Finanzbericht 2014

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FINANZEN Jahresbericht 2014

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Page 1: Finanzbericht 2014

FINANZENJahresbericht 2014

Page 2: Finanzbericht 2014

2 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

Kommentare 3

Erfolgsrechnung 3

Bilanz 3

Mittelherkunft und Mittelverwendung 4

Finanzausgleich 5

Bilanz 6

Aktiven 6

Passiven 6

Erfolgsrechnung 6

Gesamtübersicht 6

Bereiche 7

Kostenstellen 7

Kostenarten 12

Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung 12

Beiträge der Kirchgemeinden 13

Finanzkontrolle des Kantons Zürich /

Bericht der Revisionsstelle 14

Pensionskasse für Angestellte der

römisch-katholischen Kirchgemeinden

des Kantons Zürich 15

Römisch-katholische Zentralkonferenz

der Schweiz RKZ 17

·

Jahresbericht 2014Details zu den Finanzen

HerausgeberSynodalratder Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons ZürichHirschengraben 66, 8001 Zürichwww.zh.kath.ch

RedaktionBereich FinanzenGaudenz Domenig, Monique Werren, Christina Paloma

KoordinationKommunikationsstelle der Katholischen Kirche im Kanton ZürichDominique Anderes, Arnold Landtwing, Kerstin Lenz, Aschi Rutz044 266 12 32 [email protected]

Gestaltung: Liz Ammann Grafik Design, Zürich

Druck: Staffel Medien AG, Zürich

Papier: Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier

Auflage: 1 200 Exemplare

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Inhalt

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Impressum

Page 3: Finanzbericht 2014

Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 3

ErfolgsrechnungDer Voranschlag 2014 der Körperschaft sah bei einem Aufwand

von CHF 57 289 800 und einem Ertrag von CHF 56 435 850 einen

Aufwandüberschuss von CHF 853 950 vor. Die Jahresrechnung

2014 der Zentralkasse weist nun bei einem Ertrag von CHF

57 402 795.85 sowie einem Aufwand von CHF 55 267 264.01 einen

Ertragsüberschuss von CHF 2 135 531.84 aus.

Zu diesem Ergebnis hat auf der Ertragsseite in erster Linie der

höhere Kostenbeitrag des Kantons beigetragen. Auf Grund der

Entwicklung der Mitgliederzahlen in den staatlich anerkannten

kirchlichen Körperschaften erhöht sich der Staatsbeitrag ab dem

Jahr 2014 um CHF Mio. 0,6 auf CHF Mio. 22,7. Bei den Beiträgen

der Kirchgemeinden ist der Rückgang leicht höher als erwartet

und budgetiert. Das für die Beitragsbemessung 2014 massgebliche

Steueraufkommen 2013 der Kirchgemeinden hat sich gegenüber

dem Vorjahr um 2,0 % reduziert. Die daraus resultierenden Beiträge

der Kirchgemeinden liegen um CHF Mio. 0,269 unter dem Budget.

Auf der Aufwandseite sind gegenüber dem Budget grössere Min-

deraufwendungen bei den Sachkosten zu verzeichnen. Sowohl beim

baulichen Unterhalt als auch bei den EDV-Anschaffungen und exter-

nen Honoraren wurde die Realisierung von grösseren Projekten ins

Folgejahr verschoben. Bei den Personalkosten wurden vorgesehene

und budgetierte Personaleinstellungen zum Teil zu einem späteren

Zeitpunkt als geplant vorgenommen, zum Teil konnten bei Stellen-

wechseln die freigewordenen Stellen nicht sofort wieder besetzt

werden. Der budgetierte Personalaufwand wurde insgesamt um

CHF Mio. 0,979 unterschritten. Die Abschreibungen sind CHF Mio.

0,199 tiefer als budgetiert, da im Berichtsjahr am Neubauprojekt

Pfingstweidstrasse weniger Investitionen als erwartet angefallen sind.

BilanzDie Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF Mio. 49,858 aus.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um CHF Mio.

2,383 erhöht. Auf der Aktivseite der Bilanz hat der Bestand an

flüssigen Mitteln wegen den Investitionen an der Pfingstweidstrasse

abgenommen. Der Bilanzwert der Immobilien im Finanz- und

Verwaltungsvermögen erhöhte sich durch die Investitionen an der

Pfingstweidstrasse um CHF Mio. 4,273 auf CHF Mio. 9,064. Nach

Vornahme der ordentlichen Abschreibungen von CHF Mio. 0,829

beträgt er per Bilanzstichtag CHF Mio. 8,235. Ebenfalls zugenom-

men haben die Debitoren, vor allem durch noch ausstehende

Guthaben bei den Kirchgemeinden.

Bei den Passiven haben die kurzfristigen Verpflichtungen gegenüber

dem Vorjahr auf Grund der höheren Kreditorenbestände zugenom-

men. Der Bestand in den diversen Fonds hat durch die Einlage in

den Finanzausgleichsfonds leicht zugenommen. Dieser weist Ende

2014 einen Stand von CHF Mio. 1,448 auf. Der Bistumsfonds sowie

der Fürsorgefonds wurden reglementgemäss zum Zinssatz einer

dreijährigen ZKB Kassaobligation verzinst, die übrigen Fonds werden

nicht verzinst.

Das Eigenkapital der Körperschaft erreicht damit Ende 2014 einen

Stand von CHF 42 634 501.76.

Erfolgsrechnung nach Bereichen

in CHF Rechnung Voranschlag Rechnung 2014 2014 2013

Liegenschaften 109 420.52 813 800 236 183.07

Verkündigung, Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit 4 816 209.11 4 937 700 4 622 208.60

Pastoralarbeit 10 461 819.64 11 184 650 10 229 425.73

Migrantenseelsorge 7 756 194.84 8 250 400 7 931 773.08

Diakonie und Soziales 2 912 008.80 3 046 300 2 778 702.75

Bildungswesen und Kulturelles 4 732 311.92 4 705 100 4 552 951.40

Überkantonale und verschiedene Beiträge 2 849 189.85 2 479 200 2 740 273.205

Beiträge der Kirchgemeinden abzüglich der Baubeiträge an die Kirchgemeinden -23 224 469.65 -23 492 000 -24 247 539.85

Kirchliche Verwaltung 3 849 325.36 4 080 100 3 439 990.46

Körperschaft und Zentrale Dienste -16 397 542.23 -15 151 300 -15 682 565.21

-2 135 531.84 853 950 -3 398 596.77

Negative Vorzeichen bedeuten Erträge bzw. Ertragsüberschüsse

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Kommentare

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4 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

