Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016...

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'042'900.00 1'812'400.00 5'102'500.00 2'012'900.00 4'750'493.79 2'155'265.75 Nettoergebnis 3'230'500.00 3'089'600.00 2'595'228.04 01 Legislative und Exekutive 530'400.00 10'000.00 550'700.00 19'000.00 549'455.24 9'733.00 011 Legislative 94'700.00 79'800.00 107'809.19 155.00 0110 Legislative 94'700.00 79'800.00 107'809.19 155.00 3000.10 Sitzungsgelder und übriger Aufwand Kommissionen 27'900.00 18'100.00 38'632.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen 5'000.00 5'000.00 6'280.15 3130.00 Gemeindeversammlung und übrige Aufwendungen 32'000.00 30'500.00 28'298.84 3130.05 übr. Aufwand Wahlen und Abstimmungen 7'300.00 5'200.00 10'486.60 3130.20 Porti Wahlen und Abstimmungen 16'500.00 15'000.00 16'011.60 3636.00 Beiträge an politische Parteien 6'000.00 6'000.00 8'100.00 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 155.00 012 Exekutive 435'700.00 10'000.00 470'900.00 19'000.00 441'646.05 9'578.00 0120 Exekutive 435'700.00 10'000.00 470'900.00 19'000.00 441'646.05 9'578.00 3000.00 Löhne Behörden 326'000.00 326'000.00 331'938.65 3000.20 Sitzungsgelder und übriger Aufwand Kommissionen 15'000.00 15'000.00 17'535.40 3049.10 Familien- und Geburtszulagen 400.00 1'000.00 970.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'800.00 20'800.00 20'074.60 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 1'600.00 70.30 Erfolgsrechnung Gemeinde Stans Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'042'900.00 1'812'400.00 5'102'500.00 2'012'900.00 4'750'493.79 2'155'265.75

Nettoergebnis 3'230'500.00 3'089'600.00 2'595'228.04

01 Legislative und Exekutive 530'400.00 10'000.00 550'700.00 19'000.00 549'455.24 9'733.00

011 Legislative 94'700.00 79'800.00 107'809.19 155.00

0110 Legislative 94'700.00 79'800.00 107'809.19 155.00

3000.10 Sitzungsgelder und übriger Aufwand Kommissionen

27'900.00 18'100.00 38'632.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen

5'000.00 5'000.00 6'280.15

3130.00 Gemeindeversammlung und übrige Aufwendungen

32'000.00 30'500.00 28'298.84

3130.05 übr. Aufwand Wahlen und Abstimmungen 7'300.00 5'200.00 10'486.60

3130.20 Porti Wahlen und Abstimmungen 16'500.00 15'000.00 16'011.60

3636.00 Beiträge an politische Parteien 6'000.00 6'000.00 8'100.00

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

155.00

012 Exekutive 435'700.00 10'000.00 470'900.00 19'000.00 441'646.05 9'578.00

0120 Exekutive 435'700.00 10'000.00 470'900.00 19'000.00 441'646.05 9'578.00

3000.00 Löhne Behörden 326'000.00 326'000.00 331'938.65

3000.20 Sitzungsgelder und übriger Aufwand Kommissionen

15'000.00 15'000.00 17'535.40

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 400.00 1'000.00 970.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

20'800.00 20'800.00 20'074.60

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 1'600.00 70.30

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'200.00 5'200.00 4'755.25

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

700.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behörden 5'000.00 5'000.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 190.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 6'500.00 198.70

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

10'000.00 20'000.00 1'840.00

3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat 17'600.00 13'600.00 19'505.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 10'000.00 6'523.40

3199.10 Empfänge und Anlässe 10'000.00 27'500.00 27'719.30

3199.20 Ehrengaben, Geschenke 10'200.00 8'000.00 6'831.10

3199.30 Jungbürgerfeier 6'000.00

3199.40 Neuzuzügerfeier 2'000.00 2'000.00 2'485.40

3199.50 Bürgerinnen-Kaffee 1'000.00 2'000.00 1'008.95

4240.40 Rückerstattungen von Dritten 10'000.00 10'000.00 2'078.00

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

7'500.00 7'500.00

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

1'500.00

02 Allgemeine Dienste 4'512'500.00 1'802'400.00 4'551'800.00 1'993'900.00 4'201'038.55 2'145'532.75

021 Finanz- und Steuerverwaltung 747'600.00 584'000.00 888'900.00 784'000.00 848'947.20 800'045.50

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 747'600.00 584'000.00 888'900.00 784'000.00 848'947.20 800'045.50

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

557'400.00 656'000.00 637'148.15

3010.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -323.00

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 2'400.00 2'800.00 2'730.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

35'400.00 42'300.00 41'113.65

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'700.00 50'500.00 49'357.25

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 3'400.00 2'935.10

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'900.00 10'600.00 9'647.80

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

1'200.00 1'400.00 1'055.60

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'100.00 3'800.00 5'150.00

3091.00 Personalwerbung 2'464.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00

3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'500.00 1'099.75

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 2'303.65

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 600.00 402.00

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 9'871.50

3130.20 Porti 6'600.00 8'400.00 5'901.91

3130.30 Bank- und Postcheckspesen 4'000.00 4'000.00 3'864.04

3130.40 Betreibungsgebühren 1'000.00 1'000.00 740.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

12'000.00 28'000.00 1'685.00

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 5'200.00 5'200.00 5'359.80

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'537.50

3930.00 Verrechnung Telefon-, Porti- und Dienstleistungskosten

5'000.00 5'000.00 3'684.05

3930.10 Verrechnung Informatiknetz Verwaltung 50'700.00 60'400.00 61'219.45

4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'825.85

4290.00 Übrige Entgelte 99.65

4611.10 Entschädigungen von Kanton für Steuerverwaltungskosten

450'000.00 650'000.00 661'120.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen

15'000.00 15'000.00 15'000.00

4930.00 Betriebs- und Verwaltungskosten 119'000.00 119'000.00 119'000.00

022 Übrige allgemeine Dienste 2'762'500.00 732'000.00 2'689'600.00 723'500.00 2'504'749.99 800'441.60

0220 Übrige allgemeine Dienste 2'464'000.00 433'500.00 2'380'100.00 414'000.00 2'243'168.94 538'860.55

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

1'782'700.00 1'712'600.00 1'618'198.10

3010.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -1'577.20

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 5'200.00 2'400.00 4'060.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

113'700.00 108'500.00 101'483.50

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'700.00 152'000.00 133'157.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'900.00 8'500.00 7'388.80

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28'400.00 27'200.00 23'962.50

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

3'800.00 3'600.00 2'801.90

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'100.00 38'000.00 24'602.20

3091.00 Personalwerbung 20'000.00 10'000.00 868.40

3099.00 Übriger Personalaufwand 29'800.00 13'300.00 25'924.65

3100.00 Büromaterial 14'000.00 12'000.00 15'974.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000.00 20'000.00 17'998.50

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 2'000.00 829.10

3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen und -geräte

5'000.00 43'500.00 20'438.95

3130.10 Telefonkosten 15'000.00 15'000.00 13'247.70

3130.20 Porti 18'000.00 18'000.00 20'901.80

3130.30 Bank- und Postcheckspesen 200.00 214.19

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00 20'000.00 10'598.65

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

40'000.00 25'000.00 43'089.85

3134.00 Sachversicherungsprämien 5'200.00 5'000.00 5'206.15

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 643.55

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'300.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'201.25

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 3'547.00

3636.00 Beiträge an Verbände 7'400.00 6'100.00 11'664.50

3930.10 Verrechnung Informatiknetz Verwaltung 135'100.00 134'400.00 136'743.90

4120.00 Konzessionen 1'147.40

4210.10 Kanzleigebühren 8'000.00 10'000.00 8'211.00

4210.20 Einbürgerungstaxen 10'000.00 8'000.00 8'460.00

4210.30 Bewilligungsgebühren 140'000.00 120'000.00 187'158.55

4210.40 Beglaubigungsgebühren 500.00 1'000.00 445.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70'000.00 70'000.00 78'724.75

4250.00 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 1'073.80

4260.00 Rückerstattungen Dritter 378.00

4631.00 Vergütung der Ausgleichskasse für Führung AHV-Zweigstelle

13'000.00 13'000.00 13'578.00

4631.50 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 50'000.00

4910.00 Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00

4930.00 Betriebs- und Verwaltungskosten 186'000.00 186'000.00 189'684.05

0221 Informatiknetz Verwaltung 298'500.00 298'500.00 309'500.00 309'500.00 261'581.05 261'581.05

3113.00 Anschaffungen Hardware 321.00

3118.00 Anschaffungen Immaterielle Anlagen (Software)

16'000.00 10'500.00 9'865.90

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 14'000.00 2'701.30

3130.10 Telefonkosten 15'830.75

3130.30 Homepagebetreuung 9'500.00 11'500.00 7'435.00

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 196'000.00 207'000.00 166'143.59

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 24'000.00 23'500.00 24'013.60

3159.00 Infotafel Bahnhof 2'000.00 2'000.00 2'126.65

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 47'000.00 41'000.00 33'143.26

4240.00 Infotafel Bahnhof 94.25

4240.40 Rückerstattungen von Dritten 700.00 9'106.15

4930.10 Verrechnung Informatiknetz Verwaltung 298'500.00 308'800.00 252'380.65

029 Verwaltungsliegenschaften 1'002'400.00 486'400.00 973'300.00 486'400.00 847'341.36 545'045.65

0290 Verwaltungsliegenschaften 571'100.00 126'400.00 549'000.00 121'400.00 450'327.44 153'118.30

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

27'000.00 34'600.00 26'201.90

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

1'600.00 2'000.00 1'648.95

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 1'800.00 2'224.80

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 113.15

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 300.00 300.00 386.25

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

100.00 100.00 49.05

3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'300.00 5'800.00 4'902.43

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

1'000.00 7'500.00 9'929.75

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

29'600.00 30'400.00 28'841.15

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'500.00 9'500.00 1'992.75

3130.10 Telefonkosten 1'000.00 654.30

3130.40 Radio und TV 800.00 500.00 423.30

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 10'000.00 8'281.45

3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000.00 15'000.00 11'758.20

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 31'900.00 28'200.00 77'661.50

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000.00 4'700.00 767.55

3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

390'400.00 371'000.00 330'120.96

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-80'730.00

3930.10 Verrechnung Heizung und Wartung Tiefgarage und Spritzenhaus

25'000.00 25'000.00 25'000.00

4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 15'000.00 24'502.25

4470.10 Miet- und Pachtzinsen 64'400.00 64'400.00 77'558.95

4470.30 Rückerstattung Nebenkosten 12'000.00 12'000.00 19'637.10

4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV

30'000.00 30'000.00 31'420.00

0291 Heizverbund Tellenmatt 431'300.00 360'000.00 424'300.00 365'000.00 397'013.92 391'927.35

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 461.20

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

219'800.00 252'800.00 253'949.69

3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'800.00 28'900.00 26'350.55

3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'153.70

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 600.00 1'360.80

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00 1'000.00 1'933.80

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 8: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

140'000.00 140'500.00 133'627.18

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-22'823.00

4472.30 Energieverkauf an Dritte (Heizverbund) 210'000.00 215'000.00 213'998.80

4920.30 Interne Verrechnung Heizverbund Tellenmatt

150'000.00 150'000.00 177'928.55

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1'629'500.00 1'591'600.00 1'330'000.00 1'308'600.00 1'233'222.65 1'215'198.70

