Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013...0620 Zentrale Beschaffungsstelle 12.230 46.550 0 10.830...
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Stadt Ettlingen 61 Haushaltsplan 2013 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013 1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
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Stadt Ettlingen 61
Haushaltsplan 2013
Gesamtplan
für das
Haushaltsjahr 2013
1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
62 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000 Gemeindeorgane 96.100 888.990 0 94.200 815.000 97.108 840.040
0030 Bürgerschaftliches Engagement 0 13.100 0 0 27.600 0 15.537
0100 Revision 223.600 364.360 0 226.790 369.725 248.808 410.689
0200 Hauptverwaltung 31.700 604.330 0 19.800 548.040 26.986 561.154
0201 Ortsverwaltung Spessart 700 120.710 0 700 108.730 692 99.309
0202 Ortsverwaltung Bruchhausen 2.500 194.500 0 1.750 164.590 1.984 153.037
0203 Ortsverwaltung Ettlingenweier 100 160.320 0 100 141.420 554 127.790
0204 Ortsverwaltung Oberweier 520 78.570 0 400 70.860 447 82.685
0205 Ortsverwaltung Schluttenbach 10.520 75.260 0 10.530 72,670 10.404 84.464
0206 Ortsverwaltung Schöllbronn 2.100 183.790 0 2.200 158.200 2.001 148.510
0220 Personal- und 182.200 412.020 0 180.700 408.925 168.351 384.402
Organisationsabteilung
0230 Justitiariat / Zentrale 301.700 371.120 0 280.200 366.420 282.374 343.723
Vergabestelle
0240 Pressestelle 100.100 224.130 0 94.550 178.550 90.020 177.301
0300 Stadtkämmerei 881.700 972.090 0 861.300 834.080 799.089 1.000.618
0310 Stadtkasse 225.300 550.630 0 208.200 510.180 201.438 489.910
0340 Steuerverwaltung 0 89.470 0 0 123.260 0 146.814
0350 Liegenschaftsabteilung 166.200 193.530 0 143.000 203.700 135.870 183.086
0500 Standesamt 60.000 210.260 0 60.000 205.400 61.554 218.545
0510 Wahl- und statistisches Amt 0 70.350 0 30.000 21.700 59.381 128.323
0511 Zensus 0 0 0 36.500 44.050 73.251 88.178
0610 Informations- und 660.550 682.350 0 702.100 705.370 678.201 708.375
Kommunikationstechnik
0620 Zentrale Beschaffungsstelle 12.230 46.550 0 10.830 42.160 12.554 41.753
0630 Hausdruckerei 53.000 68.510 0 52.750 67.250 42.435 62.270
0640 Post- und Fernsprechstelle 31.800 174.230 0 49.770 179.480 49.973 155.972
0800 Einrichtung für 30.700 1.105.010 0 30.000 1.119.110 22.559 1.059.160
Verwaltungsangehörige
Summe Einzelplan 0 3.073.320 7.854.180 0 3.096.370 7.486.470 3.066.031 7.711.645
63 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1100 Ordnungsamt 1.095.800 1.430.050 0 1.011.600 1.428.680 1.057.917 1.352.391
1110 Einwohnermeldeamt 322.600 745.250 0 341.900 747.580 307.908 743.793
1140 Grundbuchamt 172.820 372.900 0 172.120 352.500 171.818 350.406
1150 Feldschutz 0 46.440 0 0 45.200 0 46.477
