Haushalt 2019 - Rendsburg-Eckernförde...Kreisdurchschnitt (ohne RD) Benchmarkingkreise (PI, SE, OD,...

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019

Haushalt 2019

Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen

Stand: 01.01.2019

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 2

Wesentliche Haushaltspositionen

Einleitung

� Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen� Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz� Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen� Kreisvergleich Allgemeine Kreisumlage� Personalaufwendungen und Stellenplan� Kreisvergleich Personalaufwendungen

Fachbereich Zentrale Dienste

� Aufwendungen des Fachbereiches 1� Ausbildungssituation

Haushaltsplan 2019


Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen

� Aufwendungen des Fachbereiches 2� Daten der Zulassungsstelle� Zuwanderung� Förderung des ÖPNV

Fachbereich Jugend- und Familie

� Aufwendungen des Fachbereiches 3� Hilfen zur Erziehung� Hilfen nach § 35a SGB VIII� Kindertagesstätten (Sozialstaffel)

Haushaltsplan 2019


Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

� Aufwendungen des Fachbereiches 4� Eingliederungshilfen nach dem SGB XII� Kosten der Unterkunft nach dem SGB II� Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

� Aufwendungen des Fachbereiches 5� Bauunterhaltung� Schülerbeförderung� Berufsbildungszentren� Kreisstraßen

Haushaltsplan 2019


Zusammenfassung

� Ordentliche Jahresergebnisse � Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden � Weitere Themen mit Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019


Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019

insgesamt 380,7 Mio. €

2,25%

13,48%

21,68%

49,02%

12,43%

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

FB 5

Haushaltsplan 2019


3,98 Mio. €

Ergebnishaushalt 3,98 Mio. €

Deckenerneuerung an Kreisstraßen und RadwegenZEB 2017/2018

1,19 Mio. €


Investitionen 90 T€

Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren

DigitalisierungKreisverwaltung

725 T€

Ergebnishaushalt 725 T€

Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen

105 T€


(Kreisanteil am Personalaufwand)

Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €

Investitionen 3,00 Mio. €

Sportstättenförderung

400 T€


Aufstockung des Personalbudgets

750 T€


300 T€


Optimierung des ÖPNV

Maßnahmen mit besonderer

Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019


Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen in Mio. €

47,8 49,059,8 63,5 68,3

79,2 83,2

86,495,5

99,8

127,0132,2

146,1

159,0168,1

0 Mio. €

50 Mio. €

100 Mio. €

150 Mio. €

2015 2016 2017 2018 2019

Kreisumlageinkl. Finanzausgleichsumlage

Schlüsselzuweisungen

� Kreisumlage incl. der Finanzausgleichsumlage(2017 = 1,9 Mio. €)

� Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 611101 HHPlan 2019, Seite 604

� 2018 + 2019 = Planwerte

31

%

31

%

31

%

31

%

31

%

Haushaltsplan 2019


34,00

36,40

37,50

36,00

39,00

35,00

31,00

37,23

33,25

31,00

31,25

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %Dithmarschen

Lauenburg

Nordfriesland

Ostholstein

Pinneberg

Plön

Rendsburg-

Eckernförde

Schleswig-

Flensburg

Segeberg

Steinburg

Stormarn

Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 10

Quelle:

Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages

Kreisumlagesätze ab 2008

34,89

35,38 35,4235,69 35,65

35,86 35,77 35,8636,18

35,84

34,69

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

30 %

35 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

einfacher Mittelwert aller Kreise Rendsburg-Eckernförde

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 11

Entwicklung der FAG-Masse in Mio. €

1.133

1.188

1.167

1.038

1.141

1.237

1.419

1.552

1.552

1.788

1.779

1.862

2.024

2.058

2.141

0 Mio. €

500 Mio. €

1.000 Mio. €

1.500 Mio. €

2.000 Mio. €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2008 – 2018 = tatsächliche Festsetzungen

2019 – 2022 = Steuerschätzung Mai 2018

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 12

Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung

515,99545,35

572,55 589,72632,80

86,99

86,8865,77

65,77

65,77

602,98

632,23 638,32655,49

698,57

0

250

500

2015 2016 2017 2018 2019

Kreisverwaltung Jobcenter (und Kosoz bis 2016)