Nettoergebnis 37'900.00 21'400.00 18'023.95

11 Öffentliche Sicherheit 13'000.00 15'000.00 12'481.70

112 Verkehrssicherheit 13'000.00 15'000.00 12'481.70

1120 Verkehrssicherheit 13'000.00 15'000.00 12'481.70

3130.00 Entschädigungen Ordnungsdienst (Securitas)

13'000.00 15'000.00 12'481.70

14 Allgemeines Rechtswesen 24'700.00 20'000.00 19'500.00 22'000.00 22'773.00 20'309.00

140 Allgemeines Rechtswesen 24'700.00 20'000.00 19'500.00 22'000.00 22'773.00 20'309.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 1'000.00 3'000.00 5'736.10

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

1'000.00 3'000.00 5'736.10

1410 Markt 23'700.00 20'000.00 16'500.00 22'000.00 17'036.90 20'309.00

3000.01 Entschädigung an Aushilfen 7'800.00 7'800.00 7'800.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

400.00 400.00 428.05

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 5.30

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 9: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 100.00 101.40

3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'700.00 1'700.00 1'842.15

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'400.00 1'841.90

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00 2'518.10

3636.00 Beitrag an Stanser Wochenmarkt 2'500.00 2'500.00 2'500.00

4240.00 Marktgebühren, Standvermietung 20'000.00 22'000.00 20'309.00

15 Feuerwehr 1'492'400.00 1'492'400.00 1'187'800.00 1'187'800.00 1'079'815.50 1'079'815.50

150 Feuerwehr 1'492'400.00 1'492'400.00 1'187'800.00 1'187'800.00 1'079'815.50 1'079'815.50

1500 Feuerwehr 662'200.00 662'200.00 595'500.00 595'500.00 408'295.50 408'295.50

3000.20 Sitzungsgelder Feuerschutzkommission 4'900.00 4'700.00 3'600.00

3010.00 Besoldung allgemein 67'400.00 83'900.00 65'760.05

3010.01 Soldentschädigungen 16'400.00 29'218.25

3010.05 Funktionsentschädigungen 6'400.00

3010.10 Pikettentschädigungen 6'400.00 6'600.00 5'850.00

3010.20 Einsatzentschädigungen 55'000.00 60'000.00 32'227.50

3010.30 Entschädigungen für Verkehrs- und Sicherheitsdienst

800.00

3010.40 Entschädigung für Ausbildungskurse und Übungen

84'100.00 84'200.00 56'962.50

3010.50 Entschädigung für Einsatzplanung 10'000.00 15'000.00 2'381.25

3010.60 Entschädigung für Wartungsarbeiten 9'500.00 7'500.00 8'881.10

3010.70 Entschädigung für Atemschutzgeräteservice

1'300.00 5'000.00 125.00

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 1'200.00 1'200.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 10: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

4'400.00 4'400.00 8'456.90

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'600.00 5'500.00 5'052.70

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'300.00 953.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 600.00 600.00 1'919.35

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

200.00 200.00 151.00

3090.00 Weiterbildung des Personals 31'900.00 32'000.00 16'926.85

3099.00 Übriger Personalaufwand 5'800.00 6'000.00 4'832.55

3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 200.15

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 4'900.00 3'274.70

3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 300.00 765.15

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'700.00 3'500.00 3'110.15

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00 922.45

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 500.00

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

54'000.00 23'400.00 12'172.85

3112.00 Dienstkleider 49'500.00 15'300.00 7'732.75

3118.00 Anschaffungen Immaterielle Anlagen (Software)

7'458.00

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

6'200.00 6'200.00 4'278.25

3130.10 Telefonkosten / Alarmanlage / Funk 9'800.00 8'900.00 9'454.30

3130.20 Porti 300.00 200.00 360.80

3134.00 Sachversicherungsprämien 9'700.00 9'200.00 7'065.45

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'700.00 7'500.00 4'385.35

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 4'900.00 1'429.35

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 8'900.00 10'600.00 6'073.15

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 11: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3151.10 Unterhalt Fahrzeuge 17'400.00 11'200.00 8'108.30

3151.20 Unterhalt Diverse 13'800.00 16'600.00 9'395.80

3156.00 Unterhalt medizinische Geräte 1'000.00

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'600.00 2'500.00 457.50

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'000.00 3'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 10'100.00 9'200.00 8'191.25

3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

110'400.00 105'100.00 69'200.00

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungsfonds Feuerwehr

19'827.30

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

1'800.00 3'700.00 1'450.00

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-52'822.00

3930.00 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'500.00 4'500.00 4'500.00

3930.30 Verrechnung Informatik Verwaltungsnetz 13'500.00 20'100.00 20'406.50

3940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 1'760.00

4240.10 Verrechenbare Feuerwehreinsätze 3'500.00 3'500.00 14'320.00

4240.30 Vergütungen für Atemschutzgeräteservice 8'000.00 8'000.00 11'703.90

4240.40 Rückerstattungen von Dritten 564.50

4290.00 Übrige Entgelte 1'500.00 1'500.00 1'240.00

4511.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungsfonds Feuerwehr

241'200.00 217'000.00

4614.00 Beiträge der Nidwaldner Sachversicherung 18'000.00 5'000.00

4990.10 Verrechnung Feuerwehrsteuer 390'000.00 360'000.00 378'707.10

1510 Stützpunktfeuerwehr 830'200.00 830'200.00 592'300.00 592'300.00 671'520.00 671'520.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 12: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen 4'900.00 4'700.00 3'600.00

3010.00 Besoldung allgemein 101'100.00 113'700.00 111'626.25

3010.01 Soldentschädigungen 12'300.00

3010.05 Funktionsentschädigungen 4'900.00

3010.10 Pikettentschädigungen 6'400.00 6'600.00 5'850.00

3010.20 Einsatzentschädigungen 60'000.00 60'000.00 32'637.50

3010.40 Entschädigung für Ausbildungskurse und Übungen

35'700.00 37'100.00 26'687.50

3010.60 Entschädigung für Wartungsarbeiten 9'500.00 7'500.00 9'451.90

3010.70 Entschädigung für Atemschutzgeräteservice

837.50

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

6'500.00 6'500.00 6'854.30

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'300.00 8'200.00 8'180.30

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 531.10

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 900.00 900.00 1'712.95

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

300.00 300.00 211.30

3090.00 Weiterbildung des Personals 31'500.00 34'100.00 18'184.90

3099.00 Übriger Personalaufwand 62.50

3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 158.60

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'800.00 11'500.00 10'149.60

3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 300.00 186.85

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 1'600.00

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

15'100.00 23'400.00 11'311.80

3112.00 Dienstkleider 18'500.00 15'300.00 7'704.40

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 13: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3118.00 Anschaffungen Immaterielle Anlagen (Software)

7'458.00

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

19'600.00 19'600.00 14'906.80

3130.10 Telefonkosten / Alarmanlage / Funk 51'100.00 45'600.00 35'883.90

3130.20 Porti 300.00 200.00 223.80

3134.00 Sachversicherungsprämien 16'300.00 17'600.00 14'342.25

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 46'500.00 23'900.00 13'856.50

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 15'500.00 1'429.25

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 13'600.00 12'600.00 10'979.10

3151.10 Unterhalt Fahrzeuge 16'000.00 22'400.00 19'737.85

3151.20 Unterhalt Diverse 3'700.00 4'500.00 298.40

3156.00 Unterhalt medizinische Geräte 1'000.00

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'600.00 2'500.00 457.55

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000.00 2'000.00 6'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 998.05

3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 3'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.00 679.30

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

216'000.00 199'175.00

3920.10 Verrechnung Zins Landanteil 79'800.00 79'700.00 79'755.00

3930.00 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'500.00 4'500.00 4'500.00

3930.30 Verrechnung Informatik Verwaltungsnetz 20'300.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00

4240.10 Verrechenbare Feuerwehreinsätze 35'000.00 35'000.00 90'413.80

4240.40 Rückerstattungen von Dritten 8'362.50

4240.50 Verrechenbare Ölwehreinsätze 960.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 14: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4614.10 Leistungen NSV an Stützpunktfeuerwehr 451'800.00 459'300.00 483'328.70

4614.15 Entschädigung Kantons-/Bundesleistungen 248'200.00

4614.20 Entschädigung für Chemiewehr 15'400.00 17'800.00 8'700.00

4614.30 Zins Landanteil 79'800.00 79'700.00 79'755.00

16 Verteidigung 99'400.00 79'200.00 107'700.00 98'800.00 118'152.45 115'074.20

161 Militärische Verteidigung 58'400.00 48'500.00 53'500.00 48'500.00 54'820.80 42'607.80

1610 Militärische Verteidigung 58'400.00 48'500.00 53'500.00 48'500.00 54'820.80 42'607.80

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 3'000.00 1'446.00

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

4'600.00

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

11'000.00 10'000.00 11'859.10

3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000.00 3'100.00 2'905.95

3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 16'200.00 15'800.00 16'965.55

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500.00 1'000.00 1'972.30

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'600.00 5'600.00 4'671.90

3930.00 Verrechnung Betriebskosten zugunsten Sporthalle Eichli

15'000.00 15'000.00 15'000.00

4472.00 Militärische Einquartierungen 40'000.00 40'000.00 33'907.80

4630.00 Beiträge vom Bund 8'500.00 8'500.00 8'700.00

162 Zivile Verteidigung 41'000.00 30'700.00 54'200.00 50'300.00 63'331.65 72'466.40

1620 Zivilschutz 34'700.00 30'700.00 48'500.00 50'300.00 58'698.00 72'466.40

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

2'000.00 3'000.00 1'461.25

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 15: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

400.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 11.95

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 200.00

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'400.00 500.00 1'502.45

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

500.00 500.00 341.95

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

5'000.00 9'000.00 4'730.05

3130.00 Dienstleistungen Dritter 185.15

3130.10 Telefonkosten / Alarmanlage 4'200.00 4'200.00 2'579.20

3134.00 Sachversicherungsprämien 3'200.00 3'500.00 3'170.80

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'900.00 8'700.00 4'525.20

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500.00 500.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 1'750.00

3637.00 Ersatzbeiträge für Schutzräume 16'600.00 38'240.00

4200.00 Ersatzbeiträge für Schutzräume 38'240.00

4240.10 Benützung der Anlagen durch Dritte 1'200.00 1'200.00 4'602.45

4240.20 Mietzinsen Tiefgarage 26'000.00 26'000.00 25'920.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 203.95

4472.00 Militärische Einquartierungen 3'000.00

4501.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 16'600.00

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

3'500.00 3'500.00

4630.00 Beiträge vom Bund 3'500.00

1621 Gemeindeführungsstab 6'300.00 5'700.00 4'633.65

3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen 5'100.00 4'500.00 3'437.20

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 16: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'200.00 1'200.00 1'196.45

2 BILDUNG 19'478'900.00 3'468'100.00 19'977'800.00 3'675'200.00 18'888'326.03 3'556'952.45

Nettoergebnis 16'010'800.00 16'302'600.00 15'331'373.58

21 Obligatorische Schule 19'478'900.00 3'468'100.00 19'977'800.00 3'675'200.00 18'888'326.03 3'556'952.45

211 Eingangsstufe 1'104'000.00 4'100.00 1'100'400.00 4'100.00 1'057'244.10 7'677.30

2110 Kindergarten 1'104'000.00 4'100.00 1'100'400.00 4'100.00 1'057'244.10 7'677.30

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 716'000.00 736'500.00 743'155.00

