Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 Einzelplan ... · Kulturbewilligungen 15 52...

Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2019/2020

Einzelplan 15

Ministerium für Wissenschaft,

Weiterbildung und Kultur

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Inhaltsverzeichnis

SeiteVorwort zum Einzelplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kapitel 15 01 Ministerium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kapitel 15 02 Allgemeine Bewilligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Kapitel 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Anlage zu Kapitel 15 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Kapitel 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


Kapitel 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75


Kapitel 15 09 Universität Koblenz - Landau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Kapitel 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Kapitel 15 11 Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Kapitel 15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Kapitel 15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin . . . . . . . . . . . . . 161

Kapitel 15 40 Förderung der Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Kapitel 15 41 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Kapitel 15 50 Landeszentrale für politische Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Kapitel 15 51 Landesbetrieb “Philharmonisches Staatsorchester Mainz“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Anlage zu Kapitel 15 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Kapitel 15 52 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Kapitel 15 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Kapitel 15 56 Landesarchive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Kapitel 15 57 Landesbetrieb “Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293


Kapitel 15 58 Landesbetrieb “Staatsorchester Rheinische Philharmonie“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299


Kapitel 15 59 Kirchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Kapitel 15 61 Technische Hochschule Bingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Kapitel 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330


Kapitel 15 63 Hochschule Koblenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Kapitel 15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Kapitel 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384


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Kapitel 15 66 Hochschule Trier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Kapitel 15 67 Hochschule Worms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Übersicht Stellenplanentwicklung 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

Übersicht Stellenplanentwicklung 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Übersicht EU Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Sondervermögen WSZ - Veranschlagung 2019-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

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Vorwort zum Einzelplan

Vorwort

Der Einzelplan 15 enthält die Einnahmen und Ausgaben aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums

für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK).

Struktur des Einzelplans 15

Bereich Kapitel enthält

Wissen-schaft

Hochschulkapitel 15 05* 15 06* 15 07* 15 09 15 10 15 61 15 62* 15 63 15 64 15 65* 15 66 15 67

Haushaltsansätze der Universitäten (15 05 - 15 11) und Fachhochschulen (15 61 - 15 67),

• bei den kameral buchenden Hochschulen mit allen Einnahme- und Ausgabetitel und

• bei den ausgelagerten Hochschulen* mit den Zuführungen des Landes (HGr 6) an Global-haushalte

Zentralkapitel Hochschule

15 13 • zentral veranschlagte Mittel/Stellen für die Hochschulen, insb. für Personalbemessungs-konzept und Mittelbemessungsmodell sowie 300 ausfinanzierte Stellen der TG 91 (HSP)

• neu: Hochschulforum RP (TG 80) und Forschungsfonds (TG 81).

• hochschulübergreifende Einrichtungen wie ZFH, VCRP, DHR und A.I.M.

• Mittel für Universitätsmedizin Mainz (UM)

Forschungsförderung 15 12 Mittel für den Auf- und Ausbau von Forschungs-einrichtungen sowie zur Stärkung des Wissens- und Technologietransfers, darunter: Forschungsinitiative (TG 74) sowie Stellen für die Exzellenzstrategie (TG 75)

Weiterbildung 15 40 Zuschüsse für die Weiterbildung, vor allem nach dem Mittelverteilungsmodell des WBG

Kultur Kulturdienststellen 15 41 15 55 15 56

Einnahmen und Ausgaben von Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesbibliothekszentrum und Landesarchivverwaltung

Orchester 15 51 15 57 15 58

Zuschüsse an die als Landesbetriebe geführten Orchester des Landes in Mainz, Ludwigshafen und Koblenz

Kulturbewilligungen 15 52 Projekt- und institutionelle Förderungen im Kul-turbereich, einschließlich der Zuschüsse für das Staatstheater Mainz und kommunale Theater

Kirchen 15 59 Staatsleistungen für die christlichen Kirchen und die jüdische Glaubensgemeinschaft

Landeszentrale für politische Bildung

15 50 Einnahmen und Ausgaben der LpB, inklusive der TG94 für Gedenkstättenarbeit (Osthofen, Hinzert)

Ministerium 15 01 Einnahmen und Ausgaben des MWWK als Zentralinstanz

Allgemeine Bewilligungen 15 02 Ausgabenansätze für Beihilfe und Versorgung, für Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungskreis und an gemeinsame Forschungs-finanzierung von Bund und Ländern.

Zu den vom MWWK bewirtschafteten Mitteln zählt auch das Sondervermögen „Wissen schafft Zu-

kunft“, dessen Wirtschaftsplan für 2019/2020 als Teil des Einzelplans abgedruckt wird. Hieraus wer-

den vor allem die Zahlungen für den Hochschulpakt 2020 (TG94 WSZ) abgewickelt.

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Zahlenmäßige Entwicklung

Um Vergleichbarkeit herzustellen, sind gegenüber 2017/2018 Bereinigungen vorzunehmen aufgrund

(a) Wegfall des Mieter-Vermieter-Modells und damit der LBB-Nutzungsentgelte (134,219 Mio. Euro

durchlaufende Ausgaben), (b) zentrale Veranschlagung der Ausgaben für Versorgungsempfänger der

Globalhaushalte, d.h. Verschiebung von 75,385 Mio. Euro aus den Hochschulkapiteln nach 15 02 und

(c) Einmalzahlungen für Zuführungen an das Sondervermögen „Wissen schafft Zukunft“ und Tilgungs-

leistungen der Universitätsmedizin (zusammen 93,166 Mio. Euro in 2019).

Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

Einnahmen (Euro)

HGr Ist 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

1 22.119.436 10.933.500 11.131.700 11.131.700

2 67.426.500 29.908.400 27.918.900 27.919.900

3 44.511.396 29.310.500 3.315.500 2.906.500

Summe 134.057.332 70.152.400 42.366.100 41.958.100

bereinigt* 108.645.332 44.740.400 42.366.100 41.958.100 * bereinigt: ohne Einnahme 15 05 381 15 für Flächenmanagement/LBB-Zahlung, die ab 2019 entfällt.

Ausgaben (Euro)

HGr Ist 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

4 261.595.084 278.028.800 362.815.700 363.509.800

5 108.063.206 90.349.000 47.849.500 44.194.800

6 934.414.132 872.034.800 849.594.700 794.279.400

7 435.891 779.700 779.700 779.700

8 29.985.821 41.773.800 80.871.000 59.193.100

9 44.222.481 30.792.700 7.473.800 7.456.600

Summe 1.378.716.616 1.313.758.800 1.349.384.400 1.269.413.400

bereinigt* 1.241.484.907 1.179.540.100 1.256.218.600 1.269.413.400

Aufwuchs zu 2018

76.678.500 89.873.300

6,5% 7,6% * bereinigt: ohne LBB-Ansätze in 2017/2018 und ohne Einmaleffekt (UM, WSZ) in 2019

Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 nach Bereichen (unbereinigt in T€)

Bereich Ist 2017 Ansatz 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Wissenschaft Hochschulkapitel 857.286 812.040 666.585 675.941

Zentralkapitel Hochschule 81.493 75.400 192.670 95.941

Forschungsförderung 39.659 41.683 37.365 39.460

Wissenschaft Summe 978.438 929.123 896.620 811.341

Weiterbildung 9.860 10.177 11.238 11.438

Kultur Kulturdienststellen 55.552 52.953 48.988 48.646

Orchester 14.599 14.498 15.432 15.449

Kulturbewilligungen 50.771 51.465 58.046 58.966

Kirchen 57.044 60.165 61.077 64.012

Kultur Summe 177.966 179.081 183.543 187.073

Landeszentrale für politische Bildung 3.205 3.168 3.369 3.299

Ministerium 7.973 7.603 8.341 8.341

Allgemeine Bewilligungen 157.052 153.814 238.799 240.465

Ausgaben (HGr 4 bis 8) 1.334.494 1.282.966 1.341.911 1.261.957

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Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 nach Bereichen

(bereinigt um Sondereffekte Nutzungsentgelt, Versorgung GHH, Einmalzahlung, in T€)

Bereich Ist 2017 Ansatz 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Wissenschaft Hochschulkapitel 680.811 636.927 666.585 675.941

Zentralkapitel Hochschule 74.362 74.179 99.504 95.941

Forschungsförderung 39.659 41.683 37.365 39.460

Wissenschaft Summe 794.832 752.790 803.454 811.341

Weiterbildung 9.860 10.177 11.238 11.438

Kultur Kulturdienststellen 47.293 45.540 48.988 48.646

Orchester 14.249 14.148 15.432 15.449

Kulturbewilligungen 50.771 51.465 58.046 58.966

Kirchen 57.044 60.165 61.077 64.012

Kultur Summe 169.356 171.317 183.543 187.073

Landeszentrale für politische Bildung 2.766 2.723 3.369 3.299

Ministerium 7.973 7.603 8.341 8.341

Allgemeine Bewilligungen 230.406 229.199 238.799 240.465

Ausgaben (HGr 4 bis 8) 1.215.193 1.173.809 1.248.745 1.261.957

Auswuchs zu 2018 74.935

6,4% 88.147

7,5%

Wesentliche Ansatzveränderungen

Wissenschaft

� Neuveranschlagung des „Hochschulforums Rheinland-Pfalz“ (Kapitel 15 13, TG 80) zur Koor-

dinierung von hochschulübergreifenden Aktivitäten, beginnend mit Mitteln für Forschungskol-

legs und die Förderung Kooperativer Promotionen

� Bündelung von Projektmitteln in einem Forschungsfonds (Kapitel 15 13, TG 81, Ansatz 2,98

Mio. Euro) zur gezielten Unterstützung der Forschung an Hochschulen, ergänzend zur For-

schungsinitiative (Kapitel 15 12, TG 74), die mit 20 Mio. Euro unverändert fortgeführt wird

� Aufwüchse für die Akademisierung der Gesundheitsberufe (Kapitel 15 13, TG 71: + 10 Stellen

und +791.700 Euro)

� zusätzliche Mittel für Projekte der Digitalstrategie im Hochschulbereich (Kapitel 15 13, Titel

546 80, +850.000 Euro)

� vollständiger Ausgleich noch nicht veranschlagter Tarifabschlüsse bei den Hochschulen sowie

- erstmals - eine vorab festgelegte Vorsorge für die Tarifabschlüsse 2019 und 2020 bei den

Hochschulen mit Globalhaushalt (+7,5 bzw. +16,5 Mio. Euro)

� Zuführung von 23,166 Mio. Euro an das Sondervermögen „Wissen schafft Zukunft“ in 2019

zur Finanzierung des Landesanteils am Hochschulpakt (Kapitel 15 13, Titel 884 01)

� Veranschlagung eines Erweiterungsbaus für das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirt-

schaftsmathematik Kaiserslautern (ITWM) mit einem Landesanteil von 12 Mio. Euro (Kapitel

15 12, Titel 893 03)

� Vorsorge für ein erfolgreiches Abschneiden des Mainzer Antrags PRISMA+ in der Exzellenz-

strategie von Bund und Länder mit Stellen (+36,5 Stellen in Kapitel 15 13, TG 75), Kofinanzie-

rung (Kapitel 15 02, Titel 685 41) und Mitfinanzierung des Landes für die im auslaufenden

Cluster PRISMA geschaffenen und zu verstetigenden Strukturen (Kapitel 15 05, Titel 685 12

und 685 13 mit 2,35 Mio. Euro)

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Universitätsmedizin

� Veranschlagung eines Tilgungszuschusses von 70 Mio. Euro für die Finanzierung des Investi-

tionsprogramms aus 2017 (Kapitel 15 13, Titel 698 01)

� Umstellung der Finanzierung allgemeiner Investitionen von Schuldendiensthilfen auf Barmittel

mit entsprechendem Aufwuchs beim Investitionstitel (+13,23 Mio. Euro bei 15 13, 894 01)

� zusätzlich 10 Mio. Euro p.a. für laufende und investive Zwecke der Universitätsmedizin (Kapi-

tel 15 13, Titel 682 01 und 894 01)

� neuer Titel für „Weiterentwicklung des Medizinstudiums“ (Kapitel 15 13, Titel 682 02) mit

500.000 Euro

Weiterbildung

� Anstieg der Ansätze in Kapitel 15 40 von 10,177 Mio. Euro (2018) auf 11,438 Mio. Euro

(2020), insbesondere für eine bessere Dotierung des Mittelverteilungsplans für die Weiterbil-

dungsorganisationen, die bessere Finanzierung von Schulabschlusskursen und neue Maß-

nahmen zur Digitalisierung in der Weiterbildung

Kultur

� Aufwuchs der Mittel für kommunale Theater (Kapitel 15 52, Titel 633 04, 633 05 und 633 06)

von 19,706 Mio. Euro (2018) auf 22,455 Mio. Euro (2020)

� deutliche Aufwüchse in der Musikförderung

o Tarifausgleich und kulturelle Profilbildung bei den Landesorchestern (Titel 682 01 in

den Kapiteln 15 51, 15 57 und 15 58, zusammen +�933.300 bzw. 950.600 Euro

o Absicherung der Arbeit der Villa Musica angesichts des niedrigen Zinsniveaus (Kapitel

15 52, Titel 685 08, +500.000 Euro)

o Anhebung der Förderung der Musikschulen um 200.000 bzw. 400.000 Euro (Kapitel

15 52, Titel 633 02)

o Anhebung der Mittel für die Laienmusik (Kapitel 15 52, Titel 686 07 und 686 71)

� Aufbau eines digitalen Landesportals zum kulturellen Erbe (Kapitel 15 52, Titel 685 20,

+123.100 bzw. 177.200 Euro) und zusätzliche Mittel für Digitalisierung des Kulturellen Erbes

(Kapitel 15 56, Titel 536 01 und 812 01)

� Landesprogramm Bestandserhalt (Kapitel 15 52, Titel 685 18, +100.000 Euro) und deutliche

Steigerung der Ansätze für Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen von Archivgut in

LAV und LBZ (Kapitel 15 55, Titel 533 03, +50.000 Euro und Kapitel 15 56, Titel 533 02,

+260.300 Euro)

� Stärkung der Museumslandschaft durch Aufwüchse bei

o Museumsverband (15 52, 685 15, +137.000 Euro)

o Ausstellungsetat der Landesmuseen/GDKE (15 41, 533 13, +478.500 Euro)

o Zuweisungen an die Stiftung Arp-Museum (15 52, 685 05, +400.000/+500.000 Euro)

o institutionelle Museumsförderung für das Volkskunde- und Freilichtmuseum Rohscheider

Hof, die Stiftung Kunsthaus Heylshof und das Freilichtmuseum Bad Sobernheim (alle aus

15 52, 68501)

o Förderung der Stiftung "Hambacher Schloss" (15 52, 685 16, +100.000/168.000 Euro)

o Projektmittel für Bauhausausstellung im Gutenberg-Museum (15 52, 685 17, +150.000

Euro in 2019).

� Anstieg der Förderung für Soziokultur und Freie Szene (Kapitel 15 52, Titel 686 07) um

470.700 Euro für den Aufbau von Beratung, eine Erhöhung der Projektmittel und die Weiter-

entwicklung der Jugendkunstschularbeit

� Kunst und Kulturorte im ländlichen Raum sollen mit einem neuen Programm „Zukunft durch

Kultur“ gesichert und gestärkt werden (+75.000/+100.000 Euro bei 15 52, Titel 685 07).

Landeszentrale für politische Bildung

� Aufwuchs bei der Gedenkarbeit, Kapitel 15 50 TG 94, um 286.400 bzw. 216.400 Euro

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� neuer Titel „Politische Bildung in der Digitalen Welt“ mit 100.000 Euro (Kapitel 15 50, Titel

531 08)

Allgemeine Bewilligungen/Übergreifendes

� Wegfall aller Ansätze für Nutzungsentgelte an den LBB durch das Ende des Mieter-Vermieter-

Modells für Landes- und Hochschulliegenschaften (Ansätze 2018: 134.218.700 Euro)

� Zentralisierung der Versorgungszahlungen für Hochschulen mit Globalhaushalt in Kapitel

15 02, d.h. Umschichtung von 75.385.400 Euro aus den Hochschulkapiteln zu Allgemeine

Bewilligungen

Stellen im Einzelplan 15

Die Summe der im Einzelplan veranschlagten Planstellen und Stellen sinkt insgesamt von 9.314,25 in

2018 auf 9.294,25 in 2020. Abgebaut werden Stellen im Zuge des beschlossenen Abbaus der 2.000

Stellen in der Landesverwaltung, durch das Auslaufen befristeter Projektstellen und die Auslagerung

des FÖV (15 11) aus dem Landeshaushalt. Aufgebaut werden Stellen u.a. in der Archivverwaltung

(Digitalstrategie), bei den Orchestern und bei den Hochschulen (u.a. Ausbau Gesundheitsfachberufe

und Verstetigung des Exzellenzclusters Prisma).

Stellen im Einzelplan 15

2018 2019 2020

Hochschulen 8.379,00 8.375,50 8.366,25

Kultur 782,25 781,00 775,75

LpB 29,50 30,50 30,25

Ministerium 123,50 123,50 122,00

Summe 9.314,25 9.310,50 9.294,25

Politische Schwerpunkte

Politische Schwerpunkte sowie wesentliche Veränderungen im Einzelplan 15:

2018 2019 2020

Hochschulforum Rheinland-Pfalz 2.250.000 2.750.000 Die Gründung des Hochschulforums Rheinland-Pfalz verfolgt die Ziele,

− eine gemeinsame institutionalisierte Dachplattform der staatlichen Universitäten und Fachhochschulen zu schaffen,

− bestehende Kooperationsinstrumente stärker als bisher zu koordi-nieren,

− dort wo möglich und sinnvoll Kompetenzen zu bündeln, um so komplementäre Kompetenzen besser zu nutzen und Synergien zu befördern, sowie neue zu schaffen und

− durch ein geeignetes landesweites Wissenschafts- und Standort-marketing Rheinland-Pfalz als Wissenschaftsland sichtbar zu ma-chen.

Zu den künftigen Aufgaben des Hochschulforums gehört u. a. die Koor-dinierung der neu in Rheinland-Pfalz eingerichteten Forschungskollegs zur Förderung der kooperativen Promotion. Schließlich sollen im Rah-men des Hochschulforums auch hochschulübergreifend abgestimmte Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalstrategie gefördert werden, z.B. zur Unterstützung der Rechenzentren, Verwaltungen, wissenschaftli-chen Bibliotheken.

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2018 2019 2020

Umsetzung des Hochschulpaktes 2020 in Rheinland-Pfalz 122.581.200 127.854.700 122.844.100 An den rheinland-pfälzischen Hochschulen werden die Rahmenbedin-gungen für ein am Bedarf orientiertes Studienangebot geschaffen. Für die dritte Programmphase des Hochschulpakts (HSP) (2016 bis 2020) werden voraussichtlich rd. 36.000 zusätzliche Studienanfängerinnen und Studienanfänger (gegenüber 2005) an den rheinland-pfälzischen Hochschulen erwartet. Das Land stellt entsprechend der erwarteten Studiennachfrage und im Einklang mit der Bund-Länder-Vereinbarung zum HSP den Hochschulen zusätzliche Mittel zur Verfügung. Dies erfolgt einerseits über den bewährten Weg der Titelgruppe 94 des Sondervermögens „Wissen-schafft-Zukunft“ (Ansatz 2018: 98,221 Mio. Euro, Ansatz 2019: 103,495 Mio. Euro, Ansatz 2020: 98,484 Mio. Euro). Andererseits werden über eine eigene Titelgruppe (Kapitel 15 13, TG91) des Landeshaushalts 24,36 Mio. Euro für Personal- und Sachkosten bereitgestellt. Dies leistet vor allem einen Beitrag zur Verstetigung der mit dem HSP ausgeweiteten Studienangebote und ermöglicht in Ver-bindung mit den dort veranschlagten Stellen mehr dauerhafte Beschäf-tigungsverhältnisse an den Hochschulen.

Forschungsinitiative 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Durch die Forschungsinitiative werden seit Sommer 2008 die vier staat-lichen Universitäten und seit Herbst 2010 die sieben staatlichen Fach-hochschulen im Wettbewerb um Studierende, wissenschaftlichen Nachwuchs, Spitzenforscherinnen und -forscher sowie um Fördermittel gezielt gestärkt. Sie stellt die zentrale Forschungsförderung des Ministe-riums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) des Landes Rheinland-Pfalz dar. Mit der Forschungsinitiative betreibt das Land auf der Grundlage von Zielvereinbarungen eine auf Langfristigkeit angeleg-te Forschungsförderung, die sich auf strategische Elemente kon-zentriert; in einem bottom up-Prozess von den Hochschulen wissen-schaftsgeleitet identifizierte profilbildende Forschungsbereiche werden so gezielt weiterentwickelt und gefördert. Die Fördermöglichkeiten umfassen auch Kooperationen mit Partnern innerhalb und außerhalb der Hochschulen sowie den Wissens- und Innovationstransfer in Wirt-schaft und Gesellschaft. Den Empfehlungen der Expertenkommission zum Hochschulzukunfts-programm folgend, wird die Forschungsinitiative im Dialog mit den Hochschulen weiterentwickelt. Ziel ist es, bewährtes zu bewahren und neue Dynamik zu entfalten. Das jeweils spezifische Hochschulprofil und dessen gezielte strategische Weiterentwicklung soll so noch stärker in den Mittelpunkt gerückt und für aktuelle strukturelle und inhaltliche Entwicklungen geöffnet werden.

Forschung an Hochschulen zur Förderung der regionalen Exzel-lenz - Forschungsfonds

0 5.769.000 5.769.000

Forschung an Hochschulen zur Förderung der regionalen Exzellenz - der Forschungsfonds - ist ein neues und wesentliches Element zur Stärkung und Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten der Hochschulen. Ziel ist u. a. die kurzfristige Unterstützung der Hochschulen, insbeson-dere der Universitäten, im Vorfeld von Ausschreibungen zu Bund-Länder-Programmen und BMBF-Förderbekanntmachungen und bei der strategischen Berufungsplanung und Nachwuchsgewinnung in Einzelfäl-len in ausgewählten profilbildenden Bereichen der Grundlagen- und angewandten Forschung.

In Bund-Länder Programmen (z. B. „Exzellenzstrategie“, „Innovative Hochschule“) oder bei BMBF-Förderbekanntmachungen (z. B. „Deut-schen Internet Institut“) sind Forschungsverbünde, insbesondere auch über Landesgrenzen hinweg, zunehmend sehr erfolgreich. Aktuell ist die Allianz der Rhein-Main Universitäten (RMU) ein Verbund, der bereits bundesweit hohe Aufmerksamkeit erfährt. Ziel ist es, diese laufenden sowie auch im Vorfeld einer Förderbekannt-machung häufig auf kurzfristige Landesunterstützung angewiesenen

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2018 2019 2020

neuen Aktivitäten zu stärken. Weiterhin sollen die Universitäten und Fachhochschulen in wenigen Einzelfällen pro Jahr in der strategischen Berufungsplanung unterstützt werden, um in ausgewählten profilgeben-den Bereichen herausragende Forscherinnen und Forscher im Land zu halten bzw. für das Land zu gewinnen. Der Forschungsfonds flankiert die Förderung durch die Forschungsinitiative. Zum Schwerpunkt gehören auch Mittel für die Nachhaltigkeit des Exzel-lenzclusters PRISMA und den Betrieb der Biologie an der JGU. Forschung, Innovation und Erkenntnistransfer 20.683.300 17.364.800 19.459.800 Mit seinem Forschungsprogramm entwickelt das MWWK die bisherige Förderstrategie weiter und baut auf vorhandene Stärken auf. For-schungsstarke Bereiche von hoher gesellschaftlicher Bedeutung werden weiter ausgebaut, z. B. durch gezielte Förderung von rheinland-pfälzischen Forschungseinrichtungen, durch die Unterstützung bei der Gewinnung herausragender Forscherpersönlichkeiten für rheinland-pfälzische Forschungseinrichtungen und für die Universitätsmedizin und durch Stärkung der angewandten Forschung. Die Schwerpunktsetzung ist mit der 2014 verabschiedeten Regionalen Innovationsstrategie des Landes verzahnt und bietet Anknüpfungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene wie auch zur europäischen Forschungsstrategie (Horizont 2020). Die Forschungsförderung dient auch dem wichtigen Erkenntnis- und Innovationstransfer von den rheinland-pfälzischen Hochschulen in die Praxis. Sie ermöglicht die Umsetzung innovativer Ansätze und trägt dazu bei, die Forschungskompetenz des Landes für Wirtschaft und Gesellschaft besser und schneller nutzbar zu machen und hochtechno-logische Arbeitsplätze in Rheinland weiterhin zu sichern und neu zu schaffen.

Weiterentwicklung Gesundheitsfachberufe und Medizinstudium 407.800 1.201.000 1.701.000 Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs – insbesondere angesichts des demographischen Wandels, gestiegener Anforderungen in der Versor-gung und wachsender Ansprüche im Gesundheitssystem – sollen die Qualifizierungsangebote im Gesundheitsbereich und das Medizinstudi-um zukunftsgerecht weiterentwickelt werden. Ausbaubedarf bei der akademischen Ausbildung der Gesundheitsberufe wird aufgrund der Empfehlungen des Wissenschaftsrats gesehen, wonach 10 bis 20 Prozent eines Ausbildungsjahrgangs in den Gesund-heitsfachberufen akademisch qualifiziert werden sollen. Ein Ausbaube-darf besteht hierzu in Rheinland-Pfalz vorrangig in der Pflege. Ferner sieht das Pflegeberufereformgesetz des Bundes vom 17.07.2017 vor, dass im Bereich der Pflege die akademische Ausbildung zukünftig primärqualifizierend erfolgen soll. Die Landesregierung unterstützt sowohl eine zügige Umstellung der derzeitigen dualen Studiengänge in der Pflege auf primärqualifizierende Studiengänge an der Universität Trier und der Hochschule Ludwigsha-fen als auch den Aufbau eines Studienangebots „Pflege“ an der Johan-nes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). Die akademische Hebam-menausbildung an der Hochschule Ludwigshafen soll mit einer zusätzli-chen Professorenstelle auf eine breitere akademische Grundlage ge-stellt werden. Weiterentwickelt wird auch die Ausbildung der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte, um sie noch besser an die Bedarfe der medizinischen Ver-sorgung im ganzen Land anpassen. Hierfür wird das Medizinstudium an der Universitätsmedizin Mainz in Kooperation mit Partnern an dezentra-len Standorten regionalisiert. Hierfür stehen im Jahr 2020 erstmals 500.000 Euro zur Verfügung. So sollen schon während des Studiums stärkere Berührungspunkte zu anderen Versorgungsumfeldern abseits des Mainzer Raumes geschaffen und zur Berufsausübung in diesen Regionen motiviert werden.

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2018 2019 2020

Universitätsmedizin 75.184.600 168.414.600 98.414.600

Als einzige universitätsmedizinische Einrichtung des Landes nimmt die Universitätsmedizin Mainz eine besondere Rolle in Forschung, Lehre und Krankenversorgung ein. Der Wissenschaftsrat hat dies in seiner Stellungnahme 2017 bestätigt. Mit drei Forschungsschwerpunkten (Immuntherapie, Translationale Neurowissenschaften, Translationale Vaskuläre Biologie) und dem Potenzialbereich BiomaTiCS verfügt die Universitätsmedizin über ein international sichtbares Forschungsprofil. Beleg für die Leistungsfähigkeit sind steigende Drittmitteleinnahmen, die Einwerbung mehrerer Verbundförderinstrumente und Forschungsbauten sowie die Errichtung des Helmholtz-Instituts (HI-TRON Mainz). Um weiterhin herausragende Leistungen in diesen Feldern zu erbringen, sind die Ansätze teilweise erhöht worden. Dies betrifft die Zuführung des Landes für allgemeine Investitionen und zur Stärkung des klini-schen Bereichs. Von der veranschlagten Zuweisung stehen der Univer-sitätsmedizin 4 Mio. Euro kapazitätsneutral zur Verfügung; sie dienen ausschließlich der Verbesserung der Qualität in der Lehre und der Studienbedingungen. Der einmalige Tilgungszuschuss von 70 Mio. Euro in 2019 dient dazu, prioritäre Investitionen zu finanzieren, die von der Universitätsmedizin bereits in 2017 und 2018 getätigt wurden.

Weiterbildung 10.176.500 11.238.100 11.438.100 Mit der Förderung der anerkannten Weiterbildungsträger wird ein flä-chendeckendes, plurales und qualitätsvolles Angebot an Weiterbil-dungsveranstaltungen im ganzen Land gesichert. Mit den erhöhten Ansätzen reagiert das Land auf die in den vergangenen Jahren ange-stiegene Zahl von Weiterbildungsstunden. Eine wichtige Säule der Weiterbildung besteht zudem aus der Gewähr-leistung einer zweiten und dritten Chance für Menschen ohne ausrei-chende Grundbildungskenntnisse. Veranschlagt sind Mittel für Maß-nahmen/Kurse der Alphabetisierung/Grundbildung, den Erwerb von Schulabschlüssen, Initiativen der Alphabetisierung und Grundbildung sowie die Kofinanzierung der ESF-geförderten Bereiche Netzwerkpro-jekt „Grundbildungsnetzwerk Rheinland-Pfalz“ und konkrete Alphabeti-sierungskurse. Der Schwerpunkt Förderung des Digitalen Lernens wird verstärkt. Ziel ist es, innovative Lehr- und Lernformen und die strategische Ausrich-tung der Weiterbildungseinrichtungen zu unterstützen sowie den digita-len Anschluss von Menschen jenseits der Erstausbildung zu gewährleis-ten. Die Förderung der Inklusion in der Weiterbildung wird ebenfalls ver-stärkt. Zuschüsse zu den Modellprojekten und Schwerpunktmaßnah-men ermöglichen innovative Ansätze in der rheinland-pfälzischen Wei-terbildung.

Förderung der kulturellen Bildung und der Soziokultur 3.212.900 3.573.600 3.573.600

Die finanzielle Förderung von Projekten, Initiativen und Akteuren im Bereich der kulturellen Bildung ist ein Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Kulturpolitik. Realisiert werden kulturelle Bildungsangebote vor allem durch die freie Kulturszene (Jugendkunstschu-len/kulturpädagogische Einrichtungen, soziokulturelle Zentren, freie professionelle Theater sowie freie Künstlerinnen und Künstler), die hochwertige und professionelle Programme und Projekte entwickeln und in Ballungsgebieten ebenso unterbreiten wie in ländlich geprägten Regionen. Zu einer wichtigen Säule der kulturellen Kinder- und Jugendbildung gehört weiterhin das von der Landesregierung 2013 ins Leben gerufene Landesprogramm „Jedem Kind seine Kunst“, das mit dem Haushalt 2019/2020 fortgeführt wird. Professionelle Künstlerinnen und Künstler führen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hierbei an die ver-schiedenen Kunst- und Kultursparten heran. Mit ihren Projektideen fördern sie die jungen Teilnehmenden in ihrer Kreativität, regen zu

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2018 2019 2020

eigenem künstlerischen Ausdruck an und erreichen auch jene, die zuvor mit Kunst und Kultur kaum oder gar nicht in Berührung gekommen sind. Hierbei kooperieren die Künstlerinnen und Künstler mit Schulen und Kitas ebenso wie mit anderen Institutionen. Nachdem „Jedem Kind seine Kunst“ 2013 mit 110 Projekten gestartet ist, wurden seitdem über 2.000 Projekte realisiert. Im 2. Halbjahr 2018 beteiligen sich insgesamt 77 Künstlerinnen und Künstler mit 172 Projekten, die sie in 140 Einrich-tungen in nahezu allen rheinland-pfälzischen Landkreisen und Städten umsetzen. Die Landesregierung fördert seit 2008 ferner die Arbeit der Jugendkunstschulen in Rheinland-Pfalz mit einem eigenen Programm. In 2018 verteilten sich die zur Verfügung stehenden Projektmittel hierbei auf 27 Jugendkunstschulen. In diesem Jahr kürte das Kulturministerium auf der Basis von neu entwickelten Qualitätskriterien erstmals Einrich-tungen mit einem besonders überzeugenden Jugendkunstschulprofil zu „Jugendkunstschulen Rheinland-Pfalz“. Bei Angebot und Weiterentwick-lung kultureller Bildungsarbeit spielen die verschiedenen Akteure der freien Kulturszene eine elementare Rolle. Auch darüber hinaus unter-stützt die Landesregierung diese durch institutionelle und Projektförde-rungen bei ihrer originären Aufgabe, Menschen ungeachtet ihrer per-sönlichen, sozialen und ethnischen Hintergründe kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Dies geschieht auch im Rahmen gezielter Förderungen, die z.B. Kulturprojekte für junge Geflüchtete ermöglichen sowie mit Hilfe eines Programms zur strukturellen Unterstützung bei der Bewältigung von Changemanagement-Prozessen. Die Musik in der Breite sichern und in der Spitze ermöglichen 18.392.100 20.216.600 20.438.900 Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Sitz in Ludwigs-hafen hat sich in den zurückliegenden Jahren einen hervorragenden Ruf unter den deutschen Sinfonieorchestern erworben. Zur künstleri-schen Weiterentwicklung, eigenständigen Profilbildung sowie zum Aufbau von Marketingstrukturen werden neben den Tarifsteigerungen in 2019/20 zusätzlich 250.000 Euro p.a. veranschlagt. Daneben ist die Rheinische Philharmonie mit Sitz in Koblenz fester Bestandteil des kulturellen Lebens insbesondere im nördlichen Rhein-land-Pfalz. Mit Gary Walker als neuem Chefdirigent erfährt das Orches-ter seit der vergangenen Spielzeit vielfältige Impulse und eine gute künstlerische Entwicklung. Hierfür und zur Vervollständigung des Klangkörpers (plus eine Musikerstelle) sowie zur Stärkung der Öffent-lichkeitsarbeit werden neben den Tarifsteigerungen in 2019/20 zusätz-lich 175.000 Euro p.a. veranschlagt. Die Landesstiftung Villa Musica hat sich in ihrem über 30-jährigen Be-stehen zu einer führenden europäischen Fördereinrichtung für hochbe-gabte Musikerinnen und Musiker im Bereich der Kammermusik entwi-ckelt. Außerhalb der Musikhochschulen besteht national wie internatio-nal keine vergleichbare qualitative Förderung. Die anhaltenden Niedrig-zinsen auf dem Kapitalmarkt machen ab 2019 zur Umsetzung des Stiftungsauftrags einen jährlichen Zuschuss von 500.000 Euro erforder-lich. Die kommunal geförderten Musikschulen leisten den wichtigsten Beitrag zur musikalischen Ausbildung und legen sowohl die Basis für das Laienmusizieren als auch für die Ausbildung professioneller Musikerin-nen und Musiker. Die Steigerung des Zuschusses um 200.000 € in 2019 und 400.000 € in 2020 trägt dieser Bedeutung Rechnung. Rheinland-Pfalz ist ein Land der Instrumentalmusik und des Chorge-sangs. In keinem anderen Land sind so viele Menschen in Chören engagiert. Zusammen mit den Musikvereinen gehören sie zur breiten Bewegung der Laienmusik, die das Fundament für die Herausbildung musikalischer Spitzenkultur bildet. Um auch zukünftig die breite Vielfalt des laienmusikalischen Wirkens zu gewährleisten, ist im Haushalt 2019/2020 vorgesehen: (1) eine 20prozentige Steigerung der Förderung für institutionell geförderte Dachverbände der Laienmusik, (2) die Erhö-

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2018 2019 2020

hung der institutionellen Förderung der Landesmusikakademie auf 200.000 Euro zur Sicherstellung des hochwertigen Kurs-Angebots und (3)zusätzliche Projektmittel von 30.000 Euro für innovative Programme der Laienmusik, die veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragen. In den vergangenen 25 Jahren hat sich aufgrund des Engagements der Landesarbeitsgemeinschaft Rock- und Pop die aktuelle Musikszene sehr erfolgreich entwickelt. Dies belegen die vielen Erfolge rheinland-pfälzischer Newcomerbands auf Bundesebene. Zur Stabilisierung und Weiterentwicklung dieser Musikrichtung werden Projektfördermittel verstetigt und zusätzlich 40.000 Euro für die Auftrittsförderung von Nachwuchsgruppen und Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern ver-anschlagt.

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Vorwort zu Kapitel 1501 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

Das Kapitel 1501 für das Ministerium enthält Stellen und Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben

als Zentralinstanz, soweit sie sich dem MWWK unmittelbar zuordnen lassen.

Sachausgaben für das Zentralbüro und die Hausverwaltung sind veranschlagt im Kapitel 09 01

des Bildungsministeriums, welches auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung diese

Aufgaben für das MWWK wahrnimmt.

Das Ministerium gliedert sich in folgende Abteilungen: Abteilung 1: Zentrale Aufgaben und Weiterbildung Abteilung 2: Allgemeine Kulturpflege Abteilung 3: Hochschulen Abteilung 4: Forschung, Hochschulmedizin, Recht

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15 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

15 01 Ministerium

Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2018

Ist 2017Ansatz 2019 Ansatz 2020

Angaben in EUR

Kapitel 15 01Ministerium

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 011 Verwaltungsgebühren 47.500 47.500 47.500

19.955

112 01 011 Geldstrafen und Geldbußen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

119 01 011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 0 0 0

2.937

Erläuterungen:

Leertitel.

119 12 011 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts-jahres

4.200 4.200 4.200

0

119 14 011 Einnahmen aus dem Verkauf von Dokumentationen und Bro-schüren

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

119 69 011 Vermischte Verwaltungseinnahmen 400 400 400

0

Summe HGr. 1: 52.100 52.100 52.100

22.892

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 03 011 Erstattungen bei Beschäftigung von Schwerbehinderten 1.100 1.100 1.100

0

235 01 011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit

0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei 427 03.

Erläuterungen:

Leertitel.

235 05 011 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0

2.088

Vgl. Vermerk bei 427 05, 428 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

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15 01 Ministerium



Angaben in EUR

235 07 011 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Altersteilzeitgesetzes

0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

261 02 011 Erstattungen nach sonstigen Vorschriften 40.000 40.000 40.000

61.037

281 01 011 Erstattungen von anteiligen Personalkosten durch Dritte 0 0 0

13.931


Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 2: 41.100 41.100 41.100

77.056

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15 01 Ministerium



Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01 011 Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsiden-ten, der Ministerin, des Ministers, der Bürgerbeauftragten und des Bürgerbeauftragten

155.500 162.200 162.200

158.485

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Amtsbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte-rinnen und Richter)

3.854.500 4.397.600 4.397.600

4.298.792

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 01 geleistet werden.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2018 2019 2020

Staatssekretärin, Staatssekretär B9 IV 1,00 1,00 1,00

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent B6 IV 3,00 3,00 3,00

Leitende Ministerialrätin, Leitender Mini-sterialrat

B3 IV 6,00 6,00 6,00

Ministerialrätin, Ministerialrat A16 IV 15,75 15,75 15,75

Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 18,00 18,00 17,00

davon kw: 2019: 1,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen

2020: 1,50 im Jahr 2020 Abbau 2000 Stellen

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 1,00 1,00

Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 25,25 25,25 25,25

Amtsrätin, Amtsrat A12 III 10,75 11,75 11,75

Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 4,00 2,50 2,00

Regierungshauptsekretärin, Regierungs-hauptsekretär

A8 II 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 84,75 85,25 83,75

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 84,75 85,25 83,75

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2019 2020

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00 1,00 A15 IV Regierungsdirektorin, Regierungsdirek-tor

Abbau 2000 Stellen

0,50 0,50 A11 III Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann

Abbau 2000 Stellen

0,50 1,50 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,50 1,50 Stellen Abgänge insgesamt

-0,50 -1,50 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1,00 0,00 A12 III Amtsrätin, Amtsrat Umsetzung von 15 12 / 422 01 Stellentausch

1,00 0,00 A8 II Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär

Umwandlung / Umsetzung von 15 13 / 428 71 E 6 II

2,00 0,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

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15 01 Ministerium



Angaben in EUR

noch zu 422 01Abgänge:



Umsetzung nach 15 12 / 422 01 Stellentausch



1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 04 011 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte-rinnen und Richter)

144.000 100.000 100.000

0

Erläuterungen:

Übersicht über die Anzahl der abgeordneten Beamten:

Ea 2018 2019 2020IV 1,00 1,00 1,00III 2,00 2,00 2,00II 0,00 0,00 0,00I 0,00 0,00 0,00Summe 3,00 3,00 3,00

427 01 011 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 219.000 169.000 169.000

158.103

427 03 011 Beschäftigungsentgelte für befristet beschäftigte Schwerbe-hinderte

0 0 0

0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel.

