Handbuch Langzeit-Lieferantenerklärungsportal für Lieferanten · 34 Die Anforderung ist zwar...

Handbuch Release Version 4.2 / Dezember 2019 Seite 1 von 27

GTC

Handbuch

Langzeit-Lieferantenerklärungsportal

für Lieferanten


Inhalt

Inhalt _____________________________________________________________________ 2

1 Technische Voraussetzungen ______________________________________________ 3

2 Langzeit-Lieferantenerklärung _____________________________________________ 4

2.1 Anmeldung zum bzw. Abmeldung aus dem GTC-Portal __________________________ 4

2.2 Firmenprofil pflegen ______________________________________________________ 6

2.3 Lieferantenerklärungs-Anforderungen bearbeiten ______________________________ 6

2.3.1 Manuelles Ausfüllen von angeforderten Positionen ____________________________________ 6

2.3.2 Angabe der Region _____________________________________________________________ 11

2.3.3 Optionale Abgabe der „Export-Kontroll Felder“ ______________________________________ 12

2.3.4 Suchfunktion __________________________________________________________________ 12

2.3.5 Kopieren und Einfügen bei mehreren Positionen mit gleichen Eingabewerten ______________ 13

2.3.6 Lieferantenerklärung abgeben ____________________________________________________ 14

2.3.7 Lieferantenerklärung zurückweisen ________________________________________________ 17

3 Widerrufen von LLE´s ___________________________________________________ 17

3.1 Widerruf einer vollständigen LLE ___________________________________________ 17

3.2 Widerruf einzelner Artikel ________________________________________________ 18

4 Zusätzliche Funktionalitäten _____________________________________________ 19

4.1.1 Export nach Excel ______________________________________________________________ 19

4.1.2 Export von Artikeldaten zur Bearbeitung ____________________________________________ 20

4.1.1 Import von Artikeldaten zur Bearbeitung ___________________________________________ 21

4.1.1.1 Direkter Artikelimport ______________________________________________________ 21

4.1.1.2 Import über Artikelstammliste _______________________________________________ 23

5 Passwort vergessen Funktion _____________________________________________ 26

6 Fehlerbehandlung ______________________________________________________ 26

6.1 Allgemeine Fehlerbehandlung _____________________________________________ 26

6.2 Bekannte Fehler ________________________________________________________ 27

6.2.1 Wenn Sie nach dem Login keine Navigation haben bzw. nur auf statische Inhalte beschränkter

Seiten zugreifen können ________________________________________________________________ 27

6.2.2 Wenn wiederholt die Meldung „keine Verbindung zum Server“ kommt ___________________ 27

6.2.3 Hinweis zur Navigation __________________________________________________________ 27


1 Technische Voraussetzungen

Das Global Trade Center (GTC) der Firma Zollcon ist eine auf HTML und JavaScript

basierende, modulare Internetapplikation. Erreichbar ist sie über den folgenden Link:

https://gtc.zollcon.de/GTC/gtc/

Die Internet-Anwendung Lieferantenerklärung für Lieferanten ist völlig unabhängig vom

Betriebssystem, d.h. Sie können die Anwendung mit Windows, Mac oder Linux-Systemen

nutzen. Für ein reibungsloses Arbeiten ist nur ein aktueller Browser notwendig.

Die Applikation läuft auf folgenden Browsern:

Mozilla Firefox ab Version 23

Windows Internet Explorer ab Version 8

Google Chrome ab Version 7

Safari ab Version 5

Ältere Browserversionen können ebenfalls genutzt werden, eine optimale Nutzung

gewährleisten jedoch die oben aufgelisteten Versionen. Die Firma Zollcon empfiehlt die

Nutzung von Windows Internet Explorer oder Mozilla Firefox.

Lieferantenerklärung für Lieferanten ist eine reine Online-Anwendung. Daher benötigen Sie

zum Arbeiten eine permanente Internetverbindung. Selbstverständlich ist die Anwendung

auch mit weniger schnellen Internetverbindungen erreichbar. Um die Daten jedoch schneller

laden zu können, benötigen Sie eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von

mindestens 1000 Mbit (z.B. DSL).

