B o t s c h a f t - Sursee...Seite 1 Gemeinde Sursee Stadt Sursee LAUFENDE RECHNUNG Voranschlag V LR...

Voranschlag 2015

Vollständiger Auszug des

Voranschlags 2015

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Gemeinde Sursee Stadt SurseeLAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

LAUFENDE RECHNUNG 83,027,500 81,420,000 80,381,000 78,845,900 80,568,406.86 80,568,406.86Nettoergebnis 1,607,500 1,535,100

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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 7,696,300 3,233,600 7,694,800 3,153,500 7,676,065.74 3,142,652.24Nettoergebnis 4,462,700 4,541,300 4,533,413.50

01 Legislative und Exekutive 824,800 2,200 790,400 800,668.35 188.10Nettoergebnis 822,600 790,400 800,480.25

011 Wahlen, Abstimmungen + Gemeindevers. 182,700 137,900 141,750.80 188.10Nettoergebnis 182,700 137,900 141,562.70

011.300.01 Sitzungsgelder an Urnenbüro 22,000 6,000 4,237.50011.300.04 Sitzungsgelder Controllingkommission 12,000 13,000 11,272.00011.301.00 Besoldungen 7,700 5,000 4,450.40011.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 2,000 1,400 854.50011.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 300 200 117.40011.306.00 Verpflegung Urnenbüro 5,900 500 178.00011.309.00 Uebriger Personalaufwand/Kurse 1,225.00011.310.00 Drucksachen, Inserate 52,300 33,500 40,786.05011.317.01 Spesen 500 300 361.50011.317.02 Getränke-Abgabe 2,300 2,800 992.70011.318.00 Honorare für Revisionen 27,000 38,000 37,650.00011.318.02 Porti, Telefon 34,500 21,000 23,973.75011.319.00 Übriger Sachaufwand 2,500 2,500 2,000.00011.365.00 Beiträge an Parteien 13,700 13,700 13,652.00011.436.00 Rückerstattungen 188.10

012 Stadtrat 642,100 2,200 652,500 658,917.55Nettoergebnis 639,900 652,500 658,917.55

012.300.00 Besoldungen 455,600 454,900 453,494.85012.300.01 Sitzungsgelder an Kommissionen 500 500 50.00012.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 35,700 35,600 34,035.35012.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 36,600 36,500 38,816.70012.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 4,500 4,500 4,511.20012.309.00 Tagungen, Kurse 8,000 8,000 9,574.40012.317.00 Spesen 23,900 23,300 23,573.05012.317.01 Anlässe 13,300 17,500 19,060.85012.317.02 Repräsentationskosten 18,000 20,000 17,201.10012.317.03 Gratulationsgeschenke 2,000 4,200 696.45

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012.317.04 Eröffnungspräsente 1,000 1,500 904.10012.318.03 Honorare für Gutachten 10,000 10,000 24,646.00012.318.04 Prozesskosten 2,000 5,000012.319.00 Beiträge an Berufsverbände 8,500 8,500 8,508.80012.365.00 Verband Luzerner Gemeinden 22,500 22,500 23,844.70012.436.00 Rückerstattungen 2,200

02 Allgemeine Verwaltung 6,283,400 2,783,800 6,329,500 2,696,000 6,214,800.14 2,661,617.69Nettoergebnis 3,499,600 3,633,500 3,553,182.45

020 Gemeindeverwaltung 5,571,200 2,071,600 5,619,300 1,985,800 5,549,723.54 1,996,541.09Nettoergebnis 3,499,600 3,633,500 3,553,182.45

0201 Stadtverwaltung 4,944,300 1,838,700 4,940,400 1,775,300 4,818,688.46 1,765,339.09Nettoergebnis 3,105,600 3,165,100 3,053,349.37

0201.301.00 Besoldungen 3,735,300 3,699,000 3,624,110.500201.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 285,100 283,300 276,955.850201.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 292,300 290,500 287,639.700201.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 36,100 35,900 48,788.400201.308.00 Aushilfen 2,000 1,642.900201.310.00 Büromaterial, Drucksachen 50,000 50,000 53,982.400201.310.01 Inserate 12,500 12,000 12,786.350201.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 5,300 11,200 14,872.200201.315.00 Unterhalt Mobiliar 6,700 16,700 8,034.800201.317.00 Spesenentschädigungen 20,000 20,000 18,246.350201.318.00 Honorare für Dienstleistungen 152,600 153,100 153,437.150201.318.01 Honorare Stadtbaukommission 27,000 24,000 30,481.750201.318.02 Porti, Telefon 80,000 90,000 73,613.500201.318.03 Amtliche Gebühren 12,100 13,500 22,765.230201.318.04 Inkasso- und Betreibungskosten 50,000 60,000 38,811.200201.318.06 Beitrag LUTax 79,000 76,900 62,777.050201.319.00 Beiträge an Verbände/Organisationen 6,400 7,100 5,985.800201.352.00 Inkassoprovision and. Gemeinden 461.650201.363.00 Beitrag an Regionales Zivilstandsamt 93,900 95,200 83,295.680201.431.00 Gebühren-Ertrag 174,000 156,000 231,896.500201.431.01 Baubewilligungsgebühren 275,000 275,000 178,748.800201.435.00 Formular-Verkauf 300 500 15.00

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0201.436.00 Rückerstattungen 156,700 157,700 128,376.490201.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 20,000 25,000 21,108.200201.438.00 Eigenleistungen für Investitionen 200,000 170,000 201,230.750201.451.00 Inkasso-Provisionen Kanton 95,000 95,000 97,889.100201.452.00 Inkasso-Provisionen Gemeinden 127,100 131,700 122,535.050201.452.01 Erträge/Provisionen Reg. Alimentenhilfe 95,000 101,000 90,189.050201.452.02 Beitrag von Mauensee an Steueramt 95,000 95,000 93,233.250201.490.02 Verrechnung Sachaufwand 5,400 5,500 5,901.250201.494.03 Anteil Verwaltungskosten 595,200 562,900 594,215.65

0204 Informatik 272,900 169,600 290,700 147,000 317,187.73 166,787.30Nettoergebnis 103,300 143,700 150,400.43

0204.310.00 Büromaterial, Drucksachen 7,000 9,000 10,016.650204.311.00 Hard- und Software-Anschaffungen 10,000 10,000 37,238.950204.315.00 Hard- und Software-Wartung 247,900 263,700 247,487.430204.318.02 Porti, Telefon 8,000 8,000 8,035.200204.318.05 Honorar für EDV-Berater 14,409.500204.434.00 Benützungsgebühren 19,500 17,500 5,000.000204.436.00 Rückerstattungen 86,400 84,000 95,087.300204.490.03 Verrechnung EDV-Kosten 63,700 45,500 66,700.00

0205 Kopierdienst 74,000 7,300 77,000 7,400 70,875.05 6,904.80Nettoergebnis 66,700 69,600 63,970.25

0205.310.00 Papier 8,000 11,000 7,525.050205.316.00 Gerätemieten 66,000 66,000 63,350.000205.435.00 Kopienverkäufe 1,500 1,500 443.400205.436.00 Rückerstattungen 801.300205.490.00 Verrechnete Kopien 5,800 5,900 5,660.10

0206 Personalwesen 73,100 80,800 102,734.80 1,564.20Nettoergebnis 73,100 80,800 101,170.60

0206.309.00 Personal-Inserate 9,000 12,000 34,680.300206.309.01 Schulgelder für Lernende 10,000 10,000 11,355.950206.309.02 Übriger Personalaufwand, Kurse 21,800 21,800 22,955.750206.309.03 Verabschiedungen und Personalgeschenke 5,000 6,000 7,736.550206.309.04 Personal-Anlässe 15,000 19,000 15,571.250206.309.05 Reka-Check 9,300 9,000 9,400.00

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0206.318.05 Berater-Honorare 3,000 3,000 1,035.000206.436.00 Rückerstattungen 1,564.20

0207 Versicherung der Gemeinde 51,400 12,000 52,900 12,100 51,917.70 11,824.60Nettoergebnis 39,400 40,800 40,093.10

0207.318.00 Haftpflichtprämien 33,000 33,000 32,712.650207.318.01 Sachversicherungen 13,400 13,400 13,370.450207.318.04 Berater-Honorare 4,000 5,000 3,660.000207.318.06 Dienstfahrten-Versicherungen 500 500 498.300207.319.00 Selbstbehalte 500 1,000 1,676.300207.436.01 Rückerstattungen 12,000 12,100 11,824.60

0208 Stadtarchiv 155,500 44,000 177,500 44,000 188,319.80 44,121.10Nettoergebnis 111,500 133,500 144,198.70

0208.301.00 Besoldungen 65,700 65,700 67,072.700208.301.01 Besoldungen Mitarbeitende 40,700 42,400 42,326.850208.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 8,200 8,500 8,225.700208.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 8,400 8,600 7,263.000208.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 1,000 1,000 1,053.100208.310.00 Büromaterial, Drucksachen 8,700 8,700 8,581.650208.316.01 Lokalmiete 7,800 7,800 7,800.000208.318.00 Honorare 8,000 23,000 38,000.000208.319.00 Übriger Sachaufwand 7,000 11,800 7,996.800208.434.00 Entgelte für Dienstleistungen 1,500 1,500 230.900208.436.03 Beiträge Dritter 1,430.500208.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 42,500 42,500 42,459.70

025 Regionales Zivilstandsamt 712,200 712,200 710,200 710,200 665,076.60 665,076.60

025 Regionales Zivilstandsamt (Spezial-Fin.) 712,200 712,200 710,200 710,200 665,076.60 665,076.60025.301.00 Besoldungen 445,100 438,200 406,108.45025.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 34,600 34,100 30,184.90025.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 35,500 35,000 30,527.70025.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 4,400 4,300 3,928.15025.308.00 Aushilfen 3,000025.309.00 Übriger Personalaufwand 5,300 7,300 3,735.85025.310.00 Büromaterial, Drucksachen 4,000 5,300 3,071.10

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025.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 1,000 3,000 634.75025.313.00 Verbrauchsmaterial 200 200 14.00025.315.00 Unterhalt Mobilien 500 500025.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 1,100 1,500 1,500.00025.317.00 Spesenentschädigungen 1,500 1,000 535.95025.317.01 Repräsentationen/Geschenke 6,300 7,500 9,440.00025.318.01 Versicherungen 900 900 924.00025.318.02 Porti, Telefon 8,000 8,200 8,174.05025.318.04 Gebühren 8,000 6,000 7,941.00025.319.00 Mitgliederbeiträge 300 400 100.00025.330.00 Debitorenverluste 1,500 1,500 538.85025.361.00 Beitrag an Kanton 14,400 18,900 15,158.00025.390.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 31,900 24,900 35,349.85025.390.01 Verrechnung Raumkosten 96,700 97,500 96,210.00025.394.00 Anteil Verwaltungskosten 11,000 11,000 11,000.00025.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 300,000 295,000 312,579.72025.436.00 Rückerstattungen 283.70025.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 5,000 500 48.00025.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 313,300 319,500 268,869.50025.463.00 Beitrag Standortgemeinde 93,900 95,200 83,295.68

09 Verwaltungsgebäude und Räume 588,100 447,600 574,900 457,500 660,597.25 480,846.45Nettoergebnis 140,500 117,400 179,750.80

090 Verwaltungsgebäude 401,200 364,700 383,600 374,200 421,942.30 401,848.05Nettoergebnis 36,500 9,400 20,094.25

0903 Werkhof / Feuerwehrgebäude 130,300 192,500 126,900 192,500 130,520.95 192,618.00Nettoergebnis 62,200 65,600 62,097.05

0903.301.00 Besoldungen Hauswart 25,500 25,800 25,596.000903.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 1,600 1,700 1,083.150903.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 200 200 175.850903.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 2,600 3,000 134.200903.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 43,800 39,300 42,088.800903.313.00 Verbrauchsmaterial 6,000 10,000 2,908.300903.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 33,400 28,200 46,694.550903.315.00 Unterhalt der Einrichtungen 9,600 11,400 4,516.80

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0903.318.01 Sachversicherungen 7,400 7,100 7,323.300903.318.03 Kehrichtgebühren 100 1000903.319.00 Übriger Sachaufwand 100 1000903.427.00 Mietzinseinnahmen 29,100 29,100 29,068.000903.434.00 Benützungsgebühren Dritter 150.000903.490.01 Verrechnete Mietkosten Feuerwehr 150,400 150,400 150,400.000903.490.03 Verrechnete Mietkosten Zivilschutz 13,000 13,000 13,000.00

0906 Chr.-Schnyderstr. 1c -Zivilstandsamt 1,138.50 300.00Nettoergebnis 838.50

0906.316.00 Mieten 1,138.500906.436.00 Rückerstattungen 300.00

0907 Centralstrasse 9 - Stadtverwaltung 270,900 172,200 256,700 181,700 290,282.85 208,930.05Nettoergebnis 98,700 75,000 81,352.80

0907.301.00 Besoldungen 110,500 109,100 109,282.000907.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 8,500 8,400 8,368.450907.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 8,700 8,600 8,030.550907.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 1,100 1,100 971.800907.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 500 500 7,246.350907.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 120,500 112,200 118,706.050907.313.00 Betriebsmaterial 10,400 7,300 8,248.300907.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 9,400 3,400 22,262.500907.315.00 Unterhalt der Einrichtungen 500 700 406.450907.316.00 Nutzungen 1,200.000907.317.00 Entschädigungen 4,400 4,860.000907.318.03 Kehrichtgebühren 800 1,000 700.400907.427.00 Mietzinseinnahmen 74,400 78,800 80,480.000907.436.00 Rückerstattungen 26,350.050907.490.00 Verrechnung Raumkosten 97,800 102,900 102,100.00

