DORV-Zentrum Völlinghausen

Völlinghausen

DORV-Zentrum Völlinghausen

Informationsveranstaltung der Vereinsgemeinschaft am 02.04.09

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DORV-Zentrum VöllinghausenAgenda

1. Begrüßung

2. Vorgehensweise DORV-Projekt

3. 3-Säulen-Modell

4. Layout DORV-Zentrum

5. Investitionskostenschätzung Gesamt

6. Investitionskosten Umbauten

7. Investitionskosten Einrichtung

8. Personalplanung

9. Kostenplanung

10. Kostenplanung 2010

11. Gesellschaftsstruktur

12. Termine

13. Fragen zum DORV-Zentrum


DORV-Zentrum VöllinghausenVorgehensweise DORV-Projekt

Projektidee

Internetrecherche

Besuch Referenzprojekt in Jülich-Barmen

Suche Sponsor für Machbarkeitsstudie

Durchführung Machbarkeitsstudie•Bevölkerungsanalyse •Raum-/Strukturanalyse

Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung)

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Durchführung Bevölkerungsumfrage•Bedarfsanalyse

Konkretisierung 3-Säulen-Modell•Partnersuche (Vorgespräche)•Geschäftsbereiche•Zulieferer/ Dienstleister (Vorgespräche)

Entscheidung über Projektfortführung

Entscheidung über Projektfortführung

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Vorbereitung Betreiberstruktur•Standort-/Immobilienbetrachtung•Partnerauswahl läuft•Personalplanung•Investitionsplanung•Firmen-/ Trägervereinsstruktur

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung•Umbau-/Einrichtungskosten •Personalkosten •Sonstige Kosten •Kredit-/Finanzierungsfragen läuft•Kapitalbeschaffung läuft•Zuschüsse/öffentliche Förderungen läuft

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Entscheidung über Projektfortführung √



Eröffnung 01.04.2010

Projektrealisierung•Gründung Verein Mai 09•Gründung GmbH Juli 09•Detaillierung Umbau/Einrichtung Aug./ Sept 09 •Fremdvergaben 4. Quartal 09•Personalauswahl 4. Quartal 09•IT-Planung 4. Quartal 09•Partnerauswahl 4. Quartal 09•Umbauten 1. Quartal 10

Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung 02.04.2009)


DORV-Zentrum Völlinghausen3-Säulen-Modell

Grundversorgung Dienstleistungen SozialleistungenObst/Gemüse Paketdienst Hol-/BringedienstBrot/Backwaren Postwertzeichen Arzt-SprechstundenFleisch/Wurst Lieferdienst ApothekendienstMilchprodukte/Käse Anträge Gemeinde CaritasGetränke StehcafeZeitschriften KegelbahnSonst. LebensmittelSonst. Non-Food-Artikel

DORV – Zentrum

Dienstleistungen und Ortsnahe RundumVersorgung

Ziel: Verbesserung der Infrastruktur in Völlinghausen

Lösung: 3-Säulen-Modell im „Tante-Emma-Laden“


DORV-Zentrum VöllinghausenLayout DORV-Zentrum


DORV-Zentrum VöllinghausenInvestitionskostenschätzung Gesamt

Investitionskostenschätzung DORV-Zentrum (Zusammenfassung)(Stand: 02.03.09)

lfd. Nr. Beschreibung € Fremdfirma € Eigenleistung € Summe

1 Umbauarbeiten Ladenlokal 29.000 8.050 37.0500

2 Ladeneinrichtung 29.720 29.7200

3 Erstausstattung Ware 25.000 25.0000

4 IT-Ausstattung 2.800 2.8000

SUMME 86.520 8.050 94.570


DORV-Zentrum VöllinghausenInvestitionen Umbau

Kostenschätzung DORV-Zentrum Stand: 02.03.2009Umbauarbeiten DorfladenLfd.Nr. Beschreibung Anzahl Fremdfirma Eigenleistung Bemerkung