3020.10 Löhne ambulante Förderung 40'000.00 36'000.00 15'311.70

3020.20 Löhne integrierte Förderung 124'000.00 104'000.00 103'559.15

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 17'600.00 17'500.00 26'471.85

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 2'400.00 3'000.00 3'173.50

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

57'300.00 57'100.00 56'571.95

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'600.00 65'800.00 59'624.75

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'500.00 4'077.40

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14'300.00 13'300.00 13'277.45

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

1'900.00 1'600.00 1'590.80

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'600.00 3'600.00 710.35

3099.01 übriger Personalaufwand Kniri 200.00 219.38

3099.02 übriger Personalaufwand Tellenmatt 100.00 200.00 228.97

3099.03 übriger Personalaufwand Turmatt 100.00 600.00 302.90

3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften Kniri 100.00 100.00

3103.02 Fachliteratur, Zeitschriften Tellenmatt 100.00 100.00

3103.03 Fachliteratur, Zeitschriften Turmatt 200.00 200.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 17: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3104.01 Lehrmittel Kniri 8'000.00 6'500.00 2'603.05

3104.02 Lehrmittel Tellenmatt 9'200.00 7'500.00 2'626.90

3104.03 Lehrmittel Turmatt 18'500.00 14'900.00 4'913.20

3110.01 Anschaffungen Büromöbel und -geräte Kniri

755.30

3110.02 Anschaffungen Büromöbel und -geräte Tellenmatt

1'441.00

3110.03 Anschaffungen Büromöbel und -geräte Turmatt

2'500.00 600.00 2'629.40

3132.00 Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung

1'100.00 6'100.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 121.00

3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager Kniri 1'000.00 1'000.00 439.20

3171.02 Exkursionen, Schulreisen und Lager Tellenmatt

1'000.00 1'100.00 643.20

3171.03 Exkursionen, Schulreisen und Lager Turmatt

1'900.00 2'100.00 1'637.65

3171.11 Schulveranstaltungen Kniri 1'000.00 1'000.00 224.15

3171.12 Schulveranstaltungen Tellenmatt 1'000.00 1'100.00 169.25

3171.13 Schulveranstaltungen Turmatt 1'900.00 2'200.00 1'130.20

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 603.50

3930.10 Verrechnung Informatik 12'200.00 11'100.00 9'031.95

4614.00 Entschädigung Pädagogische Hochschule 4'100.00 4'100.00 7'677.30

212 Primarstufe 5'436'900.00 60'700.00 5'688'700.00 70'000.00 5'574'675.63 97'375.91

2120 Primarstufe 5'436'900.00 60'700.00 5'688'700.00 70'000.00 5'574'675.63 97'375.91

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 3'263'300.00 3'387'200.00 3'478'139.00

3020.10 Löhne ambulante Förderung 106'000.00 131'000.00 153'566.25

3020.20 Löhne integrierte Förderung 665'000.00 744'000.00 610'554.35

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 18: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3020.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -63'583.25

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 75'600.00 85'000.00 150'429.55

3049.00 Übrige Zulagen 6'954.70

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 18'000.00 24'000.00 15'146.60

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

261'100.00 277'600.00 278'587.90

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 294'400.00 334'400.00 320'799.20

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'400.00 21'700.00 20'009.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 65'500.00 69'500.00 65'425.15

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

8'500.00 9'100.00 7'859.35

3061.00 Renten oder Rentenanteile 37'200.00 46'000.00 -10'118.15

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'200.00 31'400.00 27'346.90

3091.00 Personalwerbung 460.00

3099.01 übriger Personalaufwand Kniri 500.00 2'100.00 1'601.32

3099.02 übriger Personalaufwand Tellenmatt 2'000.00 2'159.48

3099.03 übriger Personalaufwand Turmatt 300.00 3'000.00 2'425.00

3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften Kniri 900.00 900.00 531.19

3103.02 Fachliteratur, Zeitschriften Tellenmatt 900.00 900.00 629.38

3103.03 Fachliteratur, Zeitschriften Turmatt 900.00 900.00 555.50

3104.01 Lehrmittel Kniri 37'600.00 26'200.00 45'195.59

3104.02 Lehrmittel Tellenmatt 34'000.00 23'400.00 39'653.47

3104.03 Lehrmittel Turmatt 56'200.00 38'900.00 55'543.50

3104.21 Lehrmittel Technisches Gestalten Kniri 9'800.00 10'100.00 7'737.25

3104.22 Lehrmittel Technisches Gestalten Tellenmatt

8'800.00 9'000.00 9'518.40

3104.23 Lehrmittel Technisches Gestalten Turmatt 15'300.00 15'100.00 14'812.95

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 19: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand Kniri 3'200.00 3'200.00 1'646.85

3109.02 Übriger Material- und Warenaufwand Tellenmatt

3'200.00 3'200.00 3'814.70

3109.03 Übriger Material- und Warenaufwand Turmatt

4'200.00 4'200.00 3'299.50

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 2'500.00 500.00 137.70

3110.01 Anschaffungen Büromöbel und -geräte Kniri

2'700.00 2'100.00 759.60

3110.02 Anschaffungen Büromöbel und -geräte Tellenmatt

10'800.00 600.00 4'586.65

3110.03 Anschaffungen Büromöbel und -geräte Turmatt

4'600.00 4'000.00 12'227.70

3132.00 Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung

23'500.00 18'500.00 9'424.30

3150.01 Unterhalt Büromaschinen und -geräte Kniri 7'200.00 5'900.00 6'855.90

3150.02 Unterhalt Büromaschinen und -geräte Tellenmatt

4'900.00 4'500.00 4'585.40

3150.03 Unterhalt Büromaschinen und -geräte Turmatt

6'000.00 4'200.00 4'080.30

3170.00 Reisekosten und Spesen 6'200.00 6'400.00 2'006.20

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 500.00 500.00 151.80

3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager Kniri 5'500.00 5'500.00 3'874.50

3171.02 Exkursionen, Schulreisen und Lager Tellenmatt

5'100.00 5'100.00 5'120.00

3171.03 Exkursionen, Schulreisen und Lager Turmatt

8'700.00 8'400.00 4'764.80

3171.10 Schulveranstaltungen 12'500.00 14'600.00 3'715.90

3171.11 Schulveranstaltungen Kniri 4'500.00 5'200.00 5'046.80

3171.12 Schulveranstaltungen Tellenmatt 4'500.00 4'500.00 4'366.45

3171.13 Schulveranstaltungen Turmatt 7'500.00 8'100.00 5'883.90

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 20: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3171.20 Klassenlager 13'700.00 13'000.00 11'125.00

3171.31 Schulsportveranstaltungen Kniri 2'800.00 2'800.00 1'477.40

3171.32 Schulsportveranstaltungen Tellenmatt 2'600.00 2'500.00 1'976.50

3171.33 Schulsportveranstaltungen Turmatt 4'500.00 4'300.00 3'236.15

3199.01 Übriger Betriebsaufwand Kniri 1'200.00 600.00 1'663.05

3199.02 Übriger Betriebsaufwand Tellenmatt 1'000.00 600.00 1'007.70

3199.03 Übriger Betriebsaufwand Turmatt 2'000.00 1'200.00 765.50

3930.10 Verrechnung Informatik 161'000.00 147'600.00 119'673.65

3930.40 Anteil Personalkosten SSA 112'900.00 113'500.00 105'461.25

4260.00 Rückerstattungen Dritter 647.00

4611.10 Rückerstattungen vom Kanton für Leistungen Lehrpersonen

30'000.00 30'000.00 61'650.16

4614.00 Entschädigung Pädagogische Hochschule 30'000.00 40'000.00 34'418.75

4900.00 Material- und Warenbezüge 700.00 660.00

213 Oberstufe 4'292'600.00 1'225'300.00 4'531'700.00 1'512'200.00 4'594'541.48 1'380'058.54

2130 Oberstufe 3'803'000.00 1'118'100.00 4'059'500.00 1'380'200.00 4'161'005.57 1'224'298.13

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'327'400.00 2'539'900.00 2'612'368.00

3020.10 Löhne ambulante Förderung 64'000.00 62'000.00 63'591.35

3020.20 Löhne integrierte Förderung 294'000.00 299'000.00 306'360.00

3020.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -12'442.95

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'800.00 57'900.00 81'542.10

3049.00 Übrige Zulagen 29'730.00

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 14'400.00 9'000.00 12'424.25

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

173'700.00 188'900.00 197'810.60

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 196'400.00 238'000.00 242'314.45

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 21: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'500.00 14'800.00 13'947.20

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 43'500.00 47'300.00 46'624.65

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

5'700.00 6'100.00 5'394.35

3061.00 Renten oder Rentenanteile 19'200.00 25'600.00 31'122.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'600.00 12'400.00 5'624.85

3091.00 Personalwerbung 1'610.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 4'100.00 3'790.77

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 800.00 351.40

3104.00 Lehrmittel allgemein 99'800.00 81'800.00 97'930.10

3104.10 Lehrmittel Hauswirtschaft 22'900.00 21'600.00 31'910.70

3104.20 Lehrmittel Technisches Gestalten 21'000.00 22'300.00 30'412.20

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 7'000.00 2'758.60

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 31'100.00 8'800.00 31'995.85

3130.10 Telefonkosten 88.90

3132.00 Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung

5'100.00 6'100.00 3'344.90

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 25'100.00 27'100.00 15'373.65

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'700.00 1'707.80

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 19'900.00 22'700.00 38'048.00

3171.10 Schulveranstaltungen 25'400.00 25'100.00 18'243.15

3171.20 Klassenlager 11'000.00 13'000.00 13'970.15

3171.30 Schulsportveranstaltungen 4'500.00 5'100.00 5'625.20

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'000.00 1'459.20

3612.10 Schulgelder an Gemeinden 45'500.00 58'500.00 16'250.00

3930.10 Verrechnung Informatik 148'900.00 136'400.00 110'641.65

3930.40 Anteil Personalkosten SSA 112'900.00 113'500.00 99'082.50

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 22: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4230.00 Schulgelder 11'640.00

4250.00 Verkäufe 210.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'800.00

4611.10 Rückerstattungen vom Kanton für Leistungen Lehrpersonen

100'000.00 200'000.00 108'195.43

4612.10 Schulgelder von Gemeinden 985'900.00 1'148'000.00 1'055'545.00

4612.20 Rückerstattung von Kirchgemeinde für Religionsunterricht

11'000.00 11'000.00 11'723.55

4614.00 Entschädigung Pädagogische Hochschule 21'200.00 21'200.00 35'184.15

2131 Werkschule 489'600.00 107'200.00 472'200.00 132'000.00 433'535.91 155'760.41

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 299'000.00 283'300.00 291'898.10

3020.20 Löhne integrierte Förderung 37'000.00 36'000.00 24'763.50

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 6'700.00 6'400.00

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 1'800.00 1'800.00 1'634.25

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

22'000.00 20'900.00 19'651.80

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'100.00 27'800.00 27'253.55

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'600.00 1'450.85

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'500.00 5'200.00 4'608.35

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

700.00 700.00 537.95

3061.00 Renten oder Rentenanteile 9'600.00 9'600.00 -9'435.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 1'600.00 35.65

