CHECKLISTE FÜR DIE ERSTINSPEKTION DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE NACH EN 1090 ... ·...

FB-021-Rev5 Checkliste Erstinspektion-Aluminium Seite 1 von 14 01.01.2016

CHECKLISTE FÜR DIE ERSTINSPEKTION DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE NACH EN 1090-1:2009+A1:2011 ALUMINIUM (EN 1090-3:2008)

Hersteller:

Postleitzahl: Herstellungsort:

Straße, Nr.: Land:

Telefon: Fax:

Ansprechpartner: Durchwahl:

Internet: E-Mail:

Auditor/Überwacher: Überwachungsdatum: Datum

Teilnehmer des Herstellers: Weitere Teilnehmer:

☐ Herstellwerk (falls von Hersteller-Adresse abweichend)

☐ Zweitwerk

PLZ Ort Straße, Nr.

Auditart:

☐ Erstinspektion

☐ laufende Überwachung

☐ Überwachung wegen Änderungen

☐ sonstiges


Fragen / Anforderungen Bemerkungen, Hinweise Begründung / Bewertung E

1 Allgemeines

1.1

Welcher Teil von EN 1090 wird für die Ausführung angewendet, und in welcher Ausführungsklasse ist der Betrieb tätig?

EN 1090-2 EN 1090-3

Keine Bewertung erforderlich 5

☐ EXC 1 ☐ EXC 2 ☐ EXC 3 ☐ EXC 4

1.2

Herstellungsumfang (auch im Rahmen von Untervergaben)

☐ Bemessung


Produktion ☐ Schneiden

☐ Lochen

☐ Formgeben

☐ Schweißen

☐ Wärmebehandlung

☐ Mechanisches Verbinden ☐ Oberflächenbehandlung

☐ Andere

1.3

Wer ist der Verantwortliche für die WPK? Wie ist er in die Organisation eingebunden?

Verantwortlich: Vertreter: (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum) Anlage(n) bitte beifügen

☐ Organigramm, ☐ Verantwortungsmatrix ☐ Stellenbeschreibungen ☐= Geschäftsführer ☐ siehe Anlage

?

1.4

Sind die einschlägigen Normen bekannt und verfügbar?

☐ Einzelbezug ☐ DIN-Taschenbücher ☐ Normen-Abonnement

Erfüllt ☐ Ja / ☐ Nein ☐ siehe Anlagen Anmerkungen:

?

1.5

Werden gegebenenfalls nationale Normen, Gesetze, Regelungen beachtet?

☐ Bauordnungen ☐ Kantonalen

Bauordnungen und -gesetze

☐ DVS-Richtlinien ☐ Nationale Anhänge


?

2 Spezieller Prozess „Bemessung“ (siehe Tabelle B.1 aus EN 1090-1, linke Spalte) 2.1 Sollen Bemessungstätigkeiten

Bestandteil der Zertifizierung ☐ Ja / ☐ Nein



sein? Bei Ja, „FB-020-Checkliste-Bemessung“ ausfüllen“

3. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

3.1

Durch wen werden die Bauteilspezifikationen erstellt?

☐ Auftraggeber (PPCS) ☐ Hersteller (MPCS) ☐ Auftraggeber und Hersteller

keine Bewertung erforderlich 5

3.2

Werden alle erforderlichen Informationen und technischen Anforderungen vor Beginn der Ausführungsarbeiten vereinbart und abschließend geregelt? EN 1090-3 (4.1) EN 1999-1-1 (1.8)

☐ Zusatzangaben EN 1090-3 (Anhang A.1)

☐ Auswahlmöglichkeiten EN 1090-3 (Anhang A.2) ☐ Ausführungsklassen EN 1090-3 (4.1.2) EN 1999-1-1 (Anh. A) EN 1999-1-1/NA (A.5)

☐ Anforderungen an die

Funktionalität EN 1090-3 (4.1.1) ☐ Toleranzen EN 1090-3 (11.)

☐ Arbeitsschutz EN 1090-3 (Anh. K) Verfahrensbeschreibung:

Erfüllt ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

3.3

Werden Bauteile nach vorliegenden Bemessungen gefertigt?