1200 Umweltschutz 17.600 345.500 0 16.700 261.490 25.503 178.018
1210 Klimaschutzmanager 34.500 91.750 0 56.220 86.500 0 0
1300 Feuerschutz 91.000 1.483.440 0 91.000 832.010 94.401 756.426
1330 Zentrale Werkstätten 42.000 45.900 0 42.000 26.555 31.071 21.292
1400 Katastrophenschutz 0 9.100 0 0 9.200 0 5.531
Summe Einzelplan 1 1.776.320 4.570.330 0 1.731.540 3.789.715 1.688.618 3.454.335
64 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 Amt für Bildung und Weiterbildung 6.400 659.310 0 19.900 375.760 32.900 302.803
2100 Hector-Kinderakademie 34.600 42.120 0 37.670 44.350 56.402 23.914
2110 Thiebauthschule -Grundschule- 71.190 488.310 0 68.900 372.770 72.412 364.049
2112 Erich-Kästner-Schule 42.250 270.150 0 38.750 204.420 38.557 187.203
-Grundschule-
Ettlingenweier
2113 Grundschule in 17.900 148.120 0 17.750 89.395 17.585 61.885
Obereier
2116 Hans-Thoma-Schule -Grundschule- 27.650 381.440 0 27.450 241.375 24.316 225.138
Spessart
2151 Pestalozzischule 322.850 751.110 0 324.150 680.750 314.284 546.747
2152 Schillerschule 257.910 724.260 0 255.950 468.010 235.282 419.202
2153 Geschwister-Scholl-Schule 12.950 427.550 0 12.900 302.040 47.894 271.038
Bruchhausen
2154 Johann-Peter-Hebel-Schule 32.070 362.320 0 32.470 213.340 57.652 233.281
Schöllbronn
2180 Grundschulförderklasse 6.370 4.580 0 6.370 3.920 6.951 4.114
2210 Anne-Frank-Realschule 332.200 767.960 0 343.700 505,580 346.823 318.454
2211 Wilhelm-Lorenz-Realschule 465.600 825.890 0 479.500 582.560 489.438 531.042
2300 Albertus-Magnus-Gymnasium 610.450 1.404.780 0 633.650 780.650 630.785 821.193
2301 Eichendorff-Gymnasium 734.320 1.365.250 0 759.800 906.130 749.626 819.429
2700 Carl-Orff-Förderschule 163.300 262.250 0 141.000 191.630 133.435 182.941
2900 Schülerbeförderung 20.000 64.000 0 25.000 65.000 29.698 70.275
2910 Schulkindbetreuung 291.000 540.300 0 259.470 403.590 189.912 273.535
2911 Jugendbegleiter 24.500 41.500 0 24.400 40.000 20.840 32.935
2912 Schülerhorte 279.730 621.710 0 0 0 0 0
Summe Einzelplan 2 3.753.240 10.152.910 0 3.508.780 6.471.270 3.494.790 5.689.178
65 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr, Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
2 3 4 5 6 7 8 9
3000 Kultur- und Sportamt 66.400 412.500 0 24.700 433.870 24.099 415.910
3010 Schloss- und 223.700 284.820 0 151.500 223.390 106.147 186.820
Hallenverwaltung
3100 Stadtarchiv 12.600 134.350 0 10.150 158.450 13.653 160.356
3210 Museum 57.000 964.200 0 59.600 969.160 32.850 938.470
3310 Schlossfestspiele 802.100 1.422.100 0 779.400 1.470.150 562.369 1.200.872
3320 Theater, Konzerte, Musikpflege 80.100 863.060 0 72.200 856,460 98.969 873.840
3330 Musikschule 2.186.810 3.091.480 0 2.257.050 2.954.850 2.249.262 2.933.563
