1. Ziel und Zweck 2. Anwendungs- und Geltungsbereich 3...
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Verfahrensanweisung VA 804 Durchführung interne Audits Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Revision 1 Rev.-Datum: 06.01.09 Erstellt von: Thomas Peters Freigegeben durch: Sönke Schillig Seite 1 von 3 1. Ziel und Zweck Diese VA dient dazu interne Audits und deren Verlauf sowie die Zuständigkeiten zu beschreiben. Das Überprüfen und Bewerten des QM-Systems bietet den auditierten Bereichen Gelegenheit zur kontinuierlichen Verbesserung. 2. Anwendungs- und Geltungsbereich Interne Audits können in allen Geschäftsbereichen der GATEngineering GmbH durchgeführt werden. 3. Begriffe Als Audit werden Untersuchungsverfahren bezeichnet, die dazu dienen, die GMS-Prozesse hinsichtlich der Erfüllung von Anforderungen und Richtlinien zu bewerten und im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung zu optimieren. Eine Audit-Checkliste ist ein Fragenkatalog der eine Art roten Faden für Audits vorgibt. Die Inhalte werden in der nachfolgenden Grafik aufgeführt. Audit-Checkliste Ergebnisse vergangener Audits System- Anforderungen z.B. VA´s und Formblätter Unternehmens- ziele Forderungen aus gesetzlichen und übergeordneten Dokumenten Aktuelle Ergebnisse Normenanforderungen Kunden- anforderungen Verwendete Abkürzungen • GF Geschäftsführung • GMS GATE-Management-System • NL Niederlassungsleiter • QB Qualitätsbeauftragter • QM Qualitätsmanagement • TL Teamleiter 4. Zuständigkeiten Die Verantwortlichkeiten der einzelnen Prozesse und Entscheidungen sind in dem Flussdiagramm der Prozessbeschreibung farblich gekennzeichnet. 5. Beschreibung Innerhalb des Zeitraumes von einem Jahr müssen alle relevanten Normelemente in sämtlichen Bereichen, zusätzlich zum Überwachungsaudit der externen Zertifizierungsgesellschaft, überprüft werden. Wie im Ablaufplan ersichtlich entsteht bei einer internen Auditierung das Formblatt „FB 03 Bewertung interner Audits“. Erkenntnisse hieraus werden auch für die Managementbewertung mittels „FB 02 Management- bewertung“ genutzt. Da der Geschäftsführer der GATEngineering GmbH zurzeit auch die Stelle des QB besetzt, wird für interne Audits die Qualitätsmanagement-Beauftragte der OBM GmbH (Frau Klepin) gegebenenfalls hinzugezogen.
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Verfahrensanweisung
VA 804
Durchführung interne Audits Ausdruck unterliegt nicht dem
Änderungsdienst Revision 1 Rev.-Datum: 06.01.09
Erstellt von: Thomas Peters Freigegeben durch: Sönke Schillig Seite 1 von 3
1. Ziel und Zweck
Diese VA dient dazu interne Audits und deren Verlauf sowie die Zuständigkeiten zu beschreiben. Das Überprüfen und Bewerten des QM-Systems bietet den auditierten Bereichen Gelegenheit zur kontinuierlichen Verbesserung.
2. Anwendungs- und Geltungsbereich
Interne Audits können in allen Geschäftsbereichen der GATEngineering GmbH durchgeführt werden.
3. Begriffe
Als Audit werden Untersuchungsverfahren bezeichnet, die dazu dienen, die GMS-Prozesse hinsichtlich der Erfüllung von Anforderungen und Richtlinien zu bewerten und im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung zu optimieren.
Eine Audit-Checkliste ist ein Fragenkatalog der eine Art roten Faden für Audits vorgibt. Die Inhalte werden in der nachfolgenden Grafik aufgeführt.
Audit-Checkliste
Ergebnisse
vergangener
Audits
System-
Anforderungen z.B.
VA´s und FormblätterUnternehmens-
ziele
Forderungen aus gesetzlichen
und übergeordneten Dokumenten
Aktuelle
Ergebnisse
Normenanforderungen
Kunden-
anforderungen
Verwendete Abkürzungen
• GF Geschäftsführung • GMS GATE-Management-System • NL Niederlassungsleiter • QB Qualitätsbeauftragter • QM Qualitätsmanagement • TL Teamleiter
4. Zuständigkeiten
Die Verantwortlichkeiten der einzelnen Prozesse und Entscheidungen sind in dem Flussdiagramm der Prozessbeschreibung farblich gekennzeichnet.
5. Beschreibung
Innerhalb des Zeitraumes von einem Jahr müssen alle relevanten Normelemente in sämtlichen Bereichen, zusätzlich zum Überwachungsaudit der externen Zertifizierungsgesellschaft, überprüft werden.
Wie im Ablaufplan ersichtlich entsteht bei einer internen Auditierung das Formblatt „FB 03 Bewertung interner Audits“. Erkenntnisse hieraus werden auch für die Managementbewertung mittels „FB 02 Management-bewertung“ genutzt. Da der Geschäftsführer der GATEngineering GmbH zurzeit auch die Stelle des QB besetzt, wird für interne Audits die Qualitätsmanagement-Beauftragte der OBM GmbH (Frau Klepin) gegebenenfalls hinzugezogen.
Verfahrensanweisung
VA 804
Durchführung interne Audits Ausdruck unterliegt nicht dem
Änderungsdienst Revision 1 Rev.-Datum: 06.01.09
Erstellt von: Thomas Peters Freigegeben durch: Sönke Schillig Seite 2 von 3
System-
Dokumentation
System-
Dokumentation
FB 03
Bewertung
interner Audits
OutputAblaufInput
Bedarf für Auditoder
regelmäßiges Audit
Auditplan erstellen:Benennung der Auditoren
Auditbereiche festlegen
Auditplan freigeben
Auditprogramm nach Plan erstellenAuditfragenliste erstellen
Audit-
Checklisten
Auditberichte
Kennzahlen
Audit durchführen:Begehung vor Ort
Befragung der Mitarbeiter
Einsicht in die Unterlagen
Auditbericht erstellen
FB 03
Bewertung
interner Audits
Auditierte Funktionen
erfüllt?Endeja
FB 08
Maßnahmenplan
nein
Korrekturmaßnahmen ÜberwachenStändige Aktualisierung des Maßnahmenplans
Ende
FB 08
Maßnahmenplan
Eventuell
geänderte
Dokumentation
FB 08
Maßnahmenplan
FB 03
Bewertung
interner Audits
Audit-
Checklisten
Audit-
Checklisten
Normen
Ziele
Auditplan
Korrektur-/Vorbeugemaßnahmen:festlegen
einleiten
durchführen
![Verfahrensanweisung - Darstellungsvarianten · QMB Qualitätsbeauftragter Prozesskennzahlen: [Jahr] Durchschnittliche Archivierungsdauer Hinweise zur Nutzung der Verfahrensanweisung](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f10824a7e708231d449756b/verfahrensanweisung-darstellungsvarianten-qmb-qualittsbeauftragter-prozesskennzahlen.jpg)
