Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien · 2019. 8. 27. · 2.2.2. Investitionen des...

Anlage 1 zu Drs. 21/18018

Freie und Hansestadt Hamburg

Halbjahresbericht 2019

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) 1

1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) 11.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) 11.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) 3

2 Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM) 52.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 5

2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 52.1.1.1 Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service 52.1.1.2 Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz 9

2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 132.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 132.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 132.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service

(BKM)13

2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service(BKM)

14

2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 152.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 152.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM) 17

2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur 192.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur 19

2.2.1.1 Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken 192.2.1.2 Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft 332.2.1.3 Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt 452.2.1.4 Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv 502.2.1.5 Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle 562.2.1.6 Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme 612.2.1.7 Produktgruppe 251.07 Amt Medien 662.2.1.8 Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM 70

2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur 732.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur 752.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur 752.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur 762.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur 772.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur 78

2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur 782.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur 80

Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Planetarium Hamburg 82

Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Philharmonisches Staatsorchester 86

<h1> Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)</h1>Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)<h1>1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)</h1>

1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)<h3>1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)</h3>

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR in %

1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 618 320 20.342 10.534 3

2. Erlöse aus Transferleistungen 669 999 1.381 2.279 44

3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich -/-

4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen -/-

5. Sonstige Erlöse 567 506 712 798 63

6. Erlöse aus Verrechnungen 881 152 5 207 73

7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.812 7.847 31.496 34.948 22

8. Personalkosten 8.552 9.101 18.097 20.619 44

a) Kosten aus Entgelten 4.227 4.465 8.007 9.023 49

b) Kosten aus Bezügen 2.098 2.126 4.448 5.448 39

c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter 10 15 13 49 29

d) Kosten aus Sozialleistungen 882 931 1.873 2.086 45

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 1.335 1.566 3.755 4.013 39

9. Kosten aus Transferleistungen 114.181 119.657 281.475 294.728 41

10. Kosten für den Länderfinanzausgleich -/-

11. Kosten aus Abschreibungen 11.496 11.268 20.008 20.009 56

12. Sonstige Kosten 2.844 1.157 1.328 3.584 32

13. Kosten aus Verrechnungen 249 467 2 41 1.132

14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -139.399 -147.519 -329.966 -360.112 41

1

Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019


15. Erlöse aus Beteiligungen -/-

16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -/-

17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse 0 0 -/-

18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens -/-

19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens -/-

20. Zinsen und ähnliche Kosten 0 1 -/-

21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen -/-

22. Finanzergebnis 0 0 -/-

23. Jahresergebnis (14 + 22) -139.398 -147.520 -329.966 -360.112 41

24. Globale Mehrkosten 0 -/-

25. Globale Minderkosten -6.598 -6.598 0

26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25) -139.398 -147.520 -323.368 -353.514 42

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Mindererlöse stehen im Wesentlichen in Zusammenhang mit der Einführung des Mieter-Vermieter-Modells bei den Museumsstiftungen.Dafür waren bei der Produktgruppe Erlöse in Höhe der anteiligen Mietzahlungen durch die Einrichtungen veranschlagt.Da die notarielle Absicherung der Überleitung erst verspätet erfolgen konnte, wurde darauf verzichtet, die bereits durch die Museumsstiftungen geleisteten Mietzahlungen von der Sprinkenhof GmbH zurückzufordern, um sie an die BKM zu zahlen, welche wiederum als Hauptmieter entsprechend zahlungspflichtig gewesen wäre. Die Mindererlöse wurden durch entsprechende Minderkosten in gleicher Höhe im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen. Erlöse / Kosten aus Verrechnungen:Es wurden im Berichtszeitraum nicht geplante und zum Teil recht hohe haushaltsrelevante Verrechnungen getätigt, die sich u.a. aus Personalkostenerstattungen ergeben haben. Im Übrigen siehe auch Erläuterungen zu den Produktgruppen.

2


1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)<h3>1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)</h3>

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019


1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.093 2.985 21.807 12.320 24

2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 129.875 138.693 310.341 330.702 42

3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit -127.782 -135.708 -288.534 -318.381 43

4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen 75 75 0

5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -/-

6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -/-

7. Sonstige Investitionseinzahlungen 29 17 0 0 -/-

8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen 888 2.351 1.183 20.017 12

9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden 0 560 0

10. Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 0 9 178

11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 218 136 10 696 20

12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 25.156 0

13. Sonstige Investitionsauszahlungen 9 1 1.028 1.323 0

14. Globale Minderauszahlungen -/-

15. Saldo aus Investitionen -1.087 -2.487 -2.146 -47.685 5

16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen -/-

17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen -/-

18. Saldo gegebene Darlehen -/-

19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -/-

20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -/-

21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -/-

22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten 24 67 -/-

23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten 24 101 -/-

24. Saldo aus durchlaufenden Posten 0 -35 -/-

25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln -128.869 -138.231 -290.680 -366.066 38

3


Siehe Erläuterungen zu den Aufgabenbereichen.

4


Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)2<h1>2 Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)</h1>

Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)2.1<h3>2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h3>

Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)2.1.1<h4>2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h4>

Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service2.1.1.1<h5>2.1.1.1 Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service2.1.1.1.1<h6>2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Tsd. EUR Tsd. EURTsd. EURTsd. EUR in %

1. Erlöse 205 226 321 363 62


a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 612 601 1.373 1.403 43

b) davon IT-Kosten 705 982 1.244 1.508 65

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 5 6 12 12 49

3. Personalkosten 2.277 2.513 5.203 5.686 44

a) Kosten aus Entgelten 923 953 1.781 1.887 50

b) Kosten aus Bezügen 726 800 1.613 1.843 43

c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter -/-

d) Kosten aus Sozialleistungen 209 222 468 476 47

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 419 538 1.340 1.480 36

4. Kosten aus Transferleistungen 95 -/-


6. Sonstige Kosten 130 78 119 143 54


5


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


8. Erlöse des Finanzergebnisses -/-

9. Kosten des Finanzergebnisses -/-

10. Finanzergebnis -/-

11. Jahresergebnis (7 + 10) -5.738 -6.124 -11.729 -12.681 48

12. Globale Mehrkosten -/-

13. Globale Minderkosten -/-

14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13) -5.738 -6.124 -11.729 -12.681 48

Entfällt.

Ziele der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service<h6>2.1.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service</h6>

2.1.1.1.2

Produkt - Behördenmanagement(Kennzahlen B_250_01_004)Ziel 1: Verbesserte Steuerung der zur Verfügung stehenden Ressourcen (siehe Kennzahlen B_250_01_004).

Kennzahlen der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service2.1.1.1.3<h6>2.1.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service</h6>

Ist zum Fortg. Plan 2019

in %

Ist bis Q2 2018 Ist bis Q2 2019 Fortg. Plan 2019Einheit

B_250_01_004 Anteil Intendanz an den Personalkosten der Behörde % 21,4 21,6 20,4 106

Entfällt.

6


Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service2.1.1.1.4<h6>2.1.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Behördenmanagement INT

Erlöse 205 226 321 363 62

Kosten 5.943 6.351 12.050 13.044 49

Saldo Jahresergebnis 1 Behördenmanagement -5.738 -6.124 -11.729 -12.681 48

Erlöse -205 -226 -/- -/- -/-

Kosten -5.943 -6.351 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Behördenmanagement 0 0 -/- -/- -/-

Entfällt.

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service2.1.1.1.5<h6>2.1.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Gesamtanzahl VZÄ 59,80 63,24 65,56 65,56 96

Entfällt.

7


2.1.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service<h6>2.1.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 250.01 Steuerung und Service</h6>

Tsd. EUR

Übertragene Fehlbeträge aus 2018

Tsd. EUR

Übertragene Ermächtigungen aus 2018

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 437

Personalkosten 483

Kosten aus Transferleistungen

Kosten aus Abschreibungen

Sonstige Kosten 21

Kosten des Finanzergebnisses

Globale Mehrkosten

Summe Überträge 941

Kosten aus laufender VerwaltungstätigkeitDie Ermächtigungsüberträge werden zur Finanzierung von vertraglichen Verpflichtungen und verzögerten Rechnungseingängen benötigt.

8


Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz2.1.1.2<h5>2.1.1.2 Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz2.1.1.2.1<h6>2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse -/-

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 295 573 0

3. Personalkosten 179 179 0

a) Kosten aus Entgelten 79 79 0

b) Kosten aus Bezügen 44 44 0


d) Kosten aus Sozialleistungen 19 19 0

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 37 37 0

4. Kosten aus Transferleistungen 11.147 4.904 0

5. Kosten aus Abschreibungen -/-

6. Sonstige Kosten 0 13 0

7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -11.621 -5.669 0

9


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019





11. Jahresergebnis (7 + 10) -11.621 -5.669 0



14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13) -5.023 929 0

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Differenz zwischen Fortg. Plan und Soll ist bedingt durch die Bereitstellung von Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr. Kosten aus Transferleistungen:Die Abweichung zwischen Fortg. Plan und Soll beruht im Wesentlichen auf der unterjährigen Umbuchung der im Zentralen Ansatz veranschlagten Mittel aus der Kultur- und Tourismustaxe auf die fachlich zuständigen Produktgruppen. Sonstige Kosten:Die Differenz zwischen Fortg. Plan und Soll ist bedingt durch die Bereitstellung von Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr sowie zwischenzeitlich erfolgter Umbuchungen auf die fachlich zuständigen Produktgruppen.

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 500 500 0 0,00

VE für Kosten aus Transferleistungen 1.500 1.500 0 0,00

VE für Sonstige Kosten -/- 0,00

VE für Globale Mehrkosten -/- 0,00

Wurden im Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen.

10


Ziele der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz<h6>2.1.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz</h6>

2.1.1.2.2

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht.

Kennzahlen der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz2.1.1.2.3<h6>2.1.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz</h6>

Siehe Anmerkungen zu 2.1.1.2.2

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz2.1.1.2.4<h6>2.1.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Zentraler Ansatz 992

Erlöse -/-

Kosten 5.023 -929 0

Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz -5.023 929 0

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz -/- -/- -/-


Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz2.1.1.2.5<h6>2.1.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz</h6>

11


In der Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ sind keine VZÄ vorhanden.

2.1.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz<h6>2.1.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Personalkosten

Kosten aus Transferleistungen 202


Sonstige Kosten 13


Globale Mehrkosten


Die Ermächtigungsüberträge sind vorgesehen zur Finanzierung bereits zugesagter, aber noch nicht realisierter Maßnahmen.

12


Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)2.1.2<h4>2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h4>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

Sonstige Investitionen

Einzahlungen sonstige Investitionen 0 0 -/-

Auszahlungen sonstige Investitionen 75 3 15 188 2

Summe sonstige Investitionen -75 -3 -15 -188 2

Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen -/-

Summe Investitionen -15-3-75 -188 2

Im Aufgabenbereich 250 werden keine Investitionen veranschlagt.Bei den aufgeführten Sollwerten handelt es sich um Ermächtigungsüberträge für IT Maßnahmen.

2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)<h4>2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h4>

Entfällt.

Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)2.1.4<h4>2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h4>

Entfällt.

2.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)

<h4>2.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h4>

13


Tsd. EUR


Tsd. EUR



Auszahlungen sonstige Investitionen 173

173Summe Überträge Investitionen

Siehe Anmerkung zu 2.1.2

2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)<h4>2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h4>

Entfällt.

