1. BilanzpressekonferenzSperrfrist 14.2.2012, 10 Uhr CETFrankfurt am Main14. Februar 2012

2. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Agenda Standortbestimmung Gruppe Deutsche Brse Vorlufiges Ergebnis 2011 Wachstumsstrategie 1

3. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Ausgezeichnetes Ergebnis in 2011 Konzern-Jahres- Umsatzerlse (Mio. ) Kosten (Mio. )1 berschuss (Mio. )1 +6% +15% -1% Vorschlag zur 2.233 1.147 833 1.134 Ausschttung an die Aktionre 2.106 Regulre Dividende 722 von 2,30 je Aktie Sonderdividende von 1,00 je Aktie Aktienrckkufe mit einem Volumen von bis zu 200 Mio. in H2/2012 2010 2011 2010 2011 2010 20111) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010), Kosten fr Effizienzprogramme (2010, 2011), Kosten im Zusammenhang mit Fusionen (2011) und dem Ertrag im 2 Zusammenhang mit der Neubewertung der Aktienkomponente der Transaktion mit der SIX Group zur vollstndigen bernahme der Eurex (2011)

4. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012 Top Position im globalen Brsensektor in 2011 beibehalten Umsatzerlse 2011 (Mrd. ) Marktkapitalisierung (Mrd. )1CME 2,4 Hong Kong 15,1Deutsche Brse2 2,3 CME 14,2NYSE Euronext 1,9 BM&FBovespa 10,6Nasdaq OMX 1,2 Deutsche Brse 9,5ICE 1,0 ICE 7,2LSE3 0,8 NYSE Euronext 5,5BM&FBovespa3 0,8 SGX 4,7Hong Kong3 0,7 ASX 4,3ASX3 0,5 Nasdaq OMX 3,5SGX3 0,4 LSE 3,0BME3 0,3 BME 1,71) Stand 9. Februar 2012 32) Umsatzerlse und Nettozinsertrge aus dem Bankgeschft3) Analystenschtzungen

5. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012 Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie in den letzten Jahren Dimensionen Wichtige Entwicklungen der letzten Jahre Aufbau eines weltweit fhrenden Derivatehandels- und Produkte/ Clearinggeschfts (~3 Mrd. Kontrakte p.a.) 1 Services Produktangebot um Sicherheiten- und Liquidittsmanagement- Wichtige Finanz- services erweitert (11 Prozent des Umsatzes bei Clearstream) kennzahlen1 Schaffung des grten Produktangebots eines Kassamarkts mit mehr als 900.000 Instrumenten auf einem System Umsatzerlse: +37% Hchster asiatischer Umsatzbeitrag einer westlichen Brse (20 Operative 2 Distribution Prozent des Umsatzes von Clearstream) Kosten: -2% Aufbau der STOXX-Indexfamilie als fhrender, handelbarer Konzern-Jahres- Aktienbenchmark fr Europas Wirtschaft berschuss: +95% Einfhrung neuer Partnerschaftsformate mit erfolgreichem Start von KOSPI -Produkten auf Eurex Aktienkurs: +92% Bestnoten fr Verlsslichkeit und Leistungskennzahlen in der IT 3 Technologie Erfolgreicher Start eines Derivatehandelssystems der nchsten Generation bei ISE (OptimiseTM) IT-Outsourcing-Lsungen tragen 4 Prozent zum Umsatz bei1) Finanzdaten 2011 im Vergleich zu 2005, Aktienkurs 9. Februar 2012 im Vergleich zu 1. Januar 2005 4

6. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Wachstumsinitiativen gewinnen weiter an Dynamik 1) Xetra Orderbuchvolumen (Mrd. )1 3) Clearstream/Eurex GC Pooling (Mrd. )2 +24% +29% 17 118 12 14 92 9 11 73 42 14 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2) Clearstream GSF (Mrd. )2 4) Eurex Dividende, Volatilitt, KOSPI-Derivate (Mio.)3 +14% 4,5 x 522 592 26 399 484 333 3 6 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 20111) Monatlicher Durchschnitt Xetra und Parkett; inkl. ETFs (Exchange Traded Funds), aktive ETFs, Exchange Traded Commodities (ETC) und Exchange Traded Notes (ETN) 52) Durchschnittliche Auenstnde3) Anzahl gehandelter Kontrakte

7. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Agenda Standortbestimmung Gruppe Deutsche Brse Vorlufiges Ergebnis 2011 Wachstumsstrategie 6

8. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 20122011 Umsatz- und Gewinnwachstum spiegeln Skalierbarkeit desGeschftsmodells wider Nettozins- Jahres- Ergebnis je Umsatzerlse Kosten1 EBIT1 ertrge berschuss1 Aktie1 Mio. +6% +26% -1% +13% +15% +16% 2.233 75 1.147 1.235 833 4,49 1.134 2.106 1.091 722 59 3,88 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 20111) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010: 453,3 Mio. ), Kosten fr Effizienzprogramme (2010: 110,7 Mio. , 2011: 1,3 Mio. ), Kosten im Zusammenhang mit Fusionen 7 (2011: 82,2 Mio. ) und dem Ertrag im Zusammenhang mit der Neubewertung der Aktienkomponente der Transaktion mit der SIX Group zur vollstndigen bernahme der Eurex (2011: 77,4 Mio. )

9. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 20122011 Wachstum in allen Geschftsbereichen der Gruppe Gruppe Deutsche Brse: Umsatzerlse +6% / EBIT + 13%Mio. Xetra Eurex Clearstream Market Data & Analytics Sales Sales Sales Sales +5% +10% +4%1 +5% EBIT EBIT EBIT EBIT +18% +18% +8% +6% 946 236 275 851 859 820 225 262 Umsatz- erlse 567 146 150 481 345 372 137 EBIT2 128 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 20111) Umsatzerlse und Nettozinsertrge 82) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010), Kosten fr Effizienzprogramme (2010, 2011) und Kosten im Zusammenhang mit Fusionen (2011)

10. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 20122011 Erfolgsbilanz im effektiven Kostenmanagement weitergefhrt Entwicklung der Gesamtkosten (Mio. )1 Die Deutsche Brse weist seit Jahren ein Operative Kosten effektives Kostenmanagement vor: -13% 2007-2010: Restrukturierungs- und 1.248 1.256 Effizienzprogramm mit jhrlichen 1.231 Einsparungen von 100 Mio. 1.147 1.134 223 261 2009: Senkung der diskretionren 250 211 Fixkosten um 70 Mio. 244 2010-2012: Jhrliche Einsparung von 150 Mio. durch Optimierung operativer 1.025 Prozesse und Kosten sowie Straffung der 995 981 936 890 Managementstruktur Weitere Effizienzgewinne, ber das Programm fr 2010-2012 hinaus, angestrebt 2007 2008 2009 2010 2011 Volumenabhngige Kosten Operative Kosten1) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010), Kosten fr Effizienzprogramme (2007-2011) und Kosten im Zusammenhang mit Fusionen (2011) 9

11. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Agenda Standortbestimmung Gruppe Deutsche Brse Vorlufiges Ergebnis 2011 Wachstumsstrategie 10

12. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Beschleunigung der bestehenden Wachstumsstrategie Ausweitung des Produkt-/Serviceangebots auf unregulierte und unbesicherte Mrkte 1 Ausdehnung des Eurex-Clearing/Risikomanagements auf neue Mrkte & Anlageklassen Globaler Rollout von Sicherheiten- und Liquidittsmanagement Services bei Clearstream Beschleunigung 2 Ausbau der Technologiefhrerschaft der Wachstums- Frderung von Produkt-, Prozess- & Systeminnovation (z.B. IT-Strategie One-platform) Zusammenfhren von Marktdaten und IT um Wachstumsmglichkeiten auszunutzen strategie Geografische Expansion und neue Kundengruppen 3 Erhhung der Kundenreichweite und Erschlieung neuer Formate der Zusammenarbeit Priorisierung von Partnerschaften ber M&A reflektiert regulatorische Stimmung Effektives Kostenmanagement Kapitalmanagement Kostendisziplin bleibt Kernprioritt Beibehaltung des starken Kreditratingprofils Weitere Effizienzgewinne angestrebt Fortfhrung des attraktiven Kapitalmanagementprogramms 11

13. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Wachstum Ausgaben fr Wachstum und Infrastruktur erhhtAusgaben fr Wachstum (Mio. ) Ausdehnung der Produkte/Services auf unregulierte/unbesicherte Mrkte 1 Angesichts der vernderten Markt- und Regulierungsanforderungen Einfhrung +40 von Clearing fr OTC-Derivate im Einklang mit dem EMIR-Umsetzungszeitplan Mio. Weiterentwicklung des Risikomanagementmodells, um Cross-Margening innerhalb von Portfolios zu ermglichen (2012) 160 Globales Angebot der Dienstleistungen im Sicherheitenmanagement (CETIP 10 Xetra 2011, Australien & Sd Amerika 2012) 10 MD&A 120 Ausbau der technologischen Fhrungsposition 2 Einfhrung einer Handelsplattform der nchsten Generation fr Eurex (2012) 60 Clearstream und Xetra (2014) basierend auf der "One platform"-IT-Strategie Aufbau einer neuen Clearing-Architektur zur weiteren Verbesserung der Risikomanagementfhigkeiten Zusammenfhrung von MD&A und IT in einem Geschftsbereich, um Wachstumsmglichkeiten und Outsourcing Bedarf von Kunden auszunutzen Erhhung der Reichweite in neue Kundengruppen und Wachstumsregionen 3 Erhhung des Umsatzanteils des asiatischen Geschfts bei Clearstream von 80 Eurex ~ 20 Prozent auf ~ 30 Prozent bis 2016 Weiterer Ausbau der Kundennetzwerke von Eurex in Asien und Xetra in Osteuropa Ansprache von institutionellen Investoren mit der nchsten Phase von Segregierungsdienstleistungen (2012) 2011 2012 12

14. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Wachstum Positiver Ausblick durch vollstndige Kontrolle berEurex untermauertEntwicklung der Umsatzerlse (Mio. ) Treiber fr das erwartete Umsatzwachstum sind: +5- +12% Vollstndige bernahme der Eurex (wirtschaftlicher Anteil von 15 Prozent der SIX ~ 2.500 - 2.455 2.350 Group; Abschluss der Transaktion voraussichtlich in Q2/2012; wirtschaftlich 2.2332.185 effektiv rckwirkend zum Januar 2012) 2.062 2.106 Geplante Konsolidierung der European Energy Exchange AG zum 1. Juli 2012 Entwicklung der zugrunde liegenden Geschftsaktivitten und Beitrag neuer Produkte/Initiativen (hhere Investitionen in Wachstum)2007 2008 2009 2010 2011 2012E 13

15. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Operative Effizienz Kostenmanagement bleibt Kernprioritt Entwicklung der Kosten (Mio. )1 Fr 2012 plant die Deutsche Brse mit Kosten von rund 1.200 Mio. 2 1.248 1.256 1.231 1.200 Kostenprognose fr 2012 bercksichtigt: 1.147 1.134 223 261 250 Konsolidierungseffekte (EEX) 211 270 244 Hhere volumenabhngige Kosten Inflationserwartungen Hhere Investitionen in Wachstum und 1.025 995 981 Infrastruktur werden durch weitere 936 890 930 Kosteneffizienzen ausgeglichen (z.B. verbleibende Einsparungen durch "Excellence" in 2012) 2007 2008 2009 2010 2011 2012E Volumenabhngige Kosten Operative Kosten1) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010), Kosten fr Effizienzprogramme (2007-2011) und Kosten im Zusammenhang mit Fusionen (2011) 142) Ohne Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Kosten fr Effizienzprogramme (~30 Mio. in 2012)

16. Gruppe Deutsche Brse, Bilanzpressekonferenz, 14. Februar 2012Kapitalmanagement Starker Cashflow erlaubt gutesKreditratingprofil und attraktive DistributionspolitikKapitalmanagementpolitik Ausschttungen an Aktionre (Mio. ) Wie in der Vergangenheit schttet die Deutsche Brse Mittel, die fr das operatives Geschft 783 und seine Weiterentwicklung nicht erforderlich bis 725 Aktienrckkufe sind, an ihre Aktionre aus zu (H2/2012) Die Kapitalmanagementpolitik sieht eine 200 Dividendenausschttungsquote von 40 bis 60% 380 vor, die durch Aktienrckkufe ergnzt wird 503 Sonderdividende: 395 ~190 1,00 je Aktie Beide Distributionskomponenten unterliegen den 112 Kapitalanforderungen, Investitionsbedrfnissen 390 390 und allgemeinen Liquidittsaspekten Aufgrund ihrer signifikanten Geschfts- Regulre aktivitten in den Bereichen Clearing und Nach- 403 391 ~430 Dividende: handel fokussiert sich die Deutsche Brse auf 330 2,30 je Aktie die Beibehaltung eines guten Kredit- und Ratingprofils, u.a. das starke Kreditrating (AA) von Clearstream Banking S.A. 2007 2008 2009 2010 2011 2012E Aktienrckkufe Dividende 15