Den Wandel vorausschauend gestalten! Entwurf Haushalt 2012 Dr. Eckhard Ruthemeyer.
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HANSE SOESTSTADT
Den Wandel vorausschauend gestalten!
Entwurf Haushalt 2012
Dr. Eckhard Ruthemeyer
© StGB NRW 2011, Finanzdezernat Folie 5
Kommunale Kassenkredite 31.12.2009 nach kreisfreien Städten und Kreisen in Euro je Einwohner
(Quelle: Prof. Dr. Junkernheinrich)
Aufwand für Kinder in Tagesbetreuung und Versorgungsquote U3
(RE)
8.1
39 T
€
(RE)
7.9
37 T
€
(RE)
9.5
07 T
€
(RE)
10.
264
T €
(RE)
8.9
30 T
€
10.8
68 T
€ 12.5
47 T
€
25,60%
19,70%19,00%
14,40%
11,70%11,27%10,10%
0 T €
2.000 T €
4.000 T €
6.000 T €
8.000 T €
10.000 T €
12.000 T €
14.000 T €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%Aufwendungen
Versorgungsquote U3
HANSE SOESTSTADT
Haushaltssicherung vermeiden – Stadt gestalten
Entwurf Haushalt 2012
Peter Wapelhorst
Zukunftsprogramm 2012 - 2014
• viele Maßnahmen umgesetzt
• es wird weiter daran gearbeitet
• regelmäßig in der Überprüfung
Haushalt 2011 – ein Zwischenstand
Ergebnisverbesserung möglich
• Mehreinnahmen 4.112.100 €
• Minderausgaben 430.000 €
• Mehrausgaben 383.000 €
Gesamt 4.159.100 €
(RE)
14.
865
(RE)
15.
670
(RE)
16.
263
(RE)
20.
950
(RE)
19.
200
(RE)
22.
628
(RE)
24.
220
21.0
00 24.4
00
(RE)
44.
671
1.46
9 T€
2.98
8 T€
1.70
9 T€
3.87
3 T€
3.43
8 T€
3.56
1 T€
7.01
5 T€
3.95
4 T€
3.43
1 T€
3.91
5 T€
0 T€
5.000 T€
10.000 T€
15.000 T€
20.000 T€
25.000 T€
30.000 T€
35.000 T€
40.000 T€
45.000 T€
50.000 T€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gewerbesteuer
Umlage
Entwurf 2012 - Gewerbesteuer
0 T€
2.000 T€
4.000 T€
6.000 T€
8.000 T€
10.000 T€
12.000 T€
14.000 T€
16.000 T€
18.000 T€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwurf 2012 – Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
(RE
) 5.4
62 T
€(R
E) 5
.715
T€
(RE
) 6.1
40 T
€(R
E) 6
.295
T€
(RE
) 6.3
71 T
€(R
E) 6
.413
T€
(RE
) 6.5
57 T
€
(RE
) 5.3
15 T
€
7.21
2 T
€
7.35
7 T
€
0 T€
1.000 T€
2.000 T€
3.000 T€
4.000 T€
5.000 T€
6.000 T€
7.000 T€
8.000 T€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwurf 2012 – Grundsteuer B
(RE)
7.7
46 T
€
(RE)
10.
517
T€(R
E) 1
2.78
4 T€
(RE)
16.
778
T€
(RE)
13.
040
T€
(RE)
17.
084
T€
(RE)
11.
653
T€
(RE)
13.
016
T€
0 T€
16.0
20 T
€
0 T€
2.000 T€
4.000 T€
6.000 T€
8.000 T€
10.000 T€
12.000 T€
14.000 T€
16.000 T€
18.000 T€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwurf 2012 – Schlüsselzuweisungen
0 T€
5.000 T€
10.000 T€
15.000 T€
20.000 T€
25.000 T€
30.000 T€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwurf 2012 – Kreisumlage
0 T€
1.000 T€
2.000 T€
3.000 T€
4.000 T€
5.000 T€
6.000 T€
7.000 T€
8.000 T€
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwurf 2012 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
0 T€
2.000 T€
4.000 T€
6.000 T€
8.000 T€
10.000 T€
12.000 T€
14.000 T€
16.000 T€
18.000 T€
20.000 T€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwurf 2012 – Personalaufwand
(RE
) 18
.112
T€
(RE
) 18
.649
T€
(RE
) 18
.634
T€
(RE
) 18
.143
T€
(RE
) 13
.798
T€
(RE
) 12
.970
T€
(RE
) 12
.102
T€
(RE
) 12
.940
T€
13.8
44 T
€
13.6
97 T
€
409 407389 381
269250
236 242 239 240
0 T€
5.000 T€
10.000 T€
15.000 T€
20.000 T€
25.000 T€
30.000 T€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450Personalaufwand
Stellen
Stelle
n
Entwurf 2012 – Personalaufwand
(RE)
- 11
.574
T €
(RE)
- 2.
128
T €
(RE)
- 7.
329
T €
(RE)
- 5.
212
T €
(RE)
23.
137
T €
- -6.
215
T€
-31.
250
T€
-40.000 T €
-30.000 T €
-20.000 T €
-10.000 T €
0 T €
10.000 T €
20.000 T €
30.000 T €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwurf 2012 – Jahresergebnisse
15,37%
0%
4,79% 4,73% 4,62%3,36%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entwurf 2012 – Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
6.215 T€5.838 T€
5.438 T€
3.778 T€
273 T€339 T€
447 T€
1.835 T€
0 T€
2.000 T€
4.000 T€
6.000 T€
8.000 T€
2012 2013 2014 2015
Unterschreitung der 5 %Grenze Allg. Rücklage
Jahresfehlbetrag
Entwurf 2012 – Entwicklung der Fehlbeträge 2012 bis 2015
102.034 T €95.819 T €
T €
20.000 T €
40.000 T €
60.000 T €
80.000 T €
100.000 T €
120.000 T €
Ertrag 2012 Aufwand 2012
Entwurf 2012 – Ergebnisrechnung