☐ EN 1999 (EC9) mit NA nein: ☐ Verfahren1

(Herstellerangaben zu Geometrie und Werkstoffen etc., für eine Berechnung durch Dritte)

☐ Verfahren 3a (Bauteil entspricht der Bauteilspezifikation des Auftraggebers)

Die Angaben aus der Bemessung sind geeignet, für eine Fertigung nach EN1090-3 ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Bemessung eingesehen ☐ es wird ausschließlich Verfahren1 bzw. 3a angewandt Anmerkungen:

?

3.4

Erfolgt eine geeignete Fertigungsplanung?

Verfahrensbeschreibung:

Erfüllt ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Projekt(e) eingesehen Anmerkungen:

?


3.5

Sind die Unterlagen für die Fertigung ausreichend, um die Bauteilspezifikation zweifelsfrei umsetzen zu können? EN 1090-1 (6.3.6) EN 1090-3 (4.1) EN 1090-3 (Anh. A) EN 1999-1-1 (1.8)

z.B. Angaben zu • Werkstoffen /

Abmessungen • Maße / Toleranzen • Schweißnahtangaben /

Abnahmekriterien (EN 1090-3 – 12.4.4 / ISO 10042)

• Prüfanforderungen (ZfP) • Anforderungen an eine

Oberflächenbehandlung • mechanische

Verbindungsmittel

Erfüllt ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Projekt(e) eingesehen ☐ Projekt aus 3.5 Anmerkungen: ?

3.6

Werden während der Arbeiten ausreichend Aufzeichnungen, hinsichtlich der Einhaltung von Toleranzen, als Beleg für das fertige Tragwerk gemacht. EN 1090-3 (4.2.4)

☐ Überprüfung der Einhaltung von Toleranzen

☐ andere: Kontrolle der Schweißarbeiten (siehe 4.) Kontrolle der mechanischen Verbindungen (siehe 7.) Überprüfung von Beschichtungen, Anodisationen und Passivierungen (siehe 10.) Verfahrensbeschreibung:


?

3.7

Werden die Aufzeichnungen für die in der WPK angegebene Dauer aufbewahrt? EN 1090 (6.3.1) ProdHaftG (§ 13) BauPVO (Art. 11)

☐ Aufbewahrung ≥ 10 Jahre ☐ Archiv in Papierform ☐ Archiv in Dateiform Anmerkungen:

Erfüllt ☐ Ja / ☐ Nein ☐ siehe Anlagen Anmerkungen: ?

4. Schweißen

4.1

Werden die Anforderungen überprüft bzw. festgelegt EN ISO 3834 -2 (5.2) EN ISO 3834 -3 (5.2) EN ISO 3834 -4 (5.) Gibt es Überprüfung der technischen Anforderungen EN ISO 3834 -2 (5.3) EN ISO 3834 -3 (5.3) EN ISO 3834 -4 (5.)

☐ nein ☐ ja, nicht schriftlich ☐ schriftlich Verfahrensbeschreibung:

Verfahren geeignet für: ☐ EXC 1 ☐ EXC 2 ☐ EXC 3 und 4 Anmerkungen:

?

4.2 Werden Schweißarbeiten untervergeben?

☐ Ja / ☐ Nein bei nein, weiter mit 4.6


4.3

Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt?

Verfahrensbeschreibung: Unterlieferant(en) müssen

Auswahlverfahren geeignet? ☐ Ja / ☐ Nein

?


Anforderungen erfüllen: ☐ EN 1090-3

☐ ISO 3834 – Teil

☐ ISO 9001

☐ sonstiges Anlage(n) bitte beifügen

☐ Anmerkung:

4.4

Welche Unterlagen werden dem Unterlieferanten zur Verfügung gestellt?

Beispiele:

Ausreichend: ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

4.5

Wareneingangskontrolle ☐ Dokumentationsprüfung (CE) ☐ Sichtprüfung ☐ ZfP nach EN 1090-3 (Tab L.2 / L.3) ☐ sonstiges

Erfüllt: ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

4.6 Werden Schweißarbeiten selbst durchgeführt?

☐ Ja / ☐ Nein bei nein, weiter mit 5.


