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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Investitionsmassnahme 5400003010100 Profit-Center 140000301 GrundschulenBeschaffungen Grundschulen Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 400.000,00 400.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 +/- 250.000,00- 250.000,00- 250.000,00 250.000,00 0,00

Neu 150.000,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00 150.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Verschiebung der geplanten Beschaffungen der Computeranlagen um 2 Jahre.

2020, 2021: -250.000 EUR 2022, 2023: +250.000 EUR

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000302 Hauptschulen Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 8.800,00 8.800,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 +/- 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Neu 10.800,00 10.800,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzerhöhung um 2.000 EUR jährlich aufgrund der Neukalkulation der

Einnahmen für Mittagsverpflegung, Berücksichtigung höherer Essenszahlen an Hauptschulen.

Ergebnisplan Profit-Center 140000302 Hauptschulen

Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 35.000,00 35.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00

+/- 4.000,00- 4.000,00- 2.000,00- 2.000,00- 2.000,00- Neu 31.000,00 31.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015:

Ansatzminderung aufgrund der vorzeitigen Einstellung des Mittagessen-Angebotes an der GHS Anne-Frank-Schule mangels Nachfrage zu Beginn des Schuljahres 2014/2015.

2020 - 2024: Reduzierung um 2.000 EUR jährlich

Ergebnisplan Profit-Center 140000302 Hauptschulen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Alt 129.500,00 129.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 +/- 15.000,00- 13.000,00- 4.000,00- 4.000,00- 4.000,00-

Neu 114.500,00 116.500,00 118.500,00 118.500,00 118.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzreduzierung aufgrund der vorzeitige Einstellung des

Mittagsessen-Angebotes an der GHS Anne-Frank-Schule mangels Nachfrage zu

Beginn des Schuljahres 2014/2015. 2020 - 2024: Reduzierung um 4.000 EUR jährlich

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Investitionsmassnahme 5400003020100 Profit-Center 140000302 HauptschulenBeschaffungen Hauptschulen Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 45.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 +/- 25.000,00- 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Neu 20.000,00 22.500,00 47.500,00 22.500,00 22.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Verschiebung der geplanten Beschaffungen der Computeranlagen um 2 Jahre.

2020: -25.000 EUR 2022: +25.000 EUR

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000303 Realschulen Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 19.100,00 19.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 +/- 3.000,00 4.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Neu 22.100,00 23.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzerhöhung aufgrund der Ausweitung des Ganztagsangebotes mit

Mittagstisch von 3 auf 4 Wochentage an der Emilie-Heyermann-Realschule. 2020 - 2024: Erhöhung um 7.000 EUR jährlich

Ergebnisplan Profit-Center 140000303 Realschulen

Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 37.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

+/- 13.000,00 21.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Neu 50.000,00 51.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015:

Ansatzerhöhung aufgrund der Ausweitung des Ganztagsangebotes mit Mittagstisch von 3 auf 4 Wochentage an der Emilie-Heyermann-Realschule sowie Anspassung des Ansatzes, da die durchschnittliche Anzahl an

Essen/Tag an der Carl-Schurz-Realschule und der

Freiherr-vom-Stein-Realschule höher ist als im Vorjahr. 2020 - 2024: Erhöhung um 22.000 EUR jährlich

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000303 Realschulen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 260.500,00 256.500,00 247.500,00 249.500,00 250.500,00 +/- 3.000,00- 3.000,00 15.000,00 13.000,00 12.000,00

Neu 257.500,00 259.500,00 262.500,00 262.500,00 262.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Vorzeitige Einstellung des Mittagsessen-Angebotes an der

Gottfried-Kinkel-Realschule mangels Nachfrage, höhere Nachfrage beim Mittagsessen an der Carl-Schurz-Realschule, höhere Nachfrage beim

Mittagessen an der Freiherr-vom-Stein-Realschule, Ausweitung des

Ganztagsangebotes mit Mittagstisch an der Emilie-Heyermann-Realschule

von 3 auf 4 Wochentage. 2020 - 2024: Erhöhung um 12.000 EUR jährlich

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Investitionsmassnahme 5400003030100 Profit-Center 140000303 RealschulenBeschaffungen Realschulen Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 95.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 +/- 37.500,00- 0,00 37.500,00 0,00 0,00

Neu 58.000,00 60.500,00 98.000,00 60.500,00 60.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Verschiebung der geplanten Beschaffungen der Computeranlagen um 2 Jahre.

2020: -37.500 EUR 2022: +37.500 EUR

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000304 Gymnasien Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 +/- 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Neu 37.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzerhöhung aufgrund einer voraussichtlichen Erhöhung des

Essenspreises beim Konrad-Adenauer-Gymnasium nach Neuausschreibung in 2016.