3091.00 Personalwerbung 650.90

3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 184.51

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00

3104.00 Lehrmittel 5'000.00 1'900.00 278.40

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 23: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3104.10 Lehrmittel Hauswirtschaft 2'400.00 2'000.00 1'722.50

3104.20 Lehrmittel Technisches Gestalten 1'800.00 1'300.00 917.15

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 500.00

3132.00 Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung

1'000.00 4'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 400.00

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'400.00 900.00 1'216.05

3171.10 Schulveranstaltungen 1'000.00 1'000.00 138.00

3171.20 Klassenlager 2'600.00 2'600.00

3171.30 Schulsportveranstaltungen 400.00 300.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 360.75

3920.10 Verrechnung Mietzins 48'000.00 48'000.00 48'000.00

3930.10 Verrechnung Informatik 15'200.00 13'900.00 11'289.95

3930.40 Anteil Personalkosten SSA 6'378.70

4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'336.45

4611.10 Rückerstattungen vom Kanton für Leistungen Lehrpersonen

14'686.71

4612.10 Schulgelder von Gemeinden 107'200.00 132'000.00 138'737.25

214 Musikschulen 1'854'400.00 1'091'600.00 1'872'700.00 1'077'600.00 1'847'441.24 1'088'428.50

2140 Musikschulen 1'854'400.00 1'091'600.00 1'872'700.00 1'077'600.00 1'847'441.24 1'088'428.50

3010.00 Löhne Leitung und Sekretariat 113'100.00 158'800.00 139'828.60

3010.90 Rückerstattung Sozialver sicherungen -8'951.85

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'443'800.00 1'404'100.00 1'419'661.80

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 3'600.00 3'600.00 3'560.25

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

97'700.00 98'500.00 99'506.15

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 24: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'400.00 114'400.00 107'616.80

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 7'700.00 7'388.65

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 24'500.00 24'700.00 23'329.15

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

3'200.00 3'200.00 2'692.30

3059.00 Übrige AG-Beiträge -98.05

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 3'671.60

3091.00 Personalwerbung 2'319.40

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 4'700.00 3'770.00

3100.00 Büromaterial 800.00 800.00 62.90

3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'400.00 9'400.00 6'589.05

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 317.99

3104.00 Lehrmittel 2'500.00 2'500.00 1'310.40

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 500.00 500.00

3110.10 Instrumente 5'000.00 1'000.00 4'197.20

3130.10 Telefonkosten 800.00 800.00 933.05

3130.20 Porti 2'200.00 2'200.00 1'398.65

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 6'500.00 6'500.00 4'902.75

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'000.00

3161.10 Miete Instrumente 1'600.00 1'600.00 1'200.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'243.20

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'700.00 5'700.00 6'221.70

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 354.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'900.00 7'900.00 3'988.55

3612.10 Schulgelder an Gemeinden 7'169.00

3930.10 Verrechnung Informatik 3'000.00 2'800.00 2'258.00

4230.10 Schulgelder der Eltern 478'100.00 486'400.00 487'837.05

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 25: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4230.20 Schulgelder erwachsener Musikschüler/innen

147'700.00 134'000.00 131'486.00

4250.00 Verkäufe 150.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'135.00

4611.10 Schulgelder vom Kanton 47'700.00 61'500.00 77'458.80

4612.10 Schulgelder von Gemeinden 418'100.00 395'700.00 379'361.65

217 Schulliegenschaften 4'453'900.00 254'100.00 4'440'200.00 210'300.00 3'567'533.26 289'895.50

2170 Schulliegenschaften 4'453'900.00 254'100.00 4'440'200.00 210'300.00 3'567'533.26 289'895.50

3010.00 Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal 875'000.00 861'200.00 881'294.15

3010.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -70'072.75

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 52'000.00 45'000.00 39'586.70

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 3'500.00 3'700.00 3'557.60

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

55'400.00 55'600.00 52'938.30

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'900.00 60'300.00 59'682.40

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'400.00 4'400.00 3'931.45

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14'000.00 14'000.00 12'393.70

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

1'800.00 1'800.00 1'405.20

3061.00 Renten oder Rentenanteile 3'600.00 20'400.00 4'553.40

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'600.00 18'000.00 10'915.65

3091.00 Personalwerbung 220.30

3099.00 Übriger Personalaufwand 12'700.00 13'200.00 5'358.90

3100.00 Büromaterial 186.60

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 104'100.00 110'200.00 83'243.45

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

63'500.00 58'500.00 39'958.85

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 26: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3120.20 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr Tellenmatt

28'500.00 28'500.00 26'945.40

3120.30 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr Kniri

40'000.00 40'000.00 31'576.35

3120.40 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr Pestalozzi

90'800.00 90'800.00 84'797.20

3120.50 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr Turmatt

51'000.00 51'000.00 45'927.55

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'992.90

3130.10 Telefonkosten 3'000.00 3'000.00 2'304.15

3130.20 Porti 29.00

3130.30 Radio- und Fernsehempfang 10'100.00 8'100.00 10'249.15

3134.00 Sachversicherungsprämien 51'000.00 55'000.00 50'593.45

3144.20 Unterhalt Tellenmatt 115'200.00 60'000.00 103'393.49

3144.30 Unterhalt Kniri 26'500.00 27'000.00 31'569.50

3144.40 Unterhalt Pestalozzi 180'600.00 175'300.00 190'958.65

3144.50 Unterhalt Turmatt 159'700.00 171'800.00 195'632.62

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49'400.00 45'000.00 39'241.35

3170.00 Reisekosten und Spesen 308.50

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'300.00 6'300.00 6'698.95

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

2'143'000.00 2'178'200.00 2'175'957.65

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-776'957.00

3910.00 Dienstleistungen 200.00 200.00 200.00

3920.30 Verrechnung Heizverbund Tellenmatt 150'000.00 150'000.00 177'928.55

3930.00 Verrechnung Personalkosten zulasten Schulhaus Kniri

30'000.00 30'000.00 30'000.00

3930.10 Verrechnung Informatik 45'100.00 53'700.00 9'031.95

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 27: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'200.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 29.00

4260.20 Rückerstattungen Versicherungen 25'273.50

4472.10 Mietzinsen 77'100.00 33'300.00 77'058.00

4472.20 Gebühren für die Benützung von Anlagen 30'000.00 30'000.00 34'335.00

4920.10 Interne Verrechnung von Mietzinsen 122'000.00 122'000.00 122'000.00

4930.10 Verrechnung Heizung und Wartung Tiefgarage und Spritzenhaus

25'000.00 25'000.00 25'000.00

218 Tagesbetreuung 186'300.00 85'500.00 172'800.00 90'100.00 189'962.33 85'337.40

2180 Tagesbetreuung KITA 186'300.00 85'500.00 172'800.00 90'100.00 189'962.33 85'337.40

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

107'700.00 102'700.00 119'634.05

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 1'400.00 1'200.00 1'273.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

6'900.00 6'600.00 7'164.20

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500.00 8'000.00 5'292.75

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 526.40

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'700.00 1'600.00 1'680.35

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

200.00 200.00 199.10

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'000.00 5'881.70

3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 300.00 443.56

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 3'000.00 3'664.03

3105.00 Lebensmittel 14'000.00 14'000.00 12'958.69

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'200.00 310.50

3130.10 Telefonkosten 300.00 300.00 250.20

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 500.00 500.00 15.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 28: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'700.00 740.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 10'000.00 9'928.80

3920.10 Verrechnung Mietzins 20'000.00 20'000.00 20'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'500.00 3'500.00 5'253.60

4240.10 Kostenbeiträge Eltern 82'000.00 86'600.00 80'083.80

219 Übrige obligatorische Schule 2'150'800.00 746'800.00 2'171'300.00 710'900.00 2'056'927.99 608'179.30

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 1'082'000.00 800.00 1'132'500.00 1'500.00 1'103'502.73 1'773.50

3000.20 Sitzungsgelder Schulkommissionen 14'000.00 14'000.00 12'889.90

3010.00 Löhne der Schulleitung und des Sekretariats

260'200.00 304'000.00 314'266.45

3010.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -19'379.30

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 300.00 300.00 290.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

18'600.00 20'600.00 20'047.20

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'400.00 30'300.00 26'804.05

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'600.00 1'405.80

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'700.00 5'200.00 4'759.95

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

600.00 700.00 543.35

3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen

10'000.00 19'300.00 10'000.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 11'600.00 6'271.75

3091.00 Personalwerbung 1'500.00 22'246.95

3099.00 Übriger Personalaufwand 29'800.00 13'200.00 11'586.22

3100.00 Büromaterial 1'500.00 3'000.00 726.20

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.00 1'150.20

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 914.90

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 29: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 742.11

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 6'000.00 500.00

3130.10 Telefonkosten 15'000.00 15'000.00 10'905.80

3130.20 Porti 6'000.00 6'000.00 4'644.15

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

6'000.00 6'000.00 5'215.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000.00 3'500.00 3'301.45

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 100.00 1'000.00 67.95

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 900.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'056.70

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 271.95

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate

3'500.00

3930.00 Interne Verrechnung Finanzamt 110'000.00 110'000.00 110'000.00

3930.10 Verrechnung Informatik 9'100.00 8'400.00 6'774.00

3940.15 Verrechnung Zinsen zulasten Bildung 545'000.00 545'000.00 545'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 1'300.00

4250.10 Verkauf von Kopien und Material 100.00 800.00 273.50

4910.00 Dienstleistungen 200.00

4930.00 Betriebs- und Verwaltungskosten 200.00 200.00

2191 Didaktisches Zentrum 246'400.00 152'600.00 262'600.00 162'200.00 204'243.86 126'782.20

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

157'500.00 169'000.00 124'584.60

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 2'000.00 2'000.00 801.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

10'100.00 10'800.00 8'040.90

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800.00 15'400.00 10'828.65

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Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 800.00 598.60

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'500.00 2'700.00 1'884.45

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

300.00 400.00 218.85

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2'400.00 100.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 382.44

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 26'000.00

3104.00 Lehrmittel 26'000.00 24'419.56

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 1'500.00 3'000.00 2'126.30

3110.10 Mobiliar 500.00 1'081.10

3130.10 Telefonkosten 200.00 200.00 118.80

3130.20 Porti 100.00 200.00 8.80

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'300.00 9'000.00 9'994.55

3161.00 Miete und Unterhalt Kopiergerät 700.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 56.60

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'500.00 338.66

3900.00 Material- und Warenbezüge 700.00 660.00

3920.10 Verrechnung Mietzins 18'000.00 18'000.00 18'000.00

3930.10 Verrechnung Informatik 9'100.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 547.15

4260.00 Rückerstattungen Dritter 11'800.00 11'800.00 14'866.00

4612.10 Entschädigungen von Schulgemeinden 140'800.00 150'400.00 111'369.05

2192 Informatiknetz Schule 367'600.00 367'600.00 320'200.00 320'200.00 268'701.15 268'701.15

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

94'000.00 89'000.00 77'927.55

3049.00 Übrige Zulagen 1'324.70

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 1'100.00 1'100.00 790.80

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Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

6'300.00 6'000.00 5'124.25

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'600.00 6'200.00 7'264.50

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 400.00 352.55

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'500.00 1'400.00 1'193.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

200.00 200.00 129.25

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00

3100.00 Büromaterial 258.30

3104.00 Lehrmittel 3'000.00 615.60

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 13'000.00 14'000.00 12'323.06