14


2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)<h4>2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h4>

2.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)<h5>2.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h5>

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019


1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 9 14 14 65

2. Erlöse aus Transferleistungen -/-



5. Sonstige Erlöse 196 215 307 346 62

6. Erlöse aus Verrechnungen 0 2 4 54


8. Personalkosten 2.277 2.513 5.382 5.865 43





e) Kosten aus Versorgungsleistungen 419 538 1.378 1.518 35

9. Kosten aus Transferleistungen 95 11.147 4.904 0



12. Sonstige Kosten 95 40 117 154 26

13. Kosten aus Verrechnungen 36 38 2 2 1.889


15


Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019




17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse -/-



20. Zinsen und ähnliche Kosten -/-



23. Jahresergebnis (14 + 22) -5.738 -6.124 -23.350 -18.351 33



26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- /Minderkosten (23 - 24 - 25)

-5.738 -6.124 -16.752 -11.753 52

Siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

16


2.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)<h5>2.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 250 Steuerung und Service (BKM)</h5>

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019


1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 48 79 28 67 118



4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 -/-



7. Sonstige Investitionseinzahlungen -/-

8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen 75 0 87 0

9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden -/-

10. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 9 0

11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3 0 0 -/-

12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -/-

13. Sonstige Investitionsauszahlungen 15 93 0


15. Saldo aus Investitionen -75 -3 -15 -188 2







22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten -/-

23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten -/-

24. Saldo aus durchlaufenden Posten -/-


17


Entfällt.

18


Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur2.2<h3>2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h3>

Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur2.2.1<h4>2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h4>

Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken2.2.1.1<h5>2.2.1.1 Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken2.2.1.1.1<h6>2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse 450 222 20.377 10.655 2

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 643 2.941 20.794 15.313 19

a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2.775 19.679 12.730 22

b) davon IT-Kosten 269 82 42 196

3. Personalkosten 938 989 1.548 1.933 51

a) Kosten aus Entgelten 528 545 738 1.038 53

b) Kosten aus Bezügen 178 187 373 380 49



e) Kosten aus Versorgungsleistungen 127 149 272 298 50



6. Sonstige Kosten 394 545 400 596 92


19


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


8. Erlöse des Finanzergebnisses 0 0 -/-



11. Jahresergebnis (7 + 10) -101.911 -109.495 -237.450 -257.263 43




Erlöse:Die Mindererlöse stehen im Wesentlichen in Zusammenhang mit der Einführung des Mieter-Vermieter-Modells bei den Museumsstiftungen.Dafür waren bei der Produktgruppe Erlöse in Höhe der anteiligen Mietzahlungen durch die Einrichtungen veranschlagt.Da die notarielle Absicherung der Überleitung erst verspätet erfolgen konnte, wurde darauf verzichtet, die bereits durch die Museumsstiftungen geleisteten Mietzahlungen von der Sprinkenhof GmbH zurückzufordern, um sie an die BKM zu zahlen, welche wiederum als Hauptmieter entsprechend zahlungspflichtig gewesen wäre. Die Mindererlöse wurden durch entsprechende Minderkosten in gleicher Höhe im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Abweichung resultiert aus der unterjährigen Übertragung von Mitteln für IT-Maßnahmen sowie den vorstehend erläuterten Minderkosten resultierend aus der Vorgehensweise bei den Mietzahlungen zum Mieter-Vermieter-Modell. Sonstige Kosten:Inanspruchnahme einer Deckungsfähigkeit für periodenfremde Zahlung.

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 149.562 149.562 0 0,00




20



Ziele der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken<h6>2.2.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken</h6>

2.2.1.1.2

Produkt 1 – StaatsoperProdukt 2 – SchauspielhausProdukt 3 – Thalia Theater(Kennzahlen B_251_01_010 bis B_251_01_023 )Ziel 1: Die Hamburger Staatstheater sollen einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire und hohem künstlerischen Anspruch anbieten und so möglichst vielen Zuschauerinnen und Zuschauern den Zugang zu Theater, Oper und Ballett ermöglichen. Insbesondere sollen Kinder und Jugendliche durch spezielle Vermittlungsangebote an anspruchsvolle Musik und darstellende Kunst herangeführt werden. Darüber hinaus sollen die Hamburger Staatstheater durch ihr Programm die Attraktivität Hamburgs für auswärtige Besucher erhöhen (siehe Kennzahlen B_251_01_010 bis B_251_01_015).Ziel 2: Die Hamburger Staatstheater sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel ermöglicht (siehe Kennzahlen B_251_01_021 bis B_251_01_023). Produkt 4 – Kampnagel(Kennzahlen B_251_01_031 und B_251_01_033)Ziel 3: Kampnagel soll als multifunktionales Zentrum genreübergreifend lokale, nationale und internationale Produktionen produzieren, koproduzieren und einladen und somit neue Formen, Themen und Ästhetiken an ein künstlerisch aufgeschlossenes Publikum und Theaterschaffende vermitteln. Dabei liegt das Augenmerk insbesondere auf zeitgenössischen und zukunftsweisenden Formen. Kampnagel stellt sich der Aufgabe, für zeitgenössische Formen von Theater, Performance und Tanz eine wachsende Besucherakzeptanz zu erlangen und deren Inhalte zu vermitteln. Kampnagel strebt bei der Erreichung seiner Ziele eine hohe Wirtschaftlichkeit an (siehe Kennzahlen B_251_01_031 und B_251_01_033). Produkt 5 – Privattheater(Kennzahlen B_251_01_035 und B_251_01_038)Ziel 4: Private Theater sollen mit dem Ziel unterstützt werden, ein breites Angebot zu erhalten (siehe Kennzahlen B_251_01_035 und B_251_01_038). Produkt 6 – Theater- und Tanzszene(Kennzahl B_251_01_039)Ziel 5: Die Theater- und Tanzszene soll mit dem Ziel unterstützt werden, innovative und kreative Impulse zu setzen (siehe Kennzahl B_251_01_039). Produkt 7 – Philharmonisches Staatsorchester(Kennzahlen B_251_01_222 ; B_251_01_223; B_251_01_228)Ziel 6: Den Philharmonikern als einem der führenden Kulturorchester soll ein angemessener Konzertbetrieb ermöglicht werden bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste. Dabei soll die Spielplangestaltung einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch bei möglichst hohen Erlösen ermöglichen. Ziel ist auch die Heranführung eines jungen Publikums an Musik (siehe Kennzahlen B_251_01_222; B_251_01_223; B_251_01_228).

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Produkt 8 - Hamburger KunsthalleProdukt 9 - Museum für Kunst und GewerbeProdukt 10 - Museum am RothenbaumProdukt 11 - Stiftung Historische Museen HamburgProdukt 12 - Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg(Kennzahlen B_251_01_041 bis B_251_01_053; B_251_01_229; B_251_01_064 bis B_251_01_068)Ziel 7: Die staatlichen Museumsstiftungen (Stiftung Hamburger Kunsthalle, Stiftung Museum für Kunst und Gewerbe, Stiftung Museum für Völkerkunde, Stiftung Historische Museen, Stiftung Helms Museum) sollen durch attraktive Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und zielgruppenspezifische museumspädagogische Arbeit möglichst vielen Besuchern - Erwachsenen wie Kindern und Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen Schichten einen Zugang zur bildenden Kunst und zum Verständnis historischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge ermöglichen. Darüber hinaus sollen die Hamburger Museen die Attraktivität Hamburgs für auswärtige Besucher erhöhen (siehe Kennzahlen B_251_01_041 bis B_251_01_053).Ziel 8: Die digitale Inventarisierung der Sammlungen soll fortgesetzt werden (siehe Kennzahlen B_251_01_229).Ziel 9: Die Museumsstiftungen sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe Kennzahlen B_251_01_064 bis B_251_01_068). Produkt 13 - Nichtstaatliche Museen(Kennzahl B_251_01_074)Ziel 10: Breite Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen und Erhöhung der touristischen Anziehungskraft der Metropole Hamburg (siehe Kennzahl B_251_01_074). Produkt 14 – Deichtorhallen(Kennzahlen B_251_01_077 ; B_251_01_078 und B_251_01_081)Ziel 11: Die Deichtorhallen sollen wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und Fotografie auf internationalem Niveau zeigen und dadurch möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern Begegnungen mit zeitgenössischer Kunst ermöglichen und zur Attraktivität Hamburgs als Kulturmetropole beitragen (siehe Kennzahlen B_251_01_077 bis B_251_01_081). Produkt 15 – Landesbetrieb Planetarium(Kennzahlen B_251_01_083; B_251_01_084; B_251_01_088)Ziel 12: Das Planetarium soll Umwelt- und Naturphänomene sowie den Kosmos (Makro- und Mikrokosmos) unter Einsatz modernster (digitaler) Technik zeitgemäß präsentieren und Wissen vermitteln. Neben der Wissensvermittlung bildet das Planetarium einen vielseitigen Kulturstandort. Es soll eine breite Kultur- und Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen anbieten, wobei ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche gerichtet sein soll. Die Besucherzahlen und der Anteil der Kinder und Jugendlichen sollen auf dem aktuellen hohen Niveau gehalten werden. Das Planetarium soll eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe Kennzahlen B_251_01_083; B251_01_084; B_251_01_088). Produkt 16 – Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen(Kennzahlen B_251_01_099; B_251_01_101; B_251_01_103; B_251_01_104; B_251_01_108)Ziel 13: Verwirklichung von Lese-, Lern- und Bildungsinteressen der Hamburger Bevölkerung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen durch Erhalt und Weiterentwicklung eines möglichst flächendeckenden Systems öffentlicher Bibliotheken in Hamburg und Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Medien- und Informationsangebotes (siehe Kennzahl B_251_01_099).Ziel 14: Verbesserung der Lese- und Medienkompetenz insbesondere von Kindern und Jugendlichen durch entsprechende Medien- und Veranstaltungsangebote sowie durch Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kitas (siehe Kennzahlen B_251_01_101; B_251_01_103; B_251_01_104;

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B_251_01_108). Produkt 17 – Blindenbibliotheken(Kennzahlen B_251_01_111 und B_251_01_213)Ziel 15: Verbesserung der Chancen blinder und sehbehinderter Menschen auf Bildung und Information durch Produktion und Versand eines aktuellen und vielfältigen Angebots an Blindenschrift und Hörmedien (siehe Kennzahl B_251_01_111).Ziel 16: Die Bibliotheken sollen eine sparsame und angemessene Wirtschaftsführung beachten, die einen möglichst wirkungsvollen Einsatz der öffentlichen Mittel gewährleistet (siehe Kennzahl B_251_01_213).

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Kennzahlen der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken2.2.1.1.3<h6>2.2.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken</h6>


in %


B_251_01_010 Besucher/-innen Hauptbühne Staatsoper (incl. Ballett) ANZ 259.562 257.103 335.000 76,75

B_251_01_011 Besucher/-innen Hauptbühne Schauspielhaus ANZ 157.407 157.343 175.000 89,9

B_251_01_012 Besucher/-innen Hauptbühne Thalia Theater ANZ 165.594 157.992 210.000 75,23

B_251_01_013 Anzahl Kinder/Jugendliche Staatsoper (incl. Ballett) ANZ 0 0 20.000 0

B_251_01_014 Anzahl Kinder/Jugendliche Schauspielhaus ANZ 0 0 50.000 0

B_251_01_015 Anzahl Kinder/Jugendliche Thalia Theater ANZ 0 0 55.000 0

B_251_01_021 Kostendeckungsgrad Staatsoper % 0 0 24,3 0

B_251_01_022 Kostendeckungsgrad Schauspielhaus % 0 0 19 0

B_251_01_023 Kostendeckungsgrad Thalia Theater % 0 0 23 0

B_251_01_031 Besucher/-innen Kampnagel ANZ 160.925 162.027 125.000 129,62

B_251_01_033 Kostendeckungsgrad Kampnagel % 0 0 32,5 0

B_251_01_035 Besucher/-innen Hauptbühne Privattheater ANZ 0 0 945.013 0

B_251_01_038 Betriebszuschuss je Besucher/in Privattheater EUR 0 0 10,94 0

B_251_01_039 Anzahl geförderter Produktionen in der Theater- und Tanzszene ANZ 0 0 30 0

B_251_01_222 Besucher/-innen philharmonischer Konzerte – Philharmonisches Staatsorchester

