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Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste 3

Bericht zur Verwaltungsrechnung 2018 4

Übersicht Gesamtrechnung 6

Laufende Rechnung – Zusammenzug 7

Laufende Rechnung – Artengliederung 8

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung 11

Investitionsrechnung – Zusammenzug 33

Investitionsrechnung – Artengliederung 34

Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung 35

Bestandesrechnung 37

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen 43

Inhaltsverzeichnis

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Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur

Gemeindeversammlung

am Mittwoch, 24. April 2019, um 20.00 Uhr im Vereinssaal,

Dorfzentrum, Eingang Süd

Traktanden:

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung von Nachkrediten zulasten der Rechnung 2018

3. Genehmigung der Gemeinderechnung 2018Antrag der Rechnungsprüfungskommission

4. Genehmigung von Nachkrediten zulasten der Rechnung 2019

5. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an dendeutschen Staatsangehörigen Dirk Seifert, Acherwies 30, AltendorfAntrag des Gemeinderates

6. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an dendeutschen Staatsangehörigen Michael Handwerker undan seine Ehefrau Julia Schlenz, Goldigerhof 6, AltendorfAntrag des Gemeinderates

Die Rechnung 2018 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden in der Kurzversion an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare und die detaillierte Rechnungs-Broschüre können am Schalter des Einwohneramtes bezogen werden. Ebenso ist der Download ab der Gemeinde-Homepage www.altendorf.ch möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und heissen Sie herzlich willkommen.

Altendorf, 25. März 2019 Für den Gemeinderat Altendorf

Der Gemeindepräsident: Beat Keller

Der Gemeindeschreiber: Roger Spieser

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Sehr geehrte Damen und Herren

Für das Jahr 2018 können Ihnen Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission wiederum einen sehr erfreulichen Rechnungsabschluss präsentieren. Anstelle des im Voranschlag errechneten Aufwandüberschusses von CHF 1 652 200.00 resultiert ein Mehrertrag von CHF 1 436 317.32. Das Rechnungsergebnis fällt somit um CHF 3 088 317.32 besser aus als erwartet.

Zu diesem besseren Ergebnis haben erneut Mehreinnahmen im Bereich Finanzen und Steuern beigetragen. Die ordent-lichen Steuern der natürlichen Personen ergaben Mehr-erträge von CHF 1 424 045.40 (+ 11,4%). Bei den Steuern der juristischen Personen waren es Mehrerträge von CHF 271 379.05 (+ 18,1%). Der Kapitaldienst wurde im Umfang von CHF 266 300.00 massiv entlastet, indem der Regierungsrat des Kantons Schwyz mit Beschluss vom 20. November 2018 den Zinssatz für die interne Verzinsungder Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen rückwir-kend ab dem Jahr 2018 auf 0% festlegte.

Zudem wurde in sechs der neun weiteren Verwaltungsberei-che der erwartete Nettoaufwand unterschritten. Einzig die Bereiche Soziale Wohlfahrt, Umwelt/Raumordnung und

Volkswirtschaft verzeichneten einen leicht erhöhten Netto-aufwand.

Die Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung sind auf der jeweiligen Seite der Broschüre in der Fusszeile kommentiert. In der Kurzversion der Rechnungsbroschüre beziehen sich diese Kommentare nur auf die Hauptnum-mern der Aufgabengliederung, in der detaillierten Broschüre dann auf die Detailkonten.

Spezialfinanzierungen

Weil die Verpflichtungen der Spezialfinanzierungen im Jahr 2018 nicht mehr verzinst wurden, verzeichneten alle vier Spezialfinanzierungsbereiche Mindereinnahmen.

Die Feuerwehr musste verschiedene budgetierte Aufwand-posten nicht voll beanspruchen und erzielte Mehreinnahmen bei den Ersatzabgaben und der Rückerstattung von Öl-wehreinsätzen. Dadurch hat sich das erwartete Ergebnis mehr als verdoppelt, es konnten CHF 188 368.21 anstelle von CHF 90 700.00 in die Reserve eingelegt werden. Der Bestand der Verpflichtungsreserve beträgt danach CHF 491 766.92.

Der Bereich Wasserwerk verzeichnete verschiedene Minder-aufwendungen und Mehrerträge. Dank höheren Erträgen bei den Wassergebühren und der Weiterverrechnung von

Dienstleistungen konnte der Wegfall der internen Verzinsung aufgefangen werden. Von der budgetierten Einlage von CHF 115 400.00 konnten effektiv CHF 109 188.76 der Reserve zugewiesen werden. Die Bestände der Verpflich-tungsreserven betragen am Jahresende CHF 1 444 934.00 (Laufende Rechnung) und CHF 1 998 251.80 (Investitions-rechnung).

Der höhere Wasserkonsum führte im Bereich Abwasserbe-seitigung zu entsprechend höheren Abwassergebühren. Dieser Mehrertrag vermochte jedoch nicht die wegfallende Verzinsung der Spezialfinanzierungsreserve zu kompensie-ren. Anstelle der geplanten Einlage in die Reserve von CHF 15 100.00 mussten CHF 66 808.94 entnommen wer-den. Die Verpflichtungsreserven haben am Jahresende einen Bestand von CHF 1 110 219.94 (Laufende Rechnung) und CHF 3 224 867.00 (Investitionsrechnung).

Der Bereich Abfallbeseitigung hat den Ausfall der Reserve-Verzinsung durch Minderaufwand in fast allen Konten und kleinere Mehrerträge mehr als wettgemacht. Anstelle von CHF 6 000.00 gemäss Budget war beim Rechnungsab-schluss eine Reservezuweisung von CHF 20 511.82 mög-lich. Die Abfallbeseitigung verfügt nun über eine Verpflich-tungsreserve von CHF 309 821.71.

Investitionsrechnung

Für das Jahr 2018 waren Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 2 500 000.00 geplant. Die Projekte «Park am See» und «Revitalisierung Talbach Unterlauf» im Umfang von 1,5 Mio. Franken konnten aber noch nicht begonnen werden. Es resultieren deshalb nur noch Nettoinvestitionen von CHF 983 431.60. Die Verpflichtungsreserven der Spezial-finanzierungen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung haben dank geringerer Investitionen und höheren An-schlussgebühren weniger abgenommen als im Voranschlag erwartet. Sie betragen CHF 1 998 251.80 (Wasser) und CHF 3 224 867.00 (Abwasser).

Gewinnverwendung

Der Ertragsüberschuss 2018 von CHF 1 436 317.32 soll im Umfang von CHF 1 003 958.30 als zusätzliche Abschrei-bung bei den Schulliegenschaften verwendet werden (siehe Traktandum Nachkredite 2018). Dies im Hinblick auf die an-stehenden Erweiterungen bei der Schulhaus-Infrastruktur. Die verbleibenden CHF 432 359.02 sind dem Eigenkapital zuzuweisen, das danach über CHF 16 133 023.10 verfügt. Für die Bedürfnisse der Folgejahre ist dadurch eine ange-messene Schwankungsreserve vorhanden. Im Rahmen des Voranschlags 2020 und der Finanzplanung 2021–2023 wird der Gemeinderat den nachhaltigen Einsatz des Eigenkapitals entsprechend berücksichtigen.

Bericht zur Verwaltungsrechnung 2018

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Rechnungsergebnis / Eigenkapital

Das Rechnungsergebnis und das Eigenkapital zeigen zu-sammengefasst folgendes Bild:

In Franken Rechnungsergebnis Eigenkapital

Eigenkapital 1.1.2018 15 700 664.08

Ertragsüberschuss 2018

vor Nachkredit 1 436 317.32 1 436 317.32

17 136 981.40

Nachkredit

zusätzliche Abschreibungen

Schulliegenschaften 1 003 958.30 1 003 958.30

Eigenkapital am 31.12.2018 16 133 023.10

Ertragsüberschuss 2018

nach Nachkredit 432 359.02

Fazit und Ausblick

Für das Jahr 2018 wird den Stimmberechtigten der Ge-meinde Altendorf erneut ein sehr erfreulicher Rechnungs-abschluss zur Genehmigung vorgelegt. Die Strategie des Gemeinderates, durch zusätzliche Abschreibungen und Re-serve-Einlagen die Kosten für die Folgejahre zu reduzieren, wird dadurch einmal mehr bestätigt.

Gemeinderat und RPK sind der Meinung, dass die Gemeinde Altendorf dank dem attraktiven Steuerfuss und einem Eigen-kapital von über 16 Mio. Franken zuversichtlich in die Zukunft schauen kann. Die kommende Budgetierung 2020 wird zeigen, ob trotz sich abzeichnendem Investitionsbedarf wei-teres Potenzial zur Entlastung von Privaten und Firmen zur Verfügung steht.

Altendorf, 25. März 2019

Gemeindekassieramt Altendorf

Markus Suter, SäckelmeisterWalter Gnos, Gemeindekassier

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RECHNUNG 2018Rechnung 2018 Voranschlag 2018Übersicht Gesamtrechnung Soll Haben Soll Haben Soll HabenLaufende RechnungTotal Aufwand 22'431'925.74 23'352'400 22'044'702.61Total Ertrag 23'868'243.06 21'700'200 23'777'070.15Aufwandüberschuss 1'652'200Ertragsüberschuss 1'436'317.32 1'732'367.54Aufwand 22'431'925.74 23'352'400 22'044'702.61Ertrag 23'868'243.06 21'700'200 23'777'070.15Zusätzliche Abschreibungen aus Ertragsüberschuss gemäss Nachkredit 1'003'958.30Total Aufwand nach zusätzlichen Abschreibungen 23'435'884.04 23'352'400 22'044'702.61Total Ertrag nach zusätzlichen Abschreibungen 23'868'243.06 21'700'200 23'777'070.15Aufwandüberschuss 1'652'200Ertragsüberschuss 432'359.02 1'732'367.54InvestitionsrechnungTotal Ausgaben 2'826'826.05 4'718'500 2'456'614.82Total Einnahmen 1'843'394.45 2'218'500 1'896'684.25Netto-Investitionen 983'431.60 2'500'000 559'930.57FinanzierungNetto-Investitionen 983'431.60 2'500'000 559'930.57Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'102'931.00 1'252'100 1'109'301.00Zusätzliche Abschreibungen 1'003'958.30Einlagen in Spezialfinanzierungen 318'068.79 279'500 419'046.14Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 71'549.64 5'000 86'816.05Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 1'652'200Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 432'359.02 1'732'367.54Finanzierungsfehlbetrag 2'625'600Finanzierungsüberschuss 1'802'335.87 2'613'968.06SelbstfinanzierungsgradSelbstfinanzierung x 100Netto-Investitionen

Rechnung 2017

283.27 -5.02 566.84

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - ZusammenzugAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag0 Allgemeine Verwaltung 2'365'465.35 1'069'171.16 2'475'800 956'300 2'422'907.49 901'288.76

Netto-Aufwand 1'296'294.19 1'519'500 1'521'618.731 Öffentliche Sicherheit 841'047.25 697'135.20 811'400 659'900 908'022.00 843'216.30Netto-Aufwand 143'912.05 151'500 64'805.702 Bildung 8'980'263.19 1'407'373.50 8'420'100 1'391'300 7'800'425.20 1'264'988.60Netto-Aufwand 7'572'889.69 7'028'800 6'535'436.603 Kultur und Freizeit 449'481.36 8'975.00 594'350 10'000 383'887.60 3'979.00Netto-Aufwand 440'506.36 584'350 379'908.604 Gesundheit 476'668.14 653'250 450'121.75Netto-Aufwand 476'668.14 653'250 450'121.755 Soziale Wohlfahrt 5'843'606.79 1'502'096.00 5'254'500 1'216'000 5'275'207.30 1'357'607.50Netto-Aufwand 4'341'510.79 4'038'500 3'917'599.806 Verkehr 1'764'108.99 439'095.55 1'873'800 396'200 1'773'752.58 391'663.95Netto-Aufwand 1'325'013.44 1'477'600 1'382'088.637 Umwelt, Raumordnung 2'419'221.11 1'673'021.97 2'426'800 1'691'900 2'345'271.67 1'728'481.01Netto-Aufwand 746'199.14 734'900 616'790.668 Volkswirtschaft 47'689.20 3'500.00 39'300 8'000 47'516.75 7'449.60Netto-Aufwand 44'189.20 31'300 40'067.159 Finanzen und Steuern 248'332.66 17'067'874.68 803'100 15'370'600 637'590.27 17'278'395.43Netto-Ertrag 16'819'542.02 14'567'500 16'640'805.16