427 05 011 Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.880.000 3.168.500 3.168.500

3.106.367




Beschäftigte, die nach der Entgeltgruppe E13 Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E13 bewerteten Stelle geführt werden.

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

at 2,00 2,00 2,00

E 14 0,75 0,75 0,75

E 13 0,50 0,50 0,50

E 12 1,50 1,50 1,50

E 11 0,75 0,75 0,75

E 10 3,00 3,00 3,00

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15 01 Ministerium



Angaben in EUR

noch zu 428 01E 9 2,00 2,00 2,00

E 8 4,25 5,25 5,25

E 6 2,00 1,00 1,00

E 5 7,00 6,50 6,50



E 4 2,00 2,00 2,00

Azubi 13,00 13,00 13,00

Zusammen: 38,75 38,25 38,25


Übertariflich erhalten Beschäftigte

in einer Stelle der EntgeltGr. Vergütung nach EntgeltGr.

at - IV B3 - IV 1,00 1,00 1,00

E 6 - II E 9 - III 1,00 1,00 1,00

E 5 - II E 8 - II 5,00 5,00 5,00


2019 2020

Abgänge:


0,50 0,00 E 5 II Abbau 2000 Stellen



-0,50 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II Stellenbewertung vom 21.12.2017

1,00 0,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt

1,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt

428 08 011 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-mer

10.000 10.000 10.000

7.844

453 01 841 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 10.000 10.000 10.000

7.232

459 69 841 Vermischte Personalausgaben 0 0 0

100

Erläuterungen:

Leertitel.

Außerplanmäßige T./Ausgabereste/Weggefallene T.

23.626

Summe HGr. 4: 7.273.000 8.017.300 8.017.300

7.760.549

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15 01 Ministerium



Angaben in EUR

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben bei 09 01 - HGr 5, 15 01 - HGr 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

525 01 011 Aus- und Fortbildung 32.200 40.000 40.000

34.081

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sämtliche Kosten für Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten, auch für die Auszubildenden des Wissen-schaftsministeriums aufgrund der Geschäftsverteilung, sowie Kosten für Fortbildungs- und Grundlagenqualifizierung. Außer-dem Kosten für Maßnahmen zur Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Konzepte “Personalentwicklung“ und “Gesundheitsmanagement“.

526 01 011 Kosten für Sachverständige 3.600 3.500 3.500

24.214

527 01 011 Reisekostenvergütungen 59.700 58.500 58.500

76.056

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.

527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen 13.200 12.900 12.900

10.860

Erläuterungen:

Reisekostenpauschalvergütungen für:2019EUR

2020EUR

1. den Minister 2.700 2.7002. den Staatssekretär 2.100 2.1003. persönliche Fahrer sowie deren Vertretungen 8.100 8.100

Summe 12.900 12.900

527 03 011 Reisekosten für Personalvertretungsangelegenheiten 30.000 29.400 29.400

8.442

529 01 011 Verfügungsmittel 12.900 12.900 12.900

11.280

Erläuterungen:

Für den Minister: 10.000 EURFür den Staatssekretär: 2.900 EUR

Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind ein-zeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

531 01 013 Presse und Information 1.600 1.600 1.600

1.151

Erläuterungen:

Veranschlagt für allgemeine Zwecke der Information.

531 03 013 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich-keitsarbeit

16.000 15.700 15.700

4.329

Die Ausgaben bei 531 03, 547 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

- 22 -


15 01 Ministerium



Angaben in EUR

noch zu 531 03Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

Druckkosten für Broschüren und sonstige Veröffentlichungen, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial sowie sonstige Kosten für die Unterrichtung der Öffentlichkeit.

533 01 861 Schadenersatz aus Billigkeitsgründen 82.000 80.400 80.400

29.543

Die Ausgaben 15 01-533 01, 15 01-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Rückeinnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

533 11 011 Werkverträge 1.700 1.700 1.700

234

546 12 011 Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

547 04 019 Kosten der Beiräte 16.500 16.200 16.200

9.626

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Weiterbildung 14.000 14.0002. Wissenschaftliche Bibliotheken 1.000 1.0003. Kulturgutschutz 700 7004. Büchereiwesen 500 500

Summe 16.200 16.200

547 09 011 Kosten für Veranstaltungen und Tagungen 9.200 9.000 9.000

2.419


Erläuterungen:

Aus den Mitteln können die Kosten für Veranstaltungen und Tagungen des Ministeriums finanziert werden.

547 69 011 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 200 200 200

0

Erläuterungen:

Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Gruppen 511 bis 546 aufgeteilt werden können und sächliche Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.

Summe HGr. 5: 278.800 282.000 282.000

212.235

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01 861 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt und Lan-desbetriebe für Schadensersatz, auch aus Billigkeitsgründen

51.500 41.800 41.800

317

- 23 -


15 01 Ministerium



Angaben in EUR

noch zu 685 01Die Ausgaben 15 01-533 01, 15 01-685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe HGr. 6: 51.500 41.800 41.800

317

- 24 -


15 01 Ministerium



Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.

52.100 52.100 52.10022.892

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

41.100 41.100 41.10077.056

Gesamteinnahmen 93.200 93.200 93.20099.948

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 7.273.000 8.017.300 8.017.3007.760.549

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

278.800 282.000 282.000212.235

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen

51.500 41.800 41.800317

Gesamtausgaben 7.603.300 8.341.100 8.341.1007.973.102

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -7.510.100 -8.247.900 -8.247.900-7.873.154

- 25 -

Vorwort zu Kapitel 15 02 Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel enthält Haushaltsansätze, die zentral im Einzelplan zu veranschlagen sind. Das sind

zum einen Ausgaben wie für die Beihilfen und Versorgung der Beamten (ab 2019 auch für die

Versorgungsempfänger der Hochschulen mit Globalhaushalt hier zentral veranschlagt) oder für die

Beteiligung an Versorgungslasten des Bundes, der Länder und der Gemeinden und

Gemeindeverbände für frühere Landesbeamte.

Den zweiten Ausgabeposten stellen die Leistungen des Landes an Forschungseinrichtungen mit

überregionalem Wirkungskreis dar. Hierzu gehören auch die durch das Verwaltungsabkommen

zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom

19.09.2007 geregelten Zahlungen an die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche

Forschungsgemeinschaft, die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft

sowie an Mitgliedseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren.

Berücksichtigt wurde weiterhin Finanzierungsbedarf für die gemäß Verwaltungsvereinbarung

ExzellenzStrategie notwendigen Programmkosten und die Auslauffinanzierung der bereits in der

Exzellenzinitiative II geförderten Vorhaben.

Weitere Zahlungen des Landes im Rahmen gemeinsamer Finanzierungen zwischen Bund und

Ländern bzw. anderen Ländern werden an folgende Einrichtungen geleistet:

− Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung,

− Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie

− Leibniz-Institut für Europäische Geschichte,

− Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation,

− Akademie der Wissenschaften und der Literatur für Forschungsprojekte von überregionaler

Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse (Akademienprogramm),

− Rat für Informationsinfrastrukturen,

− Deutsch-Französische Hochschule,

− Wissenschaftsrat,

− Hochschulrektorenkonferenz,

− Studienstiftung des deutschen Volkes,

− Hochschulinformations-System eG (HIS) und Deutsches Zentrum für Hochschul- und

Wissenschaftsforschung GmbH

− gemeinsame Einrichtungen der Kultusministerkonferenz,

− Stiftung für Hochschulzulassung sowie

− Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV, vgl. Vorwort zu 15 11)..

Außerdem wird eine institutionelle Förderung an folgende Einrichtungen geleistet:

− Cusanus-Gesellschaft und

− Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Weiterhin sind veranschlagt die Landeszuwendungen an die Studierendenwerke zur Verbilligung der

Essen für Studierende, die Förderung der Kinderbetreuung an Hochschulstandorten und (neu) für

Investitionszuschüsse sowie die Landeszuwendung an die Stiftung zur Förderung begabter

Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses (Stipendienstiftung).

Zudem ist die Ausgleichsabgabe nach § 11 des Schwerbehindertengesetzes in diesem Kapitel veran-

schlagt sowie bei einem Verrechnungstitel der Beitrag des Ressorts für die Inanspruchnahme der

Leistungen der Zentralen Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBV).

- 26 -


15 02 Allgemeine Bewilligungen



Angaben in EUR

Kapitel 15 02Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen


119 02 164 Ausgleichszahlungen im Rahmen der Zuwendungen an über-regionale Forschungsinstitute

0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


25.300 25.300 25.300

58.413

119 69 011 Vermischte Verwaltungseinnahmen 1.100 1.100 1.100

7.578

aus Titelgruppen: 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.500.000

Summe HGr. 1: 1.526.400 1.526.400 1.526.400

1.565.991


231 01 138 Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten 8.500 8.500

neu

232 01 138 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten 1.747.100 1.747.100

neu

232 27 164 Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen For-schungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV)

320.300 320.300

neu

233 01 138 Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten 629.000 629.900

neu

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 20) 138 Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastentei-lungs-Staatsvertrag

0

8.566

(232 20) 138 Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastentei-lungs-Staatsvertrag

0

1.747.141

(233 20) 138 Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungsla-stenteilungs-Staatsvertrag

0

629.894

(234 03) 018 Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamten-versorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages

0

4.332.696

- 27 -





Angaben in EUR


1.634.796

Summe HGr. 2: 1.500.000 4.204.900 4.205.800

8.353.093

- 28 -





Angaben in EUR

Ausgaben


Die Ausgaben 15 02-HG 4, 15 05-685 06, 15 06-685 06, 15 07-685 06, 15 62-685 06, 15 65-685 06 sind gegenseitig deckungs-fähig.

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die nicht-steuerbaren Personalausgaben (Obergruppen 41, 43 und 44, Gruppe 452 sowie Titel 422 11) bei Kap. 09 02, 09 19 und 15 02 mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

412 02 133 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen 35.800 38.900 37.400

41.165

412 03 133 Kosten der Hochschulkuratorien und der -räte 6.100 6.100 6.100

5.628

412 11 011 Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personal-vertretungsrecht

1.200 1.200 1.200

2.504

422 11 133 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)

271.600 965.400 949.700

212.425

432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 201.800 105.700 105.500

103.091

432 02 018 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten

0 324.300 323.000

341.419

432 03 138 Versorgungsbezüge der entpflichteten Professoren und Pro-fessorinnen

3.355.000 3.189.800 3.100.000

3.112.024

432 14 138 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Hoch-schulbereich

21.179.300 84.085.400 83.715.000

20.992.463

Erläuterungen:

Ab 2019 werden auch die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten der Hochschulen mit Globalhaushalt aus diesem Titel gezahlt. Als Folge dieser zentralen Veranschlagung wächst dieser Ansatz und entfallen die Titel 685 05 in den Kapitel 1505, 1506, 1507, 1562 und 1565.

432 15 138 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich

4.542.100 4.152.000 4.000.000

3.954.305

439 01 138 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchfüh-rung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)

0 84.200 84.200

60.927

441 01 841 Beihilfen 636.000 935.900 938.300

926.567

Erstattungen der Beihilfeausgaben für Drittmittel finanzierte Stellen der TG 86 der Hochschulen sind von der Ausgabe abzuset-zen.

441 14 133 Beihilfen im Hochschulbereich 2.085.000 1.632.800 1.636.900

1.628.736

- 29 -





Angaben in EUR

443 01 133 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)

4.600 11.600 11.800

10.846


443 03 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versor-gungsempfänger

82.000 1.000 1.000

0

443 05 011 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst

119.000 87.500 88.900

86.168

446 01 018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-empfänger

80.000 85.800 91.000

80.925

446 03 138 Beihilfen für Versorgungsbezügeempfänger entpflichteter Professoren und Professorinnen

330.000 504.700 535.400

475.807

446 14 138 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-empfänger im Hochschulbereich

4.865.000 16.048.400 17.114.800

4.223.693

Erläuterungen:

Ab 2019 werden auch die Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger von Hochschulen mit Global-haushalt aus diesem Titel gezahlt. Als Folge dieser zentralen Veranschlagung wächst dieser Ansatz und entfallen die Titel 685 07 in den Kapitel 1505, 1506, 1507, 1562 und 1565.

452 01 138 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchfüh-rung des Versorgungsausgleichs nach dem 1. EheRG)

401.600 2.505.700 2.746.900

894.762


8.375.345


957.486

Summe HGr. 4: 46.971.100 123.370.600 123.948.800

46.486.287


Die Ausgaben bei HGr 5 sind gegenseitig deckungsfähig.


0

Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: 98.000 98.000 98.000

54.085

Summe HGr. 5: 98.000 98.000 98.000

54.085

- 30 -





Angaben in EUR


631 01 138 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes 5.900 403.800 403.800

403.710

Die Ausgaben sind übertragbar.

632 01 138 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder 134.300 3.942.700 3.942.700

3.942.661


Erläuterungen:

Diesem Titel sind sämtliche Abfindungen und Erstattungen des Landes für eine Beteiligung an Versorungslasten, soweit sie nicht den Titel 631 01 oder 633 01 betreffen oder aus besonderem Grund anderweitig zu veranschlagen sind, zuzuordnen.

632 02 139 Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung

834.000 834.000 834.000

719.001


Erläuterungen:

Anteil des Landes an der Finanzierung der Stiftung für Hochschulzulassung (früher: Zentralstelle für die Vergabe von Studien-plätzen, ZVS). Sie wird von den Ländern gemeinsam getragen.

633 01 138 Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV 0 14.100 14.100

14.074


636 01 138 Zuweisungen an Sozialversicherungsträger 4.700 4.700 4.700

24.985


684 03 142 Zuschüsse an die Studierendenwerke 5.611.200 5.611.200 5.611.200

5.491.240


Die Ausgaben sind übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in erster Linie Essenszuschüsse für Studierende der Hochschulen. Die Mittel werden den Studierendenwer-ken zur Verbilligung der Studierendenessen und der Essen für Schülerinnen und Schüler, die sich auf Einladung der Hochschu-len auf dem Campus befinden (inkl. Frühstudierende und “Kinderuniversität“), zugewiesen. Weiterhin dürfen auch Essenszuschüsse an die Campus Company GmbH auf Grund eines entsprechenden Vertrages geleistet werden.Die Bediensteten der Hochschulen und der Studierendenwerke sowie Gäste, die am Essen der Verpflegungsbetriebe teilneh-men, zahlen ein angemessenes, erhöhtes Entgelt.

684 04 271 Förderung der Kinderbetreuung an Hochschulen 510.000 510.000 510.000

433.333

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung von Kinderbetreuungsangeboten, insbesondere der Studierendenwerke sowie von anderen Trägern an Standorten von Hochschulen. Die zu fördernden Gruppen müssen in den Bedarfsplan aufgenommen sein und überwiegend Kinder von Studierenden und Hochschulangehörigen aufnehmen.

685 02 139 Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule 79.900 79.900 79.900

76.249

- 31 -





Angaben in EUR

noch zu 685 02Erläuterungen:

Zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik wurde am 19. Sep-tember 1997 ein Abkommen über die Gründung einer Deutsch-Französischen Hochschule getroffen. Sie hat ihren Sitz in Saar-brücken. Der Bund finanziert 70 % der Programmkosten und den deutschen Beitrag zu den Kosten des Sekretariats. Die verbleibenden 30 % der Programmkosten werden von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht.

685 03 164 Zuwendungen des Landes an Mitgliedseinrichtungen der Her-mann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-zentren e. V.

754.100 723.400 758.200

467.054

Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45, 15 02-686 28 sind gegenseitig deckungsfähig.


Erläuterungen:

Das Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskon-ferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschungsförderung. Gefördert werden das Helmholtz-Institut Mainz sowie die Beteiligungen des Landes an den deut-schen Zentren der Gesundheitsforschung (Deutsches Zentrum für Herz-Kreislaufforschung, Deutsches Konsortium für Transla-tionale Krebsforschung).

685 04 164 Zuwendungen des Landes an die Fraunhofer-Gesellschaft 2.005.700 2.139.900 2.139.900

2.158.500



Erläuterungen:

Die Fraunhofer-Gesellschaft in München führt als Einrichtung der strategischen Forschung mit Förderung des Bundes und der Länder zukunftsrelevante Forschungsprojekte durch, die zu Innovationen in Schlüsseltechnologien beitragen. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist Träger der Institute für “Techno- und Wirtschaftsmathematik“ und für “Experimentelles Software-Engineering“ in Kaiserslautern sowie des Fraunhofer IMM in Mainz. Die Zuwendungen werden gemäß Art. 91 b GG auf der Grundlage des Ver-waltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihrer Ausführungsvereinbarungen geleistet.

685 05 164 Zuschuss an das Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz

6.626.300 7.030.900 7.763.200

6.127.705



Verpflichtungsermächtigung

2019EUR

2020EUR

Betrag:

davon fällig:

2020 bis zu

2021 bis zu

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 32 -





Angaben in EUR


Gesamt Davon entfallen auf:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 366.800 366.800

VE 2019

VE 2020

Verpfl. aus VE 366.800

für neue Maßnahmen vorgesehen 7.030.900 7.396.400

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 366.800

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben (Forschungsanteil) werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Landesanteil.Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programm-budget auf Grundlage des in der GWK zwischen Bund und Ländern festgestellten GWK-Budgets.

685 06 164 Zuschuss an das Institut für Europäische Geschichte 1.438.100 1.540.500 1.508.300

1.418.683



Erläuterungen:

Das Institut für Europäische Geschichte wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Landesanteil.Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programm-budget auf Grundlage des in der GWK zwischen Bund und Ländern festgestellten GWK-Budgets.

685 07 164 Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der Wissen-schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.

5.803.000 5.635.000 5.635.000

5.689.148



Erläuterungen:

Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der For-schungsförderung.Veranschlagt ist nur die Ausgleichszuweisung, d.h. der Anteil an der Gesamtumlage abzüglich der Länderumlage. Gefördert werden das Römisch-Germanische Zentralmuseum, das Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation und das Institut für Europäische Geschichte.

685 08 164 Zuwendungen des Landes an die Max-Planck-Gesellschaft 35.310.600 34.359.900 34.156.300

32.794.263


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02 geleistet werden.


- 33 -





Angaben in EUR


Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der For-schungsförderung. Die Max-Planck-Gesellschaft ist Träger des Instituts für Polymerforschung und des Instituts für Chemie in Mainz sowie des Instituts für Softwaresysteme in Kaiserslautern.

685 09 139 Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rekto-renkonferenz

110.200 117.500 124.000

106.661

Erläuterungen:

Landesanteil an der Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz (HRK). Die HRK ist der freiwil-lige Zusammenschluß der Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland und unterhält ein Generalsekretariat in Bonn-Bad Godesberg.

685 10 133 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt für Unfall-fürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Rich-ter)

0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

685 12 139 Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrates 138.100 184.200 168.200

134.871

Erläuterungen:

Landesanteil an den ungedeckten Kosten des Wissenschaftsrates nach dem Königsteiner Schlüssel.Der Wissenschaftsrat ist eine nicht rechtsfähige gemeinsame Einrichtung von Bund und Ländern, die durch Abkommen vom 05.09.1957 errichtet worden ist. Die Personal- und Sachkosten werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Er hat die Aufgabe, im Rahmen von Arbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung zu erarbeiten.

685 13 142 Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes 145.000 146.000 146.000

145.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind je Kopf der Bevölkerung 3,579 Cent als Beitrag des Landes.

685 14 164 Zuschuss an das Leibniz-Zentrum für Psychologische Infor-mation und Dokumentation

1.574.500 1.417.800 1.818.300

1.711.348



Erläuterungen:

Das Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation wird als Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil-helm Leibniz e.V. (WGL) gemeinsam von Bund und Ländern institutionell gefördert. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden von Bund und Ländern gemäß der Ausführungsvereinbarung-WGL im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Veranschlagt ist der Lan-desanteil.Die Höhe und Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach dem zwischen den Zuwendungsgebern abgestimmten Programm-budget auf Grundlage des in der GWK zwischen Bund und Ländern festgestellten GWK-Budgets.

685 15 164 Zuwendungen des Landes im Rahmen gemeinsamer Finanzie-rungen zwischen Bund und Ländern

100.000 100.000 100.000

16.659



- 34 -





Angaben in EUR

685 25 165 Zuschuss an die Cusanus-Gesellschaft 100.000 100.000 100.000

100.000


Erläuterungen:

Übersicht über den (vorläufigen) Haushalt der Cusanus-Gesellschaft zu Gunsten des Cusanus-Instituts

Ausgaben: Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Personalausgaben 110.519 90.000 90.000 90.000

2. Sachausgaben 28.145 30.300 30.300 30.300

Zusammen: 138.664 120.300 120.300 120.300

Abzüglich Einnahmen: 25.561 20.300 20.300 20.300

Mithin Zuwendungsbedarf: 113.103 100.000 100.000 100.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:

Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Zuwendungen des Landes 100.000 100.000 100.000 100.000

Zusammen: 100.000 100.000 100.000 100.000

Stellenplan: Soll 2018Stellenanzahl

Soll 2019Stellenanzahl


Beschäftigte

E 13 1,00 1,00 1,00

E 6 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 1,50 1,50 1,50

Insgesamt: 1,50 1,50 1,50

Im Haushaltsplan des Instituts können die “Sächlichen Verwaltungsausgaben“ und die “Ausgaben für Investitionen“ für gegen-seitig deckungsfähig erklärt werden.Kostenbeteiligungen der Vereinigung zur Förderung der Cusanus-Forschung e.V. und der Diözese Trier.

685 27 164 Zuschuss an das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

1.346.000 1.346.000

neu

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei Titel 232 27 geleistet werden.


Erläuterungen:

Neuveranschlagung und Ausgliederung des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung aus dem Landeshaushalt, vgl. Kapi-telvorwort zu 1511.

- 35 -





Angaben in EUR

noch zu 685 27Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Personalausgaben 1.721.800 1.721.800

2. Sachausgaben 342.700 342.700

3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

598.900 598.900

4. Investitionen 28.600 28.600

Zusammen: 2.692.000 2.692.000

Abzüglich Einnahmen: 0 0

Mithin Zuwendungsbedarf: 0 0 2.692.000 2.692.000


Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Zuwendungen des Bundes 1.346.000 1.346.000

2. Zuwendungen der Länder 1.346.000 1.346.000

Zusammen: 2.692.000 2.692.000




Arbeitnehmer

1. E 15 1,00 1,00

2. E 14 7,00 7,00

3. E 13 14,00 14,00

4. E 8 2,00 2,00

5. E 5 1,00 1,00

Zusammen: 25,00 25,00

Insgesamt: 25,00 25,00

685 36 165 Beteiligung an den Kosten des Forschungsdatenzentrums der Statistischen Ämter der Länder

15.000 15.000 15.000

15.000

685 37 129 Zuschuss für die Informationsschrift für Absolventen von wei-terführenden Schulen

4.600 4.500 4.500

1.932

Erläuterungen:

Die Informationsschrift “Studien- und Berufswahl“ wird in jedem Jahr gemeinsam von der Bundesagentur für Arbeit und von den Ländern herausgegeben und finanziert. Veranschlagt ist der Anteil des Landes.

685 41 137 Zuwendungen des Landes an die Deutsche Forschungsge-meinschaft

41.141.100 44.310.300 44.550.400

42.450.978



- 36 -





Angaben in EUR


Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der For-schungsförderung.

685 42 164 Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften und der Lite-ratur in Mainz für Forschungsprojekte von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse

865.000 893.500 920.400

840.000



Erläuterungen:

Zuschuss nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissen-schaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihrer Ausführungsvereinbarungen. Der Bund trägt die Hälfte und die Sitzländer von Arbeitsstellen der Akademie außerhalb von Rheinland-Pfalz erstatten 50 v. H. der auf diese entfallenden Kosten.Gefördert werden geistes- und naturwissenschaftliche Langzeitvorhaben (z. B. Editionen, Mundartwörterbücher, Altersfor-schung).Veranschlagt ist der Landesanteil.

685 43 165 Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften und der Lite-ratur in Mainz

1.499.700 1.499.700 1.499.700

1.499.700



Erläuterungen:

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Personalausgaben 1.290.744 1.289.300 1.300.000 1.315.000

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 505.369 492.700 495.000 500.000

3. Ausgaben für Investitionen 0 0 0 0

4. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0 0

5. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme für Inve-stitionen)

300 300 300 300

Zusammen: 1.796.413 1.782.300 1.795.300 1.815.300


Mithin Zuwendungsbedarf: 1.498.580 1.499.700 1.499.700 1.499.700


Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Zuwendungen des Landes 1.499.700 1.499.700 1.499.700 1.499.700

Zusammen: 1.499.700 1.499.700 1.499.700 1.499.700

- 37 -





Angaben in EUR

noch zu 685 43




Beamte

B 3 (Generalsekretär/-in bzw. Lei-ter/-in der Akademie)

1,00 1,00 1,00

A 13 (Regierungsrat/-rätin) 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00

Beschäftigte

E 1 1,00 1,00 1,00

E 5 1,00 1,00 1,00

E 6 4,25 4,25 4,25

E 8 2,50 2,50 2,50

E 9 1,00 1,00 1,00

E 10 1,00 1,00 1,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 13 2,50 2,50 2,50

E 13Ü 1,00 1,00 1,00

E 14 1,00 1,00 1,00

E 15 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 17,25 17,25 17,25

Insgesamt: 19,25 19,25 19,25

Im Haushaltsplan des Instituts können die “Sächlichen Verwaltungsausgaben“ und die “Ausgaben für Investitionen“ für gegen-seitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine E 13 Stelle wird für den Grundhaushalt kostenneutral aus dem Akademienprogramm refinanziert; sie dient der Wahrneh-mung programmspezifischer Aufgaben.

685 44 164 Zuschuss an die Geschäftstelle der Union der deutschen Aka-demien der Wissenschaften

23.400 23.400 23.400

17.963



Erläuterungen:

Die Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland haben bei der Mainzer Akademie eine “Geschäftsstelle der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften“ eingerichtet. Veranschlagt ist der Landesanteil.

685 45 164 Zuschuss an die Akademie der Technikwissenschaften (aca-tech)

60.500 60.500 60.500

60.386



Erläuterungen:

Das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 und ihre Ausführungsvereinbarungen regeln Inhalte und Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der For-schungsförderung.

685 46 139 Zuschuss an den Akkreditierungsrat 23.700 47.100 45.000

21.400

Die Ausgaben bei 09 02 - 632 04, 15 02 - 685 46 sind gegenseitig deckungsfähig.

- 38 -





Angaben in EUR


Die Finanzierung des Akkreditierungsrates erfolgt zum Teil durch Gebühren. Die übrigen Mittel werden von der Ländergemein-schaft nach Königsteiner Schlüssel zur Verfügung gestellt. Veranschlagt ist der voraussichtliche Anteil des Landes Rheinland-Pfalz.

685 51 142 Zuwendung an die Stiftung zur Förderung begabter Studieren-der und des wissenschaftlichen Nachwuchses (Stipendien-stiftung)

476.500 476.500 476.500

476.500


2019EUR

2020EUR

Betrag:

davon fällig:

2020 bis zu

2021 bis zu

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019

VE 2020


für neue Maßnahmen vorgesehen 143.000 476.500

Vorbelastung künftiger HH-Jahre

Zur Unterstützung in- und ausländischer Studierender sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses erhält die Stipendienstiftung eine institutionelle Förderung.

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung begabter Studierender und des wissen-schaftlichen Nachwuchses


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 3.471 4.200 4.200 4.200

3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

478.275 476.000 475.000 475.000

Zusammen: 498.584 497.500 496.500 496.500




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Landeszuschuss institutionell 476.500 476.500 476.500 476.500

Zusammen: 476.500 476.500 476.500 476.500

686 28 139 Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wis-senschaftsforschung GmbH (DZHW)

95.000 106.200 108.800

92.213

- 39 -





Angaben in EUR

noch zu 686 28Die Ausgaben 15 02-685 03, 15 02-685 04, 15 02-685 05, 15 02-685 06, 15 02-685 07, 15 02-685 08, 15 02-685 14, 15 02-685 15, 15 02-685 41, 15 02-685 42, 15 02-685 43, 15 02-685 44, 15 02-685 45, 15 02-686 28 sind gegenseitig deckungsfähig.


686 29 139 Zuschuss an das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE)

88.200 80.000 77.500

75.197


(634 02) 138 Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag an den Finan-zierungsfonds für die Beamtenversorgung

0

2.385.601

(685 26) 165 Zuschuss an den Verein Friedensakademie Rheinland-Pfalz - Akademie für Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung

294.000

171.823

Vollintegration in 1509 TG 85


427.450

Summe HGr. 6: 106.744.500 114.630.400 115.717.700

110.511.288

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 03 142 Investitionszuschüsse an die Studierendenwerke 0 700.000 700.000

0


Summe HGr. 8: 0 700.000 700.000

0

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 891 Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvoll-zugsanstalten

8.800 8.800 8.800

7.470

981 05 891 Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das LfF für die Zahl-barmachung von Bezügen

1.823.800 4.494.100 4.494.100

1.823.800

Die Ausgaben bei 09 02 - 981 05, 15 02 - 981 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

981 09 891 Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 9: 1.832.600 4.502.900 4.502.900

1.831.270

- 40 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 BAfög-Verwaltung und Zinszahlungen an die KfW

111 75 142 Mahngebühren nach dem Landesverwaltungsvollstreckungs-gesetz

0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei TG 75.

Erläuterungen:

Leertitel.

112 75 142 Geldbußen nach § 58 BAföG 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

119 75 142 Sonstige Einnahmen aus BAföG-Fördermaßnahmen 1.500.000 1.500.000 1.500.000

0

Erläuterungen:

Die Mittel sind Überschüsse aus der Abwicklung der bis zum 31.12.2014 vom Land im Darlehenswege ausgereichten BAföG-Fördermaßnahmen (siehe § 2 Abs. 11 LHG) und fließen dem Gesamthaushalt als allgemeine Deckungsmittel zu.


(162 75) 142 Überschüsse aus der Abwicklung der bis zum 31.12.2014 vom Land im Wege der Darlehenswege ausgereichten BAföG-För-dermaßnahmen (sonstige Zinseinnahmen)

0

0

(182 75) 142 Überschüsse aus der Abwicklung der bis zum 31.12.2014 vom Land im Wege der Darlehenswege ausgereichten BAföG-För-dermaßnahmen (sonstige Darlehensrückflüsse)

0

1.500.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.500.000

TGr. 95 Versorgungslasten der Universitätsmedizin

281 95 138 Erstattungen für Versorgungslasten der Universitätsmedizin 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.634.796


Erläuterungen:

Hier werden der Ausgleichsbetrag nach § 21 Abs.6 Satz 1 UMG sowie die Versorgungszuschläge gem. § 21 Abs. 6 Satz 4 2. Halbsatz UMG vereinnahmt.


1.634.796

- 41 -





Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 3.000.000 3.000.000 3.000.000

3.134.796

- 42 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 75 BAfög-Verwaltung und Zinszahlungen an die KfW

Die Ausgaben bei TGr 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 75, 112 75 geleistet werden.


546 75 142 Erstattung der EDV-Kosten an LDI 98.000 98.000 98.000

54.085

632 75 142 Erstattung der EDV-Kosten an andere Bundesländer 137.200 137.200 102.200

34.937

633 75 142 Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung des BAföG

735.000 735.000 670.000

390.907

661 75 142 Zinszahlungen sowie Tilgungsausfälle an die Kfw 0 0 0

0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zinsleistungen sowie die Tilgungsausfälle im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen nach dem BAföG.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 970.200 970.200 870.200

479.930

TGr. 95 Versorgungslasten der Universitätsmedizin




432 95 138 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamten der Univer-sitätsmedizin und deren Hinterbliebene

7.415.000 7.320.500 7.100.000

7.141.918

439 95 138 Versorgungsausgleich 0 0 0

23.301

Erläuterungen:

Leertitel.

446 95 138 Beihilfen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Universitätsmedizin

1.360.000 1.283.700 1.361.700

1.210.125

636 95 138 Zuweisungen an Sozialversicherungsträger 0 0 0

1.606

- 43 -





Angaben in EUR


Leertitel.


191.639


8.568.589

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 9.745.200 9.574.400 9.331.900

8.856.880

- 44 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


1.526.400 1.526.400 1.526.4001.565.991


1.500.000 4.204.900 4.205.8008.353.093

Gesamteinnahmen 3.026.400 5.731.300 5.732.2009.919.084

Ausgaben



98.000 98.000 98.00054.085


106.744.500 114.630.400 115.717.700110.511.288

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti-onsförderungsmaßnahmen

0 700.000 700.0000

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 1.832.600 4.502.900 4.502.9001.831.270

Gesamtausgaben 155.646.200 243.301.900 244.967.400158.882.930


- 45 -

Vorwort zu Kapitel 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz nahm für die im Gefolge der Französischen Revolu-

tion faktisch erloschene Kurfürstliche Universität am 01.03.1946 ihre Tätigkeit auf. Sie zählt zu

den größten deutschen Universitäten. 2.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darun-

ter 560 Professorinnen und Professoren lehren und forschen in mehr als 150 Instituten und

Kliniken.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz gliedert sich in 10 Fachbereiche sowie die Hoch-

schule für Musik Mainz und die Kunsthochschule Mainz, die nahezu das gesamte universitäre

Fächerspektrum abdecken: Von der Theologie, den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

über die Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften bis hin zur in der bundesdeutschen Hoch-

schullandschaft einmaligen Integration von Musik, Bildenden Künsten und Sport. Der Fachbe-

reich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft mit Sitz in Germersheim bildet u.a. Über-

setzerinnen und Übersetzer sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher in zahlreichen europäi-

schen und außereuropäischen Sprachen aus. Mit dem Universitätsmedizingesetz (UMG) ist die

Universitätsmedizin als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet worden, die

als Fachbereich gilt, soweit sie Aufgaben von Forschung und Lehre erfüllt.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz verfügt mit national wie international hochangese-

henen Einrichtungen und Infrastrukturen, wie beispielsweise IMB, dem Institut für Molekulare

Biologie, oder MAMI, dem Elektronen-Beschleuniger des Instituts für Kernphysik, über ein ein-

zigartiges Exzellenzpotenzial, in dessen Fortentwicklung und Erhalt die Hochschule eine ihrer

großen Aufgaben sieht. Sie pflegt erfolgreiche enge Kontakte zu den unterschiedlichsten Institu-

tionen am Ort (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Institut für Europäische Ge-

schichte, dem Mainzer Staatstheater, dem Peter Cornelius Konservatorium oder der Villa Musi-

ca). Auch die enge Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften der Literatur in

Mainz und den beiden auf dem Campus der Universität angesiedelten Max-Planck-Instituten

wird ständig ausgebaut und verbessert. Enge Kooperationen bestehen auch mit den Hochschu-

len und Forschungsinstituten der Rhein-Main Region, beispielsweise im Neurowissenschaftli-

chen Netzwerk Rhein-Main (rmn²), an dem sich u.a. die Goethe-Universität Frankfurt und die in

Frankfurt ansässigen Max-Planck-Institute für Biophysik und für Hirnforschung beteiligen.

Auf dem Gebiet der Forschung hat die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ihre besonderen

Stärken und Alleinstellungsmerkmale identifiziert. Sie sind konzentriert in einem Exzellenzclus-

ter und darüber hinaus in gegenwärtig zwei interdisziplinär ausgerichteten Forschungszentren

und neun weiteren Forschungsschwerpunkten. Der Profilbildungsprozess in Wissenschaft und

Forschung steht unter Federführung des Gutenberg Forschungskollegs (GFK) - einer interdis-

ziplinären, mit Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern besetzten Einrichtung, die die

Hochschulleitung in strategischen Entscheidungen zur Entwicklung der Universität berät. Mit

dem Gutenberg Nachwuchskolleg verfügt die Johannes Gutenberg-Universität Mainz über ein

neues und innovatives Instrument zur Förderung und interdisziplinären Vernetzung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses.

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich

Studierende (Studienjahr 2017) 31.819 18.902

Studienanfängerinnen u. -anfänger (Studienjahr 2017) 5.259 3.183

Absolventinnen u. Absolventen (2017) 6.554 4.064

Hochschulpersonal (2017) 5.646 2.694

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

- 46 -


15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)



Angaben in EUR

Kapitel 15 05Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)

Einnahmen

..

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

(381 15)2020

891 Kompensationsleistungen des Bundes nach Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau

25.412.000 0

25.412.000

Vgl. Vermerk bei .

Summe HGr. 3: 25.412.000 0 0

25.412.000

- 47 -





Angaben in EUR

Ausgaben

In den Zuführungen sind 15.245.200 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher Titelgruppe 71) enthalten.



0 0 0

0

Die im Bund-Länder-Programm WISNA geschaffenen, mit einer Tenure-Option versehenen Stellen dürfen im Vollzug bis zur Wertigkeit W2 bzw. W3 gehoben werden. Nach Auslaufen der Bundesförderung ist eine entsprechende Stelle im bestehenden Regelstellenplan bereitzuhalten.