091 Rathaus 186,900 82,900 191,300 83,300 238,654.95 78,998.40Nettoergebnis 104,000 108,000 159,656.55

0910 Rathaus 186,900 82,900 191,300 83,300 238,654.95 78,998.40Nettoergebnis 104,000 108,000 159,656.55

0910.301.00 Besoldungen Hauswart 96,600 95,700 100,238.50

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0910.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 7,600 7,600 7,890.300910.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 7,800 7,800 7,762.400910.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 1,000 1,000 886.650910.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 2,000 2,000 1,836.000910.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 31,000 29,000 31,852.100910.313.00 Verbrauchsmaterial 4,500 6,700 4,072.350910.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 14,500 14,600 52,279.450910.315.00 Unterhalt der Einrichtungen 4,500 3,700 6,433.950910.317.00 Spesenentschädigungen 100 2000910.318.01 Sachversicherungen 10,100 8,600 9,882.400910.318.02 Porti, Telefon 2,000 2,000 2,220.750910.318.03 Kehrichtgebühren 200 200 122.550910.318.04 Bewachung 4,500 11,700 11,386.600910.319.00 Übriger Sachaufwand 500 500 1,790.950910.427.00 Mietzinseinnahmen 20,400 22,800 18,400.000910.434.00 Benützungsgebühren Dritter 45,000 43,000 42,816.200910.436.00 Rückerstattungen 772.200910.490.00 Verrechnete Raumkosten 17,500 17,500 17,010.00

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1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3,590,500 2,733,300 3,023,900 2,249,300 2,976,048.95 2,252,357.80Nettoergebnis 857,200 774,600 723,691.15

10 Rechtsdienst 775,300 125,300 762,100 140,200 699,142.20 140,319.50Nettoergebnis 650,000 621,900 558,822.70

100 Kindes- und Erwachsenenschutz 683,500 608,400 518,932.40 2,056.40Nettoergebnis 683,500 608,400 516,876.00

100.352.00 Betriebsbeitrag KESB 683,500 608,400 518,932.40100.436.00 Rückerstattungen 2,056.40

101 Betreibungsamt 30,000 70,000.20Nettoergebnis 30,000 70,000.20

101.301.00 Funktions-Entschädigung 30,000 70,000.20

102 Markt- und Gewerbewesen 75,600 100,300 106,800 120,200 94,705.55 119,513.10Nettoergebnis 24,700 13,400 24,807.55

1021 Warenmarkt 22,100 49,800 26,400 44,800 16,269.60 45,363.00Nettoergebnis 27,700 18,400 29,093.40

1021.300.00 Sitzungsgelder an Marktkommission 800 800 150.001021.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 2.951021.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 0.951021.310.00 Drucksachen, Inserate 9,900 13,000 11,278.551021.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 58.101021.312.00 Wasser, Strom 1,400 1,400 1,403.251021.315.00 Reinigung durch Dritte 600 6001021.315.01 Übriger Unterhalt 1,600 1,3001021.316.00 Miete Marktstände 5,000 5,000 1,860.001021.318.00 Honorare Dritter 1,0001021.318.02 Porti, Telefon 157.001021.319.00 Übriger Sachaufwand 2,800 3,300 1,358.801021.434.00 Platzgelder Chilbi 10,500 10,500 11,139.001021.434.01 Platzgelder Warenmärkte 38,800 33,800 34,224.001021.436.00 Rückerstattungen 500 500

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1022 Schlachtviehmarkt (Spezialfinanzierung) 44,000 44,000 70,300 70,300 68,550.10 68,550.101022.300.00 Arbeitsgruppe Schlachtviehmarkt 75.001022.301.00 Besoldungen Marktchef und Wärter 25,900 44,200 43,813.401022.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 2,000 3,500 3,013.401022.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 1,200 2,000 2,034.001022.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 300 400 343.851022.306.00 Dienstkleider 500 500 26.801022.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 3,200 5,400 4,707.251022.313.00 Verbrauchsmaterial 500 500 1,028.501022.314.00 Baulicher U'halt St.Urbanstrasse 1a 1,800 1,800 1,974.101022.315.00 Reinigung durch Dritte 3,200 5,500 4,174.801022.317.00 Spesen 1,000 1,000 1,939.401022.318.01 Sachversicherungen 100 100 90.001022.318.02 Porti, Telefon 400 400 329.601022.390.00 Umlage Mietanteil 1,100 2,000 2,000.001022.394.02 Anteil Verwaltungskosten 2,800 3,000 3,000.001022.434.00 Marktgebühren 38,000 65,000 66,122.001022.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 4,500 3,700 708.101022.496.02 Verrechnung Zinsen 1,500 1,600 1,720.00

1023 Gewerbewesen 9,500 6,500 10,100 5,100 9,885.85 5,600.00Nettoergebnis 3,000 5,000 4,285.85

1023.301.01 Besoldungen 3,000 3,000 3,246.901023.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 13.951023.317.00 Spesen 100 200 225.001023.351.00 Beitrag an Kanton 1,400 1,800 1,400.001023.365.00 Beitrag an Gewerbeverein 5,000 5,000 5,000.001023.410.00 Plakatgebühren 5,000 3,600 3,600.001023.431.01 Bewilligungsabgabe Gastgewerbe 1,500 1,500 2,000.00

103 Grundbuch-, Vermessung und Katasterwesen 7,900 8,400 7,634.10Nettoergebnis 7,900 8,400 7,634.10

103.301.00 Besoldungen Gemeindeschätzer 800 1,000 610.40103.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 2.65103.317.00 Spesenentschädigungen 100 100103.318.00 Nachführung Grundbuchvermessung 7,000 7,300 7,021.05

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106 Bürgerrechtswesen 8,300 25,000 8,500 20,000 7,869.95 18,750.00Nettoergebnis 16,700 11,500 10,880.05

106.300.00 Einbürgerungskommission 5,000 5,000 4,881.25106.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 500 500 17.05106.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 100 23.85106.317.00 Spesen 57.20106.319.00 Übriger Sachaufwand 2,700 2,900 2,890.60106.431.00 Gebührenertrag 25,000 20,000 18,750.00

11 Polizei 109,500 75,500 500 75,052.50Nettoergebnis 109,500 75,000 75,052.50

110 Polizei und Bewachungsdienst 109,500 75,500 500 75,052.50Nettoergebnis 109,500 75,000 75,052.50

1102 Sicherheitsdienst 109,500 75,500 500 75,052.50Nettoergebnis 109,500 75,000 75,052.50

1102.318.00 Honorare Dritter 109,500 75,500 75,052.501102.436.00 Rückerstattungen 500

14 Feuerwehr 1,632,200 1,632,200 1,516,000 1,516,000 1,466,632.60 1,466,632.60

140 Feuerwehrwesen 478,000 478,000 439,900 439,900 425,030.25 425,030.25140.329.02 Vergütungszinsen 2,000 2,000 1,879.45140.330.00 Steuererlasse und Verluste 4,000 4,000 3,222.65140.363.00 Zuschuss an Feuerwehr Region Sursee 457,000 418,900 404,928.15140.390.00 Verrechnung Wasserversorgung 15,000 15,000 15,000.00140.421.00 Vergütungszinsen 1,000 1,000 824.85140.430.00 Feuerwehrpflichtersatzabgabe 410,000 390,000 405,740.20140.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 54,600 36,000 4,565.20140.496.00 Verrechnung Zinsen 12,400 12,900 13,900.00

145 Feuerwehrdienst 1,154,200 1,154,200 1,076,100 1,076,100 1,041,602.35 1,041,602.35

1452 Feuerwehr Region Sursee (Spez.Finanz.) 1,154,200 1,154,200 1,076,100 1,076,100 1,041,602.35 1,041,602.351452.300.00 Feuerwehrkommission 2,900 2,900 1,252.501452.301.00 Besoldungen 169,600 173,500 137,819.05

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1452.301.01 Funktionsentschädigungen 59,500 61,600 53,770.001452.301.02 Einsatzsold 132,000 132,000 128,441.701452.301.03 Ausbildung (Sold) 110,400 109,400 126,565.351452.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 13,000 13,500 14,517.501452.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 13,300 13,800 11,578.151452.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 1,600 1,700 1,427.601452.305.01 Hilfskasse Feuerwehrverband 2,200 2,300 2,207.001452.306.00 Persönliche Ausrüstungen 85,800 18,500 13,083.401452.309.00 Uebriger Personalaufwand 9,900 7,800 10,391.751452.309.01 Kurse 29,100 35,600 46,121.451452.309.02 Agathafeier und Inspektionen 23,000 24,600 16,373.101452.309.03 Aus-, Weiterbildung, Rapporte 10,900 11,100 10,014.201452.309.04 Personalanlässe 10,200 11,000 7,750.601452.309.06 Verpflegung bei Einsätzen 6,000 6,000 5,191.951452.310.00 Büromaterial, Drucksachen 9,500 9,500 12,551.201452.311.00 Geräte-Anschaffungen 25,700 14,400 26,176.401452.313.00 Verbrauchs- und Betriebsmaterial 30,000 30,000 27,289.901452.315.00 Unterhalt Gerätschaften 43,700 37,800 48,797.151452.316.00 Mieten 4,400 4,400 4,516.151452.317.00 Spesenentschädigung 1,800 1,800 1,020.901452.318.00 Ärztliche Untersuchungen 6,700 6,600 5,425.351452.318.01 Sachversicherung, Fahrzeugsteuern 18,100 17,200 18,235.051452.318.02 Porti, Telefon 17,400 17,000 22,844.751452.318.03 Kerichtgebühren 800 800 604.801452.318.04 Honorare 1,500 1,500 1,500.001452.319.00 Übriger Sachaufwand 16,700 17,200 5,851.951452.330.00 Debitorenverluste 1,000 1,000 300.001452.331.00 Ordentliche Abschreibungen 83,300 76,000 61,669.801452.365.00 Beiträge 3,000 3,000 3,000.001452.390.01 Anteil Raumkosten 150,400 154,700 154,700.001452.390.02 Anteil Sachaufwand 17,700 13,000 19,113.651452.394.03 Anteil Verwaltungskosten 25,000 25,000 25,000.001452.396.01 Verrechnung Zinsen 18,100 19,900 16,500.001452.434.00 Entschädigung für Dienstleistungen 115,000 111,000 98,638.001452.436.00 Rückerstattungen 68,300 68,300 66,419.101452.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 9,715.201452.461.00 Beiträge GVL 115,500 125,000 119,040.20

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1452.462.01 Zuschuss anderer Gemeinden 398,400 352,900 342,861.701452.463.00 Zuschuss der Gemeinde Sursee 457,000 418,900 404,928.15

15 Militärische Landesverteidigung 146,300 111,300 80,800 65,400 90,360.40 58,746.55Nettoergebnis 35,000 15,400 31,613.85

150 Militär 119,300 111,300 53,800 65,400 63,360.40 58,746.55Nettoergebnis 8,000 11,600 4,613.85

150.301.00 Besoldungen Anlagewart 14,600 14,300 13,557.35150.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 1,100 1,100 1,025.65150.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 1,100 1,100 1,036.80150.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 100 128.20150.309.00 Uebriger Personalaufwand 500 800 92.40150.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 51,300 2,100 1,543.50150.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 24,400 18,500 24,458.15150.313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 6,100 2,000 5,943.75150.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 13,400 7,300 9,606.00150.315.00 Unterhalt Mobiliar 1,300 500 1,324.10150.316.00 Mieten 1,000150.318.01 Sachversicherungen 2,000 1,600 1,994.20150.318.02 Porti, Telefon 1,000 700 371.75150.318.03 Kehrichtgebühren 1,000 1,700 878.45150.318.05 Wehrmännerentlassung 1,400 1,000 1,400.10150.434.00 Benützungsgebühren 6,000 4,000 6,015.00150.436.00 Rückerstattung 4,400 2,645.25150.450.00 Truppenabrechnung Anteil Gemeinde 62,000 57,000 50,086.30150.460.00 Beitrag Bund 43,300

151 Schiesswesen 27,000 27,000 27,000.00Nettoergebnis 27,000 27,000 27,000.00

151.365.00 Beitrag an Feldschützen 27,000 27,000 27,000.00

16 Zivile Landesverteidigung 927,200 864,500 589,500 527,200 644,861.25 586,659.15Nettoergebnis 62,700 62,300 58,202.10

160 Zivilschutz 115,000 53,100 73,500 12,400 126,748.65 68,764.15Nettoergebnis 61,900 61,100 57,984.50

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160.318.02 Porti, Telefon 800 600 304.20160.363.00 Anteil ZSO Region Sursee 61,100 60,500 57,680.30160.363.01 Anteil ZSO Region Sursee, Ersatzbeiträge 53,100 12,400 14,939.15160.384.00 Einlage in Spezialfonds 53,825.00160.430.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbenützung 53,825.00160.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 53,100 12,400 14,939.15

161 Gemeindeführungsstab 800 1,200 217.60Nettoergebnis 800 1,200 217.60

161.300.00 Funktionsentschädigungen 800 1,200 216.65161.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 0.95

167 Zivilschutzorganisation Region Sursee 811,400 811,400 514,800 514,800 517,895.00 517,895.00167.300.00 Sitzungsgelder an Kommissionen 5,100 4,100 5,150.00167.301.00 Besoldungen 223,900 220,200 217,049.55167.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 17,700 17,400 16,856.00167.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 18,100 17,800 17,199.90167.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 2,200 2,200 2,097.00167.306.00 Persönliche Ausrüstungen 28,300 27,100 18,016.65167.309.00 Uebriger Personalaufwand 2,600 1,800 360.00167.310.00 Büromaterial, Drucksachen 4,200 3,600 2,817.50167.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 315,400 27,900 76,099.15167.312.00 Wasser, Strom, Heizung 2,460.35167.313.00 Verbrauchsmaterial 7,500 5,800 6,365.45167.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 5,000 9,000 6,723.80167.315.00 Unterhalt Mobiliar 22,300 25,300 10,538.00167.316.00 Fremdmieten 3,600 1,400 2,271.25167.317.00 Spesenentschädigungen 1,500 1,400 1,011.60167.318.01 Versicherung 10,200 10,200 8,649.95167.318.02 Porti, Telefon 14,400 10,000 8,975.75167.318.03 Motorfahrzeuggebühren 8,800 1,500 390.00167.318.04 Kurse 65,500 76,300 61,140.00167.318.06 Honorare, Projekte 900 900 311.85167.319.00 Übriger Sachaufwand 2,800 2,800 1,782.90167.319.02 Verbandsbeiträge 100 100167.390.00 Anteil Sachaufwand 2,000 1,600 2,028.35167.390.03 Anteil EDV-Kosten 7,700 4,800 8,000.00

