ALTERS- UND PFLEGEHEIM ILANZCASA DA VEGLS E DA TGIRA GLION

ALTERS- UND PFLEGEHEIM ILANZCASA DA VEGLS E DA TGIRA GLION

JAHRESBERICHT UNDJAHRESRECHNUNG 2018

ALTERS- UND PFLEGEHEIM ILANZ

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INHALTSVERZEICHNIS | Alters- und Pflegeheim Ilanz

INHALTSVERZEICHNIS

Stiftungsorgane 4

Bericht des Präsidenten 5

Bericht des Heimleiters 7

Dienstjubiläen 9

Bilanz und Betriebsrechnung 10

Bericht der Revisionsstelle 18

Bewohnerstatistik 21

Herkunftsgemeinden und Aufenthaltstage 22

Personalbestand und Stellen 23

Statistiken 24

Veranstaltungen 25

Abschied 26

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• STIFTUNGSRAT SRPräsident Hafner Gerold Ilanz

Mitglieder Buchli Luzia Safiental Trägergemeinden Bundi Hanspeter Ilanz Cadonau Curdin Waltensburg /Vuorz Cahenzli Stefan Trin Camenisch Irma Ilanz Candrian Annalisa Ev. KG Sagogn Caviezel Natalia Ilanz Dalbert Jeannette Ilanz Derungs Esthi Safiental Hassler Carl Ilanz Pedrolini Jean Claude Safiental Schneider Tobias Ev. KG Ilanz Spreiter Monika Flims Stocker Schaufelberger Eva Safiental Zollet Anita Obersaxen Mundaun

Mitglieder Albin Silvio TrunRegiun Surselva Candinas Martin Rabius Casutt Silvia Falera

• BETRIEBSKOMMISSION BKPräsident Hafner Gerold IlanzVizepräsident Cadonau Curdin Waltensburg / VuorzAktuar Schneider Tobias Ev. KG IlanzMitglied Buchli Luzia Safiental Mitglied Stocker Schaufelberger Eva Safiental

BERICHT DES PRÄSIDENTENSTIFTUNGSORGANE

SPEZIELLE HERAUSFORDERUNGENDas Betriebsjahr 2018 hatte mit dem krankheits-bedingten Ausfall unserer Pflegedienstleiterin an Weihnachten 2017 einen sehr schwierigen Start. Als ob dies noch nicht genug Herausforderung gewesen wäre, war unser Haus im Januar auch noch vom Norovirus betroffen. Dank dem grossen Einsatz und viel Goodwill vom Heimleiter, dem Pflegedienstkader und weiterem Personal konn-te diese schwierige Zeit gut gemeistert werden. Ab März 2018 konnte uns die Pflegedienstleiterin mit einem Teilpensum von 30 Prozent wieder un-terstützen, worüber sich alle erfreuten. An dieser Stelle bedanke mich bei allen Involvierten noch-mals ganz herzlich für die Unterstützung und den Zusammenhalt.

BETRIEBSKOMMISSIONDie Betriebskommission traf sich zu fünf ordent-lichen Kommissionssitzungen, in welchen haupt-sächlich folgende Geschäfte behandelt wurden:

– Betriebsrechnung/Bilanz– Organisation Leitung Pflegedienst– Auflagen Gesundheitsamt GR (gemäss Überprü-

fungsaudit August 2017)

Alters- und Pflegeheim Ilanz | STIFTUNGSORGANE

• GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION GPKGiger Ueli IlanzJenal Johann Safiental

REVISIONSSTELLECURIA Treuhand AG, Chur

ÄRZTLICHE BETREUUNGFreie Arztwahl

GOTTESDIENSTE UND SEELSORGEPfr. Maria Wüthrich, Ilanz, evangelischPfr. Alfred Cavelti, Ilanz, katholisch

HEIMLEITERHp. Calörtscher, Ilanz

KONTAKTAlters- und PflegeheimAsylweg 7, 7130 Ilanz

Tel: 081 926 13 00 Fax: 081 926 13 27

www.apheim-ilanz.chinfo@apheim-ilanz.ch

Postcheckkonto: 70-824-1Bank: GKB CK 110.451.900

BERICHT DES PRÄSIDENTEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz

– Projekt «Organisation der stationären Pflege-versorgung in der Surselva»

– Trägerschaftserweiterung mit der Gemeinde Ilanz/Glion

– Festlegung Heimtarife, Löhne und Weiteres

GUTE AUSLASTUNGDank dem Geschick und der Erfahrung unseres Heimleiters Hanspeter Calörtscher mit seiner Crew konnte mit einer sehr guten Heimauslastung auch ein guter Jahresabschluss erreicht werden. Mit 33 168 Aufenthaltstagen und den zur Verfügung stehenden Ferienbetten konnte eine Belegung von über 96 Prozent erreicht werden. Als Konsequenz gab es dann aber auch Situationen, dass nicht alle Anfragen kurzfristig angenommen werden konn-ten und es teilweise eine Warteliste gab. Wei-tere Details über betriebliche Ereignisse und die Abschlusszahlen können den folgenden Berichten und Unterlagen entnommen werden.