Stellenplan:


Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor B2 IV 1,00 1,00 1,00

Universitätsprofessorin, Universitätspro-fessor

C4(kw) IV 54,00 43,00 43,00


C3(kw) IV 35,00 27,00 27,00


W3 IV 181,00 193,00 193,00

davon kw: 2019: 1,00 mit Ausschei-den Stelleninhaberin

2020: 1,00 mit Ausschei-den Stelleninhaberin

Präsidentin, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Johan-nes Gutenberg-Universität Mainz

W3 IV 2,00 2,00 2,00

Kanzlerin, Kanzler der Johannes Guten-berg-Universität Mainz

W3 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 155,00 174,00 174,00

davon kw: 2019: 10,00 mit Beendi-gung der Bundesförde-rung des Tenure-Track-Programms WISNA

2020: 10,00 mit Beendi-gung der Bundesförde-rung des Tenure-Track-Programms WISNA

Professorin als Juniorprofessorin, Profes-sor als Juniorprofessor

W1 IV 52,00 57,00 57,00



Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor

A16 IV 1,00 1,00 1,00

Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor

A16 IV 2,00 2,00 2,00

Leitende Akademische Direktorin, Leiten-der Akademischer Direktor als wissen-schaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher oder künstleri-scher Mitarbeiter an einer Hochschule

A16 IV 11,00 10,00 10,00

Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor A15 IV 4,00 4,00 4,00

Chemiedirektorin, Chemiedirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00

- 48 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Hauptkustodin, Hauptkustos A15 IV 1,00 1,00 1,00


davon kw: 2019: 1,00 mit Ausschei-den des Stelleninhabers

2020: 1,00 mit Ausschei-den des Stelleninhabers

Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als Lehrkraft für besondere Auf-gaben an einer Hochschule

A15 IV 1,00 1,00 1,00

Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künst-lerische Mitarbeiterin oder wissenschaftli-cher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule

A15 IV 56,00 56,00 56,00

Oberarchivrätin, Oberarchivrat A14 IV 1,00 1,00 1,00

Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat A14 IV 8,50 8,50 8,50


Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufga-ben an einer Hochschule

A14 IV 2,00 2,00 2,00

Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künst-lerische Mitarbeiterin oder wissenschaftli-cher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule

A14 IV 60,00 60,00 60,00

Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00 2,00 2,00

Akademische Rätin, Akademischer Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule

A13 IV 18,00 18,00 18,00

Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstlerische Mit-arbeiterin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-schule

A13 IV 120,00 119,00 119,00


Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat A13 III 2,00 2,00 2,00


Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat A12 III 3,50 3,50 3,50

Gartenbauamtsrätin, Gartenbauamtsrat A12 III 1,00 1,00 1,00

Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann A11 III 10,75 10,75 10,75


Bibliotheksoberinspektorin, Bibliothek-soberinspektor

A10 III 17,25 17,25 17,25

Regierungsoberinspektorin, Regierungs-oberinspektor

A10 III 20,00 18,00 18,00

Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspek-tor

A9 III 8,50 8,50 8,50

Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor

A9 III 15,50 12,50 12,50

Bibliothekshauptsekretärin, Bibliotheks-hauptsekretär

A8 II 5,50 5,50 5,50

Bibliotheksobersekretärin, Bibliothek-sobersekretär

A7 II 7,00 6,00 6,00

Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär A6 II 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 903,50 919,50 919,50



C4(kw) IV 22,00 22,00 22,00


C3(kw) IV 17,00 17,00 17,00

Hochschuldozentin, Hochschuldozent C2 IV 1,00 1,00 1,00


W3 IV 32,00 32,00 32,00

- 49 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Universitätsprofessorin, Universitätspro-fessor

W2 IV 63,00 63,00 63,00


W1 IV 1,00 1,00 1,00

Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor

A16 IV 2,00 2,00 2,00



A15 IV 8,00 8,00 8,00

Oberpharmazierätin, Oberpharmazierat A14 IV 1,00 1,00 1,00



A14 IV 5,00 5,00 5,00


A13 IV 5,00 5,00 5,00




Zusammen: 172,00 172,00 172,00

JGU - Exzellenzcluster “Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie“


W3 IV 0,00 2,00 2,00


W2 IV 0,00 2,00 2,00

Zusammen: 0,00 4,00 4,00

Leerstellen:



C3(kw) IV 1,00 1,00 1,00


W3 IV 4,00 4,00 4,00


W2 IV 2,00 2,00 2,00


W1 IV 1,00 1,00 1,00


A15 IV 1,00 1,00 1,00


A14 IV 1,00 1,00 1,00


A13 IV 1,00 1,00 1,00


- 50 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Bibliotheksoberinspektorin, Bibliothek-soberinspektor

A10 III 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 16,00 16,00 16,00



C4(kw) IV 2,00 2,00 2,00


C3(kw) IV 1,00 1,00 1,00



W3 IV 19,00 19,00 19,00


W2 IV 58,00 58,00 58,00


W1 IV 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 82,00 82,00 82,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1.075,50 1.095,50 1.095,50


2019 2020


Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

10,00 0,00 W2 IV Universitätsprofessorin, Universitäts-professor

Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-wuchses (WISNA)

5,00 0,00 W1 IV Professorin als Juniorprofessorin, Pro-fessor als Juniorprofessor



Einwilligung vom 09.05.2017 - mit personenbezogenem kw Vermerk

16,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug




Zugänge:



Umwandlung von C4(kw) IV Vollzug der Professorenbesol-dungsreform


Umsetzung von 15 13 / 422 71 Stellenzuweisung vom 22.08.2017 - Frau Prof. Dr. Ahrweiler




Umwandlung von A16 IV Zusage des MBWWK vom 06.06.2011

1,00 0,00 A16 IV Leitende Regierungsdirektorin, Leiten-der Regierungsdirektor

Umwandlung von A16 IV Antrag der JGU vom 19.03.2018

1,00 0,00 A13 IV Regierungsrätin, Regierungsrat Umwandlung von A13 IV Antrag der JGU vom 21.08.2017- Fachbereich 03



- 51 -





Angaben in EUR



11,00 0,00 C4(kw) IV Universitätsprofessorin, Universitäts-professor

Umwandlung nach W3 IV Vollzug der Professorenbesol-dungsreform



1,00 0,00 A16 IV Leitende Regierungsdirektorin, Leiten-der Regierungsdirektor

Umwandlung nach W2 IV Zusage des MBWWK vom 06.06.2011

1,00 0,00 A16 IV Leitende Akademische Direktorin, Lei-tender Akademischer Direktor als wis-senschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftli-cher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule

Umwandlung nach A16 IV Antrag der JGU vom 19.03.2018

1,00 0,00 A13 IV Akademische Rätin, Akademischer Rat als wissenschaftliche oder künstleri-sche Mitarbeiterin oder wissenschaftli-cher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule

Umwandlung nach A13 IV Antrag der JGU vom 21.08.2017- Fachbereich 03

1,00 0,00 A7 II Bibliotheksobersekretärin, Bibliothek-sobersekretär

Umwandlung nach E 14 IV Antrag der JGU vom 16.10.2017 - Digitale Bibliotheksdienste




Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

2,00 0,00 von A10 III Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor

nach A12 III Amtsrätin, Amtsrat Antrag der JGU vom 19.03.2018

3,00 0,00 von A9 III Regierungsinspektorin, Re-gierungsinspektor

nach A11 III Regierungsamtfrau, Regie-rungsamtmann

Antrag der JGU vom 19.03.2018

5,00 0,00 Sonstige Hebungen insgesamt




Zugänge:



Umsetzung von 15 12 / 422 75 Verstetigung des Exzellenzclu-sters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013


Umsetzung von 15 12 / 422 75 Verstetigung des Exzellenzclu-sters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013




422 05 133 Anwärterbezüge 0 0 0

0

Stellenplan:


Regierungsinspektoranwärterin, Regie-rungsinspektoranwärter

ANW III 12,00 12,00 12,00

Zusammen: 12,00 12,00 12,00


428 01 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0

0

Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 14 die Zahl der veranschlagten Stellen um 10 v. H. verändert werden kann, soweit sich hierdurch die Gesamtzahl der Stellen insgesamt nicht erhöht und eine entspre-chende tarifliche Stellenbewertung vorliegt.

- 52 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


Wissenschaftlicher Dienst

E 15 19,00 19,00 19,00

E 14 72,50 75,00 75,00

E 13 487,75 489,50 489,50

Nichtwissenschaftlicher Dienst

E 15 2,00 4,00 4,00

E 14 17,00 17,00 17,00

E 13 23,00 22,00 22,00

E 12 16,75 18,75 18,75

E 11 53,50 56,50 56,50

E 10 35,75 33,25 33,25

E 9 307,25 316,00 316,00

E 8 133,50 110,00 110,00

E 7 28,75 30,75 30,75

E 6 233,50 231,25 231,25

E 5 169,75 158,75 158,75

E 4 46,25 46,25 46,25

E 3 34,00 34,00 34,00

E 2Ü 3,00 3,00 3,00

E 2 7,50 7,50 7,50

Azubi 13,00 13,00 13,00

Azubi 100,00 100,00 100,00

Zusammen: 1.803,75 1.785,50 1.785,50



E 15 4,00 2,00 2,00

E 14 5,00 2,00 2,00

E 13 6,00 1,50 1,50

Zusammen: 15,00 5,50 5,50


E 15 0,00 3,00 3,00

E 13 0,00 13,00 13,00

E 12 0,00 2,00 2,00

E 11 0,00 2,00 2,00

E 10 0,00 3,00 3,00

E 9 0,00 6,50 6,50

E 8 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 0,00 30,50 30,50

Leerstellen:


alle Dienste zusammen

E 14 1,50 1,50 1,50

E 13 8,75 8,75 8,75

E 11 1,00 1,00 1,00

E 10 1,00 1,00 1,00

E 9 7,25 7,25 7,25

E 8 4,75 4,75 4,75

E 6 7,50 7,50 7,50

E 5 8,75 8,75 8,75

- 53 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01E 2 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 41,50 41,50 41,50

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1.818,75 1.821,50 1.821,50

Dienstwohnungen haben

Beschäftigte 1,00 1,00 1,00

Erläuterungen:

Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz-lichen Altersversorgung der- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Auszubildenden- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sonstige Zulagen und Zuwendungen.

Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.


2019 2020


Zugänge:



0,50 0,00 E 6 II Drittmittelstelle - Geschäftsstelle des Hochschulevaluierungsverbundes



Abgänge:

Haushaltsvollzug


20,25 0,00 E 8 II Abbau 2.000 Stellen

20,25 0,00 Haushaltsvollzug



1,00 0,00 E 6 II Neuorganisation Landeshochschulkasse





Zugänge:



1,00 0,00 E 14 IV Umwandlung von A7 II Antrag der JGU vom 16.10.2017 - Digitale Bibliotheksdienste

1,00 0,00 E 14 IV Umwandlung von E 14 IV Zuweisung des MWWK vom 31.07.2017 - Ausbau der Wissen-schaftsallianz Mainz

1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung von E 11 III Hebung entsprechend des Haus-haltsvermerks im Vollzug 2017

1,25 0,00 E 13 IV Umwandlung von E 10 III Hebung entsprechend des Haus-haltsvermerks im Vollzug 2017


0,50 0,00 E 9 III Umwandlung von E 13 IV Vereinbarung zwischen JGU und UM - Bibliotheksstelle



- 54 -





Angaben in EUR




1,00 0,00 E 11 III Umwandlung nach E 13 IV Hebung entsprechend des Haus-haltsvermerks im Vollzug 2017

1,25 0,00 E 10 III Umwandlung nach E 13 IV Hebung entsprechend des Haus-haltsvermerks im Vollzug 2017




Stellenhebung:



0,50 0,00 von E 13 IV nach E 14 IV Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks


1,00 0,00 von E 14 IV nach E 15 IV Stabstelle Planung und Con-trolling - Zuweisung durch MWWK am 03.09.2018

1,00 0,00 von E 13 IV nach E 15 IV Leitung des Referats SL 4 - Einwilligung des FM vom 27.06.2018


1,00 0,00 von E 10 III nach E 13 IV Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks

0,75 0,00 von E 10 III nach E 12 III Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks



2,50 0,00 von E 8 II nach E 11 III Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks





1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks






- 55 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Universitätsmedizin


Abgänge:



1,00 0,00 E 15 IV Umwandlung / Umsetzung nach 15 13 / 422 71 W3 IV

zentrale Planstelle

1,00 0,00 E 15 IV Umwandlung / Umsetzung nach 15 13 / 422 71 W2 IV

zentrale Planstelle

1,00 0,00 E 14 IV Umwandlung nach E 14 IV Zuweisung des MWWK vom 31.07.2017 - Ausbau der Wissen-schaftsallianz Mainz

2,00 0,00 E 14 IV Umwandlung / Umsetzung nach 15 13 / 428 71 E 13 IV

4,00 0,00 E 13 IV Umsetzung nach 15 13 / 428 71

0,50 0,00 E 13 IV Umwandlung nach E 9 III Vereinbarung zwischen JGU und UM - Bibliotheksstelle





Zugänge:

Sonstige Zugänge

3,00 0,00 E 15 IV Umwandlung aus 15 12 428 75:Verstetigung des Exzellenzclusters - Zu-sage MBWWK vom 23.04.2013

1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung aus 15 12 422 75 BesGr W2 :Verstetigung des Exzellenz-clusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013

1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung aus 15 12 428 75 Entgeltgruppe 14: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013

1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung aus 15 12 428 75 Entgeltgruppe 15: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013

6,00 0,00 E 13 IV Umwandlung aus 15 12 422 75 BesGr W3 :Verstetigung des Exzellenz-clusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013

4,00 0,00 E 13 IV Umwandlung aus 15 12 428 75: Verstetigung des Exzellenzclusters - Zu-sage MBWWK vom 23.04.2013

2,00 0,00 E 12 III Umwandlung aus 15 12 428 75:Verstetigung des Exzellenzclusters - Zu-sage MBWWK vom 23.04.2013


1,00 0,00 E 10 III Umwandlung aus 15 12 428 75 Entgeltgruppe 12: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013


2,00 0,00 E 9 III Umwandlung aus 15 12 428 75: Verstetigung des Exzellenzclusters - Zu-sage MBWWK vom 23.04.2013

4,50 0,00 E 9 III Umwandlung aus 15 12 428 75 Entgeltgruppe 13: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013

1,00 0,00 E 8 II Umwandlung aus 15 12 428 75 Entgeltgruppe 12: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013

30,50 0,00 Sonstige Zugänge



Summe HGr. 4: 0 0 0

0


685 01 133 Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen 176.582.400 187.457.100 192.029.900

176.528.800



- 56 -





Angaben in EUR


In der Personalkostenzuführung ist in Höhe von 3.860 bzw. 8.433T€ eine Vorsorge für die Tarifsteigerungen der Jahre 2019 bzw. 2020 enthalten.

Gemäß § 22 Abs. 2 UMG stellt die Johannes-Gutenberg Universität der Universitätsmedizin im Auftrag des Landes die erfor-derlichen Mittel zur Deckung des mit der Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre verbundenen Aufwandes zur Verfügung.

685 02 133 Zuführungen des Landes für Personalkostensteigerungen 0 0 0

0

685 06 133 Zuführungen des Landes für Beihilfen 2.052.100 2.193.700 2.248.500

2.087.991



685 09 133 Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen 25.415.000 27.567.900 27.567.900

25.415.000



Erläuterungen:

Nach § 63 (5) i. V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO besteht mietfreie Überlassung wie folgt:

1. ASTA2. Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik3. Geschichtliche Landeskunde4. Institut für Molekulare Biologie (IMB)5. Institut für Europäische Geschichte6. Institut Francais7. offener Kanal Mainz8. Stadt Mainz9. Studierendenwerke10. Universitätsmedizin11. USC-Mainz und Landessportbund12. Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung (ibwf)

685 11 133 Zuführung für laufende Zwecke der Kunst- und Musikhoch-schule

200.000 200.000 200.000

200.000

685 12 133 Zuführungen für Einrichtungen der Präzisionsphysik - PRISMA

2.000.000 2.000.000

neu

685 13 133 Entsorgungskosten TRIGA 350.000 350.000

neu


685 21 132 Zuweisung des Landes für die Universitätsmedizin 62.900.800 62.900.800 62.900.800

62.800.800

Von der veranschlagten Zuweisung stehen der Universitätsmedizin 4 Mio. Euro kapazitätsneutral zur Verfügung. Sie sind aus-schließlich für die Verbesserung der Qualität in der Lehre und der Studienbedingungen zu verwenden.

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der Universitätsmedizin vgl. Erläuterungen in Kapitelvorwort zu 15 13.

- 57 -





Angaben in EUR


(685 05) 138 Zuführung des Landes für die Beamtenversorgung 32.469.000

31.141.845

Der Titel entfällt, da ab dem 01.01.2019 auch die Versorgungsausgaben der Globalhaushalte aus dem Kernhaushalt getragen werden.

(685 07) 138 Zuführungen des Landes für Beihilfen der Versorgungsemp-fänger

5.316.900

5.115.182


(685 15) 133 Zuführungen des Landes für Flächenmanagement an Hoch-schulen

22.478.100

24.320.600

Der Titel entfällt, da anstelle der bisher dezentral in den Einzelplänen veranschlagten Nutzungsentgelte an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) ab 01.01.2019 der Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch einen zentral veran-schlagten Zuschuss an den LBB im Einzelplan 12 erfolgt, der einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung des LBB dient.


800.800

Summe HGr. 6: 327.414.300 282.669.500 287.297.100

328.411.018


894 01 133 Zuführungen des Landes für Investitionen 5.012.500 5.012.500 5.012.500

5.012.500

Summe HGr. 8: 5.012.500 5.012.500 5.012.500

5.012.500



(981 15) 891 Kompensationsleistungen des Bundes nach Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau

25.412.000

25.412.000


Summe HGr. 9: 25.412.000

25.412.000

- 58 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

25.412.000 0 025.412.000

Gesamteinnahmen 25.412.000 0 025.412.000

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 0 0 00


327.414.300 282.669.500 287.297.100328.411.018


5.012.500 5.012.500 5.012.5005.012.500

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 25.412.00025.412.000

Gesamtausgaben 357.838.800 287.682.000 292.309.600358.835.518


- 59 -

Anlage zu Kapitel 15 05

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- 60 -

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- 61 -

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- 63 -

Vorwort zu Kapitel 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)

Die Universität Trier wurde im Oktober 1970 als gemeinsame Universität Trier-Kaiserslautern

gegründet und mit Wirkung vom 01.01.1975 als selbständige Universität errichtet. Sie gliedert sich in

sechs Fachbereiche.

Charakteristisch für die Universität Trier ist ihr ausgeprägtes geistes- und gesellschaftswissen-

schaftliches Profil sowie ein stark naturwissenschaftlich ausgerichteter Schwerpunkt im Bereich der

Umweltforschung. Forschung und Lehre der Universität Trier sind interdisziplinär und international

ausgerichtet.

Profilgebende Forschungsfelder sind:

• Epochenübergreifende Strukturgeschichte • Geisteswissenschaften und Digitalisierung • Sprachen und Kulturen im Wandel • Umweltwissenschaften im interdisziplinären Fokus • Angewandte Mathematik, Statistik, Simulation • Informationswissenschaften • Arbeit, Gesundheit und Daseinsvorsorge

Mit der Theologischen Fakultät Trier besteht ein Kooperationsvertrag.

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich





1 Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

- 64 -


15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)



Angaben in EUR

Kapitel 15 06Universität Trier (Globalhaushalt)

Ausgaben

In den Zuführungen sind 5.642.200 € Mittel für Forschung und Lehre (bisher TG 71) enthalten.



0 0 0

0

Stellenplan:


Universität Trier


C4(kw) IV 19,00 13,00 13,00


C3(kw) IV 17,00 12,00 12,00


W3 IV 93,00 100,00 100,00

davon ku: 2019: 1,00 nach W2 IV im Jahr 2028 Fachbereich IV, Mathematik

2019: 1,00 nach W2 IV Fachbereich Psychologie

2020: 1,00 nach W2 IV im Jahr 2028 Fachbereich IV, Mathematik

2020: 1,00 nach W2 IV Fachbereich Psychologie

Präsidentin, Präsident der Universität Trier W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der Universität Trier W3 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 47,00 51,00 51,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Pflege-wissenschaft

2020: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Pflege-wissenschaft


W1 IV 15,00 15,00 15,00


A16 IV 1,00 1,00 1,00


A16 IV 1,00 1,00 1,00


A16 IV 2,00 2,00 2,00

Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 1,00 1,00 1,00




A15 IV 14,00 14,00 14,00



- 65 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künst-lerische Mitarbeiterin oder wissenschaftli-cher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule

A14 IV 27,00 27,00 27,00


A13 IV 55,00 55,00 55,00








A10 III 14,00 14,00 14,00


A10 III 8,00 8,00 8,00


A9 III 3,00 1,00 1,00


A9 III 1,00 3,00 3,00


A9 II 1,00 1,00 1,00


A8 II 1,00 1,00 1,00


A8 II 1,00 1,00 1,00


A7 II 2,00 2,00 2,00


Zusammen: 368,00 368,00 368,00

Insitut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EU


A14 IV 2,00 2,00 2,00



A10 III 1,00 1,00 1,00


A9 III 1,00 1,00 1,00


A7 II 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 6,00 6,00 6,00

Leerstellen:

Universität Trier


C4(kw) IV 1,00 1,00 1,00


W3 IV 1,00 1,00 1,00


A14 IV 1,00 1,00 1,00



A10 III 2,00 2,00 2,00

- 66 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspek-tor

A9 III 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 7,00 6,00 6,00



2019 2020

Universität Trier


Zugänge:






2,00 0,00 A9 III Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor

Umwandlung von A9 III Änderung der Amtsbezeichnung gem. Antrag vom 21.03.2018



Abgänge:






2,00 0,00 A9 III Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksin-spektor

Umwandlung nach A9 III Änderung der Amtsbezeichnung gem. Antrag vom 21.03.2018




Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00 0,00 von W2 IV Universitätsprofessorin, Uni-versitätsprofessor

nach W3 IV Universitätsprofessorin, Uni-versitätsprofessor

Bleibeverhandlungen Fach-bereich IV, Mathematik, ku 2028

1,00 0,00 Neue Hebungen insgesamt


Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00 0,00 A9 III Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksin-spektor

Ende Familienzeit

1,00 0,00 Sonstige Abgänge




0 0 0

0

Erläuterungen:


- 67 -





Angaben in EUR


0


Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 15 4,00 4,00 4,00

E 14 43,00 43,00 43,00

E 13 165,75 165,75 165,75


E 14 7,75 7,75 7,75

E 13 6,75 6,75 6,75

E 12 5,50 5,50 5,50

E 11 9,00 9,00 9,00

E 10 18,50 19,50 19,00


E 9 64,25 65,25 65,25

E 8 53,75 52,75 52,25

E 7 20,00 19,00 19,00

E 6 40,25 39,25 39,25


E 5 101,75 97,25 96,75


E 4 1,00 1,00 1,00

E 3 4,50 4,50 4,50

E 2 0,75 0,75 0,75

Azubi 23,00 23,00 23,00

Azubi 14,00 14,00 14,00

Zusammen: 583,50 578,00 576,50


Erläuterungen:




2019 2020

Abgänge:



0,00 0,50 E 10 III Abbau 2.000 Stellen



- 68 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)







Stellenhebung:








Summe HGr. 4: 0 0 0

0



57.140.700

Die Ausgaben bei 685 01, 685 09, 685 11 sind gegenseitig deckungsfähig.


Erläuterungen:

In der Personalkostenzuführung ist in Höhe von 1.260 bzw. 2.789T€ eine Vorsorge für die Tarifsteigerungen der Jahre 2019 bzw. 2020 enthalten.


0

685 06 133 Zuführungen des Landes für Beihilfen 580.400 674.700 691.500

641.562




5.805.700



- 69 -





Angaben in EUR



1. Studierendenwerk Trier2. Studierendenschaft Trier3. Diözese Trier - Theologische Fakultät4. Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)5. Leibnitz-Zentrum für Informatik/Außenstelle dblp

685 11 133 Zuführungen des Landes für Sachaufwendungen des IAAEU 389.900 389.900 389.900

389.900





11.614.971



1.529.800

1.644.352



14.984.300

15.059.891



282.600

Summe HGr. 6: 91.985.700 66.750.400 68.296.100

92.579.676



1.502.100

Summe HGr. 8: 1.502.100 1.502.100 1.502.100

1.502.100

- 70 -





Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben



91.985.700 66.750.400 68.296.10092.579.676


1.502.100 1.502.100 1.502.1001.502.100

Gesamtausgaben 93.487.800 68.252.500 69.798.20094.081.776


- 71 -


Konto Kontierungsbezeichnung nachrichtlich Plan 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

501 Zuwendungen für Lehre und Studium 77.001.400 € 68.962.500 € 70.508.200 €502 Zuführung des Landes für Flächenmanagement 14.984.300 € 0 € 0 €503 Zuwendungen zur Förd. wiss. Nachwuchs 150.000 € 0 € 0 €504 Erträge wissenschaftliche Weiterbildung 965.000 € 985.000 € 985.000 €506 Erträge für internationale Zusammenarbeit 170.000 € 0 € 0 €510 Zuwendungen für die Forschung (DM) 11.575.000 € 11.500.000 € 11.500.000 €510 Zuwendungen für die Forschung (ZHK) 6.566.700 € 6.004.000 € 5.946.000 €511 Erträge aus Forschungsaufträgen (DM) 1.650.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €512 Erträge aus Technologietransfer 100 € 1.000 € 1.000 €513 Erträge aus Aufträgen Dritter 100 € 0 € 0 €515 Erträge aus Lizenzen und Schutzgebühren 2.000 € 1.000 € 1.000 €520 Veränd. Best. un-/fertige Erzgn./Leistg 0 € 200.000 € 200.000 €530 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 985.000 € 956.000 € 956.000 €531 Gebühren 167.500 € 205.000 € 205.000 €532 Nutzungsentgelte 162.000 € 117.000 € 117.000 €533 Ertr. aus bes. übertragenden Aufgaben 0 € 0 € 0 €534 Erträge aus Verkauf von Waren 345.000 € 315.000 € 315.000 €535 Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit 20.500 € 23.000 € 23.000 €536 Zuwendungen für Stipendien 90.000 € 75.000 € 75.000 €539 Sonstige Nebenerträge 565.000 € 530.000 € 530.000 €541 Spenden 45.100 € 85.000 € 85.000 €542 Erträge aus Abgang Vermögensgegenstände 5.000 € 5.000 € 5.000 €545 Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen 0 € 200.000 € 200.000 €547 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0 € 1.750.000 € 1.750.000 €548 Periodenfremde Erträge 200 € 1.000 € 1.000 €549 Sonstige Erträge 643.900 € 750.000 € 750.000 €571 Zinsen 2.500 € 1.000 € 1.000 €590 Erträge aus Transferleistungen 6.100.000 € 6.050.000 € 6.050.000 €

Einnahmen 122.196.300 € 100.716.500 € 102.204.200 €

Wirtschaftsplan

ErfolgsplanErträge

- 72 -


600 Lehr- und Lernmaterialien 2.146.500 € 1.950.000 € 1.950.000 €601 Werkzeuge, Werkstoffe, Verbrauchsmaterial 443.400 € 580.000 € 585.000 €602 Tiere, Pflanzen 0 € 20.000 € 20.000 €603 EDV, Büro-, Druckereimaterial 365.400 € 275.000 € 275.000 €605 Energie, Wasser, Abwasser 2.820.700 € 2.750.000 € 2.800.000 €606 Gebäude-/Raumausstattung 85.600 € 65.000 € 65.000 €607 Sonstige Materialien 563.000 € 585.000 € 590.000 €608 Waren (Merchandising) 1.000 € 1.000 € 1.000 €610 Bezogene Leistungen 216.100 € 0 € 0 €611 Druck-, Kopierkosten, Fotoarbeiten 295.600 € 290.000 € 295.000 €612 Fremdentsorgung 41.400 € 40.000 € 40.000 €613 Fremdleistungen 675.400 € 730.000 € 740.000 €615 Fremdinstandhaltung 836.200 € 830.000 € 835.000 €616 Wartungen 451.700 € 410.000 € 415.000 €617 Sonstige bezogene Leistungen 975.500 € 950.000 € 960.000 €619 Aufwand f. Probandengelder 0 € 50.000 € 50.000 €620 Verpflegungszuschuss 20.000 € 20.000 € 20.000 €621 Bezüge Beamte/Beamtinnen 18.282.500 € 0 € 0 €622 Vergütungen Arbeitnehmer 49.350.000 € 0 € 0 €

621 Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte wiss. Bereich 0 € 15.683.990 € 16.044.722 €

622 Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte nicht-wiss. Bereich 0 € 2.275.159 € 2.327.488 €

624 Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte wiss. Bereich 0 € 7.549.818 € 7.723.464 €

625 Aufwand für unbefristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte nicht-wiss. Bereich 0 € 19.551.433 € 20.001.116 €

630 Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren 730.000 € 765.000 € 770.000 €

631 Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte wiss. Bereich 0 € 908.945 € 929.851 €

632 Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beamtinnen/Beamte nicht-wiss. Bereich 0 € 1.000 € 1.000 €

633 Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte wiss. Bereich 0 € 20.668.723 € 21.144.104 €

634 Aufwand für befristet beschäftigtes Personal - hier: Beschäftigte nicht-wiss. Bereich 0 € 2.835.474 € 2.900.689 €

636 Vergütung wissenschaftliche Hilfskräfte 3.822.200 € 3.820.000 € 3.950.000 €637 Vergütung Auszubildende, Zivildienstleistende 487.700 € 503.215 € 514.789 €638 Nebenbezüge 4.800 € 6.000 € 6.000 €639 Vergütung sonstige Beschäftigungsverhältnisse 779.600 € 900.000 € 910.000 €641 Kosten für ausgeschiedenes Personal 144.700 € 15.000 € 15.000 €643 Beamtenversorgung 11.547.000 € 0 € 0 €644 Abführung Versorgungszuschl. an LandesHH 643.900 € 450.000 € 450.000 €649 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.110.200 € 674.700 € 691.500 €651 Abschreibungen 0 € 1.750.000 € 1.750.000 €660 Sonstige Personalaufwendungen 195.800 € 200.000 € 210.000 €662 Betriebsarzt, Arbeitssicherheit 63.000 € 50.000 € 50.000 €664 Fort- und Weiterbildung 110.000 € 134.000 € 138.000 €665 Kosten für Dienstjubiläen 500 € 200 € 200 €669 Sonstiger Personalaufwand 5.000 € 5.000 € 5.000 €670 Mieten, Pachten, Erbbauzins 16.085.800 € 1.180.000 € 1.200.000 €671 Leasing 50.200 € 48.000 € 48.000 €672 Lizenzen, Konzessionen und dgl. 525.000 € 540.000 € 540.000 €673 Gebühren 100 € 100 € 100 €675 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs 4.000 € 4.000 € 4.000 €676 Kursdifferenzen 0 € 100 € 100 €677 Prüfungen, Rechtschutz 96.000 € 65.000 € 65.000 €678 Zuschüsse 1.000 € 0 € 0 €679 Inanspruchnahme Rechte und Dienste 1.000 € 1.000 € 1.000 €682 Post/Fernmeldedienst 265.400 € 280.000 € 285.000 €685 Reisekosten 1.470.000 € 1.600.000 € 1.600.000 €

Aufwendungen

- 73 -


686 Repräsentation, Gästebewirtung 152.000 € 200.000 € 200.000 €687 Öffentlichkeitsarbeit 13.700 € 13.500 € 14.000 €689 Sonst. Aufwendungen für Kommunikation 0 € 20.000 € 20.000 €690 Versicherungsbeiträge 20.000 € 15.000 € 15.000 €691 Schadenersatzleistungen 2.000 € 2.000 € 2.000 €692 Mitgliedsbeiträge 87.800 € 90.000 € 90.000 €693 Sonstige betrieblichen Aufwendungen 356.000 € 650.000 € 650.000 €694 Stipendien und Exkursionen 1.319.400 € 950.000 € 950.000 €

695 Verluste aus Wertminderung von Gegenständen des Umlaufvermögens 0 € 1.000 € 1.000 €

696 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen 0 € 1.000 € 1.000 €697 Einstellungen in den Sonderposten 0 € 2.712.100 € 2.712.100 €698 Zuführungen zu Rückstellungen 0 € 200.000 € 200.000 €699 periodenfremde Aufwendungen 100 € 100 € 100 €701 Steuern vom Einkommen und Ertrag 57.000 € 60.000 €703 KFZ Steuer 7.500 € 7.500 € 7.500 €704 Ausfuhrzölle 1.000 € 1.000 € 1.000 €705 Sonstige betriebliche Steuern 2.000 € 13.000 € 13.000 €706 Umsatzsteuer 56.700 € 60.000 € 60.000 €707 Einfuhrumsatzsteuer 2.000 € 0 € 0 €708 Körperschaftssteuer 56.700 € 0 € 0 €709 Gewerbesteuer 20.400 € 0 € 0 €730 Transferleistungen (Studierendenbeiträge) 6.100.000 € 6.050.000 € 6.050.000 €751 Bankzinsen 0 € 500 € 500 €759 Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwand 0 € 500 € 500 €760 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 1.000 € 1.000 €

Ausgaben 124.910.200 € 103.057.057 € 104.965.823 €

nachrichtlich Plan 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Zuführungen des Landes-Hochschulkapitel 15 06 1.502.100 € 1.502.100 € 1.502.100 €-Zentralkapitel 1512 und 1513 710.000 € 710.000 € 710.000 €-Sondervermögen-übrige Kapitel des Landeshaushalts

Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes 2.212.100 € 2.212.100 € 2.212.100 €

500.000 € 500.000 € 500.000 €262.900 €

Insgesamt 2.975.000 € 2.712.100 € 2.712.100 €

Investitionen 2.975.000 € 2.712.100 € 2.712.100 €

Ingesamt 2.975.000 € 2.712.100 € 2.712.100 €

Aufwendungen

Investitionsplan

Mittelherkunft

Mittel Dritter für Investitionenaus Mittelreserven

Mittelverwendungen

- 74 -

nachrichtlich Plan 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Zuführungen des Landes-Hochschulkapitel 15 06 93.487.800 € 68.252.500 € 69.798.200 €-Zentralkapitel 15 12 und 15 13 2.160.600 € 2.355.000 € 2.285.000 €-Sondervermögen 5.658.000 € 4.258.000 € 4.270.000 €-übrige Kapitel des Landeshaushalts 102.000 € 101.000 € 101.000 €

Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes 101.408.400 € 74.966.500 € 76.454.200 €

eigene Einnahmen 2.400.000 € 4.000.000 € 4.000.000 €durchlaufende Posten (Studierendenbeiträge) 6.100.000 € 6.050.000 € 6.050.000 €Drittmittel 15.000.000 € 15.700.000 € 15.700.000 €Aus Mittelreserve 2.976.800 € 2.340.557 € 2.761.623 €

Insgesamt 127.885.200 € 103.057.057 € 104.965.823 €

124.910.200 € 103.057.057 € 104.965.823 €2.975.000 € 2.712.100 € 2.712.100 €

In Mittelreserve

Insgesamt 127.885.200 € 105.769.157 € 107.677.923 €

Finanzplan

Mittelherkunft

Mittelverwendung

Ausgaben für den laufenden GeschäftsbetriebAusgaben für Investitionen

- 75 -

Vorwort zu Kapitel 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Die Technische Universität (TU) Kaiserslautern wurde im Oktober 1970 als gemeinsame Universität

Trier-Kaiserslautern gegründet und mit Wirkung vom 01.01.1975 als selbständige Universität errichtet.

Die TU hat ihren Schwerpunkt im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Sie gliedert sich

in zwölf Fachbereiche.

Die an der TU Kaiserslautern eingerichteten Forschungsschwerpunkte haben wesentlich zur

Entwicklung von Infrastrukturen und Forschungsnetzen beigetragen. Diese wurden ergänzt durch die

Bildung von Kompetenzzentren. Auf der dadurch entstandenen Basis herausragender

Forschungskompetenzen sollen die profilbezogenen Infrastrukturen und vernetzten Forschungs-

initiativen, die sich durch Multidisziplinarität der Forschungsgruppen, Mehrdimensionalität der

beteiligten Fachgebiete sowie durch die integrative Wirkung hinsichtlich der Ziele und Ergebnisse

auszeichnen, weitergeführt werden.

Die aus der TU entstandenen Forschungsinstitute sind Erfolgsbeispiele für Aufbau und konsequente

Entwicklung systematischer Forschungsstrategien und Wissenschaftsnetzwerke, die auch in der

Zukunft die Weiterentwicklung der TU Kaiserslautern prägen sollen.

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich


Studienanfängerinnen u. -anfänger (Studienjahr 2017) 2.054 734




- 76 -


15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)



Angaben in EUR

Kapitel 15 07Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Ausgaben




0 0 0

0

Die im Bund-Länder-Programm WISNA geschaffenen, mit einer Tenure-Option versehenen Stellen dürfen im Vollzug bis zur Wertigkeit W2 bzw. W3 gehoben werden. Nach Auslaufen der Bundesförderung ist eine entsprechende Stelle im bestehenden Regelstellenplan bereitzuhalten.

Stellenplan:


Technische Universität Kaiserslautern


C4(kw) IV 40,00 28,00 28,00


C3(kw) IV 21,00 13,00 13,00



W3 IV 82,00 94,00 94,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Res-sourceneffiziente Abwas-serbehandlung

2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur “Com-putational Stochastics“

2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur “Diffe-rential-Algebraische-Systeme“

2020: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Res-sourceneffiziente Abwas-serbehandlung

2020: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur “Com-putational Stochastics“

2020: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur “Diffe-rential-Algebraische-Systeme“

Präsidentin, Präsident der TU Kaiserslau-tern

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der TU Kai-serslautern

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der TU Kaiserslautern W3 IV 1,00 1,00 1,00

- 77 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Universitätsprofessorin, Universitätspro-fessor

W2 IV 49,00 61,00 61,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 Stellenhülse aus 15 13

2019: 1,00 im Jahr 2022 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln Policy Analyse


2019: 1,00 im Jahr 2024 Carl-Zeiss-Stiftungspro-fessur “Nanophysiologie“

2020: 1,00 im Jahr 2022 Stellenhülse aus 15 13

2020: 1,00 im Jahr 2022 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln Policy Analyse


2020: 1,00 im Jahr 2024 Carl-Zeiss-Stiftungspro-fessur “Nanophysiologie“


W1 IV 52,00 50,00 49,00


2019: 1,00 im Jahr 2019 Stiftungsprofessur Erwachsenenbildung

2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Carl-Zeiss-Stiftung

2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Magne-tische Heterostrukturen



2020: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Magne-tische Heterostrukturen


A16 IV 1,00 1,00 1,00


A16 IV 3,00 3,00 3,00

davon kw: 2019: 1,00 mit Ausschei-den Stelleninhaberin

2020: 1,00 mit Ausschei-den Stelleninhaberin


A16 IV 2,00 2,00 2,00


- 78 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor A15 IV 2,00 2,00 2,00



A15 IV 16,00 17,00 17,00




A14 IV 26,00 27,00 27,00



A13 IV 41,00 41,00 41,00

Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat A13 IV 2,00 2,00 2,00








A10 III 5,00 5,00 5,00


A10 III 6,00 6,00 6,00


A9 III 1,00 1,00 1,00


A9 III 4,50 4,50 4,50


A9+AZ II 3,00 3,00 3,00


A9 II 3,00 3,00 3,00


A8 II 3,00 3,00 3,00


A8 II 2,00 2,00 2,00


A7 II 7,00 7,00 7,00

Regierungsobersekretärin, Regierungs-obersekretär

A7 II 3,00 3,00 3,00


Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 430,50 434,50 433,50

Materialprüfamt


A15 IV 1,00 0,00 0,00


A14 IV 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 2,00 0,00 0,00

- 79 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Leerstellen:



C4(kw) IV 1,00 1,00 1,00


C3(kw) IV 3,00 3,00 3,00


W3 IV 4,00 4,00 4,00


A15 IV 2,00 2,00 2,00



A10 III 5,00 5,00 5,00

Zusammen: 18,00 18,00 18,00



2019 2020


Zugänge:



Stiftungsprofessur Car-Zeiss-Stiftung

Nanophysiologie - Subzellulare Musterbildung

Zuweisung der Stelle durch MWWK am 28.08.2018







Abgänge:



HSP-Stiftungsprofessur “Facility Management“


Stiftungsprofessur “Angewandte theoretische Physik“


Stiftungsprofessur “Erwachsenenbildung“


Stiftungsjuniorprofessur “Statistik räumlicher Strukturen“


Stiftungsjuniorprofessur “Verfahrensentwicklung und Rohstoffwandel“


Stellenhülse aus 15 13


Stiftungsprofessur “Laserphysik der DFG“



2,00 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

- 80 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:






1,00 0,00 A15 IV Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissen-schaftlicher oder künstlerischer Mitar-beiter an einer Hochschule

Umwandlung von A15 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018

1,00 0,00 A14 IV Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissen-schaftlicher oder künstlerischer Mitar-beiter an einer Hochschule

Umwandlung von A14 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018



Abgänge:









Materialprüfamt


Abgänge:


1,00 0,00 A15 IV Akademische Direktorin, Akademischer Direktor als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissen-schaftlicher oder künstlerischer Mitar-beiter an einer Hochschule

Umwandlung nach A15 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018


Umwandlung nach A14 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018





0


Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020



E 15 5,00 5,00 5,00

E 14 24,00 30,00 30,00

- 81 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01E 13 175,25 161,00 160,00





at 1,00 1,00 1,00

E 15 1,00 1,00 1,00

E 14 11,00 17,00 17,00

E 13 24,00 26,00 26,00

E 12 10,00 11,00 11,00

E 11 31,00 33,00 33,00

E 10 32,00 37,00 37,00

E 9 102,00 104,00 104,00

E 8 44,50 52,00 52,00

E 7 35,00 35,00 35,00

E 6 79,50 83,75 83,75

E 5 101,75 106,75 106,75

E 4 1,00 2,00 2,00

E 3 2,50 1,50 1,50

E 2Ü 0,50 0,50 0,50

Azubi 126,00 126,00 126,00

Azubi 0,00 0,00 0,00

Zusammen: 807,00 833,50 832,50

Materialprüfamt


E 13 1,00 0,00 0,00

E 12 1,00 0,00 0,00

E 8 3,00 0,00 0,00

E 6 1,00 0,00 0,00

E 5 4,00 0,00 0,00

Zusammen: 10,00 0,00 0,00


Erläuterungen:




2019 2020


Zugänge:



1,00 0,00 E 13 IV Drittmittelstelle “DISC“ - Zuweisung vom 19.10.2017

- 82 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Nichtwissenschaftlicher Dienst

1,00 0,00 E 13 IV Drittmittelstelle “Zentrale Verwaltung“ - Zuweisung vom 19.10.2017

1,00 0,00 E 11 III Drittmittelstelle “DISC“ - Zuweisung vom 19.10.2017

1,00 0,00 E 10 III Drittmittelstelle “Maschinenbau und Verfahrenstechnik“ - Zuweisung vom 19.10.2017

3,00 0,00 E 10 III Drittmittelstelle “Zentrale Verwaltung“ - Zuweisung vom 19.04.2018

1,00 0,00 E 10 III drittmittelfinanzierte Stelle für FB Mathematik - Zuweisung der Stelle durch MWWK vom 08.10.2018

1,00 0,00 E 10 III Drittmittelstelle “Zentrale Verwaltung“ - Zuweisung vom 19.10.2017

1,00 0,00 E 9 III drittmittelfinanzierte Stelle für Unifit - Zuweisung der Stelle durch MWWK vom 08.10.2018

3,50 0,00 E 8 II Drittmittelstelle “DISC“ - Zuweisung vom 19.04.2018

1,00 0,00 E 6 II Drittmittelstelle “Zentrale Verwaltung“ - Zuweisung vom 19.10.2017

1,00 0,00 E 6 II Drittmittelstelle “Bauingenieurwesen“ - Zuweisung vom 19.10.2017

2,00 0,00 E 6 II Drittmittelstelle “Zentrale Verwaltung“ - Zuweisung vom 19.04.2018

2,00 0,00 E 5 II Drittmittelstelle “DISC“ - Zuweisung vom 19.04.2018

1,00 0,00 E 5 II drittmittelfinanzierte Stelle für Unifit - Zuweisung der Stelle durch MWWK vom 08.10.2018


Sonstige Zugänge


2,00 0,00 E 13 IV Gesundheitsfachberufe - Fortsetzung BBS-Lehramt Gesundheit aus Bud-get der Hochschule

2,00 0,00 Sonstige Zugänge


Abgänge:



1,00 0,00 E 14 IV Abbau 2.000 Stellen

4,25 1,00 E 13 IV Abbau 2.000 Stellen







Zugänge:



6,00 0,00 E 13 IV Umwandlung von E 13 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018

1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung von E 13 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018

1,00 0,00 E 12 III Umwandlung von E 12 III Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018

3,00 0,00 E 8 II Umwandlung von E 8 II Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018





Abgänge:



6,00 0,00 E 13 IV Umwandlung nach E 13 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018




- 83 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Stellenhebung:






1,00 0,00 von E 10 III nach E 11 III Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks - Drittmit-telstelle




2,00 0,00 von E 5 II nach E 6 II Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks - Drittmit-telstelle

1,00 0,00 von E 3 I nach E 4 I Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks



Materialprüfamt


Abgänge:



1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung nach E 13 IV Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018

1,00 0,00 E 12 III Umwandlung nach E 12 III Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018

3,00 0,00 E 8 II Umwandlung nach E 8 II Antrag der TU Kaiserslautern vom 27.03.2018






Summe HGr. 4: 0 0 0

0



66.044.100



Erläuterungen:

In der Personalkostenzuführung ist in Höhe von 1.496 bzw. 3.198 T€ eine Vorsorge für die Tarifsteigerungen der Jahre 2019 bzw. 2020 enthalten.