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167.390.04 Verrechnete Mietkosten 31,600 31,600 31,600.00167.394.00 Anteil Verwaltung 10,000 10,000 10,000.00167.434.00 Benützungsgebühren 500167.436.00 Rückerstattungen 13,300 3,933.80167.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 4,900 4,900 5,401.60167.451.00 Beiträge Kanton 10,000 10,000 10,000.00167.452.01 Beiträge anderer Gemeinden 356,300 351,900 335,858.30167.452.02 Ersatzbeiträge 309,200 72,100 87,081.85167.460.00 Bundesbeitrag 3,000 3,000 3,000.00167.463.00 Beitrag Stadt Sursee 61,100 60,500 57,680.30167.463.01 Beitrag Stadt Sursee, Ersatzbeiträge 53,100 12,400 14,939.15

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2 BILDUNG 22,630,700 12,196,000 22,724,700 12,410,500 22,342,787.74 12,524,654.55Nettoergebnis 10,434,700 10,314,200 9,818,133.19

20 Kindergärten 1,199,100 354,400 1,071,900 264,300 1,016,303.70 346,231.30Nettoergebnis 844,700 807,600 670,072.40

200 Kindergarten 1,199,100 354,400 1,071,900 264,300 1,016,303.70 346,231.30Nettoergebnis 844,700 807,600 670,072.40

200.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 936,500 834,400 792,801.30200.303.00 Arbeitgeberbeiträg AHV/ALV 73,400 65,300 60,659.90200.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 104,000 95,100 89,177.30200.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 3,100 2,700 2,567.60200.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 700 700 160.00200.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 21,000 18,000 20,869.60200.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 3,500 3,000 1,650.00200.315.00 Unterhalt Mobiliar 1,400 2,200200.317.00 Schulprojekte- und Lager 2,100 2,400 1,493.65200.318.00 Honorare 52,000 47,000 45,600.00200.318.02 Porti, Telefon 1,300 1,000 1,324.35200.319.00 Übriger Sachaufwand 100 100200.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 11,992.70200.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 42,788.00200.461.00 Staatsbeitrag 354,400 264,300 291,450.60

21 Volksschule 19,372,400 11,719,600 19,511,200 12,063,600 19,263,863.19 12,096,712.20Nettoergebnis 7,652,800 7,447,600 7,167,150.99

210 Volksschule 4,903,100 1,849,600 5,014,200 1,833,400 4,937,473.18 1,710,428.00Nettoergebnis 3,053,500 3,180,800 3,227,045.18

2101 Primarschule; Regelklasse 4,903,100 1,849,600 5,014,200 1,833,400 4,937,473.18 1,710,428.00Nettoergebnis 3,053,500 3,180,800 3,227,045.18

2101.301.00 Besoldungen BetreuerInnen 4,000 5,300 5,265.002101.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 3,874,600 3,931,400 3,929,222.402101.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 303,900 308,700 304,038.952101.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 430,800 449,400 409,673.95

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2101.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 12,700 12,900 12,921.652101.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 2,800 2,800 1,834.002101.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 135,000 144,200 136,756.132101.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 10,400 18,000 14,708.902101.313.00 Verbrauchsmaterial 500 5002101.315.00 Unterhalt Mobiliar 5,500 7,000 4,778.602101.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 22,000 22,500 21,706.302101.317.00 Schulprojekte- und Lager 23,000 24,800 22,251.502101.318.00 Honorare 6,000 8,000 2,004.252101.318.01 Musikalische Grundschule 63,000 65,000 60,800.002101.318.02 Porti, Telefon 4,500 5,500 4,054.352101.318.04 Schüler-Transporte 3,600 7,200 6,696.002101.319.00 Übriger Sachaufwand 800 1,000 761.202101.436.01 Rückerstattungen 17.002101.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 45,000 45,000 6,196.802101.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 57,200 114,400 160,764.002101.461.00 Staatsbeitrag 1,747,400 1,674,000 1,543,450.20

213 Sekundarstufe 1; Regelklasse 7,327,600 6,830,500 7,447,500 7,267,700 7,416,120.22 7,321,707.55Nettoergebnis 497,100 179,800 94,412.67

213.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 5,823,200 5,884,000 5,954,040.30213.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 454,200 459,900 454,792.45213.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 644,000 669,500 658,072.30213.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 19,000 19,200 19,257.75213.309.00 Uebriger Personalaufwand 3,800 3,800 2,840.00213.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 186,000 195,700 184,240.77213.310.01 Lebensmittel 43,000 45,000 42,044.10213.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 21,800 28,000 23,023.10213.313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1,800 2,000 1,471.30213.315.00 Unterhalt Mobiliar 10,300 10,300 9,027.65213.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 15,600 15,800 11,284.80213.317.00 Schulprojekte- und Lager 61,000 70,700 52,106.85213.318.00 Honorare Dolmetscher 1,700 1,200 1,720.15213.318.02 Porti, Telefon 2,500 3,000 2,118.95213.318.03 Honorare Dritter 2,000 3,000213.319.00 Übriger Sachaufwand 500 500 79.75213.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 37,200 35,900

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213.436.01 Rückerstattungen 37,500 45,000 37,235.00213.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 45,000 45,000 98,950.15213.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 5,775,100 6,254,500 6,311,032.00213.461.00 Kantonsbeitrag 972,900 923,200 874,490.40

214 Musikschulen 835,900 108,900 832,700 108,900 853,045.05 108,855.40Nettoergebnis 727,000 723,800 744,189.65

214 Musikschule 835,900 108,900 832,700 108,900 845,545.05 108,855.40Nettoergebnis 727,000 723,800 736,689.65

214.310.00 Schulmaterial 4,100 3,300 1,484.90214.316.00 Mieten 108,900 108,900 108,855.40214.352.00 Beitrag an Musikschule Region Sursee 718,400 715,000 731,521.00214.366.00 Beiträge 4,500 5,500 3,683.75214.436.00 Rückerstattungen 108,900 108,900 108,855.40

2145 Schule für künstlerischen Tanz 7,500.00Nettoergebnis 7,500.00

2145.365.00 Beitrag 7,500.00

216 Schuldienste 2,125,300 1,794,700 2,130,100 1,796,300 2,121,998.82 1,792,607.80Nettoergebnis 330,600 333,800 329,391.02

2161 Logopädie 864,600 733,400 865,400 734,000 874,108.46 741,514.10Nettoergebnis 131,200 131,400 132,594.36

2161.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 571,200 571,400 600,623.052161.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 44,600 44,300 46,367.352161.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 82,300 83,500 78,330.602161.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 1,900 1,800 1,966.252161.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 6,200 6,200 2,900.852161.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 12,100 12,700 13,897.712161.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 12,500 5,000 2,302.252161.315.00 Unterhalt Mobiliar 1,900 2,800 1,470.002161.316.00 Schulraummieten Aussengemeinden 8,000 8,000 8,010.002161.316.01 Miete Maschinen und Mobiliar 4,300 4,600 3,456.652161.317.00 Spesenentschädigungen 3,200 2,500 2,983.902161.318.00 Honorare 7,900 6,700 5,358.75

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2161.318.02 Porti, Telefon 4,100 4,700 4,213.202161.318.09 Uebrige Dienstleistungen 9,000 14,000 8,875.002161.319.00 Übriger Sachaufwand 300 500 177.452161.390.00 Anteil Lokalkosten 75,000 78,000 74,625.302161.390.01 Anteil Sachaufwand 1,100 900 1,050.152161.394.00 Anteil Verwaltungskosten 8,000 8,000 8,000.002161.394.02 Anteil Sekretariat 11,000 9,800 9,500.002161.436.00 Rückerstattungen 1,055.152161.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 673,400 674,000 679,834.452161.461.00 Kantonsbeitrag 60,000 60,000 60,624.50

2162 Psychomotorik 603,100 507,200 585,000 490,300 601,746.60 507,304.35Nettoergebnis 95,900 94,700 94,442.25

2162.301.00 Hauswartung 7,800 7,800 7,682.052162.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 338,500 321,300 343,428.502162.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 27,100 25,800 27,091.602162.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 48,500 47,600 50,427.802162.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 1,200 1,200 1,157.002162.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 5,700 7,700 6,433.552162.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 8,000 8,300 7,759.002162.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 3,600 7,800 2,431.652162.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 1,100 1,100 735.652162.313.00 Verbrauchsmaterial 600 1,600 256.452162.314.00 Baulicher Unterhalt, betr. Nebenkosten 4,500 1,326.002162.315.00 Unterhalt Mobilien 2,300 2,000 2,118.102162.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 127,800 126,000 125,940.002162.317.00 Spesenentschädigung 1,600 2,400 1,397.802162.318.00 Honorare 3,800 4,000 3,552.552162.318.02 Porti, Telefon 1,800 2,400 2,333.802162.318.03 Kehrichtgebühren 200 200 175.102162.394.00 Anteil Verwaltungskosten 8,000 8,000 8,000.002162.394.02 Anteil Sekretariat 11,000 9,800 9,500.002162.436.00 Rückerstattungen 9,330.702162.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 492,200 485,300 484,222.652162.461.00 Kantonsbeitrag 15,000 5,000 13,751.00

2163 Schulpsychologischer Dienst 657,600 554,100 679,700 572,000 646,143.76 543,789.35

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Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragNettoergebnis 103,500 107,700 102,354.41

2163.301.00 Besoldungen Schulpsychologen 365,300 365,700 360,937.802163.301.01 Besoldungen Sekretariat 80,500 78,500 77,902.552163.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 35,100 34,900 34,088.702163.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 60,000 61,000 55,018.952163.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 2,000 2,000 1,946.052163.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 7,700 6,200 14,578.302163.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 14,300 14,400 13,078.162163.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 1,900 13,800 5,387.002163.315.00 Unterhalt Mobilien 2,000 2,400 1,940.552163.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 9,900 8,100 8,010.002163.317.00 Reisespesen 4,000 4,500 3,415.052163.318.00 Honorare 18,400 29,200 16,572.352163.318.02 Porti, Telefon 3,800 4,300 3,359.952163.390.00 Anteil Raumkosten 44,000 46,000 41,233.302163.390.01 Anteil Sachaufwand 700 700 675.052163.394.00 Anteil Verwaltungskosten 8,000 8,000 8,000.002163.452.00 Gemeindebeiträge 532,100 552,400 524,789.352163.494.00 Verrechnung Sekretariat 22,000 19,600 19,000.00

217 Schulliegenschaften 2,311,200 769,000 2,284,500 746,400 2,223,943.10 819,973.35Nettoergebnis 1,542,200 1,538,100 1,403,969.75

217.300.00 Kommissionen 375.00217.301.00 Besoldungen Hauswart 942,200 919,900 914,275.55217.301.01 Grundreinigung 79,300 70,000 63,295.60217.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 80,000 78,600 71,992.90217.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 75,600 74,700 81,937.90217.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 10,100 10,000 9,156.75217.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 3,700 4,000 3,420.00217.310.00 Büromaterial, Drucksachen 600 1,000 412.00217.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 65,100 76,400 83,455.15217.312.01 Wasser 76,600 76,200 74,556.80217.312.02 Strom 135,700 135,400 132,348.70217.312.03 Heizmaterial 282,300 271,900 243,204.95217.313.00 Verbrauchsmaterial 90,000 96,500 84,090.40217.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 356,500 355,500 359,544.90217.315.00 Unterhalt Mobiliar 18,000 15,000 11,734.70

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217.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 4,500 7,400 2,040.40217.317.00 Spesenentschädigungen 1,600 2,600 130.20217.318.01 Sachversicherungen 74,100 62,100 71,317.60217.318.02 Porti, Telefon 4,800 5,500 6,717.70217.318.03 Kehrichtgebühren 9,700 10,400 9,464.70217.318.04 Planungen 10,000217.319.00 Übriger Sachaufwand 800 1,400 471.20217.427.00 Mietzinseinnahmen 324,300 351,300 371,169.80217.434.00 Benützungsgebühren Dritter 22,000 14,000 18,779.15217.436.00 Rückerstattung 214,600 182,000 202,101.45217.436.01 Telefon-Gebühren Rückerstattungen 100 100217.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 5,000 5,000 5,371.70217.461.00 Kantonsbeitrag 84,000 70,000 106,692.65217.490.10 Verr. Raumkosten Schulpsychol. Dienst 44,000 46,000 41,233.30217.490.12 Verrechnung Raumkosten Logopädie 75,000 78,000 74,625.30

218 Schulleitung 891,300 894,300 877,650.95Nettoergebnis 891,300 894,300 877,650.95

2181 Schulpflege 70,300 72,300 65,579.80Nettoergebnis 70,300 72,300 65,579.80

2181.300.00 Besoldungen Schulpflege 55,500 55,500 55,500.252181.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 4,400 4,400 4,349.852181.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 2,200 2,200 2,188.802181.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 600 600 239.702181.309.01 Übriger Personalaufwand, Kurse 3,400 4,100 2,165.602181.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 500 500 256.602181.317.00 Spesenentschädigungen 700 1,000 66.002181.318.00 Honorare 2,000 3,000 120.002181.319.00 Übriger Sachaufwand 1,000 1,000 693.00