23'435'884.04 23'868'243.06 23'352'400 21'700'200 22'044'702.61 23'777'070.15

Ertragsüberschuss 432'359.02 1'732'367.54

Aufwandüberschuss 1'652'200

23'868'243.06 23'868'243.06 23'352'400 23'352'400 23'777'070.15 23'777'070.15

Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag3 Aufwand 23'435'884.04 23'352'400 22'044'702.6130 Personalaufwand 8'456'599.60 8'672'150 8'166'322.28300 Behörden, Kommissionen 245'940.85 265'900 245'625.80301 Löhne des Verwaltungs- 3'021'071.05 3'009'900 2'842'329.35und Betriebspersonals302 Löhne der Lehrkräfte 3'818'912.30 3'909'100 3'744'618.30303 Sozialversicherungsbeiträge 514'360.40 532'100 498'409.85304 Personalversicherungsbeiträge 592'346.95 628'800 590'647.60305 Unfall- und Kranken- 165'507.90 192'350 153'763.65versicherungsbeiträge307 Rentenleistungen 1'630.25 2'000309 Übriger Personalaufwand 96'829.90 132'000 90'927.7331 Sachaufwand 4'265'047.53 4'382'850 4'198'958.76310 Büro- und Schulmaterialien, 201'974.75 204'600 189'827.70Drucksachen311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 183'784.83 310'600 321'309.38312 Wasser, Energie und 353'638.80 313'050 276'977.30Heizmaterialien313 Verbrauchsmaterialien 245'450.23 251'400 209'311.97314 Dienstleistungen Dritter für 1'203'409.78 1'123'000 1'171'379.63den baulichen Unterhalt315 Dienstleistungen Dritter für 159'441.83 195'700 172'575.15den übrigen Unterhalt316 Mieten, Pachten und 624'217.21 626'100 582'191.55Benützungskosten317 Spesenentschädigungen 41'751.10 60'600 43'836.70318 Dienstleistungen und Honorare 1'156'663.00 1'185'800 1'153'500.55319 Übriger Sachaufwand 94'716.00 112'000 78'048.8332 Passivzinsen 56'878.22 99'800 83'813.12320 Laufende Verpflichtungen 881.50 2'000 4'300.35321 Kurzfristige Schulden 11'552.35 30'000 23'982.44322 Mittel- und langfristige 5'775.00 15'000 5'971.85Schulden323 Sonderrechnungen 16'900 16'684.85329 Übrige Zinsen 38'669.37 35'900 32'873.6333 Abschreibungen 2'157'224.42 1'340'100 1'152'831.06330 Finanzvermögen 50'335.12 88'000 43'530.06331 Verwaltungsvermögen, 1'102'931.00 1'252'100 1'109'301.00ordentliche Abschreibungen332 Verwaltungsvermögen, 1'003'958.30zusätzliche Abschreibungen34 Anteile und Beiträge ohne -73'100.00Zweckbindung342 Finanzausgleich -73'100.0035 Entschädigungen an 373'778.12 380'800 261'371.75Gemeinwesen351 Kanton 37'626.70 42'800 31'611.40352 Gemeinden, Bezirke und 336'151.42 338'000 229'760.35Zweckverbände

Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 201736 Eigene Beiträge 6'800'954.36 6'631'400 6'387'683.35360 Bund 6'453.35 6'500 6'464.75361 Kanton 2'509'657.32 2'549'100 2'432'017.39362 Gemeinden, Bezirke und 1'040'171.53 936'000 964'550.51Zweckverbände364 Gemischtwirtschaftliche 10'696.00 26'000 25'411.00Unternehmungen365 Private Institutionen 772'139.99 955'800 797'146.40366 Private Haushalte 2'461'836.17 2'158'000 2'162'093.3038 Einlagen in Spezial- 318'068.79 279'500 419'046.14finanzierungen380 Einlagen Spezialfinanzierungen 318'068.79 279'500 419'046.1439 Interne Verrechnungen 1'007'333.00 1'565'800 1'447'776.15393 Anteil Kapitalzinsen 3'373.00 565'500 603'431.00398 Pauschalverrechnungen 1'003'960.00 1'000'300 844'345.15

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 20174 Ertrag 23'868'243.06 21'700'200 23'777'070.1540 Steuern 16'590'716.15 14'542'000 16'427'894.32400 Einkommens- und Vermögenssteuern 14'775'252.40 13'000'000 14'787'582.92401 Ertrags- und Kapitalsteuern 1'771'575.65 1'500'000 1'597'594.25406 Hundesteuern 43'888.10 42'000 42'717.1541 Regalien und Konzessionen 12'082.75 16'500 15'903.90410 Konzessionen 12'082.75 16'500 15'903.9042 Vermögenserträge 492'976.23 480'000 496'906.16421 Guthaben 24'093.20 13'300 17'526.15422 Anlagen des Finanzvermögens 25'013.03 26'000 44'792.36423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 397'040.00 396'700 396'907.65426 Beteiligungen des 1'200.00Verwaltungsvermögens427 Liegenschaftserträge des 45'630.00 44'000 37'680.00Verwaltungsvermögens43 Entgelte 4'163'749.19 3'543'600 3'696'224.20430 Ersatzabgaben 512'916.15 500'000 492'321.15431 Gebühren für Amtshandlungen 294'060.60 282'000 301'615.35434 Andere Benützungsgebühren, 1'724'970.08 1'708'900 1'539'153.94Dienstleistungen435 Verkäufe 90'961.75 95'100 95'821.60436 Rückerstattungen 1'483'257.76 947'300 1'231'984.91437 Bussen 18'000.00439 Übrige Entgelte 39'582.85 10'300 35'327.2544 Anteile und Beiträge ohne 37'246.45 53'000 56'085.65Zweckbindung440 Anteile an Bundeseinnahmen 9'340.45 3'000 5'077.65441 Anteile an Kantonseinnahmen 27'906.00 50'000 51'008.0045 Rückerstattungen 628'060.55 621'000 659'769.70von Gemeinwesen450 Bund 454'298.60 440'000 475'430.55451 Kanton 8'224.20 6'500 7'432.00452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 165'537.75 174'500 176'907.1546 Beiträge für eigene Rechnung 874'878.60 873'300 879'344.52461 Kanton 859'021.65 860'600 874'098.10462 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 1'067.40 1'200 1'339.52469 Übrige Beiträge 14'789.55 11'500 3'906.9048 Entnahmen aus 71'549.64 5'000 86'816.05Spezialfinanzierungen480 Entnahmen Spezialfinanzierung 71'549.64 5'000 86'816.0549 Interne Verrechnungen 996'983.50 1'565'800 1'458'125.65493 Aufteilung Kapitalzinsen 3'373.00 565'500 603'431.00498 Pauschalverrechnungen 993'610.50 1'000'300 854'694.6523'435'884.04 23'868'243.06 23'352'400 21'700'200 22'044'702.61 23'777'070.15Ertragsüberschuss 432'359.02 1'732'367.54Aufwandüberschuss 1'652'20023'868'243.06 23'868'243.06 23'352'400 23'352'400 23'777'070.15 23'777'070.1510

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag0 Allgemeine Verwaltung 2'365'465.35 1'069'171.16 2'475'800 956'300 2'422'907.49 901'288.76011 Legislative / 45'102.50 46'300 30'487.05Gemeindeversammlung300.10 Honorare, Sitzungsgelder, 5'540.00 5'000 5'435.00Taggelder RPK300.20 Honorare, Sitzungsgelder, 8'520.00 10'000 4'800.00Taggelder Wahlbüro303.00 Arbeitgeberbeitrag 588.60 700 437.55AHV, IV, EO, ALV, FAK310.00 Drucksachen, Inserate 21'153.70 20'000 18'489.80311.00 Anschaffung Mobilien 2'154.95 2'500317.00 Spesenentschädigungen 1'264.35 200 169.20318.00 Dienstleistungen und Honorare 4'610.10 5'500319.00 Übriger Sachaufwand 51.40 1'000 40.00351.00 Kostenanteil E-Government- 1'219.40 1'400 1'115.50Projekte Kanton (WABSTI)012 Exekutive / Gemeindebehörde 107'125.40 143'700 123'581.50300.10 Honorare, Sitzungsgelder, 72'877.50 85'000 77'655.00Taggelder Gemeinderat300.20 Honorare, Sitzungsgelder, 5'822.50 7'500 6'272.50Taggelder Kommissionen303.00 Arbeitgeberbeitrag 5'508.30 7'200 6'330.20AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 2'000Pensionskasse317.00 Spesenentschädigungen 1'685.15 5'000 2'977.35318.00 Ehrenausgaben und 21'231.95 35'000 30'346.45Repräsentationsspesen318.10 PR-Aktivitäten, 1'000Informationswesen319.00 Übriger Sachaufwand 1'000020 Gemeindeverwaltung 1'824'540.16 855'949.41 1'856'900 753'000 1'706'316.89 663'434.61301.00 Besoldung Personal 1'190'290.60 1'190'000 1'064'082.80303.00 Arbeitgeberbeitrag 87'735.40 90'400 79'547.50AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 85'259.70 91'300 80'281.05Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 31'391.55 31'300 23'779.45und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 1 48'073.30 28'000 26'976.20310.10 Büromaterial 5'026.36 8'000 5'303.84310.20 Drucksachen, Fachliteratur 12'781.60 10'500 9'232.35310.30 Publikationen, Inserate 4'452.60 3'000 2'011.95311.10 Anschaffung Büromobiliar 5'000 31'663.00und -maschinen311.20 Anschaffung EDV 2 1'153.95 14'000 32'055.25313.00 Verbrauchsmaterial 193.40 1'000 148.70315.10 Unterhalt Büromobiliar 1'406.80 4'000 1'638.70und -maschinen315.20 Unterhalt EDV 69'844.90 76'200 72'798.351 020.309.00Kostenübernahme Weiterbildungs-Lehrgang2 020.311.20Softwarelösung "eUmzug" vom Kanton als E-Government-Projekt verrechnet und unter 020.351.00 verbucht

Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017316.00 Mieten, Leasing, 24'922.25 26'000 20'912.65Benützungskosten317.00 Spesenentschädigungen 1'159.20 3'000 762.40318.10 Telefon, Telefax, Porti 1 55'979.05 65'000 61'050.05318.20 Betreibungskosten 34'703.95 30'000 37'451.60318.30 Versicherungen 17'365.90 26'000 17'352.60318.40 Rechtsberatungskosten, 7'085.50 20'000 5'940.00Gutachten, Expertisen318.50 Pass, ID- und Frepo-Gebühren usw. 62'159.50 55'000 54'380.00318.70 Internet 8'170.40 7'000 8'583.00319.00 Übriger Sachaufwand 8'179.10 7'000 6'674.10351.00 Kostenanteil E-Government- 36'387.80 35'200 27'813.50Projekte Kanton (Kantons-netzwerk net.sz, eSteuern.sz)352.00 Regionales Zivilstandszentrum 24'261.35 25'000 19'697.50Ausserschwyz352.10 Externe Bereinigung 2'000 9'738.35Gemeindearchiv398.00 Interne Verrechnung 6'556.00 3'000 6'442.00Werkpersonal431.00 Gebühren für Amtshandlungen 141'393.70 120'000 130'466.30436.00 Rückerstattungen, 71'872.60 62'000 79'704.31Aufwandminderungen436.10 Rückerstattung Betreibungs- und 2 87'699.11Gerichtskosten sowie Inkassogebühren451.00 Kanton 6'427.00 6'500 6'432.00452.00 Andere Gemeinwesen 85'216.00 76'000 77'678.00498.00 Interne Verrechnungen an 463'341.00 488'500 369'154.00diverse Verwaltungszweige029 Bauverwaltung 244'756.65 155'172.60 281'000 150'000 261'112.25 156'394.05300.00 Entschädigungen, Tag- und 9'826.50 10'000 8'934.00Sitzungsgelder Baukommission303.00 Arbeitgeberbeitrag -43.65 1'000 65.90AHV, IV, EO, ALV, FAK310.00 Büromaterial, Drucksachen, 5'178.85 7'000 5'884.60Inserate311.00 Anschaffung Mobilien, 3'376.00 2'000 8'000.00Maschinen, Geräte313.00 Verbrauchsmaterial 118.50 500 261.90315.00 Unterhalt Bauverwaltungs- 1'801.80 3'000 1'806.85Software317.00 Spesenentschädigungen 90.00 500318.10 Telefon, Porti 500318.40 Rechtsberatungskosten, 22'327.80 20'000 21'094.00Gutachten, Expertisen318.60 Teilbewilligungen und -kontrollen 34'090.80 50'000 74'138.05319.00 Übriger Sachaufwand 3 9'467.05 5'000 10'420.95351.00 Kostenanteil E-Government-Projekte 3'500Kanton (eBaubewilligung.sz)1 020.318.10Portokosten für den Steuereinzug im Projekt "eSteuern.sz" enthalten2 020.436.10Rückerstattungen von Betreibungskosten und Einzugsgebühren werden neu unter diesem Konto verbucht (bisher 020.436.00). Seit Einführung der kantonalen Steuerlösung "eSteuern.sz" werden nicht nur die erhaltenen Rückerstattungen verbucht, sondern es erfolgt die Ertrags-Gutschrift beim Einleiten der Betreibung und bei jedem nachfolgenden kostenpflichtigen Betreibungsschritt.3 029.319.00Parteientschädigung in diversen Rechtsfällen12

