Haushalt 2019 - OttobeurenFinanzlage Haushalt Alle Angaben in €2016 HH RE 2017 HH RE 2018 HH Plan...
Transcript of Haushalt 2019 - OttobeurenFinanzlage Haushalt Alle Angaben in €2016 HH RE 2017 HH RE 2018 HH Plan...
Finanzlage Haushalt
Alle Angaben
in €
2016 HH
RE
2017 HH
RE
2018 HH
Plan
2019 HH
Plan
Verwaltungs-
haushalt
15.203.519 16.800.568 16.088.600 17.238.500
Vermögenshaus-
halt
7.091.673 9.405.011 10.456.000 9.129.450
Kredite 6.325.000 5.353.000 4.746.000 6.983.000
Kredite pro Kopf
8.387 EW
773 654 580 832
Haushaltsvolumen
Verwaltungs-
haushalt
Vermögens-
haushalt
Gesamt-
haushalt
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Steuerliche Einnahmen
Ergebnis2017
Plan 2018 vorl. Soll 2018
Ansatz2019
Grundsteuer A 83.600 84.000 84.400 85.000
Grundsteuer B 1.012.800 1.050.000 1.056.700 1.050.000
Gewerbesteuer2016: 3.169.200 €2017: 3.727.800 €
3.727.800 3.500.000 4.273.800 3.800.000
Einkommenssteuer2016: 4.527.500 €201: 4.527.500 €
4.954.000 5.100.000 5.205.100 5.480.000
Einkommenssteuersatz 359.200 350.000 391.200 390.000
Hundesteuer 15.200 15.000 16.200 16.000
SchlüsselzuweisungAusgleichsumlage vom Freistaat
905.800 600.000 1.029.348 600.000
Umsatzsteueranteil 370.600 400.000 493.200 480.000
Grunderwerbssteuer 142.800 90.000 64.200 80.000
Summe Einnahmen: 11.571.800 11.189.000 12.614.148 11.981.000
Steuerliche Ausgaben
Ergebnis2017
Plan 2018 vorl. Soll 2018
Ansatz 2019
Gewerbesteuerumlage 685.200 800.000 1.049.400 880.000
Kreisumlage bei 45,8 %2015: 3.577.400 €2016: 3.380.500 €
3.596.000 3.898.000 3.852.800 4.216.000
Zweckverb. Umlage mitInvest. Umlage + Schuldendienstumlage Gym./Realsch.
359.700 466.000 465.100 622.000
Schulumlage Grund- u. Hauptschule
870.600 903.000 900.500 1.014.000
VG Umlage 1.377.410 1.350.000 1.346.900 1.486.000
Summe Ausgaben: 6.888.910 7.417.000 7.614.700 8.218.000
Highlights nur Planzahl
(in
Euro)
2015 2016 2017 2018 2019
Gewerbe-
steuer
3.000.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 3.800.000
Grund-
steuern
1.085.000 1.095.000 1.105.000 1.134.000 1.135.000
Einkom-
menst.-
beteilig.
4.200.000 4.400.000 4.700.000 5.100.000 5.480.000
Kreis-
umlage
3.578.000 3.468.000 3.596.600 3.898.000 4.216.000
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019
Steuersaldo
inkl. (2018 +
2019/ Plan)
Schlüssel-
zuweisungen
600.000 €
3.981.600 5.080.400 5.081.800 5.129.400 5.386.200
Personalkosten1.333.400 1.338.400 1.437.200 1.429.100 1.541.650
Sachkosten2.396.700 2.585.100 2.709.100 2.870.400 3.294.450
Zuführung 892.100 2.111.100 1.474.880 1.458.800 1.140.450
Steuerentwicklung2011 bis 2019
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GrSt
GewSt
EinkSt
VerschuldungGesamt in 1000 € – Pro Kopf €
2012 4544 572
2013 3992 490
2014 4868 605
2015 5338 656
2016 6325 773
2017 5353 654
2018 4746 580
2019 6983 832
Entwicklung Verschuldung
0 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €
6.000 €
7.000 €
8.000 €
in T
au
se
nd
Gesamt
Bereinigter Haushalt Mio. Euro 2016 2017 2018 2019
Einnahmen
Steuern mit Konzessionsabgabe
Gebühren; Abgaben
Mieten Pachten lfd. Zuschüsse; sonst. Vw.BE
Kredite
Rücklagenentnahme
Grundstücksverkäufe
Beiträge und Staatszuwendungen
In 1000 €
10260
1958
1455
3000
612
680
3810
In 1000 €
11040
2159
1532
300
1490
3225
3989
In 1000 €
11434
2227
1655
0
4647
800
3550
In 1000 €
12260
2206
1867
2700
2922
8
2345
Gesamteinnahmen ohne Zuführung u. Verrechnung
21,7
Mio. €
23,7
Mio. €
24,3
Mio. €
24,4
Mio. €
Ausgaben
Personal
Sachkosten
Verbandsumlagen, Betriebskostenzuschüsse
Schuldendienst
Investitionen mit Investitionszuschüssen
1403
2735
8782
720
8060
1437
2709
8977
658
9937
1429
2870
9567
668
9766
1542
3294
10456
522
8586
Gesamt Ausgaben ohne Zuführung u. Verrechnung
21,7
Mio. €
23,7
Mio. €
24,3
Mio. €
24,4
Mio. €
Bereinigte Einnahmen Gesamt 2018
47%
9%7%
0%
19%
3%15% Steuern
Gebühren
Mieten
Kredite
Rücklagen
Grundstücke
Beiträge/Zuwendungen
Bereinigte Einnahmen Gesamt 2019
50%
9%
8%
11%
12%
0%10% Steuern
Gebühren
Mieten
Kredite
Rücklagen
Grundstücke
Beiträge/Zuwendungen
Bereinigte Ausgaben Gesamt 2018
6%
12%
39%
3%
40%
Personal
Sachkosten
Steuern; Umlagen
Schuldendienst
Investitionen