2182 Schulleitung 801,000 800,000 791,654.55Nettoergebnis 801,000 800,000 791,654.55

2182.300.00 Kommission Schulwegsicherung 200 500 112.502182.301.00 Besoldungen Schulleitung 558,900 564,600 549,238.152182.301.01 Besoldungen Sekretariat 82,900 79,200 84,972.002182.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 50,100 50,300 47,798.65

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2182.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 68,500 70,500 77,996.852182.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 2,600 2,600 2,510.802182.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 4,500 4,800 6,795.002182.310.00 Büromaterial, Drucksachen 7,000 6,000 6,861.502182.310.01 Inserate 500 1,0002182.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 1,500 1,500 869.852182.315.00 Unterhalt Mobiliar 400 5002182.316.00 Miete Maschinen und Mobiliar 300 5002182.317.00 Spesenentschädigungen 4,500 5,000 3,923.902182.318.00 Honorare 3,500 6,000 3,505.002182.318.01 Versicherungen 1,000 1,000 750.002182.318.02 Porti, Telefon 5,500 5,000 5,459.752182.319.00 Übriger Sachaufwand 1,000 1,000 860.602182.351.00 Beitrag an Kanton 8,100

2183 Schulverwaltung 20,000 22,000 20,416.60Nettoergebnis 20,000 22,000 20,416.60

2183.309.00 Schulschlussfeier 20,000 22,000 20,416.60

219 Volksschule / Diverses 978,000 366,900 907,900 310,900 833,631.87 343,140.10Nettoergebnis 611,100 597,000 490,491.77

2190 Tagesstrukturen 413,300 309,300 310,900 230,300 338,325.45 260,862.75Nettoergebnis 104,000 80,600 77,462.70

2190.301.00 Besoldungen 261,400 170,000 210,263.952190.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 21,600 23,100 21,934.202190.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 21,900 14,900 16,899.952190.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 23,100 16,000 12,690.452190.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 2,700 1,800 1,632.952190.309.00 Übriger Personalaufwand 4,000 4,500 2,724.852190.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1,800 2,000 1,212.452190.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 3,000 9,500 2,295.852190.313.00 Verbrauchsmaterialien 65,000 60,500 61,973.002190.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 500 1,0002190.315.00 Unterhalt Mobilien 2,000 4,800 611.302190.317.00 Spesenentschädigungen 500 800 388.202190.318.00 Honorare 3,600 3,600.00

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2190.318.01 Schüler-Transporte 500 1,000 51.252190.318.02 Porto, Telefon 1,700 1,000 1,626.652190.319.00 Übriger Sachaufwand 420.402190.434.00 Elternbeiträge 165,000 115,000 104,264.602190.436.03 Erwerbsausfallentschädigungen 496.402190.452.00 Beiträge andere Gemeinden 250.352190.460.00 Beitrag Bund 19,300 38,500 79,051.402190.461.00 Kantonsbeitrag 125,000 76,800 76,800.00

2191 Schulsozialarbeit 235,400 40,800 239,700 64,000 213,646.65 61,200.00Nettoergebnis 194,600 175,700 152,446.65

2191.301.00 Besoldung Schulsozialarbeit 190,400 191,100 173,598.702191.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 14,700 14,800 12,959.652191.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 20,800 21,500 20,403.152191.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 600 600 563.152191.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 5,000 6,000 4,900.002191.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1,500 2,500 636.052191.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 600 1,000 165.502191.317.00 Spesenentschädigungen 200 2002191.318.00 Honorare 1,200 1,500 149.852191.318.02 Porti, Telefon 400 500 270.602191.461.00 Kantonsbeitrag 40,800 64,000 61,200.00

2192 Schul-/Mediothek 21,800 24,000 20,959.85Nettoergebnis 21,800 24,000 20,959.85

2192.310.00 Bücheranschaffungen 20,600 22,600 20,156.502192.310.01 Büromaterial, Drucksachen 500 6002192.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 700 800 803.35

2195 Schulsport 43,000 42,500 36,787.55Nettoergebnis 43,000 42,500 36,787.55

2195.302.00 Besoldungen Kursleiter 800 1,000 200.002195.316.00 Benützungsgebühren Strandbad 2,200 2,500 2,180.002195.317.00 Schulsport 40,000 39,000 34,407.55

2196 Kopierdienst Volksschulen 85,700 2,300 88,000 2,100 98,667.00 6,475.75Nettoergebnis 83,400 85,900 92,191.25

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2196.310.00 Papier 20,700 23,000 26,950.002196.316.00 Gerätemieten 65,000 65,000 71,717.002196.435.00 Kopienverkäufe 500 500 773.652196.436.00 Rückerstattungen 3,976.902196.490.00 Verrechnung Kopierkosten 1,800 1,600 1,725.20

2197 Lehrerweiterbildung 25,600 14,500 28,500 14,500 15,592.35 14,480.00Nettoergebnis 11,100 14,000 1,112.35

2197.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 25,200 28,000 15,592.352197.319.00 Übriger Sachaufwand 400 5002197.461.00 Kantonsbeitrag 14,500 14,500 14,480.00

2198 Oeffentlichkeitsarbeit 20,300 21,300 8,413.10Nettoergebnis 20,300 21,300 8,413.10

2198.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 2,200 2,500 1,803.002198.310.00 Drucksachen 13,000 12,300 4,366.302198.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 520.752198.318.00 Honorare 4,600 6,000 1,723.05

2199 Informatik 132,900 153,000 101,239.92 121.60Nettoergebnis 132,900 153,000 101,118.32

2199.311.00 Hard-und Software-Anschaffungen 96,000 117,000 88,046.922199.315.00 Hard-und Software-Wartung 16,500 15,000 265.152199.316.00 Benutzungsgebühren 16,500 13,000 7,560.002199.317.00 Spesen 400 500 250.002199.318.00 Honorare Dritter 3,500 7,500 5,117.852199.436.00 Rückerstattungen 121.60

22 Sonderschulung 1,218,800 99,000 1,122,200 62,000 1,104,861.40 50,436.00Nettoergebnis 1,119,800 1,060,200 1,054,425.40

220 Sonderschulung 1,218,800 99,000 1,122,200 62,000 1,104,861.40 50,436.00Nettoergebnis 1,119,800 1,060,200 1,054,425.40

2200 Sonderschulen 1,218,800 99,000 1,122,200 62,000 1,104,861.40 50,436.00Nettoergebnis 1,119,800 1,060,200 1,054,425.40

2200.302.00 Besoldungen Lehrkräfte IS 120,700 48,600 46,807.75

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2200.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 9,500 3,800 3,124.702200.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 13,400 5,600 4,365.752200.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 400 200 151.952200.310.00 Schulmaterial 1,000 2,000 921.252200.361.03 Sonderschulpool 1,073,800 1,062,000 1,049,490.002200.461.00 Beitrag Kanton 99,000 62,000 50,436.00

25 Allgemeinbildende Schulen 692,000 874,000 816,000.00Nettoergebnis 692,000 874,000 816,000.00

250 Kantonsschule 692,000 874,000 816,000.00Nettoergebnis 692,000 874,000 816,000.00

250.319.00 Beiträge 2,000 4,000 4,000.00250.361.00 Beitrag an den Kanton 690,000 870,000 812,000.00

29 Übriges Bildungswesen 148,400 23,000 145,400 20,600 141,759.45 31,275.05Nettoergebnis 125,400 124,800 110,484.40

290 Uebriges Bildungswesen 148,400 23,000 145,400 20,600 141,759.45 31,275.05Nettoergebnis 125,400 124,800 110,484.40

2905 freiraum 148,400 23,000 145,400 20,600 141,759.45 31,275.05Nettoergebnis 125,400 124,800 110,484.40

2905.300.00 Sitzungsgelder an Kommissionen 1,300 1,800 1,137.502905.301.00 Besoldungen 81,900 70,500 70,979.402905.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 4,500.002905.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 6,200 5,400 5,467.402905.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 6,400 4,800 4,894.202905.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 800 700 656.302905.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 2,700 3,000 2,879.802905.310.00 Büromaterial, Drucksachen 5,500 5,500 5,883.102905.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 5002905.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 500 800 447.352905.316.00 Mieten 500 3,100 2,036.002905.316.01 Miete im Kloster 23,000 23,000 22,854.102905.317.00 Spesenentschädigungen 3,800 3,800 3,510.402905.318.00 Honorare Dritter 11,700 16,000 12,889.40

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2905.318.01 Kurshonorare 600 4,200 940.002905.318.02 Porti, Telefon 1,800 2,000 1,785.602905.319.00 Übriger Sachaufwand 1,200 800 898.902905.433.00 Teilnehmer-Beiträge 3,400 7,000 11,319.402905.434.00 Beiträge Dritter 8,300 4,800 7,541.502905.461.00 Kantonsbeitrag 10,000 7,500 11,029.152905.462.00 Beiträge Gemeinden 1,300 1,300 1,385.00

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3 KULTUR UND FREIZEIT 2,746,300 783,800 2,773,800 755,100 2,888,133.45 782,832.15Nettoergebnis 1,962,500 2,018,700 2,105,301.30

30 Kulturförderung 825,800 39,000 836,700 38,300 828,658.85 35,860.60Nettoergebnis 786,800 798,400 792,798.25

300 Allgemeine Kulturförderung 825,800 39,000 836,700 38,300 828,658.85 35,860.60Nettoergebnis 786,800 798,400 792,798.25

3001 Regionalbibliothek 116,800 25,500 116,400 25,500 118,267.25 25,800.00Nettoergebnis 91,300 90,900 92,467.25

3001.301.00 Besoldungen Hauswart 22,700 23,000 23,162.453001.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 1,800 1,800 726.403001.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 1,8003001.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 200 200 213.053001.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 500 500 569.503001.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 8,200 7,900 8,667.503001.313.00 Verbrauchsmaterial 1,000 1,000 685.603001.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 6,800 9,100 12,621.903001.318.01 Sachversicherungen 1,500 1,300 1,441.103001.318.02 Porti, Telefon 400 400 308.903001.318.03 Kehrichtgebühren 100 100 53.753001.318.04 Bewachung 7,000 7,000 6,299.103001.364.00 Beitrag an Bibliotheksverein 64,800 64,100 63,518.003001.434.00 Rückerstattungen 25,500 25,500 25,800.00

3002 Staatsbürgerliche Veranstaltungen 15,700 14,700 18,997.90Nettoergebnis 15,700 14,700 18,997.90

3002.318.03 Abgaben an Neuzuzüger 700 700 721.803002.318.04 Bundesfeier 6,000 6,000 10,723.403002.318.05 Jungbürgerfeier 4,000 4,000 3,206.253002.318.06 Neuzuzügerbegrüssung 5,000 4,000 4,346.45

3003 Kultur / Organisationen 693,300 12,500 705,600 11,800 691,393.70 9,756.00Nettoergebnis 680,800 693,800 681,637.70

3003.311.00 Kunstankäufe 5,000 5,000 5,000.00

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3003.316.00 Mieten 3,600 3,600 3,761.653003.318.01 Versicherungen 5,600 5,600 5,560.603003.365.04 Kulturbeiträge 123,000 125,900 115,073.003003.365.05 Städtlifäscht 3,000 6,000 8,900.453003.365.06 Partnerstädte 5003003.365.11 Kulturpreis 5,0003003.365.12 Beitrag an Kulturbetrieb Sankturbanhof 450,000 450,000 450,000.003003.365.13 Beitrag an Kulturbetrieb Stadttheater 100,000 100,000 100,000.003003.365.14 Beitrag an Quartiervereine 3,100 4,000 3,098.003003.436.00 Rückerstattungen 12,500 11,800 9,756.00

3006 Surseer Schriften 1,000 1,000 304.60Nettoergebnis 1,000 1,000 304.60

3006.434.02 Verkäufe 1,000 1,000 304.60

31 Denkmalpflege und Heimatschutz 45,600 1,900 49,300 2,800 46,527.45 8,858.40Nettoergebnis 43,700 46,500 37,669.05

310 Denkmalpflege 45,600 1,900 49,300 2,800 46,527.45 8,858.40Nettoergebnis 43,700 46,500 37,669.05

3101 Denkmalpflege + Archäologie 5,400.00 6,000.00Nettoergebnis 600.00

3101.314.00 Archäologische Untersuchungen 5,400.003101.461.00 Kantonsbeitrag 6,000.00

3102 Stadtmauern, Brunnen, Tore und Türme 45,600 1,900 49,300 2,800 41,127.45 2,858.40Nettoergebnis 43,700 46,500 38,269.05

3102.301.00 Besoldungen Hauswart 2,000 2,000 2,006.853102.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 100 1003102.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 100 8.303102.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 16,500 16,400 19,735.753102.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 11,100 15,400 5,205.203102.315.00 Unterhalt Anlagen und Mobiliar 1,400 1,0003102.318.01 Sachversicherungen 3,500 3,200 3,395.803102.318.02 Porti, Telefon 1,000 1,200 873.803102.318.04 Alarmanlage 9,900 9,900 9,901.75

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3102.436.00 Rückerstattungen 800 800 858.403102.490.00 Anteil Miete Schlachtviehmarkt STB 1,100 2,000 2,000.00

32 Medien 6,200 7,000 6,622.20Nettoergebnis 6,200 7,000 6,622.20

320 Massenmedien 6,200 7,000 6,622.20Nettoergebnis 6,200 7,000 6,622.20

320.318.00 Honorare Internet 6,200 7,000 6,622.20

33 Parkanlagen / Wanderwege 42,700 85,300 85,657.45 13,494.10Nettoergebnis 42,700 85,300 72,163.35

330 Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze 42,700 85,300 85,657.45 13,494.10Nettoergebnis 42,700 85,300 72,163.35

