Haushaltsplan 2020 der Hansestadt Lüneburg - Band I

HANSESTADT LÜNEBURG

Haushaltsplan 2020Band I

Satzung HaushaltsplanVorbericht

FB 8Gebäudewirtscha�

Herr Koplin 3579

72 Straßen- und Ingenieurbau Herr Meyer 4423 73 Vermessung, Geodaten Herr Weichsel 3475 74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten Herr Zurheide 3496

FB 7Straßen- und Grünpla-

nung, Ingenieurbau

Frau Hesebeck 3476

61 Stadtplanung Herr Eberhard 3430 63 Bauaufsicht, Denkmalpflege Herr Moering 3655

FB 6Stadtentwicklung

Frau Böhme 3641

51 Soziale finanzielle Hilfen Herr Rumpel 3303 54 Integra�on und Teilhabe Frau Simkes 3330

FB 5aSoziales und Integra�on

N.N.

401 Kultur Frau Schmäl 3566 43 Musikschule Herr Petersen 3393 44 Ratsbücherei Herr Dr. Lux 3223 45 Stadtarchiv Herr Dr. Lux 3223

FB 4Kultur

Frau Schmäl 3566

81 Hochbau und Technik Herr Cohrs 3440 82 Rechnungswesen Controlling und Service Frau Lucht 3481

30 Rechtsamt Herr Sorger 3552 33 Bürger- und Migra�onsservice Frau Twesten 3251

FB 3bOrdnung, Umwelt, Nachhal�gkeit und

Mobilität Herr Kipke 3207

31 Umwelt Herr Schulz 3460 32 Ordnung Herr Bodendieck 3276 34 Nachhal�gkeit und Mobilität Herr Wiebe 3575

FB 3aRecht und Bürgerservice

N.N.

FB 2Finanzen

Herr Müller 3664

20 Kämmerei und Stadtkasse Herr Gomell 3661 21 Steuern Herr Dibowski 3669 22 Betriebswirtscha� und Beteiligungs- verwaltung, Controlling Herr Sporleder 3569 23 Forderungsbuch- haltung und Vollstreckung Herr Popp 3522

101 Arbeitsschutz, Brandschutz und DMS Herr Scheunemann 4455 102 Unabhängige Beratungsstelle Frau Harms 3171 103 Datenschutz- management Frau Ebrahimi-Koplin 3172 10 Interner Service Frau Schmidt 3141 11 Personalservice Frau Gödecke 3234 12 EDV Herr Ganderke 3220 13 Personalabrechnung Herr Kleine-Möller 3245

FB 1Innere Verwaltung

Herr Mildner 3154

09 Gleichstellungsbeau�ragte Frau Bening 3139

08 Personalrat Herr Gomell 3123

DA Datenschutzbeau�ragte Frau Röding 26-1756

04 Rechnungsprüfungsamt (Zweckvereinbarung) Herr Uder 26-1202

Stand: 15.01.20

06 Bauverwaltungsmanagement N.N. 3324 Baurecht und Verträge Frau Düppmann 3483 Service und Finanzen Herr Lindemann 3412 Stadtsanierung und EFRE Frau Burghardt 3419

50 Service und Finanzen Frau Zabel 3981 52 Soziale Dienste Frau Lütjohann 3332 53 Bildung und Betreuung Frau Bauer 3363

FB 5bFamilie und Bildung

Herr Treybig 3790

05 Entwicklung und strategische Steuerung Frau Krüger 3105 05S Sport Frau Herrscha� 3394

03 Projektmanagement, Service und Steuerungsunterstützung Frau Gerber 3170 03S S��ungsangelegenheiten N.N. 3501

02 Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement Frau Breitenstein 3278

01 Büro des OB Frau Kibscholl 3127 Pressestelle Frau Moenck 3118 Ratsbüro Frau Klimmek 3114

Dezernat VI Bauen Stadtbaurä�n Frau Gundermann 3160

Dezernat V Bildung, Jugend und Soziales Stadträ�n Frau Steinrücke 3150

Dezernat III Nachhal�gkeit, Sicherheit und Recht Stadtrat Herr Moßmann 3130

Dezernat II Finanzen und innere Verwaltung Erste Stadträ�n Frau Lukoschek 3120

Dezernat I Oberbürgermeister Herr Mädge 3110

VARat

Oberbürgermeister

Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bi�e die 309

Au�auorganisa�on der Stadtverwaltung Lüneburg

Vorwort

Am 19.12.2019 wurde durch den Rat der Hansestadt Lüneburg die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Zum damaligen Zeitpunkt war die Corona-Pandemie noch weit entfernt und hat noch keinen Einfluss in die Haushaltssatzung vom 19.12.2019 gefunden, die dem Ministerium für Inneres und Sport (MI) im Februar übergeben wurde. In der Zwischenzeit ist es jedoch erforderlich geworden, die Haushaltssatzung an die aktuelle Begebenheit anzupassen. Nach Abstimmung mit dem MI hat der Rat der Hansestadt Lüneburg daraufhin am 28.04.2020 die Aktualisierung der Haushaltssatzung beschlossen. Die entsprechenden Unterlagen wurden dem MI nachgereicht. Mit Schreiben vom 18.05.2020 wurden diese genehmigt. Aufgenommen in die Aktualisierung wurden diverse Schutz- und Fördermaßnahmen, die die Hansestadt Lüneburg hat treffen bzw. initiieren müssen, um die lokale Wirtschaft und städtische Gesellschaften zu unterstützen oder den laufenden Verwaltungsbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Einzelheiten der Änderungen können Sie den Seiten hinter dem Vorwort entnehmen (Ge-samtergebnis- und Gesamtfinanzplan, Veränderungsliste). Im Anschluss finden Sie den Haus-haltsplan auf Basis der Haushaltssatzung vom 19.12.2019. In der Form wurden die Unterlagen vom MI genehmigt. Damit lediglich eine Haushaltssatzung im Haushaltsplan enthalten ist, wurde die Satzung vom 28.04.2020 in den Haushaltsplan auf Basis der Haushaltssatzung vom 19.12.2019 anstelle der ursprünglichen eingepflegt.

GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung Ergebnis2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

1. Ordentliche Erträge

1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 108.542.314,53 111.634.500 116.205.500 118.365.800 119.314.300 121.574.700

1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.422.581,62 58.266.500 61.969.000 64.310.300 64.893.300 65.637.000

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.474.130,10 7.674.200 7.226.800 7.549.000 7.755.700 7.954.400

1.04 sonstige Transfererträge 4.519.683,46 6.635.500 3.817.700 3.817.700 3.817.700 3.817.700

1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 20.914.587,94 20.585.500 21.270.300 21.414.800 21.417.800 21.485.800

1.06 privatrechtliche Entgelte 4.791.356,96 4.798.600 4.952.600 5.018.000 5.063.800 5.119.600

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 51.737.954,95 61.468.950 60.607.900 61.097.900 61.157.500 61.274.300

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.023.166,97 691.770 699.800 699.800 699.800 699.800

1.09 aktivierte Eigenleistungen 1.432.474,18 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000

1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 9.695.575,41 9.537.450 9.594.900 10.309.900 9.434.200 8.723.300

1.12 =Summe ordentliche Erträge 269.553.826,12 282.804.970 287.856.500 294.095.200 295.066.100 297.798.600

2. Ordentliche Aufwendungen

2.01 Aufwendungen für aktives Personal -67.992.464,51 -71.822.600 -77.596.100 -81.474.000 -81.483.000 -82.843.300

2.02 Aufwendungen für Versorgung -3.559,28 -4.000 -4.000 -4.100 -4.200 -4.300

2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -23.972.620,57 -26.702.350 -30.011.950 -29.441.750 -28.242.750 -27.798.050

2.04 Abschreibungen -13.285.323,25 -13.163.100 -13.192.500 -13.991.300 -14.609.700 -15.189.700

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.477.763,12 -5.040.950 -4.973.600 -5.151.600 -5.578.600 -6.013.600

2.06 Transferaufwendungen -134.171.364,09 -141.336.400 -141.371.300 -140.164.800 -140.514.200 -140.944.200

2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -20.611.796,31 -23.397.480 -24.339.630 -23.761.630 -23.025.230 -22.811.530

2.09 =Summe ordentliche Aufwendungen -264.514.891,13 -281.466.880 -291.489.080 -293.989.180 -293.457.680 -295.604.680

3. Ordentliches Ergebnis 5.038.934,99 1.338.090 -3.632.580 106.020 1.608.420 2.193.920

4. Außerordentliches Ergebnis

4.01 Außerordentliche Erträge 5.382.284,31 2.248.300 4.187.000 4.977.500 4.637.000 4.194.300

4.02 Außerordentliche Aufwendungen -731.382,06

4.05 Außerordentliches Ergebnis 4.650.902,25 2.248.300 4.187.000 4.977.500 4.637.000 4.194.300

5. Jahresergebnis (3. + 4.) 9.689.837,24 3.586.390 554.420 5.083.520 6.245.420 6.388.220

6. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) -30.725.439,47

Erläuterungen - GesamtergebnishaushaltGesamtergebnishaushaltDer Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und fürgegenseitig deckungsfähig erklärt.Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Haushaltsjahr 2020

GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



01.03 sonstige Transfereinzahlungen 3.771.836,19 6.635.500 3.817.700 3.817.700 3.817.700 3.817.700




01.07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 943.530,15 691.770 699.800 699.800 699.800 699.800

01.08 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.01.09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9.229.552,99 9.161.800 9.342.400 9.509.600 8.123.600 7.404.600

01.10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 259.001.990,36 273.243.120 278.865.200 284.233.900 284.487.800 287.013.500

02. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

02.01 Auszahlungen für aktives Personal -63.789.747,80 -69.374.700 -73.790.000 -78.556.600 -79.335.400 -80.734.200

02.02 Auszahlungen für Versorgung -3.559,28 -4.000 -4.000 -4.100 -4.200 -4.300

02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -23.205.783,64 -26.702.350 -30.011.950 -29.441.750 -28.242.750 -27.798.050

02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.513.982,31 -5.040.950 -4.973.600 -5.151.600 -5.578.600 -6.013.600

02.05 Transferzahlungen -133.351.134,32 -141.336.400 -140.361.300 -140.164.800 -140.514.200 -140.944.200

02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -20.962.673,09 -23.397.480 -24.339.630 -23.761.630 -23.025.230 -22.811.530

02.07 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -245.826.880,44 -265.855.880 -273.480.480 -277.080.480 -276.700.380 -278.305.880

03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.175.109,92 7.387.240 5.384.720 7.153.420 7.787.420 8.707.620

04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 6.505.777,05 8.275.600 12.863.800 14.638.800 12.710.400 11.622.500

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 350,22 175.000 204.000

04.03 Veräußerung von Sachanlagen 1.080.830,55 2.443.000 4.760.000 5.655.000 5.641.000 4.700.000

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 567.963,56 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000

04.05 sonstige Investitionstätigkeit

04.06 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.154.921,38 11.311.600 18.245.800 20.711.800 18.769.400 16.740.500

05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.501.259,19 -100.000 -338.900 -970.000 -500.000 -200.000

05.02 Baumaßnahmen -16.545.566,83 -17.709.700 -26.304.800 -24.853.600 -23.819.600 -25.656.400

(Verpflichtungsermächtigungen) (-16.964.400) (-5.429.000) (-400.000)

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.798.786,90 -2.666.800 -2.146.600 -2.060.200 -2.347.700 -1.967.700

(Verpflichtungsermächtigungen) (-450.000) (-800.000)

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -644.636,33 -100.000

05.05 aktivierbare Zuwendungen -842.259,57 -4.055.000 -3.534.000 -5.584.000 -5.929.000 -4.859.000


05.06 sonstige Investitionstätigkeit -123.856,04

05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.456.364,86 -24.531.500 -32.424.300 -33.467.800 -32.596.300 -32.683.100


06. Saldo Investitionstätigkeit -13.301.443,48 -13.219.900 -14.178.500 -12.756.000 -13.826.900 -15.942.600


Haushaltsjahr 2020



Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -126.333,56 -5.832.660 -8.793.780 -5.602.580 -6.039.480 -7.234.980


08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 14.408.248,00 13.219.900 14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600

08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen -7.883.335,22 -9.273.600 -9.342.100 -9.540.200 -10.077.900 -11.501.900

08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.524.912,78 3.946.300 4.806.400 3.215.800 3.749.000 4.440.700

09. Finanzmittelveränderung 6.398.579,22 -1.886.360 -3.987.380 -2.386.780 -2.290.480 -2.794.280


Haushaltsjahr 2020

Personalaufwendungen Verbesserung A 0 -1.100.000 1.100.000Unter anderem durch verzögerte Personaleinstellungen infolge der Corona-Pandemie ist mit einem Minderaufwand i. H. v. 1.100.000,-€ zu rechnen.

Härtefallfonds "Wir für Lüneburg" Verschlechterung A 0 2.000.000 -2.000.000

Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, die auch die hiesige lokale Wirtschaft hart trifft. Mit dem Härtefallfonds "Wir für Lüneburg" der Hansestadt Lüneburg soll im Stadtgebiet den ansässigen Betrieben, die infolge der Corona-Pandemie einen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben und hierdurch in ihrer Existenz bedroht sind, durch einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss geholfen werden (VO/8940/20).

Schutzmaßnahmen wie z. B. Schutzkleidung Verschlechterung A 0 300.000 -300.000Aufgrund der Corona-Pandemie ist in der Stadtverwaltung die Umsetzung von Schutzmaßnahmen erforderlich.

Lüneburg Marketing GmbH Verschlechterung A 430.000 530.000 -100.000

Aufgrund der eingetretenen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Unternehmen und Geschäften in der Innenstadt soll die Lüneburg Marketing GmbH, gemäß ihres Gesellschaftszwecks, für die Zeit nach der Aufhebung der derzeitigen Einschränkungen Aufgaben zur Stärkung der Innenstadt bzw. zur Belebung dieser durch gezielte Aktivitäten wahrnehmen (VO/8945/20). Der Ansatz wird ebenso für das Jahr 2021 angehoben.

Museumsstiftung Verschlechterung A 880.000 980.000 -100.000Um die Vorgaben der Patronatserklärung zum Jahresende erfüllen zu können, werden vorsorglich weitere Beträge zur Verfügung gestellt.

weitere Corona-Maßnahmen Verschlechterung A 0 500.000 -500.000Um kurzfristige und zusätzliche Bedarfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie decken zu können, wie bspw. Zuschüsse, ist der Ansatz erforderlich.

Auswirkungen der Aktualisierung -1.900.000Änderungen Aufwand A -1.900.000Änderungen Ertrag E 0ordentliches Ergebnis vor Aktualisierung -1.732.580ordentliches Ergebnis nach Aktualisierung -3.632.580

Änderungen Ertrag (ao) aoE 0außerordentliches Ergebnis vor Aktualisierung 4.187.000außerordentliches Ergebnis nach Aktualisierung 4.187.000Jahresergebnis nach Aktualisierung 554.420

1.000.000,-€ dringende Corona-Maßnahmen

2.000.000,-€ Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"

Bezeichnung

2020

Aktualisierungen Haushaltsplan 2020 Ergebnishaushalt - Stand 24.04.2020

Ausgangs-betrag Euro

Änderungs-betrag Euro

BemerkungDifferenz Euro

Verbesserung / Verschlechterung

2020

01-511-020Investitionszuschuss Sparkassenstiftung

Verschlechterung A 0 50.000 -50.000 s. VO/8953/20

01-541-121Kreisverkehr Wilhem-Hänel-Weg/Hamburger Str.

Verbesserung A 250.000 150.000 100.000Die Umsetzung der Maßnahme Kreisverkehr Wilhem-Hänel-Weg/Hamburger verzögert sich.

01-541-137 Wendeanlage Pirolweg Verschlechterung A 0 50.000 -50.000 s. VO/8942/20

Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)

0

Netto-Neu Verschuldung vor Aktualisierung

4.806.400

Netto-Neu Verschuldung nach Aktualisierung

4.806.400

Verbesserung / Verschlechterung

2020Differenz

Euro

Aktualisierungen Haushaltsplan 2020 Investitionen - Stand 20.04.2020

Invest-Nr. Bezeichnung Ausgangs-betrag Euro

Änderungs-betrag Euro

2020

Bemerkung

BezeichnungRatsbeschluss Dez. HHJ 2020

2020 2021 2022 2023 BezeichnungRatsbeschluss Dez. HHJ 2020

2020 2021 2022 2023

ordentlicher Ertrag 287.856.500 287.856.500 294.095.200 295.066.100 297.798.600Einzahlung aus. lfd. Verwaltungsätigkeit

278.865.200 278.865.200 284.233.900 284.487.800 287.013.500

ordentlicher Aufwand -289.589.080 -291.489.080 -293.989.180 -293.457.680 -295.604.680Auszahlung aus lfd. Verwaltungsätigkeit

-271.580.480 -273.480.480 -277.080.480 -276.700.380 -278.305.880

ordentliches Ergebnis -1.732.580 -3.632.580 106.020 1.608.420 2.193.920

außerordentliches Ergebnis 4.187.000 4.187.000 4.977.500 4.637.000 4.194.300

Jahresergebnis 2.454.420 554.420 5.083.520 6.245.420 6.388.220Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit

7.284.720 5.384.720 7.153.420 7.787.420 8.707.620

Investitionstätigkeit:

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

18.245.800 18.245.800 20.711.800 18.769.400 16.740.500

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

-32.424.300 -32.424.300 -33.467.800 -32.596.300 -32.683.100

Saldo Investitionstätigkeit

-14.178.500 -14.178.500 -12.756.000 -13.826.900 -15.942.600

Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme von Krediten 14.148.500 14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600

Tilgung von Krediten -9.342.100 -9.342.100 -9.540.200 -10.077.900 -11.501.900

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4.806.400 4.806.400 3.215.800 3.749.000 4.440.700

Liquiditätssaldo -2.087.380 -3.987.380 -2.386.780 -2.290.480 -2.794.280

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Veränderungen Haushaltsplan 2020 - Stand 20.04.2020

Inhaltsübersicht Haushalt 2020

Haushaltssatzung 11 Erläuterungs- und Vorbericht 14 Freiwillige Leistungen 59 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 57 Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen 71 Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. 99 00100 – Verwaltungsvorstand 104 111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 01000 - Büro des Oberbürgermeisters 106 111015 - Betreuung politischer Gremien 111016 - Stadtrepräsentation 111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 111018- Städt. Internetauftritt 110038 - Digitalstrategie

02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement 108 111013 – Antikorruptionsarbeit 111019 – Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten 110 111021 - Lüneburger Bürgerstiftung 111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

04000 – Rechnungsprüfung 113 111022 - Rechnungsprüfung 05000 – Entwicklung und strategische Steuerung 115 421001 - Förderung des Sports 424001 – Sportstätten und Bäder

06000 – Bauverwaltungsmanagement 118 111024 - Vergabe 111025 - Ausschussbetreuung 111026 - Dienstleistungen 06 511002 - Sanierung 511008 - Verträge und Veranlagungen

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06000 – Bauverwaltungsmanagement 118 545002 - Straßenreinigung

08000 – Personalrat 121 111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 09000 – Gleichstellungsbeauftragte 123 111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten

Teilhaushalt 10000 – Interner Service 125 111006 - Organisation und interner Service 111007 – Arbeits- und Gesundheitsschutz 111008 – Kopierarbeiten und Layoutgestaltung

Teilhaushalt 11000 – Personalservice 128 111004 - Personalbetreuung Teilhaushalt 12000 – EDV 130 111002 - EDV und Telekommunikation

Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung 133 111005 - Personalabrechnung 312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse 135

111003 - Stadtkasse 111009 - Finanzservice 111011 - Erbbaurechtsverwaltung 111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen 111030 - Beb. und unbebautes Grundvermögen 531001 - Elektrizitätsversorgung 532001 - Gasversorgung 533001 - Wasserversorgung 534001 - Fernwärmeversorgung 611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft 612002 – Finanzanlagen

Teilhaushalt 21000 - Steuern 139 111010 - Steuerverwaltung 611001 - Gemeindesteuern,

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 141 111012 - Betriebswirtschaft und Controlling 261001 - Theater

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Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 141

271001 - Volkshochschule 522002 - Städtische Wohnungsbauförderung 548001 - Industriebahn 552002 - Hafenanlagen 571001 - Wirtschaftsförderung 573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 145 111036 - Forderungsbuchhaltung Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt 147 111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung 111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte 122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz 149 122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung 521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung 537001 - Abfallwirtschaft 538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 552001 - Gewässerunterhaltung 561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Teilhaushalt 32000 – Ordnung 152 122005 - Gewerbeangelegenheiten 122006 - Gaststättenangelegenheiten 122007 - Straßenverkehr 122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen 122009 - Sicherheit und Ordnung 122010 - Versammlungen u. Demonstrationen 122011 - Ermittlungsdienst 122017 – Kriminalpräventionsrat 122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten 126001 - Feuerwehr und Brandschutz 573001 - Marktwesen

Teilhaushalt 33000 – Bürgerservice 155 121001 - Wahlen 121002 – Statistik 122012 - Meldeangelegenheiten 122013 - Ausweis und sonstige Dokumente

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Teilhaushalt 33000 – Bürgerservice 155 122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten 122015 - Ausländerangelegenheiten 122016 – Personenstandsangelegenheiten

Teilhaushalt 34000 – Nachhaltigkeit und Mobilität 158 111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement 511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung 541002 - Förderung des Radverkehrs 547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität

Teilhaushalt 40010 – Kultur 161 252001 - Museen und Bildende Kunst 262001 - Musikförderung 273001 - Sonstige Volksbildung 281001 - Kulturförderung 281002 - Literaturförderung

Teilhaushalt 43000 – Musikschule 165 263001 - Musikschule

Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei 168 272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv 172 272001 - Archivierung und Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 50010 – Soziales und Bildung 175 315001 - Soziale Einrichtungen 315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere 315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 315602 - Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen 177 311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311401 - Hilfen zur Gesundheit 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

311903 - Verwaltung der Sozialhilfe 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen 177 345001 - Landesblindengeld 346001 - Wohngeldleistungen 351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 181 311541 - Altenhilfe 311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt 311902 - Durchführung Heimgesetz 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen 344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten 351801 - Versicherungsangelegenheiten 362101 - Außerschulische Jugendbildung 363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 363111 - Jugendsozialarbeit 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind 363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen 363371 - Vollzeitpflege 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. 363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht 363521 - Adoptionsvermittlung 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit 367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung 185 211001 - Grundschulen 212001 - Hauptschulen 215001 - Realschulen 216001 - Oberschulen 217001 - Gymnasien

218001 - Gesamtschule 221001 - Förderschulen 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

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Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung 185 244001 - Kreisschulbaukasse 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege 365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger 365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen 367501 - Familienbüro

Teilhaushalt 54000 – Asyl und Integration 194 313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung 197 511001 - Stadtplanung

Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege 199 521001 - Bauordnung 523001 - Denkmalschutz

Teilhaushalt 70010 – Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau 201 511003 - Vermessung/Geodaten

Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau 204 541001 - Gemeindestraßen 542001 - Kreisstraßen 543001 - Landesstraßen 545001 - Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 210 551001 - Öffentliche Grün- und Parkanlagen 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen 555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg 573003- Hilfsbetriebe Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft 213 111035 - DL Gebäudewirtschaft 546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

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216 245 262 267 281 286 298

Stellenplan Produktrahmenübersicht Produktgruppenübersicht Querschnitt nach Produkten Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Kostenstellenübersicht Budgetübersicht Kontenpläne 302

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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2020

VORBERICHT zum

Haushaltsplan der Hansestadt Lüneburg

für das Haushaltsjahr 2020

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Vorbericht: Der in § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Kommune zu informieren. Der vorliegende Haushaltsplan 2020 unterscheidet sich hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur kaum von dem Vorjahreshaushaltsplan und ist weiterhin von den Konsolidierungsanstrengungen und dem Zukunftsvertrag beeinflusst. Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2020 der Hansestadt Lüneburg enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskredite, die im Folgenden dargestellt werden. Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2019 den vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Gesetzliche Vorgaben und Aufbau des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Lüneburg richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Nach diesen Vorschriften richtet sich auch die Darstellungsform des Haushaltes. Zunächst sind sämtliche Aufwendungen und Erträge in Form des Gesamtergebnishaushaltes zusammengefasst. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt, wobei hier auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Geldabflusses bzw. -zuflusses abgestellt wird. Eine Untergliederung der Gesamtansätze erfolgt in Form von Teilhaushalten, welche sich an der Verwaltungsstruktur orientieren. Diese Darstellung ist ebenfalls vom Gesetzgeber vorgegeben worden. Anhand der Teilhaushalte ist ersichtlich, wie hoch das Ressourcenaufkommen in den einzelnen Verwaltungsbereichen ist. Die entsprechende Darstellung der Teilhaushalte ist im Band I zu finden. Da die jeweiligen Ansätze zu sogenannten Haushaltspositionen aggregiert werden, sind beispielsweise die Energieaufwendungen unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu finden. Aus den jeweiligen Teilhaushalten ist jedoch nicht ersichtlich, in welcher Höhe Energieaufwendungen zu leisten oder Mieterträge generiert werden. Die Aggregierung von Ansätzen ist eine wesentliche Veränderung durch die Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens im Jahr 2008. Durch das neue Rechnungswesen sollte das Hauptaugenmerk weg von Einzelansätzen und auf die Leistungserbringung der Gemeinde gerichtet werden (Output-Orientierung). In den Produktblättern wird beispielsweise über die Zielgruppe, den Inhalt, zukünftige Entwicklungen oder Kennzahlen berichtet. Zur Übersichtlichkeit werden im Band III sämtliche Produkte mit den jeweiligen Ansätzen dargestellt. Eine Planung und Steuerung des Haushaltes soll lediglich auf Leistungs- bzw. Produktebene erfolgen. Ein weiteres wesentliches Element des Haushaltsplanes sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Diese sind ebenfalls in einer Gesamtübersicht hinter dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt beigefügt.

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2. Haushalt 2020 Mit dem Haushaltsplan 2020 sind insbesondere die rechtlichen Vorgaben und Herausforderungen im Betreuungs- und Bildungsbereich (Ausbau zur GTS) erfolgreich umzusetzen. Dies geschieht im Wesentlichen durch die geplanten bzw. bereits in Gang gesetzten Bauarbeiten an den Lüneburger Schulen und Kitas im Rahmen des beschlossenen Bildungsfonds I und der anstehenden Erweiterung im Zuge des Bildungs- und Infrastrukturfonds II. Neben den bereits genannten Herausforderungen, gilt es die Vorgaben aus dem Entschuldungsvertrag zu beachten und einzuhalten. Mit Vertragsabschluss verpflichtete sich die Hansestadt Lüneburg unter Berücksichtigung der Entschuldungshilfe in Höhe von 70 Mio. Euro ab dem Haushaltsjahr 2013 u.a. ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Mit dem Beschluss zum Haushalt 2020 wird unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge mit einem Überschuss im Jahresergebnis geplant. 2.1 Eckdaten des Haushaltes 2020

Ergebnishaushalt Euro Ordentlicher Ertrag 287,9 Mio. Ordentlicher Aufwand 289,6 Mio. Außerordentlicher Ertrag 4,2 Mio. Außerordentlicher Aufwand 0,0 Mio. Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 7,3 Mio. Saldo Investitionstätigkeit 14,2 Mio. Saldo Finanzierungstätigkeit 4,8 Mio. Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan) 14,1 Mio. Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2020) 95,0 Mio. Verpflichtungsermächtigungen 31,0 Mio.

-4,0

-14,3

0,2 0,8 0,5 1,1

8,6

5,0

1,3

-1,7

0,21,6 2,2

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ergebnis2017

Ergebnis2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

in M

io.

€

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Der Haushaltsplan 2020 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 1,7 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis wird ausschließlich durch die Veräußerung von diversen bebauten und unbebauten Grundstücken in 2020 geprägt, welche letztlich zu einem außerordentlichen Überschuss i. H. v. rund vier Million Euro führen und ein positives Jahresergebnis ermöglichen. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Entwicklung positiv. Für das Jahr 2020 plant die Hansestadt an dieser Stelle mit einem positiven Zahlungssaldo i. H. v. 7,3 Mio. €. Es ist aber zu beachten, dass dieser Überschuss planerisch noch nicht ausreicht, um die laufende Tilgung von rd. 9,3 Mio. € aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Rückblickend auf die vergangenen Jahresabschlüsse ist festzustellen, dass die Tilgung aus eigener Kraft erwirtschaftet und darüber hinaus bestehende Liquiditätskredite reduziert werden können. Auch für das Haushaltsjahr 2020 ist es das Ziel, durch restriktive Haushaltsbewirtschaftung am Jahresende einen Saldo zu erwirtschaften, der die Tilgungsrate übersteigt.

5,3 5,5 5,5 5,76,6

7,99,3 9,3 9,5 10,1

11,5

-0,6

9,0

3,9

1,2

23,1

13,2

7,4 7,3 7,3 7,88,7

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ergebnis2017

Ergebnis2018

Ansatz 2019Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Vergleich Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit zu Tilgung

Tilgung lfd. Verwaltungstätigkeit

in M

io.

€

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2.2 Ordentliche Erträge 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben In dieser Position sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Steuereinnahmen handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen. Die Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 bis einschließlich 2023 werden sich aufgrund der bereits benannten guten gesamtkonjunkturellen Lage positiv entwickeln und liegen damit im Bundestrend.

Die betragsmäßig größte Position ist die Gewerbesteuer. Sie ist naturgemäß abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. Durch Sondereffekte, beispielweise der Erstattung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, erscheint die Entwicklung bis zum Jahresabschluss 2015 unstetig. Sofern diese unvorhersehbaren „Sondereffekte“ unberücksichtigt bleiben und insbesondere ab dem Jahr 2016, ist ein verstärkt positiver Trend erkennbar. Aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren wurde der Ansatz zum Haushalt 2020 mit 52,5 Mio. € veranschlagt. Die Ansatzplanung im Zeitraum ab 2020 wurde unter Beachtung der bereitgestellten Orientierungsdaten vorgenommen, welche die bundesweiten konjunkturellen Effekte und Entwicklungen berücksichtigen, aber vorsichtig-zurückhaltend auf dem Niveau belassen. Der Hebesatz für die Grundsteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2016 um 50 v. H. auf 490 v.H. angehoben. Die damalige Anhebung dient als Gegenfinanzierung des Bildungsfonds (siehe 2.5.3).

0

10

20

30

40

50

60

RE2010

RE2011

RE2012

RE2013

RE2014

RE2015

RE2016

RE2017

RE2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

in M

io.

Steuerentwicklung ab 2010

Gewerbesteuer Gemeindeanteil EKSt GrundsteuerGemeindeanteil USt Sonstige Steuern

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Aufgrund des stetigen Zuzuges in das Stadtgebiet und neuer Baugebiete ist zum Haushalt 2019 von einer moderat positiven Einnahmeentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung auszugehen. Die Hundesteuer wurde für das Jahr 2020 mit 250.000 € mit einer leichten Steigerung geplant. Bereits zum Haushaltsjahr 2017 wurde der Glücksspielstaatsvertrag neu aufgelegt. Aufgrund der damit verbundenen gesetzlichen Änderungen für Spielhallenbetreiber wurde mit einer geringeren Einnahme aus der Vergnügungssteuer geplant. Diese Annahme hat jedoch nicht vollumfänglich bestätigt, weshalb der Ansatz zum Haushalt 2018 wieder auf dem ursprünglichen Niveau veranschlagt wurde. Zum Haushalt 2020 wird der Ansatz für 2019 fortgeschrieben. Nachdem die überarbeitete Beherbergungssteuersatzung vom Rat der Hansestadt Lüneburg mit Wirkung zum 01.10.2015 beschlossen wurde und der Kreis der Steuerpflichtigen erweitert wurde, ist eine positive Ertragsentwicklung festzustellen. Vor diesem Hintergrund wird zum Haushalt 2020 mit Erträgen von rund 550.000 € gerechnet. Die Steuererträge sind nach aktuellem Stand bundesweit auf hohem Niveau prognostiziert. Dieser Aspekt und auch der positive Ausblick in der Wirtschaft spiegeln sich in Steigerungsraten der Orientierungsdaten für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wider. Beträge in Euro Ergebnis

2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

1. Grundsteuer A 36.405,94 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 2. Grundsteuer B 13.980.212,69 14.692.000 14.912.000 15.136.000 15.363.000 15.363.000 3. Gewerbesteuer 49.565.184,78 50.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 4. Vergnügungssteuer 1.965.326,60 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 5. Hundesteuer 239.973,57 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 6. Zweitwohnungssteuer 46.129,10 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 7. Beherbergungssteuer 527.631,85 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 Zwischensumme 66.360.865 68.178.500 70.418.500 70.642.500 70.869.500 70.869.500

+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 34.042.155,00 35.250.000 36.100.000 37.950.000 39.900.000 42.000.000

+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.139.295,00 8.206.000 9.687.000 9.773.300 8.544.800 8.705.200

Bruttoaufkommen 108.542.315 111.634.500 116.205.500 118.365.800 119.314.300 121.574.700

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2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Ansätze beinhalteten Erträge aus Zuweisungen vom Land, die der allgemeinen Deckung des Haushaltes dienen und auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes gezahlt werden: Beträge in Euro Ergebnis


Planung 2022

Planung 2023

Schlüsselzuweisungen vom Land 21.113.720,00 23.760.000 23.914.000 25.987.000 26.915.000 27.783.000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3.234.808,00 3.312.000 3.297.000 3.302.000 3.401.000 3.486.000

Summe: 24.348.528,00 27.072.000 27.211.000 29.289.000 30.316.000 31.269.000 Die Schlüsselzuweisung des Landes für 2020 richtet sich maßgeblich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren. Wesentlich beeinflusst wird die Steuerkraft durch die Gewerbesteuereinzahlungen. Wie unter der Ziffer 2.2.1. ausgeführt, unterliegt insbesondere diese Berechnungsgröße einer deutlichen Schwankung aufgrund von unvorhersehbaren Erstattungen und Rückzahlungen.

Da die zur Berechnung der Schlüsselzuweisung für die Hansestadt Lüneburg ausschlagebende Steuerkraft in der zugrunde liegenden Rechnungsperiode hoch war und auch für die zukünftigen Jahre postitiv prognostiziert wird, ist mit einer Zuweisung auf dem Nieveau des Jahres 2017 zu planen. Gleichzeitig wird jedoch auch mit einer steigenden Verteilungsmasse kalkuliert, wonach die Ansätze bis 2023 einen ansteigenden Verlauf vorweisen.

18,2

16,0

18,920,9

21,9

17,8

23,6

21,1

23,8 23,9

26,026,9

27,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ergebnis2017

Ergebnis2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

Schlüsselzuweisungen vom Land

in M

io.

€

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Darüber hinaus sind die Zuweisungen vom Landkreis, die auf konkreten Aufgabenwahrnehmungen basieren bzw. gesetzliche oder vertragliche Grundlagen haben, enthalten: Beträge in Euro Ergebnis


Planung 2022 Planung 2023

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg

22.878.174,86 16.913.500 17.770.400 17.880.400 17.890.500 17.900.100

Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg

2.786.176,29 3.171.100 3.412.600 3.418.500 3.424.700 3.424.100

Zuweisungen Sozial-leistungen Landkreis - Tageseinrichtungen

845.637,00 810.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000

Sonderzuweisung LK 2.467.079,94 2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000 Summe: 28.977.068,09 23.334.600 25.273.000 25.388.900 25.405.200 25.414.200

Im Rahmen des 2010 zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg abgeschlossenen Finanzvertrages haben sich die beiden Vertragsparteien auf die Übernahme bestimmter Aufgabenbereiche durch die Hansestadt Lüneburg geeinigt. Für den zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben anfallenden Personal- und Sachaufwand wird eine Jahrespauschale an die Hansestadt Lüneburg gezahlt, welche u.a. unter dem Sachkonto „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Lüneburg“ veranschlagt ist. Um die kreisangehörigen Gemeinden bei der Bereitstellungen von ausreichenden Kindertagesstättenplätzen sowie dem Ausbau der Ganztagesbetreuung zu unterstützen, wird mit dem Landkreis Lüneburg jährlich eine entsprechende Zuweisungsquote verhandelt. Die Ansätze der Sonderzuweisungen des Landkreises Lüneburg beruhen folglich auf den bisherigen Verhandlungsergebnissen und der prognostizierten Fortführung. Für die Belastungen, die der Hansestadt aus der Übertragung von Aufgaben entstehen, aber nicht durch spezielle Regelungen im Finanzvertrag erfasst sind, erhält die Hansestadt Lüneburg zudem jährlich pauschalierte Erstattungen. Die Höhe der Zahlungen wurde bis einschl. 2015 mit dem Hinweis auf eine anschließende Anpassung vertraglich fixiert. Bereits zum Vertragsabschluss bestand seitens der Hansestadt Lüneburg die Intention eine zusätzliche Erstattung in Höhe von jährlich 1,8 Mio. € zu erhalten. Mit der im Dezember 2015 abgeschlossenen Ergänzungsvereinbarung wurden nun nachfolgende Zusatzerstattungen vereinbart. Aktuell verhandelt der Landkreis zusammen mit der Hansestadt Lüneburg über die Ausgestaltung eines neuen Finanzvertrages, welcher im beiderseitigem Einverständnis rückwirkend für 2020 gelten soll. Verhandlungsziele der Hansestadt Lüneburg sind u. a., dass die Aufgabenvielfalt der Hansestadt als Oberzentrum finanziell berücksichtigt und Doppelbelastungen über die Zahlung der Kreisumlage vermieden werden. Vor diesem Hintergrund ist die entsprechende Planung spätestens im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung umfangreich zu überarbeiten.

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2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten Soweit die Hansestadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. GVFG—Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.

2.2.4 Sonstige Transfererträge Unter diese Position fallen alle Kostenersätze, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierzu gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld. Beträge in Euro Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Soziale Hilfen 2.427.620,61 3.141.500 1.210.000 1.210.000 1.210.000 1.210.000 Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe 1.058.417,98 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.033.644,87 2.454.000 1.567.700 1.567.700 1.567.700 1.567.700

Summe: 4.519.683,46 6.635.500 3.817.700 3.817.700 3.817.700 3.817.700

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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6,0

7,0

8,0

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ergebnis2017

Ergebnis2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Planung2021

Planung2022

Planung2023

in M

io. €

Erträge aus Sonderposten für Beiträgen Erträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen

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2.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden. Nachfolgend sind die größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet: Beträge in Euro Ergebnis 2018 Ansatz

2019 Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren

Verwaltungsgebühren 2.547.828,27 2.804.000 2.666.500 2.731.500 2.731.500 2.731.500 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 4.086.006,60 4.256.900 4.302.200 4.304.200 4.307.200 4.297.200 Niederschlagswassergebühr 1.912.431,26 1.919.700 1.919.700 1.919.700 1.919.700 1.919.700 Gebühren für Gräber u.Bestattungen, sonst. Friedhofsleistungen 1.068.718,26 1.037.900 1.087.900 1.087.900 1.087.900 1.087.900 Tageseinrichtungen für Kinder 2.792.729,84 1.426.000 1.326.000 1.326.000 1.326.000 1.326.000 Schmutzwassergebühren 6.752.445,55 7.036.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000 sonstige 1.754.428,16 2.105.000 2.055.500 2.126.500 2.126.500 2.204.500 Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren (I)

20.914.587,94 20.585.500 21.276.800 21.414.800 21.417.800 21.485.800

privatrechtliche Entgelte Erträge aus Vermietung und Verpachtung 1.328.881,52 1.342.400 1.419.400 1.420.400 1.421.400 1.421.400 Gebühren Parkhäuser (privat-rechtlich) 1.138.104,53 1.152.000 1.124.000 1.174.000 1.214.000 1.260.000 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht 895.397,00 910.500 985.500 990.500 990.500 990.500 Erträge aus Verkauf 604.003,28 568.200 568.200 568.200 568.200 568.200 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 824.970,63 825.500 855.500 864.900 869.700 879.500 Summe privatrechtliche Entgelte (II) 4.791.356,96 4.798.600 4.952.600 5.018.000 5.063.800 5.119.600 Gesamtsumme (I+II) 25.705.944,90 25.384.100 26.229.400 26.432.800 26.481.600 26.605.400

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2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierunter fallen überwiegend Kostenerstattungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Sozialhilfebearbeitung (Grundsicherung) und der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, sowie die Erstattungen von Personalaufwand durch Dritte. Im Gegensatz zu anderen Ertragspositionen handelt es sich hierbei um direkte Erstattungen von erbrachten Zahlungen ohne einen zugrundeliegenden Leistungsaustausch. Der originäre Aufgabenträger oder der eigentliche Leistungsverursacher entlastet in diesen Fällen die Hansestadt von verauslagten Mitteln. Beträge in Euro Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Erstattungen vom Bund 46.019,28 410.800 546.900 532.000 536.700 546.300 Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi) 45.008.540,98 53.748.850 52.855.200 53.118.000 53.157.000 53.222.000 Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

689.132,28 418.400 262.500 262.500 262.500 262.500

Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 927.653,74 2.322.800 1.874.600 2.009.500 2.024.500 2.054.500 sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)

5.066.609 4.568.100 5.068.700 5.175.900 5.176.800 5.189.000

Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 51.737.954,95 61.468.950 60.607.900 61.097.900 61.157.500 61.274.300

Etwa ein Viertel der städtischen Erträge resultiert aus der Erstattung von Sozialen Leistungen, welche die Hansestadt Lüneburg erbringt. Diese Leistungserbringung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises. Im Rahmen des ausgehandelten Finanzvertrages (letztmalig ausgehandelt im Jahr 2010 und ergänzt im Jahr 2015) zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg wurde jedoch vereinbart, dass die Stadt Lüneburg zur Erfüllung sämtlicher Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem 8. Sozialhilfegesetzbuch herangezogen wird. Gleiches gilt ebenso für den Bereich der Jugendhilfe. Die aus der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten werden durch den Landkreis Lüneburg erstattet, wobei eine Eigeninteressenquote bei der Hansestadt Lüneburg verbleibt. Die Laufzeit des aktuellen Finanzvertrages endet zum 31.12.2019; ein neuer Vertrag wird 2020 geschlossen werden, s. Ausführungen unter 2.2.2. 2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Zinserträge aus Steuernachveranlagungen. Maßgeblich beeinflusst wird diese Position durch die Ertragsschwankungen im Bereich der Gewerbesteuer. Städtisches Kapitalvermögen das Zinserträge erwirtschaftet, ist nur in sehr beschränkten Umfang vorhanden; angesichts des derzeitigen Zinsniveaus sind hieraus aktuell keine nennenswerten Zinserträge veranschlagt.

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2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen Hierbei handelt es sich um städtische Eigenleistungen zur Herstellung von Vermögensgegenständen, die bilanziell aktiviert werden müssen, weil sie den Wert des Anlagevermögens erhöhen. Konkret sind dies überwiegend aktivierbare, städtische Ingenieurleistungen im Hoch- oder Tiefbau sowie anteilige Personalaufwendungen zur Erstellung von Friedhofs- und Grünanlagen. Aufgrund der erhöhten Bautätigkeit im Rahmen des Bildungsfonds I sowie des Bildungs- und Infrastrukturfonds II beträgt der Ansatz im Bereich des Hochbaus wie zur Haushaltsplanung 2019 1.300.000 €. Im Straßenbau ist ein Ansatz über 157.000 €, bei den Grünanlagen in Höhe von 20.000 € und bei den Friedhöfen in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Insgesamt wird damit gerechnet, Personalaufwendungen von rund 1.512.000 € zu aktivieren, was knapp über dem Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2018 liegt (1.432.474,18 €). 2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge Hier sind u. a. folgende Erträge veranschlagt:

Beträge in Euro Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Fernwärme u.ä.

4.283.417,54 4.206.600 4.276.000 4.426.000 4.476.000 4.476.000

Buß- Verwarn- Zwangsgelder 1.188.333,42 1.014.800 1.074.800 1.089.800 1.089.800 1.089.800 Erträge aus Beteiligungen und der Inanspruchnahme von Gewährverträgen

3.202.436,40 1.133.400 1.189.700 1.172.700 1.148.700 1.129.700

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (bspw. Pension, Altersteilzeit)

757.336,72 175.100 51.400 599.200 1.109.500 1.117.600

übrige 264.051,33 3.007.550 3.003.000 3.022.200 1.610.200 910.200 Summe: 9.695.575,41 9.537.450 9.594.900 10.309.900 9.434.200 8.723.300

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2.3 Ordentliche Aufwendungen 2.3.1 Aufwendungen für Personal Die Position umfasst den Personalaufwand für aktives Personal der Hansestadt Lüneburg. Einbezogen sind hierbei alle Beiträge, Umlagen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Vergütung oder Besoldung des Personals stehen. Der Personalaufwand wird entsprechend der Vergütungsgruppe- und Besoldungsgruppe errechnet und im jeweiligen Budget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im Bereich Personalabrechnung. Die nachfolgende Übersicht enthält alle mit dem Personal zusammenhängende Erträge und Aufwendungen, welche die Hansestadt von Dritten für abgestelltes oder aufgabenspezifisch eingesetztes Personal erhält sowie aktivierbare Personalanteile (siehe auch 2.2.8) und Auflösungssachverhalte von Personalrückstellungen (siehe auch 2.2.9).

Beträge in Euro Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Personalerträge 11.844.244,96 12.582.100 12.804.200 14.081.700 14.662.500 14.623.600 Personalaufwand gesamt -68.014.840,79 -71.826.600 -78.700.100 -81.478.100 -81.487.200 -82.847.600 Personalaufwand netto -56.170.595,83 -59.244.500 -65.895.900 -67.396.400 -66.824.700 -68.224.000

Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2019 um rund 6,7 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 11,26 % entspricht. Die regulären Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die insgesamt 57,5 neuen Stellen, welche mit dem Stellenplan 2020 beschlossen wurden, begründen u. a. den Anstieg bei den Personalaufwendungen. Neben dem bisherigen Fokus auf die Einrichtung von neuen Stellen im Bereich der Kindertagesstätten, rückt mit dem Haushalt 2020 zunehmend die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen in den Vordergrund. Um zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich gerecht zu werden, wurden im Haushalt 2020 vier entsprechende Stellen berücksichtigt.

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Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung des Personalaufwands für zukünftige Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

0,0

10,0

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30,0

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Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023

in M

io. €

Personalaufwand netto

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2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die ’Unterhaltung’ von städtischem Vermögen und dessen ’Bewirtschaftung’. Ebenfalls enthalten sind ’Mieten und Pachten’ sowie ’Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen’, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig sind. Der sprunghafte Anstieg zum Haushalt 2017 war noch mit der Unterbringung von Geflüchteten begründet, wobei dieser Aspekt inzwischen der Aufgabe der Integration gewichen ist. Das Volumen für Sach- und Dienstleistungsaufwand nimmt deshalb in der Gesamtbetrachtung seit 2017 ab, liegt jedoch noch bei rd. 29,7 Mio. €. Dies liegt u.a. an der Umsetzung des. sogenannten Bildungs- und Infrastrukturfonds II. In Erweiterung des bereits laufenden Bildungsfonds I, hat die Hansestadt Lüneburg ein Maßnahmenkatalog veranschlagt, um in den Bereichen Schule, Kitas und allgemeine Infrastruktur (Straßen) notwendige Erweiterungen bzw. Umbauten bewerkstelligen zu können (siehe 2.5.3). Im Gegensatz zum bisherigen Bildungsfonds I beinhaltet der Bildungs- und Infrastrukturfonds II auch konsumtive Bestandteile. Beispielsweise ist für 2020 die Sanierung von städtischen Liegenschaften mit 200.000 € und die Kita Kreideberg mit 180.000 € veranschlagt.

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen anfallen.

0,0

5,0

10,0

15,0

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25,0

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35,0

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ergebnis2017

Ergebnis2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Planung2021

Planung2022

Planung2023

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io. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftung Mieten und Pachten Übrige

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Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie die Kindertagesstätten. Neben den bereits genannten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Infrastrukturfonds II plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 500.000 € für die Straßensanierung- und unterhaltung, 75.000 € für die Unterhaltung der Radwege, 146.000 € für die laufende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten, 96.900 € für die Ergänzung der Büchereibestände oder 105.000 € für Kosten für Bebauungspläne und Flächennutzungsplanänderungen im Bereich Stadtplanung. 2.3.3 Abschreibungen Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung des Sachanlagevermögens, immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuwendungen an Dritte) und auf das Finanzvermögen (Wertberichtigungen auf Forderungen). Der Aufwand aus Abschreibungen reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Ansätze wurden nach den bilanzierten Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung bzw. den Forderungsbeständen der Finanzbuchhaltung ermittelt. Hierbei wurden anteilige Abschreibungen für künftige Investitionen der Jahre 2020 ff berücksichtigt. Bei den Investitionen ist der über Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendigen Ersatz zu schaffen. Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen handelt es sich um eine Darstellung eines konkreten oder allgemeinen Ausfallrisikos, Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen. Auch besonders gelagerte Einzelfälle, die zu hohen Forderungsabschreibungen führen können, beeinflussen die Höhe der Abschreibungen. Diese Sachverhalte sind im Voraus nicht prognostizierbar und hängen bei den Gewerbesteuerforderungen auch stark von den Finanzbehörden ab, so dass als Planansatz der abschätzbare Anteil der Abschreibungen auf Forderungen aufgenommen wird.

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Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände. 2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Position enthält die bei der Hansestadt zu zahlenden Zinsen für alle Schulden. Die Aufgabe des städtischen Zins- und Schuldenmanagements ist es, den Bestand an Darlehensverpflichtungen und deren Zinsbelastung auf möglichst niedrigem Niveau zu halten. Regelmäßig wird in einer Portfolioanalyse das enthaltene Gesamtrisiko im Schuldenportfolio bestimmt. Durch eine sinnvolle Verteilung von Zinsbindungsfristen und Prolongationsterminen werden Belastungsspitzen in den einzelnen Jahren (Klumpenrisiken) vermieden. Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich ihrer Höhe, Notwendigkeit und Aufnahmezeitpunkt, Laufzeit etc. überprüft und ausgeschrieben. Ein regelmäßiges Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinslandschaft dokumentieren kontinuierlich die aktuelle Situation und lassen Prognosen zu. Die mit Haushaltsdaten sowie debitorischen und kreditorischen Buchungen abgestimmte Liquiditätsplanung prognostiziert die Entwicklung des Zahlungsbestandes für das laufende Jahr, um anhand dessen steuernde Maßnahmen ergreifen zu können. Zu starke Schwankungen im Kontokorrentbereich können auf diesem Wege vorausgesehen, ausgeglichen oder zumindest gemindert werden. Diese Aktivitäten erhöhen die Planungssicherheit sowohl im kurz- als auch im langfristigen Haushaltsplanungszeitraum.

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ergebnis2017

Ergebnis2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Abschreibungen aufSachvermögen und

Immaterielle Vermögens-gegenstände

9.500.896 9.734.862 10.204.481 10.747.986 10.426.495 11.194.609 12.076.440 12.713.100 12.742.500

Abschreibungen aufFinanzvermögen 2.063.148 1.370.997 883.857 955.816 2.100.930 1.480.326 1.208.883 450.000 450.000

- €

2 €

4 €

6 €

8 €

10 €

12 € in

Mio

. €

Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen

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Durch die Fortführung des Bildungsfonds I sowie den geplanten Bildungs- und Infrastrukturfonds II erreicht die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 eine Höhe von rd. 14 Mio. €. Hinzu kommen aus dem Vorjahr weitere noch nicht umgesetzte Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste). Aufgrund einer risikogerechten Kalkulation für den neuen Kreditbedarf und einer überwiegend kurzfristigen Zinsbindung im Liquiditätskreditbereich muss ein Gesamtansatz für Zinsen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € vorgehalten werden. Des Weiteren werden unter dieser Haushaltsposition auch die Verzinsungen aus Steuererstattungen veranschlagt. Hierfür sind jährlich 450.000 € veranschlagt. 2.3.5 Transferaufwendungen Beträge in Euro Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Planung

2020 Planung

2021 Planung

2022 Planung

2023 Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private) 4.979.401,14 5.430.500 5.537.100 5.526.600 5.563.200 5.498.200 Förderung von Kinder in Tagesreinrichtungen 9.883.539,17 10.700.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000 Soziale Leistungen 60.819.527,78 65.063.900 63.744.200 63.744.200 63.746.000 63.746.000 Gewerbesteuerumlage allgemein und einigungsbedingt

7.970.792,00 8.420.000 5.080.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000

Entschuldungsumlage 182.744,00 195.000 195.000 200.000 205.000 210.000 Kreisumlage 50.335.360,00 51.527.000 53.015.000 53.714.000 54.120.000 54.610.000 sonstige Transferaufwendungen 150.000 150.000 150.000 Summe 134.171.364,09 141.336.400 139.171.300 140.064.800 140.514.200 140.944.200

3,93

5,61

4,72 4,664,41

4,043,77 3,70 3,66

4,09 4,02

2,452,63

1,91

1,30 1,33

0,56

0,62

0,55 0,47

0,50 0,50

0,20 0,28

0,73

0,23

0,56

1,34

0,53

1,72

0,210,45 0,45

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

in M

io. €

Zinsen für Investitionsdarlehen Liquiditätskreditzinsen Verzinsung aus Steuererstattung

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Zu den Transferaufwendungen zählen kommunale Leistungen an natürliche Personen und Unternehmen, ohne dass eine gleichzeitige Gegenleistung durch die Transferempfänger erfolgt. Darunter fallen alle Geldleistungen, die von öffentlichen Stellen an natürlichen Personen bzw. von diesen an öffentliche Stellen fließen. Konkret sind dies überwiegend „soziale Leistungen an Hilfebedürftige“ auf Grundlage verschiedener, einschlägiger Normen der Sozialgesetzbücher (ca. 63,74 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Kreisumlage (ca. 53,01 Mio. €) und Gewerbesteuerumlage (ca. 5,08 Mio. €). Bei der einigungsbedingten Gewebesteuerumlage wurde für die aktuelle Planung der Wegfall ab dem Jahr 2020 berücksichtigt, was zu einem deutlich reduzierten Ansatz führt. Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt darstellt sind fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen. An dieser Stelle ist daher ebenso mit höheren Aufwendungen ab dem aktuellen Haushaltsjahr zu rechnen. Eine wesentliche Haushaltsposition bildet die Kreisumlage. Mit einem Volumen von 53,0 Mio. € in 2020 stellt sie knapp ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen dar. Trotz der Senkung des Hebesatzes auf 49,5 v. H. in 2019 im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes des Landkreises Lüneburg und weitere berücksichtigte Absenkungen in der mittelfristigen Finanzplanung ist weiterhin ein ansteigender Verlauf erkennbar. Bedingt wird dies durch die anhaltend hohe Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg (siehe 2.2.2), welche als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ausschlaggebend ist.