ANZ 0 0 47.000 0

B_251_01_223 Davon Kinder und Jugendliche – Philharmonisches Staatsorchester

ANZ 0 0 1.000 0

B_251_01_228 Kostendeckungsgrad Philharmonischer Konzerte % 0 0 28,2 0

B_251_01_041 Besucher/-innen Hamburger Kunsthalle ANZ 170.533 154.676 380.000 40,7

B_251_01_042 davon Kinder und Jugendliche Hamburger Kunsthalle ANZ 25.005 23.504 60.000 39,2

B_251_01_043 Besucher/-innen Museum für Kunst und Gewerbe ANZ 73.393 98.028 190.000 51,6

B_251_01_044 davon Kinder und Jugendliche Museum für Kunst und Gewerbe ANZ 9.960 12.689 30.000 42,3

B_251_01_045 Besucher/-innen Museum am Rothenbaum ANZ 38.180 33.157 100.000 33,2

B_251_01_046 davon Kinder und Jugendliche Museum am Rothenbaum ANZ 12.179 9.122 32.000 28,5

B_251_01_047 Besucher/-innen Stiftung Historische Museen ANZ 146.147 174.507 315.000 55,4

B_251_01_048 davon Besucher/-innen Museum der Arbeit ANZ 0 0 115.000 0

B_251_01_049 davon Besucher/-innen Altonaer Museum ANZ 0 0 80.000 0

B_251_01_050 davon Besucher/-innen Museum für Hamburgische Geschichte ANZ 0 0 120.000 0

B_251_01_051 davon Kinder und Jugendliche Stiftung Historische Museen ANZ 21.771 26.810 50.000 53,6

24



in %


B_251_01_052 Besucher/-innen Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

ANZ 64.997 61.551 91.000 67,6

B_251_01_053 davon Kinder und Jugendliche Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

ANZ 11.705 8.378 15.000 55,9

B_251_01_229 Digital Inventarisierte Sammlungsgegenstände am Gesamtbestand der Sammlung der städtischen Museen

% 36,0 40,9 42,5 96,2

B_251_01_064 Kostendeckungsgrad Hamburger Kunsthalle % 0 0 33,8 0

B_251_01_065 Kostendeckungsgrad Museum für Kunst und Gewerbe % 0 0 28,6 0

B_251_01_066 Kostendeckungsgrad Museum am Rothenbaum % 0 0 13,3 0

B_251_01_067 Kostendeckungsgrad Stiftung Historische Museen % 0 0 19,0 0

B_251_01_068 Kostendeckungsgrad Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

% 0 0 19,1 0

B_251_01_074 Besucher/-innen Nichtstaatliche Museen ANZ 18.588 21.899 39.500 55,4

B_251_01_077 Besucher/-innen Deichtorhallen ANZ 123.464 134.366 160.000 84,0

B_251_01_078 davon Kinder und Jugendliche Deichtorhallen ANZ 6.731 7.121 10.000 71,2

B_251_01_081 Kostendeckungsgrad Deichtorhallen % 0 0 53 0

B_251_01_083 Besucher/-innen Planetarium ANZ 158.625 136.803 342.000 40,0

B_251_01_084 davon Kinder und Jugendliche Planetarium ANZ 35.408 28.748 85.000 33,8

B_251_01_088 Kostendeckungsgrad Planetarium % 0 0 76 0

B_251_01_099 Zahl der Bibliotheken der HÖB ANZ 35 35 35 100

B_251_01_101 Medienausleihen(alle Bibliotheken & Fachstelle) HÖB ANZ 6.605.318 6.696.529 12.389.389 54,1

B_251_01_103 Aktive Leseausweise HÖB ANZ 215.056 217.235 214.000 101,5

B_251_01_104 davon für Kinder und Jugendliche HÖB ANZ 83.596 83.689 81.000 103,3

B_251_01_108 Kostendeckungsgrad HÖB % 0 0 14,4 0

B_251_01_111 Medienausleihen Blindenbibliotheken ANZ 74.523 76.064 158.000 48,1

B_251_01_213 Zuschuss pro Buchsendungsempfänger EUR 0 0 5,36 0

Nicht berichtet wird über die Kennzahlen:B_251_01_013-023, 033-039, 222-228, 048 – 050, 064-068, 081, 088, 108 und 213, da die Zahlen teilweise erst im August vorliegen bzw. sie unterjährig nicht berichtbar sind, da Zuwendungen jährlich an Institutionen vergeben werden und Saisoneffekte darüber hinaus das Ergebnis verfälschen würden. B_251_01_010-012, 031: Aufgrund des verschobenen Geschäftsjahres der Staatstheater und Kampnagel (1. Aug bis 31. Juli) gegenüber dem Kalenderjahr des Haushaltsplans wurden die Ist-Besucherzahlen für den Zeitraum 1. Aug. 2018 bis 30. April 2019 abgebildet. Bei der Ermittlung des Ist zum Fortgeschriebenen Plan 2019 wurden als fortgeschriebener Planwert neun Zwölftel / 75% des im Haushaltsplan abgebildeten Ganzjahreswertes zugrunde gelegt. Mithin entsprechen 75% Zielerreichung

25


einer Planerfüllung. B 251_01_011: Deutlich erhöhter Zuschauerzuspruch. B 251_01_031: Mehr Veranstaltungen und erhöhter Besucherzuspruch. B 251_01_041: Zu Beginn des Jahres konnte die große Winterausstellung zu Philippe Vandenberg nicht das gewünschte Publikum finden. Die Strahlkraft von "KP Brehmer" mit seiner zeitgenössischen Kunst und der regionale Fokus der "Hamburger Schule" sprechen ein begrenztes Besucherinteresse an und können die Besucherentwicklung im ersten Halbjahr nur eingeschränkt auffangen. Mit der Eröffnung der Ausstellung im "Licht des Nordens" (10. Mai) ist eine positive Wende festzustellen. Die "Leonardo Da Vinci" Ausstellung (05.06. - 30.06.) war ebenfalls ein großer Erfolg. B 251_01_042: Die Ausstellungen der ersten Jahreshälfte konnten das junge Publikum mit ihren Themen und den teilweise unbekannten Künstlern nicht überzeugen. Die Angebote der Bildung und Vermittlung konnten diesen Trend nicht in vollen Umfang auffangen. B 251_01_045 und 046: Der anhaltende Besucherrückgang ist maßgeblich in der derzeitigen Umbruchsituation des Museums begründet. Die angebotenen Sonderausstellungen können diese Entwicklung nicht auffangen. Positive Effekte werden im traditionell besucherstärkeren Herbst erwartet. B 251_01_052: Erhöhte Besucherzahlen im Bischofsturm am Domplatz bei planmäßiger Entwicklung der anderen Angebote. B 251_01_077: Sehr gute Besucherzahlen aufgrund sehr guter Akzeptanz des Ausstellungsprogrammes, insbesondere der Ausstellung "Michael Wolf - Live in Cities" und "Hyper! A Journey into Art and Music". B 251_01_078: Sehr gute Akzeptanz des Kinder- und Jugendprogramms und der Schulformate. B 251_01_083 und 084: Rückläufige Besucherzahlen aufgrund eingeschränkter Nachfrage in allen Angebotsformaten.

26


Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken2.2.1.1.4<h6>2.2.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Staatsoper 331

Erlöse 0 36 36 0

Kosten 26.042 29.577 64.003 68.182 43

Saldo Jahresergebnis 1 Staatsoper -26.042 -29.577 -63.967 -68.146 43

Erlöse 7 9 -/- -/- -/-

Kosten 194 207 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Staatsoper -26.228 -29.775 -/- -/- -/-

Deutsches Schauspielhaus 331

Erlöse 18 36 36 0

Kosten 14.652 13.088 31.955 32.540 40

Saldo Jahresergebnis 1 Deutsches Schauspielhaus -14.634 -13.088 -31.919 -32.504 40

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Deutsches Schauspielhaus -14.808 -13.273 -/- -/- -/-

Thalia Theater 331

Erlöse 37 -/-

Kosten 7.542 10.217 25.812 26.498 39

Saldo Jahresergebnis 1 Thalia Theater -7.505 -10.217 -25.812 -26.498 39

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Thalia Theater -7.679 -10.401 -/- -/- -/-

Kampnagel 331

Erlöse 0 -/-

Kosten 2.860 3.441 6.314 6.830 50

Saldo Jahresergebnis 1 Kampnagel -2.859 -3.441 -6.314 -6.830 50

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Kampnagel -3.033 -3.626 -/- -/- -/-

27


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Privattheater 331

Erlöse 18 9 9 100

Kosten 5.018 6.054 11.146 12.341 49

Saldo Jahresergebnis 1 Privattheater -4.999 -6.045 -11.146 -12.332 49

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Privattheater -5.173 -6.230 -/- -/- -/-

Theater- und Tanzszene 331

Erlöse 1 30 30 100

Kosten 819 881 1.699 2.430 36

Saldo Jahresergebnis 1 Theater- und Tanzszene -818 -851 -1.699 -2.400 35

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Theater- und Tanzszene -992 -1.036 -/- -/- -/-

Philharmonisches Staatsorchester 331

Erlöse 0 -/-

Kosten 2.018 2.034 4.082 4.318 47

Saldo Jahresergebnis 1 Philharmonisches Staatsorchester -2.018 -2.034 -4.082 -4.318 47

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Philharmonisches Staatsorchester -2.191 -2.219 -/- -/- -/-

Hamburger Kunsthalle 332

Erlöse 7 16 56 72 23

Kosten 6.480 8.292 13.908 14.588 57

Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Kunsthalle -6.473 -8.276 -13.852 -14.515 57

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Kunsthalle -6.647 -8.461 -/- -/- -/-

28


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Museum für Kunst und Gewerbe 332

Erlöse 2 12 12 0

Kosten 4.795 4.606 8.393 8.921 52

Saldo Jahresergebnis 1 Museum für Kunst und Gewerbe -4.793 -4.606 -8.381 -8.909 52

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Museum für Kunst und Gewerbe -4.967 -4.791 -/- -/- -/-

Museum am Rothenbaum 332

Erlöse 2 8 8 0

Kosten 3.404 3.465 6.102 6.550 53

Saldo Jahresergebnis 1 Museum am Rothenbaum -3.403 -3.465 -6.094 -6.542 53

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Museum am Rothenbaum -3.576 -3.650 -/- -/- -/-

Stiftung Historische Museen 332

Erlöse 95 23 23 0

Kosten 8.819 8.805 15.733 17.127 51

Saldo Jahresergebnis 1 Stiftung Historische Museen -8.724 -8.805 -15.710 -17.104 51

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Stiftung Historische Museen -8.897 -8.990 -/- -/- -/-

Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg 332

Erlöse 2 1 1 0

Kosten 1.427 1.947 3.280 4.415 44

Saldo Jahresergebnis 1 Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg

-1.425 -1.947 -3.279 -4.414 44

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Archäolog.Mus.Hamburg u Stadtmus.Harburg

-1.599 -2.132 -/- -/- -/-

29


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Deichtorhallen 332

Erlöse 0 -/-

Kosten 1.385 1.890 3.969 4.065 47

Saldo Jahresergebnis 1 Deichtorhallen -1.384 -1.890 -3.969 -4.065 47

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Deichtorhallen -1.558 -2.075 -/- -/- -/-

Nichtstaatliche Museen 332

Erlöse 157 156 311 311 50

Kosten 801 782 1.779 1.785 44

Saldo Jahresergebnis 1 Nichtstaatliche Museen -643 -626 -1.468 -1.474 42

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Nichtstaatliche Museen -817 -811 -/- -/- -/-

Museen 332

Erlöse 69 -/-

Kosten 1.372 985 1.076 1.544 64

Saldo Jahresergebnis 1 Museen -1.303 -985 -1.076 -1.544 64

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Museen -1.303 -985 -/- -/- -/-

Planetarium 332

Erlöse 2 -/-

Kosten 817 1.527 2.837 3.144 49

Saldo Jahresergebnis 1 Planetarium -815 -1.527 -2.837 -3.144 49

Erlöse 7 8 -/- -/- -/-

Kosten 181 193 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Planetarium -989 -1.712 -/- -/- -/-

30


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Erinnerungskultur 332

Erlöse 37 11 5 36 30

Kosten 42 104 43 310 33

Saldo Jahresergebnis 1 Erinnerungskultur -4 -93 -38 -274 34

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Erinnerungskultur -4 -93 -/- -/- -/-

Hamburger Öffentliche Bücherhallen 332

Erlöse 0 1 -/-

Kosten 13.620 8.910 35.008 38.478 23

Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Öffentliche Bücherhallen -13.620 -8.909 -35.008 -38.478 23

Erlöse 5 6 -/- -/- -/-

Kosten 179 191 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Öffentliche Bücherhallen -13.793 -9.095 -/- -/- -/-

Blindenbibliotheken 332

Erlöse 0 273 273 0

Kosten 440 294 1.010 910 32

Saldo Jahresergebnis 1 Blindenbibliotheken -440 -294 -737 -637 46

Erlöse 5 6 -/- -/- -/-

Kosten 179 191 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Blindenbibliotheken -613 -480 -/- -/- -/-

Mieter-Vermieter-Modell 331

Erlöse 19.616 9.808 0

Kosten 10 2.817 19.679 12.684 22

Saldo Jahresergebnis 1 Mieter-Vermieter-Modell -10 -2.817 -63 -2.876 98

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Mieter-Vermieter-Modell -10 -2.817 -/- -/- -/-

Produkt Hamburger Öffentliche Bücherhallen:Der Stiftung ist es im Rahmen der institutionellen Förderung erlaubt, Rücklagen zu bilden. Die Abforderungen aus der Zuwendung erfolgen dadurch teilweise zeitversetzt, nach tatsächlichem Bedarf.