3118.00 Anschaffungen Immaterielle Anlagen (Software)

47'500.00 25'000.00 21'314.78

3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 2'962.65

3130.30 Homepagebetreuung 5'000.00 5'000.00 4'647.25

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

5'000.00 5'000.00

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 7'000.00 7'000.00 10'760.50

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000.00 35'000.00 29'890.95

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 55'000.00 50'000.00 54'150.81

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

72'900.00 59'900.00 35'945.65

3940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000.00 1'000.00 1'725.00

4930.10 Verrechnung Informatik 367'600.00 320'200.00 268'701.15

2193 Schulische Sondermassnahmen 454'800.00 225'800.00 456'000.00 227'000.00 480'480.25 210'922.45

3102.00 Drucksachen, Publikationen SSA 700.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften SSA 300.00

3110.00 Materialkosten SSA 1'600.00 1'600.00 561.50

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Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.10 Telefonkosten SSA 1'000.00 1'200.00 618.30

3199.00 Übriger Betriebsaufwand SSA 1'200.00 1'200.00 136.90

3611.20 Entschädigung an Kanton für Logopädie 229'000.00 229'000.00 269'557.80

3611.30 Entschädigung an Kanton für Schulsozialarbeit

222'000.00 222'000.00 209'605.75

4930.40 Verrechnung Personalkosten SSA 225'800.00 227'000.00 210'922.45

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

1'703'800.00 337'300.00 2'097'900.00 356'500.00 1'731'605.79 335'846.20

Nettoergebnis 1'366'500.00 1'741'400.00 1'395'759.59

31 Kulturerbe 17'900.00 18'500.00 15'358.70

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 17'900.00 18'500.00 15'358.70

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 17'900.00 18'500.00 15'358.70

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'900.00 6'500.00

3144.10 Unterhalt Kapelle Mettenweg 2'000.00 2'000.00 5'358.70

3636.30 Beitrag an Höfli-Stiftung Stans 10'000.00 10'000.00 10'000.00

32 Übrige Kultur 478'200.00 46'000.00 473'500.00 38'000.00 426'140.96 36'252.00

321 Bibliotheken 221'200.00 21'000.00 254'200.00 23'000.00 256'677.06 21'522.00

3210 Bibliotheken 221'200.00 21'000.00 254'200.00 23'000.00 256'677.06 21'522.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

112'200.00 128'700.00 158'855.40

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 500.00 400.00 1'386.80

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

7'200.00 8'200.00 9'658.10

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'600.00 12'200.00 10'647.40

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 732.10

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'800.00 2'100.00 2'261.25

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

200.00 200.00 260.40

3061.00 Renten oder Rentenanteile 7'800.00 -11'793.60

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 900.00 55.75

3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 700.00 439.06

3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 291.50

3103.00 Anschaffung Medien für Ausleihe 30'000.00 25'000.00 22'146.50

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500.00 8'800.00 1'422.40

3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte 2'500.00 1'500.00 3'225.55

3113.00 Anschaffungen Hardware 500.00 500.00 2'947.32

3118.00 Anschaffungen Immaterielle Anlagen (Software)

12'000.00 12'484.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00 1'572.50

3130.10 Telefonkosten 100.00 100.00 71.95

3130.20 Porti 1'000.00 1'000.00 844.95

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 300.00 2'000.00 1'803.53

3170.00 Reisekosten und Spesen 70.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 1'294.20

3920.10 Verrechnung Mietzins 36'000.00 36'000.00 36'000.00

3930.10 Verrechnung Informatik 9'100.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00 8'000.00 5'877.00

4612.10 Entschädigung von anderen Gemeinden 15'000.00 15'000.00 15'645.00

329 Übrige Kultur 257'000.00 25'000.00 219'300.00 15'000.00 169'463.90 14'730.00

3290 Übrige Kultur 185'000.00 157'800.00 135'331.60 30.00

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Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3000.20 Entschädigung Kulturkommission 5'000.00 5'000.00 3'980.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 24'000.00 2'000.00 4'327.80

3119.10 Kulturelle Anschaffungen 4'100.00 800.00 3'538.75

3159.10 Unterhalt Kunstgegenstände 1'000.00 3'500.00

3159.20 Beschriftung Stans 1'500.00 2'980.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 40'000.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

20'000.00 20'000.00 10'000.00

3636.10 Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine

80'900.00 80'000.00 75'755.05

3636.20 Ankäufe Werke Kunstschaffende 10'000.00 5'000.00 9'750.00

3636.50 Kloster St. Klara 400 Jahre 25'000.00 25'000.00

3636.60 150 Jahre Winkelrieddenkmal 15'000.00

4250.10 Verkauf von Büchern und DVD's 30.00

3291 1. August-Feier 3'500.00 3'500.00 3'407.75

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 995.75

3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'500.00 2'412.00

3292 Winkelried-Feier 33'500.00 34'000.00 7'174.10

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 902.15

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000.00 29'000.00 6'200.25

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.00 71.70

3293 Kultur auf dem Dorfplatz Stanser Sommer!

35'000.00 25'000.00 24'000.00 15'000.00 23'550.45 14'700.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'000.00 21'000.00 23'166.60

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 3'000.00 383.85

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Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4635.00 Beiträge von Dritten 25'000.00 15'000.00 14'700.00

33 Medien 97'600.00 200.00 101'700.00 200.00 91'468.95 375.00

332 Massenmedien 97'600.00 200.00 101'700.00 200.00 91'468.95 375.00

3320 Massenmedien 97'600.00 200.00 101'700.00 200.00 91'468.95 375.00

3000.10 Entschädigung Redaktion "Stans!" 22'500.00 25'500.00 22'140.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

1'400.00 1'500.00 1'447.25

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'100.00 2'500.00 2'357.25

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 95.80

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 400.00 400.00 342.80

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

100.00 100.00 47.75

3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'000.00 65'000.00 57'854.65

3130.20 Porti 6'000.00 5'600.00 6'183.45

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'000.00

4250.00 Abonnemente 200.00 200.00 375.00

34 Sport und Freizeit 1'110'100.00 291'100.00 1'504'200.00 318'300.00 1'198'637.18 299'219.20

342 Freizeit 1'110'100.00 291'100.00 1'504'200.00 318'300.00 1'198'637.18 299'219.20

3420 Freizeit 117'200.00 10'500.00 116'300.00 10'500.00 149'519.40 11'034.15

3010.00 Löhne Wegunterhalt 24'000.00 24'000.00 22'666.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

1'500.00 1'500.00 1'173.70

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91.95

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 28.55

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Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 277.95

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

8.65

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 2'000.00 517.05

3119.10 Anschaffung Bänke, Wegweiser, Material für Wanderwege

4'500.00 17'000.00 12'892.60

3119.20 Anschaffung Spielgeräte 3'000.00 3'000.00 1'662.10

3130.10 Miete und Betrieb Geräte 3'000.00 9'800.00 3'997.90

3134.00 Sachversicherungsprämien 4.05

3140.10 Unterhalt an Parkanlagen 22'500.00 22'500.00 29'757.00

3140.20 Unterhalt an Spielplätzen 27'300.00 14'500.00 54'043.20

3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 9'500.00 6'000.00 5'783.70

3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 2'935.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

18'600.00 15'700.00 13'680.00

4611.00 Entschädigung vom Kanton 1'000.00 1'000.00 1'000.00

4635.00 Rückerstattung Wegunterhalt Stanserhornbahn

9'500.00 9'500.00 10'034.15

3421 Sportanlage Eichli 992'900.00 280'600.00 1'387'900.00 307'800.00 1'049'117.78 288'185.05

3000.20 Entschädigung Kommission Betrieb 1'000.00 1'000.00 720.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

313'800.00 312'000.00 302'954.55

3010.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -6'571.85

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 10'000.00 10'000.00 13'629.70

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 600.00 1'200.00 724.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

20'100.00 20'000.00 18'071.90

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'400.00 22'400.00 21'421.50

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 37: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'600.00 1'600.00 1'330.10

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'000.00 5'000.00 4'230.60

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

700.00 700.00 475.80

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'600.00

3091.00 Personalwerbung 215.75

3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 4'600.00 1'812.00

3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00

3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Chemikalien 30'000.00 30'000.00 19'774.00

3101.20 Einkauf Getränke und Snacks 7'000.00 7'000.00 6'296.05

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

34'000.00 21'300.00 69'873.90

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

60'000.00 60'000.00 70'259.05

3130.10 Telefonkosten 2'100.00 2'100.00 1'706.40

3130.20 Porti 1'000.00 1'000.00

3130.40 Radio und TV 800.00 800.00 423.30

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'288.50

3134.00 Sachversicherungsprämien 9'800.00 10'000.00 9'798.45

3140.10 Unterhalt Aussenanlagen 76'600.00 142'700.00 98'164.00

3144.00 Unterhalt Gebäude 67'100.00 71'300.00 51'540.65

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17'500.00 17'300.00 9'449.04

3160.10 Pachtzins Fussballplätze 9'100.00 9'100.00 8'880.80

3160.20 Baurechtszins 61'000.00 61'000.00 60'994.10

3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 30.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 38: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 1'644.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

230'600.00 570'700.00 568'363.49

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-289'382.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000.00 30'000.00 30'257.30

4250.10 Verkauf Getränke und Snacks 9'000.00 9'000.00 9'141.15

4260.20 Rückerstattungen Versicherungen 375.00

4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV 17'000.00 17'800.00 17'168.00

4611.10 Entschädigung vom Kanton für den Lehrlingssport

184'600.00 206'000.00 186'243.60

4930.00 Verrechnung Personalkosten zulasten Schulhaus Kniri

30'000.00 30'000.00 30'000.00

4930.10 Verrechnung Betriebskosten zulasten Truppenunterkunft

15'000.00 15'000.00 15'000.00

4 GESUNDHEIT 252'500.00 252'000.00 238'983.70

Nettoergebnis 252'500.00 252'000.00 238'983.70

42 Ambulante Hauswirtschaft 205'500.00 205'000.00 195'177.00

421 Ambulante Hauswirtschaft 205'500.00 205'000.00 195'177.00

4210 Ambulante Hauswirtschaft 205'500.00 205'000.00 195'177.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

500.00

3636.10 Beitrag an Spitexverein Nidwalden 203'000.00 203'000.00 193'177.00

3636.20 Beitrag an Samariterverein 2'000.00 2'000.00 2'000.00

43 Gesundheitsprävention 34'000.00 34'000.00 35'806.70

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 39: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

433 Schulgesundheitsdienst 34'000.00 34'000.00 35'806.70

4330 Schulgesundheitsdienst 34'000.00 34'000.00 35'806.70

3010.00 Löhne Zahnpflegehelferinnen 8'000.00 8'000.00 11'107.55

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

800.00 800.00 668.70

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 300.00 439.35

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 45.85

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 100.00 158.40

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

100.00 100.00 23.40

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 200.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 164.04

3100.00 Büromaterial 9.45

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'200.00 1'774.91

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52.90

3135.10 Zahnarztkosten für Schüler 13'900.00 13'900.00 13'360.90

3135.20 Ärztliche Untersuchungen 8'800.00 8'800.00 7'749.25

3170.00 Reisekosten und Spesen 52.00

49 Übriges Gesundheitswesen 13'000.00 13'000.00 8'000.00

490 Übriges Gesundheitswesen 13'000.00 13'000.00 8'000.00

4900 Übriges Gesundheitswesen 13'000.00 13'000.00 8'000.00

3636.10 Gesundheitsprävention 10'000.00 10'000.00 8'000.00

3636.20 Integrationsförderung 3'000.00 3'000.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'357'500.00 2'099'100.00 3'087'800.00 2'069'000.00 3'091'726.43 2'037'458.22