1 Maurer-Arbeiten € € 35 € pro Std.

1.1 DurchbrücheMauerwerk entfernen 12,3 m 350,00 €Stürze einbauen ? 2.875,00 €Stürze verkleiden und ggf. beiputzen ? 875,00 €Bauschutt abtransportieren 4 cbm 1.050,00 € Dämmung und Rigips-Verkleidung

inkl. Bauschutt Eingangstür

1.2 Eingangstür terrassenseitig erweiternTerrassentür und Rolladenkasten ausbauen 175,00 €Türöffnung erweitern 175,00 €Sturz einschl. Rolladenkasten einbauen 2,5 m 550,00 €Eingangstür (ca. 2 m breit) liefern und einbauen 2.500,00 € Angebot Metallkonzept

Eingangstür beiputzen 200,00 €

1.3 Zugang DORV-Laden erstellenBehindertenrampe einbauen 2,0 x 1,5 m 1.500,00 € Pflaster-Rampe

Treppenzugang erstellen 1 Stufe, 1,5 m breit 1.750,00 €Terrassengeländer anpassen 1,5 m 1.750,00 €

2 Innenausbau2.1 Fensteröffnungen dämmen und mit Rigips verschließen

Fensteröffnungen dämmen 2x (1,45 x 1,35 m) 200,00 €Fensteröffnungen dämmen 2x (1,57 x 2,45 m) 200,00 €Fensteröffnungen mit Rigips verschließen 5,8 qm 550,00 € incl. Dämmung

2.2 BodenbelägeBodenbeläge im Bereich von Durchbrüchen beiarbeiten 3,75 qm 150,00 € Material vorhanden

Küchenbelag entfernen 25 qm nicht unbedingt notw endig, w enn PVC verlegt w ird

Küchenbelag durch PVC-Bahnen ersetzen (ähnl. Gast II) 25 qm 375,00 € ca. 15 €/qm incl. Material


DORV-Zentrum Völlinghausen Investitionen Umbau

2.3 KühlraumKühlraum fliesen 7,8 qmKühlraum isolieren 23 qmKühlaggregat einbauenKühlraumtür einbauenKühlzelle, incl. Kühlaggregat ca.2,1 x 2,4 m Neue Viessmann-Zelle: 5.500€, s. 1.17 Ladeneinricht.

2.4 Malerarbeiten innenInnenwände und Deckenbereich streichen 250 qm 875,00 € ca. 3,50 €/qm

3 ElektroinstallationBeleuchtung auf Lichtbänder umstellen 31 m 1.500,00 € 1.225,00 €Verlegen und Neuinstallation von Steckdosen 10 200,00 € 350,00 €Taster einbauen bzw. verlegen ? 200,00 € 350,00 €Vorhandene Installationen ausbauen 350,00 €Alarmeinrichtung einbauen kann zunächst entfallen

Brandmeldeanlage einbauen 850,00 €Überwachungssystem einbauen 1.525,00 €Notausgangsbeleuchtung einbauen? 850,00 €Neue Unterverteilung/Zählerfeld 1.000,00 € 700,00 €

4 Heizung/ SanitärVorhandene Heizkörper durch Flächenheizkörper ersetzen2 x (1,0 x 2,0 m) 800,00 € 700,00 €Wasseranschlüsse verlegen bzw. erstellen (Kaffeeautomat) 500,00 € 175,00 €Abflüsse Verlegen bzw. Erstellen im Bereich heutige Theke 200,00 € 350,00 €Belüftungssystem erstellen? 275,00 €Mitarbeitertoiletten erstellen?Reinigungsbereich erstellen ?Putzmittelraum erstellen?Küchenzeile beschaffen und einbauen 350,00 € s. Ladeneinrichtung 1.15

5 Unvorhergesehenes/Aussenwerbung 5.000,00 € 3.500,00 €Summe 29.000,00 € 8.050,00 € 37.050,00 €

230 Arbeitsstunden


DORV-Zentrum VöllinghausenInvestitionen Einrichtung

Kostenschätzung Ladeneinrichtung Stand: 02.03.2009Lfd. Nr. Beschreibung Abmessung PE Anzahl EP Betrag Bemerkung