2020 - 2024: Erhöhung um 1.000 EUR jährlich

Ergebnisplan Profit-Center 140000304 Gymnasien Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 +/- 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Neu 37.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzanpassung, da durchschnittliche Anzahl an Essen/Tag am Tannenbusch-Gymnasium und am Helmholtz-Gymnasium höher als im Vorjahr.

2020 - 2024: Erhöhung um 8.000 EUR jährlich

Ergebnisplan Profit-Center 140000304 Gymnasien Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Alt 503.500,00 505.500,00 505.500,00 506.500,00 506.500,00 +/- 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00

Neu 505.500,00 507.500,00 509.500,00 509.500,00 509.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzerhöhung aufgrund höherer Nachfrage beim Mittagessen am

Tannenbusch-Gymnasium und beim Mittagessen am Helmholtz-Gymnasium.

2020 - 2024: Erhöhung um 3.000 EUR jährlich

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Investitionsmassnahme 5400003040100 Profit-Center 140000304 GymnasienBeschaffungen Gymnasien Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 262.000,00 234.500,00 134.500,00 134.500,00 134.500,00 +/- 100.000,00- 100.000,00- 100.000,00 100.000,00 0,00

Neu 162.000,00 134.500,00 234.500,00 234.500,00 134.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Verschiebung der geplanten Beschaffungen der Computeranlagen um 2 Jahre.

2020, 2021: -100.000 EUR 2022, 2023: +100.000 EUR

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000305 Gesamtschulen Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 26.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 +/- 22.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00

Neu 4.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzreduzierung in 2015 aufgrund des geplanten Wechsels vom

Menübon-Verfahren ins elektronische Abrechnungssystem bei Gesamtschule Bonns Fünfte am Februar 2015.

Ergebnisplan Profit-Center 140000305 Gesamtschulen

Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 85.000,00 85.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

+/- 25.000,00 30.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Neu 110.000,00 115.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015:

Ansatzerhöhung aufgrund der Neukalkulation der Einnahmen für Mittagsverpflegung (BuT/Bonn-Ausweis) und der Anspassung ans Rechnungsergebnis 2013, in Folgejahren Steigerung wegen höherer

Schülerzahlen.

2020 - 2024: Erhöhung um 28.000 EUR jährlich

Ergebnisplan Profit-Center 140000305 Gesamtschulen

Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Alt 411.000,00 391.000,00 401.000,00 406.000,00 406.000,00

+/- 40.000,00- 14.000,00- 19.000,00- 24.000,00- 24.000,00-

Neu 371.000,00 377.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015:

Ansatzreduzierung aufgrund des Wechsels vom Menübon-Verfahren ins

elektronische Abrechnungssystem bei Marie-Kahle-Gesamtschule nach den Herbstferien 2014 sowie aufgrund des geplanten Wechsels vom Menübon-Verfahren ins elektronische Abrechnungssystem bei Gesamtschule

Bonns Fünfte ab Februar 2015.

2020 - 2024: Reduzierung um 24.000 EUR jährlich

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Investitionsmassnahme 5400003050100 Profit-Center 140000305 GesamtschulenBeschaffungen Gesamtschulen Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 210.000,00 102.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 +/- 125.000,00- 12.500,00- 125.000,00 12.500,00 0,00

Neu 85.000,00 90.000,00 205.000,00 92.500,00 80.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Verschiebung der geplanten Beschaffungen der Computeranlagen um 2 Jahre.

2020: -120.000 EUR 2021: -12.500 EUR

2022: +120.000 EUR

2023: +12.500 EUR

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000306 Förderschulen Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 128.600,00 130.100,00 130.100,00 130.100,00 131.600,00 +/- 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

Neu 131.850,00 133.350,00 133.350,00 133.350,00 134.850,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Zusätzlicher Mittelbedarf für die Ausgabe des Mittagessens. Aufgrund des

altersbedingten Ausscheidens einer städtischen Mitarbeiterin muss ab Januar 2015 eine externe Kraft bezahlt werden.

2020 - 2024: Erhöhung um 3.250 EUR jährlich

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Investitionsmassnahme 5400003060100 Profit-Center 140000306 FörderschulenBeschaffungen Förderschulen Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 57.500,00 55.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 +/- 32.500,00- 27.500,00- 32.500,00 27.500,00 0,00

Neu 25.000,00 27.500,00 60.000,00 55.000,00 27.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Verschiebung der geplanten Beschaffungen der Computeranlagen um 2 Jahre.