Ihre Firewall muss ausgehenden Traffic über den Port 80 zur Domain zollcon.de ermöglichen.

Dies ist normal gegeben, wenn Sie ohne Zugriffseinschränkungen auf externen Seiten surfen

können.

Sollte das Portal bei Ihnen nicht auf Anhieb funktionieren, so lassen Sie bitte die

Voraussetzungen von Ihrer IT Abteilung prüfen.

https://gtc.zollcon.de/GTC/gtc/


2 Langzeit-Lieferantenerklärung

Sie wurden von Ihrem Kunden per Mail aufgefordert eine Langzeit-Lieferantenerklärung für

die von Ihnen gelieferten Artikel abzugeben. Mit dieser Mail wurden Ihnen entweder ein

Direktlink oder ein Link zum GTC-Portal der Fa. Zollcon, sowie die notwendigen

Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) mitgeteilt.

2.1 Anmeldung zum bzw. Abmeldung aus dem GTC-Portal

Der Direktlink bringt Sie direkt in das GTC-Portal.

Der Link in der Mail mit den Zugangsdaten mit bringt Sie auf die Anmeldeseite des GTC-

Portals.

Bitte geben Sie dort die Zugangsdaten ein und drücken dann den Button „Verbinden“.


Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die folgende Information zum Portal:

Über die Menüleiste Modul Lieferantenerklärungen gelangen Sie in das LE-Portal

ACHTUNG:

Bitte verwenden Sie zum Abmelden aus dem Portal ausschließlich den Button

und nicht den Button Ihres Browsers, da sonst Ihr Benutzer bei einer erneuten

Anmeldung für einige Minuten gesperrt ist!


2.2 Firmenprofil pflegen

Bevor Sie eine Lieferantenerklärung abgeben, müssen Ihre Firmendaten eingegeben werden,

oder falls diese schon vorhanden sind evtl. korrigiert werden. Zu dieser Eingabe gelangen Sie

über die Menüzeile Optionen Firmenprofil

Die orange gekennzeichneten Felder müssen in jedem Fall ausgefüllt werden. Zu den Feldern

Umsatzsteuer-ID und Umsatzsteuer-Nummer erhalten Sie wenn nötig Hilfetexte über die

Buttons

Nach Eingabe aller notwendigen Daten bitte „Speichern“! Danach kommen Sie entweder

automatisch in die Übersicht der Lieferantenerklärungen oder über den Pfad

Lieferantenerklärungen Anforderung bearbeiten.

2.3 Lieferantenerklärungs-Anforderungen bearbeiten

2.3.1 Manuelles Ausfüllen von angeforderten Positionen

Um die einzelnen Artikel bearbeiten zu können, drücken Sie zunächst den Button „Artikel-

Übersicht“ einer markierten Zeile.


Durch Markieren einer Zeile und über den Button „Bearbeiten“ gelangen Sie in die

Detailansicht des Artikels. Hierzu bitte den Artikel markieren, der bearbeitet werden soll.

Hierauf öffnet sich folgendes fenster:

Damit eine Position rechtsgültig abgegeben werden kann, müssen mindestens die gelb

markierten Pflichtfelder Ursprung, Präferenz und Zolltarifnummer ausgefüllt sein.

Nutzen Sie dazu bitte die Hilfetexte (Button ) und die Ausfüllhilfe (Button ) für

die Felder „Ursprung“ und „Zolltarifnummer“ , bzw. den Hilfetext sowie den Matchcode für

das Feld „Präferenz“!

Z.B. können Sie über die Ausfüllhilfe (Button ) für das Feld „Ursprung“ nach

Einträgen ISO-Code oder nach Land suchen.


Über die Ausfüllhilfe für das Feld „Zolltarifnummer“ kann nach Einträgen WarenNr, Bes.ME

(besondere Maßeinheit) oder Beschreibung gesucht werden. In diesem Feld wird auf die

gültigen Zolltarifnummern der im Programm hinterlegten Sova-Datei zugegriffen.