39,0

3 40,0

0

40,9

6

44,8

0

46,9

3

50,3

4

51,5

3 53,0

2

53,7

1

54,1

2

54,6

1

53,5

53,0

53,0

53,0

53,0

52,0

50,5

49,5

49,5

49,5

49,5

40,0

50,0

60,0

70,0

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0

10

20

30

40

50

Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Entwicklung der Kreisumlage

Hebesatz

in P

unkte

n

in M

io.

€

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2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) auch die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung. Daneben sind im Bereich der Geschäftsaufwendungen/Sonstiges noch die Aufwendungen für Ehrenamtliche (Feuerwehr und Ratsangelegenheiten) sowie die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband und für den kommunalen Schadensausgleich veranschlagt.


Planung 2022

Planung 2023

Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Private etc. -3.361.989,90 -2.959.700 -3.086.300 -3.105.100 -2.893.600 -2.896.200

Erstattungen an sonstige verbundene Unternehmen, Beteiligungen

-12.348.551,42 -13.204.600 -13.832.400 -13.870.500 -13.895.500 -13.920.500

Geschäftsaufwendungen -3.164.179,20 -4.121.550 -3.761.700 -3.653.800 -3.600.000 -3.594.900 sonstige Steuern -781.154,68 -826.800 -935.300 -895.300 -895.300 -895.300 sonstiges (u.a. KSA und GUV) -955.921,11 -2.284.830 -2.223.930 -2.236.930 -1.740.830 -1.504.630 Summe -20.611.796,31 -23.397.480 -23.839.630 -23.761.630 -23.025.230 -22.811.530

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 2.4.1 Außerordentliches Ergebnis Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) änderten sich die Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften ab dem Haushaltsjahr 2018. Dies hat insbesondere auf das außerordentliche Ergebnis einen wesentlichen Einfluss. Die neue Verordnung sieht im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor. Das außerordentliche Ergebnis wird planerisch nur noch durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beeinflusst. Sofern ein Vermögensgegenstand über oder unter dem Buchwert veräußert wird, führt dies zu einem außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2020 mehrere Grundstückverkäufe, was zu einem außerordentlichen Ertrag von 4,19 Mio. € in diesem Bereich führt.

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2.5 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die notwendigen Ansätze für investive Auszahlungen und die Finanzierungstätigkeit. 2.5.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) ab. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 7,3 Mio. €.

e

-9,5

-3,2

-7,0

-0,6

9,0

3,9

1,2

23,1

13,2

7,4 7,3 7,3 7,88,7

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ansatz2016

Ergebnis2017

Ergebnis2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

in M

io.

€

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2.5.2 Investitionen des Finanzplanes Das Investitionsvolumen der Vorjahre wird auch mit dem Haushaltsplan 2020 fortgeführt. Insgesamt plant die Hansestadt Lüneburg investive Auszahlungen i. H. v. 32,4 Mio. €. Ein Großteil hiervon (20,6 Mio. €) sind für Baumaßnahmen an Schulen, Kindertagesstätten und der allgemeinen Infrastruktur vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass der Schulbereich weiterhin besonderes im Fokus steht und die Hälfte des gesamten investiven Ansatzes einnimmt.

Der in 2015 initiierte Bildungsfonds I (siehe 2.5.3) wird auch zum Haushaltsjahr 2020 um weitere Maßnahmen im Zuge des Bildungs- und Infrastrukturfonds II ergänzt. Der Bildungs- und Infrastrukturfonds II beinhaltet schwerpunktmäßig zwar weiterhin notwendige Maßnahmen im Schul- und Kitabereich, wurde aber um die Themen der allgemeinen Infrastruktur (Brücken, Straßen, Radwege und Hochwasserschutz) und stadtteilbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Stadtteilhäuser, Jugendzentren) ergänzt. Ein Großteil der Baumaßnahmen im Schulbereich wurden bereits begonnen und werden in 2020 fortgeführt. Das Auszahlungsvolumen im Grundschulbereich beläuft sich auf 6,1 Mio. €, wobei für die Fortsetzung der Baumaßnahme an der Grundschule Lüne (u.a. Ausbau zu GTS) 2,6 Mio. € zur Verfügung stehen. Für die Grundschule Heiliger Geist 2,0 Mio. € und die Grundschule Hagen (Igelschule) sind 1,1 Mio. € veranschlagt. Bei den weiterführenden Schulen sind das Johanneum (2,1 Mio. €) sowie die Herderschule (1,5 Mio. €) bezüglich des Auszahlungsvolumens hervorzuheben. Während bei der Herderschule unter anderem

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die Erweiterung für den 13. Jahrgang vorangetrieben wird, steht bei dem Johanneum die Erweiterung für den 6. Zug im Vordergrund. Auch die Bereitstellung von ausreichenden Einrichtungen zur Kinderbetreuung spielt für das Haushaltsjahr 2020 weiterhin eine bedeutende Rolle. Als wachsende Stadt, durch Zuzüge aus anderen Regionen, aber auch durch die hohen Flüchtlingsbewegungen in den vorangegangenen Jahren und die nun erforderliche Integrationsarbeit, ist die Schaffung von neuen Krippen- und Kitaplätzen verstärkt in den Vordergrund gerückt. Baumaßnahmen in größerem Umfang sind in 2020 bei der Kita AWO und bei der Kita Brandheider Weg geplant. Das Auszahlungsvolumen für die Sanierungsgebiete einschließlich weiterer Förderbereiche beträgt für 2020 1,7 Mio. € (u.a. Kaltenmoor, westliches Wasserviertel, Am Weißen Turm). Mit Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" wurde ab 2018 zudem ein weiteres Sanierungsgebiet im Bereich der Lüneburger Innenstadt (Grünband Innenstadt) im Haushalt aufgenommen. Der Eigenanteil der Hansestadt Lüneburg liegt lediglich bei einem Drittel, da entsprechende Zuweisungen des Landes aus den Förderprogrammen zu erwarten sind. Diese sind für 2020 mit circa 1,2 Mio. € zu beziffern. Auch das in 2016 initiierte städtische Wohnungsbauprogramm wird in 2020 fortgeführt. Zur Unterstützung bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist ein Ansatz i.H.v. 200.000 € veranschlagt. Im Bereich der Straßen- und Infrastruktur ist für Radwege ein Betrag von 1,3 Mio. € eingeplant. Beispielsweise soll der Radweg an der Soltauer Straße mit 500.000 € saniert werden. Des Weiteren sind u.a. investive Straßenbaumaßnahmen an der Uelzener Straße, für die Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena und am Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/Hamburger Straße geplant. Außerdem wurde wie im Vorjahr ein Ansatz für die Erschließung des Baugebietes Wienebütteler Weg für die Jahre 2020ff. aufgenommen.

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Eine grobe Übersicht über die geplanten Einzahlungen im Jahr 2020 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:

Unabhängig von Investitionsvorhaben und möglichen Fördermitteln werden Grundstücksveräußerungen im Produktbereich „Zentrale Verwaltung“ veranschlagt und dienen somit insgesamt zur Deckung der Investitionen. In 2020 sind im Wesentlichen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken am Wienebütteler Weg und die Veräußerung von Industrieflächen im Hafen zu nennen.


Planung 2022

Planung 2023

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.154.921,38 11.311.600 18.245.800 20.711.800 18.769.400 16.740.500 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.456.364,86 -24.531.500 -32.424.300 -33.467.800 -32.596.300 -32.683.100 Saldo aus Investitionstätigkeit -13.301.443,48 -13.219.900 -14.178.500 -12.756.000 -13.826.900 -15.942.600 Kreditaufnahmen für Investitionen 14.408.248,00 13.219.900 14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600 Tilgung von Krediten für Investitionen -7.883.335,22 -9.273.600 -9.342.100 -9.540.200 -10.077.900 -11.501.900 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neu-Verschuldung)

6.524.912,78 3.946.300 4.806.400 3.215.800 3.749.000 4.440.700

Grundsätzlich wird bei jeder Maßnahme die Möglichkeit einer Beteiligung oder eines Investitionszuschusses durch Bund, Land, EU oder andere Kommunen geprüft. Rund 56,3 % des zu

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finanzierenden Gesamtvolumens wird auf diese Weise und durch Eigenmittel gedeckt. Es verbleibt eine Lücke von rund 14 Mio. €, welche durch Kreditaufnahmen geschlossen werden muss. Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

2020 2021 2022 2023 2024

2018 22.509.700 10.949.000 0 0 0 2019 22.085.000 6.201.000 3.213.000 100.000 0 2020 0 20.589.400 9.122.000 915.000 400.000

Insgesamt 44.594.700 37.739.400 12.335.000 1.015.000 400.000

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600

Zum Haushalt 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 31,0 Mio. € veranschlagt, welche sich auf die Jahre 2021 bis 2024 verteilen. Neben den üblichen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Sanierungsgebiete zur haushalterischen Absicherung gegenüber dem Fördermittelgeber (Volumen 5,2 Mio. €) sind weitere Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die anstehenden Baumaßnahmen im Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Grundschule Lüne, Grundschule Hagen, Grundschule Heiliger Geist etc.) veranschlagt. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen, über dem üblichen Rahmen der Vorjahre, geschieht vor dem Hintergrund um eine zügige und unterbrechungsfreie Abwicklung der Baumaßnahmen gewährleisten zu können. Neben den Zeitersparnissen, trägt die frühzeitige und gewerksübergreifende Ausschreibung zur Planungssicherheit sowie einer höheren Wirtschaftlichkeit (ggfs. gebündelte Auftragsvergaben) bei. 2.5.3 Bildungsfonds I Mit Ratsbeschluss vom 23.07.2015 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg der Umsetzung des sogenannten Bildungsfonds zugestimmt, dessen Ziel es ist, die städtischen Schulen und Betreuungseinrichtungen energetisch zu sanieren, bedarfsgerecht zu erweitern und für ein Ganztagesangebot herzurichten. Um den absehbaren Entwicklungen gerecht zu werden, sind in den Jahren 2015 bis 2025 Investitionen mit einem Volumen von ca. 85 Millionen Euro erforderlich. Diese Investitionen sollen durch den „Bildungsfonds“ realisiert werden, der es ermöglicht, durch ein geschlossenes

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Finanzierungskonzept eine Planungssicherheit zu erreichen. Der erste Abschnitt des Bildungsfonds war zunächst für den Zeitraum von 2015 – 2020 geplant. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen, beispielsweise bei der Kita AWO, sind zum Teil auch noch Ansätze im Jahr 2021 vorzufinden. Das Land Niedersachsen hat mit Schreiben vom 10.09.2015 der Hansestadt zur Finanzierung der Maßnahmen einen Kreditrahmen von 33,8 Mio. € bereits im Voraus zur Finanzierung der Maßnahmen genehmigt. Das Maßnahmenpaket für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen bestand anfangs aus 16 investiven Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes und soll sich den tatsächlichen städtischen Bedarfen zeitlich und sachlich anpassen. Aufgrund der stetigen Konkretisierung der Maßnahmen bzw. Verschiebung von Prioritäten werden zum Haushalt 2020 noch 4 Maßnahmen im Rahmen des Bildungsfonds umgesetzt. Einige ursprünglich geplante Maßnahmen werden nunmehr im Bildungs- und Infrastrukturfonds II umgesetzt (Grundschule Hermann-Löns, Grundschule Hagen und Grundschule Heiliger Geist). Die Investitionsansätze basieren auf Kostenberechnungen der zuständigen Ingenieure und werden unter der Prämisse der Kostenreduzierung fortgeschrieben. Dabei werden mögliche Baupreissteigerungen auf ein unvermeidbares Maß reduziert. Je nach Dringlichkeit und Bedeutsamkeit der Einzelmaßnahmen wird eine Einbindung in den Bildungsfonds realisiert. Im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung wird regelmäßig hierzu berichtet. Das Gesamtfinanzierungsvolumen des Bildungsfonds I ist mit dem im Voraus genehmigten Kreditrahmen bereits abschließend bestimmt. Mit zunehmender Konkretisierung wird zu entscheiden sein, in welchem Umfang Maßnahmen durch das Kreditvolumen finanziert werden können. Dies hängt maßgeblich von der Entwicklung des jeweiligen Investitionsverlaufes und der Einwerbung von Dritt- und Fördermitteln ab. Im Herbst 2016 wurde der erste Kredit zur Finanzierung der Maßnahmen im Bildungsfonds in Höhe von 5,0 Mio. € umgesetzt; im Laufe des Jahres 2017 wurden weitere 2,5 Mio. €, im Laufe des Jahres 2018 7,9 Mio. € und 2019 7,6 Mio. € aufgenommen. Im 1. Quartal 2020 ist eine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Der von der Kommunalaufsicht für den Bildungsfonds I eingeräumte Kreditrahmen von 33,8 Mio. € reduziert sich durch diese Aufnahme auf ein mögliches Restvolumen von 10,8 Mio. €. Der aktuelle Bedarf einer Kreditaufnahme wird unter Berücksichtigung des Investitionsfortschrittes und der Zinsentwicklung regelmäßig überprüft. Durch Maßnahmenverlagerungen und Preissteigerungen errechnet sich zu aktuellen Stand ein Kreditbedarf von 34,2 Mio. € für den Bildungsfonds I. Die Rechnungsergebnisse des Bildungsfonds aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden im Rechenschaftsbericht des Jahres 2018, bzw. in diesem Vorbericht des Haushaltsjahres 2020 separat abgebildet. Alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Fonds werden seit dem Rechnungsjahr 2015 transparent nachgewiesen und separat gebucht. Eine Übersicht über die konkreten Maßnahmen ist nachfolgend aufgeführt:

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Ergebnis 2015

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 HAR 2019 aus

Vorjahren Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 202301-211-003 GS Häcklingen0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 96.251,90 € 726.376,06 € 1.858.412,73 € 682.021,00 € 514.700 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 0,00 € 96.251,90 € 726.376,06 € 1.858.412,73 € 682.021,00 € 514.700 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg

0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 1.429.775,27 € 1.273.916,10 € 2.073.089,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2150010 Zuweisung Bund 0,00 € 0,00 € 0,00 € -53.422,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 0,00 € 1.429.775,27 € 1.220.494,10 € 2.073.089,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-211-009 GTS Im Roten Felde0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 309.918,61 € 88.674,46 € 18.449,71 € 28.624,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2150210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € -105.400,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 309.918,61 € 88.674,46 € -86.950,29 € 28.624,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-211-014 GS Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 10.102,32 € 932,15 € 0,00 € 0,00 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -55.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 0,00 € 10.102,32 € 932,15 € 0,00 € 0,00 € 245.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-211-020 GS Hagen - Igelschule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 30.330,42 € 61.231,49 € 84.706,76 € 99.882,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 0,00 € 30.330,42 € 61.231,49 € 84.706,76 € 99.882,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Investitionsübersicht zum Bildungsfonds

Hansestadt Lüneburg

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Ergebnis 2015


Vorjahren Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023

01-211-022 GTS-Programm Grundschulen

0961030 Hochbaumaßnahme 434.994,86 € 1.965.192,10 € 1.862.748,90 € 129.983,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2150010 Zuweisung Bund -22.145,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 412.849,86 € 1.965.192,10 € 1.862.748,90 € 129.983,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-216-002 Oberschule Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 2.031,72 € 416.189,04 € 418.493,24 € 455.556,00 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -185.062,35 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -27.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 0,00 € 2.031,72 € 231.126,69 € 418.493,24 € 455.556,00 € 72.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm

0961030 Hochbaumaßnahme 57.312,23 € 185.935,32 € 43.410,21 € 59.360,06 € 166.792,00 € 2.415.300 € 274.700 € 0 € 0 € 0 €2111110 Zuweisung Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -42.230,01 € 0,00 € 0,00 € -300.400 € -29.200 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung Gemeinden 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -219.700 € -66.000 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 57.312,23 € 185.935,32 € 1.180,20 € 59.360,06 € 166.792,00 € 895.200 € 179.500 € 0 € 0 € 0 €

01-217-002 Johanneum0961030 Hochbaumaßnahme 515.649,95 € 2.593.100,74 € 3.126.500,20 € 343.857,06 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111110 Zuweisung Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.584,70 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -112.926,54 € -974,47 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2150010 Zuweisung Bund -115.503,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 400.146,95 € 2.593.100,74 € 3.013.573,66 € 341.297,89 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



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Ergebnis 2015



01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 224.918,90 € 1.547.411,78 € 1.033.083,49 € 500.868,00 € 686.500 € 325.000 € 0 € 0 € 0 €2111010 Zuweisung Bund 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -32.279,23 € -3.147,91 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -986.900,00 € -188.700 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 0,00 € 224.918,90 € 1.515.132,55 € 1.029.935,58 € -486.032,00 € 497.800 € 325.000 € 0 € 0 € 0 €

01-217-006 Gymnasien - Herderschule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 232.255,44 € 504.580,96 € 1.353.081,23 € 711.653,00 € 0 € 852.100 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -80.960,39 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111260 Zuweisung

Kreisschulbaukasse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 0,00 € 232.255,44 € 423.620,57 € 1.353.081,23 € 711.653,00 € 0 € 852.100 € 0 € 0 € 0 €

01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 461.062,37 € 2.339.719,36 € 2.864.611,87 € 4.992.767,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111010 Zuweisung Bund 0,00 € 0,00 € -639.463,00 € 0,00 € -689.878,50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.472.300,00 € 0 € -959.700 € 0 € 0 € 0 €2111610 Tilgungszuschuss 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 461.062,37 € 1.700.256,36 € 2.864.611,87 € -169.411,50 € 0 € -959.700 € 0 € 0 € 0 €

01-243-001 Schulen PCB2150210 Zuweisung Landkreis -276.651,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2150810 Zuweisung übriger Bereich -7.432,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: -284.083,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-243-010 GTS Programm0961030 Hochbaumaßnahme 27.788,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 27.788,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



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Ergebnis 2015



01-365-006 Kita Heidkamp0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 3.985,18 € 6.240,01 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 3.985,18 € 6.240,01 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-365-019 Kita AWO0961020 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 8.086,11 € 78.417,22 € 0,00 € 700.000 € 3.500.000 € 1.230.000 € 0 € 0 €2111810 Zuweisung übriger Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -700.000,00 € -465.000 € -2.325.000 € -698.000 € 0 € 0 €2111110 Zuweisung Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2112110 Zuweisung SaPo Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € -360.000 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 0,00 € 8.086,11 € 78.417,22 € -700.000,00 € 235.000 € 1.175.000 € 172.000 € 0 € 0 €

01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen 1.035.745,38 € 6.115.085,02 € 12.161.876,00 € 9.516.372,47 € 9.711.252,00 € 4.716.500 € 4.951.800 € 1.230.000 € 0 € 0 €Einzahlungen -421.731,94 € 0,00 € -1.092.921,52 € -164.529,08 € -6.849.078,50 € -2.256.300 € -3.379.900 € -1.058.000 € 0 € 0 €

Eigenanteil: 614.013,44 € 6.115.085,02 € 11.068.954,48 € 9.351.843,39 € 2.862.173,50 € 2.460.200 € 1.571.900 € 172.000 € 0 € 0 €Summe Eigentanteil: 34.216.169,83 €



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2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden

Stand zu Beginn des

Vorjahres

2019 - 1000 Euro -

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn des

Haushaltsjahres 2020 - 1000 Euro -

1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden

135.562

74.480

135.868

64.888

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 15.046 14.055 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.020 6.309 4. Transferverbindlichkeiten 2.638 1.990 5. Sonstige Verbindlichkeiten 7.499 4.919

Die Entwicklung der langfristigen Verschuldung ist für 2020 unter der Annahme, dass sämtliche Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen genutzt werden, steigend. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass der Anstieg der Verschuldung maßgeblich auch auf die Maßnahmen des

99,38 104,97 105,69 105,03 108,66 111,20 113,60 120,84135,56 127,77 126,29

5,007,33

14,87 21,82 22,43

13,36 16,59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 vor. RE 2019 Plan 2020

Milli

onen

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Verschuldung Bildungsfonds- und Infrastrukturfonds IIVerschuldung Bildungsfonds I einschl. Kreditermächtigung aus VorjahrenGesamtschuldenstand Investitionskredite einschl. Kreditermächtigung aus Vorjahren

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Bildungsfonds I und zunehmend auch auf den Bildungs- und Infrastrukturfonds II zurückzuführen ist. Die Zins- und Tilgungslasten für den Bildungsfonds I sind durch die Anhebung der Grundsteuer B und den Einnahmen aus der Inklusionskostenpauschale gegenfinanziert. Aufgrund der Umsetzung des Bildungsfonds I und der Initiierung des Bildungs- und Infrastrukturfonds II wird sich die Hansestadt Lüneburg in den kommenden Jahren weiter verschulden. Im Gegensatz zu einer zunehmenden langfristigen Verschuldung ist bei den Liquiditätskrediten eine gegenläufige Entwicklung erkennbar. Ab 2007 bis Ende 2012 kam es insbesondere aufgrund einbrechender Erträge aus der Gewerbesteuer sowie Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer infolge der Wirtschaftskrise zu einer erheblichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Der bilanzielle Höchststand wurde mit dem Jahresabschluss 2012 und einem Kreditstand in Höhe von 158,4 Mio. € erreicht. Durch Abschluss des Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen wurden einerseits 70 Mio. € Liquiditätskredite durch das Land Niedersachsen übernommen, gleichzeitig hat die Hansestadt Lüneburg seitdem auch aktiv an einer Entschuldung aus „eigener Kraft“ gearbeitet. Sowohl durch die Abarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen aus den bis 2013 erarbeiteten Haushaltssicherungskonzepten, als auch durch eine strenge Ausgabendisziplin, welche seitdem auch durch einen konjunkturellen Aufschwung begleitet wurde, konnte der Liquiditätskreditstand von 94,9 Mio. € auf 74,5 Mio. € zum Jahresabschluss 2018 reduziert werden.

104

129 131143 145

158

95 9199 96

8574

- 20 40 60 80

100 120 140 160 180

in M

illion

en €

Entwicklung der Liquiditätskredite

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2.7 Bilanz Eine Übersicht zur Entwicklung des Vermögens wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet. Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik um rd. 29,7 % angestiegen, mithin um rd. 161,2 Mio. € auf 704,1 Mio. € zum 31.12.2018. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, was auf Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen zurückzuführen ist. In der der nachstehenden Übersicht ist die Vermögensentwicklung seit der Eröffnungsbilanz 2007 dargestellt. Der Verlauf des Sachvermögens ist der Primärachse zugeordnet, die übrigen Bilanzpositionen sind auf der Sekundärachse abzulesen.

Das Sachvermögen der Hansestadt, bestehend aus Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen und beweglichen Vermögensgegenständen und ist im Jahr 2018 erneut angestiegen (rd. 1,1 %) und macht damit 92,0 % der Bilanzsumme aus. Deutlich wird der Anstieg des Anlagevermögens aber auch im Bereich des immateriellen Vermögens; insbesondere bei den von der Hansestadt Lüneburg geleisteten Investitionszuweisungen an Dritte. Diese Zuweisungen werden aktiviert, bilanziell ausgewiesen und entsprechend ihrer Zweckbestimmung abgeschrieben. Im Jahr 2018 stiegen die geleisteten Investitionszuwendungen um rd. 26,6 % zum Vorjahr auf rd. 16,3 Mio. €. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zuweisungen im Rahmen der städtischen Sanierungsgebiete. Auf der Aktivseite ist die Tendenz der Bilanzmehrung am deutlichsten im Bereich des immateriellen Vermögens zu erkennen. Dies hat jedoch seinen Ursprung in der zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht zu erfassenden Investitionszuwendungen der Vergangenheit; dementsprechend begann dieser Vermögensbereich bei einem minimalen Anfangsbestand der jährlich um rd. 600 T€ bis 5,0 Mio. € anwächst.

32%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- €

100.000.000,00 €

200.000.000,00 €

300.000.000,00 €

400.000.000,00 €

500.000.000,00 €

600.000.000,00 €

700.000.000,00 €

€-

€5.000

€10.000

€15.000

€20.000

€25.000

€30.000

€35.000

€40.000

€45.000

€50.000

Ta

us

en

de Immaterielles Vermögen

Finanzvermögen

Liquide Mittel

Sachvermögen

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Die Nettoposition weist zum 31.12.2018 einen Wert von 364,8 Mio. € aus, was einen Anteil von 51,8 % an der Gesamtbilanzsumme ausmacht. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Die Höhe der ausgewiesenen Sonderposten ist im Vergleich zum Jahr 2017 um 1,1 Mio. € gesunken. Die bilanzierten Investitionszuwendungen Dritter liegen zum 31.12.2018 bei rd. 155,9 Mio. € und betragen rd. 22,1 % der Bilanzsumme. Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell ausdrücklich positiv entwickelt. Der Schuldenanteil hat sich seit 2007 von 37,0 % auf 34,1 % gesenkt (siehe hierzu Punkt 2.6).

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf den Abbau der Fehlbeträge hinzuweisen. Die Fehlbeträge setzen sich einerseits aus den bis 2007 aufgelaufenen Fehlbeträgen (sog. kameraler Sollfehlbetrag) und den Fehlbeträgen zwischen 2008 und 2012 in dem Zeitraum der Wirtschaftskrise (sog. Fehlbeträge aus Vorjahren) zusammen. Mit Abschluss und als Bestandteil des Entschuldungsvertrages (Dezember 2012) ist es der Hansestadt durchgängig gelungen den kameralen Sollfehlbetrag kontinuierlich abzubauen. Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden durchgehend positive Jahresergebnisse erwirtschaftet, was in den darauffolgenden Bilanzen zu einer Minderung der Fehlbeträge führt. Zunächst wurde der kamerale Fehlbetrag von 101,7 Mio. € mit dem Jahresergebnis 2016 vollständig abgebaut. Seitdem wird der Abbau des Fehlbetrages aus Vorjahren vorangetrieben. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 konnten auch hier bereits 18,9 Mio. € realisiert werden. Insgesamt ist es der Hansestadt Lüneburg somit seit Abschluss des Entschuldungsvertrages gelungen Fehlbeträge in Höhe von 120,7 Mio. € abzubauen.

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Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung wird diesen Trend der Vermögensmehrung und Ausweitung der Bilanz weiter fortsetzen. Weiterhin wird durch die Hansestadt Lüneburg im Rahmen der Haushaltsausführung die Erzielung eines positiven Jahresergebnisses angestrebt, was zu einem weiteren Abbau der Altfehlbeträge beiträgt.

‐21,57

‐39,95 ‐41,66 ‐41,66 ‐41,66 ‐41,66 ‐41,66 ‐40,93

‐30,73

6,49

‐21,57 ‐18,38

‐1,67

53,20

14,26 9,09 10,75 4,99

10,64 8,26

‐50

‐30

‐10

10

30

50

70

90

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millionen Fehlbeträge aus Vorjahren

Sollfehlbetrag aus kameralemAbschluss

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

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2.8 Kennzahlen zum Haushalt 2020

Beschreibung Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023 Erläuterung

Allgemeine Angaben

Einwohner 75.351 75.451 75.585 75.692 75.801 75.913 Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamts für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 30.09.2019

Ergebnishaushalt Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)

40,27% 39,47% 40,37% 40,25% 40,44% 40,82%

Steuerquote - bereinigt (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)

37,31% 36,50% 38,60% 38,50% 38,70% 39,10% Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".

Zuwendungsquote (Zuwendungen und allgemeine Umlagen /ordentliche Erträge)

22,42% 20,60% 21,53% 21,87% 21,99% 22,04%

Personalaufwendungen 67.996.024 71.826.600 78.700.100 81.478.100 81.487.200 82.847.600 Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02

Personalaufwendungen pro EW 902 952 1.041 1.076 1.075 1.091

Personalaufwandsquote(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)

25,71% 25,52% 27,18% 27,72% 27,77% 28,03%

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen“ wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.

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Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)

17,42% 17,52% 16,27% 17,28% 17,99% 17,65% Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.

Sachaufwandsquote (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)

9,06% 9,49% 10,26% 10,02% 9,62% 9,40%

Abschreibungsquote (Abschreibungen auf immat. -und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)

4,57% 4,52% 4,40% 4,61% 4,83% 4,99%

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd gleichbleibend.

Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)

5,02% 4,68% 4,56% 4,76% 4,98% 5,14% Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.

Transferaufwendungsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)

50,72% 50,21% 48,06% 47,66% 47,88% 47,68%

Zinslastquote (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)

1,69% 1,79% 1,72% 1,75% 1,90% 2,03%

Die Kennzahl gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an. Im Vergleich zur Fremdkapital-Zinslastquote ist insgesamt zu sehen, dass der Anstieg der Quote nicht auf Fremdkapitalzinsen zurückzuführen ist, da diese Kennzahl (dem Trend entsprechend) sinkt. Die Zinsen auf Steuererstattungen werden mit 5% p.a. verzinst (§ 238 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 233 AO).

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Fremdkapital-Zinslastquote (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)

1,61% 1,63% 1,56% 1,60% 1,75% 1,88%

Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Der Trend der Vorjahre wird aufgrund des wirksamen Zins- und Schuldenmanagements sowie des niedrigen Zinsniveaus fortgesetzt.

Zinssteuerquote (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)

4,13% 4,52% 4,28% 4,35% 4,68% 4,95%

investive Dritt- und Eigenmittelquote 38,01% 46,11% 56,27% 61,89% 57,58% 51,22%

Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.

investive Zinsquote (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)

2,70% - - - - - Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)

50,72% 50,21% 48,06% 47,66% 47,88% 47,68%

Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.

Reinvestitionsquote (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen

177,67% 192,96% 254,46% 247,15% 230,20% 221,74%

Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

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Bilanz

Gesamtverschuldung 240.276.816 - - - - - Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite

Gesamtverschuldung pro EW 3.189 - - - - -

Höhe der Liquiditätskredite 74.479.759 - - - - - Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite

Liquiditätskredite pro EW 988 - - - - -

Höhe der Kredite für Investitionen 135.562.237 - - - - - Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.

Investive Kredite pro EW 1.799 - - - - -

Höhe der investiven Neuverschuldung 7.391.116 - - - - - Eigenkapitalquote (Nettoposition / Bilanzsumme) 51,81% - - - - -

Verschuldungsgrad (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)

47,86% - - - - -

Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden. Der Verschuldungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bezogen auf das Verhältnis zur Bilanzsumme, d.h. in Relation zum Vermögen befindet sich die Hansestadt weiter in einer Entschuldung.

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Fremdkapitalquote (Schulden / Bilanzsumme) 34,12% - - - - -

Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein. Die relative Absenkung ist mit 1,83 % allerdings höher, im Vergleich zum Verschuldungsgrad (1,46 %). Dies kann mit dem Anstieg der Rückstellungen begründet werden.

Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) 99,25% - - - - - Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und

Finanzvermögen. Sachanlagenintensität (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)

92,00% - - - - -

Liquiditätskreditquote (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

28,76% - - - - -

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Liquiditätskredite zueinanderstehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit. Durch die Verringerung der Verpflichtungen aus Liquiditätskrediten mittels der Leistung aus dem Entschuldungsvertrag hatte sich die Liquiditätskreditquote bereits 2013 gegenüber 2012 erheblich verbessert. Der Wert 2018 ist aufgrund des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit stark gesunken.

Kurzfristige Fremdkapitalkredit-quote (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)

10,58% - - - - -

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Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2018

Aktiva 31.12.2017 31.12.2018

-Euro- -Euro- 1. Immaterielles Vermögen 14.078.527,58 € 17.562.322,51 € 1.1 Konzessionen - € - € 1.2 Lizenzen 339.925,77 € 392.761,14 € 1.3 Ähnliche Rechte - € - € 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 12.834.339,14 € 16.252.060,40 € 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand - € - € 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 904.262,67 € 917.500,97 €

2. Sachvermögen 641.015.496,75 € 647.814.301,69 € 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 88.508.577,53 € 89.814.475,86 € 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 202.034.834,70 € 202.189.407,18 € 2.3 Infrastrukturvermögen 230.738.031,69 € 229.817.111,43 € 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 523.933,69 € 458.955,00 € 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 58.125.369,71 € 58.126.128,05 € 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.883.359,85 € 2.367.642,80 € 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 11.644.004,59 € 11.153.060,55 € 2.8 Vorräte 38.607,55 € 38.268,40 € 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 47.518.777,44 € 53.849.252,42 € 3. Finanzvermögen 32.291.048,34 € 33.456.262,67 € 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.272.419,43 € 5.272.419,43 € 3.2 Beteiligungen 3.816.297,48 € 3.824.297,48 € 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

(inkl. Treuhandvermögen) 210.540,86 € 216.470,86 €

3.4 Ausleihungen 3.485.153,11 € 3.067.299,55 € 3.5 Wertpapiere 371.191,18 € 857.827,51 € 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 9.333.052,47 € 8.032.210,73 € 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.851.365,75 € 5.611.391,99 € 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 5.951.028,06 € 6.574.345,12 € 3.9 sonstige Vermögensgegenstände - € - €

4. Liquide Mittel 4.556.816,07 € 1.600.994,19 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 3.804.443,39 € 3.700.847,85 €

Bilanzsumme 695.746.332,13 € 704.134.728,91 €

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Passiva

31.12.2017 31.12.2018 -Euro- -Euro-

1. Nettoposition 356.417.503,28 € 364.787.343,84 € 1.1 Basis-Reinvermögen 221.626.946,06 € 221.700.854,64 € 1.1.1 Reinvermögen 221.626.946,06 € 221.700.854,64 € 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) - € - € 1.2 Rücklagen 8.122.626,59 € 9.682.652,04 € 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - € - € 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen - € - € des außerordentlichen Ergebnisses 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 7.810.277,38 € 9.516.832,34 € 1.2.5 Sonstige Rücklagen 312.349,21 € 165.819,70 € 1.3 Jahresergebnis -30.287.613,10 € -22.465.271,66 € 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -40.925.623,78 € -30.725.439,47 € 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 10.638.010,68 € 8.260.167,81 € (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen) (-938.260,41 €) (-1.650.305,00 €) 1.4 Sonderposten 156.955.543,73 € 155.869.108,82 € 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 115.495.599,03 € 117.069.111,85 € 1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte 10.567.001,06 € 9.828.922,21 € 1.4.3 Gebührenausgleich 1.223.893,20 € 1.551.192,11 € 1.4.4 Bewertungsausgleich - € - € 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 27.257.679,24 € 25.171.631,78 € 1.4.6 Sonstige Sonderposten 2.411.371,20 € 2.248.250,87 €

2. Schulden 241.838.660,24 € 240.276.816,02 € 2.1 Geldschulden 212.849.582,75 € 210.041.995,75 € 2.1.1 Anleihen - € - € 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 128.171.120,26 € 135.562.236,56 € 2.1.3 Liquiditätskredite 84.678.462,49 € 74.479.759,19 € 2.1.4 Sonstige Geldschulden - € - € 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 16.009.053,03 € 15.046.125,33 € 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.165.605,03 € 5.050.872,03 € 2.4 Transferverbindlichkeiten 2.299.088,20 € 2.638.430,27 € 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 2.299.088,20 € 2.638.430,27 € 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 5.515.331,23 € 7.499.392,64 € 2.5.1 Durchlaufende Posten 3.471.801,65 € 3.754.653,08 € 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 2.293.713,45 € 2.548.084,43 € 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer - € - € 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 1.178.088,20 € 1.206.568,65 € 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer - € - €

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Passiva 31.12.2017 31.12.2018 -Euro- -Euro-

2.5.3 Empfangene Anzahlungen - € 1.019.988,36 € 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 2.043.529,58 € 2.724.751,20 € 3. Rückstellungen 94.778.033,16 € 96.697.729,76 € 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 77.603.575,00 € 79.630.684,00 € 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen

Maßnahmen 2.590.240,22 € 3.102.930,55 €

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 6.281.821,34 € 6.770.884,07 € 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge

geschlossener Abfalldeponien - € - €

3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - € - € 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von

Steuerverhältnissen 2.599.401,54 € 2.377.301,08 €

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.

865.896,00 € 865.896,00 €

3.8 Andere Rückstellungen 4.837.099,06 € 3.950.034,06 €

4. Passive Rechnungsabgrenzung 2.712.135,45 € 2.372.839,29 € Bilanzsumme 695.746.332,13 € 704.134.728,91 €

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Fazit und Ausblick Der Haushaltsplan der Hansestadt für das Jahr 2020 weist ein Jahresergebnis in Höhe von rund 2,5 Mio. € aus. Die Planung des Vorjahres sah noch einen Überschuss von 4,6 Mio. € vor. Trotz einer stabilen wirtschaftlichen Lage, eines anhaltend günstigen Zinsniveaus, der Absenkung des Kreisumlagesatzes und einer restriktiven Haushaltsplanung konnte erst unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Das Jahr 2020 muss daher umso mehr in finanzieller Hinsicht konsequent an das Vorjahr anknüpfen und stringent bewirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2020 stehen neben bereits begonnen großen Projekten, wie der Umsetzung des Bildungsfonds I und des Bildungs- und Infrastrukturfonds II, auch neue Herausforderungen zur Umsetzung an. Beispielsweise wird der Fokus noch stärker auf die Themen Mobilität und Nachhaltigkeit gerichtet werden. Ein Baustein in diesem Kontext wurde durch die erfolgreiche Bewerbung als Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ gelegt. Im Rahmen dieses Projektes werden im Frühjahr 2020 die ersten Realexperimente einer dreijährigen Versuchsreihe zur zukünftigen und nachhaltigen Stadtentwicklung starten und durch die Leuphana Universität begleitet und evaluiert. Aber auch die derzeitige Diskussion um einen angemessenen Klimaschutz und welchen Teil die Hansestadt Lüneburg hierzu beitragen kann, findet Einzug in den Haushaltsplan 2020. In Form eines sogenannten Klimafonds werden Waldflächen aufgeforstet bzw. junge Bäume an bisher ungenutzten Plätzen im Stadtgebiet gepflanzt. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an diesem gemeinsamen Projekt, beispielsweise durch Gießpatenschaften oder Spenden, bilden ein weiteres Element bei der Entwicklung zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Stadt. Neben diesen Themenschwerpunkten wurde bereits im Zuge der Planung des Haushaltsjahres 2020 deutlich, dass die Hansestadt Lüneburg eine Fülle von neuen Aufgaben oder Aufgabenausweitungen zu bewältigen hat. An dieser Stelle seien beispielhaft das Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilehabegesetzes, die Betrachtung der Hansestadt Lüneburg als Steuerschuldner, die konzeptionelle Weiterentwicklung des Stadtteilmanagements oder die Aufstockung des allgemeinen Sozialdienstes in Folge einer wachsenden Stadt zu nennen. Die Hansestadt Lüneburg übernimmt dabei nicht nur Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, sondern auch Aufgaben, welche ihren Ursprung auf Landes- bzw. Bundesebene oder eine überregionale Bedeutung als Oberzentrum für den Raum Nordost-Niedersachsen besitzen. Neben einer angemessenen Finanzausstattung im Rahmen des Konnexitätsprinzips wird ein weiterer Schwerpunkt daher auf den Neuverhandlungen der Finanzbeziehungen mit dem Landkreis Lüneburg liegen, welche im Rahmen des sogenannten Finanzvertrages in 2020 neu zu regeln und rückwirkend zum 01.01.2020 umzusetzen sind. Eine finanziell angemessene Würdigung aller o. g. Entwicklungen und Vorgaben wird also weiterhin eine spannende und fordernde Aufgabe bleiben. Lüneburg, den 10.02.2020 In Vertretung Lukoschek Erste Stadträtin

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Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Bereich Produkt/Bezeichnung

Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung00010 111016 - Stadtrepräsentation

Repräsentation und Betreuung von Besuchern 29.145,97 30.400 25.400 25.400

Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt"

Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas.

Paten/Partner- u. Städtefreundschaften 24.925,55 31.600 31.600 31.600

Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften

Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z. B. internationaler Jugendaustausch).

Internationaler Jugendaustausch 11.028,00 10.000 10.000 10.000 siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften

05021 421001- Förderung des SportsZuschüsse Sportförderung 168.625,61 204.900 204.900 100 204.800

Projekte (Moonlightsportprojekt) 33.190,11 29.900 44.100 5.000 39.100

Sportentwicklungsplanung 10.000 10.000 10.000

33000 122015 - Ausländerangelegenheiten

Einbürgerungsveranstaltungen 94,83 500 500 500

33000 122016 - Personenstandsangelegenheiten

Eheschließungen 1.661,24 4.000 4.000 4.000

32000 122017 - Kriminalpräventionsrat

Jahresfehlbetrag 3.310,71 4.900 5.000 100 4.900

Ergebnis 2018 Haushaltsplan 2020Haushaltsplan 2019

Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.

Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Salzsäckchen) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.

Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeit der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.

Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat

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Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung


32000 126001 - Feuerwehr und BrandschutzVeranstaltung zum 150 jährigen Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen

10.000,00 einmalige Veranstaltung in 2018

53000 211001-243001 - SchulenNachmittagsbetreuung 618.958,95 708.000 800.000 140.100 659.900

40010 252001 - Museen

Zuschuss Museumslandschaft 754.000,00 800.000 880.000 880.000Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg

Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen 5.550,00 8.500 4.000 4.000

Kunstpreis der Hansestadt Lüneburg für Musik und Theater 500Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; 5x alle 2 Jahre

22000 261001- TheaterZuschuss an freie Theater 6.600 6.600

Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH 1.588.110,00 1.663.000 1.721.000 1.721.000

Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH

40010 262001 - Musikförderung

Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor 20.063,48 7.300 7.400 7.400

Konzertveranstaltungen 45.527,13 48.300 48.300 48.300insbesondere Schleswig-Holstein Musikfestival und Meisterkonzerte

43000 263001 - Musikschule

Jahresfehlbetrag 674.283,36 704.700 1.783.800 1.021.900 761.900Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert.

22000 271001 - Volkshochschule

Zuschuss VHS 215.000,00 215.000 215.000 215.000

44000 272001 - Bibliothekarische Medien- u. InformationsbereitstellungJahresfehlbetrag 925.093,25 907.900 1.159.500 148.800 1.010.700

40010 273001 - sonstige VolksbildungKunstschule Ikarus 12.500,00 27.500 27.500 27.500

ÜMI-Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grundschulen

Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Lüneburg zur Finanzierung der VHS/gBuK Lüneburg mbH

Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüenburg, siehe VO/6784/16

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40010 281001 - KulturförderungZuschüsse an kulturelle Einrichtungen 2.000,00 8.100 10.500 10.500 Heimatpflege und App Zeitsprung

Aufwendungen für Veranstaltungen 10.655,75 4.000 32.500 32.500Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband 10.225,00 10.700 19.700 19.700 u.a. Mitgliedsbeiträge Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe 1.010,00 600 600 600Honorar zur Erstellung Manuskript zur Geschichte der Hansestadt Lüneburg von 1919-1949

5.320,00

Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur 1.000 1.000

Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana) 21.000 21.000Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16

40010 281002 - LiteraturförderungZuschüsse an kulturelle Einrichtungen 2.000,00 6.000 6.000 6.000

52000 311901 - Seniorenberatung

Jahresfehlbetrag 189.091,23 546.600 459.300 87.300

50010 315001 - Soziale EinrichtungenZuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen 4.150,00 5.000 5.000 5.000

50010 315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str. 8.000,00 8.000 8.000 8.000Zusatzvereinbarung mit der AWO v. 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str.

Zuschuss Pari Seniorentreff 6.209,09 7.000 7.000 7.000

Zusatzvereinbarung mit den Paritätischen Niedersachen e.V. v. 24.09.2003 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Goseburg

50010 315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit BehinderungenZuschuss Behindertenbeirat 1.000 1.000 1.000

51000 315401- Soziale Einrichtungen für WohnungsloseZuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein (netto)

10.000,00 10.000 24.000 12.000 12.000Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen

52000 315601 - Stadtteilorientierte Arbeit

Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten 207.088,80 267.700 217.500 217.500diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)

Zuschuss Jugendarbeit 40.648,00 41.000 41.000 41.000

Vereinbarung mit der AWO v. 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltemoor (Haus zum Hägfeld)

Familienzentrumsarbeit 14.612,49 80.000 60.000 60.000 JHA Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14

Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung.

Sozial- und Gesundheitsausschusses entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge

davon sind jährlich 4.000 Euro gebunden für das Literaturbüro für den Zeitraum 2019 bis 2021; VO/8056/18

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50010 315602 - Andere Soziale Einrichtungen

Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen 88.185,95 96.000 97.000 97.000

Zuschuss an Kirchenkreisamt,Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen v. 20.11.2017

sonst. Zuschüsse (Frauenhaus) 27.000,00 30.000 30.000 30.000Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhaues v. 06.10.2017

Hansecard 11.491,50 50.000 50.000 50.000Abwicklung der Hansecard (Vertäge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern)

52000 351701 - Sonstige soziale AngelegenheitenLüneburg Inklusiv 96.404,10 244.000 166.000 78.000 gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018

Demokratie leben 8.330,02 85.000 75.000 10.000Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid vom 19.12.2016, neuer Bescheid wurde beantragt

Projekt Biwaq 126.111,95 15.600 527.000 527.000 Förderbescheid vom 26.09.2018

Präventionsketten -2.032,79 12.500 25.000 10.000 15.000

Weiterleitungsvertag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und HLG v. 11.12.17

52000 362101 - Außerschulische Jugendbildungdavon Kindererholungsfürsorge 1.616,00 4.250 8.500 4.250 4.250davon Zuschüsse Jugendgruppen 3.197,56 3.500 7.000 3.500 3.500davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit) 4.680,00 11.000 22.000 11.000 11.000davon Fahrten u. Lager 8.765,50 9.900 19.800 9.900 9.900davon Lehrgänge u. Kurse 500 1.000 500 500davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege 1.819,42 10.400 10.400 10.400davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege 5.942,24 12.000 12.000 12.000davon Projekte 6.326,20 12.000 24.000 12.000 12.000

52000 363111 - Jugendsozialarbeit

Zuschuss PACE+ -27.405,31 26.500 26.500 26.500Antragssteller ist der LK, HLG kofinanziert zu 50 %

Job sozial 14.149,75 14.000 19.000 5.000 14.000Kofinanzierungszusage v. 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt

Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet.

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53000 365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten -73.652,54 348.200 348.200Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)

Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen 13.522,56 300 150.200 136.600 13.600Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

52000 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Jahresfehlbetrag 607.862,28 749.700 150.180 1.520 148.660

53000 367501 - Familienbüro

Jahresfehlbetrag 86.086,74 138.900 255.500 69.600 185.900

53000 421001- Förderung des SportsZuschüsse SportförderungProjekte (Moonlightsportprojekt)

§ 11 SGB VIII Jugendarbeit wird angeboten von u.a. den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, Jahresfehlbetrag seit 2020 auf 20% reduziert, da teilweise gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.

Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. LG und LK v. 31.01.2009, (In Kraft 01.02.2009),Förderung durch Landesmittel

neu bei 05021

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06000 511002 - Sanierung

Veranstaltungen 2.020,00 3.000 9.000 6.000 3.000

Aufnahme der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" in das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt",Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement und lokalen Akteueren zur Förderung des Zusammenlebens und Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln

sonst. Zuschüsse 5.214,23 12.700 38.000 25.300 12.700

Quartiersmanagement und Einrichtung eines Verfügungsfonds sowie Ausrichtung nachbarschaftsaktivierender Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen der Beteiligungs./Öffentlichkeitsarbeit als zentrale Elemente des Städtbauförderprogramms "Soziale Stadt" und insbesondere Teil der Zielsetzung des Rahmenplanes bzw. der Vorbereitenden Untersuchung (Zielkonzepte für Sanierungsvorhaben) für Sozial Stadt Gebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" zur Behebung der sozialen Missstände,

Einrichtung eines Verfügungsfonds (zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument); Budget für die Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnern und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln

Sanierungsmanager 26.603,10 28.090 64.100 36.400 27.700

Aufnahme in das KfW-Förderprogramm 432 "Energetische Stadtsanierung", 65% Förderung der Personal- und Sachkosten für das Sanierungsmanagement

Klimaquartiere in der Hansestadt Lüneburg 30.000 30.000 Förderrichtlinie wird erarbeitet

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34000 511005 - Nachhaltige StadtentwicklungZukunftsstadt Lüneburg 2030+ 301.800 301.800 siehe VO/8203/19, VO/7891/18

Integriertes Stadtentwicklungskonzept 35.000 244.600 14.000 230.600Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPl 2019

63000 523001 - DenkmalschutzTag des offenen Denkmals 717,97 5.000 5.000 5.000

72000 541001 - Gemeindestraßen

Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen

169,00 200 300 300

Die Stadt erhält laufende Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abo.

72000 541002 - Förderung des Radverkehrs

Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen

2.500,00 2.500 2.500 2.500

03000 547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs

Fahrradverleihsystem 39.495,20 125.000 175.000 175.000

Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19

Stadtradeln 1.100,00

74000 551001 - Grünanlagen

Zuschuss Erholungseinrichtungen 3.000,00 3.000 3.000 3.000 Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband

Erhöhung der Biodiversität 8.400,00Anlage von Blühstreifen, Wildblumenwiesen etc. 8.709,61Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung 262.550,00 262.550 262.500 262.500 Geschäftsbesorgungsvertrag

31000 561001 - Klimaschutz/Energie/UmweltinformationenZuschuss Verbraucherzentrale 8.000,00 8.000 8.000 8.000Förderverein Historische Ilmenau e.V. 50,00 50 50

Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 558,08 600 600 600 Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991

Klimaschutzleiststelle 13.000 13.000 siehe VO/7055/17, VO/6183/15

Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"

Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.

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22000 573002 - Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenGeschäftsaufwendungen für das (Baukosten-)Controlling durch die LüWo (Arena)

58.196,14

22000 diverse Produkte - Wirtschaftsförderung

573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH 430.000,00 430.000 430.000 430.000

Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 TEUR zzgl. jährlich 100 TEUR bis 2022 = 430 T€ p. a.

