Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

265.644 1.425.055 40.266 239.892 90.193 90.133 90.133 21.163

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 577.881 547.681 428.300 428.300 428.300 428.300 428.300 428.300

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.992 9.698 12.300 12.300 12.600 12.300 12.300 12.600

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

368.926 311.946 197.435 294.197 294.197 294.197 293.333 292.956

7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.828.816 441.027 1.438.500 1.750.204 1.750.198 1.750.194 1.750.191 1.750.189

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 5.063.259 2.735.407 2.116.801 2.724.893 2.575.488 2.575.124 2.574.257 2.505.208

11 - Personalaufwendungen 10.897.570 11.406.111 11.386.268 11.671.957 11.892.298 11.974.623 12.090.294 12.207.149

12 - Versorgungsaufwendungen 1.285.730 1.113.565 1.180.544 1.322.443 1.337.220 1.346.556 1.356.007 1.365.577

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.511.026 1.033.988 386.059 584.183 539.329 337.915 337.379 342.402

14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.135 46.777 44.439 56.429 51.417 41.332 43.733 48.127

15 - Transferaufwendungen 76.178 64.828 77.000 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 717.520 91.660 1.070.381 1.135.875 1.135.298 1.134.627 1.133.979 1.133.308

17 = Ordentliche Aufwendungen 14.530.159 13.756.929 14.144.691 14.782.387 14.967.062 14.846.553 14.972.892 15.108.063

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-9.466.900 -11.021.522 -12.027.890 -12.057.494 -12.391.574 -12.271.429 -12.398.635 -12.602.855

Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-9.466.900 -11.021.522 -12.027.890 -12.057.494 -12.391.574 -12.271.429 -12.398.635 -12.602.855

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-9.466.900 -11.021.522 -12.027.890 -12.057.494 -12.391.574 -12.271.429 -12.398.635 -12.602.855

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

3.086.946 2.952.719 2.747.164 2.710.608 2.745.018 2.757.662 2.781.898 2.797.749

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.797.867 2.746.867 2.644.265 2.751.817 2.794.600 2.838.590 2.879.812 2.891.847

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -8.177.821 -10.815.670 -11.924.991 -12.098.703 -12.441.155 -12.352.357 -12.496.548 -12.696.953

Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

VE des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

VE des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

74.595 513.829

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

8.191.213 6.262.923 4.600.000 5.300.000 3.000.000 3.200.000 4.100.000 3.500.000

5 + sonstige Investitionseinzahlungen 215.590 555.369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 = Summe der investiven Einzahlungen

8.481.398 6.818.292 4.601.000 5.814.829 0 3.001.000 0 3.201.000 4.101.000 3.501.000

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

4.466 63.020

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.105.254 1.097.601 1.000 626.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

57.555 30.558 46.000 44.000 43.000 43.000 43.000 43.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

1.167.275 1.191.179 47.000 670.000 0 44.000 0 44.000 44.000 44.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)

7.314.123 5.627.113 4.554.000 5.144.829 0 2.957.000 0 3.157.000 4.057.000 3.457.000

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28.621 219.639 32.045 102.106 69.030 68.970 68.970

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.493 1.098 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231 342 66 171 171 171 171 171

7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.206 37.985 71.403 71.401 71.400 71.399 71.399

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 64.551 259.064 33.411 229.980 196.902 196.841 196.840 127.870

11 - Personalaufwendungen 990.796 1.070.813 1.259.270 2.980.243 3.036.847 3.058.832 3.088.487 3.118.445

12 - Versorgungsaufwendungen 123.735 107.051 118.578 302.933 306.318 308.457 310.622 312.814

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

205.690 491.222 321.670 534.932 484.445 288.590 288.018 287.402

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.654 573 45 136 60

15 - Transferaufwendungen 65.889 64.828 65.500

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.938 23.660 6.867 8.960 8.416 7.786 7.173 6.542

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.395.702 1.758.147 1.771.930 3.827.204 3.836.086 3.663.665 3.694.300 3.725.203