Produkt Mieter-Vermieter-Modell:

31


Vgl. Anmerkungen bei 2.2.1.1.1.

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken2.2.1.1.5<h6>2.2.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018


Die Ist-VZÄ-Werte der Produktgruppe berücksichtigen auch Personal, welches nicht aus Mitteln der Behörde finanziert wird (z.B. Beschäftigte in fremdfinanzierten Projekten und aus Bundesmitteln finanzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Der Wert weicht insoweit von den im Rahmen des Personalkostenbudgets veranschlagten und geplanten Vollzeitäquivalenten ab.

2.2.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken<h6>2.2.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen und Bibliotheken</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR


Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.467

Personalkosten 126

Kosten aus Transferleistungen 14.093


Sonstige Kosten 193


Globale Mehrkosten

Summe Überträge 15.879

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Ermächtigungsüberträge werden zur Finanzierung von vertraglichen Verpflichtungen und verzögerten Rechnungseingängen benötigt. Kosten aus Transferleistungen:Der ausgewiesene Ermächtigungsübertrag begründet sich in der Hauptsache aus Finanzierungsbedarfen bereits beschiedener, aber noch nicht abgeschlossener

Maßnahmen des Vorjahres mit zum Teil vom Kalenderjahr abweichenden Förderzeiträumen..

32


Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft2.2.1.2<h5>2.2.1.2 Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft2.2.1.2.1<h6>2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse 426 181 134 386 47

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 163 108 409 968 11

a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 8 17 -/-

b) davon IT-Kosten 0 3 -/-

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 0 -/-

3. Personalkosten 693 783 1.567 1.945 40

a) Kosten aus Entgelten 441 560 983 1.049 53






5. Kosten aus Abschreibungen 191 195 420 420 46

6. Sonstige Kosten 277 521 583 817 64


33


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


8. Erlöse des Finanzergebnisses 0 0 -/-



11. Jahresergebnis (7 + 10) -11.819 -14.392 -25.714 -32.079 45




Die Entwicklung der Konten verläuft planmäßig.

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit -/- 0,00





Ziele der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft<h6>2.2.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</h6>

2.2.1.2.2

Produkt 1 – Kreativwirtschaftscluster(Kennzahl B_251_02_001)Ziel 1: Stärkung der Hamburger Kultur- und Kreativwirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen, bessere Darstellung nach außen, Erschließung neuer Marktpotenziale und bessere Zusammenarbeit (siehe Kennzahl B_251_02_001).

34


Produkt 2 – Bildende Kunst(Kennzahlen B_251_02_006 – B_251_02_007)Ziel 2: Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Gesamtangebots, um möglichst viele Menschen an aktuelle Positionen der zeitgenössischen bildenden Kunst heranzuführen (siehe Kennzahlen B_251_02_006 – B_251_02_007). Produkt 3 – Film und Foto(Kennzahlen B_251_02_011; B_251_02_016)Ziel 3: Stärkung der Filmkultur und Filmwirtschaft sowie der Fotografie in Hamburg, Heranführung möglichst vieler Bürger, insbesondere Kinder und Jugendlicher, an das Medium Film und Fotografie (siehe Kennzahlen B_251_02_011; B_251_02_016). Produkt 4 - Designwirtschaft(Kennzahl B_251_02_017)Ziel 4: Stärkung der Designwirtschaft durch Beratung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (siehe Kennzahl B_251_02_017). Produkt 5 – Literatur und Freie Akademie der Künste(Kennzahlen B_251_02_018; B_251_02_019; B_251_02_021)Ziel 5: Stärkung der hamburgischen Schriftsteller und literarischen Übersetzer sowie literarischen Institutionen und Heranführung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger an Literatur (siehe Kennzahlen B_251_02_018; B_251_02_019; B_251_02_021). Produkt 6 – Hamburger SymphonikerProdukt 7 – Ensemble ResonanzProdukt 8 – Freie MusikszeneProdukt 9 – Fabrik und Markthalle(Kennzahlen B_251_02_031; B_251_02_033; B_251_02_035; B_251_02_087; B_251_02_040 - B_251_02_043; B_251_02_045; B_251_02_046; B_251_02_051; B_251_02_052; B_251_02_088)Ziel 6: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens (Einzelkünstler, Klangkörper, Orte) in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot (siehe Kennzahlen B_251_02_031; B_251_02_033; B_251_02_043; B_251_02_045).Ziel 7: Steigerung der Besucherzahlen, insbesondere Gewinnung von neuem Publikum durch neue Konzert- und Veranstaltungsprofile, durch Angebote im Bereich der Musikvermittlung für Kinder aber auch für Erwachsene (siehe Kennzahlen B_251_02_031; B_251_02_033; B251_02_035; B_251_02_087, B_251_02_040; B_251_02_042, B_251_02_046; B_251_02_051 – B_251_02_052; B_251_02_088). Produkt 10 – Musikwirtschaft(Kennzahlen B_251_02_059; B_251_02_061 – B_251_02_064)Ziel 8: Stärkung der Musikwirtschaft am Standort Hamburg durch Förderung von Projekten/Unternehmen, Spielstätten und Veranstaltungen, Werbung für den Musikstandort und Vernetzung von Akteuren (innerhalb der Musikwirtschaft, kreativzweigübergreifend und branchenübergreifend) (siehe Kennzahlen B_251_02_059; B_251_02_061 – B_251_02_064). Produkt 11 – Künstlerische Privatschule (Hamburger Konservatorium)(Kennzahlen B_251_02_068; B_251_02_070)Ziel 9: Ausbildung von Diplom-Musiklehrern und Stärkung der Laienausbildung insbesondere von Kindern und Jugendlichen (siehe Kennzahlen B_251_02_068; B_251_02_070).

35


Produkt 12 – StadtteilkulturZiele, die die Rahmenzuweisungen an Bezirksämter betreffen, sind im Vorbericht für die bezirklichen Einzelpläne dargestellt. Produkt 13 – Kinder- und Jugendkultur(Kennzahl B_251_02_074)Ziel 11: Durch Modell- und Impulsprojekte und ein (Akteurs-)Netzwerk Kulturelle Bildung soll die Modellregion Kinderund Jugendkultur gestärkt werden, um mehr Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kultur zu ermöglichen (siehe Kennzahl B_251_02_074). Produkt 14 – Interkulturelle Projekte(Kennzahlen B_251_02_076; B_251_02_089)Ziel 12: Die in Hamburg lebenden Migrantinnen und Migranten sollen ihre kulturelle Identität bewahren und weiterentwickeln und ihre Kunst und Kultur öffentlich vor Publikum präsentieren können, um den gleichberechtigten Dialog der unterschiedlichen Kulturen zu stärken (siehe Kennzahl B_251_02_076).Ziel 13: Die Zusammenarbeit von Gruppen, Initiativen Vereinen zu Migration und Interkultur soll gestärkt werden (siehe Kennzahl B_251_02_089). Produkt 15 – Integrative Projekte(Kennzahl B_251_02_080)Ziel 14: Steigerung der aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an künstlerischen Prozessen, Schaffung und Weiterentwicklung eines Dialogs über gesellschaftliche Normen mit künstlerischen Mitteln, insbesondere über Kategorien wie z.B. nichtbehindert, versehrt / unversehrt (siehe Kennzahl B_251_02_080). Produkt 16 – Internationaler Kulturaustausch(Kennzahlen B_251_02_082; B_251_02_084)Ziel 15: Internationale Kontakte und Austausche sollen ausgebaut und dadurch Hamburg als internationaler Standort im bundesweiten und im internationalen Wettbewerb gestärkt werden (siehe Kennzahlen B_251_02_082; B_251_02_084).

36


Kennzahlen der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft2.2.1.2.3<h6>2.2.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</h6>


in %


B_251_02_001 Anzahl qm neu vermittelte Kreativimmobilien qm 12.472 11.734 15.000 78

B_251_02_006 Anzahl der Besucher des Kunsthauses Hamburg - Bildende Kunst ANZ 5.900 5.837 14.000 42

B_251_02_007 Anzahl der Besucher des Kunstvereins Hamburg - Bildende Kunst ANZ 8.623 9.403 17.000 55

B_251_02_011 Anzahl BesucherInnen Hamburger Filmfestivals ANZ 0 0 86.550 0

B_251_02_016 Gesamtzahl der Besucher der Kinemathek Hamburg/Metropolis - Film und Foto

ANZ 20.038 18.532 39.000 48

B_251_02_017 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen von Designexport und hamburgunddesign - Designwirtschaft

ANZ 340 342 0 ./.