Aufgrund der neuen Zonen die ab 2015 gültig sind, können Präferenzen bzw. Präferenzzonen

wie folgt erklärt werden. Die Länderzone „CE“ darf ab dem Jahr 2015 nicht mehr als

Ursprungsland (ausgenommen Zone „M“) angegeben werden

Zone 'A' kann angegeben werden, wenn die Waren im Sinne der präferenzrechtlichen

Ursprungsregeln (Verarbeitungslisten) in der Europäischen Union hergestellt wurden.

Auf die Angabe von Syrien (SY) wird verzichtet, da zunehmend die Toleranzregel bei der

Präferenzermittlung mit Positionswechsel herangezogen wird und das Syrienabkommen

diese nicht zulässt. Auf die Angabe von San Marino (SM) wird ebenfalls verzichtet, da es sich

hier um ein Freiverkehrsabkommen ohne Möglichkeit zur Kumulierung handelt.

Die Zone 'A' gilt für alle Abkommensstaaten wie folgt:

AD AL APS BA CA CAF CAM CH CI CL CM CO DZ EC EG ESA FO GH GE IL IS

JO KR LB LI MA MAR MD ME MK MX NO PE PS SADC TN TR UA ÜLG WPS XC

XK XL XS(RS)

Zone 'B' gilt für dieselben Länder wie Zone A, jedoch nur mit gegenseitigen (bilateralen)

Präferenzabkommen. Dies sind im Einzelnen:

AL BA CA CAF CAM CH CI CL CM CO DZ EC EG ESA FO GE IL IS JO KR LB LI

MA MD ME MK MX NO PE PS SADC TN UA WPS XC XK XL XS(RS)

Zone 'J' gilt ausschließlich für die Japan: JP

Das seit dem 01. Februar 2019 in Kraft getretenen Japan-EU-Abkommen hat allen anderen

Abkommen gegenüber eine Besonderheit. Bei der Ausstellung der REX-Ursprungserklärung

hat das liefernde Unternehmen die Entstehungsart (das Ursprungskriterium) anzugeben.


Bei dem Ursprungskriterium handelt es sich um die Angabe mithilfe einer festgelegten

Codierung (siehe Tabelle der Entstehungskriterien), z.B. welche Regel oder

Regelkombination tatsächlich für die Präferenzentstehung zur Anwendung kam.

Damit benötigt der Kunde des liefernden Unternehmens grundsätzlich die Angabe des

Kriteriums, wenn die Waren unverändert (ohne weitere Bearbeitung) nach Japan geliefert

werden könnten. Das Feld „Ursprungskriterien“ kann nur ausgefüllt werden, wenn vorher als

Präferenz 'J' gewählt wurde.

Zone 'K' gilt ausschließlich für die Republik Korea (Südkorea): KR

Zone 'M' für die Kumulierung in der EURO MED: CH EG EU FO IL IS JO LI MA NO

TN TR

Im Falle der Kumulierung durch die Angabe der Präferenz 'M' sind die Länder mit den

gültigen ISO-Alpha-2-Codes anzugeben,

mit denen kumuliert wurde.

Zone 'C' verschlüsselt die Angabe: Keine Präferenzberechtigung

Als Ursprungsland kann jeweils nur ein gültiger ISO-Alpha-2-Code Ländercode angegeben

werden.

Wenn im Fall einer Präferenz der Europäischen Union/Europäischen Gemeinschaft das

Ursprungsland

nicht eindeutig ist, so soll das Land angegeben werden welches der Hauptlieferant des

Artikels angibt.

Soweit dieser seinen Sitz in der Europäischen Union/ Europäischen Gemeinschaft hat.

Sie können mit F1 Feldhilfetexte in den Feldern aufrufen.

. Tragen Sie zuletzt – falls bekannt – die Zolltarifnummer ein.


Ihre Eingaben speichern Sie über den Button . Mit den Pfeiltasten

können Sie von Artikel zu Artikel wechseln. Über gelangen

Sie wieder zurück zur Listenansicht.