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017398.00 Interne Verrechnung Bauamt, 158'523.00 178'000 130'506.00Gemeindeverwaltung undWerkpersonal431.00 Gebühren für Amtshandlungen 137'172.60 150'000 156'394.05437.00 Bussen 18'000.00060 Verwaltungsliegenschaft 128'974.74 57'299.15 121'400 52'800 274'185.15 81'460.10Dorfzentrum(Anteil Verwaltungsvermögen)301.00 Besoldung Personal 10'467.00 12'000 125'055.20303.00 Arbeitgeberbeitrag 811.00 900 9'523.40AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 873.69 900 10'799.00Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 240.65 300 2'837.65und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 500 497.90311.00 Anschaffung Mobilien, 3'068.55 2'000 28'355.10Maschinen, Geräte312.00 Wasser, Energie, 32'897.15 34'000 31'528.30Heizmaterial313.00 Verbrauchs- und 2'700.35 6'000 4'533.70Reinigungsmaterial314.00 Unterhalt Gebäude 1 49'273.80 34'600 53'563.30und Umgebung315.00 Unterhalt Mobilien 3'108.60 2'000 1'558.60317.00 Spesenentschädigungen 200318.00 Telefon, Versicherungen, 5'533.95 7'500 5'928.00Gebühren319.00 Übriger Sachaufwand 5.00398.00 Interne Verrechnung 20'000.00 20'500Werkpersonal und Hauswarte427.00 Mietzinsen 44'880.00 43'500 37'680.00434.00 Benützungsgebühren 1'650.00 300 150.00436.00 Rückerstattungen, 10'769.15 9'000 22'630.10Aufwandminderungen498.00 Interne Verrechnung 21'000.00Hauswartdienste061 Breitenhof 14'965.90 750.00 26'500 500 27'224.65(Anteil Verwaltungsvermögen)311.00 Anschaffungen 2 3'495.40 10'000 10'580.50312.00 Wasser, Energie 3'229.30 4'000 2'996.25314.00 Unterhalt Gebäude und 728.20 4'000 6'169.70Umgebung318.00 Versicherungen, Gebühren 1'513.00 2'500 1'478.20398.00 Interne Verrechnung 6'000.00 6'000 6'000.00Hauswartung427.00 Benützungsgebühren 750.00 5001 060.314.00Abdichtung Terrasse Vereinstrakt (West) und Ersatz der Fensterfront, Handlauf Aussenseite an der bestehenden Innentreppe061.311.002 Ausstellungswände konnten günstiger angeschafft werden

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 20171 Öffentliche Sicherheit 841'047.25 697'135.20 811'400 659'900 908'022.00 843'216.30100 Grundbuch-Vermessung 87'103.80 90'400 96'067.05318.00 Nachführung und Unterhalt 1'000 211.15der amtlichen Vermessung318.20 Geografisches Informations- 5'385.00 5'400 5'400.00system (GIS)318.30 Grundbuchbereinigung 77'730.00 83'000 73'951.00318.40 Erneuerung amtliche Vermessung 3'988.80 1'000 16'504.90und Einführung ÖREB-Kataster103 Betreibungsamt 82'240.00 43'500.00 100'000 61'000 92'050.00 51'325.00318.00 Dienstleistungen, Gebühren 82'240.00 100'000 92'050.00452.00 Kostenanteil Gemeinde Lachen 43'500.00 61'000 51'325.00107 Wirtschaftswesen 12'622.05 12'000 13'134.40410.10 Betriebsbewilligungen, Abgaben 9'082.75 8'500 8'594.40431.00 Anlassbewilligungen, 3'539.30 3'500 4'540.00Verlängerungen120 Vermittler 18'339.95 10'650.00 16'900 8'000 18'376.50 9'300.00301.00 Besoldung Personal 16'995.00 15'000 16'785.00310.00 Büromaterial, Drucksachen, 200Inserate318.00 Porti 5.30 1'000 102.00319.00 Übriger Sachaufwand 1'339.65 700 1'489.50431.00 Vermittlergebühren 10'650.00 8'000 9'300.00140 Feuerwehr 561'592.55 561'592.55 517'000 517'000 523'538.85 523'538.85(Spezialfinanzierung)300.00 Entschädigungen, Tag- und 6'480.00 7'800 6'960.00Sitzungsgelder Feuerwehrkommission301.01 Besoldung Feuerwehr 1 74'022.70 65'000 67'415.05301.02 Besoldung SEE 1 8'877.15 5'000 8'655.80303.00 Arbeitgeberbeitrag 551.85 1'300 569.30AHV, IV, EO, ALV, FAK305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 300und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 1 9'186.10 25'000 11'506.45310.00 Büromaterial, Drucksachen, 6'873.25 5'400 3'686.25Inserate311.01 Anschaffung Mobilien, 2 20'455.65 83'300 41'639.97Maschinen, Geräte, FahrzeugeFeuerwehr311.02 Anschaffung Mobilien, 137.80Maschinen, Geräte, FahrzeugeSamariter/SEE312.00 Wasser, Energie 3'747.45 4'000 3'439.90313.00 Betriebs- und 46'865.15 35'000 28'386.20Verbrauchsmaterial314.00 Unterhalt Gebäude und 3'582.50 5'000 1'116.90Umgebung315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge 15'683.20 30'800 21'278.10316.00 Mieten, Benützungskosten 839.00 3'000 841.301 140.301.01/140.301.02/140.309.00Sold für Weiterbildungen unter Übriger Personalaufwand budgetiert2 140.311.01Geplante Materialanschaffungen wurden noch nicht ausgeführt14

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017317.00 Spesenentschädigungen 7'924.45 11'500 9'088.30318.00 Telefon, Versicherungen, 1 26'628.29 20'000 25'497.45Abgaben, Dienstleistungen319.00 Übriger Sachaufwand 8'942.80 5'600 8'506.75320.00 Vergütungszins auf 881.50 1'000 2'282.05Ersatzabgaben329.00 Skonto auf Ersatzabgaben 752.35330.00 Debitorenverluste auf 5'770.15 4'000 3'149.10Ersatzabgaben331.00 Ordentliche Abschreibung 78'636.00 72'000 94'584.00352.00 Entschädigungen an Gemeinde 500Lachen für Alarmanlage undHydrantenunterhalt365.00 Beitrag an Freiwillige Feuerwehr 3'000.00 3'000 3'000.00380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 188'368.21 90'700 155'107.83393.00 Interne Verrechnung 663.00 6'800 8'484.00Kapitalzinsen398.00 Interne Verrechnungen 42'724.00 31'000 18'344.15Hydrantenbeiträge, Raumkostenund Werkpersonal421.00 Verzugszins auf Ersatzabgaben 1'466.70 1'000 1'014.30430.00 Ersatzabgaben 512'916.15 500'000 492'321.15434.00 Benützungsgebühren, 11'046.50 6'000 13'435.00Dienstleistungen436.00 Rückerstattungen, 2 32'163.20 800 9'061.40Aufwandminderungen439.00 Übrige Erträge 300461.00 Kantonsbeitrag 4'000.00 4'000 4'000.00493.00 Interne Verrechnung Zins auf 4'900 3'707.00Verpflichtungen Feuerwehr150 Militär 58'305.40 51'382.00 44'550 43'500 63'714.90 51'104.00(Schiessanlage Chessibach)300.00 Entschädigungen, Tag- und 3'081.75 2'200 2'718.00Sitzungsgelder Schiessanlage-Betriebskommission303.00 Arbeitgeberbeitrag 43.00 50 48.35AHV, IV, EO, ALV, FAK311.00 Anschaffung Mobilien, 295.70 3'000 19'502.60Maschinen, Geräte312.00 Wasser, Energie 3'235.75 2'500 2'655.70313.00 Verbrauchsmaterial 5'686.50 4'000 6'671.20314.00 Gebäudeunterhalt 3 21'287.40 6'000 15'024.85315.00 Unterhalt Mobilien 2'041.45 2'000 7'147.70316.00 Parkplatzmiete, Überschiess- 1'750.00 1'800 1'750.00entschädigung317.00 Spesenentschädigungen 140.00 400 134.50318.00 Telefon, Porti, 1'782.85 1'500 1'657.00Versicherungen usw.331.00 Ordentliche Abschreibung 15'515.00 19'200 1'937.00Schiessanlage1 140.318.00Mehraufwand aufgrund Ölunfall See2 140.436.00Weiterverrechnung Ölunfälle an Verursacher3 150.314.00Erhöhte Eigenleistung der Schiessvereine im Zusammenhang mit der Erneuerung der Trefferanzeige

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017331.00 Ordentliche Abschreibung 3'271.00 3'555.00Altlast-Sanierung Kugelfang393.00 Interne Verrechnung Kapital- 127.00 1'900 322.00zinsen Schiessanlage393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 48.00 591.00Altlast-Sanierung Kugelfang436.00 Rückerstattungen, 500.00 822.35Aufwandminderungen452.00 Standbenützungsgebühren 36'821.75 37'500 47'904.15469.00 Eigenleistungen Schiessvereine 1 14'060.25 6'000 2'377.50160 Zivilschutz 33'465.55 17'388.60 42'550 18'400 114'274.70 194'814.05300.00 Entschädigungen, Tag- und 15'728.40 13'000 12'638.90Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab301.00 Besoldung Personal 500303.00 Arbeitgeberbeitrag 452.30 500 211.70AHV, IV, EO, ALV, FAK311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, 1'245.75 6'000Geräte, Werkzeuge312.00 Strom Zivilschutzanlagen 50.00 250 50.00313.00 Verbrauchsmaterial 62.50 1'000314.00 Unterhalt Zivilschutzanlagen 963.40 1'000 73'012.95315.00 Unterhalt Mobilien 1'350.00 1'000317.00 Spesenentschädigungen 440.20 500 100.00318.00 Telefon, Porti, 2'331.20 1'500 1'196.10Versicherungen usw.352.00 ZSO Lachen - Altendorf 3'000.70 4'000 3'733.25362.00 Betriebskosten 3'745.10 4'500 4'346.80Gemeinschaftsanlagen380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 4'400 15'412.00Schutzraumabgeltung398.00 Interne Verrechnung 4'096.00 4'400 3'573.00Werkpersonal und Feuerwehr436.00 Rückerstattungen, 12'647.90 9'000 92'586.00Aufwandminderungen480.00 Entnahme aus 4'740.70 5'000 86'816.05SpezialfinanzierungSchutzraumabgeltung493.00 Interne Verrechnung Zins auf 4'400 15'412.00VerpflichtungenSchutzraumabgeltung2 Bildung 8'980'263.19 1'407'373.50 8'420'100 1'391'300 7'800'425.20 1'264'988.60200 Kindergarten 896'580.21 183'825.30 939'800 176'200 905'437.10 193'886.75302.00 Besoldung Lehrkräfte 727'425.50 753'500 733'910.90303.00 Arbeitgeberbeitrag 54'552.15 56'900 53'992.70AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 76'490.75 81'700 71'408.70Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 16'319.70 20'800 16'279.20und Unfallversicherung1 150.469.00Erhöhte Eigenleistung der Schiessvereine im Zusammenhang mit der Erneuerung der Trefferanzeige