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PROJEKT «ORGANISATION DER STATIONÄREN PFLEGEVERSORGUNG IN DER SURSELVA» Die Arbeitsgruppe unter der Verantwortung der SanaSurselva hat mit Unterstützung vom Steue-rungsausschuss, welchem alle Alters- und Pflege-heime der Surselva angehören, an der möglichen Lösung einer regionalen Zusammenarbeit wei-tergearbeitet. An der Ausschusssitzung anfangs Mai 2018 wurde die Phase 2 abgeschlossen und daraus folgend ein «Holding-Modell» zur Weiter-bearbeitung festgelegt. Es folgten zwischen Juni und August 2018 Informationsveranstaltungen in allen acht Institutionen. Aufgrund dieser Rückmel-dungen wurde eine Auswertung erstellt und prä-sentiert mit Auftragserteilung, die 3. Phase – die Umsetzungsplanung – in Angriff zu nehmen.

EHRUNGENIm vergangenen Jahr konnten wieder zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Arbeitsjubi-läum feiern, welche anlässlich vom Personalabend mit verdankenden Worten zum Wohle ihrer Dienste geehrt und verdankt wurden. Die Jubilarinnen und Jubilare sind weiter hinten im Jahresbericht auf-geführt.

DANKESCHÖNIm Namen unserer Stiftung bedanke ich mich bei der Heimleitung, dem ganzen Kader und allen Mitar-beiterinnen und Mitarbeitern, meinen BK-Mitglie-dern und allen weiteren Personen und Gruppen, die sich immer wieder um das Wohl aller Bewoh-ner bemüht haben, ganz herzlich!

Ilanz, im April 2019Gerold Hafner, Stiftungsratspräsident

Alters- und Pflegeheim Ilanz | BERICHT DES PRÄSIDENTEN

BERICHT DES HEIMLEITERS

Ein «voll bepacktes» Jahr mit unzähligen kleinen und grossen Aufga-ben liegt hinter uns. Wir sind dankbar, dürfen wir auf ein erfolgreich verlaufenes Berichtsjahr 2018 zurückblicken.

Die relativ hohe Bettenauslastung und – damit einhergehend – das Total der erbrachten Pflegeminuten sind sehr erfreulich. Dabei konnten die gesamten Personalkosten praktisch auf dem Stand vom Vorjahr gehalten werden. Diese Fakten schlagen sich natürlich auch in der Betriebsrechnung nieder. Weitere Informationen, Zahlen und Kenndaten sind auf den folgenden Seiten ersichtlich.

NOROVIRUSIm Januar 2018 hat uns der Norovirus heimgesucht! Dies war bereits im Jahr 2007 einmal der Fall. Ist ein Betrieb wie der unsrige von diesem Virus betroffen, entwickeln sich durch Aussenstehende stets Gerüchte aller Art, die der Erkrankung und deren Auswirkungen in keiner Weise gerecht werden. Wir ergreifen dieses Ereignis deshalb als Gelegenheit, mit den nachstehenden Ausführungen zu informieren und aufzuklären:

Erreger und ÜbertragungNoroviren sind Durchfallerreger. Die Übertragung erfolgt über den Mund oder die Nase. Erkrankte leiden an schwallartigem Erbrechen und starkem Durchfall. Noroviren sind weltweit ver-breitet. Es kommt überall dort zu gehäuftem Krankheitsauftre-ten, wo Menschen auf engem Raum zusammenleben. Dies ist insbesondere in Familien, Heimen, Spitälern, Kasernen, Kreuz-fahrtschiffen und Kindergärten der Fall. Die Übertragung erfolgt über den Mund, durch Kontakt mit der Haut (z. B. verunreinigte Hände) bzw. mit Objekten (z. B. kontaminierte Türfallen), durch Inhalation der in der Luft schwebenden feinen Tröpfchen (z. B. nach Erbrechen) oder durch Konsum von verunreinigten Le-bensmitteln bzw. Wasser. Noroviren sind sehr resistent gegen Umwelteinflüsse und können auf verunreinigten Flächen mehr als 12 Tage lang ansteckend bleiben.

KrankheitsbildDie Krankheit bricht in der Regel 12 bis 48 Stunden nach der An-steckung aus; meist abrupt mit oft schwallartigem Erbrechen, starkem Durchfall und häufig begleitet von Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen. Vereinzelt kommt noch Fieber dazu. Nach 2 bis 3 Tagen ist die Krankheit überwunden. Als Behandlung ist vor

BERICHT DES HEIMLEITERS | Alters- und Pflegeheim Ilanz

allem auf genügend Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Verbreitung und HäufigkeitIn Europa treten Infektionen mit dem Norovirus vor allem in den Wintermonaten auf, sie können aber über das ganze Jahr durch Import aus anderen Regionen der Welt ausgelöst werden. In der Schweiz erkranken pro Jahr schätzungsweise 400 000 Men-schen an einem durch Noroviren verursachten Brechdurchfall.