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Kommentare

Mittelherkunft und Mittelverwendung nach Tätigkeitsbereichen

Rechnung 2014 Soziales 17 625 019.75 Bildung 13 013 547.83 Kultur 326 673.15 Gottesdienst, kultischer Aufwand 3 571 476.99 Behörde, Verwaltung, Kommunikation, Übriges 9 152 762.57 Liegenschaften, Baubeiträge Kirchgemeinden 1 705 691.87 Mittelverwendung nach Tätigkeitsprogramm 45 395 172.16 Beiträge Kirchgemeinden -24 830 704.00 Kostenbeiträge des Staates -22 700 000.00 Mittelherkunft -47 530 704.00

Überschuss -2 135 531.84

Soziales

Liegenschaften, Baubeiträge

Kultur

Gottesdienst

Behörde und Verwaltung

Bildung

Mittelverwendung

8 %

28 %

1%

20 %

4 %

39 %Kostenbeiträge Staat

Beiträge Kirchgemeinden

Mittelherkunft

52 %48 %

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Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 5

Normaufwandsausgleich

Kirchgemeinde Rechnung Rechnung 2014 2013Affoltern am Albis 87 341 Andelfingen-Feuerthalen 377 490 512 009 Bauma 310 709 309 437 Dielsdorf 3 436 Elgg 204 421 196 159 Embach 234 130 238 330 Glattfelden-Eglisau-Rafz 251 066 312 590 Hausen-Mettmenstetten 208 801 226 626 Hinwil 163 263 64 323 Hirzel-Schönenberg-Hütten 328 016 407 630 Illnau-Effretikon 52 978 108 224 Oberengstringen 129 409 111 723 Rheinau 156 342 Richterswil 142 538 Rüti 369 625 245 026 Turbenthal 228 675 229 355 Wald 487 916 537 915 Wetzikon 241 467 154 331 Winterthur 596 947

Total 4 428 596 3 799 652

Steuerkraftabschöpfung

Kirchgemeinde Rechnung Rechnung 2014 2013 Birmensdorf 21 628 32 710 Herrliberg 103 667 78 142 Horgen 43 517 78 143 Kilchberg 123 641 103 790 Kloten 37 388 82 065 Küsnacht-Erlenbach 392 939 347 789 Meilen 100 392 47 940 Oberrieden 59 637 45 308 Opfikon 85 726 116 920 Thalwil-Rüschlikon 137 347 88 781 Wallisellen 163 421 34 532 Zollikon-Zumikon 306 389 215 594 Zürich 3 043 552 2 564 677

Total 4 619 244 3 836 391

Übersicht

Normaufwandsausgleich 4 428 596 Sonderbeitrag Rheinau u. Embrach 140 000 Steuerkraftabschöpfung 4 619 244 Zuweisung Finanzausgleichsfonds -50 648

Total Finanzausgleich 4 568 596 4 568 596

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Kommentare

FinanzausgleichIm Berichtsjahr wurden an 17 Kirchgemeinden – eine mehr als

2013 – Normaufwandsausgleichsbeiträge in der Höhe von

CHF Mio. 4,428 ausgerichtet. Zusammen mit den beiden von der

Synode beschlossenen Sonderbeiträgen an die Kirchgemeinden

Rheinau und Embrach insgesamt CHF Mio. 4,568.

Finanziert wurde der Finanzausgleich durch Steuerkraftabschöp-

fung bei den finanzstarken Kirchgemeinden in der Höhe von

CHF Mio. 4.619. CHF Mio. 0,051 wurden dem Fonds für den

Finanzausgleich zugewiesen, der damit per 31. Dez. 2014 einen

Stand von CHF Mio. 1,448 ausweist. Diese Mittel sind aus-

schliesslich für den Finanzausgleich bestimmt und können Schwan-

kungen bei den Ausgleichszahlungen bzw. bei der Steuerkraftab-

schöpfung ausgleichen.

Die Steuerfussdisparität zwischen den einzelnen Kirchgemeinden

ist trotz der hohen Solidaritätsleistung der steuerkräftigen Kirch-

gemeinden nach wie vor hoch. In 7 Kirchgemeinden beträgt der

Steuerfuss 8 % bzw. 9 %, während 7 Kirchgemeinden einen bis zu

doppelt so hohen Steuerfuss von 15 % (4 Kirchgemeinden) bzw.

16 % (3 Kirchgemeinden) aufweisen. Das gewogene Mittel betrug

im Berichtsjahr 11,61 % und ist damit gegenüber 2013 mit 11,66 %

nochmals leicht gesunken.

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6 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

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Bilanz per 31. Dezember 2014

Stand 31.12.14 Stand 31.12.13

Aktiven CHF CHF CHF

Finanzvermögen 42 633 583.10 43 719 309.87

Flüssige Mittel, Festgelder 33 306 925.15 35 041 995.48

Guthaben 8 249 866.80 7 580 433.19

Immobilien 1 009 800.00 1 035 800.00

Mobilien 1.00 1.00

Transitorische Aktiven 66 990.15 61 080.20

Verwaltungsvermögen 7 225 207.00 3 755 507.00

Darlehen und Beteiligungen 3.00 3.00

Immobilien 7 225 201.00 3 755 501.00

Mobilien 3.00 3.00

Total Aktiven 49 858 790.10 47 474 816.87

Passiven CHF CHF CHFFremdkapital 7 224 288.34 6 975 846.95

Kurzfristiges Fremdkapital 4 083 126.30 3 733 427.78

Transitorische Passiven 202 986.84 327 038.72

Fonds 2 938 175.20 2 915 380.45

Eigenkapital 42 634 501.76 40 498 969.92

Eigenkapital 31.12.2013 40 498 969.92

Ertragsüberschuss 2014 2 135 531.84

Eigenkapital 31.12.2014 42 634 501.76

Total Passiven 49 858 790.10 47 474 816.87

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag

Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Gesamtübersicht CHF CHF CHF CHF CHFTotal 57 402 795.85 57 402 795.85 853 950 -3 398 596.77

Total Ertrag ohne Beiträge Kirchgemeinden 32 572 091.85 -31 335 850 -30 790 278.04

Total Aufwand 55 267 264.01 22 695 172.16 57 289 800 53 042 490.27

Beiträge Kirchgemeinden 24 830 704.00 -25 100 000 -25 650 809.00

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2 135 531.84 -853 950 3 398 596.77