2.3.2 Angabe der Region

Bei der Bestätigung einer angeforderten LLE kann der Lieferant sofort auch Regionen mit

angeben.

Nach dem Eingeben des jeweiligen Ursprungslandes kann man sich eine Übersicht mit den

Regionen des ausgewählten Landes anzeigen lassen (z.B. Deutschland).

Hierzu bitte auf „Suchen“ (oder F4) gehen und die jeweilige Region auswählen.

Die Angabe der Region ist jedoch kein Pflichtfeld!

FALLS SIE DIE ZOLLTARIFNUMMER NICHT WISSEN, SO TRAGEN

SIE BITTE „11111111“ FÜR „KEINE ANGABE“ EIN!!!


2.3.3 Optionale Abgabe der „Export-Kontroll Felder“

Es ist möglich, daß ein Lieferant auch auf die Angaben der Export-Kontrollfelder besteht

(Optionale Funktion). Über das . Symbol kann man sich einen entsprechenden Hilfetext

zu dem jeweiligen Feld anzeigen lassen.

2.3.4 Suchfunktion

In der Artikelübersicht besteht die Möglichkeit nach verschiedenen Kriterien zu

suchen/filtern. Es ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. Die

Reihenfolge der Suchergebnisse kann jeweils über den Button auf- bzw. absteigend

sortiert werden.


Der gesetzte Suchfilter kann jederzeit über den Button „Suchfilter zurücksetzen“ gelöscht

werden

2.3.5 Kopieren und Einfügen bei mehreren Positionen mit gleichen

Eingabewerten

Unter Umständen haben bei Ihnen viele angeforderte Positionen – wenn nicht sogar alle –

einen gleichen Ursprung, die gleiche Präferenz oder die gleiche Zolltarifnummer.

In diesem Fall füllen Sie EINE Position aus und speichern die Daten. Markieren Sie die

bereits ausgefüllte Zeile und drücken Sie den Button . Markieren Sie jetzt die

Zeilen, die mit den gleichen Werten gefüllt werden sollen und drücken den Button .

Im obigen Dialogfenster markieren Sie nun die Felder, die übernommen werden sollen und

drücken den Button .


Bestätigen Sie im folgenden Popup mit OK!

In der Listenansicht sehen Sie nun alle Daten, die übernommen wurden.

2.3.6 Lieferantenerklärung abgeben

Sie können eine rechtsgültige Lieferantenerklärung sowohl aus der Liste der Anforderungen

als auch aus der Liste der Artikel zu einer Anforderung abgeben. Hierfür nutzen Sie den

Button in der Listenansicht bzw. in der Artikelübersicht. Vor der Abgabe müssen Sie

noch die Richtigkeit / Vollständigkeit des Firmenprofils prüfen und dann noch die Stellung

der abgebenden Person im Unternehmen angeben. Die LLE wird dann auf Plausibilität

geprüft und Sie erhalten gegebenenfalls einen Fehlerbericht über die nicht korrekt

ausgefüllten Positionen.

Hier werden Sie gefragt, ob die LLE auch für den rückwirkend Zeitraum komplett abgeben

werden soll, oder der Rückwirkende Teil zur Bearbeitung geöffnet bleiben soll.


Wenn nicht alle Artikel bestätigt wurden, erscheint zusätzlich noch der folgende Hinweis:

Wenn Sie die LE teilen möchten, klicken Sie auf „Ja“.

Die offenen Positionen verbleiben dabei in der ursprünglichen Anforderung als Restmenge

und können zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden.

Über den Button „Fehler“ können Sie sich die fehlerhaften Positionen anschauen.

Nach der Abgabe iste es möglich, Ihre LLEs auszudrucken und /oder die dabei erzeugte PDF-

Datei auf einem beliebigen Laufwerk zu speichern. Hierzu markieren Sie die gewünschte

Zeile und mit „Drucken“ bestätigen.

In der Übersicht der Lieferantenerklärungen können Sie Ihre laufenden Anforderungen und

deren Bearbeitungsstatus sehen. Der Bearbeitungsstatus kann aktuell folgende Werte

annehmen:

Wert Bedeutung


11 Die Anforderung wurde generiert und der Lieferant über das

Korrespondenzmodul angeschrieben.