0

- 84 -





Angaben in EUR

685 06 133 Zuführungen des Landes für Beihilfen 1.085.100 1.019.700 1.045.200

970.555




11.696.100



Erläuterungen:


1. Studierendenwerk Kaiserslautern

685 11 133 Zuführung für laufende Zwecke des DFKI 500.000 500.000 500.000

500.000



10.294.090



1.523.000

1.313.125



17.437.100

17.525.156



251.500

Summe HGr. 6: 108.760.500 83.680.000 85.407.500

108.594.626



3.334.900

Summe HGr. 8: 3.334.900 3.334.900 3.334.900

3.334.900

- 85 -





Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben



108.760.500 83.680.000 85.407.500108.594.626


3.334.900 3.334.900 3.334.9003.334.900

Gesamtausgaben 112.095.400 87.014.900 88.742.400111.929.526


- 86 -


Konto-Nr KontobezeichnungnachrichtlichPlan 2018

Ansatz 2019 Ansatz 2020

501 Erträge für Lehre, Studium und Forschung; hier: Landeszuschuss lfd. Personal- und Sachaufwand

139.390.352 € 123.381.925 € 115.188.989 €

501 Erträge für Lehre, Studium und Forschung; hier: eigene Einnahmen (z.B. Studienkonto, Stiftungsprofessuren)

584.562 € 495.000 € 504.900 €

504 Erträge aus Teilnehmergebühren für weiterbildendes Studium

5.304.918 € 5.900.000 € 6.018.000 €

510 Erträge aus Zuwendungen für Forschung (nicht steuerbare Umsätze)

41.560.402 € 50.000.000 € 53.000.000 €

511 Erträge aus Forschungsaufträgen (steuerbare Umsätze)

7.027.290 € 5.000.000 € 5.100.000 €

512 Erträge aus Technologietransfer 139.638 € 100.000 € 102.000 €515 Erträge aus Lizenzen, Patenten und

Provisionen sowie Schutzgebühren0 € 0 € 0 €

520 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen/Leistungen sowie andere aktivierte Eigenleistungen

500.000 € 500.000 € 500.000 €

530 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 132.396 € 140.900 € 143.718 €531 Gebührenerträge 1.545.402 € 1.600.000 € 1.632.000 €532 Erträge aus Nutzungsentgelten 170.850 € 227.300 € 231.846 €533 Erträge aus besonderen übertragenen

Aufgaben674.118 € 865.200 € 882.504 €

534 Erlöse aus dem Verkauf von Waren 87.006 € 100.300 € 102.306 €535 Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit und

Verlagstätigkeit167.586 € 188.100 € 191.862 €

536 Erträge aus Stipendienzahlungen 2.278.374 € 1.941.200 € 1.980.024 €539 Sonstige Nebenerträge 717.978 € 847.000 € 863.940 €541 Erträge aus Spenden und Schenkungen 133.416 € 676.600 € 690.132 €542 Erträge aus dem Abgang von

Vermögensgegenständen0 € 0 € 0 €

545 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen

0 € 0 € 0 €

547 Auflösung von Sonderposten / Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

13.824.348 € 13.661.408 € 14.865.178 €

548 Periodenfremde Erträge 414.324 € 412.900 € 421.158 €549 Übrige sonstige betriebliche Erträge 1.280.712 € 743.600 € 758.472 €570 Bankzinsen 15.402 € 0 € 0 €576 Zinsen für Forderungen 28.050 € 13.800 € 14.076 €578 Erträge aus Wertpapieren des

Umlaufvermögens (soweit von nicht verbundenen Unternehmen)

0 € 0 € 0 €

579 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.056 € 12.800 € 13.056 €

590 Erträge aus Transferleistungen 5.011.974 € 5.183.600 € 5.287.272 €

221.002.154 € 211.991.633 € 208.491.433 €

Wirtschaftsplan 2019 und 2020Technische Universität Kaiserslautern

Erfolgsplan 2019 und 2020

= Summe Erträge

- 87 -



600 Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial

0 €

601 Aufwendungen für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes Verbrauchsmaterial

3.570.186 € 4.197.300 € 4.281.246 €

602 Aufwendungen für Tiere und Pflanzen für den wissenschaftlichen Bedarf

40.290 € 42.800 € 43.656 €

603 Aufwendungen für EDV-, Büro- und Druckereimaterial

761.430 € 707.000 € 721.140 €

605 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

7.314.828 € 7.405.000 € 8.005.000 €

606 Aufwendungen für Gebäude-und Raumausstattung

217.974 € 163.400 € 166.668 €

607 Aufwendungen für sonstige Materialien 215.220 € 207.200 € 211.344 €608 Aufwendungen für Waren (z.B.

Merchandising-Artikel)9.894 € 4.000 € 4.080 €

611 Aufwendungen für Druck- und Vervielfältigungsdienstleistungen und Fotoarbeiten

697.578 € 474.100 € 483.582 €

612 Aufwendungen für Fremdentsorgung 174.420 € 177.800 € 181.356 €613 Aufwendungen für Fremdleistungen (für

Erzeugnisse, Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)

4.410.688 € 3.942.300 € 4.021.146 €

615 Aufwendungen für Fremdinstandhaltung 1.813.152 € 1.893.100 € 1.930.962 €616 Aufwendungen Wartung 1.818.762 € 2.252.400 € 2.297.448 €617 Aufwand für sonstige bezogene Leistungen 2.007.014 € 2.463.900 € 2.513.178 €618 Gewährte Preisnachlässe 0 € 0 € 0 €619 Probandengelder 63.342 € 47.300 € 48.246 €621 Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes

Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs

20.095.804 € 20.497.569 € 21.243.937 €

622 Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des nicht-wissenschaftlichen Bereichs

2.743.588 € 2.990.667 € 3.099.564 €

624 Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs

6.199.695 € 6.069.896 € 6.230.217 €

625 Aufwendungen für unbefristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs

24.825.893 € 27.156.483 € 27.873.754 €

630 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für Lehr- und Gastvorträge, Gastprofessuren und -dozenturen sowie Lehrstuhlvertretungen

801.500 € 1.027.051 € 1.027.051 €

631 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs

1.896.433 € 2.696.500 € 3.192.799 €

632 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Bezüge der Beamten/Beamtinnen des nicht-wissenschaftlichen Bereichs

332.687 € 358.543 € 371.599 €

633 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs

50.909.505 € 54.492.905 € 55.932.199 €


- 88 -



634 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Entgelte der Beschäftigten des nicht-wissenschaftlichen Bereichs

11.207.130 € 12.591.478 € 12.886.682 €

636 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für wissenschaftliche Hilfskräfte

6.474.545 € 6.112.383 € 6.258.545 €

637 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen und Besoldung im Rahmen der Berufsausbildung (Auszubildende, Praktikanten, Beamtenanwärter) und für Zivildienstleistende

1.579.238 € 1.567.155 € 1.624.755 €

638 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Nebenbezüge

169.346 € 105.660 € 108.186 €

639 Aufwendungen für befristet beschäftigtes Personal; hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigungsverhältnisse

546.265 € 640.941 € 656.267 €

641 Nachversicherung 134.511 € 0 € 0 €644 Zuführungen an den Finanzierungs-fonds für

die Beamtenversorgung0 € 0 € 0 €

645 Pensionen und Versorgung 11.314.600 € 0 € 0 €649 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.608.100 € 1.019.700 € 1.045.200 €650 Abschreibungen 13.374.348 € 13.511.408 € 14.715.178 €660 Aufwendungen für Personaleinstellungen, -

umsetzungen und -entlassungen211.000 € 210.452 € 210.452 €

662 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit

173.094 € 198.100 € 202.062 €

664 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 356.388 € 344.600 € 351.492 €665 Aufwendungen für Dienstjubiläen 0 € 0 € 0 €668 Ausgleichsabgabe nach

Schwerbehindertengesetz0 € 0 € 0 €

669 Übrige sonstige Aufwendungen für Personal 77.826 € 87.500 € 89.250 €

670 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzins

20.508.330 € 1.805.070 € 1.817.395 €

671 Leasing 55.794 € 43.000 € 43.860 €672 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen u

Patente 587.214 € 731.100 € 745.722 €

673 Aufwendungen für Gebühren 35.802 € 34.500 € 35.190 €675 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und

der Kapitalbeschaffung6.528 € 6.600 € 6.732 €

676 Kursdifferenzen 0 € 0 € 0 €677 Aufwendungen für Prüfung, Beratung,

Rechtsschutz, Sachverständige, Gutachten und Gerichtsverfahren

403.002 € 347.700 € 354.654 €

679 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

709.920 € 1.301.500 € 1.327.530 €

682 Aufwendungen für Post/Fernmeldedienstleistungen

329.664 € 285.700 € 291.414 €

685 Reisekosten, Exkursionen 3.559.830 € 4.015.000 € 4.095.300 €686 Gästebewirtung und Repräsentation 650.000 €687 Öffentlichkeitsarbeit 485.622 € 582.600 € 594.252 €689 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 102.306 € 59.800 € 60.996 €

690 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 54.162 € 55.200 € 56.304 €


- 89 -



691 Schadenersatzleistungen 4.998 € 9.700 € 9.894 €692 Mitgliedsbeiträge für (z.B.

Hochschulrektorenkonferenz, Deutscher Jugendherbergverband, andere Vereinigungen)

168.096 € 193.400 € 197.268 €

693 Sonstige betriebliche Aufwendungen 61.608 € 105.400 € 107.508 €694 Unterstützungsleistungen 6.434.262 € 6.304.800 € 6.430.896 €695 Aufwendungen für Verluste aus

Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräte und WP)

47.430 € 21.200 € 21.624 €

696 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen

0 € 0 €

697 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil / Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

12.626.200 € 17.942.300 € 10.662.300 €

698 Zuführungen zu Rückstellungen 479.502 € 669.300 € 682.686 €699 Periodenfremde Aufwendungen 180.234 € 25.300 € 25.806 €701 Steuern vom Einkommen und Ertrag 260.202 € 10.800 € 11.016 €702 Grundsteuer 5.100 € 5.000 € 5.100 €703 Kraftfahrzeugsteuer 7.242 € 6.300 € 6.426 €704 Ausfuhrzölle 1.836 € 1.900 € 1.938 €705 Sonstige betriebliche Steuern 8.670 € 54.900 € 55.998 €730 Aufwand aus Transferleistungen 5.011.974 € 5.183.600 € 5.287.272 €751 Aufwand aus Bankzinsen 0 € 0 € 0 €759 Aufwand für sonstige Zinsen und ähnliche

Aufwendungen129.336 € 43.600 € 44.472 €

760 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €

232.061.138 € 215.501.861 € 215.007.795 €

-11.058.984 € -3.510.228 € -6.516.362 €


= Summe Aufwendungen

= Überschuss / Verlust

- 90 -

nachrichtlichPlan 2018


Mittelherkunft Zuführungen des Landes für Investitionen - Hochschulkapitel 15 07 3.334.900 € 3.334.900 € 3.334.900 € - Zentralkapitel 15 12 und 15 13 0 € - Sondervermögen 5.508.000 € 1.800.000 € 1.800.000 € - übrige Kapitel des Landeshaushalts 9.270.000 € 0 €nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen

8.842.900 € 14.404.900 € 5.134.900 €

Mittel Dritter für Investitionen 3.033.300 € 3.037.400 € 3.037.400 €aus lfd. Geschäftsbetrieb 750.000 € 500.000 € 2.490.000 €

insgesamt 12.626.200 € 17.942.300 € 10.662.300 €

Mittelverwendung Investitionen 12.626.200 € 17.942.300 € 10.662.300 €

insgesamt 12.626.200 € 17.942.300 € 10.662.300 €

nachrichtlichPlan 2018


Mittelherkunft Zuführung des Landes - Hochschulkapitel 15 07 112.095.400 € 87.014.900 € 88.742.400 € - Zentralkapitel 15 12 und 15 13 851.600 € - Sondervermögen 25.941.852 € 24.031.025 € 23.597.025 € - übrige Kapitel des Landeshaushalts 9.270.000 € 0 €nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes

138.888.852 € 120.315.925 € 112.339.425 €

eigene Einnahmen 13.401.678 € 13.475.300 € 13.744.806 €Drittmittel 53.214.746 € 59.439.600 € 62.542.392 €durchlaufende Gelder 5.011.974 € 5.183.600 € 5.287.272 €Veränderung Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstiuten

8.541.224 € 3.345.378 € 6.133.459 €

insgesamt 219.058.474 € 201.759.803 € 200.047.354 €

Mittelverwendung Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb

206.432.274 € 183.817.503 € 189.385.054 €

Ausgaben für Investitionen 12.626.200 € 17.942.300 € 10.662.300 €Veränderung Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstiuten

0 € 0 € 0 €

insgesamt 219.058.474 € 201.759.803 € 200.047.354 €

Investitionsplan 2019 und 2020

Finanzplan 2019 und 2020

- 91 -

Vorwort zu Kapitel 15 09 Universität Koblenz-Landau

Die Universität Koblenz-Landau ist eine junge, mittelgroße Universität. Sie ist 1990 aus einer

Erziehungswissenschaftlichen Hochschule hervorgegangen. Das wissenschaftliche Profil der

Universität prägen heute die Bildungs-, Geistes-, Kultur- Sozial- und Naturwissenschaften sowie

am Standort Koblenz der Schwerpunkt Informatik und am Standort Landau der Schwerpunkt

Psychologie. Dieses Profil ist das Fundament für ein vielfältiges Studien- und Weiterbildungs-

angebot sowie eine ebenso grundlagen- wie anwendungsorientierte Forschung.

Eine Besonderheit der Universität ist ihre Struktur. Koblenz und Landau sind Standorte der

Lehre, Forschung und Weiterbildung. Organisatorisches Bindeglied ist das Präsidialamt in

Mainz, mit Hochschulleitung und einigen Bereiche der zentralen Hochschulverwaltung.

Die aktuellen Forschungsfelder konzentrieren sich auf die Schwerpunktbereiche Bildung,

Umwelt, Informatik sowie Kommunikation, Medien und Politik.

Von überregionale Bedeutung ist das Zentrum für Empirische Forschung “zepf“; eine zentrale

Forschungseinrichtung der Universität Koblenz-Landau am Campus Landau. Ebenfalls am

Campus Landau angesiedelt ist die 2014 gegründete Friedensakademie.

Für die Attraktivität der Universität sprechen die steigenden der Studierendenzahlen.

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich






- 92 -


15 09 Universität Koblenz - Landau



Angaben in EUR

Kapitel 15 09Universität Koblenz - Landau

Einnahmen



5.066

111 22 133 Promotionsgebühren 2.000 2.000 2.000

6.529

Vgl. Vermerk bei Titel 529 02.

111 31 133 Teilnehmergebühren und Entgelte für Weiterbildungsveran-staltungen

850.000 850.000 850.000

1.884.845

Vgl. Vermerk bei 15 09-TG 81.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 81

111 32 133 Säumnisgebühr für verspätete Rückmeldung 0 0 0

68.545


Erläuterungen:

Leertitel.

111 38 133 Säumnisgebühren 0 0 0

69.089


Erläuterungen:

Leertitel.

Für Säumnis - und Gebühren im auswärtigen Leihverkehr und dgl..

111 52 133 Entgelte im Rahmen des Allgemeinen Hochschulsports 0 0 0

5.933


Erläuterungen:

Leertitel.

119 02 133 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel

119 06 133 Nutzungsentgelte und Verkauf von Nutzungsrechten 0 0 0

185.990


- 93 -





Angaben in EUR


Leertitel.

Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen.

119 11 133 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0 0

317


Erläuterungen:

Leertitel.

119 13 133 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titelgruppe 86.


267

Erläuterungen:

Leertitel

124 01 133 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 15.000 15.000 15.000

5.971

124 02 133 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Anlagen und Geräten

0 0 0

0

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Leertitel.


1. Studierendenwerk Koblenz: 2.105 qm2. Studierendenwerk Vorderpfalz: 2.071 qm

124 04 133 Mieten und Pachten unter einem Jahr 0 0 0

393


Erläuterungen:

Leertitel.

129 01 133 Schutzgebühren 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel

- 94 -





Angaben in EUR

132 01 133 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

132 02 133 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli-cher Gegenstände

0 0 0

4.793


Erläuterungen:

Leertitel.

aus Titelgruppen: 0 0 0

252.178

Summe HGr. 1: 873.000 873.000 873.000

2.489.916


234 01 133 Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen-schafft-Zukunft

0 0 0

6.257.293


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel

261 02 133 Erstattung nach sonstigen Vorschriften 38.000 38.000 38.000

0

272 01 133 Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU 3.500.000 3.500.000 3.500.000

951.122


Erläuterungen:


282 01 133 Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel ) 6.300.000 6.300.000 6.300.000

15.947.051

- 95 -





Angaben in EUR

noch zu 282 01Vgl. Vermerk bei TG 86.

Erläuterungen:


282 02 133 Sonstige zweckgebundene Einnahmen 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.404.759


Erläuterungen:


282 04 133 Personalkostenerstattung für Stiftungsprofessuren 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel

282 08 133 Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


282 31 133 Sonstige zweckgebundenen Einnahmen für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien

0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


Summe HGr. 2: 10.838.000 10.838.000 10.838.000

24.560.225


359 01 851 Zuführungen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

Einrichtung eines Leertitels für evtl. Zuführungen aus den den Hochschulen zur Verfügung stehenden Selbstbewirtschaftungs-mitteln, um eine mögliche Überschreitung des Budgetrahmens auszugleichen (Vollzug des Malus-Systems).

389 21 891 Beiträge der Studenten 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5.314.995


- 96 -





Angaben in EUR


Die Sozialbeiträge der Studenten werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studentenschaft, das Stu-dentenwerk und sonstigen Fonds direkt weitergeleitet.

Summe HGr. 3: 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5.314.995

- 97 -





Angaben in EUR

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-234 01, 15 09-359 01 geleistet werden.

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.


Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.


18.962.800 19.892.900 19.892.900

16.503.943

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02, 282 04 geleistet werden.

Stellenplan:



C4(kw) IV 15,00 13,00 13,00


C3(kw) IV 26,00 21,00 21,00


W3 IV 56,00 58,00 58,00

Präsidentin, Präsident der Universität Koblenz-Landau

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der Universität Koblenz-Landau

W3 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 57,00 60,00 60,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 Stiftungsprofessur “Evan-gelische Theologie“

2020: 1,00 im Jahr 2023 Stiftungsprofessur “Evan-gelische Theologie“


W1 IV 13,00 14,00 14,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 Klaus-Töpfer-Stiftungs-Juniorprofessur

2020: 1,00 im Jahr 2022 Klaus-Töpfer-Stiftungs-Juniorprofessur


A16 IV 1,00 1,00 1,00


A16 IV 3,00 3,00 3,00


A16 IV 1,00 1,00 1,00




A15 IV 1,00 1,00 1,00


A15 IV 29,00 29,00 29,00



- 98 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat als Lehrkraft für besondere Aufga-ben an einer Hochschule

A14 IV 9,00 9,00 9,00


A14 IV 31,00 30,00 30,00



A13 IV 6,00 6,00 6,00


A13 IV 10,00 8,00 8,00







A10 III 2,00 2,00 2,00


A10 III 3,00 3,00 3,00


A9 III 0,00 0,00 0,00


A9 III 2,00 2,00 2,00


A9+AZ II 1,00 1,00 1,00

Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister A8 II 2,00 2,00 2,00


A8 II 1,00 1,00 1,00


Zusammen: 290,00 288,00 288,00

Leerstellen:


W3 IV 1,00 0,00 0,00


W1 IV 0,00 1,00 1,00



A14 IV 0,50 0,00 0,00



A10 III 1,00 1,00 1,00

Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister A8 II 0,20 0,00 0,00


A8 II 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 5,20 3,90 3,90


- 99 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01


2019 2020

Zugänge:



Stiftungsprofessur “Evangelische Theologie



Abgänge:



Stellenhülsen aus 15 13





Zugänge:







Umwandlung von A13 IV Antrag der Universität vom 21.03.2018

1,00 0,00 A14 IV Oberregierungsrätin, Oberregierungs-rat

Umwandlung von A14 IV Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 09.02.2017

1,00 0,00 A13 IV Regierungsrätin, Regierungsrat Umwandlung von A13 IV Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 09.02.2017



Abgänge:







Umwandlung nach A14 IV Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 09.02.2017


Umwandlung nach W1 IV Antrag der Universität vom 21.03.2018


Umwandlung nach A13 IV Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 09.02.2017




Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen


Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 21.03.2018

1,00 0,00 Zugänge neue Stellen


- 100 -





Angaben in EUR


Haushaltsvollzug


Mitteilung der Uni Koblenz-Landau vom 04.07.2018





0,20 0,00 A8 II Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister Mitteilung der Uni Koblenz-Landau vom 04.07.2018





139.700 142.500 142.500

130.052

Erläuterungen:



0

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubungen unter 12 Monaten.

427 04 133 Vertretungen im beamteten wissenschaftlichen Bereich 30.000 30.000 30.000

905.226

Erläuterungen:

Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn die Stelle für das vertretene Fach im gleichen Zeitraum unbesetzt ist. Eine Vertretung kann haupt- oder nebenamtlich und auch durch Lehraufträge wahrgenommen werden.


0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 235 05 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leertitel

427 33 133 Prüfungsvergütungen 900 900 900

0

427 36 133 Vergütungen im Rahmen der schulpraktischen Studien 118.200 118.200 118.200

0


22.827.842

- 101 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 14 die Zahl der veranschlagten Stellen um 10 v. H. verändert werden kann, soweit sich hierdurch die Gesamtzahl der Stellen insgesamt nicht erhöht und eine entspre-chende tarifliche Stellenbewertung vorliegt.

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 14 22,50 23,50 23,50

E 13 84,00 78,00 78,00


E 15 1,00 1,00 1,00

E 14 2,50 2,50 2,50

E 13 10,50 10,50 10,50

davon kw: 2019: 4,00 im Jahr 2023 Stellenhülsen aus Hoch-schulpakt-Bundesmitteln

2020: 4,00 im Jahr 2023 Stellenhülsen aus Hoch-schulpakt-Bundesmitteln

E 11 6,50 6,50 6,50

E 10 12,50 12,50 12,50

E 9 53,50 53,50 53,50

davon kw: 2019: 2,00 im Jahr 2023 Stellenhülsen aus Hoch-schulpakt-Bundesmitteln

2020: 2,00 im Jahr 2023 Stellenhülsen aus Hoch-schulpakt-Bundesmitteln

E 8 15,00 15,00 15,00

E 7 2,00 1,00 1,00

E 6 90,75 90,75 90,75

E 5 13,75 12,00 12,00



E 3 1,50 1,50 1,50

Azubi 11,00 11,00 11,00

Zusammen: 327,00 319,25 319,25

Leerstellen:


E 6 1,00 1,00 1,00

E 5 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00




E 6 - II E 8 - II 9,00 8,00 8,00

- 102 -





Angaben in EUR





2019 2020

Abgänge:



5,00 0,00 E 13 IV Stellenhülse aus 15 13









Stellenhebung:










0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel

429 01 133 Nicht aufteilbarer Personalaufwand für einen unvorhergese-henen und zwingenden Bedarf

145.100 145.100 145.100

0


25.810


15.357.061


89.424

- 103 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 4: 42.651.600 44.551.400 44.551.400

55.839.358


511 01 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus-stattungsgegenstände

719.600 719.600 719.600

825.293

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Geschäftsbedarf 359.600 359.6002. Bücher 19.000 19.0003. Postgebühren 205.000 205.0004. Geräte 136.000 136.000

Summe 719.600 719.600

514 01 133 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü-stungsgegenstände

65.000 65.000 65.000

76.460

517 01 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.500.000 2.500.000 2.500.000

2.640.541

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 124 04 geleistet werden.

518 01 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1.130.100 1.130.100 1.130.100

1.553.235

518 02 133 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 0 0 0

318

Erläuterungen:

Leertitel

518 13 133 Leasing von Dienstfahrzeugen 5.000 5.000 5.000

13.060

519 02 133 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen

97.100 97.100 97.100

419.497

Erläuterungen:

Für Maßnahmen bis 40.000 Euro im Einzelfall.

525 01 133 Aus- und Fortbildung 500 500 500

104.406


18.344

526 11 133 Gerichts- und ähnliche Kosten 500 500 500

17.294


82.943

- 104 -





Angaben in EUR


3.015

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den2019EUR

2020EUR

- Kanzler 600 600- Präsidenten und Vizepräsidenten 2.700 2.700

Summe 3.300 3.300

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

529 02 133 Zur Verfügung des Senats und der Fachbereiche 1.600 1.600 1.600

5.113



Erläuterungen:

Zur Verfügung aus den Einnahmen bei Tit. 111 22 - davon 65 v.H. für die Fachbereiche, 12,5 v.H. für sächliche Ausgaben und 2,5 v.H. zur Verfügung des Präsidenten.


0


2.251

Erläuterungen:

u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen.


(518 15) 133 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb “Lie-genschafts- und Baubetreuung“ bzw. dessen Rechtsnachfol-ger

7.975.300

8.050.573



11.932.089

Summe HGr. 5: 18.817.200 10.899.400 10.899.400

25.744.430


686 01 133 Beiträge an Verbände, Vereine und dgl. 1.000 1.000 1.000

0


19.223

- 105 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 6: 2.500 2.500 2.500

19.223


811 01 133 Erwerb von Dienstfahrzeugen 15.000 15.000 15.000

0

812 01 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 4.900 4.900 4.900

92.915


351.576

Summe HGr. 8: 777.600 777.600 777.600

444.492


989 21 891 Beiträge der Studenten 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5.314.995

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.

Summe HGr. 9: 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5.314.995

- 106 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Lehre und Forschung

111 71 133 Einnahmen aus Lehrleistungen 0 0 0

252.178


Erläuterungen:

Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 0 0 0

252.178

TGr. 85 Friedensakademie

282 85 133 Einnahme der Friedensakademie Rheinland-Pfalz 0 0

neu


Nachrichtlich: Summe TGr. 85 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0

252.178

- 107 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32, 111 38, 111 71, 119 06, 119 11, 129 01, 132 01, 132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

427 71 133 Entgelte für befristete Verträge mit Wissenschaftlern und Mit-arbeitern, für Hilfskräfte, Lehraufträge sowie Gastprofessoren

1.956.000 1.956.000 1.956.000

3.216.413

547 71 133 Sachausgaben 1.247.900 1.247.900 1.247.900

5.093.125

686 71 133 Mitgliedsbeiträge 1.500 1.500 1.500

19.223


340.564

919 71 851 Zuführung an die Sonderrechnung (Selbstbewirtschaftungs-mittel)

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


8.669.326

TGr. 81 Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien


Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 09-111 31, 15 09-282 31 geleistet werden.


Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 09 - 111 31 und 15 09 - 282 31.

427 81 133 Personalausgaben 850.000 850.000 850.000

423.916


213.447

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 1,00 1,50 1,50

davon kw: 2019: 0,50 mit Ausschei-den der Stelleninhaberin

2020: 0,50 mit Ausschei-den der Stelleninhaberin

E 9 1,00 1,00 1,00

- 108 -





Angaben in EUR

noch zu 428 81E 8 1,00 2,00 2,00

E 6 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 4,00 5,50 5,50


Erläuterungen:

Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

0,50 0,00 E 13 IV Abwicklung der Arbeitsstelle für die Weiterbildung der Weiterbildenden



1,00 0,00 E 6 II Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 21.08.2017




Stellenhebung:


1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II Antrag vom 21.03.2018



547 81 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

720.109

Erläuterungen:

Leertitel


1.357.472

TGr. 84 Auslandsamt



0

547 84 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 9.600 9.600 9.600

17.300


17.300

TGr. 85 Friedensakademie

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-282 85 geleistet werden.

Die Ausgaben der Titelgruppe 85 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 LHG ist für die Titelgruppe 85 nicht anzuwenden.

- 109 -





Angaben in EUR


52.000 52.000

neu

Stellenplan:



W1 IV 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 0,00 1,00 1,00



2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


Integration der Friedensakademie - wissenschaftlicher Leiter




428 85 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 184.500 184.500

neu

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 0,00 1,00 1,00

E 13 0,00 1,00 1,00

E 6 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 0,00 3,00 3,00



2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 E 14 IV Integration der Friedensakademie - Geschäftsführer

1,00 0,00 E 13 IV Integration der Friedensakademie - wissenschaftlicher Mitarbeiter

1,00 0,00 E 6 II Integration der Friedensakademie - Sekreteriat




429 85 133 Personalausgaben 0 0

neu

547 85 133 Sachausgaben 57.500 57.500

neu

685 85 133 Stipendien 0 0

neu

- 110 -





Angaben in EUR

812 85 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0

neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 294.000 294.000

TGr. 86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen


Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13, 272 01, 282 01, 282 02, 282 08 geleistet werden.

Verpflichtungen, insbesondere zur Leistung von Personalausgaben, dürfen nur für die Dauer der Bewilligung oder voraussicht-lichen Verfügbarkeit der im Einzelfall zufließenden Mittel Dritter eingegangen werden.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 09 - 119 13, 15 09 - 272 01, 15 09 - 282 01, 15 09 - 282 02 und 15 09 - 282 08.


0 0 0

293.197

Stellenplan:



W3 IV 3,00 3,00 2,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Anglistik

2019: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Allgemeine Zoologie

2020: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Anglistik

2020: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Allgemeine Zoologie


W2 IV 4,00 2,00 2,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Klinische Psy-chologie und Psychothe-rapie

2019: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Pädagogik

2020: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Klinische Psy-chologie und Psychothe-rapie

2020: 1,00 im Jahr 2020 KLASSE - Pädagogik

Zusammen: 7,00 5,00 4,00


Erläuterungen:

Planstellen für Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre (KLASSE)

- 111 -





Angaben in EUR

noch zu 422 86


2019 2020

Abgänge:



KLASSE - angewandte Mathematik


Stiftungsprofessur “Schulpädagogik/Allgemeine Didaktik“


KLASSE - Anthropogeographie





0

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 0,00 1,75 1,75

E 9 0,00 4,00 4,00

Zusammen: 0,00 5,75 5,75


Erläuterungen:

Leertitel.

Für im Vollzug aus dauerhaften Drittmitteleinnahmen zu schaffende unbefristete Stellen.


2019 2020

Zugänge:


1,25 0,00 E 13 IV Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 15.03.2018

0,50 0,00 E 13 IV Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 24.04.2018

4,00 0,00 E 9 III Antrag der Universität Koblenz-Landau vom 15.03.2018




429 86 133 Personalausgaben 5.714.000 5.714.000 5.714.000

10.901.104

547 86 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.886.000 4.886.000 4.886.000

5.920.569

681 86 142 Stipendien 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

- 112 -





Angaben in EUR


1.898


1.976


17.118.745

TGr. 97 Förderung und Unterstützung der Lehre



296.700


0


0


296.700

TGr. 98 Allgemeiner Hochschulsport




12.284

547 98 133 Sachausgaben 3.600 3.600 3.600

6.349


18.633

TGr. 99 Informations- und Kommunikationstechnik


518 99 133 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstat-tungsgegenstände

400 400 400

0

547 99 133 Sachausgaben 60.000 60.000 60.000

174.636

812 99 133 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen für die Datenverarbeitung, Software

18.900 18.900 18.900

9.114

- 113 -





Angaben in EUR


183.750


27.659.950

- 114 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


873.000 873.000 873.0002.489.916


10.838.000 10.838.000 10.838.00024.560.225


1.000.000 1.000.000 1.000.0005.314.995


Ausgaben



18.817.200 10.899.400 10.899.40025.744.430


2.500 2.500 2.50019.223


777.600 777.600 777.600444.492

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 1.000.000 1.000.000 1.000.0005.314.995

Gesamtausgaben 63.248.900 57.230.900 57.230.90087.362.499


- 115 -

Vorwort zu Kapitel 15 10 - Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer wird vom Land Rheinland- Pfalz auf

der Grundlage von Vereinbarungen gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland und den anderen

Ländern getragen (Landesgesetz über die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften

Speyer (DUVwG) in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch

Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Februar 2018 (GVBl. S. 9), BS 223-20). Sie bildet ein Zentrum der

Verwaltungswissenschaften und dient deren Pflege und Entwicklung durch Forschung, Lehre und

Studium. Ihr obliegt durch weiterbildendes, fachbezogenes und fächerübergreifendes Studium die

wissenschaftliche Aus- und Fortbildung. Sie fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs und wirkt an

den staatlichen Aufgaben der Aus- und Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes mit.

Die Hochschule pflegt die Zusammenarbeit mit den anderen Wissenschaften. Sie fördert die

internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich und den

Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie berücksichtigt die besonderen

Bedürfnisse ausländischer Hörer (§ 2 DUVwG).

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich

Studierende (Studienjahr 2017) 343 172

Studienanfängerinnen u. -anfänger (Studienjahr 2017) 1 0

Absolventinnen u. Absolventen (2017) 68 29

Hochschulpersonal (2017) 235 102


- 116 -


15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer



Angaben in EUR

Kapitel 15 10Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Einnahmen


111 31 133 Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte 500.000 700.000 700.000

886.296


Erläuterungen:

Beiträge für die Teilnehmer an den berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen der Beamten des höheren Dienstes und der Teilnehmer der Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagungen.

119 06 133 Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal

10.000 10.000 10.000

14.276


119 11 133 Einnahmen aus Veröffentlichungen 1.500 1.500 1.500

32


Erläuterungen:

Verkauf und Vertrieb amtlicher Drucksachen, Prospekte, Kataloge aus Verlagsverträgen usw.


600 600 600

0

Erläuterungen:

Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofs, Rückzahlung überzahlter oder zu Unrecht gezahlter Beträge, Einnahmen aus Anlaß von Titelverwechslungen.


872

Erläuterungen:

Leertitel.


130.163



15.000 15.000 15.000

6.611


Erläuterungen:

Nach § 64 i.V.m. § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass mit dem Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. eine gesonderte Vereinbarung zur Nutzung von Räumen und der Infrastrukur geschlossen wird, die eine Vergütung unterhalb der ortsüblichen angemessenen Miete oder Pacht (einschließlich Nebenkosten) vorsieht.

124 03 133 Mieten für das Gästehaus mit Tagungstrakt 274.800 278.000 278.000

236.958


- 117 -





Angaben in EUR


1.000 1.000 1.000

185

Summe HGr. 1: 922.900 1.126.100 1.126.100

1.275.393


231 02 133 Kostenbeteiligung des Bundes 174.300 174.300 174.300

174.300

231 03 133 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes für das Führungskolleg

3.100 3.100 3.100

0


Rückerstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:


232 02 133 Kostenbeteiligung der Länder 2.327.200 2.384.300 2.384.400

2.294.432

Erstattungen an die übrigen Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung der Länder nach FMK-Beschluß:2019EUR

2020EUR

1. Baden-Württemberg 292.246 292.2502. Bayern 169.994 169.9963. Berlin 111.490 111.4914. Brandenburg 93.552 93.5535. Bremen 10.763 10.7636. Hamburg 82.789 82.7907. Hessen 207.249 207.2528. Mecklenburg-Vorpommern 69.819 69.8209. Niedersachsen 211.389 211.39110. Nordrhein-Westfalen 632.235 632.24311. Saarland 39.187 39.18712. Sachsen 173.030 173.03213. Sachsen-Anhalt 102.107 102.10814. Schleswig-Holstein 93.828 93.82915. Thüringen 94.656 94.657

Summe 2.384.334 2.384.362

Nachrichtlich: 2019EUR

2020EUR

Rheinland-Pfalz 375.312 375.316Summe 375.312 375.316

- 118 -





Angaben in EUR

noch zu 232 02Folgende Titel-Ansätze bleiben bei der Berechnung der Länderanteile unberücksichtigt:

124 03 Mieten für das Wohnheim mit Tagungstrakt432 01 Ruhegehälter für Beamte432 02 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene von Beamten446 01 Beihilfen für Versorgungsempfänger517 02 Bewirtschaftung des ErweiterungsbauesTit.Gr. 73 Bewirtschaftung des GästehausesTit.Gr. 74 Führungskolleg Speyer

Die Differenz zum Ansatz ergibt sich durch Rundung.

232 03 133 Erstattungen von Verwaltungsausgaben der am Führungskol-leg beteiligten Länder

57.200 57.200 57.200

11.500


Rückerstattungen an die Länder sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:


232 04 133 Pauschale Erstattung von Personalkosten der DUV Speyer für Verwaltungsleistungen der Universität für das FÖV und Erstattung für abgeordnete Beamtinnen und Beamte

583.000 583.000

neu

Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 4.

232 05 133 Anteilige Erstattung von bestimmten Sachkosten gem. Verein-barung zwischen DUV Speyer und FÖV

0 0

neu

Vgl. Vermerk bei 15 10-HG 5.

234 01 133 Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel

282 01 133 Zweckgebundene Zuweisungen Dritter 0 0 0

855.031


Erläuterungen:

Leertitel.



0


- 119 -





Angaben in EUR


Leertitel.

Summe HGr. 2: 2.561.800 3.201.900 3.202.000

3.335.262


359 01 851 Zuführung aus Selbstbewirtschaftungsmitteln 0 0 0

100.000


Erläuterungen:

Leertitel.

381 02 891 Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwal-tungswissenschaften Speyer

16.500 16.500 16.500

16.500


Erläuterungen:

Teilfinanzierung der von der DUV Speyer wahrgenommenen Referendarausbildung (vgl. auch Kapitel 03 01 Titel 981 02).

381 03 891 Kostenerstattung an die DUV Speyer für Personal- und Sach-kosten des FKS

0 0 0

2.302

Erläuterungen:

Leertitel.


(381 01) 891 Haushaltstechnische Verrechnungen 583.000

583.000

Summe HGr. 3: 599.500 16.500 16.500

701.802

- 120 -





Angaben in EUR

Ausgaben





Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-232 04 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

412 11 133 Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personal-vertretungsrecht

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


2.315.600 2.417.400 2.417.400

2.147.387


Stellenplan:



C4(kw) IV 7,00 7,00 7,00


W3 IV 10,00 10,00 10,00


A16 IV 1,00 1,00 1,00









A10 III 4,00 4,00 4,00

Zusammen: 31,00 32,00 32,00

Leerstellen:


A16 IV 1,00 1,00 1,00


A10 III 1,50 1,50 1,50

Zusammen: 2,50 2,50 2,50


Erläuterungen:

Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.

