Budget 2017 OgR mit OgV 2000 – Artikel 14 Abs. 3

Dorfgemeinde Meiringen Kreuzgasse 4

3860 Meiringen

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Dorfgemeinde Meiringen Budget 2017

Seite Inhaltsverzeichnis Vorbericht .......................................................................................................................................................... 3 – 09 Zusammenzug der Ergebnisübersicht ……………………………….. ........................................................................................................... 10 – 10 Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Arten ……………….. ................................................................................................................................. 11 – 12 Zusammenzug der Investitions-Rechnung nach Arten ……….. ............................................................................................................................................ 13 – 13 Abschreibungstabelle ......................................................................................................................................................... 14 – 14 Laufende Rechnung nach Funktionen ......................................................................................................................................................... 15 – 20 Investitionsrechnung nach Funktionen .......................................................................................................................................................... 21 – 22

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für Wasserversorgungsanlagen 23

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1 Rechnungsführung

Der vorliegende Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Investitions-Programm 2017 der Dorfgemeinde Meiringen wurde nach dem „Harmonisierten Rechnungsmodell“ (HRM) des Kantons Bern erstellt; für die Buchhaltung stehen seit dem 01. Januar 2008 die EDV-Programme IS-E (Energieverrechnung) und ABACUS zur Verfügung. Verantwortlich für die Rechnungsführung ist Stefan Meier, Dorfschreiber/Dorfkassier, Meiringen, im Amt seit dem 01. November 2016.

2 Grundlagenrechnung

Als Grundlagenrechnung diente die am 29. April 2016 abgelegte und vom Dorfrat genehmigte Jahresrechnung 2015. Sie wurde anlässlich der Dorfgemeindeversammlung am 16. Juni 2016 abschliessend genehmigt.

3 Voranschlag Der Voranschlag für das Jahr 2017 wurde vom Dorfrat am 16. Januar 2017 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 234‘200.- beschlossen.

4 Die wichtigsten Geschäftsfälle Das Ergebnis des Budget 2017 wurde im Wesentlichen beeinflusst durch:

Geschäftsfälle Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % Nettoaufwand-Überschuss Schwimmbad Fr. 159'200.00 Fr. 185'300.00 Fr. -26'100.00 -14.09%

Harmonisierte Abschreibungen VV Fr. 550'000.00 Fr. 309'000.00 Fr. 241'000.00 77.99%

Unterhalt Stromleitungsnetz NE 7 Fr. 173'900.00 Fr. 58'000.00 Fr. 115'900.00 199.83% Stromeinkauf bei Dritten Fr. 259'200.00 Fr. 149'000.00 Fr. 110'200.00 73.96% Energie an freie Kunden Fr. 193'700.00 Fr. 90'000.00 Fr. 103'700.00 115.22% Abschreibungen auf WbW WV Fr. 347'400.00 Fr. 301'600.00 Fr. 45'800.00 15.19%

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5 Kommentar zum Rechnungsergebnis Das Budget der Dorfgemeinde Meiringen schliesst per 31.12.2017 wie folgt ab: Ergebnis vor Abschreibung : laufende Rechnung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in %

Aufwand Fr. 4'921'400.00 Fr. 4'790'700.00 Fr. 130'700.00 349.25% Ertrag Fr. 5'584'600.00 Fr. 5'391'300.00 Fr. 193'300.00 61.27% Ertragsüberschuss Fr. 663'200.00 Fr. 600'600.00 Fr. 62'600.00 4.26% harmonisierte Abschreibungen Fr. 550'000.00 Fr. 309'000.00 Fr. 241'000.00 77.99% Abschreibungen auf WB Wasser Fr. 347'400.00 Fr. 301'600.00 Fr. 45'800.00 349.25% übrige Abschreibungen Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 61.27% Einlage in Werterhaltungs- und Erneuerungsfonds

Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 61.27%

Rechnungsergebnis netto Fr. -234'200.00 Fr. -10'000.00 Fr. -224'200.00 61.27%

Die harmonisierten Abschreibungen 2017 erhöhen sich mit der Investitionsplanung und Rechnung. Auch die Abschreibungen auf dem Wiederbeschaffungswert der Wasserver-sorgung haben sich mit der neuen GWP – Berechnung (Datengrundlagen) erhöht.