15 Rückwirkende LLE (noch nicht abgegeben)

20 Die Anforderung wurde bereits vom Lieferanten gesichtet, jedoch noch nicht

bearbeitet.

30 Die LE ist noch nicht vollständig ausgefüllt. Der ausgefüllte Teil ist vollständig

fehlerbehaftet.

31 Die LE ist noch nicht vollständig ausgefüllt. Der ausgefüllte Teil ist zum Teil

fehlerbehaftet.

32 Die LE ist noch nicht vollständig ausgefüllt. Der ausgefüllte Teil ist fehlerfrei.

33 Die Anforderung ist zwar vollständig ausgefüllt, jedoch in allen Positionen mit

Fehlern ausgefüllt worden.

34 Die Anforderung ist zwar vollständig ausgefüllt worden, jedoch ist eine oder

mehrere der Positionen fehlerhaft.

35 Die Anforderung ist vollständig und fehlerfrei ausgefüllt, aber noch nicht

abgegeben worden.

37 Gelöscht: Kundenseitig

39 Die Anforderung wurde zurückgewiesen

40 Die LE ist rechtskräftig abgegeben worden, jedoch wurden nicht alle Positionen

der ursprünglichen Anforderung ausgestellt. Einige Positionen wurden

ausgelassen und wurden in eine „Rest-LE“ des gleichen Lieferanten mit Status 11

verschoben.

41 Die LE ist rechtskräftig mit allen Positionen, die in der Anforderung gelistet

waren ausgestellt.

42 Abgegeben: Selbstabgabe

49 Storniert: Wird nicht bearbeitet

50 Einige Positionen widerrufen

51 Einige Positionen widerrufen/selbst widerrufen

52 Einige Positionen selbst widerrufen

53 Alle Positionen widerrufen

54 Alle Positionen widerrufen/selbst widerrufen

55 Alle Positionen selbst widerrufen

60 Geschlossen: ungültiger Zeitraum


2.3.7 Lieferantenerklärung zurückweisen

Sollten Sie von Ihrem Kunden zur Abgabe einer LLE aufgefordert worden sein, deren Artikel

Sie im betreffenden Zeitraum jedoch nicht geliefert haben, besteht die Möglichkeit die

Abgabe dieser LLE komplett zurückzuweisen. Hierfür verwenden Sie den Button

„Zurückweisen“.

Wenn Sie die LLE also tatsächlich nicht abgeben können, geben Sie bitte einen Kommentar in

das dafür vorgesehene Feld ein und drücken dann den Button „Ja: LLE zurückweisen“.

3 Widerrufen von LLE´s

3.1 Widerruf einer vollständigen LLE

Hierzu die jeweilige LLE in der Übersicht markieren und auf „Widerrufen“ gehen.


Bitte noch einen Grund für den Widerruf angeben und das Datum auswählen, ab wann die

LLE widerrufen werden soll.

3.2 Widerruf einzelner Artikel

Wenn nur einzelne Artikel widerrufen werden sollen, bitte die jeweilige LLE auswählen und

auf „Artikel- Übersicht “ gehen

Hier die zu widerrufenden Artikel markieren und auf „Widerrufen“ gehen


Bitte noch einen Grund für den Widerruf angeben und das Datum wählen ab wann die

ausgewählten Artikel widerrufen werden soll. Dies bitte mit dem Button „Markierte Artikel

widerrufen“ bestätigen.

Die Widerrufenen Artikel erhalten in der Artikelübersicht den Status „52“, in der

Lieferantenerklärung - Übersicht werden die widerrufenen Artikel mit Status „50“ angezeigt.

Der bzw. die nicht Widerrufene Artikel werden mit dem Status „40“ angezeigt.

4 Zusätzliche Funktionalitäten

4.1.1 Export nach Excel

Sie haben auch die Möglichkeit Ihre im Portal eingegebenen Artikeldaten zu exportieren, um

diese dann in einem beliebigen Laufwerk zu speichern. Dazu gehen Sie über den Pfad Daten

Datenexport

Dabei öffnet sich folgendes Popup-Menü, in welchem Sie auswählen können, welche Daten

Sie exportieren möchten.