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 40: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 1'258'400.00 1'018'800.00 1'054'268.21

52 Invalidenheime 23'200.00 17'400.00

523 Invalidenheime 23'200.00 17'400.00

5230 Tagesstätte der Stiftung Weidli 23'200.00 17'400.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

23'200.00 17'400.00

53 Alter und Hinterlassene 1'837'300.00 1'835'500.00 1'819'500.00 1'817'700.00 1'753'050.93 1'751'250.93

534 Altersheime 1'835'500.00 1'835'500.00 1'817'700.00 1'817'700.00 1'751'250.93 1'751'250.93

5340 Wohnhaus Mettenweg 1'835'500.00 1'835'500.00 1'817'700.00 1'817'700.00 1'751'250.93 1'751'250.93

3000.20 Entschädigung Betriebskommission 1'500.00 1'500.00 1'030.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

1'146'000.00 1'110'000.00 1'124'012.80

3010.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -4'823.95

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 8'000.00 7'425.40

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 4'700.00 5'400.00 5'610.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

73'000.00 70'800.00 71'912.05

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'000.00 105'300.00 95'034.45

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'700.00 5'500.00 5'212.80

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18'400.00 17'800.00 16'853.60

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

2'300.00 2'300.00 1'935.00

3059.00 Übrige AG-Beiträge -1.50

3061.00 Renten oder Rentenanteile 15'900.00 34'500.00 15'955.10

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00 4'625.40

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 41: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3091.00 Personalwerbung 2'203.20

3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'500.00 3'017.85

3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 1'335.40

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 15'330.95

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'335.85

3105.00 Lebensmittel, Getränke 100'000.00 100'000.00 99'816.20

3106.00 Medizinisches Material 24'000.00 24'000.00 22'807.20

3110.10 Mobiliar 3'000.00 3'000.00 1'718.90

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

15'200.00 10'000.00 10'481.33

3112.00 Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.00 3'000.00 4'141.60

3116.00 Medizinische Geräte 8'000.00 12'000.00 12'072.00

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

35'000.00 35'000.00 35'078.85

3130.10 Telefonkosten 1'000.00 1'000.00 1'150.00

3130.20 Porti 300.00 300.00 206.50

3130.40 Radio und TV 1'500.00 1'500.00 1'377.05

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00 25'000.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'600.00 5'976.35

3140.00 Unterhalt Gartenanlage 3'000.00 4'500.00 2'168.05

3144.00 Unterhalt Gebäude Mettenweg (inkl. Anlagen)

30'000.00 41'000.00 32'948.20

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000.00 8'000.00 7'869.05

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 962.80

3171.00 Exkursionen und Ausflüge 8'000.00 8'000.00 5'575.70

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 10'000.00 6'091.50

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

86'600.00 86'600.00 86'600.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 42: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3511.00 Einlage in Sozialfonds 3'918.75

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-4'120.00

3930.10 Verrechnung Verwaltungskosten 26'000.00 26'000.00 46'406.50

3930.30 Verrechnung Informatik Verwaltungsnetz 16'900.00 20'100.00

4220.10 Pensionsgelder 870'000.00 840'000.00 807'273.40

4220.20 Pflegezuschläge 510'000.00 525'000.00 541'141.20

4250.00 Verkäufe 1'000.00 800.00 1'442.90

4250.30 Vergütung für Verpflegung und Lebensmittelverkauf

10'000.00 10'000.00 11'293.00

4290.00 Übrige Entgelte 10'000.00 8'000.00 6'968.80

4390.00 Übriger Ertrag 500.00 500.00 382.85

4390.10 Spenden 3'000.00 2'000.00 3'528.75

4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 123'700.00 107'400.00 14'863.53

4511.00 Entnahme aus Sozialfonds 8'000.00 8'000.00 5'575.70

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 290'000.00 295'000.00 336'746.80

4632.00 Beiträge von Gemeinden 4'000.00 3'078.00

4940.10 Verrechnung Zinsen 5'300.00 21'000.00 18'956.00

535 Leistungen an Alter 1'800.00 1'800.00 1'800.00

5350 Leistungen an Alter 1'800.00 1'800.00 1'800.00

3636.00 Beitrag an Pro Senectute 1'800.00 1'800.00 1'800.00

54 Familie und Jugend 626'800.00 143'600.00 559'900.00 161'300.00 555'905.25 137'516.79

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso

230'000.00 65'000.00 200'000.00 80'000.00 204'032.00 62'622.59

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 43: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

230'000.00 65'000.00 200'000.00 80'000.00 204'032.00 62'622.59

3637.00 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen 230'000.00 200'000.00 204'032.00

4260.00 Rückerstattungen von bevorschussten Unterhaltsbeiträgen

65'000.00 80'000.00 62'622.59

544 Jugendschutz 202'600.00 77'400.00 210'300.00 80'300.00 190'724.45 72'656.80

5440 Jugendschutz 2'000.00 2'700.00 1'828.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

500.00 1'000.00 1'000.00

3636.20 Elternbrief Pro Juventute 1'500.00 1'700.00 828.00

5441 Jugendkultur 129'200.00 6'000.00 133'300.00 6'000.00 119'893.65 3'654.00

3000.20 Entschädigung Jugendkommission 5'000.00 6'700.00 4'040.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

62'000.00 61'300.00 60'070.00

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 18'000.00 18'000.00 13'059.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

4'000.00 4'000.00 3'903.95

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'300.00 4'300.00 3'841.20

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 291.80

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'000.00 1'000.00 914.55

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

100.00 100.00 105.50

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 2'115.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 100.00 287.90

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 450.00 11.70

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

399.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 44: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.10 Telefonkosten / Kabelanschluss 400.00 350.00 334.70

3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 20.80

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 445.15

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

1'800.00 800.00 5'510.00

3636.10 Projekte Jugendanimation 12'500.00 15'000.00 8'519.75

3636.20 Betrieb Jugendhaus 3'200.00 3'000.00 1'634.65

3636.30 Beitrag an Jugendkulturhaus 13'400.00 14'400.00 14'389.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'000.00 6'000.00 2'694.00

4631.00 Beitrag vom Kanton 400.00

4632.00 Anteile Schul- und Kirchgemeinden 560.00

5442 NW Jugendkulturhaus Betrieb 71'400.00 71'400.00 74'300.00 74'300.00 69'002.80 69'002.80

3130.10 Telefonkosten / Kabelanschluss 300.00 300.00 277.70

3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'402.25

3144.00 kleiner Unterhalt 1'000.00 1'000.00

3144.10 Unterhalt allgemein 13'500.00 11'700.00 8'863.10

3159.00 Unterhalts- und Erneuerungskosten 18'000.00 18'000.00

3160.20 Baurechtszins 1'500.00 1'500.00 1'487.00

3300.00 Abschreibung Baukosten 19'000.00 19'000.00 19'000.00

3400.00 Verzinsung Baukosten 16'600.00 21'300.00 21'375.00

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 16'597.75

4470.10 Deckungsanteil Betriebskosten 71'400.00 74'300.00 69'002.80

545 Leistungen an Familien 194'200.00 1'200.00 149'600.00 1'000.00 161'148.80 2'237.40

5450 Leistungen an Familien 640.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 640.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 194'200.00 1'200.00 149'600.00 1'000.00 160'508.80 2'237.40

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

11'200.00 4'600.00 4'600.00

3636.10 Beitrag an Chinderhuis NW 130'000.00 110'000.00 109'825.40

3636.20 Beitrag an KITA Lummerland 53'000.00 35'000.00 46'083.40

4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'200.00 1'000.00 2'237.40

55 Arbeitslosigkeit 26'000.00 7'000.00 12'105.00

559 Arbeitslosigkeit 26'000.00 7'000.00 12'105.00

5590 Arbeitslosigkeit 26'000.00 7'000.00 12'105.00

3631.00 Beitrag an Kanton für arbeitsmarktliche Massnahmen

2'000.00 2'000.00 768.15

3636.00 Beiträge an private Institutionen für arbeitsmarktliche Massnahmen

24'000.00 5'000.00 11'336.85

57 Sozialhilfe und Asylwesen 792'000.00 120'000.00 652'000.00 90'000.00 752'412.10 148'690.50

572 Wirtschaftliche Hilfe 792'000.00 120'000.00 652'000.00 90'000.00 752'412.10 148'690.50

5720 Wirtschaftliche Hilfe 792'000.00 120'000.00 652'000.00 90'000.00 752'412.10 148'690.50

3631.00 Vergütung für die Unterstützung von auswärts wohnhaften Gemeindebürgern

45'000.00 45'000.00 49'085.30

3631.10 Flüchtlingspool 97'000.00 37'000.00

3637.00 Direkte wirtschaftliche Hilfe 650'000.00 570'000.00 703'326.80

4260.00 Rückerstattungen von Sozialhilfe 75'000.00 60'000.00 96'076.00

4631.20 Vergütung für ausserkantonale Bürger 45'000.00 30'000.00 52'614.50

59 Übrige Soziale Wohlfahrt 52'200.00 32'000.00 18'253.15

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

592 Hilfsaktionen im Inland 52'200.00 32'000.00 18'253.15

5920 Hilfsaktionen im Inland 52'200.00 32'000.00 18'253.15

3636.10 Fördernde Sozialhilfe (Projekte) 52'200.00 32'000.00 18'253.15

6 VERKEHR 2'091'800.00 878'200.00 1'821'700.00 725'400.00 1'564'046.63 813'368.85

Nettoergebnis 1'213'600.00 1'096'300.00 750'677.78

61 Strassenverkehr 1'890'000.00 771'400.00 1'620'400.00 618'600.00 1'379'742.53 719'028.85

615 Gemeindestrassen 1'438'500.00 147'000.00 1'379'900.00 155'000.00 1'145'855.04 193'085.13

6150 Gemeindestrassen 1'438'500.00 147'000.00 1'379'900.00 155'000.00 1'145'855.04 193'085.13

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

408'300.00 401'000.00 389'873.75

3010.10 Pikettentschädigungen 6'000.00 6'000.00 6'000.00

3010.90 Rückerstattung Sozialversicherungen -4'248.30

3049.10 Familien- und Geburtszulagen 2'400.00 2'400.00 2'400.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

25'100.00 25'000.00 25'086.15

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'500.00 29'100.00 30'276.25

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 2'000.00 1'874.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'300.00 6'300.00 5'877.20

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

800.00 800.00 687.40

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 3'000.00 3'365.05

3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 400.00 913.65

3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 85.50

3101.10 Reinigungs- und Betriebsmaterial 9'000.00 10'000.00 8'739.05

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 47: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3101.20 Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte 20'000.00 20'000.00 18'006.15

3101.30 Streusalz und Splitt 17'500.00 17'500.00 6'464.65

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 18'000.00 5'000.00 22'994.76

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

8'000.00 6'000.00 3'636.01

3112.00 Dienstkleider 6'000.00 4'300.00 5'067.85

3119.10 Anschaffung Hausnummern, Strassenbeschilderung

1'000.00 1'000.00 518.85

3120.20 Strom Strassenbeleuchtung 50'000.00 50'000.00 52'949.10

3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 2'500.00 4'981.10

3130.10 Telefon/Radio/TV 3'000.00 3'000.00 2'277.05

3130.30 Schneeräumung durch Dritte 50'000.00 50'000.00 27'594.50

3130.50 Kehrichtabfuhr durch Dritte 20'000.00 20'000.00 20'263.40

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 55'000.00 77'000.00 31'396.40