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-1.331.151 -1.499.083 -1.738.519 -3.597.224 -3.639.184 -3.466.824 -3.497.460 -3.597.333

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.331.151 -1.499.083 -1.738.519 -3.597.224 -3.639.184 -3.466.824 -3.497.460 -3.597.333

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-1.331.151 -1.499.083 -1.738.519 -3.597.224 -3.639.184 -3.466.824 -3.497.460 -3.597.333

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

138.830 206.018 212.228 453.379 461.892 469.291 474.976 476.955

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.469.981 -1.705.101 -1.950.747 -4.050.603 -4.101.076 -3.936.115 -3.972.436 -4.074.288

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaffungen Raumplanung

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

24.012 24.012

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.012 -24.012

Haltepunkt Regierungsviertel BN

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

169.530 169.530

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -169.530 -169.530

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

226.735 1.187.581 33 125.850 11.418 11.418 11.418 11.418

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

300 429 85 69 69 69 69 69

7 + Sonstige ordentliche Erträge 39.796 35.854 30.269 30.268 30.268 30.268 30.267

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 266.855 1.223.864 118 156.188 41.755 41.755 41.755 41.754

11 - Personalaufwendungen 912.563 924.656 1.273.568 870.754 886.898 892.213 900.739 909.354

12 - Versorgungsaufwendungen 146.186 113.341 133.831 128.419 129.854 130.761 131.679 132.608

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

624.290 383.909

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.330 507 33 11.374 11.364 11.364 11.364 11.364

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.204 10.612

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.692.573 1.433.025 1.407.432 1.010.547 1.028.116 1.034.338 1.043.782 1.053.326

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-1.425.718 -209.161 -1.407.314 -854.359 -986.361 -992.583 -1.002.027 -1.011.572

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.425.718 -209.161 -1.407.314 -854.359 -986.361 -992.583 -1.002.027 -1.011.572

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-1.425.718 -209.161 -1.407.314 -854.359 -986.361 -992.583 -1.002.027 -1.011.572

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

295.221 594.012 409.769 343.300 355.605 368.699 378.693 382.601

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.720.939 -803.173 -1.817.083 -1.197.659 -1.341.966 -1.361.282 -1.380.720 -1.394.173

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

VE des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

VE des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

74.595 513.829

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

5 + sonstige Investitionseinzahlungen

6 = Summe der investiven Einzahlungen

74.595 0 0 513.829 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

4.466 57.900

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.101.992 1.097.601 625.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

1.106.458 1.155.501 0 625.000 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)

-1.031.863 -1.155.501 0 -111.171 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaff. Städtebaul. Entwicklung

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.245 2.245

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.245 -2.245

Masterplan Innere Stadt

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

513.829 513.829

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 513.829 0 0 0 0 0 0 0 513.829

Kanal Bundesviertel BN

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

234.968 234.968

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

234.968 234.968

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Straßenbau Bundesviertel BN

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

18.489.067 18.489.067

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

7.240 5.380 19.111.480 19.111.480

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-7.240 -5.380 0 0 0 0 0 0 0 0 -622.414 -622.414

Soziale Stadt Tannenbusch BN

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

74.596 1.181.187 1.181.187

6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden

4.466 57.900 162.446 162.446

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.094.752 1.092.221 625.000 4.439.209 5.064.209

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-1.024.622 -1.150.121 0 -625.000 0 0 0 0 0 0 -3.420.467 -4.045.467

Erwerb von Grundstücken HA

2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

12.793 12.793

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.793 12.793

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Baugebiet Medinghoven HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

604.202 604.202

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

604.202 604.202

Baugebiet Duisdorf HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.252.317 2.252.317

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.188.815 2.188.815

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.502 63.502

Baugebiet Ückesdorf - FA H HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

900 900

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

900 900

Baugebiet Brüser Berg HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1.630.442 1.630.442

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.630.442 1.630.442

Entwicklungsmaßnahmen HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

5.781 5.781

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.781 5.781

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.485 131 51 131 131 131 131 131

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

207 264 60 45 45 45 45 45

7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.338 57.764 11.509 11.508 11.508 11.508 11.508