B_251_02_018 Anzahl Besucher im Literaturhaus ANZ 10.209 11.410 16.500 69,2

B_251_02_019 Anzahl Besucher der Freien Akademie der Künste ANZ 3.615 4.221 4.500 93,8

B_251_02_021 Anzahl geförderter Schriftsteller und Übersetzer -Literatur ANZ 6 3 17 17,6

B_251_02_031 Besucherzahlen der Musikvermittlungs-veranstaltungen – Hamburger Symphoniker

ANZ 0 0 2.000 0

B_251_02_033 Besucher in eigenen Konzerten – Hamburger Symphoniker ANZ 0 0 43.150 0

B_251_02_087 davon Kinder und Jugendliche ANZ 0 0 9.000 0

B_251_02_035 Kostendeckungsgrad Hamburger Symphoniker % 0 0 29,5 0

B_251_02_040 Besucherzahlen der Musikvermittlungsveranstaltungen Ensemble Resonanz

ANZ 0 0 20.000 0

B_251_02_042 Besucher in eigenen Konzerten Ensemble Resonanz ANZ 0 0 11.000 0

B_251_02_043 Kostendeckungsgrad Ensemble Resonanz % 0 0 72,0 0

B_251_02_045 Anzahl der geförderten Einrichtungen und Festivals - Freie Musikszene

ANZ 10 10 10 100

B_251_02_046 dabei: Anzahl der Besucher/innen - Freie Musikszene ANZ 58.765 50.500 45.000 112,2

B_251_02_051 Anzahl der Besucher/-innen Fabrik ANZ 80.679 82.133 200.000 41,1

B_251_02_052 Anzahl der Besucher/-innen Markthalle ANZ 36.787 58.000 88.700 65,4

B_251_02_088 Zuschuss pro Besucher/-in Fabrik und Markthalle EUR 0 0 3,06 0

B_251_02_059 Anzahl unterstützter Spielstätten – Musikwirtschaft ANZ 7 7 55 12,7

B_251_02_061 Anzahl Besucher bei geförderten (Publikums) Veranstaltungen –

Musikwirtschaft

ANZ 1.260 700 100.000 0,7

B_251_02_062 Anzahl Networking- und Qualifizierungs-Maßnahmen – Musikwirtschaft

ANZ 2 3 15 20,0

37



in %


B_251_02_064 Anzahl unterstützter Produktionen – Musikwirtschaft ANZ 18 14 25 56,0

B_251_02_068 Anzahl der Schüler/-innen - Hamburger Konservatorium ANZ 0 0 3.300 0

B_251_02_070 Kostendeckungsgrad - Hamburger Konservatorium % 0 0 81,1 0

B_251_02_074 Anzahl Impulsprojekte Modellregion Kinder- und Jugendkultur ANZ 15 15 15 100

B_251_02_076 Anzahl der Veranstaltungen in der Werkstatt 3 – Interkulturelle Projekte

ANZ 44 30 68 44

B_251_02_089 Anzahl der geförderten interkulturellen Projekte ANZ 17 15 20 75

B_251_02_080 Anzahl der geförderten integrativen Projekte ANZ 15 8 16 50

B_251_02_082 Anzahl Projekte in Hamburg – Internationaler Kulturaustausch ANZ 24 29 45 64

B_251_02_084 Anzahl der Projekte im Ausland – Internationaler Kulturaustausch ANZ 23 24 45 53

Nicht berichtet wird über die Kennzahlen B_251_02_011, 031-043, 088, 068 und 070 , da die Zahlen teilweise erst im August vorliegen bzw. sie unterjährig nicht berichtbar sind, da Zuwendungen jährlich an Institutionen vergeben werden und Saisoneffekte zudem das Ergebnis verfälschen würden. B_251_02_001: Durch die vollständige Auslastung des Pop-Up-Stores in der Grindelallee, die zum Teil zeitgleiche Nutzung unterschiedlicher Flächen im Oberhafen und die Umsetzung des Objektes Hufnerstraße konnten die Planungen deutlich überschritten werden.B_251_02_017: Die Kennzahl wurde im Haushaltsplan 2019/20 mit „0“ ausgewiesen, da die Räume von designxport aufgrund eines Wasserschadens seit September 2017 stillgelegt waren. Die Sanierung Dach und Fach wurde am 26.6.2019 formal abgeschlossen, die Sanierung und der Wiedereinbau der Inneneinrichtung ist im vollen Gange. designxport hat im ersten Halbjahr 2019 nur eine kleine Anzahl von externen Veranstaltungen durchgeführt. B_251_02_018: Die vier Abiturveranstaltungen mit Sasa Stanisic sowie die ausverkaufte Lesung mit Siri Hustvedt im Schauspielhaus sorgten für eine Vielzahl an Besuchern im Literaturhaus. B_251_02_019: Die hohen Besucherzahlen in der Freien Akademie der Künste resultieren aus der sehr gut besuchten "Langen Nacht der Museen", der hervorragend nachgefragten Ausstellung "Bauhaus in Hamburg - Künstler, Werke, Spuren" sowie einigen ebenfalls sehr gut besuchten Abendveranstaltungen. B_251_02_021: Die Stipendienorte in Torria und Millemont stehen nicht mehr zur Verfügung. Ein Ersatzort wurde in der Villa Willemsen geschaffen. Es konnten somit nur drei Stipendien vergeben werden. B_251_02_046: Die Festivals „Elbjazz“ und „48 h Wilhelmsburg“ haben in den vergangenen zwei Jahren einen deutlichen Publikumszuwachs erfahren. B_251_02_051: Unerwartet hohe Besucherrelevanz bei einigen Konzerten sowie kurzfristige Buchungen, die nach der Haushaltsplanaufstellung stattgefunden haben. B_251_02_059-062: Ein Großteil der Förderung findet planmäßig im 2. Halbjahr statt. B_251_02_061: Es sind gegenüber dem Vorjahr (vorübergehend) Formate weggefallen (z.B. Jazz-Preis). Darüber hinaus findet die Mehrzahl der publikumsstarken Veranstaltungen traditionell in der zweiten Jahreshälfte statt.

38


B_251_02_074: Es handelt sich um Ganzjahresprojekte, die bereits in der ersten Jahreshälfte Zuwendungen erhalten. B_251_02_089: Bei den meisten Projekten liegt der Projektbeginn bereits in der ersten Jahreshälfte, selbst wenn die zugehörige Veranstaltung in der zweiten Jahreshälfte stattfindet, da z.B. schon Vorarbeiten zu leisten sind. B_251_02_082: Die Zuwendungen der Projekte wurden überwiegend in der ersten Jahreshälfte beschieden.

39


Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft2.2.1.2.4<h6>2.2.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Kreativwirtschaftscluster 331

Erlöse 34 2 2 20 12

Kosten 1.367 865 1.675 3.443 25

Saldo Jahresergebnis 1 Kreativwirtschaftscluster -1.333 -862 -1.673 -3.423 25

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Kreativwirtschaftscluster -1.531 -1.074 -/- -/- -/-

Designwirtschaft 331

Erlöse 1 -/-

Kosten 137 64 280 324 20

Saldo Jahresergebnis 1 Designwirtschaft -136 -64 -280 -324 20

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Designwirtschaft -334 -276 -/- -/- -/-

Bildende Kunst 331

Erlöse 10 21 21 100

Kosten 1.151 1.100 2.022 2.872 38

Saldo Jahresergebnis 1 Bildende Kunst -1.141 -1.079 -2.022 -2.851 38

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Bildende Kunst -1.339 -1.291 -/- -/- -/-

Literatur und Freie Akademie der Künste 331

Erlöse 89 104 104 100

Kosten 484 564 862 1.357 42

Saldo Jahresergebnis 1 Literatur und Freie Akademie der Künste -395 -460 -862 -1.253 37

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Literatur und Freie Akademie der Künste -593 -672 -/- -/- -/-

40


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Film und Foto 331

Erlöse 0 -/-

Kosten 3.256 5.174 10.080 10.619 49

Saldo Jahresergebnis 1 Film und Foto -3.256 -5.174 -10.080 -10.619 49

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Film und Foto -3.454 -5.386 -/- -/- -/-

Hamburger Symphoniker 331

Erlöse 2 -/-

Kosten 2.143 2.447 5.022 5.359 46

Saldo Jahresergebnis 1 Hamburger Symphoniker -2.140 -2.447 -5.022 -5.359 46

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Hamburger Symphoniker -2.338 -2.659 -/- -/- -/-

Ensemble Resonanz 331

Erlöse 2 -/-

Kosten 476 514 673 688 75

Saldo Jahresergebnis 1 Ensemble Resonanz -474 -514 -673 -688 75

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Ensemble Resonanz -672 -726 -/- -/- -/-

Freie Musikszene 331

Erlöse 16 9 9 101

Kosten 542 732 732 1.509 49

Saldo Jahresergebnis 1 Freie Musikszene -527 -723 -732 -1.500 48

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Freie Musikszene -725 -935 -/- -/- -/-

41


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Fabrik und Markthalle 331

Erlöse 139 132 132 0

Kosten 526 539 1.013 1.139 47

Saldo Jahresergebnis 1 Fabrik und Markthalle -387 -539 -881 -1.007 54

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Fabrik und Markthalle -585 -751 -/- -/- -/-

Musikwirtschaft 331

Erlöse 14 -/-

Kosten 81 66 83 184 36

Saldo Jahresergebnis 1 Musikwirtschaft -67 -66 -83 -184 36

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Musikwirtschaft -265 -278 -/- -/- -/-

Stadtteilkultur 331

Erlöse 0 -/-

Kosten 163 133 381 474 28

Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkultur -163 -133 -381 -474 28

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkultur -361 -345 -/- -/- -/-

Kinder- und Jugendkultur 331

Erlöse 11 24 24 100

Kosten 753 901 1.224 1.413 64

Saldo Jahresergebnis 1 Kinder- und Jugendkultur -743 -877 -1.224 -1.389 63

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Kinder- und Jugendkultur -941 -1.089 -/- -/- -/-

42


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Interkulturelle Projekte 331

Erlöse 39 19 16 119

Kosten 437 597 403 1.403 43

Saldo Jahresergebnis 1 Interkulturelle Projekte -398 -578 -403 -1.387 42

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Interkulturelle Projekte -596 -790 -/- -/- -/-

Integrative Projekte 331

Erlöse 0 -/-

Kosten 82 100 175 246 40

Saldo Jahresergebnis 1 Integrative Projekte -82 -100 -175 -246 40

Erlöse 6 6 -/- -/- -/-

Kosten 204 218 -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Integrative Projekte -280 -312 -/- -/- -/-

Internationaler Kulturaustausch 331

Erlöse 69 1 59 2

Kosten 218 238 428 638 37

Saldo Jahresergebnis 1 Internationaler Kulturaustausch -149 -237 -428 -579 41

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Internationaler Kulturaustausch -149 -237 -/- -/- -/-

Künstlerische Privatschule 331

Erlöse -/-

Kosten 428 537 796 796 67

Saldo Jahresergebnis 1 Künstlerische Privatschule -428 -537 -796 -796 67

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Künstlerische Privatschule -428 -537 -/- -/- -/-

Erlöse:Teilweise konnten bereits im 1. Halbjahr die kalkulierten Erlöse in voller Höhe des Jahreswertes vereinnahmt werden, da gemeinschaftlich finanzierte Zuwendungen bereits abgerechnet wurden.Hinzu kommen nicht kalkulierbare Drittmittel, die ebenfalls das Ist erhöhen.Kosten:

43


Bei den Kosten verhält es sich ähnlich, da Zuwendungen als Saisongeschäft nicht den vorgestellten Vorgaben der quartalsmäßigen Abwicklung folgen.

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft2.2.1.2.5<h6>2.2.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018


Die Soll-Ist-Abweichung ist auf unterschiedliche Vakanzen im Betrachtungszeitraum zurückzuführen.

2.2.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft<h6>2.2.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.02 Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Personalkosten 378



Sonstige Kosten 181


Globale Mehrkosten


Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen begründen sich in der Hauptsache durch den Umstand, dass nicht alle bewilligten Maßnahmen bis zum Jahresende abgeschlossen werden konnten und die zur Umsetzung erforderlichen Mittel abgerufen wurden.

44


Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt2.2.1.3<h5>2.2.1.3 Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt2.2.1.3.1<h6>2.2.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse 832 181 220 293 62

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 225 217 487 1.174 18

a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 18 22 70 124 18

b) davon IT-Kosten 13 26 6 50 51

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz -2 25 60 195 13

3. Personalkosten 1.175 1.283 2.548 2.733 47



c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter 1 3 36 8



4. Kosten aus Transferleistungen 474 866 942 4.816 18


6. Sonstige Kosten 74 57 50 100 57


45


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019





11. Jahresergebnis (7 + 10) -1.141 -2.267 -3.864 -8.587 26




Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Differenz zwischen Ist und Soll resultiert weit überwiegend aus Vorhaben (u.a. Gutachten und Dokumentationen, offene Rechtsstreitigkeiten), die sich entweder noch in der Umsetzung befinden oder die noch nicht abgerechnet sind. Hinzu kommen zweckgebundene Mittel (z.B. eine Erbschaft mit der Zweckbindung zur Sanierung katholischer Kirchen) für die zunächst die zweckentsprechenden Projekte vorhanden sein müssen. Zudem wurden einmalig Mittel für die UNESCO-Welterbebewerbungen bereitgestellt, die jährlich übertragen werden und das Soll entsprechend erhöhen. Kosten aus Transferleistungen:Die geringeren Ist-Kosten ggü. dem Soll resultieren weit überwiegend aus Vorhaben (denkmalpflegerische Sanierungsprojekte für Gebäude, Schiffe, etc.), für die bereits Zuwendungsbescheide bestehen, die sich aber noch in der Umsetzung befinden bzw. deren Abrechnung noch nicht abgeschlossen ist. Hinzu kommen Mittel, die für Kofinanzierungen z.B. bei Maßnahmen, die aus Bundesmitteln gefördert werden, vorgesehen sind, die sich aber noch in der Planungsphase befinden.