Total 57 402 795.85 57 402 795.85

Eigenkapital zu Jahresbeginn 40 498 969.92 40 498 970 37 100 373.15

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2 135 531.84 -853 950 3 398 596.77

Eigenkapital zu Jahresende 42 634 501.76 39 645 020 40 498 969.92

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Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 7

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Erfolgsrechnung 2014

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag

Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Bereiche CHF CHF CHF CHF CHF1 Verkündigung und Liturgie,

Öffentlichkeitsarbeit

4 901 783.67 85 574.56 4 816 209.11 4 937 700 4 622 208.60

2 Pastoralarbeit 12 645 649.59 2 183 829.95 10 461 819.64 11 184 650 10 229 425.73

3 Migrantenseelsorge 8 153 135.19 396 940.35 7 756 194.84 8 250 400 7 931 773.08

4 Diakonie und Caritas 2 912 008.80 0.00 2 912 008.80 3 046 300 2 778 702.75

5 Bildungswesen und Kulturelles 4 782 311.92 50 000.00 4 732 311.92 4 705 100 4 552 951.40

6 Überkantonale und verschiedene Beiträge 2 849 189.85 0.00 2 849 189.85 2 479 200 2 740 273.20

7 Beiträge Kirchgemeinden 6 225 478.35 29 449 948.00 -23 224 469.65 -23 492 000 -24 247 539.85

8 Kirchliche Verwaltung 3 934 478.61 85 153.25 3 849 325.36 4 080 100 3 439 990.46

9 Körperschaft und Zentrale Dienste 6 586 718.51 22 984 260.74 -16 397 542.23 -15 151 300 -15 682 565.21

0 Liegenschaften 2 276 509.52 2 167 089.00 109 420.52 813 800 236 183.07

Total 55 267 264.01 57 402 795.85 -2 135 531.84 853 950 -3 398 596.77

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag

Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Kostenstelle CHF CHF CHF CHF CHF1 Verkündigung und Liturgie,

Öffentlichkeitsarbeit4 901 783.67 85 574.56 4 816 209.11 4 937 700 4 622 208.60

110 Fachstelle für Religionspädagogik 1 072 126.75 85 574.56 986 552.19 1 179 400 977 207.32

111 RELIMEDIA 425 400.00 0.00 425 400.00 425 400 430 942.00

115 Theologie für Laien (TKL) 40 000.00 0.00 40 000.00 40 000 30 000.00

120 Zürcher Telebibel 16 000.00 0.00 16 000.00 16 000 16 000.00

122 Weltgebetstag 1 000.00 0.00 1 000.00 1 000 1 000.00

150 Forum 3 347 256.92 0.00 3 347 256.92 3 275 900 3 167 059.28

2 Pastoralarbeit 12 645 649.59 2 183 829.95 10 461 819.64 11 184 650 10 229 425.73

205 Elternbriefe 0.00 14 305.00 -14 305.00 -14 000 -14 200.00

208 Jugendkirche Jenseits 651 442.28 207 600.00 443 842.28 445 300 372 541.64

210 Jugendseelsorge 1 524 234.02 181 000.50 1 343 233.52 1 421 500 1 071 906.87

212 Mira, Prävention sexueller Ausbeutungim Freizeitbereich

5 000.00 0.00 5 000.00 5 000 5 000.00

213 Roundabout 25 000.00 0.00 25 000.00 25 000 15 000.00

214 Blauring und Jungwacht 122 500.00 0.00 122 500.00 122 500 148 500.00

216 Pfadfinder St. Georg ZH 7 500.00 0.00 7 500.00 7 500 7 500.00

217 Pfadfinder SUSO Winterthur 2 500.00 0.00 2 500.00 2 500 2 500.00

Page 8: Finanzbericht 2014

8 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

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Erfolgsrechnung 2014

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag

Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Kostenstelle CHF CHF CHF CHF CHF220 Mittelschulseelsorge 1 673 054.50 761 231.90 911 822.60 1 011 300 990 288.81

230 Studentenseelsorge 494 500.00 0.00 494 500.00 494 500 494 500.00

240 Kirche und Arbeitswelt 0.00 0.00 0.00 25 000 0.00

242 Kabel, Lehrlingsseelsorge 860 259.80 430 129.90 430 129.90 479 250 459 415.44

245 DFA, Die kirchliche Fachstelle beiArbeitslosigkeit, Zürich

558 443.25 0.00 558 443.25 585 000 582 818.70

246 DFA, Die kirchliche Fachstelle beiArbeitslosigkeit, Uster

51 415.45 0.00 51 415.45 50 700 52 755.25

247 Stellennetz 4 500.00 0.00 4 500.00 4 500 4 500.00

248 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Winterthur

270 849.55 154 199.80 116 649.75 124 800 111 126.97

250 Konvertitenseelsorge 8 904.75 0.00 8 904.75 12 000 1 294.15

255 Die Dargebotene Hand Zürich 190 000.00 0.00 190 000.00 190 000 190 000.00

256 Die Dargebotene Hand Winterthur 15 000.00 0.00 15 000.00 15 000 15 000.00

260 Behindertenseelsorge 820 175.97 475.00 819 700.97 939 400 828 222.40

262 Pränatale Diagnostik 10 000.00 0.00 10 000.00 10 000 10 000.00

265 Gefängnisseelsorge 251 079.74 158 000.00 93 079.74 123 800 24 221.90

266 Gefangenenseelsorge Regensdorf 11 000.00 0.00 11 000.00 11 000 10 000.00

268 Polizeiseelsorge 163 321.80 126 728.05 36 593.75 38 900 37 856.25

270 Spital- und Klinikseelsorge 3 890 749.07 24 202.55 3 866 546.52 4 079 450 3 882 752.95

271 Priesterpikettdienst 81 752.70 0.00 81 752.70 95 000 93 599.50

272 HIV / Aids-Seelsorge 305 797.86 0.00 305 797.86 308 300 305 377.00

275 Zürcher Höhenklinik Davos Clavadel 13 000.00 0.00 13 000.00 13 000 13 000.00

278 Notfallseelsorge 85 727.30 0.00 85 727.30 111 700 107 548.25

279 Asylzentrenseelsorge 26 421.07 0.00 26 421.07 0 0.00

280 Flughafen-Pfarramt 165 223.21 8 818.20 156 405.01 206 050 158 611.15

285 Bahnhofseelsorge 232 924.42 106 948.60 125 975.82 130 700 166 136.40

290 Eheseminar 37 000.00 0.00 37 000.00 37 000 20 000.00

291 Ökumenische Eheberatung 28 384.15 0.00 28 384.15 20 500 9 350.70

293 Hochzeitsmesse 20 380.95 10 190.45 10 190.50 10 400 10 526.00

294 Familienmesse «FAMEXPO» 17 607.75 0.00 17 607.75 22 100 13 775.40

295 Internetseelsorge 20 000.00 0.00 20 000.00 20 000 28 000.00

Page 9: Finanzbericht 2014

Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 9

___

Erfolgsrechnung 2014

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag

Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Kostenstelle CHF CHF CHF CHF CHF3 Migrantenseelsorge 8 153 135.19 396 940.35 7 756 194.84 8 250 400 7 931 773.08