3131.10 Nachführung Strassenbeleuchtungskataster

3'000.00 2'000.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

25'000.00 23'328.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000.00 13'000.00 14'362.55

3137.00 Verkehrssteuern und Abgaben 1'600.00 1'600.00

3140.00 Unterhalt Werkhofareal 20'000.00

3141.00 Unterhalt Strassen 25'000.00 48'000.00 14'243.28

3141.10 Signalisationen und Markierungen 23'000.00 10'000.00 12'638.10

3141.20 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen 91'000.00 17'500.00 76'373.55

3141.30 Baulicher Unterhalt Trottoirs und Fusswege 6'000.00 16'000.00 14'695.85

3141.40 Unterhalt Strassenbeleuchtung 76'000.00 75'000.00 42'772.70

3151.10 Unterhalt Maschinen und Geräte 8'000.00 5'000.00 2'567.20

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3151.20 Unterhalt Fahrzeuge 34'000.00 34'000.00 33'235.44

3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 301.75

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

391'100.00 347'200.00 373'679.90

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-143'028.00

3930.30 Verrechnung Informatik Verwaltungsnetz 16'900.00 20'100.00 13'604.30

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 26'547.95

4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'000.00 18'000.00 48'658.18

4631.00 Anteil an Hundesteuer 12'000.00 12'000.00 12'879.00

4930.10 Verrechnung Altmaterialsammelstelle 30'000.00 30'000.00 30'000.00

4930.20 Verrechnung Abwasserbeseitigung 60'000.00 60'000.00 60'000.00

4930.30 Verrechnung Parkuhren 15'000.00 15'000.00 15'000.00

619 Übrige Strassen 451'500.00 624'400.00 240'500.00 463'600.00 233'887.49 525'943.72

6191 Parkplätze 451'500.00 624'400.00 240'500.00 463'600.00 233'887.49 525'943.72

3111.00 Anschaffungen Parkuhren 34'000.00

3130.00 Parkplatzüberwachung 66'000.00 55'000.00 55'830.85

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000.00

3141.00 Unterhalt Parkplätze 182'000.00 71'000.00 48'633.50

3151.00 Unterhalt Parkuhren 7'500.00 8'500.00 12'423.14

3501.00 Einlage in Parkplatzfonds 5'600.00

3634.00 Betriebsbeitrag Tiefgarage Bahnhof 87'000.00 81'000.00 86'400.00

3930.00 Verrechnung für Verwaltung 25'000.00 25'000.00 25'000.00

4240.10 Parkplatzgebühren 375'000.00 370'000.00 379'644.30

4240.20 Parkbussen 100'000.00 85'000.00 106'675.37

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 49: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4240.40 Rückerstattungen von Dritten 19'400.00 8'600.00 9'889.55

4501.00 Entnahme aus Parkplatzfonds 130'000.00 29'734.50

62 Öffentlicher Verkehr 201'800.00 106'800.00 201'300.00 106'800.00 184'304.10 94'340.00

623 Agglomerationsverkehr 95'000.00 94'500.00 94'004.10

6230 Agglomerationsverkehr 95'000.00 94'500.00 94'004.10

3141.00 Unterhalt Bushaltestellen 3'000.00 2'500.00 2'391.10

3631.00 Beitrag an Kanton für Postautolinie Stansstad-Stans

92'000.00 92'000.00 91'613.00

629 Übriger öffentlicher Verkehr 106'800.00 106'800.00 106'800.00 106'800.00 90'300.00 94'340.00

6290 Übriger öffentlicher Verkehr 106'800.00 106'800.00 106'800.00 106'800.00 90'300.00 94'340.00

3634.00 Abonnementskosten GA-Flexi 106'800.00 106'800.00 90'300.00

4240.00 Benützungsgebühren GA-Flexi 106'800.00 106'800.00 94'340.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'454'700.00 2'777'800.00 3'016'800.00 2'406'200.00 3'855'176.29 3'382'836.54

Nettoergebnis 676'900.00 610'600.00 472'339.75

72 Abwasserbeseitigung 1'967'100.00 1'901'000.00 1'632'100.00 1'570'000.00 2'441'659.02 2'392'631.67

720 Abwasserbeseitigung 1'967'100.00 1'901'000.00 1'632'100.00 1'570'000.00 2'441'659.02 2'392'631.67

7200 Abwasserbeseitigung 1'894'000.00 1'894'000.00 1'563'000.00 1'563'000.00 2'385'631.67 2'385'631.67

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

2'500.00 1'000.00 1'007.71

3120.10 Strom Pumpstationen 5'000.00 4'700.00 4'865.55

3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'887.62

3130.10 Telefonkosten und Alarmanlage 4'000.00 3'500.00 3'863.66

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 50: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 120'000.00 105'000.00 92'968.14

3131.10 Nachführung Kataster Abwasser 30'000.00 30'000.00 26'918.71

3134.00 Sachversicherungsprämien 3'300.00 3'500.00 3'311.20

3143.00 Unterhalt Leitungsnetz 250'000.00 250'000.00 238'888.43

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 1'557.77

3151.20 Unterhalt Pumpwerk + Sonderbauwerke 55'000.00 25'000.00 123'835.37

3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen

290'000.00 -75'000.00 219'829.53

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 193'300.00 685'070.89

3602.00 Entschädigung an Gemeindeverband für den Betrieb der ARA Rotzwinkel

889'100.00 860'000.00 811'053.15

3602.10 Betriebsbeitrag Microverunreinigung ARA 83'100.00

3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand

5'573.94

3930.10 Verrechnung Verwaltungskosten 100'000.00 100'000.00 100'000.00

3930.20 Verrechnung Werkdienst 60'000.00 60'000.00 60'000.00

4240.00 Betriebsgebühren 1'450'000.00 1'500'000.00 1'498'898.81

4240.60 Kanalisationsanschlussgebühren 505'019.66

4260.00 Rückerstattungen Dritter / Gebühren Kantonsstrasse

40'000.00 40'000.00 62'845.18

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK

82'000.00

4510.10 Entnahmen ausserplanmässige Abschreibungen aus Fonds

290'000.00 -75'000.00 219'829.53

4632.00 Kostenanteil Gemeinde Ennetmoos für Pumpstation Galgenried

2'000.00 2'000.00 846.49

4861.00 Ausserordentliche Transfererträge; Kantone

1'000.00

4940.00 Verrechnung Zinsen 30'000.00 96'000.00 97'192.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 51: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7202 Öffentliche WC's 73'100.00 7'000.00 69'100.00 7'000.00 56'027.35 7'000.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften

5'000.00 4'000.00 5'121.00

3120.10 Strom Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'409.75

3130.00 Reinigung durch Dritte 47'000.00 48'500.00 44'517.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 284.30

3140.00 Unterhalt der Anlagen 10'000.00 5'500.00 7'289.30

3170.00 Reisekosten und Spesen 15.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

9'300.00 9'300.00 9'300.00

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-11'909.00

4635.00 Kostenanteile von Dritten 7'000.00 7'000.00 7'000.00

73 Abfallwirtschaft 769'900.00 769'900.00 720'300.00 720'300.00 881'183.57 881'183.57

730 Abfallwirtschaft 769'900.00 769'900.00 720'300.00 720'300.00 881'183.57 881'183.57

7300 Abfallwirtschaft 769'900.00 769'900.00 720'300.00 720'300.00 881'183.57 881'183.57

3120.10 Strom Sammelstelle 2'500.00 3'500.00 2'330.18

3130.20 Entsorgung von Spezialabfällen 1'000.00 2'000.00 469.16

3130.40 Öffentlichkeitsarbeit / Aktionen 6'000.00 5'000.00 4'378.62

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 6'000.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 231.10

3144.00 Baulicher Unterhalt Sammelstellen 6'000.00 500.00 4'357.08

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungsfonds Abfall 20'400.00 20'000.00

3632.10 Entschädigung an Kehrichtverwertungsverband Nidwalden

648'200.00 612'000.00 789'917.43

3632.20 Sockelbeitrag an Umweltberatung 2'500.00 2'500.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 52: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3920.00 Verrechnung Mietzins Sammelstelle 15'000.00 15'000.00 15'000.00

3930.10 Verrechnung Verwaltungskosten 32'000.00 32'000.00 32'000.00

3930.20 Verrechnung Gemeindewerkhof 30'000.00 30'000.00 30'000.00

4240.10 Kehrichtabfuhrgebühren 769'400.00 719'000.00 876'214.70

4260.00 Rückerstattungen Dritter 74.10

4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungsfonds Abfall

3'238.77

4940.00 Verrechnung Zinsertrag Spezialfinanzierungsfonds Abfall

500.00 1'300.00 1'656.00

74 Verbauungen 121'400.00 136'900.00 107'139.80 6'123.40

741 Gewässerverbauungen 121'400.00 132'800.00 102'007.85 6'123.40

7410 Gewässerverbauungen 121'400.00 132'800.00 102'007.85 6'123.40

3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 3'463.25

3142.00 Baulicher Unterhalt Bachverbauungen 30'000.00 17'688.25

3142.20 Betrieblicher Unterhalt 10'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

106'400.00 97'800.00 76'684.35

3631.00 Zinskostenbeitrag an Kanton für Verbauung Engelberger Aa

30'500.00

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-26'328.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'123.40

742 Lawinenverbauungen 4'100.00 5'131.95

7420 Lawinenverbauungen 4'100.00 5'131.95

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'031.95

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 53: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

4'100.00 4'100.00

75 Arten- und Landschaftsschutz 16'000.00 16'000.00 15'125.00

750 Arten- und Landschaftsschutz 16'000.00 16'000.00 15'125.00

7500 Arten- und Landschaftsschutz 16'000.00 16'000.00 15'125.00

3637.00 Beiträge Hochstammbäume 16'000.00 16'000.00 15'125.00

77 Übriger Umweltschutz 305'000.00 92'900.00 363'500.00 115'900.00 305'618.90 102'723.30

771 Friedhof und Bestattung 224'900.00 91'700.00 308'600.00 114'700.00 256'478.85 95'843.30

7710 Friedhof und Bestattung 224'900.00 91'700.00 308'600.00 114'700.00 256'478.85 95'843.30

3000.20 Sitzungsgelder Friedhofkommission 2'500.00 2'500.00 2'420.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

2'000.00 1'780.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

200.00 300.00 112.70

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 7.40

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 26.70

3100.00 Büromaterial 300.00 394.45

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'816.90

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

200.00 6'600.00 2'480.00

3120.10 Strom, Heizmaterial und Wasser 5'000.00 5'000.00 3'738.45

3120.20 Kehrichtabfuhr 4'000.00 4'500.00 3'960.50

3130.20 Porti 100.00

3130.30 Bestattungskosten 40'000.00 45'000.00 29'693.35

3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'500.00 2'398.45

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 54: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3143.00 Unterhalt Friedhofanlage 105'000.00 88'000.00 98'634.95

