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Allreal-Gruppe: Unternehmenspräsentation 2020 Mit Immobilien Werte schaffen

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Allreal-Gruppe: Unternehmenspräsentation 2020

Mit Immobilien Werte schaffen

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2Allreal-Gruppe

Mit Immobilien Werte schaffenAgenda

• Allreal-Gruppe

• Geschäftsfeld Immobilien

• Geschäftsfeld Generalunternehmung

• Eine Kombination, die Werte schafft

• Zusammenfassung

2020

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3Allreal-Gruppe

Allreal-GruppeGesamtanbieter mit bewährtem Geschäfts-modell

Allreal-Gruppe

GeneralunternehmungImmobilien

• Entwicklung• Projektierung• Realisation

• Portfoliomanagement • Gebäudemanagement• Bewirtschaftung

2020

Geschäftsliegenschaften

Wohnliegenschaften

Entwicklung

Realisation

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4Allreal-Gruppe

Allreal-GruppeSchlanke und transparente Organisation

2020

GruppenleitungRoger Herzog

Finanzen & ControllingThomas Wapp

EntwicklungStefan Dambacher

ImmobilienAlain Paratte

RealisationSimon Räbsamen

• Kalkulation • Neubau• Renovation & Umbau

• Neubau• Renovation & Umbau• Research

GeneralunternehmungRoger Herzog

• Portfoliomanagement• Gebäudemanagement• Bewirtschaftung

Kommunikation PersonalInterne Revision Verkauf undVertragswesen

Bauherren-organisation

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Allreal-GruppeMarktorientiert und erfolgreich

2020 Allreal-Gruppe 5

CHF 204 Mio.*Mietertrag

CHF 4.38 Mia.*Immobilien-Portfolio

BernStandorte

ZürichHauptsitz

CHF 3.06 Mia.*Börsenkapitalisierung

220Mitarbeitende (Vollzeitstellen)

3.5 Prozent*Ausschüttungsrendite

CHF 341 Mio.*Abgewickeltes Projektvolumen

* Geschäftsjahr 2019

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6Allreal-Gruppe

Allreal-GruppeGute Resultate belegen die hohe Ertragskraft

in CHF Mio.

Unternehmensergebnis exkl. Neubewertungseffekt

in CHF Mio.

2020

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

83.1

106.1115.0

104.6

116.1109.1 109.7 112.6 113.3 115.6

134.6

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7Allreal-Gruppe

Mit Immobilien Werte schaffenAgenda

• Allreal-Gruppe

• Geschäftsfeld Immobilien

• Geschäftsfeld Generalunternehmung

• Eine Kombination, die Werte schafft

• Zusammenfassung

2020

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8Allreal-Gruppe

Immobilien – PortfoliomanagementErstklassige Objekte an besten Lagen

64 Wohn- und Ge-schäftsliegenschaften*

Leerstandsquote: 2.2%*

Nettorendite: 4.3%*

2020

* Geschäftsjahr 2019

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9Allreal-Gruppe

Immobilien – PortfoliomanagementWachstum durch Eigenprojekte und selektivem Zukauf

2020

Geschäft

Wohnen

818

3113

806

2699

719

2756

693

2817

511

2099

453

2078

444

2085

370

2003911

3191

371

1783

396

1811

in CHF Mia./Mio. per 31.12.(gerundet)(ohne Anlageliegenschaften im Bau)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.3

2.22.4

2.5 2.5 2.6

3.5 3.53.5

3.94.1

911

3226*

818

3113

806

2699

719

2756

693

2817

511

2099

453

2078

444

20851010

3266

396

1811

370

2003

*Erstanwendung IFRS 16

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10Allreal-Gruppe

Immobilien – PortfoliomanagementErtragsstabile Geschäfts- und Wohnliegen-schaften in den wirtschaftlichen Zentren

2020

Stadt Zürich

Übriger Kanton Zürich

Übrige Regionen

Prozentwerte gerundetauf Basis Marktwert per 31.12.2019

75%

23%

2%

Portfolio der Anlageliegenschaften

51%

36%

13%

Geschäftsliegenschaften

Wohnliegenschaften

Anlageliegenschaften im Bau

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11Allreal-Gruppe

Immobilien – PortfoliomanagementHohe Ertragssicherheit dank ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix

2020

in Prozent des Mietertrags 2019 (gerundet)

Mieter Geschäftsliegenschaften

Büro/Dienstleistung 61% Wohnen 20% Gewerbe/Lager 8% Parking 6% Verkauf 5%

Nutzungsmix Renditeliegenschaften

Kanton Zürich 15% Generali Schweiz Allianz Suisse MAN Energy Solutions Schweiz. Eidgenossenschaft Übrige