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017309.00 Übriger Personalaufwand 1 390.00 6'000 6'859.15310.00 Schul- und Büromaterialien, 16'000.21 15'300 18'767.45Drucksachen311.00 Anschaffung Mobilien, 1'638.90 2'300 1'839.10Maschinen, Geräte315.00 Unterhalt Mobilien 723.55 800 269.90317.00 Schulreisen, Exkursionen 3'039.45 2'500 2'110.00436.00 Rückerstattungen, 22'860.95 13'000 25'921.55Aufwandminderungen461.00 Kantonsbeitrag 160'964.35 163'200 167'965.20Schülerpauschale210 Primarschule 3'309'125.69 667'099.35 3'458'900 607'400 3'186'891.48 674'397.60302.00 Besoldung Lehrkräfte 2'571'501.30 2'620'100 2'474'541.35303.00 Arbeitgeberbeitrag 191'391.85 198'800 184'763.75AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 244'283.85 289'300 263'116.00Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 57'570.20 71'300 54'293.25und Unfallversicherung307.00 Rentenleistungen 1'630.25 2'000309.00 Übriger Personalaufwand 2 6'397.40 28'200 12'760.13310.40 Unentgeltliche Lehrmittel 40'145.57 41'700 42'214.15310.50 Allgemeines Verbrauchsmaterial 43'194.90 45'000 45'428.05310.60 Werkunterricht und Handarbeit 18'897.85 18'500 16'815.25311.00 Anschaffung Mobilien, 56'908.70 60'200 35'429.41Maschinen, Geräte315.00 Unterhalt Mobilien 25'384.26 30'700 18'406.79316.00 Mieten, Benützungskosten 24'798.66 23'000 15'133.70317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen 21'504.65 30'100 23'989.65362.00 Beiträge an andere Gemeinden 5'516.25436.00 Rückerstattungen, 3 96'525.80 40'000 108'671.50Aufwandminderungen461.00 Kantonsbeitrag 570'573.55 567'400 565'726.10Schülerpauschale214 Musikschule Lachen-Altendorf 250'176.00 245'000 236'141.80365.00 Beitrag an Verein Musikschule 250'176.00 245'000 236'141.80Lachen - Altendorf218 Allgemeine Schuldienste 363'955.95 350.00 387'600 339'245.43 198.00301.00 Besoldung Personal 19'083.30 18'500 19'594.35303.00 Arbeitgeberbeitrag 1'478.70 1'400 1'518.25AHV, IV, EO, ALV, FAK305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 438.75 500 452.20und Unfallversicherung309.01 Übriger Personalaufwand 682.20 1'000 214.90Schulsozialarbeit (SSA)309.02 Übriger Personalaufwand 1'426.40 5'000 521.85schulinterne Lehrpersonen-weiterbildung1 200.309.00Die budgetierten Weiterbildungen wurden nicht in Anspruch genommen2 210.309.00Die budgetierten Weiterbildungen wurden nicht in Anspruch genommen3 210.436.00Versicherungsbeiträge bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017309.03 Übriger Personalaufwand 3'237.95 1'700 1'718.80diverses310.00 Büro- und Schulmaterialien, 3'084.60 3'000 3'099.90Drucksachen, Publikationen316.00 Benützungsgebühren, Leasing 57'915.15 63'600 57'665.60317.00 Spesenentschädigungen 2'888.95 2'000 1'459.60318.00 Schülertransport, Telefon, Porti 180'176.75 174'800 167'090.40319.01 Übriger Sachaufwand 32'094.95 47'400 15'610.35Allgemeine Schuldienste319.02 Übriger Sachaufwand 132.35 278.78Schulsozialarbeit (SSA)351.00 Kostenanteil E-Government- -1'758.50 700 841.40Projekte Kanton(Schuldatenverwaltung)352.00 Entschädigung an Gemeinde 55'120.70 60'000 57'797.10Lachen für Anteil Schulsozialarbeit352.10 Entschädigung an Bezirk March 7'953.70 8'000 11'381.95für SchuldatenverwaltungSCOLARIS436.00 Rückerstattungen, 350.00 198.00Aufwandminderungen219 Schulverwaltung 496'745.07 13'905.75 503'100 12'000 448'171.56 12'220.00300.00 Entschädigungen, Tag- und 22'399.90 30'000 25'428.50Sitzungsgelder Schulrat301.00 Besoldung Personal 355'385.35 360'500 323'214.15303.00 Arbeitgeberbeitrag 28'272.00 27'200 26'029.50AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 49'741.24 22'800 30'317.55Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 7'918.10 9'700 7'205.80und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 9'350.65 13'700 11'722.10310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 466.40 1'000 458.25311.00 Anschaffung Mobilien, 1'856.50 2'000Maschinen, Geräte315.00 Unterhalt Mobilien 1'000 33.80317.00 Spesenentschädigungen 446.30 1'000 954.80318.00 Honorare, Porti 12'423.13 25'000 15'168.86319.00 Übriger Sachaufwand 8'485.50 9'200 7'638.25436.00 Rückerstattungen, 9'405.75 7'500 7'920.00Aufwandminderungen498.00 Interne Verrechnung SEB 4'500.00 4'500 4'300.00220 Sonderschulen 979'375.61 144'840.40 1'112'100 128'000 1'099'071.41 141'825.25302.00 Besoldung Lehrkräfte 519'985.50 535'500 536'166.05303.00 Arbeitgeberbeitrag 38'792.40 40'500 40'298.55AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 48'718.75 50'400 50'798.40Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 11'442.70 14'600 12'034.10und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 420.00 2'300 757.90310.00 Schul- und Büromaterialien, 6'458.61 8'800 5'215.96Drucksachen361.00 Beiträge an Kanton 299'719.95 400'000 379'298.25362.00 Beiträge an andere Gemeinden 53'837.70 60'000 74'502.20436.00 Rückerstattungen, 29'778.30 12'000 19'116.55Aufwandminderungen461.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale 115'062.10 116'000 122'708.7018

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017221 Schulergänzende Betreuung 256'893.86 220'674.55 323'400 316'400 208'333.75 165'284.50(SEB)301.00 Besoldung Personal 137'198.55 165'700 122'960.95303.00 Arbeitgeberbeitrag 10'488.35 12'900 9'064.00AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 5'549.81 10'400 5'798.55305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 3'154.30 4'700 2'766.65und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 4'809.90 4'100 1'829.60313.00 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial 20'567.20 44'100 15'421.70318.00 Versicherungen, weiterer 425.75 6'800 292.30Betriebsaufwand398.00 Interne Verrechnung Raumkosten, 74'700.00 74'700 50'200.00Hauswartung, Administration434.00 Elternbeitrag Mittagstisch 158'877.50 316'400 149'199.50Modul 1434.01 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung 3'782.50 1'695.00Modul 2b, 15:00-16:00434.02 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung 44'590.00 12'565.00Modul 2c, 15:00-18:00434.03 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung 7'026.00 1'825.00Modul 2d, 16:00-18:00434.04 Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung 3'435.00Modul 2a, 13:30-15:00439.00 Übrige Entgelte 2'963.55240 Schulliegenschaften und Anlagen 2'427'410.80 176'678.15 1'450'200 151'300 1'377'132.67 77'176.50301.00 Besoldung Personal 439'365.90 405'900 326'029.15303.00 Arbeitgeberbeitrag 31'024.10 29'700 23'346.25AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 24'004.81 21'400 20'066.80Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 9'402.30 10'400 7'178.60und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 8'801.30 6'500 6'635.85311.00 Anschaffung Mobilien, 1 28'716.33 55'000 59'503.35Maschinen, Geräte312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 120'529.95 115'000 91'524.85313.00 Verbrauchsmaterial 34'915.48 30'000 25'429.22314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung 209'721.93 207'000 236'117.45315.00 Unterhalt Mobilien 6'989.35 15'000 7'551.75316.00 Mieten, Benützungskosten 266'625.05 270'000 266'415.25317.00 Spesenentschädigungen 488.85 500 352.00318.00 Versicherungen, Gebühren, 27'981.15 33'000 26'965.15Dienstleistungen331.00 Ordentliche Abschreibung 169'926.00 178'800 187'444.00332.00 Zusätzliche Abschreibung 1'003'958.30393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 2'517.00 29'000 30'711.00398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 42'443.00 43'000 61'862.00434.00 Benützungsgebühren Schulanlagen 17'249.00 12'000 13'113.50436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 2 29'461.00 9'000 15'294.85498.00 Interne Verrechnung 129'968.15 130'300 48'768.15Feuerwehrlokal und Räume SEB1 240.311.00Telefonanlage wurde im Full Service System ersetzt (Miete statt Kauf)2 240.436.00Mehr Kinderzulagen

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 20173 Kultur und Freizeit 449'481.36 8'975.00 594'350 10'000 383'887.60 3'979.00300 Kulturförderung 119'619.60 8'085.00 145'900 2'300 123'891.80 1'421.00300.00 Entschädigungen, Tag- und 10'707.50 8'000 14'795.00Sitzungsgelder Kulturkommission301.00 Besoldung Bibliothek 22'735.70 20'000 20'455.00303.00 Arbeitgeberbeitrag 1'938.85 1'700 2'072.25AHV, IV, EO, ALV, FAK305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 441.80 600 472.05und Unfallversicherung310.10 Büromaterial, Drucksachen, 1 6'387.70 3'000 2'350.65Inserate, Bücher Kulturkommission310.20 Büromaterial, Drucksachen, 8'640.55 7'000 7'534.60Inserate, Bücher Bibliothek311.00 Anschaffung Mobilien, 2 5'405.00 1'000 44.50Kunstgegenstände317.00 Spesenentschädigungen 300 340.70318.00 Aktionen 3 16'332.85 57'800 27'628.05365.00 Vereinsbeiträge 46'131.65 46'000 46'190.00398.00 Interne Verrechnung 898.00 500 2'009.00Werkpersonal434.00 Benützungsgebühren Bibliothek 1'585.00 2'000 1'381.00435.00 Verkaufserlöse Bücher 100.00 300 40.00436.00 Rückerstattungen, 6'400.00Aufwandminderungen330 Parkanlagen, Wanderwege 102'873.00 890.00 202'700 1'000 104'035.30 890.00313.00 Verbrauchsmaterial 124.40 1'000314.00 Unterhalt Anlagen und Wege 4'611.35 10'000 5'358.30316.00 Benützungsgebühren 1'079.25 1'100 1'080.00318.00 Projektwettbewerb 1'100.00 2'990.00und Vorbereitungen"Park am See"331.00 Ordentliche Abschreibung 4 50'667.00 136'800 52'171.00365.00 Vereinsbeiträge 200.00 200 200.00393.00 Interne Verrechnung 4 725.00 14'200 8'028.00Kapitalzinsen398.00 Interne Verrechnung 44'366.00 39'400 34'208.00Werkpersonal461.00 Kantonsbeitrag 890.00 1'000 890.00

1 300.310.10Plakate und Flyer für Kulturanlässe2 300.311.00Kauf des Bildes "Einlaufen des Burgschiffes", gemalt durch Erwin Kohlund im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten750 Jahre Stadt Rapperswil im Jahr 19793 300.318.00Weniger Budget für Aktionen beansprucht als geplantPlatzierung der Schottereiche noch nicht ausgeführt4 330.331.00/330.393.00Verzögerung der Bauarbeiten "Park am See"20

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017340 Sport und Freizeitanlagen 62'319.00 67'200 1'700 11'968.00 1'668.00311.00 Anschaffung Mobilien, 2'000Maschinen, Geräte313.00 Verbrauchsmaterial 1'000314.00 Unterhalt Spielplätze 184.00 2'000365.00 Beiträge an Sportvereine 59'800.00 59'000 10'300.00380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 1'700 1'668.00Kinderspielplätze398.00 Interne Verrechnung 2'335.00 1'500Werkpersonal493.00 Interne Verrechnung Zins auf 1'700 1'668.00VerpflichtungenKinderspielplätze341 Badeplatz 143'162.86 157'400 122'704.00300.00 Entschädigungen, Tag- und 2'120.00 2'200 2'037.50Sitzungsgelder Badeplatzkommission301.00 Besoldung Badeplatzwart 21'465.00 22'000 21'465.00und Aufsichten303.00 Arbeitgeberbeitrag 1'734.40 2'000 1'727.40AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 1'518.31 1'800 1'579.55Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 475.90 600 477.70und Unfallversicherung310.00 Büromaterial, Drucksachen, 500Inserate311.00 Anschaffung Mobilien, 1 10'375.75 26'000 2'899.60Maschinen, Geräte312.00 Wasser, Energie 11'867.40 8'000 9'361.75313.00 Verbrauchsmaterial 2'327.45 3'000 2'923.35314.00 Unterhalt Badeplatz und Haab 36'175.10 35'000 33'429.90315.00 Unterhalt Mobilien 1'944.65 3'000 4'348.05318.00 Telefon, Versicherungen, 6'962.90 6'500 6'164.20Gebühren, Dienstleistungen398.00 Interne Verrechnung 46'196.00 46'800 36'290.00Werkpersonal350 Übrige Freizeitgestaltung 21'506.90 21'150 5'000 21'288.50300.00 Entschädigungen, Tag- und 3'089.00 3'500 1'875.90Sitzungsgelder Kinder- undJugendkommission303.00 Arbeitgeberbeitrag 137.90 150 107.60AHV, IV, EO, ALV, FAK318.00 Projekt "Midnight" 5'000.00 5'000 6'000.00365.00 Beiträge an 13'280.00 12'000 13'305.00Jugendorganisationen398.00 Interne Verrechnung 500Werkpersonal469.00 Übrige Beiträge 2 5'0001 341.311.00Geplantes Sonnensegel nicht angeschafft2 350.469.00Entnahmen aus dem Pia-Zuppiger-Fonds werden nur noch für spezifische Projekte getätigt

