Budget 2012 -...

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Budget 2012 :

Aix Marseille Université

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Plan de la présentation• I –Physionomie de l’université

• II - Le projet de l’Université– Volet patrimonial – Liste des investissements

• III - Budget primitif 2012– « Zooms »

• Dépenses par nature : Les « dotations »– Personnel

« Plafond de Masse salariale et plafond d’emploi global »– Fonctionnement – Investissement

• Dépenses par destination• Ressources par nature• Ressources par destination

– Equilibre et Fonds de Roulement

• IV - Synthèse pour votes– Budget agrégé + SACD– Autres SACD : services interuniversitaires

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Première partie : Physionomie de l’Université

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Aix-Marseille en chiffres

5Total AMU : 67 383 étudiants

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Recherche

La structure budgétaire

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Apports des organismes

de recherche

Budget principal de

l’Etablissement (Composantes,

Services communs, Services centraux…)

Budget annexe

des SACD :CNFM

FilialeBudget des services Inter- Universitaires

rattachés à AMU

Médecine Préventive, IECJ

EPRD* des

fondations FUSSDD, FMT,

FSMT

= Budget Agrégé = Information du CA

= Budget Etablissement =vote CA

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Deuxième partie : Eléments de projet d’Aix

Marseille Université

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Phase préalable : le dialogue de gestion Ce dialogue se traduit en principe par un échange entre la

Gouvernance et chaque composante, ce qui n’a pas pu être réalisé pour la préparation du budget 2012.

Le projet de budget d’Aix Marseille Université (AMU) a pour objet d’assurer techniquement la transition entre les exercices 2011 et 2012,

tout en laissant à la gouvernance de ce nouvel établissement, le soin de réaliser les arbitrages politiques qu’elle souhaitera adopter après

quelques mois.

C’est le reflet de l’état des lieux au 31 décembre, établi par chacune des équipes des trois universités et sa projection en 2012, sur des bases

identiques.

Ce travail, conduit collectivement, a été consolidé et constitue le socle de la budgétisation 2012 présentée aujourd’hui.

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2-1. Eléments sur l’investissement

Il s’agit des projets d’investissements en cours de réalisation.

Projets d’investissement de l’Université de Provence

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1. Investissements financés par la CAF 5 600 967Total Services centraux 48 500

IUFM 324 411UFR sciences 281 546UFR ALLSH 265 807Polytech 205 530

OSU Pythéas 25 000Total UFR, écoles, département 1 102 294

Total services communs 637 563Bibliothèque 225 354

Formation continue Sciences 2 000DOSI 364 500SCASC 1 500

Médecine préventive 5 000SUIO 16 000IMéRA 10 000MIRREL 13 209

Total DPIL 73 263Total SACD CNFM 1 000

Total IUT 120 000Total recherche 3 618 347

TOTAL 5 600 967

2. Investissements financés par le CPER 8 600 000Restructuration ‐

Extension Schuman 8 300 000Centre de Recherche en Sciences de la Fusion 300 000

Total DPIL 8 600 000

Projets d’investissement de l’Université de la Méditerranée

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1. Investissements financés par la CAF 5 175 411TOIP IUT Aix 90 000TOIP Luminy (reseau) 102 000recablage IUT 144 000evolution reseau (raimu) 210 000renouvellement parc informatique 928 000Remise à niveau serveur 110 000Equipements audiovisuels 193 836Total DSI (informatique) 1 777 836Equipements scientifiques 2 563 484Equipements pédagogiques 834 091

2. Investissements gérés par la Direction du Patrimoine 17 746 500Audits énergétiques - gros entretien du patrimoine immobilier de l'Université de la Méditerranée 70 000Bâtiment pédagogique 1 067 946Bâtiment pédagogique / Cafétéria 632 300CERIMED 6 730 000Luminy technosport construction du gymnase 1 275 167Neurosciences (1 et 2) 1 731 860Océanomed 1 012 662Plaine sportive 518 464Réhabilitation EJCM IFMK 1 496 300Réactualisation du schéma directeur d'aménagement Campus Santé 150 000Siège AMU (étude de programmation) 150 000SPSI AMU 40 000Travaux de rénovation pour la FSEG : carrelage, peinture et électricité 90 000Travaux d'aménagement de locaux pour la DOSICALU 13 000Aménagement de sas dans la circulation principale de l’aile (Pr De Lamballerie) 206 530