VorbeugungEine Impfung oder Medikamente stehen nicht zur Verfügung. Wichtig ist eine gute Händehygiene, nämlich gründliches Wa-schen mit Seife, insbesondere nach jedem Toilettengang. Aus-serdem sollten Gegenstände und Oberflächen, die mit Stuhl oder Erbrochenem in Kontakt gekommen sind, gereinigt und anschliessend desinfiziert werden. Erkrankte Personen sollten keine Mahlzeiten zubereiten. Sind sie in gefährdeten Institutio-nen tätig (Altersheime, Spitäler, Gastronomie, Schulen), sollten erkrankte Personen auch nach Abklingen der Symptome min-destens 2 bis 3 Tage der Arbeit fernbleiben und weiterhin auf gute Hygiene achten.

Die an sich nicht gravierende, aber sehr ansteckende Krankheit bedeutet in einem Pflegeheim – nebst der adäquaten Pflege der BewohnerInnen – für alle Mitarbeitenden vor allem viel Arbeit: es müssen hygienische Schutzmassnahmen getroffen werden, der Personen- und Warenverkehr im Haus muss umstrukturiert bzw. eingeschränkt werden, die öffentliche Cafeteria war drei Wochen geschlossen, erkranktes Personal musste ersetzt werden, die Rei-nigungsarbeiten waren erheblich, in der heimeigenen Wäscherei herrschte Hochbetrieb, kontaminierte Räume und Zimmer mussten am Ende fachgerecht desinfiziert werden, dazu kam die Entsorgung von Unmengen von Reinigungsmaterialien etc.

Man kann sich leicht vorstellen, dass diese dreiwöchige Zeit, wo der Norovirus im Heim akut war, sich auch kostenmässig bemerkbar machte − schlussendlich auch in der Betriebsrechnung, wie einzelne Konti belegen.

AUFENTHALTE UND AUSTRITTE Im Angebot des Alters- und Pflegeheimes Ilanz ist auch ein Ferien-

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zimmer, welches für eine bestimmte Zeit im Voraus fest reserviert werden kann. Diese Kurzaufenthalte dienen zur Entlastung von pfle-genden Angehörigen zu Hause, die vielleicht in die Ferien verreisen oder sich auch nur einmal von der Pflegearbeit daheim erholen möch-ten. Ein kurzer Aufenthalt im Heim kann für einige alte Menschen nach einem Spitalaufenthalt ebenfalls angezeigt und sinnvoll sein, quasi zur eigenen Erholung.

Dieses Angebot wird rege benützt, wir können das Ferienzimmer gut zehn Mal jährlich vermieten. Es gibt auch Personen, die jedes Jahr ein- oder mehrere Male für ein paar Wochen zu uns ins Heim kom-men und danach wieder nach Hause zurückkehren.

Mit diesen Ausführungen soll der landläufigen Ansicht widerspro-chen werden, dass ein Pflegeheim für dessen BewohnerInnen immer der letzte Aufenthaltsort im Leben sei.

Im langjährigen Jahresdurchschnitt verzeichnet unser Heim ca. 25 Austritte durch Todesfälle. Im 2018 lagen wir leicht unter dieser Zahl, wobei bemerkenswert ist, dass von Mai bis September nur zwei Be-wohnerInnen von uns gegangen sind. Dies war eine relativ lange Zeitspanne mit entsprechend wenig BewohnerInnen-Mutationen und bedeutete, dass unsere Betten bis in den Herbst hinein ausge-lastet waren. Mehrere eintrittswillige, alte Menschen konnten wir in dieser Zeit nicht wie gewünscht bei uns aufnehmen und sie mussten in andere Heime in der Region ausweichen.

BAUFONDDie bis anhin geführte, eigene Leistungskategorie der sog. IE-Bei-träge (Instandsetzung und Erneuerung) – mit vom Kanton definierten Betrag von CHF 25.– pro Pensionstag – wurde als solche per anfangs 2018 aufgehoben. Der IE-Beitrag ist neu in dem den BewohnerInnen verrechneten Pensionstarif integriert. Über die Höhe dieses Betrages entscheidet neu die Stiftung. Die Äufnung dieses (neu bezeichne-ten) Baufonds muss in der Betriebsrechnung separat ausgewiesen werden. Zu- und Abflüsse aus dem Baufond müssen nachvollziehbar sein und dürfen nicht zur Deckung von Betriebsdefiziten verwendet werden.

Der Baufond kann ausschliesslich für folgende Zwecke verwendet werden:

– Investitionen und Ersatzanschaffungen, welche der Instandhal-tung des Alters- und Pflegeheimes dienen.

– Abschreibungen auf Investitionen.– Mietkosten, sofern der Betrieb nicht über eigene betriebsnotwen-

dige Immobilien verfügt.– Fremdkapitalkosten, welche den Investitionen zugeordnet werden

können.

