BKLR 2004BKLR 2004

Das Planungs- Steuerungs- und Das Planungs- Steuerungs- und Controlling Instrument für den Controlling Instrument für den Baubetriebshofleiter der ZukunftBaubetriebshofleiter der Zukunft

Aufgaben des BetriebshofsleitersAufgaben des Betriebshofsleiters

ZugreifenZugreifenKommunizierenKommunizieren

AufnehmenAufnehmen

Zusammen-Zusammen-arbeitenarbeiten

VerfassenVerfassen

EntscheidenEntscheiden

Herausforderungen heute Verteilte Dateninseln Mangelnde Integration in

Geschäftsprozesse Ineffiziente Zusammenarbeit Informationsübermüdung und

E-Mail-Flut Vielfältige Geräte und Schnittstellen

Die Aufgaben des BauhofsDie Aufgaben des Bauhofs

Dienstleistungen in den BereichenDienstleistungen in den Bereichen- Müllabfuhr- Müllabfuhr- Werkstoffsammlung- Werkstoffsammlung- Straßenreinigung- Straßenreinigung- Kanal- und Senkkastenreinigung- Kanal- und Senkkastenreinigung- Winterdienst- Winterdienst- Bestattungswesen- Bestattungswesen

Aufgaben des Bauhofs IIAufgaben des Bauhofs II

Pflege und Unterhaltung der Pflege und Unterhaltung der städtischen Eigentümerstädtischen Eigentümer GebäudeGebäude Straßen, Wege und GrundstückeStraßen, Wege und Grundstücke Grünanlagen und FriedhöfeGrünanlagen und Friedhöfe KinderspielplätzeKinderspielplätze Sport und FreizeiteinrichtungenSport und Freizeiteinrichtungen AbwassereinrichtungenAbwassereinrichtungen

Die Aufgaben des Bauhofs IIIDie Aufgaben des Bauhofs III

ServiceleistungenServiceleistungen Transporte und FahrdiensteTransporte und Fahrdienste Auf- und AbbautenAuf- und Abbauten AktenvernichtungAktenvernichtung GaragendiensteGaragendienste SchutzdiensteSchutzdienste Quick-ServiceQuick-Service

DienstleistungsverträgeDienstleistungsverträge Auftraggeber AuftragnehmerAuftraggeber Auftragnehmer freiwillige Dienstleistungskontrakte / freiwillige Dienstleistungskontrakte /

MonopolstellungMonopolstellung BudgetverantwortungBudgetverantwortung Aufträge und dazugehörige AbrechnungenAufträge und dazugehörige Abrechnungen QualitätskontrollenQualitätskontrollen Investitionen / BegründungenInvestitionen / Begründungen Entscheidungsrichtlinien und Hilfen für Entscheidungsrichtlinien und Hilfen für

nachgeordnete Dienststellennachgeordnete Dienststellen

AuftragsverfahrenAuftragsverfahren

AuftragsverhandlungenAuftragsverhandlungen Auftragsfestlegung und AkzeptanzAuftragsfestlegung und Akzeptanz Auftragsvorbereitung und KoordinationAuftragsvorbereitung und Koordination AuftragsdurchführungAuftragsdurchführung Auftragsqualitäts- und PreiskontrolleAuftragsqualitäts- und Preiskontrolle AuftragsabrechnungAuftragsabrechnung

AuftragsvorbereitungAuftragsvorbereitung

ZeitplanungZeitplanung KapazitätsplanungKapazitätsplanung Ressourcen (Personal, Maschinen und Ressourcen (Personal, Maschinen und

Artikel)Artikel) Einsatzplanung DritterEinsatzplanung Dritter FinanzwirtschaftFinanzwirtschaft Kosten-,PreiskalkulationKosten-,Preiskalkulation

Warum einen Bauhof Warum einen Bauhof führen?führen? Wirtschaftlichkeit und EffizienzWirtschaftlichkeit und Effizienz WettbewerbsmöglichkeitenWettbewerbsmöglichkeiten transparente Kostenstrukturtransparente Kostenstruktur Sicherung der kommunalen Sicherung der kommunalen