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 19.030 58.159 111 11.685 11.684 11.684 11.684 11.684

11 - Personalaufwendungen 372.772 174.983 187.464 307.825 313.498 315.282 318.284 321.318

12 - Versorgungsaufwendungen 65.349 41.258 54.677 48.827 49.372 49.717 50.066 50.419

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.676 1.240

14 - Bilanzielle Abschreibungen 57 131 488 131 568 881 1.318 1.631

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.385 924 4.493

17 = Ordentliche Aufwendungen 458.239 217.296 248.362 356.783 363.438 365.880 369.668 373.368

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-439.209 -159.137 -248.251 -345.098 -351.754 -354.196 -357.984 -361.684

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-439.209 -159.137 -248.251 -345.098 -351.754 -354.196 -357.984 -361.684

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-439.209 -159.137 -248.251 -345.098 -351.754 -354.196 -357.984 -361.684

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

449.722 272.882 257.314 427.795 435.935 439.156 445.633 448.088

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

47.420 69.014 73.390 82.696 84.180 84.960 87.648 86.403

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -36.907 44.732 -64.328 1 1 0 1 0

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

VE des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

VE des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

5 + sonstige Investitionseinzahlungen

6 = Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.595 3.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

1.595 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)

-1.595 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaff. Koordination Stadtentw.

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.595 3.000 8.336 8.336

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-1.595 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 -8.336 -8.336

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.894 7.966 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

923 1.389 279 236 236 236 236 236

7 + Sonstige ordentliche Erträge 222.498 107.269 7.500 83.037 83.036 83.035 83.034 83.034

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 245.315 116.624 20.279 95.773 95.772 95.771 95.770 95.770

11 - Personalaufwendungen 1.186.829 1.229.868 1.125.790 1.112.012 1.131.078 1.133.520 1.143.868 1.154.325

12 - Versorgungsaufwendungen 333.722 270.797 310.847 320.476 324.057 326.319 328.609 330.929

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

82.027 147.134 12.646 12.705 12.738 12.778 12.815 12.854

14 - Bilanzielle Abschreibungen 250 500 750 1.000 1.000

15 - Transferaufwendungen 10.289 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.858 320 854 795 762 722 685 646

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.614.725 1.648.119 1.461.637 1.457.738 1.480.635 1.485.589 1.498.477 1.511.254

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-1.369.410 -1.531.495 -1.441.358 -1.361.965 -1.384.863 -1.389.818 -1.402.707 -1.415.484

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.369.410 -1.531.495 -1.441.358 -1.361.965 -1.384.863 -1.389.818 -1.402.707 -1.415.484

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-1.369.410 -1.531.495 -1.441.358 -1.361.965 -1.384.863 -1.389.818 -1.402.707 -1.415.484

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.623.807 1.687.237 1.667.190 1.550.154 1.576.424 1.585.846 1.603.605 1.617.002

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

244.787 416.431 356.237 333.030 338.953 344.435 351.088 352.897

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 9.610 -260.690 -130.405 -144.842 -147.392 -148.407 -150.190 -151.379

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2019 und 2020

Zuschussempfänger/Verwendungszweck Ansatz 2019 EUR Zuschussempfänger/Verwendungszweck Ansatz 2020 EUR

Ertragsminderungszuwendung zur exten-sivierten Bewirtschaftung landwirtschaft-licher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar 11.500

Ertragsminderungszuwendung zur exten-sivierten Bewirtschaftung landwirtschaft-licher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar 11.500

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

VE des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

VE des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

8.191.213 6.262.923 4.600.000 5.300.000 3.000.000 3.200.000 4.100.000 3.500.000

5 + sonstige Investitionseinzahlungen 215.590 555.369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 = Summe der investiven Einzahlungen

8.406.803 6.818.292 4.601.000 5.301.000 0 3.001.000 0 3.201.000 4.101.000 3.501.000

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

5.120

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.263 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

24.263 5.120 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)