GARTENFESTWiederum, bei perfekter Witterung, war unser Gartenfest im Juni ein voller Erfolg. Es konnten viele auswärtige Besucher begrüsst werden, welche sich mit BewohnerInnen und Personal am blühenden Garten, am feinen Essen und an den unterhaltsamen, musikalischen Darbietungen der Kapelle Cadetg und der Alphorngruppe Muntanialas erfreuten.

PERSONALAUSFLUGUnser Personalausflug fand wie immer im Herbst statt und wir blie-ben mal wieder in der Nähe. Nach einer interessanten Führung durch die Altstadt Ilanz (Städtli) und einem Apéro in der Casa Gronda nah-men wir – nach einer kurzen Postautofahrt – das Mittagessen im Golfrestaurant in Sagogn ein. Danach erhielten wir aus erster Hand Informationen über den Golfclub Buna Vista und durften sogar einige Golfschläge probieren… Am späten Nachmittag gings zu Fuss via Schluein und über die neue Fussgängerbrücke nach Castrisch wieder nach Ilanz zurück.

DANKEZum Schluss bleibt noch, allen ganz herzlich zu danken, die sich in irgendeiner Art und Weise für das Wohlergehen unseres Heimes mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern einsetzen. Insbesondere den Pfarrpersonen mit ihren Helferinnen, den Ärzten, dem Frauenverein Ilanz sowie allen Einzelpersonen, Vereinen, Gruppen und freiwilligen HelferInnen aus Nah und Fern.

Wir danken auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Mit-gliedern der Betriebskommission und des Stiftungsrates sowie den Behörden von Gemeinden und Kanton für das gute Zusammenwirken im Interesse unserer Stiftung.

Ilanz, im April 2019 Hp. Calörtscher, Heimleiter

Alters- und Pflegeheim Ilanz | BERICHT DES HEIMLEITERS

DIENSTJUBILÄEN 2018

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durf-ten im Berichtsjahr ein Arbeitsjubiläum begehen.

Im Namen der Stiftung allen herzliche Gratulation und vielen Dank für die langjährige und treue Mitarbeit!

DIENSTJUBILÄEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz

5 JahreSpescha Manuela Hausdienst Cathomas Marietta HausdienstKarlen Marianne PflegeCathomas Madlen HausdienstCaprez Bernadetta PflegeFernandes Da Silva Vitor Küche

10 JahreDakic Mara PflegeDickenmann Anna Pflege Alig Albert Techn. DienstValaulta Carla Cafeteria Haltiner Brigitte Pflege Capaul Dawa-Dolma PflegeMoura Gomes Joana PflegePajic Grozda Hausdienst

15 JahreVinzens Maurus Techn. Dienst

20 JahreCavigelli Marlis Pflege

25 JahreCasanova Marjon Pflege

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Bilanz Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

Bilanz per 31. Dezember 2018

Ziffer im Anhang

31.12.2018 31.12.2017AKTIVEN

UmlaufvermögenFlüssige Mittel 1 1'015'549 473'683

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 1'060'734 1'074'018

Andere kurzfristige Forderungen 3 4'934 4'618

Vorräte 4 58'457 57'471

Aktive Rechnungsabgrenzung 5 43'670 38'250

Umlaufvermögen 2'183'344 1'648'040

Anlagevermögen

Sachanlagen 6 27'689'560 28'931'462

Finanzanlagen 7 12'300 11'000

Anlagevermögen 27'701'860 28'942'462

TOTAL AKTIVEN 29'885'204 30'590'502

PASSIVEN

Kurzfristiges FremdkapitalVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 117'181 66'793

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 9 500'000 500'000

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 10 23'562 26'697

Passive Rechnungsabgrenzung 11 96'038 113'540

Kurzfristiges Fremdkapital 736'781 707'030

Langfristiges Fremdkapital

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 12 13'875'000 14'375'000

Zweckgebundene Fonds 13 11'315'375 11'743'247

Langfristiges Fremdkapital 25'190'375 26'118'247

Total Fremdkapital 25'927'156 26'825'277

Organisationskapital

Stiftungskapital ** 2'739'997 2'591'131

Baufonds / Reserve für Instandsetzung- und Erneuerung ** 4'019'083 3'809'774

Gewinnreserve ** 147'885 296'751

Freie Fonds ** 239'236 246'840

Subventionsreserven ** 190'318 199'200

Bewertungsreserve Swiss GAAP FER ** -3'378'470 -3'378'470

Total Organisationskapital 3'958'049 3'765'226

TOTAL PASSIVEN 29'885'204 30'590'502

** siehe Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals

BILANZ ERFOLGSRECHNUNG 2018Erfolgsrechnung Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