7%7%6%6%

59%

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12Allreal-Gruppe

Immobilien – PortfoliomanagementVorteilhafte Verteilung der Laufzeiten der Mietverträge und ausgewogener Branchenmix

2020

in Prozent Soll-Mietertrag Geschäftsliegenschaften (gerundet)

Banken/Versicherungen 23% Dienstleistung/Beratung 23%

6% Informatik

Mietverträge nach Branchen

Vertragsende Mietverträge

17% Handel/Gewerbe

Wohnen Gastronomie und Übrige

6%3%

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2026

unbe

fris

tet

2

5 5

24

15

10

3

2029

ff

45

16

2027

11

2028

Öffentliche Hand 22%

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13Allreal-Gruppe

Immobilien – PortfoliomanagementTiefe Leerstandsquote widerspiegelt die hohe Qualität des Portfolios

2020

in Prozent(kumuliert vom Brutto-Soll-Ertrag) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.0

3.7

4.84.4

5.04.7

7.97.5

5.1

2.62.2

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14Allreal-Gruppe

Mit Immobilien Werte schaffenAgenda

• Allreal-Gruppe

• Geschäftsfeld Immobilien

• Geschäftsfeld Generalunternehmung- Entwicklung- Realisation

• Eine Kombination, die Werte schafft

• Zusammenfassung

2020

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15Allreal-Gruppe

Geschäftsfeld GeneralunternehmungEntwicklung

Die Entwicklung bietet das ganze Leistungsspektrum aus einer Hand: von der Akquisition über die Idee bis zum baureifen Projekt mit langfristiger Wertschöpfung.

• Standort-, Markt- und Bedarfsanalysen

• Entwicklung und Planung von Anlageobjekten für private und institutionelle Investoren

• Entwicklung und Planung von Eigenprojekten für den Verkauf im Stockwerkeigentum

• Bereitstellung von baureifen Projekten mit nachhaltiger Rendite

2020

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16Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen

Auf dem Richti-Areal in Wallisellen entwickelte und realisierte Allreal ein Quartier mit 499 Miet- und Eigentums-wohnungen, über 3500 Arbeitsplätzen sowie Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Das 2014 fertiggestellte Projekt erfüllt die Anforderungen aus der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft. Es umfasst ein Bürohochaus, zwei Büroge-bäude, ein Wohn- und Geschäftshaus sowie drei Wohnhäuser. Investitionsvolumen: gegen CHF 800 Mio.

Einkaufszentrum Glatt

BahnhofWallisellen

Richti-Areal

2020

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17Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen

Auf dem 15 Hektar grossen Entwicklungsgebiet Dietlimoos in Adliswil entwickelte und realisierte Allreal für Helvetia und auf eigene Rechnung ein Projekt mit 461 Miet- und Eigentumswohnungen und einem zentralen Park. Für jedes der drei Teilareale wurde ein Studienwettbewerb mit mehreren Teilnehmern durchgeführt. Das Investitionsvolumen des Ende 2011 fertiggestellten Projekts belief sich auf gegen CHF 250 Mio.

2020

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18Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen

Industrieareal Escher-Wyss, Zürich-West: Ein Grossteil der rund 60’000 m2 Nutzfläche ist bis mindestens 2024 an das Industrieunternehmen MAN Diesel & Turbo Schweiz AG vermietet. Auf Grundlage der 2005 definierten Ent-wicklungsstrategie und des daraus abgeleiteten Entwicklungsleitbilds entwickelte und realisierte Allreal ab 2007 mehrere Neubauten. Das potenzielle Investitionsvolumen des Areals beläuft sich auf CHF 300 bis 500 Mio.

2020

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19Allreal-Gruppe

Industrieareal Escher-Wyss, Zürich-West: Geschäftshaus am Schiffbauplatz im Minergie-Standard mit sechs Geschossen und einer Nutzfläche von rund 13’000 m² für Büro und Gewerbe. Siegerprojekt aus Wettbewerb von Baukontor Architekten. Jurierung Studienwettbewerb: Mai 2014, Baubeginn: 2015; Fertigstellung: 2017; Investitions-volumen: rund CHF 74 Mio.

Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen

2020

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20Allreal-Gruppe

Auf dem hervorragend gelegenen rund 25’000 m2 grossen Grundstück in Au-Wädenswil entwickelte und realisierte Allreal ein Projekt mit 104 Eigentumswohnungen und sieben Doppel-Einfamilienhäuser. Die Überbauung überzeugt sowohl mit den modern gestalteten Gebäuden und Wohnungen als auch mit den grosszügig konzipierten Grün- und Zwischenflächen. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund CHF 82 Millionen.

Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen

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21Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – EntwicklungEntwicklung von Projekten für das eigene Portfolio oder den Verkauf an Dritte

2020

In Bülach-Nord realisierte Allreal auf einem insgesamt 55‘250 m2 grossen Grundstück beim Bahnhof 419 Miet-wohnungen, davon 76 für das eigene Portfolio, 73 Eigentumswohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen. Recht-liche Grundlage bilden der öffentliche Gestaltungsplan Bülach Nord von 2015 sowie der private Gestaltungsplan Bülachguss von 2016. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund CHF 310 Millionen.

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22Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – EntwicklungEntwicklung von Projekten für Dritte mit Ausführung durch die Sparte Realisation

2020

Am Chatzenbach, Zürich Seebach: Siegerprojekt aus dem für eine private Bauherrschaft durchgeführten Wettbe-werb. Realisation von fünf Neubauten mit insgesamt 77 Mietwohnungen. Bausumme: rund CHF 35 Mio.

Hochschule für Wirtschaft, Basel: Siegerprojekt aus dem von der Stadt Basel durchgeführten Investorenwett-bewerb. Realisation eines Schulgebäudes für rund 1200 Studierende. Bausumme: rund CHF 69 Mio.

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23Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Entwicklung Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer

In Oberwinterthur entwickelte und realisierte Allreal mit dem Eulachhof die erste Null-Energie-Wohnüberbauung der Schweiz im Minergie-P-ECO-Standard. Das Projekt umfasst in zwei Haupt- und vier Nebenbauten insgesamt 132 Mietwohnungen, Ladenflächen im Sockelgeschoss sowie eine Tiefgarage mit 202 Einstellplätzen. Die Bausumme des für zwei institutionelle Investoren realisierten Projekts belief sich auf rund CHF 55 Mio.

2020

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24Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Entwicklung Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer

Für die beim Bahnhof SBB gelegene historische Markthalle Basel entwickelte und realisierte Allreal mit verschie-denen Nutzungen. Das Projekt umfasste die Sanierung des Kuppelbaus, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zugangs zur Liegenschaft, den Ausbau der Gewerbeflächen, die Renovation der Bürogebäude und den Neubau eines Wohnhochhauses mit 45 Mietwohnungen. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund: CHF 88 Mio.; Verkauf: 2011

2020

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25Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Entwicklung Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer

Auf dem ehemals industriell genutzten Grundstück auf dem Escher-Wyss-Areal in Zürich-West entwickelte und realisierte ein 19-geschossiges Wohnhochhaus mit 51 nach Süden ausgerichteten Mietwohnungen und Flächen für die Probebühnen des Opernhauses im Sockelgeschoss. Das historische Modellmagazin wurde komplett ausgekernt und in den Neubau integriert. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund CHF 50 Mio.

2020

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26Allreal-Gruppe

Mit Immobilien Werte schaffenAgenda

• Allreal-Gruppe

• Geschäftsfeld Immobilien

• Geschäftsfeld Generalunternehmung- Entwicklung- Realisation

• Eine Kombination, die Werte schafft

• Zusammenfassung

2020

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27Allreal-Gruppe

Geschäftsfeld Generalunternehmung Verlässliche Realisation

Realisation von Bauvorhaben jeglicher Grösse und Komplexität: Neubau, Umbau, Renovation.Übernahme von Preis-, Termin- und Qualitätsgarantie

• konsequente Ausrichtung auf den Kundennutzen

• Leistungsausweis und langjährige Erfahrung garantierenmaximale Sicherheit und Zuverlässigkeit

• effiziente und effektive Arbeitsweise

• optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

• institutionalisierte und standardisierte Qualitätssicherung

2020

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28Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Städtebaulich und architektonisch überzeu-gende Wohnsiedlung

Zwölf fünf- bis sechs-geschossige Mehrfami-lienhäuser mit insge-samt 209 Mietwohnun-gen und zwei Ateliers im Entwicklungsgebiet Dietlimoos in Adliswil ZH.

2020

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29Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Hohe Wohnqualität zu günstigen Preisen

Genossenschaftssied-lung Ruggächern in Zürich-Affoltern. 14 vier- bis sechsge-schossige Mehrfami-lienhäuser mit insge-samt 278 Wohnungen.

2020

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30Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Genossenschaftssiedlung mit Alters- und Familienwohnungen

Genossenschaftliche Wohnüberbauung Brei-tipark mit sechs Mehr-familienhäusern im Minergie-Standard mit insgesamt 54 Mietwoh-nungen, einem Kinder-garten, einer Cafe-teria sowie Gemein-schaftsräumen in Bassersdorf ZH.

2020

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31Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Attraktives Wohneigentum an bevorzugter Lage in einer Agglomerationsgemeinde

Attraktive Wohnsied-lung Bruggächer mit neun Mehrfamilien-häusern im Minergie-A-Standard mit insge-samt 50 Eigentums-wohnungen in Mönch-altorf ZH.

