe) 900 190,00 € 171.000 € Bauschutt (Recyclinghöfe) 2.200 20,00 € 44.000 €

3.863.000 €


- 3.204 -

7200 5724 0000 Verwertungskosten für feste Abfälle .

Biomüll 400.000 € Altholz AII/III 25.000 € Altholz AIV 25.000 € Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber) 90.000 € Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baustoffe) 100.000 € Wertstoffzentrum 40.000 €

680.000 €

7200 5730 0000 Veröffentlichungen in der Stadtzeitung 30.000 € Kalender der Müllabfuhr 15.000 € Sonstige Öffentlichkeitsarbeit 55.000 €

100.000 €

7200 5830 0000 Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren.

7200 6350 0000 Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarrnbach(Absieben, Kompostproben und sonstiges).

7200 6380 0000 Sondermüllsammlungen.

Mobile Sammlung 10.000 € Entsorgung Sondermüll 5.000 € Sondermüll RC-ABA 55.000 €

70.000 €

7200 6401 5000 Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"

7200 6581 0000 Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnenVerwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).

7200 6595 0000 Wilde Müllpätze an Papierkörben 50.000 € Sonstige wilde Müllplätze 25.000 € Tierkörperbeseitigung 5.000 €

80.000 €

7200 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr).

7200 6725 0000 Löhne und Sachkostenaufwand für angefordertes Fuhrpark- und Bauhofpersonalnach den jeweils geltenden Verrechnungssätzen.

7200 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.

7200 7170 0000 Betriebskosten für den Recyclinghof an der Jakobinenstraße.

- 3.205 -


BUDGET

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.206 -



70510Budget Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 7205 Deponie Atzenhof

0,00007000Müllplatzgebühren -Stadt-01.7205.11300000

UAB 7207 Deponienachsorge

0,00007000Verkäufe aus der Deponiegas-01.7207.13770000

verwertungsanlage

50,001001007000Pachteinnahmen01.7207.14110000


gebühren


rechnungen


Finanzamt

157.069,16214.760209.0402000Entnahme aus Rückstellungen01.7207.28210000

für UA 7207

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 209.140 214.860 157.119,16

**** A U S G A B E N ****

UAB 7207 Deponienachsorge

3.484,543.6003.6001100Bezüge an Beamte01.7207.41000000




dgl.





für Sonstige


0,00001100Beiträge zur gesetzlichen01.7207.44800000

Sozialversicherung f. Sonstige


dgl.


dgl. (Versorgung)


61.808,76100.000100.0007000Müllplatzbetriebskosten01.7207.51020000

732,6918.00018.0007000Betriebskosten der Deponiegas-01.7207.51770000

verwertungsanlage






0,00001100Kleidergeld01.7207.56020000

- 3.207 -



70510Budget Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)



201120122013





erstattung


nungen


Finanzamt

0,002502503000Versicherungen01.7207.64100000

6.474,007.0005.5002000Erstattungen von Verwaltungs-01.7207.67900000

kostenanteilen


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


141,042002002000Beitragsersätze (GUV/KAV)01.7207.67950000

0,00002000Abschreibungen01.7207.68000000



haltsrücklage

**** S U M M E A U S G A B E N **** 209.140 214.860 157.119,16



209.140209.140 214.860

214.860

0

157.119,16157.119,16

0,00

- 3.208 -

Nr. 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge


7207 1377 0000 Der Betrieb der Deponiegasverwertungsanlage wurde an die infra fürth übertragen.

7207 2821 00007207 9021 0000

7207 5102 0000 Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).

7207 5177 0000 Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.

7207 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.

Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000.

- 3.209 -


BUDGET

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,000100





0,0000Zuschüsse





-636,56-700-700Mieten/Pachten







- 3.210 -



70520Budget Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach

438.375,84404.300439.6007000Müllplatzgebühren01.7208.11300000

57.021,6750.00050.0007000Gebühren aus Kleinanlieferun-01.7208.11320000

gen


0,00007000Standplatznutzungsentgelt01.7208.11780000

28.736,519.50030.0007000Einnahmen aus Verkauf01.7208.13000000


gebühren

0,0044.3204.4802000Entnahme aus Rückstellungen01.7208.28320000

für UA 7208

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 524.080 508.120 524.134,02

**** A U S G A B E N ****

UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach

6.969,047.1007.4001100Bezüge an Beamte01.7208.41000000







0,00001100ZVK - Sonstige01.7208.43800000




dgl.


dgl. (Versorgung)


0,001.5001.5007000Unterhalt der Maschinen01.7208.50020000

36.465,5335.00035.0007000Müllplatz Betriebskosten01.7208.51020000

0,008008007000Unterhalt der Betriebsstraßen01.7208.51150000







genstände



636,567007007000Miete01.7208.53000000



- 3.211 -






201120122013

der Kraftfahrzeuge

0,00007000Kfz-Steuer01.7208.55010000



36,0010001100Kleidergeld01.7208.56020000


der Dienstkleidung

0,00001100Fortbildung des Personals der01.7208.56220000

Stadtverwaltung





erstattung

0,005005007000Information und Dokumentation01.7208.57300000




0,005005007000Postgebühren01.7208.65210000





rechnung


kostenanteilen


KfZ


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


0,00002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.7208.67950000

0,00002000ÜÖ-Prüfungsverrechnung01.7208.67980000


66.723,0066.70066.7002000Abschreibungen01.7208.68000000



haltsrücklage


konsolidierung

39.641,22002000Rückstellung an die Unter-01.7208.86320000

haltsrücklage

**** S U M M E A U S G A B E N **** 523.980 508.120 524.134,02

- 3.212 -






201120122013



523.980524.080 508.120

508.120

0

524.134,02524.134,02

0,00

- 3.213 -

Nr. 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach


7208 1130 0000 Müllplatzgebühren.