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018


VE für Kosten aus Transferleistungen 900 900 0 0,00




Ziele der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt<h6>2.2.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt</h6>

2.2.1.3.2

46


Produkt – Denkmalforschung, -schutz und –pflege(Kennzahlen B_251_03_001; B_251_03_002; B_251_03_011; B_251_03_012)Ziel 1: Erforschung und Vermittlung des Denkmalbestandes in Hamburg (siehe Kennzahl B_251_03_001).Ziel 2: Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes in Hamburg (siehe Kennzahlen B_251_03_011; B_251_03_012; B_251_03_002).

Kennzahlen der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt2.2.1.3.3<h6>2.2.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt</h6>


in %


B_251_03_001 Anzahl der Denkmale ANZ 12.234 12.328 12.250 100,6

B_251_03_011 Anzahl der selbständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen nach § 61 HBauO

ANZ 338 288 700 41,7

B_251_03_012 Anzahl der Zuwendungen zur Erhaltung von Baudenkmalen ANZ 24 19 35 54,3

B_251_03_002 Anzahl der steuerlichen Bescheinigungen ANZ 96 73 225 32,4

B_251_03_002: Unterschreitung des linearen Verlaufs durch die Vakanz einer Stelle für die Bearbeitung der steuerlichen Bescheinigungen.

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt2.2.1.3.4<h6>2.2.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Denkmalforschung, - schutz und -pflege 333

Erlöse 832 181 220 293 62

Kosten 1.973 2.447 4.084 8.880 28

Saldo Jahresergebnis 1 Denkmalforschung, - schutz und -pflege -1.141 -2.267 -3.864 -8.587 26

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Denkmalforschung, - schutz und -pflege -1.141 -2.267 -/- -/- -/-

47



Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt2.2.1.3.5<h6>2.2.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018


Entfällt.

2.2.1.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt<h6>2.2.1.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Personalkosten 185



Sonstige Kosten 50


Globale Mehrkosten


48


Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit basieren auf vertraglichen Verpflichtungen. Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen begründen sich auf verbindlichen Förderzusagen und bereits erteilten Zuwendungsbescheiden, deren Mittel noch nicht vollständig abgerufen wurden.

49


Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv2.2.1.4<h5>2.2.1.4 Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv2.2.1.4.1<h6>2.2.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse 31 32 21 21 152


a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 879 909 1.845 1.895 48

b) davon IT-Kosten 395 587 69 132 446

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 2 1 -/-

3. Personalkosten 1.843 1.762 4.050 4.914 36



c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter 3 1 1 291



4. Kosten aus Transferleistungen 28 30 68 41




50


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019





11. Jahresergebnis (7 + 10) -3.476 -3.978 -8.326 -11.854 34




Erlöse:In der Summe sind Zuwendungen der Patriotischen Gesellschaft für die Verpackung des Bestandes 522-1 „Jüdische Gemeinde“ sowie eine haushaltsrelevante Verrechnung der BWFG zur Beteiligung an den Kosten für die Deutsche Digitale Bibliothek enthalten. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Abweichung resultiert aus der unterjährigen Übertragung von Mitteln für IT-Maßnahmen. Sonstige Kosten:Hierin enthalten ist ein außerplanmäßiger Anlagenabgang „Festwert Dienstbibliothek im Staatsarchiv“.

Ziele der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv<h6>2.2.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv</h6>

2.2.1.4.2

Produkt 1: Förderung der Transparenz staatlichen Handelns(Kennzahl B_251_04_011)Ziel 1: Sicherstellung, dass die Anlage, Führung und Verwaltung des analogen und digitalen Registraturguts in einer Weise erfolgt, die dem staatlichen Handeln Transparenz vermittelt, und Bereitstellung von Registraturgut über das Transparenzportal (siehe Kennzahl B_251_04_011). Produkt 2: Bewahrung der archivischen Überlieferung(Kennzahl B_251_04_004)Ziel 2: Bildung und Erhaltung des analogen und digitalen Archivguts als authentische Quelle und Teil des schriftlichen kulturellen Erbes (siehe Kennzahl B_251_04_004). Produkt 3: Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung(Kennzahl B_251_04_006)Ziel 3: Gewährleistung der Zugänglichkeit des Archivguts für Bürgerinnen und Bürger, wissenschaftliche Forschung, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und staatliche Organe (siehe Kennzahl B_251_04_006). Produkt 4: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes(Kennzahl B_251_04_009)

51


Ziel 4: Schutz des beweglichen kulturellen Erbes in seiner staatlich-territorialen Bindung und in seiner Substanz oder seinem Aussagewert (siehe Kennzahl B_251_04_009). Produkt 5: Vorbereitungsdienste für den Archivdienst(Kennzahl B_251_04_010)Ziel 5: Gewährleistung der Verfügbarkeit archivarischer Fach- und Führungskräfte und Erhaltung der archivarischen Fachkompetenz (siehe Kennzahl B_251_04_010).

Kennzahlen der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv2.2.1.4.3<h6>2.2.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv</h6>


in %


B_251_04_004 Entsäuerungsquote– Bewahrung der archivischen Überlieferung % 0 0 7,6 0

B_251_04_006 Anzahl der bei der Verzeichnung von Archivgut angelegten Datensätze – Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung

ANZ 10.677 17.032 25.000 68

B_251_04_009 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr von Kulturgut aus der EU gem. Art. 2 der Verordnung (EG) 116/2009 – Schutz des beweglichen kulturellen Erbes

ANZ 81 40 25 160

B_251_04_010 Anzahl der Absolventen/innen im laufenden Jahr – Vorbereitungsdienste für den Archivdienst

ANZ 0 0 3 0

B_251_04_011 Anzahl der Zugriffe auf das Informationsregister – Förderung der Transparenz staatlichen Handelns

ANZ 0 0 10.000.000 0

Nicht berichtet wird über die Kennzahlen B_251_04_004, 010 und 011: Die Werte zu diesen Kennzahlen können valide und aussagekräftig nur zum Ende eines Jahres festgestellt werden. B_251_04_006: Die Verzeichnung von Archivguteinheiten erfolgt meist projektartig und ist je nach Bestand von unterschiedlicher Komplexität, so dass regelhaft kein linearer Anstieg zu erwarten ist. B_251_04_009: Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr erreichen das Staatsarchiv von den Bürgerinnen und Bürgern nach deren jeweiligem Bedarf, ein linearer Verlauf ist hier nicht anzunehmen.

52


Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv2.2.1.4.4<h6>2.2.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Förderung Transparenz staatl. Handelns 332

Erlöse 1 0 -/-

Kosten 526 594 1.492 2.204 27

Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Transparenz staatl. Handelns -526 -593 -1.492 -2.204 27

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Transparenz staatl. Handelns -526 -593 -/- -/- -/-

Bewahrung der archiv. Überlieferung 332

Erlöse 9 16 -/-

Kosten 1.091 1.533 2.971 4.893 31

Saldo Jahresergebnis 1 Bewahrung der archiv. Überlieferung -1.082 -1.517 -2.971 -4.893 31

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Bewahrung der archiv. Überlieferung -1.082 -1.517 -/- -/- -/-

Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung 332

Erlöse 21 14 21 21 68

Kosten 1.531 1.474 3.029 3.765 39

Saldo Jahresergebnis 1 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung -1.510 -1.459 -3.008 -3.744 39

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung -1.510 -1.459 -/- -/- -/-

Schutz des beweglichen kulturell. Erbes 332

Erlöse 1 1 -/-

Kosten 226 269 536 593 45

Saldo Jahresergebnis 1 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes -225 -269 -536 -593 45

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Schutz des beweglichen kulturell. Erbes -225 -269 -/- -/- -/-

53


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Vorbereitungsdienste Archivdienst 332

Erlöse 0 0 -/-

Kosten 133 140 320 383 37

Saldo Jahresergebnis 1 Vorbereitungsdienste Archivdienst -133 -140 -320 -383 37

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Vorbereitungsdienste Archivdienst -133 -140 -/- -/- -/-

Produkt Förderung Transparenz staatl. Handelns:Die Kosten für den laufenden Betrieb bilden sich verzögert ab. Produkt Bewahrung der archiv. Überlieferung:Der Mittelabfluss für laufende Aufträge und Maßnahmen fand aufgrund der Auftragsverläufe und bestehender Vakanzen verzögert statt, so dass noch keine Leistungen in Rechnung gestellt wurden. Produkt Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung:Maßnahmen im Bereich der Zugänglichmachung werden tlw. vom Verlauf der Maßnahmen zur Bewahrung der archiv. Überlieferung mit beeinflusst. Zudem sind sie projektartig organisiert, so dass der Mittelabfluss regelhaft nicht linear ist. Produkt Vorbereitungsdienste Archivdienst:Die vom Staatsarchiv an die Hochschulen zu zahlenden Gebühren fallen halbjährlich an, begleitende Kosten regelhaft erst in der zweiten Jahreshälfte

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv2.2.1.4.5<h6>2.2.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018



54


2.2.1.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv<h6>2.2.1.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Personalkosten 827



Sonstige Kosten 3


Globale Mehrkosten


Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Ermächtigungsüberträge sind im Wesentlichen bestimmt für die Fortsetzung der Maßnahmen gegen den Papierzerfall sowie zur Finanzierung bestehender Verpflichtungen im Bereich Zugänglichkeit archivischer Überlieferungen. Personalkosten:Aufgrund andauernder unterjähriger Vakanzen flossen die Personalmittel nicht planmäßig ab.

55


Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle2.2.1.5<h5>2.2.1.5 Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle2.2.1.5.1<h6>2.2.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse 144 162 35 35 463

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 31 13 4.374 1

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 0 30 1 485 6

3. Personalkosten 256 297 301 439 68

a) Kosten aus Entgelten 76 90 198 198 46

b) Kosten aus Bezügen 104 111 100 111






6. Sonstige Kosten 2.064 45 5 1.337 3


56


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019





11. Jahresergebnis (7 + 10) -12.398 -8.553 -18.930 -25.224 34




Erlöse:Die Erlöse bilden zu einem großen Teil die Erstattungszahlungen für Projektmitarbeitende ab. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen, Sonstige Kosten:Die im Juni 2019 zur Verfügung gestellten Ermächtigungsüberträge (vgl. 2.2.1.5.6) erhöhen das zur Verfügung stehende Soll deutlich. Sie werden für weitere Zuwendungszahlungen der Spielzeit 2018/2019 und andere Zahlungen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs der Spielstätten der HamburgMusikgGmbH benötigt.

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit -/- 0,00




Die Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Transferleistungen dienen der Absicherung der spielzeitbezogenen Zuwendungen, soweit diese nicht dem laufenden Kalenderjahr zuzuordnen sind.

Ziele der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle<h6>2.2.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</h6>

2.2.1.5.2

57


Produkt – Elbphilharmonie und Laeiszhalle(Kennzahlen B_251_05_002 - B_251_05_004)Ziel 1: Erhalt und Weiterentwicklung des Musiklebens in Hamburg mit einem qualitativ hochwertigen und vielfältigen Musikangebot (siehe Kennzahlen B_251_05_002 - B_251_05_004).