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 20174 Gesundheit 476'668.14 653'250 450'121.75440 Ambulante Krankenpflege 277'887.89 450'000 369'235.35365.00 Beiträge an private Institutionen 1 277'887.89 450'000 369'235.35460 Schulgesundheitsdienst 25'919.40 31'350 21'904.00301.00 Besoldung Zahnprophylaxe- 5'790.00 6'100 6'430.00Helferinnen303.00 Arbeitgeberbeitrag 448.65 500 498.25AHV, IV, EO, ALV, FAK305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 133.10 150 148.40und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 894.70 2'000 1'265.80313.00 Verbrauchsmaterial, 1'295.95 2'600 1'435.45Medikamente317.00 Spesenentschädigungen 165.80318.00 Honorare Schularzt 17'191.20 20'000 12'126.10und Schulzahnarzt490 Übriges Gesundheitswesen 34'352.90 34'300 33'942.30311.00 Anschaffung Mobilien365.00 Beiträge an private Institutionen 34'352.90 34'300 33'942.30491 Seerettungsdienst 138'507.95 137'600 25'040.10352.00 Entschädigung an 138'507.95 137'600 25'040.10Gemeinde Freienbach5 Soziale Wohlfahrt 5'843'606.79 1'502'096.00 5'254'500 1'216'000 5'275'207.30 1'357'607.50500 Sozialversicherung 1'851'178.10 1'394.50 1'709'000 1'689'853.45 2'886.75361.00 Beiträge an Kanton 1'263'444.30 1'217'000 1'192'031.20362.00 KVG Pflegefinanzierung 582'353.05 484'000 492'344.10366.00 AHV Minimalbeiträge an 5'380.75 8'000 5'478.15Minderbemittelte436.00 Rückerstattung AHV- 1'394.50 2'886.75Minimalbeiträge520 Krankenversicherung 576'681.80 16'878.80 510'000 30'000 505'779.30 5'445.50361.00 Beiträge an Kanton 474'698.60 370'000 417'750.40für Prämienverbilligung361.10 Beiträge an Kanton für Verlust- 83'570.40 120'000 76'766.40schein-Übernahme Kranken-kassenprämien366.00 Übernahme Grundprämie KVG 18'412.80 20'000 11'262.50436.00 Individuelle Prämienverbilligung 16'878.80 30'000 5'445.50Grundprämie KVG540 Jugend 18'639.15 27'500 11'542.80365.00 Beiträge an private Institutionen 5'864.00 17'500 5'916.00365.10 Tageselternvermittlung 12'775.15 10'000 5'626.80550 Invalidität 1'800.00 2'000 1'800.00365.00 Beiträge an private Institutionen 1'800.00 2'000 1'800.001 440.365.00Reduzierter Kostenanteil Spitex Untermarch

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017570 Alters- und Pflegeheime 254'108.00 290'400 317'461.00331.00 Ordentliche Abschreibung Investitions- 250'426.00 250'400 272'202.00beitrag Seniorenzentrum Engelhof393.00 Interne Verrechnung 3'682.00 40'000 45'259.00Kapitalzinsen580 Wirtschaftliche Sozialhilfe 1'966'740.77 883'962.95 1'730'000 745'000 1'701'391.15 791'638.15366.10 Schweizerbürger in der 891'075.72 570'000 783'494.30Gemeinde366.20 Ausländer 361'086.25 620'000 554'055.90366.30 Gemeindebürger in 13'383.30anderen Kantonen366.50 Alimentenbevorschussung 80'818.00 65'000 73'714.00366.51 Inkassohilfe 909.10 5'000 219.60366.60 Beiträge gem. Vereinbarung IVSE 632'851.70 470'000 276'524.05436.10 Verwandtenbeiträge 67'484.00 50'000 81'616.45436.20 Unterstützungsbeiträge 153'697.05 80'000 23'567.20436.30 Übrige Leistungen 533'448.30 400'000 501'627.40436.50 Alimentenbevorschussung 37'736.20 25'000 27'656.15450.00 Bund / Ausland 89'800.20 190'000 156'170.95451.00 Kantone 1'797.20 1'000.00581 Asylwesen 1 505'407.85 364'498.40 442'000 250'000 481'679.50 319'259.60366.10 Unterstützungsbeiträge 471'301.85 400'000 443'961.50398.00 Interne Verrechnung Fürsorge- 34'106.00 42'000 37'718.00verwaltung und Werkpersonal450.00 Rückerstattungen Bund 364'498.40 250'000 319'259.60582 Arbeitslosenhilfe 100365.00 Beiträge an private Institutionen 100589 Übrige Sozialhilfe, 1 669'051.12 235'361.35 543'500 191'000 565'700.10 238'377.50Fürsorgeverwaltung300.00 Entschädigungen, Tag- und 22'019.50 25'000 22'007.00Sitzungsgelder Fürsorgebehörde301.00 Besoldung Personal 224'713.70 216'400 231'020.75303.00 Arbeitgeberbeitrag 17'754.15 17'800 18'084.00AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 13'716.15 13'700 14'893.10Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 4'876.65 5'600 5'029.00und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 2'130.00 5'000 6'931.10310.00 Büromaterial, Drucksachen, -205.10 2'000 324.00Inserate311.00 Anschaffung Mobilien, 1'413.70 2'000 9'528.75Maschinen, Geräte, Software312.00 Energie, Wasser, Heizmaterial 37'162.60 28'000 32'425.80313.00 Verbrauchs- und 721.70 700 116.25Reinigungsmaterial314.00 Unterhalt Unterkünfte 82'673.25 10'000 5'164.20315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, 6'273.95 8'000 6'807.45Geräte, Software316.00 Mieten 208'338.05 200'000 181'987.30317.00 Spesenentschädigungen 242.00 1'000 1'087.951 581 / 589Mehrzuteilung von Asylsuchenden durch das kantonale Migrationsamt

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017318.00 Telefon, Porti, Honorare, 6'620.40 800 706.25Dienstleistungen318.01 Honorare, Diensteistungen KLIB 748.00319.00 Übriger Sachaufwand 1'770.95 2'500 3'084.20351.00 Gemeindebeitrag an die Interin- 1'778.00 2'000 1'841.00stitutionelle Zusammenarbeit IIZ352.00 Deutsch- und Integrationskurse 10'386.47 1'500 5'000.00365.00 Beiträge an private Institutionen 1'759.00 1'500 976.00398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- 24'158.00 18'686.00verwaltung und Werkpersonal431.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'305.00 500 915.00436.00 Rückerstattungen, 233'327.05 190'000 198'216.10Aufwandminderungen469.00 Übrige Beiträge 729.30 500 1'528.40498.00 Interne Verrechnung 37'718.00Asylantenbetreuung6 Verkehr 1'764'108.99 439'095.55 1'873'800 396'200 1'773'752.58 391'663.95620 Gemeindestrassen / 1'421'400.24 414'658.90 1'471'300 372'500 1'435'549.63 368'982.30Werkhof "Büelhof"300.00 Entschädigungen, Tag- und 7'612.60 6'000 6'689.80Sitzungsgelder Strassenkommission301.00 Besoldung Personal 383'703.10 380'100 378'249.05303.00 Arbeitgeberbeitrag 29'432.45 28'900 29'103.75AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 31'221.92 31'900 30'513.50Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 16'731.25 16'600 16'015.80und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 100.00 2'000310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 293.95 400 80.85311.00 Anschaffung Mobilien, 1 28'744.35 5'000 5'126.10Maschinen, Geräte, Fahrzeuge312.00 Wasser, Energie 955.50 1'000 907.25313.00 Verbrauchsmaterial 2 40'846.57 36'000 44'591.25314.00 Winterdienst 46'679.45 80'000 113'990.25314.10 Strassenreinigung 11'987.20 10'000 4'499.15314.20 Strassenbeleuchtung 3 84'797.35 52'000 72'293.55314.30 Strassenunterhalt 4 78'399.70 60'000 79'336.23314.40 Übrige Unterhaltskosten 3'261.80 15'000 5'240.20314.60 Unterhalt Gebäude und 12'575.20 17'000Umgebung Werkhof und Magazine315.00 Unterhalt Mobilien 5 19'937.35 13'000 20'142.70316.00 Miete, Benützungskosten 823.90317.00 Spesenentschädigungen 500 16.201 620.311.00Anschaffung zusätzliches Kommunalfahrzeug, vorgezogener Ersatz für Traktor2 620.313.00Mehrkosten für persönliche Ausrüstung 3 620.314.20Ersatz Strassenbeleuchtung an der Burggasse, vermehrter Ersatzbedarf an Leuchten4 620.314.30Sturmschäden an Leitplanken, Signalisationsmassnahmen5 620.315.00Reparatur an Traktor und Salzstreuer

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017318.00 Telefon, Versicherungen, 1 37'125.70 18'000 22'066.50Gebühren usw.319.00 Übriger Sachaufwand 1'232.90 1'000 473.50331.00 Ordentliche Abschreibung 523'885.00 559'300 485'881.00393.00 Interne Verrechnung 6'852.00 79'600 75'669.00Kapitalzinsen398.00 Interne Verrechnung Bauverwal- 54'201.00 58'000 44'664.00tung / Sachbearbeiter Werke434.00 Benützungsgebühren / 8'561.70 7'000 8'697.30Dienstleistungen435.00 Verkaufserlöse 50.00436.00 Rückerstattungen, 22'724.20 4'000 4'830.00Aufwandminderungen461.00 Kantonsbeitrag 3'182.00498.00 Interne Verrechnung Werk- 380'191.00 361'500 355'405.00personal und Werkhof andiverse Verwaltungszweige621 Parkplätze 18'120.00 24'436.65 22'000 23'700 18'155.85 22'681.65314.30 Unterhalt öffentliche Parkplätze 2 3'554.75 1'000 344.50316.00 Miete, Benützungskosten 11'601.25 11'500 11'598.35380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 1'500 1'416.00Parkplatzabgeltung398.00 Interne Verrechnung 2'964.00 8'000 4'797.00Werkpersonal434.00 Vermietete Parkplätze 1'200.00 1'200 1'200.00434.01 Parkkarten 14'925.00 14'000 12'720.00434.02 Parkuhr Badi / Hensa 8'311.65 7'000 7'345.65493.00 Interne Verrechnung Zins auf 1'500 1'416.00Verpflichtungen Parkplatzabgeltung640 Bundesbahnen 6'453.35 6'500 6'464.75360.00 Parkplatzmiete SBB 6'453.35 6'500 6'464.75und Instandhaltung650 Regionalverkehr 317'094.10 357'600 297'715.90318.00 Dienstleistungen und Honorare 300.00 500361.00 Betriebsbeitrag an öffentliche 316'794.10 357'100 297'478.25Transportunternehmen362.01 Planung Autobahnanschluss 237.65Wangen Ost660 Schifffahrt 1'041.30 16'400 15'866.45314.00 Unterhalt Schiffsteg Seestatt 305.80 1'000 635.95318.00 Konzession Anlegesteg 735.50 800 735.50364.00 Betriebsbeitrag ZSG 14'600 14'495.00

1 620.318.00Verkehrserhebung Steinegg, Anwaltskosten Fahrverbote2 621.314.30Reparatur an Parkuhren25