330.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 7,000 8,000 4,211.55330.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 200330.313.00 Verbrauchsmaterial 5,500 8,000 4,385.60330.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 5,000 7,000 1,645.95330.314.01 Unterhalt öffentl. Bäume 5,000 40,000 53,215.75330.315.00 Unterhalt Mobiliar 5,000 7,000 7,533.65330.318.02 Versicherungen 121.50330.318.03 Kehrichtgebühren 11,000 11,000 10,494.35330.365.00 Beitrag an Luzerner Wanderwege 4,200 4,100 4,049.10330.436.00 Rückerstattungen 3,014.20330.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 10,249.90330.496.00 Verrechnung Zinsen 230.00

34 Sport 1,388,500 599,000 1,350,900 565,900 1,482,887.15 568,283.70Nettoergebnis 789,500 785,000 914,603.45

340 Sport allgemein 237,400 3,200 233,200 194,298.00 3,445.50Nettoergebnis 234,200 233,200 190,852.50

340.312.00 Wasser, Strom 2,000 2,000 1,030.85340.313.00 Verbrauchsmaterial 9,500 12,000 9,378.25340.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 1,000 1,000 -46,614.75340.316.00 Miet- und Pachtzinse 5,200 5,200 5,180.00

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340.363.00 Zuschuss an Strandbad 125,500 125,600 135,049.90340.363.01 Zuschuss an Schwimmhalle SPZ 10,700 11,300 6,563.35340.365.00 Sportorganisationen 71,100 70,100 68,198.00340.365.01 Sportevents 7,400 6,000 10,512.40340.365.11 Sportpreis 5,000 5,000.00340.434.00 Benützungsgebühren 2,000 1,660.50340.436.00 Rückerstattungen 1,200 1,785.00

341 Stadthalle und Sportzentrum 817,300 262,000 791,800 240,000 927,536.35 203,785.40Nettoergebnis 555,300 551,800 723,750.95

341.318.00 Sachversicherungen 10,300 10,300 10,153.15341.318.01 Honorare 39,644.00341.351.00 Beitrag an Kanton Kottenhalle 182,000 181,500 178,285.30341.365.00 Beitrag an Betriebsgenossenschaft 625,000 600,000 699,453.90341.436.00 Rückerstattungen Dritter 22,000 20,000 20,560.00341.461.00 Beitrag Kanton 240,000 220,000 183,225.40

345 Schwimmbäder 333,800 333,800 325,900 325,900 361,052.80 361,052.80

3451 Strandbad 290,100 290,100 281,600 281,600 321,284.45 321,284.453451.301.00 Besoldungen 120,200 117,700 127,575.203451.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 9,500 9,300 9,811.753451.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 9,700 9,500 6,504.453451.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 3,600 3,500 3,364.553451.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 1,700 2,000 1,859.203451.310.00 Drucksachen, Inserate 2,500 2,500 1,539.103451.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 5,000 6,500 6,683.753451.312.00 Wasser, Strom 9,900 11,700 9,827.253451.313.00 Verbrauchsmaterial 10,200 15,600 10,904.553451.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 24,000 13,600 52,534.053451.315.00 Unterhalt Mobiliar 9,000 9,800 7,330.553451.316.00 Pachtzins an Korporation 7,800 7,800 7,765.503451.317.00 Spesenentschädigungen 1,000 1,500 600.003451.318.01 Sachversicherungen 1,500 1,300 1,273.653451.318.02 Porti, Telefon 1,500 1,000 1,271.653451.318.03 Kehrichtgebühren 1,000 1,000 1,074.153451.394.00 Anteil Werkdienst 52,000 46,000 51,515.80

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3451.394.01 Anteil Verwaltungskosten 20,000 21,300 19,849.303451.427.00 Restaurations-Miete 22,000 20,000 23,628.303451.434.00 Badegebühren 140,000 130,000 157,734.453451.436.00 Rückerstattungen 2,500 6,000 4,871.803451.436.01 Rückerstattungen Telefon-Gebühren 1003451.463.00 Zuschuss der Gemeinde 125,500 125,600 135,049.90

3452 Schwimmhalle SPZ Nottwil 43,700 43,700 44,300 44,300 39,768.35 39,768.353452.310.00 Büromaterial, Inserate 300 3003452.352.00 Beitrag an Gemeinde Nottwil 43,400 44,000 39,768.353452.434.00 Badegebühren 33,000 33,000 33,205.003452.463.00 Zuschuss der Gemeinde 10,700 11,300 6,563.35

35 Übrige Freizeitgestaltung 437,500 143,900 444,600 148,100 437,780.35 156,335.35Nettoergebnis 293,600 296,500 281,445.00

350 Übrige Freizeitgestaltung 437,500 143,900 444,600 148,100 437,780.35 156,335.35Nettoergebnis 293,600 296,500 281,445.00

3501 Kultur- und Jugendlokal 85,500 38,800 74,600 40,600 66,017.55 40,615.00Nettoergebnis 46,700 34,000 25,402.55

3501.301.00 Besoldungen Hauswart 26,600 17,900 18,634.253501.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 2,000 1,400 1,367.353501.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 2,100 1,400 1,519.453501.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 300 200 175.403501.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 1,000 500 270.003501.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 36,500 35,100 30,660.703501.313.00 Verbrauchsmaterial 2,200 2,900 2,015.553501.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 8,100 9,300 6,900.653501.318.01 Sachversicherungen 5,500 4,700 3,773.753501.318.03 Kehrichtgebühren 1,200 1,200 700.453501.427.00 Mietzinseinnahmen 38,800 40,600 40,615.00

3504 Fachstelle Jugend und Freizeit 352,000 105,100 370,000 107,500 371,762.80 115,720.35Nettoergebnis 246,900 262,500 256,042.45

3504.301.00 Besoldungen 225,200 226,800 246,318.453504.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 17,300 17,900 18,323.65

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3504.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 17,700 18,400 19,079.903504.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 2,200 2,200 2,325.853504.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 11,500 16,200 13,785.253504.310.00 Büromaterial, Drucksachen 3,500 3,800 2,757.053504.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 1,500 2,500 4,428.953504.313.00 Verbrauchsmaterial 6,500 7,000 4,095.953504.315.00 Unterhalt der Einrichtungen 3,000 3,100 3,441.203504.316.00 Mieten 5,500 8,600 7,228.203504.317.00 Spesenentschädigungen 17,500 17,500 14,982.003504.318.00 Honorare 9,700 13,200 10,769.603504.318.01 Versicherungen 700 700 210.003504.318.02 Porti, Telefon 3,000 4,000 2,826.603504.318.04 Gebühren 1,700 2,100 939.903504.319.00 Übriger Sachaufwand 25,500 26,000 20,250.253504.427.00 Mietzinseinnahmen 12,100 16,100 15,545.003504.435.00 Verkaufserlöse 15,000 15,000 16,042.303504.436.00 Rückerstattungen 8,000 8,000 8,468.303504.436.03 Erwerbsausfallentschädigungen 9,133.553504.462.00 Beiträge anderer Gemeinden 70,000 68,400 66,531.20

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4 GESUNDHEIT 15,477,400 13,216,400 15,159,100 12,997,200 15,380,165.97 13,254,703.77Nettoergebnis 2,261,000 2,161,900 2,125,462.20

41 Kranken- und Pflegeheime 14,796,400 13,215,400 14,608,200 12,996,200 14,821,803.02 13,253,727.72Nettoergebnis 1,581,000 1,612,000 1,568,075.30

410 Pflegeheime 1,666,000 85,000 1,612,000 1,568,075.30Nettoergebnis 1,581,000 1,612,000 1,568,075.30

410.362.01 Pflegefin. Restfinanzierung Gemeinden 339,000 285,000 333,025.40410.362.02 Pflegefin. Akut- und Übergangspfl. Gem. 17,000 17,000 10,105.10410.363.01 Pflegefin. AZ Restfinanzierung 1,310,000 1,310,000 1,224,944.80410.484.00 Fondsentnahme Seeblick 85,000

415 AltersZentrum St. Martin 13,130,400 13,130,400 12,996,200 12,996,200 13,253,727.72 13,253,727.72

44 Ambulante Krankenpflege 605,000 470,000 485,153.60Nettoergebnis 605,000 470,000 485,153.60

440 Krankenpflege 605,000 470,000 485,153.60Nettoergebnis 605,000 470,000 485,153.60

440.362.01 Spitex Restfinanzierung Krankenpflege 356,000 250,000 270,531.70440.363.00 Spitexdienste AltersZentrum, Hauswirtschaft 4,000440.363.01 Spitex Restfinanz. Krankenpflege AZ 80,000 80,000 90,696.50440.365.00 Spitexdienste, übrige Leistungen 165,000 140,000 123,925.40

46 Gesundheitsdienst 76,000 1,000 80,900 1,000 73,209.35 976.05Nettoergebnis 75,000 79,900 72,233.30

460 Schulgesundheitsdienst 72,800 1,000 77,700 1,000 70,546.45 976.05Nettoergebnis 71,800 76,700 69,570.40

460.301.00 Instruktionsdienste 11,500 13,500 11,087.05460.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 2,200 2,500 2,170.65460.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 200 200 140.60460.310.00 Büromaterial, Drucksachen 200 500460.313.00 Verbrauchsmaterial 1,500 1,500 1,689.70460.317.00 Reisespesen 200 500 340.40

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460.318.04 Honorare Schulärzte 24,000 26,000 22,843.00460.318.05 Honorare Schulzahnärzte 33,000 33,000 32,275.05460.434.00 Elternbeiträge 1,000 1,000 976.05

470 Lebensmittelkontrolle 2,700 2,700 2,662.90Nettoergebnis 2,700 2,700 2,662.90

470.301.00 Besoldungen Pilzkontrolle 1,800 1,800 1,800.00470.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 7.80470.310.00 Büromaterial, Drucksachen 300 300 275.10470.317.00 Fahrspesen 500 500 480.00470.365.00 Beiträge an Private Institutionen 100 100 100.00

490 Übriges Gesundheitswesen 500 500Nettoergebnis 500 500

490.319.00 Übriger Sachaufwand 500 500

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5 SOZIALE WOHLFAHRT 9,642,600 1,903,000 10,058,700 2,063,900 9,718,533.76 1,939,927.39Nettoergebnis 7,739,600 7,994,800 7,778,606.37

50 Altersversicherung 235,000 18,000 220,000 19,000 235,482.75 17,427.00Nettoergebnis 217,000 201,000 218,055.75

501 AHV-Zweigstelle 235,000 18,000 220,000 19,000 235,482.75 17,427.00Nettoergebnis 217,000 201,000 218,055.75

501.394.00 Anteil Verwaltungskosten 235,000 220,000 235,482.75501.451.00 Beitrag der Ausgleichskasse 18,000 19,000 17,427.00

52 Krankenversicherung 759,400 13,000 921,200 45,000 959,697.75 60,150.90Nettoergebnis 746,400 876,200 899,546.85

520 Krankenversicherung 759,400 13,000 921,200 45,000 959,697.75 60,150.90Nettoergebnis 746,400 876,200 899,546.85

520.361.00 Beitrag an Kanton 740,400 871,200 887,878.00520.365.00 Uneinbringliche KK-Prämien 19,000 50,000 71,819.75520.436.00 Rückerstattungen Ausgleichskasse 13,000 45,000 60,150.90

53 Sonstige Sozialversicherungen 2,580,200 2,683,300 2,430,776.00Nettoergebnis 2,580,200 2,683,300 2,430,776.00

530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 2,547,200 2,645,100 2,398,243.00Nettoergebnis 2,547,200 2,645,100 2,398,243.00

530.361.00 Beitrag an Kanton 2,547,200 2,645,100 2,398,243.00

531 Familienausgleichskassen 33,000 38,200 32,533.00Nettoergebnis 33,000 38,200 32,533.00

531.361.00 Beitrag an den Kanton 33,000 38,200 32,533.00

54 Jugend 298,100 348,600 333,828.20Nettoergebnis 298,100 348,600 333,828.20

540 Jugendförderung 298,100 348,600 333,828.20Nettoergebnis 298,100 348,600 333,828.20

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5401 Ludothek 55,400 55,300 57,328.00Nettoergebnis 55,400 55,300 57,328.00

5401.316.00 Miete 45,100 45,100 45,088.005401.365.00 Beitrag der Gemeinde 10,300 10,200 12,240.00

5402 Spielgruppen 10,000 9,300 7,175.55Nettoergebnis 10,000 9,300 7,175.55

5402.365.00 Beitrag Spielgruppen 10,000 9,300 7,175.55

5406 Jugendschutz 232,700 284,000 269,324.65Nettoergebnis 232,700 284,000 269,324.65

5406.365.00 Beiträge Kindertagesstätten 23,000 282,000 267,504.655406.365.01 Pro Juventute/Jugendherbergen 2,700 2,000 1,820.005406.366.00 Betreuungsgutscheine 207,000

56 Sozialer Wohnungsbau 10,000 15,000 10,309.00Nettoergebnis 10,000 15,000 10,309.00

560 Sozialer Wohnungsbau 10,000 15,000 10,309.00Nettoergebnis 10,000 15,000 10,309.00

560.365.00 Zinsbeihilfe gemäss WEG 10,000 15,000 10,309.00

58 Fürsorge 5,739,900 1,872,000 5,844,600 1,999,900 5,725,440.06 1,862,349.49Nettoergebnis 3,867,900 3,844,700 3,863,090.57

580 Allgemeine Fürsorge 1,918,800 2,112,700 2,073,031.20 3,240.00Nettoergebnis 1,918,800 2,112,700 2,069,791.20

580.318.00 Honorare für juristische Beratung 6,000 5,000 2,974.65580.319.02 Beiträge 78,300 77,600 77,032.90580.361.00 Kantonsbeitrag an soziale Einrichtungen 1,779,300 1,982,900 1,942,807.45580.365.00 Beiträge an Institutionen 10,200 7,200 7,800.00580.365.01 Beiträge an Integrationsprogramme 45,000 40,000 42,416.20580.436.00 Rückerstattungen 3,240.00