3331 Klavierwettbewerb 1.500 41.660 0 9.000 83.100 0 50.854
3400 Heimatfeste 47.800 123.800 0 47.800 134.700 46.373 103.593
3410 Heimatvereine 600 152.100 0 600 163.100 490 137.746
3500 Volkshochschule 440.600 625.820 0 458.600 636.390 425.633 593.667
3520 Stadtbibliothek 68.000 595.000 0 68.000 616.610 78.357 586.581
3550 Sonstige Volksbildung 0 2.600 0 0 2.600 0 2.600
3600 Biotop- und Landschaftspflege 2.000 12.000 0 2.000 15.000 1.955 8.982
3650 Denkmalpflege 0 216.400 0 0 207.140 0 178.670
3651 Schloss 552.300 1.117.730 0 522.300 890.670 502.991 679.366
3700 Kirchen 0 1,700 0 0 1.700 0 95
Summe Einzelplan 3 4.541.510 10.061.320 0 4.462.900 9.817.340 4.143.146 9.051.985
66 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm,
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4000 Amt für Jugend, Familie
und Senioren
80.000 636.150 0 79.700 810.890 95.957 745.679
4310 Förderung der Altenarbeit 50 30.300 0 50 28.100 28 25.347
4311 Begegnungszentrum mit 6.100 137.680 0 0 123.800 5 127.358
Seniorenbüro
4360 Asylbewerber- und 190.500 422.120 0 221.000 397.000 234.891 390.214
Obdachlosenunterkünfte
4390 Gemeinwesenarbeit Ettlingen-West 0 58.950 0 0 58.200 0 55.922
4391 Mehrgenerationenhaus 0 23.700 0 41.000 58.500 39.510 46.309
4510 Förderung der Jugendhilfe 11.680 127.570 0 2.876.010 6.451.930 1.830.127 5.022.752
4520 Jugendsozialarbeit an Schulen 96.570 202.010 0 104.270 192.130 48.554 182.166
4600 Jugendhäuser 0 302.810 0 0 224.600 0 246.306
4620 Förderung der Familien 0 279.160 0 0 248.450 0 178.242
4640 Eigene Kindergärten 82.780 211.240 0 82.630 200.870 59.906 178.913
4641 Schülerhorte 0 0 0 279.740 574.980 279.969 552.337
4642 Kindertageseinrichtungen Dritter 3.235.040 6.887.830 0 0 0 0 0
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 41.150 0 0 32.830 0 28.961
Summe Einzelplan 4 3.702.720 9.360.670 0 3.684.400 9.402.280 2.588.945 7.780.506
67 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5470 Sonstige Einrichtungen und 0 24.600 0 0 27.600 0 20.217
Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500 Förderung des Sports 1.000 931.740 0 2.500 943.330 0 899.282
5610 Turnhalle ehemals Schule 14.400 43.130 0 14.400 24.580 13.903 20.943
Schluttenbach
5620 Eigene Sportstätten/Sportpark 41.900 179.800 0 41.900 63.300 41.754 53.234
Baggerloch
5800 Park- und Gartenanlagen 188.800 2.546.480 0 176.600 2.404.690 170.480 2.200.106
5810 Stadtgärtnerei 227.350 227.350 0 247.140 247.140 184.257 184.257
5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 2.700 4.350 0 2.700 4.380 2.470 2.105
Wohnmobilplatz
Summe Einzelplan 5 476.150 3.957.450 0 485.240 3.715.020 412.864 3.380.143
68 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6000 Bauverwaltung 156.120 600.960 0 155.650 522.870 136.385 488.822
