Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2014

Herzlich willkommen!

Traktanden

• Jahresrechnung 2013

• Umgebungsgestaltung Sekundarschulhaus

• Keine Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz

16. Juni 2014 2

Rechnung 2013 Genehmigung

Übersicht Laufende Rechnung 2013

16. Juni 2014

Position Rechnung Voranschlag Abweichung

Finanzieller Aufwand 28'063'039 27'948'100 +114'939 +0.41%

Abschreibungen, Einlagen, interne Verrechnungen

4'482'830 4'469'500 +13'330 +0.30%

Gesamtaufwand 32'545'869 32'417'600 +128'269 +0.39%

Finanzieller Ertrag ohne Ressourcenzuschuss und Sonderlastenausgleichszahlungen

22'236'087 20'973'300 +1'262'787 +5.68%

Ressourcenzuschuss, Sonderlastenausgleichszahlungen

11'153'614 11'153'600 +14 0.00%

Entnahmen, interne Verrechnungen

1'725'681 1'676'900 +48'781 +2.83%

Gesamtertrag 35'115'382 33'803'800 +1'311'582 +3.88%

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss 2'569'513 1'386'200 +1'183'313 +85.36%

4

Übersicht Sachbereiche

16. Juni 2014

Bezeichnung Rechnung Voranschlag Abweichung

Personalaufwand 8'738'721 8'713'300 -25'421 -0.29%

Sachaufwand 5'318'813 5'196'100 +122'713 +2.36%

Passivzinsen 431'258 444'600 -13'342 -3.00%

Abschreibungen 2'293'164 2'261'400 +31'764 +1.40%

Dienstleistungen Gemeinwesen 5'053'221 5'063'300 -10'079 -0.20%

Betriebs- und Defizitbeiträge 8'521'026 8'530'800 -9'774 -0.11%

Übriger Aufwand 2'189'666 2'208'100 -18'434 -0.83%

Steuerertrag 10'960'701 9'605'000 +1'355'701 +14.11%

Vermögenserträge 534'049 502'700 +31'349 +6.24%

Entgelte 8'042'682 8'019'900 +22'782 +0.28%

Beiträge ohne Zweckbindung 11'488'202 11'496'700 -8'498 -0.07%

Rückerstattungen Gemeinwesen 385'794 424'600 -38'806 -9.14%

Beiträge mit Zweckbindung 1'954'372 2'055'000 -100'628 -4.90%

Übriger Ertrag 1'749'582 1'699'900 +49'682 +2.92%

Jahresergebnis 2'569'513 1'386'200 +1'183'313 +85.36%

5

Wichtigste Abweichungen im Aufwand (netto)

Bereich Abweichung

Personalaufwand +25'421 +0.29%

Sonderschulung +182'723 +7.88%

Hallenbad -65'968 -43.23%

Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime/Spitex +163'403 +22.32%

Zusatzleistungen zur AHV/IV +269'399 +24.11%

Sozialhilfe (gesetzliche wirtschaftliche Hilfe) -177'023 -15.76%

Gewässerunterhalt +103'225 +129.03%

16. Juni 2014 6

Wichtigste Abweichungen im Ertrag (netto)

Bereich Abweichung

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr +279'881 +3.55%

Ordentliche Steuern früherer Jahre +294'961 +25.65%

Quellensteuern +60'760 +27.62%

Grundstückgewinnsteuern +728'364 +331.07%

16. Juni 2014 7

Übersicht Aufgabenbereiche (netto)