Je nach Auswahl erhalten Sie im unteren Bildschirmbereich folgendes Pop-up Menu.


Über den Button können Sie einen Pfad für die zu exportierenden Daten

vorgeben. Nach erfolgreichem Export erhalten Sie die folgende Meldung:

Über den Button „Öffnen“ kann die gespeicherte Datei geöffnet werden.

4.1.2 Export von Artikeldaten zur Bearbeitung

Hierzu bitte die jeweilige LLE auswählen und dann auf „Artikel-Übersicht“ gehen.

Hier bite auf „Exportieren“ gehen

Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

Hier ist der Export als Excel-Datei voreingestellt. Die Daten können jedoch auch als CSV-

Datei exportiert werden.

In der exportierten Datei müssen folgende Felder (Pflichtfelder) ausgefüllt werden:

Ursprungsland ( Bitte im ISO-2 Code Angeben wie z.B. „DE“)

Präferenz: Hier entweder A, B, K, M oder C eingeben ( Bedeutung siehe Abbildung unten)


Zolltarifnummer : Hier bitte die 8-Stellige Zolltarifnummer angeben, falls nicht bekannt bitte

Acht mal die 1 eingeben

Die Lieferanten Artikelnummer

WICHTIG:

Wenn Sie die Datei als csv-Datei exportiert haben, bitte diese nicht mit dem drücken auf

„Speichern“ sichern, sondern mit „Datei – Speichern unter“ und als Dateityp „CSV

(trennzeichen-getrennt) (*.csv) auswählen!

4.1.1 Import von Artikeldaten zur Bearbeitung

Um die bearbeiteten Daten wieder in das Portal zu importieren stehen ihnen zwei

Möglichkeiten zur Verfügung:

4.1.1.1 Direkter Artikelimport

Hier werden die Angaben direkt in die ausgewählte LLE geschrieben, ohne diese in der

Artikel-Stammliste zu speichern.

Hierzu bitte die jeweilige LLE auswählen und dann auf „Artikel-Übersicht“ gehen.

Hier bitte auf den Button „Aus Datei ergaenzen“ gehen.

Danach Über den Button „CSV-Datei für den Import“ die entsprechende Datei auswählen, auf

Übernehmen gehen und danach ggf. noch die entsprechenden Felder zuweisen, falls diese

nicht automatisch übernommen werden.


Hier bitte auswähel ob nur die markierten oder alle Artikel ergänzt werden sollen.

Danach erhalten Sie folgenden Hinweis:


Wenn Sie sicher sind, dass die Daten korrekt sind und übernommen werden sollen, bitte mit

Ok bestätigen.

Nach dieser Meldung wurden die Daten in die ausgewählte LLE übernommen kann diese

kann jetzt abgegeben werden.

4.1.1.2 Import über Artikelstammliste

Die bearbeiteten Daten können auch über die „ Daten – Standartlistenimport“ wieder in das

LE-Portal importiert werden. Hier werden die Daten zuerst in die „Artikel-Stammliste“

gespeichert und können dann in die jeweilige LLE übernommen werden.

Klicken Sie im Importmodul auf den Button „+CSV-Datei für den Import“. Hier können Sie

nach Ihrer Datei suchen und diese für den Import übernehmen. Ihre übernommene Datei

erscheint dann im folgenden Bild (z.B. Datei ArticelsToComplete.csv)


Danach klicken Sie auf den Button „Übernehmen“, um im unteren Teil des Bildschirms das

entsprechende Mapping (= Feldzuweisung) für diesen Import vorzunehmen.

Weisen Sie hier die Bezeichnungen aus Ihrer csv-Datei den entsprechenden Feldern im Portal

zu und wählen eine von den beiden Importmöglichkeiten.