Sol et faux plafond peinture Embellissement R+3 R+2, R+1 RDC hall 895 626Travaux de rénovation des CTA Amphis et labo NSB3 1 666 645

Projets d’investissement de l’Université Paul Cézanne

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1. Investissements de renouvellement financés par la CAF 1 436 206

Services communs et centraux 320 012Composantes (FDSP, FEA, IMPGT, FST) 199 545Dérogatoires 314 680PLP 136 961Recherche 465 008

2. Investissements logés sur PLP 6 798 000

Fin CPER Aix (évaluation au 15/10/2011) 728 000CPER Marseille (évaluation au 15/10/2011) 5 850 000Fin travaux PRES (convention gérée en RA) 220 000

3. Investissements secteurs recherche 3 880 330

Comptabilisation méthode des ressources affectées 3 880 330

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Troisième partie : présentation du projet de budget 2012 d’Aix Marseille Université

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3-1. Quelques « zooms » et graphiques :

– Complémentaires des documents budgétaires transmis– Les éléments décisionnels sont repris en IVème partie,

« synthèse et votes »

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Dépenses par nature

• Les « dotations »– Personnel

• Plafonds de Masse salariale– Fonctionnement – Investissement

• Le budget global

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Zoom personnel en K€

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Dotation « personnels » : la problématique RCE

Ressources propres (A)

98 464 971 €

(Plafond d’EMPLOIS titulaires = 1 058 ETPT)

Masse salariale Etat (Ressources des Titre II et III) (B)

Dotation Masse salariale :

424 419 226 €

(Plafond d’EMPLOIS titulaires = 6 750 ETPT)

Ce plafond maximum de Masse Salariale est mobilisé à hauteur de 88 %.

Calcul du plafond de M.S. = A+B = 522 884 197 €

Dépenses de personnel 462 283 774 €*

*M.S. périmètre établissement avec SACD et SIU

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Zoom fonctionnement hors personnel en K€

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Zoom Investissement K€

21

Budget global 2012 en k€

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Comparatif BP 2010 à BP 2012 en K€

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Dépenses par destination

• Le budget de gestion

24TOTAL : 612 863 618 €

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Ressources par nature

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Ressources par destination

• = origine de financement.• proche de la nomenclature par nature

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3-2. Equilibre budgétaire

Le BP 2012 présente un résultat prévisionnel de fonctionnement excédentaire d’un montant de 6 262 377 €, qui viendra alimenter la

capacité d’autofinancement de l’établissement (CAF).

La CAF s’élèvera à 12 317 583 €.

Le budget général 2012 fait apparaitre un excédent prévisionnel de 105 000 €, qui se traduira par un apport sur fonds de roulement.

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Quatrième partie : Synthèse pour vote du CA:

1- Structure budgétaire AMU dans SIFAC au 05.12.2011 2- Plafonds d’emplois et de masse salariale 3 - Etablissement Budget agrégé (diapos fond crème) 4 - Fondations Universitaires et SACD (fond blanc) 5 - Services inter-U (diapos fond gris)