2020: -32.500 EUR 2021: -27.500 EUR

2022: +32.500 EUR

2023: +27.500 EUR

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000307 Berufskollegs Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 +/- 5.000,00- 10.000,00- 10.000,00- 10.000,00- 10.000,00-

Neu 12.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzreduzierung aufgrund der Einstellung der Maßnahme des Landes zur

Berufskolleganrechnungs- und zulassungsverordnung (BKAZVO), Aufwand bei 140000307, K11-130

2020 - 2024: Reduzierung um 10.000 EUR jährlich

Ergebnisplan Profit-Center 140000307 Berufskollegs Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00 +/- 5.000,00- 10.000,00- 10.000,00- 10.000,00- 10.000,00- Neu 320.500,00 315.500,00 315.500,00 315.500,00 315.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzreduzierung aufgrund der Einstellung der Maßnahme des Landes zur Berufskolleganrechnungs- und zulassungsverordnung (BKAZVO), Ertrag bei

140000307, K11-060

2020 - 2024: Reduzierung um 10.000 EUR jährlich

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000308 Schülerbeförderung Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 6.068.500,00 6.222.500,00 6.380.500,00 6.543.500,00 6.718.500,00 +/- 132.000,00- 136.000,00- 140.000,00- 144.000,00- 148.000,00-

Neu 5.936.500,00 6.086.500,00 6.240.500,00 6.399.500,00 6.570.500,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzreduzierung aufgrund des Rückgangs der Anzahl der

Freifahrtberechtigten. 2020 - 2024: keine Reduzierung wegen Preissteigerung

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000309 Fördermaßnahmen für Schüler Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 +/- 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neu 28.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Ansatzerhöhung in 2015 bei den Mitteln für Honorarkräfte zur

Sicherstellung des Silentienangebotes in bisheriger Form bis zum Ablauf des Schuljahres 2014/2015.

Ergebnisplan Profit-Center 140000309 Fördermaßnahmen für Schüler

Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 520.900,00 520.900,00 520.900,00 520.900,00 520.900,00

+/- 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 540.900,00 520.900,00 520.900,00 520.900,00 520.900,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015:

Ansatzerhöhung in 2015 zur Sicherstellung des Silentienangebotes in bisheriger Form bis zum Ablauf des Schuljahres 2014/2015.

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 597.198,29 597.198,28 596.926,52 596.564,06 596.407,18 +/- 593.656,00- 593.656,00- 593.656,00- 593.656,00- 593.656,00-

Neu 3.542,29 3.542,28 3.270,52 2.908,06 2.751,18

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Verlagerung der Mittel aus dem Belastungsausgleich für Inklusion zu

120001605, K11-020

Ergebnisplan Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben

Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Alt 262.600,00 314.600,00 354.600,00 354.600,00 354.600,00

+/- 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00

Neu 232.600,00 314.600,00 354.600,00 354.600,00 354.600,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015:

Ansatzreduzierung in 2015, da nach derzeitiger Terminplanung

voraussichtlich im Sommer 2015 von einer Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Bezirksregierung ausgegangen werden kann und somit eine Besetzung der vorgesehenen Stelle für eine pädagogische Fachkraft im

Familienbüro zum Jahresbeginn 2015 nicht möglich ist.

Ergebnisplan Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Alt 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 +/- 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neu 30.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Mittelbereitstellung für den Zuschuss an das Schullandheim Brohl-Lützing

für den Zeitraum Januar bis Juni 2015 gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2014

(DS 1412999EB3).

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Ergebnisplan Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 730.116,00 730.116,00 689.746,00 689.746,00 689.746,00 +/- 18.500,00- 3.500,00- 11.500,00 3.500,00- 3.500,00-

Neu 711.616,00 726.616,00 701.246,00 686.246,00 686.246,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Reduzierung der Ausstattungsmittel für das Medienzentrum um jährlich

3.500 EUR

Verschiebung von Teilansätzen (15.000 EUR) für das inklusive

Qualitätsmanagement sowie die Digitalisierung des Handbuchs Inklusion

von 2015 nach 2017.

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Veränderungsliste Doppelhaushalt 2015 - 2016 Version alt: 998

vom 19.12.2014 Version neu: 6

Investitionsmassnahme 5400003100130 Profit-Center 140000310 Sonstige schulische AufgabenAusstattung - Medienzentrum - Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

Alt 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 +/- 5.000,00- 5.000,00- 5.000,00- 5.000,00- 5.000,00-

Neu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015: Reduzierung des Ansatzes für Ausstattungen für das Medienzentrum um

jährlich 5.000 EUR.

Investitionsmassnahme 5400003100140 Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben

Inklusion Beschaffungen Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+/- 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Neu 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 22.01.2015:

Bereitstellung von jährlich 3.000 EUR für Ausstattungen im Bereich

Inklusion.

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