Bilanzpressekonferenz WSW Energie & Wasser AG Andreas Feicht Vorstandsvorsitzender 30.06.2014.
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Bilanzpressekonferenz
WSW Energie & Wasser AG
Andreas FeichtVorstandsvorsitzender30.06.2014
WSW Energie & Wasser AG - Erlöse und Ergebnis
2013 2012 Veränderung in %
Umsatzerlöse (Mio. €) 878 763 + 15,07%
Betriebsergebnis (EBIT) (Mio. €) 78,3 71,0 + 10.28%
Ergebnis (Mio. €) nach Steuern 53,6 48,4 + 10,74%
230. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Absatzmengen nach Sparten
2013 2012 Veränderung in %
Strom in GWh 3.434 2.772 +23,9%
Fernwärme in GWh 418 399 +4,8%
EDL/Wärme in GWh 221 214 +3,3%
Gas in GWh 3.301 2.346 +40,7%
Wasser an Weiterverteiler in Mio. cbm
7,9 20,8
Wasser an WAW in Mio. cbm
13,6 -
330. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Geschäftsentwicklung 2014
Stand: 02.06.20144
Mehrjahresvergleich Strom - segmentbezogene Darstellung
2010 2011 2012 2013 2014
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
0,1-2 GWh (Kunden) 2-10 GWh (Kunden) 10-20 GWh (Kunden) 0,1-2 GWh (Mengen)2-10 GWh (Mengen) 10-20 GWh (Mengen)
An
zah
l Lie
fers
telle
n
Vo
lum
en
in G
Wh
Segment:
55
GWh
Ist / Kontrahiert Bund
Ist / Kontrahiert Wuppertal
GWh
Liefermengen GeschäftskundenStrom & Erdgas (Wuppertal & Bund)
Strom Geschäftskunden 2014 (Wuppertal & Bund)
Erdgas Geschäftskunden 2014 (Wuppertal & Bund)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170
5001,0001,5002,0002,5003,0003,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170
300
600
900
1,200
1,500
Ist / Kontrahiert Bund
Ist / Kontrahiert Wuppertal
30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
EDL 2013
630. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
WSW Strom Smart Box & WSW Wärme Smart Box
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So werden zukünftig Elektrogeräte, Heizung sowie die Verbräuche mit nur wenigen Klicks gesteuert• Online-Messung des Stromverbrauch und grafische Auswertung in Euro, Kilowattstunden und CO²-Ausstoß• Steuerung der Heizung von unterwegs bequem per App für Android oder IOS
Smartphone• Das Ein- und Ausschalten von Geräte kann auf dem Online-Portal oder mobil per App
programmiert werden.• Der Nutzer erhält eine Nachricht, sobald etwas ungewöhnliches vorfällt, z.B. wenn ein
Gerät plötzlich ausgeschaltet oder außerhalb der normalen Bedienzeiten in Betrieb genommen wird.
30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Lastmanagement mit Pumpen zur Trinkwasserverteilung
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Die Flexibilität des Pumpeinsatzes im Wasserwerk Benrath wird genutzt um Erlöse im täglichen Stromhandel zu erzielen.
Erbringung der Pump-arbeit im Betrieb mit zwei sowie drei Pumpen über insgesamt 12 Stunden des jeweiligen Tages.
Pump-/Förderleistung: max. 1.750 m³/h mit drei Pumpen (Kaskade)
Leistungsaufnahme: bis zu 400 kW pro Pumpe30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Smart local energy management (slem) – Kooperation
mit der Laborelec (GdF Suez-Gruppe)
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Nutzt Flexibilitäten beim Kunden durch:● lokales Management und ● gezielte Steuerung von Lasten, Erzeugung und Speichern ● nach Marktsignalen ● unter Berücksichtigung
von Randbedingungen
30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Investitionen in Sachanlagen nach Sparten
Strom/Fernwärme
Gas
Wasser
EDL
Versorgung gesamt
Abwasser
0 5 10 15 20 25 30
8.1
7.1
8.2
1.9
27.7
12.1
9.7
6.3
5.7
1
23
8.6
2013
2012
10
Versorgung:● 2.119 T€ Umspannwerk Möbeck Erneuerung der 110 KV Schaltanlage● 16.137 T€ Neuverlegung, Auswechslung Leitungsnetz und Hausanschlüsse
Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme:● 2.079 T€ Regenklärbecken in der Fleute● 1.389 T€ Misch- und Schmutzwasserkanal Simonstr.● 1.328 T€ Regenrückhaltebecken Porschestr.● 1.235 T€ Maßnahme Kaiserstr.
30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Energiepolitische Entwicklungen
Kompetenz-aufbau
•Begleitung anstehender Themen und Beteiligung am öffentlichen Diskussionsprozess – Einführung eines Kapazitätsmarktes
Stärken
stärken
•Entwicklung zum bundesweiten Energielieferanten mit regionalen Wurzeln durch organisches Wachstum und Implementierung der Energiehandels- und Portfoliomanagementbereiche
Weiter-
entwicklung
•Gestaltung neuer zukunftsfähiger Produkte•Vernetzung von Vertrieb / Handel / Portfoliomanagement•Zusatzdienstleistungen im Commodity-Vertrieb, z. B. Energie Lounge
Erzeugung
Energiewende
CO2-Zertifikatehandel
Kraftwerke sind wirtschaftlich unter
Druck
Effizienz
Umsetzung der europäischen
Richtlinie
Neue Anforderungen an Energieversorger
Netzregulierung
Anstehende Novellierung der
Anreizregulierung
Eigenverbrauch macht Netze
unwirtschaftlich
1130. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Bilanzpressekonferenz
WSW mobil GmbH
Andreas FeichtVorsitzender der Geschäftsführung30.06.2014
WSW mobil – Erlöse und Ergebnis
2013 2012 Veränderung in %
Umsatzerlöse (Mio. €) 64,1 62,5 +2,6%
Betriebsergebnis (EBIT) (Mio. €) -40,3 -45,1 -16,64%
Ergebnis (Mio. €) -45,7 -53,5 -14,58%
Das Vorjahr war geprägt durch eine nachhaltige wirtschaftliche Verbesserung aufgrund von Effizienzsteigerungen. Diese Entwicklung wird weiter verfolgt.