Erfolgsrechnung 2018 in CHF

Ziffer im Anhang 2018 2017

Erträge aus Lieferungen und Leistungen 14 8'862'232 8'666'414

Betriebsertrag 8'862'232 8'666'414

Personalaufwand 15 6'688'552 6'699'784

Sachaufwand 16 1'113'368 1'054'690

Abschreibungen 6 1'241'902 1'243'173

Betriebsaufwand 9'043'822 8'997'647

Betriebsergebnis -181'590 -331'233

Finanzertrag 17 1'300 2'001

Finanzaufwand 17 305'146 310'605

Finanzergebnis -303'846 -308'604

Entnahmen aus zweckgebundenen Fonds 13 444'113 445'260

Zuweisung an zweckgebundene Fonds 13 16'241 7'111

Fondsergebnis zweckgebundene Fonds 427'872 438'149

Ordentliches Ergebnis -57'564 -201'688

Betriebsfremder Ertrag 18 310'067 330'073

Betriebsfremder Aufwand 18 88'813 90'058

Betriebsfremdes Ergebnis 221'254 240'015

Ausserordentlicher Ertrag 19 35'375 12'017

Ausserordentlicher Aufwand 19 6'241 10'022

Ausserordentliches Ergebnis 29'133 1'994

Jahresergebnis vor Entnahme/Zuweisung Organisationskapital 192'823 40'321

Entnahme Organisationskapital ** 638'773 773'818

Zuweisung Organisationskapital ** 831'596 814'139

Veränderung Organisationskapital 192'823 40'321Jahresergebnis nach Entnahmen/Zuweisungen Organisationskapital 0 0

** siehe Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals

Bilanz per 31. Dezember 2018 in CHF in CHFErfolgsrechnung 2018

Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz

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Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG

Geldflussrechnung Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

Geldflussrechnung 2018

Ziffer im Anhang

2018 2017

Jahresergebnis vor Entnahme/Zuweisung Organisationskapital 192'823 40'321

Abschreibungen 1'241'902 1'243'173

Abgänge Anlagen in Bau 0 10'000

Marktveränderungen Finanzanlagen -1'300 -2'000

Veränderung Forderungen 12'968 38'013

Veränderung Vorräte -986 13'594

Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung -5'420 -2'146

Veränderung Kurzfristiges Fremdkapital 29'751 -50'193

Geldzu(ab)fluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) 1'469'738 1'290'762

Investitionen Sachanlagen (Zugänge) 0 0

Geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit 0 0

Veränderung (kurz- und langfristige) Finanzverbindlichkeiten -500'000 -500'000

Veränderung zweckgebundene Fonds -427'872 -438'149

Geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit -927'872 -938'149

Total Geldfluss 541'866 352'613

Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres 1 473'683 121'070

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres 1 1'015'549 473'683

Veränderung flüssige Mittel 541'866 352'613

GELDFLUSSRECHNUNG ORGANISATIONSKAPITAL

BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz

Organisationskapital Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals

Stiftungskapital Gewinnreserve Freie Fonds Reserve für Instandsetzung- und Erneuerung / Baufonds****

Subventionsreserve Bewertungsreserve Swiss GAAP FER

TotalOrganisationskapital

Stand 1. Januar 2018 (Swiss GAAP FER) 2'591'131 296'751 246'840 3'809'774 199'200 -3'378'470 3'765'226

Zuweisungen 2'396 829'200 831'596

Zuweisung Jahresergebnis 148'866 *** -148'866 0

interne Fondstransfers -10'000 -10'000

Verwendung -619'891 -8'882 -628'773

Stand 31. Dezember 2018 (Swiss GAAP FER) 2'739'997 147'885 239'236 4'019'083 190'318 -3'378'470 3'958'049

*** Nettoergebnis aus Liegenschaftsrechnung (siehe dazu Ziffer 18 des Anhangs). Jährlich wird ein Betrag aus der Liegenschaftsrechnung dem Stiftungskapital zugewiesen.**** Gemäss Swiss GAAP FER ist per 1.1.2018 die bestehende IE-Reserve in einen Baufonds zu überführen.

Stiftungskapital Gewinnreserve Freier Fonds Reserve für Instandsetzung- und Erneuerung

Subventionsreserve Bewertungsreserve Swiss GAAP FER

TotalOrganisationskapital

Stand 1. Januar 2017 (Swiss GAAP FER) 2'446'131 441'751 242'639 3'764'772 208'082 -3'378'470 3'724'905

Zuweisungen 4'201 809'938 814'139

Zuweisung Jahresergebnis 145'000 *** -145'000 0

interne Fondstransfers 0

Verwendung -764'936 -8'882 -773'818

Stand 31. Dezember 2017 (Swiss GAAP FER) 2'591'131 296'751 246'840 3'809'774 199'200 -3'378'470 3'765'226

*** Nettoergebnis aus Liegenschaftsrechnung (siehe dazu Ziffer 18 des Anhangs). Jährlich wird ein Betrag aus der Liegenschaftsrechnung dem Stiftungskapital zugewiesen.