29,130,9

32,335,2

38,3

4,33,5

3,3

3,5

3,5

1,92,6

3,4

1,1

1,3

35,2

37,0

39,039,9

43,1

0 Mio. €

10 Mio. €

20 Mio. €

30 Mio. €

40 Mio. €

2015 2016 2017 2018 2019

Personalkostenbudget Jobcenter und Kosoz Rückstellungen

Personalaufwendungen in Mio. € Anzahl der Stellen laut Stellenplan

(ohne Auszubildende und Anwärter)

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 13

157,62 €

165,61 €

171,71 €

180,84 €

192,39 €

204,38 €

121,98 €

129,06 €

137,69 €

142,18 €

156,16 €

165,14 €

142,19 €

149,04 €

154,64 €

164,09 €

176,19 €

186,85 €

124,59 €

131,36 €

129,27 €

135,70 €

140,68 €

146,26 €

115 €/E

140 €/E

165 €/E

190 €/E

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kreisdurchschnitt (ohne RD) Benchmarkingkreise (PI, SE, OD, OH)

Kreisdurchschnitt (ohne Optionskreise und RD) Kreis RD-Eck

Quelle:

Umfrage des Landkreistages

2017+2018 = Planwerte.

Einwohner jeweils Stand 31.03.2017

Personalaufwand der Kreise in €/Einwohner(inkl. Rückstellungen)

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 14

184 159 240 138 131 181 125 215 102 194 120

50

38

50

32 33

57

22

61

59

49

49

0 €/E

100 €/E

200 €/E

300 €/EDithmarschen

Lauenburg

Nordfriesland

Ostholstein

Pinneberg

Plön

Rendsburg-

Eckernförde

Schleswig-

Flensburg

Segeberg

Steinburg

Stormarn

Personalaufwand der Kreise in €/Einwohner (Anstieg 2013 bis 2018)Quelle:

Umfrage des Landkreistages

oberer Wert = Anstieg bis 2018 (Plan)

unterer Wert = Ergebnisse 2013

Einwohner jeweils Stand 31.03.2017

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 15

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 16


Fachbereich Zentrale Dienste 8,6 Mio. €

2,25%

13,48%

21,68%

49,02%

12,43%

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

FB 5

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 17

Altersabgänge in den nächsten Jahren

1

6

3

6

10

8

4

2

2

4

1

2

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

11

8

13

18

14

0

5

10

15

20

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Verwaltung Pädagogischer Bereich Technischer Bereich

Medizinischer Bereich Informationstechnik Reinigungskräfte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 18

Anzahl Azubis in der Kreisverwaltung (jahrgangsübergreifend)

1416

24

28

33 33 34 34

0

10

20

30

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 19

Abgeschlossene Ausbildungen

2 2 2

54

52 2 2

2

2

2

21

2

4

4

4

21

1

1

1

2 1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

6

13

9

14

13

14

0

5

10

15

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Verwaltungsfachangestellte Anwärter mittlerer Dienst Duales Studium - Bachelor of Arts

IT-Fachinformatiker Angestelltenlehrgang I Angestelltenlehrgang II

Masterabschluss

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 20

Gegenüberstellung: Altersabgänge – Abgeschlossene Ausbildungen Verwaltungsbereich und Informationstechnik

1

6

3

7

11

8

6

13

9

1413

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Altersabgänge Abgeschlossene Ausbildungen

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 21

Entwicklung der Personalaufwendungen für Auszubildende

182148

189231

429

538

0 T€

150 T€

300 T€

450 T€

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 111402HHPlan 2019, Seite 150; 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 22

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 23


Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 51,3 Mio. €

2,25%

13,48%

21,68%

49,02%

12,43%

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

FB 5

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 24

187.096189.214

194.393198.272

202.265206.229

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

An

za

hl

KF

Z

Zugelassene Kraftfahrzeuge im Kreis RD-ECK

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 25

Fallzahlen Neuzulassungen (KFZ)