ArbeitsplätzeArbeitsplätze QualitätssicherungQualitätssicherung VerbesserungVerbesserung der Dienstleistungen der Dienstleistungen

Herausforderung: Neue Herausforderung: Neue OrganisationsformenOrganisationsformen BereicheBereiche AufgabengliederungAufgabengliederung FührungsstrukturFührungsstruktur Technik und VerwaltungTechnik und Verwaltung ControllingControlling Marketing und KontrakteMarketing und Kontrakte politische Linienpolitische Linien

BetriebsdatenBetriebsdaten

Der Auftrag ist die KerninformationDer Auftrag ist die Kerninformation interne Aufträgeinterne Aufträge externe Aufträgeexterne Aufträge

integrales Informationssystemintegrales Informationssystem PlanungPlanung

der Leistungender Leistungen KostenKosten ZeitZeit QualitätQualität

Betriebsdaten IIBetriebsdaten II

PersonalkostenPersonalkosten Standardkostenpreis je StundeStandardkostenpreis je Stunde

MaschinenkostensatzMaschinenkostensatz StandardkosteneinsatzpreisStandardkosteneinsatzpreis Materialkosten (Vorkalkulation)Materialkosten (Vorkalkulation) OverheadkostenOverheadkosten RisikozuschlagRisikozuschlag

Betriebsdaten IIIBetriebsdaten III

StammdatenStammdaten DaueraufträgeDaueraufträge EinzelaufträgeEinzelaufträge Objektgruppen und Objekte / Objektgruppen und Objekte /

ObjektdetailsObjektdetails TEAMSTEAMS

Der AuftragDer Auftrag

WAS (Arbeitsart)WAS (Arbeitsart) WANN (Zeit)WANN (Zeit) WO (Objekt)WO (Objekt) WIE (Auftraggeber)WIE (Auftraggeber) Kosten / Qualität (Wirtschaftlichkeit)Kosten / Qualität (Wirtschaftlichkeit)

Die Lösung der Die Lösung der Herausforderung:Herausforderung:

BKLR 2004BKLR 2004

Entwicklungsziele Entwicklungsziele FunktionalitätFunktionalität Verwaltung des gesamten AnlagevermögensVerwaltung des gesamten Anlagevermögens so wenige Buchungsvorgänge wie möglich zur so wenige Buchungsvorgänge wie möglich zur

AbwicklungAbwicklung Berücksichtigung von unterschiedlichen Kosten Berücksichtigung von unterschiedlichen Kosten

für Multifunktional-Fahrzeuge / Gerätefür Multifunktional-Fahrzeuge / Geräte Unterstützung bei der LohnabrechnungUnterstützung bei der Lohnabrechnung Ressourcen-Verwaltung / EinsatzplanungRessourcen-Verwaltung / Einsatzplanung Materialwirtschaft / BestellwesenMaterialwirtschaft / Bestellwesen Integration der Kameralistik / oder alternativ Integration der Kameralistik / oder alternativ

kaufmännische Buchhaltungkaufmännische Buchhaltung

Einige Hauptvorteile der Einige Hauptvorteile der erreichten Funktionalitäterreichten Funktionalität Einsatzbuchung erfolgen komfortabel in TeamsEinsatzbuchung erfolgen komfortabel in Teams

Maschinen / Fuhrpark-TeamsMaschinen / Fuhrpark-Teams Personal-TeamsPersonal-Teams

Schnittstelle für das PersonalwesenSchnittstelle für das Personalwesen Überstunden und Zuschlagsermittlungen entfallenÜberstunden und Zuschlagsermittlungen entfallen

Aufträge werden nach Auftragsarten und Aufträge werden nach Auftragsarten und Objekte gegliedert und können so ggfs. mit Objekte gegliedert und können so ggfs. mit Ausschreibungen für die Privatwirtschaft Ausschreibungen für die Privatwirtschaft verglichen werdenverglichen werden

LeistungskatalogLeistungskatalog BudgetverwaltungBudgetverwaltung

FragenFragen

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Christian Hinder (Vertrieb)

Telefon: 0521 / 9 38 489-29 Mobil: 0160- 97 370 928

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