Einzelplan 16 - · PDF fileHaushaltsplan des Saarlandes für die Rechnungsjahre 2019 und...

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  • Haushaltsplan des Saarlandes für die Rechnungsjahre 2019 und 2020

    Einzelplan 16

    Datenverarbeitung und Digitalisierung

    I N H A L T

    Kapitel

    Vorbemerkungen

    16 01 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

    16 02 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staats- kanzlei

    16 03 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

    16 04 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Eu- ropa

    16 05 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesund- heit, Frauen und Familie

    16 06 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

    16 08 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

    16 09 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerims für Umwelt und Verbrau- cherschutz

    16 10 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

    16 11 IT-Innovationszentrum

    16 19 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes

    16 21 Zentrale Veranschlagungen

    16 22 Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

  • 2

    V O R B E M E R K U N G E N

    Zu Datenverarbeitung und Digitalisierung

    Aufgabenbereiche sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

    Die Ausgaben im Bereich IT werden ab dem Haushaltsjahr 2019 wegen der zunehmenden Bedeutung und der besseren Transparenz zentral im Einzel- plan 16 veranschlagt, wobei die Aufteilung nach Kapiteln den Ressortzuständigkeiten entspricht; das IT-DLZ ist als eigenes Kapitel ausgewiesen. Die IT-Ausgaben für die Globalhaushalte sowie für die Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie werden weiterhin dezentral veranschlagt und in der Anlage 9b zum Haushaltsgesetz als Erläuterung dargestellt.

    IT - Innovationszentrum (Kapitel 1611)

    Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der Landesverwaltung - Landesorganisationsgesetz (LOG) - vom 02. Juli 1969 (Amtsbl. S 445) wurde mit Wirkung vom 17. Dezember 2001 das IT - Innovationszentrum als Einrichtung des Landes errichtet.

    Gemäß Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden gehört das IT-Innovationszentrum zum Geschäftsbereich des Minister- präsidenten.

    Es berät die Ressorts in strategischen und operativen Fragen der Organisationsverbesserung mit Informationstechnologie. Ihm obliegt die Koordination und fachliche Vorgabe in informationstechnischen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Landesverwaltung sowie die Planung und Durchführung von IT - Querschnitts- und Pilotprojekten.

    Im Rahmen der zentralisierten Veranschlagung der IT-Titel erfolgt die Ausweisung der Titel des IT-Innovationszentrums im Einzelplan 16.

    Das IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) (Kapitel 0622) als zentraler Informations- und Kommunikations-Dienstleister (IuK-Dienstleister) der Landesverwaltung hat insbesondere folgende Aufgaben:

    1. Bereitstellung und Betrieb zentraler Informations- und Kommunikations-Infrastruktur, 2. Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Infrastrukturen für die Fachverfahren der saarländischen Landesverwaltung, 3. IT-Sicherheitsfragen, 4. Planung und Betrieb des Landesdatennetzes, 5. Betrieb der Fachverfahren der saarländischen Landesverwaltung, 6. Betreuung der Arbeitsplatzinfrastrukturen der saarländischen Landesverwaltung, 7. Verfahrensentwicklung, -pflege und -betreuung, 8. Sicherstellung der IT-Sicherheit für die vom IT-DLZ betriebenen Infrastrukturen und Anwendungen, 9. Zentrale Informations- und Kommunikations-Beschaffung, 10. IT-Consulting für den operativen Bereich.

    Die Migration der entsprechenden Aufgaben und Infrastrukturen aus den verschiedenen Dienststellen der Landesverwaltung erfolgt schrittweise und soll bis zum Jahre 2020 abgeschlossen sein (Gesetz zur Errichtung des Landesamtes für IT-Dienstleistungen vom 2. Dezember 2015, Amtsblatt I vom 17.12.2015, S. 967 ff.).