8.382.540 6.813.172 4.599.000 5.299.000 0 2.999.000 0 3.199.000 4.099.000 3.499.000

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaffungen Straßenrecht

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

72.817 72.817

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.159 3.159

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.644 6.644

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 68.014 63.014

Erschließungsmaßn. Straßenbau

3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

7.158.672 5.506.305 4.500.000 4.800.000 2.500.000 3.100.000 4.000.000 3.400.000 43.263.430 61.063.430

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

464.569 464.569

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

7.158.672 5.506.305 4.500.000 4.800.000 0 2.500.000 0 3.100.000 4.000.000 3.400.000 43.727.999 61.527.999

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung

3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

1.032.541 756.618 100.000 500.000 500.000 100.000 100.000 100.000 5.534.952 6.834.952

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

22.361 22.361

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

1.032.541 756.618 100.000 500.000 0 500.000 0 100.000 100.000 100.000 5.557.313 6.857.313

Ausgleichsflächenmanagement

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

215.591 555.369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.962.491 1.967.491

6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden

5.120 430.910 430.910

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.263 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 542.250 547.250

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21.000 975.614 975.614

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

191.328 550.249 0 0 0 0 0 0 0 0 13.717 13.717

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jürgen Braun 1.09.06 Ortsbaurecht Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

963 171 912

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.500 111.882 55.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

360 754 98

7 + Sonstige ordentliche Erträge 43.217 54.788

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 104.040 167.595 56.010 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 1.489.855 1.912.245 1.451.483

12 - Versorgungsaufwendungen 162.220 166.778 161.044

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111.192 6.672 13.061

14 - Bilanzielle Abschreibungen 87 171 912

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.791 2.046 3.154

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.767.145 2.087.912 1.629.654 0 0 0 0 0

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-1.663.105 -1.920.317 -1.573.644 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jürgen Braun 1.09.06 Ortsbaurecht Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-1.663.105 -1.920.317 -1.573.644 0 0 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-1.663.105 -1.920.317 -1.573.644 0 0 0 0 0

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

177.286 289.254 276.131

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.840.391 -2.209.571 -1.849.775 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7.817 17.497 6.361 11.759 9.566 9.567 9.566 9.567

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 403.049 315.387 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.475 8.600 11.000 11.000 11.300 11.000 11.000 11.300

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365.456 307.124 191.748 288.574 288.574 288.574 287.710 287.333

7 + Sonstige ordentliche Erträge 109.666 95.808 76.951 76.949 76.948 76.948 76.947

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 906.463 744.416 489.109 668.284 666.389 666.089 665.224 665.147

11 - Personalaufwendungen 4.475.326 4.690.408 4.622.915 4.930.728 5.026.108 5.067.334 5.117.002 5.167.171

12 - Versorgungsaufwendungen 262.332 254.946 225.753 326.474 330.122 332.427 334.760 337.122

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

374.696 5.051 34.830 34.006 39.606 34.006 34.006 39.606

14 - Bilanzielle Abschreibungen 38.982 45.357 42.096 44.492 38.878 28.290 30.004 34.085

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.846 27.214 25.483 96.339 96.339 96.339 96.339 96.339

17 = Ordentliche Aufwendungen 5.216.182 5.022.976 4.951.077 5.432.039 5.531.053 5.558.396 5.612.111 5.674.323

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-4.309.719 -4.278.560 -4.461.968 -4.763.755 -4.864.664 -4.892.307 -4.946.887 -5.009.176

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-4.309.719 -4.278.560 -4.461.968 -4.763.755 -4.864.664 -4.892.307 -4.946.887 -5.009.176

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-4.309.719 -4.278.560 -4.461.968 -4.763.755 -4.864.664 -4.892.307 -4.946.887 -5.009.176

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.013.417 992.600 822.660 732.660 732.660 732.660 732.660 732.660

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

744.329 954.599 1.056.578 1.259.161 1.268.989 1.282.697 1.292.512 1.299.538

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -4.040.632 -4.240.559 -4.695.886 -5.290.256 -5.400.993 -5.442.344 -5.506.739 -5.576.054