573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH 50.000,00 50.000 50.000 50.000 Gesellschaftsvertrag der LH GmbH

552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen 20.000,00 20.000 20.000 20.000

Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan),Zuschuss wird jährlich abgestimmt

571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 210.000,00 210.000 210.000 210.000Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH

571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG 31.824,11 38.700 38.700 38.700Anlage B - Rahmenvereinbarung,Berücksichtigung der Aktienankäufe

571001 KMU-Förderung 4.768,00 7.000 10.000 10.000 VA-Beschluss vom 22.09.2015571001 Programm Produktion + 232,00 siehe KMU-Förderung

571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg 10.000,00 10.000 10.000Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19

7.844.587,12 8.304.390,00 8.456.560,00

Gesamtaufwendungen im HH-Jahr 264.514.891,13 281.466.880 289.589.080

Höhe der freiwilligen Leistungen (Netto) an Gesamtaufwendungen 2,97% 2,95% 2,92%

Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungs-GmbH

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Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan,

Investitionsprogramm, Teilhaushalte inkl. Produktbeschreibung

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Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023











1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 9.695.575,41 9.537.450 9.594.900 10.309.900 9.434.200 8.723.300

1.12 =Summe ordentliche Erträge 269.553.826,12 282.804.970 287.856.500 294.095.200 295.066.100 297.798.600





2.04 Abschreibungen -13.285.323,25 -13.163.100 -13.192.500 -13.991.300 -14.609.700 -15.189.700




2.09 =Summe ordentliche Aufwendungen -264.514.891,13 -281.466.880 -289.589.080 -293.889.180 -293.457.680 -295.604.680






5. Jahresergebnis (3. + 4.) 9.689.837,24 3.586.390 2.454.420 5.183.520 6.245.420 6.388.220

6. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) -30.725.439,47


Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit








01.08 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.01.09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9.229.552,99 9.161.800 9.342.400 9.509.600 8.123.600 7.404.600

01.10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 259.001.990,36 273.243.120 278.865.200 284.233.900 284.487.800 287.013.500

02. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit







02.07 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -245.826.880,44 -265.855.880 -271.580.480 -276.980.480 -276.700.380 -278.305.880

03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.175.109,92 7.387.240 7.284.720 7.253.420 7.787.420 8.707.620



04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 350,22 175.000 204.000




04.06 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.154.921,38 11.311.600 18.245.800 20.711.800 18.769.400 16.740.500



05.02 Baumaßnahmen -16.545.566,83 -17.709.700 -26.354.800 -24.853.600 -23.819.600 -25.656.400












Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023



08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 14.408.248,00 13.219.900 14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600





Haushaltsjahr 2020

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Investitionen Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis

2018

Ansatz2019

Zur Verfügung gestellte

APL/ÜPL 2019

Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren

Ansatz2020

Finanzplan2021

davon können in 2020 beauftragt

werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

01-111-001 Interner Service

0721010 Einrichtungsgegenstände etc. -42.876,33 -50.000 -2.025 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000

01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung0020010 Lizenzen, Software -30.614,52

0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen -5.981,14 -50.000

0723110 EDV-Ausstattung usw. -230.946,48 -450.000 -90.000 -712.100 -408.200 -408.200 -408.200

9999999 Summe Investitionen -267.542,14 -500.000 -90.000 -712.100 -408.200 -408.200 -408.200

Erläuterungen:Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-111-010 Verwaltungsgebäude

0721010 Möblierung -20.334,72 -80.000

0723110 Büro- und Geschäftsausstattung -7.708,82

0961070 Sanierungsmaßnahmen -51.279,11 -432.153

9999999 Summe Investitionen -79.322,65 -683.880 -80.000

01-111-011 Fachbereich 8

0020010 Zugang Software -15.680,63 -20.000

0090010 Betriebsauszahlungen -8.868,59

0611010 Dienstfahrräder (Pedelecs) -3.253

0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung 10.000


01-111-012 Grundvermögen0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg) 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000

0190010 Grundstückserwerb - unbebaut -422,58 -100.000 -2.354.413 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

0190020 Grundstückserlöse - unbebaut 1.405.583,91 423.000 1.000.000 2.200.000 2.141.000

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

0211020 Grundstückserlöse - bebaut 695.000,00 520.000 760.000 455.000 1.200.000

0291010 Grundstückserwerb - bebaut -272.921,87 -38.900

9999999 Summe Investitionen 1.827.662,04 2.343.000 -2.354.413 4.621.100 5.555.000 5.541.000 4.600.000

Erläuterungen:Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-111-018 Fuhrparkmanagement

0611010 Zugang Fahrzeug -29.597,58 -35.000 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000

01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften0961070 Sanierungsmaßnahmen -760.000 -900.000 -905.000 -1.096.600 -143.400 -800.000 -800.000

2111010 Zuweisungen vom Bund 105.000 273.600

9999999 Summe Investitionen -760.000 -900.000 -800.000 -823.000 -143.400 -800.000 -800.000

01-111-024 Digitalisierung (DMS)

0025010 Aufbau DMS -12.155,41 -8.244

01-111-025 Prozessinformationssystem TCM0025010 Softwarelizenz TCM u. § 2b Ust.-pflicht -10.000

01-111-026 Gut Wienebüttel (Kulturforum)0961040 Lärmschutzmaßnahmen -50.000

01-122-001 Straßenverkehr

0611010 Fahrzeuge -5.000

0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme -4.302,85 -17.000 -6.000 -6.000

9999999 Summe Investitionen -4.302,85 -22.000 -6.000 -6.000

01-122-002 Bürgeramt

0025010 Software -9.600

01-122-003 Software

0020010 Software -20.000

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

01-126-001 Feuerlöschwesen

0611010 Feuerwehrfahrzeuge -662.302,35 -786.000 -126.562 -145.000 -501.000 -450.000 -851.000 -800.000 -551.000

0611020 Verkauf Feuerfahrzeug 2.300,00

0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc. -9.378,39 -205.200 -20.000 -70.000 -15.500 -15.500 -15.500

0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung -131.866,52

2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer 45.000,00 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

9999999 Summe Investitionen -756.247,26 -936.200 -146.562 -160.000 -461.500 -450.000 -811.500 -800.000 -511.500

01-126-003 Feuerwachen

0710010 Alarmierungseinrichtungen -15.000 -15.000

01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP0961070 Verfahrenskosten -200.000 -275.000 -150.000

01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer0961070 Planungskosten -40.000 -40.000 -40.000

01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten0721010 Einrichtung etc. -144.224,12 -2.000

0723110 IT-Ausstattung -12.650,11 -116.992


01-211-003 GS Häcklingen

0961030 Baumaßnahmen -1.838.308,36 -514.700 -682.021

01-211-004 Grundschule Lüne

0961030 Hochbaumaßnahme -27.566,60 -790.000 -421.586 -2.600.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.420.000 -200.000 -1.420.000

2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG) 1.800.000 1.400.000 325.000

2111260 Kreisschulbaukasse 144.800 372.500 326.900 216.500

9999999 Summe Investitionen -27.566,60 -645.200 -421.586 -800.000 -27.500 -1.800.000 -768.100 -200.000 -1.203.500

01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg0961030 Hochbaumaßnahme -1.343.288,07 -2.073.089

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

2111010 Zuweisungen vom Bund 53.422,00

9999999 Summe Investitionen -1.289.866,07 -2.073.089

01-211-008 Grundschule Hermann-Löns0961030 Hochbaumaßnahme -500.000 -1.500.000

2111260 Kreisschulbaukasse 154.200

9999999 Summe Investitionen -500.000 -1.345.800

01-211-009 GTS Im Roten Felde

0961030 Hochbaumaßnahme -18.449,71 -28.624

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 105.400,00

9999999 Summe Investitionen 86.950,29 -28.624

01-211-011 Anne-Frank-Schule

0961030 Hochbaumaßnahme -100.000 -50.000 -500.000 -500.000 -1.500.000 -500.000 -1.650.000

2111110 Zuweisungen vom Land 1.000.000

2111260 Kreisschulbaukasse 91.600 56.600

9999999 Summe Investitionen -100.000 -50.000 -408.400 -500.000 -443.400 -500.000 -1.650.000

01-211-014 GS Kreideberg

0961030 Hochbaumaßnahme -340.000 -500.000 -500.000 -500.000

2111260 Kreisschulbaukasse 55.000 91.600 91.600

9999999 Summe Investitionen -285.000 -408.400 -500.000 -408.400

01-211-016 GS Heiliger Geist

0048010 Baumaßnahmen -2.832,20 -400.000 -297.167 -1.975.000 -500.000 -500.000 -2.000.000

2111260 Kreisschulbaukasse 73.300 78.900 94.700 62.100 29.900

2111810 Zuschüsse 700.000 700.000 700.000

9999999 Summe Investitionen -2.832,20 -326.700 -297.167 -1.196.100 294.700 -500.000 -1.237.900 29.900

01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume0721010 Neuanschaffung Mobiliar -13.436,21 -50.000 -36.563 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

01-211-020 GS Hagen - Igelschule

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

0961030 Hochbaumaßnahme -211.050,81 -1.680.000 -1.265.164 -1.130.000


9999999 Summe Investitionen -211.050,81 -1.317.000 -1.265.164 -855.000 68.700

01-211-022 GTS-Programm Grundschulen0961030 Baumaßnahmen -162.428,00

01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung0961030 Baumaßnahmen -279.713,41 -300.000 -81.365 -300.000

01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg

0721010 Brandmeldeanlage -30.000

01-216-001 Oberschulen

0721010 Einrichtung etc. -76.626,43 -2.000 -58.726 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

0723110 IT-Ausstattung -10.302,05 -92.565

0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel -3.451,00

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 331.399,26 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

9999999 Summe Investitionen 241.019,78 -700 -151.291 -700 -700 -700 -700

01-216-002 Oberschule Kreideberg

0961030 Hochbaumaßnahme -424.619,13 -100.000 -455.556



Erläuterungen:Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-2018-006 IGS Kreideberg.

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm0961030 Hochbaumaßnahme -42.925,99 -2.415.300 -166.792 -444.700 -500.000 -500.000 -600.000 -40.000

2111110 Zuweisungen v. Land 1.000.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 300.400 29.200 48.700 19.500


Haushaltsjahr 2020

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APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

9999999 Summe Investitionen -42.925,99 -895.200 -166.792 -349.500 -443.900 -500.000 -511.700 -20.500

01-217-001 Gymnasien

0721010 Einrichtung etc. -19.517,08 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

0723100 IT-Ausstattung -7.334,57 -185.067

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 455.694,22 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

9999999 Summe Investitionen 428.842,57 -700 -185.067 -700 -700 -700 -700

01-217-002 Johanneum

0961030 Hochbaumaßnahme -495.629,93 -1.295.000 -709.765 -2.130.000 -2.600.000 -2.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

2111110 Zuwendungen vom Land 1.584,70

2111210 Zuweisungen vom Landkreis -1.584,70 290.600 846.600 1.355.000 564.500

2111260 Kreisschulbaukasse 205.200 142.200 164.800 196.600 114.700

9999999 Summe Investitionen -495.629,93 -799.200 -709.765 -1.141.200 -1.080.200 -2.600.000 -238.900 -1.000.000 -885.300

01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule

0961030 Hochbaumaßnahme -946.793,26 -1.386.500 -946.951 -325.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.250.000 -2.000.000



9999999 Summe Investitionen -946.793,26 -936.300 -946.951 -325.000 -738.000 -1.000.000 -957.500 -1.616.100

01-217-005 Sporthalle Herderschule

0961030 Hochbaumaßnahme -16.567,64 -5.048

01-217-006 Gymnasien - Herderschule

0961030 Hochbaumaßnahme -1.463.874,36 -500.000 -711.653 -1.477.100 -1.600.000 -1.250.000 -1.173.000 -250.000



9999999 Summe Investitionen -1.463.874,36 -256.300 -711.653 -1.031.100 -960.000 -1.250.000 -546.200 -250.000

01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume0721010 Neuanschaffung Mobiliar -100.000 -50.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 65.100

9999999 Summe Investitionen -34.900 -50.000

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

01-218-001 Gesamtschulen

0721010 Einrichtung etc. -2.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis -16.978,01 1.300 13.000 13.000 13.000 13.000

9999999 Summe Investitionen -16.978,01 -700 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor

0961030 Hochbaumaßnahme -3.053.067,29 -4.992.767



9999999 Summe Investition -2.262.095,04 -4.992.767 959.700

01-218-004 IGS Lüneburg

0961030 Hochbaumaßnahme -80.709,40 -650.000 -472.247 -500.000 -300.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 12.517,94 316.800 243.700 146.200

9999999 Summe Investitionen -68.191,46 -333.200 -472.247 -256.300 -153.800

01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor0962040 Außenanlage -50.000 -707.000

2111110 Zuweisungen vom Land 283.000


9999999 Summe Investition -50.000 -220.000

01-218-006 IGS Kreideberg

0961030 Hochbaumaßnahme -200.000 -500.000 -500.000 -1.500.000 -1.000.000


9999999 Summe Investitionen -145.000 -362.500 -500.000 -1.087.500 -725.000

01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume0721010 Einrichtung etc. -35.000 -35.000 -35.000 -35.000



01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2020

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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden

0961030 Bewässerungsanlage -50.000

01-221-001 Förderschule

0721010 Einrichtung etc. -22.190,32 -1.000 -14.910 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

0723110 IT-Ausstattung -524,45

0961030 Hochbaumaßnahme -400.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 15.173,34 700 700 700 700 700


9999999 Summe Investitionen -7.541,43 -300 -14.910 -200.300 -300 -300 -300

01-243-002 Schulen Investitionsprogramm0721010 Zugang BGA -48.891,82

0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn. -22.417,05 -150.000 -218.098 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000


2111210 Zuweisungen vom Landkreis 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400


01-243-003 PC`s für Schulen

0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung -140.000,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

01-243-005 Turnhallengeräteausstattung0721010 Einrichtung etc. -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000


9999999 Summe Investitionen -3.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400

01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte0241010 Trinkwasserspender -25.000 -25.000

0721010 Spielgeräte und Einrichtung -5.079,34 -30.000 -41.151 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000



01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne

0961030 Feuerwehrpläne -2.500 -9.000

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen0723110 Switche/Whiteboards -16.361,65

0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen -81.032,12

9999999 Summe Investitionen -97.393,77

01-243-015 Projekt DigitalPakt#D

0723110 Zugang IT-Ausstattung -300.000 -300.000 -430.000 -750.000 -750.000 -750.000

2111010 Zuweisungen des Bundes 182.250 299.200 587.200 587.200 587.200


9999999 Summe Investitionen -20.250 -300.000 -33.300 -65.300 -65.300 -65.300

01-243-018 Ausstattung Schulen

0721010 Möblierung -33.802,67 -150.000 -91.578 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

2111210 Zuweisungen des Landkreises 48.700 16.200 16.200 16.200 16.200


01-244-001 Kreisschulbaukasse

0042010 Beiträge -489.375,00 -959.000 -137.584 -959.000 -959.000 -959.000 -959.000

01-251-001 Stadtarchiv0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc. -8.500

01-252-001 Museumslandschaft

0961040 Hochbaumaßnahmen -36.101,15 -497.308


9999999 Summe Investitionen -36.101,15 80.000 -497.308

01-252-004 Krügerbau

0961040 energetische Sanierung -232.166,76 -130.931


9999999 Summe Investitionen -128.666,50 -130.931

01-252-005 Salzmuseum

0961040 Hochbaumaßnahme -5.573,82 -300.000 -419.065 -1.100.000 -1.546.000 -1.446.000 -1.717.600 -1.054.000 -1.035.400

Haushaltsjahr 2020

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APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

2111010 Zuweisungen vom Bund 775.000 1.246.000 1.442.400 810.600


9999999 Summe Investitionen -5.573,82 -200.000 -419.065 -225.000 -200.000 -1.446.000 -175.200 -1.054.000 -224.800

01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)0961040 Sanierungsmaßnahmen -220.000 -25.000

01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel0511010 Skulpturen -60.000


2111610 Zuwendungen Sparkassenstiftung 20.000

9999999 Summe Investionen -20.000

01-262-001 Neue Musik



9999999 Summe Investitionen -25.000

01-262-002 Anbau Projekt 1.000 Steine0048010 Baukostenzuschuss -25.000


01-263-001 Musikschule0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze -30.500

01-272-001 Ratsbücherei0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung -2.746,35 -30.000

0729010 Brandmeldeanlage -45.000

0961040 energetische Sanierung -13.503,80 -178.733


01-272-003 Jugendbücherei

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2020

Finanzplan2021


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Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei -468.192,35 -30.000 -235.239


9999999 Summe Investition 18.481,70 -30.000 -235.239

01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.0961040 Hochbaumaßnahme -185.775,92 -22.382

01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai0048010 Patronatszuschuss -10.300,00

01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu

0048010 Orgelzuschuss -5.000,00

01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 630721010 Müll- und Fahrradabstellanlage -6.000

01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte1315320 Rückzahlung Ausleihung 394.051,28 394.000 394.000 394.000 394.000 394.000

01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme

0961020 Hochbaumaßnahme -40.000 -330.000 -805.000 -805.000 -825.000 -825.000

01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor

0961020 Hochbaumaßnahme -400.000 -1.100.000

2111110 Zuweisungen vom Land 180.000 491.000


01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse -7.993,39

2111110 Zuweisungen vom Land 7.993,39

01-362-001 Jugendarbeit0729010 Investitionen offene Jugendarbeit -1.500 -1.500 -1.500

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2020

Finanzplan2021


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Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister

01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder0721010 Einrichtungsgegenstände -26.962,78 -3.000 -10.000 -10.000

0961050 Hochbaumaßnahmen -5.049,78


01-365-007 Kita Lüne

0961050 Hochbaumaßnahme -90.000 -20.000

01-365-012 Kita Stadtmitte

0961050 Brandschutz -30.000 -140.000 -25.000

01-365-013 Kita Kreideberg

0961050 Hochbaumaßnahme -82.894,92


9999999 Summe Investitionen 97.105,08

01-365-016 Kita Häcklingen

0961050 Hochbaumaßnahme -20.000 -80.000 -80.000

01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino0961050 Hochbaumaßnahmen -208.897,86 -130.143

01-365-019 Kita AWO0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor -78.475,53 -700.000 -750.000 -3.500.000 -1.230.000 -1.050.000


2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe) 360.000

2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier- 465.000 2.325.000 698.000

9999999 Summe Investitionen -78.475,53 -235.000 -1.163.437 -1.175.000 -172.000 -1.050.000

01-365-020 Kita Schützenstraße

0961020 Hochbaumaßnahme -18.909,05 -200.000 -1.280.163

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Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

2111010 Zuweisungen des Bundes 178.200

9999999 Summe Investitionen -18.909,05 -21.800 -1.280.163

01-365-021 Kita Hanseviertel III0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude -340.806,57 -992.193

0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung -6.186,99



9999999 Summe Investition -15.889,52 -1.032.093

01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude -327.362,82 -874.233



9999999 Summe Investition -751.386,03 -952.585

01-365-026 Kita Ochtmisser Kirchsteig

0721010 Zugang BGA -4.668,43 -837.227

01-365-027 Kita Brandheider Weg

0961050 Hochbaumaßnahme -600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.100.000 -400.000 -400.000



9999999 Summe Investitionen -600.000 -1.000.000 -1.000.000 -685.000 -1.100.000 -400.000 -400.000

01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen0721010 Einrichtungsgegenstände -54.353,23

0961050 Investitionsmaßnahmen -56.089,03 -78.200 -98.627 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge) 150.000,00

9999999 Summe Investitionen 39.557,74 -78.200 -98.627 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


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01-365-052 Kita´s freier Träger

0048010 Investitionszuschuss -32.964,54 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor0961020 Hochbaumaßnahme -230.000 -150.000

01-366-004 Jugendzentrum Goseburg

0961050 Austausch Container -25.000 -30.000

01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor0721010 Einrichtung etc. -2.399,59

01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.0961020 Hochbaumaßnahme -36.495,23

01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine -8.216,95

0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 34,77


01-421-002 Sporthalle Lünepark

0048010 Zuschuss -100.000 -300.000



01-421-006 MTV Treubund0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund -40.000 -330.000 -250.000 -250.000 -570.000 -570.000 -500.000 -400.000

2111010 Fördermittel vom Bund 160.000 200.000 320.000 320.000

9999999 Summe Investitionen -40.000 -170.000 -50.000 -250.000 -250.000 -570.000 -180.000 -400.000

01-421-008 VfL Lüneburg

0048010 Zuschuss -10.000,00

01-421-012 Überregionale Sportanlage

Haushaltsjahr 2020

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APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


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Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

0048010 Zuschuss -550.000 -750.000 -200.000

01-421-013 HCL-Sportplatz0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz -55.000,00

01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen0048010 Bewässerungsanlage -50.000 -50.000

01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld0048010 Herrichtung eines Kunstrasenplatzes -700.000



01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten -125.000 -745.000 -300.000

01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen0048010 Baukostenzuschuss -40.000

01-424-006 Calisthenics Anlage

0242010 Tiefbaumaßnahme -90.000

01-424-008 Sanierung LED Flutlicht

0048010 Sanierungsmaßnahmen -60.000

01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor0047010 Sanierungskosten -100.000,00 -420.000 -1.184.174 -600.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -10.000

2111110 Zuweisungen vom Land 197.000,00 280.000 400.000 600.000 600.000 600.000

9999999 Summe Investitionen 97.000,00 -140.000 -1.184.174 -200.000 -300.000 -900.000 -300.000 -900.000 -300.000 -10.000

01-511-002 Östl. Wasserviertel


01-511-005 Westl. Wasserviertel

0047010 Sanierungskosten -200.000,00 -630.000 -2.090.500 -240.000 -1.000.000 -1.000.000 -900.000 -635.000 -750.000

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden


9999999 Summe Investitionen 62.000,00 -210.000 -2.090.500 -80.000 -334.000 -1.000.000 -300.000 -635.000 -250.000

01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn0047010 Sanierungskosten -173.072,37 -57.175

01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm0047010 Sanierungskosten -150.000,00 -330.000 -370.000 -460.000 -600.000 -600.000 -600.000 -338.000 -600.000


9999999 Summe Investitionen -45.000,00 -110.000 -370.000 -154.000 -200.000 -600.000 -200.000 -338.000 -200.000

01-511-018 Klimaquartier Kreideberg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse -30.000

Erläuterungen:Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.

01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt0047010 Sanierungskosten -174,19 -366.000 -283.825 -430.000 -225.000 -225.000 -450.000 -450.000 -450.000 -105.000

2111110 Zuweisungen vom Land 244.000 286.000 150.000 300.000 300.000

9999999 Summe Investitionen -174,19 -122.000 -283.825 -144.000 -75.000 -225.000 -150.000 -450.000 -150.000 -105.000

01-522-003 Wohnungsbauprogramm

0048010 Zuschüsse -200.000 -500.000 -200.000 -400.000 -200.000 -400.000 -400.000

01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus0550010 Sanierungsmaßnahmen -939.205,53 -1.294.326


9999999 Summe Investitionen -57.943,78 -1.294.326

01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus0291010 Sanierung -56.109,45 -384.730

01-541-001 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr 2020

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APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden

0351010 Grundstückserwerb -6.000 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

01-541-002 Straßen u. Wege

0962040 Grundsanierung -50.931,12 -20.000 -30.596 -100.000 -20.000 -20.000 -20.000

Erläuterungen:Freigabe durch den Bauauschuss.

01-541-006 Große Bäckerstraße2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen 96.527,12

2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.000,00


01-541-019 Auf der Höhe

0962040 Tiefbaumaßnahmen -2.585,69

01-541-029 Lichtsignalanlagen

0962040 Tiefbaumaßnahmen -61.551,77 -75.000 -66.419 -80.000 -75.000 -75.000 -55.000

01-541-043 Schlieffenpark

0962040 Tiefbaumaßnahmen -313.069,11 -989.195

01-541-047 Pilgerpfad-Süd


01-541-055 Hamburger Str.

0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.000.000


9999999 Summe Investitionen -1.200.000

01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg0962040 Erschließung -500.000 -10.000 -800.000 -2.000.000 -2.500.000 -2.500.000

01-541-060 Dahlenburger Landstr.0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte -2.000.000 -2.000.000


Haushaltsjahr 2020

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APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden

9999999 Summe Investitionen -800.000 -2.000.000

01-541-066 Wandrahmbrücke



9999999 Summe Investition -23.539,13

01-541-071 Rote Straße


01-541-073 Erschließung Leuphana


01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.787,08 -139.212 -100.000 -330.000 -1.000.000 -5.320.000

2111110 Zuweisungen vom Land 200.000 600.000 3.200.000

9999999 Summem Investitionen -3.787,08 -139.212 -100.000 -130.000 -400.000 -2.120.000

01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.0962040 Tiefbaumaßnahme -12.341,91



01-541-091 Horst-Nickel-Str.

0962040 Tiefbaumaßnahme -2.089,82 -497.526

01-541-092 Meisterweg


2111110 Zuweisungen vom Land 105.000,00 50.000

9999999 Summe Investitionen -72.145,76 50.000 -222.854

01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord0962040 Tiefbaumaßnahme -13.235,64 -2.000

01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale0962040 Tiefbaumaßnahme -59.823,93 -15.410

Haushaltsjahr 2020

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APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden



01-541-103 Aussattung Fußgängerzonen0390010 Tiefbaumaßnahmen -4.608,87 -5.284

2111710 Zuschüsse von Dritten 3.150,00


01-541-105 Bastionsstr.


01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.0962040 Tiefbaumaßnahme -16.283,41 -48.660 -100.000

01-541-111 Erschließung Lucia Gelände0962040 Tiefbaumaßnahme -30.000 -600.000

2121010 Erschließungsbeiträge 204.000


01-541-112 Holzbrücke Tiergarten

0962040 Tiefbaumaßnahme -69.719,89

01-541-113 Ertüchtigung Stadtring

0962040 Tiefbaumaßnahmen -423.415,48 -425.000 -1.272

2111110 Zuweisungen vom Land 200.000,00 200.000


01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.

0962040 Tiefbaumaßnahmen -530.000



01-541-115 Soltauer Allee


01-541-117 Ufergeländer Ilmenau

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden

0962040 Tiefbaumaßnahme -85.000 -70.000

01-541-118 Bahnübergang Meisterweg0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land) -113.000

2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG) 65.000


01-541-119 Zufahrt Tierheim

0962040 Tiefbaumaßnahme -55.000

2111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim) 20.000


01-541-120 Bardowicker Straße



2122010 Straßenausbaubeiträge 175.000


01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/Hamburger Str.0962040 Tiefbaumaßnahme -550.000 -250.000


2111810 Erschließungsbeiträge 18.750


01-541-123 Feuerwehrzufahrt Bockelmannstr.0962040 Tiefbaumaßnahme -70.000

01-541-124 Wasserspiel Am Sande


2111710 Zuweisungen privater Unternehmen 125.000 38.000


Haushaltsjahr 2020

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APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden

01-541-125 Brücke Soltauer Bahn




01-541-126 Uelzener Straße

0962040 Tiefbaumaßnahmen -1.000.000



01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena0962040 Tiefbaumaßnahmen -100.000 -900.000 -900.000



9999999 Summe Investitionen -100.000 -200.000 -900.000

01-541-128 Alter Hessenweg




01-541-129 Schomackerstraße




01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer


01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"0962040 Tiefbaumaßnahmen -150.000

01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude0962040 Tiefbaumaßnahmen -110.000

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden



01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße0962040 Tiefbaumaßnahmen -80.000



01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg0962040 Tiefbaumaßnahmen -88.000



01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp0962040 Tiefbaumaßnahmen -100.000



01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet0390010 Tiefbaumaßnahme -25.000 -25.000

01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg0962040 Tiefbaumaßnahmen -109.144,41 -81.687



01-541-501 Radwege

0962040 Tiefbaumaßnahmen -224.815,53 -410.000 -220.707 -790.000 -600.000 -200.000 -600.000 -600.000

2111110 Zuweisungen vom Land 18.389,01 350.000 350.000 350.000 350.000

9999999 Summe Investitionen -206.426,52 -410.000 -220.707 -440.000 -250.000 -200.000 -250.000 -250.000

01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.0962040 Tiefbaumaßnahmen -60.742,00 -450.000 -500.000 -500.000

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2020

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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG) 360.000



01-541-508 Radweg Soltauer Str.


01-545-001 Straßenbeleuchtung

0352010 Neu- und Ausbau -28.986,27 -15.000 -19.415 -90.000 -15.000 -15.000 -15.000



01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen

0351010 Ladesäulen und Netzanschluss -317.151

0961070 Sanierung -162.522,97 -300.000


01-546-007 Ladesäulen in städt. Parkhäusern0351010 Ladesäulen -120.000 -105.000 -140.000 -120.000

2111010 Zuweisungen vom Bund 15.000 15.000 50.000 30.000



01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen0962040 Tiefbaumaßnahmen -127.753,73 -200.000 -37.882 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

2111110 Zuweisungen vom Land 15,32 135.000 150.000 150.000 150.000 150.000

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich 15.000,00


01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen0962040 Tiefbaumaßnahmen -150.000 -150.000 -300.000 -300.000 -300.000

2111110 Zuweisungen vom Land 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000

9999999 Summe Investitionen -50.000 -50.000 -100.000 -100.000 -100.000

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2019


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Ansatz2020

Finanzplan2021


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Finanzplan2022


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Finanzplan2023


werden01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung0962040 Tiefbaumaßnahmen -150.000 -150.000

2111110 Zuweisungen vom Land 90.000 90.000


01-547-322 Mobilitätsstationen

0962040 Tiefbaumaßnahmen -100.000 -250.000 -250.000 -250.000

2111110 Zuweisungen vom Land 60.000 150.000 150.000 150.000


01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges -25.923,24 -40.500 -39.576 -50.000 -60.000 -60.000 -60.000

01-551-006 Ausbau Spielplätze

0242010 Tiefbaumaßnahmen -79.729,86 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

01-551-011 Grünanlagen Kurpark

0242010 Ausbau -22.168,25 -25.000 -21.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

01-551-027 Klimafonds

0130010 Klimaschutzmaßnahmen -50.000 -100.000 -100.000 -100.000

2112810 Zuweisungen 25.000 50.000 50.000 50.000

9999999 Summe -25.000 -50.000 -50.000 -50.000

01-552-001 Lösegrabenwehr

0370010 Sanierungsarbeiten -218.000 -102.000 -1.200.000 -325.000

01-553-001 Friedhöfe

0025010 Zugang Software -15.000

0351010 Ausbau Friedhofswege -51.923,31 -24.230 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

0382010 Einrichtung Grabfelder -5.915,76 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge -71.829,51 -40.000 -55.000 -95.000 -120.000 -40.000 -40.000


01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof

Haushaltsjahr 2020

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Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

0351010 Ausbau -25.000 -95.000

01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten

0351010 Ausbau / Umgestaltung -1.071,00 -98.929

01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof0961070 Sanierungsmaßnahmen (Planung) -100.000

01-555-001 Forsten

0725010 Einrichtung u. Geräte etc. -2.558,00 -3.000 -50.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse -42.859

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich 3.694,00

01-571-001 Wirtschaftsförderung

0046010 Zuschuss/Zuweisungen -8.000,00 -10.000

Erläuterungen:Freigabe nur durch OB bzw. StK

01-571-002 Digitale Infrastruktur

0048010 Zugang IT-Ausstattung -300.000 -100.000 -100.000 -100.000

2111210 Zuweisungen Landkreis 200.000

9999999 Summe Investionen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

01-571-003 Regionaler Beteiligungsfonds für Startups1411010 Zugänge Investmentzertifikate -100.000

01-573-004 Arena Lüneburger Land

0047010 Investitionszuschuss -1.050.000 -350.000

01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL1315320 Rückzahlung Darlehen 23.802,28 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

01-SPENDE Spenden

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019


APL/ÜPL 2019


Ansatz2020

Finanzplan2021


werden

Finanzplan2022


werden

Finanzplan2023


werden

68-VERSCH Einzahlungen 135.700,00

78-VERSCH Auszahlungen -7.966,10 -134.799


01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände -55.061,11 -2.660 -12.500

Haushaltsjahr 2020

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VerpflichtungsermächtigungenHansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

Finanzplan2024

2020-001 Feuerlöschwesen -450.000,00 -800.000,00

2020-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor -900.000,00 -900.000,00 -10.000,00

2020-003 Westl. Wasserviertel -1.000.000,00 -635.000,00

2020-004 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -600.000,00 -338.000,00

2020-005 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt -225.000,00 -450.000,00 -105.000,00

2020-006 Dahlenburger Landstr. -2.000.000,00

2020-008 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena -900.000,00

2020-009 GS Lüne -1.800.000,00 -200.000,00

2020-010 Anne-Frank-Schule -500.000,00 -500.000,00

2020-011 GS Am Kreideberg -500.000,00

2020-012 GS Heiliger Geist -500.000,00

2020-020 GS Hagen (Igelschule) -400.000,00

2020-021 Oberschule am Wasserturm -500.000,00

2020-022 Johanneum -2.600.000,00 -1.000.000,00

2020-023 Wilhelm-Raabe-Schule -1.000.000,00

2020-024 Gymnasien - Herderschule -1.250.000,00 -250.000,00

2020-025 IGS Kreideberg -500.000,00

2020-026 Salzmuseum -1.446.000,00 -1.054.000,00

2020-027 Stadtteilhaus Oedeme -805.000,00 -825.000,00

2020-029 Kita Häcklingen -80.000,00

2020-030 Kita Awo -1.050.000,00

2020-031 Kita Brandheider Weg -1.000.000,00 -1.100.000,00 -400.000,00

2020-032 MTV Treubund -250.000,00 -570.000,00 -400.000,00

2020-035 Radwege -200.000,00

2020-036 Wohnungsbauprogramm -200.000,00

2020-037 Erweiterung Feuerwache Rettmer -40.000,00

2020-038 Sanierung städtische Liegenschaften -143.400,00

Haushaltsjahr 2020

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VerpflichtungsermächtigungenHansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

Finanzplan2024

2020-039 Neubau Feuerwache Ost PPP -150.000,00

2020-041 Radweg Dahlenburger Landstr. -500.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 98

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78.040,33 14.000 237.900 235.300 235.300 235.300

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 643.120,55 1.197.900 1.085.800 1.134.000 1.168.700 1.188.100

1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.869,70 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900

1.06 privatrechtliche Entgelte 13.153,88 22.000 22.100 22.100 22.100 22.100

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 257.854,44 626.200 86.700 160.100 161.600 164.800

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 6.075,23 16.100 7.100 84.100 155.900 156.900

1.12 = Summe ordentliche Erträge 1.002.114,13 1.887.100 1.450.500 1.646.500 1.754.500 1.778.100



2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -589.390,98 -417.600 -504.700 -493.700 -476.000 -476.000

2.04 Abschreibungen -841.613,24 -980.900 -698.800 -833.100 -947.500 -1.047.500

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -46.917,15 -255.900 -285.900 -265.900 -255.900 -255.900

2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.148.167,36 -1.434.150 -728.000 -693.600 -693.600 -693.600

2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.241.001,81 -7.677.050 -7.264.800 -7.371.300 -7.397.000 -7.586.600

3. Ordentliches Ergebnis -6.238.887,68 -5.789.950 -5.814.300 -5.724.800 -5.642.500 -5.808.500


4.01 Außerordentliche Erträge 676.709,74


4.05 Außerordentliches Ergebnis 9.369,06

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -6.229.518,62 -5.789.950 -5.814.300 -5.724.800 -5.642.500 -5.808.500

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -782,10 -42.700 -68.300 -66.900 -70.800 -66.900

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -782,10 -42.700 -68.300 -66.900 -70.800 -66.900

9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -6.230.300,72 -5.832.650 -5.882.600 -5.791.700 -5.713.300 -5.875.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Teilhaushalt 00010 ErgebHHDer Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:VerwaltungsvorstandBüro des OberbürgermeisterStabsstelle Finanz- u. inneres VerwaltungsmanagementStabsstelle 03Entwicklung und strategische SteuerungRechnungsprüfungStabsstelle BauverwaltungsmanagementPersonalratGleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 99

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 511.773,35 673.100 357.600 428.400 429.900 433.100

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.311.578,94 -6.301.250 -6.049.800 -6.146.800 -6.165.900 -6.260.600

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.799.805,59 -5.628.150 -5.692.200 -5.718.400 -5.736.000 -5.827.500


04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 702.412,32 1.649.000 1.312.000 2.016.000 2.220.000 2.120.000

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 350,22

04.03 Veräußerung von Sachanlagen04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen04.05 sonstige Investitionstätigkeit

04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 702.762,54 1.649.000 1.312.000 2.016.000 2.220.000 2.120.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -173.239,00

05.02 Baumaßnahmen -686.905,70 -350.000 -90.000

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen -2.516.000 -2.170.000 -3.575.000 -4.170.000 -3.400.000



05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -860.144,70 -2.866.000 -2.170.000 -3.665.000 -4.170.000 -3.400.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -157.382,16 -1.217.000 -858.000 -1.649.000 -1.950.000 -1.280.000


07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.957.187,75 -6.845.150 -6.550.200 -7.367.400 -7.686.000 -7.107.500


08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen

08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

09. Finanzmittelveränderung -4.957.187,75 -6.845.150 -6.550.200 -7.367.400 -7.686.000 -7.107.500


Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Teilhaushalt 00010 FinHHDer Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:VerwaltungsvorstandBüro des OberbürgermeisterStabsstelle Finanz- u. inneres VerwaltungsmanagementStabsstelle 03RechnungsprüfungStabsstelle BauverwaltungsmanagementPersonalratGleichstellungsbeauftragte

Haushaltsjahr 2020

Seite 100

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 101

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020

Verpflichtungs-Ermächtigungen

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-421-006 MTV Treubund0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund -330.000,00 -1.220.000,00 -250.000,00 -570.000,00 -500.000,00

2111010 Fördermittel vom Bund 160.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00

9999999 Summe Investitionen -170.000,00 -1.220.000,00 -50.000,00 -250.000,00 -180.000,0001-421-012 Überregionale Sportanlage0048010 Zuschuss -550.000,00 -750.000,00 -200.000,0001-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen0048010 Bewässerungsanlage -50.000,00 -50.000,00

01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld0048010 Herrichtung eines Kunstrasenplatzes -700.000,00


9999999 Summe Investitionen -450.000,0001-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen0048010 Baukostenzuschuss -40.000,00

01-424-006 Calisthenics Anlage0242010 Tiefbaumaßnahme -90.000,0001-424-008 Sanierung LED Flutlicht0048010 Sanierungsmaßnahmen -60.000,0001-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor0047010 Sanierungskosten -100.000,00 -420.000,00 -600.000,00 -1.810.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 197.000,00 280.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

9999999 Summe Investitionen 97.000,00 -140.000,00 -200.000,00 -1.810.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00

01-511-002 Östl. Wasserviertel2111110 Zuweisungen vom Land 27.012,00

01-511-005 Westl. Wasserviertel0047010 Sanierungskosten -200.000,00 -630.000,00 -240.000,00 -1.635.000,00 -1.000.000,00 -900.000,00 -750.000,00


9999999 Summe Investitionen 62.000,00 -210.000,00 -80.000,00 -1.635.000,00 -334.000,00 -300.000,00 -250.000,0001-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn0047010 Sanierungskosten -173.072,3701-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm0047010 Sanierungskosten -150.000,00 -330.000,00 -460.000,00 -938.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00


9999999 Summe Investitionen -45.000,00 -110.000,00 -154.000,00 -938.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,0001-511-018 Klimaquartier Kreideberg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse -30.000,00


01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt0047010 Sanierungskosten -174,19 -366.000,00 -430.000,00 -780.000,00 -225.000,00 -450.000,00 -450.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 244.000,00 286.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 102

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

9999999 Summe Investitionen -174,19 -122.000,00 -144.000,00 -780.000,00 -75.000,00 -150.000,00 -150.000,0001-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg0962040 Tiefbaumaßnahmen -109.144,41


9999999 Summe Investitionen -12.759,4101-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd

Haushaltsjahr 2020

Seite 103

Teilergebnishaushalt Budget 00100 VerwaltungsvorstandHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023



1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte 12.953,88 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 1.622,01 4.500 2.300 26.500 49.100 49.500

1.12 = Summe ordentliche Erträge 20.580,89 32.100 29.900 54.100 76.700 77.100



2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.497,35 -300 -300 -300 -300

2.04 Abschreibungen -4.238,69 -4.300 -4.000 -3.700 -3.700 -3.700

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -15.631,34 -21.700 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900





4.02 Außerordentliche Aufwendungen -889,99


5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.302.618,10 -1.263.700 -1.413.700 -1.375.100 -1.331.300 -1.355.000

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.700 -4.100 -3.800 -4.600 -3.800

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.700 -4.100 -3.800 -4.600 -3.800


Haushaltsjahr 2020

Seite 104

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 VerwaltungsvorstandHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit04.03 Veräußerung von Sachanlagen04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen04.05 sonstige Investitionstätigkeit

04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen05.06 sonstige Investitionstätigkeit

05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

06. Saldo Investitionstätigkeit






Haushaltsjahr 2020

Seite 105

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des OberbürgermeistersHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.723,49 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 463,44 1.300 600 7.600 14.200 14.300



2.01 Aufwendungen für aktives Personal -779.354,60 -822.600 -1.033.500 -1.042.200 -1.042.600 -1.062.400


2.04 Abschreibungen -6.594,43 -6.800 -7.300 -6.300 -5.100 -2.700


2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -370.985,91 -395.800 -418.700 -388.700 -388.700 -388.700







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.207.541,79 -1.297.100 -1.512.700 -1.483.400 -1.476.000 -1.493.300




Haushaltsjahr 2020

Seite 106

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro des OberbürgermeistersHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023
















Haushaltsjahr 2020

Seite 107

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres VerwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte 200,00 200 300 300 300 300

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 100 100 100 100 100

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 231,72 600 300 3.800 7.100 7.100

1.12 = Summe ordentliche Erträge 431,72 900 700 4.200 7.500 7.500


2.01 Aufwendungen für aktives Personal -118.695,07 -164.400 -85.400 -81.000 -76.800 -77.900

2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

2.04 Abschreibungen2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.017,06 -5.400 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300

2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -119.712,13 -170.900 -91.800 -87.400 -83.200 -84.300

3. Ordentliches Ergebnis -119.280,41 -170.000 -91.100 -83.200 -75.700 -76.800





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -107.797,61 -170.000 -91.100 -83.200 -75.700 -76.800

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -600 -1.600 -1.500 -1.700 -1.500

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -600 -1.600 -1.500 -1.700 -1.500

9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -107.797,61 -170.600 -92.700 -84.700 -77.400 -78.300

Haushaltsjahr 2020

Seite 108

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres VerwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 300 400 400 400 400

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -90.229,75 -155.200 -68.500 -69.800 -70.400 -71.700

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -90.029,75 -154.900 -68.100 -69.400 -70.000 -71.300








07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -90.029,75 -154.900 -68.100 -69.400 -70.000 -71.300




09. Finanzmittelveränderung -90.029,75 -154.900 -68.100 -69.400 -70.000 -71.300

Haushaltsjahr 2020

Seite 109

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.219,87

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 34.367,54 64.600

1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00

1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 210.490,35 354.500


1.12 = Summe ordentliche Erträge 266.145,25 420.500 600 8.200 15.300 15.300




2.04 Abschreibungen -21.548,40 -102.800 -1.300 -4.300 -100 -100

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -35.402,92


2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.109.589,30 -1.335.150 -340.900 -337.000 -324.800 -330.100






5. Jahresergebnis (3. + 4.) -818.756,02 -914.650 -340.300 -328.800 -309.500 -314.800




Haushaltsjahr 2020

Seite 110

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 374.863,22 354.500

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -933.973,79 -1.198.550 -289.500 -294.800 -297.200 -302.900



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 111.400,32 235.000

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit04.03 Veräußerung von Sachanlagen04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen04.05 sonstige Investitionstätigkeit

04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 111.400,32 235.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen -236.898,14 -350.000

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen05.06 sonstige Investitionstätigkeit

05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -236.898,14 -350.000

06. Saldo Investitionstätigkeit -125.497,82 -115.000






Haushaltsjahr 2020

Seite 111

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg0962040 Tiefbaumaßnahmen -109.144,41



Haushaltsjahr 2020

Seite 112

Teilergebnishaushalt Budget 04000 RechnungsprüfungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 1.158,58 3.200 1.300 15.200 28.100 28.300




2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen2.04 Abschreibungen2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -36.107,88 -55.100 -55.100 -55.100 -55.100 -55.100







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -454.932,91 -456.300 -509.800 -480.600 -451.900 -458.200

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen


Haushaltsjahr 2020

Seite 113

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 RechnungsprüfungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit















Haushaltsjahr 2020

Seite 114

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Enwicklung und strategische SteuerungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.096,82 8.100 8.100 17.000 17.000 17.000

1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 50.000 122.400 123.600 126.100






2.04 Abschreibungen -32.398,36 -38.900 -22.800 -28.200 -39.500 -30.100

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -214.900 -214.900 -224.900 -214.900 -214.900


2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -335.560,74 -663.300 -960.900 -1.042.300 -1.031.500 -1.031.600






5. Jahresergebnis (3. + 4.) -318.749,40 -641.400 -889.900 -886.600 -871.400 -869.000




Haushaltsjahr 2020

Seite 115

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Enwicklung und strategische SteuerungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.600 62.500 134.900 136.100 138.600




04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250.000 160.000 200.000 320.000 320.000


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000 160.000 200.000 320.000 320.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen -90.000

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen -740.000 -440.000 -850.000 -1.320.000 -700.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-250.000) (-570.000) (-400.000)


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -740.000 -440.000 -940.000 -1.320.000 -700.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -490.000 -280.000 -740.000 -1.000.000 -380.000







09. Finanzmittelveränderung -268.705,85 -1.070.300 -1.132.400 -1.601.600 -1.843.100 -1.230.300


Haushaltsjahr 2020

Seite 116

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Stabsstelle Enwicklung und strategische SteuerungHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-421-006 MTV Treubund0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund -330.000,00 -1.220.000,00 -250.000,00 -570.000,00 -500.000,00

2111010 Fördermittel vom Bund 160.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00

9999999 Summe Investitionen -170.000,00 -1.220.000,00 -50.000,00 -250.000,00 -180.000,0001-421-012 Überregionale Sportanlage0048010 Zuschuss -550.000,00 -750.000,00 -200.000,0001-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen0048010 Bewässerungsanlage -50.000,00 -50.000,00

01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld0048010 Herrichtung eines Kunstrasenplatzes -700.000,00


9999999 Summe Investitionen -450.000,0001-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen0048010 Baukostenzuschuss -40.000,00

01-424-006 Calisthenics Anlage0242010 Tiefbaumaßnahme -90.000,0001-424-008 Sanierung LED Flutlicht0048010 Sanierungsmaßnahmen -60.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 117

Teilergebnishaushalt Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023



1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 603.598,80 1.125.100 1.077.600 1.116.900 1.151.600 1.171.000


1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 44.640,60 268.800 33.800 34.800 35.100 35.800


1.12 = Summe ordentliche Erträge 704.993,11 1.403.200 1.342.700 1.394.300 1.442.200 1.462.500


2.01 Aufwendungen für aktives Personal -929.227,86 -924.400 -1.000.800 -996.500 -985.800 -1.003.700


2.04 Abschreibungen -776.035,55 -827.200 -662.500 -790.000 -898.500 -1.010.300




3. Ordentliches Ergebnis -1.535.399,05 -764.100 -753.100 -788.000 -832.900 -942.300




4.05 Außerordentliches Ergebnis -210.526,61

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.745.925,66 -764.100 -753.100 -788.000 -832.900 -942.300



9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.746.707,76 -765.700 -759.300 -794.000 -839.500 -948.300

Haushaltsjahr 2020

Seite 118

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023



03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -919.084,93 -986.800 -1.076.200 -1.059.300 -1.062.900 -1.081.000



04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 350,22





05.02 Baumaßnahmen -450.007,56

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.776.000 -1.730.000 -2.725.000 -2.850.000 -2.700.000



05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -623.246,56 -1.776.000 -1.730.000 -2.725.000 -2.850.000 -2.700.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -31.884,34 -612.000 -578.000 -909.000 -950.000 -900.000









Haushaltsjahr 2020

Seite 119

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor0047010 Sanierungskosten -100.000,00 -420.000,00 -600.000,00 -1.810.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00


9999999 Summe Investitionen 97.000,00 -140.000,00 -200.000,00 -1.810.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00

01-511-002 Östl. Wasserviertel2111110 Zuweisungen vom Land 27.012,00

01-511-005 Westl. Wasserviertel0047010 Sanierungskosten -200.000,00 -630.000,00 -240.000,00 -1.635.000,00 -1.000.000,00 -900.000,00 -750.000,00


9999999 Summe Investitionen 62.000,00 -210.000,00 -80.000,00 -1.635.000,00 -334.000,00 -300.000,00 -250.000,0001-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn0047010 Sanierungskosten -173.072,3701-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm0047010 Sanierungskosten -150.000,00 -330.000,00 -460.000,00 -938.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00


9999999 Summe Investitionen -45.000,00 -110.000,00 -154.000,00 -938.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,0001-511-018 Klimaquartier Kreideberg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse -30.000,00


01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt0047010 Sanierungskosten -174,19 -366.000,00 -430.000,00 -780.000,00 -225.000,00 -450.000,00 -450.000,00


9999999 Summe Investitionen -174,19 -122.000,00 -144.000,00 -780.000,00 -75.000,00 -150.000,00 -150.000,0001-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd

Haushaltsjahr 2020

Seite 120

Teilergebnishaushalt Budget 08000 PersonalratHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 57,39 100 100 100 100 100

1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 231,72 600 300 3.800 7.000 7.100

1.12 = Summe ordentliche Erträge 289,11 700 400 3.900 7.100 7.200




2.04 Abschreibungen -797,81 -900 -900 -600 -600 -600








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -270.071,63 -279.000 -300.000 -295.400 -290.100 -295.400




Haushaltsjahr 2020

Seite 121

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 PersonalratHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit















Haushaltsjahr 2020

Seite 122

Teilergebnishaushalt Budget 09000 GleichstellungsbeauftragteHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 500 500 500 500 500

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge

1.12 = Summe ordentliche Erträge 500 500 500 500 500


2.01 Aufwendungen für aktives Personal2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.046,36 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100

2.04 Abschreibungen2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.079,14 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100




4.01 Außerordentliche Erträge4.02 Außerordentliche Aufwendungen

4.05 Außerordentliches Ergebnis

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.125,50 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700




Haushaltsjahr 2020

Seite 123

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 GleichstellungsbeauftragteHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500 500 500 500 500















Haushaltsjahr 2020

Seite 124

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte 7.277,50 7.000 5.200 5.200 5.200 5.200







2.04 Abschreibungen -5.268,80 -14.600 -15.000 -17.900 -19.000 -18.800








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.817.346,84 -2.129.100 -2.597.100 -2.732.700 -2.677.600 -2.712.400

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.600 54.600 54.600 54.600

8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -22.400 -8.200 -7.600 -9.000 -7.500

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22.400 46.400 47.000 45.600 47.100


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceTeilhaushalt 10000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 125

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023








05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -84.629,32 -50.000 -47.000 -20.000 -20.000 -20.000

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen05.06 sonstige Investitionstätigkeit

05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -84.629,32 -50.000 -47.000 -20.000 -20.000 -20.000







Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceTeilhaushalt 10000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 126

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-111-001 Interner Service0721010 Einrichtungsgegenstände etc. -42.876,33 -50.000,00 -30.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

01-111-018Fuhrparkmanagement0611010 Zugang Fahrzeug -29.597,58 -17.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,0001-111-024 Digitalisierung (DMS)0025010 Aufbau DMS -12.155,41

Haushaltsjahr 2020

Seite 127

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023



1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 585.807,04 551.200 420.600 429.000 433.300 442.000






2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -103.117,26 -126.900 -192.700 -192.700 -192.700 -192.700

2.04 Abschreibungen -1.350,06 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000









5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.950.459,52 -1.794.200 -2.465.400 -2.288.700 -2.119.400 -2.144.200

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.583,80 -3.600 -15.800 -15.200 -16.900 -15.200

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.583,80 -3.600 -15.800 -15.200 -16.900 -15.200


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceTeilhaushalt 11000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 128

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023
















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceTeilhaushalt 11000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 129

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023











2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.188.517,32 -1.887.300 -2.238.800 -1.852.300 -1.729.300 -2.546.800

2.04 Abschreibungen -311.209,69 -366.900 -448.600 -589.300 -646.500 -693.300








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -2.905.966,77 -3.717.100 -4.730.500 -4.622.200 -4.480.400 -5.387.200

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 275.296,00 397.400 616.300 597.700 655.100 596.200


8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 275.296,00 392.000 602.300 584.400 639.600 583.000


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDVTeilhaushalt 12000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 130

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 200.000


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -267.542,14 -500.000 -712.100 -408.200 -408.200 -408.200

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen -300.000 -100.000 -100.000









Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDVTeilhaushalt 12000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 131

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDVHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung0020010 Lizenzen, Software -30.614,520710010 Zugang Betriebsvorrichtungen -5.981,14 -50.000,00

0723110 EDV-Ausstattung usw. -230.946,48 -450.000,00 -712.100,00 -408.200,00 -408.200,00 -408.200,00

9999999 Summe Investitionen -267.542,14 -500.000,00 -712.100,00 -408.200,00 -408.200,00 -408.200,00

Erläuterungen:Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-571-002 Digitale Infrastruktur0048010 Zugang IT-Ausstattung -300.000,00 -100.000,00 -100.000,00

2111210 Zuweisungen Landkreis 200.000,00

9999999 Summe Investionen -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 132

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte 449.791,96 450.000 475.000 484.500 489.300 499.100

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 16.494,43






2.04 Abschreibungen -1.327,95 -1.200 -900 -500 -500 -500








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -153.210,70 -196.900 -285.100 -268.700 -254.400 -254.600




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungTeilhaushalt 13000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 133

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023
















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungTeilhaushalt 13000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 134

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023








1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 151.489,19 141.770 149.800 149.800 149.800 149.800

1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 4.271.256,52 7.000.050 7.064.300 7.250.800 5.904.900 5.205.200