Kennzahlen der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle2.2.1.5.3<h6>2.2.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</h6>


in %


B_251_05_002 Anzahl der Besucher Elbphilharmonie und Laeiszhalle ANZ 326.376 355.901 460.000 77,4

B_251_05_004 davon Kinder und Jugendliche ANZ 45.408 45.089 56.000 80,5

B_251_05_003 Kostendeckungsgrad Elbphilharmonie und Laeiszhalle % 0 0 59,0 0

B-251_05_ 002 und 004: Aufgrund des verschobenen Geschäftsjahres der Elbphilharmonie und Laeiszhalle (1. August bis 31. Juli) gegenüber dem Kalenderjahr des Haushaltsplans wurden die Ist-Zahlen für den Zeitraum 1. August 2018 bis 30. April 2019 abgebildet. Bei der Ermittlung des Ist zum fortgeschriebenen Plan 2019 wurden als fortgeschriebener Planwert neun Zwölftel / 75% des im Haushaltsplan abgebildeten Ganzjahreswertes zugrunde gelegt. Mithin entsprechen 75% Zielerreichung einer Planerfüllung. Grundsätzlich nicht berichtet wird über die Kennzahl B_251_05_003: Der Wert zu dieser Kennzahl kann valide und aussagekräftig nur zum Ende eines Jahres festgestellt werden.

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle2.2.1.5.4<h6>2.2.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Elbphilharmonie und Laeiszhalle 331

Erlöse 144 162 35 35 463

Kosten 12.542 8.715 18.965 25.259 35

Saldo Jahresergebnis 1 Elbphilharmonie und Laeiszhalle -12.398 -8.553 -18.930 -25.224 34

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Elbphilharmonie und Laeiszhalle -12.398 -8.553 -/- -/- -/-

58



Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle2.2.1.5.5<h6>2.2.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018


Die Ist-VZÄ-Werte der Produktgruppe berücksichtigen auch Personal, welches nicht aus Mitteln der Behörde finanziert wird (z.B. Beschäftigte, die langfristig zu Dienstherren außerhalb der FHH gegen Personalkostenerstattung abgeordnet sind). Der Wert weicht insoweit von den im Rahmen des Personalkostenbudgets veranschlagten und geplanten Vollzeitäquivalenten ab.

2.2.1.5.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle<h6>2.2.1.5.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Personalkosten 138



Sonstige Kosten 1.332


Globale Mehrkosten


59


Die Ermächtigungsüberträge sind im Wesentlichen bestimmt für die weiteren Zuwendungszahlungen der Spielzeit 2018/2019 und andere Zahlungen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs der Spielstätten der HamburgMusikgGmbH.

60


Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme2.2.1.6<h5>2.2.1.6 Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme2.2.1.6.1<h6>2.2.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse 467 660 1.332 1.332 50

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 554 457 1.896 2.042 22

a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2 2 4 4 47

b) davon IT-Kosten 2 5 8 8 60


3. Personalkosten 851 935 1.457 1.546 60


b) Kosten aus Bezügen -/-




4. Kosten aus Transferleistungen 3 -/-




61


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019



9. Kosten des Finanzergebnisses 0 1 -/-

10. Finanzergebnis 0 -1 -/-

11. Jahresergebnis (7 + 10) -1.437 -1.266 -3.048 -3.282 39




Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Es wurden Maßnahmen begonnen, aber noch nicht schlussgerechnet. Sonstige Kosten:Der tatsächliche Bedarf ist im Haushaltsvollzug höher, als zum Zeitpunkt der Planung vorhersehbar war.

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018


VE für Kosten aus Transferleistungen -/- 0,00




Ziele der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme<h6>2.2.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme</h6>

2.2.1.6.2

Produkt 1 – KZ-Gedenkstätte Neuengamme(Kennzahl B_251_06_001)Ziel 1: Erinnerung an die im KZ Neuengamme begangenen Verbrechen und Förderung der Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit diesem Thema. Ermöglichung eines würdigen Gedenkens an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Erhaltung und Stärkung einer demokratischen, rechtsstaatlichen und die Menschenrechte respektierenden Gesellschaft durch Dokumentation und Vermittlung der NS-Verbrechen. (Kennzahl B_251_06_001)

62


Kennzahlen der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme2.2.1.6.3<h6>2.2.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme</h6>


in %


B_251_06_001 Anzahl der Besucher/-innen KZ-Gedenkstätte Neuengamme ANZ 65.147 71.524 105.000 68,1

B_251_06_001: Die Nachfrage nach Führungen und die Inanspruchnahme der Angebote der Gedenkstätte stieg im 1. Halbjahr stark an, erfahrungsgemäß flacht das Besucheraufkommen im 2. Halbjahr deutlich ab.

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme2.2.1.6.4<h6>2.2.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme 332

Erlöse 467 615 1.082 1.082 57

Kosten 1.903 1.923 3.922 3.986 48

Saldo Jahresergebnis 1 TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme -1.437 -1.309 -2.840 -2.904 45

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme -1.437 -1.309 -/- -/- -/-

Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof 332

Erlöse 45 250 250 18

Kosten 3 457 628 0

Saldo Jahresergebnis 1 Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof

42 -207 -378 -/-

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof

42 -/- -/- -/-

63


Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof:Aufgrund des verspäteten Projektbeginns hat sich die finanzielle Abwicklung verzögert.Kosten sind bisher nur für Personal angefallen und es wurde entsprechend beim Bund weniger abgefordert, was zugleich die Erlöse mindert.

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme2.2.1.6.5<h6>2.2.1.6.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018



2.2.1.6.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme<h6>2.2.1.6.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Personalkosten 89

Kosten aus Transferleistungen


Sonstige Kosten


Globale Mehrkosten


64


Die Ermächtigungsüberträge werden für die Fortsetzung des Projektes "Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof" (vgl. 2.2.1.6.4) sowie die Abwicklung weiterer Sonderprojekte benötigt.

65


Produktgruppe 251.07 Amt Medien2.2.1.7<h5>2.2.1.7 Produktgruppe 251.07 Amt Medien</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.07 Amt Medien2.2.1.7.1<h6>2.2.1.7.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.07 Amt Medien</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse 180 314 733 43

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 51 235 149 259 91

a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 4 0 -/-

b) davon IT-Kosten 105 105 101


3. Personalkosten 519 539 1.243 1.243 43

a) Kosten aus Entgelten 99 92 205 205 45


c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter 1 -/-



4. Kosten aus Transferleistungen 1.020 944 1.171 2.464 38


6. Sonstige Kosten 68 39 240 16


66


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019





11. Jahresergebnis (7 + 10) -1.479 -1.445 -2.563 -3.473 42




Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:Die Abweichung resultiert aus der unterjährigen Übertragung von Ermächtigungen für IT-Maßnahmen.

Ziele der Produktgruppe 251.07 Amt Medien<h6>2.2.1.7.2 Ziele der Produktgruppe 251.07 Amt Medien</h6>

2.2.1.7.2

Produkt – Medien(Kennzahlen B_251_024; B_251_07_025; B_251_07_27)Ziel 1: Förderung der Medien- und IT-Unternehmen am Standort Hamburg (siehe Kennzahlen B_251_024; B_251_07_025; B_251_07_27)

Kennzahlen der Produktgruppe 251.07 Amt Medien2.2.1.7.3<h6>2.2.1.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe 251.07 Amt Medien</h6>


in %


B_251_07_024 Anteil des durch die IFB vergebenen 24 Fördervolumens in Form von Zuschüssen, Darlehen und Beteiligungen für Medien- und IT-Unternehmen

Tsd. EUR 2.450 4.317 3.250 132,8

B_251_07_025 Unternehmensgründungen im Bereich Medien und IT ANZ 0 0 2.900 ./.

B_251_07_027 Anteil privatwirtschaftlich generierter Finanzierungsbeiträge zu geförderten Projekten

% 76 77 68 113,2

67


B_251_07_024: Die IFB hat ihre Förderbudgets nicht über einzelne Branchen quotiert. Die Vergabe von Fördervolumina ist immer abhängig von der Anzahl und der Qualität der Anträge.B_251_07_025: Die Zahlen werden aktuell und auf absehbare Zeit seitens Handelskammer nicht zur Verfügung gestellt. B_251_07_027: Mehrere Zuwendungen mit geringeren privatwirtschaftlichen Finanzierungsbeiträgen werden erst im zweiten Halbjahr erfasst, so dass zum Jahresende eine Angleichung an den Planwert wahrscheinlich ist.

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.07 Amt Medien2.2.1.7.4<h6>2.2.1.7.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.07 Amt Medien</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

IPRNummer

Medien 331

Erlöse 180 314 733 43

Kosten 1.649 1.759 2.563 4.206 42

Saldo Jahresergebnis 1 Medien -1.469 -1.445 -2.563 -3.473 42

Erlöse -/- -/- -/-

Kosten -/- -/- -/-

Saldo Jahresergebnis 2 Medien -1.469 -1.445 -/- -/- -/-

Entfällt.

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.07 Amt Medien2.2.1.7.5<h6>2.2.1.7.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.07 Amt Medien</h6>

in %

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018


68


Die Soll-Ist-Abweichung ist auf unterschiedliche Vakanzen im Betrachtungszeitraum zurückzuführen.

2.2.1.7.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.07 Amt Medien<h6>2.2.1.7.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.07 Amt Medien</h6>

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Personalkosten



Sonstige Kosten


Globale Mehrkosten


Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen begründen sich auf verbindlichen Förderzusagen und bereits erteilten Zuwendungsbescheiden, deren Mittel noch nicht vollständig abgerufen wurden.

69


Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM2.2.1.8<h5>2.2.1.8 Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM</h5>

Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM2.2.1.8.1<h6>2.2.1.8.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM</h6>

Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019


1. Erlöse -/-

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 81 0 -/-

3. Personalkosten -/-

a) Kosten aus Entgelten -/-

b) Kosten aus Bezügen -/-


d) Kosten aus Sozialleistungen -/-

e) Kosten aus Versorgungsleistungen -/-

4. Kosten aus Transferleistungen 6.607 0 -/-


6. Sonstige Kosten 32 0 -/-

7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.720 0 -/-

70


Ist bis Q22018

Ist zum Soll 2019

Soll2019

Fortg. Plan2019

Ist bis Q22019





11. Jahresergebnis (7 + 10) -6.720 0 -/-



14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13) -6.720 0 -/-

Die Zuweisung wurde 2019 bereits vollständig in geplanter Höhe an die Bezirke übertragen.

Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM2.2.1.8.2<h6>2.2.1.8.2 Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM</h6>

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Soll2019

Ist zum Soll 2019in %

Rahmenzuweisungen

Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR 6.720 0 -/-

-/-06.720Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe


71


Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM

2.2.1.8.3

<h6>2.2.1.8.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM</h6>

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Soll2019

Ist zum Soll 2019in %

VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rahmenzuweisungen

Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR 81 81 0

Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 08181

VE für Kosten aus Transferleistungen

Rahmenzuweisungen

Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR 6.607 6.607 0

Summe VE für Kosten aus Transferleistungen 06.6076.607

VE für Sonstige Kosten

Rahmenzuweisungen

Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR 32 32 0

Summe VE für Sonstige Kosten 03232

Entfällt.