4.7

Wer ist/sind die verantwort-liche(n) Schweißaufsichts-person(en)?

Verantwortlich: Vertreter: Unterstützung: (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation)


4.8

Welche Qualifikation(en) hat/haben die verantwortliche(n) Schweißaufsichts-person(en)? (Erforderliche Level (B, S, C) je nach EXC, Werkstoff und Abmessungen, EN 1090-2 (Tab. 14 / 15)

☐ IWE/EWE/SFI, Anzahl: ☐ IWT/EWT/ST, Anzahl:

☐ IWS/EWS/SFM, Anzahl:

☐ ohne Qualifikation (EXC1)

☐ andere Qualifikation: ☐DVS – Schweißaufsicht

Aluminium ☐ Fachgespräch geführt (siehe FB-42) Anmerkungen:

Anzahl angemessen? ☐ Ja / ☐ Nein Qualifikation angemessen? ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen: ☐ Abweichendes:

?


4.9

Ist die verantwortliche Schweißaufsichtsperson bevollmächtigt, um notwendige Maßnahmen im Sinne der EN ISO 14731 veranlassen zu können und sind seine Aufgaben und Verantwortungen festgelegt?

☐ Benennung liegt vor ☐ Weisungsbefugnis liegt vor ☐ Geschäftsleitung unterstellt ☐ Verantwortungsmatrix ☐ bekannt durch Aushang / Intranet ☐ Stellenbeschreibung ☐ Vertrag (externe SAP) ☐ SAP = GF Anlage(n) bitte beifügen


?

4.10

Sind ausreichend Schweißer/ Bediener vorhanden und durch geeignete Prüfungen qualifiziert?

Prozess

Werk-stoff

Anzahl geprüfter Schweißer

Anzahl der Schweißer/ Bediener angemessen? ☐ Ja / ☐ Nein Qualifikation angemessen? ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

Anlage(n) bitte beifügen

4.11

Welche Werkstoffe werden schweißtechnisch verarbeitet?

☐ 22.1 ☐ 22.2 ☐ 23.1 ☐ 23.2 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ andere

Keine Bewertung erforderlich

5

4.12 Welche Schweißprozesse werden angewendet?

☐131 (MIG) ☐141 (WIG) ☐ weitere


4.13

Liegen Schweißanweisungen (WPS) für die angewendeten Schweißverfahren vor?

☐ Ja ☐ Nein, fehlt für Prozess: ☐ 111 (E-Hand) ☐ 135 (MAG) ☐ 141 (WIG-Stahl) ☐ weitere Anlage(n) bitte beifügen


?

4.14

Wie werden diese Schweiß-verfahren qualifiziert? EN 1090-2 (Tab. 12 und 13)

☐ ohne Qualifizierung (EXC 1) ☐ EN ISO15612 (nur EXC 2) ☐ EN ISO15613 ☐ EN ISO15614-2 ☐ EN ISO14555


?


Anlage(n) bitte beifügen

4.15

Sind Arbeitsprüfungen nach EN 1090-3 (7.4.2) EN ISO 14555 (14) erforderlich und vorhanden?

☐ nicht erforderlich ☐ Verfahren wurde zuletzt vor Auswahl angewendet ☐ erforderlich und vorhanden ☐ erforderlich, nicht vorhanden Anmerkungen:

Erfüllt: ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen: ?

4.16

Werden neben Schweiß-anweisungen auch Arbeits-anweisungen angewendet?

☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:


?

4.17

Wie werden Überwachungen und Prüfungen vor, während und nach dem Schweißen durchgeführt? EN 1090-3 (12.4)

Verfahrensanweisung: Anmerkungen:


?

4.18

Wer führt die Sichtprüfungen der Schweißverbindungen durch?

☐ Schweißer ☐ Schweißaufsicht ausschließlich ☐ Schweißaufsicht (Stichproben) ☐ andere:


?

4.19

Ist das Personal für Sichtprüfungen nach 4.18 geeignet?