2.04 Abschreibungen -533.117,06 -473.000 -481.800 -523.400 -541.900 -561.400



2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -67.383,92 -1.247.510 -1.179.780 -1.177.880 -677.780 -427.780


3. Ordentliches Ergebnis 12.575.301,51 16.127.460 20.522.620 23.826.720 23.849.120 25.606.420





5. Jahresergebnis (3. + 4.) 15.591.218,12 18.375.160 24.709.020 28.803.620 28.485.520 29.800.120



9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 15.591.218,12 18.372.560 24.697.120 28.792.020 28.472.920 29.788.520

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseTeilhaushalt 20000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 135

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73.793.453,52 82.931.570 85.449.100 89.737.600 90.124.100 92.637.500


03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.950.097,84 15.798.710 21.298.820 23.627.720 23.666.920 25.477.420


04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.019.988,36

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit04.03 Veräußerung von Sachanlagen 1.078.450,55 2.443.000 4.760.000 5.655.000 5.641.000 4.700.000



04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.666.292,47 2.467.000 4.784.000 5.679.000 5.665.000 4.724.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -272.830,76 -100.000 -138.900 -100.000 -100.000 -100.000

05.02 Baumaßnahmen -91,11

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.771,49

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -636.636,33

05.05 aktivierbare Zuwendungen -161.247,99 -200.000 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-200.000)


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.099.577,68 -300.000 -338.900 -500.000 -500.000 -500.000


06. Saldo Investitionstätigkeit 1.566.714,79 2.167.000 4.445.100 5.179.000 5.165.000 4.224.000


07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 11.516.812,63 17.965.710 25.743.920 28.806.720 28.831.920 29.701.420



08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 14.408.248,00 13.219.900 14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600



09. Finanzmittelveränderung 18.041.725,41 21.912.010 30.550.320 32.022.520 32.580.920 34.142.120


Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseTeilhaushalt 20000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu MehrauszahlungenMehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung

Haushaltsjahr 2020

Seite 136

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-111-012 Grundvermögen0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)

1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

0190010 Grundstückserwerb - unbebaut -422,58 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

0190020 Grundstückserlöse - unbebaut 1.405.583,91 423.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 2.141.000,00

0211020 Grundstückserlöse - bebaut 695.000,00 520.000,00 760.000,00 455.000,00 1.200.000,00

0291010 Grundstückserwerb - bebaut -272.921,87 -38.900,00

9999999 Summe Investitionen 1.827.662,04 2.343.000,00 4.621.100,00 5.555.000,00 5.541.000,00 4.600.000,00

Erläuterungen:Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-522-003Wohnungsbauprogramm0048010 Zuschüsse -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,0001-612-001Schuldendiensterstattung AGL1315320 Rückzahlung Darlehen 23.802,28 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 137

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Haushaltsrest2017 aus Vorjahren

Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-SPENDE Spenden01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände -8.771,49

Haushaltsjahr 2020

Seite 138

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023



1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 203,00 200 200

1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 10.076.626,64 10.397.200 11.280.200 11.280.200 11.280.200 11.280.200

1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 871.677,52 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 184.696,47 207.100 207.500 217.900 227.600 227.700




2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -916,40 -1.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600

2.04 Abschreibungen -468.312,86 -700 -700 -200 -200 -200

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -213.510,00 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

2.06 Transferaufwendungen2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -101.098,28 -120.500 -118.600 -118.600 -118.600 -118.600


3. Ordentliches Ergebnis 76.297.417,69 78.286.000 81.323.100 81.564.700 81.811.100 81.801.800





5. Jahresergebnis (3. + 4.) 76.323.900,50 78.286.000 81.323.100 81.564.700 81.811.100 81.801.800




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernTeilhaushalt 21000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 139

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -705.185,46 -1.030.600 -1.062.800 -1.072.600 -1.077.600 -1.087.800









07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 75.785.891,41 78.101.600 81.192.400 81.406.600 81.628.600 81.618.400




09. Finanzmittelveränderung 75.785.891,41 78.101.600 81.192.400 81.406.600 81.628.600 81.618.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernTeilhaushalt 21000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 140

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.861,73 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 50,00



1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 3.195.903,55 1.142.400 1.193.900 1.222.000 1.239.900 1.221.600





2.04 Abschreibungen -86.376,42 -78.800 -88.600 -123.500 -122.200 -122.200

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -2.559.934,11 -2.633.700 -2.704.700 -2.854.700 -2.854.700 -2.734.700

2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.363.658,62 -562.600 -671.300 -631.300 -631.300 -631.300







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.499.594,30 -2.887.200 -3.085.400 -3.336.900 -3.266.400 -3.183.400

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.297.295,35 1.094.690 1.479.000 1.479.000 1.479.000 1.479.000


8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.297.295,35 1.093.590 1.476.300 1.476.500 1.476.000 1.476.500

9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -202.298,95 -1.793.610 -1.609.100 -1.860.400 -1.790.400 -1.706.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingTeilhaushalt 22000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 141

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023








05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -514,08 -10.000


05.05 aktivierbare Zuwendungen -10.000 -350.000


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.514,08 -20.000 -100.000 -350.000

06. Saldo Investitionstätigkeit -8.514,08 -20.000 -100.000 -350.000






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingTeilhaushalt 22000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 142

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-111-025Prozessinformationssystem TCM0025010 Softwarelizenz TCM u. § 2b Ust.-pflicht -10.000,00

01-571-001Wirtschaftsförderung0046010 Zuschuss/Zuweisungen -8.000,00 -10.000,00

Erläuterungen:Freigabe nur durch OB bzw. StK

01-571-003 Regionaler Beteiligungsfonds für Startups1411010 Zugänge Investmentzertifikate -100.000,00

01-573-004 Arena Lüneburger Land0047010 Investitionszuschuss -350.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 143

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-SPENDE Spenden01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände -514,08

Haushaltsjahr 2020

Seite 144

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 379,40

1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 56,70






2.04 Abschreibungen -33.032,86 -100 -100 -100 -100 -100








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -239.980,60 -335.900 -321.000 -323.200 -320.900 -332.100




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungTeilhaushalt 23000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 145

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023
















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungTeilhaushalt 23000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 146

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte -61,36








2.04 Abschreibungen -4.096,51 -2.700 -2.600 -1.400 -1.400 -1.400


2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -889.509,98 -1.029.800 -1.166.200 -1.149.700 -1.130.800 -1.142.600






5. Jahresergebnis (3. + 4.) -681.864,04 -733.300 -871.300 -837.400 -802.400 -813.900




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtTeilhaushalt 30500 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 147

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -742.178,31 -948.600 -1.047.200 -1.060.000 -1.065.500 -1.078.500














Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtTeilhaushalt 30500 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 148

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023




1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.610.128,20 2.587.700 2.686.400 2.686.400 2.686.400 2.686.400






2.04 Abschreibungen -110.740,23 -43.200 -49.100 -55.600 -74.900 -74.800









5. Jahresergebnis (3. + 4.) -10.221.215,71 -11.613.600 -11.875.600 -11.912.000 -11.937.000 -12.025.500


8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -437.077,14 -422.400 -461.400 -461.100 -461.900 -461.100

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 748.718,86 605.000 566.000 566.300 565.500 566.300


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzTeilhaushalt 31000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Haushaltsjahr 2020

Seite 149

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 3.694,00


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.694,00


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen -218.000 -1.200.000 -325.000


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -218.000 -1.200.000 -325.000

06. Saldo Investitionstätigkeit 3.694,00 -218.000 -1.200.000 -325.000






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzTeilhaushalt 31000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 150

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-552-001 Lösegrabenwehr0370010 Sanierungsarbeiten -218.000,00 -1.200.000,00 -325.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 151

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023












2.04 Abschreibungen -400.324,24 -402.400 -456.600 -437.600 -418.100 -464.400









5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.600.301,96 -1.936.700 -2.596.050 -2.410.750 -2.213.750 -2.303.350

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.424,34




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungTeilhaushalt 32000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 152

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 45.000,00 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit04.03 Veräußerung von Sachanlagen 2.380,00

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen04.05 sonstige Investitionstätigkeit

04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 47.380,00 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen -240.000 -315.000


05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -807.850,11 -1.033.200 -236.000 -537.500 -866.500 -566.500



05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -807.850,11 -1.033.200 -476.000 -852.500 -866.500 -566.500











Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungTeilhaushalt 32000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 153

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-122-001 Straßenverkehr0611010 Fahrzeuge -5.000,000721010Geschwindigkeitsanzeigesysteme -4.302,85 -17.000,00 -6.000,00 -6.000,00

9999999 Summe Investitionen -4.302,85 -22.000,00 -6.000,00 -6.000,00

01-122-003 Software0020010 Software -20.000,00

01-126-001 Feuerlöschwesen0611010 Feuerwehrfahrzeuge -662.302,35 -786.000,00 -145.000,00 -1.250.000,00 -501.000,00 -851.000,00 -551.000,00

0611020 Verkauf Feuerfahrzeug 2.300,000725010 Geräte. Schutzausrüstung etc. -9.378,39 -205.200,00 -70.000,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00

0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung -131.866,52

2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer 45.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

9999999 Summe Investitionen -756.247,26 -936.200,00 -160.000,00 -1.250.000,00 -461.500,00 -811.500,00 -511.500,00

01-126-003 Feuerwachen0710010Alarmierungseinrichtungen -15.000,00 -15.000,00

01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP0961070 Verfahrenskosten -200.000,00 -150.000,00 -275.000,0001-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer0961070 Planungskosten -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 154

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.063.299,59 988.000 988.000 988.000 988.000 988.000








2.04 Abschreibungen -14.141,41 -11.700 -11.700 -7.400 -7.400 -7.400








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -2.038.984,40 -2.587.500 -2.921.800 -2.917.700 -2.761.700 -2.815.400




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceTeilhaushalt 33000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 155

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023








05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -9.600


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.600

06. Saldo Investitionstätigkeit -9.600






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceTeilhaushalt 33000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 156

Investitionen Teilhaushalt/Budget 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-122-002 Bürgeramt0025010 Software -9.600,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 157

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und MobilitätHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 348.300 398.400 356.600 150.700

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 61.800 82.700 99.800 114.700

1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 76.000 76.500 77.000 77.000

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge

1.12 = Summe ordentliche Erträge 486.100 557.600 533.400 342.400


2.01 Aufwendungen für aktives Personal -488.500 -518.200 -523.400 -348.100

2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -323.600 -345.800 -265.600 -269.900

2.04 Abschreibungen -101.200 -132.000 -170.500 -202.400

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -3.000

2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -476.000 -438.700 -254.300 -249.400

2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.389.300 -1.434.700 -1.213.800 -1.072.800

3. Ordentliches Ergebnis -903.200 -877.100 -680.400 -730.400




5. Jahresergebnis (3. + 4.) -903.200 -877.100 -680.400 -730.400

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -600 -600 -700 -600

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -600 -600 -700 -600

9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -903.800 -877.700 -681.100 -731.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und MobilitätTeilhaushalt 34000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 158

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und MobilitätHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 424.300 474.900 433.600 227.700

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.288.100 -1.302.700 -1.043.300 -870.400

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -863.800 -827.800 -609.700 -642.700


04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 400.000 590.000 500.000 500.000


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 400.000 590.000 500.000 500.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen -650.000 -950.000 -800.000 -800.000


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -650.000 -950.000 -800.000 -800.000

06. Saldo Investitionstätigkeit -250.000 -360.000 -300.000 -300.000

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.113.800 -1.187.800 -909.700 -942.700




09. Finanzmittelveränderung -1.113.800 -1.187.800 -909.700 -942.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und MobilitätTeilhaushalt 34000 FinHHDer Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 159

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Nachhaltigkeit und MobilitätHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen0962040 Tiefbaumaßnahmen -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

9999999 Summe Investitionen -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,0001-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen0962040 Tiefbaumaßnahmen -150.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00


9999999 Summe Investitionen -50.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,0001-547-321 Rad- und Busbeschleunigung0962040 Tiefbaumaßnahmen -150.000,00 -150.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 90.000,00 90.000,00

9999999 Summe Investitionen -60.000,00 -60.000,00

01-547-322 Mobilitätsstationen0962040 Tiefbaumaßnahmen -100.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00



Haushaltsjahr 2020

Seite 160

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 KulturHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.113,48 32.400 79.400 80.200 81.800


1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.466,60 103.900 76.600 79.300 77.700 80.400

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 124.265,95





2.04 Abschreibungen -568.943,07 -627.100 -634.900 -731.000 -729.500 -724.200

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -813.150,89 -876.300 -966.400 -979.400 -1.027.400 -1.079.400







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.419.085,58 -1.630.570 -1.800.600 -1.817.300 -1.856.700 -1.917.100




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 KulturTeilhaushalt 40010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 161

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 KulturHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.116.762,01 180.000 965.000 1.346.000 1.542.400 810.600


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.116.762,01 180.000 965.000 1.346.000 1.542.400 810.600



05.02 Baumaßnahmen -1.395.976,48 -300.000 -1.175.000 -1.546.000 -1.717.600 -1.035.400

(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.446.000) (-1.054.000)

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.297,44 -60.000

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen -15.300,00 -25.000


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.470.232,63 -300.000 -1.260.000 -1.546.000 -1.717.600 -1.035.400











Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 KulturTeilhaushalt 40010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 162

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 KulturHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-252-001 Museumslandschaft0961040 Hochbaumaßnahmen -36.101,152111210 Zuweisungen vom Landkreis 80.000,00

9999999 Summe Investitionen -36.101,15 80.000,00

01-252-004 Krügerbau0961040 energetische Sanierung -232.166,76



01-252-005 Salzmuseum0961040 Hochbaumaßnahme -5.573,82 -300.000,00 -1.100.000,00 -2.500.000,00 -1.546.000,00 -1.717.600,00 -1.035.400,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 775.000,00 1.246.000,00 1.442.400,00 810.600,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

9999999 Summe Investitionen -5.573,82 -200.000,00 -225.000,00 -2.500.000,00 -200.000,00 -175.200,00 -224.800,0001-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)0961040 Sanierungsmaßnahmen -25.000,0001-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel0511010 Skulpturen -60.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 20.000,002111610 Zuwendungen Sparkassenstiftung 20.000,00

9999999 Summe Investionen -20.000,00

01-262-001 Neue Musik0961040 Hochbaumaßnahme -50.000,00


9999999 Summe Investitionen -25.000,0001-262-002 Anbau Projekt 1.000 Steine0048010 Baukostenzuschuss -25.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 25.000,0001-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.0961040 Hochbaumaßnahme -185.775,9201-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai0048010 Patronatszuschuss -10.300,00

01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu0048010 Orgelzuschuss -5.000,0001-523-001 Restaurierung Altes Rathaus0550010 Sanierungsmaßnahmen -939.205,53


9999999 Summe Investitionen -57.943,7801-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus0291010 Sanierung -56.109,45

Haushaltsjahr 2020

Seite 163

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 KulturHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-SPENDE Spenden68-VERSCH Einzahlungen 132.000,00

9999999 Summe Investitionen 132.000,0001-VG aktivierbare Vermögensgegenstände

Haushaltsjahr 2020

Seite 164

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023







1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 27,04

1.12 = Summe ordentliche Erträge 988.202,60 987.900 1.021.900 1.033.900 1.046.000 1.055.600




2.04 Abschreibungen -78.355,60 -79.100 -81.100 -80.300 -78.900 -78.900







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -505.052,96 -534.400 -586.500 -604.000 -607.000 -625.000




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleTeilhaushalt 43000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Haushaltsjahr 2020

Seite 165

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.126.557,86 985.600 1.019.500 1.031.500 1.043.600 1.053.200
















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleTeilhaushalt 43000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 166

Investitionen Teilhaushalt/Budget 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-263-001 Musikschule0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze -30.500,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 167

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





1.06 privatrechtliche Entgelte 2.245,42

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 19,01

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 115,86 300 200 1.900 3.500 3.500





2.04 Abschreibungen -108.979,67 -117.200 -107.600 -135.500 -135.900 -128.900

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -353,69 -400 -400 -400 -400



3. Ordentliches Ergebnis -972.316,02 -951.000 -1.047.700 -1.070.800 -1.064.800 -1.073.500





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -966.574,62 -951.000 -1.047.700 -1.070.800 -1.064.800 -1.073.500



9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -970.161,27 -960.400 -1.063.700 -1.086.400 -1.081.700 -1.089.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiTeilhaushalt 44000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 168

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -990.652,45 -965.200 -1.077.300 -1.076.800 -1.074.400 -1.090.100

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -901.976,30 -892.400 -1.004.500 -1.004.000 -1.001.600 -1.017.300


04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 486.674,05


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 486.674,05


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen -481.696,15 -30.000

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -5.246,35 -45.000 -30.000


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -486.942,50 -30.000 -45.000 -30.000

06. Saldo Investitionstätigkeit -268,45 -30.000 -45.000 -30.000

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -902.244,75 -922.400 -1.049.500 -1.034.000 -1.001.600 -1.017.300




09. Finanzmittelveränderung -902.244,75 -922.400 -1.049.500 -1.034.000 -1.001.600 -1.017.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiTeilhaushalt 44000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 169

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-272-001 Ratsbücherei0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung -2.746,35 -30.000,00

0729010 Brandmeldeanlage -45.000,00

0961040 energetische Sanierung -13.503,80

9999999 Summe Investitionen -16.250,15 -45.000,00 -30.000,00

01-272-003 Jugendbücherei0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei -468.192,35 -30.000,00


9999999 Summe Investition 18.481,70 -30.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 170

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-SPENDE Spenden78-VERSCH Auszahlungen -2.500,00

9999999 Summe Investitionen -2.500,0001-VG aktivierbare Vermögensgegenstände

Haushaltsjahr 2020

Seite 171

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023












2.04 Abschreibungen -28.812,83 -25.600 -32.100 -31.600 -16.500 -8.600


2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -847.268,83 -1.008.300 -1.046.100 -1.048.100 -1.031.200 -1.034.400

3. Ordentliches Ergebnis -766.078,57 -967.300 -1.008.600 -1.005.400 -984.700 -989.000





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -748.854,36 -967.300 -1.008.600 -1.005.400 -984.700 -989.000

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200


8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.217,70 3.200 800 1.000 400 1.000

9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -750.072,06 -964.100 -1.007.800 -1.004.400 -984.300 -988.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivTeilhaushalt 45000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 172

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -780.711,78 -959.100 -979.100 -990.000 -995.500 -1.006.900















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivTeilhaushalt 45000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 173

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-251-001 Stadtarchiv0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc. -8.500,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 174

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023




1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 435.562,94 371.000 371.000 371.000 371.000 371.000


1.12 = Summe ordentliche Erträge 939.385,26 1.185.600 1.251.500 1.147.400 989.200 959.500



2.02 Aufwendungen für Versorgung2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -31.608,37 -1.182.100 -1.322.000 -1.148.200 -950.600 -907.100

2.04 Abschreibungen -3.161,53 -2.600 -1.000 -400 -400 -400




3. Ordentliches Ergebnis -878.415,17 -1.107.300 -1.321.500 -1.256.700 -1.215.800 -1.219.200





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -855.449,55 -1.107.300 -1.321.500 -1.256.700 -1.215.800 -1.219.200



9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -857.637,46 -1.109.400 -1.330.200 -1.265.100 -1.225.300 -1.227.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungTeilhaushalt 50010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 175

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 987.093,44 1.157.500 1.224.000 1.112.100 946.800 920.500


03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -785.463,46 -1.101.400 -1.295.500 -1.251.800 -1.229.100 -1.229.600













Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungTeilhaushalt 50010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 176

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023




1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.277.256,60 1.603.900 3.900 3.900 3.900 3.900

1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 38.499.015,80 39.344.100 41.694.200 41.740.500 41.775.600 41.792.300






2.04 Abschreibungen -35.986,09 -9.000 -6.300 -2.500 -2.100 -2.000




3. Ordentliches Ergebnis -642.546,72 -487.850 -1.942.850 -1.994.650 -1.909.150 -1.947.350





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -539.107,56 -487.850 -1.942.850 -1.994.650 -1.909.150 -1.947.350



9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -539.107,56 -507.550 -2.001.050 -2.049.850 -1.973.950 -2.002.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenTeilhaushalt 51000 ErgebHHDer Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 177

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023



03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 836.724,40 -347.750 -1.711.150 -1.857.950 -1.853.550 -1.894.950


04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit04.03 Veräußerung von Sachanlagen04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 110,00 394.000 394.000 394.000 394.000 394.000


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 110,00 394.000 394.000 394.000 394.000 394.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.603,30


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.603,30

06. Saldo Investitionstätigkeit -4.493,30 394.000 394.000 394.000 394.000 394.000

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 832.231,10 46.250 -1.317.150 -1.463.950 -1.459.550 -1.500.950




09. Finanzmittelveränderung 832.231,10 46.250 -1.317.150 -1.463.950 -1.459.550 -1.500.950

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenTeilhaushalt 51000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 178

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte1315320 Rückzahlung Ausleihung 394.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 179

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023


Haushaltsjahr 2020

Seite 180

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.632.418,20 14.237.200 15.113.400 15.114.600 15.115.000 15.115.900



1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 899.523,20


1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -2.598.112,68 4.807.000 5.028.500 5.159.100 5.172.000 5.195.300

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,26

1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 39.711,88 3.800 2.100 22.800 42.100 42.300





2.04 Abschreibungen -140.257,85 -59.100 -68.800 -77.800 -82.200 -98.100









5. Jahresergebnis (3. + 4.) -4.978.969,71 -4.339.750 -4.531.700 -4.700.200 -4.645.400 -4.742.300




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteTeilhaushalt 52000 ErgebHHDer Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste,die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung.Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 181

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 180.000 491.000


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 180.000 491.000



05.02 Baumaßnahmen -36.495,23 -295.000 -480.000 -805.000 -1.225.000 -1.100.000


05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -9.263,89 -1.500 -1.500 -1.500


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -63.546,05 -296.500 -481.500 -806.500 -1.225.000 -1.100.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -63.546,05 -296.500 -481.500 -806.500 -1.045.000 -609.000









Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteTeilhaushalt 52000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 182

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme0961020 Hochbaumaßnahme -40.000,00 -330.000,00 -1.630.000,00 -805.000,00 -825.000,0001-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor0961020 Hochbaumaßnahme -400.000,00 -1.100.000,00



01-362-001 Jugendarbeit0729010 Investitionen offene Jugendarbeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

Erläuterungen:Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister

01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor0961020 Hochbaumaßnahme -230.000,00 -150.000,0001-366-004 Jugendzentrum Goseburg0961050 Austausch Container -25.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 183

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023


Haushaltsjahr 2020

Seite 184

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.018.750,16 11.226.200 13.307.500 13.483.500 13.235.300 13.246.100


1.04 sonstige Transfererträge 543.962,75 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000









2.04 Abschreibungen -3.260.448,91 -3.735.400 -3.837.900 -4.086.900 -4.486.100 -4.703.800






4.01 Außerordentliche Erträge 170.989,54 400 400 400 400 400


4.05 Außerordentliches Ergebnis 155.831,39 400 400 400 400 400

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -23.504.010,97 -28.659.550 -29.304.900 -30.494.900 -30.214.400 -30.097.300





Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungTeilhaushalt 53000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

2.03Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträgeunter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsjahr 2020

Seite 185

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023







04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.430.779,80 4.792.850 8.923.800 7.510.200 6.350.200 2.060.900


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -999.710,61 -150.000 -770.000 -300.000

05.02 Baumaßnahmen -11.187.356,65 -11.422.200 -16.018.800 -12.085.000 -13.093.000 -9.760.000


05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -425.008,51 -947.000 -910.000 -930.000 -920.000 -920.000

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen -665.711,58 -1.029.000 -989.000 -1.159.000 -1.359.000 -1.059.000


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.363.703,23 -13.398.200 -18.067.800 -14.944.000 -15.672.000 -11.739.000











Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungTeilhaushalt 53000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 186

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten0721010 Einrichtung etc. -144.224,12 -2.000,00

0723110 IT-Ausstattung -12.650,11


01-211-003 GS Häcklingen0961030 Baumaßnahmen -1.838.308,36 -514.700,00

01-211-004 Grundschule Lüne0961030 Hochbaumaßnahme -27.566,60 -790.000,00 -2.600.000,00 -2.000.000,00 -1.800.000,00 -1.420.000,00 -1.420.000,002111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG) 1.800.000,00 1.400.000,00 325.000,00

2111260 Kreisschulbaukasse 144.800,00 372.500,00 326.900,00 216.500,00

9999999 Summe Investitionen -27.566,60 -645.200,00 -800.000,00 -2.000.000,00 -27.500,00 -768.100,00 -1.203.500,0001-211-006 Grundschule Hasenburger Berg0961030 Hochbaumaßnahme -1.343.288,07


9999999 Summe Investitionen -1.289.866,0701-211-008 Grundschule Hermann-Löns0961030 Hochbaumaßnahme -500.000,00 -1.500.000,00

2111260 Kreisschulbaukasse 154.200,00

9999999 Summe Investitionen -500.000,00 -1.345.800,00

01-211-009 GTS Im Roten Felde0961030 Hochbaumaßnahme -18.449,712111210 Zuweisungen vom Landkreis 105.400,00


01-211-011 Anne-Frank-Schule0961030 Hochbaumaßnahme -100.000,00 -50.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00 -1.500.000,00 -1.650.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 1.000.000,00

2111260 Kreisschulbaukasse 91.600,00 56.600,00

9999999 Summe Investitionen -100.000,00 -50.000,00 -1.000.000,00 -408.400,00 -443.400,00 -1.650.000,00

01-211-014 GS Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme -340.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00

2111260 Kreisschulbaukasse 55.000,00 91.600,00 91.600,00


01-211-016 GS Heiliger Geist0048010 Baumaßnahmen -2.832,20 -400.000,00 -1.975.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -2.000.000,00

2111260 Kreisschulbaukasse 73.300,00 78.900,00 94.700,00 62.100,00 29.900,00

2111810 Zuschüsse 700.000,00 700.000,00 700.000,00

9999999 Summe Investitionen -2.832,20 -326.700,00 -1.196.100,00 -500.000,00 294.700,00 -1.237.900,00 29.900,0001-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume0721010 Neuanschaffung Mobiliar -13.436,21 -50.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,0001-211-020 GS Hagen - Igelschule0961030 Hochbaumaßnahme -211.050,81 -1.680.000,00 -1.130.000,00 -400.000,00


9999999 Summe Investitionen -211.050,81 -1.317.000,00 -855.000,00 -400.000,00 68.700,00

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-211-022 GTS-Programm Grundschulen0961030 Baumaßnahmen -162.428,0001-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung0961030 Baumaßnahmen -279.713,41 -300.000,00 -300.000,0001-211-024 Sporthalle GS Kreideberg0721010 Brandmeldeanlage -30.000,00

01-216-001 Oberschulen0721010 Einrichtung etc. -76.626,43 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

0723110 IT-Ausstattung -10.302,05

0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel -3.451,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 331.399,26 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

9999999 Summe Investitionen 241.019,78 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,0001-216-002 Oberschule Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme -424.619,13 -100.000,00



Erläuterungen:Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-2018-006 IGS Kreideberg.

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm0961030 Hochbaumaßnahme -42.925,99 -2.415.300,00 -444.700,00 -500.000,00 -500.000,00 -600.000,00 -40.000,00

2111110 Zuweisungen v. Land 1.000.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 300.400,00 29.200,00 48.700,00 19.500,00


9999999 Summe Investitionen -42.925,99 -895.200,00 -349.500,00 -500.000,00 -443.900,00 -511.700,00 -20.500,00

01-217-001 Gymnasien0721010 Einrichtung etc. -19.517,08 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

0723100 IT-Ausstattung -7.334,572111210 Zuweisungen vom Landkreis 455.694,22 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

9999999 Summe Investitionen 428.842,57 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

01-217-002 Johanneum0961030 Hochbaumaßnahme -495.629,93 -1.295.000,00 -2.130.000,00 -3.600.000,00 -2.600.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

2111110 Zuwendungen vom Land 1.584,702111210 Zuweisungen vom Landkreis -1.584,70 290.600,00 846.600,00 1.355.000,00 564.500,00

2111260 Kreisschulbaukasse 205.200,00 142.200,00 164.800,00 196.600,00 114.700,00

9999999 Summe Investitionen -495.629,93 -799.200,00 -1.141.200,00 -3.600.000,00 -1.080.200,00 -238.900,00 -885.300,0001-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule0961030 Hochbaumaßnahme -946.793,26 -1.386.500,00 -325.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.250.000,00 -2.000.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 158.400,00 121.800,00 152.300,00 243.700,00


9999999 Summe Investitionen -946.793,26 -936.300,00 -325.000,00 -1.000.000,00 -738.000,00 -957.500,00 -1.616.100,0001-217-005 Sporthalle Herderschule

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

0961030 Hochbaumaßnahme -16.567,6401-217-006 Gymnasien - Herderschule0961030 Hochbaumaßnahme -1.463.874,36 -500.000,00 -1.477.100,00 -1.500.000,00 -1.600.000,00 -1.173.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 243.700,00 231.500,00 585.000,00 571.800,00


9999999 Summe Investitionen -1.463.874,36 -256.300,00 -1.031.100,00 -1.500.000,00 -960.000,00 -546.200,0001-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume0721010 Neuanschaffung Mobiliar -100.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 65.100,00


01-218-001 Gesamtschulen0721010 Einrichtung etc. -2.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis -16.978,01 1.300,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

9999999 Summe Investitionen -16.978,01 -700,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,0001-218-002 Sporthalle Kaltenmoor0961030 Hochbaumaßnahme -3.053.067,29

2111010 Zuweisungen vom Bund 790.972,252111210 Zuweisungen vom Landkreis 959.700,00

9999999 Summe Investition -2.262.095,04 959.700,00

01-218-004 IGS Lüneburg0961030 Hochbaumaßnahme -80.709,40 -650.000,00 -500.000,00 -300.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 12.517,94 316.800,00 243.700,00 146.200,00

9999999 Summe Investitionen -68.191,46 -333.200,00 -256.300,00 -153.800,0001-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor0962040 Außenanlage -707.000,00




01-218-006 IGS Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme -200.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -1.500.000,00 -1.000.000,00


9999999 Summe Investitionen -145.000,00 -500.000,00 -362.500,00 -1.087.500,00 -725.000,0001-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume0721010 Einrichtung etc. -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00

9999999 Summe Investitionen -12.300,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.300,0001-218-008 Schulsportplatz Kreideberg0961030 Bewässerungsanlage -50.000,00

01-221-001 Förderschule0721010 Einrichtung etc. -22.190,32 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

0723110 IT-Ausstattung -524,45

0961030 Hochbaumaßnahme -400.000,00

Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 15.173,34 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00


9999999 Summe Investitionen -7.541,43 -300,00 -200.300,00 -300,00 -300,00 -300,0001-243-002 Schulen Investitionsprogramm0721010 Zugang BGA -48.891,820961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn. -22.417,05 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 25.600,00 25.600,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00


01-243-003 PC`s für Schulen0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung -140.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00

01-243-005Turnhallengeräteausstattung0721010 Einrichtung etc. -5.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

9999999 Summe Investitionen -3.400,00 -8.400,00 -8.400,00 -8.400,00 -8.400,0001-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte0241010 Trinkwasserspender -25.000,00 -25.000,000721010 Spielgeräte und Einrichtung -5.079,34 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00

9999999 Summe Investitionen -5.079,34 -20.300,00 -45.300,00 -45.300,00 -20.300,00 -20.300,0001-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne0961030 Feuerwehrpläne -2.500,0001-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen0723110 Switche/Whiteboards -16.361,650729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen -81.032,12

9999999 Summe Investitionen -97.393,7701-243-015 Projekt DigitalPakt#D0723110 Zugang IT-Ausstattung -300.000,00 -430.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00

2111010 Zuweisungen des Bundes 182.250,00 299.200,00 587.200,00 587.200,00 587.200,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00

9999999 Summe Investitionen -20.250,00 -33.300,00 -65.300,00 -65.300,00 -65.300,00

01-243-018 Ausstattung Schulen0721010 Möblierung -33.802,67 -150.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,002111210 Zuweisungen des Landkreises 48.700,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00


01-244-001 Kreisschulbaukasse0042010 Beiträge -489.375,00 -959.000,00 -959.000,00 -959.000,00 -959.000,00 -959.000,0001-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse -7.993,39


Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder0721010 Einrichtungsgegenstände -26.962,78 -3.000,00 -10.000,00 -10.000,00



01-365-007 Kita Lüne0961050 Hochbaumaßnahme -90.000,00 -20.000,00

01-365-012 Kita Stadtmitte0961050 Brandschutz -140.000,00 -25.000,00

01-365-013 Kita Kreideberg0961050 Hochbaumaßnahme -82.894,92



01-365-016 Kita Häcklingen0961050 Hochbaumaßnahme -20.000,00 -80.000,00 -80.000,0001-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino0961050 Hochbaumaßnahmen -208.897,86

01-365-019 Kita AWO0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor -78.475,53 -700.000,00 -3.500.000,00 -1.050.000,00 -1.230.000,00

2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe) 360.000,00

2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier- 465.000,00 2.325.000,00 698.000,00

9999999 Summe Investitionen -78.475,53 -235.000,00 -1.175.000,00 -1.050.000,00 -172.000,00

01-365-020 Kita Schützenstraße0961020 Hochbaumaßnahme -18.909,05 -200.000,00

2111010 Zuweisungen des Bundes 178.200,00


01-365-021 Kita Hanseviertel III0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude -340.806,57




9999999 Summe Investition -15.889,5201-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude -327.362,82



9999999 Summe Investition -751.386,0301-365-026 Kita Ochtmisser Kirchsteig0721010 Zugang BGA -4.668,4301-365-027 Kita Brandheider Weg0961050 Hochbaumaßnahme -600.000,00 -2.500.000,00 -1.000.000,00 -1.100.000,00 -400.000,00


Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 235.000,00

9999999 Summe Investitionen -600.000,00 -2.500.000,00 -1.000.000,00 -685.000,00 -400.000,0001-365-050 Kita + Krippeninvestitionen0721010 Einrichtungsgegenstände -54.353,23

0961050 Investitionsmaßnahmen -56.089,03 -78.200,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,002111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge) 150.000,00

9999999 Summe Investitionen 39.557,74 -78.200,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

01-365-052 Kita´s freier Träger0048010 Investitionszuschuss -32.964,54 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,0001-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine -8.216,95

0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 34,77


01-421-002 Sporthalle Lünepark0048010 Zuschuss -100.000,00 -300.000,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 90.000,00 270.000,00


01-421-008 VfL Lüneburg0048010 Zuschuss -10.000,00

01-421-013 HCL-Sportplatz0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz -55.000,00

01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten -125.000,00 -745.000,00 -300.000,00

Haushaltsjahr 2020

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Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-SPENDE Spenden68-VERSCH Einzahlungen 5.000,00

78-VERSCH Auszahlungen -5.466,10

9999999 Summe Investitionen -466,1001-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände -16.045,01

Haushaltsjahr 2020

Seite 193

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.000 139.000 139.000 139.000 139.000

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 257,76 900 900 200 200 200

1.04 sonstige Transfererträge 112.444,42 1.455.300 540.000 540.000 540.000 540.000

1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000



1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 935,15 3.100 1.000 11.400 21.000 21.300





2.04 Abschreibungen -24.894,97 -28.700 -40.100 -33.500 -32.900 -32.800

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -130.000,00

2.06 Transferaufwendungen -2.369.546,88 -2.831.600 -181.900 -181.900 -181.900 -181.900



3. Ordentliches Ergebnis -1.251.749,59 -676.500 -492.100 -387.200 -370.400 -413.000





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.219.388,59 -676.500 -492.100 -387.200 -370.400 -413.000



9. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.222.764,68 -732.300 -728.300 -622.700 -608.100 -648.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationTeilhaushalt 54000 ErgebHHDer Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 194

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -1.300,00


04.06 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.300,00


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -476,00


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -476,00

06. Saldo Investitionstätigkeit -1.776,00






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationTeilhaushalt 54000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert

Haushaltsjahr 2020

Seite 195

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-SPENDE Spenden68-VERSCH Einzahlungen -1.300,00

9999999 Summe Investitionen -1.300,0001-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände -476,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 196

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.567,91 2.600 100


1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 123.940,22





2.04 Abschreibungen -6.519,34 -5.900 -5.300 -4.600 -2.700







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -585.877,57 -799.700 -706.500 -682.500 -684.600 -693.800




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungTeilhaushalt 60010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 197

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023
















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungTeilhaushalt 60010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 198

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023





1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 39.506,04 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000






2.04 Abschreibungen -5.134,55 -4.800 -4.700 -4.600 -4.600 -4.600








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -714.597,72 -703.500 -918.800 -885.400 -894.100 -920.100




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeTeilhaushalt 63000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 199

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023
















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeTeilhaushalt 63000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten1.04 sonstige Transfererträge1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 8.000 8.000 8.000 8.000

1.06 privatrechtliche Entgelte1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge

1.12 = Summe ordentliche Erträge 8.000 8.000 8.000 8.000




2.04 Abschreibungen -4.360,56 -3.800 -10.400 -11.800 -10.800 -8.100







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -368.840,30 -381.300 -386.900 -395.800 -398.700 -403.800




Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauTeilhaushalt 70010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 201

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.000 8.000 8.000 8.000
















Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauTeilhaushalt 70010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 202

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019


Ansatz2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023


Haushaltsjahr 2020

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Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023


1.01 Steuern und ähnliche Abgaben1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160,00





1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen 206.953,00 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000

1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 60.828,77 600 300 3.800 7.000 7.100





2.04 Abschreibungen -5.413.818,17 -5.269.900 -5.113.700 -5.185.200 -5.132.200 -5.217.300

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.544.893,68 -1.647.500 -1.758.900 -1.783.900 -1.808.900 -1.833.900







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -5.445.872,43 -5.112.200 -5.497.700 -5.641.900 -5.626.900 -5.743.900

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.381.773,92 -2.563.800 -2.227.200 -2.227.000 -2.227.600 -2.227.000

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.381.773,92 -2.563.800 -2.227.200 -2.227.000 -2.227.600 -2.227.000


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauTeilhaushalt 72000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch BauausschussDer Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.

Haushaltsjahr 2020

Seite 204

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023






04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 175.000 204.000




05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden05.02 Baumaßnahmen -2.399.296,47 -4.024.000 -4.991.000 -7.301.000 -5.864.000 -11.866.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-3.600.000)

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.246,13


05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.407.542,60 -4.024.000 -4.991.000 -7.301.000 -5.864.000 -11.866.000











Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauTeilhaushalt 72000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

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Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-541-001 Gemeindestraßen0351010 Grundstückserwerb -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

01-541-002 Straßen u. Wege0962040 Grundsanierung -50.931,12 -20.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

Erläuterungen:Freigabe durch den Bauauschuss.

01-541-006 Große Bäckerstraße2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen 96.527,12

2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.000,00


01-541-019 Auf der Höhe0962040 Tiefbaumaßnahmen -2.585,69

01-541-029 Lichtsignalanlagen0962040 Tiefbaumaßnahmen -61.551,77 -75.000,00 -80.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -55.000,00

01-541-043 Schlieffenpark0962040 Tiefbaumaßnahmen -313.069,11

01-541-047 Pilgerpfad-Süd0962040 Tiefbaumaßnahmen -17.018,17

01-541-055 Hamburger Str.0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.000.000,00


9999999 Summe Investitionen -1.200.000,0001-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg0962040 Erschließung -500.000,00 -800.000,00 -2.000.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,0001-541-060 Dahlenburger Landstr.0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte -2.000.000,00 -2.000.000,00


9999999 Summe Investitionen -2.000.000,00 -800.000,00

01-541-066 Wandrahmbrücke0962040 Tiefbaumaßnahmen -65.454,58



01-541-071 Rote Straße0962040 Tiefbaumaßnahmen -7.830,6501-541-073 Erschließung Leuphana0962040 Tiefbaumaßnahmen -690.729,3101-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.787,08 -100.000,00 -330.000,00 -1.000.000,00 -5.320.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 200.000,00 600.000,00 3.200.000,00

9999999 Summem Investitionen -3.787,08 -100.000,00 -130.000,00 -400.000,00 -2.120.000,0001-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.0962040 Tiefbaumaßnahme -12.341,91

Haushaltsjahr 2020

Seite 206



2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023



01-541-091 Horst-Nickel-Str.0962040 Tiefbaumaßnahme -2.089,82

01-541-092 Meisterweg0962040 Tiefbaumaßnahme -177.145,76


9999999 Summe Investitionen -72.145,76 50.000,0001-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord0962040 Tiefbaumaßnahme -13.235,6401-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale0962040 Tiefbaumaßnahme -59.823,93


9999999 Summe Investitionen 15.176,0701-541-103 Aussattung Fußgängerzonen0390010 Tiefbaumaßnahmen -4.608,87

2111710 Zuschüsse von Dritten 3.150,00


01-541-105 Bastionsstr.0962040 Tiefbaumaßnahme -26.376,8101-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.0962040 Tiefbaumaßnahme -16.283,41 -100.000,0001-541-111 Erschließung Lucia Gelände0962040 Tiefbaumaßnahme -600.000,00

2121010 Erschließungsbeiträge 204.000,00

9999999 Summe Investitionen -396.000,0001-541-112 Holzbrücke Tiergarten0962040 Tiefbaumaßnahme -69.719,8901-541-113 Ertüchtigung Stadtring0962040 Tiefbaumaßnahmen -423.415,48 -425.000,00


9999999 Summe Investitionen -223.415,48 -225.000,0001-541-114 Konrad-Adenauer-Str.0962040 Tiefbaumaßnahmen -530.000,00



01-541-115 Soltauer Allee0962040 Tiefbaumaßnahmen -750.000,0001-541-117 Ufergeländer Ilmenau0962040 Tiefbaumaßnahme -85.000,0001-541-118 Bahnübergang Meisterweg0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land) -113.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 207



2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

2111110 Zuweisungen des Landes (GVFG) 65.000,00


01-541-119 Zufahrt Tierheim0962040 Tiefbaumaßnahme -55.000,002111710 Zuweisungen privater UN (Tierheim) 20.000,00


01-541-120 Bardowicker Straße0962040 Tiefbaumaßnahme -570.000,00


2122010 Straßenausbaubeiträge 175.000,00

9999999 Summe Investitionen -375.000,0001-541-121 Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/HamburgerStr.0962040 Tiefbaumaßnahme -550.000,00 -250.000,00


2111810 Erschließungsbeiträge 18.750,00

9999999 Summe Investitionen -281.250,00 -250.000,0001-541-123 Feuerwehrzufahrt Bockelmannstr.0962040 Tiefbaumaßnahme -70.000,0001-541-124 Wasserspiel Am Sande0962040 Tiefbaumaßnahme -150.000,00 -175.000,002111710 Zuweisungen privater Unternehmen 125.000,00 38.000,00

9999999 Summe Investitionen -25.000,00 -137.000,0001-541-125 Brücke Soltauer Bahn0962040 Tiefbaumaßnahmen -660.000,00



01-541-126 Uelzener Straße0962040 Tiefbaumaßnahmen -1.000.000,00


9999999 Summe Investitionen -400.000,0001-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena0962040 Tiefbaumaßnahmen -100.000,00 -900.000,00 -900.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 500.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 200.000,00

9999999 Summe Investitionen -100.000,00 -900.000,00 -200.000,00

01-541-128 Alter Hessenweg0962040 Tiefbaumaßnahmen -900.000,00



01-541-129 Schomackerstraße0962040 Tiefbaumaßnahmen -250.000,00


Haushaltsjahr 2020

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2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

9999999 Summe Investitionen -125.000,0001-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer0962040 Tiefbaumaßnahmen -15.000,0001-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"0962040 Tiefbaumaßnahmen -150.000,0001-541-132 Bahnübergang Auf der Hude0962040 Tiefbaumaßnahmen -110.000,00


9999999 Summe Investitionen -45.000,0001-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße0962040 Tiefbaumaßnahmen -80.000,00


9999999 Summe Investitionen -32.000,0001-541-134 Bahnübergang Kunkelberg0962040 Tiefbaumaßnahmen -88.000,00


9999999 Summe Investitionen -35.200,0001-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp0962040 Tiefbaumaßnahmen -100.000,00


9999999 Summe Investitionen -40.000,0001-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet0390010 Tiefbaumaßnahme -25.000,00 -25.000,00

01-541-501 Radwege0962040 Tiefbaumaßnahmen -224.815,53 -410.000,00 -790.000,00 -200.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00


9999999 Summe Investitionen -206.426,52 -410.000,00 -440.000,00 -200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,0001-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.0962040 Tiefbaumaßnahmen -60.742,00 -450.000,00 -500.000,00 -500.000,002111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG) 360.000,00



01-541-508 Radweg Soltauer Str.0962040 Tiefbaumaßnahmen -500.000,00

01-545-001 Straßenbeleuchtung0352010 Neu- und Ausbau -28.986,27 -15.000,00 -90.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,002111110 Zuweisungen vom Landkreis 10.000,00


Haushaltsjahr 2020

Seite 209

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023







1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen 55.989,18 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 2.874,67 1.900 1.000 11.400 21.000 21.200





2.04 Abschreibungen -313.554,80 -263.700 -282.800 -290.500 -300.700 -298.200






4.01 Außerordentliche Erträge 41.281,14 200 200 200 200 200


4.05 Außerordentliches Ergebnis 38.393,28 200 200 200 200 200

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -6.876.209,30 -8.184.600 -8.654.300 -8.875.900 -9.020.300 -9.101.000


8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.393.093,97 -2.486.810 -2.333.500 -2.333.300 -2.334.000 -2.333.300

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.248.645,53 1.770.790 1.288.100 1.288.300 1.287.600 1.288.300


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenTeilhaushalt 74000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und ForstenDer Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 210

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023









05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.558,00 -50.000 -100.000 -100.000 -100.000

05.02 Baumaßnahmen -143.946,96 -140.500 -290.000 -200.000 -200.000 -295.000










Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenTeilhaushalt 74000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 211

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges -25.923,24 -40.500,00 -50.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

01-551-006 Ausbau Spielplätze0242010 Tiefbaumaßnahmen -79.729,86 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,0001-551-011 Grünanlagen Kurpark0242010 Ausbau -22.168,25 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

01-551-027 Klimafonds0130010 Klimaschutzmaßnahmen -50.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

2112810 Zuweisungen 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9999999 Summe -25.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

01-553-001 Friedhöfe0025010 Zugang Software -15.000,00

0351010 Ausbau Friedhofswege -51.923,31 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

0382010 Einrichtung Grabfelder -5.915,76 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,000725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge -71.829,51 -40.000,00 -95.000,00 -120.000,00 -40.000,00 -40.000,00

9999999 Summe Investitionen -129.668,58 -55.000,00 -135.000,00 -160.000,00 -80.000,00 -80.000,0001-553-003 Vorplatz Waldfriedhof0351010 Ausbau -95.000,0001-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten0351010 Ausbau / Umgestaltung -1.071,0001-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof0961070 Sanierungsmaßnahmen (Planung) -100.000,00

01-555-001 Forsten0725010 Einrichtung u. Geräte etc. -2.558,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 212

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023







1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge1.09 aktivierte Eigenleistungen 1.169.532,00 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

1.10 Bestandsveränderungen1.11 sonstige ordentliche Erträge 283.940,59 19.400 17.300 31.200 44.100 44.300





2.04 Abschreibungen -481.183,98 -554.000 -609.100 -592.100 -643.000 -688.400

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen2.06 Transferaufwendungen -11.541,93 -3.500








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -4.158.946,70 -4.817.800 -6.910.300 -7.120.000 -7.401.400 -6.816.400



8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 18.487,58 -32.850 -54.600 -53.600 -56.600 -53.500


Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftTeilhaushalt 81000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 213

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg


Ansatz2019

Ansatz2020

Plan2021

Plan2022

Plan2023









05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -49,00

05.02 Baumaßnahmen -213.802,08 -930.000 -1.310.000 -1.236.600 -920.000 -800.000



05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen05.05 aktivierbare Zuwendungen05.06 sonstige Investitionstätigkeit -12.366,34

05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -269.941,59 -957.000 -1.326.000 -1.246.600 -1.010.000 -810.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -269.941,59 -917.000 -1.206.000 -923.000 -980.000 -810.000









Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftTeilhaushalt 81000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2020

Seite 214

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg


2018

Ansatz2019

Ansatz2020


Finanzplan2021

Finanzplan2022

Finanzplan2023

01-111-010 Verwaltungsgebäude0721010 Möblierung -20.334,72 -80.000,000723110 Büro- und Geschäftsausstattung -7.708,82

0961070 Sanierungsmaßnahmen -51.279,11


01-111-011 Fachbereich 80020010 Zugang Software -15.680,63 -20.000,00

0090010 Betriebsauszahlungen -8.868,590725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte -7.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung 10.000,00

9999999 Summe Investitionen -24.549,22 -17.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,0001-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften0961070 Sanierungsmaßnahmen -760.000,00 -905.000,00 -143.400,00 -1.096.600,00 -800.000,00 -800.000,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 105.000,00 273.600,00

9999999 Summe Investitionen -760.000,00 -800.000,00 -143.400,00 -823.000,00 -800.000,00 -800.000,0001-111-026 Gut Wienebüttel (Kulturforum)0961040 Lärmschutzmaßnahmen -50.000,0001-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 630721010 Müll- und Fahrradabstellanlage -6.000,00

01-546-004Parkhäuser/Parkflächen0961070 Sanierung -162.522,97 -300.000,00

9999999 Summe Investitionen -162.571,97 -300.000,0001-546-007 Ladesäulen in städt. Parkhäusern0351010 Ladesäulen -120.000,00 -105.000,00 -140.000,00 -120.000,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 15.000,00 15.000,00 50.000,00 30.000,002111210 Zuweisungen vom Landkreis 15.000,00


Haushaltsjahr 2020

Seite 215

Stellenplan

der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2020

Seite 216

Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg

Teil A: Beamtinnen und Beamte Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2020 insgesamt davon am 30.6.2019

insgesamt tatsächlich besetzt nichtmit

Beamtinnen/Beamten

mitArbeitnehmerinnen/

Arbeitnehmer

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Verwaltung

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit1 Stadtbaurätin / Stadtbaurat B4 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,000002 Stadtrat/rätin B4 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,000003 Umwelt- und Verkehrsdezernent/in B4 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,000004 Erster Stadtrat / Erste Stadträtin B5 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,000005 Oberbürgermeister/in B7 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

Summe Beamte auf Zeit 5,00000 5,00000 5,00000 0,00000 0,00000

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt6 Städtische/r Rätin/Rat A13hD 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 1,00000* KU A13 7 Städtische/r Oberrat/rätin A14 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,000008 Bereichsleitung A14 0,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,000009 Fachbereichsleitung A14 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 1,0000010 Archivdirektor/in A15 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 Stellenunion Archivdirektor/in und Leiter/in

Ratsbücherei 11 Städt. Baudirektor/in A15 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,0000012 Städt. Direktor/in A15 4,00000 3,00000 2,00000 0,06400 0,9360013 Städt. Sozialdirektor/in A15 2,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 11,00000 10,00000 8,00000 0,06400 1,93600

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt14 Seniorenberater/in A10 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,0000015 Sozialoberinspektor/in A10 1,00000 1,00000 0,00000 1,00000 0,0000016 Stadtoberinspektor/in A10 31,50000 35,50000 23,33800 13,64100 -1,4790017 Heimaufsicht A10 0,50000 0,50000 0,00000 0,00000 0,5000018 Sachbearbeitung A11 0,50000 0,50000 0,00000 1,00000 -0,5000019 Stadtamtmann/frau A11 39,50000 31,50000 25,20000 5,24300 1,0570020 Teamleitung u. Sachbearb. A11 1,00000 1,00000 0,62500 0,00000 0,3750021 Datenschutzmanagement A11 0,50000 0,50000 0,62500 0,00000 -0,1250022 Server und zentrale Dienste A11 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

Seite 217



Seite: 2



Beamtinnen/Beamten


Arbeitnehmer

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 923 Clients und Peripherie A11 1,00000 1,00000 0,75000 0,00000 0,2500024 Sachgebietsleitung A11 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 1,0000025 Rechnungsprüfer/in A12 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,0000026 Bauamtsrat/rätin A12 4,00000 4,00000 2,90000 1,00000 0,1000027 Stadtamtsrat/rätin A12 20,00000 18,00000 16,80000 1,00000 0,20000 1,00000* KU zum 31.12.2018 28 eGovernment A12 1,00000 1,00000 1,80000 0,00000 -0,8000029 Verfahrens- und Datenbankbetreuung A12 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,0000030 Server und zentrale Dienste A12 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,0000031 Netzwerk und RZ-Betrieb A12 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,0000032 Stadtoberamtsrat/rätin A13 9,00000 7,00000 7,00000 0,00000 0,00000 1,00000* KW KW-Vermerk zum 31.12.2022 33 Rechtsberatung A13 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 1,00000


Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt34 Stadtobersekretär/in A7 3,00000 4,00000 3,75000 1,38500 -1,1350035 Stadthauptsekretär/in A8 4,50000 3,50000 3,00000 0,00000 0,50000 0,50000* KW KW mit Übernahme in die

Dachstiftung 36 Stadtamtsinspektor/in mit Zulage A9mD 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 0,0000037 Stadtamtsinspektor/in A9mD 5,00000 5,00000 3,50000 0,00000 1,5000038 Bezügerechnung A9mD 1,00000 1,00000 0,95000 0,00000 0,0500039 Clients und Peripherie A9mD 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000


Summe Kernverwaltung 150,00000 141,00000 111,23800 25,33300 4,42900

nachrichtliche Stellen

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt40 Leitende/r städt. Direktor/in A16 2,00000 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000


Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt41 Stadtinspektor/in A9 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 1,00000

Seite 218



Seite: 3



Beamtinnen/Beamten


Arbeitnehmer

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 942 Stadtoberinspektor/in A10 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000 2,0000043 Stadtamtmann/frau A11 2,00000 2,50000 1,63500 0,00000 0,8650044 Bauamtmann/frau A11 1,00000 1,00000 0,75000 1,00000 -0,7500045 Stadtamtsrat/rätin A12 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 1,00000* KU zum 31.12.2018 46 Stadtoberamtsrat/rätin A13 3,00000 3,00000 2,00000 0,00000 1,00000 1,00000* KW KW zum 31.12.2023


Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt47 Stadtamtsinspektor/in A9mD 1,00000 1,00000 0,80000 0,00000 0,20000


Summe nachrichtliche Stellen 13,00000 13,50000 8,18500 1,00000 4,31500

Summe I. Verwaltung 163,00000 154,50000 119,42300 26,33300 8,74400

Seite 219

Stellenplan Zusammenfassung 1000 Hansestadt Lüneburg

Teil A: Beamte Datum: 01.01.2020

Seite: 1


insgesamt davon aus der tatsächlich besetzt nichtBerechnung der

Stellenanteile nach§26 Abs. 1 BBesGherausgenommen

mitBeamten

mitBeschäftigten

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KernverwaltungSumme Beamte auf Zeit 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 0,000

Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 11,000 0,000 10,000 8,000 0,064 1,936



Summe Kernverwaltung 150,000 0,000 141,000 111,238 25,333 19,929

nachrichtliche StellenSumme Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 2,000 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000



Summe nachrichtliche Stellen 13,000 0,000 13,500 8,185 1,000 4,315

Summe 163,000 0,000 154,500 119,423 26,333 24,244

Seite 220

Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 1

I. Beamtinnen und BeamteGliederungs-

nummerOrganisationseinheit Beamte / Besoldungsgruppen

Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt

Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt


B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe ErläuterungKernverwaltung

I Oberbürgermeister / in 1,000 1,00001 Büro des Oberbürgermeisters 1,000 2,000 2,000 5,000 1,000* KU A13 04 Rechnungsprüfungsamt 2,000 2,000 4,00008 Personalrat 1,000 1,000401 Kultur 0,500 0,50045 Stadtarchiv 1,000 1,000 2,000 Stellenunion Archivdirektor/in

und Leiter/in Ratsbücherei II Erster Stadtrat / Erste Stadträtin 1,000 1,00002 Finanz- u. InneresVerwaltungsmanagement

1,000 1,000

FB 1 Innere Verwaltung 1,000 1,000101 Innere Verwaltung 1,000 1,000103 Datenschutzmanagement 0,500 0,50010 Interner Service 2,000 2,000 1,000 1,000 6,00011 Personalservice 4,000 1,000 5,00012 EDV 3,000 4,000 1,000 8,00013 Personalabrechnung 1,000 1,000 2,00020 Kämmerei und Stadtkasse 1,000 1,000201 Buchhaltung 1,000 1,000203 Kämmerei 3,000 1,000 4,00021 Steuern 2,000 1,000 3,00022 Betriebswirtschaft,Beteiligungsverwaltung &Controlling

1,000 1,000

221 Controlling 2,000 2,000 1,000 5,000222 Beteiligungsmanagement 1,000 1,00023 Forderungsbuchhaltung undVollstreckung

1,000 1,000

III Umwelt- undVerkehrsdezernent/in

1,000 1,000

03 Nachhaltigkeits-, Wahl-,undStiftungsangelegenheiten

1,000 1,000

03S Stiftungsangelegenheiten 1,000 0,500 1,500 0,500* KW KW mitÜbernahme in die Dachstiftung

Seite 221








B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe ErläuterungFb 3a Recht und Bürgerservice 1,000 1,00030 Rechtsamt 1,000 1,000 0,500 0,500 1,000 4,00033 Bürgerservice 1,000 1,000 2,000331 Einwohnerangelegenheiten 1,000 1,000 2,000332 Ausländerangelegenheiten 1,000 5,500 1,000 1,000 1,000 9,500333 Standesamt 3,000 2,000 5,000FB 3b Ordnung, Umwelt,Nachhaltigkeit und Mobilität

1,000 1,000

31 Umwelt 2,000 1,000 1,000 4,00032 Ordnung 1,000 1,000 2,000321 Fachgruppe Gefahrenabwehrund Straßenverkehr

1,500 1,000 1,000 1,000 4,500

34 Nachhaltigkeit und Mobilität 1,000 1,000 1,000* KW KW-Vermerk zum31.12.2022

V Stadtrat/rätin 1,000 1,00005 Entwicklung und strategischeSteuerung

0,500 1,000 1,500

05 Sport 1,000 1,00050 Service und Finanzen 1,500 1,000 2,500FB 5a Soziales und Integration 1,000 1,000FB 5b Familie und Bildung 1,000 1,00051 Soziale finanzielle Hilfen 1,000 1,000511 Allgemeine Sozialhilfe 3,500 1,000 4,500512 Hilfe zur Pflege 1,000 1,000513 Eingliederungshilfen 2,500 1,000 3,500514 Leistungen nach demAsylbLG

1,000 1,000

521 regionaler Fachdienst Nordost- Kinder und Jugendhilfe

1,000 1,000

522b Pflegekinderdienst undAdoptionen/ Frühe Hilfen

0,500 0,500

523a Amtsvormundschaft,Beistandschaften,Unterhaltsvorschuss

3,000 1,000 4,000

523b Wirtschaftliche Jugendhilfe 1,500 1,500525a Jugendgerichtshilfe 1,000 1,000

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B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterung53 Bildung und Betreuung 1,000 1,000532 Kindertagesstätten 2,000 1,000 1,000 4,000533 Familienbüro, Tagespflege 1,000 1,000534 Schulverwaltung 2,000 1,000 3,000 1,000* KU zum 31.12.2018 543 Senioren- undPflegestützpunkt SPN,Heimaufsicht

1,500 1,000 2,500

VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat 1,000 1,00006 Bauverwaltungsmanagement 3,000 1,000 4,000FB 6 Stadtentwicklung 1,000 1,00063 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1,000 1,00072 Straßen- und Ingenieurbau 1,000 1,000Forsten 1,000 1,000 2,000FB 8 Gebäudewirtschaft 1,000 1,00081 Hochbau & Technik 2,000 2,00082 Controlling, Rechnungswesenund Service

1,000 1,000 1,000 3,000

Stellenplan 2020 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 8,000 34,000 44,500 29,000 10,000 3,000 4,500 9,000 150,000Stellenplan 2019 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 6,000 38,000 36,500 27,000 8,000 4,000 3,500 9,000 141,000Mehr 2,000 8,000 2,000 2,000 1,000 9,000Weniger 1,000 4,000 1,000

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B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterungnachrichtliche Stellen

03 Kanalisation & Gewässer 1,000 1,000Gesundheitsholding LüneburgGmbH

1,000 1,000

Personal, Organisation, Wirtschaftund Technik

1,000 1,000 2,000

Psychiatrisches KlinikumLüneburg gGmbH

2,000 1,000 3,000 1,000* KW KW zum31.12.2023

Theater GmbH 1,000 1,000Verfügungsstellen 1,000 1,000 2,000 1,000 5,000

Stellenplan 2020 2,000 1,000 2,000 3,000 1,000 3,000 1,000 13,000Stellenplan 2019 2,000 1,000 2,000 3,500 1,000 3,000 1,000 13,500MehrWeniger 0,500 0,500

Gesamtsumme 0,000 3,000 1,000 0,000 1,000 1,000 2,000 8,000 2,000 1,000 36,000 47,500 30,000 13,000 0,000 3,000 4,500 10,000 163,000

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Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2020

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Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2019

Haushaltsjahr 2020 tatsächlichbesetzt

nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8Beschäftigte TVöD

1 Hausgehilfe/in 01 29,000 26,500 21,177 5,3232 Post- u. Hausdienst Schulen 02 0,500 0,500 1,000 -0,5003 Hausgehilfe/in 02 3,000 3,000 2,890 0,1104 Hausgehilfe/in 02a 21,000 21,000 23,348 -2,3485 Raumpfleger/in 02a 6,000 6,000 4,558 1,442 1,000* KW 01.01.2014 KW mit Ausscheiden StI 6 Straßenreiniger/in 02a 13,000 13,000 12,769 0,2317 Raumpfleger/in Schulen 02a 3,000 3,000 2,308 0,6928 Hausmeister/in 03 3,000 3,000 3,231 -0,231 2,000* KW 26.01.2018 31.12.2020 9 Büchereigehilfe/in 03 1,000 1,000 1,000 0,00010 Sachbearbeitung 03 1,500 0,500 0,654 -0,154 Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf 11 Wirtschafter/in 03 1,000 1,000 1,154 -0,15412 Hausgehilfe/in 03 1,000 1,000 1,243 -0,24313 Messgehilfe/in 03 1,000 1,000 1,000 0,00014 Friedhofsarbeiter/in 03 10,000 10,000 10,000 0,00015 Tiefbauarbeiter/in 03 11,000 11,000 11,000 0,000 1,000* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI 16 Straßenbauarbeiter/in 03 4,000 4,000 4,000 0,00017 Gartenarbeiter/in 03 18,000 18,000 18,000 0,00018 Schreibkraft für PR u. Gleichstellungsb. 03 0,500 0,500 0,654 -0,15419 Schulhausmeister/-in 03 5,000 5,000 4,846 0,15420 Amtsgehilfe/in 03 0,500 0,500 0,000 0,50021 Buchbindereihilfskraft 03 1,000 1,000 1,000 0,00022 Hauswirtschafterin/Veranstaltungsbetreuung 03 0,500 0,500 0,385 0,11523 Straßenreiniger/in 03 3,000 4,000 3,000 1,00024 Schreibkraft 03 5,000 6,000 7,975 -1,97525 Sachbearbeitung 04 1,500 1,500 0,975 0,52526 Kraftfahrer/in 04 1,000 1,000 1,000 0,00027 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten 04 5,000 5,000 5,000 0,00028 Vorarbeiter/in 04 2,000 2,000 3,000 -1,00029 Platzwart Spielplätze 04 1,000 1,000 1,000 0,00030 Schulhausmeister/-in 04 1,000 1,000 1,000 0,00031 E 4 Amtsgehilfe/in 04 5,000 4,000 4,000 0,000

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 832 E 4 Überwachungskraft ruhender Straßenverker 04 14,500 14,500 14,576 -0,076 1,000* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden StI

33 Aktenverwalter/in 04 1,000 1,000 0,000 1,00034 05 0,500 0,000 0,000 0,00035 Cheffahrer/in 05 1,000 1,000 2,000 -1,00036 Hausmeister/in 05 2,000 2,000 1,000 1,00037 Büchereigehilfe/in 05 2,500 2,500 4,025 -1,52538 Sachbearbeitung 05 12,000 10,500 10,217 0,283 Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf 39 Außendienst 05 2,000 2,000 1,897 0,10340 Wirtschafter/in 05 6,500 6,500 6,743 -0,24341 Straßenbegeher/in 05 3,000 3,000 2,897 0,10342 Messgehilfe/in 05 1,000 1,000 1,000 0,00043 Gärtner/in 05 10,000 12,000 7,410 4,59044 Friedhofsarbeiter/in 05 1,000 1,000 1,000 0,00045 Kapellendiener/in 05 1,000 1,000 1,000 0,00046 Kraftfahrer/in 05 17,000 17,000 15,000 2,00047 Straßenbauarbeiter/in 05 1,000 1,000 1,000 0,00048 Gartenarbeiter/in 05 5,000 5,000 6,000 -1,00049 SB u. Schreibkraft Literaturbüro 05 0,500 0,500 0,000 0,50050 Elektriker/in 05 1,000 1,000 1,000 0,00051 Maler/-in 05 3,000 3,000 3,000 0,00052 Klempner/-in 05 1,000 1,000 1,000 0,00053 Schulhausmeister/-in 05 8,000 8,000 7,000 1,00054 Aktenverwalter/in 05 1,000 1,000 0,769 0,23155 Schulverwaltungskraft 05 14,500 14,500 15,121 -0,62156 Gärtner/in (Vorarbeiter/in) 05 1,000 1,000 1,000 0,00057 Zuarbeit u. Schreibkraft 05 3,500 4,000 3,840 0,16058 Telefonist/in 05 1,500 1,000 1,500 -0,50059 E 5 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten 05 1,000 1,000 1,000 0,00060 IT-Service-Center 05 2,000 1,500 1,974 -0,474 Stelle befristet bis 31.12.2018 61 Vollziehungsbeamter/in 05 2,000 2,000 2,000 0,00062 Schreibkraft 05 1,500 1,500 2,000 -0,50063 ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten 05 1,000 1,000 1,000 0,00064 06 2,000 1,000 1,000 0,000

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 865 Musikschulassistent/in 06 0,500 0,500 0,308 0,192 0,500* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI 66 Hausmeister/in 06 1,000 1,000 2,000 -1,00067 Büchereigehilfe/in 06 1,000 1,000 1,641 -0,64168 Restaurator/in 06 1,000 1,000 1,000 0,00069 Sachbearbeitung 06 19,500 18,500 22,833 -4,333 1,000* KW zum 31.12.2024 70 Zuarbeit 06 3,000 3,000 2,500 0,50071 Außendienst 06 1,000 1,000 1,000 0,00072 Techn. Zeichner/in 06 5,000 5,000 5,218 -0,21873 Gärtner/in 06 2,000 2,000 2,000 0,00074 Kraftfahrer/in 06 2,000 2,000 2,000 0,00075 Facharbeiter/in Entsorger/in 06 5,000 5,000 7,000 -2,00076 Chemielaborant/in 06 1,000 1,000 1,000 0,00077 Technische/r Angestellte/er 06 1,000 1,000 0,769 0,23178 Maurer/in 06 1,000 1,000 1,000 0,00079 Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung 06 1,000 1,000 1,000 0,00080 Steinsetzer/in 06 2,000 2,000 2,000 0,00081 Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in 06 1,000 1,000 1,000 0,00082 Kraftfahrzeugschlosser/in 06 2,000 2,000 3,000 -1,00083 SB Rechnungswesen 06 1,000 1,000 1,000 0,00084 Personalratsmitglied 06 1,000 1,000 0,846 0,15485 Lagerarbeiter/in 06 5,000 5,000 5,000 0,00086 Elektriker/in 06 2,000 2,000 2,000 0,00087 Techn. Zeichner/in - Datenbank 06 1,000 1,000 1,000 0,00088 Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme 06 1,000 1,000 1,000 0,00089 Tischler/-in 06 2,000 2,000 2,000 0,00090 Schulhausmeister/-in 06 5,000 5,000 5,000 0,00091 Revierleitung (Gärtner/in) 06 4,000 4,000 4,000 0,00092 Zuarbeit u. Schreibkraft 06 1,500 3,500 2,000 1,50093 Buchhalter/in 06 0,500 0,500 0,000 0,500 0,500* KW KW mit Übernahme in die

Dachstiftung 94 Geschäftszimmer u. SB 06 1,000 1,000 1,103 -0,10395 SB Verwarngelder 06 1,000 1,000 1,000 0,00096 Sachbearbeitung 07 0,500 0,500 0,500 0,00097 Gärtner/in 07 4,000 4,000 4,949 -0,949

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 898 Maschinist/in 07 5,000 5,000 6,000 -1,00099 Facharbeiter/in Klärwerk 07 1,000 1,000 1,000 0,000100 SB Hausservice 07 1,000 1,000 1,000 0,000101 Vorarbeiter/-in Handwerker 07 1,000 1,000 1,000 0,000102 Maschinist/in Pumpstationen 07 1,000 1,000 1,000 0,000103 Gerätewart/in 07 13,000 12,000 10,000 2,000104 Sachbearbeitung 08 36,000 46,000 48,344 -2,344 1,000* KW KW mit Übernahme in die

Dachstiftung 1,000* KW KW zum 31.12.2020SB mobiler Bürgerservice SpringerSchulsekretariate

105 Stellv. Leitung 08 0,000 1,000 1,000 0,000106 Techn. Zeichner/in 08 1,000 1,000 0,500 0,500107 Gärtnermeister/in 08 1,000 1,000 1,000 0,000108 Maschinist/in 08 1,000 1,000 1,000 0,000109 Einsatzleitung Straßenunterhaltung / -reinigu 08 1,000 1,000 1,000 0,000110 Kraftfahrzeugschlosser/in 08 1,000 1,000 1,000 0,000111 SB Rechnungswesen 08 1,000 1,000 1,000 0,000112 Bezügerechnung 08 0,500 2,000 1,705 0,295 0,500* KW mit Ausscheiden StI 31.12.2022 113 Veranstaltungstechniker/in 08 1,000 1,000 1,000 0,000114 PC Betreuung 08 1,000 1,000 1,000 0,000115 Elektrotechnikmeister/in 08 1,000 1,000 1,000 0,000116 Clients und Peripherie 08 1,000 1,000 1,000 0,000117 Gerätewart/in 08 1,000 1,000 1,000 0,000118 Hausmeister/in 09a 1,000 1,000 1,000 0,000119 Sachbearbeitung 09a 27,000 11,000 10,769 0,231120 Vermessungstechniker/in 09a 2,000 2,000 2,000 0,000121 Bezügerechnung 09a 3,000 1,000 1,000 0,000122 Elektromeister/in 09a 1,000 1,000 1,000 0,000123 Umweltschutztechniker/in 09a 1,000 1,000 0,872 0,128124 Sekretär/in 09a 1,000 1,000 1,410 -0,410125 Koordination Ganztagsschulen 09a 3,000 3,000 1,333 1,667126 E 9a Gerätewart/in Verwaltung 09a 1,000 1,000 1,218 -0,218127 E 9 a staatl. geprüf. Techniker/in 09a 1,000 1,000 1,000 0,000128 EDV Verwaltungsmanagement 09a 1,000 1,000 2,000 -1,000

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8129 Laborant/in 09a 1,000 1,000 1,000 0,000130 Musikschullehrer/in 09b 13,000 13,000 11,818 1,182131 Bibliothekar/in 09b 1,500 1,500 1,231 0,269132 Zweigstellenleitung 09b 0,500 0,500 0,769 -0,269133 Sachbearbeitung 09b 24,500 25,500 25,179 0,321 0,500* KW zum 31.12.2021 134 Leitung 09b 1,000 1,000 1,000 0,000135 Gärtnermeister/in 09b 2,000 2,000 2,000 0,000136 Abteilungsleitung 09b 1,000 1,000 1,000 0,000137 Klärmeister/in 09b 1,000 1,000 1,000 0,000138 Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb 09b 1,000 1,000 1,000 0,000139 SB Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 09b 0,000 1,000 2,000 -1,000140 SB Reinigungsmanagement 09b 1,000 1,000 1,564 -0,564141 Stadtbrandmeister/in 09b 1,000 1,000 1,000 0,000142 Springerpool Sachbearbeitung 09b 6,000 6,000 0,000 6,000143 E 9 b SB f. Baugenehmigungen u. Baukontrolle 09b 2,000 2,000 1,000 1,000144 Netzwerkmanagement 09b 1,000 1,000 1,000 0,000145 Clients und Peripherie 09b 1,000 1,000 1,256 -0,256146 Bibliothekar/in 09c 1,000 1,000 1,397 -0,397147 Sachbearbeitung 09c 23,000 16,000 19,242 -3,242 1,000* KU A11 01.01.2018 KU A 11 mit

Ausscheiden StI 148 EDV-Koordinator/in 09c 1,000 1,000 1,000 0,000149 SB Controlling, Haushalt 09c 1,000 1,000 1,090 -0,090150 Teamkoordination 09c 1,000 1,000 1,000 0,000151 Stellv. Direktor/in der Musikschule 10 1,000 1,000 1,000 0,000152 Musikschullehrer/in 10 1,000 1,000 1,067 -0,067153 Sachbearbeitung 10 18,000 13,000 13,500 -0,500 Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei

Vollfinanzierung durch Stiftung 154 Bau-Ing. 10 1,000 2,000 2,000 0,000155 Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in 10 0,000 1,000 1,000 0,000156 Personalratsmitglied 10 0,000 1,000 1,000 0,000157 Internet, Neue Medien 10 1,500 1,500 2,000 -0,500158 SB Controlling 10 4,000 3,000 2,718 0,282159 Ingenieur/-in Hochbau 10 1,000 1,000 1,000 0,000160 Leitung Finanzen & Controlling 10 1,000 1,000 1,000 0,000

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8161 Betriebsmanagement 10 1,000 1,000 1,000 0,000162 Maschinenbauingenieur/in 10 1,000 2,000 2,000 0,000163 PC Netzwerkadministration Schulen 10 2,000 0,000 0,000 0,000164 Sanierungsmanager/in 10 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000* KW KW 31.03.2021 165 Ingenieur/in 10 1,000 1,000 0,000 1,000166 Radverkehrsplanung 10 0,000 1,000 0,846 0,154167 Verfahrens- und Datenbankbetreuung 10 2,000 2,000 2,000 0,000168 Server und zentrale Dienste 10 1,000 1,000 1,000 0,000169 Direktor/in der Musikschule 11 1,000 1,000 1,000 0,000170 Stellv. Leitung, Bibliothekar/in 11 1,000 1,000 1,000 0,000171 Sachbearbeitung 11 4,500 4,500 5,564 -1,064 0,500* KW mit Ausscheiden Stelleninhaber/in 172 Stellv. Bereichsleitung u. Teamkoordination 11 1,000 1,000 1,000 0,000173 Leitung 11 0,000 1,000 0,750 0,250174 SB Baugenehmigungen 11 5,000 5,000 4,923 0,077 0,500* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI 175 Bau-Ing. 11 4,000 3,000 1,897 1,103176 Gartenbauing. 11 4,000 3,500 3,333 0,167177 Personalratsmitglied 11 1,000 0,000 0,000 0,000178 Bereichsleitung 11 1,000 1,000 1,000 0,000179 Pressereferent/in 11 2,000 2,000 1,769 0,231180 Ingenieur/-in Hochbau 11 10,000 8,000 7,569 0,431181 E 11 Haustechnik 11 2,000 2,000 2,000 0,000182 System u. Netzwerkadministration 11 2,000 0,000 0,000 0,000183 Referent 11 1,000 1,000 0,705 0,295184 Serverinfrastruktur und RZ-Betrieb 11 1,000 1,000 1,000 0,000185 Netzwerkmanagement 11 1,000 1,000 1,000 0,000186 Bau-Ing. Verkehrsplanung 11 1,000 0,000 0,000 0,000187 SB Bauleitplanung 12 4,000 4,000 4,000 0,000188 Bau-Ing. 12 3,000 1,000 1,000 0,000189 Betriebsleitung Kläranlage 12 1,000 1,000 1,000 0,000190 Leitung Betriebshof 12 1,000 1,000 1,000 0,000191 Leitung Hochbau, Haustechnik 12 1,000 1,000 1,000 0,000192 Bereichsleitung 12 6,000 6,000 6,000 0,000193 Haustechnik 12 1,000 1,000 2,000 -1,000194 Referent Digitalisierung 12 2,000 1,000 0,000 1,000

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8195 E 12 Ingenieur/-in Hochbau 12 1,000 1,000 1,000 0,000196 Stadtentwicklungskonzept 12 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000* KW KW-Vermerk zum 31.12.2021 197 Bau-Ing. Verkehrsplanung 12 1,000 1,000 1,000 0,000198 Friedhofsmanager/in 12 1,000 1,000 1,000 0,000199 Jur. Sachbearbeitung 13 1,000 1,000 1,000 0,000200 Stabsstellenleitung 13 1,000 1,000 1,000 0,000201 E 13 Bereichsleitung 13 1,000 1,000 1,000 0,000202 Kulturreferent/in 13 1,000 1,000 1,000 0,000203 Stellv. Leitung 14 1,000 1,000 1,000 0,000204 Stadtarchäologe/in, Denkmalpleger/in 14 1,000 1,000 1,000 0,000205 Bereichsleitung 14 1,000 1,000 1,000 0,000206 Fachbereichsleitung 15 2,000 2,000 2,000 0,000207 Geschäftsführer/in 15a 1,000 1,000 0,000 1,000208 Familienbegleitung KiTa-Einstieg S04 1,000 1,000 1,358 -0,358 1,000* KW KW-Vermerk 31.12.2020 209 Erzieher/in S08a 224,500 205,500 199,062 6,438210 Erzieher/in Quik S08a 7,000 7,000 3,666 3,334 7,000* KW KW-Vermerk 31.12.2021 211 Erzieher/in S08b 14,500 13,500 13,269 0,231212 Leitung S09 1,000 1,000 1,000 0,000213 Stellv. Leitung S09 2,000 1,000 0,769 0,231214 Sachbearbeitung S10 1,000 1,000 0,154 0,846215 Seniorenberater/in S11 3,000 3,000 4,000 -1,000216 Dezentrale Jugendpflege S11 0,500 0,500 0,641 -0,141217 Sozialarbeiter/in S11 18,000 23,500 23,806 -0,306 1,000* KW 31.12.2020 2,000* KW 26.01.2018

31.12.2020 218 Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor S11 1,000 1,000 0,500 0,500219 Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende Soz.-Arb S11 1,000 1,000 0,000 1,000220 Sozialarbeiter/in S11b 2,500 0,500 0,000 0,500 Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung 221 Koordination KiTa-Einstieg S11b 0,500 0,500 1,000 -0,500 0,500* KW KW-Vermerk 31.12.2020 222 Sozialarbeiter/in S12 2,000 2,000 2,000 0,000223 Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe S12 1,000 1,000 1,000 0,000224 Leitung S13 1,500 1,000 1,821 -0,821225 Stellv. Leitung S13 2,000 3,000 3,204 -0,204226 Bezirkssozialarbeiter/in ASD S14 13,000 13,000 13,420 -0,420227 Sozialarbeiter/in S14 18,000 14,000 15,703 -1,703

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8228 Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder S14 1,500 1,500 0,744 0,756229 Springerpool ASD S14 1,000 1,000 0,000 1,000230 Familienhebamme/

Gesundheitskinderkrankenschw.S14 3,000 1,000 1,000 0,000

231 Sozialarbeiter/in S15 1,000 1,000 1,000 0,000232 Leitung S15 3,000 3,500 3,590 -0,090233 Stellv. Leitung S15 5,500 5,500 5,321 0,179 Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung

nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCMwahr.

234 Leitung S16 6,000 6,000 4,846 1,154 Langzeiterkrankung - Stellvertretung nimmt ab01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCMwahr.

235 Stellv. Leitung S16 2,000 2,000 2,449 -0,449236 Teamleitung S17 3,000 3,000 2,000 1,000237 Leitung S17 2,000 2,000 2,000 0,000238 Stellv. Leitung S17 1,000 1,000 1,526 -0,526239 Bereichsleitung S17 1,000 1,000 1,000 0,000240 Leitung S18 1,000 1,000 1,000 0,000241 Forstarbeiter/in 5a 4,000 4,000 3,000 1,000

Summe Beschäftigte TVöD 1025,000 975,500 954,990 20,510

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II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-

nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen

01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S02 S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungKernverwaltung

01 Büro des Oberbürgermeisters 1,0 00

2,0 00

1,0 00

1,0 00

1,5 00

2,0 00

1,0 00

9,500

08 Personalrat 0,5 00

1,0 00

1,0 00

2,500

401 Kultur 0,5 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

3,500

43 Musikschule 1,0 00

1,0 00

1,0 00

13, 000

2,0 00

1,0 00

19,000 0,500* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI

44 Ratsbücherei 2,5 00

1,0 00

1,5 00

1,0 00

1,0 00

7,000

Zweigstelle Kaltenmoor 1,0 00

1,0 00

0,5 00

2,500

45 Stadtarchiv 0,5 00

1,0 00

2,0 00

1,0 00

1,0 00

5,500

02 Finanz- u. InneresVerwaltungsmanagement

1,0 00

1,000

10 Interner Service 0,5 00

1,0 00

4,0 00

2,5 00

2,0 00

1,0 00

11,000

11 Personalservice 0,5 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

3,500

Springerpool 6,0 00

1,0 00

7,000

12 EDV 2,0 00

1,0 00

1,0 00

2,5 00

5,5 00

4,0 00

1,0 00

1,0 00

18,000 Stelle befristet bis 31.12.2018

13 Personalabrechnung 3,0 00

1,0 00

1,0 00

5,000

FB 2 Finanzen 1,0 00

1,000

201 Buchhaltung 2,0 00

2,0 00

4,000

202 Kasse 2,0 00

1,0 00

1,0 00

4,000

203 Kämmerei 0,5 00

0,5 00

0,5 00

1,0 00

2,500

21 Steuern 1,5 00

1,0 00

2,0 00

1,0 00

5,500 1,000* KW zum 31.12.2024

221 Controlling 1,0 00

1,0 00

2,000

222 Beteiligungsmanagement 1,0 00

1,000

231 Forderungsmanagement 6,5 00

6,500

232 Vollstreckung 2,0 00

2,000

III Umwelt- undVerkehrsdezernent/in

1,0 00

1,000

03 Nachhaltigkeits-, Wahl-,undStiftungsangelegenheiten

1,0 00

1,000

03S Stiftungsangelegenheiten 0,5 00

1,0 00

1,500 0,500* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung 1,000*KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung

30 Rechtsamt 1,0 00

1,0 00

1,0 00

3,000

331 Einwohnerangelegenheiten 0,5 00

0,5 00

13, 000

14,000 SB mobiler Bürgerservice

332 Ausländerangelegenheiten 1,0 00

0,5 00

6,5 00

2,0 00

10,000

333 Standesamt 1,0 00

2,0 00

1,0 00

1,0 00

5,000

FB 3b Ordnung, Umwelt,Nachhaltigkeit und Mobilität

1,0 00

1,000 1,000* KW KW 31.03.2021

31 Umwelt 1,0 00

1,0 00

2,5 00

1,0 00

3,0 00

4,0 00

12,500 0,500* KW mit Ausscheiden Stelleninhaber/in

32 Ordnung 1,0 00

1,000

321 Fachgruppe Gefahrenabwehrund Straßenverkehr

2,0 00

2,0 00

13, 000

3,0 00

2,0 00

1,0 00

23,000

Seite 233





01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S02 S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungTeam Verkehrsaußendienst 14,

5001,0

0015,500 1,000* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden StI

322 Fachgruppe Gewerbe undMärkte

1,0 00

1,0 00

1,0 00

3,0 00

6,000

341 Nachhaltigkeit 0,5 00

1,0 00

1,500 0,500* KW zum 31.12.2021 1,000* KW KW-Vermerk zum31.12.2021

342 Mobilität 1,0 00

1,0 00

2,000

V Stadtrat/rätin 1,0 00

1,000

05 Entwicklung und strategischeSteuerung

0,5 00

1,0 00

1,0 00

2,500

05 Sport 1,0 00

1,000

50 Service und Finanzen 2,5 00

1,0 00

1,5 00

1,0 00

1,0 00

7,000

511 Allgemeine Sozialhilfe 6,0 00

6,000

512 Hilfe zur Pflege 2,0 00

2,000

513 Eingliederungshilfen 1,0 00

5,5 00

6,500

514 Leistungen nach demAsylbLG

2,0 00

2,000

515 Wohngeld 4,0 00

1,0 00

1,0 00

6,000

52 Soziale Dienste 1,0 00

1,0 00

2,0 00

4,000 Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung beiVollfinanzierung durch Stiftung Besetzung wennVollfinanzierung durch Stiftung

521 regionaler Fachdienst Nordost- Kinder und Jugendhilfe

16, 000

1,0 00

17,000

522a regionaler FachdienstSüdwest - Kinder und Jugendhilfe

10, 000

1,0 00

11,000

522b Pflegekinderdienst undAdoptionen/ Frühe Hilfen

6,0 00

1,0 00

7,000

523a Amtsvormundschaft,Beistandschaften,Unterhaltsvorschuss

2,0 00

5,0 00

1,0 00

2,5 00

10,500

523b Wirtschaftliche Jugendhilfe 0,5 00

4,0 00

0,5 00

5,000

524 Jugendförderung/-schutz undPartizipation

0,5 00

2,5 00

7,0 00

1,0 00

1,0 00

12,000

525a Jugendgerichtshilfe 1,0 00

1,000

531 Projektteam Kita-Einstieg 1,0 00

0,5 00

1,500 1,000* KW KW-Vermerk 31.12.2020 0,500* KW KW-Vermerk 31.12.2020

532 Kindertagesstätten 1,0 00

2,0 00

1,0 00

0,5 00

4,500

5321 Kita DahlenburgerLandstraße

1,0 00

0,5 00

7,0 00

1,0 00

9,500

5322 Kita Heidkamp 1,5 00

2,5 00

1,0 00

21, 000

1,0 00

1,0 00

28,000

5323 Kita Kaltenmoor 4,5 00

4,0 00

1,0 00

26, 500

1,0 00

1,0 00

38,000 3,000* KW KW-Vermerk 31.12.2021

53296 Kita Kaltenmoor II 4,0 00

4,000

5324 Kita Kreideberg 2,0 00

2,5 00

1,0 00

17, 500

1,0 00

1,0 00

25,000 1,000* KW KW-Vermerk 31.12.2021

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01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S02 S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterung5325 Kita Marienplatz 1,5

007,5

000,5

000,5

0010,000

5326 Kita Ochtmissen 1,5 00

9,0 00

0,5 00

0,5 00

11,500

5327 Kita Oedeme 1,5 00

0,5 00

1,0 00

13, 000

0,5 00

1,0 00

17,500

5328 Kita Schützenstraße 3,0 00

3,0 00

1,0 00

25, 500

1,0 00

1,0 00

34,500 1,000* KW KW-Vermerk 31.12.2021

53290 Kita Stadtmitte 1,0 00

2,5 00

1,0 00

15, 500

1,0 00

1,0 00

22,000 1,000* KW KW-Vermerk 31.12.2021

53291 Kita Häcklingen 0,5 00

1,5 00

0,5 00

9,0 00

1,0 00

1,0 00

13,500

53292 Kita Klinikum 0,5 00

1,5 00

19, 000

1,0 00

1,0 00

23,000 Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung nimmt ab01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle dieVorgesetztenfunktion im HCM wahr. Langzeiterkrankung -Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.

53294 Hort Hermann Löns 0,5 00

11, 000

1,0 00

1,0 00

13,500

53295 Hort Kaltenmoor 1,0 00

6,5 00

1,0 00

0,5 00

9,000 1,000* KW KW-Vermerk 31.12.2021

53297 Kita Schatzkiste 3,5 00

18, 000

1,0 00

1,0 00

23,500

53299 Springerpool Kita's 6,0 00

1,0 00

20, 000

27,000

533 Familienbüro, Tagespflege 1,0 00

0,5 00

1,0 00

2,500

5341 SchulverwaltungGrundschulen

1,0 00

1,0 00

5,5 00

7,500

5342 Schulverwaltung Gymnasien 1,0 00

9,0 00

10,000

534 Schulverwaltung 1,0 00

3,0 00

4,000 Springer Schulsekretariate

54 Integration und Teilhabe 1,0 00

1,000

541 Flüchtlingssozialarbeit 10, 500

1,0 00

11,500 1,000* KW 31.12.2020 2,000* KW 26.01.2018 31.12.2020

542 Hilfe in besonderenLebenslagen

1,0 00

1,0 00

0,5 00

0,5 00

3,000

543 Senioren- undPflegestützpunkt SPN,Heimaufsicht

0,5 00

1,0 00

0,5 00

3,0 00

5,000

544a JugendhilfeeinrichtungWismarer Straße

1,0 00

1,5 00

1,0 00

1,0 00

4,500

544a Gruppe 1 0,5 00

1,0 00

6,0 00

1,0 00

8,500

544a Gruppe 2 1,5 00

6,0 00

7,500

VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat 1,0 00

1,000

06 Bauverwaltungsmanagement 0,5 00

1,0 00

1,0 00

2,0 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

7,500 1,000* KW KW zum 31.12.2020 1,000* KU A11 01.01.2018KU A 11 mit Ausscheiden StI

61 Stadtplanung 3,5 00

1,0 00

4,0 00

1,0 00

9,500

63 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1,0 00

2,5 00

3,0 00

6,5 00

1,0 00


FB 7 Straßen- und Grünplanung,Ingenieurbau

1,0 00

1,0 00

2,000

72 Straßen- und Ingenieurbau 3,0 00

1,0 00

1,0 00

3,0 00

2,0 00

10,000

73 Vermessung, Geodaten 1,0 00

1,0 00

1,0 00

2,0 00

1,0 00

6,000

74 Grünplanung, Friedhöfe undForsten

0,5 00

4,0 00

1,0 00

5,500

Seite 235





01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S02 S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungFriedhöfe 1,0

001,0

001,0

003,000

Michaelisfriedhof 1,0 00

1,0 00

2,000

Waldfriedhof 6,0 00

1,0 00

3,0 00

1,0 00

1,0 00

12,000

Zentralfriedhof 3,0 00

1,0 00

4,000

Forsten 4,0 00

4,000

81 Hochbau & Technik 2,0 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

12, 000

3,0 00

20,000

82 Controlling, Rechnungswesenund Service

8,0 00

7,0 00

1,0 00

15, 000

12, 000

2,0 00

1,0 00

1,0 00

2,0 00

5,0 00

54,000 1,000* KW 01.01.2014 KW mit Ausscheiden StI 2,000* KW26.01.2018 31.12.2020

Stellenplan 2020 29, 000

3,5 00

29, 000

29, 000

24, 000

70, 500

47, 000

16, 500

41, 000

40, 000

51, 500

27, 000

33, 500

41, 500

18, 000

4,0 00

2,0 00

2,0 00

1,0 00

230 ,500

14, 500

3,0 00

1,0 00

23, 500

3,0 00

3,0 00

3,5 00

36, 500

9,5 00

8,0 00

7,0 00

1,0 00

4,0 00

858,000


3,5 00

29, 000

30, 000

23, 000

69, 500

48, 000

15, 500

54, 000

23, 000

53, 500

20, 000

27, 500

36, 000

17, 000

4,0 00

2,0 00

2,0 00

1,0 00

211 ,500

13, 500

2,0 00

1,0 00

29, 000

1,0 00

3,0 00

4,0 00

30, 500

10, 000

8,0 00

7,0 00

1,0 00

4,0 00

810,500

Mehr 2,5 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

17, 000

7,0 00

6,0 00

5,5 00

1,0 00

19, 000

1,0 00

1,0 00

2,0 00

6,0 00

47,500

Weniger 1,0 00

1,0 00

13, 000

2,0 00

5,5 00

0,5 00

0,5 00

Seite 236





01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S02 S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterungnachrichtliche Stellen

Abwasser, Grün & LüneburgerService GmbH (AGL)

1,0 00

1,000

Verwaltung 1,0 00

0,5 00

2,0 00

1,5 00

1,0 00

2,0 00

8,000

01 Betriebshof 1,0 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

4,000 Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf InterneVerlagerung möglich, je nach Bedarf

011 Zentrallager 1,0 00

6,0 00

1,0 00

8,000

012 Stadtgrün 1,0 00

1,0 00

2,000

Zentrale Arbeitsgruppe 1,0 00

1,000

Spielplatzkolonne 1,0 00

1,0 00

2,0 00

1,0 00

5,000

Baumkontrolle 1,0 00

3,0 00

4,000

Kraftfahrer 2,0 00

2,0 00

4,000

Zentraler Pflegetrupp 2,0 00

2,0 00

1,0 00

5,000

Revier Vogelpark 6,0 00

1,0 00

5,0 00

1,0 00

13,000

Revier Kurpark 5,0 00

2,0 00

1,0 00

8,000

Revier Innenstadt 4,0 00

4,0 00

1,0 00

9,000

013 Stadtreinigung &Straßenunterhaltung

1,0 00

1,000

Handreinigung 9,0 00

1,0 00

10,000

Kehrmaschinen 5,0 00

5,000

City-Service-Team 4,0 00

4,000

Straßenunterhaltung 4,0 00

1,0 00

2,0 00


Steinsetzer 1,0 00

2,0 00

3,000

Wildkrautbeseitigung 4,0 00

1,0 00

5,000

014 Werkstatt 0,5 00

2,0 00

1,0 00

1,0 00

4,500

02 Kläranlage 1,0 00

1,0 00

2,000

021 Kläranlagenbetrieb 1,0 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

4,000

Schichtdienst 7,0 00

6,0 00

1,0 00

14,000

022 Labor 1,0 00

1,000

03 Kanalisation & Gewässer 1,0 00

1,000

Planung Bauleitung 1,0 00

1,0 00

2,000

Planunterlagen 1,0 00

1,0 00

2,000

031 Kanalbetrieb &Gewässerunterhaltung

1,0 00

1,0 00

2,000

Kanalreinigung 8,0 00

5,0 00

2,0 00

15,000

Kanalinspektion 2,0 00

1,0 00

3,000

Wasserbaukolonne 1,0 00

2,0 00

3,000

ARGE 1,0 00

1,000

Seite 237





01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S02 S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungGemeinnützige Bildungs- undKulturgesellschaft Hansestadt undLandkreis Lüneburg mbH

1,0 00

1,000

Verfügungsstellen 0,5 00

2,0 00

0,5 00

0,5 00

1,0 00

4,500 0,500* KW mit Ausscheiden StI 31.12.2022


38, 000

8,0 00

37, 500

31, 000

10, 000

6,5 00

3,0 00

6,0 00

4,0 00

1,0 00

5,0 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

167,000


38, 000

8,0 00

38, 000

30, 000

10, 000

6,0 00

2,0 00

6,0 00

7,0 00

3,0 00

1,0 00

1,0 00

1,0 00

165,000

Mehr 1,0 00

0,5 00

1,0 00

1,0 00

2,0 00

2,000

Weniger 0,5 00

3,0 00

Gesamtsumme 29,0 00

3,500 43,0 00

67,0 00

32,0 00

108, 000

78,0 00

26,5 00

47,5 00

0,000 43,0 00

57,5 00

27,0 00

37,5 00

42,5 00

23,0 00

4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 231, 500

14,5 00

3,000 1,000 23,5 00

0,000 3,000 3,000 3,500 36,5 00

9,500 8,000 7,000 1,000 4,000 1025,000

Seite 238

1000 Hansestadt LüneburgAnhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Datum: 01.01.2020

Seite: 1

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr. Dienstbezeichnung Bes.-Gruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr ErläuterungenStellen im insgesamt davon am 1.10.2019

Haushaltsjahr2020

tatsächlichbesetzt

nicht besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8Insgesamt 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Seite 239


Seite: 2

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen imHaushaltsjahr

beschäftigt imVorjahr am

Erläuterungen

2020 01.10.20191 2 3 4 5 61 Azubi Fachinformatiker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 2,000002 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,000003 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,000004 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,000005 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,000006 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,000007 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,000008 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,000009 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000010 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000011 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,7690012 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000013 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000014 Azubi, Gärtner/in 1,00000 1,0000015 Azubi, Gärtner/in 1,00000 1,0000016 Azubi Kfz-Mechatroniker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000017 Azubi Kfz-Mechatroniker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000018 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00000 1,0000019 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00000 0,0000020 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00000 0,0000021 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,5640022 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000023 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000024 Praktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00000 0,0000025 Praktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00000 0,0000026 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000027 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000028 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000029 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000030 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000031 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000032 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 2,0000033 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000034 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000035 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,00000

Seite 240


Seite: 3

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen imHaushaltsjahr

beschäftigt imVorjahr am

Erläuterungen

2020 01.10.20191 2 3 4 5 636 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 1,0000037 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 0,0000038 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000039 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000040 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000041 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000042 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000043 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 0,0000044 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00000 0,0000045 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000046 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00000 1,0000047 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000048 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000049 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000050 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000051 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000052 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000053 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000054 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000055 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000056 Azubi Erzieher/in TV SuE, S04 0,50000 0,0000057 Azubi Sozialassistent/in TV SuE, S02 0,50000 0,0000058 Azubi Sozialassistent/in TV SuE, S02 0,50000 0,0000059 Azubi Sozialassistent/in TV SuE, S02 0,50000 0,0000060 Azubi Fachinformatiker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,0000061 TVAöD - Auszubildende (BBiG / BUND -

Ost), AZU1,00000

62 TVAöD - Auszubildende (BBiG / BUND -Ost), AZU

1,00000

Insgesamt 55,50000 42,33300

Seite 241

Stellen mit KW - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2020

Seite: 1

Stelle KW InformationenUmfang wegfallender Umfang

Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KW - Datum % Std. KW - Vermerk

03S StiftungsangelegenheitenHzG.060 Buchhalter/in 06 50,000 19,500 50,000 19,500 KW mit Übernahme in die DachstiftungHzG.070 Sachbearbeitung 08 100,000 39,000 100,000 39,000 KW mit Übernahme in die DachstiftungHzG.080 Sachbearbeitung A8 50,000 20,000 50,000 19,500 KW mit Übernahme in die Dachstiftung06 Bauverwaltungsmanagement060.060 Sachbearbeitung 08 100,000 39,000 100,000 39,000 KW zum 31.12.202021 Steuern210.040 Sachbearbeitung 06 100,000 39,000 100,000 0,000 zum 31.12.202431 Umwelt310.070 Sachbearbeitung 11 100,000 39,000 50,000 0,000 mit Ausscheiden Stelleninhaber/inTeam Verkehrsaußendienst321.100 Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr 04 100,000 39,000 01.01.2007 100,000 39,000 KW mit Ausscheiden StI34 Nachhaltigkeit und Mobilität030.035 Bereichsleitung A13 100,000 40,000 100,000 20,000 KW-Vermerk zum 31.12.2022341 Nachhaltigkeit010.060 12 50,000 19,500 50,000 0,000 KW-Vermerk zum 31.12.2021341.005 Sachbearbeitung 09b 50,000 19,500 50,000 0,000 zum 31.12.2021610.050 12 50,000 19,500 50,000 0,000 KW-Vermerk zum 31.12.202143 Musikschule430.045 Musikschulassistent/in 06 50,000 19,500 01.01.2007 50,000 19,500 KW mit Aussch. StI531 Projektteam Kita-Einstieg531.010 Koordination KiTa-Einstieg S11b 50,000 19,500 50,000 19,500 KW-Vermerk 31.12.2020531.015 Familienbegleitung KiTa-Einstieg S04 50,000 19,500 50,000 19,500 KW-Vermerk 31.12.2020531.020 Familienbegleitung KiTa-Einstieg S04 50,000 19,500 50,000 19,500 KW-Vermerk 31.12.20205322 Kita Heidkamp5322.060 B Sprachförderung Bund S08a 50,000 19,500 50,000 19,500 bis zum 31.12.20205323 Kita Kaltenmoor5323.033 Erzieher/in Quik S08a 100,000 39,000 100,000 39,000 KW-Vermerk 31.12.20215323.034 Erzieher/in Quik S08a 100,000 39,000 100,000 39,000 KW-Vermerk 31.12.20215323.035 Erzieher/in Quik S08a 100,000 39,000 100,000 39,000 KW-Vermerk 31.12.20215323.060 B Sprachförderung Bund 50,000 19,500 50,000 19,500 bis zum 31.12.20205324 Kita Kreideberg5324.032 Erzieher/in Quik S08a 100,000 39,000 100,000 39,000 KW-Vermerk 31.12.2021

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Stellen mit KW - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2020

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Stelle KW InformationenUmfang wegfallender Umfang

Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KW - Datum % Std. KW - Vermerk

5328 Kita Schützenstraße5328.040 Erzieher/in Quik S08a 100,000 39,000 100,000 39,000 KW-Vermerk 31.12.202153290 Kita Stadtmitte53290.030 Erzieher/in Quik S08a 100,000 39,000 100,000 39,000 KW-Vermerk 31.12.202153290.060 B Sprachförderung Bund 50,000 19,500 30.01.2020 50,000 19,500 31.12.202053295 Hort Kaltenmoor53295.012 Erzieher/in Quik S08a 100,000 39,000 100,000 39,000 KW-Vermerk 31.12.2021541 Flüchtlingssozialarbeit541.153 Sozialarbeiter/in S11 100,000 39,000 26.01.2018 100,000 39,000 31.12.2020541.156 Sozialarbeiter/in S11 100,000 39,000 100,000 39,000 31.12.2020541.157 Sozialarbeiter/in S11 100,000 39,000 26.01.2018 100,000 39,000 31.12.202063 Bauaufsicht, Denkmalpflege630.047 SB Baugenehmigungen 11 50,000 19,500 01.01.2011 50,000 19,500 KW mit Ausscheiden StI82 Controlling, Rechnungswesen und Service820.335 Raumpfleger/in 02a 100,000 39,000 01.01.2014 100,000 39,000 KW mit Ausscheiden StI820.360 Hausmeister

Gemeinschaftsunterkünfte03 100,000 39,000 26.01.2018 100,000 39,000 31.12.2020

820.362 HausmeisterGemeinschaftsunterkünfte

03 100,000 39,000 26.01.2018 100,000 39,000 31.12.2020

StraßenunterhaltungAGL.239 Tiefbauarbeiter/in 03 100,000 39,000 01.01.2009 100,000 39,000 KW mit Ausscheiden StIAusbildungazubi.36 Azubi Fachinformatiker AZU 100,000 39,000 100,000 0,000 zum 31.07.2022FB 3b Ordnung, Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität301.001 B Sanierungsmanager/in 10 100,000 39,000 100,000 0,000 KW 31.03.2021Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH850.060 Bereichsleitung A13 100,000 40,000 100,000 40,000 KW zum 31.12.2023VerfügungsstellenVfs.081 Altersteilzeit 08 50,000 19,500 50,000 0,000 mit Ausscheiden StI 31.12.2022

Summen: Stellenumfang: 3000,000 1172,500wegfallender Anteil: 2950,000 918,000verbleibender Stellenumfang: 50,000 254,500

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Stellen mit KU - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2020

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Stelle KU InformationenUmfang

Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KU - Datum Tarifgruppe KU - Vermerk

01 Büro des Oberbürgermeisters010.010 Büroleitung A13hD 100,000 40,000 A1306 Bauverwaltungsmanagement060.015 Sachbearbeitung 09c 100,000 39,000 01.01.2018 A11 KU A 11 mit Ausscheiden StI534 Schulverwaltung534.010 Teamleitung A12 100,000 40,000 zum 31.12.2018

Summen: 300,000 119,000

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Produktrahmen

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe Produkt KR-Kostenträger

11 - Innere Verwaltung111 - Verwaltungssteuerung und -service

111002 - EDV Dienstleistungen11100202 - Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb11100203 - Server und zentrale Dienste11100204 - Zentrale Verfahren11100205 - Clients und Peripherie11100206 - Telekommunikation

111003 - Stadtkasse11100303 - Finanzbuchhaltung11100304 - Anlagenbuchhaltung

111036 - Forderungsbuchhaltung11100307 - Mahnungen11100308 - Vollstreckungen11100309 - Amtshilfeersuchen11100310 - Insolvenzen, Zwangsversteigerungen

111004 - Personalbetreuung11100402 - Personalbetreuung11100403 - Personalausbildung11100405 - Personalentwicklung

111005 - Personalabrechnung11100502 - Personalabrechnung

111006 - Organisation und interner Service11100602 - Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien11100603 - Leistungen Arbeitszeitregelungen11100604 - Organisation und Steuerung11100605 - Beschaffungswesen11100606 - Projekte11100607 - Raumplanung11100609 - Fuhrparkmanagement11100610 - Botenmeisterei11100611 - Stellenplan und Stellenbewertung11100650 - IT-Sicherheit

111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz11100704 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz11100705 - Brandschutz

111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung11100802 - Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien11100805 - Fremdaufträge

111009 - Finanzservice11100902 - Aufstellung Haushalt11100903 - Ausführung Haushalt/Jahresabschluss11100904 - Kreditgeschäft11100905 - Einführung Doppik/NKR

111010 - Steuerverwaltung11101002 - Steuerverwaltung

111011 - Erbbaurechtsverwaltung11101102 - Erbbaurechte

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling11101202 - Betriebswirtschaft11101203 - Zentrales Controlling11101204 - Beteiligungsverwaltung11101205 - Gebührenkalkulation11101206 - Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt

111013 - Antikoruptionsarbeit11101302 - Antikorruptionsarbeit

111015 - Betreuung politischer Gremien11101503 - Ratsangelegenheiten

111016 - Stadtrepräsentation11101602 - Städtepartnerschaften11101603 - Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit11101702 - Bürgertelefon11101703 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit

111018 - Städt. Internetauftritt11101802 - Städt. Internetauftritt

111019 - Europaangelegenheiten11101902 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermanagement

111021 - Lüneburger Bürgerstiftung11102102 - Geschäftsführung

111022 - Rechnungsprüfung

Übersicht über die gebildeten Produkte (einschl. Kostenträger) zum Haushalt 2020

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Produkt-bereich


11102202 - Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

11102302 - Personalrat11102303 - Schwerbehindertenvertretung11102304 - JAV

111024 - Vergabe11102402 - Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg11102403 - Ausschreibungen für Dritte

111025 - Ausschussbetreuung11102502 - Ausschussbetreuung

111026 - Dienstleistungen 0611102602 - Dienstleistungen 0611102603 - Steuerungsunterstützung für den FB 7

111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten11102702 - Gleichstellungsbeauftragte

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand11102802 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand11102830 - Nachhaltigkeit Dez. III

111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen 11102902 - Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn11102903 - Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung11102904 - Wohnraumsteuermittel11102905 - Kriegsfolgehilfemittel11102906 - Grablegate11102907 - Nachlass Hellmann11102908 - Brüggemann-Gutowski-Stiftung11102909 - Nachlass Blanquett11102910 - Nachlass Gorr11102911 - Nachlass Friedrich11102920 - Nachlass Wolfgramm11102998 - Sonstige

111030 - Beb. u. unbeb. Grdvermögen (nicht zuordnerbar)11103002 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung11103102 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung11103103 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen11103104 - Beratung und Unterstützung11103105 - Bußgelder11103106 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

111032 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. Dritte11103202 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung11103203 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen11103204 - Bußgelder11103205 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 211103302 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

111035 - DL Gebäudewirtschaft11103502 - Dienstleistungen Gebäudewirtschaft11103598 - Kumulierung Personalkosten

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III11103702 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

1110038 - Digitalstrategie11103802 - Digitalstrategie

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement11103902 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement

12 - Sicherheit und Ordnung121 - Statistik und Wahlen

121001 - Wahlen12100102 - Wahlen

121002 - Statistik12100202 - Statistik

122 - Ordnungsangelegenheiten122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

12200103 - U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200104 - U.W. Genehmigungen und Anordnungen12200105 - U.W. Gewässeraufsicht12200106 - U.W. Gefahrenabwehr12200107 - Gewässerkunde Grundwasser12200108 - Gewässerkunde Oberflächenwasser12200109 - Hafenbehörde12200112 - U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200113 - U.B. Genehmigungen und Anordnungen12200114 - U.B. Überwachen von Anlagen

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Produkt-bereich


12200115 - U.B. Pflegen des Altstandortkatasters12200116 - U.B. Gefahrenabwehr12200117 - Erkundung u. Sanierung Altstandorte12200122 - U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200123 - U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen12200124 - U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm12200125 - U.Immsch.Gefahrenabwehr12200126 - Aufsicht Schornsteinfeger12200127 - Anordnungen Schornsteinfeger12200132 - U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200133 - U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen12200134 - U.Abf. Überwachung12200135 - U.Abf. Gefahrenabwehr12200142 - Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz

122005 - Gewerbeangelegenheiten12200502 - Gewerbean-, um- und abmeldungen12200503 - Reisegewerbe12200504 - Gewerberechtliche Erlaubnisse12200505 - Gewerbeuntersagungen12200506 - Sonstige Gewerbeangelegenheiten

122006 - Gaststättenangelegenheiten12200602 - Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht12200603 - Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren12200604 - Gaststättenlärm

122007 - Straßenverkehr12200702 - Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen12200802 - Sondernutzungen12200803 - Baustellen und Veranstaltungen12200804 - Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)12200805 - Gewerbliche Personenbeförderung12200806 - Güterverkehr

122009 - Sicherheit und Ordnung12200902 - Allgemeine Gefahrenabwehr12200903 - Leichensachen12200904 - Genehmigung Feuerwerke o.ä.