6 Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand 2017 der Funktion Allgemeine Verwaltung liegt um CHF 95‘400 unter dem Voranschlag 2016. Allgemeine Verwaltung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % Legislative Fr. 15'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 0.00 0.00% Exekutive Fr. 49'500.00 Fr. 54'500.00 Fr. -5'000.00 -9.17% allgemeine Verwaltung Aufwand Fr. 426'500.00 Fr. 482'900.00 Fr. -56'400.00 -11.68% allgemeine Verwaltung Ertrag Fr. -237'000.00 Fr. -198'000.00 Fr. -39'000.00 19.70% Verwaltungsliegenschaften Fr. 21'000.00 Fr. 21'900.00 Fr. -900.00 -4.11%

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3 Kultur und Freizeit

In dieser Funktion sind die Aufwendungen für die Bereiche Englische Kirche/Sherlock Holmes Museum, Schwimmbad und allgemeine Beiträge enthalten. Kultur und Freizeit Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % Englische Kirche, SHM Aufwand Fr. 60'300.00 Fr. 42'000.00 Fr. 18'300.00 43.57% Englische Kirche, SHM Ertrag Fr. -42'000.00 Fr. -39'800.00 Fr. -2'200.00 5.53% Spenden und Vergabungen Fr. 48'000.00 Fr. 60'000.00 Fr. -12'000.00 -20.00% Schwimmbad Aufwand Fr. 192'000.00 Fr. 322'000.00 Fr. -130'000.00 -40.37% Schwimmbad Ertrag Fr. -32'800.00 Fr. -136'700.00 Fr. 103'900.00 -76.01%

4 Strassenbeleuchtung

Der Aufwand für Unterhalt der Strassenbeleuchtung ist für 2017 tiefer geplant worden. Auch die Weiterverrechnung der Unterhaltsarbeiten an die Einwohnergemeinde ist geringer geplant.

Strassenbeleuchtung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % Strassenbeleuchtung Aufwand Fr. 151'600.00 Fr. 163'500.00 Fr. -11'900.00 -7.28% Strassenbeleuchtung Ertrag Fr. -25'000.00 Fr. -40'000.00 Fr. 15'000.00 -37.50%

5 Wasserversorgung Der Unterhalt in der Wasserversorgung wird zunehmen und die Einlage in den SF Rechnungsausgleich für die Abschreibungen auf dem Wiederbeschaffungswert der Wasser-versorgung haben sich mit der neuen GWP – Berechnung (Datengrundlagen) erhöht.

Wasserversorgung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % Personalkosten Fr. 84'500.00 Fr. 115'500.00 Fr. -31'000.00 -26.84% Unterhalt Leitungsnetz und Hydr. Fr. 139'200.00 Fr. 105'000.00 Fr. 34'200.00 32.57% Einlage SF Rechnungsausgleich Fr. 347'400.00 Fr. 301'600.00 Fr. 45'800.00 15.19% Einnahmen Wassertell und übr. Fr. -630'000.00 Fr. -628'500.00 Fr. -1'500.00 0.24%

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6 Elektrizitätswerk

Der Nettoertrag im Bereich Elektrizitätswerk betrug 2016 rund CHF 856‘000 was CHF 25‘000 unter dem Vorjahreswert liegt. Elektrizitätswwerk Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % produzierte Energie kWh 18'930'515 kWh 19'051'300 kWh -120'785 kWh -0 Personalkosten Fr. 824'500.00 Fr. 888'000.00 Fr. -63'500.00 -7.15% Fremdstrom / Netznutzung Fr. 529'200.00 Fr. 420'000.00 Fr. 109'200.00 26.00% Unterhalt Netz- und Anlagen Fr. 368'300.00 Fr. 225'800.00 Fr. 142'500.00 63.11% Stromentgeld Fr. -3'340'500.00 Fr. -3'361'800.00 Fr. 21'300.00 -0.63%

7 Finanzen

In der Funktion Finanzen liegt der Aufwand wegen der harmonisierten Abschreibungen auf dem VV von 550‘000.- deutlich über dem Vorjahr..