1 Einrichtung Laden1.1 Kassentisch mit Laufband 225x115x90 Stck 1 500,00 € 500,00 € Angebot Meinex1.2 Stapelkörbe 94x48x45 Stck 20 39,00 € 780,00 € Angebot Meinex1.3 Aktionstisch 120x80x87 Stck 2 40,00 € 80,00 € Angebot Meinex1.4 Kühltruhe 200x100x90 Stck 2 700,00 € 1.400,00 € Angebot Meinex1.5 Wandkühlregal Mopro 250x123x205 lfdm. 2,5 1.000,00 € 2.500,00 € Angebot Wolf1.6 Verkaufstresen Brot 300x75x100 Stck 1 800,00 € 800,00 € Angebot Meinex1.7 Wandregal 120x50/40x160 m 15 80,00 € 1.200,00 € Angebot Meinex1.8 Kühlregal Obst/Gemüse 250x123x205 lfdm. 2,5 1.000,00 € zurückgestellt lt. Fa. Rüther

1.9 Einkaufswagen Stck 10 39,00 € 390,00 € Angebot Meinex1.10 Einkaufskörbe Stck 30 7,00 € 210,00 € Angebot Meinex1.11 Brotregal 128x80x235 Stck 2 250,00 € 500,00 € Angebot Meinex1.12 Gondelregal m 5 75,00 € 375,00 € Angebot Meinex1.13 Doppelseitiges Regal 120x50/40x160 m 15 99,00 € 1.485,00 € Angebot Meinex1.14 Kühltheke Fleisch/Käse 250x120x100 lfdm, 3,5 1.000,00 € 3.500,00 € Angebot Wolf1.15 Küchenzeile/Ablage 300x80x200 lfdm. 10 350,00 € 3.500,00 € Schätzung1.16 Kühltechnik 1 3.000,00 € 3.000,00 € Angabe Wolf1.17 Kühlhaus Stck. 1 1.500,00 € 1.500,00 € Angebot Wolf1.18 Kaffeeautomat/Geschirrspüler Stck 2 1.500,00 € 3.000,00 € Schätzung1.19 Werkzeuge 1 1.000,00 € 1.000,00 €1.20 Geschirr/Einrichtung Stehcafe 0,00 € lt. Fam. Lüchtefeld 1.21 Unvorhergesehenes 1 4.000,00 € 4.000,00 €

Summe 29.720,00 €2 Erstausstattung Ware 100 qm qm 100 250,00 € 25.000,00 € Angabe ik3 IT-Ausstattung

Kassen, PC, Drucker,Software Stck 1 500,00 € 500,00 € Angabe Wolfalternativ: Kassensystem:4. 500 €, Warenw.System: 15.000 €Waagen Stck. 3 500,00 € 1.500,00 € InternetSoftware Fibu, L+G Stck. 2 400,00 € 800,00 €Summe 2.800,00 €

Summe Ladeneinrichtung 57.520,00 € je nach IT-Ausstattung 60 T€ - 70 T€


DORV-Zentrum VöllinghausenPersonalplanung

Personalplanung DORV-Zentrum

51 h Öffnungszeiten wöchentlich

z.B. Montag – Freitag 6.30 Uhr – 12.30 Uhr, 15.00 Uhr – 19.00 Uhr

Samstag 7.00 Uhr – 13.00 Uhr, Sonntag 8.00 – 11.00 Uhr Montag- und Mittwoch-Nachmittag geschlossen

80 h Arbeitszeiten wöchentlich (bei pessimistischer Planung, ohne Stehcafe)

- 35 h Fachverkäuferin- 45 h Aushilfen (vier 400 €-Mitarbeiter)- zzgl. ehrenamtliche Mitarbeit (z.B. GF, Buchhaltung, Inventur)

Bei Mehrumsatz und Umsatz durch Stehcafe/Kegelbahn entsprechender Mehraufwand bei Arbeitszeiten (Mehr-Umsatz und -Lohnkosten durch Stehcafe/Kegelbahn wurden nicht in Kostenrechnung berücksichtigt).