16. Juni 2014

Bezeichnung Rechnung Voranschlag Abweichung

Behörden und Verwaltung 2'181'401 2'129'800 +51'601 +2.42%

Rechtsschutz und Sicherheit 660'715 757'700 -96'985 -12.80%

Bildung 9'875'987 9'788'600 +87'387 +0.89%

Kultur und Freizeit 280'175 373'600 -93'425 -25.00%

Gesundheit 959'155 809'600 +149'555 +18.47%

Soziale Wohlfahrt 2'799'046 2'700'700 +98'346 +3.64%

Verkehr 873'529 958'600 -85'071 -8.87%

Umwelt und Raumordnung 531'830 425'100 +106'730 +25.10%

Volkswirtschaft 327'850 336'500 -8'650 -2.57%

Finanzen und Steuern 20'403'501 18'993'400 +1'410'101 +7.42%

Abschluss 2'569'513 1'386'200 +1'183'313 +85.36%

8

Personal- und Sachaufwand

5'196'100

8'713'300

5'318'813

8'738'721

Sachaufwand

Personalaufwand

Rechnung Voranschlag

16. Juni 2014 9

Steuereinnahmen

270'000

1'150'000

7'889'000

998'364

1'444'961

8'168'881

Grundstückgewinn-steuern

Ordentliche Steuernfrüherer Jahre

Ordentliche SteuernRechnungsjahr

Rechnung Voranschlag

16. Juni 2014 10

Nettoaufwandanteile steuerfinanzierte Funktionen

54%

15%

12%

5%

4%

5%

3% 2%

Bildung

Soziale Wohlfahrt

Behörden und Verwaltung

Verkehr

Rechtsschutz und Sicherheit

Gesundheit

Umwelt und Raumordnung

Kultur und Freizeit

16. Juni 2014 11

Investitionsrechnung 2013

16. Juni 2014

Rechnung 2013 Aufgaben

Voranschlag 2013

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

149'429 0 Behörden und Verwaltung 160'000 0

100'298 134'367 Rechtsschutz und Sicherheit 84'200 32'100

624'939 13'800 Bildung 554'000 0

1'717 15'184 Kultur und Freizeit 28'000 0

0 0 Gesundheit 0 0

142'004 -9'485 Soziale Wohlfahrt 264'000 0

134'665 0 Verkehr 497'000 0

1'631'981 674'961 Umwelt und Raumordnung 2'585'000 1'797'000

0 0 Finanzen und Steuern 0 0

2'785'033 828'827 Total 4'172'200 1'829'100

1'956'206 Nettoinvestitionen 2'343'100

12

Abweichungen bei Investitionen

Projekte Betrag

Aufw

and

Geschäftsverwaltungssoftware +62'382

Sanierung Gemeindehaus -77'814

Dachsanierung Schulanlage Altlandenberg +151'098

Alters- und Pflegeheim Böndler -62'511

Sanierung Friedhofstrasse inkl. Ersatz Schmutzwasserkanal -413'315

Wasserleitungen Bahnhofplatz, Homberg-Wald, Sternenberg- strasse, Breiti-Tösstalstrasse

+497'952

ARA -119'383

Sanierung Gublenbach -537'040

Sanierung Chatzentöbelibach +81'104

Ert

rag

Staats- und Bundesbeiträge an AV 93 +99'657

Wasseranschlussgebühren +118'726

16. Juni 2014 13

Bilanz

16. Juni 2014

Bestand 31. Dezember 2013 Aktiven Passiven

Finanzvermögen 16'793'614

Verwaltungsvermögen 17'211'700

Spezialfinanzierungen 0

Total Aktiven 34'005'314

Fremdkapital 14'798'265

Fondsbestände 1'798'209

Verrechnungen 19'635

Spezialfinanzierungen 4'087'968

Eigenkapital 13'301'237

Total Passiven 34'005'314

14

Entwicklung Fremdkapital

26'923'408 26'745'866

23'273'005

16'596'474

0

5'000'000

10'000'000

15'000'000

20'000'000

25'000'000

30'000'000

2010 2011 2012 2013

Bestand am 31. Dezember

16. Juni 2014 15

Entwicklung Eigenkapital

7'745'017 7'535'068

10'731'724

13'301'235

0

2'000'000

4'000'000

6'000'000

8'000'000

10'000'000

12'000'000

14'000'000

2010 2011 2012 2013

Bestand am 31. Dezember

16. Juni 2014 16

Antrag des Gemeinderates:

Die Jahresrechnung 2013 der Politischen Gemeinde Bauma wird genehmigt.