Tonnage Gebühr Gesamt

Bauschutt 6.600 19,90 € 131.340 € Erdaushub 80.500 4,45 € 358.225 €

489.565 €

7208 1132 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1300 0000 Verkauf von Erdmaterial.

7208 2832 00007208 8632 0000

7208 5002 0000 Für den Unterhalt der Waage.

7208 5102 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.


- 3.214 -


BUDGET

Budget 74500 Sonderbudget Bäder


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 0,0000





0,0000Zuschüsse












- 3.215 -


BUDGET

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -1.749.039,50-1.879.520-1.969.450





0,0000Zuschüsse




0,00-5.000-5.000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen


-100.338,10-900-900Gebäudebewirtschaftung






- 3.216 -



81500Budget Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****





Vorjahr, u.ä.



UAB 7610 Öffentliche Brunnen


**** S U M M E E I N N A H M E N **** 10.000 10.000 6.075,46

**** A U S G A B E N ****


0,00001100Bezüge an Beamte01.6700.41000000







dgl.



Leistungsanreize


der Dienstkleidung




erstattung

1.451.146,391.400.0001.620.0002000Besondere Entgelte01.6700.57030000

(Straßenbeleuchtung)


0,00008100Verwaltungskostenbeitrag01.6700.67500000

infra fürth gmbh

0,00002000Budgetkürzung01.6700.84850000


konsolidierung



konsolidierung

UAB 7600 Öffentliche Uhren

0,005.0005.0008100Instandhaltung der technischen01.7600.50060000

Einrichtungen (Uhren)

- 3.217 -



81500Budget Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen



201120122013

0,009009008100Beleuchtungskosten (Uhren)01.7600.54010000



infra fürth gmbh



0,00001100Bezüge an Beamte01.7610.41000000



0,00001100ZVK - Sonstige01.7610.43800000



dgl.

0,00008100Unterhalt der Brunnen01.7610.51300000

0,00008100Abwasserbeseitigungsgebühren01.7610.54020000



infra fürth gmbh


**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.979.450 1.889.520 1.755.114,96



1.979.45010.000 10.000

1.889.520

-1.879.520

6.075,461.755.114,96

-1.749.039,50


Überschuss / Finanzbedarf Gesamt -61.479.690

136.974.94675.495.256 70.214.803

127.629.261

-57.414.458

71.291.162,72120.278.141,35

-48.986.978,63

- 3.218 -

Nr. 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

6700 5703 0000

Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2005 wurde die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung neu geregelt. Die infra fürth service gmbh erhält als Gegenleistung für die im Rahmen des Betriebsführungsvertrages wahrzunehmenden Aufgaben ein Entgelt je definierten "Lichtpunkt" (aktuell ca.11.000 Lichtpunkte).

Der Vertrag wird aktuell überarbeitet und muss hinsichtlich seinen Grundlagen und zur Anpassung an Vollzugsfragen geändert werden.

Die Ansatzanpassung 2013 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.

7610 5480 0000

Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.

- 3.219 -

Zentralbudgets

- 4.1 -

- 4.2 -


BUDGET

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 144.060.960,73142.423.500150.272.365


178.542.401,99177.111.500185.681.100Steuern, allgemeine Zuweisungen



1.711.551,641.717.0001.717.000Zuschüsse

885.923,711.155.0001.155.000Finanzeinnahmen










-35.178.757,61-35.560.000-36.280.735Finanzausgaben

- 4.3 -



20910Budget Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0330 Stadtkasse

274.082,2550.00050.0002001Stundungszinsen01.0330.26110000

607.188,341.100.0001.100.0002000Verzinsung von Steuernachfor-01.0330.26130000

derungen nach § 233a AO

4.653,125.0005.0002000Verspätungszuschläge01.0330.26140000


126.235,20126.000126.0002000Finanzzuweisung nach Art. 901.1100.17100000

Abs. 6 FAG (Aufgaben Wasser-

wirtschaft)


18.248,1618.00018.0002000Finanzzuweisung nach Art. 701.2010.06120000

Abs. 3 FAG


44.200,0044.00044.0002000Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 301.4000.17100000

FAG (Durchführung des Heim-

gesetzes)


256.599,00257.000261.7002000Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 201.5015.06120000

FAG (Jugendgesundheits-

pflege)


216.736,00002000Zuweisung nach Art. 901.5040.17100000

Abs. 3 FAG (Fleischhygiene)/

Art. 9 Abs. 5 (Futtermittelrec

29.651,4430.00030.0002000Zuweisung Art. 9 Abs. 5 FAG01.5040.17101000

(Lebensmittelüberwachung)

UAB 5041 Veterinärwesen


(Veterinäramt)

0,00217.000217.0002000Finanzzuweisung Art. 9 Abs. 301.5041.17100000

u. 4 FAG (Veterinäramt) Futter

mittelrecht


1.294.729,001.300.0001.300.0002000Kfz.-Steueranteil01.6300.17130000

UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen

106.655,78105.000107.0002000Grundsteuer A01.9000.00010000

22.853.644,1523.250.00023.500.0002000Grundsteuer B01.9000.00100000

0,00002000Resteabwicklung01.9000.00101000

Grundabgaben

Grundsteuer B

47.970.263,4145.206.00048.705.7002000Gewerbesteuer01.9000.00300000

47.010.087,0049.000.00053.500.0002000Einkommensteueranteil01.9000.01000000

6.336.847,006.500.0006.300.0002000Umsatzsteueranteil01.9000.01200000

501.590,33490.000500.0002000Hundesteuer01.9000.02200000

136.362,05140.000140.0002000Zweitwohnungssteuer01.9000.02700000

- 4.4 -



20910Budget Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich



201120122013

39.510.844,0039.300.00039.300.0002000Schlüsselzuweisungen01.9000.04100000

0,00002000Bedarfszuweisungen01.9000.05100000

3.809.303,403.815.0003.885.0002000Finanzzuweisungen nach01.9000.06100000

Art.7 Abs.2 Nr.4 FAG

4.845.182,164.600.0004.800.0002000Grunderwerbsteuer01.9000.06110000

4.210.700,004.300.0004.483.2002000Ausgleich Jahressteuergesetze01.9000.06130000

1996 (Einkommenssteuerersatz)