☐ Unterweisung ☐ Schulung / Ausbildung ☐ Sehtest Anmerkungen: Anlage(n) bitte beifügen

☐ Die SAP hat eine Schweißnaht im Rahmen des Audits bewertet. Erfüllt: ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

5. Ergänzende zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen

5.1

Von wem werden die für ZfP anzuwendenden Verfahren ausgewählt? EN 1090-3 (12.4.2.2)

Verantwortlich: (Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation) ☐ akkreditierter Dienstleister

☐ EN 473 – Stufe 3

☐ EN ISO 9712 – Stufe 3


5

5.2

Werden Prüfverfahren (zusätzlich zur direkten Sichtprüfung) angewendet?

☐ Nein (weiter bei 6.) ☐ nur durch externe Prüfer (nur 5.3 beantworten ) ☐ Eindringprüfung (PT)


?


☐ Durchstrahlungsprüfung (RT) ☐ Ultraschallprüfung (UT) ☐ sonstige

5.3

Ist das ausführende Personal für zerstörungsfreie Prüfungen ausreichend qualifiziert? EN 1090-3 (12.4.2.2)

☐ akkreditierter Dienstleister ☐ EN ISO 9712 / EN 473 Stufe: Anmerkungen: Qualifikation bei eigenen Prüfpersonal beifügen

Erfüllt: ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen: ?

5.4

Sind die vorhandenen Prüfeinrichtungen für ZfP Prüfungen geeignet?

☐ Ja / ☐ Nein ☐ siehe Anlage z.B. Prüfmittelliste Anmerkungen:


?

5.5

Wie werden die Prüfeinrichtungen überwacht?

☐ intern / ☐ extern Anmerkungen:


?

5.6

Liegen Verfahrensbeschrei-bungen für die Prüfungsausführung vor?

Verfahrensbeschreibung:


?

5.7

Wie werden Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert?

☐ Prüfprotokolle ☐ Checklisten ☐ handschriftlich Anmerkungen:


?

6. Wärmebehandlung / Thermisches Schneiden

6.1 Werden Wärmebehandlungen untervergeben?



6.2


Verfahrensbeschreibung: Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: ☐ EN 1090-3 ☐ ISO 3834 – Teil ☐ ISO 9001 ☐ sonstiges Anlage(n) bitte beifügen

Auswahlverfahren geeignet? ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Anmerkung

?

6.3

Werden Wärmenach-behandlungen selbst durchgeführt EN 1090-2 (7.5.16 und 6.5)

☐ Nein (weiter mit 6.8) ☐ Wärmebehandlung nach dem Schweißen ☐ vollständige Wärme- behandlung


5


Anmerkungen:

6.4

Wer ist für die Durchführung von Wärmebehandlungs-maßnahmen verantwortlich?

Verantwortlich: Vertreter: (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation)

Qualifikation angemessen? ☐ Ja / ☐ Nein

?

6.5

Werden Wärmenach-behandlungen nach schriftlichen Anweisungen durchgeführt?

Verfahrensanweisung:


?

6.6

Wie werden durchgeführte Wärmebehandlungen dokumentiert?

☐ Protokolle ☐ Checklisten ☐ handschriftlich Anmerkungen:


?

6.7

Ist das Verfahren qualifiziert? EN 1090-3 (7.7)

☐ EN ISO 15614-2

☐ sonstiges Anlage(n) bitte beifügen


?

6.8 Wird bei thermischen Schnitten die Wärmeeinflusszone (WEZ) vollständig abgetragen?

☐ Ja / ☐ Nein bei ja, weiter mit 7.

☐ Anmerkung ?

6.9 Werden thermische Schnitte untervergeben?



6.10


Verfahrensbeschreibung: Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: ☐ Verfahrensprüfung vorhanden ☐ sonstiges Anlage(n) bitte beifügen (CPQR)

Auswahlverfahren geeignet? ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Anmerkung

?

6.11

Werden thermische Schnitte selbst ausgeführt? EN 1090-3 (6.4 / 6.6)

☐ Nein (weiter mit 7.) ☐ ja Anmerkungen:


6.12

Durch wen wird die Eignung thermischer Schneidprozesse geprüft?