6010 Gebäudewirtschaft 749.790 2.439.170 0 789.300 2.352.620 790.553 2.229.643
6020 Tiefbauverwaltung 300.030 712.740 0 272.900 618.670 298.912 609.199
6100 Stadtplanungsamt 11.700 899.850 0 8.700 801.170 21.642 734.756
6120 Vermessung, Umlegung,
Stadtsanierung
0 150 0 0 150 0 109
6121 Geschäftsstelle 38.700 81.900 0 40.700 75.750 32.950 75.832
Gutachterausschuss
6130 Baurechtsbehörde 361.000 567.630 0 363.000 556.640 374.312 548.387
6150 Sanierungs- und Entwickl.
maßnahmen n. d. Bauges.buch
0 1.384.500 0 0 0 0 0
6200 Wohnungsbauförderung,
Wohnungsfürsorge
0 415.100 0 0 0 0 0
6300 Straßen, Wege, Brücken 154.800 3.831.300 0 174.600 2.770.000 195.103 2.953.915
6700 Straßenbeleuchtung 50.000 1.136.050 0 48.000 868.250 68.046 839.211
6750 Straßenreinigung 25.000 944.800 0 35.000 932.550 14.816 781.772
6800 Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr
230.500 60.590 0 220.500 54.700 238.024 42.947
6900 Wasserläufe, Wasserbau 400 585.780 0 400 360.750 4.512 280.387
Summe Einzelplan 6 2.078.040 13.660.520 0 2.108.750 9.914.120 2.175.255 9.584.980
69 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7200 Abfallberatung 75.500 62.800 0 74.600 56.300 74.987 61.485
7201 Glasdepotcontainer 44.300 36.310 0 44.300 37.910 44.336 38.734
7202 Grünabfälle, Wertstoffe und
wilder Müll
334.900 428.400 0 331.900 424.500 323.023 387.683
7240 Altlastenbeseitigung 27.000 12.000 0 12.500 31.000 34.606 62.487
7300 Wochen- und sonstige Märkte 29.500 20,400 0 29.500 20.300 29.615 21.320
7320 Weihnachtsmarkt 49.350 126.800 0 47.000 123.100 44.668 124.814
7500 Bestattungswesen 993.300 1.507.900 0 1.022.900 1.407.530 894.776 1.385.551
7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und
sonstige Werbeeinrichtungen
' 3.000 0 0 3.000 0 3.000 0
7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 2.200 89.950 0 2.200 90.335 1.818 74.482
7670 Festhalle Schöllbronn 5.100 35.020 0 5.100 30.470 4.886 28.206
7671 Festhalle Schluttenbach 3.050 27.960 0 3.050 18.140 3.432 14.379
7672 Entenseehalle 3.650 57.510 0 3.650 72.910 3.109 52.175
7673 Vereinshaus Spessart 2.600 36.810 0 2.600 87.550 2.600 44.044
7674 Schul- und Vereinssporthalle 69.200 108.330 0 69.200 103.490 67,816 96.094
Rheinlandkaserne
7675 Kasino 117.100 123.730 0 117.100 103.600 112.742 107.981
Rheinlandkaserne
7676 Vereinshaus Ettlingenweier 0 38.270 0 0 34.500 0 31.818
7677 Vereinshaus Schöllbronn 0 28.720 0 0 28.900 342 36.733
7700 Baubetriebshof 3.953.290 3.953.290 0 3.955.200 3.955.200 3,534.494 3.837.242
7711 ABM-Bauhof 381.780 381.780 0 482.990 482.990 270.631 400.027
7800 Förderung der Land- und 70 106.250 0 70 115.500 65 77.195
Forstwirtschaft
7900 Stadtinformation/Tourismus 78.840 350.000 0 105.760 580.280 91.746 483.908
7910 Industriegleise 0 37.250 0 0 38.100 0 32.158
7911 Wirtschaftsförderung und 9.000 382.990 0 25.000 181.190 2.428 148.552
Stadtmarketing
7920 Verkehrsförderung 0 1.029.500 0 0 675.400 0 630.818
Summe Einzelplan 7 6.182.730 8.981.970 0 6.337.620 8.699.195 5.545.117 8.177.885