2020

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32Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Seniorenpark mit Infrastruktur für optimale Pflegebedingung und hohe Aufenthaltsqualität

Dreigeschossiges öffent-liches Pflegeheim Wei-ssenau mit 75 Zimmern, Sozial-, Stations- und Therapieräumen, Re-staurant, Cafeteria und Auditorium in Unterseen BE.

2020

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33Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Repräsentativer nationaler Hauptsitz für eine internationale Versicherungsgesellschaft

Bürohochhaus und fünf-geschossiges Büro-gebäude mit Gewerbe-fläche im Erdgeschoss auf dem Richti-Areal in Wallisellen. Hauptsitz von Allianz Suisse.

2020

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34Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Flexibel nutz- und konfigurierbares Büro-gebäude

Siebengeschossiges Bürogebäude Hero-strasse im Minergie-Standard mit grosszügig bemessenem Eingangs-bereich und zahlreichen Konferenzräumen in Zürich Altstetten.

2020

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35Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Konsequent auf die Bedürfnisse der Bauherr-schaft ausgerichtetes Geschäftshaus

Dreigeschossiges Ge-schäftshaus im Miner-gie-P-Standard mit einer Lagerhalle aus Holzbauelementen in Lupfig AG. Geschäfts-sitz der Stiebel Eltron AG.

2020

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36Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Anspruchsvoller Um- und Neubau der ehe-maligen Molkerei zum Fachhochschulhaus

Um- und Neubau des ehemaligen Molkerei-betriebs in Zürich-West zum Fachhochschul-campus für rund 5000 Studierende, Dozie-rende und Mitarbeit-ende sowie 100 Miet-wohnungen.

2020

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37Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – Realisation Mit Zuversicht in die Zukunft

• Über 70 Projekte in Ausführung

• Auftragsbestand von rund 56 Monaten

• Gut gefüllte Projekt-Pipeline

• Über 100‘000 m² Entwicklungsliegenschaften als Zukunftsreserve

• Rund 220 erfahrene und kompetente Mitarbeitende

2020

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38Allreal-Gruppe

Generalunternehmung – RealisationRealisation von Neu- & Umbauten für Dritte, für den Verkauf und für das eigene Portfolio

2020

in Prozent des abgewickelten Projektvolumens 2019

Projekte für Dritte/Eigenprojekte

Projekte für Dritte 79.2%

Eigenprojekte für Portfolio 14.8%

Eigenprojekte für Verkauf 6.0%

Aufteilung abgewickeltes Projektvolumen

Neubau 65.9%

Renovation und Umbau 34.1%

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39Allreal-Gruppe

Mit Immobilien Werte schaffenAgenda

• Die Allreal-Gruppe

• Geschäftsfeld Immobilien

• Geschäftsfeld Generalunternehmung

• Eine Kombination, die Werte schafft

• Zusammenfassung

2020

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40Allreal-Gruppe

Sechsgeschossige Wohnsiedlung im Miner-gie-Standard mit 118 Mietwohnungen, Ge-werbeflächen im Erd-geschoss und einer Tief-garage auf dem Richti-Areal in Wallisellen ZH.

Projektentwicklung und Realisation: Allreal

Investor/Eigentümer: Allreal

Eine Kombination, die Werte schafftKompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette

2020

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41Allreal-Gruppe

Eine Kombination, die Werte schafftKompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette

Achtgeschossiges Büro-gebäude Lightcube im Minergie-Standard und sechsgeschossiges Bürogebäude Lilienthal im Minergie-Standard mit je rund 600 Arbeits-plätzen im Glattpark in Opfikon.

Projektentwicklung und Realisation: Allreal

Investor/Eigentümer: Allreal

2020

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42Allreal-Gruppe

Mit Immobilien Werte schaffenAgenda

• Die Allreal-Gruppe

• Geschäftsfeld Immobilien

• Geschäftsfeld Generalunternehmung

• Eine Kombination, die Werte schafft

• Zusammenfassung

2020

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43Allreal-Gruppe

ZusammenfassungBewährte Erfolgsfaktoren

• Kombination eines ertragsstabilen Liegenschaften-portfolios mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Entwicklung und Realisation)

• Portfolio mit Geschäfts- und Wohnliegenschaften

• Konzentration auf die attraktivsten Regionen der Schweiz

• Ausnützen der unternehmensinternen Synergien

• Ausgewiesenes Know-how und gegen 50 Jahre Erfahrung

• Solide Finanzierung

2020

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44Allreal-Gruppe

ZusammenfassungKonstant gute Ergebnisse bestätigen die Strategie

2020

EntwicklungRealisation

ErfahrungWertschöpfung

Fachwissen

Portfoliomanagement GebäudemanagementBewirtschaftung

Immobilien Generalunternehmung

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