- 121 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01


2019 2020


Zugänge:



Umsetzung von 15 11 / 422 01 Ausgliederung FÖV




422 11 133 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

Anpassung an die Istausgaben entsprechend den neuen Budgetierungsregelungen.


91.551

427 03 133 Kosten für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung

0 0 0

119.322

Erläuterungen:

Leertitel.

427 04 133 Entgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte 18.000 18.000 18.000

4.765

427 31 133 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

427 33 133 Honorar für Lehraufträge, Gastvorträge und Gastprofessoren 10.100 10.100 10.100

10.292

427 34 153 Honorare einschl. Reisekostenvergütung für die Vortragenden bei staatswissenschaftlichen Fortbildungstagungen sowie für die berufsbegleitende Fortbildung

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


0


3.755.745


- 122 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 14 die Zahl der veranschlagten Stellen um 10 v. H. verändert werden kann, soweit sich hierdurch die Gesamtzahl der Stellen insgesamt nicht erhöht und eine entspre-chende tarifliche Stellenbewertung vorliegt.

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

Nichttechnischer Dienst

at 3,00 3,00 3,00

E 14 1,00 1,00 1,00

E 13 16,00 16,00 16,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 10 1,00 1,00 1,00

E 9 5,75 5,75 5,75

E 8 2,50 2,50 2,50

E 7 1,00 1,00 1,00

E 6 27,50 27,50 27,50

E 5 10,75 10,75 10,75

E 4 3,50 3,50 3,50

E 3 2,00 2,00 2,00

Azubi 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 76,00 76,00 76,00

Leerstellen:


E 9 0,25 0,25 0,25

E 6 1,75 1,25 1,25

Zusammen: 2,00 1,50 1,50




E 5 - II E 6 - II 1,00 1,00 1,00



Erläuterungen:



Auf bis zu 1/3 der at- Stellen dürfen bereits promovierte wiss. Angestellte nach Entgeltgruppe 13 mit auf drei Jahren befristeten Arbeitsverträgen zur Weiterqualifikation geführt werden.

- 123 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01


2019 2020

Leerstellen:

Abgänge:



0,50 0,00 E 6 II Antrag der DUV Speyer vom 29.03.2018




432 01 138 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 811.000 623.200 839.800

572.728

432 02 138 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten

261.500 303.400 303.400

291.873

432 04 138 Besoldung der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbun-denen Professoren

889.100 852.800 852.800

890.808

Erläuterungen:

Ansatzreduzierung entsprechend Beschluss Finanzministerkonferenz.

441 01 133 Beihilfen 73.000 63.100 63.200

342.555

443 05 133 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst

5.400 5.400 5.400

1.002

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen für die Einstellung und die Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechni-sche Betreuung der Bediensteten.

446 01 138 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-empfänger

260.800 320.300 339.800

22.359


0

aus Titelgruppen: 889.100 1.103.700 1.103.700

1.094.277


59.030

Summe HGr. 4: 9.683.600 10.049.100 10.285.300

9.403.696


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-232 05 geleistet werden..

- 124 -





Angaben in EUR


116.000 116.000 116.000

120.964

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 06, 119 11 geleistet werden.


3.400 3.400 3.400

4.878

517 01 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 377.700 377.700 377.700

450.276


517 02 133 Bewirtschaftung des Erweiterungsbaues 10.100 10.100 10.100

2.205

518 02 133 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 39.200 39.200 39.200

48.808

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mietkosten für Maschinen und Geräte.


3.113


68.600 68.600 68.600

78.924

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EURO im Einzelfall.

523 01 133 Wissenschaftliche Bibliothek 63.700 63.700 63.700

18.952


19.260


10.387


1.368

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Verfügung des Rektors der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

529 02 133 Internationale Beziehungen der Hochschule 2.000 2.000 2.000

1.327

- 125 -





Angaben in EUR

533 07 133 Veranstaltungen 2.500 2.500 2.500

1.975

547 02 133 Leistungen für die Inanspruchnahme von Juris 12.300 12.300 12.300

0


0



2.010.600

2.024.064



913.308

Summe HGr. 5: 3.274.300 1.263.700 1.263.700

3.699.809


632 03 133 Erstattung der Auslagen für die Teilnahme am regionalen EDV-Verbund und Bearbeitung von Katalogen

300 300 300

0



681 01 142 Essenszuschüsse für Aufbauhörer 1.000 1.000 1.000

514



Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Zahlung von Essenszuschüssen für Vollzeitstudenten ohne Referendare.

686 03 133 Zuschüsse an die Taberna Academica der Hochschule 39.200 39.200 39.200

38.400




67.643

Summe HGr. 6: 42.900 42.900 42.900

106.556

- 126 -





Angaben in EUR



32.313

Erläuterungen:

Vorgesehen für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Geräten für die Grundstückspflege.


102.345

Summe HGr. 8: 80.900 80.900 80.900

134.658

- 127 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Internationale Beziehungen



427 71 133 Honorar für Lehraufträge und Gastvorträge sowie für wissen-schaftl. Hilfskräfte mit und ohne Abschlussprüfung

20.500 20.500 20.500

1.879

428 71 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 126.700 138.100 138.100

110.940

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 13 1,00 1,00 1,00

E 9 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00


Erläuterungen:




14.700 14.700 14.700

363

523 71 133 Wissenschaftliche Bibliothek 8.200 8.200 8.200

7.872


0


2.700 2.700 2.700

0

533 71 133 Fahrten zu Lehrzwecken 400 400 400

0


121.054

- 128 -





Angaben in EUR

TGr. 72 Lehre , Forschung und Fortbildung


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 31 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus-gaben einzusparen.


422 72 133 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 85.000 85.000 85.000

66.572

Stellenplan:



W3 IV 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00


Erläuterungen:

Die W3-Stelle des Studiengangs Wissenschaftsmanagement wird zu 100% durch Teilnehmerentgelte finanziert. Sie fällt weg, sobald eine Mitfinanzierung durch die Trägerländer notwendig wird.

427 72 133 Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbei-ter/innen, Hilfskräfte, Lehraufträge und Honorare

526.500 726.500 726.500

466.625


Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Reisekosten gezahlt werden.


0 0 0

15.424

Erläuterungen:

Leertitel.

518 72 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 4.900 4.900 4.900

4.894

523 72 133 Wissenschaftliche Literatur 147.400 147.400 147.400

204.592


55.589


2.500 2.500 2.500

17.302

533 72 133 Tagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen 78.100 78.100 78.100

220.826

546 72 133 Benutzung von elektronischer Fachinformation 0 0 0

6.322

- 129 -





Angaben in EUR


Leertitel.

681 72 133 Stipendien 0 0 0

23.505

Erläuterungen:

Leertitel.

686 72 133 Beiträge an deutsche Organisationen 1.400 1.400 1.400

7.445

687 72 133 Beiträge an internationale Organisationen 1.000 1.000 1.000

2.539

812 72 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

247.509

Erläuterungen:

Leertitel.


452

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 853.300 1.053.300 1.053.300

1.339.596

TGr. 73 Bewirtschaftung des neuen Gästehauses




427 73 133 Entgelte für die Bewirtschaftung des Gästehauses 72.400 75.600 75.600

88.128

511 73 133 Maschinen und Geräte 9.100 9.100 9.100

1.263


188.686


3.000 3.000 3.000

3.036

- 130 -





Angaben in EUR


281.113

TGr. 74 Führungskolleg Speyer (FKS) bei der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer




Erläuterungen:


427 74 133 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte für die Führungs-fortbildung

26.900 26.900 26.900

28.004


26.414

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 13 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00


Erläuterungen:



525 74 133 Führungsfortbildung 13.300 13.300 13.300

284

981 74 891 Abführung von Beiträgen an die DUV Speyer zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten des FKS

0 0 0

2.302

Erläuterungen:

Leertitel.


57.003




- 131 -





Angaben in EUR

Verpflichtungen, insbesondere zur Leistung von Personalausgaben, dürfen nur für die Dauer der Bewilligung oder der voraus-sichtlichen Verfügbarkeit der im Einzelfall zufließenden Mittel Dritter eingegangen werden.Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 10 - 282 01.

429 86 133 Personalausgaben 0 0 0

305.716

Erläuterungen:

Leertitel.


115.314

Erläuterungen:

Leertitel.

681 86 142 Stipendien 0 0 0

34.154

Erläuterungen:

Leertitel.


45.700

Erläuterungen:

Leertitel.


500.884

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik



511 99 133 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei-tung, Datenübertragung, Software

41.400 41.400 41.400

30.025

Erläuterungen:

Veranschlagt sind laufende und einmalige Gebühren für Fernmeldeanlagen im Zusammenhang mit der EDV sowie Leitungs-mieten.

514 99 133 Verbrauchsmaterial 1.000 1.000 1.000

617


5.583

539 99 133 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkver-träge, Wartungskosten für Software

14.300 14.300 14.300

35.314

- 132 -





Angaben in EUR


Veranschlagt für den Kauf und die Miete von Software und Lizenzen, Softwarepflege, Werkverträgen f. Datenerfassung und Softwareentwicklung durch Dritte, Systemunterstützung von dritter Seite, Wartungskosten für Software.


49.300 49.300 49.300

56.645


128.185


2.427.383

- 133 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


922.900 1.126.100 1.126.1001.275.393


2.561.800 3.201.900 3.202.0003.335.262


599.500 16.500 16.500701.802


Ausgaben



3.274.300 1.263.700 1.263.7003.699.809


42.900 42.900 42.900106.556


80.900 80.900 80.900134.658

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0249.811

Gesamtausgaben 13.081.700 11.436.600 11.672.80013.594.530


- 134 -

Vorwort zu Kapitel 15 11 Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

Gemäß § 67 des Landesgesetzes über die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften

Speyer in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 6 des

Gesetzes vom 7. Februar 2018 (GVBl. S. 9), BS 223-20) und § 1 der Landesverordnung über das

Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) vom 10. Dezember 2015 (GVBl. 2015,

531) obliegt dem Forschungsinstitut die Forschung im Bereich der Verwaltungswissenschaften,

insbesondere im Rahmen fächerübergreifender Forschungsvorhaben, unter besonderer

Berücksichtigung der praktischen Aufgaben und Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung (Forschung

über und für die öffentliche Verwaltung). Diese Aufgabenstellung umfasst auch die Erschließung und

Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Darüber hinaus obliegt dem Institut die Pflege der

Zusammenarbeit mit anderen in- und ausländischen wissenschaftlichen Einrichtungen.

Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) ist die einzige

außeruniversitäre Einrichtung in der Bundesrepublik, die sich mit anwendungsorientierter Grundlagen-

forschung im Bereich der Verwaltungswissenschaften befasst. Es wurde 1976 als Nachfolger des seit

1962 bestehenden Forschungsinstituts der Hochschule errichtet. Als einzige nationale

Forschungseinrichtung für öffentliche Verwaltung ist das FÖV von überregionaler Bedeutung und wird

auf der Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes gemeinsam von Bund und Ländern finanziert.

Die gemeinsame Finanzierung des FÖV erfolgte in der Zeit von 1976 bis 2018 im Rahmen des

Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen

Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung zum

GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschafts-

gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL).

Nach Ausscheiden des FÖV aus der WGL zum 31.12.2015 hat sich das Institut einem umfassenden

Reorganisationsprozess unterzogen. Am 18. Dezember 2015 hat der Institutsverwaltungsrat, in dem

alle Länder und der Bund i.d.R. über die Innenressorts vertreten sind, einem Konzept zur

Neuausrichtung des FÖV „Transformation des Staates“ zugestimmt, mit dem das

Forschungsprogramm in die zwei Programmbereiche „Transformation des Staates in Zeiten der

Digitalisierung“ sowie „der Europäische Verwaltungsraum“ gebündelt wurde. Darüber hinaus wird das

methodisch neu gefasste Beratungsangebot des FÖV für Politik und Verwaltung den dritten zentralen

Bereich der Institutsarbeit ausmachen.

Ab 2019 wird das FÖV auf der Basis einer neu abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die

gemeinsame Förderung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung paritätisch

durch Bund und Länder finanziert. Der Sitzlandanteil für RLP beträgt 75 % des Länderanteils. Der

verbleibende Länderanteil wird nach Königsteiner Schlüssel auf alle Länder aufgeteilt.

Mit Inkrafttreten der neuen Verwaltungsvereinbarung ab dem 1. Januar 2019 wird das FÖV aus dem

Landeshaushalt ausgegliedert. Die hälftige Länderfinanzierung wird künftig über einen Zuschusstitel

bei Kapitel 15 02 Titel 685 27 bereitgestellt. Die Beiträge der anderen Länder werden bei Kapitel 1502

232 27 vereinnahmt. Der Bund stellt seinen Finanzierungsanteil über das HKR-Verfahren der

Bundeskasse direkt dem Institut zur Verfügung. Damit kann das Kapitel 15 11 wegfallen.

- 135 -


15 11 Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer



Angaben in EUR

Kapitel 15 11Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer


Einnahmen



(111 31) 164 Benutzungsgebühren, Beiträge und andere Entgelte 0

0

(119 01) 164 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 0

0

(119 06) 164 Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal

0

0

(119 11) 164 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0

1.259

(119 12) 164 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts-jahres

0

0

(119 69) 164 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0

0

(124 02) 164 Mieten und Vergütungen für Diensträume und Nebenentgelte 0

0

(132 02) 164 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli-cher Gegenstände

0

0

Summe HGr. 1: 0

1.259



(231 02) 164 Kostenbeteiligung des Bundes 1.346.000

1.346.000

(232 03) 164 Kostenbeteiligung der Länder 0

0

(282 01) 164 Zweckgebundene Zuweisungen Dritter und Zuwendungen für die Durchführung von besonderen Forschungsvorhaben

0

1.616.018

Leertitel.

Summe HGr. 2: 1.346.000

2.962.018

- 136 -





Angaben in EUR



(351 03) 851 Entnahmen aus der Rücklage zur Verstetigung der For-schungsförderung

0

1.619.340

Summe HGr. 3: 0

1.619.340

- 137 -





Angaben in EUR

Ausgaben

Die Ausgaben 15 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei .

Die Ausgaben 15 11 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei .



(422 01) 164 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte-rinnen und Richter)

66.000

51.491

Stellenplan:



Zusammen: 1,00 0,00 0,00



2019 2020


Abgänge:



Umsetzung nach 15 10 / 422 01 Ausgliederung FÖV




(422 04) 164 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richte-rinnen und Richter)

0

0

(427 01) 164 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 600

1.125

(427 02) 164 Entgelte für Aushilfskräfte 46.300

741.170

(427 34) 164 Honorare einschl. Reisekostenvergütungen für die Vortragen-den bei Arbeitstagungen aus dem Arbeitsgebiet des Instituts

6.800

1.762

(427 35) 164 Honorare einschließlich Reisekosten für die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats

2.600

1.562

(428 01) 164 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.596.800

1.151.416

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 14 7,00 0,00 0,00

E 13 14,00 0,00 0,00

- 138 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01E 8 2,00 0,00 0,00

E 5 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 24,00 0,00 0,00

Leerstellen:


E 13 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 0,00 0,00



2019 2020

Abgänge:



7,00 0,00 E 14 IV Ausgliederung FÖV


2,00 0,00 E 8 II Ausgliederung FÖV

1,00 0,00 E 5 II Ausgliederung FÖV




Leerstellen:

Abgänge:







(428 08) 164 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-mer

0

0

(441 01) 164 Beihilfen 2.500

1.963

(443 05) 164 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst

200

160

(453 01) 164 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0

0

aus Titelgruppen: 0

930.438


273

- 139 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 4: 1.721.800

2.881.360



(511 01) 164 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Aus-stattungsgegenstände

43.000

53.303

(514 01) 164 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrü-stungsgegenstände

3.400

1.625

(517 01) 164 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 70.200

86.092

(518 02) 164 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 2.300

1.523

(518 13) 164 Leasing von Dienstfahrzeugen 600

0

(519 02) 164 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen

2.900

4.586

(523 01) 164 Wissenschaftliche Bibliothek 148.600

148.600

(525 01) 164 Aus- und Fortbildung 4.000

885

(526 11) 164 Gerichts- und ähnliche Kosten 0

0

(527 01) 164 Reisekostenvergütungen 40.600

32.856

(529 01) 164 Verfügungsmittel 1.100

2.627

(529 02) 164 Internationale Beziehungen des Forschungsinstituts 1.700

4.371

(531 02) 164 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich-keitsarbeit

4.600

12.673

(533 02) 164 Arbeitstagungen 11.400

11.184

(533 03) 164 Honorar für Arbeitsaufträge zur Durchführung von For-schungsvorhaben

0

0

- 140 -





Angaben in EUR

(547 02) 164 Nutzung elektronischer Fachinformation, insbesondere Juris 3.600

21.181

(547 69) 164 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 500

0

aus Titelgruppen: 4.200

525.560

Summe HGr. 5: 342.700

907.064



(681 02) 164 Stipendien für Doktorandinnen und Doktoranden 10.000

0

(681 03) 164 Zuschüsse für Gastwissenschaftler 4.600

1.910

(686 03) 137 Zuschüsse im Rahmen des DFG-Verfahrens 0

0

(686 04) 164 Mitgliedschaftsbeiträge an die Leibniz-Gemeinschaft und zweckgebundene Beiträge für das das Wettbewerbsverfahren im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation

0

0

(687 01) 164 Beitrag an internationale Organisationen 1.000

1.190

Summe HGr. 6: 15.600

3.100



(812 01) 164 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 5.200

6.013

(891 02) 164 Multimedia 15.600

0

aus Titelgruppen: 7.800

33.379

Summe HGr. 8: 28.600

39.392



- 141 -





Angaben in EUR

(919 03) 851 Zuführung an die Rücklage zur Verstetigung der Forschungs-förderung

0

1.356.750

(981 01) 891 Haushaltstechnische Verrechnungen 583.000

583.000

Summe HGr. 9: 583.000

1.939.750

- 142 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei geleistet werden..

Verpflichtungen, insbesondere zur Leistung von Personalausgaben, dürfen nur für die Dauer der Bewilligung oder der voraus-sichtlichen Verfügbarkeit der im einzelfall zufließenden Mittel Dritter eingegangen werden.


(429 86) 164 Personalausgaben 0

930.438

(547 86) 164 Sächliche Verwaltungsausgaben 0

516.379

(812 86) 164 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0

11.249

Nachrichtlich: Summe TGr. 86 0

1.458.067

TGr. 99 Aufwand für Informations -und Kommunikationstechnik




(511 99) 164 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei-tung, Datenübertragung, Software

3.800

2.648

(539 99) 164 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkver-träge, Wartungskosten für Software

400

6.533

(812 99) 164 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen für die Datenverarbeitung, Software

7.800

22.130

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 12.000

31.311

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 12.000

1.489.377

- 143 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


01.259


1.346.0002.962.018


01.619.340

Gesamteinnahmen 1.346.0004.582.617

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 1.721.8002.881.360


342.700907.064


15.6003.100


28.60039.392

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 583.0001.939.750

Gesamtausgaben 2.691.7005.770.666

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.345.700-1.188.048

- 144 -

Vorwort zu Kapitel 15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer

Die hier veranschlagten Maßnahmen zielen darauf ab, die Forschung an den Forschungs-

einrichtungen und der Universitätsmedizin Mainz zu stärken, den Transfer zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft zu optimieren und die Überführung von Einrichtungen in die gemeinsame Forschungs-

förderung von Bund und Ländern voranzutreiben.

Als Teil der Regionalen Innovationsstrategie (RIS) des Landes erfolgt dies auch durch die Förderung

in den folgenden Bereichen:

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch konsequente Schwerpunktsetzung und Profilbildung

- Auf-/Ausbau von Forschungseinrichtungen und anwendungsorientierten Forschungsinfrastrukturen

- Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen zur Intensivierung der Zusammenarbeit

zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft

- Förderung des Auf- und Ausbaus von Netzwerken, Clustern und Verbünden

- Förderung von Wissens- und Innovationsallianzen

- Förderung des Forschungs- und Wissenschaftsmarketings.

Außerdem enthält das Kapitel die Finanzierung von landeseigenen Forschungsinstituten außerhalb

der Hochschulen sowie die für die Forschungsinitiative des Landes veranschlagten Mittel zur

Profilbildung der Hochschulen (TG 74) und die Stellen, die bei einem Erfolg des Exzellenzcluster-

antrags PRISMA+ an der JGU benötigt werden (TG 75).

- 145 -


15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer



Angaben in EUR

Kapitel 15 12Förderung von Forschung und Wissenstransfer

Einnahmen



0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.Vereinnahmt werden können auch Zinsen.

182 01 165 Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1: 0 0 0

0


231 02 165 Zuweisungen des Bundes zur Förderung anwendungsorien-tierter Maßnahmen

0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei 547 01, 683 03, 685 03.

Erläuterungen:

Leertitel.

272 02 165 Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung

0 0 0

0


Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen der EU vorliegen.

Erläuterungen:

Leertitel.

EFRE-Einnahmen für nicht investive Maßnahmen.

282 01 165 Zweckgebundene Einnahmen für wissenschaftliche For-schungseinrichtungen

0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei HG 4.

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 2: 0 0 0

0

- 146 -





Angaben in EUR


346 01 165 Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientierten Forschung

0 0 0

725.000


Erläuterungen:

Leertitel.

EFRE-Einnahmen für investive Maßnahmen.

Summe HGr. 3: 0 0 0

725.000

- 147 -





Angaben in EUR

Ausgaben

Die Titel des Kapitels 1512 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.




120.600 120.600 120.600

0

Stellenplan:









Zusammen: 7,50 6,50 6,00



2019 2020

Abgänge:

Haushaltsvollzug


Abbau 2.000 Stellen




Abbau 2000 Stellen





Zugänge:



Umsetzung von 15 01 / 422 01 Stellentausch



Abgänge:


1,00 0,00 A12 III Amtsrätin, Amtsrat Umsetzung nach 15 01 / 422 01 Stellentausch


Umwandlung / Umsetzung nach 15 61 / 428 01 E 11 III

Zuweisung des MWWK vom 20.03.2018 zur Stärkung des Be-reichs Controlling




- 148 -





Angaben in EUR

427 02 139 Entgelte für Gastwissenschaftler, wissenschaftliche Hilfs-kräfte und sonstige Hilfskräfte

1.426.500 776.500 776.500

0

Erläuterungen:

Zuschüsse für Personalkosten insbesondere in anwendungsorientierten Forschungsvorhaben außeruniversitärer Forschungs-einrichtungen, Universitätsmedizin und Transfer.Teilumsetzung wegen Organisationsänderung nach Kapitel 1513.


(424 01) 139 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver-sorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung) 0


836.295

Summe HGr. 4: 12.247.100 10.897.100 10.897.100

836.295



63.042



2019EUR

2020EUR

Betrag: 350.000 350.000

davon fällig:

2020 bis zu 140.000

2021 bis zu 140.000 140.000

2022 bis zu 70.000 140.000

2023 bis zu 70.000

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 350.000 140.000 140.000 70.000

VE 2019 350.000 140.000 140.000 70.000

VE 2020 350.000 140.000 140.000 70.000

Verpfl. aus VE 140.000 280.000 350.000 210.000 70.000


Vorbelastung künftiger HH-Jahre 560.000 630.000

Verwaltungskosten für die Abwicklung von Förderungen im Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie Zuschüsse für Sachausgaben insbesondere in anwendungsorientierten Forschungsvorhaben und zur Gewinnung herausra-gender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Universitätsmedizin und Transfer sowie des Max Planck Graduate Center.Teilumsetzung wegen Organisationsänderung nach Kapitel 1513.


(518 05) 165 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen-schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger 0

- 149 -





Angaben in EUR

(519 05) 165 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli-che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des-sen Rechtsnachfolger

0


656.788

Summe HGr. 5: 7.060.000 6.438.800 6.438.800

719.830


683 03 165 Aktivitäten für den Forschungsstandort Rheinland-Pfalz 384.700 396.000 396.000

445.331


Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.


2019EUR

2020EUR

Betrag: 0 737.000

davon fällig:

2020 bis zu 0

2021 bis zu 0 396.000

2022 bis zu 341.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 737.000 396.000 341.000

VE 2019

VE 2020 737.000 396.000 341.000

Verpfl. aus VE 396.000 341.000 396.000 341.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 792.000


Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse- für Präsentationen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten der Hochschulen (u. a. Darstellung auf Messen, Ausstellun-gen, Symposien und Workshops).- für Hochschulgemeinschaftsstände auf den Hannovermessen ’CeBIT und ’Industrie’ (HMI) sowie für weitere Fachmessen.

683 04 165 Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und For-schungseinrichtungen unter Berücksichtigung des EU-Struk-turfonds

285.900 280.200 280.200

0

- 150 -





Angaben in EUR

noch zu 683 04Verpflichtungsermächtigung

2019EUR

2020EUR

Betrag: 70.000 70.000

davon fällig:

2020 bis zu 70.000

2021 bis zu 70.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 70.000 70.000

VE 2020 70.000 70.000

Verpfl. aus VE 70.000 70.000 70.000



Insbesondere werden Landesmittel für die Kofinanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bereitgestellt. Weiterhin können Maßnahmen in anwendungsorientierten Zukunftsfeldern der Forschung gefördert werden wie z. B. Mikro- und Nanotechnologie, Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Materialwissenschaften.

685 01 139 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt 0 0 0

6.852.476

Erläuterungen:

Leertitel.Die erforderllichen Mittel zur Deckung der Zuführung sind bei den entsprechenden Titeln für Personal-, Sach- und Investitions-ausgaben etatisiert.

685 03 165 Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrich-tungen

7.790.100 6.792.700 5.792.700

7.194.806



Verpflichtungen dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.


2019EUR

2020EUR

Betrag: 1.883.000 1.146.000

davon fällig:

2020 bis zu 623.000

2021 bis zu 595.000 227.000

2022 bis zu 595.000 254.000

2023 bis zu 70.000 595.000

2024 ff. bis zu 70.000

- 151 -





Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 1.512.000 506.000 341.000 665.000

VE 2019 1.883.000 623.000 595.000 595.000 70.000

VE 2020 1.146.000 227.000 254.000 595.000 70.000

Verpfl. aus VE 506.000 964.000 1.487.000 849.000 665.000 70.000


Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.889.000 3.071.000

Veranschlagt sind insbesondere:- Im Rahmen der anwendungsorientierten Forschung Zuschüsse an universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtun-gen zur Durchführung von Forschungsvorhaben.- Personal- und Sachkostenzuschüsse für Transfereinrichtungen, die Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers initiieren und durchführen. - Zuschüsse für Pilotprojekte insbesondere an Hochschulen und Forschungseinrichtungen zur Verbesserung der Kooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen. - Zuschüsse für anwendungsorientierte Forschungsprojekte, insbesondere an außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Vorhaben zum Aufbau von überregionalen Forschungseinrichtungen wie in der Resilienzforschung oder in der Krebsfor-schung.- Zuschüsse zur Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes.

685 05 165 Zuwendungen an Forschungsinstitute außerhalb von Hoch-schulen

4.885.000 5.715.000 6.615.000

4.818.115

Erläuterungen:

Institut für Verbundwerkstoffe


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 1.232.497 1.403.200 1.450.000 1.500.000

3. Investitionen 635.276 3.446.700 7.372.900 959.400

Zusammen: 8.994.426 12.950.400 17.032.900 11.032.900

Abzüglich Einnahmen: 5.696.886 9.917.500 13.000.000 6.000.000



Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Landeszuschuss institutionell 3.032.900 3.032.900 4.032.900 5.032.900

Zusammen: 3.032.900 3.032.900 4.032.900 5.032.900




Beschäftigte

1. Institutsstellen 31,00 31,00 31,00

2. Drittmittelstellen 77,00 79,00 81,00

Zusammen: 108,00 110,00 112,00

Insgesamt: 108,00 110,00 112,00

Institut für Rechtspolitik

- 152 -





Angaben in EUR

noch zu 685 05


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Personalkosten 118.172 130.400 124.000 124.000

2. Sachkosten 23.585 24.500 45.900 60.900

3. Ausgaben für Zuweisungen 0 23.500 23.500 23.500

4. Besondere Finanzierungsausgaben 31.484 1.600 1.600 1.600

Zusammen: 173.241 180.000 195.000 210.000

Abzüglich Einnahmen: 0 0 0 0



Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Landeszuschuss 175.732 180.000 195.000 210.000

Zusammen: 175.732 180.000 195.000 210.000




Beschäftigte


Zusammen: 2,00 2,00 2,00

Insgesamt: 2,00 2,00 2,00

Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 509.967 465.000 477.900 352.900

3. Investitionen 89.634 50.000 50.000 50.000

Zusammen: 1.577.294 1.459.700 1.477.900 1.227.900




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Landeszuschuss 677.000 602.900 547.900 297.900

Zusammen: 677.000 602.900 547.900 297.900




Beschäftigte


2. Drittmittelstellen 7,50 7,50 7,50

Zusammen: 14,50 14,50 14,50

Insgesamt: 14,50 14,50 14,50

Teilumsetzung (185 T€) an die JGU

- 153 -





Angaben in EUR

noch zu 685 05Institut für Geschichtliche Landeskunde


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 309.106 196.600 196.600 196.600

Zusammen: 611.711 508.500 508.500 508.500




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Zuwendung des Landes 344.200 344.200 344.200 344.200

Zusammen: 344.200 344.200 344.200 344.200




Beschäftigte


Zusammen: 4,15 5,00 5,00

Insgesamt: 4,15 5,00 5,00

Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1 Personalausgaben 980.000 1.005.000 1.100.000 1.120.000

2 Sachausgaben 217.000 240.000 185.000 320.000

3 Investitionen 38.000 240.000 10.000 10.000

Zusammen: 1.235.000 1.485.000 1.295.000 1.450.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1 Landeszuschuss 595.000 595.000 595.000 730.000

Zusammen: 595.000 595.000 595.000 730.000




Beschäftigte

1 Institutsstellen 7,00 7,00 7,00

2 Drittmittelstellen 16,00 15,00 14,00

Zusammen: 23,00 22,00 21,00

Insgesamt: 23,00 22,00 21,00

- 154 -





Angaben in EUR

686 02 165 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)

0 0 0

0



Erläuterungen:

Leertitel.

Verausgabung der EFRE-Mittel für nicht investive Maßnahmen.


17.930.000

Summe HGr. 6: 13.345.700 13.183.900 13.083.900

37.240.728


812 01 139 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 1.457.500 1.207.900 1.207.900

0

Erläuterungen:

Investive Zuschüsse für anwendungsorientierte Forschungsprojekte, insbesondere außeruniversitärer Forschungseinrichtun-gen, Universitätsmedizin und Transfer.

891 01 139 Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

892 02 165 Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und For-schungseinrichtungen unter Berücksichtigung der EU-Struk-turfonds

194.900 191.000 191.000

0


2019EUR

2020EUR

Betrag: 70.000 70.000

davon fällig:

2020 bis zu 70.000

2021 bis zu 70.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 70.000 70.000

VE 2020 70.000 70.000

Verpfl. aus VE 70.000 70.000 70.000



- 155 -





Angaben in EUR

noch zu 892 02Siehe Erläuterungen zu Titel 683 04.

893 01 165 Förderung von Forschungseinrichtungen, Schwerpunktset-zungen sowie des Wissenstransfers

2.136.000 306.800 306.800

170.000

Erläuterungen:

Investive Zuschüsse insbesondere für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Universitätsmedizin und Transfer zur Gewinnung herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für das Max Planck Graduate Center.Teilumsetzung wegen Organisationsänderung nach Kapitel 1513.

893 02 165 Investitionsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)

0 0 0

659.602



Erläuterungen:

Leertitel.

893 03 165 Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM 0 750.000

neu


2019EUR

2020EUR

Betrag: 12.000.000

davon fällig:

2020 bis zu 750.000

2021 bis zu 2.500.000

2022 bis zu 4.000.000

2023 bis zu 4.000.000

2024 ff. bis zu 750.000

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung

VE 2019 12.000.000 750.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 750.000

VE 2020

Verpfl. aus VE 750.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 750.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 12.000.000


894 01 165 Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrich-tungen

142.100 139.300 1.584.300

0


- 156 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag: 70.000 70.000

davon fällig:

2020 bis zu 35.000

2021 bis zu 35.000 35.000

2022 bis zu 35.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 70.000 35.000 35.000

VE 2019 70.000 35.000 35.000

VE 2020 70.000 35.000 35.000

Verpfl. aus VE 35.000 70.000 70.000 35.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 174.300 1.584.300


Es werden Zuschüsse benötigt, damit in transferrelevanten Forschungsfeldern eine spezielle technische Infrastruktur zur kom-petenten Abwicklung von Forschungsaufträgen aus der Wirtschaft vorgehalten werden kann.


33.021

Summe HGr. 8: 9.030.500 6.845.000 9.040.000

862.623

- 157 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 74 Forschungsinitiative

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Forschungsinitiative i. H. v. 20 Mio. Euro p.a. Durch die Forschungsinitiative werden seit 2008 die vier staatlichen Universitäten und seit Herbst 2010 die sieben staatlichen Fachhochschulen im Wettbewerb um Studierende, den ausgezeichneten wissenschaftlichen Nachwuchs und Spitzenforscherinnen und -forscher sowie um Fördermittel gezielt unterstützt.


836.295


656.788


17.930.000

Erläuterungen:

Leertitel.


33.021


19.456.103

TGr. 75 Exzellenzstrategie

Die hier veranschlagten Stellen dienen zur Deckung des dauerhaften Personalmehrbedarfs der Johannes-Gutenberg-Universi-tät Mainz aufgrund ihres erfolgreichen Abschneidens bei der Exzellenzinitiative.


0 0 0

0

Die veranschlagten Stellen sind gesperrt und dürfen nach dem erfolgreichen Abschluss des Auswahlverfahrens nach Zustim-mung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:



W3 IV 10,00 2,00 2,00


W2 IV 6,00 2,00 2,00

Zusammen: 16,00 4,00 4,00


Erläuterungen:

Leertitel.

- 158 -





Angaben in EUR

noch zu 422 75


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


Exzellenzclusterantrag PRISMA+


Exzellenzclusterantrag PRISMA+



Abgänge:







Umsetzung nach 15 05 428 01 Entgeltgruppe 13:Verstetigung des Exzel-lenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013


Umsetzung nach 15 05 428 01 Entgeltgruppe 13:Verstetigung des Exzel-lenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013





Abgänge:



Umsetzung nach 15 05 / 422 01 Verstetigung des Exzellenzclu-sters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013


Umsetzung nach 15 05 / 422 01 Verstetigung des Exzellenzclu-sters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013





0

Die veranschlagten Stellen sind gesperrt und dürfen nach dem erfolgreichen Abschluss des Auswahlverfahrens nach Zustim-mung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 15 6,00 0,00 0,00

E 14 1,00 0,00 0,00

E 13 18,00 22,00 22,00

E 12 5,00 4,00 4,00

E 11 3,00 0,00 0,00

E 10 2,00 0,00 0,00

E 9 2,00 6,50 6,50

Zusammen: 37,00 32,50 32,50


- 159 -





Angaben in EUR



Leertitel.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

22,00 0,00 E 13 IV Exzellenzclusterantrag PRISMA+

4,00 0,00 E 12 III Exzellenzclusterantrag PRISMA+

6,50 0,00 E 9 III Exzellenzclusterantrag PRISMA+



Abgänge:


2,00 0,00 E 15 IV

9,50 0,00 E 13 IV

1,00 0,00 E 12 III

1,00 0,00 E 11 III



3,00 0,00 E 15 IV Umwandlung nach 15 05 428 01: Verstetigung des Exzellenzclusters - Zu-sage MBWWK vom 23.04.2013

1,00 0,00 E 15 IV Umwandlung nach 15 05 428 01 Entgeltgruppe 13: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013


4,00 0,00 E 13 IV Umwandlung nach 15 05 428 01: Verstetigung des Exzellenzclusters - Zu-sage MBWWK vom 23.04.2013


2,00 0,00 E 12 III Umwandlung nach 15 05 428 01: Verstetigung des Exzellenzclusters - Zu-sage MBWWK vom 23.04.2013

1,00 0,00 E 12 III Umwandlung nach 15 05 428 01 Entgeltgruppe 10: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013

1,00 0,00 E 12 III Umwandlung nach 15 05 428 01 Entgeltgruppe 8: Verstetigung des Ex-zellenzclusters - Zusage MBWWK vom 23.04.2013








0


19.456.103

- 160 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


0 0 00


0 0 00


0 0 0725.000

Gesamteinnahmen 0 0 0725.000

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 12.247.100 10.897.100 10.897.100836.295


7.060.000 6.438.800 6.438.800719.830


13.345.700 13.183.900 13.083.90037.240.728


9.030.500 6.845.000 9.040.000862.623

Gesamtausgaben 41.683.300 37.364.800 39.459.80039.659.476


- 161 -

Vorwort zu Kapitel 15 13 Allgemeine Bewilligungen – Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin In diesem Kapitel sind die zentralen Verstärkungsmittel für Forschung und Lehre sowie die

Haushaltsansätze und Stellen für eine ganze Reihe von hochschulübergreifenden Einrichtungen und

Programmen veranschlagt:

• Bei den zentralen Verstärkungsmitteln für Forschung und Lehre (TG 71) sind die Fortführung

des Professorinnenprogramms sowie die Förderung für Qualifizierungsangebote in den

Gesundheitsfachberufen neu berücksichtigt. Die Ansätze für Personalbemessungskonzept

und Mittelbemessungsmodell werden unverändert fortgeschrieben.

• In der Titelgruppe 91 „Hochschulpakt 2020“ werden insbesondere die den Hochschulen

zugewiesen Stellen zentral dargestellt. Die Zahlung der Basispreise und Programmbudgets

im Rahmen des Hochschulpakts erfolgt weiterhin aus der TG 94 des Sondervermögens

„Wissen schafft Zukunft“, dem in 2019 aus 15 13 884 01 Mittel zugeführt werden.

• In Folge der Begutachtung des rheinland-pfälzischen Hochschulsystems im Rahmen des

Hochschulzukunftsprogramms, sind in diesem Kapitel zwei neue Programme ausgewiesen:

o Hochschulforum Rheinland-Pfalz (TG 80) als gemeinsame institutionalisierte

Dachplattform der staatlichen Universitäten und Fachhochschulen, um bestehende

Kooperationsinstrumente stärker als bisher zu koordinieren und dort wo möglich und

sinnvoll Kompetenzen zu bündeln (z.B. Kooperative Promotionen, Digitalisierung);

o Forschung an Hochschulen - Förderung regionaler Forschungsexzellenz (TG 81) als

Forschungsfonds, welcher in Ergänzung der Forschungsinitiative die Forschungs-

aktivitäten der Hochschulen stärken und sichtbar machen soll.

• Zu den hier veranschlagten hochschulübergreifenden Einrichtungen zählen

o Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz (TG 77)

o Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (TG 82)

o Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (TG 94)

o Duale Hochschule Rheinland-Pfalz (TG 95)

Außerdem sind die in Kapitel 15 13 die Landesmittel für die Universitätsmedizin Mainz (UM)

veranschlagt, soweit sie nicht aus den Mitteln des Globalhaushalts der JGU (Kapitel 15 05) oder dem

Betriebskostenzuschuss (15 05 685 21) fließen.

Kapitel Titel Zweckbestimmung Ist 2017 Ansatz 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

1505 68521 Zuweisung des Landes für die UM

62.800.800 62.900.800 62.900.800 62.900.800

1513 66411 Schuldendiensthilfen des Landes an die Universitätsmedizin

8.505.800 8.755.800 8.755.800 8.755.800

68201 Zuführungen für laufende Zwecke für die Universitätsmedizin

0 0 6.000.000 6.000.000

69801 Tilgungszuschuss 70.000.000

89401 Zuführung des Landes für Investitionen der UM

3.028.000 3.528.000 20.758.000 20.758.000

Summe Ansätze für die Universitätsmedizin 74.334.600 75.184.600 168.414.600

98.414.600

Aufwüchse zu 2018 93.230.000 23.230.000

für 69801 Tilgungszuschuss für das Investitionsprogramm 2017

70.000.000

89401 Umstellung Finanzierung allgemeiner Investitionen auf Barmittel

13.200.000 13.200.000

89401 Aufwuchs Investitionsmittel 4.000.000 4.000.000

68201 Aufwuchs für laufende Zwecke 6.000.000 6.000.000

- 162 -


15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin



Angaben in EUR

Kapitel 15 13Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Einnahmen



0

Erläuterungen:

Leertitel.