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 20177 Umwelt, Raumordnung 2'419'221.11 1'673'021.97 2'426'800 1'691'900 2'345'271.67 1'728'481.01701 Wasserwerk 608'889.38 608'889.38 616'300 616'300 635'556.03 635'556.03(Spezialfinanzierung)300.00 Entschädigungen, Tag- und 7'186.35 6'300 6'238.85Sitzungsgelder Werkkommission301.00 Besoldung Personal 110'978.00 126'200 110'086.85303.00 Arbeitgeberbeitrag 8'799.70 8'500 8'683.05AHV, IV, EO, ALV, FAK304.00 Arbeitgeberbeitrag 10'967.97 11'200 11'075.40Pensionskasse305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- 4'970.95 4'900 4'793.80und Unfallversicherung309.00 Übriger Personalaufwand 930.00 1'000 730.00310.00 Büromaterial, Drucksachen, 500 294.70Inserate311.00 Anschaffung Mobilien, 7'193.95 18'000 18'350.00Maschinen, Geräte, Fahrzeuge312.00 Wasser, Energie 1 121'419.00 95'000 85'566.10313.00 Verbrauchsmaterial 2 5'797.90 3'000 6'304.55314.00 Unterhalt Leitungsnetz 88'770.90 105'000 152'114.70und Reservoire315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge 1'968.95 2'000 6'982.35316.00 Benützungskosten 5'785.65 6'000 5'454.85317.00 Spesenentschädigungen 165.35 300 294.05318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, 3 41'052.70 30'000 37'628.50Honorare usw.319.00 Übriger Sachaufwand 3'662.10 3'500 5'536.45330.00 Debitorenverluste 1.15 1'000 2'693.12380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 109'188.76 115'400 101'034.71398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- 80'050.00 78'500 71'694.00und Bauverwaltung,Werkpersonal421.00 Verzugszins auf 414.20 Wassergebühren434.00 Wassergebühren 556'659.73 505'000 483'542.08436.00 Rückerstattungen, 2'000Aufwandminderungen439.00 Übrige Erträge 4 36'619.30 10'000 35'327.25493.00 Interne Verrechnung Zins auf 83'800 97'923.00Verpflichtungen Wasserwerk498.00 Interne Verrechnungen 15'610.35 15'500 18'349.50

1 701.312.00Mehr Fremdwasser-Einkauf infolge des trockenen Sommers2 701.313.00Ersatz von Reparaturkupplungen, persönliche Ausrüstung3 701.318.00Zusätzliche Kosten für Schutzzonenanpassung4 701.439.00Mehr Schadenfälle, mehr Wasserverkauf wegen Notversorgungen26

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017710 Abwasserbeseitigung 622'017.30 622'017.30 628'600 628'600 634'576.08 634'576.08(Spezialfinanzierung)300.00 Entschädigungen, Tag- und 7'186.35 6'300 6'238.85Sitzungsgelder Werkkommission303.00 Arbeitgeberbeitrag 359.30 400 311.95AHV, IV, EO, ALV, FAK312.00 Wasser, Energie 10'524.90 10'500 9'618.90313.00 Verbrauchsmaterial 500 14.10314.00 Unterhalt Leitungsnetz 91'147.25 85'000 44'146.75und Pumpanlagen315.00 Unterhalt Mobilien 1'000 363.95317.00 Spesenentschädigungen 300318.00 Versicherungen, Honorare usw. 40'421.90 40'000 34'413.60319.00 Übriger Sachaufwand 1'920.50 1'000 798.50330.00 Debitorenverluste 1.10 1'000 3'758.82362.00 Betriebsbeitrag ARA Untermarch 378'000.00 370'500 376'274.20380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 15'100 78'502.46398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- 92'456.00 97'000 80'134.00und Bauverwaltung, Werkpersonal421.00 Verzugszins auf 414.15Abwassergebühren434.00 Abwassergebühren 555'088.56 510'000 500'030.93436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 119.80480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 66'808.94493.00 Interne Verrechnung Zins auf 118'600 134'131.00Verpflichtungen Abwasserbeseitigung720 Abfallbeseitigung 358'118.19 358'118.19 361'200 361'200 364'388.70 364'388.70(Spezialfinanzierung)300.00 Entschädigungen, Tag- und 8'326.25 8'300 8'399.25Sitzungsgelder Umweltschutzkommission303.00 Arbeitgeberbeitrag 619.15 700 660.60AHV, IV, EO, ALV, FAK310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2'069.90 2'100 2'103.70311.00 Anschaffung Mobilien, 492.00 2'800 1'140.00Maschinen, Geräte313.00 Verbrauchsmaterial 4'896.85 4'000 2'264.30314.00 Unterhalt Sammelstellen 1'000 11'921.70316.00 Mieten, Benützungskosten 211.95 300 211.95317.00 Spesenentschädigungen 100318.00 Sammlungen, Entsorgungen 87'020.95 90'000 85'952.20319.00 Übriger Sachaufwand 1'000 140.80320.00 Vergütungszins auf Kehrichtgebühren 1'000 2'018.30330.00 Debitorenverluste 553.57 2'000 1'266.71352.00 Entschädigungen an ZAM 95'740.75 97'900 96'130.05380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 20'511.82 6'000 22'313.14398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- 137'675.00 144'000 129'866.00und Bauverwaltung, Werkper-sonal und Sammelstelle Büelhof421.00 Verzugszins auf Kehrichtgebühren 300 390.40434.00 Kehrichtgebühren, Dienstleistungen 323'142.94 320'000 317'679.33435.00 Verkaufserlöse 28'943.75 29'000 34'597.70436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 4'964.10 4'000 3'706.75462.00 Beitrag VetroSwiss 1'067.40 1'200 1'339.52an Ganzglas-Entsorgung480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung493.00 Interne Verrechnung Zins auf 6'700 6'675.00Verpflichtungen Abfallbeseitigung27

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017740 Friedhof und Bestattung 205'940.97 7'839.00 182'300 8'000 124'448.61 14'574.65300.00 Entschädigungen, Tag- und 1'350.00 2'500 1'792.50Sitzungsgelder Friedhofkommission303.00 Arbeitgeberbeitrag 81.40 200 101.60AHV, IV, EO, ALV, FAK311.00 Anschaffung Mobilien, 500Maschinen, Geräte312.00 Wasser, Energie 764.25 800 891.35313.00 Verbrauchsmaterial 348.00 500 283.05314.00 Unterhalt Friedhofanlage 1 94'179.35 66'000 9'303.00315.00 Unterhalt Mobilien 983.02 1'200 1'440.11316.00 Benützungskosten 7'203.65 7'300 7'212.45Friedhofanlage318.00 Leichentransporte, Kremationen 30'476.70 30'000 35'950.95318.10 Entsorgungen, übrige 3'306.60 6'000 5'156.60Dienstleistungen331.00 Ordentliche Abschreibung 10'605.00 11'600 11'527.00393.00 Interne Verrechnung 156.00 1'900 958.00Kapitalzinsen398.00 Interne Verrechnung 56'487.00 53'800 49'832.00Werkpersonal434.00 Benützungsgebühren, 7'839.00 8'000 14'574.65Dienstleistungen750 Gewässerverbauungen 21'000 1'701.35314.00 Uferschutz, Ausbaggerungen 2 19'000365.00 Perimeterbeiträge an 2'000 1'701.35Wuhrkorporationen770 Naturschutz 113'854.37 130'900 71'034.30314.00 Baulicher Unterhalt 1'820.00Amphibiengewässer Schlipf318.00 Dienstleistungen, Honorare 3 59'593.52 40'000 11'607.15Revitalisierung Talbach Unterlauf331.00 Ordentliche Abschreibung 4 24'000365.00 Beiträge an Private 52'440.85 65'000 59'427.15und private Institutionen393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 1'900780 Übriger Umweltschutz 174'501.00 76'158.10 172'600 77'800 156'823.15 79'385.55300.00 Entschädigungen, Tag- und 9'338.75 9'800 8'063.25Sitzungsgelder Umweltschutzkommission303.00 Arbeitgeberbeitrag 548.90 600 418.15AHV, IV, EO, ALV, FAK310.00 Büromaterial, Drucksachen, 1'073.25 1'200 531.40Inserate311.00 Anschaffung Mobilien, 5'655.90 6'000 4'044.60Maschinen, Geräte1 740.314.00Mehraufwand Mauer- und Treppensanierung2 750.314.00Kein Geschiebe-Material für die geplanten Arbeiten wegen des äusserst trockenen Sommers3 770.318.00Mehraufwand für Zustandsaufnahmen und Planung4 770.331.00Die Arbeiten für die Revitalisierung Talbach haben sich wegen pendenter Abklärungen verzögert

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017313.00 Verbrauchsmaterial 4'395.93 5'000 3'710.90313.10 Einkauf Tageskarten SBB 70'000.00 70'000 66'816.15318.02 Dienstleistungen, Honorare 323.10 5'544.20318.03 Dienstleitungen, Honorare 1 12'942.32Energiestadt-Berater319.00 Übriger Sachaufwand 17'276.25 26'000 17'351.70Neophyten-Bekämpfung361.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung 4'429.17 5'000 4'270.24362.00 Betriebskostenanteil 16'719.43 17'000 16'845.56Kadaversammelstelle365.00 Beiträge an private Institutionen 150.00 150.00398.00 Interne Verrechnung 31'648.00 32'000 29'077.00Werkpersonal435.00 Verkauf Tageskarten SBB 61'918.00 65'800 60'993.80436.00 Rückerstattungen, 550.00 506.00Aufwandminderungen440.00 Anteile an Bundeseinnahmen 9'340.45 3'000 5'077.65CO2-Abgabe461.00 Kantonsbeitrag 2 4'349.65 9'000 12'808.10790 Raumordnung 335'899.90 313'900 356'743.45300.00 Entschädigungen, Tag- und 5'513.00 6'000 6'428.00Sitzungsgelder Kommissionen303.00 Arbeitgeberbeitrag 336.90 500 359.60AHV, IV, EO, ALV, FAK310.00 Lichtpausen, Lithos, 500Druckkosten, Inserate314.00 Unterhaltspauschale 245'074.45 255'000 245'200.00N3-Überdachung317.00 Spesenentschädigungen 500318.00 Honorare Planer und 74'279.55 40'000 93'839.85Rechtsberater, Versicherungen usw.364.00 Beiträge an gemischtwirt- 10'696.00 11'400 10'916.00schaftliche Unternehmungen8 Volkswirtschaft 47'689.20 3'500.00 39'300 8'000 47'516.75 7'449.60800 Landwirtschaft 13'354.85 500.00 9'800 10'496.90300.00 Entschädigungen, Tag- und 3'502.00 3'000 2'557.50Sitzungsgelder Land- undForstwirtschaftskommission301.00 Besoldung Zählfunktionäre 1'000 830.25landwirtschaftlicheBetriebsstrukturerhebung303.00 Arbeitgeberbeitrag 150.50 100 132.45AHV, IV, EO, ALV, FAK352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal 1'179.80 1'500 1'242.05365.00 Beiträge an private Institutionen 3 8'522.55 4'200 5'734.65436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 500.001 780.318.03Der Energiestadt-Berater wird separat ausgewiesen, im Voranschlag 2018 wurden unter 780.319.00 CHF 8'000.00 dafür mitbudgetiert2 780.461.00Weniger Bekämpfungsaktionen wegen Witterung ergeben weniger Kantonsbeitrag3 800.365.00Mehraufwand für Blumenwiesenwettbewerb infolge grosser Teilnehmerzahl

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017812 Gemeindewaldungen 500 229.45 140.10314.00 Unterhalt Höhbergwald 500 229.45435.00 Holzverkauf 140.10830 Tourismus, kommunale 34'334.35 28'500 36'790.40Werbung311.00 Anschaffung Mobilien, 11'607.55Maschinen, Geräte313.00 Verbrauchsmaterial 3'586.40 2'500315.00 Unterhalt Mobilien 1'000316.00 Mieten, Benützungsgebühren 3'323.40 3'500 2'928.15318.00 Dienstleistungen Dritter 11'426.55 7'500 9'125.70365.00 Beitrag Verkehrsverein Altendorf 4'000.00 4'000 3'500.00und Schwyz-Tourismus398.00 Interne Verrechnung 11'998.00 10'000 9'629.00Werkpersonal840 Industrie, Gewerbe, Handel 500318.00 Wirtschaftsförderung 500863 Energieversorgung 3'000.00 8'000 7'309.50410.00 Benützungsgebühr Pumpwerk 1 3'000.00 8'000 7'309.50Etzelwerk9 Finanzen und Steuern 248'332.66 17'067'874.68 803'100 15'370'600 637'590.27 17'278'395.43900 Gemeindesteuern 148'926.97 16'590'716.15 195'900 14'542'000 129'958.59 16'427'894.32329.00 Steuerskonti 37'917.02 35'900 32'873.63330.00 Abschreibung Steuerverluste 44'009.15 80'000 32'662.31361.00 Pauschale Steueranrechnung 67'000.80 80'000 64'422.65400.00 Ordentliche Steuern NP 11'388'605.75 11'000'000 11'465'640.05Rechnungsjahr400.10 Ordentliche Steuern NP 2'535'439.65 1'500'000 2'690'499.65Vorjahre400.20 Nach- und Strafsteuern 157'367.95 80'085.51400.30 Eingang abgeschriebener Steuern 61'799.75 8'944.71400.40 Quellensteuern 310'827.85 300'000 312'271.55400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- 321'211.45 200'000 230'141.45und Kapitalabfindungssteuern401.00 Ordentliche Steuern JP 1'250'044.25 1'100'000 1'253'819.25Rechnungsjahr401.10 Ordentliche Steuern JP 521'334.80 400'000 343'257.65Vorjahre401.20 Nach- und Strafsteuern401.30 Eingang abgeschriebener Steuern 196.60 517.35406.00 Hundesteuern 43'888.10 42'000 42'717.15920 Finanzausgleich -73'100.00342.00 Steuerkraftabschöpfung -73'100.00931 Anteil an kantonal 27'906.00 50'000 51'008.00erhobenen Steuern441.10 Steuerausgleich der SBB 27'906.00 50'000 51'008.00für die Sihlwasserkraft1 863.410.00Weniger Vergütung vom Kanton