9.182 9.50010.223

10.87111.520 11.375

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

An

za

hl

KF

Z

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 26

Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis

99 145 220338

779

3.008

1.303

481 400 400

0

1.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Planung2018

Planung2019

tatsächliche Zuweisungen bis

31.12.2018 = 435 Personen

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 27

Personalbestand des Fachdienstes Zuwanderung (Vollzeitäquivalente)

7,35

12,72

27,00 27,00

24,50 24,50

0

10

20

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Erwartung31.12.2019

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 28

Laufender Verwaltungsaufwand des Fachdienstes Zuwanderung

87 120233

407 345 330299

394

1.004

1.4331.337 1.390

386

514

1.237

1.840

1.681 1.720

0 T€

400 T€

800 T€

1.200 T€

1.600 T€

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sachaufwand Personalaufwand

Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 122103HHPlan 2019, Seite 200 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 29

3.024 3.339 3.3152.522 2.732 2.714

4.8064.845 4.806

4.8194.808 4.811

272 301 337

7.8298.184 8.121

7.6137.841 7.862

0 T€

3.000 T€

6.000 T€

9.000 T€

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kreisanteil Landesanteil zusätzliche Landesmittel 2018 + 2019 = Planwerte

Förderung des ÖPNV – Aufteilung nach Kostenträgern

Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 547101 HHPlan2019, Seite 576

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 30

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 31


Fachbereich Jugend und Familie 82,6 Mio. €

2,25%

13,48%

21,68%

49,02%

12,43%

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

FB 5

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 32

4.802 4.968 5.466 5.360 5.690

837 876 868 800 760

12.284

17.24619.114

17.515 16.597

2.905

3.362

1.630

830 1.035

20.828

26.45127.078

24.505 24.082

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

25.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019

ambulante HzE teilstationäre HzEstationäre HzE Inobhutnahme

Hilfen zur Erziehung

� Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 363301, 363401 und 363402 HHPlan 2019, Seiten 441, 445 + 449

� 2018 + 2019 = Planwerte

17.065 17.886

12.399

17.00118.164

3.762

8.565

14.6797.504 5.918

20.828

26.45127.078

24.505 24.082

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

25.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019

Kreisanteil Sonstige Kostenträger

Aufwendungen nach Hilfearten Aufteilung nach Kostenträgern

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 33

Hilfen zur Erziehung (Jahre 2011-2019)

� Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 363301, 363401 und 363402 HHPlan 2019, Seiten 441, 445 + 449

� 2018 + 2019 = Planwerte

11.832 12.650 12.62013.821

17.065 17.886

12.399

17.00118.164

3.1843.492 3.817

3.471

3.762

8.565

14.6797.504 5.918

15.01516.143 16.437

17.293

20.828

26.45127.078

24.505 24.082

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

25.000 T€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Aufteilung nach Kostenträgern

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 34

Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)

493

596

633

592597

522

529

566574

546

489

538

547554

524

543

534531

450

500

550

600

650

2015 2016 2017 2018 2019Plan

stationäre Hilfen

ambulante Hilfen

stationäre Hilfen ohne Flüchtlinge

ambulante Hilfen ohne Flüchtlinge

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 35

Stationäre Hilfen

8.90110.499

6.718

10.38811.171

3.382

6.747

12.397

7.128 5.42612.284

17.246

19.114

17.51516.597

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019


3.749 3.764 3.827 3.950 4.140

560 1.208 1.468 1.285 1.166

7.975

12.274

13.81912.280

11.291

12.284

17.246

19.114

17.51516.597

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019

Vollzeitpflege Mj. + Vj. betreutes Wohnen Mj. + Vj.

Heimerziehung Mj. + Vj.


� Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 363301 und 363401, HHPlan 2019, Seiten 441 + 445

� 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 36

Stationäre Hilfen (Jahre 2011-2019)

6.7857.629 7.279 7.886

8.90110.499

6.718

10.38811.171

2.930

3.209 3.4003.074

3.382

6.747

12.397

7.128 5.426

9.715

10.838 10.679 10.961

12.284

17.246

19.114

17.515

16.597

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

20.000 T€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Aufteilung nach Kostenträgern


� 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 37

Anzahl der eigenen stationären Hilfen (jährliche Durchschnittswerte)

173 174208

215197

154 156163 161

178

85

68

32 33

18 20 2019

24

1318

9 90

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019Plan

Heimerziehung Mj. + Vj. Vollzeitpflege Mj. + Vj. Heimerziehung Flüchtlinge

betreutes Wohnen Mj. + Vj. betreutes Wohnen Flüchtlinge

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 38

Ambulante Hilfen

4.662 4.7585.226 5.167 5.359

140209

240 194332

4.8024.968

5.466 5.360

5.690

0 T€

1.000 T€

2.000 T€

3.000 T€

4.000 T€

5.000 T€

6.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019


399 411 385 420 420

156 224 454 290 495

703 663

891800

935

3.544 3.670

3.7343.850

3.840

4.8024.968

5.466 5.360

5.690

0 T€

1.000 T€

2.000 T€

3.000 T€

4.000 T€

5.000 T€

6.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019Datenreihe 4Sozialpädagogische FamilienhilfeErziehungsbeistandschaft Mj. + Intensive sozialpäd. EinzelbetreuungErziehungsbeistandschaft Vj. + Intensive sozialpäd. EinzelbetreuungTherapeutische Leistungen



� 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 39

Anzahl der ambulanten Hilfen (jährliche Durchschnittswerte)

388400 393

380 385

75 79

102 9694

20

50

76

474025 22 22 20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2018(Stand August 2018)

2019Plan

Sozialpädagogische Familienhilfe

Erziehungsbeistandschaft + Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung Mj.

Erziehungsbeistandschaft + Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung Vj.

Therapeutische Leistungen

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 40

1.492 1.491

1.823 1.7301.970

63 79

4960

60

1.8142.023

2.033

1.670

1.740

3.369

3.594

3.905

3.460

3.770

0 T€

2.000 T€

4.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019

§ 35a stationär

§ 35a teilstationär

§ 35a ambulant

Aufwendungen für Hilfen nach § 35a KJHG

� Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 363403 und 363404 HHPlan 2019, Seiten 453 + 457

� 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 41

Schulische Hilfen nach § 35a KJHG ambulant (jährliche Durchschnittswerte) - Fallzahlen

90 91

97

114

129

50

75

100

125

150

2014 2015 2016 2017 2018

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 42

2,3 2,63,2 3,5

3,94,4

4,8

5,96,6

7,0 7,2

0,9

1,5

1,31,3

1,30,9

2,02,0

2,0

0,3

0,4

0,5

0,60,9

3,2

4,1

4,64,8

5,2 5,35,1

6,3

9,1

9,6

10,1

0 Mio. €

5 Mio. €

10 Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sozialstaffelaufwendungen Kreis Betriebskostenförderung Kreis Konnexitätsmittel

Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten

2018 + 2019 = PlanwerteFundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 361101 HHPlan 2019, Seite 421

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 43

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 44


Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit 186,6 Mio. €

2,25%

13,48%

21,68%

49,02%

12,43%

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

FB 5

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 45

Fallzahlen der Eingliederungshilfe (SGB XII)

2018 + 2019 = Planwerte

2.424 2.447 2.462 2.457 2.453 2.455

1.1331.257 1.244 1.227 1.231 1.227

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

stationäre / teilstationäre Fallzahlen ambulante Fallzahlen

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 46

4,7

12,0 12,910,3

12,7 13,44,4

4,2 3,93,5

4,1 3,4

50,7

46,848,1

51,151,0

53,7

59,963,0

64,9 64,967,8

70,6

0 Mio. €

30 Mio. €

60 Mio. €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Landesanteil Sonstige Kostenträger (u.a. Renten, Unterhaltsbeiträge) Kreisanteil

Eingliederungshilfe (SGB XII) – Aufteilung nach Kostenträgern

� Landeanteil 2014 einschließlich Budgetüberschüsse

� Landesanteil 2016 vorläufig (endgültige Abrechnung steht noch aus)

� Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 311301 HHPlan2019, Seiten 325

� 2018 + 2019 = Planwerte

Die Bereitstellung der

Landesmittel für das Jahr

2018 ist nicht im AG SGB XII

geregelt. Die Planung 2018

basiert auf den bisherigen

Budgetregelungen.