0,00003000Finanzzuweisungen/Geldbußen01.9000.08100000

Art.7, 2, und 5 FAG

179.836,55130.000180.0003000Allgemeine Zuweisungen aus be-01.9000.08100030

sonderen Abrechnungsverfahren

vom Land

270,005005003200Allgemeine Zuweisungen aus be-01.9000.08100032

sonderen Abrechnungsverfahren

vom Land

795.969,00002000Belastungsausgleich01.9000.09200000

(Art. 5 AGSG)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 188.553.100 179.983.500 181.139.877,34

**** A U S G A B E N ****


1.900.159,002.000.0002.000.0002000Krankenhausumlage01.5100.71110000


3.867.355,003.830.0003.868.6002000Gewerbesteuerumlage01.9000.81000000

3.873.799,003.730.0003.757.1352000Gewerbesteuerumlage(Erhöhungs-01.9000.81010000

betrag)

0,00002000Solidarpaktumlage (Netto)01.9000.83100000

27.437.603,6128.000.00028.655.0002000Bezirksumlage01.9000.83200000



(1. Stufe)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 38.280.735 37.560.000 37.078.916,61


Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20910 150.272.365

38.280.735188.553.100 179.983.500

37.560.000

142.423.500

181.139.877,3437.078.916,61

144.060.960,73

- 4.5 -

Nr. 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

5015 0612 0000 Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,25 Euro)

5040 1710 0000

Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.

Ab 2012 bei HSt. 5041.1710.0000 veranschlagt.

5041 1613 0000 Ab 2010 bei HSt. 5041.1710.0000 veranschlagt.

6300 1713 0000

Ansatz 2013 geschätzt: RE 2012: 1.294.729 €. Seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 ertmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfloss. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.

9000 0010 0000

Anpassung an die positive Entwicklung im Immobilienbereich und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.

9000 0100 0000

9000 0120 0000 Ansätze 2013 auf Basis der Steuerschätzung 05/2012 geschätzt.

9000 0410 0000

Ansatz 2013 geschätzt (RE 2012: 37.825.716 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.

9000 0610 0000 Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 33,40 Euro).

9000 0613 0000 Ansatz 2013 auf der Grundlage der Entwicklung 2012 geschätzt.

9000 0810 0030 9000 0810 0032

Geldbußen nach dem OWiG.

5100 7111 0000 Ansatz 2013 geschätzt (RE 2012: 1.642.081 €).

9000 8100 0000

Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.

"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2013: 35 v.H. (voraussichtlich)

- 4.6 -

9000 8101 0000 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt). Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2013: 34 v.H. (voraussichtlich)

9000 8320 0000

Ansatz 2013 ergibt sich aufgrund des reduzierten Umlagehebesatz von 25% (in 2012: 26%)

- 4.7 -


BUDGET

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 3.312,9600





0,0000Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen -1.379,8000










- 4.8 -


BUDGET

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 4.906.516,965.705.6408.583.180





0,0000Zuschüsse

10.096.083,8510.585.00011.428.600Finanzeinnahmen






-2.457.920,74-792.300-96.800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben





- 4.9 -



20920Budget Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


0,00003600Erstattungen vom ZV Komm. Ver-01.1115.16300000

kehrsüberwachung im Großraum

Nürnberg


59.231,42002000Ausgleich Fehlbetrag 201001.6750.16250000

(Straßenreinigung)

UAB 7000 Stadtentwässerung

0,00315.000293.6002000Eigenkapitalverzinsung (StEF)01.7000.21020000


0,00002000Ausgleich Fehlbetrag 200901.7500.16250000

(Friedhof)

UAB 8100 Elektrizitätsversorgung

0,00002000Jahresausschüttung Solarpark01.8100.21020000


6.000,007.0007.0002300Pachtzinsen (Sommerbad)01.8170.14100000

8.000,0010.00010.0002300Erbbauzinsen (Thermalbad)01.8170.14150000


rechnungen (Halten BgA KG Be-

teiligungen)


Finanzamt (Halten BgA KG Be-

teiligungen)

0,00002000Rückerstattung Körperschafts-01.8170.15120000

steuer(Beteiligung infra fürth

holding gmbh & Co. KG)

2.845.000,003.000.0004.135.0002000Gewinne aus Vorjahren01.8170.21020000

0,00002000Vorabausschüttung01.8170.21030000

7.149.000,007.070.0006.800.0002000Konzessionsabgabe infra fürth01.8170.22000000

gmbh laufendes Jahr

102.083,85200.000200.0002000Konzessionsabgabe infra fürth01.8170.22010000

gmbh Vorjahre

0,00002000Verzinsung Körperschaftssteuer01.8170.26130000

erstattung (Beteiligung infra

fürth holding gmbh & Co. KG)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 11.445.600 10.602.000 10.169.315,27

**** A U S G A B E N ****


35.000,0035.0000GESPBetriebskostenzuschuß Limoges-01.0050.71810000

u. Limousin-Haus

UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.