122010 - Versammlungen u. Demonstrationen12201002 - Versammlungen u. Demonstrationen

122011 - Ermittlungsdienst12201102 - Ermittlungen Ordnungsrecht12201103 - Ermittlungen Gewerberecht12201104 - Ermittlungen für Dritte12201105 - Sonstige interne Ermittlungen

122012 - Meldeangelegenheiten12201202 - Fortschreibung Melderegister12201203 - Auskünfte und Bescheinigungen12201204 - Lohnsteuerangelegenheiten12201205 - Führungszeugnisse

122013 - Ausweis und sonstige Dokumente12201302 - Ausweise und Pässe12201303 - Vorl. Dokumente u. Kinderpässe

122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten12201402 - Fundbüro12201403 - Bewohnerparkausweise12201404 - Behindertenparkausweise12201406 - Sonstige Dienstleistungen

122015 - Ausländerangelegenheiten12201502 - Aufenthaltsregel Ausländer12201503 - Aufenthaltsregel Asylbewerber12201504 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

122016 - Personenstandsangelegenheiten12201602 - Geburten12201603 - Sterbefälle12201604 - Eheschließungen12201605 - Sonst. Beurkundungen

122017 - Kriminalpräventionsrat12201702 - Kriminalpräventionsrat

122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten12201802 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts12201902 - Schiedspersonen12201903 - Schöffenwahl12201904 - Standesamtaufsicht

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Produkt-bereich


12201905 - Strafanzeige126 - Brandschutz

126001 - Feuerwehr und Brandschutz12600102 - Brandschutz12600103 - Feuerwehr Gefahrenabwehr12600104 - Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz

21 - Schulträgerarten - GS, HS, RS, Gym, Gesamtschulen -211 - Grundschulen

211001 - Grundschulen21100102 - Bereitstellung Grundschulen21100103 - Übernachmittagsbetreuung Grundschulen

212 - Hauptschulen212001 - Hauptschulen

21200102 - Bereitstellung Hauptschulen215 - Realschulen

215001 - Realschulen21500102 - Bereitstellung Realschulen

216 - Oberschulen216001 - Oberschulen

21600103 - Bereitstellung Oberschulen21600198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen

217 - Gymnasien, Kollegs217001 - Gymnasien

21700102 - Bereitstellung Gymnasien21700103 - Übernachmittagsbetreuung Gymnasien21700198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien

218 - Gesamtschulen218001 - Gesamtschule

21800102 - Bereitstellung Gesamtschulen21800103 - Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen21800198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen

22 - Schulträgerarten - Förderschulen -221 - Förderschulen

221001 - Förderschulen22100102 - Bereitstellung Förderschulen22100198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen

24 - Schulträgerarten - Förderungen -243 - Sonst. schulische Aufgaben

243001 - Sonstige schulische Aufgaben24300102 - Sonstige schulische Aufgaben24300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. Schulische Aufgaben

244 - Kreisschulbaukasse244001 - Kreisschulbaukasse

24400102 - Kreisschulbaukasse25 - Kultur und Wissenschaft

251 - Wissenschaft und Forschung251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung

25100103 - Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände25100107 - Dokumentenmanagement DMS25100112 - Info, Beratung u. Benutzerdienste25100113 - Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse25100114 - Archiv besondere Infoangebote

252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen252001 - Museen

25200102 - Museumslandschaft25200106 - Rathausführungen25200107 - Denkmalpflege/Exponate

252002 - Bildende Kunst - - -

26 - Kulturelle Einrichtungen261 - Theater

261001 - Theater26100102 - Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH26100103 - Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)26100104 - Theaterpflege und Förderung

262 - Musikpflege262001 - Musikförderung

26200102 - Musikpflege und Förderung26200103 - Einzelmaßnahmen / Konzerte26200104 - Fortbildungszentrum für Neue Musik26200105 - Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

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Produkt-bereich


263 - Musikschulen263001 - Musikschule

26300103 - Kooperationen B 4326300107 - Sonstige Dienstleistungen B 4326300112 - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 4326300117 - Pädagogische Tätigkeiten

27 - Volksbildung271 - Volkshochschulen

271001 - Volkshochschule27100102 - VHS-Förderung

272 - Büchereien272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

27200102 - Medienbereitstellung27200103 - Erwerb Medien27200104 - Einarbeitung Medien27200105 - Bestandspflege Medien27200106 - Altbestand Medien27200112 - Auskunft und Beratung27200113 - Medienausleihe u. Verbuchung27200114 - Fernleihe27200115 - Altbestand Information27200116 - Betreuung und Aufsicht in Bib.27200117 - Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze27200122 - Jugendbuchwoche27200123 - Freundeskreis27200124 - Publikationen27200125 - Sonst. Veranstaltungen B 44

273 - Sonst. Volksbildung273001 - Sonstige Volksbildung

27300102 - Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung27300103 - Kunstschule Ikarus

28 - Kulturpflege281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege

281001 - Kulturförderung28100102 - Eigene Veranstaltungen28100103 - Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit28100104 - Heimatpflege28100105 - Veranstaltungen Audimax28100106 - Erinnerungskultur

281002 - Literaturförderung28100202 - Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen28100203 - Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

29 - Förderung von Kulturen291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

291001 - Förderung religöser Zwecke31 - Soziale Hilfen

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

31110102 - Laufende Leistungen HLU31110103 - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen31110104 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte31110105 - Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII31110106 - HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d.HzPfl o. EGH beziehen31110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

31130107 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft31130108 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe31130110 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation31130111 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben31130112 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen31130113 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel31130114 - Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder31130115 - Leistungen in anderen Sonderkindergärten31130116 - Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration31130117 - Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen31130118 - Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)31130119 - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt31130120 - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung31130121 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen31130122 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen31130123 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen31130124 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen

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31130125 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen31130126 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen31130127 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen31130128 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen31130129 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben31130130 - And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft31130131 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten31130132 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen31130133 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern31130134 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft31130135 - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf31130136 - Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit31130137 - Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)31130138 - Nachgehende Hilfen31130139 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe31130140 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen31130141 - Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit31130198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311401 - Hilfen zur Gesundheit31140102 - Hilfen zur Gesundheit31140198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen31150102 - Blindenhilfe31150103 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen31150104 - Bestattungskosten31150105 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts31150198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten31151102 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)31151103 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)31151198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311541 - Altenhilfe31154102 - Altenhilfe31154198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung31160102 - Grundsicherung im Alter31160103 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung31160198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)31180103 - Pflegegeld (§ 64a SBG XII) Pflegegrad 231180104 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 331180105 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 431180106 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 531180112 - and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab31180114 - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)31180115 - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)31180116 - Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)31180117 - Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)31180118 - Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)31180121 - Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)31180122 - Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)31180131 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 231180132 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 331180133 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 431180134 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 531180140 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 231180141 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 331180142 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 431180143 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 531180150 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 131180151 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 231180152 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 331180153 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 431180154 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt31190102 - Seniorenservicebüro31190103 - Stadtteilorientierte Seniorenberatung

311902 - Durchführung Heimgesetz31190202 - Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)

311903 - Verwaltung der Sozialhilfe31190302 - Allgemeine Sozialverwaltung31190303 - Allgemeine Asylverwaltung

312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

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312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende31290102 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

313 - Hilfen für Asylbewerber313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG

31300102 - Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG31300103 - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG31300104 - Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG31300105 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG31300106 - Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG31300107 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG31300108 - Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyllbLG31300109 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)31300110 - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)31300111 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)31300112 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)31300113 - Krankenhilfe - § 4 AsylbLG31300114 - Hilfe für werdende Mütter u. Wöchernerinnen - § 4 AsylblG31300115 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)31300116 - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)31300117 - Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)31300118 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i. v. E.31300119 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a. v. E.31300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

314 - Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 314100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

31410002 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation314200 - Leistungen zur Beschäftigung

31421011 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)31421012 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)31421013 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)31421014 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)31421015 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)31421021 - Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)31421022 - Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)31421023 - Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)31421024 - Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)31421025 - Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)31421031 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)31421032 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)31421033 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)31421034 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)31421035 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)31421041 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)31421042 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)31421043 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)31421044 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)31421045 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)31421051 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)31421052 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)31421053 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)31421054 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)31421055 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)31421061 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)31421062 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)31421063 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)31421064 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)31421065 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)31421071 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)31421072 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)31421073 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)31421074 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)31421075 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)31421081 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)31421082 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)31421083 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)31421084 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)31421085 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)31421091 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)31421092 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)31421093 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)31421094 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)31421095 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)31421101 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)

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31421102 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)31421103 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)31421104 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)31421105 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)31421111 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)31421112 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)31421113 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)31421114 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)31421115 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)31421121 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)31421122 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)31421123 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)31421124 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)31421125 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)31422011 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)31422012 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)31422013 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)31422014 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)31422015 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)31422021 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)31422022 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)31422023 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)31422024 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)31422025 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)31422031 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)31422032 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)31422033 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)31422034 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)31422035 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)31422041 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)31422042 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)31422043 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)31422044 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)31422045 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)31422051 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)31422052 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)31422053 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)31422054 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)31422055 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)31422061 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)31422062 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)31422063 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)31422064 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)31422065 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)31422071 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)31422072 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)31422073 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)31422074 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)31422075 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)31422081 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)31422082 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)31422083 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)31422084 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)31422085 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)31422091 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)31422092 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)31422093 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3)31422094 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)31422095 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)31422101 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)31422102 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)31422103 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)31422104 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)31422105 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)31422111 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)31422112 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)31422113 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)31422114 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)31422115 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)31422121 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)31422122 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)31422123 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)31422124 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)

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31422125 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)31423011 - Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung31431011 - Assistenz in Regelschule31431012 - Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)31431013 - Assistenz in Förderschule31431014 - Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)31431021 - Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft31431022 - Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)31431031 - Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)31431032 - Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)31431041 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB31431042 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB31431043 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung31431044 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung, 31432011 - Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf31432012 - Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4

314400 - Leistungen für Wohnraum31441011 - Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer eigenen Wohnung31441012 - Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform31441013 - Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft31441021 - Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer eigenen Wohnung31441022 - Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer besonderen Wohnform31441023 - Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer Wohngemeinschaft

314500 - Assistenzleistungen31451011 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)31451012 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)31451013 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)31451014 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)31451015 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)31451016 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)31451021 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)31451022 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)31451023 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)31451024 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)31451025 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)31451026 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)31451031 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)31451032 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)31451033 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)31451034 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)31451041 - Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte31451051 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)31451052 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)31451053 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)31451054 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)31451055 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)31451056 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)31451061 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)31451062 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)31451063 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)31451064 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)31451065 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)31451066 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)31452011 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)31452012 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)31452013 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)31452014 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)31452015 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)31452016 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)31452021 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)31452022 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)31452023 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)31452024 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)31452025 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)31452026 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)31452027 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)31452031 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)31452032 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)31452033 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)31452034 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)31452041 - Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte31452051 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)

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Produkt-bereich


31452052 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)31452053 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)31452054 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)31452055 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)31452056 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)31452061 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)31452062 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)31452063 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)31452064 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)31452065 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)31452066 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)31452067 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)31453011 - An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen31453012 - An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen31454011 - Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX31455011 - Ehrenamt31456011 - Leistungen zur Erreichbarkeit

314600 - Heilpädagogische Leistungen31461011 - Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF31461012 - Leistungen Frühförderung nur BFF31461013 - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale31461014 - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale31461021 - Leistungen in Krippen31461031 - Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder31461032 - Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder31461033 - Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder31461034 - Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)31461035 - Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)31461041 - Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)31461042 - Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)31461043 - Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration31461051 - sonstige heilpädagogische Leistungen31461052 - sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3

314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität31471011 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)31471012 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)31471013 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)31471014 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)31471015 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)31471016 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)31471021 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)31471022 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)31471023 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)31471024 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)31471025 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 4)31471026 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 5)31471031 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (ohne HBG)31471032 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 1)31471033 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 2)31471034 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 3)31471035 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 4)31471036 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 5)31471041 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Suchtgeschädigte Behinderte31472011 - Leistungen zur Förderung Verständigung31473011 - Leistungen zur Mobilität KfZ31473021 - Leistungen zur Mobilität ohne KfZ

314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe31481011 - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie31482011 - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)31483011 - Besuchsbeihilfen31484011 - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe31485011 - Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze

314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe31490102 - Verwaltung der Eingliederungshilfe

315 - Soziale Einrichtungen315001 - Soziale Einrichtungen

31500102 - Zuschuss Seniorenzeitung31500103 - Zuschüsse an andere

315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere31510102 - Soziale Einrichtungen der Hospitäler31510103 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt31520102 - Pflegestützpunkt

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Produkt-bereich


315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung31530102 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose31540102 - Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31550102 - Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)31560102 - Stadtteilorientierte Arbeit31560103 - Familie im Zentrum

315602 - Andere soziale Einrichtungen31560202 - Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.31560203 - Zuschuss Frauenhaus

34 - Leistungen - Unterhaltsvorschüsse, Landesblindengeld, Wohngeld -341 - Unterhaltsvorschussleistungen

341001 - Unterhaltsvorschussleistungen34100102 - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen34100103 - Rückholquote34100104 - Vollverzinsung UVG-Leistungen

344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

34400102 - Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG34400103 - Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

345 - Landesblindengeld345001 - Landesblindengeld

34500102 - Landesblindengeld34500198 - Jahresabschlussbuchungen

346 - Wohngeld346001 - Wohngeldleistungen

34600102 - Gewährung von Wohngeldleistungen35 - Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

351 - Sonst. soziale Hilfen und Leistungen351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35110102 - Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG35110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten35170102 - Integrationsbeirat35170104 - Sozialpolitische Maßnahmen35170105 - Bundesarbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsinformationamaßnahmen" (FIM)

351801 - Versicherungsangelegenheiten35180102 - Versicherungsstelle

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe361 - Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen36110102 - Übernahme Elternbeiträge (KITA)36110103 - Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)36110104 - Übernahme Elternbeiträge (HORT)36110110 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)36110111 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)36310112 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)36110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege36120102 - Normale Tagespflege36120103 - Pädagogische Tagespflege36120198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

362 - Jugendarbeit362101 - Außerschulische Jugendbildung

36210102 - Außerschulische Jugendbildung36210103 - Zuschuss Stadtjugendring36210198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

36300102 - soziale Gruppenarbeit36300103 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer36300104 - Sozialpädagogische Familienhilfe36300105 - Erziehung in einer Tagesgruppe36300106 - Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII36300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363111 - Jugendsozialarbeit36311102 - Jugendsozialarbeit

363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36312102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36312103 - Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel36312104 - Kom. Netzwerk Frühe Hilfen - Bundesmittel

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Produkt-bereich


36312105 - Gut Ankommen36312198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363201 - Förderung der Erziehung in der Familie36320102 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge36320198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind36323102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind36323198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen36324102 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen36324198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363371 - Vollzeitpflege36337102 - Vollzeitpflege36337103 - Bereitschaftspflegestellen36337198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform36338102 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform36338103 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII36338104 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform36338198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.36340102 - Hilfe für junge Volljährige36340103 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen36340104 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche36340198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht36351102 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten36351103 - Durchführung von begleitetem Umgang

363521 - Adoptionsvermittlung36352102 - Adoptionsvermittlung

363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz36353102 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz36353103 - Zuschuss ASF

363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft36354102 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

365 - Tageseinrichtungen für Kinder365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger

36500102 - Förderung freie Kitaträger36500103 - Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Träger36500104 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen36500202 - Kita >10 J.36500203 - Kita 0-3 J. Krippen36500204 - Kita 3-6 J. Kita36500205 - Kita 6-10 Hort36500206 - Sprachförderung für 3-6jährige Land36500207 - Sprachförderung für 3-6jährige Stadt36500208 - Beraterteam KiTa-Grundschule36500209 - Sprachförderung Bund36500210 - Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK36500211 - Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung36500212 - Projekt Fachkräfteoffensive

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

36600102 - Dezentrale Jugendarbeit367 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367101 - Jugendwerkstätten36710102 - Jugendwerkstätten

367501 - Familienbüro36750102 - Familienbüro Lüneburg

367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige36760102 - Begleiteter Umgang36760103 - Bereitschaftspflege36760104 - Betreutes Wohnen36760105 - Familienaktivierung36760106 - Heimunterbringung36760107 - Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)36760108 - Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)

42 - Sportförderung421 - Förderung des Sports

421001 - Förderung des Sports42100102 - Sportförderung, Betreuung und Organisation

424001 - Sportstätten und Bäder

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Produkt-bereich


42400102 - Sportstätten und Bäder51 - Räumliche Planung und Entwicklung

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511001 - Stadtplanung

51100102 - Stadtentwicklungsplanung51100103 - Flächennutzungsplanung51100104 - Bebauungspläne51100105 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen51100106 - Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter51100107 - Grundstücksverkehrsgenehmigungen51100108 - Erschließung Wienebütteler Weg

511002 - Sanierung51100202 - Stadtsanierung51100203 - EU - Projekte

511003 - Vermessung / Geodaten51100302 - Vermessungen51100303 - Straßenbestandsverzeichnis51100304 - Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung51100305 - Digitale Stadtkarten51100306 - Massen- und Flächenberechnungen51100308 - Absteckungen51100309 - Höhenfestpunktmessungen51100310 - Topographische Bestandsaufnahme

511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung51100402 - Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz51100403 - Luftreinhaltung

511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung51100502 - Nachhaltigkeit51100503 - Zukunftsstadt Lüneburg 2030+51100504 - SUSTIL51100505 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept

511008 - Verträge und Veranlagungen51100802 - Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

52 - Bauen und Wohnen521 - Bau- und Grundstücksordnung

521001 - Bauordnung52100102 - Baugenehmigungen52100103 - Bauordnungsrechtliche Überwachungen52100104 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen52100105 - Senkungsangelegenheiten52100106 - Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte52100107 - Prüfstatiken52100108 - Baulasten52100109 - Zweckentfremdung

521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung52100202 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

522 - Wohnbauförderung522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

52200102 - Wohnraumförderung52200103 - Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

522002 - Städtische Wohnungsbauförderung52200202 - Städtische Wohnbauförderung

523 - Denkmalschutz und -pflege523001 - Denkmalschutz

52300102 - Stadtbildpflege52300103 - Baudenkmalpflege52300104 - Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen52300105 - Stadtarchäologie

53 - Ver- und Entsorgung531 - Elektrizitätsversorgung

531001 - Elektrizitätsversorgung53100102 - Stromversorgung

532 - Gasversorgung532001 - Gasversorgung

53200102 - Gasversorgung533 - Wasserversorgung

533001 - Wasserversorgung53300102 - Wasserversorgung

534 - Fernwärmeversorgung534001 - Fernwärmeversorgung

53400102 - Fernwärmeversorgung537 - Abfallwirtschaft

537001 - Abfallwirtschaft

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Produkt-bereich


53700102 - Abfall Bilanzierung u. Konzept53700103 - Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR53700104 - Abfall Abrechnungen53700105 - Abfall Verträge mit Dritten DL53700106 - Maßnahmen zur Abfallvermeidung53700107 - Erkundung u. Sanierung Altablagerung

538 - Abwasserwirtschaft538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

53800102 - Abw. Genehmigungen und Anordnungen53800103 - Abw. Satzungsrecht53800104 - Abw. Abrechnungen53800105 - Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne53800106 - Laboruntersuchungen53800107 - Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV541 - Gemeindestraßen

541001 - Gemeindestraßen54100106 - G - Lichtsignalanlagen54100107 - G - Straßenanlagen

541002 - Förderung des Radverkehrs54100202 - Förderung des Radverkehrs

542 - Kreisstraßen542001 - Kreisstraßen

54200106 - K - Lichtsignalanlagen54200107 - K - Straßenanlagen

543 - Landesstraßen543001 - Landesstraßen

54300106 - L - Lichtsignalanlagen54300107 - L - Straßenanlagen

545 - Straßenreinigung545001 - Straßenbeleuchtung

54500102 - Beleuchtung545002 - Straßenreinigung

54500202 - Straßenreinigung inkl. Satzung546 - Parkeinrichtungen

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze54600102 - Parkhäuser54600103 - öffentliche Parkplätze54600104 - Mitarbeiterparken

547 - ÖPNV547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs

54700102 - Förderung des Stadtbusverkehrs54700103 - Förderung Stadtrad54700104 - Ganzheitl. Verkehrskonzepte

548 - Sonst. Personen- und Güterverkehr548001 - Industriebahn

54800102 - Indbahn Entgelte u. Abrechnung55 - Natur- und Landschaftspflege

551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau551001 - Grünanlagen

55100102 - Grünanlagen55100104 - Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung55100107 - Spielplätze55100112 - Biotopflächen55100122 - Schulen und Kitas55100137 - Kleingärten55100142 - Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen552001 - Gewässerunterhaltung

55200102 - Gewunt. Anlagen in und am Gewässer55200103 - Gew. Unterhaltung

552002 - Hafenanlagen55200202 - Hafenanlagen

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

55300102 - Grabart55300103 - Verlängerungen55300104 - Unterhaltung der Friedhofsanlagen55300105 - Trauerhalle55300106 - Unterstellung55300107 - Herstellung der Gruft55300108 - Ausgrabungen55300109 - Kriegsgräber

Seite 259

Produkt-bereich


55300110 - Betrieb gewerblicher Art55300198 - Kumulierung Personalaufwendungen

555 - Land- und Forstwirtschaft555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

55500102 - Holzeinschlag eig. Waldarbeiter55500103 - Holzeinschlag Unternehmer55500104 - Holzeinschlag Selbstwerber55500105 - Rückearbeiten55500106 - Holzvermarktung55500107 - Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)55500110 - Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung55500111 - Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau55500112 - Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)55500113 - Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)55500114 - Forsten Hospitäler55500130 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald55500131 - Meliorationskalkung55500132 - Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege55500140 - Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)55500141 - Verkehrssicherung55500142 - Müllbeseitigung55500143 - Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen55500150 - Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)55500151 - Leistungen für sonstige Fachbereiche55500160 - Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter55500171 - FN Sonstige Leistungen55500181 - Forsten Verkehrssicherung55500194 - Holz- und andere Waldnutzungen Personal55500195 - Waldpflege und -schutz Personal55500196 - Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal55500197 - Forsten Leistungen für Dritte Personal55500198 - Hoheitsaufgaben Forsten Personal

56 - Umweltschutz561 - Umweltschutzmaßnahmen

561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation56100102 - Energie: Bilanzierung und Konzept56100103 - Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.56100104 - Umsetzung UIG

57 - Wirtschaft und Tourismus571 - Wirtschaftsförderung

571001 - Wirtschaftsförderung57100102 - Wirtschaftsförderungsgesellschaften57100103 - EU-Förderprogramm

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573001 - Marktwesen

57300102 - Frühjahrsmarkt57300103 - Oktoberfest57300104 - Martinimarkt57300105 - Weihnachtsmarkt57300106 - Wochenmärkte57300107 - Sonstige Veranstaltungen57300108 - Märkte allgemein

573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen57300202 - Sonstige Beteiligungen57300203 - Stadthalle

573003 - Hilfsbetriebe57300302 - Fuhrpark57300303 - Betriebshof57300304 - Veterinärwesen

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611001 - Gemeindesteuern61100103 - Grundsteuern61100104 - Gewerbesteuern61100105 - sonst. Steuern61100106 - Zweitwohnungssteuer61100107 - Beherbergungssteuer

611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen61100117 - Einkommenssteuer61100118 - Umsatzsteuer61100127 - Finanzzuweisungen

Seite 260

Produkt-bereich


61100128 - Schlüsselzuweisungen61100129 - Bedarfszuweisungen61100137 - Gewerbesteuerumlage61100138 - Kreisumlage

612 - Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61200103 - Kreditbeschaffungskosten61200107 - langfristige Kredite61200108 - Kassenkredite61200117 - Schuldendienste

612002 - Finanzanlagen61200202 - Finanzanlagen61200203 - kalk. Einnahmen von KRE99999995 - Kostenträger für Jahresabschlussarbeiten99999995 - Kostenträger zur Vorkontierung

Seite 261

Produktgruppenübersicht

Seite 262

Produktgruppenübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

ordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche

Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

111 Verwaltungssteuerung und -service 8.690.800,00 -31.720.880,00 -23.030.080,00 4.186.400,00 4.186.400,00

121 Statistik und Wahlen 200,00 -118.200,00 -118.000,00

122 Ordnungsangelegenheiten 2.937.800,00 -7.285.100,00 -4.347.300,00

126 Brandschutz 250.300,00 -3.092.050,00 -2.841.750,00

211 Grundschulen 534.800,00 -5.757.400,00 -5.222.600,00 100,00 100,00

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 1.041.700,00 -1.634.000,00 -592.300,00 100,00 100,00

217 Gymnasien, Kollegs 1.842.300,00 -2.759.200,00 -916.900,00 100,00 100,00

218 Gesamtschulen 1.014.400,00 -1.687.700,00 -673.300,00

221 Förderschulen 182.800,00 -261.000,00 -78.200,00 100,00 100,00

243 Sonst. schulische Aufgaben 597.400,00 -1.015.300,00 -417.900,00

244 Kreisschulbaukasse 7.300,00 -176.400,00 -169.100,00

251 Wissenschaft und Forschung 37.800,00 -1.167.200,00 -1.129.400,00

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 191.800,00 -1.456.600,00 -1.264.800,00

261 Theater 129.400,00 -1.899.200,00 -1.769.800,00

262 Musikpflege 200,00 -95.200,00 -95.000,00

263 Musikschulen 1.021.900,00 -1.608.300,00 -586.400,00

271 Volkshochschulen 99.800,00 -316.400,00 -216.600,00

272 Büchereien 148.800,00 -1.143.500,00 -994.700,00

273 Sonst. Volksbildung -27.500,00 -27.500,00

281 Heimat- und sonst. Kulturpflege 65.500,00 -542.600,00 -477.100,00

311Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

22.702.800,00 -24.198.250,00 -1.495.450,00

312Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

82.200,00 -83.300,00 -1.100,00

313 Hilfen für Asylbewerber 2.164.500,00 -2.388.300,00 -223.800,00

314Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

18.398.500,00 -19.023.600,00 -625.100,00

315 Soziale Einrichtungen 6.568.300,00 -6.612.100,00 -43.800,00

341 Unterhaltsvorschussleistungen 3.540.700,00 -3.776.600,00 -235.900,00

344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 68.500,00 -73.100,00 -4.600,00

345 Landesblindengeld 300.000,00 -300.000,00

346 Wohngeld -349.800,00 -349.800,00

351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen 1.219.100,00 -1.396.500,00 -177.400,00

361Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

2.777.500,00 -2.872.800,00 -95.300,00

362 Jugendarbeit 47.200,00 -179.100,00 -131.900,00

363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 17.652.400,00 -20.957.200,00 -3.304.800,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder 11.676.900,00 -33.737.600,00 -22.060.700,00

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 7.600,00 -746.900,00 -739.300,00

367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 591.800,00 -1.901.800,00 -1.310.000,00

421 Förderung des Sports 23.200,00 -478.200,00 -455.000,00

424 Sportstätten und Bäder 7.400,00 -225.700,00 -218.300,00

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1.466.300,00 -3.441.900,00 -1.975.600,00

521 Bau- und Grundstücksordnung 1.244.800,00 -1.913.900,00 -669.100,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 263

Produktgruppenübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Ordentliche Erträge




Außerordentliche

Aufwendungen


522 Wohnbauförderung 62.500,00 -77.700,00 -15.200,00

523 Denkmalschutz und -pflege 120.700,00 -249.300,00 -128.600,00

531 Elektrizitätsversorgung 2.500.000,00 -5.100,00 2.494.900,00

532 Gasversorgung 420.000,00 420.000,00

533 Wasserversorgung 1.133.000,00 1.133.000,00

534 Fernwärmeversorgung 340.000,00 340.000,00

537 Abfallwirtschaft 115.000,00 -31.800,00 83.200,00

538 Abwasserwirtschaft 12.383.000,00 -13.470.500,00 -1.087.500,00

541 Gemeindestraßen 3.569.000,00 -7.397.700,00 -3.828.700,00

545 Straßenreinigung 1.656.400,00 -2.669.200,00 -1.012.800,00

546 Parkeinrichtungen 3.366.500,00 -1.803.700,00 1.562.800,00

547 ÖPNV 137.800,00 -639.400,00 -501.600,00

548 Sonst. Personen- und Güterverkehr 3.200,00 -23.900,00 -20.700,00

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 84.800,00 -1.706.300,00 -1.621.500,00

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 20.900,00 -319.900,00 -299.000,00

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.181.100,00 -1.513.300,00 -332.200,00

555 Land- und Forstwirtschaft 991.600,00 -1.012.100,00 -20.500,00

561 Umweltschutzmaßnahmen 57.000,00 -54.500,00 2.500,00

571 Wirtschaftsförderung 15.600,00 -310.400,00 -294.800,00

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1.202.600,00 -6.620.200,00 -5.417.600,00 200,00 200,00

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 149.131.600,00 -58.740.000,00 90.391.600,00

612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 29.500,00 -4.523.700,00 -4.494.200,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 264

Produktgruppenübersicht FinanzhaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Einzahlungen aus lfd.

Verwaltungs- tätigkeit

Auszahlungen aus lfd.


Saldo aus lfd. Verwaltungs-

tätigkeit

Einzahlungen aus

Investitions- tätigkeit

Auszahlungen aus


Saldo aus Investitions-

tätigkeit

111 Verwaltungssteuerung und -service 7.294.800,00 -28.440.180,00 -21.145.380,00 4.865.000,00 -1.813.000,00 3.052.000,00

121 Statistik und Wahlen -102.000,00 -102.000,00

122 Ordnungsangelegenheiten 2.928.400,00 -6.645.900,00 -3.717.500,00 -6.000,00 -6.000,00

126 Brandschutz 192.500,00 -2.665.950,00 -2.473.450,00 55.000,00 -470.000,00 -415.000,00

211 Grundschulen 368.600,00 -4.759.900,00 -4.391.300,00 2.853.900,00 -6.100.000,00 -3.246.100,00

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 783.400,00 -1.149.500,00 -366.100,00 96.500,00 -446.700,00 -350.200,00

217 Gymnasien, Kollegs 1.476.100,00 -1.962.400,00 -486.300,00 1.436.100,00 -3.934.100,00 -2.498.000,00

218 Gesamtschulen 870.400,00 -1.248.100,00 -377.700,00 1.537.400,00 -1.012.000,00 525.400,00

221 Förderschulen 159.600,00 -225.000,00 -65.400,00 200.700,00 -401.000,00 -200.300,00

243 Sonst. schulische Aufgaben 512.100,00 -800.900,00 -288.800,00 474.200,00 -670.000,00 -195.800,00

244 Kreisschulbaukasse -959.000,00 -959.000,00

251 Wissenschaft und Forschung 33.500,00 -1.076.900,00 -1.043.400,00 -8.500,00 -8.500,00

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 44.500,00 -1.013.800,00 -969.300,00 915.000,00 -1.185.000,00 -270.000,00

261 Theater 129.100,00 -1.856.700,00 -1.727.600,00

262 Musikpflege -94.500,00 -94.500,00 50.000,00 -75.000,00 -25.000,00

263 Musikschulen 1.019.500,00 -1.527.300,00 -507.800,00

271 Volkshochschulen 99.800,00 -316.400,00 -216.600,00

272 Büchereien 72.800,00 -1.024.300,00 -951.500,00 -45.000,00 -45.000,00

273 Sonst. Volksbildung -27.500,00 -27.500,00

281 Heimat- und sonst. Kulturpflege 64.500,00 -371.300,00 -306.800,00

311Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

22.670.600,00 -23.880.550,00 -1.209.950,00

312Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

82.200,00 -83.300,00 -1.100,00

313 Hilfen für Asylbewerber 2.164.200,00 -2.362.700,00 -198.500,00

314Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

18.398.500,00 -19.023.600,00 -625.100,00

315 Soziale Einrichtungen 6.560.600,00 -6.546.400,00 14.200,00 394.000,00 -336.000,00 58.000,00


344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 68.400,00 -68.400,00


346 Wohngeld -346.800,00 -346.800,00

351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen 1.219.000,00 -1.390.600,00 -171.600,00

361Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

2.770.000,00 -2.834.400,00 -64.400,00

362 Jugendarbeit 47.200,00 -177.800,00 -130.600,00 -1.500,00 -1.500,00

363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 17.650.400,00 -20.844.200,00 -3.193.800,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder 11.471.100,00 -33.005.600,00 -21.534.500,00 -920.000,00 -920.000,00

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 1.600,00 -708.300,00 -706.700,00 -150.000,00 -150.000,00

367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 590.700,00 -1.837.800,00 -1.247.100,00

421 Förderung des Sports 8.900,00 -403.700,00 -394.800,00 160.000,00 -380.000,00 -220.000,00

424 Sportstätten und Bäder 7.400,00 -225.200,00 -217.800,00 -185.000,00 -185.000,00

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 638.600,00 -2.704.900,00 -2.066.300,00 3.477.000,00 -5.242.500,00 -1.765.500,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 265

Produktgruppenübersicht FinanzhaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Einzahlungen aus lfd.





tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

521 Bau- und Grundstücksordnung 1.244.500,00 -1.890.100,00 -645.600,00

522 Wohnbauförderung 62.500,00 -46.000,00 16.500,00 -200.000,00 -200.000,00

523 Denkmalschutz und -pflege 4.600,00 -219.200,00 -214.600,00


532 Gasversorgung 420.000,00 420.000,00




538 Abwasserwirtschaft 12.379.900,00 -13.418.800,00 -1.038.900,00

541 Gemeindestraßen 58.800,00 -2.445.100,00 -2.386.300,00 1.257.000,00 -4.901.000,00 -3.644.000,00

545 Straßenreinigung 1.649.900,00 -2.474.600,00 -824.700,00 10.000,00 -90.000,00 -80.000,00

546 Parkeinrichtungen 3.093.800,00 -1.445.000,00 1.648.800,00 15.000,00 -405.000,00 -390.000,00

547 ÖPNV 76.000,00 -538.200,00 -462.200,00 400.000,00 -650.000,00 -250.000,00

548 Sonst. Personen- und Güterverkehr -6.500,00 -6.500,00

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 25.800,00 -1.551.000,00 -1.525.200,00 25.000,00 -200.000,00 -175.000,00

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 2.700,00 -252.800,00 -250.100,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.145.700,00 -1.369.900,00 -224.200,00 -235.000,00 -235.000,00

555 Land- und Forstwirtschaft 990.800,00 -958.100,00 32.700,00 -3.000,00 -3.000,00

561 Umweltschutzmaßnahmen 50.100,00 -49.000,00 1.100,00

571 Wirtschaftsförderung -268.700,00 -268.700,00 -200.000,00 -200.000,00

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1.197.100,00 -6.577.200,00 -5.380.100,00

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 148.106.500,00 -57.730.000,00 90.376.500,00

612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 29.500,00 -4.523.700,00 -4.494.200,00 24.000,00 24.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 266

Querschnitt nach Produkten

Seite 267

Produktübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Produkt Ordentliche Erträge




Außerordentliche

Aufwendungen


111002 EDV und Telekommunikation 642.700,00 -5.459.800,00 -4.817.100,00

111003 Stadtkasse 700,00 -1.251.780,00 -1.251.080,00

111004 Personalbetreuung 113.700,00 -2.542.800,00 -2.429.100,00

111005 Personalabrechnung 475.700,00 -698.100,00 -222.400,00

111006 Organisation und interner Service 12.600,00 -2.136.300,00 -2.123.700,00

111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz -291.600,00 -291.600,00

111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung 77.500,00 -176.500,00 -99.000,00

111009 Finanzservice 2.801.000,00 -1.497.000,00 1.304.000,00

111010 Steuerverwaltung 7.800,00 -612.100,00 -604.300,00

111011 Erbbaurechtsverwaltung 1.041.600,00 -174.700,00 866.900,00

111012 Betriebswirtschaft und Controlling 922.900,00 -1.963.000,00 -1.040.100,00

111013 Antikorruptionsarbeit -4.300,00 -4.300,00

111015 Betreuung politischer Gremien 400,00 -570.600,00 -570.200,00

111016 Stadtrepräsentation 1.400,00 -367.000,00 -365.600,00

111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2.700,00 -219.000,00 -216.300,00

111018 Städt. Internetauftritt -224.900,00 -224.900,00

111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 300,00 -45.000,00 -44.700,00

111021 Lüneburger Bürgerstiftung 53.800,00 -70.000,00 -16.200,00

111022 Rechnungsprüfung 1.300,00 -511.100,00 -509.800,00

111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 400,00 -300.400,00 -300.000,00

111024 Vergabe 2.000,00 -66.200,00 -64.200,00

111025 Ausschussbetreuung 100,00 -57.300,00 -57.200,00

111026 Dienstleistungen 06 100,00 -183.700,00 -183.600,00

111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 500,00 -4.200,00 -3.700,00

111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 30.400,00 -1.797.200,00 -1.766.800,00

111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. 27.300,00 -42.000,00 -14.700,00

111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen 1.303.600,00 -38.800,00 1.264.800,00 4.186.400,00 4.186.400,00

111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung 294.500,00 -1.007.900,00 -713.400,00

111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte 300,00 -108.900,00 -108.600,00

111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 300,00 -41.900,00 -41.600,00

111035 DL Gebäudewirtschaft 574.600,00 -8.378.900,00 -7.804.300,00

111036 Forderungsbuchhaltung 300.600,00 -621.600,00 -321.000,00

111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III -76.100,00 -76.100,00

111038 Digitalstrategie -75.000,00 -75.000,00

111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement -105.200,00 -105.200,00

121001 Wahlen 200,00 -112.200,00 -112.000,00

121002 Bevölkerungsstatistik -6.000,00 -6.000,00

122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 33.200,00 -709.400,00 -676.200,00

122005 Gewerbeangelegenheiten 95.600,00 -197.800,00 -102.200,00

122006 Gaststättenangelegenheiten 2.000,00 -72.100,00 -70.100,00

122007 Straßenverkehr 600,00 -290.300,00 -289.700,00

122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 401.000,00 -390.400,00 10.600,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 268






Außerordentliche

Aufwendungen


122009 Sicherheit und Ordnung 185.600,00 -563.000,00 -377.400,00

122010 Versammlungen u. Demonstrationen 100,00 -41.900,00 -41.800,00

122011 Ermittlungsdienst -96.500,00 -96.500,00

122012 Meldeangelegenheiten 51.500,00 -598.300,00 -546.800,00

122013 Ausweis und sonstige Dokumente 525.300,00 -644.100,00 -118.800,00

122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten 56.500,00 -415.800,00 -359.300,00

122015 Ausländerangelegenheiten 661.200,00 -1.982.300,00 -1.321.100,00

122016 Personenstandsangelegenheiten 205.000,00 -726.700,00 -521.700,00

122017 Kriminalpräventionsrat 100,00 -5.000,00 -4.900,00

122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten 720.000,00 -502.100,00 217.900,00

122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts 100,00 -49.400,00 -49.300,00

126001 Feuerwehr und Brandschutz 250.300,00 -3.092.050,00 -2.841.750,00

211001 Grundschulen 534.800,00 -5.757.400,00 -5.222.600,00 100,00 100,00

216001 Oberschulen 1.041.700,00 -1.634.000,00 -592.300,00 100,00 100,00

217001 Gymnasien 1.842.300,00 -2.759.200,00 -916.900,00 100,00 100,00

218001 Gesamtschule 1.014.400,00 -1.687.700,00 -673.300,00

221001 Förderschulen 182.800,00 -261.000,00 -78.200,00 100,00 100,00

243001 Sonstige schulische Aufgaben 597.400,00 -1.015.300,00 -417.900,00

244001 Kreisschulbaukasse 7.300,00 -176.400,00 -169.100,00

251001 Archivierung und Informationsbereitstellung 37.800,00 -1.167.200,00 -1.129.400,00

252001 Museen 191.400,00 -1.431.400,00 -1.240.000,00

252002 Bildende Kunst 400,00 -25.200,00 -24.800,00

261001 Theater 129.400,00 -1.899.200,00 -1.769.800,00

262001 Musikförderung 200,00 -95.200,00 -95.000,00

263001 Musikschule 1.021.900,00 -1.608.300,00 -586.400,00

271001 Volkshochschule 99.800,00 -316.400,00 -216.600,00

272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 148.800,00 -1.143.500,00 -994.700,00

273001 Sonstige Volksbildung -27.500,00 -27.500,00

281001 Kulturförderung 65.500,00 -509.100,00 -443.600,00

281002 Literaturförderung -33.500,00 -33.500,00

311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 3.335.600,00 -3.335.600,00

311401 Hilfen zur Gesundheit 779.000,00 -779.000,00

311501 Hilfe in anderen Lebenslagen 263.100,00 -269.000,00 -5.900,00

311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 1.369.800,00 -1.332.000,00 37.800,00

311541 Altenhilfe 20.000,00 -20.000,00

311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 12.496.500,00 -12.496.500,00

311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 2.820.000,00 -2.820.000,00

311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 459.300,00 -545.100,00 -85.800,00

311902 Durchführung Heimgesetz 86.900,00 -103.800,00 -16.900,00

311903 Verwaltung der Sozialhilfe 1.072.600,00 -2.497.250,00 -1.424.650,00

312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 82.200,00 -83.300,00 -1.100,00

313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 2.164.500,00 -2.388.300,00 -223.800,00

314200 Leistungen zur Beschäftigung 4.262.000,00 -4.262.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 269






Außerordentliche

Aufwendungen


314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 1.235.000,00 -1.235.000,00

314500 Assistenzleistungen 8.810.500,00 -8.810.500,00

314600 Heilpädagogische Leistungen 2.053.000,00 -2.053.000,00

314700Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität

2.017.000,00 -2.017.000,00

314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 21.000,00 -21.000,00

314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe -625.100,00 -625.100,00

315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00 -5.000,00

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere 186.500,00 -246.300,00 -59.800,00

315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung -1.000,00 -1.000,00

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1.640.000,00 -579.700,00 1.060.300,00

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 4.297.600,00 -4.467.200,00 -169.600,00

315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 444.200,00 -1.135.900,00 -691.700,00

315602 Andere soziale Einrichtungen -177.000,00 -177.000,00


344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG 68.500,00 -73.100,00 -4.600,00


346001 Wohngeldleistungen -349.800,00 -349.800,00

351701 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.219.100,00 -1.393.600,00 -174.500,00

351801 Versicherungsangelegenheiten -2.900,00 -2.900,00

361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 570.300,00 -331.500,00 238.800,00

361201 Förderung von Kindern in Tagespflege 2.207.200,00 -2.541.300,00 -334.100,00

362101 Außerschulische Jugendbildung 47.200,00 -179.100,00 -131.900,00

363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 2.755.000,00 -2.755.000,00

363111 Jugendsozialarbeit 5.300,00 -50.400,00 -45.100,00

363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 255.200,00 -458.300,00 -203.100,00

363201 Förderung der Erziehung in der Familie 1.365.600,00 -3.087.400,00 -1.721.800,00

363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind 400.000,00 -400.000,00

363371 Vollzeitpflege 1.350.200,00 -1.634.300,00 -284.100,00

363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform 7.225.000,00 -7.241.000,00 -16.000,00

363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. 4.285.000,00 -4.285.000,00

363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht 5.400,00 -5.400,00

363521 Adoptionsvermittlung -24.700,00 -24.700,00

363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 3.000,00 -221.300,00 -218.300,00

363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft 2.700,00 -794.400,00 -791.700,00

365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger 1.721.200,00 -12.409.500,00 -10.688.300,00

365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen 9.955.700,00 -21.328.100,00 -11.372.400,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 7.600,00 -746.900,00 -739.300,00

367501 Familienbüro 37.400,00 -255.500,00 -218.100,00

367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige 554.400,00 -1.646.300,00 -1.091.900,00

Haushaltsjahr 2020

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Außerordentliche

Aufwendungen


421001 Förderung des Sports 23.200,00 -478.200,00 -455.000,00

424001 Sportstätten und Bäder 7.400,00 -225.700,00 -218.300,00

511001 Stadtplanung 23.600,00 -735.200,00 -711.600,00

511002 Sanierung 1.085.100,00 -1.401.900,00 -316.800,00

511003 Vermessung / Geodaten 8.000,00 -402.000,00 -394.000,00

511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung -135.100,00 -135.100,00

511005 Nachhaltige Stadtentwicklung 348.300,00 -644.700,00 -296.400,00

511008 Verträge und Veranlagungen 1.300,00 -123.000,00 -121.700,00

521001 Bauordnung 1.244.800,00 -1.909.800,00 -665.000,00

521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung -4.100,00 -4.100,00

522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 62.500,00 -43.500,00 19.000,00

522002 Städtische Wohnungsbauförderung -34.200,00 -34.200,00

523001 Denkmalschutz 120.700,00 -249.300,00 -128.600,00


532001 Gasversorgung 420.000,00 420.000,00




538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 12.383.000,00 -13.470.500,00 -1.087.500,00

541001 Gemeindestraßen 3.525.100,00 -7.133.000,00 -3.607.900,00

541002 Förderung des Radverkehrs 43.900,00 -264.700,00 -220.800,00

545001 Straßenbeleuchtung 206.500,00 -1.724.000,00 -1.517.500,00

545002 Straßenreinigung 1.449.900,00 -945.200,00 504.700,00

546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 3.366.500,00 -1.803.700,00 1.562.800,00

547001 Förderung ÖPNV/Mobilität 137.800,00 -639.400,00 -501.600,00

548001 Industriebahn 3.200,00 -23.900,00 -20.700,00

551001 Grünanlagen 84.800,00 -1.706.300,00 -1.621.500,00

552001 Gewässerunterhaltung 18.000,00 -260.800,00 -242.800,00

552002 Hafenanlagen 2.900,00 -59.100,00 -56.200,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.181.100,00 -1.513.300,00 -332.200,00

555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 991.600,00 -1.012.100,00 -20.500,00

561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation 57.000,00 -54.500,00 2.500,00

571001 Wirtschaftsförderung 15.600,00 -310.400,00 -294.800,00

573001 Marktwesen 243.900,00 -194.000,00 49.900,00

573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 948.500,00 -643.600,00 304.900,00

573003 Hilfsbetriebe 10.200,00 -5.782.600,00 -5.772.400,00 200,00 200,00

611001 Gemeindesteuern 71.168.500,00 -450.000,00 70.718.500,00

611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 77.963.100,00 -58.290.000,00 19.673.100,00

612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 29.500,00 -4.523.600,00 -4.494.100,00

612002 Finanzanlagen -100,00 -100,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 271

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1Hansestadt Lüneburg

Produkt Einzahlungen aus lfd.





tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

111002 EDV und Telekommunikation 638.100,00 -4.881.600,00 -4.243.500,00 -712.100,00 -712.100,00

111003 Stadtkasse 400,00 -777.280,00 -776.880,00

111004 Personalbetreuung 106.400,00 -2.023.400,00 -1.917.000,00

111005 Personalabrechnung 475.000,00 -525.600,00 -50.600,00

111006 Organisation und interner Service 10.000,00 -1.941.100,00 -1.931.100,00 -47.000,00 -47.000,00

111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz -291.600,00 -291.600,00

111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung 77.500,00 -176.100,00 -98.600,00

111009 Finanzservice 2.800.000,00 -1.428.800,00 1.371.200,00

111010 Steuerverwaltung 6.600,00 -541.600,00 -535.000,00

111011 Erbbaurechtsverwaltung 1.041.200,00 -149.100,00 892.100,00

111012 Betriebswirtschaft und Controlling 919.000,00 -1.680.400,00 -761.400,00

111013 Antikorruptionsarbeit -3.100,00 -3.100,00

111015 Betreuung politischer Gremien -539.100,00 -539.100,00

111016 Stadtrepräsentation 100,00 -352.900,00 -352.800,00

111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2.700,00 -208.600,00 -205.900,00

111018 Städt. Internetauftritt -223.700,00 -223.700,00

111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 100,00 -33.400,00 -33.300,00

111021 Lüneburger Bürgerstiftung 53.800,00 -66.500,00 -12.700,00

111022 Rechnungsprüfung -417.900,00 -417.900,00

111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV -276.200,00 -276.200,00

111024 Vergabe 2.000,00 -66.200,00 -64.200,00

111025 Ausschussbetreuung -46.800,00 -46.800,00

111026 Dienstleistungen 06 -177.400,00 -177.400,00

111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 500,00 -4.200,00 -3.700,00

111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 27.700,00 -1.604.500,00 -1.576.800,00

111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. 25.600,00 -41.700,00 -16.100,00

111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen -30.400,00 -30.400,00 4.760.000,00 -148.900,00 4.611.100,00

111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung 293.300,00 -919.600,00 -626.300,00

111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte -86.300,00 -86.300,00

111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 200,00 -31.400,00 -31.200,00

111035 DL Gebäudewirtschaft 514.300,00 -8.042.700,00 -7.528.400,00 105.000,00 -905.000,00 -800.000,00

111036 Forderungsbuchhaltung 300.300,00 -598.200,00 -297.900,00

111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III -72.600,00 -72.600,00