581 Gesetzliche Fürsorge 2,354,000 898,000 2,242,000 968,000 2,326,480.19 915,659.42Nettoergebnis 1,456,000 1,274,000 1,410,820.77

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5811 OrtsbürgerInnen 346,000 115,000 380,000 130,000 452,021.85 192,736.75Nettoergebnis 231,000 250,000 259,285.10

5811.361.00 Rückerstattungen an Kanton 50,000 90,000 109,494.355811.366.00 Unterstützungen 296,000 290,000 342,527.505811.436.01 Einkünfte u. Rückerstattungen (Klienten) 95,000 120,000 154,610.205811.436.02 Sozialversicherungsleistungen 20,000 10,000 38,126.55

5812 KantonsbürgerInnen 364,000 176,000 470,000 152,000 431,315.05 139,291.70Nettoergebnis 188,000 318,000 292,023.35

5812.366.00 Unterstützungen 364,000 470,000 431,315.055812.436.01 Einkünfte u. Rückerstattungen (Klienten) 70,000 102,000 83,197.755812.436.02 Sozialversicherungsleistungen 106,000 50,000 56,093.95

5813 NichtkantonsbürgerInnen 361,000 178,000 440,000 260,000 431,356.70 262,910.50Nettoergebnis 183,000 180,000 168,446.20

5813.366.00 Unterstützungen 361,000 440,000 431,356.705813.436.01 Einkünfte u. Rückerstattungen (Klienten) 99,000 80,000 79,166.105813.436.02 Sozialversicherungsleistungen 69,000 90,000 125,110.605813.451.00 Kostenersatz durch Kanton 10,000 90,000 58,633.80

5814 Ausländische Staatsangehörige 1,023,000 327,000 750,000 359,000 853,153.44 265,323.92Nettoergebnis 696,000 391,000 587,829.52

5814.366.00 Unterstützungen 1,023,000 750,000 853,153.445814.436.01 Einkünfte u. Rückerstattungen (Klienten) 286,000 216,000 194,279.525814.436.02 Sozialversicherungsleistungen 41,000 143,000 71,044.40

5815 Mutterschaftsbeihilfe 60,000 31,000 130,000 22,000 93,016.20 18,241.65Nettoergebnis 29,000 108,000 74,774.55

5815.366.11 Mutterschaftsbeihilfen 60,000 130,000 93,016.205815.436.00 Einkünfte Mutterschaftsbeihilfe 31,000 22,000 18,241.65

5816 Asyl 200,000 71,000 72,000 45,000 65,616.95 37,154.90Nettoergebnis 129,000 27,000 28,462.05

5816.366.00 Unterstützungen 200,000 72,000 65,616.955816.436.01 Einkünfte und Rückerstattungen 62,000 24,000 24,250.405816.436.02 Sozialversicherungsbeiträge 8,000 1,657.10

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5816.451.00 Kostenersatz durch Kanton 9,000 13,000 11,247.40

582 Alimenteninkasso / Bevorschussung 1,080,000 974,000 1,124,900 1,031,900 1,043,793.37 943,450.07Nettoergebnis 106,000 93,000 100,343.30

5821 Alimentenhilfe Sursee 525,000 419,000 552,000 459,000 541,319.85 440,976.55Nettoergebnis 106,000 93,000 100,343.30

5821.318.04 Kosten Inkasso 1,000 1,000 853.005821.318.05 Kosten Bevorschussung 1,000 1,000 662.855821.366.01 Aufwand Bevorschussung 228,000 315,000 285,702.805821.366.02 Aufwand Inkasso 295,000 235,000 254,101.205821.436.01 Rückerstattung Bevorschussung 121,000 218,000 186,049.355821.436.02 Rückerstattung Inkasso 295,000 240,000 254,101.205821.436.03 Kostenrückerstattung 3,000 1,000 826.00

5822 Alimentenhilfe Region 555,000 555,000 572,900 572,900 502,473.52 502,473.525822.318.04 Kosten Inkasso 2,000 1,900 1,579.805822.318.05 Kosten Bevorschussung 3,000 1,000 804.305822.366.01 Aufwand Bevorschussung 250,000 270,000 243,247.815822.366.02 Aufwand Inkasso 300,000 300,000 256,841.615822.436.01 Ertrag Bevorschussung 120,000 120,000 100,129.915822.436.02 Ertrag Inkasso 300,000 300,000 256,841.615822.436.03 Kostenrückerstattung 2,000 1,500 794.705822.452.00 Beiträge der Gemeinden 133,000 151,400 144,707.30

583 Sozialdienst 386,000 365,000 282,135.30Nettoergebnis 386,000 365,000 282,135.30

5832 Sozial-Beratungszentrum 386,000 365,000 282,135.30Nettoergebnis 386,000 365,000 282,135.30

5832.352.00 Betriebsbeitrag SoBZ 386,000 365,000 282,135.30

584 Arbeitsamt 1,100Nettoergebnis 1,100

584.361.00 Beitrag an Kanton 1,100

59 Hilfsaktionen 20,000 26,000 23,000.00

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590 Hilfsaktionen 20,000 26,000 23,000.00Nettoergebnis 20,000 26,000 23,000.00

590.362.01 Entwicklungshilfe 20,000 26,000 23,000.00

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6 VERKEHR 5,153,000 3,056,200 5,402,500 3,048,800 4,943,490.56 2,640,492.66Nettoergebnis 2,096,800 2,353,700 2,302,997.90

61 Kantonsstrassen 6,100 6,100 7,282.70Nettoergebnis 6,100 6,100 7,282.70

610 Kantonsstrassen 6,100 6,100 7,282.70Nettoergebnis 6,100 6,100 7,282.70

610.315.00 Reinigung durch Dritte 6,100 6,100 7,282.70

62 Gemeindestrassen 3,962,200 2,982,400 4,125,400 2,922,000 3,756,867.96 2,562,849.16Nettoergebnis 979,800 1,203,400 1,194,018.80

620 Gemeindestrassen 2,002,500 1,237,900 2,087,300 1,148,100 1,945,191.75 1,072,711.55Nettoergebnis 764,600 939,200 872,480.20

6201 Gemeindestrassen 574,700 574,700 655,500 655,500 491,080.65 491,080.656201.311.00 Verkehrssignale 6,000 12,000 4,008.106201.311.01 Strassenschilder und Nummern 1,000 1,500 353.656201.312.00 Wasser, Abwasser 118,000 118,000 117,068.656201.314.00 Strassen-Unterhalt 201,300 272,000 221,191.156201.314.01 Rad- und Fusswege 11,000 8,000 9,168.806201.314.02 Strassenmarkierungen 6,000 25,000 6,901.156201.315.00 Reinigung durch Dritte 105,000 81,500 101,090.106201.315.01 Unterhalt Signalisationsmaterial 3,000 2,000 3,716.656201.318.00 Planungen 120,000 130,000 27,160.406201.318.01 Sachversicherungen 400 500 422.006201.319.00 Landerwerb und Inkonvenienzen 3,000 5,0006201.436.00 Rückerstattungen 20,000 35,000 13,493.356201.461.00 Motorfahrzeugsteuer-Anteil 176,000 175,000 176,418.006201.461.01 Schwerverkehrsabgaben-Anteil 33,000 34,000 33,154.006201.484.00 Entnahme Fonds Parkplatzbewirtschaftung 345,700 411,500 268,015.30

6202 Werkhof und Werkbetriebe 1,427,800 663,200 1,431,800 492,600 1,454,111.10 581,630.90Nettoergebnis 764,600 939,200 872,480.20

6202.301.00 Besoldungen Werkdienst 1,029,600 1,040,600 1,065,701.70

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6202.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 79,300 80,400 81,539.306202.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 81,300 82,500 87,999.006202.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 30,100 30,500 30,975.806202.306.00 Dienstkleider 6,000 9,500 9,505.306202.308.00 Temporäre Arbeitskräfte 6,000 6,000 14,203.206202.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse 4,000 4,000 5,342.856202.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2,000 1,500 2,079.606202.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 41,100 33,700 13,221.056202.313.00 Treibstoffe 27,000 25,000 32,998.356202.313.01 Verbrauchs- und Betriebsmaterial 30,000 36,600 19,543.206202.313.02 Werkzeuge und Werkgeschirr 2,000 2,000 1,489.656202.315.00 Unterhalt Mobiliar 60,000 50,000 65,166.006202.316.00 Mieten 4,500 3,500 779.356202.317.00 Spesenentschädigungen 3,600 3,600 3,635.006202.318.00 Fahrzeugsteuern und Versicherungen 18,200 19,300 18,195.906202.318.02 Porti, Telefon 1,100 1,100 781.606202.318.04 Transporte durch Dritte 2,000 2,000 541.956202.390.01 Verrechnung Sachaufwand 412.306202.434.00 Entschädigung von Dritten 60,000 60,000 52,051.406202.436.00 Rückerstattungen 315.056202.436.03 Erwerbsausfallentschädigung 20,000 20,000 39,091.656202.438.00 Eigenleistungen für Investitionen 60,000 50,000 92,600.156202.484.01 Entnahme Fonds Parkplatzbewirtschaftung 150,0006202.494.00 Verrechnung Werkdienst 373,200 362,600 397,572.65

621 Schnee- und Glatteisbekämpfung 126,000 141,800 231,643.70Nettoergebnis 126,000 141,800 231,643.70

621.311.00 Geräte-Anschaffungen 17,300621.313.00 Streusalz und Splitt 30,000 30,000 37,061.45621.314.00 Arbeiten durch Dritte 90,000 90,000 185,070.45621.315.00 Geräte-Unterhalt 6,000 4,500 9,511.80

622 Strassenbeleuchtung 156,700 64,500 256,300 132,000 183,521.90 91,683.10Nettoergebnis 92,200 124,300 91,838.80

622.312.00 Strom 104,200 108,800 113,021.20622.314.00 Ausbau der Beleuchtung 7,500 14,000 6,986.00622.314.01 Unterhaltsarbeiten Dritter 45,000 133,500 63,514.70

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622.434.00 Beiträge Dritter 12,000 12,000 17,683.10622.484.00 Entnahme Fonds Parkplatzbewirtschaftung 52,500 120,000 74,000.00

624 Parkplätze 1,677,000 1,680,000 1,640,000 1,641,900 1,396,510.61 1,398,454.51Nettoergebnis 3,000 1,900 1,943.90

6241 Parkplätze allgemein 1,163,800 1,163,800 1,122,500 1,122,500 929,899.91 929,899.916241.306.00 Dienstkleider 500 500 1,107.006241.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 1,500 3,300 4,018.256241.312.00 Wasser, Strom 9,700 7,500 11,743.856241.313.00 Verbrauchsmaterial 13,700 21,500 11,889.056241.314.00 Unterhaltsarbeiten Dritter 64,500 21,500 40,292.006241.314.02 Neubau Parkplätze 15,723.106241.314.03 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 9,100 13,1006241.315.00 Reinigung durch Dritte 7,300 6,300 6,333.606241.316.00 Pachtzinsen 700 700 711.006241.318.00 Fahrzeugwegschaffungen 5,800 5,800 8,000.006241.318.03 Dienstleistungen Dritter 53,500 58,400 40,000.856241.318.04 Sachversicherung 300 300 257.606241.318.05 Porti, Telefon 2,000 1,300 2,023.306241.318.06 Gebühren 2,000 2,0006241.331.00 Ordentliche Abschreibungen 46,900 47,5006241.365.00 Beiträge an Dritte 73,000 72,000 32,175.806241.384.00 Einlage in Fonds Parkplatzbewirtsch. 653,300 663,800 513,267.316241.394.00 Anteil Werkdienst 50,000 47,000 71,343.456241.394.03 Anteil Verwaltungskosten 170,000 150,000 171,013.756241.434.00 Parkplatzgebühren 1,000,000 940,000 756,490.206241.434.02 Beiträge Dritter 68,300 118,500 92,243.406241.436.00 Rückerstattungen 1,786.306241.437.00 Umtriebsentschädigung 18,000 18,000 14,880.016241.462.00 Beiträge Gemeinden 8,000 8,000.006241.496.00 Verrechnung Zinsen 69,500 46,000 56,500.00

6242 Park- + Ride am Bahnhof 460,000 460,000 463,600 463,600 425,625.70 425,625.706242.312.00 Wasser, Strom 800 800 82.456242.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 4,500 327,700 3,609.606242.316.00 Pachtzins 104,200 104,200 104,086.60

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6242.365.00 Beiträge an Dritte 31,400 30,900 30,673.006242.384.00 Einlage in Fonds Parkplatzbewirtsch. 319,100 287,174.056242.434.00 Parkplatzgebühren 460,000 435,000 425,625.706242.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 28,600

6243 Parkplätze unter Autobahnbrücke 9,500 12,500 9,500 11,400 9,455.00 11,398.90Nettoergebnis 3,000 1,900 1,943.90

6243.350.00 Pachtzins an Bund 9,500 9,500 9,455.006243.427.00 Mietzinseinnahmen 12,500 11,400 11,398.90

6244 Parkplatz-Ablösungen 43,700 43,700 44,400 44,400 31,530.00 31,530.006244.384.00 Einlage in Spezialfonds 43,700 44,400 31,530.006244.430.00 Parkplatzablösungen 12,000 12,0006244.496.00 Verrechnung Zinsen 31,700 32,400 31,530.00

63 Privatstrassen 4,200 10,000 10,186.95Nettoergebnis 4,200 10,000 10,186.95

630 Privatstrassen 4,200 10,000 10,186.95Nettoergebnis 4,200 10,000 10,186.95

630.315.00 Reinigung durch Dritte 4,200 10,000 10,186.95

65 Regionalverkehr 1,180,500 73,800 1,261,000 126,800 1,169,152.95 77,643.50Nettoergebnis 1,106,700 1,134,200 1,091,509.45