16. Juni 2014 17

Umgebungsgestaltung Sekundarschulhaus; Genehmigung Bauabrechnung

Eckpunkte

• Bewilligung Kredit von CHF 250'000.00 für die Neugestaltung an der Gemeinde-versammlung vom 10. Dezember 2012

• Einbezug von Schülern, Lehrpersonen, Hauswart und Eltern in die Planung

• Ausführung samt Projektwoche im Frühjahr/Sommer 2013

• Einweihung der neu gestalteten Umgebung am 26. September 2013 mit Führungen

16. Juni 2014 19

Berichterstattung der Schule

16. Juni 2014 20

Bauabrechnung

16. Juni 2014

Bezeichnung Kosten inkl. MwSt KV Abweichung

Gartenbau 101'361.87 104'652.00 -3'290.13 -3.14%

Holzlieferungen 18'847.30 20'304.00 -1'456.70 -7.17%

Elektroarbeiten 1'198.70 1'944.00 -745.30 -38.34%

Spielgeräte 21'810.00 15'012.00 +6'798.00 +45.28%

Schulprojekte 18'267.02 21'924.00 -3'656.98 -16.68%

Bau Treffpunkte & Co. 24'002.73 28'296.00 -4'293.27 -15.17%

Sicherheit 1'070.82 4'752.00 -3'681.18 -77.47%

Diverses 9'323.85 0.00 +9'323.85 100.00%

Planung 53'504.73 53'507.50 -2.77 0.01%

Abschluss 249'387.02 250'391.50 1'004.48 0.40%

21

Impressionen von heute Montag

16. Juni 2014 22

Impressionen von heute Montag

16. Juni 2014 23

Impressionen von heute Montag

16. Juni 2014 24

Impressionen von heute Montag

16. Juni 2014 25

Impressionen von heute Montag

16. Juni 2014 26

Impressionen von heute Montag

16. Juni 2014 27

Impressionen von heute Montag

16. Juni 2014 28

16. Juni 2014

Impressionen des Spielträumers

29

Antrag des Gemeinderates:

• Die Bauabrechnung der Umgebungs-gestaltung des Sekundarschulhauses mit Aufwendungen von CHF 249'387.02 wird bewilligt.

16. Juni 2014 30

Jahresrückblick 2013 aus den Ressorts

Präsidiales

• Zusammenschluss Bauma-Sternenberg

• Jungbürgerfeier

• Website bauma.ch

16. Juni 2014 32

Gesellschaft

• Familienergänzende Kinderbetreuung

• Deutschkurse

• 40 Jahre Hallenbad Bauma

16. Juni 2014 33

Bildung

• Zusammenschluss Bauma-Sternenberg

• Regelmässige Informationen im Baumer Schulblatt

16. Juni 2014 34

Finanzen

• Stabile Finanzsituation

• Finanzplanung

• Berechnungen Zusammenschluss Bauma-Sternenberg

16. Juni 2014 35

Hochbau und Liegenschaften

• Ortsplanungsrevision

• Baukredit für Sanierung Gemeinde-haus abgelehnt

16. Juni 2014 36

Tiefbau und Werke

• Hochwasser am 2. Mai 2013

• Diverse Projekte

16. Juni 2014 37

Sicherheit

• Online-Dienste für Einwohnerinnen und Einwohner

• Neue Abläufe für Bewilligungen

16. Juni 2014 38

Soziales

• Überführung Vormundschaftsbereich an KESB auf 31. Dezember 2013

• Entscheid Schliessung Asyl-Durchgangszentrum

16. Juni 2014 39

Rechtsmittel

• Stimmrechtsrekurs wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen

• Gemeindebeschwerde gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen

• Protokollberichtigungsrekurs betreffend Berichtigung des Protokolls innert 30 Tagen

16. Juni 2014 40

Vielen Dank und hopp Schwiiz!