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 47

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 48

7.967

7.027 6.8246.375 6.223

290281

261250

630 1.180

1.2771.307

7.967 7.9478.285

7.913 7.780

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2015 2016 2017 2018 2019

BG ohne Asyl / Flucht BG Asyl / Flucht mit Zugang vor Oktober 2015

BG Asyl / Flucht mit Zugang ab Oktober 2015

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)

2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 49

21,4 21,4 19,5 22,5 22,2

11,4 12,1

17,3

17,5 13,9

32,833,5

36,8

40,0

36,0

0 Mio. €

10 Mio. €

20 Mio. €

30 Mio. €

40 Mio. €

2015 2016 2017 2018 2019

Bundesanteil

Kreisanteil

Kosten der Unterkunft (SGB II) – Aufteilung nach Kostenträgern

In den Gesamtaufwendungen sind enthalten:

• Laufende Kosten der Unterkunft

• Wohnungsbeschaffungs-kosten

• Beihilfen zur Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung

• Bildungspaket


� 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 50

Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II)

2011 +

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

2019

**

%

Sockel-Bundesbeteiligung (24,5 %)

zzgl. Warmwasserbereitung (1,9 %)

26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

Verwaltungskosten Bildungspaket

(SGB II, Kinderzuschlag, Wohngeldgesetz)

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Zwischensumme

(Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II)

27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6

Mittagessen Hort + Schulsozialarbeiter 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0

Entlastung der Kommunen 0 0 0 3,7 3,7 7,4 7,9 10,2

Zwischensumme

(Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 7 SGB II)

30,4 30,4 27,6 31,3 31,3 35,0 35,5 37,8

Bildungspaket

(Ausgaben nach § 28 SGB II + § 6b BKKG)

(Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 S. 1 SGB II)

5,4 * 3,4 * 3,6 * 4,0 * 4,1 * 4,1 *4,2 4,2

Flüchtlingsbedingte KdU

(Bundesbeteiligung nach § 46 abs. 9 S. 1 SGB II)

0 0 0 0 2,7 **9,6 **9,6 ***

Bundesbeteiligung insgesamt 35,8 33,8 31,2 35,3 38,1 48,7 49,3 42,0

* = Durchschnittswert für Schleswig-Holstein, die Verteilung innerhalb des Landes erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

** = länderspezifischer Wert nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 vom 21.09.2018.

*** = Neuregelung der flüchtlingsbedingten Bundesbeteiligung ab 2019 bedarf zuvor einer neugefassten Regelung im SGB II.

Diese steht noch aus, wird aber noch im Jahr 2018 erwartet.

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 51

220

338

779

3.008

1.303

481

400

400

554

734 1.245

3.439

2.731

1.668

1.200

1.648

0

2.000

4.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Planwert2018

Planwert2019

Asylzuweisungen Leistungsbezieher am 31.12.

Asylzuweisungen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLGPlanungsannahmen für 2019:

Anzahl der Asylsuchenden (Zuweisungen) 400 Personen

Durchschnittliche Verfahrensdauer beim BAMF 2 Monate

Anerkennungsquote 50 %

Freiwillige Rückkehrer / Abschiebungen monatlich 5 Personen

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 52

688 859 1.151 1.9234.073 4.520

3.030 2.7105.025

1.605 2.0042.686

4.486

9.503

23.981

16.100

7.326

9.858

2.293 2.8623.838

6.409

13.576

28.502

19.131

10.035

14.883

0 T€

10.000 T€

20.000 T€

30.000 T€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kreisanteil Landesanteil

Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 313101 HHPlan 2019, Seite 368

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -Aufteilung nach Kostenträgern