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

VE des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

VE des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

5 + sonstige Investitionseinzahlungen

6 = Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

34.960 30.558 42.000 43.000 42.000 42.000 42.000 42.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

34.960 30.558 42.000 43.000 0 42.000 0 42.000 42.000 42.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)

-34.960 -30.558 -42.000 -43.000 0 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaffungen Geoinformation

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

34.960 30.558 42.000 43.000 42.000 42.000 42.000 42.000 273.356 484.356

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-34.960 -30.558 -42.000 -43.000 0 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000 -273.356 -484.356

Ersatzbeschaffungen Vermessungen

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

24.336 24.336

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.336 -24.336

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

8 13 336 17 17 17 17 17

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.060 740 800 800 800 800 800 800

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

119 203 33 40 40 40 40 40

7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.330.250 22.246 1.431.000 1.450.475 1.450.475 1.450.475 1.450.475 1.450.474

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 3.331.437 23.202 1.432.169 1.451.332 1.451.332 1.451.332 1.451.332 1.451.331

11 - Personalaufwendungen 610.040 565.419 657.587 595.381 606.470 610.248 616.096 622.004

12 - Versorgungsaufwendungen 74.626 67.826 70.120 82.626 83.550 84.133 84.723 85.321

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

34.985

14 - Bilanzielle Abschreibungen 8 13 336 17 17 17 17 17

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 604.186 753 1.003.062 1.003.127 1.003.127 1.003.127 1.003.127 1.003.127

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.323.845 634.011 1.731.105 1.681.151 1.693.164 1.697.525 1.703.963 1.710.469

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

2.007.592 -610.809 -298.936 -229.819 -241.832 -246.193 -252.631 -259.138

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

2.007.592 -610.809 -298.936 -229.819 -241.832 -246.193 -252.631 -259.138

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

2.007.592 -610.809 -298.936 -229.819 -241.832 -246.193 -252.631 -259.138

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

54.212 75.487 100.551 98.797 100.224 101.066 103.974 102.899

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 1.953.380 -686.296 -399.487 -328.616 -342.056 -347.259 -356.605 -362.037

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts-jahres 2019

VE des

Haushalts-jahres 2019

Ansatz des

Haushalts-jahres 2020

VE des

Haushalts-jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts-jahres 2023

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.

(Sp.4,6,8-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaff. Grundstücksangelenheiten

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

317 317

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317 -317

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.09 Grundstückswertermittlung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15 25 528 31 31 31 31 31

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 92.379 111.707 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.331 1.442 5.065 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063

7 + Sonstige ordentliche Erträge 31.844 29.313 26.561 26.561 26.560 26.560 26.559

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 125.569 142.487 85.593 111.655 111.655 111.654 111.654 111.653

11 - Personalaufwendungen 859.391 837.718 808.190 875.013 891.399 897.194 905.818 914.532

12 - Versorgungsaufwendungen 117.561 91.568 105.695 112.688 113.947 114.742 115.548 116.363

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

61.470 2.612 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540

14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 25 528 31 31 31 31 31

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.310 26.131 26.468 26.654 26.654 26.654 26.654 26.654

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.061.747 955.442 943.493 1.016.926 1.034.571 1.041.161 1.050.591 1.060.120

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-936.178 -812.955 -857.900 -905.271 -922.916 -929.507 -938.937 -948.467

Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.09 Grundstückswertermittlung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2016

Ergebnis des

Jahres 2017

Ansatz des

Vorjahres 2018

Ansatz des

Haushalts- jahres 2019

Ansatz des

Haushalts- jahres 2020

Planung des

Haushalts- jahres 2021

Planung des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)

-936.178 -812.955 -857.900 -905.271 -922.916 -929.507 -938.937 -948.467

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-936.178 -812.955 -857.900 -905.271 -922.916 -929.507 -938.937 -948.467

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

95.781 142.051 159.381 181.454 184.757 187.441 190.920 190.554

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.031.959 -955.006 -1.017.281 -1.086.725 -1.107.673 -1.116.948 -1.129.857 -1.139.021