DORV-Zentrum VöllinghausenKostenplanung

Kostenplanung (mit Vergleichswerten anderer Dorfläden) Stand: 02.03.09

Kriterium Völlingh. Völlingh. Völlingh. Otersen Laden A Laden B Laden C Branche

1) 1) 1) 2)

Einwohner im Ort (ohne Zweitwohnsitz) 1263 1263 1263 500 600 1000 1400Anzahl Gesellschafter 144 144 144 70 23 20 35Ladenfläche 150 150 150 150 120 140 150 <500

Basisjahr pess.Plan real.Plan opt. Plan 2006 2004 2004 2007Umsatz p.a. 378.022 584.468 752.101 297.744 322.209 462.762 419.027Umsatz p.a. pro Einwohner im Ort 299 463 595 595 537 463 299Umsatz/Gesellschafter 2.625 4.059 5.223 4.253 14.009 23.138 11.972Einwohner/Gesellschafter 8,77 8,77 8,77 7,14 26,09 50 40

Gesamtleistung Laden 378.022 584.468 752.101 297.744 322.209 462.762 419.027Wareneinkauf 294.857 461.730 601.681 232.895 267.556 378.128 307.773Rohertrag 1 83.165 122.738 150.420 64.849 54.653 84.634 111.254Rohertrag in % 22,0 21,0 20,0 21,8 17,0 18,3 26,6 16,3 – 26,6Einnahmen Kegelbahn 10.320 10.320 10.320 6.000Rohertrag 2 93.485 133.058 160.740 64.849 54.653 84.634 117.254


DORV-Zentrum VöllinghausenKostenplanung

Völlingh. Völlingh. Völlingh. Otersen Laden A Laden B Laden C Branchepess. real. opt.

KostenPersonalaufwand 39.840 50.398 63.753 28.915Sozialabgaben 12.252 13.477 17.049 12.748Summe Personalaufwand 52.092 57.301 72.486 41.663 42.552 77.190 71.652AfA 7.500 7.500 7.500 2.243 281 0 5.869Mietkosten 13.800 13.800 13.800 7.743 0,5 – 2,9Energiekosten 6.700 7.200 8.000 4.990 2.940 0,4 – 5,4Summe Raumkosten 20.500 21.000 21.800 12.733 2.940 16.339 22.499Reparaturen/Instandhaltung/GWG 3.000 4.000 5.000 1.186 2.654 2.345 6.000Zinsaufwand 1.800 1.800 1.800 280 293 4.698 2.500Versicherungsbeiträge 1.200 1.300 1.400 933 1.445 1.102 1.100Werbe-/Reisekosten 1.500 2.000 2.500 6.878 1.545 1.000Sonst. Kosten 2.000 2.500 3.000 425 456 246 6.000SUMME Kosten 89.592 97.401 115.486 59.463 57.499 103.465 116.620

Betriebsergebnis 3.893 35.657 45.254 5.386 -2.846 -18.831 634Betriebsergebnis in % 1,0 6,1 6,0 1,8 -0,9 -4,1 0,2 ./. 3 – 4,8Cash Flow 11.393 43.157 52.754 7.629 -2.565 -18.831 6.503


DORV-Zentrum VöllinghausenKostenplanung 2010

Kostenplanung 2010 (mit Vergleichswerten) Stand: 02.03.2009

Kriterium Völlingh. Völlingh. Völlingh. Otersen Laden A Laden B Laden Cpessim. realistisch optim.

Gesamtleistung Laden 283.517 438.351 564.076 297.744 322.209 462.762 419.027Wareneinkauf 221.143 346.297 451.261 232.895 267.556 378.128 307.773Rohertrag 1 62.374 92.054 112.815 64.849 54.653 84.634 111.254Rohertrag in % 22,0 21,0 20,0 21,8 17,0 18,3 26,6Einnahmen Kegelbahn 10.320 10.320 10.320 6.000Rohertrag 2 72.694 102.374 123.135 64.849 54.653 84.634 117.254Personalaufwand 27.800 35.167 44.486 28.915Sozialabgaben 8.478 9.326 11.797 12.748Summe Personalaufwand 36.278 39.906 50.481 41.663 42.552 77.190 71.652AfA 7.500 7.500 7.500 2.243 281 0 5.869Mietkosten 13.800 13.800 13.800 7.743Energiekosten 5.000 5.500 6.000 4.990 2.940Summe Raumkosten 18.800 19.300 19.800 12.733 2.940 16.339 22.499Reparaturen/Instandhaltung 12.600 12.600 12.600 1.186 2.654 2.345 6.000Zinsaufwand 1.800 1.800 1.800 280 293 4.698 2.500Versicherungsbeiträge 900 900 900 933 1.445 1.102 1.100Werbe-/Reisekosten 1.000 1.500 2.000 6.878 1.545 1.000Sonst. Kosten 1.500 1.500 1.500 425 456 246 6.000SUMME Kosten 80.378 85.006 96.581 59.463 57.499 103.465 116.620