2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 53

2,25%

13,48%

21,68%

49,02%

12,43%

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

FB 5


Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 47,3 Mio. €

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 54

5.137

2.3552.553

2.144

5.387

1.510

0 T€

3.000 T€

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aufwendungen für die Bauunterhaltung


� 2018 + 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 55

6.4105.924 5.950

6.605

7.269

1.1361.847

1.101

1.136

1.1437.5467.772

7.051

7.741

8.413

0 T€

3.000 T€

6.000 T€

2015 2016 2017 2018 2019

Sonstige Kostenträger

Kreisanteil(neue Satzung)

Kreisanteilalte Satzung)

Alte Satzung Neue Satzung

Schülerbeförderung: Neufassung der Satzung ab 01.08.2018- Aufteilung nach Kostenträgern

� Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 241101 HHPlan2019, Seite 269

� 2018 - 2019 = Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 56

2.477 2.4952.210

2.997 2.960 3.122 3.137 3.237 3.301

4.633

3.512 3.513

2.667

1.843

1.762

1.654

2.456

1.061806

966

2.000

1.000

1.035805

5.144

4.338

3.972

4.651

5.416

4.183

3.942

4.203

5.300

5.633

4.5474.318

0 T€

2.500 T€

5.000 T€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt

Sanierung / Bauunterhaltung / bilanzielle Abschreibungen

Personal- und Sachkosten des laufenden Schulbetriebes

Budgetzeiträume

Zuschussbedarfe Berufsbildungszentren

� Fundstelle im Haushaltsplan:

THH 233201 + 233202

HHPlan 2019, Seiten 261 + 265

� 2018 - 2021 Planwerte

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 57

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 58

DigitalisierungBBZ + FörderzentrenErgebnishaushalt 1,095 Mio. €

Investitionen / Tilgungen 95 T€

Ergebnishaushalt:BBZ: 1.095.500 €

Investitionen:Förderzentren 95.000 €

Anschaffung von

Lernsoftware

Erneuerung alter

Geräte

Im Haushaltsjahr und in

zukünftig regelmäßigen

Abständen

Anschaffung neuer

Endgeräte

• Ausstattung der Klassen-

und Fachräume

• Whiteboards und iPads

Verbesserung der

Infrastruktur

• Ausbau des LAN und

WLAN

• Anschaffung neuer

Router

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 59

1.0612.576 2.376

12.010

8.016

5.542

1.477

700

1.197

1.4401.204

1.710

1.949

3.079

2.257

4.0163.580

15.197

10.665

8.620

0 T€

5.000 T€

10.000 T€

15.000 T€

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kreisanteil Straßen Kreisanteil Radwege Landesanteil für Decken

2018 + 2019 = Planwerte

Mittel für Deckenerneuerungen einschließlich Sonderprogramm Straßeund Radweg - Aufteilung nach Kostenträgern

Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 542101 HHPlan 2019, Seite 572

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 60

22 k

m

35 k

m

56 k

m

76 k

m

16

,0 k

m

38

,0 k

m

10

4,4

km

15

3,4

km

17

4,0

km

19

3,0

km

93,0

km

110,0

km

125,0

km

140,0

km

155,0

km

167,0

km

0 km

50 km

100 km

150 km

200 km

250 km

300 km

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

aktualisierte Planung sowie realisierte und im Haushaltsplanveranschlagte Maßnahmen

Sanierungskonzept inklusive Sonderprogramm (aktuelle Planung)

*) Die Differenz zu den „schadhaften“ 167 km gemäß ZEB

2013/2014 liegt daran, dass nicht nur schadhafte Bereiche,

sondern gesamte Straßenzüge saniert werden, die auch

Abschnitte umfassen, die nicht mit dem ZEB-Wert 4,5 – 5,0

bewertet wurden.

Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 10-Jahresprogramm gemäß ZEB 2013/2014

Grundlage ist die ZEB 2013/2014,

in der rd. 167 km

(ca. 1/3 der Gesamtlänge)

der Kreisstraßen mit dem

Zustand 4,5 – 5,0 bewertet wurden.