70 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8170 Stadtwerke GmbH u. a. 2.300.000 1.055.500 0 2.400.000 40.000 2.489.730 0
8410 Stadthalle 241.100 788.880 0 246.100 766.380 267.483 751.477
8411 Albgauhalle 140.700 443.610 0 140.700 504.060 137.365 419.270
8412 Franz-Kühn-Halle 42.050 400.880 0 42.050 354.730 56.177 186.203
8413 Bürgerhalle Ettlingenweier 76.000 308.980 0 76.000 314.650 6.519 60.170
8414 VValdsaumhalle Oberweier 80.150 134.570 0 80.150 147.030 88.531 104.231
8415 Schlossgartenhalle 101.000 598.820 0 102.000 577.540 101.256 584.939
8416 Kutschengebäude 63.000 113.900 0 61.700 124.500 61.448 117.776
8417 Dorfgemeinschaftshaus 20.600 98.610 0 7.200 94.200 8.875 98.824
Schluttenbach
8500 Gutshof im Hagbruch 11.000 8.000 0 11.000 6.000 9.944 956
8550 Stadtwald 854.500 2.018.430 0 854,500 963.690 985.133 999.723
8800 Bebaute Grundstücke 793.700 1.965.320 0 767.300 2.009.000 775.170 2.024.748
8801 Kino 25.600 54.250 0 25.600 58.650 40.111 87.248
8810 Unbebaute Grundstücke 307.450 1.376.500 0 285.700 431.000 296.577 458.127
8900 Allgemeines Sondervermögen 0 50 0 0 100 0 74
Summe Einzelplan 8 5.056.850 9.366.300 0 5.100.000 6.391.530 5.324.320 5.893.768
71 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
70.467.100 30.446.050 0 65.167.680 27.536.350 64.206.659 27.884.308
9100 Sonstige allgemeine 15.344.150 8.040.430 0 4.973.200 7.433.190 4.639.197 8.676.211
Finanzwirtschaft
Summe Einzelplan 9 85.811.250 38.486.480 0 70.140.880 34.969.540 68.845.855 36.560.519
0-9 Summe Verwaltungshaushalt 116.452.130 116.452.130 0 100.656.480 100.656.480 97.284.942 97.284.942
72 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000 Gemeindeorgane 0 0 0 0 4.700 0 21.508
0100 Revision 0 0 0 0 1.000 0 0
0200 Hauptverwaltung 0 0 0 0 10.000 0 8.666
0203 Ortsverwaltung Ettlingenweier 0 0 0 0 0 0 225
0204 Ortsverwaltung Oberweier 0 0 0 0 0 0 10.487
0205 Ortsverwaltung Schluttenbach 0 25.000 25.000 0 0 0 0
0206 Ortsverwaltung Schöllbronn 0 2.800 0 0 2.500 0 0
0220 Personal- und 0 0 0 0 0 0 1.435
Organisationsabteilung
0230 Justitiariat / Zentrale 0 0 0 0 650 0 0
Vergabestelle
0300 Stadtkämmerei 0 600 0 0 500 0 2.686
0310 Stadtkasse 0 9.200 0 0 9.600 0 0
0500 Standesamt 0 0 0 0 0 0 255
0610 Informations- und 0 231.000 0 0 115.000 0 82.913
Kommunikationstechnik
0640 Post- und Fernsprechstelle 0 20.000 0 0 20.000 0 11.700
Summe Einzelplan 0 0 288.600 25.000 0 163.950 0 139.875
7 3 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1100 Ordnungsamt 0 247.000 0 0 17.000 0 9.696
1110 Einwohnermeldeamt 0 18.000 0 0 0 0 4.368
1200 Umweltschutz 0 5.000 0 0 0 4.000 50.977
1300 Feuerschutz 30.000 416.920 0 536.700 209.000 582.872 900.029
1330 Zentrale Werkstätten 0 0 0 0 25.000 0 0
1400 Katastrophenschutz 0 1.000 0 0 0 0 0
Summe Einzelplan 1 30.000 687.920 0 536.700 251.000 586.872 965.070
74 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 2 Schulen
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 Amt für Bildung und Weiterbildung 0 239.000 0 0 176.500 0 10.988