Entwicklung desOrganisationskapitals in CHF

Entwicklung desOrganisationskapitals in CHF

Geldflussrechnung 2018 Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitalsin CHF

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Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG

Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

Erläuterungen zur Jahresrechnung in CHF

31.12.2018 31.12.20171 Flüssige Mittel

Kassa 4'975 4'063

Postcheck 255'732 159'810

Bankguthaben 754'842 309'810

Flüssige Mittel 1'015'549 473'683

2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritte 897'802 911'693

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen öffentliche Hand 162'932 162'325

Wertberichtigungen 0 0

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'060'734 1'074'018

3 Andere kurzfristige ForderungenAndere kurzfristige Forderungen Dritte 4'934 4'618

Andere kurzfristige Forderungen 4'934 4'618

4 VorräteNahrungsmittel 15'825 12'702

Wasch- und Reinigungsmittel 27'419 29'847

Apotheke / Pflegematerial 7'441 5'244

Cafeteria / Kiosk 7'772 9'678

Vorräte 58'457 57'471

5 Aktive RechnungsabgrenzungSozialversicherungen 8'961 1'482

übrige aktive Rechnungsabgrenzungen 34'709 36'768

Aktive Rechnungsabgrenzung 43'670 38'250

6 Sachanlagen2018 (Swiss GAAP FER) Anlagen in

BauImmobile

SachanlagenInstallationen Mobile

SachanlagenMedizintech-

nische AnlagenInformatikanlagen Total Sachanlagen

AnschaffungskostenStand per 1.1. 0 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'970'774

ZugängeVeränderung von aktuellen Werten

Abgänge

Umgliederungen

Stand per 31.12. 0 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'970'774

Kumulierte WertberichtigungenStand per 1.1. 0 9'275'212 2'508'225 180'601 59'295 15'978 12'039'312

Planmässige Abschreibungen 886'977 333'545 11'102 10'278 0 1'241'902

Wertbeeinträchtigungen

AbgängeSubventionen Kanton

Stand per 31.12. 0 10'162'189 2'841'770 191'703 69'573 15'978 13'281'214

Buchwert per 31.12. 0 22'642'575 4'985'740 30'413 30'832 1 27'689'560

Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

2017 (Swiss GAAP FER) Anlagen in Bau

Immobile Sachanlagen

Installationen Mobile Sachanlagen

Medizintech-nische Anlagen

Informatikanlagen Total Sachanlagen

AnschaffungskostenStand per 1.1. 10'000 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'980'774

ZugängeVeränderung von aktuellen Werten

Abgänge -10'000 -10'000

Umgliederungen

Stand per 31.12. 0 32'804'764 7'827'510 222'116 100'405 15'979 40'970'774

Kumulierte WertberichtigungenStand per 1.1. 0 8'388'235 2'174'680 168'228 49'018 15'978 10'796'139

Planmässige Abschreibungen 886'977 333'545 12'373 10'277 0 1'243'173

Wertbeeinträchtigungen

AbgängeSubventionen Kanton

Stand per 31.12. 0 9'275'212 2'508'225 180'601 59'295 15'978 12'039'312

Buchwert per 31.12. 0 23'529'552 5'319'285 41'515 41'110 1 28'931'462

31.12.2018 31.12.20177 Finanzanlagen

Wertschriften 40'000 40'000

Wertberichtigung -27'700 -29'000

Finanzanlagen 12'300 11'000

8 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritte 79'837 66'793

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen öffentliche Hand 37'344 0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 117'181 66'793

9 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte 500'000 500'000- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 500'000 500'000

10 Andere kurzfristige VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen, Vorsorgeeinrichtungen 234 2'448

weitere kurzfristige Verbindlichkeiten Dritte 23'328 24'249

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 23'562 26'697

11 Passive RechnungsabgrenzungStundenlöhne Dezember 48'743 47'246

übrige passive Rechnungsabgrenzungen 47'295 66'294

Passive Rechnungsabgrenzung 96'038 113'540

12 Langfristige FinanzverbindlichkeitenLangfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte 13'875'000 14'375'000

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 13'875'000 14'375'000

ANHANG

BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz

Erläuterungen zur Jahresrechnung in CHF

16 17

Alters- und Pflegeheim Ilanz | BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG

Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

13 Zweckgebundene Fonds 2018 Personalkasse Geschenke- und

Reisekasse Bewohner

zweckgebundene Fonds Kanton

Total Fonds

Stand per 1.1. 3'675 9'888 11'729'684 11'743'247

Erträge (intern)

Zuweisungen 6'241 6'241

interne Fondstransfers 10'000 10'000

Verwendung -7'342 -5'404 -431'367 -444'113

Stand per 31.12. 2'574 14'484 11'298'317 11'315'375

2017 Personalkasse Geschenke- und Reisekasse

Bewohner

zweckgebundene Fonds Kanton

Total Fonds

Stand per 1.1. 4'100 16'245 12'161'051 12'181'396

Erträge (intern)

Zuweisungen 6'610 501 7'111

interne Fondstransfers

Verwendung -7'035 -6'858 -431'367 -445'260

Stand per 31.12. 3'675 9'888 11'729'684 11'743'247

2018 201714 Erträge aus Lieferungen und Leistungen

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen für Bewohner 8'707'568 7'668'650