*)

*)

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 61

Deckenerneuerungen gemäß

10-Jahresprogramm

(nach ZEB 2013/2014)

In 2019 veranschlagt:

K 90, Levensau – Eckholz (L46)

K 82, Seefeld (L128) – Brücke OD Todenbüttel mit RW

K 67, Ortseingang Bredenbek – L48, mit RW

K 74, B77 – Kreisgrenze

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 62

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 63

3,98

15 km 22 km 19 km

0 Mio. €

1 Mio. €

2 Mio. €

3 Mio. €

4 Mio. €

5 Mio. €

6 Mio. €

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Zusätzliche Deckenerneuerung gemäß ZEB 2017/2018

∑ 56km

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 64

In 2019 veranschlagt:

K 75, Ortslage Osterrönfeld (mit Radweg)

K 75, Ortslage Schülldorf (mit Radweg)

K 26, K81 – Mörel

K 26, K84 – Mörel (mit Radweg)

K 36, Blocksdorf – Warder

K 58, Ortseingang Loose – L27

Deckenerneuerungen

(nach ZEB 2017/2018)

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 65

3,98 Mio. €



1,19 Mio. €





725 T€



105 T€



Neubau von Radwegen

3,00 Mio. €



400 T€



750 T€


300 T€




Haushaltsrelevanz

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 66

Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019


insgesamt 380,7 Mio.€ 2,25%

13,48%

21,68%

49,02%

12,43%

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

FB 5

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 67

267,9

269,1

272,2

280,2

295,8

311,6

340,6

361,0

391,6

374,1

393,0

0 Mio. €

100 Mio. €

200 Mio. €

300 Mio. €

400 Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ordentliche Jahresergebnisse(Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHPlan 2019, Seite 81)

263,2

273,3

282,7

282,6

294,5

312,9

334,8

365,8

374,4

365,6

380,7

0 Mio. €

100 Mio. €

200 Mio. €

300 Mio. €

400 Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aufwendungen

Gesamtergebnisplan

Zeilen 17 + 20

4,7

-4,2 -10,5 -2,4

1,3

-1,4

5,8

-4,8

17,2

8,4 12,2

-20 Mio. €

-10 Mio. €

0 Mio. €

10 Mio. €

20 Mio. €

Jahresergebnis

Erträge

Gesamtergebnisplan

Zeilen 10 + 19

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 68

33,8 32,829,3 30,0

26,223,9

20,218,3

15,512,4

4,4 1,4 1,0

6,25,5

4,8 4,1

3,4

2,7

2,0

1,5

1,0

0,5

1,6

3,7

3,0

40,138,3

34,1 34,1

31,330,3

25,2

19,8

16,5

12,9

0 Mio. €

10 Mio. €

20 Mio. €

30 Mio. €

40 Mio. €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kreditschulden Innere Darlehen Kassenkredite

Verschuldung des Kreises einschließlich der inneren Kassenkredite

2007 – 2017 = Jahresergebnisse

2018 = fortgeschriebener Planwert

2019 = Planwert

Fundstelle im Haushaltsplan:

Vorbericht im HHPlan 2019, Seite 28

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 69

Schulden der Kreise in € pro Einwohner

135126 126

11099

8374

62

45

165 4

203

226 225218

210

197 200

187177

165

183

0 €/E

50 €/E

100 €/E

150 €/E

200 €/E

250 €/E

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rendsburg-Eckernförde

Mittelwert aller Kreise

Datenquelle:

Umfrage des Landkreistages vom 17.04.2018

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 70

Zuschuss Neubau

Frauenhaus

Zusätzliche Investitionstätigkeit des

Kreises Rendsburg-Eckernförde

Feuerwehr

(FTZ/LZG)Erweiterungsbau

Kreishaus

5,0 Mio. € 10,1 Mio. € 350 T€

Nordkolleg

1,8 Mio. €

Haushaltsplan 2019

Stand: 01.01.2019 Seite 71

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Haushalt 2019 - Rendsburg-Eckernförde...Kreisdurchschnitt (ohne RD) Benchmarkingkreise (PI, SE, OD,...

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