8 Investitionsrechnung

IR - Elektrizitätswwerk Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % Kaltwasservergund Fr. 700'000.00 Fr. 700'000.00 #DIV/0! Energiedienstleiser Alpbächli Fr. 600'000.00 Fr. 600'000.00 #DIV/0! Trafostation Rudenz Fr. 270'000.00 Fr. 270'000.00 #DIV/0! Ersatz SCAM Fr. 240'000.00 Fr. 240'000.00 #DIV/0!

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IR - Wasserversorgung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Abweichung in % Erneuerung TW Leitungen Liech-tenenstrasse Fr. 122'000.00 Fr. 122'000.00 #DIV/0!

Erneuerung TW Leitungen Len-genacherstrasse Fr. 125'000.00 Fr. 125'000.00 #DIV/0!

Erneuereung Wasserleitungen Alpwegern Fr. 130'000.00 Fr. 130'000.00 #DIV/0!

Erneuerung TW Anlagen Brünig-stein Reutiberg QBRB Fr. 190'000.00 Fr. 190'000.00 #DIV/0!

7 Finanzplanung Der Dorfrat Meiringen hat anlässlich der Sitzung vom 12. Dezember 2016 den Finanzplan 2017 – 2021 vorbesprochen und beschlossen. Er wurde auf der Basis der Jahresrechnung 2015 erstellt und wird jährlich aktualisiert. Dieser Finanzplan diente in erster Linie der Berechnung der Finanzierbarkeit der Ausbauvorhaben im Bereich Elektrizitätswerk der Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen.

Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen Finanzplanergebnisse der Planperiode 2017 - 2021 08.03.2017 Allgemeiner Haushalt

2017 2018 2019 2020 2021 Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV -234'200 121'893 -28'113 -101'339 -77'251 Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Erfolgsrechnung -234'200 121'893 -28'113 -101'339 -77'251 Ergebnis der Erfolgsrechnung -234'200 121'893 -28'113 -101'339 -77'251

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Dorfgemeinde Meiringen Budget 2017

+ harmonisierte Abschreibungen 567'000 355'000 473'000 476'000 479'000 + zusätzliche Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben Selbstfinanzierung (Cash flow) 332'800 476'893 444'887 374'661 401'749 Selbstfinanzierung (Cash flow) 332'800 476'893 444'887 374'661 401'749 - Übertrag IR-Überschuss in LR - Buchgewinne Finanzvermögen - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 3'269'000 1'640'000 4'637'000 122'000 122'000 - Nettoinvestitionen Finanzvermögen Saldo der Selbstfinanzierung -2'936'200 -1'163'107 -4'192'113 252'661 279'749 Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 2'932'655 3'054'548 3'026'435 2'925'096 2'847'845 Finanzkennzahlen

Nettoverschuldungsquotient Selbstfinanzierungsgrad 10.18% 29.08% 9.59% 307.10% 329.30% Zinsbelastungsanteil 2.17% 1.90% 3.66% 6.00% 6.03% Nettoschulden in Franken pro Einwohner 443 681 1'537 1'482 1'422 Selbstfinanzierungsanteil 8.73% 11.95% 10.98% 9.10% 9.59% Kapitaldienstanteil 17.04% 10.79% 15.33% 17.56% 17.46% Bruttoverschuldungsanteil 166.07% 187.80% 288.39% 293.04% 287.86% Investitionsanteil 48.06% 31.39% 55.69% 3.10% 3.07%

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Dorfgemeinde Meiringen Budget 2017

8 Genehmigung

Der Dorfrat Meiringen hat das Budget mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 16. Januar 2017 genehmigt !

Meiringen, 2. Juni 2017

Dorfrat Meiringen Gerhard Fuchs Stefan Meier Dorfobmann Dorfschreiber

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