Ertrag aus Leistungen an Personal und Dritte 110'639 112'259

übrige Erträge aus Lieferungen und Leistungen an Bewohner 35'388 63'956

IE-Beiträge 0 809'938

Spendenerträge 8'637 11'611

Erträge aus Lieferungen und Leistungen 8'862'232 8'666'414

15 PersonalaufwandBesoldungsaufwand 5'773'671 5'769'605

Sozialversicherungsaufwand 799'168 823'084

übriger Personalaufwand 115'713 107'095

Personalaufwand 6'688'552 6'699'784

2018 201716 Sachaufwand

Medizinischer- / Pflegebedarf 41'750 48'337

Lebensmittelaufwand 399'717 389'802

Haushaltsaufwand 87'571 45'987

Unterhalt und Reparaturen 127'709 180'276

Nicht aktivierbare Anlagen 41'719 15'567

übriger Aufwand für Anlagennutzung 5'095 4'990

Aufwand für Energie und Wasser 183'250 156'692

Verwaltungs- und Informatikaufwand 150'442 142'817

Übriger bewohnerbezogener Aufwand 1'361 1'490

Übriger nicht bewohnerbezogener Aufwand 74'754 68'732

Sachaufwand 1'113'368 1'054'690

Anhang Evangelisches Alters- und Pflegeheim Ilanz, 7130 Ilanz

17 FinanzergebnisHypothekarzinsen 305'146 310'605

Marktveränderungen Finanzanlagen 0 0

Finanzaufwand 305'146 310'605

Kapitalzinsertrag 1

Marktveränderungen Finanzanlagen 1'300 2'000

Finanzertrag 1'300 2'001

18 Betriebsfremdes ErgebnisErträge Cafeteria / Kiosk 118'098 136'318

Liegenschaftsertrag (Altes Asyl / Via Fussau) 191'969 193'755

Betriebsfremder Ertrag 310'067 330'073

Aufwand Cafeteria / Kiosk 37'066 43'988

Liegenschaftsaufwand (Altes Asyl / Via Fussau) 51'747 46'070

Betriebsfremder Aufwand 88'813 90'058

19 Ausserordentliches ErgebnisErstattung Helvetia für Schadenfall Norovirus Januar 2018 23'500 0

ÖKK Überschussbeteiligung 2016-2018 10'255 0

Diverse 1'620 12'017

Ausserordentlicher Ertrag 35'375 12'017

Diverse 6'241 10'022

Ausserordentlicher Aufwand 6'241 10'022

20 Verpfändete Aktiven

Inhaberschuldbrief im 1. Rang, lastend auf Liegenschaft Nr. 354, Ilanz 18'410'000 18'410'000

zugunsten der Graubündner Kantonalbank, Chur

beanspruchte Kredite total 14'375'000 14'875'000

21 Verbindlichkeiten VorsorgeeinrichtungenDie Mitarbeitenden des evangelischen Alters- und Pflegeheim Ilanz sind bei der Profond Vorsorgeeinrichtung versichert. Per 31. Dezember 2018

betrug der provisorische Deckungsgrad 102.9% (VJ 112.6%). Es bestehen keine Arbeitgeberbeitragsreserven.

Auf die Periode abgegrenzte

Beiträgein CHF

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

Profond Vorsorgeeinrichtung 205.1 Mio. 796.1 Mio. 0.16% 0.17% 234 296'145 316'013

22 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Es haben keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag mit wesentlichem Einfluss auf die Jahresrechnung 2018 stattgefunden.

23 Eventualverbindlichkeiten bzw. -forderungen

Per Bilanzstichtag bestehen keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten bzw. -forderungen.

24 Anzahl Mitarbeiterinnen und MitarbeiterDie Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt bei 85.0 (Vorjahr 83.6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Überdeckung in CHF per Wirtschaftlicher Anteil der Organisation

Vorsorgeaufwand im Personalaufwand in CHF

BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG | Alters- und Pflegeheim Ilanz

18 19

Alters- und Pflegeheim Ilanz | BERICHT DER REVISIONSSTELLE

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

BERICHT DER REVISIONSSTELLE | Alters- und Pflegeheim Ilanz

20 21

BEWOHNERSTATISTIK

BEWOHNERSTATISTIK | Alters- und Pflegeheim Ilanz

Bestandam 1.1.2018 Eintritte Austritte

inkl. TodesfälleBestand

am 31.12.2018Gesamtzahl

der Bewohner

88 46 44 90 134

BETTENBESTAND UND BETTENBELEGUNG

Anzahl BettenAnzahl Bewohner Bettenbelegung pro Jahr

im Jahr im Tages- durchschnitt 1)

Anzahl der verrech-neten Aufenthaltstage in % 2)

94 134 90.87 33 168 96.67 1) Anzahl Aufenthaltstage: 3652) Durchschnittliche Bewohnerzahl (1) × 100: Anzahl Betten

DURCHSCHNITTLICHE AUFENTHALTSDAUER

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 1) 247.521) Anzahl Aufenthaltstage im Jahr: Anzahl Bewohner im Jahr