- 4.10 -






201120122013



0,00003600Umlage an den Zweckverband01.1115.71300000

Kommunale Verkehrsüberwachung

im Großraum Nürnberg


105.004,7979.000108.6002000Umlage an den Zweckverband01.1300.71300000

Integrierte Leitstelle (ILS)


0,009.00002000Umlage a. d. Zweckverband für01.1600.71300000

Rettungsdienst u. Feuerwehr-

alarmierung Nürnberg (ZRFN)

UAB 2600 Staatliche Fachoberschule

212.262,00269.100338.3002000Umlage a. d. Zweckverband01.2600.71300000

Fachoberschule (ZVFOS) für den

laufenden Sachbedarf

0,00002000Umlage a. d. Zweckverband01.2600.72300000

Fachoberschule (ZVFOS) für den

Schuldendienst


0,00035.0002000Betriebskostenzuschuss Limoges01.3001.71810000

und Limousin-Haus

UAB 3212 Jüdisches Museum Fürth


Jüd. Museum Franken

173.100,00193.060212.3602000Zuschuss an das Jüdische01.3212.71850000

Museum Franken

4.000,0030.00036.3002000Jüdisches Museum Franken01.3212.71852000

(Zustiftung)


903.100,00900.000912.8602000Betriebszuschuss an die Volks01.3500.70010000

hochschule



(1. Stufe)

UAB 3510 Berolzheimerianum

0,005005002000Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz01.3510.71800000

heimer`sche Jubiläumsstiftung

22.817,7622.60022.6002000Zinszuschuss an die Heinrich-01.3510.71801000

Berolzheimer'sche Jubiläums-

stiftung


0,00002000Betriebszuschuss lfd.Jahr01.5100.71500000

1.000.000,001.098.000776.0002000Verlustabdeckung Vorjahre01.5100.71510000

-Kli/KU-

0,001.130.00002000Verlustausgleich Vorjahre01.5100.71530000

-Kli (Sondervermögen)

2.111,18002000Zinsen für nicht geförderte01.5100.72510000

- 4.11 -






201120122013

Personalwohngebäude

26.387,46002000Zinsen für nicht geförderte01.5100.72520000

Betriebsbauten

0,00002000Zinsen für teilweise nicht ge-01.5100.72530000

förderte Betriebsbauten


0,00002000Umlage an den Zweckverband01.7200.71360000

Sondermüll-Entsorgung

Mittelfranken


1.651,242.5002.5003200Umlage a. d. Zweckverband01.7210.71340000

Tierkörperbeseitigungsanstalt

Nordbayern

UAB 7915 Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg

136.885,86136.900136.9002000Umlage an den Zweckverband01.7915.71300000

Verkehrsverbund im Großraum

Nürnberg (VGN)

UAB 7920 Gewerbehof Südstadt

146.556,99198.400183.7002000Verlustausgleich an die01.7920.71500000

Gewerbehof Fürth GmbH

(complex)



nungen (Halten BgA KG

Beteiligungen)


Finanzamt (Halten BgA KG

Beteiligungen)

2.367.727,84500.00002000KSt, Gewst u. KapESt (Betei-01.8170.64020000

ligung infra fürth holding

gmbh & Co.KG)

0,00002000Verzinsung Körperschaftssteuer01.8170.64021000

und Gewerbesteuer

0,00002300Zahllast Umsatzsteuer01.8170.64041000

(Sommerbad)

0,00002000Verlustabdeckung aus Vorjahren01.8170.71560000

(Bäder)

UAB 8200 Hafen

0,00200.00002000Körperschaftssteuer01.8200.64020000

(Ausgliederung Hafen)

**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.862.420 4.896.360 5.203.566,89

- 4.12 -






201120122013



2.862.42011.445.600 10.602.000

4.896.360

5.705.640

10.169.315,275.203.566,89

4.965.748,38

- 4.13 -

Nr. 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.

7000 2102 0000

Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung 2011-2015 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung".

8100 2102 0000 Die Einnahmen werden im Vermögenshaushalt verbucht (siehe Hst. 8100.3300.0000).

8170 2102 0000 Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh & co.kg aus dem Ergebnis 2012.

8170 2200 0000 8170 2201 0000

Ansatz 2013 gemäß Finanzplanung der infra fürth gmbh.

0207 6610 0000 Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg 35.600 € Bayer. Städtetag in München 43.590 € KAV in München 7.850 € Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg 100 € Europa-Union Deutschland in München 50 € Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg 5.900 € Deutscher Juristentag e.V. in Köln 100 € Arbeitsgemeinschaft d. Schwerbehindertenvertretungen im Komm. Dienst in Nordbayern e.V. (AGSV Nordbayern e.V.) 60 € Europa-Union, Sektion Fürth 200 € Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V. 510 € Sonstiges und Beitragsanpassungen 2013 2.840 € 96.800 €

1300 7130 0000

Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

2600 7130 0000

Anpassung an den geschätzen Bedarf (Festsetzung der Haushaltssatzung 2013 des Zweckverbandes ist noch nicht erfolgt). Umlageanteil der Stadt Fürth für 2012: 44,84 v.H.

3212 5480 0000 Wegfall als Folge der Übertragung des Museums auf die Kulturstiftung Fürth.

3212 7185 0000

An den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.

- 4.14 -

3212 7185 2000 Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.

3500 7001 0000

Ansatz 2013: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

3510 7180 0000

An die Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2013.

3510 7180 1000

Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.

5100 7151 0000 Ansatz 2013: Teilverlustausgleich 2005 = 690.702 €

Verlustausgleich 2007 = 84.720 € 775.422 €

5100 7153 0000

Der Verlustausgleich 2009 (= 503.663 €) sollte ursprünglich in Raten in den Jahren 2012 und 2013 erfolgen. 2012 wurden rd. 336 T€ ausgeglichen. Da der Restbetrag von rd. 168 T€ im Zusammenhang mit der Abwicklung des Sondervermögens Klinikum bereits beglichen wurde, ist für den Haushalt 2013 kein gesonderter Ansatz mehr erforderlich.