    Personalsoll des Einzelplans 16 - 2019

    Bezeichnung Höherer Dienst

    Gehobener Dienst

    Mittlerer Dienst

    Einfacher Dienst

    Insgesamt

    2019

    Insgesamt

    2018

    +/–

    Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

    16 83 22 — 121 108 +13

    — — +13 —

    Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer — 46 10 — 56 54 +2 — — +2 —

    Titelgruppen

    Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

    — — — — — — —

    — — — —

    Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer — — — — — — — — — — —

    Insgesamt 16 129 32 — 177 162 +15 — — +15 —

    Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

    — — — — — — —

    — — — —

    Auszubildende — — — 1 1 1 — — — — —

  • 3

    Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 16

    - Einnahmen - 2019

    Kap. / Bezeichnung Steuern und steuer-

    ähnliche Abgaben

    (TEUR)

    Verwaltungs- einnahmen

    (TEUR)

    Übrige Einnahmen

    (TEUR)

    Summe Einnahmen

    (TEUR)

    16 01 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

    – – – –

    16 02 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

    – – – –

    16 03 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

    – – – –

    16 04 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

    – – – –

    16 05 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

    – – – –

    16 06 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

    – – – –

    16 08 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

    – – – –

    16 09 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerims für Umwelt und Verbraucherschutz

    – – – –

    16 10 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

    – – 217,0 217,0

    16 11 IT-Innovationszentrum – – – – 16 19 Datenverarbeitung und Digitalisierung im

    Bereich des Rechnungshofs des Saar- landes

    – – – –

    16 21 Zentrale Veranschlagungen – – 40,0 40,0 16 22 Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-

    Dienstleistungszentrum, IT-DLZ) – – – –

    Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019 – – 257,0 257,0

    Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 – – – –

    gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(–) – – +257,0 +257,0

  • 4

    - Ausgaben - 2019

    Kap. / Bezeichnung Personal- ausgaben

    (TEUR)

    Sächliche Verwaltungs-

    ausgaben

    (TEUR)

    Schulden- dienst

    (TEUR)

    Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende

    Zwecke (TEUR)

    Ausgaben für

    Investi- tionen

    (TEUR)

    Besondere Finan-

    zierungs- ausgaben

    (TEUR)

    Summe Ausgaben

    (TEUR)

    16 01 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Landtages

    – 186,6 – – 276,0 – 462,6

    16 02 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

    – 166,5 – – 90,0 – 256,5

    16 03 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

    – 4.799,8 – 178,4 613,6 – 5.591,8

    16 04 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

    – 450,6 – 2.120,0 470,6 – 3.041,2

    16 05 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

    – 639,5 – – 50,0 – 689,5

    16 06 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

    – 837,1 – – 30,7 – 867,8

    16 08 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

    – 169,0 – 250,0 288,0 – 707,0

    16 09 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministerims für Umwelt und Verbraucherschutz

    – 122,2 – 1.605,5 1.095,0 – 2.822,7

    16 10 Datenverarbeitung und Digitalisierung im Bereich des Ministeriums der Justiz

    – 762,7 – – 1.928,5 – 2.691,2

    16 11 IT-Innovationszentrum 1.130,5 510,5 – – 134,0 – 1.775,0 16 19 Datenverarbeitung und Digitalisierung im

    Bereich des Rechnungshofs des Saar- landes

    – 13,7 – – 16,0 – 29,7

    16 21 Zentrale Veranschlagungen 750,0 2.100,0 – 371,0 1.233,0 – 4.454,0 16 22 Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-

    Dienstleistungszentrum, IT-DLZ) – – – 21.150,9 1.995,3 – 23.146,2

    Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019 1.880,5 10.758,2 – 25.675,8 8.220,7 – 46.535,2

    Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 851,8 29.508,1 – 1.962,0 4.626,8 – 36.948,7

    gegenüber 2018 mehr(+) oder weniger(–) +1.028,7 -18.749,9 – +23.713,8 +3.593,9 – +9.586,5

  • 5

    Personalsoll des Einzelplans 16 - 2020

    Bezeichnung Höherer Dienst

    Gehobener Dienst

    Mittlerer Dienst

    Einfacher Dienst