111038 Digitalstrategie -75.000,00 -75.000,00

111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement -105.200,00 -105.200,00

121001 Wahlen -96.000,00 -96.000,00

121002 Bevölkerungsstatistik -6.000,00 -6.000,00

122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 31.800,00 -649.900,00 -618.100,00

122005 Gewerbeangelegenheiten 95.500,00 -190.500,00 -95.000,00

122006 Gaststättenangelegenheiten 2.000,00 -72.100,00 -70.100,00

122007 Straßenverkehr -240.700,00 -240.700,00 -6.000,00 -6.000,00

Haushaltsjahr 2020

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tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 400.400,00 -348.400,00 52.000,00

122009 Sicherheit und Ordnung 185.100,00 -526.300,00 -341.200,00

122010 Versammlungen u. Demonstrationen -36.000,00 -36.000,00

122011 Ermittlungsdienst -96.500,00 -96.500,00

122012 Meldeangelegenheiten 51.000,00 -558.300,00 -507.300,00

122013 Ausweis und sonstige Dokumente 525.000,00 -624.000,00 -99.000,00

122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten 56.000,00 -379.000,00 -323.000,00

122015 Ausländerangelegenheiten 658.100,00 -1.760.600,00 -1.102.500,00

122016 Personenstandsangelegenheiten 203.400,00 -615.200,00 -411.800,00

122017 Kriminalpräventionsrat 100,00 -5.000,00 -4.900,00

122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten 720.000,00 -502.100,00 217.900,00

122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts -41.300,00 -41.300,00

126001 Feuerwehr und Brandschutz 192.500,00 -2.665.950,00 -2.473.450,00 55.000,00 -470.000,00 -415.000,00

211001 Grundschulen 368.600,00 -4.759.900,00 -4.391.300,00 2.853.900,00 -6.100.000,00 -3.246.100,00

216001 Oberschulen 783.400,00 -1.149.500,00 -366.100,00 96.500,00 -446.700,00 -350.200,00

217001 Gymnasien 1.476.100,00 -1.962.400,00 -486.300,00 1.436.100,00 -3.934.100,00 -2.498.000,00

218001 Gesamtschule 870.400,00 -1.248.100,00 -377.700,00 1.537.400,00 -1.012.000,00 525.400,00

221001 Förderschulen 159.600,00 -225.000,00 -65.400,00 200.700,00 -401.000,00 -200.300,00

243001 Sonstige schulische Aufgaben 512.100,00 -800.900,00 -288.800,00 474.200,00 -670.000,00 -195.800,00

244001 Kreisschulbaukasse -959.000,00 -959.000,00

251001 Archivierung und Informationsbereitstellung 33.500,00 -1.076.900,00 -1.043.400,00 -8.500,00 -8.500,00

252001 Museen 44.500,00 -989.300,00 -944.800,00 875.000,00 -1.125.000,00 -250.000,00

252002 Bildende Kunst -24.500,00 -24.500,00 40.000,00 -60.000,00 -20.000,00

261001 Theater 129.100,00 -1.856.700,00 -1.727.600,00

262001 Musikförderung -94.500,00 -94.500,00 50.000,00 -75.000,00 -25.000,00

263001 Musikschule 1.019.500,00 -1.527.300,00 -507.800,00

271001 Volkshochschule 99.800,00 -316.400,00 -216.600,00

272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 72.800,00 -1.024.300,00 -951.500,00 -45.000,00 -45.000,00

273001 Sonstige Volksbildung -27.500,00 -27.500,00

281001 Kulturförderung 64.500,00 -337.800,00 -273.300,00

281002 Literaturförderung -33.500,00 -33.500,00

311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 3.335.600,00 -3.335.600,00

311401 Hilfen zur Gesundheit 779.000,00 -779.000,00

311501 Hilfe in anderen Lebenslagen 263.100,00 -269.000,00 -5.900,00

311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 1.369.800,00 -1.332.000,00 37.800,00

311541 Altenhilfe 20.000,00 -20.000,00

311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 12.496.500,00 -12.496.500,00

311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 2.820.000,00 -2.820.000,00

311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 459.000,00 -521.400,00 -62.400,00

311902 Durchführung Heimgesetz 86.600,00 -85.100,00 1.500,00

311903 Verwaltung der Sozialhilfe 1.041.000,00 -2.221.950,00 -1.180.950,00

312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 82.200,00 -83.300,00 -1.100,00

Haushaltsjahr 2020

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tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 2.164.200,00 -2.362.700,00 -198.500,00

314200 Leistungen zur Beschäftigung 4.262.000,00 -4.262.000,00

314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 1.235.000,00 -1.235.000,00

314500 Assistenzleistungen 8.810.500,00 -8.810.500,00

314600 Heilpädagogische Leistungen 2.053.000,00 -2.053.000,00

314700Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität

2.017.000,00 -2.017.000,00

314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 21.000,00 -21.000,00

314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe -625.100,00 -625.100,00

315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00 -5.000,00

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere 186.200,00 -226.500,00 -40.300,00

315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung -1.000,00 -1.000,00

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1.640.000,00 -575.500,00 1.064.500,00 -6.000,00 -6.000,00

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 4.292.400,00 -4.449.200,00 -156.800,00 394.000,00 394.000,00

315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 442.000,00 -1.112.200,00 -670.200,00 -330.000,00 -330.000,00

315602 Andere soziale Einrichtungen -177.000,00 -177.000,00


344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG 68.400,00 -68.400,00


346001 Wohngeldleistungen -346.800,00 -346.800,00

351701 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.219.000,00 -1.387.700,00 -168.700,00

351801 Versicherungsangelegenheiten -2.900,00 -2.900,00

361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 570.000,00 -307.000,00 263.000,00

361201 Förderung von Kindern in Tagespflege 2.200.000,00 -2.527.400,00 -327.400,00

362101 Außerschulische Jugendbildung 47.200,00 -177.800,00 -130.600,00 -1.500,00 -1.500,00

363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 2.755.000,00 -2.755.000,00

363111 Jugendsozialarbeit 5.000,00 -50.400,00 -45.400,00

363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 255.200,00 -458.300,00 -203.100,00

363201 Förderung der Erziehung in der Familie 1.364.300,00 -2.997.900,00 -1.633.600,00

363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind 400.000,00 -400.000,00

363371 Vollzeitpflege 1.350.000,00 -1.622.700,00 -272.700,00

363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform 7.225.000,00 -7.241.000,00 -16.000,00

363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. 4.285.000,00 -4.285.000,00

363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht 5.400,00 -5.400,00

363521 Adoptionsvermittlung -24.700,00 -24.700,00

363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 3.000,00 -221.300,00 -218.300,00

363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft 2.500,00 -782.500,00 -780.000,00

365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger 1.595.200,00 -12.022.500,00 -10.427.300,00 -650.000,00 -650.000,00

365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen 9.875.900,00 -20.983.100,00 -11.107.200,00 -270.000,00 -270.000,00

Haushaltsjahr 2020

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tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 1.600,00 -708.300,00 -706.700,00 -150.000,00 -150.000,00

367501 Familienbüro 37.000,00 -221.600,00 -184.600,00

367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige 553.700,00 -1.616.200,00 -1.062.500,00

421001 Förderung des Sports 8.900,00 -403.700,00 -394.800,00 160.000,00 -380.000,00 -220.000,00

424001 Sportstätten und Bäder 7.400,00 -225.200,00 -217.800,00 -185.000,00 -185.000,00

511001 Stadtplanung 20.500,00 -725.800,00 -705.300,00

511002 Sanierung 260.600,00 -697.300,00 -436.700,00 3.477.000,00 -5.230.000,00 -1.753.000,00

511003 Vermessung / Geodaten 8.000,00 -391.800,00 -383.800,00 -12.500,00 -12.500,00

511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung -131.600,00 -131.600,00

511005 Nachhaltige Stadtentwicklung 348.300,00 -644.700,00 -296.400,00

511008 Verträge und Veranlagungen 1.200,00 -113.700,00 -112.500,00

521001 Bauordnung 1.244.500,00 -1.886.000,00 -641.500,00

521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung -4.100,00 -4.100,00

522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 62.500,00 -43.500,00 19.000,00

522002 Städtische Wohnungsbauförderung -2.500,00 -2.500,00 -200.000,00 -200.000,00

523001 Denkmalschutz 4.600,00 -219.200,00 -214.600,00


532001 Gasversorgung 420.000,00 420.000,00




538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 12.379.900,00 -13.418.800,00 -1.038.900,00

541001 Gemeindestraßen 58.800,00 -2.326.900,00 -2.268.100,00 907.000,00 -3.611.000,00 -2.704.000,00

541002 Förderung des Radverkehrs -118.200,00 -118.200,00 350.000,00 -1.290.000,00 -940.000,00

545001 Straßenbeleuchtung 200.000,00 -1.530.600,00 -1.330.600,00 10.000,00 -90.000,00 -80.000,00

545002 Straßenreinigung 1.449.900,00 -944.000,00 505.900,00

546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 3.093.800,00 -1.445.000,00 1.648.800,00 15.000,00 -405.000,00 -390.000,00

547001 Förderung ÖPNV/Mobilität 76.000,00 -538.200,00 -462.200,00 400.000,00 -650.000,00 -250.000,00

548001 Industriebahn -6.500,00 -6.500,00

551001 Grünanlagen 25.800,00 -1.551.000,00 -1.525.200,00 25.000,00 -200.000,00 -175.000,00

552001 Gewässerunterhaltung 2.700,00 -232.800,00 -230.100,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00

552002 Hafenanlagen -20.000,00 -20.000,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.145.700,00 -1.369.900,00 -224.200,00 -235.000,00 -235.000,00

555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 990.800,00 -958.100,00 32.700,00 -3.000,00 -3.000,00

561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation 50.100,00 -49.000,00 1.100,00

571001 Wirtschaftsförderung -268.700,00 -268.700,00 -200.000,00 -200.000,00

573001 Marktwesen 238.200,00 -164.200,00 74.000,00

573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 948.500,00 -630.400,00 318.100,00

573003 Hilfsbetriebe 10.400,00 -5.782.600,00 -5.772.200,00

611001 Gemeindesteuern 70.968.500,00 -450.000,00 70.518.500,00

611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 77.138.000,00 -57.280.000,00 19.858.000,00

612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 29.500,00 -4.523.600,00 -4.494.100,00 24.000,00 24.000,00

Haushaltsjahr 2020

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tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

612002 Finanzanlagen -100,00 -100,00

Haushaltsjahr 2020

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Produkt Einzahlungen aus

Finanzierungs- tätigkeit

Auszahlungen aus


Saldo aus Finanzierungs-

tätigkeit

Veränderung Bestand an Finanmitteln

111002 EDV und Telekommunikation -4.955.600,00

111003 Stadtkasse -776.880,00

111004 Personalbetreuung -1.917.000,00

111005 Personalabrechnung -50.600,00

111006 Organisation und interner Service -1.978.100,00

111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz -291.600,00

111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung -98.600,00

111009 Finanzservice 1.371.200,00

111010 Steuerverwaltung -535.000,00

111011 Erbbaurechtsverwaltung 892.100,00

111012 Betriebswirtschaft und Controlling -761.400,00

111013 Antikorruptionsarbeit -3.100,00

111015 Betreuung politischer Gremien -539.100,00

111016 Stadtrepräsentation -352.800,00

111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit -205.900,00

111018 Städt. Internetauftritt -223.700,00

111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement -33.300,00

111021 Lüneburger Bürgerstiftung -12.700,00

111022 Rechnungsprüfung -417.900,00

111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV -276.200,00

111024 Vergabe -64.200,00

111025 Ausschussbetreuung -46.800,00

111026 Dienstleistungen 06 -177.400,00

111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann -3.700,00

111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand -1.576.800,00

111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. -16.100,00

111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen 4.580.700,00

111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung -626.300,00

111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte -86.300,00

111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 -31.200,00

111035 DL Gebäudewirtschaft -8.328.400,00

111036 Forderungsbuchhaltung -297.900,00

111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III -72.600,00

111038 Digitalstrategie -75.000,00

111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement -105.200,00

121001 Wahlen -96.000,00

121002 Bevölkerungsstatistik -6.000,00

122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten -618.100,00

122005 Gewerbeangelegenheiten -95.000,00

122006 Gaststättenangelegenheiten -70.100,00

122007 Straßenverkehr -246.700,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 277




Auszahlungen aus



tätigkeit


122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 52.000,00

122009 Sicherheit und Ordnung -341.200,00

122010 Versammlungen u. Demonstrationen -36.000,00

122011 Ermittlungsdienst -96.500,00

122012 Meldeangelegenheiten -507.300,00

122013 Ausweis und sonstige Dokumente -99.000,00

122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten -323.000,00

122015 Ausländerangelegenheiten -1.102.500,00

122016 Personenstandsangelegenheiten -411.800,00

122017 Kriminalpräventionsrat -4.900,00

122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten 217.900,00

122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts -41.300,00

126001 Feuerwehr und Brandschutz -2.888.450,00

211001 Grundschulen -7.637.400,00

216001 Oberschulen -716.300,00

217001 Gymnasien -2.984.300,00

218001 Gesamtschule 147.700,00

221001 Förderschulen -265.700,00

243001 Sonstige schulische Aufgaben -484.600,00

244001 Kreisschulbaukasse -959.000,00

251001 Archivierung und Informationsbereitstellung -1.051.900,00

252001 Museen -1.194.800,00

252002 Bildende Kunst -44.500,00

261001 Theater -1.727.600,00

262001 Musikförderung -119.500,00

263001 Musikschule -507.800,00

271001 Volkshochschule -216.600,00

272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung -996.500,00

273001 Sonstige Volksbildung -27.500,00

281001 Kulturförderung -273.300,00

281002 Literaturförderung -33.500,00

311501 Hilfe in anderen Lebenslagen -5.900,00

311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 37.800,00

311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt -62.400,00

311902 Durchführung Heimgesetz 1.500,00

311903 Verwaltung der Sozialhilfe -1.180.950,00

312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende -1.100,00

313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG -198.500,00

314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe -625.100,00

315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere -40.300,00

315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung -1.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 278




Auszahlungen aus



tätigkeit


315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1.058.500,00

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 237.200,00

315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) -1.000.200,00

315602 Andere soziale Einrichtungen -177.000,00

341001 Unterhaltsvorschussleistungen -190.000,00

346001 Wohngeldleistungen -346.800,00

351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -168.700,00

351801 Versicherungsangelegenheiten -2.900,00

361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 263.000,00

361201 Förderung von Kindern in Tagespflege -327.400,00

362101 Außerschulische Jugendbildung -132.100,00

363111 Jugendsozialarbeit -45.400,00

363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -203.100,00

363201 Förderung der Erziehung in der Familie -1.633.600,00

363371 Vollzeitpflege -272.700,00

363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform -16.000,00

363521 Adoptionsvermittlung -24.700,00

363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz -218.300,00

363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft -780.000,00

365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger -11.077.300,00

365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen -11.377.200,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit -856.700,00

367501 Familienbüro -184.600,00

367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige -1.062.500,00

421001 Förderung des Sports -614.800,00

424001 Sportstätten und Bäder -402.800,00

511001 Stadtplanung -705.300,00

511002 Sanierung -2.189.700,00

511003 Vermessung / Geodaten -396.300,00

511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung -131.600,00

511005 Nachhaltige Stadtentwicklung -296.400,00

511008 Verträge und Veranlagungen -112.500,00

521001 Bauordnung -641.500,00

521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung -4.100,00

522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 19.000,00

522002 Städtische Wohnungsbauförderung -202.500,00

523001 Denkmalschutz -214.600,00

531001 Elektrizitätsversorgung 2.494.900,00

532001 Gasversorgung 420.000,00

533001 Wasserversorgung 1.133.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 279




Auszahlungen aus



tätigkeit


534001 Fernwärmeversorgung 340.000,00

537001 Abfallwirtschaft 86.300,00

538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis -1.038.900,00

541001 Gemeindestraßen -4.972.100,00

541002 Förderung des Radverkehrs -1.058.200,00

545001 Straßenbeleuchtung -1.410.600,00

545002 Straßenreinigung 505.900,00

546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 1.258.800,00

547001 Förderung ÖPNV/Mobilität -712.200,00

548001 Industriebahn -6.500,00

551001 Grünanlagen -1.700.200,00

552001 Gewässerunterhaltung -1.430.100,00

552002 Hafenanlagen -20.000,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen -459.200,00

555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 29.700,00

561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation 1.100,00

571001 Wirtschaftsförderung -468.700,00

573001 Marktwesen 74.000,00

573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 318.100,00

573003 Hilfsbetriebe -5.772.200,00

611001 Gemeindesteuern 70.518.500,00

611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 19.858.000,00

612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 14.148.500,00 -9.342.100,00 4.806.400,00 336.300,00

612002 Finanzanlagen -100,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 280

Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Seite 281

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVOHansestadt Lüneburg

Teilhaushalt OrdentlicheErträge

OrdentlicheAufwendungen

ordentlichesErgebnis


Außerordentliche

Aufwendungen


00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. 1.450.500,00 -7.264.800,00 -5.814.300,00

10000 Interner Service 95.600,00 -2.692.700,00 -2.597.100,0011000 Personalservice 482.200,00 -2.947.600,00 -2.465.400,0012000 EDV 708.300,00 -5.438.800,00 -4.730.500,0013000 Personalabrechnung 475.700,00 -760.800,00 -285.100,0020000 Kämmerei und Stadtkasse 86.281.200,00 -65.758.580,00 20.522.620,00 4.186.400,00 4.186.400,0021000 Steuern 82.456.400,00 -1.133.300,00 81.323.100,00

22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 2.058.600,00 -5.144.000,00 -3.085.400,00

23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 300.600,00 -621.600,00 -321.000,00

30500 Rechtsamt 294.900,00 -1.166.200,00 -871.300,0031000 Umweltschutz 2.766.900,00 -14.642.500,00 -11.875.600,0032000 Ordnung 3.352.300,00 -5.948.350,00 -2.596.050,0033000 Bürgerservice 1.497.600,00 -4.419.400,00 -2.921.800,0034000 Nachhaltigkeit und Mobilität 486.100,00 -1.389.300,00 -903.200,0040010 Kultur 357.900,00 -2.158.500,00 -1.800.600,0043000 Musikschule 1.021.900,00 -1.608.400,00 -586.500,0044000 Ratsbücherei 148.800,00 -1.196.500,00 -1.047.700,0045000 Stadtarchiv 37.500,00 -1.046.100,00 -1.008.600,0050010 Soziales und Bildung 1.251.500,00 -2.573.000,00 -1.321.500,0051000 Soziale finanzielle Hilfen 42.915.500,00 -44.858.350,00 -1.942.850,0052000 Soziale Dienste 21.653.700,00 -26.185.400,00 -4.531.700,0053000 Bildung und Betreuung 19.675.300,00 -48.980.600,00 -29.305.300,00 400,00 400,0054000 Asyl und Integration 7.163.600,00 -7.655.700,00 -492.100,0060010 Stadtentwicklung 15.900,00 -722.400,00 -706.500,0063000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1.255.600,00 -2.174.400,00 -918.800,00

70010 Straßen- und GrünplanungIngenieurbau 8.000,00 -394.900,00 -386.900,00

72000 Straßen- und Ingenieurbau 3.507.500,00 -9.005.200,00 -5.497.700,0074000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 2.300.500,00 -10.955.000,00 -8.654.500,00 200,00 200,0081000 Fachbereich Gebäudewirtschaft 3.836.400,00 -10.746.700,00 -6.910.300,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 282

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVOHansestadt Lüneburg

Teilhaushalt Einzahlungenaus lfd.

Verwaltungs-tätigkeit

Auszahlungenaus lfd.

Verwaltungs-tätigkeit


tätigkeit

Einzahlungenaus

Investitions-tätigkeit

Auszahlungenaus

Investitions-tätigkeit


tätigkeit

00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. 357.600,00 -6.049.800,00 -5.692.200,00 1.312.000,00 -2.170.000,00 -858.000,00

10000 Interner Service 92.700,00 -2.467.900,00 -2.375.200,00 -47.000,00 -47.000,0011000 Personalservice 474.600,00 -2.414.300,00 -1.939.700,0012000 EDV 685.100,00 -4.827.100,00 -4.142.000,00 -812.100,00 -812.100,0013000 Personalabrechnung 475.000,00 -588.300,00 -113.300,0020000 Kämmerei und Stadtkasse 85.449.100,00 -64.150.280,00 21.298.820,00 4.784.000,00 -338.900,00 4.445.100,0021000 Steuern 82.255.200,00 -1.062.800,00 81.192.400,00

22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 2.051.500,00 -4.752.500,00 -2.701.000,00 -100.000,00 -100.000,00

23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 300.300,00 -598.200,00 -297.900,00

30500 Rechtsamt 293.300,00 -1.047.200,00 -753.900,0031000 Umweltschutz 2.740.100,00 -14.476.900,00 -11.736.800,00 -1.200.000,00 -1.200.000,0032000 Ordnung 3.286.900,00 -5.351.850,00 -2.064.950,00 55.000,00 -476.000,00 -421.000,0033000 Bürgerservice 1.491.600,00 -3.988.400,00 -2.496.800,0034000 Nachhaltigkeit und Mobilität 424.300,00 -1.288.100,00 -863.800,00 400.000,00 -650.000,00 -250.000,0040010 Kultur 109.000,00 -1.523.600,00 -1.414.600,00 965.000,00 -1.260.000,00 -295.000,0043000 Musikschule 1.019.500,00 -1.527.300,00 -507.800,0044000 Ratsbücherei 72.800,00 -1.077.300,00 -1.004.500,00 -45.000,00 -45.000,0045000 Stadtarchiv 33.500,00 -979.100,00 -945.600,00 -8.500,00 -8.500,0050010 Soziales und Bildung 1.224.000,00 -2.519.500,00 -1.295.500,0051000 Soziale finanzielle Hilfen 42.908.100,00 -44.619.250,00 -1.711.150,00 394.000,00 394.000,0052000 Soziale Dienste 21.646.300,00 -25.977.000,00 -4.330.700,00 -481.500,00 -481.500,0053000 Bildung und Betreuung 18.401.300,00 -44.985.300,00 -26.584.000,00 8.923.800,00 -18.067.800,00 -9.144.000,0054000 Asyl und Integration 7.161.700,00 -7.545.600,00 -383.900,0060010 Stadtentwicklung 15.800,00 -717.100,00 -701.300,0063000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1.244.500,00 -2.146.400,00 -901.900,00

70010 Straßen- und GrünplanungIngenieurbau 8.000,00 -384.500,00 -376.500,00 -12.500,00 -12.500,00

72000 Straßen- und Ingenieurbau 232.300,00 -3.868.200,00 -3.635.900,00 1.267.000,00 -4.991.000,00 -3.724.000,0074000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 2.207.700,00 -10.602.300,00 -8.394.600,00 25.000,00 -438.000,00 -413.000,0081000 Fachbereich Gebäudewirtschaft 2.203.400,00 -10.044.400,00 -7.841.000,00 120.000,00 -1.326.000,00 -1.206.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 283

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVOHansestadt Lüneburg

Teilhaushalt Einzahlungenaus

Finanzierungs-tätigkeit

Auszahlungenaus

Finanzierungs-tätigkeit


tätigkeit

VeränderungBestand an

Finanzmitteln

00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. -6.550.200,00

10000 Interner Service -2.422.200,0011000 Personalservice -1.939.700,0012000 EDV -4.954.100,0013000 Personalabrechnung -113.300,0020000 Kämmerei und Stadtkasse 14.148.500,00 -9.342.100,00 4.806.400,00 30.550.320,0021000 Steuern 81.192.400,00

22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling -2.801.000,00

23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung -297.900,00

30500 Rechtsamt -753.900,0031000 Umweltschutz -12.936.800,0032000 Ordnung -2.485.950,0033000 Bürgerservice -2.496.800,0034000 Nachhaltigkeit und Mobilität -1.113.800,0040010 Kultur -1.709.600,0043000 Musikschule -507.800,0044000 Ratsbücherei -1.049.500,0045000 Stadtarchiv -954.100,0050010 Soziales und Bildung -1.295.500,0051000 Soziale finanzielle Hilfen -1.317.150,0052000 Soziale Dienste -4.812.200,0053000 Bildung und Betreuung -35.728.000,0054000 Asyl und Integration -383.900,0060010 Stadtentwicklung -701.300,0063000 Bauaufsicht, Denkmalpflege -901.900,00

70010 Straßen- und GrünplanungIngenieurbau -389.000,00

72000 Straßen- und Ingenieurbau -7.359.900,0074000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten -8.807.600,0081000 Fachbereich Gebäudewirtschaft -9.047.000,00

Haushaltsjahr 2020

Seite 284

Haushaltsjahr 2020

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Zusammenfassung Einzahlungen AuszahlungenLaufende Verwaltungstätigkeit 278.865.200 -271.580.480Investitionstätigkeit 18.245.800 -32.424.300Finanzierungstätigkeit 14.148.500 -9.342.100

Summe 311.259.500 -313.346.880


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Kostenstellenübersicht

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung

00010 00030 BereichsStandard Dez. I

Verwaltungsvorstand 00210 BereichsStandard Dez. II

00310 BereichsStandard Dez. III

00510 BereichsStandard Dez. V

00610 BereichsStandard Dez. VI

01000 01010 GemeinStandard B 01

Büro des Oberbürgermeisters 01020 BereichsStandard B 01

02000 02010 StabsstellengemeinStandard 02

Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement 02020 StabsstellenStandard 02

02030 Digitalisierungsreferent

03000 03010 BereichsStandard 03

Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten 03011 03 - SK Abrechnung Graal

03012 03 - SK Abrechnung Geist

03013 03 - SK Abrechnung Niko

03111 03 - SK Abrechnung Graal Dez. III

03112 03 - SK Abrechnung Geist Dez. III

03113 03 - SK Abrechnung Niko Dez. III

03210 Fachbereichsleitung FB 3a

03220 Fachbereichsleitung FB 3b

03230 Querschnittsaufgaben Klimaschutz

03401 Nachhaltigkeit 03N

04000 - Rechnungsprüfung 04020 BereichsStandard B 04

05000 - Stabstelle 05 Entwicklung und strategische Steuerung 05020 Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

05021 Sportreferat

05031 Turnhalle Lünepark (05S)

05032 Turnhalle Schlieffenpark (05S)

05033 Kaltenmoor Skate (05S)

06000 06010 StabsstellengemeinStandard 06

Bauverwaltungsmanagement 06020 StabsstellenStandard 06

06100 Satzungsrecht Straßenreinigung 06

06200 Allgemeines Beitragsrecht 06

06300 Verträge 06

06400 Widmung, Einziehung, Umstufung 06

06500 Abwicklung, Zuschüsse und Zuwendungen

06520 Bahnhof

06540 Schlieffenpark

06560 Erweiterung Bahnhofsumfeld

06900 Stadtsanierung

06910 Sanierung Kaltenmoor

06920 Sanierungsgebiet Wasserviertel

06930 Stadtumbaugebiet STOV

06940 Städtebaulicher Denkmalschutz (Rathaus, Wallanlagen, Wasserviertel

06950 EFRE-Fördergebiet Wittenberger Bahn/Museum

06960 EFRE-Fördergebiet Wasserturm

06970 Energetische Stadtsanierung

06980 Sanierungsgebiet Frommestraße

06985 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm

06986 Sanierungsgebiet Theodor Körner Kaserne

06987 Grünband Innenstadt


Personalrat 08020 BereichsStandard B 08


Gleichstellungsbeauftragte 09020 BereichsStandard B 09

10000 - Interner Service 10020 BereichsStandard B 10

10050 Sachaufwand Bereich 10

10280 Telefonzentrale

10350 Fuhrpark Hansestadt Lüneburg

10410 DL Literaturbüro

10501 Fachstelle 101

10503 Fachstelle 103 - IT-Sicherheit

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11000 - Personalservice 11020 BereichsStandard B 11

11050 Sachaufwand B 11

11110 GemeinStandard B 111+113

11120 BereichsStandard B 111+113

11121 PK-Abrechnung Graal

11122 PK-Abrechnung Geist

11123 PK-Abrechnung Niko

11124 Bereich 11 PK-Sonstige

11130 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

11210 GemeinStandard B 112

11230 Organisation und Steuerung

11240 DL Städt. Internetauftritt

11250 Verwaltung Schließanlage

11260 Botenmeisterei

11270 Verwaltungsbücherei

11300 Audi LG-DS 720

11310 Mercedes-Bus LG-DS 18

11320 Opel Zafira LG-DS 840

11330 Mercedes Sprinter LG-DS 19

11340 VW Polo LG-AW 356

11420 DL Steuern

11430 DL Denkmalpflege

11500 Fachbereichsleitung FB 1

11510 Reisekosten und Trennungsgeld

11520 DL VHS

11550 Sachaufwand FB 1

11610 Zensus 2011

12000 - EDV 12010 GemeinStandard B 12

12020 BereichsStandard B 12

12050 Schulnetz

12060 Projekt DMS

12070 Projekt NKR

12100 Vorkostenstele BGA/Stadt

12200 Abgrenzung BGA

13000 - Personalabrechnung 13020 BereichsStandard B 13

13050 Sachaufwand Bereich 13

20000 - Kämmerei und Stadtkasse 20010 GemeinStandard B 20


20030 Dienstleistungen Kassenkredite (ab 2011)

20040 Dienstleistungen Schulden (ab2012)

20050 DL Bürgerstiftung

20060 Baugebiet Wienebütteler Weg

21030 Haushaltsaufstellung

21040 Haushaltsdurchführung

21070 Eigene Liegenschaften

21080 Liegenschaften Hospital Zum Graal

21090 Liegenschaften Hospital Gr. Heiliger Geist

21100 Liegenschaften Hospital St. Nikolaihof

21200 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (ab 2011)

21210 NFAG § 4

21000- Steuern 21010 GemeinStandard B 21


22000 - Betriebswirtschafts, Beteiligung u. 22010 GemeinStandard B 22

Controlling 22020 BereichsStandard B 22

22040 DL Hospitäler

22050 AbgrenzungsStandard Eigenbetrieb

22060 Abgrenzung Parkpalette Am Rathaus

22070 Abgrenzung Parkhaus Bahnhof

22080 Abgrenzung Parkpalette Lünepark

22090 Abgrenzung Fahrradstation Bahnhof

22100 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (bis 2010)

Fachbereichsleitung 2 22500 Fachbereichsleitung FB 2

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22501 Arena Lüneburger Land

23000- Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 23020 BereichsStandard B 23

30010 - Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, 30120 GemeinStandard Verkehrsentwicklungsplanung

Umwelt 30130 BereichsStandard Verkehrsentwicklungsplanung

30500 - Rechtsamt 30510 GemeinStandard Rechtsamt (30)

30520 BereichsStandard Rechtsamt (30)

30530 Referendarausbildung

30540 Rechtsamt - Verwaltungsvorstand, Stäbe, Polit.

30550 Rechtsamt - Stabstelle 01


30570 Rechtsamt - Fachbereich 1







30630 Rechtsamt - Fachbereich 8 Gebäudewirtschaft

30640 Rechtsamt - Eigengesellschaft AGL

30650 Rechtsamt - Eigengesellschaft Klinikum gGmbH


30670 Rechtsamt - sonstige

31000 - Umweltschutz 31010 GemeinStandard B 31


31030 KS Abwasserbeseitigung eig. WK

31040 KS Regenwasser

31050 KS Schmutzwasser

31060 KS Abfall

32000 - Ordnung 32010 GemeinStandard B 32


32030 Feuerwehr

32031 Gebäude Feuerwehr Rettmer

32032 Gebäude Feuerwehr Häcklingen

32033 Gebäude Feuerwehr Ochtmissen

32034 Gebäude Feuerwehr Kurt-Höbold-Str.

32035 Gebäude Feuerwehr Lünepark

32036 Gebäude Feuerwehr Ost

32040 Kriminalpräventionsrat

32050 Märkte

33000 - Bürgerservice 33010 GemeinStandard B 33


34000 - Nachhaltigkeit und Mobilität 34020 BereichsStandard B 34

34030 Nachhaltigkeit

34031 Zukunftsstadt Lüneburg 2030+

34040 ISEK

34050 Mobilität

40010 - Kultur 40020 BereichsStandard FBL 4

Fachbereichsleitung 4 40030 GemeinStandard FBL 4

Alltes Rathaus 40110 GemeinStandard B 48


40130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen

Fachstelle 401 41010 GemeinStandard Fachstelle 401

41020 FachstellenStandard 401

41030 DL Ratsangelegenheiten

41040 DL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

41050 Neuordnung Museen

41060 Museumsnacht

41070 Hansetag

41080 Salzmuseum

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43000 - Musikschule 43010 GemeinStandard B 43


43040 Kooperationen

43170 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen

43270 sonstige Dienstleistungen

43370 Musikalische Früherziehung (Abteilung A)

43380 Elementares Instrumentalspiel (Abteilung B)

43400 Streich- und Zupfinstrumente (FB 3)

43410 Holz- und Blasinstrumente (FB 4)

43420 Tasteninstrumente (FB 5)

43430 Jazz-Rock-Pop (FB 7)

43440 Sonderfächer (FB 8)

43510 Ensemble und Ergänzungsstunden (Abteilung D)

43600 Musikschule Bildungszentrum Saline (ohne Gymnastik- und Umkleideräume)

44000 - Ratsbücherei 44010 GemeinStandard B 44


44030 Ratsbücherei EDV

44040 Ratsbücherei Hauptstelle

44050 Jugendbücherei

44060 Kaltenmoor

44070 Flohmarkt

45000 - Stadtarchiv 45010 GemeinStandard B 45


45030 Restaurierungswerkstatt

50010 - Interner Service 50010 FachbereichsStandard FBL 5

Fachbereichsleitung 5 50020 BereichsStandard FBL 5

50030 GemeinStandard FBL 5

Fachstelle 501 50040 Integrationsbeauftragter

50050 Integrationsbeirat

50060 Xenos-Projekt

50090 Abgrenzung FB 5 Vorjahre

50110 Hanse-Card

50130 BIWAQ

50140 Lüneburg-Inklusiv

50150 Demokratie leben

50160 Schulsozialarbeit

50170 Präventionsketten Niedersachsen

50180 Dabei sein im Alter

50210 FachstellenStandard 501

51000 - Soziale finanzielle Hilfen 51006 FBL 5a - Soziales und Integration

51010 BereichsStandard 51

51020 Gemeinkostenstelle Bereich 51


52015 Abgrenzung Nichtsesshaftenhilfe

52020 GemeinStandard Bereich 52



52000 - Soziale Dienste 51030 Außenstelle Holzhütte Heidkamp-Ginsterweg

51040 Jugendzentrum Oedeme

51050 Jugendzentrum Katzenstraße

51051 Jugendzentrum Stadtmitte

51052 Jugendhütte Bockelsberg

51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen)

51054 Bürgertreff Kaltenmoor

51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO

51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus

51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho

51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel

52030 Stadtteilladen ELM (52)

52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52)

52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52)

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52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon)

52080 Stadtteilhaus ELMplus

52090 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme

53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53)

53040 Aktivspielplatz Kaltenmoor (53)

53050 Jugendzentrum Kaltenmoor (53)

53060 Stadtteilhaus Kaltenmoor

55005 FBL 5b - Familie und Bildung


55011 Bereich 52 - Geschäftsaufwendungen

55012 Stadtteilarbeit-Geschäftsaufwendungen


55030 Holzwerkstatt ohne Schulpflichterfüllung - 55

55040 Holzwerkstatt mit Schuldpflichterfüllung - 55

55050 Haushaltswirtschaft -55

55055 Fachdienst NO & SW Transferaufwendung

55060 Fachdienst Nordost (521)

55061 Fachdienst Nordost - Geschäftsaufwendungen

55062 Stadtteilhaus Casino

55070 Fachdienst Südwest (522)

55071 Fachdienst Südwest - Geschäftsauswendungen

55080 Abgrenzung nach § 42 UMA

55081 Abgrenzung UMA's

53000 - Bildung und Betreuung 55520 BereichsStandard B 56a

55530 GemeinStandard Bereich 56a

55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden

55570 Verwaltung Schulen

Grundschulen 55610 Heiligengeistschule

55620 GS Im Roten Felde

55630 Hermann Löns Schule

55640 Anne Frank Schule

55650 GS Kreideberg (SZ Standord Nord)

55660 Igelschule (GS Hagen)

55670 GS Lüne

55680 St. Ursula Schule (alt)

55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein

55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa)

55690 GS Hasenburger Berg

55700 GS Häcklingen

55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)

55720 Verwaltung Grundschulen

Förderschulen 55810 Johannes Rabeler Schule

(noch TeilHH 53000) 55820 Verwaltung Förderschulen

Hauptschulen 55870 HS Kaltenmoor

55880 Oberschule Am Wasserturm

55890 HS Kreideberg (alt)

55900 Verwaltung Hauptschulen

Realschulen 55970 Kopernikus-Schule

55980 Christianischule (alt)

55990 Verwaltung Realschulen

Komb. Haupt- u. Realschulen 56020 Christianischule

56030 Verwaltung Komb. Haupt- u. Realschulen

Gymnasien 56060 Johanneum

56061 Hausmeisterhaus Johanneum

56070 Wilhelm Raabe Schule

56080 Herderschule

56090 Verwaltung Gymnasien

56160 SchuBZ

Oberschulen 56180 Oberschule Lüneburg

56190 Verwaltung Oberschulen

56205 IGS Kreideberg

Gesamtschulen 56210 IGS Lüneburg

56211 SZ Kaltenmoor

56220 Verwaltung Gesamtschulen

Sportstätten 56260 Verwaltung Sport

56270 Turn- und Sporthallen

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56280 Turnhalle Heiligengeistschule

56290 Turnhalle Im Grimm

56300 Turnhalle Rotes Feld

56310 Turnhalle Kaltenmoor

56320 Turnhalle Kreideberg

56321 SZ Kreideberg Sporthalle mit Ümi

56330 Turnhalle Igelschule

56340 Turnhalle Lüne

56350 Gymnastikhalle Lüne

56360 Turnhalle Hasenburger Berg

56361 Turnhalle Häcklingen

56370 Turnhalle Johannes-Rabeler-Schule

56380 Turnhalle Wilhelm-Raabe-Schule

56390 Gymnastikhalle Wilhelm Raabe Schule

56400 Turnhalle Herderschule

56410 Gymnastikhalle Herderschule

56420 Turnhalle Christiani-Schule

56430 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld

56431 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld

56440 Gymnastikhalle Johanneum

56450 Nordlandhalle

56460 Turnhalle Lüne Park

56470 Turnhalle Schlieffenpark

56475 Sporthalle Ochtmissen

56476 Sporthalle Bildungszentrum Saline(mit abgegrenzten Gymnastik- und Umkleideräume)

56478 Sporthalle Hanseviertel

56500 Hasenburger Grund

56510 Lüne

56520 Goseburg

56530 Sportplatz GS Hagen

56660 Sportplatz (Standort Süd)

Sportstätten 56661 SZ Kreideberg Sportplatz Nord

(noch TeilHH 53) 56662 SZ Kreideberg Sportplatz Süd

56670 Sportplatz (Standort Nord)

56680 Herderschule

56690 Kaltenmoor

56770 Kaltenmoor Skate

57020 BereichsStandard 56 b

57030 GemeinStandard Bereich 56b

57040 Familienbüro Lüneburg

57050 Kita Fachberatung

Eigene Kitas 57110 Kita Dahlenburger Landstraße

57120 Kita Häcklingen

57130 Kita Heidkamp

57140 Kita Kaltenmoor

57141 Kita Kaltenmoor II

57142 Kita Sporthalle Kaltenmoor

57150 Kita Klinikum

57160 Kita Kreideberg

57170 Kita Marienplatz

57180 Kita Ochtmissen

57190 Kita Oedeme

57200 Kita Schützenstrasse

57210 Kita Stadtmitte

57220 Hort 10/14

57230 Diverse Kita

57240 PersonalkostengemeinStandard Eigene KiTa's

57250 Hort Hermann Löns Schule

57260 Hort Kaltenmoor

57270 Kita Schatzkiste

Kita von Dritten 57380 Krippe Campinis

57390 Kita "WigWam" am Zeltberg

57400 Kita Brockwinkler Wald

57410 Sonstige Einrichtungen

57420 Kita Brandheider Weg

57421 Hort Brandheider Weg

57430 Kita St. Johannis

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57440 Kita Paul-Gerhard-Gemeinde

57450 Kita St. Michaelis (Familienzentrum Plus)

57460 Kita Lüner Weg

57470 AWO-Kita Julius-Wolff-Strasse

57480 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molkte-Str.

57481 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molkte-Str. NEUBAU

57490 Spielschule Kaltenmoor

57500 Kindergarten und Hort St. Marien

57510 Kita Campus

57520 Kita Die Strolche

57530 Die Zwerge e.V. Campus

57540 Waldkindergarten

57550 "Waldkindergarten ""Waldrüben"""

57560 Kita Die Rübe

57570 "Waldkindergarten ""Waldriesen"""

57580 Waldorf-Kindergarten

57590 Kindergarten Fantasio

57600 Kindergarten Campino

57610 Sonderkindergarten DPWV Breite Wiese

57620 Kita Regenbogen

57630 Sprachheilkindergarten Caritas

57640 Sonderkindergarten Lebenshilfe Am Benedikt

57660 Uemi Heiligengeiststrasse

57670 Kita Schaperdrift -Sonnenschein-

57680 Die Rübe -Krippe Häcklingen-

57690 Die Rübe -GS Hasenburger Berg-

57700 Kinderhaus Hollerbusch

57710 Kita Friedenskirche

57720 Uemi Kreideberg

57730 Montessori-Verein

57740 Krippe Farbklexe

57750 Uemi Lüne

57760 Uemi Igelschule e.v.

57770 Kita Rasselrübe

57775 Kita Hansekids I (Gebäude 40)

57780 Naturkindergarten Lüneburg e.V.

57781 KiNaMi Ochtmissen

57782 KiNaMi Häcklingen

Kita von Dritten 57783 Kita Reeperbahnen

(noch TeilHH 53000) 57784 Salzbrücker Str. 1-4 (Hort)

57785 Kirchenmäuse

57786 Kita Kreuzkirche

57787 Deutscher Kinderschutzbund e.V.

57788 Hort Rudolf-Steiner-Schule

57789 Kita Hanseviertel (Casino)

57790 Am Weißen Turm (ÜMI)

57791 ÜMI Montessori

57792 Kinami Hasenburger Berg

57793 Kita Hansekids II (Gebäude 41)

57794 Kita Hansekids (FB 5)

57795 Kita Johanneum

57796 MTV Sport-Kita

57810 KS Tagespflege

57820 Tagespflege - Weiterleitung Landesprogramm

54000 - Asyl und Integration 50310 Seniorenbüro, Heimaufsicht

50330 Pflegestützpunkt (526)

51011 Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße

51012 Obdachlosenunterkunft Beim Benedikt Herbergsverein

54020 BereichsStandard 54 - Asyl

54051 Gemeinschaftsunterkunft Kieswerk Häcklingen

54052 Gemeinschaftsunterkünfte allgemein

54055 Asylunterkunft Bundeswehrwohnungen

54059 Gemeinschaftsunterkunft Oedeme

54062 Gemeinschaftsunterkunft Ochtmissen

54064 Gemeinschaftsunterkunft Rettmer

54065 Gemeinschaftsunterkunft Papenburg

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54066 Gemeinschaftsunterkunft Vor dem neuen Tore (ehem. Madonna)

54067 Gemeinschaftsunterkunft Vrestorfer Weg

54068 Gemeinschaftsunterkunft Goseburg 18

54069 Asylunterkunft Bernsteinstraße

54072 Gemeinschaftsunterkunft Ritterstraße

54073 GU Vrestorfer Weg 3a (EDEKA)

54074 GU Bilmer Berg

57870 Inobhutnahme Salzstrasse

57880 ehem. Kinder- und Jugendhaus Altenbrückertor

57881 ehem. Kinder- u. Jugendhaus (Außenstelle Casino)

57890 Kinder- und Jugendheim Schlieffen 40

60010 - Stadtentwicklung 60020 FachbereichsStandard 6

Fachbereichsleitung 6 60030 GemeinStandard FBL 6

Stadtplanung 61010 BereichsStandard B 61


61030 KS Stadtplanung u. Entwicklung

61040 KS Stadtplanung sonst. Dienstleistungen

63000 - Bauaufsicht, Denkmalpflege 63010 BereichsStandard B 63


63030 B 63 DL Baurecht

63040 B 63 DL Denkmalpflege

63041 Denkmäler

63042 Brunnen

70010 - Straßen und Grünplanung, 70020 GemeinStandard FBL 7

Ingenieurbau - Fachbereichsleitung 7 70030 FachbereichsStandard 7

Vermessung Geodaten 70060 GemeinStandard B 73


72000 - Straßen und Ingenieurbau

Interner Standard 72 72020 BereichsgemeinStandard 72


Straßen 72040 Abwicklung Zuschüsse / Zuwendungen

72120 Straßen

72130 Ingenieurverträge

72140 Zufahrten / Aufgrabungen

72210 Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke

72220 Lichtsignalanlagen

72230 Beleuchtung

Projekte (noch TeilHH 72000 - Straßen und 72410 Bahnhof

Ingenieurbau) 72420 Gewerbegebiet Hagen

72430 Schlieffenpark

72440 Lüne Park

74000 - Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 74020 GemeinStandard B 74F

Friedhöfe 74030 BereichsStandard B 74F

74040 Nutzungsrecht und öffentl. Grün

74050 Einebnen von Grabfeldern

74060 Leichenhalle

74070 Herstellg. v. Gruften u. Gräbern

74080 Ausgrabungen

74090 Trauerhalle allgemein

74100 Herstellg. Fundam. f. Grabmale (BgA)

74110 Trauerhalle, Dekoration (BgA)

74120 Gärtnerische Vorarbeiten (BgA)

74130 Grabneuanlagen

74140 Einrichten von Grabfeldern

74150 Kriegsgräber

74160 Wege, Wasserleitungsring

74170 Abfallbeseitigung

74180 Kraftfahrzeuge

74190 Winterdienst

74200 Geräte

74210 Transport

74220 Allgem. Verwaltung

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74230 Gebäude

74231 Gebäude Waldfriedhof

74232 Gebäude Michaelisfriedhof

74233 Gebäude Zentralfriedhof

74234 Gebäude Oedeme Friedhof

74235 Gebäude Häcklingen Friedhof

74236 Gebäude Rettmer Friedhof

74237 Gebäude Nordwest Friedhof

74240 Grundstück

Forsten 74510 GemeinStandard B 74 Fo

(noch TeilHH 74000) 74520 BereichStandard B 74 Fo

74530 Betriebswerkstatt Forsten (Forsthallen)

74550 Försterei Tiergarten

74560 Försterei Bockelsberg

74570 Forstdienstzimmer Düvelsbrooker Weg

74580 Forstdienstzimmer Melbeck

74590 Forsthallen

Grünplanung 74710 GemeinStandard B 74 G

74720 BereichsStandard B 74 G

74730 Allgemeine Verwaltung

74740 AGL

74760 Parkanlagen

75110 Spiel- und Bolzplätze

75710 Schulen

76310 Kindertagesstätten

76710 Straßenbegleitgrün

77010 Grünflächen

81000 - Gebäudewirtschaft 80010 EB 8 - Hospitäler allgemein

Organisation,Hochbau und Technik 80111 Hospital zum Graal

80112 Hospital zum Graal - Grundstücke

80113 Graal - Container Meisterweg

80114 Graal - Papnstr. 6

80121 Hospital zum Großen Heiligen Geist

80122 Hospital zum Großen Heiligen Geist - Grundstücke

80123 Geist - Soltauer Str. 50

80124 Geist - Soltauer Str. 97

80131 Hospital St. Nikolaihof

80132 Hospital St. Nikolaihof - Grundstücke

81010 Fachbereich 8 Standard

81031 Controlling und Service

81041 Reinigung

81051 Werkstatt

81061 Verwaltung

81071 Finanzbuchhaltung

81081 Parkhäuser

81101 Hochbau

81130 Technik

Verwaltungsgebäue 81201 Rathaus

81202 Heinrich Heine Haus

81203 Auf dem Klosterhof

81204 Reitende-Diener-Straße

81205 Neue Sülze 31





81210 BaLü, Bardowicker Str.

81211 Egersdorffstraße

81212 Sozialräume Pfarrer-Kneipp

81213 Bei der Ratsmühle

81214 Pulverweg

81215 Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume

81216 Waagestraße (noch Sparkassengebäude)

81217 Freiwohnung Klosterhof

81218 Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei)

81219 Hinter der Bardowicker Mauer 10

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81220 Sonstige Gebäude

81221 Am Graal, Gartengerätehaus

81222 Glockenhaus

81223 Pumpenwärterhaus

81224 Trafostation SZ Kaltenmoor

81226 Am Sande 15

81227 Papenstraße 9

81228 Salzbrückerstr. 1-4

81229 Güterhallt Bahnhofstr. 18

81230 Lerchenweg

81231 Sülztorstr. 21

81232 Lagerhallt Vor dem Bardowicker Tore 6A

81233 Waagestraße 1

81234 Hindenburgstraße 1a

81235 Schröderstr. 18

81236 Apothekenstr. 17

Öffentliche Toiletten 81291 Öffentliche Toiletten Waagestraße

81292 Öffentliche Toiletten Glockenhaus

81293 Öffentliche Toiletten An der Münze

81294 Öffentliche Toiletten Sülzwiesen

81295 Öffentliche Toiletten Lüneparken

81296 Öffentliche Toiletten St. Stephanus Zuschuss

Grundstücke, Kulturgebäude u. vermietete 81310 Grundstücke Stadt

Gebäude 81320 Grundstücke Dritter

81330 Parkplätze

81331 E-Ladesäule Klosterhof

81332 E-Ladesäule Pulverweg

81340 Wohnmobilstellplatz

81350 Bahnhofstraße, Fahrradabstellplatz

81410 Kulturforum Gut Wienebüttel

81420 Kurpark

81501 Auf der Hude 88 - Warburg

noch TeilHH 81000 (Gebäude) 81502 Auf der Hude 88

81503 Beim Kalkberg 7 Schuppen

81504 Dahlenburger Landstraße 20

81505 Hinter der Sülzmauer 58 bis 60

81506 Im Tiergarten 3

81507 Im Tiergarten 10

81508 Moorweg 61

81509 Wohnung Kita Lüne

81510 Ratskeller

81511 Am Werder, Pavillon

81512 Schlichtwohnung Dahlenburger Landstr.

81513 Kutscherhaus

81514 ehem. Offizierscasino Hanseviertel

81515 Ochtmisser Kirchsteig 27

81516 Wiesenstraße 13

Sportplätze 81610 Sportplatz Johanneum

81615 Sportplätze LSV

81620 Sportplätze LSK

81630 Sportplatz Goseburg

81640 Sportplätze VFL

81650 Sportplatz SV Eintracht

81660 Sportplätze MTV

81670 Sportplatz ESV

81680 Skateranlage VFL-Gelände

Parkhäuser 81701 Parkhaus Am Rathaus

81702 Parkhaus Bahnhof

81703 Parkhaus Lünepark

81704 Fahrradstation

81705 BGA Parkraumbewirtschaftung

Schulen 81810 Heiligengeistschule

81820 GS Im Roten Felde

81830 Hermann-Löns-Schule

81840 Anne Frank Schule

81850 Igelschule (GS Hagen)

81860 GS Lüne

Seite 296


81870 St. Ursula-Schule

81880 GS Hasenburger Berg

81890 GS Häcklingen

81900 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)