307 Missioni cattoliche di Lingua Italiana 3 578 650.05 84 418.55 3 494 231.50 3 667 300 3 541 004.61

320 MC de Langue Française 792 105.52 88 808.10 703 297.42 730 600 840 463.81

330 MC-Española Zürich 1 353 763.97 97 027.80 1 256 736.17 1 371 100 927 671.68

331 MC-Española Kloten-Winterthur 0.00 0.00 0.00 0 398 532.90

340 Portugiesenseelsorge 573 882.19 25 200.00 548 682.19 555 000 516 783.15

345 Englischsprachigenseelsorge 407 203.01 2 308.50 404 894.51 513 700 442 842.43

351 Kroatenseelsorge 946 673.92 85 177.40 861 496.52 903 000 857 932.85

353 Albanerseelsorge Ostschweiz 118 181.30 0.00 118 181.30 120 000 118 869.55

355 Ungarenseelsorge 166 002.11 14 000.00 152 002.11 163 500 134 575.35

358 Polenseelsorge 126 528.83 0.00 126 528.83 131 200 122 594.00

374 Syro-Malabaren 25 000.00 0.00 25 000.00 25 000 19 500.00

390 Sprachkurse, Praktika usw. für Migranten-seelsorge

50 320.74 0.00 50 320.74 50 000 0.00

395 Allgemeine Migrantenseelsorge 14 823.55 0.00 14 823.55 20 000 11 002.75

4 Diakonie und Caritas 2 912 008.80 0.00 2 912 008.80 3 046 300 2 778 702.75

410 Caritas Zürich 2 107 300.00 0.00 2 107 300.00 2 196 300 1 985 900.00

411 Beratungsstelle für Asylsuchende 215 000.00 0.00 215 000.00 215 000 215 000.00

413 Förderung Projekte Freiwilligenarbeit 17 297.80 0.00 17 297.80 30 000 907.70

415 Caritas Projekte 285 411.00 0.00 285 411.00 300 000 297 895.05

420 Pro Filia 145 000.00 0.00 145 000.00 145 000 140 000.00

430 Beratungs- und Begleitungsstelle Tandem 66 000.00 0.00 66 000.00 66 000 74 100.00

432 Eltern in Not 3 000.00 0.00 3 000.00 3 000 3 000.00

433 Frauenberatung: sexuelle Gewalt 1 000.00 0.00 1 000.00 1 000 1 000.00

435 FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration

20 000.00 0.00 20 000.00 20 000 15 000.00

451 Ethikprojekte 19 000.00 0.00 19 000.00 40 000 23 900.00

470 Beiträge Suchtproblematik 33 000.00 0.00 33 000.00 30 000 22 000.00

Page 10: Finanzbericht 2014

10 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag

Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Kostenstelle CHF CHF CHF CHF CHF

5 Bildungswesen und Kulturelles 4 782 311.92 50 000.00 4 732 311.92 4 705 100 4 552 951.40

500 Haus der Stille in Rheinau 120 057.95 0.00 120 057.95 126 000 122 837.20

510 Paulus-Akademie 1 254 421.50 0.00 1 254 421.50 1 252 500 1 229 881.30

511 Kommunikation Eröffnung Pfingstweid-strasse

41 947.20 0.00 41 947.20 0 0

520 Kantonalverband KAB 2 500.00 0.00 2 500.00 2 500 2 500.00

522 Sakristanenverein 2 000.00 0.00 2 000.00 2 000 2 000.00

523 Haushälterinnen 1 100.00 0.00 1 100.00 1 100 1 100.00

530 Katholischer Frauenbund 207 000.00 0.00 207 000.00 207 000 195 000.00

542 Buchförderung 128 300.00 50 000.00 78 300.00 80 000 35 576.40

545 Theater 58 12 000.00 0.00 12 000.00 12 000 12 000.00

560 Zürcher Lehrhaus 100 000.00 0.00 100 000.00 100 000 75 000.00

565 Zürcher Forum der Religionen 12 000.00 0.00 12 000.00 12 000 12 000.00

570 Katholische Schulen 2 750 000.00 0.00 2 750 000.00 2 750 000 2 750 000.00

575 Mitfinanzierung ökum. AusbildungKirchenmusik

150 985.27 0.00 150 985.27 160 000 115 056.50

6 Überkantonale und verschiedene Beiträge

2 849 189.85 0.00 2 849 189.85 2 479 200 2 740 273.20

610 RKZ 2 373 549.85 0.00 2 373 549.85 2 379 200 2 313 073.20

618 Katholischer Mediendienst 20 000.00 0.00 20 000.00 20 000 20 000.00

650 Einmalige kulturelle und soziale Beiträge 75 500.00 0.00 75 500.00 80 000 72 900.00 651 Nicht budgetierte, einmalige Beiträge

Synodalrat180 140.00 0.00 180 140.00 0 134 300.00

652 Nicht budgetierte, einmalige BeiträgeSynode

200 000.00 0.00 200 000.00 0 200 000.00

7 Beiträge Kirchgemeinden 6 225 478.35 29 449 948.00 -23 224 469.65 -23 492 000 -24 247 539.85

710 Beiträge der Kirchgemeinden 0.00 24 830 704.00 -24 830 704.00 -25 100 000 -25 650 809.00

730 Finanzausgleich 4 619 244.00 4 619 244.00 0.00 0 0.00

735 Steuerfussausgleich Gachnang Thurgau 9 963.00 0.00 9 963.00 8 000 7 532.00

750 Baubeiträge 1 596 271.35 0.00 1 596 271.35 1 600 000 1 395 737.15

___

Erfolgsrechnung 2014

Page 11: Finanzbericht 2014

Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 11

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Erfolgsrechnung 2014

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag

Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Kostenstelle CHF CHF CHF CHF CHF