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'900.00 93'800.00 75'652.90

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 2'959.10

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

31'100.00 29'600.00 29'600.00

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV

-24'497.00

3930.00 Verrechnung Verwaltungskosten 18'000.00 18'000.00 18'000.00

3940.00 Verrechnung Schuldzinsen 500.00 6'300.00 6'300.00

4240.00 Gräbertaxen, Bestattungen 55'000.00 45'000.00 50'760.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'700.00 19'700.00 4'500.00

4632.00 Entschädigung von Gemeinde Oberdorf 34'000.00 50'000.00 40'583.30

779 Übriger Umweltschutz 80'100.00 1'200.00 54'900.00 1'200.00 49'140.05 6'880.00

7790 Übriger Umweltschutz 80'100.00 1'200.00 54'900.00 1'200.00 49'140.05 6'880.00

3000.20 Entschädigungen Energiestadt-Kommission und Umweltkommission

5'000.00 5'000.00 6'536.30

3120.90 Aktion EWN Wasser 10'000.00

3130.20 Porti 12.00

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00

3132.10 Projekte und Zertifikation Energiestadt 5'500.00

3132.20 Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen 37'000.00 37'000.00 29'991.75

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00

3636.00 Beiträge an Umweltschutzorganisationen 2'600.00 10'900.00 2'600.00

4240.40 Rückerstattungen von Dritten 600.00

4250.00 Verkäufe 200.00 200.00 6'280.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'000.00 1'000.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 55: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

79 Raumordnung 275'300.00 14'000.00 148'000.00 104'450.00 174.60

790 Raumordnung 275'300.00 14'000.00 148'000.00 104'450.00 174.60

7900 Raumordnung 275'300.00 14'000.00 148'000.00 104'450.00 174.60

3000.20 Sitzungsgelder Baukommission 7'500.00 6'000.00 8'630.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 2'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 12'000.00 7'041.15

3130.70 Energiekontrolle 5'000.00 5'000.00

3131.10 Planungskosten 38'000.00 15'000.00 13'135.75

3131.11 Planungszone Mobilfunk 3'000.00 8'000.00

3131.12 Siedlungsleitbild Stans 10'000.00 20'000.00 11'849.90

3131.13 Entwicklung Gebiet Bahnhof Stans 50'000.00 30'000.00 8'557.25

3131.14 Verkehrskonzept Stans 45'000.00 45'000.00 34'216.30

3131.16 Innere Verdichtung 5'000.00

3131.18 ÖREP 5'509.60

3131.19 Zonenplanung 84'000.00 15'510.05

3131.20 GIS / Vermessung 4'300.00 5'000.00

3131.21 Kataster der belasteten Standorte (KbS) 10'000.00

4240.40 Rückerstattungen von Dritten 174.60

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 46'000.00 70'700.00 27'700.00 77'351.35 28'261.20

Nettoergebnis 46'000.00 43'000.00 49'090.15

81 Landwirtschaft 2'000.00 1'000.00 2'800.30 300.00

814 Produktionsverbesserung Pflanzen 2'000.00 1'000.00 2'800.30 300.00

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 56: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8140 Produktionsverbesserung Pflanzen 2'000.00 1'000.00 2'800.30 300.00

3636.10 Bekämpfung Gitterrost und Feuerbrand 2'000.00 1'000.00 1'735.30

3636.20 Beiträge an landwirtschaftliche Institutionen 1'065.00

4630.00 Beiträge vom Bund 300.00

84 Tourismus 32'400.00 63'100.00 27'700.00 60'311.20 27'961.20

840 Tourismus 32'400.00 63'100.00 27'700.00 60'311.20 27'961.20

8400 Tourismus 32'400.00 63'100.00 27'700.00 60'311.20 27'961.20

3636.00 Beiträge an Tourismusorganisationen 32'400.00 35'400.00 32'350.00

3701.10 Beherbergungstaxen an Kanton 8'800.00 9'095.20

3704.00 Ablieferung Kurtaxen an Tourismus Stans 18'900.00 18'866.00

4706.10 Beherbergungstaxen 8'800.00 9'095.20

4706.20 Kurtaxen 18'900.00 18'866.00

85 Industrie, Gewerbe, Handel 11'600.00 6'600.00 14'239.85

850 Industrie, Gewerbe, Handel 11'600.00 6'600.00 14'239.85

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 11'600.00 6'600.00 14'239.85

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00 2'000.00 9'689.85

3636.10 Beitrag an Stiftung zur Erhaltung und Förderung der Nidwaldner Wirtschaft

3'600.00 3'600.00 3'550.00

3636.20 Beitrag an Regionalentwicklungsverband Nidwalden / Engelberg

1'000.00 1'000.00 1'000.00

9 FINANZEN UND STEUERN 1'990'900.00 25'587'800.00 2'739'700.00 25'902'600.00 3'835'780.94 25'171'431.74

Nettoergebnis 23'596'900.00 23'162'900.00 21'335'650.80

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 57: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

91 Steuern 1'136'000.00 23'001'000.00 1'027'000.00 23'029'000.00 1'692'736.85 22'170'011.90

910 Steuern 1'136'000.00 23'001'000.00 1'027'000.00 23'029'000.00 1'692'736.85 22'170'011.90

9100 Steuern 735'000.00 22'600'000.00 656'000.00 22'658'000.00 1'293'688.55 21'770'963.60

3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 150'000.00 110'000.00 359'000.00

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 20'000.00 242'067.65

3499.10 Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen

35'000.00 36'000.00 22'657.75

3611.10 Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten

500'000.00 490'000.00 669'963.15

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 16'150'000.00 16'250'000.00 15'656'369.60

4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen 1'010'000.00 1'018'000.00 1'099'319.25

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 550'000.00 500'000.00 597'913.25

4008.00 Personensteuer 230'000.00 230'000.00 238'150.00

4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 4'500'000.00 4'500'000.00 3'931'626.45

4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen 160'000.00 160'000.00 162'896.80

4270.00 Steuerbussen 39'218.10

4401.10 Verzugszinsen auf Steuerforderungen 45'470.15

9101 Feuerwehrsteuern 401'000.00 401'000.00 371'000.00 371'000.00 399'048.30 399'048.30

3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'500.00 3'500.00 1'000.00

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 6'465.40

3499.10 Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen

500.00 500.00 421.20

3611.10 Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten

7'000.00 7'000.00 12'454.60

3990.10 Verrechnung Feuerwehrsteuer zugunsten Feuerwehr

390'000.00 360'000.00 378'707.10

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 58: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4008.10 Feuerwehrsteuern 400'000.00 370'000.00 397'473.95

4270.00 Steuerbussen 729.05

4401.10 Verzugszinsen auf Steuerforderungen 1'000.00 1'000.00 845.30

93 Finanz- und Lastenausgleich 981'600.00 611'500.00 1'236'900.00 1'094'294.00 377'736.00

930 Finanz- und Lastenausgleich 981'600.00 611'500.00 1'236'900.00 1'094'294.00 377'736.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 981'600.00 611'500.00 1'236'900.00 1'094'294.00 377'736.00

3622.70 Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden

507'800.00 895'880.00

3622.80 Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden

103'700.00 198'414.00

4621.60 Lastenausgleich des Kantons 981'600.00 987'100.00 -360'438.00

4622.80 Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden

249'800.00 738'174.00

95 Übrige Ertragsanteile 705'000.00 720'000.00 1'013'715.60

950 Übrige Ertragsanteile 705'000.00 720'000.00 1'013'715.60

9500 Übrige Ertragsanteile 705'000.00 720'000.00 1'013'715.60

4601.01 Grundstückgewinnsteuer 700'000.00 700'000.00 964'801.00

4601.02 Erbschafts- und Schenkungssteuer 5'000.00 20'000.00 48'914.60

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 854'900.00 900'200.00 1'101'200.00 916'700.00 1'048'750.09 1'596'360.14

961 Zinsen 742'100.00 676'600.00 976'700.00 683'300.00 990'984.34 1'304'073.19

9610 Zinsen 742'100.00 676'600.00 976'700.00 683'300.00 990'984.34 1'304'073.19

3390.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 130'000.00 130'000.00 73'276.51

ErfolgsrechnungGemeinde Stans

Budget 2016

Page 59: Gemeinde Stans Erfolgsrechnung Budget 2016 · 2015-11-06 · Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3131.00 Planungen

Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3401.10 Zinsen für Bankkontokorrentschulden 3'000.00 10'000.00 22.03

3406.10 Zinsaufwand Darlehen 569'300.00 712'400.00 771'071.00

3406.20 Zinsaufwand Fonds 4'000.00 6'000.00 8'169.85

3406.30 Zinsaufwand für Unterdeckung Pensionskasse

20'640.95

3940.10 Verrechnung Zins Wohnhaus Mettenweg 5'300.00 21'000.00 18'956.00

3940.20 Verrechnung Zins Abwasserbeseitigung 30'000.00 96'000.00 97'192.00

3940.30 Verrechnung Zins Abfallbeseitigung 500.00 1'300.00 1'656.00

4401.10 Zinsertrag Kontokorrentguthaben, Verzugszinsen

3'000.00 4'000.00 5'309.92

4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 21'300.00 21'300.00 21'375.00

4407.10 Zinsertrag Darlehen 10'000.00 10'000.00 10'000.00

4420.00 Dividenden 1'000.00 1'550.00

4820.00 Ausserordentliche Erträge 618'058.27

4940.15 Verrechnung Zinsen zulasten Bildung 545'000.00 545'000.00 545'000.00

4940.20 Verrechnung Zinsen zulasten Friedhof 500.00 6'300.00 6'300.00

4940.40 Verrechnung Zinsen zulasten Gemeindefeuerwehr

1'000.00

4940.50 Verrechnung Zins Landanteil Stützpunktfeuerwehr

79'800.00 79'700.00 79'755.00

4940.60 Verrechnung Mietzins Sammelstelle 15'000.00 15'000.00 15'000.00

4940.70 Verrechnung Zinsen zulasten Informatik 1'000.00 1'000.00 1'725.00

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 112'800.00 223'600.00 124'500.00 233'400.00 57'765.75 262'337.95

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 112'800.00 223'600.00 124'500.00 233'400.00 57'765.75 262'337.95

3134.00 Sachversicherungsprämien 6'200.00 6'500.00 6'014.85

3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 68'700.00 79'300.00 18'420.65

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Budget 2016

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Funktionale Gliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV

2'000.00 3'000.00 4'599.25

3431.10 Allgemeiner Unterhalt und Reparaturen 5'000.00 5'000.00 5'201.00

3431.20 Entschädigung an Hauswart 1'400.00 1'200.00 1'320.00

3431.30 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen 3'000.00 3'000.00 24.90

3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'500.00 1'500.00 1'492.60

3439.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr

25'000.00 25'000.00 20'692.50

4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 203'600.00 208'400.00 240'170.25

4430.30 Rückerstattung Nebenkosten 20'000.00 25'000.00 22'167.70

969 Übriges Finanzvermögen 29'949.00

9690 Übriges Finanzvermögen 29'949.00

4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften 29'949.00

97 Rückverteilungen 13'608.10

971 Rückverteilungen aus CO2 Abgaben 13'608.10

9710 Rückverteilungen aus CO2 Abgaben 13'608.10

4699.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe 13'608.10

39'048'500.00 38'552'300.00 39'496'900.00 38'484'100.00 39'266'713.60 38'696'619.65

Gesamtergebnis 496'200.00 1'012'800.00 570'093.95

39'048'500.00 39'048'500.00 39'496'900.00 39'496'900.00 39'266'713.60 39'266'713.60

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