Structure budgétaire d’AMU au 5 décembre 2012

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perimètre U1 (JEFYCO)

périmètre U2 (SIFAC)

périmètre U3 (SIFAC)

sous total SIFAC (U2/U3)

total U1/U2/U3

ex perimètre U1

(composantes non

fusionnées)

ex périmètre U2

(composantes non

fusionnées)

ex périmètre U3

(composantes non

fusionnées)

ex périmètres U1/U2/U3

(composantes fusionnées)

total AMU

niveau 2 (UB) 11 32 12 44 55 7 12 6 18 43

niveau 3 (CF) 170 159 129 288 458 23 49 40 255 367

niveau 4 (CF) 861 25 394 419 1280 117 86 203

EXERCICE 2011 EXERCICE 2012

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Plafonds d’emplois• Plafond d’emploi GLOBAL : 7 808 ETPT• Plafond d’emplois Etat : 6 750 ETPT• Plafond d’emploi Ressources propres : 1 058 ETPT

Rappel plafond Masse salariale globale : 522 884 197 €

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Synthèse du budget de l’établissement agrégé

DEPENSES RECETTES

Section 1 - Fonctionnement Section 1 - FonctionnementPersonnels 462 283 774 Recettes de fonctionnement 569 888 581Autres dépenses fonct. 101 342 430

dont amortissements (c/68) 22 868 981

dont quote-part des subventions d'investissement (c/777 + 78) 16 813 775

Total dépenses fonctionnement 563 626 204 Total recettes fonctionnement 569 888 581

Excédent ou déficit prévisionnel de la section 1 6 262 377Total Section 1 214 505 798,00 Total Section 1 214 505 798,00

Section 2 - Investissements Section 2 - InvestissementsCapacité d'autofinancement* 12 317 583

Dépenses d'investissement 49 237 414 Recettes d'investissement 37 024 830Total Section 2 49 237 414 Total section 2 49 237 414

TOTAL Dépenses S1+ S2 619 125 994 TOTAL Recettes S1+ S2 619 230 994

Augmentation du Fonds de Roulement 105 000 Diminution du Fonds de Roulement 0

TOTAL DES DEPENSES 619 230 994 TOTAL DES RECETTES 619 230 994

* capacité d'autofinancement = résultat de la section de fonctionnement (excédent ou déficit prévisionnels) + dotation aux amortissements (c/68) - recettes de quote-part des subventions d'investissement (c/777)

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Budget de gestion (croisé)PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012

Destination Personnel Fonctionnement Investissement Total

101 Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence 121 339 965 5 691 569 1 636 292 128 667 825

102 Formation initiale et continue de niveau Master 76 843 489 7 080 629 1 161 187 85 085 305103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat 19 473 793 918 027 220 080 20 611 899105 Bibliothèques et documentation 4 992 189 5 153 575 228 708 10 374 471

106 Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé 52 560 650 6 342 171 2 868 670 61 771 491

107Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies

13 030 003 1 259 767 319 692 14 609 463

108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur 26 544 216 4 494 233 4 740 485 35 778 935

109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies 1 542 391 0 1 446 1 543 837

110 Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement 10 643 513 1 139 708 689 902 12 473 123

111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société 30 166 959 2 023 175 460 442 32 650 575

112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale 9 612 300 2 858 934 2 572 529 15 043 763113 Diffusion des savoir et musées 709 803 245 827 132 550 1 088 180114 Immobilier 16 603 751 18 136 874 29 924 732 64 665 357115 Pilotage et support du programme de l'établissement 75 321 597 19 231 339 4 175 985 98 728 920201 Aides directes 640 269 125 732 8 471 774 472202 Aides indirectes 38 426 149 456 31 180 219 062

203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives 2 220 459 409 482 65 065 2 695 006

TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement 462 283 774 75 260 498 49 237 414 586 781 686

DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement 26 081 932 26 081 932TOTAL GENERAL 462 283 774 101 342 430 49 237 414 612 863 618

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Budget de gestion (croisé)PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012

DESTINATION TotalSubventions de l'Etat 483 890 294,67

Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche 481 631 865,00Autres Ministères 2 258 429,67

Autres subventions et dotations 60 319 366,33Collectivités locales 36 559 923,64Union Européenne 4 490 831,42ANR 5 393 450,27DotationsDivers 13 875 161,00

Ressources propres 43 057 538,00Droits d'inscription 13 683 689,98Redevances sur prestations intellectuelles 413 850,00Contrats de Recherche hors ANR 2 602 856,02Formation Continue 10 737 427,00Taxe d'apprentissage 3 767 100,00

Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services 10 135 840,00Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels 1 716 775,00

TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT 587 267 199,00

RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement 19 646 212,00TOTAL GENERAL 606 913 411,00

Budget par nature Fondation S.S.D.D.