6.616.855

Summe HGr. 1: 0 0 0

6.616.855


232 03 139 Erstattung des Saarlandes für die Leonardo - Kontaktstelle 0 0 0

1.608


Erläuterungen:

Leertitel.

232 11 139 Beteiligung der Länder Hessen und Saarland an den Kosten der Fernfachhochschule (ZFH)

117.700 117.700 117.700

115.887

272 01 139 Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


(281 21) 138 Versorgungszuschläge der Globalhaushalte an das Land 3.988.500

1.988.266


189.612

Summe HGr. 2: 4.106.200 117.700 117.700

2.295.373


(331 05)2020

139 Zuweisung des Bundes für Investitionen im Hochschulbe-reich

409.000 409.000

409.000

- 163 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 3: 409.000 409.000

409.000

- 164 -





Angaben in EUR

Ausgaben

Am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Ausgabenermächtigungen können gemäß § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden und zwar

- Ausgaben der Titelgruppen 71 des Zentralkapitels 15 13 und der Hochschulkapitel sowie Titelgruppe 72 des Kapitels 15 10 zu 100 v.H.,- die übrigen Ausgaben der Hochschulkapitel zu 75 v.H.; hiervon ausgenommen sind die durch Kopplungsvermerk verstärkten sowie durch Drittmittel finanzierten Ausgaben.

Die Zahlungsvorgänge in der über die Selbstbewirtschaftungsmittel zu führenden Sonderrechnung sind kameral zu buchen.

Die Landesregierung berichtet zusammen mit dem Jahresbudgetbericht gem. § 6 LHG über die aus dem Landeshaushalt zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel, die hieraus getätigten Investitionen und konsumtiven Ausgaben strukturiert nach wesentlichen Schwerpunkten sowie über die Höhe der noch verbleibenden Mittelreserve und die Zielsetzung ihrer geplanten Verwendung. Das Nähere regelt das für Finanzen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Mini-sterium.


12.143.877


9.169

Summe HGr. 4:

9.169


549 01 881 Globale Minderausgaben -8.184.400 -8.284.200 -12.332.100

0



1.221.200

0



6.391.026

Summe HGr. 5: -2.997.300 -2.152.000 -5.849.900

6.391.026


633 02 182 Zuschuss an das Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz 23.700 23.700 23.700

23.700

664 11 132 Schuldendiensthilfen des Landes an die Universitätsmedizin 8.755.800 8.755.800 8.755.800

8.505.800

- 165 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag:

davon fällig:

2020 bis zu

2021 bis zu

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 100.346.500 34.334.800 8.755.800 8.755.800 8.755.800 8.755.800 30.988.500

VE 2019

VE 2020

Verpfl. aus VE 34.334.800 8.755.800 8.755.800 8.755.800 8.755.800 30.988.500

für neue Maßnahmen vorgesehen -25.579.000


Die Mittel dienen der Ausfinanzierung der bis zum 31.12.2018 aufgenommenen Kredite für Allgemeine Investitionen der Univer-sitätsmedizin Mainz, für die vom Land Schuldendiensthilfen bewilligt wurden. Die Landesförderung für Allgemeine Investitionen erfolgt ab 2019 über zusätzliche Barmittel in Höhe der bisherigen Kreditaufnahme (13,23 Mio. Euro) aus Titel 1513 894 01.

Der bei Titel 1513 698 01 in 2019 veranschlagte Tilgungszuschuss beinhaltet eine Sondertilgung in Höhe von 25.579.000 € zugunsten der durch Schuldendiensthilfe finanzierten Investitionskredite und mindert die Vorbelastung der zukünftigen Haus-haltsjahre.

682 01 132 Zuführungen für laufende Zwecke für die Universitätsmedizin (klinischer Bereich)

0 6.000.000 6.000.000

0

Die Ausgaben 15 13-682 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 13-894 01.


682 02 132 Weiterentwicklung des Medizinstudiums 0 500.000

neu


684 01 134 Zuschuss an die Theologische Hochschule Vallendar 47.200 46.200 46.200

47.200

Erläuterungen:

Veranschlagung eines Betriebskostenzuschusses.

684 02 134 Zuschuss an den Träger der Katholischen Hochschule Mainz 3.584.000 3.699.300 3.879.300

3.481.000

685 01 133 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt 3.988.500 0 0

1.988.266

698 01 011 Tilgungszuschuss 70.000.000

neu

- 166 -





Angaben in EUR

noch zu 698 01Die Ausgaben bei 15 13 698 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 15 13 894 01. Dieser Vermerk ermöglicht, den Titel für Investitionen zu verstärken, sofern die in Landtagsvorlage 17/2116 angekündigten Investitionen von 44,421 Mio. Euro noch nicht von der Universitätsmedizin über Kredite vorfinanziert sind, sondern erst in 2019 einen Barmittelbedarf erzeu-gen.

Erläuterungen:

Der Ansatz dient der Finanzierung des Investitionsprogramms gemäß Landtags-Vorlage 17/2116 vom 19.10.2017. Veran-schlagt sind 44,421 Mio. Euro für zusätzliche Investitionen; soweit diese im Laufe der Jahre 2017 und 2018 von der Universi-tätsmedizin durch Kredite vorfinanziert wurden, werden diese Kredite der UM durch Zahlungen aus diesem Titel getilgt. Soweit die zusätzlichen Investitionen erst in 2019 zu Mittelabflüssen bei der Universitätsmedizin führen, erhält diese einen Barzu-schuss, der über den Deckungsvermerk aus 1513 894 01 ausgezahlt wird.


(614 01) 139 Zuführung zum Sondervermögen “Wissen schafft Zukunft“ 0

0


36.777.670

Summe HGr. 6: 18.009.700 90.084.300 20.789.300

50.823.637


884 01 139 Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen “Wis-sen schafft Zukunft“

0 23.165.800 0

7.131.188

893 04 165 Baukostenzuschuss Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH 750.000 0 0

329.801

Erläuterungen:

Der zugesagte Baukostenzuschuss über insgesamt 4.000.000 € wird durch die Bewilligung der vorhandenen Ausgabereste sichergestellt.

894 01 132 Zuführung des Landes für Investitionen der Universitätsmedi-zin

3.528.000 20.758.000 20.758.000

3.028.000

Die Ausgaben 15 13-682 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 13-894 01.

Die Ausgaben bei 15 13-698 01 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 15 13-894 01. Dieser Vermerk ermöglicht, den Titel für Investitionen zu verstärken, sofern die in Landtagsvorlage 17/2116 angekündigten Investitionen von 44,421 Mio. Euro noch nicht von der Universitätsmedizin über Kredite vorfinanziert sind, sondern erst in 2019 einen Barmittelbedarf erzeu-gen.


1.636.190

Summe HGr. 8: 10.238.800 51.444.300 27.974.400

12.125.179


981 01 891 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes

36.700 42.500 43.100

36.400

Erläuterungen:

Für die Statistikdatei “Hochschulen“.

- 167 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 9: 36.700 42.500 43.100

36.400

- 168 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 82 Virtueller Campus Rheinland-Pfalz

111 82 139 Gebühren und Entgelte für die Nutzung des VCRP 0 0 0

252.010


Erläuterungen:

Leertitel.

282 82 139 Sonstige Zuschüsse für Aufgaben des VCRP 0 0 0

31.114


Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten TG 82.

Leertitel.


283.124

TGr. 92 Hochschulprogramm Wissen-schafft-Zukunft I


(234 92) 133 Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft 0

0


0

TGr. 94 Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH)

111 94 133 Gebühren für die Nutzung von Fernstudienmateralien 0 0 0

4.901


Erläuterungen:


Leertitel.

119 94 133 Weiterbildungs- und Bezugsentgelte 0 0 0

6.359.943


Erläuterungen:


- 169 -





Angaben in EUR

noch zu 119 94Leertitel.

282 94 133 Sonstige Zuschüsse für Aufgaben der ZFH 0 0 0

158.498


Erläuterungen:


Leertitel.


6.523.343

TGr. 95 Duale Hochschule Rheinland-Pfalz

282 95 139 Sonstige Zuschüsse für die Duale Hochschule Rheinland-Pfalz

0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


6.806.467

- 170 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Zentrale Verstärkungsmittel


Die Ausgaben 15 13-TG 71, 15 13-TG 76, 15 13-TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.


1.860.000 2.344.600 2.344.600

777.763

Stellenplan:



W3 IV 16,00 18,00 18,00

davon kw: 2019: 6,00 im Jahr 2020

2019: 2,00 im Jahr 2023

2019: 7,00 mit Ende der Förderung Professorin-nenprogramm III

2020: 6,00 im Jahr 2020

2020: 2,00 im Jahr 2023



W2 IV 16,00 22,00 22,00

davon kw: 2019: 4,00 mit Ende der Förderung Professorin-nenprogramm III



W1 IV 11,00 7,00 7,00

Zusammen: 43,00 47,00 47,00



2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


Studiengänge Gesundheitsfachberufe


Studiengänge Gesundheitsfachberufe



Abgänge:






- 171 -





Angaben in EUR


Zugänge:



Umwandlung / Umsetzung von 15 05 / 428 01 E 15 IV

zentrale Planstelle


Umwandlung / Umsetzung von 15 05 / 428 01 E 15 IV

zentrale Planstelle



Abgänge:



Umsetzung nach 15 05 / 422 01 Stellenzuweisung vom 22.08.2017 - Frau Prof. Dr. Ahrweiler





379.023

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 13 18,00 7,00 7,00


E 14 5,00 5,00 5,00

E 10 0,00 3,00 3,00

E 9 3,00 0,00 0,00

E 8 1,00 0,00 0,00

E 6 1,50 0,50 0,50

Zusammen: 28,50 15,50 15,50


Erläuterungen:




2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


3,00 0,00 E 10 III Studiengänge Gesundheitsfachberufe



Abgänge:



16,00 0,00 E 13 IV

- 172 -





Angaben in EUR

noch zu 428 71Nichtwissenschaftlicher Dienst

3,00 0,00 E 9 III

1,00 0,00 E 8 II





Zugänge:



2,00 0,00 E 13 IV Umwandlung / Umsetzung von 15 05 / 428 01 E 14 IV

Qualitätszentrum Lehre

4,00 0,00 E 13 IV Umsetzung von 15 05 / 428 01



Abgänge:



1,00 0,00 E 13 IV Umsetzung nach 15 50 / 428 01 Neuschaffung Stelle Onlineredak-tion LpB


1,00 0,00 E 6 II Umwandlung / Umsetzung nach 15 01 / 422 01 A8 II





1.394.737

547 71 133 Sachausgaben 204.600 264.600 264.600

1.025.867

681 71 142 Stipendien 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


19.353.487


1.636.190

Die Beschaffung von Geräten oberhalb von 200.000 € für Universitäten und 100.000 € für Fachhochschulen setzt die positive Begutachtung durch die DFG voraus.

891 71 133 Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

- 173 -





Angaben in EUR


4.105


24.571.171

TGr. 76 Förderung der europäischen und internationalen Zusammenarbeit




0


41.369

685 76 139 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt sowie Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen

59.100 57.900 57.900

360.353

Erläuterungen:

Hieraus können auch Maßnahmen im Rahmen der Kooperation der Großregion Saar-Lor-Lux und am Oberrhein (insbesondere Wissenschaftsoffensive Oberrhein) finanziert und das Europäisch-Chinesische Zentrum für Ausbildung und Forschung in der Entwicklungs- und Raumplanung (ECER) gefördert werden.


0

Erläuterungen:

Leertitel.


401.722

TGr. 77 Agentur für internationale Hochschul-Mobilität Rheinland-Pfalz




88.749

547 77 139 Sachausgaben 6.100 6.000 6.000

7.001


95.750

TGr. 80 Hochschulforum/Wissenschaftskolleg Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben der Titelgruppe 80 sind gegenseitig deckungsfähig.


- 174 -





Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Gründung des Hochschulforums Rheinland-Pfalz verfolgt die Ziele, eine gemeinsame institutionalisierte Dachplattform der staatlichen Universitäten und Fachhochschulen zu schaffen, bestehende Kooperationsinstrumente stärker als bisher zu koordi-nieren, dort wo möglich und sinnvoll Kompetenzen zu bündeln, um so komplementäre Kompetenzen besser zu nutzen und Synergien zu befördern, sowie neue zu schaffen und durch ein geeignetes landesweites Wissenschafts- und Standortmarketing Rheinland-Pfalz als Wissenschaftsland sichtbar zu machen. Zu den künftigen Aufgaben des Hochschulforums gehört u. a. die Koordinierung der neu in Rheinland-Pfalz eingerichteten Forschungskollegs zur Förderung der kooperativen Promotion. Schließlich sollen im Rahmen des Hochschulforums auch hochschulübergreifend abgestimmte Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalstrategie gefördert werden, z.B. zur Unterstützung der Rechenzentren, Verwaltungen, wissenschaftlichen Bibliothe-ken.

429 80 139 Personalausgaben 700.000 700.000

neu

546 80 139 Ausgaben für Digitalstrategie im Hochschulbereich 850.000 850.000

neu

547 80 139 Sachausgaben 620.000 970.000

neu

685 80 139 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt 0 0

neu

812 80 139 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 80.000 230.000

neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 2.250.000 2.750.000

TGr. 81 Forschung an Hochschulen - Förderung regionaler Forschungsexzellenz

Die Ausgaben der Titelgruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.


Erläuterungen:

Forschung an Hochschulen zur Förderung der regionalen Exzellenz - der Forschungsfonds - ist ein neues und wesentliches Element zur Stärkung und Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten der Hochschulen. Ziel ist u. a. die kurzfristige Unterstützung der Hochschulen, insbesondere der Universitäten, im Vorfeld von Ausschreibungen zu Bund-Länder-Programmen und BMBF-Förderbekanntmachungen und bei der strategischen Berufungsplanung und Nachwuchsgewinnung in Einzelfällen in ausge-wählten profilbildenden Bereichen der Grundlagen- und angewandten Forschung. In Bund-Länder Programmen (z. B. “Exzel-lenzstrategie“, “Innovative Hochschule“) oder bei BMBF-Förderbekanntmachungen (z. B. “Deutschen Internet Institut“) sind Forschungsverbünde, insbesondere auch über Landesgrenzen hinweg, zunehmend sehr erfolgreich. Aktuell ist die Allianz der Rhein-Main Universitäten (RMU) ein Verbund, der bereits bundesweit hohe Aufmerksamkeit erfährt. Ziel ist es, diese laufenden sowie auch im Vorfeld einer Förderbekanntmachung häufig auf kurzfristige Landesunterstützung angewiesenen neuen Aktivitä-ten zu stärken. Weiterhin sollen die Universitäten und Fachhochschulen in wenigen Einzelfällen pro Jahr in der strategischen Berufungsplanung unterstützt werden, um in ausgewählten profilgebenden Bereichen herausragende Forscherinnen und For-scher im Land zu halten bzw. für das Land zu gewinnen. Der Forschungsfonds flankiert die Förderung durch die Forschungsi-nitiative.

427 81 139 Personalausgaben 650.000 650.000

neu

547 81 133 Sachausgaben 637.000 637.000

neu

685 81 139 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt 0 0

neu

- 175 -





Angaben in EUR

812 81 139 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 220.500 220.500

neu

893 81 165 Förderung von Forschung, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers

1.472.500 1.472.500

neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 2.980.000 2.980.000

TGr. 82 Virtueller Campus Rheinland-Pfalz




Erläuterungen:



432.930

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 15 1,00 1,00 1,00

E 13 4,00 4,00 4,00

E 11 2,00 2,00 2,00

E 8 0,00 0,00 0,00

Zusammen: 7,00 7,00 7,00


Erläuterungen:


429 82 139 Sonstige Personalausgaben 0 0 0

324.498

Erläuterungen:

Leertitel.

547 82 139 Sachausgaben 96.900 96.900 96.900

210.533



0

- 176 -





Angaben in EUR


967.962

TGr. 91 Hochschulpakt 2020



422 91 133 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richerin-nen und Richter)

7.814.700 7.814.700 7.814.700

1.146.453

Stellenplan:



W3 IV 10,00 10,00 10,00


W2 IV 20,00 20,00 20,00

Professorin, Professor an einer Fachhoch-schule

W2 IV 5,00 5,00 5,00


W1 IV 18,00 18,00 18,00

Akademischer Rat an einer wissenschaftli-chen Hochschule

A13 IV 52,00 52,00 52,00

davon kw: 2019: 14,00 im Jahr 2023 Sondervermögensstelle

2020: 14,00 im Jahr 2023 Sondervermögensstelle

Zusammen: 105,00 105,00 105,00



5.649.471

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 10,00 10,00 10,00

E 13 104,00 104,00 104,00



E 12 3,00 3,00 3,00

E 11 6,00 6,00 6,00



E 10 52,00 52,00 52,00



E 9 20,00 20,00 20,00

Zusammen: 195,00 195,00 195,00


- 177 -





Angaben in EUR

518 91 133 Mieten und Nutzungsentgelte 3.500.000 3.500.000 3.500.000

1.960.000

547 91 133 Sonstige Sachausgaben 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

685 91 133 Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt 1.551.400 1.501.400 1.526.400

14.926.325


0

Erläuterungen:

Leertitel.


5.064


23.687.313

TGr. 92 Hochschulprogramm Wissen-schafft-Zukunft I


(422 92) 133 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richte-rinnen und Richter)

0

0


(428 92) 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0

0

(441 92) 133 Beihilfen im Hochschulbereich 0

0


0

TGr. 94 Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH)


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 94, 119 94, 282 94 geleistet werden.

Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 13 - 111 94, 15 13 - 119 94 und 15 13 - 282 94.

- 178 -





Angaben in EUR

427 94 139 Lehraufträge, studentische Hilfskräfte 5.000 5.000 5.000

113.990


878.432

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 15 1,00 1,00 1,00

E 13 1,00 1,00 1,00


E 11 1,00 2,00 2,00

E 10 2,75 2,75 2,75

E 9 3,00 3,00 3,00

E 8 8,00 8,50 8,50

davon kw: 2019: 3,50 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh-reneinnahmen

2020: 3,50 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh-reneinnahmen

E 6 2,25 2,25 2,25

davon kw: 2019: 1,00 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh-reneinnahmen

2020: 1,00 bei Wegfall der erforderlichen Gebüh-reneinnahmen

Zusammen: 19,00 20,50 20,50


Erläuterungen:


Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 15Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 15 bewerteten Stelle geführt werden.Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgeltgruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden.

Folgende Stellen werden durch Gebühreneinnahmen finanziert:

1,00 Stelle E 113,75 Stellen E 101,00 Stelle E 96,50 Stellen E 83,25 Stellen E 6

- 179 -





Angaben in EUR

noch zu 428 94


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


1,00 0,00 E 8 II Antrag der ZFH vom 21.06.2018 - Haushalt und Abwicklung der Lehrauf-träge

0,50 0,00 E 8 II Antrag de ZFH vom 21.06.2018 - Studieneingangsberatung




Stellenhebung:



1,00 0,00 von E 10 III nach E 11 III Einwilligung vom 27.04.2018

1,00 0,00 von E 8 II nach E 10 III Antrag der ZFH vom 21.06.2018



429 94 139 Sonstige Personalausgaben 9.500 9.500 9.500

723.664


9.700 9.700 9.700

284.037


20.768

518 94 139 Mieten 1.000 1.000 1.000

3.632

Erläuterungen:

Hier sind auch evtl. anfallende Leasingkosten für Dienstfahrzeuge zu buchen.

525 94 139 Lehr- und Lernmittel 0 0 0

157.301

Erläuterungen:

Leertitel.


20.022

529 94 139 Verfügungsmittel 500 500 500

65.465

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Leiter der ZFH. Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.


21.700 21.700 21.700

257.459

- 180 -





Angaben in EUR

532 94 139 Tagungen und Veranstaltungen der ZFH 0 0

neu

533 94 139 Werkverträge 9.600 9.600 9.600

2.264.648

547 94 139 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 8.000 8.000 8.000

20.735

685 94 139 Erstattung von Kosten an Hochschulen infolge Durchführung von Fernstudiengängen

0 0 0

2.137.506

Erläuterungen:

Leertitel.


0


6.947.659

TGr. 95 Duale Hochschule Rheinland-Pfalz





163.261

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 12 1,00 1,00 1,00

E 10 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00


Erläuterungen:


429 95 139 Sonstige Personalkosten 95.100 95.100 95.100

70.905


20.800 20.800 20.800

13.968

- 181 -





Angaben in EUR

514 95 133 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, pers. Ausrüstungsgegen-stände

11.300 11.300 11.300

12.121


2.513

531 95 139 Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffent-lichkeitsarbeit

33.000 33.000 33.000

23.588


0

Erläuterungen:

Leertitel.


286.356


56.948.764

- 182 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


0 0 06.616.855


4.106.200 117.700 117.7002.295.373


409.000 409.000409.000

Gesamteinnahmen 4.515.200 526.700 117.7009.321.228

Ausgaben



-2.997.300 -2.152.000 -5.849.9006.391.026


18.009.700 90.084.300 20.789.30050.823.637


10.238.800 51.444.300 27.974.40012.125.179

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 36.700 42.500 43.10036.400

Gesamtausgaben 75.437.100 192.712.300 95.983.90081.529.289


- 183 -

Vorwort zu Kapitel 15 40 Förderung der Weiterbildung

Bildung und lebenslanges Lernen sind entscheidend für Erfolg im Beruf, für gesellschaftliche Teilhabe

und die Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens. Die Volkshochschulen mit ihrer kommunalen

Anbindung und die Weiterbildungsorganisationen in freier Trägerschaft mit ihrer zivilgesellschaftlichen

Verwurzelung gewährleisten ein plurales, leistungsfähiges, flächendeckendes und bezahlbares

Weiterbildungsangebot. Der zunehmende ökonomische, gesellschaftliche und technologische Wandel

führt zu steigenden Qualifikationsanforderungen im beruflichen wie im privaten Leben.

Ziel der rheinland-pfälzischen Weiterbildungspolitik ist die Förderung eines vielfältigen, qualitativ hoch

stehenden und für alle Bevölkerungsgruppen zugänglichen Weiterbildungsangebotes. Es schafft

wichtige Voraussetzungen für Innovationen und die Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Leben. Ein leistungsfähiges Weiterbildungssystem trägt auch zur Herstellung von Chancen-

gleichheit für alle Bevölkerungsgruppen und zur Gleichstellung von Mann und Frau bei. Vor diesem

Hintergrund wird ein Ausbau der allgemeinen Weiterbildung angestrebt.

Zentrale Instrumente der rheinland-pfälzischen Weiterbildungspolitik sind das Weiterbildungsgesetz

vom 17.11.1995 (GVBl. S. 454) i.d.F.v. 16.12.2002 (GVBl. S. 418), zuletzt geändert durch Artikel 19

des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 461) sowie das Bildungsfreistellungsgesetz/BFG

vom 30. März 1993 (GVBl. S. 157) i.d.F.v. 19.12.2012 (GVBl. S. 410).

Die Regelförderung nach dem Weiterbildungsgesetz trägt zur Sicherung der notwendigen Rah-

menbedingungen für Lebenslanges Lernen bei den im Verband der Volkshochschulen zusammen

geschlossenen 68 Einrichtungen sowie bei den sechs anerkannten Landesorganisationen der

Weiterbildung in freier Trägerschaft und ihren Mitgliedern bei.

Die Förderung von Schwerpunktmaßnahmen im besonderen gesellschaftlichen Interesse und von

Modellprojekten flankieren diese Entwicklungen ebenso wie die Förderung von digitalem Lernen in der

Weiterbildung, mit der Weiterbildungseinrichtungen dabei unterstützt werden, den Wandel durch die

Digitalisierung mitzugestalten und digital gestützte Angebote vorhalten zu können. Weiterhin wird die

Inklusion in der allgemeinen Weiterbildung unterstützt und durch die Förderung von innovativen

Formaten der politischen Bildung ein Beitrag zur Sicherung von Demokratie, Weltoffenheit und

Toleranz geleistet.

Das Bildungsfreistellungsgesetz ermöglicht allen Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, zum Zwecke der

beruflichen und der gesellschaftspolitischen Weiterbildung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts

durch den Arbeitgeber von der Arbeit für zehn Arbeitstage in zwei Jahren freigestellt zu werden.

Auszubildende haben seit dem 1.1.2013 einen Anspruch auf Freistellung für fünf Tage pro

Ausbildungsjahr für gesellschaftspolitische Weiterbildung. Zur gezielten Förderung der

Weiterbildungsbereitschaft der Beschäftigten in kleineren und mittleren Unternehmen können

Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäftigten zu dem während der Bildungsfreistellung

fortzuzahlenden Arbeitsentgelt einen pauschalierten Zuschuss (Erstattung) erhalten.

Zur Weiterentwicklung der Weiterbildung sind deshalb u.a. Haushaltsmittel veranschlagt für:

• Ausgleichserstattungen nach dem Bildungsfreistellungsgesetz für private Arbeitgeber mit weniger

als 50 Beschäftigten zu dem während einer Bildungsfreistellung fortzuzahlenden Arbeitsentgelt

(Titel 683 01);

• Regelförderung nach §§ 12-14 Weiterbildungsgesetz mit dem Ziel eines Ausbaus der

hauptamtlichen Infrastruktur der Volkshochschulen und der anerkannten Landesorganisationen

der Weiterbildung sowie Zuschüsse zur Förderung von Schwerpunktmaßnahmen in Bereichen

besonderen gesellschaftlichen Interesses (Titel 684 01);

- 184 -

• Zuschüsse zu den Kosten für den Erwerb von Schulabschlüssen (Titel 684 03);

die Bewilligung erfolgt nach einer hierzu erlassenen VV vom 5. Dezember 2007

(AmtsBl. 2008, S. 71 f);

• Zuschüsse zu Modellversuchen im Bereich der allgemeinen Weiterbildung (Titel 684 04);

• Zuschüsse an regionale Weiterbildungsbeiräte und für sonstige Weiterbildungsaktivitäten (Titel

684 06).

• Zuschüsse für Initiativen der Alphabetisierung und Grundbildung (Titel 684 07). Aus diesem

Haushaltstitel werden vor allem Kofinanzierungen für den Europäischen Sozialfond (ESF) gedeckt,

mit dem seit 2013 Maßnahmen zur Alphabetisierung unterstützt werden.

• Digitales Lernen in der Weiterbildung (Titel 684 09)

• Zuschüsse zur Förderung der Inklusion in der Weiterbildung (Titel 684 11)

• Zuschüsse für innovative Formate der gesellschaftspolitischen Erwachsenenbildung (Titel 684 12)

- 185 -


15 40 Förderung der Weiterbildung



Angaben in EUR

Kapitel 15 40Förderung der Weiterbildung

Einnahmen



134

Summe HGr. 1: 1.900 1.900 1.900

134


231 03 153 Zuweisungen des Bundes für Modellprojekte und Schwer-punktmaßnahmen von Organisationen der Weiterbildung

0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 2: 0 0 0

0

- 186 -





Angaben in EUR

Ausgaben


547 01 153 Sachkosten in der Weiterbildung 20.000 25.000 25.000

14.703

Die Ausgaben bei HGr 6, sowie 547 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflich-tungsermächtigungen.

Summe HGr. 5: 20.000 25.000 25.000

14.703


Die Ausgaben bei HGr 6, sowie 547 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflich-tungsermächtigungen.

681 01 153 Zuwendungen für den Erwerb eines Diploms einer Verwal-tungs- und Wirtschaftsakademie

2.600 2.500 2.500

0


683 01 153 Ausgleichserstattungen nach dem Bildungsfreistellungsge-setz

210.000 210.000 210.000

200.475



2019EUR

2020EUR

Betrag: 50.000 50.000

davon fällig:

2020 bis zu 50.000

2021 bis zu 50.000

2022 bis zu 0 0

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 50.000 50.000

VE 2020 50.000 50.000

Verpfl. aus VE 50.000 50.000 50.000



Ausgleichserstattungen für Klein- und Mittelbetriebe für Zeiten der Bildungsfreistellung nach § 8 des Bildungsfreistellungsgeset-zes.

684 01 152 Förderung der anerkannten Volkshochschulen und Landes-organisationen der Weiterbildung

8.615.000 9.465.000 9.465.000

8.610.713


- 187 -





Angaben in EUR


Leistungen nach dem Weiterbildungsgesetz:

2019EUR

2020EUR

1. Grundförderung 3.665.625 3.665.6252. Zuwendungen zum Betrieb (Angebotsförderung) 5.065.575 5.065.5753. Kinderbetreuung bei Weiterbildungsmaßnahmen 30.700 30.7004. Sonstige Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz 172.200 172.2005. Maßnahmen der Alphabetisierung 330.000 330.0006. Maßnahmen nach dem Bildungsfreistellungsgesetz 40.000 40.0007. Maßnahmen für die Weiterbildung der Weiterbildenden 40.900 40.9008. Leistungsbezogenes Anreizsystem für die Einwerbung von Drittmitteln 40.000 40.0009. Förderung der grenzüberschreitenden Weiterbildung im PAMINA-Gebiet 20.000 20.00010. Förderung gesellschaftspolitischer Bildung 60.000 60.000

Summe 9.465.000 9.465.000

Die Personalkostenzuschüsse nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden verbindlich auf 34.500,- € für jede hauptberufli-che pädagogische Fachkraft festgesetzt. Nach § 18 WBG dürfen die Mittel für die Grundförderung nicht höher sein als die Zuwendungen zum Betrieb.

684 03 152 Zuschüsse an anerkannte Volkshochschulen und Landesor-ganisationen der Weiterbildung zu den Kosten für den Erwerb von Schulabschlüssen

378.500 428.500 628.500

351.418


Erläuterungen:

Zuschüsse zu den Kosten der von anerkannten Volkshochschulen und Landesorganisationen der Weiterbildung durchgeführ-ten Kurse zur Vorbereitung auf Prüfungen für Nichtschüler.

684 04 152 Zuschüsse zu Modellprojekten und Schwerpunktmaßnah-men der Weiterbildung

196.700 196.700 196.700

86.466




2019EUR

2020EUR

Betrag: 133.000 133.000

davon fällig:

2020 bis zu 110.000

2021 bis zu 23.000 110.000

2022 bis zu 23.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 133.000 63.000 70.000

VE 2019 133.000 110.000 23.000

VE 2020 133.000 110.000 23.000

Verpfl. aus VE 63.000 180.000 133.000 23.000



- 188 -





Angaben in EUR

noch zu 684 04Zuwendungen für Modellprojekte von nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannten Volkshochschulen und Landesorganisatio-nen der Weiterbildung bzw. deren Einrichtungen für über das Regelangebot hinausgehende innovative Ansätze, Inhalte und Arbeitsweisen und für andere Weiterbildungseinrichtungen, insbesondere für Kooperationen im Bereich der Weiterbildung.

684 06 153 Zuschüsse an regionale Weiterbildungsbeiräte und für son-stige Weiterbildungsaktivitäten

34.000 8.000 8.000

0


Erläuterungen:

Durch Landeszuschüsse sollen die Arbeit der regionalen Weiterbildungsbeiräte sowie sonstige regionale Weiterbildungsaktivi-täten gefördert werden. Aus den Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

684 07 153 Zuschüsse für Initiativen der Alphabetisierung und Grundbil-dung

257.600 272.400 272.400

225.679



2019EUR

2020EUR

Betrag: 20.000 20.000

davon fällig:

2020 bis zu 20.000

2021 bis zu 20.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 20.000 20.000

VE 2020 20.000 20.000

Verpfl. aus VE 20.000 20.000 20.000



Aus den Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

684 08 153 Zuschüsse an die Arbeitsstelle zur Koordination der Weiterbil-dung der Weiterbildenden

32.100 0 0

29.890


684 09 153 Digitales Lernen in der Weiterbildung 150.000 450.000 450.000

126.016


- 189 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag: 100.000 100.000

davon fällig:

2020 bis zu 100.000

2021 bis zu 100.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung

VE 2019 100.000 100.000

VE 2020 100.000 100.000

Verpfl. aus VE 100.000 100.000



684 10 153 Zuschüsse zur Sicherung der personellen Infrastruktur bei den VHS und den anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung angesichts stark steigender Kursangebote im Bereich Integration (Flüchtlinge)

150.000 0 0

178.600


684 11 153 Zuschüsse zur Förderung der Inklusion in der Weiterbildung 30.000 80.000 80.000

1.760


684 12 153 Zuschüsse zu innovativen Weiterbildungsmaßnahmen für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz

100.000 100.000 100.000

34.672

Erläuterungen:

Mit den Mitteln sollen Projekte der anerkannten Träger der Weiterbildung unterstützt werden, die1. mit neuen Veranstaltungsformaten Zugänge zu Zielgruppen eröffnen, die bisher von der politischen Bildung nicht erreicht werden,2. insbesondere jüngere Menschen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit sozialen Netzwerken motivieren und qualifizieren, um Hass und gruppenbezogene Diskriminierung zu verhindern,3. für die aktive Teilhabe an gesellschaftlichen Diskussions- und Partizipationsprozesse motivieren und qualifizieren, 4. die Entwicklung aktueller und attraktiver Bildungsmaterialien für die politische Bildung - auch in elektronischer Form (Open Educational Ressources) - voranbringen,5. auch die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts angesichts aktueller Fragen von Flucht, Einwanderung und Integration aufgreifen, 6. Fortbildungsangebote für Kursleitende in der politischen Bildung enthalten.

Summe HGr. 6: 10.156.500 11.213.100 11.413.100

9.845.689

- 190 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


1.900 1.900 1.900134


0 0 00

Gesamteinnahmen 1.900 1.900 1.900134

Ausgaben


20.000 25.000 25.00014.703


10.156.500 11.213.100 11.413.1009.845.689

Gesamtausgaben 10.176.500 11.238.100 11.438.1009.860.391


- 191 -

Vorwort zu Kapitel 15 41 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE).

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ ist eine dem für Kultur zuständigen

Ministerium unmittelbar nachgeordnete Obere Landesbehörde, gegliedert in die

• Direktion Landesdenkmalpflege

• Direktion Landesarchäologie mit Außenstellen in Mainz, Koblenz, Trier und Speyer,

einschließlich der erdgeschichtlichen Denkmalpflege

• Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer

• Direktion Landesmuseum Koblenz

• Direktion Landesmuseum Mainz

• Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier

Durch das gemeinsame Dach der GDKE werden die gemeinsame Verantwortung für das kulturelle

Erbe des Landes Rheinland-Pfalz gestärkt, die Zusammenarbeit optimiert und die Effektivität durch

Synergien gesteigert.

Zur zentralen Steuerung und Koordination der GDKE wurden die direkt dem Generaldirektor

unterstellten Stabsstellen „Verwaltung und Marketing“ sowie „Bau und Technik“ eingerichtet.

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

• Die GDKE ist die Denkmalfachbehörde des Landes. Landesdenkmalpflege und

Landesarchäologie erfüllen hoheitliche Aufgaben.

• Die Landesdenkmalpflege führt neben der Beratung von Denkmaleigentümern u.a. die

Denkmalliste und ist für die Vergabe von Zuschussmitteln für nicht staatliche Denkmäler

zuständig.

• Die Landesarchäologie widmet sich der Sicherung, Erhaltung und Erforschung von

archäologischen Denkmalen mit der systematischen Erfassung und Aufnahme aller bekannten

Denkmäler und Funde sowie der wissenschaftlichen Ausgrabung gefährdeter Fundstellen.

• Die Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer pflegt, unterhält, verwaltet und vermarktet die

staatlichen Burgen, Schlösser und Altertümer des Landes.

• Die Direktionen der drei Landesmuseen nehmen die klassischen musealen Aufgaben –

Sammeln, Bewahren, Erforschen, und Vermitteln – jeweils für ihre Sammlungsschwerpunkte

wahr. Steuerung der Ressourcen hinsichtlich kulturpolitischer Schwerpunktsetzungen

• Zentrales Marketing

• Vereinheitlichte Publikationen unter der gemeinsamen Corporate Identity

Die „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ wird von einer Generaldirektorin/einem

Generaldirektor mit Sitz in Mainz geleitet. Ihr/ihm obliegt die zentrale Steuerung gemeinsamer

Aufgaben und die Koordination abgestimmter Projekte.

- 192 -


15 41 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz



Angaben in EUR

Kapitel 15 41Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Einnahmen

Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 11, 111 31, 119 11, 125 01, 125 02, 132 01, 132 02, 231 02, 235 01 und 235 02 geleistet werden.



85.845

111 31 195 Eintrittsgelder 5.300.000 5.300.000 5.300.000

4.414.591


106.289

Erläuterungen:

Einnahmen aus Veröffentlichungen sowie Entgelte für die Nutzung der Forschungsstellen.


4.000 4.000 4.000

0


735


140.754

Erläuterungen:

U.a. werden nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO Räume des Gebäudeteils “Niedere Ostfront“ der Festung Ehrenbreits-tein zu einem Mietpreis von jährlich 130 € dem Deutschen Jugendherbergswerk und lt. Vereinbarung mit der GDKE Räume in der Villa Ludwigshöhe, Edenkoben, der Stiftung Villa Musica miet- und nebenkostenfrei überlassen. Aufgrund eines Vertrages zwischen der GDKE und der Landesstiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck wird der Landesstiftung die Liegenschaft Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen unter Verzicht auf eine Mietzahlung kostenfrei zur Nutzung überlassen.

125 01 195 Erlöse aus dem Verkauf von fototechnischen Arbeiten 500 500 500

5.665

Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 wird folgendes geregelt:Auf die Inrechnungstellung von Gebühren für die Nutzungserlaubnis zur Veröffentlichung wird aufgrund der Kooperationen zwi-schen den Landesdienststellen:- der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz mit der Bildagentur,- dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz sowie anderen Dienststellen,z.B.- dem Historischen Museum der Pfalz- dem Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheimgegenseitig verzichtet.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Herstellung und Abgabe von Bildern und Fotoabzügen gem. Landesverordnung über Gebühren im Bereich der Kulturverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) v. 23.03.2009.

125 02 195 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit

107.600 107.600 107.600

820

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von Restaurierungen, Präparierungen und Nachbildungen sowie für die Überlassung von Reprodukti-onsrechten.

- 193 -





Angaben in EUR

132 01 195 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 1.900 1.900 1.900

3.780


200 200 200

300

Summe HGr. 1: 5.702.400 5.702.400 5.702.400

4.758.780


231 02 195 Erstattungen für Bundesfreiwillige und Freiwillige im sozialen/ökologischen Jahr

49.400 49.400 49.400

0


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

282 01 195 Spenden und sonstige zweckgebundene Einnahmen 0 0 0

1.508.000

Vgl. Vermerk bei 427 08, 533 09, 812 09.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 41 - 427 08, 533 09 und 812 09.

Leertitel.

Summe HGr. 2: 49.400 49.400 49.400

1.508.000

- 194 -





Angaben in EUR

Ausgaben

Die Haushaltsansätze der Hauptgruppen 4 bis 8 - mit Ausnahme der OGr. 529 bis 531, Titel 533 09, sowie Titel 883 01 und 883 02 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Dies gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen.

Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 - 8 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 11,111 31, 119 11, 125 01, 125 02, 132 01, 132 02, 231 02, 235 01 und 235 02 geleistet werden.


Die Ausgaben bei 15 41 - HGr 4, 15 55 - HGr 4, 15 56 - HGr 4 sind gegenseitig deckungsfähig.


3.095.200 3.230.200 3.230.200

1.562.123

Stellenplan:


Direktorin, Direktor der Generaldirektion Kulturelles Erbe

B4 IV 1,00 1,00 1,00

Landeskonservatorin, Landeskonservator A16 IV 2,00 2,00 2,00


A16 IV 1,00 1,00 1,00


Hauptkonservatorin, Hauptkonservator A15 IV 5,00 5,00 5,00

Hauptkustodin, Hauptkustos A15 IV 5,00 6,00 6,00

Oberbaurätin, Oberbaurat A14 IV 2,00 2,00 2,00

Oberkonservatorin, Oberkonservator A14 IV 6,00 6,00 6,00

Oberkustodin, Oberkustos A14 IV 6,00 6,00 6,00

Obermuseumsrätin, Obermuseumsrat A14 IV 1,00 1,00 1,00


Konservatorin, Konservator A13 IV 7,00 7,00 7,00

Kustodin, Kustos A13 IV 4,00 3,00 3,00




Zusammen: 53,00 53,00 53,00



2019 2020


Zugänge:


1,00 0,00 A15 IV Hauptkustodin, Hauptkustos Umsetzung von 15 56 / 422 01 Rückabwicklung Stellentausch aus dem Jahr 2016



Abgänge:


1,00 0,00 A13 IV Kustodin, Kustos Umsetzung nach 15 56 / 422 01 Rückabwicklung Stellentausch aus dem Jahr 2016




- 195 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00 0,00 von A11 III Regierungsamtfrau, Regie-rungsamtmann

nach A13 III Regierungsrätin, Regierungs-rat

Sachgebietsleiter Organisati-on



422 08 183 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Rich-terinnen und Richter)

3.100 3.200 3.200

18.414


0

427 02 183 Beschäftigungsentgelte 647.200 647.200 647.200

2.286.579

427 03 183 Beschäftigungsentgelte für die Schaffung von Arbeitsgele-genheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Jobber)

500 500 500

52.846

427 05 183 Honorarverträge 15.800 15.800 15.800

278.396

427 06 183 Beschäftigungsentgelte für Volontäre 98.500 98.500 98.500

75.579

427 08 195 Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 0 0 0

1.346.309



Erläuterungen:


Leertitel.