Name: (Vorname, Name, Geburtsdatum) Qualifikation: ☐ Externe Prüfstelle:

Qualifikation angemessen? ☐ Ja / ☐ Nein

?


6.13

Liegen Verfahrensprüfungen / -protokolle vor?

☐ Schnittfläche (EN ISO 9013) ☐ CPQR


?

7 Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln

7.1 Wird Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln untervergeben?



7.2


Verfahrensbeschreibung: Unterlieferant(en) müssen Anforderungen erfüllen: ☐ EN 1090-3 ☐ ISO 9001 ☐ sonstiges Anlage(n) bitte beifügen

Auswahlverfahren geeignet? ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Anmerkung ?

7.3

Wird Fügen mit mechanischen Verbindungsmitteln selbst ausgeführt?

☐ Nein (weiter mit 8.) ☐ nicht planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen ☐ sonstiges:


5

7.4

Wer ist für die Überwachung der ausgeführten, mechanischen Verbindungen verantwortliche Person?

Verantwortlich: Vertreter: (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation)


?

7.5

Ist das Personal für die Ausführung von mechanischen Verbindungen ausreichend eingewiesen und qualifiziert?

Qualifikation ☐ Facharbeiter


?

7.6

Liegen Verfahrens-beschreibungen vor?

Verfahrensanweisung: Anmerkungen:


?

7.7

Wie werden die hergestellten Verbindungen geprüft?

☐ Sichtprüfung Anmerkungen:


?

7.8 Wie werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert?

☐ Checklisten ☐ handschriftliche Dokumentation

Erfüllt: ☐ Ja / ☐ Nein

?


Anmerkungen:

Anmerkungen:

7.9

Werden Verfahrensqualifikationen durchgeführt EN 1090-3 (Anh. D)

☐ Nein (nicht erforderlich) ☐ Ja Verfahrensanweisung: Anlage(n) bitte beifügen


?

7.10

Werden Klebverbindungen ausgeführt (EN1999-1-1/NA: in Deutschland nicht zugelassen) EN 1090-3 (8.6 / 12.6)

☐ Ja / ☐ Nein bei nein, weiter mit 8.

keine Bewertung erforderlich

5

7.11

Sind Anforderungen an das Kurz- und Langzeitverhalten von Klebstoffen festgelegt?



?

8. Korrosionsschutz / Oberflächenbehandlung

8.1

Welche Oberflächenbehandlungen werden ausgeführt bzw. untervergeben

Eigene Ausführung

Unter- vergabe

5

anodische Oxidation EN ISO 7599 ☐ ☐

Organische Beschichtung ISO 12944

☐ ☐

Pulverbeschichten DIN 55633 ☐ ☐ ☐ ☐

Werden Oberflächenbehandlungen selbst ausgeführt, bitte „FB-045-Korrosionsschutz“ ausfüllen

8.2

Wer ist Verantwortlicher für die Oberflächenbehandlungen?

Verantwortlich: Vertreter: (jeweils: Vorname, Name, Geburtsdatum)


?

8.3

Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt / welche Anforderungen werden an den Unterlieferanten gestellt?

☐ ISO 9001 (EN ISO 12944-7) ☐ Gütezeichen: ☐ sonstiges Anmerkungen: Anlage(n) bitte beifügen


?

8.4 Wareneingangskontrolle ☐ Sichtprüfung

☐ Schichtdickenmessung Erfüllt: ☐ Ja / ☐ Nein

?


☐ sonstiges Anmerkungen:

9. Betriebliche Einrichtungen 9.1 Sind die Produktions-

einrichtungen für die Ausführung von tragenden Stahlbauteilen für den Herstellumfang ausreichend und geeignet?

• Software • Schweißtechnik • Fertigungsmaschinen • Wärmebehandlung • mechanische

Verbindungen • Krane und

Handhabungs-einrichtungen

• PSA und Sicherheits-einrichtungen

• Oberflächenbehandlung Einrichtungsliste: Anlage(n) bitte beifügen

Ausreichend und geeignet ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen: ?