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017940 Kapitaldienst 1 22'658.19 52'212.53 337'200 337'200 359'063.28 358'992.46318.00 Bank-, Postkonto- und 5'330.84 9'000 7'900.14Depotgebühren usw.321.00 Kontokorrentzinsen 499.70 10'000 502.19321.10 Vergütungszinsen auf 11'052.65 20'000 23'480.25Steuerrückzahlungen322.00 Zinsen auf langfristigen 5'775.00 15'000 5'971.85Schulden323.00 Zinsen auf Darlehen 16'900 16'684.85Sonderrechnungen393.00 Interne Verrechnung Zins auf 266'300 304'524.00Verpflichtungen / Vorschüssen421.10 Verzugszinsen von Steuern 22'626.50 12'000 15'293.10422.00 Zinsen auf Anlagen des 25'013.03 26'000 44'792.36Finanzvermögens426.00 Erträge auf Beteiligungen 1'200.00des Verwaltungsvermögens493.00 Interne Verrechnung 3'373.00 299'200 298'907.00Kapitalzinsen942 Liegenschaften 38'167.55 38'100 27'688.30des Finanzvermögens(Nicht aufgeteilte Kosten)300.00 Entschädigungen, Tag- und 7'713.00 8'500 7'660.50Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission303.00 Arbeitgeberbeitrag 371.80 600 402.30AHV, IV, EO, ALV, FAK317.00 Spesenentschädigungen 106.40 200318.00 Versicherungen, Telefon, 435.85 1'000 811.50Dienstleistungen319.00 Übriger Sachaufwand 160.50 100398.00 Interne Verrechnung 29'380.00 27'700 18'814.00Bauverwaltung undWerkpersonal943 Höhbergwald -41.00 400 466.00393.00 Interne Verrechnung -41.00 400 466.00Kapitalzinsen945 Breitenhof -254.70 36'574.00 11'600 36'000 9'793.55 36'441.65(Anteil Finanzvermögen)314.00 Unterhalt Gebäude und 2'000 268.55Umgebung318.00 Versicherungen, Gebühren 539.30 1'000 547.00393.00 Interne Verrechnung -794.00 8'600 8'978.00Kapitalzinsen423.00 Mietzins 36'574.00 36'000 36'441.65946 Bürgerheim -1'176.00 44'226.00 12'800 44'000 13'301.00 44'226.00393.00 Interne Verrechnung -1'176.00 12'800 13'301.00Kapitalzinsen423.00 Baurechtszins 44'226.00 44'000 44'226.001 940Wegfall der internen Verzinsung der Verpflichtungen der Spezialfinanzierungen und der Sonderrechnungen

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RECHNUNG 2018Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017947 Ziegelwis -176.00 2'400 1'995.00314.00 Unterhalt 500393.00 Interne Verrechnung -176.00 1'900 1'995.00Kapitalzinsen948 Büelhof 36'853.45 58'100 18'134.10(Anteil "Dorfgaden")312.00 Wasser, Energie 7'255.55 10'000 6'011.15314.00 Gebäudeunterhalt 29'073.55 38'400 2'898.10318.00 Versicherungen, ARA- 1'230.35 2'000 1'243.85Gebühren usw.393.00 Interne Verrechnung -706.00 7'700 7'981.00Kapitalzinsen949 Bisigwis / Suter 1'288.20 1'750.00 17'700 1'700 19'514.45 1'750.00314.00 Unterhalt Gebäude und 2'582.10Umgebung318.00 Versicherungen, Honorare, 296.10 400 1'534.45Dienstleistungen393.00 Interne Verrechnung -1'590.00 17'300 17'980.00Kapitalzinsen423.00 Miet- und Pachtzins 1'750.00 1'700 1'750.00950 Dorfzentrum -2'209.00 24'000 24'978.00(Anteil Finanzvermögen)393.00 Interne Verrechnung -2'209.00 24'000 24'978.00Kapitalzinsen952 N3-Überdeckung 4'295.00 314'490.00 60'200 315'000 62'206.00 314'490.00(Anteil Finanzvermögen)316.00 Fuss- und Fahrwegrecht EVA 9'000.00 9'000 9'000.00393.00 Interne Verrechnung -4'705.00 51'200 53'206.00Kapitalzinsen423.00 Baurechtszins 314'490.00 315'000 314'490.00Unterbaurechtsparzelle993 Neutrale Aufwendungen 44'700 44'700 43'592.00 43'593.00und Erträge380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 44'700 43'592.00"Infrastrukturfonds"469.00 Übrige Beiträge 1.00493.00 Interne Verrechnung Zins auf 44'700 43'592.00Verpflichtung "Infrastrukturfonds" 23'435'884.04 23'868'243.06 23'352'400 21'700'200 22'044'702.61 23'777'070.15Ertragsüberschuss 432'359.02 1'732'367.54Aufwandüberschuss 1'652'20023'868'243.06 23'868'243.06 23'352'400 23'352'400 23'777'070.15 23'777'070.15

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RECHNUNG 2018Investitionsrechnung - Zusammenzug Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen1 Öffentliche Sicherheit 171'652.95 205'000.00 177'000 225'000 470'770.20 429'500.00Netto-Einnahmen / -Ausgaben 33'347.05 48'000 41'270.202 Bildung 11'855.45 43'391.05 60'000 478'434.15 410'000.00Netto-Einnahmen / -Ausgaben 31'535.60 60'000 68'434.153 Kultur und Freizeit 33'380.60 1'200'000 97'155.50Netto-Ausgaben 33'380.60 1'200'000 97'155.506 Verkehr 1'014'933.65 1'108'000 249'484.62 40'505.00Netto-Ausgaben 1'014'933.65 1'108'000 208'979.627 Umwelt, Raumordnung 1'595'003.40 1'595'003.40 2'233'500 1'933'500 1'160'770.35 1'016'679.25Netto-Ausgaben 300'000 144'091.102'826'826.05 1'843'394.45 4'718'500 2'218'500 2'456'614.82 1'896'684.25Netto-Investitionen 983'431.60 2'500'000 559'930.572'826'826.05 2'826'826.05 4'718'500 4'718'500 2'456'614.82 2'456'614.82

Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

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RECHNUNG 2018Investitionsrechnung - Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen5 Ausgaben 2'826'826.05 4'718'500 2'456'614.8250 Sachgüter 2'453'826.05 4'300'000 1'799'901.77501 Tiefbauten 2'270'317.65 4'123'000 1'260'697.42503 Grundstücke/Hochbauten 183'508.40 177'000 478'434.15506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 60'770.2056 Eigene Beiträge 373'000.00 418'500 656'713.05562 Gemeinden, Bezirke und 373'000.00 418'500 246'713.05Zweckverbände566 Private Haushalte 410'000.006 Einnahmen 1'843'394.45 2'218'500 1'896'684.2561 Nutzungsabgaben und 942'211.65 725'000 162'249.35Vorteilsentgelte610 Anschlussgebühren 737'211.65 500'000 162'249.35611 Erschliessungsbeiträge 205'000.00 225'00063 Rückerstattungen 6'940.00für Sachgüter631 Tiefbauten 6'940.0065 Vorteilsabgeltungen 850'851.75 1'433'500 1'284'934.90650 Entnahme aus Verpflichtungen 850'851.75 1'433'500 1'284'934.90von Vorteilsabgeltungen66 Beiträge für eigene Rechnung 43'391.05 60'000 449'500.00661 Kanton 39'500.00669 Übrige Beiträge 43'391.05 60'000 410'000.002'826'826.05 1'843'394.45 4'718'500 2'218'500 2'456'614.82 1'896'684.25Netto-Investitionen 983'431.60 2'500'000 559'930.572'826'826.05 2'826'826.05 4'718'500 4'718'500 2'456'614.82 2'456'614.82

Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

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RECHNUNG 2018Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen1 Öffentliche Sicherheit 171'652.95 205'000.00 177'000 225'000 470'770.20 429'500.00140 Feuerwehr 60'770.20 19'500.00506.00 Ersatzanschaffung Fahrzeuge 60'770.20und Ausrüstung661.00 Kantonsbeiträge 19'500.00152 Schiessanlage Chessibach 171'652.95 177'000503.01 Ersatz der elektronischen 171'652.95 177'000Trefferanzeige und Sanierungder Kugelfanganlage160 Zivilschutz 205'000.00 225'000 410'000.00 410'000.00566.00 Investitionsbeiträge an Private 410'000.00611.03 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 205'000.00 225'000650.03 Entnahme aus Verpflichtungen 410'000.00für Investitionsrechnung (Ersatzbeiträge)2 Bildung 11'855.45 43'391.05 60'000 478'434.15 410'000.00240 Schulliegenschaften und Anlagen 11'855.45 43'391.05 60'000 478'434.15 410'000.00503.10 Erweiterung Schulanlage Burggasse 11'855.45 478'434.15669.00 Übrige Beiträge 43'391.05 60'000 410'000.003 Kultur und Freizeit 33'380.60 1'200'000 97'155.50330 Parkanlagen, Wanderwege 33'380.60 1'200'000 97'155.50501.00 Park- und Freizeitanlagen (Park am See) -58'711.20Konto inaktiv, wird unter 330.501.01 geführt501.01 Park- und Freizeitanlagen "Park am See" 1 33'380.60 1'200'000 155'866.706 Verkehr 1'014'933.65 1'108'000 249'484.62 40'505.00620 Gemeinde- und Bezirksstrassen 1'014'933.65 1'108'000 249'484.62 20'000.00501.00 Bau und Ausbau von Strassen, 1'014'933.65 1'108'000 249'484.62Wegen, Plätzen und Brückensowie Radwegen661.00 Kantons- und Bezirksbeitrag 20'000.00621 Parkplätze 20'505.00610.00 Parkplatzabgeltungen 20'505.00

1 330.501.01Die Realisierung der Freizeitanlage "Park am See" wird durch eine Einsprache blockiert.

Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

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RECHNUNG 2018Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenRechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 20177 Umwelt, Raumordnung 1'595'003.40 1'595'003.40 2'233'500 1'933'500 1'160'770.35 1'016'679.25701 Wasserwerk 753'018.70 753'018.70 860'000 860'000 393'061.15 393'061.15501.00 Werkanlagen, Leitungsnetz, 753'018.70 860'000 393'061.15Pumpwerke, Reservoire,Steuerungsanlagen610.00 Wasseranschlussgebühren 377'632.00 250'000 77'565.95631.00 Rückerstattung Investitions- 6'940.00ausgaben tür Tiefbauten650.00 Entnahme aus Verpflichtungen 368'446.70 610'000 315'495.20Investitionsrechnung710 Abwasserbeseitigung 841'984.70 841'984.70 1'073'500 1'073'500 623'618.10 623'618.10501.00 Werkanlagen, Kanalisationen, 468'984.70 655'000 376'905.05Kläranlagen, Meteorwasserleitungen562.00 Investitionsbeitrag ARA Untermarch 373'000.00 418'500 246'713.05610.00 Anschlussgebühren 359'579.65 250'000 64'178.40650.00 Entnahme aus Verpflichtungen 482'405.05 823'500 559'439.70Investitionsrechnung740 Friedhof und Bestattung 144'091.10501.01 Gemeinschaftsgrab 144'091.10770 Naturschutz 300'000501.00 Revitalisierung Talbach Unterlauf 1 300'0002'826'826.05 1'843'394.45 4'718'500 2'218'500 2'456'614.82 1'896'684.25Netto-Investitionen 983'431.60 2'500'000 559'930.572'826'826.05 2'826'826.05 4'718'500 4'718'500 2'456'614.82 2'456'614.82

1 770.501.00Die "Revitalisierung Talbach Unterlauf" konnte wegen pendenter Abklärungen nicht in Angriff genommen werden.36

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Rechnung 2018Bestandesrechnung1 Aktiven 34'767'673.38 1'827'189.78 32'940'483.6010 Finanzvermögen 22'794'052.23 908'732.08 21'885'320.15100 Flüssige Mittel 7'300'714.25 2'416'700.81 4'884'013.441000 Kassa 8'207.15 1'953.70 6'253.451001 Post 4'878'345.92 1'412'136.03 3'466'209.891002 Banken 2'414'161.18 1'002'611.08 1'411'550.10101 Guthaben 4'392'136.64 1'235'960.20 5'628'096.841011 Kontokorrente (ohne Banken) 12'282.25 18'102.05 30'384.301012 Steuerguthaben 3'357'006.71 1'250'195.32 4'607'202.031015 Übrige Debitoren 1'021'994.68 31'484.17 990'510.511019 Übrige Guthaben 853.00 853.00 0.00102 Anlagen 10'742'269.30 13.03 10'742'282.331020 Spar- und Depositenkonten 52'682.20 13.03 52'695.231022 Darlehen 1'000'000.00 1'000'000.001023 Liegenschaften des Finanzvermögens 9'689'587.10 9'689'587.10103 Transitorische Aktiven 358'932.04 271'995.50 630'927.541030 Transitorische Aktiven 358'932.04 271'995.50 630'927.5411 Verwaltungsvermögen 11'973'621.15 918'457.70 11'055'163.45114 Sachgüter 8'832'794.15 668'031.70 8'164'762.451141 Tiefbauten 5'306'208.82 509'242.65 5'815'451.471143 Grundstücke / Hochbauten 3'103'197.63 1'092'596.35 2'010'601.281146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 423'387.70 84'678.00 338'709.70115 Darlehen und Beteiligungen 10'501.00 10'501.001155 Private Institutionen 10'501.00 10'501.00116 Investitionsbeiträge 3'130'326.00 250'426.00 2'879'900.001165 Private Institutionen 3'130'326.00 250'426.00 2'879'900.00

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Buchwert31. Dezember 2018

Veränderungen 2018

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Rechnung 2018Bestandesrechnung Buchwert31. Dezember 2018

Veränderungen 2018

Zuwachs AbgangBuchwert

1. Januar 20182 Passiven 34'767'673.38 1'827'189.78 32'940'483.6020 Fremdkapital 7'818'236.86 1'860'216.20 5'958'020.66200 Laufende Verpflichtungen 6'273'521.47 1'776'470.85 4'497'050.622000 Kreditoren 5'917'487.97 1'776'825.50 4'140'662.472001 Depotgelder 5'720.00 160.00 5'880.002005 Durchlauf 0.00 7'772.70 7'772.702006 Kontokorrente (ohne Banken) 341'599.65 18'583.30 323'016.352009 Übrige Laufende Verpflichtungen 8'713.85 11'005.25 19'719.10202 Mittel- und langfristige Schulden 330'000.00 10'000.00 320'000.002021 Darlehen 330'000.00 10'000.00 320'000.00203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 737'446.79 22'679.15 714'767.642035 Zuwendungen, Legate 707'195.83 20'828.40 686'367.432039 Übrige Sonderrechnungen 30'250.96 1'850.75 28'400.21205 Transitorische Passiven 477'268.60 51'066.20 426'202.402050 Transitorische Passiven 477'268.60 51'066.20 426'202.4022 Spezialfinanzierungen 11'248'772.44 399'332.60 10'849'439.84228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 11'248'772.44 399'332.60 10'849'439.842280 Laufende Rechnung 3'105'482.72 251'259.85 3'356'742.57

2280.01 Verpflichtungen für Feuerwehr 303'398.71 188'368.21 491'766.922280.04 Verpflichtungen für Wasserversorgung 1'335'745.24 109'188.76 1'444'934.002280.05 1'177'028.88 66'808.94 1'110'219.942280.06 Verpflichtungen für Abfallbeseitigung 289'309.89 20'511.82 309'821.712281 Investitionsrechnung 8'143'289.72 650'592.45 7'492'697.272281.03

135'075.32 200'259.30 335'334.622281.04 Verpflichtungen für Wasserversorgung 2'366'698.50 368'446.70 1'998'251.802281.05 3'707'272.05 482'405.05 3'224'867.002281.08 Verpflichtungen für Parkplätze 78'577.65 78'577.652281.09 Verpflichtungen für Kinderspielplätze 68'402.95 68'402.952281.10

1'787'263.25 1'787'263.2523 Eigenkapital 15'700'664.08 432'359.02 16'133'023.10239 Eigenkapital 15'700'664.08 432'359.02 16'133'023.102390 Eigenkapital 15'700'664.08 432'359.02 16'133'023.10

KontrolltotalNicht drucken!!

Verpflichtungen für Abwasserbeseitigung

Verpflichtungen für Abwasserbeseitigung

Verpflichtungen für Schutzraumabgeltung (Ersatzbeiträge)

Verpflichtungen für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds)

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Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

Traktandum 2

Genehmigung von Nachkrediten

zulasten der Rechnung 2018

Antrag

des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommis-sion

Zulasten der Rechnung 2018 werden folgende Nachkredite genehmigt:

LAUFENDE RECHNUNG

Schulliegenschaften und Anlagen

Schulhaus Burggasse

Konto 240.332.00 LR / 1143.02 BR

Zusätzliche Abschreibung CHF 463 758.00

Mehrzweckhalle – ohne Feuerwehr

Konto 240.332.00 LR / 1143.05 BR

Zusätzliche Abschreibung CHF 179 141.85

Schulraumbeschaffung

Konto 240.332.00 LR / 1143.09 BR

Zusätzliche Abschreibung CHF 361 058.45

Die übrigen Mehraufwendungen gegenüber dem Voran-schlag 2018 werden ebenfalls als Nachkredite bewilligt.

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Traktandum 3

Genehmigung der Gemeinderechnung 2018

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an

die Stimmberechtigten der Gemeinde Altendorf

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchfüh-rung und die Rechnung (Bilanz, Laufende Rechnung und Investitionsrechnung, gemäss § 41 FHG) der Gemeinde Al-tendorf für das Jahr 2018 geprüft. Die Prüfarbeiten wurden am 11. März 2019 beendet.

Für die Rechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, wäh-rend unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehl-aussagen in der Rechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesent-lichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Rechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung entsprechen die Buchführung und die Rechnung den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Rechnung zu genehmigen.

Altendorf, 25. März 2019

Rechnungsprüfungskommission

Roland Wernli, PräsidentThomas Mächler, VizepräsidentJolanda Hensler-Wunderlin, AktuarinPeter Lagler, MitgliedMatthias Odermatt, Mitglied

Traktandum 4

Genehmigung von Nachkrediten

zulasten der Rechnung 2019

Schulhaus-Infrastruktur

Die gesteigerte Attraktivität der Primarschule Altendorf hat dazu geführt, dass Schüler, die zuvor eine Privatschule be-suchten, jetzt den Unterricht an der Gemeindeschule besu-chen. Aufgrund der aktualisierten Schülerplanung fehlen durch diesen Schülerzuwachs an der Primarschule Altendorf mittelfristig mindestens zwei Schulzimmer. Es wird bereits für das Schuljahr 2019/2020 ein weiteres Schulzimmer be-nötigt, weshalb Sofortmassnahmen getroffen werden müs-sen. Es ist darum vorgesehen, östlich des Schulhauses Burggasse anfangs Juni 2019 ein Schulprovisorium mit zwei Schulzimmern zu erstellen. Die Erstellung verursacht bausei-tige Einmalkosten für Fundament, Erschliessung und Ein-richtung von rund CHF 50 000.00 sowie einmalige Direkt-kosten des Vermieters für Lieferung und Aufbau von CHF 36 700.00. Das Provisorium soll vorläufig in der Zeit von Juni 2019 bis Juli 2024 für monatlich CHF 2 450.00 gemietet werden. Die Mietdauer kann verlängert werden und das Schulprovisorium ist erweiterbar. Für die im Jahr 2019 anfal-lenden Kosten wird der untenstehende Nachkredit bean-tragt.

Während der Mietdauer muss die neu besetzte Planungs-kommission «Erweiterung Schulhaus-Infrastruktur» die Grundlagen für eine definitive Lösung schaffen, die im Rah-men eines Verpflichtungskredits zur Genehmigung vorgelegt wird.

Erschliessungen Wasser und Abwasser

In der generellen Entwässerungsplanung (GEP) ist die Groberschliessung der Parzellen KTN 1040 und 1153, zwi-schen der Kantonsstrasse und der A3 in der Lidwil, über das nordöstliche Grundstück KTN 3 vorgesehen. Weil die Par-zelle KTN 1040 bisher landwirtschaftlich bewirtschaftet wurde, bestand kein Handlungsbedarf und bislang wurde die Schmutzwasserleitung noch nicht erstellt. Die Schmutz-wasserleitung von KTN 1153 (Kadaversammelstelle) ist klein dimensioniert und führt in offener Leitungsführung über den Talbach zu einer östlich verlaufenden Hauptleitung.

Das kantonale Tiefbauamt will noch in diesem Jahr die Kan-tonsstrassen-Brücke über den Talbach ersetzen. Darum be-steht nun die Möglichkeit, die Erschliessung (Strassenque-rung) gemeinsam mit dem Vorhaben des Kantons auszuführen. Dies bringt finanzielle und organisatorische Einsparungen bei der provisorischen Verkehrsführung und der Baustelleninstallation mit sich. Die sofortige Erschlies-sung passt auch zeitlich zur Änderung der Bewirtschaftung auf dem zu erschliessenden Grundstück KTN 1040.

Gleichzeitig mit der Erstellung der Schmutzwasserleitung sind im Bereich der Kantonsstrassen-Brücke die Sanierung der bestehenden Regenwasserleitung und die Umlegung der Trinkwasserleitung vorgesehen.

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Traktandum 5Antragdes Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommis-sion

Zulasten der Rechnung 2019 werden folgende Nachkredite genehmigt:

LAUFENDE RECHNUNG

Schulliegenschaften und Anlagen

Mieten, Benützungskosten

Konto 240.316.00

Miete eines Schulprovisoriums mit 2 Schulräumenzur Überbrückung der sich abzeichnenden Raumknappheit ab Schuljahr 2019/2020.Bauseitige Einmalkosten, Direktkostendes Vermieters und Miete Juni 2019bis Dezember 2019 CHF 103 900.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Wasserwerk

Werkanlagen, Leitungsnetz

Konto 701.501.00

Umlegung der bestehenden Wasserleitung CHF 122 500.00

Abwasserbeseitigung

Werkanlagen, Kanalisationen

Konto 710.501.00

SchmutzwasserleitungGroberschliessung KTN 1040 und 1153 CHF 157 200.00

Werkanlagen, Kanalisationen

Konto 710.501.00

MeteorwasserleitungSanierung der bestehendenRegenwasserleitung CHF 122 800.00

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Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

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Traktandum 6

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Aus Datenschutzgründen wurden die Anträge zur Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aus der Broschüre entfernt.

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Kunststoffsammelsack Ab 1. Januar 2019 Schenken wir dem  Kunststoffein zweites, drittes, viertesLeben ‐ im Recyclingkreislauf. 

Verkaufsorte in Altendorf

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Abgabe

Sammelstelle DorfgadenBüelhof 28852 Altendorf

Das mag der Kunststoffsammelsack

Waschmittel‐, Shampoo‐, Milch‐ und Rahmflaschen. Ebenso Joghurtbecher, Schrumpffolie, Gartenmöbel, Zainen, Kessel, Büromaterial, Rohre, Spielzeug ausKunststoff, etc. Jedoch sollte beachtet werden, dass man den Kunststoff vor demEntsorgen ausspült.Kunststoffe mit diesen Symbolen gehören in den Sammelsack

Recyclingquoteca. 70 – 80%➢ Zuführung in das Recycling➢ Vergleichsgrösse für Systeme➢ Qualität = geringe Rolle

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