650 Regionalverkehr 1,180,500 73,800 1,261,000 126,800 1,169,152.95 77,643.50Nettoergebnis 1,106,700 1,134,200 1,091,509.45

6502 Regionale Verkehrsbetriebe 1,106,700 1,187,200 53,000 1,095,112.95 3,483.50Nettoergebnis 1,106,700 1,134,200 1,091,629.45

6502.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 7,500 56,000 592.506502.318.00 Planungen 5,0006502.318.01 Sachversicherungen 200 200 168.356502.361.00 Regionale Verkehrsbetriebe 1,089,000 1,116,000 1,084,852.106502.365.00 Beiträge 10,000 10,000 9,500.006502.436.00 Rückerstattungen 3,483.506502.484.00 Entnahme Fonds Parkplatzbewirtschaftung 53,000

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6504 Generalabonnemente 73,800 73,800 73,800 73,800 74,040.00 74,160.00Nettoergebnis 120.00

6504.360.00 SBB-Taxen 73,800 73,800 74,040.006504.434.00 Benützungsgebühren 73,800 73,800 74,160.00

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7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 6,527,200 5,983,400 6,614,600 5,993,500 7,375,301.05 6,851,119.95Nettoergebnis 543,800 621,100 524,181.10

70 Wasserversorgung 1,875,000 1,875,000 1,844,000 1,844,000 2,155,259.45 2,155,259.45

705 Wasserversorgung (Spezialfinanz.) 1,875,000 1,875,000 1,844,000 1,844,000 2,155,259.45 2,155,259.45705.301.00 Pikettentschädigung Personal 18,400 19,000 18,988.50705.301.01 Besoldungen 3,000705.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 1,500 1,500 1,488.30705.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 400 500 420.20705.306.00 Dienstkleider 800 800 873.00705.309.00 Kursbesuche 1,700 2,700 1,400.00705.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2,000 2,900 1,979.30705.311.00 Wasserzähler-Anschaffungen 12,000 12,000 11,084.00705.311.01 Mobiliar-/Werkzeug-Anschaffungen 8,700 11,200 9,284.95705.312.00 Wasserzukauf von Schenkon 59,500 45,000 49,673.90705.312.01 Strom und Wasser 80,000 78,900 70,499.90705.313.00 Verbrauchsmaterial 5,000 5,000 4,748.05705.313.01 Betriebsstoffe 26,000 26,000 20,261.60705.314.00 Baulicher U'halt (Instandstellung) 198,900 184,000 219,949.20705.314.02 Baulicher U'halt (wertvermehrend) 85,000 215,000 185,761.75705.315.00 Wasserzähler-Revisionen 25,000 40,000 38,750.75705.315.01 Fahrzeug-/Geräte-Unterhalt 7,300 7,300 5,714.70705.316.00 Geräte-Miete 6,600 7,200 6,600.00705.318.00 Honorare 29,500 29,000 31,702.95705.318.01 Versicherungen und Gebühren 7,100 7,100 7,036.50705.318.02 Porti, Telefon 2,600 2,500 2,510.30705.318.03 Vorsteuerkürzung 5,000 10,000 1,683.25705.318.04 Planungen 36,500 23,000 11,909.40705.318.05 Grundwasser-Konzessionen 42,000 42,000 28,800.00705.318.06 Pikett-Dienst durch Dritte 23,900 24,600 21,877.50705.318.07 Leitungskataster 22,500 18,500 19,926.90705.318.08 Schutzzonen-Entschädigung 13,500 13,500 27,850.05705.319.00 Verbandsbeiträge 5,500 5,600 4,653.95705.331.00 Ordentliche Abschreibungen 126,200 124,500 104,230.85705.332.02 zus. Abschreibung Spezialfinanzierung 270,000 270,000 600,489.05

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705.365.00 Beitrag an WV Schenkon 20,100 13,000 7,081.95705.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 416,800 239,700 338,359.70705.390.01 Verrechnung Sachaufwand 1,500 1,600 1,357.20705.390.03 Anteil EDV-Kosten 14,100 11,000 12,000.00705.394.00 Anteil Werkdienst 200,000 226,000 198,903.90705.394.02 Anteil Verwaltungskosten 12,000 20,000 11,657.90705.396.00 Verrechnung Zinsen 87,400 100,400 75,750.00705.434.00 Mengengebühr Wasser 950,000 920,000 875,261.55705.434.01 Bauwasser 5,000 1,000 4,381.20705.434.02 Grundgebühr Wasser 610,000 610,000 607,018.65705.436.00 Rückerstattung von Dritten 12,000 15,000 35,783.00705.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 3,000 3,000 3,000.00705.461.00 Kantonsbeiträge 10,000 10,000 14,326.00705.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 270,000 270,000 600,489.05705.490.00 Verrechnung Feuerlöschwesen 15,000 15,000 15,000.00

71 Abwasserbeseitigung 3,000,200 2,991,700 2,965,700 2,954,700 3,617,566.55 3,599,436.55Nettoergebnis 8,500 11,000 18,130.00

712 Seesanierung 8,500 11,000 18,130.00Nettoergebnis 8,500 11,000 18,130.00

712.352.00 Beitrag an Gemeinde-Verband 8,500 11,000 18,130.00

715 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.) 2,991,700 2,991,700 2,954,700 2,954,700 3,599,436.55 3,599,436.55715.312.00 Strom 2,500 2,500 2,356.65715.312.01 Wasser 100 300 70.60715.314.00 Baulicher U'halt (Instandstellung) 35,000 32,000 30,271.45715.314.01 Baulicher U'halt (wertvermehrend) 155,000 47,000 46,317.05715.315.00 Kanalreinigung 58,000 145,000 73,074.45715.318.00 Honorare Dritter 22,000 32,000 10,010.65715.318.01 Versicherungen 800 800 724.05715.318.02 Porti, Telefon 400 400 692.35715.318.03 Vorsteuerkürzung 1,000 2,000 28.90715.318.04 Leitungskataster 30,000 45,000 26,252.70715.318.05 Planungen 70,000 80,000 77,135.60715.331.00 Ordentliche Abschreibungen 75,500 52,500 38,552.00715.332.02 zus. Abschreibung Spezialfinanzierung 300,000 300,000 929,020.30

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715.352.00 ARA-Betriebskosten 645,000 797,000 649,238.10715.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 1,563,400 1,385,900 1,682,972.00715.394.00 Anteil Werkdienst 7,000 8,000 7,054.20715.394.02 Anteil Verwaltungskosten 26,000 24,300 25,665.50715.434.00 Mengengebühr Abwasser 1,833,000 1,850,000 1,608,260.85715.434.01 Abwassergebühren Industrien 223,262.30715.434.03 Grundgebühr Abwasser 668,000 670,000 667,159.60715.436.00 Rückerstattungen von Dritten 539.40715.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 27,000 26,744.10715.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 300,000 300,000 929,020.30715.496.00 Verrechnung Zinsen 163,700 134,700 144,450.00

72 Abfallbewirtschaftung 755,200 755,200 762,400 762,400 709,162.70 709,162.70

720 Abfallentsorgung (Spezialfinanzierung) 361,100 361,100 363,700 363,700 338,541.55 338,541.55720.363.01 Zuschuss an Allg. Kehrichtentsorgung 133,600 144,100 123,014.65720.363.02 Zuschuss an Grüngutbewirtschaftung 227,500 219,600 215,526.90720.434.01 Kehrichtgrundgebühren 280,000 280,000 276,364.90720.463.03 Zuschuss von Papiersammlungen 4,000 11,400 13,486.90720.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 65,400 59,300 34,389.75720.496.00 Verrechnung Zinsen 11,700 13,000 14,300.00

725 Abfallbeseitigung 394,100 394,100 398,700 398,700 370,621.15 370,621.15

7251 Allgemeine Kehrichtentsorgung 133,600 133,600 144,100 144,100 123,014.65 123,014.657251.310.00 Büromaterial, Drucksachen 4,000 6,000 3,225.657251.311.00 Anschaffung von Mobilien 14,500 48,500 3,347.857251.313.01 Verbrauchsmaterial 4,000 3,500 2,641.507251.314.00 betr. Unterhalt 9,000 8,500 7,544.407251.318.00 Kampagnen 2,0007251.318.01 Versicherungen 100 100 80.307251.318.04 Entsorgung durch Dritte 33,000 34,000 32,191.107251.318.09 Sammel- und Transportkosten 5,000 5,000 5,150.007251.394.01 Anteil Werkdienst 60,000 32,000 64,909.507251.394.05 Anteil Verwaltung 4,000 4,500 3,924.357251.463.00 Zuschuss der Gemeinde 133,600 144,100 123,014.65

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7252 Grüngutbewirtschaftung 227,500 227,500 219,600 219,600 215,526.90 215,526.907252.310.00 Drucksachen, Inserate 4,500 4,000 4,301.057252.318.01 Honorare 1,000 1,000 1,262.507252.318.06 Öffentlichkeitsarbeit 1,000 3,5007252.318.07 Häckselservice 22,000 22,000 19,498.857252.318.08 Grünverwertung 106,000 100,000 103,483.507252.318.09 Sammel- und Transportkosten 92,000 87,000 86,522.657252.394.05 Anteil Verwaltung 1,000 2,100 458.357252.463.00 Zuschuss der Gemeinde 227,500 219,600 215,526.90

7253 Papier-Sammlungen 33,000 33,000 35,000 35,000 32,079.60 32,079.607253.310.00 Inserate 2,800 3,000 2,300.907253.318.09 Papiersammlung durch Dritte 25,000 17,500 16,039.807253.363.00 Zuschuss an Gemeinde 4,000 11,400 13,486.907253.394.01 Anteil Werkdienst 200 800 158.807253.394.05 Anteil Verwaltung 1,000 2,300 93.207253.435.00 Verkaufserlöse 33,000 35,000 32,079.60

74 Friedhofwesen 518,000 354,500 649,200 432,400 511,140.30 355,142.85Nettoergebnis 163,500 216,800 155,997.45

740 Bestattungswesen 163,500 216,800 155,997.45Nettoergebnis 163,500 216,800 155,997.45

740.318.05 Bestattungen Mittelloser Sursee 1,000 3,000740.363.00 Zuschuss an Friedhof 162,500 213,800 155,997.45

741 Gräber-Unterhalt 13,500 13,500 15,200 15,200 15,072.40 15,072.40741.314.00 Gräberunterhalt 13,500 15,200 15,072.40741.420.00 Verzinsung Grabunterhaltsfonds 600 2,900 2,990.00741.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 12,900 12,300 12,082.40

745 Friedhofbetrieb 341,000 341,000 417,200 417,200 340,070.45 340,070.45745.301.00 Reinigung Abdankungshalle 13,900 12,700 13,786.60745.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 1,100 1,000 1,043.65745.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 300 300745.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 100 83.55745.310.00 Drucksachen, Inserate 13,000 3,100 3,447.50

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745.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 5,600 5,600 14,027.70745.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 17,000 13,000 15,073.60745.313.00 Verbrauchsmaterial 3,300 3,300 3,785.25745.313.01 Grabplatten-Beschaffung 30,000 30,000 20,273.70745.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 54,800 137,300 56,457.80745.315.00 Unterhalt Einrichtungen 13,000 8,000 10,578.05745.318.01 Sachversicherungen 2,700 2,700 2,518.35745.318.02 Porti, Telefon 700 700 515.70745.318.04 Bestattungen und Friedhofunterhalt 120,100 134,700 130,861.55745.318.09 Pikett-Dienst durch Dritte 1,000 5,100745.330.00 Abschreibungen Debitoren 2,571.95745.331.00 Ord. Abschreibungen 8,200 8,200 8,122.55745.394.01 Anteil Verwaltungskosten 48,400 43,000 48,372.95745.396.00 Verrechnung Zinsen 7,800 8,400 8,550.00745.434.00 Bestattungsgebühren 70,000 70,000 84,050.00745.435.00 Grabplatten-Verkauf 30,000 30,000 20,273.70745.452.00 Beiträge Friedhofgemeinden 78,500 103,400 79,749.30745.463.00 Zuschuss der Gemeinde Sursee 162,500 213,800 155,997.45

75 Gewässerverbauungen 24,500 26,500 23,581.70 27,805.70Nettoergebnis 24,500 26,500 4,224.00

750 Gewässerverbauungen 24,500 26,500 23,581.70 27,805.70Nettoergebnis 24,500 26,500 4,224.00

750.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 24,500 26,500 23,581.70750.461.00 Beitrag Kanton 27,805.70

77 Naturschutz 16,000 20,300 17,762.00Nettoergebnis 16,000 20,300 17,762.00

770 Naturschutz 16,000 20,300 17,762.00Nettoergebnis 16,000 20,300 17,762.00

770.300.00 Naturschutzkommission 500 800 535.00770.301.00 Besoldungen 2,080.00770.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 219.10770.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 14.45770.310.00 Drucksachen, Publikationen 1,000 1,000 2,011.70

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770.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 5,500 15,000 6,936.75770.317.00 Spesen 500 1,000 15.00770.318.06 Konzepte, Planungen, Kampagnen 1,000 2,000770.361.00 Beitrag an Kanton 7,000 5,950.00770.365.00 Beiträge an Private Institutionen 500 500

78 Übriger Umweltschutz 72,500 7,000 77,300 70,704.65 4,312.70Nettoergebnis 65,500 77,300 66,391.95

780 Übriger Umweltschutz 72,500 7,000 77,300 70,704.65 4,312.70Nettoergebnis 65,500 77,300 66,391.95

780.300.00 Umweltkommission 5,000 7,000 4,492.50780.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 100 116.05780.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 27.20780.309.00 Kursbesuche 2,000 1,000 432.00780.310.00 Drucksachen, Inserate 7,000 8,000 6,802.60780.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 7,800 7,800 8,460.70780.313.00 Verbrauchsmaterial 1,366.95780.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 13,900 13,400 10,305.50780.315.00 Reinigung -Toiletten 7,500 7,500 5,304.00780.317.00 Spesen 2,000 2,000 2,285.30780.318.01 Sachversicherungen 600 600 585.90780.318.05 Entsorgung 9,000 9,500 9,244.45780.318.06 Kampagnen 12,000 15,000 14,311.50780.319.00 Mitgliederbeiträge 5,600 5,500 6,970.00780.460.00 Bundesbeitrag 7,000 4,312.70