9.2 Werden die Einrichtungen regelmäßig geprüft und gewartet? EN 1090-1 (6.3.3)

Verfahrensanweisung: Wartungsplan:

Ausreichend ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

9.3 Sind die vorhandenen Wäge-, Mess- und Prüfmittel für die im Herstellumfang nach EN 1090-3 geforderten Überprüfungen ausreichend und geeignet?

☐ Maßband, Metermaß ☐ Messschieber ☐ Lasermessmittel ☐ a-Maß Messgerät ☐ ergänzende ZfP ☐ Schichtdickenmessgerät ☐ Temperaturmessgerät ☐ Winkel, Wasserwaage ☐ andere Prüfmittelliste: Anlage(n) bitte beifügen

Ausreichend ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

9.4 Werden Wäge- Mess- und Prüfmitteln regelmäßig kalibriert bzw. verifiziert? EN 1090-1 (6.3.3)

Verfahrensanweisung:

Intervalle und Verfahren ausreichend ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

?

10. Konstruktionsmaterialien

10.1

Werden Konstruktionsmaterialien mit Prüfbescheinigungen nach EN 10204 bestellt. DIN EN 1090-3 (5.2)

☐ 2.2 (EXC1) ☐ 3.1 (EXC 2 / 3 / 4) ☐weitere:


?

10.2 Findet eine Wareneingangskontrolle statt

Verfahrensanweisung

Erfüllt: ?



10.3

Kennzeichnung / Identifizierung und Rückverfolgbarkeit EN 1090-3 (5.2)

Verfahrensanweisung

Verfahren geeignet für: ☐ EXC 1 ☐ EXC 2 ☐ EXC 3 und 4 Anmerkungen:

?

10.7

Lagerung der Konstruktionsmaterialien (Auch die vom Kunden beigestellten?) EN 1090-3 (6.3)

☐ Im Freien ☐ Trocken in einer Halle ☐ Getrennt nach Werkstoffen ☐ Materiallager vorhanden ☐ Farblager vorhanden ☐ andere

Anmerkungen:


?

11 Nichtkonforme Produkte (Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen)

11.1

Sind Maßnahmen festgelegt, wie bei mangelnder Übereinstimmung mit festgelegten Anforderungen verfahren wird? EN 1090-1 (6.3.8) EN 1090-2 (12.7)

Verfahrensanweisung


?

11.2 Werden Abweichungsberichte erstellt?

Formblatt:

☐ Beispiel oder Muster eingesehen

?

12 Produktbewertung (Leistungsmerkmale nach Tabelle ZA.1)

12.1

Deklarierte Eigenschaften im Rahmen der CE-Kennzeichnung

• Toleranzen für Maße und Form

• Schweißeignung • Bruchzähigkeit /

Schlagfestigkeit • Tragfähigkeit • Verformung im

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

• Ermüdungsfestigkeit • Feuerwiderstand • Brandverhalten • Freisetzung von

Cadmium und radioaktiver Strahlung

• Dauerhaftigkeit

☐CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung für Projekt(e) eingesehen: ☐Muster eingesehen (nur bei Erstinspektion)

?

12.2

Hinweis Forderungen aus Bauproduktenverordnung und Bauproduktengesetz

Wurde besprochen: ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

5


sind durch den Hersteller zu beachten!

13 Umgang mit Zertifikaten und Beschwerden

13.1

Hinweis Zertifikate dürfen nur Komplett und nicht auszugsweise wieder gegeben werden. Die vertraglichen Regelungen von Metall Zert sind zu beachten.

Wurde besprochen: ☐ Ja / ☐ Nein Anmerkungen:

5

13.2

Gab es oder gibt es im Zusammenhang mit der Zertifizierung Beschwerden Dritter?

☐ Ja / ☐ Nein ☐ nicht zutreffend, da

Erstinspektion

Wenn ja, welche: Anmerkungen:

?

E = Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = nicht kritische Abweichung, 3 = kritische Abweichung (Dokumente sind nachzureichen), 4 = kritische Abweichung (Nachaudit erforderlich), 5 = keine Bewertung erforderlich

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