8 Kirchliche Verwaltung 3 934 478.61 85 153.25 3 849 325.36 4 080 100 3 439 990.46

810 Bistumskasse 975 400.00 0.00 975 400.00 975 400 972 900.00

815 Diözesane Aus- und Weiterbildung 507 300.00 0.00 507 300.00 507 300 389 200.00

820 Generalvikariat 1 544 789.67 55 153.45 1 489 636.22 1 556 400 1 422 690.86

822 Dekane 220 512.48 0.00 220 512.48 229 000 221 048.10

824 Kantonaler Seelsorgerat 20 512.13 0.00 20 512.13 30 000 22 658.40

840 Studienurlaub für Seelsorger 269 246.01 0.00 269 246.01 450 000 199 310.80 841 Kommunikationskampagne

Berufungspastoral30 000.00 0.00 30 000.00 30 000 30 000.00

845 Bildungsfonds 28 000.00 28 000.00 0.00 0 0.00

846 Praktikumsbeitrag 330 718.52 0.00 330 718.52 296 000 176 182.30

852 Ergänzungsrenten, Pensionskasse Geistliche

7 999.80 1 999.80 6 000.00 6 000 6 000.00

9 Körperschaft und Zentrale Dienste 6 586 718.51 22 984 260.74 -16 397 542.23 -15 151 300 -15 682 565.21

900 Kostenbeiträge Staat 0.00 22 700 000.00 -22 700 000.00 -22 100 000 -22 100 000.00

910 Synode 710 105.61 0.00 710 105.61 801 000 630 092.85

913 Rekurskommission 370 290.21 0.00 370 290.21 429 000 375 192.85

915 Synodalrat 905 227.25 0.00 905 227.25 983 800 892 835.88

920 Verwaltung 3 363 024.18 15 391.70 3 347 632.48 3 623 800 3 270 105.78

923 Centrum 66 33 017.63 0.00 33 017.63 38 700 36 991.83

928 Verschiedene Ausgaben 23 068.45 0.00 23 068.45 18 000 13 532.00

935 Diözesane Schlichtungsstelle 2 069.55 0.00 2 069.55 5 000 1 009.50

936 Personalombudsstelle 171 226.42 0.00 171 226.42 175 000 157 832.91

938 Personalförderung 118 603.96 25 335.60 93 268.36 96 100 91 941.70

939 Sprachkurse, Praktika usw.für Migrantenseelsorge

0.00 0.00 0.00 0 53 936.25

945 Öffentlichkeitsarbeit 324 402.50 0.00 324 402.50 260 000 206 482.66

946 Jubiläum 50 Jahre Körperschaft 301 156.75 0.00 301 156.75 300 000 725 920.90

950 Versicherungen 23 271.89 10 390.85 12 881.04 14 500 13 446.90

952 Beiträge an DienstaltersgeschenkeKirchgemeinden

19 013.15 0.00 19 013.15 30 000 18 808.30

955 Zusatzrenten für Angestellte 1 500.00 0.00 1 500.00 1 500 1 500.00

960 Honorare und Gutachten 208 709.07 0.00 208 709.07 395 000 146 633.20

965 Freier Kredit 8 142.50 0.00 8 142.50 30 000 8 058.15

970 Kapitaldienst 3 889.39 209 088.79 -205 199.40 -252 700 -141 416.47

995 Neutrale Aufwendungen undErträge / Berichtigungen

0.00 24 053.80 -24 053.80 0 -85 470.40

0 Liegenschaften 2 276 509.52 2 167 089.00 109 420.52 813 800 236 183.07

Grundeigentum Finanzvermögen 160 307.17 119 945.60 40 361.57 227 900 7 798.90

Verwaltungsliegenschaften 2 116 202.35 2 047 143.40 69 058.95 585 900 228 384.17

Page 12: Finanzbericht 2014

12 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

Aufwand

Rechnung 2014

Ertrag Saldo

Voranschlag2014Saldo

Rechnung 2013Saldo

Kostenarten CHF CHF CHF CHF CHFTOTAL KOSTENARTEN 55 267 264.01 57 402 795.85 -2 135 531.84 853 950 -3 398 596.77

Personalaufwand 21 403 904.16 21 403 904.16 22 383 100 20 572 535.86

Sachaufwand 5 684 885.70 5 684 885.70 7 086 250 6 538 366.38

Passivzinsen 1 711.45 1 711.45 2 700 2 714.60

Abschreibungen 829 829.30 829 829.30 1 029 400 444 649.35

Finanzausgleichsbeiträge 4 568 596.00 4 568 596.00 4 140 000 3 899 652.00

Beiträge 21 402 270.40 21 402 270.40 21 277 850 20 401 522.08

Fondszuweisungen 50 648.00 50 648.00 0 0.00

Interne Verrechnungen 1 325 419.00 1 325 419.00 1 370 500 1 183 050.00

Vermögenserträge 1 068 059.79 -1 068 059.79 -1 047 300 -1 114 021.86

Entgelte 671 151.41 -671 151.41 -551 750 -692 093.03

Beiträge Institutionen, Beiträge Kirch-gemeinden, Steuerkraftabschöpfung

30 769 423.15 -30 769 423.15 -30 628 300 -30 421 900.65

Entnahme Fonds 28 000.00 -28 000.00 0 -99 261.00

Staatsbeiträge 23 516 688.70 -23 516 688.70 -22 838 000 -22 845 290.10

Interne Verrechnungen 1 325 419.00 -1 325 419.00 -1 370 500 -1 183 050.00

Neutraler Aufwand / Ertrag 0.00 24 053.80 -24 053.80 0 -85 470.40

___

Erfolgsrechnung 2014

Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung 2014 der Zentralkasse

Staatsbeiträge 2014 CHF

Die Körperschaft erhielt 2014 folgende Staatsbeiträge:

a) Kostenbeiträge des Staates gemäss dem Kirchengesetz 22 700 000.00

b) Gefängnisseelsorge 158 000.00

c) Mittelschulseelsorge Lehrauftragsentschädigungen 658 688.70

23 516 688.70

Page 13: Finanzbericht 2014

Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 13

2014 2013 2012

Kirchgemeinden CHF CHF CHF

Regensdorf 499 558.00 619 406.00 512 502.00

Rheinau 12 954.00 12 388.00 14 679.00

Richterswil 170 769.00 137 087.00 154 819.00

Rickenbach-Seuzach

222 677.00 227 111.00 228 643.00

Rümlang 127 796.00 122 986.00 118 584.00

Rüti 161 941.00 179 401.00 172 858.00

Schlieren 312 745.00 289 183.00 290 765.00

Stäfa 201 248.00 198 482.00 241 494.00

Thalwil-Rüschlikon 535 553.00 513 803.00 552 595.00

Turbenthal 38 013.00 38 454.00 37 754.00

Urdorf 182 483.00 213 000.00 189 657.00

Uster 725 669.00 683 229.00 785 545.00

Wädenswil 293 561.00 275 430.00 287 802.00

Wald 64 735.00 66 096.00 73 229.00

Wallisellen 733 931.00 625 193.00 663 805.00

Wetzikon 324 779.00 328 485.00 345 318.00

Winterthur 1 283 655.00 1 347 570.00 1 363 862.00

Zell 53 163.00 57 376.00 63 620.00

Zollikon-Zumikon 535 545.00 497 962.00 545 729.00

Zürich-Stadt 10 433 725.00 10 908 581.00 11 380 581.00

Total 24 830 704.00 25 650 809.00 27 107 386.00

2014 2013 2012

Kirchgemeinden CHF CHF CHF

Adliswil 315 751.00 267 323.00 296 315.00

Affoltern am Albis 215 523.00 245863.00 241 836.00

Andelfingen-Feuerthalen

149 226.00 135 916.00 142 076.00

Bauma 60 147.00 62 227.00 65 033.00

Birmensdorf 192 134.00 215 063.00 205 102.00

Bonstetten 164 706.00 155 716.00 177 593.00

Bülach 302 202.00 301 527.00 325 926.00

Dielsdorf 380 898.00 378 495.00 419 257.00

Dietikon 342 495.00 408 701.00 425 075.00

Dübendorf 570 936.00 597 023.00 638 220.00

Egg 306 227.00 360 368.00 348 316.00

Elgg 37 639.00 39 049.00 44 074.00

Embrach 125 130.00 132 550.00 160 021.00

Geroldswil 175 513.00 169 854.00 195 876.00

Glattfelden- Eglisau-Rafz

139 184.00 135 229.00 130 483.00

Hausen-

Mettmenstetten

123 970.00 115 522.00 130 582.00

Herrliberg 185 283.00 179 089.00 204 588.00

Hinwil 104 079.00 114 304.00 116 275.00

Hirzel-Schönen-berg-Hütten

50 275.00 44 872.00 63 850.00

Hombrechtikon 183 648.00 189 714.00 199 152.00

Horgen 419 200.00 513 038.00 486 183.00

Illnau-Effretikon 218 273.00 217 210.00 235 029.00

Kilchberg 228 724.00 236 087.00 329 765.00

Kloten 687 986.00 767 766.00 856 412.00

Küsnacht- Erlenbach

645 806.00 693 264.00 748 103.00

Langnau am Albis 95 664.00 102 529.00 130 277.00

Männedorf-Uetikon a. S.

237 218.00 237 095.00 250 670.00

Meilen 282 027.00 245 761.00 325 222.00

Oberengstringen 107 576.00 109 421.00 112 903.00

Oberrieden 131 072.00 129 288.00 194 203.00

Opfikon 395 913.00 474 364.00 555 208.00

Pfäffikon 233 576.00 228 274.00 236 421.00

Pfungen 108 203.00 107 084.00 93 499.00

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Beiträge der Kirchgemeinden 2012 – 2014

Page 14: Finanzbericht 2014

14 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

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Finanzrevision

Page 15: Finanzbericht 2014

Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 15

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Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich

Aktive Versicherte im Jahr 2014 2013

Total Aktive Versicherte am 01.01. 1 810 1 745

Eintritte während des Jahres 284 310

Austritte während des Jahres -194 -202

Pensionierungen während des Jahres -49 -38

Todesfälle während des Jahres 0 -5

Total Aktive Versicherte am 31.12. 1 851 1 810

Total Rentenbezüger am 31.12. 779 753

Jahresbericht Stiftungsrat (Auszug)Das Berichtjahr 2014 war geprägt von Veränderungen.

Während des Sommers haben Erneuerungswahlen des Stiftungs-

rates stattgefunden. Das oberste Organ setzt sich neu aus 13 Stif-

tungsratsmitgliedern zusammen, von welchen je sechs Arbeitgeber-

und Arbeitnehmervertreter sind. Geführt wird die Stiftung durch

einen neutralen, externen Präsidenten. In diesem Zusammenhang

wurden auch die reglementarischen Grundlagen geändert und

mittlerweile von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Die Stiftung konnte auch dieses Jahr einen positiven Überschuss aus

dem Risikoprozess erlangen. Aufgrund verschiedener, bewusst

beschlossener Massnahmen, weist die Pensionskasse erstmals seit

langem einen Aufwandüberschuss von CHF 452 606.– aus. Dieser

ist im Wesentlichen in der Verwendung bzw. Verteilung der freien

Mittel begründet, welche sich in der Reduktion der Risikobeiträge,

der umhüllenden Verzinsung der Altersguthaben der aktiv Versicher-

ten sowie der im Dezember zusätzlichen Auszahlung einer Rente

für die Rentenbezüger zeigt.

Das nicht gebundene Stiftungskapital (freie Mittel) befindet sich

auch nach der im Dezember stattgefundenen Verteilung per 31.12.

2014 bei CHF 16 552 915.–.

Der Stiftungsrat hat beschlossen, die Verzinsung der Altersguthaben

der aktiv Versicherten im Jahr 2015, umhüllend mit 1.75 % zu ver-

zinsen. Die laufenden Renten werden nicht der Teuerung angepasst.

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Homepage oder

wenden Sie sich an die Geschäftsstelle:

www.zh.kath.ch/Pensionskasse

Versicherungstechnische Informationen und RisikodeckungDie Stiftung hat die Risiken (Anlage des Deckungskapitals, Invalidi-

täts- und Todesfallrisiko sowie das Langlebigkeitsrisiko der Alters-

rentner) durch einen Versicherungsvertrag rückgedeckt.

Da die versicherungstechnischen Grundlagen bereits im 2011 ak-

tualisiert wurden (VZ 2010, technischer Zinssatz 3 %), hat der Stif-

tungsrat im Jahr 2014 keine weitere Anpassung vorgenommen. Die

finanzielle Sicherheit der Pensionskasse ist weiterhin gewährleistet.

Der gesetzliche Deckungsgrad gemäss Art. 44 BVV2 hat sich gegen-

über dem Vorjahr um -0.29 % verändert und beträgt per 31.12.

2014 104.93 %.