1330. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
WSW mobil GmbHEntwicklung Fahrgastzahlen
2013in Mio.
2012in Mio.
Veränderung in %
Schwebebahn 19,31 19,63 -1,63%
Bus 64,09 64,53 +3,97%
Schwebebahn-Ersatzverkehr
1,68 4,31 -
Insgesamt 88,08 88,47 -0,44%
1430. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
WSW mobil – Omnibus, erfolgte Leistungsanpassung im März 2013
Anpassungen in Linien, die schwach in Anspruch genommen wurden bzw. wo Alternativen bestehen
90% des Omnibusangebotes blieben unberührt 95% der Kunden sind nicht betroffen
Aufgrund struktureller Entwicklungen war eine Optimierung des Omnibusangebotes notwendig
Kostenwirkung
Einsparungen von rd. 1,83 Mio. EUR in
2013
Einsparungen von rd. 2,5 Mio. EUR/a
ab 2014
Einnahmenwirkung
Keine Auswirkung auf die
Einnahmesituation
1530. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
WSW mobil - Schwebebahn
Geringer Sachschaden. Keine finanziellen Auswirkungen. Ausfälle durch Omnibusersatzverkehr abgefedert.
Schwebebahnzwischenfall 17.10.2013
Abschluss der Bauarbeiten an Gerüst
Mit dem formidentischen Aufbau des Bahnhofs Werther Brückesind alle Bahn-höfe fertig gestellt.
1630. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
WSW mobil GmbH - Investitionen 2013
Die Investitionen enthalten Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände:
● WSW mobil GmbHinsgesamt: 65,5 Mio. €
● wesentliche Einzelinvestitionen:
Anzahlung Schwebebahnfahrzeuge 37,8 Mio. € Ersatzbeschaffung Busse 7,1 Mio.€
1730. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
WSW mobil GmbH - Aktivitäten
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eTicketing• Einführung Handyticketing zum 01.01.2014. (10er-Ticket sowie
ein 7-Tage-Ticket) Elektronische Informationen• App „Abfahrtsmonitor“ 25.000 mal gedownloaded. • Ziel: Verbesserung bei Störungs- und Verspätungsinformationen• Neu: Verschmelzung beider Apps und zusammenführen der
Funktionalitäten
Fahrplanauskunft: google maps (vor kurzem umgesetzt)• WSW gehört hiermit mit zu den ersten Verkehrsunternehmen, die diesen Dienst anbieten.
30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Augmented reality bei WSW – geplant
1930. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
• Eingabegerät: Mittels Webcam, Videokamera, Handy usw. wird die Realität digital erfasst.
• Verarbeitung: Fotos oder Filme werden mit Hilfe von Hard- und Software mit virtuellen Zusatzinformationen angereichert.
• Positionserkennung: Für virtuellen Objekte werden Standorte festgelegt, um diese so genau wie möglich in die reale Welt zu projizieren (Tracking).
• Ausgabegerät: Die erweiterte Realität wird auf einem Bildschirm angezeigt (Ipad, Handy…).
• Die Fahrgastanzeiger (DFI) erwachen zum Leben: für alle WSW-Haltestellen werden Marker gesetzt. Auf dem Bildschirm werden so die aktuellen Abfahrtszeiten in der realen Haltestellenumgebung dargestellt.
Bilanzpressekonferenz
WSW Holding
Andreas FeichtVorsitzender der Geschäftsführung30.06.2014
WSW-Konzern - Ergebnisse 2013
2013 2012
WSW Energie & Wasser (in Mio. €) 53,6 48,4
WSW mobil GmbH (in Mio. €) -45,7 -53,5
Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) (in Mio. €) 1,5 9,2
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (nach Ertragssteuern - in Mio. €)
-2,7 -9,8
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (vor Ertragssteuern - in Mio. €)
7,9 0,2
Mitarbeiter im Konzern (Durchschnitt) 3.332 3.295
2130. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
WSW KonzernUmsatzerlöse nach Sparten
Umsatzerlöse in Mio. € 2013 2012
Versorgung 817,2 687,7
Müllannahme und -verwertung 76,8 78,1
Verkehr 62,6 63,9
Stadtentwässerung 63,0 63,1
Übrige 13,1 13,8
Summe 1.035,7 906,6
Betriebsleistung Konzern 1.106,0 958,0
2230. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Neubau Verwaltungsgebäude
Vorbereitendes Projektmanagement• Projektstrukturierung mit Unterstützung
Prof. Helmus, (Bergische Universität)• Erstellung eines Nutzerbedarfsprogramms• Entscheidung über den Standort Herbst
2014
PCB - Belastung
• Feststellung Belastung der Verwaltungsgebäude Sommer 2012
• Handlungsnotwendigkeit!
Alternative: Ersatzneubau Technische Standards (z. B. Brandschutz, Aufzüge, Empfangshallen, aber auch Klimaanlagen)• Durchführbar: „Neubau – Umzug – Rückbau“
(weniger Beeinträchtigungen)
2330. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!