79 Raumplanung 265,800 269,200 270,123.70Nettoergebnis 265,800 269,200 270,123.70

790 Raumplanung 265,800 269,200 270,123.70Nettoergebnis 265,800 269,200 270,123.70

790.300.00 Kommissionen 3,000 3,900 2,756.25790.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 100 100 8.30790.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 100 11.95790.310.00 Drucksachen, Inserate 2,000 2,500 956.85790.311.00 Stadtmodell 13,500 15,000 15,000.00

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790.318.01 Sachversicherungen 400 353.90790.318.03 Honorare 82,000 71,000 104,075.60790.318.07 Raumdatenpool 6,800 21,200 5,952.30790.352.00 Beitrag an RET Sursee-Mittelland 157,900 155,400 141,008.55

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8 VOLKSWIRTSCHAFT 301,900 826,700 395,900 912,300 706,283.00 937,471.75Nettoergebnis 524,800 516,400 231,188.75

80 Landwirtschaft 10,500 300 11,000 300 9,556.75Nettoergebnis 10,200 10,700 9,556.75

800 Landwirtschaft 10,500 300 11,000 300 9,556.75Nettoergebnis 10,200 10,700 9,556.75

800.301.00 Entschädigungen an Funktionäre 500 500800.317.00 Spesenentschädigungen 200 200 42.70800.318.00 Honorare 500 1,000 435.05800.361.00 Beitrag an Tierseuchenkasse 9,200 9,200 9,079.00800.365.00 Beitrag an Viehzuchtgenossenschaft 100 100800.436.00 Rückerstattungen, Kostenanteile 300 300

81 Forstwirtschaft 300 300 300.00Nettoergebnis 300 300 300.00

810 Forstwesen 300 300 300.00Nettoergebnis 300 300 300.00

810.352.00 Korporation Beitrag Waldwege 300 300 300.00

82 Jagd und Fischerei 1,500 2,700 1,500 2,700 1,174.20 2,613.95Nettoergebnis 1,200 1,200 1,439.75

820 Jagd 1,500 2,700 1,500 2,700 1,174.20 2,613.95Nettoergebnis 1,200 1,200 1,439.75

820.300.00 Revierkommission 300 300820.351.00 Jagdpachtszins an Kanton 1,100 1,100 1,098.65820.352.00 Jagdpachtgebühren an Gemeinden 100 100 75.55820.410.00 Jagdpachtgebühren 2,700 2,700 2,613.95

83 Tourismus 72,800 22,000 76,900 20,000 64,991.65 18,679.00Nettoergebnis 50,800 56,900 46,312.65

830 Tourismus, Kommunale Werbung 72,800 22,000 76,900 20,000 64,991.65 18,679.00

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830.301.00 Besoldungen Stadtführungen 20,000 21,000 18,012.05830.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 300 500 132.40830.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 200 78.20830.309.00 Übriger Personalaufwand 800 800 1,066.40830.310.00 Drucksachen/Inserate 17,000 16,500 11,490.35830.311.00 Mobiliar-Anschaffung 2,100 2,100 475.00830.316.00 Miete 174.90830.318.00 Honorare 5,000 5,300 8,106.60830.319.00 Verbandsbeiträge 13,700 13,700 13,611.00830.365.00 Kommunale Werbung 13,800 16,800 11,844.75830.406.00 Anteil Kurtaxen SST 4,000 4,097.00830.406.04 Kurtaxen, Anteil von SST 4,000830.434.00 Entgelte für Dienstleistungen 18,000 16,000 14,455.00830.436.00 Rückerstattungen 127.00

84 Industrie, Gewerbe, Handel 68,300 57,700 77,100 66,500 395,401.40 94,005.10Nettoergebnis 10,600 10,600 301,396.30

840 Wirtschaftsförderung 9,100 9,100 302,497.70Nettoergebnis 9,100 9,100 302,497.70

840.365.00 Beitrag 9,100 9,100 302,497.70

845 Industriegeleise-Anlagen 59,200 57,700 68,000 66,500 92,903.70 94,005.10Nettoergebnis 1,500 1,500 1,101.40

8451 Industriegeleise Süd (Spezialfinanz.) 55,700 55,700 64,500 64,500 92,005.10 92,005.108451.300.00 Sitzungsgelder an Arbeitsgruppe 800 800 25.008451.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 4,500 19,500 40,301.308451.318.00 Honorare 4,562.508451.384.00 Einlage in Spezialfonds 41,400 39,000 38,731.708451.394.00 Anteil Werkdienst 4,000 2,800 3,687.008451.394.02 Anteil Verwaltungskosten 5,000 2,400 4,697.608451.431.00 Wagenzustellgebühren 40,000 36,000 42,921.208451.434.00 Entgelte 3,100 3,000 3,103.908451.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 12,300 33,480.008451.496.00 Verrechnung Zinsen 12,600 13,200 12,500.00

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8452 Industriegeleise Nord 3,500 2,000 3,500 2,000 898.60 2,000.00Nettoergebnis 1,500 1,500 1,101.40

8452.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 3,500 3,500 898.608452.434.00 Benützungsgebühren 2,000 2,000 2,000.00

86 Energie 148,500 744,000 229,100 822,800 234,859.00 822,173.70Nettoergebnis 595,500 593,700 587,314.70

860 Energie 148,500 744,000 229,100 822,800 234,859.00 822,173.70Nettoergebnis 595,500 593,700 587,314.70

860.311.00 Anschaffungen Anlagen 70,000 148,821.15860.318.00 Honorare 20,000 20,000 13,938.20860.365.00 Beiträge Energieförderung 80,000 80,000 10,568.85860.384.00 Einlage in Spezialfonds Energiemassnahme 39,500 39,400 40,680.80860.384.01 Einlage in Fonds Fotovoltaikanlagen 9,000 19,700 20,850.00860.410.00 Konzessionsgebühren CKW 610,000 609,200 608,616.65860.435.00 Ertrag PVA 16,000 15,000 9,128.85860.484.00 Entnahme Spezialfonds Energiesparmassn. 100,000 100,000 17,109.05860.484.01 Entnahme Fonds Fotovoltaikanlage 70,000 156,219.15860.496.00 Verrechnung Zinsen Fonds 9,000 8,900 10,250.00860.496.01 Verrechnung Zinsen Fotovoltaik 9,000 19,700 20,850.00

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9 STEUERN UND FINANZEN 9,261,600 37,487,600 6,533,000 35,261,800 6,561,596.64 36,242,194.60Nettoergebnis 28,226,000 28,728,800 29,680,597.96

90 Steuern 274,500 33,716,100 300,500 33,794,300 321,889.51 31,410,597.25Nettoergebnis 33,441,600 33,493,800 31,088,707.74

900 Gemeindesteuern 270,000 31,850,000 296,000 31,240,000 318,809.81 28,002,216.05Nettoergebnis 31,580,000 30,944,000 27,683,406.24

900.329.00 Vergütungszinsen 120,000 120,000 143,055.51900.330.00 Steuererlasse und Verluste 120,000 150,000 131,214.95900.340.00 Pauschale Steueranrechnung 30,000 26,000 44,539.35900.400.10 Steuerertrag Laufendes Jahr 28,800,000 28,500,000 25,936,111.60900.400.16 Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen 550,000 500,000 618,430.05900.400.20 Steuerertrag der Vorjahre 1,600,000 1,400,000 567,926.50900.400.29 Eingang abgeschr. Steuern 30,000 30,000 61,478.40900.400.30 Quellensteuern 600,000 600,000 546,847.40900.400.40 Nach- und Strafsteuern 120,000 60,000 133,725.10900.421.00 Verzugszinsen 70,000 80,000 54,247.00900.437.00 Ordnungsbussen 80,000 70,000 83,450.00

901 Andere Steuern 4,500 1,866,100 4,500 2,554,300 3,079.70 3,408,381.20Nettoergebnis 1,861,600 2,549,800 3,405,301.50

901.329.02 Vergütungszinsen 2,500 2,500 1,996.70901.330.00 Steuererlasse und Verluste 2,000 2,000 1,083.00901.402.01 Personalsteuern 141,000 140,000 139,700.00901.402.02 Liegenschaftssteuern 10,000 600,000 598,306.90901.403.01 Grundstückgewinnsteuern 1,000,000 1,100,000 1,244,525.45901.404.00 Handänderungssteuern 600,000 600,000 1,053,967.95901.405.01 Erbschaftssteuern 80,000 80,000 340,311.55901.406.01 Hundesteuern 34,800 34,000 31,340.00901.421.00 Verzugszins 300 300 229.35

92 Finanzausgleich 753,800 753,700 784,300 812,900 839,677.00 818,210.00Nettoergebnis 100 28,600 21,467.00

920 Finanzausgleich 753,800 753,700 784,300 812,900 839,677.00 818,210.00

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Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragNettoergebnis 100 28,600 21,467.00

920.341.10 Ressourcenausgleich 753,800 784,300 839,677.00920.444.20 Lastenausgleich 753,700 812,900 818,210.00

94 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung 2,199,300 602,800 2,215,700 642,600 1,955,031.52 3,477,432.91Nettoergebnis 1,596,500 1,573,100 1,522,401.39

940 Kapitaldienst 2,116,700 384,800 2,125,400 424,800 1,873,092.77 3,266,840.12Nettoergebnis 1,731,900 1,700,600 1,393,747.35

940.318.02 Bank- und andere Gebühren 22,000 22,000 20,242.68940.321.00 Zinsen für Kurzfristige Schulden 20,000 20,000 6,343.04940.322.00 Zinsen für Feste Schulden 1,630,000 1,700,000 1,530,307.05940.322.01 Zinsen für Fonds + Spezialfinanzierung 600 2,900 2,990.00940.330.00 Wertberichtigungen 3,000 3,000 3,000.00940.396.00 Verrechnung Zinsen Kanalisationsrechnung 163,700 134,700 144,450.00940.396.02 Verr. Zinsen Fonds + Spezialfinanzierung 277,400 242,800 165,760.00940.420.00 Kontokorrentzinsen 20,000 30,000 19,016.37940.422.00 Ertrag Anlagen Finanzvermögen 43,500 41,200 43,467.00940.424.00 Wertberichtigungen 9,999.00940.427.01 Beitrag BBZS an Stadthalle 38,332.00940.429.01 Übrige Vermögenserträge 2,100 2,200 2,912,607.00940.496.00 Verrechnung Zinsen 87,400 100,400 75,750.00940.496.16 Verrechnung Zins Tribüne 1,868.75940.496.17 Verrechnete Zinsen 25,900 28,300 25,050.00940.496.20 Verrechnung Kapitalkosten Heimbetriebe 205,900 222,700 140,750.00

941 Liegenschaften des Finanzvermögens 82,600 218,000 90,300 217,800 81,938.75 210,592.79Nettoergebnis 135,400 127,500 128,654.04

941.301.00 Besoldungen Hauswart 11,600 11,100 11,832.15941.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 900 900 866.70941.304.00 Arbeitgeberbeitrag PK 900 100 890.60941.305.00 Arbeitgeberbeitrag UVG 100 100 109.80941.311.00 Mobiliar-Anschaffungen 20,000 5,000941.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 7,000 8,200 7,660.55941.313.00 Verbrauchsmaterial 1,300 1,600 262.35941.314.00 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 8,500 25,100 33,696.15941.318.00 Honorare 9,400 14,500 4,269.45

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941.318.01 Sachversicherungen 6,400 5,900 6,425.90941.318.02 Porti, Telefon 100941.318.03 Kehrichtgebühren 300 200 218.00941.318.04 Steuern und Gebühren 200 400 155.20941.318.05 Beitrag an Industriegeleisebetrieb 1,000 2,000 783.15941.329.00 Zinsen Übrige 2,100 2,200941.330.00 Wertberichtigungen 12,600 12,600 12,600.00941.365.00 Beiträge an Dritte 300 300 300.00941.396.06 Verrechnete Zinsen Tribüne 1,868.75941.420.00 Zinsen Kontokorrent 100 100 68.49941.423.00 Mietzinseinnahmen 161,900 136,800 139,194.50941.423.01 Baurechtszinsen 37,000 50,300 50,290.10941.436.00 Rückerstattungen 19,000 30,600 21,039.70

99 Abschreibungen, Fonds und Abschluss 6,034,000 2,415,000 3,232,500 12,000 3,444,998.61 535,954.44Nettoergebnis 3,619,000 3,220,500 2,909,044.17

990 Abschreibungen 6,019,000 3,220,500 3,432,553.81 928.95Nettoergebnis 6,019,000 3,220,500 3,431,624.86

990.330.01 Abschreibungen auf Debitoren 6,000 6,000 8,406.21990.331.00 Ordentliche Abschreibungen 3,613,000 3,214,500 3,094,580.70990.332.02 Zusätzliche Abschreibung 2,400,000 329,566.90990.439.00 Uebrige Erträge 928.95

991 Allgemeine Personalkosten 15,000 15,000 12,000 12,000 12,444.80 12,444.80991.309.00 Uebriger Personalaufwand 15,000 12,000 12,444.80991.469.00 Beiträge aus Sozialleistungen 8,000 10,000 8,349.25991.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 6,300 1,200 3,195.55991.496.00 Verrechnung Zinsen 700 800 900.00

994 Spezialfonds 2,400,000 329,566.90Nettoergebnis 2,400,000 329,566.90

994.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 2,400,000 329,566.90

999 Abschluss 193,013.79Nettoergebnis 193,013.79

999.489.00 Aufwandüberschuss 193,013.79

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