Betriebsergebnis -7.684 17.368 26.554 5.386 -2.846 -18.831 634Cash Flow -184 24.868 34.054 7.629 -2.565 -18.831 6.503

Völlinghausen 01.04.2010 – 31.12.2010


DORV-Zentrum VöllinghausenGesellschaftsstruktur

Verein

DORV-Gemeinschaft

Völlinghausen e.V.

Mitgliederversammlung

Vorstand

DORV-Zentrum

Völlinghausen GmbH

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Stammkapital 25T€ Darlehn ?T€

BankDarlehn ?T€

MietetLaden

BeschäftigtPersonal

KauftWaren

MachtUmsatz

Einmalige Beiträge


DORV-Zentrum VöllinghausenBewertungskriterien Zielerreichung

Der nächste Projektmeilenstein ist erreicht, wenn

ca. 180 Haushalte Mitglied im Verein DORV-Gemeinschaft Völlinghausen e.V. werden

die Gesamteinlage der Vereinsmitglieder ca. 50.000 € beträgt

Andernfalls ist eine Weiterführung des DORV-Projektes aus Sicht des ORGA Teams sehr fragwürdig!


DORV-Zentrum VöllinghausenTermine

Eröffnung 01.04.2010

Projektrealisierung•Gründung Verein Mai 09•Gründung GmbH Juli 09•Detaillierung Umbau/Einrichtung Aug./ Sept 09 •Fremdvergaben 4. Quartal 09•Personalauswahl 4. Quartal 09•IT-Planung 4. Quartal 09•Partnerauswahl 4. Quartal 09•Umbauten 1. Quartal 10

Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung 02.04.2009)


DORV-Zentrum VöllinghausenFragen

Häufig gestellte Fragen:

F: Wird der Beitrag einmalig erhoben oder werden weitere Zahlungen fällig?

A: Nein , der Beitrag wird nur einmalig fällig.

F: Hafte ich als Mitglied für irgend etwas?

A: Nein.

F: Kann ich meine Einmalzahlung im Falle eines Vereinsaustritts zurückfordern?

A: Ja, frühestens nach 3 Jahren, wenn laut Vorstandsbeschluss des Vereins die Mittel

verfügbar sind.

F: Bekomme ich Rendite auf meinen einmaligen Vereinsbeitrag?

A: Nein, die GmbH ist nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Überschüsse werden

reinvestiert, den Rücklagen zugeführt oder für gemeinnützige Zwecke verwendet


DORV-Zentrum VöllinghausenFragen

F: Ist der Verein gemeinnützig?

A: Nein , als Kapitalgeber einer GmbH kann ein Verein nicht gemeinnützig sein.

F: Bekommen wir Fördermittel von der Gemeinde oder dem Land NRW?

A: Nein, z.Z. sieht es nicht danach aus. Weitere Gespräche sind allerdings geplant.

F: Dürfen nur Mitglieder im DORV-Zentrum einkaufen?

A: Nein.

F: Wie ist das Preisniveau vorgesehen, bekomme ich als Mitglied Rabatt?

A: Das Preisniveau entspricht dem eines normalen Lebensmittelhändlers, Rabatte für

Mitglieder sind nicht vorgesehen.

F: Ist eine ehrenamtliche Mitarbeit im DORV-Zentrum möglich?

A: Ja, sogar erwünscht. Allerdings müssen behördliche Vorschriften beachtet werden.


DORV-Zentrum VöllinghausenÜberblick Dorfläden

Völlinghausen


DORV-Zentrum VöllinghausenAbschluss

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

DORV-Zentrum Völlinghausen

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