7920 7150 0000

Ansatz 2013: Für Verlustausgleich (gemäß Prognose Jahresergebnis 2011) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

- 4.15 -


BUDGET

Budget 20921 Zentralbudget Elan gGmbH


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -557.748,71-526.190-538.650

















- 4.16 -



20921Budget Zentralbudget Elan gGmbH



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


59.800,00002000Zuschuss (Land) für Bildungs-01.4521.17114000

und Kulturzentrum Lindenhain -

BiKuL

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 59.800,00

**** A U S G A B E N ****


210.000,00220.000220.0002000Betriebszuschuss Elan gGmbH01.4521.71500000

0,00002000Projektzuschuss an Elan gGmbH01.4521.71502000

("Gute Geister")

112.300,00004100Zuschuss Bildungs- und Kultur-01.4521.71504000

zentrum Lindenhain - BiKul

an elan

24.600,0025.00026.5004000Sonderzuschuss Elan gGmbH01.4521.71505000

(Schulsozialarbeit)

159.789,60159.790159.7905100Maßnahmen d. Jugendberufshilfe01.4521.71510000

61.100,0061.10061.1004000Projektzuschuss Kompetenz-01.4521.71520000

agentur an Elan GmbH

0,00002000Verlustausgleich Elan gGmbH01.4521.71530000

(Verlustausgleich Vorjahre)

0,00002000Projektzuschuss FISS an01.4521.71540000

ELAN gGmbH

0,0020.50020.5005000Projektzuschuss an Elan gGmbH01.4521.71550000

("Mathildenstr. 17")

22.211,071.40002000Projektzuschuss § 16e SGB II01.4521.71560000

an ELAN gGmbH

27.548,0438.40038.4001100Betreuung "Bürgerarbeit"01.4521.71580000

0,00012.3602000Kofinanzierung Projekt "TANDEM01.4521.71590000

mit Entgelt"


konsolidierung

**** S U M M E A U S G A B E N **** 538.650 526.190 617.548,71



538.6500 0

526.190

-526.190

59.800,00617.548,71

-557.748,71

- 4.17 -

Nr. 20921 Zentralbudget Elan gGmbH

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind alle Transferausgaben (Basiszuschuss, Projektzuschüsse) im Zusammenhang mit dem städtischen Unternehmen Elan gGmbH, die bisher teilweise über mehrere Budgets (Amtsbudget 51150, Zentralbudget 20920) verteilt waren, in einem eigenen Zentralbudget (20921) veranschlagt. 4521 7150 0000 Gedeckelter Betriebszuschuss.

4521 7155 0000

Kofinanzierungsmittel für das Projekt "Mathilde 17" (Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 27.07.2011). Die Fördermittel betragen ca. 88 v.H. Projektlaufzeit: 01.09.2011 - 30.08.2014

4521 7159 0000 Kofinanzierungsmittel für das Projekt "TANDEM mit Entgelt"

- 4.18 -


BUDGET

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -7.104.583,12-9.255.400-9.574.200





0,0000Zuschüsse











-10.578.227,23-10.888.000-11.287.900Finanzausgaben

- 4.19 -



20930Budget Zentralbudget Zinsen



201120122013

**** E I N N A H M E N ****


1.096,501.2001.1002000Zinsen aus Darlehen von01.6200.20800000

Privaten (sonst.)

15.836,6917.10012.0002000Zinsen aus Darlehen Junge01.6200.20820000

Ehepaare

12.686,8812.00012.0002000Zinsen aus Sonderdarlehen01.6200.20830000

W.O. Darby

69,801001002000Zinsen aus Darlehen01.6200.20860000

Stadthäuser

4.361,694.5002.9002000Zinsen aus Darlehen01.6200.20870000

Bürgerhäuser

185,9840002000Zinsen aus Modernisierungsdar01.6200.20890000

lehen (Bund, Land, Stadt)

2.003,43002000Zinsen aus Forderungsverkauf -01.6200.20891000

netto

UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite

200.165,9574.000251.5002000Zinsen aus der allgemeinen01.9100.20770000

Rücklage

UAB 9110 Sonderrücklagen

5.682,767.50002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20510000

Straßenreinigung UA 6750

70.645,2887.70066.3002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20530000

Ergebnisausgleich UA 7200

0,00002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20540000


12.158,6323.00012.3002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20560000


112,047.3003.5002000Zinsen aus der Unterhalts01.9110.20570000

rücklage Friedhof und Be

stattungsamt

15.679,8933.60021.8002000Zinsen aus der Selbstversicher01.9110.20580000

ungsrücklage

13.812,02023.4002000Zinsen von Deponienachsorge01.9110.20590000

Atzenhof

111.256,33100.00087.8002000Zinsen aus Inneren Darlehen01.9110.20900000

der Selbstversicherungs-Rück-

lage


(Deponie-Nachsorge Atzenhof)

0,00002000Zinsen aus Inneren Darlehen01.9110.20940000

der Unterhaltsrücklage UA 7207


d. Unterhalts-Rücklage UA 7208

UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel

30.291,64006600Kostenerstattung Bund (Kassen-01.9120.16000000

kreditzinsen für Alter Flug-

platz Atzenhof)

- 4.20 -






201120122013

0,00002000Zinserstattung Nathanstiftung01.9120.16800000

0,00002000Kostenerstattung (Zinsen01.9120.16990000

Innere Darlehen)

0,00002000Kostenerstattung (Tilgung01.9120.16991000

Innere Darlehen)