81930 SZ Kreideberg Nord

81940 SZ Kreideberg Süd

81950 SZ Kaltenmoor

81960 SZ Kaltenmoor, Sporthalle

81980 HS Stadtmitte

81991 Johanneum

81992 Wilhelm Raabe Schule

81993 Herderschule

81997 Johannes Rabeler Schule

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Budgetübersicht

Ergebnishaushalt

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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo00010 00010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010 -1.085.800 698.800 -387.00000010 00010GEBW Gebäudewirtschaft 00010 0 241.600 241.60000010 00010PERS Personalaufwand Zahlung 00010 -83.800 4.531.200 4.447.40000010 00010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 00010 -7.100 516.200 509.10000010 00010VERS Versicherungen 00010 0 17.000 17.00000010 00100ERGR-1 Dez. I Verwaltungsvorstand 00100 -21.800 0 -21.80000010 00100ERGR-1V Verfügungsmittel OB 00100 0 2.000 2.00000010 00100ERGR-2 Dez. II Verwaltungsvorstand 00100 0 3.900 3.90000010 00100ERGR-3 Dez. III Verwaltungsvorstand 00100 0 2.900 2.90000010 00100ERGR-5 Dez. V Verwaltungsvorstand 00100 -5.800 8.500 2.70000010 00100ERGR-6 Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100 0 1.900 1.90000010 01000ERGR Büro des Oberbürgermeister 01000 -2.800 469.100 466.30000010 02000ERGR Stabstelle 02 02000 -400 3.600 3.20000010 03000ERGR Stabstelle 03 03000 0 4.700 4.70000010 04000ERGR Rechnungsprüfung 04000 0 54.000 54.00000010 05000ERGR-01 Entwicklung und strategische Steuerung 05000 0 16.800 16.80000010 05000ERGR-02 Sportreferat 05000 -12.500 249.400 236.90000010 06000ERGR-02 BereichsStandard 06000 -2.000 39.300 37.30000010 06000ERGR-05 Verträge 06000 -1.200 0 -1.20000010 06000ERGR-13 Sanierung Kaltenmoor 06000 -129.100 200.800 71.70000010 06000ERGR-16 Städtebaul.Denkmalschutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert -32.100 49.000 16.90000010 06000ERGR-19 Energetische Stadtsanierung -2.600 36.700 34.10000010 06000ERGR-21 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -53.000 80.100 27.10000010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -10.000 24.000 14.00000010 08000ERGR Personalrat 08000 0 9.500 9.50000010 09000ERGR Gleichstellungsbeauftragte 09000 -500 3.800 3.30010000 10000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000 0 15.000 15.00010000 10000ERGR Interner Service 10000 -92.700 969.000 876.30010000 10000ERGR - 2 Geschäftsaufwand B 10 0 20.300 20.30010000 10000PERS Personalaufwand Zahlung 10000 0 1.478.600 1.478.60010000 10000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 10000 -2.900 209.800 206.90011000 11000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000 0 1.000 1.00011000 11000ERGR-1 Personal & Interner Service 11000 0 445.100 445.10011000 11000ERGR-2 Geschäftsaufwand B 11 0 16.400 16.40011000 11000PERS Personalaufwand Zahlung 11000 -474.600 1.933.800 1.459.20011000 11000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -7.600 532.300 524.70011000 11000VERS Versicherungen 11000 0 19.000 19.00012000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -20.900 448.600 427.70012000 12000ERGR-1 EDV 12000 -638.100 3.038.700 2.400.60012000 12000PERS Personalaufwand Zahlung 12000 -47.000 1.784.100 1.737.10012000 12000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 12000 -2.300 163.100 160.80012000 12000VERS Versicherungen 12000 0 4.300 4.30013000 13000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000 0 900 90013000 13000ERGR Personalabrechnung 13000 0 69.600 69.60013000 13000ERGR-2 Geschäftsaufwand B 13 0 9.300 9.30013000 13000PERS Personalaufwand Zahlung 13000 -475.000 509.400 34.40013000 13000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 13000 -700 171.600 170.90020000 20000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000 -828.700 481.800 -346.90020000 20000ANBU Abgrenzung ANBU Invest 0 100.000 100.00020000 20000ERGR-1 Geschäftsaufwand 20000 -6.971.600 90.700 -6.880.90020000 20000ERGR-2 Schuldendienst 20000 -140.500 4.523.600 4.383.10020000 20000ERGR-3 Sondervermögen 20000 -27.300 41.700 14.40020000 20000ERGR-4 Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000 -75.511.300 58.290.000 -17.221.30020000 20000ERGR-5 Ehemals periodenfremde Erträge und Aufwendungen -2.800.100 1.000.000 -1.800.10020000 20000PERS Personalaufwand Zahlung 20000 0 1.108.700 1.108.70020000 20000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 20000 -1.700 116.500 114.80020000 20000VERS Versicherungen 20000 0 5.580 5.58021000 21000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000 -200 700 50021000 21000ERGR1 Geschäftsaufwand -200.100 121.800 -78.30021000 21000ERGR2 Steuern und Gebühren -82.255.100 450.000 -81.805.10021000 21000PERS Personalaufwand Zahlung 21000 0 490.600 490.60021000 21000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 21000 -1.000 69.800 68.80021000 21000VERS Versicherungen 21000 0 400 40022000 22000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000 -2.900 88.600 85.70022000 22000ERGR-1 Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000 -1.580.700 3.405.400 1.824.70022000 22000PERS Personalaufwand Zahlung 22000 -470.800 1.345.500 874.70022000 22000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 22000 -4.200 302.900 298.70022000 22000VERS Versicherungen 22000 0 1.600 1.60023000 23000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 23000 0 100 10023000 23000ERGR Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung -300.600 33.900 -266.70023000 23000PERS Personalaufwand 23000 0 562.800 562.80023000 23000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 23000 0 23.300 23.30023000 23000VERS Versicherungen 23000 0 1.500 1.500

Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2020-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung und ohne außerordentliche Ansätze-

Seite 299

TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo30500 30500ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 30500 0 2.600 2.60030500 30500ERGR Rechtsamt 30500 -293.300 369.700 76.40030500 30500PERS Personalaufwand Zahlung 30500 0 673.000 673.00030500 30500PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 30500 -1.600 116.400 114.80030500 30500VERS Versicherungen 30500 0 4.500 4.50031000 31000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000 -25.300 49.100 23.80031000 31000ERGR Umweltschutz 31000 -2.740.100 10.079.200 7.339.10031000 31000GEBW Gebäudewirtschaft 31000 0 6.500 6.50031000 31000PERS Personalaufwand Zahlung 31000 0 4.386.400 4.386.40031000 31000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 31000 -1.500 116.500 115.00031000 31000VERS Versicherungen 31000 0 4.800 4.80032000 32000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000 -63.400 456.600 393.20032000 32000GEBW Gebäudewirtschaft 32000 -32.500 839.900 807.40032000 32000PERS Personalaufwand Zahlung 32000 0 2.849.200 2.849.20032000 32000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 32000 -2.000 139.900 137.90032000 32000VERS Versicherungen 32000 0 26.400 26.40032000 32040ERGR Kriminalpräventionsrat 32040 -100 5.000 4.90032000 32050ERGR Märkte 32050 -238.200 103.600 -134.60032000 32100ERGR Ordnung 32010 + 32020 -2.856.100 622.800 -2.233.30032000 32200ERGR Feuerwehr 32200 -160.000 904.950 744.95033000 33000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000 0 11.700 11.70033000 33000ERGR Bürgerservice 33000 -1.008.500 702.400 -306.10033000 33000PERS Personalaufwand Zahlung 33000 -483.100 3.279.000 2.795.90033000 33000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 33000 -6.000 419.300 413.30033000 33000VERS Versicherungen 33000 0 7.000 7.00034000 34000ABSO Abschreibung/Aufl. Sonderposten 34000 -61.800 101.200 39.40034000 34000PERS Personalaufwand Zahlung 34000 -223.200 488.500 265.30034000 34200ERGR-1 Nachhaltigkeit 34030 + 34040 -32.500 217.000 184.50034000 34200ERGR-2 Zukunftsstadt -92.600 92.600 034000 34300ERGR Mobilität -76.000 490.000 414.00040010 40010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010 -248.900 634.900 386.00040010 40010ERGR-1 Kultur, Altes Rathaus 40010 -22.500 1.109.700 1.087.20040010 40010GEBW Gebäudewirtschaft 40010 -20.000 80.000 60.00040010 40010PERS Personalaufwand Zahlung 40010 -66.500 332.700 266.20040010 40010VERS Versicherungen 40010 0 1.200 1.20043000 43000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000 -2.400 81.100 78.70043000 43000ERGR-1 Musikschule 43000 -1.019.500 34.500 -985.00043000 43000GEBW Gebäudewirtschaft 43000 0 147.100 147.10043000 43000PERS Personalaufwand Zahlung 43000 0 1.340.500 1.340.50043000 43000VERS Versicherungen 43000 0 5.200 5.20044000 44000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000 -75.800 107.600 31.80044000 44000ERGR-1 Ratsbücherei 44000 -72.800 141.000 68.20044000 44000GEBW Gebäudewirtschaft 44000 0 131.300 131.30044000 44000PERS Personalaufwand Zahlung 44000 0 802.400 802.40044000 44000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 44000 -200 11.600 11.40044000 44000VERS Versicherungen 44000 0 2.600 2.60045000 45000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 -3.500 32.100 28.60045000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -14.000 70.000 56.00045000 45000GEBW Gebäudewirtschaft 45000 -19.500 360.700 341.20045000 45000PERS Personalaufwand Zahlung 45000 0 547.200 547.20045000 45000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -500 34.900 34.40045000 45000VERS Versicherungen 45000 0 1.200 1.20050010 50010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 -26.800 1.000 -25.80050010 50010ERGR-03 Fachstelle 501 -5.000 269.400 264.40050010 50010ERGR-04 BIWAQ -527.000 527.000 050010 50010ERGR-05 Lüneburg-inklusiv -166.000 244.000 78.00050010 50010ERGR-06 Bildungspaket Hansecard 0 50.000 50.00050010 50010ERGR-07 Demokratie leben -75.000 85.000 10.00050010 50010ERGR-08 Schulsozialarbeit -371.000 371.000 050010 50010ERGR-09 Präventionsketten Niedersachsen -10.000 25.000 15.00050010 50010ERGR-10 Dabei sein im Alter -38.200 70.000 31.80050010 50010PERS Personalaufwand Zahlung 50010 -31.800 861.800 830.00050010 50010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -700 52.500 51.80050010 50010VERS Versicherungen 50010 0 16.300 16.30051000 51000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 -4.300 6.300 2.00051000 51000ERGR Transferaufwendungen 51000 -41.795.400 41.801.300 5.90051000 51000PERS Personalaufwand Zahlung 51000 -808.800 2.695.800 1.887.00051000 51000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 51000 -3.100 232.800 229.70051000 51000VERS Versicherungen 51000 0 3.450 3.45051000 51050ERGR Geschäftsaufwendung & Fortbildung -303.900 118.700 -185.20052000 52000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000 -5.300 68.800 63.50052000 52000ERGR Transferaufwendungen UVG -3.560.000 3.470.000 -90.00052000 52000GEBW Gebäudewirtschaft 52000 -35.400 429.100 393.70052000 52000PERS Personalaufwand Zahlung 52000 -1.189.600 4.997.100 3.807.50052000 52000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 52000 -2.100 139.600 137.50052000 52000VERS Versicherungen 52000 0 8.600 8.60052000 52050ERGR Geschäftsaufwand und Fortbildung -513.500 545.600 32.10052000 52100ERGR Transferaufwand FD Nordost/Südwest -16.123.600 16.159.600 36.00052000 52200ERGR Jugendarbeit, Stadtteilarbeit -224.200 367.000 142.800

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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo53000 53000ERGR Transfer Kita -230.000 230.000 053000 53001ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten -1.060.200 3.144.300 2.084.10053000 53001ERGR-1 Schule und Sport 53000 -4.046.000 1.994.200 -2.051.80053000 53001GEBW Gebäudewirtschaft -76.800 4.949.400 4.872.60053000 53001PERS Personalaufwand Zahlung 0 1.450.200 1.450.20053000 53001PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung -600 53.700 53.10053000 53001VERS Versicherungen 0 655.800 655.80053000 53002ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten -212.200 693.600 481.40053000 53002GEBW Gebäudewirtschaft -120.600 1.631.600 1.511.00053000 53002PERS Personalaufwand Zahlung -5.705.200 17.946.100 12.240.90053000 53002PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung -1.400 103.700 102.30053000 53002VERS Versicherungen 0 61.500 61.50053000 53100ERGR Eigene Kitas -4.500.300 2.144.900 -2.355.40053000 53200ERGR Kita von Dritten -1.485.000 11.600.000 10.115.00053000 53300ERGR Tagespflege -2.200.000 2.260.600 60.60053000 53500ERGR Familienbüro -37.000 61.000 24.00054000 54000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000 -900 40.100 39.20054000 54000ERGR Transferaufwendungen 54000 -118.500 144.000 25.50054000 54000GEBW Gebäudewirtschaft 54000 -3.511.200 3.531.300 20.10054000 54000PERS Personalaufwand Zahlung 54000 -1.140.900 2.846.700 1.705.80054000 54000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 54000 -1.000 70.000 69.00054000 54000VERS Versicherungen 54000 0 7.000 7.00054000 54050ERGR Geschäftsaufwendung & Fortbildung 54000 -1.610.000 508.500 -1.101.50054000 54100ERGR Seniorenservicebüro, Heimauf., Pflegestützpunkt -227.400 119.300 -108.10054000 54100GEBW Gebäudewirtschaft 54100 0 40.000 40.00054000 54200ERGR SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen -541.500 171.500 -370.00054000 54200GEBW Gebäudewirtschaft 54200 -12.200 137.700 125.50054000 54300GEBW Wohnungsnothilfe 54300 0 39.600 39.60060010 60010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 60010 -100 5.300 5.20060010 60010ERGR Stadtentwicklung 60010 -15.800 134.400 118.60060010 60010PERS Personalaufwand Zahlung 60010 0 580.200 580.20060010 60010VERS Versicherungen 60010 0 2.500 2.50063000 63000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000 -10.800 4.700 -6.10063000 63000ERGR-1 BereichsStandard 63010 0 32.700 32.70063000 63000ERGR-3 Baurecht 63030 -1.244.500 810.000 -434.50063000 63000ERGR-4 Denkmalpflege 63040 0 5.000 5.00063000 63000GEBW Gebäudewirtschaft 63000 0 26.200 26.20063000 63000PERS Personalaufwand Zahlung 63000 0 1.270.000 1.270.00063000 63000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 63000 -300 23.300 23.00063000 63000VERS Versicherungen 63000 0 2.500 2.50070010 70010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000 0 10.400 10.40070010 70010ERGR Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau 70010 -8.000 4.300 -3.70070010 70010PERS Personalaufwand Zahlung 70010 0 377.400 377.40070010 70010VERS Versicherungen 70010 0 2.800 2.80072000 72000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000 -3.117.900 5.113.700 1.995.80072000 72000ERGR Straßen- und Ingenieurbau 72000 -232.300 2.851.400 2.619.10072000 72000PERS Personalaufwand Zahlung 72000 -157.000 1.012.600 855.60072000 72000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 72000 -300 23.300 23.00072000 72000VERS Versicherungen 72000 0 4.200 4.20074000 74000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000 -37.000 282.800 245.80074000 74000GEBW Gebäudewirtschaft 74000 0 103.100 103.10074000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -55.000 7.622.900 7.567.90074000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -1.000 69.900 68.90074000 74000VERS Versicherungen 74000 0 34.400 34.40074000 74005ERGR-FRIEDHÖFE ErgebHH Friedhöfe 74005 -1.145.700 174.000 -971.70074000 74505ERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -990.800 547.800 -443.00074000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -10.000 2.106.800 2.096.80074000 74740ERGR AGL 74740 -61.000 13.300 -47.70081000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -331.700 609.100 277.40081000 80000ERGR Fachbereich 81000 -26.800 243.500 216.70081000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -2.136.100 4.990.600 2.854.50081000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -1.340.500 4.789.600 3.449.10081000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -1.300 93.200 91.90081000 80000VERS Versicherungen 81000 0 20.700 20.700

Summe -287.856.500,00 289.589.080,00 1.732.580,00

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Kontenpläne

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Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023

1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0


3011 Grundsteuer A 36.405,94 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500

3012 Grundsteuer B 13.980.212,69 14.692.000 14.912.000 15.136.000 15.363.000 15.363.000

3013 Gewerbesteuer 49.565.184,78 50.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 34.042.155,00 35.250.000 36.100.000 37.950.000 39.900.000 42.000.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.139.295,00 8.206.000 9.687.000 9.773.300 8.544.800 8.705.200

3031 Vergnügungssteuer 1.965.326,60 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

3032 Hundesteuer 239.973,57 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000

3034 Zweitwohnungssteuer 46.129,10 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

3039 Beherbergungssteuer 527.631,85 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000


3111 Schlüsselzuweisungen vom Land 21.113.720,00 23.760.000 23.914.000 25.987.000 26.915.000 27.783.000

3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3.234.808,00 3.312.000 3.297.000 3.302.000 3.401.000 3.486.000

3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 638.205,91 613.600 1.123.600 1.125.100 967.500 763.200

3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.986.096,25 7.223.700 8.036.900 8.182.800 7.880.100 7.866.100

3142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8.635,00 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000

3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg 26.598.790,50 20.894.600 22.833.000 22.948.900 22.965.200 22.974.200

3142 Sonderzuweisungen LK Lüneburg 2.467.079,94 2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000

3144 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

3145 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 175.000,00 0 300.000 300.000 300.000 300.000

3147 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 3.449,64 0 0 0 0 0

3148 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 196.796,38 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000


3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 5.732.712,25 6.853.100 6.404.600 6.760.000 6.977.800 7.196.700

3371 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 741.417,85 821.100 822.200 789.000 777.900 757.700


3210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 2.240.324,68 2.383.000 2.152.500 2.152.500 2.152.500 2.152.500

3220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 2.191.230,74 4.252.500 1.125.200 1.125.200 1.125.200 1.125.200

3291 Andere sonstige Transfererträge 88.128,04 0 540.000 540.000 540.000 540.000


3311 Verwaltungsgebühren 2.547.828,27 2.804.000 2.666.500 2.731.500 2.731.500 2.731.500

3321 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 8.152.757,61 7.280.300 7.219.100 7.227.600 7.230.600 7.220.600

3321 Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8 464.163,77 507.600 458.100 529.100 529.100 607.100

3321 Niederschlagswassergebühr 1.912.431,26 1.919.700 1.919.700 1.919.700 1.919.700 1.919.700

3321 Gebühren für Gräber u.Bestattungen 1.048.745,31 1.000.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

3321 Engelte für Friedhofsleistungen 19.972,95 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900

3321 Schmutzwassergebühren 6.752.445,55 7.036.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000

3321 Abfallbeseitigungsgebühren 16.243,22 0 0 0 0 0


3411 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 579.045,21 595.500 618.200 619.200 620.200 620.200

3411 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht 895.397,00 910.500 985.500 990.500 990.500 990.500

Haushaltsjahr 2020

Seite 303



3411 Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8 749.836,31 746.900 801.200 801.200 801.200 801.200

3421 Erträge aus Verkauf 604.003,28 568.200 568.200 568.200 568.200 568.200

3461 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 750.686,39 776.800 804.100 813.500 818.300 828.100

3461 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8 1.212.388,77 1.200.700 1.175.400 1.225.400 1.265.400 1.311.400


3480 Erstattungen vom Bund 46.019,28 410.800 546.900 532.000 536.700 546.300

3481 Erstattungen vom Land 2.755.300,13 3.134.500 2.872.500 2.904.400 2.906.300 2.906.300

3481 Erstattungen vom Land - Sozialleistungen 452.372,67 446.500 446.500 446.500 446.500 446.500

3482 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.386.172,93 3.036.500 3.005.500 3.005.500 3.005.500 3.005.500

3482 Erstattungen vom LK Lüneburg 38.173.557,54 46.856.800 46.428.300 46.691.100 46.730.100 46.795.100

3482 Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8 3.448.810,51 3.855.550 3.421.400 3.421.400 3.421.400 3.421.400

3483 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 100,00 0 0 0 0 0

3484 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 303.929,14 100.000 240.700 240.700 240.700 240.700

3485 Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 674.357,53 339.400 178.500 178.500 178.500 178.500

3485 Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8 14.774,75 79.000 84.000 84.000 84.000 84.000

3486 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 927.653,74 2.322.800 1.874.600 2.009.500 2.024.500 2.054.500

3487 Erstattungen von privaten Unternehmen 172.976,23 319.800 213.800 286.400 287.700 290.400

3488 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.381.930,50 567.300 1.295.200 1.297.900 1.295.600 1.305.100


3610 Zinserträge 151.495,45 141.770 149.800 149.800 149.800 149.800

3691 Verzinsung v.Steuernachforderungen 871.677,52 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

3699 Weitere sonstige Finanzerträge -6,00 0 0 0 0 0


3711 Aktivierte Eigenleistungen 1.432.474,18 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000

1.11 sonstige ordentliche Erträge 9.695.575,41 9.537.450 9.594.900 10.309.900 9.434.200 8.723.300

3511 Konzessionsabgaben Strom 2.483.463,12 2.457.720 2.500.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

3511 Konzessionsabgaben Gas 402.472,14 392.680 420.000 470.000 520.000 520.000

3511 Konzessionsabgaben Wasser 1.031.678,28 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

3511 Erträge Leitungsrecht Fernwärme 340.000,00 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000

3511 Erträge aus Gestattungen FB 8 25.804,00 16.200 16.000 16.000 16.000 16.000

3560 Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc. 1.415.142,89 1.197.800 1.320.800 1.318.800 1.294.800 1.275.800

3582 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. 757.336,72 175.100 51.400 599.200 1.109.500 1.117.600

3583 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge 256.213,08 201.150 201.700 201.700 201.700 201.700

3591 Andere sonst. ordentl. Erträge 84,90 2.806.400 2.801.300 2.820.500 1.408.500 708.500

3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 2.983.380,28 950.400 943.700 943.700 943.700 943.700

1.12 = Ordentliche Erträge 269.553.826,12 282.804.970 287.856.500 294.095.200 295.066.100 297.798.600

2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


4010 Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte -48.551.299,49 -52.447.200 -56.653.600 -59.298.200 -59.890.700 -60.957.800

4020 Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen -6.149.246,81 -6.490.900 -6.918.600 -7.306.500 -7.375.100 -7.501.600

4030 Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -8.480.456,53 -9.632.700 -10.404.600 -11.012.800 -11.121.300 -11.305.500

4040 Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -1.050.603,68 -928.900 -1.038.200 -1.064.100 -1.073.300 -1.094.300

Haushaltsjahr 2020

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4050 Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -3.300.237,00 -2.147.400 -3.131.100 -2.430.900 -1.831.900 -1.798.200

4060 Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -460.621,00 -175.500 -550.000 -361.500 -190.700 -185.900

2.02 Auswendungen für Versorgung -3.559,28 -4.000 -4.000 -4.100 -4.200 -4.300

4110 Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte -3.559,28 -4.000 -4.000 -4.100 -4.200 -4.300


4211 Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude -581.796,98 -120.400 -137.100 -123.100 -123.100 -123.100

4211 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8 -4.123.957,68 -3.504.700 -4.772.200 -5.256.600 -5.042.300 -3.711.300

4212 Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke -87.942,02 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

4212 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -343.786,05 -337.900 -410.000 -410.000 -410.000 -410.000

4212 Unterhaltung Beleuchtung -138,63 0 0 0 0 0

4212 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -239.209,18 -260.000 -265.000 -270.000 -275.000 -280.000

4212 Unterhaltung Infrastrukturvermögen -1.281,16 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4212 Pflege und Unterhaltung Wald -1.981,95 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200

4212 Beseitigung von Schäden -28.172,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4212 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens -70.110,88 -19.500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

4212 Straßensanierung -218.602,14 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

4212 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 -22.479,00 -14.700 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900

4221 Unterhaltung des bewegl.Vermögens -138.711,75 -154.900 -197.200 -169.700 -147.200 -147.200

4221 Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8 -92.021,06 -69.650 -105.600 -70.600 -70.800 -71.800

4221 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen 0,00 -600 -600 -600 -600 -600

4221 Unterhaltung hortähnl, Einrichtung HLS 0,00 -400 -400 -400 -400 -400

4221 Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung 0,00 -600 -600 -600 -600 -600

4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -613.148,10 -1.297.700 -1.589.200 -1.182.600 -1.057.600 -1.792.600

4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8 -65.147,67 -77.600 -80.500 -80.500 -80.500 -80.500

4231 Mieten und Pachten -91.308,39 -292.200 -388.400 -538.400 -541.400 -562.800

4231 Mieten und Pachten durch FB 8 -5.128.166,90 -5.164.100 -5.441.500 -5.477.800 -5.469.000 -5.469.000

4232 Leasing -264.500,86 -395.290 -418.890 -383.890 -358.890 -358.890

4232 Leasing durch FB 8 -217.831,86 -220.000 -220.000 -200.000 -200.000 -200.000

4241 Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen -420.252,58 -416.200 -395.400 -385.500 -383.200 -383.200

4241 Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8 -6.018.774,77 -6.377.650 -6.792.300 -6.794.900 -6.650.900 -6.776.900

4251 Haltung von Fahrzeugen -235.397,43 -222.250 -188.750 -202.750 -192.750 -192.750

4261 Personalbezogene Sachkosten -461.906,89 -681.200 -900.300 -810.000 -679.800 -653.300

4261 Personalbezogene Sachkosten FB 8 -3.023,50 -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

4271 Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke -71.673,03 -85.600 -80.600 -85.600 -85.600 -90.600

4271 Lehr- und Lernmittel -248.236,38 -194.600 -195.600 -196.100 -196.600 -196.600

4271 Kochunterricht -2.107,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

4271 Verpflegung -535.862,06 -636.900 -637.300 -637.300 -637.300 -637.300

4271 Kosten des Schwimmunterrichts -49.209,40 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900

4271 Schülerwanderung / Schulveranstaltungen -100,00 0 0 0 0 0

4271 Hausaufgabenhilfe 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

4271 Förderung ausländischer Schüler -222,82 -400 -400 -400 -400 -400

4271 Kosten der Schülerbeförderung -131.635,29 -62.800 -120.000 -70.000 -70.000 -70.000

4271 Bekleidungsgeld -2.804,74 -7.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

4271 Spielzeug und sonstiges -58.256,47 -71.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000

Haushaltsjahr 2020

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4271 Taschengeld -10.546,67 -18.000 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600

4271 Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung -13.911,81 -48.200 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000

4271 Sprachförderung in Kita`s -220.696,72 -578.000 -528.000 -528.000 -268.000 -268.000

4271 Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände -56.342,89 -125.600 -86.100 -86.100 -86.100 -86.100

4271 Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen -522.057,46 -662.600 -534.600 -533.500 -528.600 -527.500

4271 Repräsentation und Betreuung von Besuchern -29.476,40 -31.400 -31.400 -46.400 -26.400 -36.400

4271 Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften -24.925,55 -31.600 -31.600 -31.600 -31.600 -31.600

4271 Internationaler Jugendaustausch -11.028,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4271 Sachkosten Europaprojekte 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

4271 EDV-Kosten -1.029.297,90 -1.262.510 -1.537.110 -1.481.610 -1.523.610 -1.591.110

4271 Kosten Erbbauverträge 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4271 Buchbinde- u. Restaurierungskosten -11.035,32 -19.500 -19.500 -18.400 -18.400 -18.400

4271 Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände -101.290,03 -99.000 -99.400 -99.400 -99.400 -99.400

4271 Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä. -817.013,81 -1.021.100 -1.048.600 -988.600 -988.600 -988.600

4271 Öffentlichkeitsarbeit -9.532,27 -10.500 -89.500 -111.700 -56.500 -44.000

4271 Entschädigungen -80.300,00 0 0 0 0 0

4271 Aufwendungen für Veranstaltungen -79.640,00 -96.800 -148.000 -124.000 -99.000 -98.000

4271 Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 € -15.173,38 -14.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

4271 Internetkosten -46.946,77 -71.600 -37.000 -37.100 -37.200 -37.200

4271 Moonlightsport -1.051,28 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

4271 Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen -196.173,24 0 0 0 0 0

4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8 -56.405,53 -11.500 -10.700 -11.700 -11.700 -11.700

4291 Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg. -70.018,92 -1.406.300 -1.498.700 -1.322.400 -1.119.800 -1.076.300

2.04 Abschreibungen -13.285.323,25 -13.163.100 -13.192.500 -13.991.300 -14.609.700 -15.189.700

4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -12.076.440,19 -12.713.100 -12.742.500 -13.541.300 -14.159.700 -14.739.700

4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen -1.208.883,06 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000


4510 Zinsaufwendungen -3.663.298,90 -4.090.200 -4.020.100 -4.148.100 -4.495.100 -4.910.100

4520 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -467.039,58 -500.000 -500.000 -550.000 -630.000 -650.000

4591 Kreditbeschaffungskosten -3.914,64 -750 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

4592 Verzinsung von Steuererstattungen -213.510,00 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

4593 Aufwand Ablösung Dauerlasten -130.000,00 0 0 0 0 0


4312 Zuweisungen an Gemeinden und GV -20.770,65 0 0 0 0 0

4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. -8.000,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

4314 Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

4316 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -1.916.801,27 -1.992.300 -2.050.900 -2.051.400 -2.052.000 -2.052.000

4317 Zuschüsse an private Unternehmen -698.366,04 -687.700 -698.700 -700.700 -698.700 -580.700

4318 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen -9.883.539,17 -10.700.000 -11.600.000 -11.600.000 -11.600.000 -11.600.000

4318 Sonst. Zuschüsse -1.129.890,70 -1.352.800 -1.349.700 -1.315.700 -1.301.700 -1.304.700

4318 Zuschüsse an Vereine FB 8 -3.200,00 -6.500 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

4318 Stadtteilorienierte Arbeit -207.088,80 -267.700 -217.500 -217.500 -217.500 -217.500

4318 Förderung des Sports -170.599,61 -207.400 -207.400 -217.400 -217.400 -217.400

4318 Förderung des Tierschutzes -42.500,00 -42.500 -47.000 -47.000 -49.000 -49.000

4318 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen -782.000,00 -857.400 -946.500 -957.500 -1.007.500 -1.057.500

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4318 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche -184,07 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200

4320 Schuldendiensthilfen - Aufwand 0,00 0 0 -150.000 -150.000 -150.000

4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. -22.463.180,57 -23.397.500 -21.233.100 -21.233.100 -21.233.100 -21.233.100

4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. -35.461.439,01 -38.298.000 -20.394.200 -20.394.200 -20.396.000 -20.396.000

4339 Sonstige soziale Leistungen -2.894.908,20 -3.368.400 -22.116.900 -22.116.900 -22.116.900 -22.116.900

4341 Gewerbesteuerumlage - allgemein -4.619.662,16 -4.930.000 -5.080.000 -5.130.000 -5.130.000 -5.130.000

4341 Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt -3.351.129,84 -3.490.000 0 0 0 0

4371 Allgemeine Umlagen an das Land -182.744,00 -195.000 -195.000 -200.000 -205.000 -210.000

4372 Kreisumlage -50.335.360,00 -51.527.000 -53.015.000 -53.714.000 -54.120.000 -54.610.000


4411 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen -45.940,55 -47.200 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700

4421 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit -349.747,19 -411.000 -378.600 -415.600 -396.100 -396.100

4429 Verfügungsmittel -1.865,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

4429 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. -125.244,78 -141.850 -145.800 -145.800 -145.900 -145.900

4431 Geschäftsaufwendungen -2.432.965,79 -3.191.500 -2.852.300 -2.707.400 -2.673.000 -2.667.900

4431 Geschäftsaufwendungen durch FB 8 -245.831,69 -282.300 -248.700 -261.700 -265.600 -279.400

4441 Versicherungen (nicht Gebäude) -755.297,12 -872.030 -919.030 -919.030 -919.030 -919.030

4441 Steuern -781.154,68 -826.800 -935.300 -895.300 -895.300 -895.300

4441 Schadenersatzleistungen -137.055,40 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100

4481 Bußgelder/Säumniszuschläge -7,50 0 0 0 0 0

4450 Erstattungen an den Bund -31.639,97 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100

4451 Erstattungen an das Land -330.125,91 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000

4452 Erstattungen an den LK Lüneburg -1.005.701,30 -1.028.600 -703.800 -715.400 -497.000 -497.000

4453 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. -776,15 0 0 0 0 0

4454 Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich 0,00 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700

4455 Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil. -12.348.551,42 -13.204.600 -13.832.400 -13.870.500 -13.895.500 -13.920.500

4456 Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -100,00 0 0 0 0 0

4457 Erstattungen an private Unternehmen -258.510,19 -387.600 -370.500 -373.000 -375.500 -378.000

4458 Erstattungen an übrige Bereiche -1.735.136,38 -1.055.400 -1.521.200 -1.525.900 -1.530.300 -1.530.400

4491 Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit -26.144,89 -1.008.400 -1.038.400 -1.038.400 -538.400 -288.400

4621 Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH 0,00 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

2.09 = Ordentliche Aufwendungen -264.514.891,13 -281.466.880 -289.589.080 -293.889.180 -293.457.680 -295.604.680


4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0


5012 Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden 21.148,25 600 600 600 600 600

5019 Sonst. außergewöhnl. Erträge 2.999.778,74 0 0 0 0 0

5022 Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen 1.903.900,00 0 0 0 0 0

5311 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 455.078,32 2.247.700 4.186.400 4.976.900 4.636.400 4.193.700

5312 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst. 2.379,00 0 0 0 0 0

4.02 Außerordentliche Aufwendungen -731.382,06 0 0 0 0 0

5119 Sonst.außergewöhnl.Aufwend. -672.331,69 0 0 0 0 0

5122 Nachholung von Rückstellungen -32.666,26 0 0 0 0 0

5131 Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl. -26.345,45 0 0 0 0 0

Haushaltsjahr 2020

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5321 Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden -38,66 0 0 0 0 0


5. Jahresergebnis (3. + 4.) 9.689.837,24 3.586.390 2.454.420 5.183.520 6.245.420 6.388.220


3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.874.613,00 7.165.840 7.208.600 7.180.000 7.237.400 7.178.500

8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.874.613,00 -7.165.840 -7.208.600 -7.180.000 -7.237.400 -7.178.500

4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.874.613,00 -7.165.840 -7.208.600 -7.180.000 -7.237.400 -7.178.500

8.03 Summe interne Leistungsbeziehung 0,00 0 0 0 0 0



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00. Finanzplan 0,00 0 0 0 0 0


6011 Grundsteuer A 35.257,73 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500

6012 Grundsteuer B 13.948.815,24 14.692.000 14.912.000 15.136.000 15.363.000 15.363.000

6013 Gewerbesteuer 49.035.417,35 50.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000

6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 34.310.240,00 35.250.000 36.100.000 37.950.000 39.900.000 42.000.000

6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.139.295,00 8.206.000 9.687.000 9.773.300 8.544.800 8.705.200

6031 Vergnügungssteuer 1.928.984,66 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

6032 Hundesteuer 240.242,00 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000

6034 Zweitwohnungssteuer 47.498,91 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

6039 Beherbergungssteuer 452.756,33 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000


6111 Schlüsselzuweisungen vom Land 20.970.720,00 23.760.000 23.914.000 25.987.000 26.915.000 27.783.000

6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3.234.808,00 3.312.000 3.297.000 3.302.000 3.401.000 3.486.000

6140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 709.854,64 613.600 1.123.600 1.125.100 967.500 763.200

6141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.968.134,97 7.223.700 8.036.900 8.182.800 7.880.100 7.866.100

6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) 8.635,00 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000

6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg 27.529.705,12 20.894.600 22.833.000 22.948.900 22.965.200 22.974.200

6142 Sonderzuweisung Landkreis Grundsicherung 0,00 2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000

6144 Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich 0,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

6145 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm. 0,00 0 300.000 300.000 300.000 300.000

6147 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. 3.449,64 0 0 0 0 0

6148 Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 54.801,65 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000


6210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 1.584.981,48 2.383.000 2.152.500 2.152.500 2.152.500 2.152.500

6220 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen 2.183.838,79 4.252.500 1.125.200 1.125.200 1.125.200 1.125.200

6291 Andere sonstige Transfererträge 3.550,92 0 540.000 540.000 540.000 540.000


6311 Verwaltungsgebühren 2.538.873,55 2.804.000 2.666.500 2.731.500 2.731.500 2.731.500

6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.986.229,31 7.280.300 7.219.100 7.227.600 7.230.600 7.220.600

6321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB 8 485.918,24 507.600 458.100 529.100 529.100 607.100

6321 Niederschlagswassergebühr 1.917.196,45 1.919.700 1.919.700 1.919.700 1.919.700 1.919.700

6321 Gebühren für Gräber u. Bestattungen 991.452,58 1.000.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

6321 Entgelte für Friedhofsleistungen 18.274,16 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900

6321 Schmutzwassergebühr 6.669.414,49 7.036.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000

6321 Abfallbeseitigungsgebühren 76,18 0 0 0 0 0


6411 Einz. aus Vermietung und Verpachtung 329.922,21 595.500 618.200 619.200 620.200 620.200

6411 Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht 906.674,86 910.500 985.500 990.500 990.500 990.500

6411 Einzahlungen aus Mieten und Pachten u.ä. durch FB 8 1.879.857,40 1.898.900 1.925.200 1.975.200 2.015.200 2.061.200

6421 Einzahlungen aus Verkauf 535.868,41 568.200 568.200 568.200 568.200 568.200

6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 848.509,60 825.500 855.500 864.900 869.700 879.500


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6480 Erstattungen vom Bund 46.019,28 410.800 546.900 532.000 536.700 546.300

6481 Erstattungen vom Land 3.492.971,51 3.134.500 2.872.500 2.904.400 2.906.300 2.906.300

6481 Erstattungen vom Land - Sozialleistungen 392.669,69 446.500 446.500 446.500 446.500 446.500

6482 Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV 3.212.149,04 3.036.500 3.005.500 3.005.500 3.005.500 3.005.500

6482 Erstattungen vom LK Lüneburg 43.051.643,07 50.712.350 49.849.700 50.112.500 50.151.500 50.216.500

6483 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 100,00 0 0 0 0 0

6484 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber. 303.929,14 100.000 240.700 240.700 240.700 240.700

6485 Erstattungen v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet. 915.299,68 418.400 262.500 262.500 262.500 262.500

6486 Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn. 950.367,02 2.322.800 1.874.600 2.009.500 2.024.500 2.054.500

6487 Erstattungen von privaten Unternehmen 143.115,79 319.800 213.800 286.400 287.700 290.400

6488 Erstattungen von übrigen Bereichen 821.388,13 567.300 1.295.200 1.297.900 1.295.600 1.305.100


6610 Zinseinzahlungen 136.282,63 141.770 149.800 149.800 149.800 149.800

6691 Verzinsung v.Steuernachforderungen 807.160,18 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

6699 Weitere sonstige FinanzEinz. 23.969,69 600 600 600 600 600

01.09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9.229.552,99 9.161.800 9.342.400 9.509.600 8.123.600 7.404.600

6511 Konzessionsabgaben Strom 2.472.553,12 2.457.720 2.500.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

6511 Konzessionsabgaben Gas 398.792,14 392.680 420.000 470.000 520.000 520.000

6511 Konzessionsabgaben Wasser 1.031.678,28 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

6511 Erträge Leitungsrecht Fernwärme 340.000,00 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000

6511 Einzahlungen aus Gestattungen 26.407,14 16.200 16.000 16.000 16.000 16.000

6522 Erstattung von Steuern 517.018,04 0 0 0 0 0

6523 Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer 130.137,94 0 0 0 0 0

6561 Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge 1.040.045,25 1.014.800 1.074.800 1.089.800 1.089.800 1.089.800

6563 Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch.,GewährvEinz. 212.029,84 183.000 246.000 229.000 205.000 186.000

6591 Andere sonstige ordentliche Einz. 53.628,61 2.806.400 2.801.300 2.820.500 1.408.500 708.500

6651 Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen 2.983.380,28 950.400 943.700 943.700 943.700 943.700



7010 Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte -48.056.552,06 -52.322.200 -56.528.600 -59.173.200 -59.765.700 -60.832.800

7020 Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen -6.161.257,81 -6.490.900 -6.918.600 -7.306.500 -7.375.100 -7.501.600

7030 Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -8.516.364,63 -9.632.700 -10.404.600 -11.012.800 -11.121.300 -11.305.500

7040 Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -1.055.573,30 -928.900 -1.038.200 -1.064.100 -1.073.300 -1.094.300


7110 Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte -3.559,28 -4.000 -4.000 -4.100 -4.200 -4.300


7211 Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude -193.859,53 -120.400 -137.100 -123.100 -123.100 -123.100

7211 Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8 -2.756.278,05 -3.504.700 -4.772.200 -5.256.600 -5.042.300 -3.711.300

7212 Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke -171.194,40 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

7212 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -309.856,24 -337.900 -410.000 -410.000 -410.000 -410.000

7212 Unterhaltung Beleuchtung -138,63 0 0 0 0 0

7212 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -253.820,84 -260.000 -265.000 -270.000 -275.000 -280.000

7212 Unterhaltung Infrastrukturvermögen -1.281,16 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

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7212 Pflege und Unterhaltung Wald -1.041,25 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200

7212 Beseitigung von Schäden -35.540,74 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

7212 Straßensanierung -732.576,17 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

7212 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 -28.385,63 -14.700 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900

7212 Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens -70.110,88 -19.500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -136.055,20 -154.900 -197.200 -169.700 -147.200 -147.200

7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8 -112.692,61 -69.650 -105.600 -70.600 -70.800 -71.800

7221 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen 0,00 -600 -600 -600 -600 -600

7221 Unterhaltung hortähnliche Einrichtung HLS 0,00 -400 -400 -400 -400 -400

7221 Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung 0,00 -600 -600 -600 -600 -600

7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 € -812.207,23 -1.297.700 -1.589.200 -1.182.600 -1.057.600 -1.792.600

7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 € durch FB 8 -66.085,81 -77.600 -80.500 -80.500 -80.500 -80.500

7231 Mieten und Pachten -17.416,94 -292.200 -388.400 -538.400 -541.400 -562.800

7231 Mieten und Pachten durch FB 8 -5.198.384,36 -5.164.100 -5.441.500 -5.477.800 -5.469.000 -5.469.000

7232 Leasing -248.841,25 -395.290 -418.890 -383.890 -358.890 -358.890

7232 Leasing durch FB 8 -217.831,86 -220.000 -220.000 -200.000 -200.000 -200.000

7241 Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen -440.744,09 -416.200 -395.400 -385.500 -383.200 -383.200

7241 Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8 -5.818.167,71 -6.377.650 -6.792.300 -6.794.900 -6.650.900 -6.776.900

7251 KfZ-Versicherungen -238.485,98 -222.250 -188.750 -202.750 -192.750 -192.750

7261 Personalbezogene Sachkosten -491.779,76 -683.200 -902.400 -812.100 -681.900 -655.400

7271 Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke -74.552,88 -85.600 -80.600 -85.600 -85.600 -90.600

7271 Lehr- und Lernmittel -254.485,01 -194.600 -195.600 -196.100 -196.600 -196.600

7271 Kochunterricht -1.950,60 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

7271 Verpflegung -522.813,41 -636.900 -637.300 -637.300 -637.300 -637.300

7271 Kosten des Schwimmunterrichts -50.548,90 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900

7271 Schülerwanderung / Schulveranstaltungen -100,00 0 0 0 0 0

7271 Hausaufgabenhilfe 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

7271 Förderung ausländischer Schüler -222,82 -400 -400 -400 -400 -400

7271 Kosten der Schülerbeförderung -125.647,05 -62.800 -120.000 -70.000 -70.000 -70.000

7271 Bekleidungsgeld -3.121,45 -7.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

7271 Spielzeug und sonstiges -62.040,43 -71.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000

7271 Taschengeld -10.546,67 -18.000 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600

7271 Ausz. im Rahmen der Heimunterbringung -17.068,77 -48.200 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000

7271 Sprachförderung in Kita`s -235.871,30 -578.000 -528.000 -528.000 -268.000 -268.000

7271 Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände -60.629,10 -125.600 -86.100 -86.100 -86.100 -86.100

7271 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -621.825,66 -662.600 -534.600 -533.500 -528.600 -527.500

7271 Repräsentation und Betreuung von Besuchern -28.204,66 -31.400 -31.400 -46.400 -26.400 -36.400

7271 Pfege von Paten/Partner-und Städtefreundschaften -21.998,39 -31.600 -31.600 -31.600 -31.600 -31.600

7271 Internationaler Jugendaustausch -11.028,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

7271 Sachkosten Europaprojekte 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

7271 EDV-Kosten -1.354.958,83 -1.262.510 -1.537.110 -1.481.610 -1.523.610 -1.591.110

7271 Kosten ErbbauvEinz. 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

7271 Buchbinde- und Restaurierungskosten -14.325,21 -19.500 -19.500 -18.400 -18.400 -18.400

7271 Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände -100.221,15 -99.000 -99.400 -99.400 -99.400 -99.400

7271 Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä. -739.425,47 -1.021.100 -1.048.600 -988.600 -988.600 -988.600

Haushaltsjahr 2020

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7271 Öffentlichkeitsarbeit -9.334,28 -10.500 -89.500 -111.700 -56.500 -44.000

7271 Entschädigungen -300,00 0 0 0 0 0

7271 Auszahlungen für Veranstaltungen -96.092,87 -110.800 -164.000 -140.000 -115.000 -114.000

7271 Internetkosten -47.754,21 -71.600 -37.000 -37.100 -37.200 -37.200

7271 Moonlightsport -1.054,65 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

7271 Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen -56.786,75 0 0 0 0 0

7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen durch FB 8 -68.918,82 -11.500 -10.700 -11.700 -11.700 -11.700

7291 Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg. -261.179,98 -1.406.300 -1.498.700 -1.322.400 -1.119.800 -1.076.300


7510 Zinsaufwendungen -3.696.887,29 -4.090.200 -4.020.100 -4.148.100 -4.495.100 -4.910.100

7521 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite -460.612,52 -500.000 -500.000 -550.000 -630.000 -650.000

7591 Kreditbeschaffungskosten -12.750,00 -750 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

7592 Verzinsung von Steuererstattungen -213.725,00 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

7593 Aufwand Ablösung Dauerlasten -130.000,00 0 0 0 0 0

7599 Sonstige Finanzaufwendungen -44.776,88 0 0 0 0 0

7599 Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen -1,38 0 0 0 0 0


7312 Zuweisungen an Gemeinden und GV -20.770,65 0 0 0 0 0

7313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -8.000,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

7314 Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

7316 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -2.291.156,98 -1.992.300 -2.050.900 -2.051.400 -2.052.000 -2.052.000

7317 Zuschüsse an private Unternehmen -701.458,04 -687.700 -698.700 -700.700 -698.700 -580.700

7318 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen -9.350.732,87 -10.700.000 -11.600.000 -11.600.000 -11.600.000 -11.600.000

7318 sonst. Zuschüsse -1.114.810,13 -1.359.300 -1.352.900 -1.318.900 -1.304.900 -1.307.900

7318 Stadtteilorientierte Arbeit -204.439,20 -267.700 -217.500 -217.500 -217.500 -217.500

7318 Förderung des Sports -169.799,61 -207.400 -207.400 -217.400 -217.400 -217.400

7318 Förderung des Tierschutzes -42.500,00 -42.500 -47.000 -47.000 -49.000 -49.000

7318 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen -805.750,00 -857.400 -946.500 -957.500 -1.007.500 -1.057.500

7318 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche -184,07 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200

7320 Schuldendiensthilfen - Aufwand 0,00 0 0 -150.000 -150.000 -150.000

7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. -21.947.935,66 -23.397.500 -21.233.100 -21.233.100 -21.233.100 -21.233.100

7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E. -35.167.165,85 -38.298.000 -20.394.200 -20.394.200 -20.396.000 -20.396.000

7339 Sonstige soziale Leistungen -2.931.454,50 -3.368.400 -22.116.900 -22.116.900 -22.116.900 -22.116.900

7341 Gewerbesteuerumlage allgemein -4.681.763,68 -4.930.000 -5.080.000 -5.130.000 -5.130.000 -5.130.000

7341 Gewerbesteuerumlage einigungsbedingt -3.395.055,32 -3.490.000 0 0 0 0

7371 Allgemeine Umlagen an das Land -182.744,00 -195.000 -195.000 -200.000 -205.000 -210.000

7372 Kreisumlage -50.335.360,00 -51.527.000 -52.005.000 -53.714.000 -54.120.000 -54.610.000

7391 Sonstige Transferauszahlungen -53,76 0 0 0 0 0


7411 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -48.041,97 -47.200 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700

7421 Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit -348.067,87 -411.000 -378.600 -415.600 -396.100 -396.100

7429 Verfügungsmittel -1.865,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

7429 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. -125.219,78 -141.850 -145.800 -145.800 -145.900 -145.900

7431 Geschäftsauszahlungen -2.557.023,49 -3.191.500 -2.852.300 -2.707.400 -2.673.000 -2.667.900

7431 Geschäftsauszahlungen durch FB 8 -281.594,36 -282.300 -248.700 -261.700 -265.600 -279.400

Haushaltsjahr 2020

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7441 Versicherungen (nicht Gebäude) -756.582,06 -872.030 -919.030 -919.030 -919.030 -919.030

7441 Steuern -1.380.942,20 -826.800 -935.300 -895.300 -895.300 -895.300

7441 Schadenersatzleistungen -139.127,33 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100

7450 Erstattungen an den Bund -31.639,97 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100

7451 Erstattungen an das Land -330.125,91 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000

7452 Erstattungen an den Landkreis Lüneburg -982.725,92 -1.028.600 -703.800 -715.400 -497.000 -497.000

7453 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen -776,15 0 0 0 0 0

7454 Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich 0,00 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700

7455 Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet -12.256.966,89 -13.204.600 -13.832.400 -13.870.500 -13.895.500 -13.920.500

7457 Erstattungen an private Unternehmen -261.930,65 -387.600 -370.500 -373.000 -375.500 -378.000

7458 Erstattungen an übrige Bereiche -1.410.064,88 -1.055.400 -1.521.200 -1.525.900 -1.530.300 -1.530.400

7481 Bußgelder/Säumniszuschläge -7,50 0 0 0 0 0

7491 Weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit -5.200,00 -1.208.400 -1.138.400 -1.138.400 -638.400 -388.400




6810 Investitionszuw. v. Bu. 2.212.330,05 761.050 3.179.800 3.846.800 2.974.600 1.717.800

6811 Investitionszuw. v. Land 1.748.753,47 3.484.000 2.920.000 5.314.000 5.542.800 8.326.000

6812 Investitionszuw. v. Landkreis Lbg. 946.622,05 2.011.500 2.420.400 2.848.900 2.061.900 506.600

6812 Investitionszuw. v. d. Gem. 0,00 1.380.300 1.235.600 1.181.100 1.381.100 1.022.100

6815 Investitionszuw. verb.UN, Beteilig. u. Sondev. 10.000,00 0 0 0 0 0

6816 Investitionszuw. öff. Sond.echnungen 0,00 10.000 20.000 0 0 0

6817 Investitionszuw. v. priv. UN 687.892,12 145.000 38.000 0 0 0

6818 Investitionszuw. übriger Ber. 900.179,36 483.750 3.050.000 1.448.000 750.000 50.000

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 350,22 175.000 204.000 0 0 0

6891 Beiträge Entgelte 350,22 175.000 204.000 0 0 0


6821 Abgang Unbaute Grundstücke 383.450,55 1.923.000 4.000.000 5.200.000 5.641.000 3.500.000

6821 Abgang Bebaute Grundstücke 544.807,87 520.000 760.000 455.000 0 1.200.000

6831 Abgang Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 2.380,00 0 0 0 0 0

6871 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 150.192,13 0 0 0 0 0


6861 Investmentzertifikate 150.000,00 0 0 0 0 0

6880 Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern 417.963,56 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.154.921,38 11.311.600 18.245.800 20.711.800 18.769.400 16.740.500


7820 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -1.427.350,61 -100.000 -338.900 -970.000 -500.000 -200.000

05.02 Baumaßnahmen -16.545.566,83 -17.709.700 -26.354.800 -24.853.600 -23.819.600 -25.656.400


7871 Hochbaumaßnahmen -13.281.616,62 -12.997.700 -19.368.800 -16.097.600 -16.995.600 -12.855.400


7872 Tiefbaumaßnahmen -3.189.482,73 -4.697.000 -6.871.000 -8.716.000 -6.809.000 -12.786.000

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7873 Sonstige Baumaßnahmen -148.376,06 -15.000 -115.000 -40.000 -15.000 -15.000



7831 Vermögensgegenstände über 1.000 € -1.798.786,90 -2.666.800 -2.146.600 -2.060.200 -2.347.700 -1.967.700


05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -644.636,33 0 -100.000 0 0 0

7850 Erwerb von Beteiligungen -8.000,00 0 0 0 0 0

7860 Erwerb von Wertpapieren -636.636,33 0 -100.000 0 0 0



7812 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg. -489.375,00 -959.000 -959.000 -1.309.000 -959.000 -959.000

7816 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. s. öff. Sonderrng. -70.000,00 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000

7817 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN -161.247,99 -1.390.000 -1.300.000 -2.500.000 -2.400.000 -2.250.000


7818 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche -121.636,58 -1.636.000 -1.225.000 -1.705.000 -2.500.000 -1.580.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-675.000) (-1.020.000) (-505.000)

05.06 sonstige Investitionstätigkeit -123.856,04 0 0 0 0 0

7831 sonst. immat. Vermögen -123.856,04 0 0 0 0 0





07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -126.333,56 -5.832.660 -6.893.780 -5.502.580 -6.039.480 -7.234.980


08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 14.408.248,00 13.219.900 14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600

6920 Kreditaufnahmen für Investitionen 14.408.248,00 13.219.900 14.148.500 12.756.000 13.826.900 15.942.600


7920 Tilgung von Krediten für Investitionen -7.883.335,22 -9.273.600 -9.342.100 -9.540.200 -10.077.900 -11.501.900

7930 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -10.000.000,00 0 0 0 0 0




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Haushaltsplan 2020 der Hansestadt Lüneburg - Band I

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