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 de la Fondation Universitaire "Santé Sport et développement durable"

DEPENSES RECETTES

Charges de personnel (c/64 et 633, 635) 47 700Vente de produits fabriqués, prest. Service, marchandises (c/70)

Autres charges d'exploitations (autres c/6.) 285 633 100 000 Subventions d'exploitations (c/74)60 Achats et variations de stocks 9 300 100 000 subvention de fonctionnement

61 Services extérieurs 1 00062 Autres services extérieurs 42 000 Autres produits d'exploitation (75, 76, 77)

65 Autres charges de gestion courante 233 3333 233 333 donsopérations internes opérations internes

dont 675 valeur des éléments d'actifs cédés dont 775 produit de la cession des éléments d'actifs

dont 68 Dotation aux amortissementsdont 776 Produits issus de la neutralisation de l'amortissementdont 777 Quote-part des subventions d'investissementdont 778 reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES 333 333 333 333 TOTAL DES PRODUITSRESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0 0 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)

Tableau de financement prévisionnel abrégé

Insuffisance d'autofinancement prévisionnel (IAF) Capacité d'autofinancement prévisionnelle (CAF)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 0Produits d'investissement (dont c/1035 dons et legs en capital)

TOTAL DES EMPLOIS 0 0 TOTAL DES RESSOURCESAPPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0 0 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE 333 333 333 333

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

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Budget de gestion Fondation S.S.D.D.Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 de la Fondation Universitaire

"Santé Sport et développement durable« 23

*CREDITS EVALUATIFS

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR NATURE 2012

Prévision 2012

Personnel Fonctionnement Investissement Total

106 SDV Biotech Santé 233 333 233 333

1152Pilotage opérationnel (fonctionnement général, personnel, communication) 47 700 52 300 100 000

47 700 435 633 0 333 333

PRESENTATION DES RECETTES PAR ORIGINE DE LA FONDATION 2012

Prévision 2012

Fonctionnement Investissement Total Total consomptible sur 2012

Subvention de l'Etat 0 0 0 0Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche 0Autres Ministères 0

0Autres Subventions et Dotations 100 000 0 100 000 100 000

Collectivités locales 0Union Européenne 0ANR 0Dotations 0Subventions (Univmed) 100 000 100 000 100 000

0Ressources propres 383 333 0 233 333 233 333

Droits d'inscription 0Redevances (Licences) 0Contrat de recherche hors ANR 0Autres prestations 0Divers (dons, placement financier) 233 333 233 333 233 333

0

333 333 333 333

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Budget par nature Fondation F.M.T.

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 de la Fondation Universitaire "Fondation Méditerranée Traumatisme"

DEPENSES RECETTES

Charges de personnel (c/64 et 633, 635)Vente de produits fabriqués, prest. Service, marchandises (c/70)

Autres charges d'exploitations (autres c/6.) 10 000 10 000 Subventions d'exploitations (c/74)60 Achats et variations de stocks 5 000 10 000

61 Services extérieurs 5 000 Autres produits d'exploitation (75, 76, 77)

opérations internes opérations internesdont 675 valeur des éléments d'actifs cédés dont 775 produit de la cession des éléments d'actifs




Insuffisance d'autofinancement prévisionnel (IAF) 0 Capacité d'autofinancement prévisionnelle (CAF)





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Budget de gestion Fondation F.M.T.Etat prévisionnel des dépenses et des recettes de la Fondation Universitaire

"FONDATION MEDITERRANEE TRAUMATISME "

*CREDITS EVALUATIFS


Prévision 2012Personnel Fonctionnement Investissement Total

106 SDV Biotech Santé 0

1152 Pilotage opérationnel (frais de gestion) 10 000 10 000

0 10 000 0 10 000


Prévision 2012




Collectivités locales 0Union Européenne 0ANR 0Dotations 0Divers (subventions U2 : 10 000) 10 000 10 000 10 000

0Ressources propres 0 0 0 0

Droits d'inscription 0Redevances (Licences) 0Contrat de recherche hors ANR 0Autres prestations 0Divers (dons, placement financier) 0

0

10 000 10 000

40

Budget par nature Fondation S.M.T.