Aufgrund der erwähnten Absicherung durch den Versicherungsver-

trag kann eine Unterdeckung grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Die vom Experten für berufliche Vorsorge berechneten technischen

Rückstellungen zur Deckung der verbleibenden Risiken belaufen

sich auf total CHF 8 053 201.–.

Organisation der Stiftung

Stiftungsurkunde: vom 27. November 2014

Gründung der Stiftung: am 19. Oktober 1966

Vorsorgereglement: gültig ab Januar 2012

Stiftungsorgane Stiftungsrat (Amtsdauer 2014 bis 2018):

Wahlkreis Arbeitgebervertreter Arbeitnehmervertreter

Stadtverband Evelyn Niederhauser, Zürich

Silvia von Arx, Tagelswangen

Übrige Kirch-gemeinden

Max Schenk, Adliswil Thomas Suter, Winterthur

Franziska Bosshard, Hüntwangen Hans-Rue-di Simmen, Dietikon

Synodalrat Karl Conte, Zürich

Franziska Ziegler, Winterthur

Übrige ange-schlosseneInstitutionen

Ueli Willimann, GossauMartin von Ostheim, Thalwil

Pfr. Martin Burkart, ZürichIrena Wilkesmann, Zürich

Page 16: Finanzbericht 2014

16 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

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Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich

Bilanz 31.12.14 31.12.13

Aktiven CHF CHF

Vermögensanlagen 33 867 077 33 934 788

Flüssige Mittel 4 146 472 6 274 099

Forderungen 837 900

Forderung gegenüber Swiss Life 15 726 619 13 666 114

Forderungen gegenüber ange-schlossenen Arbeitgebern

85 054 18 625

Wertschriften 13 908 096 13 975 051

Aktive Rechnungsabgrenzung 1 215 365 1 163 559

Total Aktiven 35 082 443 35 098 347

Passiven

Verbindlichkeiten 1 058 433 991 986 Freizügigkeitsleistungen und Renten

634 279 608 254

Vorausbezahlte Beiträge der angeschlossenen Arbeitgeber

424 154 383 732

Passive Rechnungsabgrenzung 5 223 893 4 317 312

Arbeitgeber-Beitragsreserve 0 0

Nicht-technische Rückstellungen

684 000 661 000

Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen

8 053 201 8 612 528

Wertschwankungsreserve 3 510 000 3 510 000

Freie Mittel 16 552 915 17 005 521 Stand zu Beginn der Periode 17 005 521 15 043 545

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

-452 606 1 961 977

Total Passiven 35 082 443 35 098 347

Erfolgssrechnung 2014 2013

CHF CHF

Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen

21 748 855 22 227 069

Beiträge Arbeitnehmer 7 798 264 8 302 665

Beiträge Arbeitgeber 11 576 293 12 210 921

Einmaleinlagen und Einkaufsummen

2 052 536 1 437 425

Zuschüsse Sicherheitsfonds 321 763 276 057

Eintrittsleistungen 11 261 568 12 951 980 Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen

33 010 423 35 179 049

Reglementarische Leistungen -15 259 475 -18 275 427

Altersrenten -12 303 631 -11 961 503

Hinterlassenen- / Invalidenrenten -1 715 796 -1 854 835

Kapitalleistungen -1 139 241 -4 459 089

Ausserreglementarische Leis-tungen (Verteilung freieMittel)

-2 051 804

Austrittsleistungen -13 153 022 -10 009 970

Abfluss für Leistungen und Vorbezüge

-30 464 301 -28 285 397

Auflösung(+) / Bildung (-) Vorsor-gekapitalien, technische Rück-stellungen und Beitragsreserven

559 327 375 968

Ertrag aus Versicherungs-leistungen

31 879 378 31 516 160

Versicherungsleistungen 28 175 265 28 473 433

Überschussanteile ausVersicherungen

3 704 113 3 042 727

Versicherungsaufwand -36 436 011 -36 810 099

Versicherungsprämien -22 315 289 -21 671 923

Einmaleinlagen an Versicherungen

-13 970 923 -15 062 893

Beiträge an Sicherheitsfonds -149 799 -75 284

Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil

-1 451 184 1 975 680

Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage

1 337 605 868 069

Auflösung (+) / Bildung (-) Nicht-technische Rückstellungen

-23 000 -349 000

Sonstiger Ertrag 104 62

Verwaltungsaufwand -316 131 -322 835

vor Anpassung Wertschwankungsreserve

-452 606 2 171 977

Auflösung (+) / Bildung (-) Wertschwankungsreserve

-210 000

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

-452 606 1 961 977

Präsident des Stiftungsrates: Stephan Hegner, Unterengstringen

Geschäftsführer: Frédéric Diserens, AXA Pension Solutions AG, Winterthur

Revisionsstelle: BK&P AG, Treuhandgesellschaft, Zürich

Pensionsver- Dr. Zsolt Kukorelly, Swiss Life Pension sicherungsexperte: Services AG, Zürich

Die Erledigung aller Geschäfte der Pensionskasse erforderte drei

Sitzungen des Stiftungsrates. Zusätzlich wurde eine gesetzlich

vorgeschriebene Weiterbildungsveranstaltung für die Mitglieder des

Stiftungsrates durchgeführt.

Page 17: Finanzbericht 2014

Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 17

Einige Kennzahlen zu den RKZ-Finanzen 2014

Erträge CHF Mitgliederbeiträge (inkl. migratio+Suisa) 11 092 245.85 Diverse Erträge 125 885.11

Total Ertrag 11 218 130.96

Aufwendungen Beiträge Mitfinanzierung 7 335 000.00 Beiträge migratio 1 760 000.00 Beiträge Fédération romande 338 646.75 Urheberrechtsentschädigungen 506 101.30 Weitere Beiträge / Fonds (Staatskirchenrecht, Kl.Hilfen, Projektb. SBK, Filmpreis, Garde) 257 850.00 Geschäftsstelle und Organe RKZ 363 427.78 Projektadministration FO/RKZ 339 557.35 Zuweisungen EK/Reserven 317 547.78 Total Aufwand 11 218 130.96

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Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ

Mitgliederbeiträge / Contributions dues à la RKZ

Mitgliederbeiträge / Contributions dues à la RKZ CHF

Synodalrat der Röm.-kath. Körperschaft d. Kantons Zürich 2 314 200.00

Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Bern 595 177.00

Synodalverwaltung der röm.-kath. Landeskirche Luzern 900 033.00

Röm.-kath. Landeskirche Uri 86 365.00

Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Obwalden 70 000.00 Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Nidwalden 142 010.00

Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Glarus 50 387.00

Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden d. Kantons Zug 593 628.00

Corporation ecclésiastique cath. du Canton de Fribourg 521 202.00 Röm.-kath. Synode d. Kantons Solothurn 421 839.00

Röm.-kath. Kirche d. Kantons Basel-Stadt 188 797.00

Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Basel-Landschaft 362 001.00 Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Schaffhausen 73 632.00

Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Appenzell A.Rh. 54 359.00

Katholische Kirchgemeinden Innerrhodens 37 781.00 Katholische Administration d. Kantons St. Gallen 1 002 453.00

Katholische Landeskirche von Graubünden 300 090.00 Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Aargau 927 395.00

Katholischer Kirchenrat d. Kantons Thurgau 317 774.00

Diocesi di Lugano 353 000.00

FEDEC - Fédération eccl. catholique romaine du canton de Vaud 663 228.00

Diocèse de Sion 240 000.00

Fédération catholique-romaine neuchâteloise 113 730.00

Eglise catholique romaine-Genève 428 317.00

Collectivité eccl. cant. cath.-romaine de la République et canton du Jura 148 216.00

Römisch-Katholische Kantonalkirche Schwyz 186 631.85

Total 11 092 245.85

Geschäftsstelle und Organe RKZ 3 %

Weitere Beiträge / Fonds 2 %

Beträge migratio 16 %

Beiträge Fédération romande 3 %

Urheberrechts-entschädigungen5 %

Aufwendungen nach Bereichen

Page 18: Finanzbericht 2014

18 Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

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Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ

Institution RKZ-Beitrag Beitrag total (inkl. FO)

Beiträge an Institutionen (contributions aux institutions) (gesprochen im 2014 pro 2015)

CHF CHF

Schweizer Bischofskonferenz, Freiburg 1 975 000.00 2 125 000.00

Schweiz. Pastoralsoz. Institut SPI/Pastoralkommisson PK/Bildungsrat, St. Gallen

362 500.00 475 000.00

Verband Erwachsenenbildung KAGEB, Luzern 35 000.00 45 000.00

Verband Katholische Schulen Schweiz KSS, Luzern 35 000.00 45 000.00

oeku Kirche und Umwelt, Bern 14 000.00 30 000.00

Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft IRAS/COTIS, Basel 25 000.00

Kirchen an der IGEHO 6 500.00 6 500.00

Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE) 500 000.00 500 000.00

Religionspädagogisches Institut (RPI), Luzern 132 500.00 165 000.00

Institut für kirchliche Weiterbildung (IFOK), Luzern 185 000.00 185 000.00

theologiekurse.ch, Zürich 127 500.00 170 000.00

Hochschule Luzern - Musik, Luzern 50 000.00 50 000.00

Theologisch-pastorales Bildungsinstitut der deutschschweizer Bistümer

130 000.00 130 000.00

Cath-Info, Lausanne 335 750.00 517 500.00

Associacione ComEc, Lugano 65 000.00 115 000.00

Katholisches Medienzentrum, Zürich 335 750.00 517 500.00

Centre romand de pastorale liturgique et Commission

romande de musique sacrée, Bex

140 000.00 140 000.00

Service romand de la catéchèse et du catéchumenat, Lausanne

11 500.00 23 000.00

Association Biblique Catholique, Bex

Groupe de coopération missionaire en Suisse romande, St-Maurice

12 500.00 12 500.00

Mitfinanzierung / Cofinancement

Generalsekretariat SBK

ErwachsenenverbändeJugendpastoral

Medienarbeit

Bildungs-angebote

Sprachregionale Fachstellen

Gesamt-schweizerische Fachstellen

Mitfinanzierungs-Beiträge nach Bereichen

26 %

14 %

14 %

8 %

28 %

7 %3 %

Page 19: Finanzbericht 2014

Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen 19

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Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ

RKZ-Beitrag Beitrag total (inkl. FO)

CHF CHF

Centro Liturgia / Arte Sacra / Musica Sacra, Lugano 40 000.00 40 000.00

Ufficio Diocesano per l’Istruzione e la Cultura (UDIC), Lugano 35 000.00 35 000.00

Associazione Biblica della Svizzera Italiana, Lugano 5 000.00 5 000.00

Conferenza Missionaria della Svizzera italiana, Lugano 20 000.00 20 000.00

Deutschschweizerisches Liturgisches Institut (LI), Freiburg 178 000.00 210 000.00

Fachzentrum Katechese der deutschsprachigen Schweiz, Luzern

80 000.00 100 000.00

Center Catechetic Graubünden, Chur 10 000.00 10 000.00

Fachstelle Information Kirchliche Berufe (IKB), Luzern 20 000.00 30 000.00

SKB, Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, Zürich 100 000.00 165 000.00

Deutschschweiz. Ökum. Arbeitsstelle f. Gefängnisseelsorge, Zürich

17 000.00 17 000.00

Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit, Zürich

65 000.00 95 000.00

Sozialinstitut der KAB, Zürich 105 000.00 140 000.00

CPT Kommission für Aus- und Weiterbildung in Seelsorge aws

25 000.00 25 000.00

Missionskonferenz der deutschen und rätorom. Schweiz,

Luzern

30 000.00 50 000.00

Fondation Jeunesse et Vocations, Lausanne 90 000.00 120 000.00

Azione Cattolica Giovani e Pastorale giovanile Diocesana, Lugano

10 000.00 20 000.00

Jungwacht Blauring Schweiz, Luzern 163 000.00 270 000.00

Verband Katholischer Pfadfinderinnen & Pfadfinder, Zürich 35 000.00 70 000.00

Deutschschweiz. Arbeitsgruppe f. MinistrantInnenpastoral, Luzern

32 500.00 65 000.00

Communauté romande de l’Apostolat des Laïcs, Fribourg 20 000.00 20 000.00

Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, Luzern 150 000.00 200 000.00

Schweizerischer Verband PRO FILIA, Zürich 15 000.00 15 000.00

Zuweisung Mitfinanzierungsreserve (SRCC, ABC, GCMSR, MKDRL, CRAL)

105 000.00 105 000.00

Rückstellungen Medienzentren 1 150 000.00 1 150 000.00

Rückstellungen Nachträge Frühjahr 2015 381 000.00 381 000.00

Total 7 335 000.00 8 635 000.00

Page 20: Finanzbericht 2014

Katholische Kirche im Kanton ZürichSynodalratHirschengraben 668001 Zürichwww.zh.kath.ch