1.727.781,02100.000100.0002000Zinsen aus lfd.Mitteln01.9120.20560000

0,00002000Zinsen "Nachlass Erat"01.9120.20590000

20,92002000Zinseinnahmen von privaten01.9120.20700000

Unternehmen

UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst

1.082.209,10988.500988.5002000Zinseinnahmen aus Träger01.9130.20500000

darlehen (Stadtentwässerung)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.713.700 1.632.600 3.473.644,11

**** A U S G A B E N ****


895.599,61875.000847.1002000Zinsen für Kassenkredite01.9120.80850000

0,00002000Zinsen für zurückzuzahlende01.9120.84100000

Zuwendungen



(1. Stufe)

UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst

1.088.408,29002000Zinsausgaben an Bund, LAF,01.9130.80060000

ERP-Sondervermögen

0,00002000Zinsausgaben an Bund, Land für01.9130.80080000

Kostenrechnende Einrichtungen

93.214,89002000Zinsausgaben an das Land01.9130.80160000

0,00002000Zinsausgaben an das Land für01.9130.80180000

Kostenrechnende Einrichtungen

0,00002000Zinsen an den sonst. öffentl.01.9130.80460000

Bereich

2.123.269,78002000Zinsen an kommunale Sonder-01.9130.80560000

rechnungen

0,00002000Zinsen an kommunale Sonder-01.9130.80580000

rechnungen (Kostenrechner)

2.050.211,34002000Zinsen an sonstige öffentl.01.9130.80660000

Sonderrechnungen

0,00002000Zinsen an sonstige öffentl.01.9130.80680000

Sonderrechnungen (Kosten-

rechner)

4.048.117,559.738.00010.223.0002000Zinsausgaben für Kreditmarkt-01.9130.80760000

mittel

0,00002000Zinsausgaben für Kreditmarkt-01.9130.80780000

mittel (Kostenrechner)

0,00002000Zinsen Forderungsverkauf-netto01.9130.80890000

279.405,77275.000217.8002000Zinsen für Innere Darlehen01.9130.80900000

- 4.21 -






201120122013

**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.287.900 10.888.000 10.578.227,23



11.287.9001.713.700 1.632.600

10.888.000

-9.255.400

3.473.644,1110.578.227,23

-7.104.583,12

- 4.22 -

Nr. 20930 Zentralbudget Zinsen

9100 2077 0000

9120 2056 0000 Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.

9120 8085 0000

9130 2050 0000 Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2011 17.981.929 €./. Tilgung 2012 0 €Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2012 17.981.929 €

9130 8076 0000

Aus einem Rücklagenbestand (zum 31.12.2012) von voraussichtlich 22,6 Mio € (Allgemeine Rücklage).

Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite (mögliche Ausschöpfung lt. Haushaltssatzung bis zu 70.000.000 €).

Pauschalveranschlagung (für Zinsen an den Kreditmarkt -ohne Kassenkredite/Innere Darlehen). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.

- 4.23 -


BUDGET

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget -7.646.632,13-1.156.649-4.939.294




5.365.729,311.102.000958.150Sonstige Verwaltungseinnahmen

466.099,24600.000518.000Zuschüsse



0,00-300.000-502.665Personalausgaben




-1.511.367,93-940.500-1.439.100Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben




-16.505.862,76-5.409.059-8.523.589Finanzausgaben

- 4.24 -



20940Budget Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten



201120122013

**** E I N N A H M E N ****



UAB 0201 Kostenbeiträge

60.846,0060.00060.0002000Verwaltungskostenbeitrag01.0201.16800000

Stiftungen


15.319,4514.00016.2002000GUV-und KAV-Erstattung01.0207.16510000

Abwasserwirtschaft


34,50002000Sonstige Verwaltungs- und01.0300.15260000

Betriebseinnahmen

0,00002000Erstattung von Sachverständi-01.0300.16530000

gen-, Gutachterkosten

0,00002000Rückerstattung Ausgleichs-01.0300.16830000

zahlungen IZ (Vorjahre)

UAB 0330 Stadtkasse

0,00002000Kassenüberschuß01.0330.15190000

0,0019.25019.2502100Verzugszinsen01.0330.26100200

(priv.-rechtl. NF)

0,00243.700240.0002100Säumniszuschläge01.0330.26102000

(öff.-rechtl. NF)



(Bestandsausgleich)




111,00003200Finanzzuweisung nach Art. 701.1100.06125000

Abs. 4 FAG



-21.550,00006500Kostenersatz aus Inanspruch-01.2210.15190000

nahme einer Bürgschaft


0,00018.0003200Zuweisungen und Zuschüsse für01.3600.17100000

Artenschutzkartierung

56.090,3130.00030.0003200Ausgleichszahlungen für Er-01.3600.26300000

satzpflanzungen(Baumsch.VO)


0,00002000Spenden01.4000.17830000

UAB 6130 Bauordnung

633.582,43006300Ersatzleistungen (Statische01.6130.15140000

Berechnungen)

- 4.25 -






201120122013

202.486,00006300Kostenvorschüsse01.6130.15150000


0,00002000Spenden01.7610.17800000


10.866,07002000Abführung Überschuss Fahrzeug-01.7705.29700000

pool (Rücklage)


466.099,24600.000500.0002000ÖPNV-Landeszuweisung01.8170.17100000

UAB 8200 Hafen


rechnungen (Gleissanierungen)


Finanzamt (Gleissanierungen)


46.000,001.028.000881.9502000Haushaltskonsolidierung01.9100.15887000

2010 - 2013 (20 Mio. €)

346.365,70250.000300.0002000Avalprovisionen01.9100.26200000

350.617,53350.000300.0002000Abführung Budget-01.9100.29190000

ergebnisse


Weihersanierung

0,00002000Abführung Budgets01.9100.29202000

Haushaltssperre 2009

0,00002000Abführung Budgets01.9100.29203000


82.690,00100.000100.0002000Abführung Budgets01.9100.29204000

(Wiederbesetzungssperre)