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 de la Fondation Universitaire « Savoirs, Métiers et Territoires"

DEPENSES RECETTES


Autres charges d'exploitations (autres c/6.) 171 800 225 000 Subventions d'exploitations (c/74)61 Services extérieurs 90 800 225 000

62 Autres services extérieurs 81 000 Autres produits d'exploitation (75, 76, 77)










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Budget de gestion Fondation S.M.T.

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 de la Fondation Universitaire « Savoirs, Métiers et Territoires"

*CREDITS EVALUATIFS



102 Formation initiale et continue de niveau Master 13 300 42 950 56 250

103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat 13 300 42 950 56 250

112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale 26 600 85 900 112 500

53 200 171 800 0 225 000


Prévision 2012




Collectivités locales 0Union Européenne 0ANR 0Dotations 0Divers 225 000 225 000 225 000


Droits d'inscription 0Redevances (Licences) 0Contrat de recherche hors ANR 0Autres prestations 0Divers (dons, placement financier) 0

0

225 000 225 000

42

Budget par nature SACD C.N.F.M.

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Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 du Centre National de Formation en micro électronique

DEPENSES RECETTES


Autres charges d'exploitations (autres c/6.) 43 800 23 000 Subventions d'exploitations (c/74)60 Achats et variation de stocks 1 800 23 000 subvention de fonctionnement

61 Services extérieurs 14 50062 Autres services extérieurs 15 000 25 000 Autres produits d'exploitation (75, 76, 77)

65 Autres charges de gestion courante 12 500 25 000 donsopérations internes opérations internes

dont 675 valeur des éléments d'actifs cédés dont 775 produit de la cession des éléments d'actifs


TOTAL DES CHARGES 47 000 48 000 TOTAL DES PRODUITSRESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 1 000 0 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)


Insuffisance d'autofinancement prévisionnel (IAF) 1 000 Capacité d'autofinancement prévisionnelle (CAF)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 000Produits d'investissement (dont c/1035 dons et legs en capital)

TOTAL DES EMPLOIS 1 000 1 000 TOTAL DES RESSOURCESAPPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0 0 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT



Budget de gestion SACD C.N.F.M

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 du Centre National de Formation en micro électronique

*CREDITS EVALUATIFS



102 Formation initiale et continue de niveau Master 3 200 43 800 1000 48 000

3 200 43 800 1 000 48 000


Prévision 2012



0Autres Subventions et Dotations 23 000 0 23000 23 0000

Collectivités locales 0Union Européenne 0ANR 0Dotations 0Divers 23 000 23 000 23 000


Droits d'inscription 0Redevances (Licences) 0Contrat de recherche hors ANR 0Autres prestations 0Divers (dons, placement financier) 25 000 25 00025 000

0

48 000 48 000

44

45

SIU

• Services Inter-Universitaires– Médecine préventive et de promotion de la

santé– Institut d’études et de cultures juives

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Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 « Service Inter-Universitaire de Médecine préventive et de promotion de la santé »

DEPENSES RECETTES

Charges de personnel (c/64 et 633, 635) 652 170 423 071Vente de produits fabriqués, prest. Service, marchandises (c/70)

423 071 Prestations de servicesAutres charges d'exploitations (autres c/6.) 173 860 405 959 Subventions d'exploitations (c/74)