427 09 183 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre

50.000 50.000 50.000

22.018


10.996.952

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


at 1,00 1,00 1,00

E 14 2,00 2,00 2,00

E 13 3,00 3,00 3,00



E 12 5,00 5,00 5,00

- 196 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01E 11 5,00 5,00 5,00

E 10 14,00 15,00 15,00

E 9 42,50 41,50 41,50

E 8 14,50 15,50 15,50

E 7 4,00 4,00 4,00

E 6 21,50 21,50 20,50


E 5 39,25 40,25 40,25

E 4 25,75 24,75 24,75



E 3 10,75 6,75 6,75





E 2Ü 3,25 3,25 3,25

E 2 8,25 7,25 6,75

davon kw: 2019: 3,75 mit Ausschei-den der Stelleninhaber


2020: 3,75 mit Ausschei-den der Stelleninhaber

Azubi 11,00 11,00 11,00

Zusammen: 210,75 206,75 205,25




at - IV B3 - IV 1,00 1,00 1,00

E 9 - III E 10 - III 1,00 1,00 1,00

E 5 - II E 6 - II 1,00 1,00 1,00

Erläuterungen:



- 197 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01


2019 2020

Zugänge:



1,00 0,00 E 6 II Umsetzung aus Kapitel 09 01 - Schreiben des BM vom 08.03.2018



Abgänge:

Haushaltsvollzug



3,00 0,00 E 3 I Abbau 2.000 Stellen










Stellenhebung:



1,00 0,00 von E 9 III nach E 10 III Antrag der GDKE vom 23.05.2018

1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II Antrag der GDKE vom 23.05.2018

1,00 0,00 von E 5 II nach E 6 II Antrag der GDKE vom 23.05.2018

1,00 0,00 von E 4 I nach E 5 II Antrag der GDKE vom 23.05.2018

1,00 0,00 von E 3 I nach E 5 II Antrag der GDKE vom 23.05.2018




4.300 4.300 4.300

411

429 01 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben 12.800 12.800 12.800

0


0


8.326

Summe HGr. 4: 13.882.500 14.482.200 14.482.200

16.647.953

- 198 -





Angaben in EUR



784.000 784.000 784.000

758.196


269.500 269.500 269.500

247.742


4.232.789


2019EUR

2020EUR

Betrag: 10.500 10.500

davon fällig:

2020 bis zu 10.500

2021 bis zu 10.500

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 10.500 10.500

VE 2020 10.500 10.500

Verpfl. aus VE 10.500 10.500 10.500




514.915

Erläuterungen:

- 1.674 qm Lagerräume Depot Mönchstraße, 55130 Mainz-Weisenau; 434 qm Büro- u. Lagerräume, Philipp-v.-Zabern-Platz 1, Mainz; 105 qm Büro- u. Lagerräume, Steingasse 24-26, Mainz (Direktion Landesarchäologie, Aussenstelle Mainz)- 888 qm Archäologisches Schaufenster, Gläserne Werkstatt, Lager- u.- sonstige Flächen, Park- u. Hofflächen, Gilgenstraße Anwesen Wässa, Speyer; - 2.992 qm Depot ehem. Baumwollspinnerei in Speyer (Direktion Landesarchäologie, Aussenstelle Speyer)- 396 qm Depot LÜR-Halle, Niederberger Höhe, Koblenz; 7 Stellplätze LÜR-Halle als Depotfläche, Niederberger Höhe, Koblenz; 832,53 qm Depot Neuwied-Engers (Landesmuseum Koblenz)- 1.675 qm Depot Ottostraße, Trier; 15 Stellplätze Stadtwerke Trier; 2.300 qm Depot Monaiser Straße, Trier (Rheinisches Landesmuseum Trier)- 500 Stellplätze WTS-Parkplatz, Niederberger Höhe, Koblenz (Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer)


37.559

519 01 195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 519.000 519.000 519.000

483.331

- 199 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag: 175.000 175.000

davon fällig:

2020 bis zu 140.000

2021 bis zu 35.000 140.000

2022 bis zu 35.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 175.000 140.000 35.000

VE 2019 175.000 140.000 35.000

VE 2020 175.000 140.000 35.000

Verpfl. aus VE 140.000 175.000 175.000 35.000




9.600 9.600 9.600

0

519 05 195 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauli-che Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. des-sen Rechtsnachfolger

60.500 60.500 60.500

4.597

523 01 162 Unterhaltung der Kunst- und wissenschaftlichen Bibliotheken 33.100 33.100 33.100

32.769

523 02 183 Unterhaltung der Kunst- und wissenschaftlichen Sammlun-gen

51.400 51.400 51.400

9.928


101.997


136.680


8.390


154.251


25

- 200 -





Angaben in EUR


Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.


46.189


49.000 49.000 49.000

48.998

Abweichend von den §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

531 03 195 Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Fundberichte 75.200 75.200 75.200

75.197



7.843

533 02 195 Entschädigung für die Ablieferung von Funden und Zahlung von Fundprämien nach § 20 Abs. 2 DSchG (Denkmalschutzge-setz)

7.100 7.100 7.100

370

533 03 195 Entschädigungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes 1.600 1.600 1.600

0

533 04 195 Wissenschaftliche Untersuchungen und Ausgrabungen 211.500 211.500 211.500

195.795

533 05 195 Aufwendungen für die Durchführung des Tages des “Offenen Denkmals“

23.700 23.700 23.700

0

533 06 183 Werbung und Beschaffung von Informationsmaterialien 1.029.000 1.029.000 1.029.000

935.792

Erläuterungen:

Hieraus können auch die Anteile des Führungspersonals aus dem Verkauf der Ansichtskarten und Broschüren gemäß Allge-meiner Dienstanweisung gezahlt werden, soweit dies Bestandteil des Entgelts ist.

533 09 195 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 0 0 0

582.831




Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:


- 201 -





Angaben in EUR


533 11 195 Inventarisierung der Bau- und Kunstdenkmäler 36.600 36.600 36.600

19.861


Erläuterungen:

Aus diesem Ansatz können auch Personal- und Reisekostenvergütungen gezahlt werden, mit Ausnahme für das Personal der Dienststelle. Ebenso können Ausgaben für Werkverträge geleistet werden für die Aufmessung von Baudenkmälern, Ankäufe von Katasterauszügen, Fotoaufnahmen und dergleichen für die Inventarisierung.

533 12 195 Aufwendungen für die Erstellung einer Denkmaltopographie 77.000 77.000 77.000

17.628


Erläuterungen:

Die Denkmaltopographie wird auch als Grundlage für Baugenehmigungsverfahren und Verfahren zur Aufstellung von Bauleit-plänen (Bebauungs- und Flächennutzungspläne) genutzt.

533 13 183 Ausstellungen und Veranstaltungen der GDKE 1.074.600 1.553.100 1.553.100

1.727.913


534 01 195 Konservierung archäologischer Befunde, wissenschaftliche Untersuchungen und Ausgrabungen

399.900 399.900 399.900

86.515

534 03 183 Unterhaltung der Slevogt-Galerie 47.200 47.200 47.200

10.648

535 01 183 Beschaffung von Ansichtskarten und Broschüren 3.400 3.400 3.400

0

535 02 195 Erledigung besonderer wissenschaftlicher Aufgaben 37.800 37.800 37.800

153.199

536 01 183 Werkverträge 120.100 120.100 120.100

89.327

546 01 229 Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz 1.400 1.400 1.400

19.665

547 01 195 Entschädigung für die Vertrauensleute der Denkmalpflege 8.600 8.600 8.600

11.509

547 04 195 Kosten der Beiräte 2.000 2.000 2.000

679

- 202 -





Angaben in EUR


Hierüber werden die Kosten der Beiräte der Direktionen Landesarchäologie, Landesdenkmalpflege, Burgen Schlösser Altertü-mer und Rheinisches Landesmuseum Trier abgewickelt.


0


(518 05) 183 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb Liegen-schafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger

5.610.800

6.468.093


Summe HGr. 5: 14.864.000 9.733.400 9.733.400

17.221.220


681 02 183 Entgelte für die Ableistung eines freiwilligen sozialen/ökologi-schen Jahres

147.500 147.500 147.500

162.110

685 01 182 Zuschuss an die Stiftung Villa Musica für Veranstaltungen in der Villa Ludwigshöhe

12.400 12.400 12.400

0

685 04 195 Zuwendungen für das Institut für Steinkonservierung 106.600 108.700 112.500

108.907

Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Instituts für Steinkonservierung e.V.


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Personalausgaben 347.645 347.800 355.800 363.000

Sachausgaben 48.898 51.200 49.900 53.000

Ausgaben für Zuweisungen 19.891 22.900 24.800 26.700

Investitionen 2.263 4.500 4.000 6.000

Besondere Finanzierungsausgaben 13.773 0 0 0

Ausgaben aus zweckgebundnen Einnahmen

52.327 107.000 66.600 50.300

Zusammen: 484.797 533.400 501.100 499.000



- 203 -





Angaben in EUR

noch zu 685 04


Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Land Rheinland-Pfalz institutionell 105.100 106.600 108.700 112.500

Länder Hessen, Thüringen und Saarland

299.100 303.400 309.400 320.200

Zweckgebundene Einnahmen 60.056 107.000 66.600 50.300

Besondere Finanzierungseinnah-men

13.393 0 0 0

Zusammen: 477.649 517.000 484.700 483.000




Beschäftigte

E 14 2,50 2,50 2,50

E 13 *) 0,50 0,50 0,50

E 9 1,00 1,00 1,00

E 6 0,50 0,50 0,50

*)= Beschäftigte, die nach der Ent-geltgruppe E 13Ü vergütet werden, können auf einer nach Entgelt-gruppe E 13 bewerteten Stelle geführt werden

Zusammen: 4,50 4,50 4,50

Insgesamt: 4,50 4,50 4,50

Die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen haben wegen der regional spezifischen Steinarten ein Institut für Steinkonservierung eingerichtet, das Probleme der Schadensursachen bei Natursteinen aufarbeiten und koordinieren soll. Die notwendigen Finanzmittel werden entsprechend der Vereinbarung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thü-ringen im Verhältnis 40,5 : 26 : 7,5 : 26 getragen.

685 06 195 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit 24.500 24.500 24.500

3.619

685 07 195 Zuwendungen für die Landessammlung für Naturkunde 204.800 204.800 204.800

91.400

685 08 195 Welterbe-Bauhütte 30.000 70.800 172.100

0

Erläuterungen:

Einrichtung von 16 Freiwilligenplätzen für die “Welterbe-Bauhütte“ in Kooperation mit dem Kulturbüro Rheinland-Pfalz ein-schließlich befristete Beschäftigung einer pädagogischen Leitung in Vollzeit, Freiwilligenvergütung und Trägeraufwendungen.Aus den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

686 01 195 Kostenbeitrag an Verbände und Vereine zur gemeinsamen Finanzierung durch die Länder

12.100 12.100 12.100

18.381

Erläuterungen:

Kostenbeiträge u.a. auch für:- Geschäftsstelle Vereinigung der Landesdenkmalpflege- Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz- Zeitschrift “Deutsche Kunst- und Denkmalpflege“

686 02 183 Beiträge an Vereine 2.100 2.100 2.100

11.464

- 204 -





Angaben in EUR


Veranschlagt sind auch Beiträge an wissenschaftliche Vereine.

686 03 195 UNESCO-Weltkulturerbe und Beiträge an Vereine 421.900 413.500 413.500

196.542



2019EUR

2020EUR

Betrag: 105.000 105.000

davon fällig:

2020 bis zu 105.000

2021 bis zu 105.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 105.000 105.000

VE 2020 105.000 105.000

Verpfl. aus VE 105.000 105.000 105.000



Veranschlagt sind Mittel für die Betreuung der bestehenden rheinland-pfälzischen Welterbestätten sowie für die Vorbereitung der Anträge zur Anerkennung neuer Welterbestätten.Aus den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

.

Summe HGr. 6: 961.900 996.400 1.101.500

592.422

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 195 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 779.700 779.700 779.700

435.891


2019EUR

2020EUR

Betrag: 280.000 280.000

davon fällig:

2020 bis zu 210.000

2021 bis zu 70.000 210.000

2022 bis zu 70.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 205 -





Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 280.000 210.000 70.000

VE 2019 280.000 210.000 70.000

VE 2020 280.000 210.000 70.000

Verpfl. aus VE 210.000 280.000 280.000 70.000



Veranschlagt sind die Mittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen bis zu einem Betrag von 150.000 €. Die Mit-tel sind für einen noch aufzustellenden Maßnahmenkatalog zu verwenden.Hieraus werden auch Maßnahmen für das Weltkulturerbe “Mittelrheintal“ der UNESCO finanziert.

Summe HGr. 7: 779.700 779.700 779.700

435.891


811 01 195 Erwerb von Dienstfahrzeugen 69.500 69.500 69.500

118.525


145.505


2019EUR

2020EUR

Betrag: 350.000 350.000

davon fällig:

2020 bis zu 350.000

2021 bis zu 350.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 350.000 350.000

VE 2020 350.000 350.000

Verpfl. aus VE 350.000 350.000 350.000



812 02 183 Ankäufe zur Ergänzung der Sammlungen 94.200 94.200 94.200

17.500

- 206 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag: 14.000 14.000

davon fällig:

2020 bis zu 14.000

2021 bis zu 14.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 14.000 14.000

VE 2020 14.000 14.000

Verpfl. aus VE 14.000 14.000 14.000



812 09 187 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 0 0 0

7.128



Erläuterungen:


Leertitel.

883 01 195 Zuweisungen zur Sicherung und Erhaltung der denkmalwer-ten Substanz kommunaler Kulturdenkmale - KFA-Mittel

930.000 700.000 700.000

190.033


2019EUR

2020EUR

Betrag: 350.000 350.000

davon fällig:

2020 bis zu 245.000

2021 bis zu 105.000 245.000

2022 bis zu 105.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 207 -





Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 375.000 270.000 105.000

VE 2019 350.000 245.000 105.000

VE 2020 350.000 245.000 105.000

Verpfl. aus VE 270.000 350.000 350.000 105.000



Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Mitfinanzierung der denkmalbedingten Mehraufwendungen.

Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 18 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Kapitel 15 52 Titel 623 01.

883 02 195 Zuschuss für die Sanierung und Restaurierung von Schloss Malberg - KFA-Mittel

160.000 160.000 160.000

80.000


2019EUR

2020EUR

Betrag: 112.000 112.000

davon fällig:

2020 bis zu 112.000

2021 bis zu 112.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 112.000 112.000

VE 2020 112.000 112.000

Verpfl. aus VE 112.000 112.000 112.000



Gem. Nr. 3.3 VV zu § 23 LHO müssen Zuwendungen erst ab einem Betrag von 0,5 Mio. € veranschlagt werden.


883 03 195 Zuweisungen für die Sanierung und Restaurierung des Denk-malareals Sayner Hütte

160.000 160.000 160.000

160.000

893 01 195 Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kultur-denkmäler

1.174.900 1.404.900 1.404.900

519.500

- 208 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag: 700.000 700.000

davon fällig:

2020 bis zu 525.000

2021 bis zu 175.000 525.000

2022 bis zu 175.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 700.000 525.000 175.000

VE 2019 700.000 525.000 175.000

VE 2020 700.000 525.000 175.000

Verpfl. aus VE 525.000 700.000 700.000 175.000



Zuschüsse an Sonstige für profane und kirchliche Kulturdenkmäler.

Hieraus werden auch Maßnahmen für das Weltkulturerbe “Mittelrheintal“ der UNESCO finanziert.

893 02 195 Zuschuss für die Sanierung Burg Eltz 175.000 175.000 175.000

77.500

Erläuterungen:

Zuschuss für die Sanierung der Burg Eltz.

893 03 195 Zuschüsse zur Sanierung kirchlicher Kulturdenkmäler 611.900 611.900 611.900

271.860


2019EUR

2020EUR

Betrag: 350.000 350.000

davon fällig:

2020 bis zu 280.000

2021 bis zu 70.000 280.000

2022 bis zu 70.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 209 -





Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 350.000 280.000 70.000

VE 2019 350.000 280.000 70.000

VE 2020 350.000 280.000 70.000

Verpfl. aus VE 280.000 350.000 350.000 70.000



893 04 195 Zuschüsse im Rahmen der bestehenden und potentiellen UNESCO-Weltkuturerbestätten

955.400 955.400 955.400

395.461


2019EUR

2020EUR

Betrag: 350.000 350.000

davon fällig:

2020 bis zu 280.000

2021 bis zu 70.000 280.000

2022 bis zu 70.000

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 350.000 280.000 70.000

VE 2019 350.000 280.000 70.000

VE 2020 350.000 280.000 70.000

Verpfl. aus VE 280.000 350.000 350.000 70.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 1.025.400 955.400



(883 04) 195 Zuschuss für die Sanierung der Nisterbrücke bei der Abtei Marienstatt

0

0

Leertitel.

Summe HGr. 8: 5.068.800 5.068.800 5.068.800

1.983.013


981 01 891 Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktualisierung von Geobasisinformationen

38.400 38.400 20.600

38.325

Erläuterungen:

Anteil der Kulturdienststellen an der Geobasisdatenbank.

- 210 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 9: 38.400 38.400 20.600

38.325

- 211 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


5.702.400 5.702.400 5.702.4004.758.780


49.400 49.400 49.4001.508.000


Ausgaben



14.864.000 9.733.400 9.733.40017.221.220


961.900 996.400 1.101.500592.422

HGr. 7 Baumaßnahmen 779.700 779.700 779.700435.891


5.068.800 5.068.800 5.068.8001.983.013


Gesamtausgaben 35.595.300 31.098.900 31.186.20036.918.824


- 212 -

Vorwort zu Kapitel 15 50 Landeszentrale für politische Bildung

Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz ist dem Ministerium für Wissenschaft,

Weiterbildung und Kultur zugeordnet. Sie ist der Ministerin/dem Minister unmittelbar unterstellt.

Aufgabe der Landeszentrale ist es:

1. die politische Bildungsarbeit der im Lande Rheinland-Pfalz vorhandenen Einrichtungen und

Organisationen anzuregen und zu fördern,

2. die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch unter den öffentlichen Einrichtungen und

freien Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen, zu stärken,

3. zur politischen Bildung der Bürgerinnen und Bürger des Landes durch eigene Maßnahmen -

vor allem solche modellhaften Charakters - sowie durch Erarbeiten und Bereitstellung von

Informations- und Lehrmaterial und durch Publikationen beizutragen, und

4. insbesondere an den beiden Gedenkstätten KZ Osthofen und SS-Sonderlager/KZ Hinzert

über den Nationalsozialismus aufzuklären, das Gedenken an die Opfer der NS-Verbrechen

zu pflegen und die Gedenkarbeit im Land anzuregen.

- 213 -


15 50 Landeszentrale für politische Bildung



Angaben in EUR

Kapitel 15 50Landeszentrale für politische Bildung

Einnahmen


111 11 153 Verwaltungsgebühren 0 0 0

4.512

Vgl. Vermerk bei den Titeln 531 03, 533 02.

Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0

Summe HGr. 1: 2.300 2.300 2.300

4.512



0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

282 01 153 Zweckgebundene Zuwendungen Dritter 0 0 0

2.781


Erläuterungen:

Leertitel.


965

Summe HGr. 2: 0 0 0

3.746

- 214 -





Angaben in EUR

Ausgaben



353.800 353.800 353.800

116.402

Stellenplan:


Leitende Ministerialrätin, Leitender Mini-sterialrat

B3 IV 1,00 1,00 1,00

Ministerialrätin, Ministerialrat A16 IV 3,00 3,00 3,00


Zusammen: 5,00 5,00 5,00



62.600 63.900 63.900

0

Erläuterungen:



159.387

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.


1.500.518


Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 15 2,00 2,00 2,00

E 14 1,50 1,50 1,50

E 13 3,75 5,75 5,75

E 12 1,00 0,00 0,00

E 11 0,00 1,00 1,00

E 9 4,25 3,25 3,00


E 8 2,00 2,00 2,00

E 6 6,00 6,00 6,00

E 5 2,50 2,50 2,50

E 2 1,50 1,50 1,50

Zusammen: 24,50 25,50 25,25


- 215 -





Angaben in EUR





2019 2020

Abgänge:







Zugänge:


1,00 0,00 E 13 IV Umsetzung von 15 13 / 428 71 Neuschaffung Stelle Onlineredak-tion LpB




Stellenhebung:


1,00 0,00 von E 12 III nach E 13 IV Leitung pädagogischer Dienst KZ Gedenkstätte Osthofen - Einwilligung des FM vom 27.06.2018

1,00 0,00 von E 9 III nach E 11 III Stellenbewertung vom 29.06.2018




0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


5.885

Erläuterungen:

Für Personalkosten der FSJ-Kräfte.


0


621

- 216 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 4: 1.626.200 1.903.800 1.903.800

1.782.812



39.800 39.800 39.800

38.693

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 39.800 39.800


41.544

Erläuterungen:

Heizung, Beleuchtung und sonstige Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Versicherungen, Steuern, Abgaben sowie sonstige Hausbewirtschaftungskosten. In Betracht kommen: Anmietung mit insgesamt 822 qm Mietfläche.


88.988

Erläuterungen:

Mietkosten für eine Anmietung mit 822 qm Mietfläche.


1.500 1.500 1.500

0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10 000 Euro im Einzelfall.


0


9.990

531 02 153 Schülerwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Landtag 24.200 20.200 20.200

16.100

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung eines gemeinsamen Schülerwettbewerbs mit dem Landtag zur Geschichte bzw. zu den Insti-tutionen des Landes.

531 03 153 Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung 390.000 387.000 387.000

349.132


- 217 -





Angaben in EUR

noch zu 531 03Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 11 geleistet werden.





Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für die Verbreitung eigener und einschlägiger fremder Veröffentlichungen, den Ankauf von Lehr- und Lernmitteln (Filme, Dias usw.) sowie die Durchführung eigener politischer Bildungsveranstaltungen (Lehrgänge, Seminare, Vorträge und dgl.).

531 04 153 Integrationsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz 5.300 5.300 5.300

3.876

531 06 153 Aufwendungen für Arbeitstagungen und Besucheraustausch mit in - und ausländischen Institutionen

800 800 800

0

531 07 153 Medienpräsenzen der Landeszentrale 16.600 7.600 7.600

6.647

Erläuterungen:

Medienpräsenz zur Publikationsabgabe in Koblenz.

531 08 153 Politische Bildung in der digitalen Welt 100.000 100.000

neu

533 01 153 Werkverträge 7.600 5.600 5.600

5.297


533 02 153 Maßnahmen der politischen Bildung zur Bekämpfung des politischen Extremismus

60.000 60.000 60.000

40.389






708.992

Summe HGr. 5: 1.420.800 1.205.700 1.205.700

1.309.647

- 218 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 94 Gedenkarbeit in Rheinland - Pfalz


0


282 94 153 Zuwendungen Dritter für Gedenkarbeit 0 0 0

965

Vgl. Vermerk bei 15 50-711 94.


Erläuterungen:

Leertitel.


965

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 2.300 2.300 2.300

965

- 219 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 94 Gedenkarbeit in Rheinland - Pfalz

Die Ausgaben 15 50-TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 94 153 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Kommunikation 20.600 20.600 20.600

15.891


83.039

Erläuterungen:

Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Feuerversicherung, Steuern, Abgaben und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.


6.000 6.000 6.000

5.575

Erläuterungen:

Für die Liegenschaften in Osthofen und Hinzert.


12.798

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten zur verstärkten Unterstützung bei Projekten im ganzen Land (Ahrweiler, alliierte Kriegsgefange-nenlager, Westwall).

531 94 153 Weiterentwicklung der Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz 150.000 150.000

neu

547 94 153 Sachausgaben 151.700 151.700 151.700

152.966


686 94 153 Zuschüsse an die Fördervereine in Osthofen, Hinzert und Neustadt

116.500 185.000 185.000

107.500

711 94 195 Bauliche Neugestaltung und Weiterentwicklung der pädagogi-schen Möglichkeiten in der Gedenkstätte KZ-Osthofen

0 0

neu

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 50-282 94 geleistet werden..

Erläuterungen:

Leertitel.


2.914

821 94 195 Grunderwerb für die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert 0 0 0

1.637

- 220 -





Angaben in EUR


Leertitel.

Für Grundstücksankauf (ehem. Häftlingslager) Hinzert.



445.000

438.724



821.043

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 850.000 691.400 621.400

821.043

- 221 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


2.300 2.300 2.3004.512


0 0 03.746


Ausgaben



1.420.800 1.205.700 1.205.7001.309.647


116.500 185.000 185.000107.500

HGr. 7 Baumaßnahmen 0 0


4.900 74.900 4.9004.551

Gesamtausgaben 3.168.400 3.369.400 3.299.4003.204.510


- 222 -

Vorwort zu Kapitel 15 51 Landesbetrieb „Philharmonisches Staatsorchester Mainz“

Der Landesbetrieb „Philharmonisches Staatsorchester Mainz“ wurde zum 1.1.2006 im Rahmen

der Orchesterstrukturreform errichtet. Das Orchester ist gemäß Tarifvertrag für die Musiker in

Kulturorchestern in die Vergütungsgruppe B mit Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst. b eingruppiert.

Dem „Philharmonischen Staatsorchester Mainz“ obliegt in erster Linie die Vollbespielung des

Staatstheaters Mainz. Gemäß Bespielungsvertrag zwischen dem Landesbetrieb

„Philharmonisches Staatsorchester Mainz“ und der „Staatstheater Mainz GmbH“ über die

musikalische Bespielung des Staatstheaters soll der Umfang der Inanspruchnahme mindestens

315 und höchstens 350 Dienste einschl. der erforderlichen Proben betragen. Eine darüber

hinaus gehende Inanspruchnahme wird vom Staatstheater gesondert abgegolten.

Soweit es die Verpflichtungen im Rahmen der Bespielung des Staatstheaters Mainz zulassen,

tritt das „Philharmonische Staatsorchester Mainz“ zusätzlich bei weiteren öffentlichen

Veranstaltungen und Konzerten innnerhalb und außerhalb der Landeshauptstadt als

musikkultureller Repräsentant des Landes auf.

Das Orchester übernimmt umfangreiche Aufgaben der kulturellen Bildung. Diese umfassen unter

anderem:

� Kinderkonzerte

� Konzerte für Junge Leute

� Klangwerkstätten

� Orchester mobil - Das Staatsorchester Mainz spielt in Schulen und Kindergärten

� Opernclub

� Probenbesuche von Kinder- u. Jugendgruppen

� Orchesterworkshops zu ausgewählten Projekten

� Kooperationen mit Jugendensembles des Landes

� Kulturschule: Das Orchester probt für mehrere Tage ein Konzertprogramm in einer

Schule.

Homepage: www.orchester-mainz.de

- 223 -


15 51 Landesbetrieb “Philharmonisches Staatsorchester Mainz“



Angaben in EUR

Kapitel 15 51Landesbetrieb “Philharmonisches Staatsorchester Mainz“

Ausgaben



0

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

at-Dirigen 1,00 1,00 1,00

E 13 1,00 1,00 1,00

E 9 1,50 1,50 1,50

E 8 1,50 1,50 1,50

E 6 2,00 2,00 2,00

E 5 0,50 0,50 0,50

ST 69,50 69,50 69,50

Zusammen: 77,00 77,00 77,00


Erläuterungen:

Leertitel.



Die Musiker/innen erhalten eine Zulage gem. TVK Gruppe B.Die Gesamtzahl der ausgebrachten Stellen ergibt sich aus der Summe der Vollzeitstellen sowie der auf Vollzeit umgerechneten Stellenanteile der Teilzeitstellen. “ST“ sind Musiker/innen, davon 5 außertariflich gem. dem Tarifvertrag für Kulturorchester (TVK).

Summe HGr. 4: 0 0 0

0


682 01 182 Zuweisung an den Landesbetrieb “Philharmonisches Staats-orchester Mainz“ zum Ausgleich etwaiger Verluste

1.749.000 2.169.400 1.961.300

1.547.300

Die Ausgaben 15 51-682 01, 15 57-682 01, 15 58-682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Rücklagen dürfen zur Sicherung des Spielbetriebs sowie für Investitionen gebildet werden.

- 224 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag: 400.000 400.000

davon fällig:

2020 bis zu 400.000

2021 bis zu 400.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 400.000 400.000

VE 2020 400.000 400.000

Verpfl. aus VE 400.000 400.000 400.000



Die zum 1.8.2005 in Kraft getretene Organisationsverfügung zur Errichtung des Landesbetriebs “ Philharmonisches Staatsor-chester Mainz“ enthält u.a. die Genehmigung zur Abweichung vom Haushaltsjahr. Das Wirtschaftsjahr umfasst die Zeit vom 1.8. bis 31.7. analog der Spielzeit. Beim Ansatz 2019 handelt es sich um die Spielzeit 2018/2019. Beim Ansatz 2020 handelt es sich um die Spielzeit 2019/2020..

Summe HGr. 6: 1.749.000 2.169.400 1.961.300

1.547.300

- 225 -





Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben



1.749.000 2.169.400 1.961.3001.547.300

Gesamtausgaben 1.749.000 2.169.400 1.961.3001.547.300


- 226 -


Erfolgsplan

Ansatz 2018 Ansatz 2019gem. Anlage des

Haushaltsplans Kapitel 15 51

Ansatz 2020gem. Anlage des


Ist 2017

Erträge:11 Erlöse aus Konzerten, Schallplatten-/CD- und

Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Stadt Koblenz 4.339.800,00 € 4.337.800,00 € 4.337.800,00 €

4.342.161,91 €12 Erträge aus Zuschüssen, Spenden und

Kultursponsoring 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €31.037,35 €

13 Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.) 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €22.322,94 €

14 Erträge aus Zinsen 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €

Gesamtsumme Erträge: 4.352.000,00 € 4.350.000,00 € 4.350.000,00 €4.395.522,20 € 0,00 € 0,00 €

Aufwendungen:21 Sachaufwand (außer Anlagevermögen) 292.000,00 € 290.000,00 € 290.000,00 €

253.735,67 €22 Personalaufwand (außer Beihilfen und

Versorgungslasten) 5.774.000,00 € 5.844.400,00 € 5.986.300,00 €5.877.595,55 €

23 Personalaufwand für Beihilfen 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €2.294,33 €

24 Personalaufwand für Versorgungslasten 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €

26 Miete an LBB 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €

Gesamtsumme Aufwendungen: 6.076.000,00 € 6.144.400,00 € 6.286.300,00 €6.133.625,55 € 0,00 € 0,00 €

Abschluss:Erträge 4.352.000,00 € 4.350.000,00 € 4.350.000,00 €

4.395.522,20 € 0,00 € 0,00 €Aufwendungen 6.076.000,00 € 6.144.400,00 € 6.286.300,00 €

6.133.625,55 € 0,00 € 0,00 €Ergebnis -1.724.000,00 € -1.794.400,00 € -1.936.300,00 €

-1.738.103,35 € 0,00 € 0,00 €

Ablieferungen 0,00 € 0,00 € - € 0,00 €

Zuführungen (außer Anlagevermögen) * 1.724.000,00 € 1.794.400,00 € 1.936.300,00 € 1.522.300,00 €

* Zuführungen für das Anlagevermögen 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) 0,00 € 0,00 € 0,00 €-215.803,35 € 0,00 € 0,00 €

Finanzplan

Deckungsmittel (Nachrichtlich)31 Außerordentliche Erträge - € - € - €

- € 32 Landeszuschuss für das Anlagevermögen 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

25.000,00 € Einnahmen aus Investitionsmittelrücklage - € - € - €

18.532,79 € Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)

- € - €

- € 215.803,35 €

34 Überschuss - € - € - €

Zusammen: 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 259.336,14 € - € - €

Finanzbedarf:41 Bauliche Anlagen - € - € - €

- € 42 Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

43.532,79 € 43 Zuführung an Rücklagen - € - € - €

44 Zuführung an Investitionsrücklage - € - € - €

45 Abdeckung Fehlbetrag - € - € - € 215.803,35 €

Zusammen: 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 259.336,14 € - € - €

Wirtschaftsplan 15 51 - Staatsorchester Mainz

33

- 227 -

Vorwort zu Kapitel 15 52 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich

Die Pflege und Förderung von Kunst und Kultur gehört nach der föderalen Aufgabenverteilung zu den

zentralen Verantwortlichkeiten der Länder. Sie gehören damit zum Kernbestand landespolitischen

Handelns. In den zurückliegenden Jahren hat sich die Kulturelle Bildung als weitere bedeutsame

kulturpolitische Aufgabe neben der Pflege und Förderung von Kunst und Kultur herausgebildet.

Kulturelle Bildung wie auch die Förderung von Kunst und Kultur kommen unmittelbar dem Menschen

zugute und gehören zu den klassischen Aufgaben des Staates im Bereich der Daseinsfürsorge.

Für wichtige Kulturbereiche sind in diesem Kapitel Haushaltsmittel veranschlagt insbesondere für:

1. Förderung der Bildenden Künste, Literatur, Musik- und Theaterpflege

2. Förderung nichtstaatlicher Museen

3. Internationale kulturelle Beziehungen

4. Zuschüsse an private und kommunale Träger von Theatern und Orchestern

In dem letztgenannten Themenkomplex sind auch besondere kulturpolitische Akzente zur Förderung

der Laienmusik und der Freien Szene abgebildet. Sie sind im Flächenland Rheinland-Pfalz von

besonderer Bedeutung für den Erhalt der kulturellen Grundversorgung.

Unter dem Gesichtspunkt der gesamtstaatlichen Verantwortung aller Länder für den Bereich der

Kultur sind ebenfalls veranschlagt:

5. Stiftung Preußischer Kulturbesitz

6. Kulturstiftung der Länder

- 228 -


15 52 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich



Angaben in EUR

Kapitel 15 52Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich

Einnahmen


282 01 183 Zweckgebundene Zuschüsse für den Erwerb von Kunstge-genständen.

0 0 0

0


Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 52 - 812 02.

Leertitel.

282 02 187 Zweckgebundene Zuschüsse für kulturelle Bildung und kultu-relle Teilhabe

0 0 0

237.300


Erläuterungen:


Leertitel.

282 10 187 Spenden Dritter für Aufgaben des Landes 0 0 0

0


Erläuterungen:


Leertitel.


(272 09) 195 Zuschüsse der EU zu Innovationsaktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz 0


(346 09) 195 Zuschüsse der EU zu Innovationsaktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz 0

Summe HGr. 2: 0 0 0

237.300

- 229 -





Angaben in EUR

Ausgaben


533 09 187 Zweckgebundene Ausgaben 0 0 0

0


Erläuterungen:


Leertitel.

534 03 187 Filmpreise und -förderung des Landes Rheinland-Pfalz 77.500 76.000 76.000

77.497

Erläuterungen:

Kosten für die Verleihung des rheinland-pfälzischen Kinoprogrammpreises. Aus dem Ansatz können Reisekosten und Auf-wandsentschädigung gezahlt werden.

534 05 024 Zur Betreuung ausländischer Delegationen 6.400 6.400 6.400

0


546 01 229 Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz 60.300 60.300 60.300

47.136

Erläuterungen:

Finanzierung zwangsläufiger Forderungen der Künstlersozialkasse.


192.172

Summe HGr. 5: 451.400 361.700 464.100

316.805


623 01 181 Schuldendiensthilfe für die Sanierung des Großen Hauses Staatstheater Mainz - KFA-Mittel

0 0 0

0

Die Ausgaben bei 623 01, 633 02, 633 04, 633 05, 682 01, 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Leertitel.

Für die Sanierung des Großen Hauses gemäß Theatervertrag mit der Stadt Mainz vom 15.06.1989. Es handelt sich um Zweck-zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 8 des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

- 230 -





Angaben in EUR

noch zu 623 01An Zweckzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz sind insgesamt veranschlagt:

2019EUR

2020EUR

1. Titel 623 01 0 02. Titel 633 02 5.000.000 5.200.0003. Titel 633 04 600.000 600.0004. Titel 633 05 20.937.500 20.640.8005. Titel 682 01 13.661.800 13.958.5006. Titel 685 01 431.100 431.1007. Kapitel 15 41 Titel 883 01 700.000 700.0008. Kapitel 15 41 Titel 883 02 160.000 160.0009. Kapitel 15 55 Titel 633 72 420.000 220.00010. Kapitel 15 55 Titel 883 72 336.600 336.600

Summe 42.247.000 42.247.000

633 02 185 Zuwendungen für Musikschulen und kommunale Kulturpro-jekte - KFA-Mittel

4.199.200 5.000.000 5.200.000

4.187.760




2019EUR

2020EUR

Betrag: 245.000 245.000

davon fällig:

2020 bis zu 245.000

2021 bis zu 245.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 245.000 245.000

VE 2020 245.000 245.000

Verpfl. aus VE 245.000 245.000 245.000



Zuweisungen an (1) sonstige kommunale Träger, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen für entsprechende Kulturprojekte und (2) Musikschulen (vgl. zusätzlich Titel 633 07). Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 18 Abs. 1 des Landesfinan-zausgleichsgesetzes. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Kapitel 15 52 Titel 623 01.

2018 2019 2020Kommunale Kulturprojekte 2.549.200 3.150.000 3.150.000Musikschulen (aus KFA) 1.650.000 1.850.000 2.050.000Summe 4.199.200 5.000.000 5.200.000

633 04 181 Laufende Instandsetzungen Staatstheater Mainz - KFA-Mittel 500.000 600.000 600.000

511.477



- 231 -





Angaben in EUR


Erstattung von Aufwendungen gem. § 10 des Theatervertrags zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Mainz vom 15.06.1989 sowie sonstige Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Ausstattungskosten.Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 8 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Siehe Übersicht über wei-tere Zweckzuweisungen bei Titel 623 01.

633 05 181 Zuweisungen für kommunale Theater mit festem Ensemble - KFA-Mittel

17.493.900 20.937.500 20.640.800

17.503.100




2019EUR

2020EUR

Betrag: 350.000 350.000

davon fällig:

2020 bis zu 350.000

2021 bis zu 350.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 350.000 350.000

VE 2020 350.000 350.000

Verpfl. aus VE 350.000 350.000 350.000



Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 18 des Landesfinanzausgleichgesetzes. Siehe Übersicht über weitere Zweck-zuweisungen bei Titel 623 01.

Zuweisungen insbesondere für die Theater der Stadt Koblenz, der Stadt Trier und des Bezirksverbandes Pfalz in Kaiserslau-tern.

633 06 185 Zuweisungen für kommunale Theater mit festem Ensemble - allgemeine Landesmittel

1.711.600 686.300 1.214.400

1.911.600

Die Ausgaben 15 52-633 06, 15 52-633 07, 15 52-685 15, 15 52-685 21 sind gegenseitig deckungsfähig.


Erläuterungen:

Zuweisungen insbesondere für die Theater der Stadt Koblenz, der Stadt Trier und des Bezirksverbandes Pfalz in Kaiserslau-tern und Städtische Bühne Lahnstein.

633 07 185 Zuwendungen für Musikschulen - allgemeine Landesmittel 1.150.000 1.150.000 1.150.000

1.150.000



- 232 -





Angaben in EUR


Förderung der Musikschulen 2018 2018 2020aus 633 02 1.650.000 1.850.000 2.050.000aus 633 07 1.150.000 1.150.000 1.150.000Summe 2.800.000 3.000.000 3.200.000

682 01 181 Zuschuss an die Staatstheater Mainz GmbH - KFA-Mittel 12.720.700 13.661.800 13.958.500

11.702.942




2019EUR

2020EUR

Betrag: 7.956.900 7.956.900

davon fällig:

2020 bis zu 7.956.900

2021 bis zu 7.956.900

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 7.500.000 7.500.000

VE 2019 7.956.900 7.956.900

VE 2020 7.956.900 7.956.900

Verpfl. aus VE 7.500.000 7.956.900 7.956.900



Zuwendungen des Landes zum Betrieb des Staatstheaters Mainz. Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 8 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Siehe Übersicht über wei-tere Zweckzuweisungen bei Titel 623 01.