Jeder zu importierende Datentyp hat einen so genannten Schlüssel. Dieser Schlüssel

identifiziert diesen Eintrag eindeutig, zum Beispiel eine Artikelnummer. Wenn Sie den linken

der beiden Importknöpfe drücken, so werden eventuell bereits im System vorhandene

Einträge mit demselben Schlüssel überschrieben. Beim rechten Knopf werden diese

ausgelassen.


Wenn der Import abgeschlossen ist, so erhalten Sie entweder eine Bestätigung über den

erfolgreichen Import oder eine Fehlerdatei mit dem Namensformat <IhreAlteImportDatei>

(Fehler Datum).csv

Über die Menüzeile „Daten - Artikel-Stammliste“ können Sie sich die importierten Artikel

anzeigen lassen.

Die importierten Daten können Sie nun in der LE Anforderung durch Benutzen der Funktion

„Ergänzen“ einfügen. Wichtig bei der Funktion „Ergänzen“ ist, dass für die angeforderten

Artikel das Feld „Lieferant ArtikelNummer“ ausgefüllt ist. Den Wert dieses Feldes sucht das

Programm dann als Artikelnummer in den importierten Artikeln. Wird ein solcher Artikel

gefunden, füllt es in die Position die Werte für Ursprung, Präferenz und Zolltarifnummer ein,

sofern sie im Artikelstamm importiert wurden und Sie im „Ergänzen“ Dialogfeld diese Felder

zur Ergänzung markiert haben.


5 Passwort vergessen Funktion

Das Passwort kann erneut anfordern werden, indem man auf der Anmeldeseite

(https://gtc.zollcon.de/GTC/gtc) auf „Passwort vergessen“ klickt.

In dem folgenden Fenster muss die E-Mail Adresse, der Firmennamen und der

Benutzernamen und der Bestätigungscode eingetragen werden (hier 4967). Danach den

Button „Anfordern“ drücken. Das Passwort wird Ihnen dann per Mail zugeschickt.

6 Fehlerbehandlung

6.1 Allgemeine Fehlerbehandlung

Wenn es zu einem Programmfehler kommen sollte, gibt das Programm normalerweise eine

Fehlermeldung aus. Gleichzeitig wird eine Fehlerbeschreibung in die Zwischenablage des

Systems kopiert. Wenn Sie technische Unterstützung anfordern möchten, so schreiben Sie

eine Mail an [email protected] und fügen die Fehlerbeschreibung mit Strg+V in den Mailtext

ein.

https://gtc.zollcon.de/GTC/gtc

mailto:[email protected]


6.2 Bekannte Fehler

6.2.1 Wenn Sie nach dem Login keine Navigation haben bzw. nur

auf statische Inhalte beschränkter Seiten zugreifen können

so haben Sie

in Ihrem Browser JavaScript ausgeschaltet. Informieren Sie sich über die Hilfefunktion Ihres

Browsers, wie Sie die erforderlichen Einstellungen vornehmen können.

Sie verwenden einen veralteten Browser, der kein JavaScript unterstützt

In beiden Fällen wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung.

6.2.2 Wenn wiederholt die Meldung „keine Verbindung zum Server“

kommt

so hat dies einen der folgenden Gründe:

der Zollcon Server wird gerade gewartet

Sie sind nicht mit dem Internet verbunden

Sie sind mit dem Internet verbunden, doch Ihre lokale Soft- oder Hardware-Firewall lässt

die Verbindung zum Zollcon-Server nicht zu.

6.2.3 Hinweis zur Navigation

Um eine fehlerfreie Funktionsfähigkeit des Langzeit-Lieferantenerklärungsportals zu

gewährleisten, ist es nun nicht mehr möglich sich innerhalb des Portals mit dem „Zurück-

Button“ zu bewegen. Stattdessen sollen die eigens programmierte Navigation benutzt werden,

um eine korrekte Datenübertragung und Datensicherung zu gewährleisten

Handbuch Langzeit-Lieferantenerklärungsportal für Lieferanten · 34 Die Anforderung ist zwar...

Documents

Transcript of Handbuch Langzeit-Lieferantenerklärungsportal für Lieferanten · 34 Die Anforderung ist zwar...