60 Achats et variation de stocks 67 860 405 959 subvention de fonctionnement61 Services extérieurs 37 000

62 Autres services extérieurs 48 000 0 Autres produits d'exploitation (75, 76, 77)65 Autres charges de gestion courante 21 000 dons



TOTAL DES CHARGES 826 030 829 030 TOTAL DES PRODUITSRESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 3 000 0 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)


Insuffisance d'autofinancement prévisionnel (IAF) 3 000 Capacité d'autofinancement prévisionnelle (CAF)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 000Produits d'investissement (dont c/1035 dons et legs en capital)

TOTAL DES EMPLOIS 3 000 3 000 TOTAL DES RESSOURCESAPPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0 0 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT



Budget par nature S.U.M.P.P.S.

47

Total

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes du S.U.M.P.P.S.



0

203Santé des étudiants et activités associatives, culturelles, sportives 652 170 173 860 3 000 829 030

652 170 173 860 3 000 829 030

PRESENTATION DES RECETTES PAR ORIGINE 2012

Prévision 2012

Fonctionnement InvestissementTotal

Total consomptible

sur 2012Subvention de l'Etat 0 0 0 0

Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche 0Autres Ministères 0


Collectivités locales 0Union Européenne 0ANR 0Dotations 0Divers 405 959 405 959

0Ressources propres 423 071 0 434 211 0

Droits d'inscription 319 900 319 900Redevances (Licences) 0Contrat de recherche hors ANR 0Autres prestations 103 171 103 171Divers (dons, placement financier) 0

48

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2012 de l'IECJ

DEPENSES RECETTES

Charges de personnel (c/64 et 633, 635) 72 091 5 000Vente de produits fabriqués, prest. Service, marchandises (c/70)

72 091 5 000Autres charges d'exploitations (autres c/6.) 27 709 94 800Subventions d'exploitations (c/74)

Achats(60) 3 000 94 800Services extérieurs(61) 11 220 Autres produits d'exploitation (75, 76, 77)Autres services extérieurs(62) 11 489Autres charges de gestion courante(65) 2 000



TOTAL DES CHARGES 99 800 99 800TOTAL DES PRODUITSRESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0 0 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)




TOTAL DES EMPLOIS 0 0TOTAL DES RESSOURCESAPPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0 0PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT



49

Etat prévisionnel des dépenses et des recettes de l'IECJ



0

1011 Formation initiale licence 72 091 27 709 99 800

72 091 27 709 0 99 800

PRESENTATION DES RECETTES PAR ORIGINE 2012

Prévision 2012

Fonctionnement InvestissementTotal

Total consomptible sur

2012Subvention de l'Etat 22 800 0 22 800 0

Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche 22 800 22 800Autres Ministères 0


Collectivités locales 10 000 10 000Union Européenne 0ANR 0Dotations 62 000 62 000Divers 0

0Ressources propres 5 000 0 5 000 0

Droits d'inscription 5 000 5 000Redevances (Licences) 0Contrat de recherche hors ANR 0Autres prestations 0Divers (dons, placement financier) 0

0

99 800 0

Annexe du budget : Restes à réaliser sur contrats de recherche

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Composantes Investissement Fonctionnement Personnel Tranche Prévisionnelle 2012

PHARMACIE - 6 945,00 25 582,36 32 527,36

IRT - 87 753,00 52 000,00 139 753,00

DRI ET THETYS - 398 691,00 - 398 691,00

RECHERCHE 5 778 750,90 4 847 815,89 4 707 092,08 15 333 658,87

5 778 750,90 5 341 204,89 4 784 674,44 15 904 630,23

ComposantesPart des tranches

2011 non exécutées à reporter

Tranche 2012 prévue Total Tranche 2012

PHARMACIE 0,00 32 527,36 32 527,36

IRT 0,00 139 753,00 139 753,00

DRI ET THETYS 230 571,00 168 120,00 398 691,00

RECHERCHE 6 022 745,51 9 310 913,36 15 333 658,87

6 253 316,51 9 651 313,72 15 904 630,23

51

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