VERTEILUNG DER BEWOHNER NACH ALTERSGRUPPEN

Altersgruppen Männer am31.12.2018 (Anzahl)

Frauen am31.12.2018 (Anzahl)

35 – 39 Jahre

40 – 44 Jahre

45 – 49 Jahre

50 – 54 Jahre 1

55 – 59 Jahre

60 – 64 Jahre

65 – 69 Jahre 1 1

70 – 74 Jahre 1 1

75 – 79 Jahre 5 3

80 – 84 Jahre 4 16

85 – 89 Jahre 7 19

90 – 94 Jahre 4 19

95 und älter 1 7

Total 24 66

BEWOHNERBESTAND UND BEWEGUNG

22 23

Alters- und Pflegeheim Ilanz | HERKUNFTSGEMEINDEN UND AUFENTHALTSTAGE

HERKUNFTSGEMEINDEN UND AUFENTHALTSTAGE

Gemeinden Anzahl Bewohner Pensionstage

Breil / Brigels 16 3 171Chur 3 742Disentis / Mustér 1 110Falera 1 363Flims 1 365Ilanz 71 18 358Laax 2 689Lumnezia 1 11Medel 1 365Obersaxen Mundaun 3 1 095Safiental 18 3 726Sagogn 4 295Schluein 9 2 788Trun 1 365Vals 2 725

Gesamttotal 134 33 168

PERSONALBESTAND UND STELLEN

PERSONALBESTAND UND STELLEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz

Bereich männlich weiblich Total Vollstellen

Pflegefach- und Pflegehilfspersonal

5 68 73 44.39

Aktivierung / Beschäftigung

0 4 4 2.31

Tagesbetreuung Demenz 1 3 4 2.53

Lernende 9 9 2.41

Pflege und Betreuung 6 84 90 51.64

Ökonomie / Küche /Cafeteria

5 35 40 27.51

Technischer Dienst 4 4 2.75

Verwaltung 1 3 4 3.10

Total Personalbestand 16 122 138 85.00

24 25

Alters- und Pflegeheim Ilanz | STATISTIKEN

STATISTIKEN

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

33 16831 637 32 460 31 936 32 463

201820172016201520140

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

2018

2961714290547428600242693485

3066971

2017201620152014

0

20

40

60

80

10085.00

83.5583.7784.5181.14

20182017201620152014

BESA 0

BESA 1−4

BESA 5−8

BESA 9−12

AUFENTHALTSTAGE

PERSONALBESTAND

BESA-MINUTEN

BESA-EINSTUFUNGEN

*vorübergehende Bettenreduktion wegen Umbau- und Sanierungsprojekt

7

38 45

VERANSTALTUNGEN

VERANSTALTUNGEN | Alters- und Pflegeheim Ilanz

Neben zahlreichen, regelmässigen Aktivitäten im Heimalltag fanden die folgenden Veranstaltungen und Aufführungen statt:

07.01.2018 Sternsinger23.01.2018 Kaffeekränzli06.02.2018 Fasnacht in der ARGO08.02.2018 Fasnachtsplausch04.03.2018 Stadtmusik Ilanz20.03.2018 Kaffeekränzli mit Kinderchor Cantastico25.03.2018 Theater in Obersaxen «Alles im Griff»27.03.2018 Ostereier färben29.05.2018 Kaffeekränzli16.06.2018 Gartenfest22.06.2018 Live-Übertragung Messe Papst Franziskus01.08.2018 1. August Lotto18.09.2018 Kaffeekränzli12.11.2018 Räbaliechtli Umzug20.11.2018 Kaffeekränzli27.11.2018 Adventskränze schmücken02.12.2018 Jodelchörli Sardona Flims05.12.2018 Bundesratswahlen06.12.2018 De Samichlaus chunnt08.12.2018 Advents-Essen mit Angehörigen11.12.2018 Weihnachtsguetzli backen21.12.2018 Adventssingen24.12.2018 Weihnachtsfest mit Gesang und Bescherung31.12.2018 Silvester-Lotto

26

Alters- und Pflegeheim Ilanz | ABSCHIED

ABSCHIED

Im Jahre 2018 haben uns folgende Bewohnerinnen und Bewohner für immer verlassen:

† Tschuor-Brenn Agatha † Cabalzar-Gartmann Irma † Maissen-Albin Augusta † Felder-Villiger Rosmarie † Schürer Edgar † Monsch-Scandella Florentina † Baeder-Messmer Erna † Müller-Koch Ottilia † Beccarelli Irma † Caderas-Gartmann Florentina † Federspiel-Paulin Rosa † Dalbert-Hartmann Anna † Capeder Albert † Jenal-Caspescha Maria † Cavelti Regina † Projer-Lombris Frena † Cabalzar-Caduff Victor † Manetsch-Cadruvi Georgina † Schnoz-Duff Justina † Stoffel Sebastian † Oswald-Wieland Padrutt

com

mun

icaz

iun.

ch, I

lanz