2.2.1.8.4 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM<h6>2.2.1.8.4 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM</h6>


72


Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur2.2.2<h4>2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h4>

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

Investitionsprogramme

Grunderwerb Museen und Theater

Einzahlungen -/-

Auszahlungen 0 560 0

Saldo Grunderwerb Museen und Theater 0 -560 0

Verpflichtungsermächtigung Grunderwerb Museen und Theater -/-

Sockelausbau Planetarium

Einzahlungen -/-

Auszahlungen 0 1 0

Saldo Sockelausbau Planetarium 0 -1 0

Verpflichtungsermächtigung Sockelausbau Planetarium -/-

Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz

Einzahlungen 0 0 -/-

Auszahlungen 502 0 3.180 0

Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz -502 0 -3.180 0

Verpflichtungsermächtigung Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz -/-

Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade

Einzahlungen -/-

Auszahlungen 8 0 1.085 0

Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade -8 0 -1.085 0

Verpflichtungsermächtigung Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade -/-

Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie

Einzahlungen 17 0 0 -/-

Auszahlungen 60 350 0 27.113 1

Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie -60 -333 0 -27.113 1

Verpflichtungsermächtigung Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie -/-

HM EPHH "Gebäude"

Einzahlungen -/-

Auszahlungen 0 0 -/-

Saldo HM EPHH "Gebäude" 0 0 -/-

Verpflichtungsermächtigung HM EPHH "Gebäude" -/-

73


in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

Summe Investitionsprogramme -570 -333 0 -31.938 1

Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme -/-

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018

Einzelinvestitionen

Sanierung DSH Bühnentechnik

Einzahlungen -/-

Auszahlungen 0 51 0

Saldo Sanierung DSH Bühnentechnik 0 -51 0

Verpflichtungsermächtigung Sanierung DSH Bühnentechnik -/-

Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016

Einzahlungen -/-

Auszahlungen 500 500 0

Saldo Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016 -500 -500 0

Verpflichtungsermächtigung Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016 -/-

Summe Einzelinvestitionen -500 -551 0

Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen -/-

in %

Ist zum Soll 2019

Tsd. EUR

Soll2019

Tsd. EUR

Fortg. Plan2019

Tsd. EUR

Ist bis Q22019

Tsd. EUR

Ist bis Q22018


Einzahlungen sonstige Investitionen 29 75 75 0

Auszahlungen sonstige Investitionen 470 2.151 1.706 15.083 14

Summe sonstige Investitionen -441 -2.151 -1.631 -15.008 14

Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen -/-

Summe Investitionen -2.131-2.484-1.011 -47.497 5

74


Die Abweichungen zwischen Fortgeschriebenem Plan und Soll basieren auf Ermächtigungsüberträgen. Auszahlungen für Investitionsprogramme und Sonstige Investitionen sind abhängig vom Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme.Die übertragenen Ermächtigungen werden für die Fortsetzung bzw. der Umsetzung konkreter Maßnahmen benötigt.

2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur<h4>2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h4>

Entfällt.

Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur2.2.4<h4>2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h4>

Entfällt.

75


2.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur<h4>2.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h4>

Tsd. EUR


Tsd. EUR


InvestitionsprogrammeGrunderwerb Museen und Theater

Auszahlungen 560

Sockelausbau Planetarium

Auszahlungen 1

Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz

Auszahlungen 3.180

Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade

Auszahlungen 1.085

Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie

Auszahlungen 27.113

31.938Summe Überträge Investitionsprogramme

Tsd. EUR


Tsd. EUR


EinzelinvestitionenSanierung DSH Bühnentechnik

Auszahlungen 51

51Summe Überträge Einzelinvestitionen

Tsd. EUR


Tsd. EUR



Auszahlungen sonstige Investitionen 12.564

44.553Summe Überträge Investitionen

76


Siehe Anmerkung zu 2.2.2

2.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur<h4>2.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h4>

Entfällt.

77


2.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur<h4>2.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h4>

2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur<h5>2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h5>

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019


1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 609 311 20.328 10.520 3

2. Erlöse aus Transferleistungen 669 999 1.381 2.279 44



5. Sonstige Erlöse 371 291 405 452 64

6. Erlöse aus Verrechnungen 881 150 5 204 73


8. Personalkosten 6.275 6.588 12.714 14.753 45

a) Kosten aus Entgelten 3.304 3.512 6.147 7.057 50

b) Kosten aus Bezügen 1.372 1.326 2.791 3.560 37


d) Kosten aus Sozialleistungen 673 708 1.386 1.592 45

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 916 1.027 2.377 2.495 41




12. Sonstige Kosten 2.749 1.116 1.211 3.430 33

13. Kosten aus Verrechnungen 214 429 39 1.094


78


Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019




17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse 0 0 -/-



20. Zinsen und ähnliche Kosten 0 1 -/-



23. Jahresergebnis (14 + 22) -133.660 -141.396 -306.616 -341.762 41



26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- /Minderkosten (23 - 24 - 25)

-133.660 -141.396 -306.616 -341.762 41

Siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

79


2.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur<h5>2.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 251 Kultur</h5>

Ist bis Q22019

Ist bis Q22018

Fortg. Plan2019

Soll2019

Ist zum Soll 2019


1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.045 2.905 21.779 12.254 24



4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen 75 75 0



7. Sonstige Investitionseinzahlungen 29 17 0 0 -/-

8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen 813 2.351 1.183 19.930 12

9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden 0 560 0

10. Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 0 0 -/-

11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 218 133 10 696 19

12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 25.156 0

13. Sonstige Investitionsauszahlungen 9 1 1.013 1.230 0


15. Saldo aus Investitionen -1.011 -2.484 -2.131 -47.497 5







22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten 24 67 -/-

23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten 24 101 -/-

24. Saldo aus durchlaufenden Posten 0 -35 -/-


80


Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:Siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen des Aufgabenbereichs. Saldo aus Investitionen:Siehe Erläuterungen zu 2.2.2.

81

Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Planetarium Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2019

Nr. Postenbezeichnung

Ist bis Q2/2018

Ist bis Q2/2019

Plan 2019

Ist zum Plan 2019

in Tsd. EUR in % 1 2 3 4

1. Umsatzerlöse 1.695 1.454 3.615 40 4. sonstige betriebliche Erträge 1.368 1.386 2.260 61 5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 50 41 99 41 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.384 1.176 2.186 54

6. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 268 360 759 48 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 72 6 106 6

davon für Altersversorgung 0 0 91 0 7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 363 211 416 51

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 576 1.409 2.309 61

17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 349 -364 0 ./.

<h1> Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Planetarium Hamburg </h1>

82

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Zu 4.: Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge i. W. durch Abforderungen aus dem Betriebskostenzuschuss und zusätzlichen Drittmitteln der Joachim-Herz-Stiftung und aus dem ERASMUS-Projekt. Außerdem wurden ertragswirksame Sonderposten in Zusammenhang mit dem Sockelausbau aufgelöst.

Zu 6.: Wegen fehlendem Serverzugriff im System KOPERS kann derzeit keine korrekte Zuordnung der Personalaufwendungen erfolgen. Dieses Problem wird im August behoben sein und hat keinen Einfluss auf den Gesamt-Personalaufwand.

Zu 8.: Mehraufwand durch periodenfremde Lizenzzahlungen und Beiträge an die Künstlersozialkasse.

Zu 17.: Im Wesentlichen handelt es sich um Mindererträge durch weniger Besucher*innen. Das Planetarium prüft vor diesem Hintergrund Optimierungen des Programmangebots und weitere Marketingaktivitäten, um Besucher*innen zu gewinnen.

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Kapitalflussrechnung zum 30.06.2019


Ist bis Q2/2018

Ist bis Q2/2019

Plan 2019

Ist zum Plan 2019

in Tsd. EUR in % 1 2 3 4

1. Jahresergebnis -192 -364 0 ./. 2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände

des Anlagevermögens (+/-) 734 211 416 49

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) -8.791 -29 0 ./.

4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) -1.074 0 0 ./.

5. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-) 953 727 2 36.260

6. Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) -1.379 611 72 849

7. Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) -48 -1.114 -686 162

9. Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.) -9.797 43 -196 ./.

10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 14.128 0 0 0

11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) -801 -20 -25 78

13. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) -72 -29 -35 82

18. Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt Für Investitionen (+) 1.037 0,00 0 0

20. Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.) 14.291 -48 -60 80

24. Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)

4.494 -5 -256 2

26. Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-) -4.498 0,00 0,00 0 32. Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.) -4.498 0,00 0,00 0

33. Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) -4.196 -5 -256 2

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Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Zu 1.: Siehe Ziffer 17 GuV.

Zu 3.: Durch den Verkauf des Gebäudes wurden Sonderposten zum großen Teil aufgelöst. Die jetzt noch für 2019 dargestellten Beträge betreffen die Erträge aus den übrig gebliebenen Sonderposten.

Zu 5.: Da der Mietvertag gemäß dem Mieter-Vermieter-Modell nicht wie ursprünglich geplant Mitte 2018 abgeschlossen werden konnte und der Zeitpunkt des Mietzahlungsbeginns unklar war, wurden entsprechende Rückstellungen für die nachzuzahlende Miete gebildet.

Zu 6.: Teilausgleich zur Finanzierung des Sockelbaus durch die BKM.

Zu 7.: Reduzierung von Verbindlichkeiten per 31.12. aus Lieferungen und Leistungen in 2019 (TEUR 350) und Abnahme sonst. Verbindlichkeiten aufgrund der Rückzahlung von nicht benötigten Mitteln aus der Dachsanierung (TEUR 300) und geringeren Kontokorrentbeanspruchung (TEUR 240).

Zu 11.: 2018 wurden noch Anschaffungen für den Sockelbau verbucht. In diesem Jahr werden nur kleine Investitionen getätigt – vorwiegend Hardware im ersten Halbjahr.

Zu 13.: Im ersten Halbjahr vorgesehener Aufwand für die Beschaffung von Lizenzen für „Clips Of American West“ und „Queen Heaven“.

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Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Philharmonisches Staatsorchester

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2019 Spielzeit 2018/19 (Berichtszeitraum 01.08.2018 - 30.04.2019)


Ist bis Q3/2017/2018

Ist bis Q3/2018/2019

Plan 2018/2019

Ist zum Plan

2018/2019 in Tsd. EUR in %

1 2 3 4 1. Umsatzerlöse 10.171 10.228 13.890 74

a) davon Erstattung Staatsoper 8.014 8.612 12.340 70

b) davon eigene Umsatzerlöse aus Konzerten 1.579 1.690 1.550 109

4. sonstige betriebliche Erträge 3.179 3.621 4.419 82

a) davon Zuweisung FHH 2.989 3.266 4.354 75

b) davon sonstige betriebliche Erträge 190 355 65 546

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter 9.086 9.840 14.065 70

b)

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 1.942 2.088 2.773 75

davon für Altersversorgung 623 646 907 71

7. Abschreibungen 0 0 41 0

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.561 1.403 1.671 84

17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 761 517 -241 215

<h1> Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Philharmonisches Staatsorchester </h1>

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18 Entnahmen aus Rücklagen/Einstellungen in Rücklagen 761 517 -241 215

19 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 0

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Planzahlen wurden aufgrund der künstlerisch und finanziell positiv verlaufenden Spielzeit im Wesentlichen erreicht.

Zu 1b: Die hohe Auslastung in den Konzerten führt weiterhin zu wesentlichen Mehreinnahmen.

Zu 4b: Die Abweichung zwischen den Plan- und den Ist-Werten resultiert im Wesentlichen aus Gastspielerlösen, welche im Plan noch nicht angesetzt werden konnten, sowie aus Spenden.

Zu 17: Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den hohen Umsatzerlösen für Konzerte sowie dem niedrigeren Personalaufwand.

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Kapitalflussrechnung zum 30.06.2019 Spielzeit 2018/19 (Berichtszeitraum 01.08.2018 - 30.04.2019)


Ist bis Q3

2017/2018

Ist bis Q3

2018/2019

Plan

2018/2019

Ist zum Plan

2018/2019 in Tsd. EUR in %

1 2 3 4 1. Jahresergebnis 761 517 -241 -215

2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 0 0 41 0

6. Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) 1.040 920 0 ./.

7. Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) -2.246 -1.297 0 ./.

9. Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.) -445 140 -200 -70

11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) -85 -114 -41 278 20. Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.) -85 -114 -41 278

24. Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)

-530 26 -241 -11

33. Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) -530 26 -241 -11

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Die Abweichungen (Veränderungen der Aktiva und Passiva) resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Abrechnungskonto gegenüber der Oper ergeben.

Die Abweichungen im Bereich der Investitionen in das Sachanlagevermögen ergeben sich aus dem Kauf einer Harfe. Die Anschaffungskosten für dieses Instrument betragen alleine 60 Tsd. Euro Position 33. muss nicht erläutert werden, da es keinen Kapitalfluss aus Finanzierung gegeben hat (Werte zu Pos. 24 unverändert).

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Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien · 2019. 8. 27. · 2.2.2. Investitionen des...

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