692.000,00002000Abführung Budgets01.9100.29205000



4.368.976,16002000Budgetausgleich Vorjahr01.9120.15880000

370.678,14370.000406.3002000Einnahmen aus Versorgungs-01.9120.26900000

rücklagen

UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen

1.441.901,001.453.0001.489.9002000Abschreibungen01.9150.27000000

560,005605602000Abschreibung des Anlage-01.9150.27050000

kapitals Parkflächen

1.525.890,001.470.4001.562.6002000Verzinsung des Anlagekapitals01.9150.27500000


Parkflächen

UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

0,00002000Zuführung vom Vermögenshaus-01.9170.28000000

halt

41.876,97002000Zuführung vom Vermögenshaus-01.9170.28001000

halt (Abwicklung aus Entnahme

Budgetrücklagen)

0,00002000Zuführung vom Vermögenshaus-01.9170.28002000

halt (Abwicklung Sonderfälle)

- 4.26 -






201120122013

UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre

0,00002000Überschuss aus Vorjahren01.9200.29000000

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 6.175.760 6.239.910 10.943.223,85

**** A U S G A B E N ****


0,00002000Dezentrale Sachkosten IT01.0200.52095000




289.248,98280.000290.0002000Umlage an den GUV01.0207.64100000


390,00001100Sachkosten PMS-Projekt01.0220.63800000

0,00001100Sachkosten Syntegration01.0220.63810000





0,0050.000220.0002000Neufokussierung des Finanz-01.0300.63800000

wesens

50.000,006.40050.0002000Ausgleichszahlungen IZ01.0300.63830000

41.025,3330.00030.0002000Sachverständige, Gutachten und01.0300.65500000

ähnliche Kosten

UAB 0330 Stadtkasse

0,00002000Bayer. Prüfungsverband01.0330.65520000

überörtliche Prüfung

29.058,4129.00029.0002000Bayer. Prüfungsverband Umlage01.0330.66100000

397.698,25400.000400.0002000Verzinsung von Steuererstat-01.0330.84130000

tungen nach § 233a AO

UAB 0605 Ämtergebäude für den Sozialbereich

0,002.1002.1002000Umsatzsteuerzahllast an das01.0605.64015000

Finanzamt


76.184,6225.00025.0003200Gutachten Ersatzvornahmen01.1100.65800000

21.709,5225.00025.0003200Altlastensanierung Wilhelm-01.1100.65815000

Löhe-Str. 9/Schießplatz 5

UAB 1120 Bürgeramt

25.793,80040.0002000Semestervergünstigungen01.1120.65060000


7.931,008.0008.0002000Beitrag zum Katastrophenfonds01.1400.71100000


18.248,1619.00019.0002000Kostenersatz staatl. Schulamt01.2010.71200000


- 4.27 -






201120122013


nungen

0,002.00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.2111.64015000

Finanzamt


0,0000GESPSchülerunfallversicherung01.2924.64160000


450.473,80450.000480.0002000Schülerunfallversicherung01.2954.64160000


26.868,3110.00010.0003200Ersatzpflanzungen01.3600.50700000

s.HSt. 3600.2630 (Baumsch.Vo)

0,00030.0003200Artenschutzkartierung01.3600.65802000

UAB 3650 Denkmalschutz und Pflege

112.710,00110.000112.7002000Beitrag zum Entschädigungs-01.3650.71100000

fonds nach dem DschG


0,00005100Personalkostenzuschüsse für01.4541.70500000

Kindergärten


0,00002000Zuschuss Kindergarten Sonstige01.4640.70000000




15.510,630175.0006500Planungskosten noch nicht01.6000.65700000

finanzierter Bauvorhaben (GWF)

UAB 6130 Bauordnung

453.310,87006300Statische Berechnungen01.6130.65740000

UAB 7700 Fuhrpark




466.099,24600.000500.0002000Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss01.8170.71510000

UAB 8200 Hafen


nungen (Gleissanierungen)


Finanzamt (Gleissanierungen)



(Dr. Uebelein)


18.000,0018.00018.0002000Kostenerstattung Betriebs-01.9000.67200000

prüfungen an Stadt Nürnberg


0,00002000Haushaltskonsolidierung01.9100.84881000

- 4.28 -






201120122013

2008/2010


2009 - 2011


2010-2012 (4 Mio. €)

-177.471,00-454.300-1.173.2702000Haushaltskonsolidierung01.9100.84887000

2010-2013 (20 Mio. €)

350.617,53002000Abführung Budgetergebnisse01.9100.89190000

0,00002000Ausgleich Budgetabschluss01.9100.89192000

Vorjahr


0,00002000Bankgebühren01.9120.65820000

0,00002000Kapitalanlage01.9120.84120000

0,00002000Arbeitszeitverlängerung/01.9120.84850000

Wiederbesetzungssperre

2.175.359,29002000Budgetausgleich Vorjahr01.9120.84880000

incl. Projektmittelüberträge

175.000,00002000Planungskosten noch nicht01.9120.84886570

finanzierter Bauvorhaben (GWF)

UAB 9160 Deckungsreserven

0,00300.000502.6652000DR für Personalausgaben01.9160.47000000

nach § 11 KommHV

0,00002000Deckungsreserve für Personal-01.9160.47001000

ausgaben

0,00002000DR für Personalausgaben01.9160.47002000

(Arbeitszeitverlängerung/

Wiederbesetzungssperre)

0,00002000Mittelbereitstellungen01.9160.85000000

(ohne konkrekte Deckung)

0,00002000Budgetüberschreitungen01.9160.89510000


konsolidierung

UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

12.817.787,954.722.1598.545.5592000Zuführung z. Vermögenshaushalt01.9170.86000000

UAB 9175 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

0,00002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86211000

Rückstellungen/UA 7207 für

13.812,025.70023.4002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86220000

Rückstellungen/UA 7207 für

Deponie-Nachsorge Atzenhof

132.632,94149.80094.9002000Zinszuführung Innere Darlehen01.9175.86221000

(Deponie-Nachsorge Atzenhof)


Rückstellungen/UA 7200



112,0403.5002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86331000


5.682,767.50002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86341000


- 4.29 -






201120122013


die Selbstversicherungsrückl.


UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre

0,00002000Fehlbeträge aus Vorjahren01.9200.89000000

0,00002100Istfehlbetrag Vorjahr01.9200.89010000

0,00002100Ist-Fehlbetrag Vorjahr01.9200.89500000

**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.115.054 7.398.559 18.655.859,79



11.115.0546.175.760 6.239.910

7.398.559

-1.158.649

10.943.223,8518.655.859,79

-7.712.635,94

- 4.30 -

Nr. 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

0201 1680 0000

Von Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen Städt. Altenpflegeheim

0330 2610 2000 Bisher im Amtsbudget 21000 veranschlagt

1100 1512 0000

Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigengutachten. (s.a. HSt. 1100.6580.0000)

3600 2630 0000 Einnahmen korrespondieren (langfristig) mit den Ausgaben bei Hst. 3600.5070.0000

9100 1588 7000

Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt. 9100.8488.7000.

9100 2620 0000

Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg Greuther Fürth

9100 2919 0000

Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der 50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.

9120 1588 0000 Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen

9170 2800 0000

Notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts

9170 2800 2000

Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen

0300 6380 0000

Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögenserfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögenserfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.

- 4.31 -

0300 6550 0000 Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung)

1100 6580 0000 Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW- Kontaminationen, Ölunfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1512.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.

1120 6506 0000

Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2009 Semestertickets der VGN bzw. Wertkarten für das Thermalbad.

8170 7151 0000

Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.

9000 6720 0000

Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuerzerlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.

9100 8488 7000

Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.1588.7000.

9100 8919 0000 Gegenbuchung der 50% -Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.2919.0000 (20940).

9120 8488 0000

Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.

9170 8600 0000

Abführung von Budgetüberschüssen (50/50-Regelung), die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden.

9175 8622 1000

Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.

9175 8660 0000

Die Versorgungsrücklage wurde 1999 eingeführt. Die Höhe erfolgt nach einer vom Staatsministerium der Finanzen festgelegten Berechnungsformel und wird aus den Ist-Ausgaben der Besoldung und Versorgung des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt. Ab dem Jahre 2018 ist die aufgelaufene Versorgungsrücklage über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittweisen Entlastung der Versorgungsaufwendungen einzusetzen.

- 4.32 -


BUDGET

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.


2013 2012

Ergebnis

Jahresrechnung2011

Budget 1.657.592,201.915.1922.017.492





0,0000Zuschüsse


Ausgaben/Aufwendungen 0,000-614.800





0,000-614.800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben





- 4.33 -



20950Budget Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.



201120122013

**** E I N N A H M E N ****

UAB 0000 Stadtrat


0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0000.16950000

UAB 0001 Referat I


UAB 0002 Referat II




UAB 0004 Referat IV


UAB 0005 Referat V


UAB 0006 Referat VI







UAB 0203 Zentrale DV-Dienste










UAB 0230 Rechtsamt








UAB 0330 Stadtkasse



- 4.34 -






201120122013

0,00002000ÜÖ-Prüfungs-Verrechnung01.0330.16980000



























UAB 6120 Vermessung





0,00006600Erstattung (Grundlagen-01.6300.16910000

erhebung)



UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen

154.392,00154.392154.3922000Gemeinkostenanteile01.9150.16910000


307.000,00307.00002000Verwaltungskostenbeitrag01.9150.16990000

GrfA (Pauschale)

**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.632.292 1.915.192 1.657.592,20

- 4.35 -






201120122013

**** A U S G A B E N ****

UAB 0610 Elektronische Datenverarbeitung


KommunalBIT

(Fachanwendungen)


KommunalBIT



KommunalBIT

(TK-Management)


KommunalBIT


**** S U M M E A U S G A B E N **** 614.800 0 0,00



614.8002.632.292 1.915.192

0

1.915.192

1.657.592,200,00

1.657.592,20


Überschuss / Finanzbedarf Gesamt 145.820.893

64.699.559210.520.452 200.373.202

61.269.109

139.104.093

207.443.452,7772.134.119,23

135.309.333,54

- 4.36 -

Nr. 20950 Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.

Die Veranschlagung der (Verrechnungs-)Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen in den Amts- und Unteramtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche (z.B.) Rechnungsprüfungsamt, Personalamt, Kämmerei) wurde ab 2006 geändert. Diese Einnahmen (Gr. 169…) werden seither im Zentralbudget 20950 (Verwaltungskostenanteile u.ä.) nachgewiesen. Der Zuschussbedarf der durch die bisherige Handhabe in einem "günstigen" Licht erscheinenden Bereiche wird damit sachgerechter nachgewiesen.

- 4.37 -

- 5.1 -

- 5.2 -

- 5.3 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.4 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Linien

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.5 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.6 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.7 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.8 -

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.9 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.10 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.11 -

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.12 -

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.13 -

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.14 -

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.15 -

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.16 -

tina.fleischmann

Rechteck

- 5.17 -

tina.fleischmann

Rechteck

tina.fleischmann

Rechteck

· Erläuterungen der im EDV Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole 0000 = Direktorium (D)...

Documents

Transcript of · Erläuterungen der im EDV Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole 0000 = Direktorium (D)...