2100 Hector-Kinderakademie 6.500 6.500 0 7.000 7.000 36.000 36.000
2110 Thiebauthschule -Grundschule- 0 10.750 0 0 0 0 6.504
2112 Erich-Kästner-Schule 0 46.550 0 0 6.490 48 34.212
-Grundschule-
Ettlingenweier
2113 Grundschule in 0 0 0 0 12.620 0 3.835
Oberweier
2116 Hans-Thoma-Schule -Grundschule- 0 43.200 0 0 1.150 0 25.201
Spessart
2151 Pestalozzischule 100.000 367.360 300.000 0 159.900 14.145 366.680
2152 Schillerschule 0 210.500 1.000.000 0 255.000 0 81.291
2153 Geschwister-Scholl-Schule 0 50.000 0 0 200.000 0 53.312
Bruchhausen
2154 Johann-Peter-Hebel-Schule 0 4.000 0 0 45.500 0 1.913
Schöllbronn
2210 Anne-Frank-Realschule 0 11.300 0 0 31.250 20.650 40.024
2211 Wilhelm-Lorenz-Realschule 0 47.000 400.000 0 788.500 715.673 682.719
2300 Albertus-Magnus-Gymnasium 0 21.250 0 0 1.600 20.650 87.006
2301 Eichendorff-Gymnasium 0 15.800 0 0 33.860 0 48.153
2700 Carl-Orff-Förderschule 110.000 1.306.000 0 0 440.450 0 10.889
2910 Schulkindbetreuung 0 12.500 0 0 7.600 0 0
2912 Schülerhorte 0 20.800 0 0 0 0 0
Summe Einzelplan 2 216.500 2.412.510 1.700.000 7.000 2.167.420 807.167 1.488.727
75 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3000 Kultur- und Sportamt 0 1.500 0 0 1.500 0 976
3010 Schloss- und 0 25.000 0 0 1.500 0 2.044
Hallenverwaltung
3100 Stadtarchiv 0 0 0 0 0 0 948
3210 Museum 0 8.000 0 0 8.000 0 6.082
3320 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 5.140 0 0 0 0 5.960
3330 Musikschule 0 1.500 0 0 7.000 0 1.171
3331 Klavierwettbewerb 0 0 0 0 0 0 697
3410 Heimatvereine 0 2.940 0 0 1.240 0 650
3420 Heimatpflege 0 49.730 0 0 49.860 0 0
3500 Volkshochschule 0 1.000 0 0 65.000 0 2.215
3520 Stadtbibliothek 0 18.300 0 0 3.000 0 0
3650 Denkmalpflege 0 81.000 0 0 7,500 0 785-
3651 Schloss 915.000 2.017.500 30.000 1.497.950 1.700.000 1.076.136 2.681.988
3700 Kirchen 0 244.560 0 0 183.900 0 13.365-
Summe Einzelplan 3 915.000 2.456.170 30.000 1.497.950 2.028.500 1.076.136 2.688.580
76 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4000 Amt für Jugend, Familie
und Senioren
0 3.850 0 0 9.350 0 3.167
4311 Begegnungszentrum mit 0 0 0 0 0 17.998 15.400
Seniorenbüro
4391 Mehrgenerationenhaus 0 5.000 0 0 0 0 0
4510 Förderung der Jugendhilfe 0 0 0 0 991.300 0 301.047-
4640 Eigene Kindergärten 0 17.300 0 0 3.500 0 1.668-
4641 Schülerhorte 0 0 0 0 7.200 0 2.465
4642 Kindertageseinrichtungen Dritter 0 1.335.370 0 0 0 0 0
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 1.500 0 0 0 0 0
Summe Einzelplan 4 0 1.363.020 0 0 1.011.350 17.998 281.683.
77 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5500 Förderung des Sports 0 28.910 0 0 25.880 750.000 2.732
5610 Turnhalle ehemals Schule 0 0 0 0 10.000 0 0
Schluttenbach
5620 Eigene Sportstätten/Sportpark 0 60.000 0 0 50.000 0 9.146
Baggerloch
5800 Park- und Gartenanlagen 0 295.500 140.000 24.000 359.000 3.000 214.691
5810 Stadtgärtnerei 0 1.500 0 0 1.500 0 107-
Summe Einzelplan 5 0 385.910 140.000 24.000 446.380 753.000 226.462
78 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6000 Bauverwaltung 0 1.000 0 0 1.000 0 1.692
6010 Gebäudewirtschaft 0 151.750 0 0 145.000 0 42.632
6020 Tiefbauverwaltung 0 7.800 0 0 36.000 0 16.538
6100 Stadtplanungsamt 0 1.000 0 0 900 0 1.064
6130 Baurechtsbehörde 0 0 0 0 0 0 510
6150 Sanierungs- und Entwickl.
maßnahmen n. d. Bauges.buch
10.000 550.000 0 10.000 0 1.626.825 5.927.461
6300 Straßen, Wege, Brücken 559.000 2.625.000 690.000 778.400 2.599.000 1.239.963 2.409.105
6700 Straßenbeleuchtung 63.350 429.600 0 105.500 224.800 0 283.673
6750 Straßenreinigung 0 0 0 0 0 0 116.887
6800 Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr
0 0 0 0 0 30.678 17.155
6900 Wasserläufe, Wasserbau 25.400 750.000 110.000 0 300.000 126.612 462.875
Summe Einzelplan 6 657.750 4.516.150 800.000 893.900 3.306.700 3.024.077 9.279.592
79 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7200 Abfallberatung 0 0 0 0 0 480 0
7202 Grünabfälle, Wertstoffe und
wilder Müll
0 0 0 0 19.500 0 2.329
7320 Weihnachtsmarkt 0 0 0 3.000 0 1.000 6.872
7500 Bestattungswesen 0 388.700 145.000 0 228.000 0 157.805
7700 Baubetriebshof 0 246.000 0 0 290.000 4.400 339.160
7711 ABM-Bauhof 0 10.000 0 0 18.500 0 3.063
7900 Stadtinformation / Tourismus 0 1.800 0 0 0 0 2.705
7910 Industriegleise 0 20.000 0 0 0 0 7.950-
7911 Wirtschaftsförderung und 0 330.000 0 0 300.000 0 262.525-
Stadtmarketing
7920 Verkehrsförderung 0 15.000 0 0 29.000 0 10.238-
Summe Einzelplan 7 0 1.011.500 145.000 3.000 885.000 5.880 231.220
80 Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8170 Stadtwerke GmbH u. a. 0 1.000.000 0 0 1.000,000 0 0
8410 Stadthalle 0 1.500 0 0 5.000 487 0
8411 Albgauhalle 0 50.000 1.100.000 0 551.400 108 83.950
8412 Franz-Kühn-Halle 347.900 0 0 423.000 1.400.000 93.201 859.657
8413 Bürgerhalle Ettlingenweier 0 0 0 0 480.000 420,710 578.026
8414 Waldsaumhalle Oberweier 0 83.000 0 0 52.000 0 0
8415 Schlossgartenhalle 0 1.500 0 0 5.000 0 19
8550 Stadtwald 0 30.000 150.000 0 4,500 1.471 9.216
8800 Bebaute Grundstücke 492.000 3.246.400 500.000 14.000 107,000 584.624 4.092
8810 Unbebaute Grundstücke 2.925,000 600.000 0 3.360.000 525.000 2.283.164 238.375
Summe Einzelplan 8 3.764.900 5.012.400 1.750.000 3.797.000 4.129.900 3.383.764 1.773.335
8 1
Gesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Nr. Bezeichnung
Einnahmen
2013
EUR
Ausgaben
2013
EUR
Verpfl.-Erm.
2013
EUR
Einnahmen
2012
EUR
Ausgaben
2012
EUR
Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9100
0-9
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe Einzelplan 9
Summe Vermögenshaushalt
Summe Gesamthaushalt
12.642.330
12.642.330
18.226.480
134.678.610
92.300
92.300
18.226.480
134.678.610
0
0
4.590.000
4.590.000
7.719.650
7.719.650
14.479.200
115.135.680
89.000
89.000
14.479.200
115.135.680
8.557.537
8.557.537
18.212.432
115.497.374
1.701.253
1.701.253
18.212.432
115.497.374
Stadt Ettlingen 82
Haushaltsplan 2013