685 01 183 Förderung nichtstaatlicher Museen - KFA-Mittel 836.600 431.100 431.100

855.100



Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Volkskunde- und Freilichtmuseums Roscheider Hof, Konz

- 233 -





Angaben in EUR

noch zu 685 01


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 144.112 143.000 160.500 160.500

3 Investitionen 154.203 130.800 130.800 130.800

Zusammen: 575.860 550.800 576.300 576.300




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Land Rheinland-Pfalz 127.800 127.800 153.300 153.300

- Kreis, Verbandsgemeinde, Stadt Konz

242.281 250.500 250.500 250.500

Zusammen: 370.081 378.300 403.800 403.800




Beschäftigte

TVöD 10 1,00 1,00 1,00

TVöD 9 0,75 0,75 0,75

TVöD 5 0,85 0,85 0,85

TVöD 3 1,00 1,00 1,00

TVöD 2 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 4,60 4,60 4,60

Insgesamt: 4,60 4,60 4,60

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Museums “Stiftung Kunsthaus Heylshof“, Worms


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 67.609 58.700 71.200 71.200

Investitionen 21.379 6.300 0 0

Zuführung zur Rückstellung 36.160 0 0 0

Zusammen: 179.850 112.500 122.500 122.500




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Land Rheinland-Pfalz - Institutionell 35.600 35.600 40.600 40.600

Stadt Worms 35.600 35.600 40.600 40.600

Sonderzuwendung der Stadt Worms 10.000 0 0 0

Entnahmen aus der Rückstellung 14.000 0 0 0

Zusammen: 95.200 71.200 81.200 81.200

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Freilichtmuseums Bad Sobernheim

- 234 -





Angaben in EUR

noch zu 685 01


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 375.015 329.800 337.700 339.000

3. Investitionen 207.799 192.000 452.000 100.000

4. Zins/Tilgung 28.161 31.000 35.000 37.000

Zusammen: 1.043.866 1.033.500 1.324.200 979.900




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

1. Land Rheinland-Pfalz 187.600 187.600 206.400 206.400

2. Kreis, Verbandsgemeinde, Stadt, Sonstige für lfd. Aufwendungen

268.840 278.900 268.800 268.800

3. Kreis, Sonstige für Investitionen 140.000 192.000 325.000 25.000

4. Darlehen 0 0 127.000 75.000

Zusammen: 596.440 658.500 927.200 575.200




Beschäftigte

E 15 1,00 1,00 1,00

E 10 1,00 1,00 1,00

E 7 2,00 2,00 2,00

E 6 1,50 1,50 1,50

E 5 0,50 1,50 1,50

Zusammen: 6,00 7,00 7,00

Insgesamt: 6,00 7,00 7,00

Institutionelle Förderung kommunaler, nichtstaatlicher Museen. Die institutionellen Förderungen sind durch entsprechende vor-läufige Wirtschaftspläne dargestellt. Die bisher hier veranschlagte Förderung des Historischen Museum der Pfalz erfolgt ab 2019 aus Titel 685 21,weshalb dieser Titel c.p. um 485.600 Euro sinkt.Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 18 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Titel 623 01.

685 02 162 Zuwendungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 1.176.000 1.176.000 1.176.000

1.176.000

Erläuterungen:

Mit dem Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung “Preußischer Kulturbesitz“, in Kraft getreten am 1. Januar 1997, haben sich Bund und Länder verpflichtet, die zum Ausgleich des Stiftungshaushalts erforderlichen Mittel nach den Bestimmungen des Abkommens zur Verfügung zu stellen. Der Zuschussbedarf für Neubauten und ihrer Ersteinrichtungen sowie für die Grundsanierung/Herrichtung vorhandener Gebäude einschließlich des Grunderwerbs wird je zur Hälfte vom Bund und dem Land Berlin getragen. Der verbleibende Zuschussbedarf wird gemäß § 3 des Abkommens aufgeteilt.

685 03 187 Zuweisungen an die Kulturstiftung der Länder 488.000 500.000 500.000

487.292


Erläuterungen:

Rheinland-pfälzischer Anteil an der KSL-Finanzierung entsprechend dem Königsteiner Schlüssel.

- 235 -





Angaben in EUR

685 04 183 Zuschüsse an die Karl Marx-Ausstellungs-GmbH 100.000 34.500 0

382.113


685 05 183 Zuweisungen an die Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck

3.400.800 3.800.800 3.900.800

3.400.800

Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 2.713.313 2.968.500 2.895.500 3.368.500

3. Investitionen 18.781 8.000 5.000 15.000

4. Sonstige 5.976 8.500 8.500 8.500

Zusammen: 4.086.082 4.469.500 4.478.000 4.940.000

Abzüglich Einnahmen: 913.644 1.068.700 677.200 1.039.200



Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Land Rheinland-Pfalz 3.400.800 3.400.800 3.800.800 3.900.800

Zusammen: 3.400.800 3.400.800 3.800.800 3.900.800




Beschäftigte

at 2,00 2,00 2,00

E 14 1,00 1,00 1,00

E 13 4,00 4,00 4,00

E 12 0,75 0,75 0,75

E 11 1,75 1,75 1,75

E 10 2,75 2,75 2,75

E 9 4,00 4,00 4,00

E 6 2,00 2,00 2,00

E 5 1,00 1,00 1,00

E 2 davon kw: 0,75 im Jahr 2024 0,75 0,75 0,75

Zusammen: 20,00 20,00 20,00

Insgesamt: 20,00 20,00 20,00

685 06 187 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit 8.900 8.700 8.700

8.500

Erläuterungen:

Insbesondere zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Ehrungen ehrenamtlich Tätiger. Hieraus können auch Zuschüsse an Dritte im vorgenannten Sinne erfolgen.

- 236 -





Angaben in EUR

685 07 187 Zuwendungen an freie und kommunale Kultureinrichtungen im Rahmen des Programms “Zukunft durch Kultur“

75.000 100.000

neu

685 08 182 Zuwendungen an die Stiftung Villa Musica 0 500.000 500.000

0

Erläuterungen:

Zuführung zur Absicherung der Arbeit der Villa Musica; Ausgleich der aktuell niedrigen Zinseinnahmen.

685 09 024 Zuschüsse zur Förderung internationaler kultureller Bezie-hungen

144.100 100.000 100.000

129.122



Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V., Generalsekretariat Mainz


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 57.190 18.000 67.000 19.000

Zusammen: 63.579 27.000 76.000 28.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Land Rheinland-Pfalz institutionell 3.000 3.000 3.000 3.000

- Land Rheinland-Pfalz Projektförde-rung

3.000 4.000 12.000 5.000

- Sonstige 10.000 0 15.000 0

Zusammen: 16.000 7.000 30.000 8.000




Beschäftigte

Sekretärin 0,30 0,30 0,30

Zusammen: 0,30 0,30 0,30

Insgesamt: 0,30 0,30 0,30

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Institut Francais, Mainz (Maison de France)

- 237 -





Angaben in EUR

noch zu 685 09


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 200.808 196.000 239.000 242.000

Zusammen: 644.808 646.200 661.300 669.400




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Land Rheinland-Pfalz 26.977 29.000 29.000 29.000

- Französisches Außenministerium 108.106 99.800 88.800 89.300

- Stadt Mainz 4.300 2.500 3.500 2.500

- Sonstige 3.291 1.900 3.000 3.500

Zusammen: 142.674 133.200 124.300 124.300




Beschäftigte

Lehrkraft/Dozent E 12 0,69 0,69 0,69

Sprachkursleitung E 12 1,00 1,00 1,00

Sprachkkursleitungsassistenz E 9 0,75 0,75 0,75

Direktionsassistenz E 10 1,00 1,00 1,00

Buchhaltung E 9 1,00 1,00 1,00

DELF-Assistenz E 9 1,00 1,00 1,00

Sekretariat 1 und 2; E 7 1,10 1,15 1,15

Reinigungskraft E 4 0,52 0,52 0,52

Zusammen: 7,06 7,11 7,11

Insgesamt: 7,06 7,11 7,11

Hieraus können auch Zuweisungen an öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an Sonstige im In- und Ausland geleistet werden. Hieraus können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

685 10 183 Zuschüsse für die Stiftung “Im Tal - Wortelkamp“ 48.100 48.100 48.100

48.098

Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung “Im Tal - Erwin und Ulla Wortelkamp“


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 57.168 49.100 48.700 46.200

Investitionen 15.672 10.000 9.000 10.000

Zusammen: 81.681 67.600 68.700 69.200



- 238 -





Angaben in EUR

noch zu 685 10


Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Land Rheinland-Pfalz - Institutionell 48.098 48.100 48.100 48.100

Sonstige 0 0 0 0

Zusammen: 48.098 48.100 48.100 48.100

Für Stiftungszwecke der Stiftung “Im Tal - Erwin und Ulla Wortelkamp“

685 11 195 Zuwendungen für die Stiftung “Sayner Hütte“ 200.000 230.000 230.000

200.000

Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung Sayner Hütte


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 103.335 124.100 90.000 120.000

Investitionen 22.156 44.800 40.000 100.000

Zusammen: 238.621 371.600 365.000 560.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Land rheinland-Pfalz institutionell 200.000 200.000 230.000 230.000

- Stadt Bendorf 50.000 50.000 50.000 175.000

- Sonstige 7.000 20.000 15.000 5.000

Zusammen: 257.000 270.000 295.000 410.000




Beschäftigte

E 12 1,00 1,00 2,00

E 6 0,50 0,50 0,50

E 5 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 4,50 4,50 5,50

Insgesamt: 4,50 4,50 5,50

Stifterzahlung des Landes für die öffentlich-rechtliche Stiftung “Sayner Hütte“.

685 12 187 Zuwendungen an die Kulturstiftung Rheinland-Pfalz 500.000 500.000 500.000

500.000

Erläuterungen:

Zuführung zur Absicherung der Arbeit der Kulturstiftung; Ausgleich der aktuell niedrigen Zinseinnahmen.

685 13 187 Zuweisungen an das “Deutsche Zentrum Kulturgutverluste“ 27.400 0 0

0

- 239 -





Angaben in EUR


Das Zentrum für Kulturgutverluste wird nach dem Abkommen zur Änderung des Finanzierungsabkommens über die Finanzie-rung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste zwischen Bund und Ländern aus dem Jahr 2017 künftig allein vom Bund finan-ziert.

Leertitel.

685 14 187 Zuweisungen an die Geschäftsstelle “Luther 2017“, Witten-berg

10.000 0 0

44.012


Erläuterungen:

Im Jahr 2018 erfolgte die Abwicklung der Luther-Dekade durch die Geschäftsstelle.

685 15 183 Förderung der Museumsverbandsarbeit - allgemeine Landes-mittel

325.700 462.700 462.700

308.457




2019EUR

2020EUR

Betrag: 35.000 35.000

davon fällig:

2020 bis zu 35.000

2021 bis zu 35.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 35.000 35.000

VE 2020 35.000 35.000

Verpfl. aus VE 35.000 35.000 35.000



Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Museumsverbandes e.V., Ludwigshafen


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 49.337 45.600 61.800 58.300

Zusammen: 207.081 203.800 235.800 235.800



- 240 -





Angaben in EUR

noch zu 685 15


Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Land Rheinland-Pfalz - institutionell 186.300 186.300 223.300 223.300

Zusammen: 186.300 186.300 223.300 223.300




Beschäftigte

E 12 TVöD 1,00 1,00 1,00

E 10 TVöD 1,00 1,00 1,00

E 5 TVöD 0,40 0,40 0,40

Zusammen: 2,40 2,40 2,40

Insgesamt: 2,40 2,40 2,40

Zuwendungen für die Projektförderung nichtstaatlicher Museen in sonstiger Trägerschaft unter dem Gesichtspunkt Besuchero-rientierung, u.a. für Ausstellungen und deren Begleitpublikationen, für die Neupräsentation von Sammlungen und für Restaurie-rungen, sowie die institutionelle Förderung des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz e.V.Die institutionelle Förderung ist durch einen entsprechenden vorläufigen Wirtschaftsplan dargestellt.

Hieraus können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

685 16 183 Zuwendungen an die Stiftung “Hambacher Schloss“ - allge-meine Landesmittel

185.000 285.000 353.000

184.000


Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Stiftung “Hambacher Schloss“


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 511.079 471.000 471.000 499.000

3. Investitionen 0 0 101.000 96.000

4. Sonstige 14.717 10.000 10.000 10.000

Zusammen: 1.078.486 1.085.000 1.186.000 1.320.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Stifteranteil Land Rheinland-Pfalz 184.000 184.000 184.000 207.000

- Land Rheinland-Pfalz - Sonderfi-nanzierung

0 0 101.000 146.000

- Stifteranteil Bezirksverband Pfalz 21.560 22.000 22.000 24.000

- Stifteranteil Landkreis Bad Dürk-heim

21.560 22.000 22.000 24.000

- Stifteranteil Stadt Neustadt/Wstr. 21.560 22.000 22.000 24.000

- Zuschuss des Bundes (Zuwendun-gen werden auf den Anteil des Lan-des bis zu 75.000 € angerechnet)

100.000 100.000 100.000 100.000

Zusammen: 348.680 350.000 451.000 525.000

- 241 -





Angaben in EUR

noch zu 685 16




Beschäftigte

Wissenschaftler/-in - E 13 1,00

Geschäftsführende Schlossmana-gerin - E 12

1,00 1,00 1,00

Stellv. Geschäftsführer/-in - E 10 1,00 1,00 1,00

Haustechniker/-in - E 6 1,00 1,00 1,00

Mitarbeiter/-in in der Museumspäd-agogik - E 6

1,00 1,00 1,00

Bürokauffrau - E 5 1,00 1,00 1,00

Leitung Kassen- und Aufsichts-dienst - E 4

1,00 1,00 1,00

Kassen- und Aufsichtsdienst - E 3 2,00 2,00 2,00

Hausmeister E 3 1,00 1,00 1,00

Reinigungsdienst - E 2 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 11,00 11,00 12,00

Insgesamt: 11,00 11,00 12,00

Die Stifterzahlung wird in einem vorläufigen Wirtschaftsplan dargestellt. Es besteht die Verpflichtung, den Stifteranteil alle drei Jahre anzupassen. Grundlage der Erhöhung ist die Summe der jährlichen Tarifsteigerungen der letzten drei Jahre (§ 5 Abs. 3 der Stiftungssatzung).

685 17 187 Zuweisungen im Zusammenhang mit dem Bauhausjubiläum 21.300 171.300 21.300

21.280


Erläuterungen:

Beteiligung des Landes an den Kosten für das Bauhaus-Jubiläum.Aus den veranschlagten Mitteln erfolgt auch die Förderung der Ausstellung des Gutenbergmuseums Mainz, welche der zen-trale Beitrag des Landes zum Bauhaus-Jubiläum ist und vom Bund aus Bauhaus-Mitteln kofinanziert wird.

685 18 187 Zuwendungen für die Bestandserhaltung schriftlichen Kultur-guts in Rheinland-Pfalz

100.000 200.000 200.000

0


Erläuterungen:

Für den Bestandserhalt schriftlichen Kulturguts in Rheinland-Pfalz.Aus den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen finanziert werden.

685 19 187 Zuwendungen für das Bund-Länder-Programm “Digitalisie-rung des Filmerbes“

165.000 165.000

neu

685 20 187 Digitales Landesportal Kulturelles Erbe 123.100 177.200

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Schaffung eines übergeordneten Landesportals zur systematischen digitalen Präsentation und Ver-mittlung des rheinland-pfälzischen Kulturerbes im Kontext der Digitalstrategie.Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

685 21 183 Förderung Historisches Museum der Pfalz, Speyer 485.600 485.600

neu

- 242 -





Angaben in EUR

noch zu 685 21Die Ausgaben 15 52-633 06, 15 52-633 07, 15 52-685 15, 15 52-685 21 sind gegenseitig deckungsfähig.


Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Historischen Museums der Pfalz, Speyer


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sächliche Verwaltungsausgaben 3.304.931 3.440.200 3.310.900 3.340.000

3. Investitionen 54.124 54.300 54.400 54.400

4. Baumaßnahmen 471.320 1.522.000 468.000 1.131.000

5. Rücklagenentnahme 183.485 274.400 429.800 230.400

6. Zuführung zur Rücklage inkl. Zinsen 0 0 0 0

7. Sonstige 350.791 339.000 344.000 349.000

Zusammen: 6.870.611 8.249.300 7.340.200 7.910.400




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Leistungen mit zuwendungsähnli-chem Charakter durch das Land Rheinland-Pfalz

485.600 485.600 485.600 485.600

- Stifteranteile f.d. Verwaltungshaus-halt (außer Land)

2.487.596 2.487.600 2.487.600 2.487.600

- Stifteranteile f.d. Vermögenshaus-halt (außer Land)

54.353 54.300 54.400 54.400

- Stifteranteile f.d. Baumaßnahme (außer Land)

400.000 1.522.000 468.000 1.131.000

- Sonstige 183.485 274.400 429.800 230.400

Zusammen: 3.611.034 4.823.900 3.925.400 4.389.000

- 243 -





Angaben in EUR

noch zu 685 21




Beamte

Museumsdirektor/-in A 16 1,00 1,00 1,00

Verwaltungsrat/-rätin A 14 0,00 1,00 1,00

Regierungsrat/-rätin A 13 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00

Arbeitnehmer

Abteilungsleiter/-in Wissenschaft (TVöD 15)

1,00 1,00 1,00

Wissenschaftliche Mitarbeiter/-in (TVöD 13)

6,00 6,00 6,00

Wissenschaftliche Mitarbeiter/-in Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit (TVöD 13)

1,00 1,00 1,00

Mitarbeiter/-in Medien- u. Öffentlich-keitsarbeit, Marketing (TVöD 11)

1,50 2,00 2,00

Beschäftigte im Jungen Museum (TVöD 11)

2,00 2,00 2,00

Leiter/-in der Werkstätten/Ateliers (TVöD 10)

1,00 1,00 1,00

Technische/r Beschäftigte/r (TVöD 10)

1,00 1,00 1,00

VerwaltungsBeschäftigte (TVöD 10) 0,00 2,00 2,00

Leiter/-in Haustechnik (TVöD 9) 1,00 1,00 1,00

Restaurator/-in (TVöD 9) 3,00 3,00 3,00

Technische/r Beschäftigte/r (TVöD 9)

1,00 1,00 1,00

VerwaltungsBeschäftigte/r (TVöD 9) 3,00 1,00 1,00


Dokumentar/-in (TVöD 8) 1,00 1,00 1,00



Beschäftigte/r Haustechnik (TVöD 5)

1,00 1,00 1,00

Event- u. Ausstellungstechniker/-in (TVöD 5)

1,00 1,00 1,00

Hausmeister/-in (TVöD 4) 2,00 2,00 2,00

MuseumsBeschäftigte/r (TVöD 3) 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 32,50 33,00 33,00

Insgesamt: 34,50 35,00 35,00

Die Förderung des Historischen Museums der Pfalz war bislang bei Kapitel 1552 Titel 685 01 veranschlagt. Umsetzung zu neuem Titel gemäß Empfehlung des Landesrechnungshofs.

685 22 187 Projekte zur Förderung der kulturellen Teilhabe 10.000 10.000

neu

Erläuterungen:

Aus dem Titel können Vereine und Initiativen gefördert werden, die Menschen mit geringem Einkommen den Besuch von kultu-rellen Veranstaltungen ermöglichen.

686 01 187 Zweckgebundene Zuschüsse für kulturelle Bildung und kultu-relle Teilhabe

0 0 0

159.493


- 244 -





Angaben in EUR

noch zu 686 01Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Zweckgebundene Zuschüsse für kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe. Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

Leertitel.

686 02 187 Zuschüsse für das Sonderprogramm “Literarische Qualifika-tion “

28.400 27.800 27.800

27.917

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Förderung der Schreibkompetenz sowie der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen.

Hieraus können auch Zuschüsse an kommunale Träger geleistet werden.

686 03 187 Zuschüsse zur kulturellen Filmförderung 100.000 98.000 98.000

100.000


Erläuterungen:

Zuschüsse zur kulturellen Filmförderung in Rheinland-Pfalz.Aus dem Ansatz können auch Abschlussarbeiten von Studierenden der Universität Mainz, der Fachhochschule Mainz und der Hochschule Trier gefördert werden.

686 05 186 Bibliotheksabgabe für urheberrechtlich geschützte Werke 986.200 986.200 986.200

843.649


Erläuterungen:

Bibliotheksabgaben für ausgeliehene, urheberrechtlich geschützte Werke und für die Zahlung einer Kopienabgabe nach Urhe-berrechtsgesetz sowie die Vergütungspflicht für das Verleihen von Tonträgern und Bildtonträgern für leistungsschutzberech-tigte ausübende Künstler und Produzenten.Es handelt sich um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Verwertungsgesellschaften “Wort“ und “Bild“.

686 06 187 Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege und Heimatfor-schung

18.300 17.900 17.900

15.350

Erläuterungen:

Für wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich der Heimatforschung und Heimatpflege.

686 07 181 Zuschüsse an Theater und Orchester in privater Trägerschaft, für soziokulturelle Zentren und Maßnahmen sowie für kultu-relle Bildung und kulturelle Teilhabe

3.212.900 3.683.600 3.683.600

3.198.380



2019EUR

2020EUR

Betrag: 350.000 350.000

davon fällig:

2020 bis zu 350.000

2021 bis zu 350.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 245 -





Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 350.000 350.000

VE 2020 350.000 350.000

Verpfl. aus VE 350.000 350.000 350.000



Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e.V., Neuwied


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 579.911 579.700 607.300 614.200

Investitionen 8.819 10.000 5.000 5.000

Schuldendienst 50.901 50.400 49.800 49.300


Zusammen: 918.937 920.100 963.700 980.300




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Land Rheinland-Pfalz - instituionell 170.000 170.000 200.000 200.000

Land Rheinland-Pfalz - Projektför-derung

10.000 10.000 10.000 10.000

Zusammen: 180.000 180.000 210.000 210.000




Beschäftigte

Geschäftsführung E 12 0,00 1,00 1,00


Büroleitung/Verwaltung E 8 0,64 0,64 0,64

Finanzbuchhaltung E 5 0,51 0,51 0,51

Hausmeister E 5 1,00 1,00 1,00

Sachbearbeitung/Rezeption E 4 1,00 1,00 1,00

Mitarbeiter Leitung E 3 0,19 0,19 0,19

Hauswirtschaft E 3 1,35 1,35 1,35

Service und Reinigung E 2 0,77 0,77 0,77

Zusammen: 6,46 6,46 6,46

Insgesamt: 6,46 6,46 6,46

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesverbandes professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz e.V. (laprofth), Koblenz

- 246 -





Angaben in EUR

noch zu 686 07


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 31.766 33.200 30.200 30.200

Aufführungsförderung 75.189 73.200 73.200 73.200

Besoondere Finanzierungsausga-ben

525 0 0 0

Zusammen: 150.278 149.000 146.000 146.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Land Rheinland-Pfalz Projektförde-rung

0 3.000 0 0

Zusammen: 140.000 143.000 140.000 140.000




Beschäftigte


Zusammen: 1,00 1,00 1,00

Insgesamt: 1,00 1,00 1,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesarbeitsgemeinschaft Rock & Pop Rheinland-Pfalz e.V., Koblenz


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 114.307 224.000 249.800 249.800

Investitionen 0 0 27.000 0


Zusammen: 225.500 328.700 416.500 389.500




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Land Rheinland-Pfalz - institutionell 145.000 145.000 245.000 245.000

- Land Rheinland-Pfalz - Projektför-derung

39.200 59.200 0 0

- Sonstige 1.215 81.200 101.200 101.200

Zusammen: 185.415 285.400 346.200 346.200

- 247 -





Angaben in EUR

noch zu 686 07




Beschäftigte



Sachbearbeitung E 8 0,00 0,50 0,50

Sachbearbeitung E 6 1,00 1,00 1,00

Azubi 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 3,00 3,50 3,50

Insgesamt: 3,00 3,50 3,50

Übersicht über der vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V., Lahnstein


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 3.087.283 3.095.400 3.003.900 2.891.000

Besondere Finanzierungsausgaben 268.111 268.100 268.100 268.100

Zusammen: 4.315.084 4.357.500 4.253.000 4.087.100




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

- Land Rheinland-Pfalz - institutionell 110.600 110.600 110.600 110.600

- Land Rheinland-Pfalz - Projektför-derung

201.345 252.200 249.400 43.500

- Kultursommer 36.900 3.400 3.400 3.400

- Bund - Projekte 1.024.179 1.049.300 920.700 920.700

Zusammen: 1.373.024 1.415.500 1.284.100 1.078.200




Beschäftigte


Sachbearbeitung 8 1,00 1,00 1,00

Sachbearbeitung E 6 *) 1,00 1,00 1,00

Öffentlichkeitsarbeit E 10 *) 0,75 0,75 0,75

Koordinator FSJ E 10 *) 12,74 12,00 12,00

Projektkoord. Generation K E 10 *) 0,75 0,75 0,00

Azubi *) 2,00 2,00 2,00

nachricht-lich:

*) sind drittmittelfinanzierte Stellen 0,00 0,00 0,00

Zusammen: 19,24 18,50 17,75

Insgesamt: 19,24 18,50 17,75

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Landesbühne Rheinland-Pfalz gGmbH , Neuwied

- 248 -





Angaben in EUR

noch zu 686 07


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 1.364.360 1.144.000 1.173.000 1.170.000

Investitionen 1.302 20.000 20.000 20.000


Zusammen: 2.064.471 1.846.800 1.863.000 1.875.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Land Rheinland-Pfalz - Projektför-derung

50.000 100.000 0 90.000

- Stadt Neuwied - institutionell 109.930 110.000 110.000 110.000

sonstige kommunale Zuschüsse 37.880 38.000 38.000 38.000

Zusammen: 740.810 741.000 741.000 748.000




Beschäftigte

at - Intendanz 1,00 1,00 1,00

Verwaltungspersonal 5,00 5,00 5,00

Technisches Personal 3,00 3,00 3,00

Künstlerisches und Werkstattperso-nal

10,00 10,00 10,00

Azubi 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 21,00 21,00 21,00

Insgesamt: 21,00 21,00 21,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Kulturfabrik GmbH, Koblenz


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 300.760 295.700 303.900 303.900

3. Schuldendienst 2.316 0 0 0

3. Besondere Finanzierungsausgaben 2.347 0 0 0

Zusammen: 408.614 404.500 405.400 405.400




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


- Stadt Koblenz institutionell 70.000 70.000 70.000 70.000

Zusammen: 144.000 144.000 144.000 144.000

- 249 -





Angaben in EUR

noch zu 686 07




Beschäftigte

Betriebsleiterin E 9 1,00 1,00 1,00

Mitarbeiterin soziokulturelle Pro-jekte E 7

1,00 1,00 1,00

Techniker E 5 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 2,50 2,50 2,50

Insgesamt: 2,50 2,50 2,50

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Kinder- und Jugendtheaters Speyer


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 222.415 202.200 204.100 204.100

Schuldendienst 7.200 7.200 7.200 7.200

Besondere Finanzierungsausgaben 1.452

Zusammen: 352.439 330.400 332.300 333.300




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Land Rheinland-Pfalz insitutionell 92.000 92.000 92.000 92.000

Land Rheinland-Pfalz (MIFKJF) Projektförderung

789 800 800 800

Kultursommer Rheinland-Pfalz 0 0 3.000 3.000

Stadt Speyer institutionell 36.780 38.000 38.000 38.000

Stadt Speyer Projektförderung 21.961 27.000 25.500 25.500

Sonstige 24.823 0 0 0

Zusammen: 176.353 157.800 159.300 159.300




Beschäftigte


Zusammen: 2,25 2,25 2,25

Insgesamt: 2,25 2,25 2,25

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Vereins Spurensicherung und Volkstheater e.V., Herxheim

- 250 -





Angaben in EUR

noch zu 686 07


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 492.464 441.300 470.000 470.000

Investitionen 15.190 15.000 15.000 15.000

Schuldendienst 14.511 0 0 0

Besondere Finanzierungsausgabe 39.700 0 0 0

Zusammen: 694.008 606.200 630.000 630.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Land Rheinland-Pfalz Projektförde-rung

19.000 19.000 19.000 19.000

Kultursommer Rheinland-Pfalz Pro-jektförderung

0 40.000 0 25.000

Kommunale Zuschüsse 47.750 47.700 52.800 52.800

Sonstiges 18.676 16.000 11.100 11.100

Zusammen: 192.526 229.800 190.000 215.000




Beschäftigte

Verkaufsmanagement E 9 0,75 0,75 0,75

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit E 9

0,50 0,50 0,50

Technischer Mitarbeiter E 8 1,00 1,00 1,00

Technischer Mitarbeiter E 6 0,75 0,75 0,75

Buchhaltung und Verwaltung E 6 0,75 0,75 0,75

Azubi 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 5,75 5,75 5,75

Insgesamt: 5,75 5,75 5,75

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Unterhauses Mainzer Forum-Theater gGmbH


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 1.205.000 1.200.000 1.178.600 1.178.800

Investitionen 12.000 10.000 10.000 10.000

Schuldendienst 0 0 1.400 1.200

Zusammen: 1.674.000 1.655.000 1.635.000 1.635.000



- 251 -





Angaben in EUR

noch zu 686 07


Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


- Stadt Mainz institutionell 100.000 102.000 102.000 102.000

Zusammen: 274.500 276.500 276.500 276.500




Beschäftigte


Programm und Projekte E 12 2,00 2,00 2,00

Technik E 9 4,00 4,00 4,00

Gastronomie/Service E 5 2,50 2,50 2,50

Zusammen: 9,50 9,50 9,50

Insgesamt: 9,50 9,50 9,50

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der Mainzer Kammerspiele e.V.


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


2. Sachausgaben 814.138 766.600 763.500 763.500

3. Besondere Finanzierunsausgaben 4.247 0 0 0

Zusammen: 989.023 937.800 936.700 936.700




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


- Stadt Mainz institutionell 92.500 92.500 99.100 99.100

Zusammen: 245.400 245.400 252.000 252.000




Beschäftigte

Beschäftigte E 12 4,00 4,00 4,00

Zusammen: 4,00 4,00 4,00

Insgesamt: 4,00 4,00 4,00

Veranschlagt sind Mittel für freiwillige Landeszuschüsse für private Theater und Orchester, soziokulturelle Zentren und Maß-nahmen sowie kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe. Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen ins-besondere für Projekte im Rahmen des Landesprogramms “Jedem Kind seine Kunst“ durchgeführt werden.

686 10 187 Zuschuss für die Durchführung der “Bibliothekstage Rhein-land-Pfalz“

25.000 0 24.500

0

- 252 -





Angaben in EUR


Beteiligung des Landes an den Kosten für die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz.

686 11 187 Zuschuss an den SchUM-Verein 40.000 40.000 40.000

40.000

Erläuterungen:

Gemäß einer Zusatzvereinbarung zur Vereinssatzung stellt das Land jährlich 40.000 €, die Städte Worms, Mainz und Speyer jeweils 30.000 €, die jüdischen Gemeinden Mainz und Rheinpfalz je 2.500 € und der Landesverband der jüdischen Gemeinden Rheinland-Pfalz 5.000 € für die satzungsmäßigen Aufgaben des Vereins zur Verfügung.


(686 08) 187 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv e.V. 0

0

Leertitel.

Beteiligung des Landes an den Kosten für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv e.V. .


1.272.396

Summe HGr. 6: 50.932.400 57.603.500 58.420.700

50.368.837


812 01 183 Erwerb der Keramiksammlung “Reimers-Hinder“ 52.100 52.100 52.100

52.011

Erläuterungen:

Mit Kaufvertrag vom 22.7.1993 wurde die Keramiksammlung gegen Leibrente auf Lebenszeit erworben.

812 02 183 Erwerb von Kunstgegenständen und von Kunst- und wissen-schaftlichen Sammlungen

0 0 0

0


Erläuterungen:


Leertitel.


33.400


4

Summe HGr. 8: 81.000 81.000 81.000

85.415

- 253 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Förderung der Bildenden Künste, Literatur-, Musik- und Theaterpflege

132 71 183 Erlöse aus dem Verkauf von Kunstwerken 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


0

TGr. 72 Kulturstandort Rheinland-Pfalz

111 72 187 Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen 13.000 13.000 13.000

0


Erläuterungen:

Einnahmen insbesondere aus Veranstaltungen.


0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 13.000 13.000 13.000

0

- 254 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Förderung der Bildenden Künste, Literatur-, Musik- und Theaterpflege



523 71 183 Erwerb von Kunstwerken und Schriften 3.400 20.000 20.000

14.483


Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln können auch Ausgaben für die Unterhaltung der Landeskunstsammlung finanziert werden.

531 71 187 Kunst- und Förderpreise 33.200 33.400 33.400

19.813

Erläuterungen:

Für u.a. den Kunstpreis Rheinland-Pfalz, Förderpreis Rheinland-Pfalz für junge Künstler, Martha-Saalfeld-Förderpreis, Jazz-preis, sowie die Peter-Cornelius-Plakette.

533 71 183 Kunstausstellungen in Rheinland-Pfalz 130.000 25.000 127.400

0

Erläuterungen:

Vorbereitung und Durchführung von Kunstausstellungen des Landes.Mehrbedarf in 2020 wg. Landeskunstschau - findet im 2jährigen Rhythmus statt.

534 71 187 Sachkosten zur Betreuung von Künstlern 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

Für u.a. Bewirtungs- und Reisekosten für Künstler im Bereich der Musik, der Bildenden Kunst und der Literatur.

681 71 187 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen 105.700 111.600 103.600

69.621


2019EUR

2020EUR

Betrag: 41.300 41.300

davon fällig:

2020 bis zu 41.300

2021 bis zu 41.300

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 255 -





Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 41.300 41.300

VE 2020 41.300 41.300

Verpfl. aus VE 41.300 41.300 41.300



Für Bildende Kunst, Musik, Literatur sowie notleidende Künstler.

Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

685 71 183 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 80.000 80.000 80.000

197.500


2019EUR

2020EUR

Betrag:

davon fällig:

2020 bis zu

2021 bis zu

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019

VE 2020



Vorbelastung künftiger HH-Jahre

Für Bildende Kunst. Hieraus können auch Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände geleistet werden.Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

686 71 182 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 888.000 1.115.300 1.125.300

923.100

Erläuterungen:

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Rheinland-Pfälzischen Chorverbandes e.V., Mainz

- 256 -





Angaben in EUR

noch zu 686 71


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR

Personalausgaben 660 700 800 800

Sachausgaben 9.572 9.300 10.300 10.300


Zusammen: 13.082 12.900 14.000 14.000




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Zusammen: 5.200 5.200 6.300 6.300

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Chorverbandes der Pfalz e.V., Essingen


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 126.837 133.800 222.000 142.600


Zusammen: 272.610 314.900 382.600 322.500




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Zusammen: 46.000 46.000 55.200 55.200




Beschäftigte


Zusammen: 0,50 0,50 0,50

Insgesamt: 0,50 0,50 0,50

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Chorverbandes Rheinland-Pfalz e.V., Neuwied

- 257 -





Angaben in EUR

noch zu 686 71


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 146.736 172.400 213.100 182.200

Investitionen 13.591 14.500 0 0

Schuldendienst 0 0 0 0


Zusammen: 415.380 379.500 407.700 377.700




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Zusammen: 76.700 76.700 92.100 92.100




Beschäftigte


Zusammen: 0,80 0,80 0,80

Insgesamt: 0,80 0,80 0,80

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz e.V., Schweich


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 196.887 188.400 179.200 177.000


Zusammen: 543.622 509.500 502.800 503.100




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Land Rheinland-Pfalz - Projekte 80.925 68.000 75.500 76.300

Zusammen: 183.225 170.300 198.300 199.100

- 258 -





Angaben in EUR

noch zu 686 71




Beschäftigte

Jugendbildungsreferent E 9 TV-L 1,00 1,00 1,00

Geschäftsführung E 9 TVöD 0,77 0,77 0,77

Finanzen E 6 TVöD 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 2,27 2,27 2,27

Insgesamt: 2,27 2,27 2,27

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz e.V., Mainz


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 678.506 811.200 565.900 584.200


Zusammen: 1.743.065 1.727.300 1.385.500 1.404.800

Abzüglich Einnahmen: 1.216.416 1.191.800 849.000 859.300



Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Land Rheinland-Pfalz - projektbezo-gen

3.149 7.000 3.000 7.000

Zusammen: 526.649 535.500 536.500 545.500




Beamte

nachrichtlich: 2,5 freigestellte Leh-rer (inkl. Jugend-Jazzorchester)

Zusammen:

Beschäftigte


Leitung Landesjugendblasorche-ster E 11

0,50 0,50 0,50

Leitung Landesjugendorchester/Jugend musiziert E 11

1,00 1,00 1,00

Leitung Landesjugendchor E 11 1,00 1,00 1,00

Buchhaltung E 5 0,40 0,40 0,40

Zusammen: 3,90 3,90 3,90

Insgesamt: 3,90 3,90 3,90

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK)

- 259 -





Angaben in EUR

noch zu 686 71


Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Sachausgaben 58.521 52.900 51.900 51.900

Zusammen: 90.820 89.200 99.500 99.500




Ist 2017EUR

Soll 2018EUR

Soll 2019EUR

Soll 2020EUR


Zusammen: 46.700 46.700 55.000 55.000




Beschäftigte




Zusammen: 0,75 1,00 1,00

Insgesamt: 0,75 1,00 1,00

Für Bildende Kunst, Literatur, Musik- und Theaterpflege, Landesmusikrat inkl. musikalische Jugendwettbewerbe und Landesju-gendensembles.Mit den veranschlagten Mitteln können auch eigene Maßnahmen durchgeführt werden.

812 71 183 Erwerb von Kunstwerken und Schriften 28.900 28.900 28.900

33.400


1.257.917

TGr. 72 Kulturstandort Rheinland-Pfalz



534 72 187 Sachkosten für Verbesserungen des Kulturstandortes Rhein-land - Pfalz

140.600 140.600 140.600

157.876


685 72 187 Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnah-men zur Verbesserung des Kulturstandortes Rheinland-Pfalz

61.600 61.600 61.600

74.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden u.a. für das Projekt “Verbesserung der kulturtouristischen Infrastruktur im Landkreis Birkenfeld“ (Edelstein-museum Idar-Oberstein) verwendet.

- 260 -





Angaben in EUR

686 72 187 Sonstige Zuschüsse an Private für Maßnahmen zur Verbesse-rung des Kulturstandortes Rheinland-Pfalz

39.000 39.000 39.000

8.175


240.052


1.497.968

- 261 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


13.000 13.000 13.0000


0 0 0237.300


0


Ausgaben


451.400 361.700 464.100316.805


50.932.400 57.603.500 58.420.70050.368.837


81.000 81.000 81.00085.415

Gesamtausgaben 51.464.800 58.046.200 58.965.80050.771.056


- 262 -

Vorwort zu Kapitel 15 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz wurde 2004 durch Erlass errichtet, seine Aufgabe ist im Bibliotheksgesetz des Landes aus dem Jahr 2014 wie folgt beschrieben: Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) ist die Landesbibliothek für das Land Rhein-land-Pfalz. Zu seinen Aufgaben gehören die Vermittlung allgemeiner und wissenschaftlicher Informa-tionen, die Erstellung und Bereitstellung der Landesbibliografie sowie anderer landeskundlicher Ver-zeichnisse, die Sammlung, Erschließung und Bewahrung von Veröffentlichungen mit Landesbezug, die Pflege und Erhaltung historischer Handschriften-, Buch- und Medienbestände sowie unterstützen-de, planerische und koordinierende Aufgaben in Absprache mit Bibliotheken kommunaler, kirchlicher und anderer Träger in Rheinland-Pfalz. Für die Einrichtung gelten folgende Kerndaten: Bereich Landesbibliotheken als für Bürgerinnen und Bürger direkt zugängliche Anlaufstelle für wissen-schaftliche Informations- und Literaturversorgung:

Bereich öffentliches Bibliothekswesen als Serviceeinrichtung für die öffentlichen Bibliotheken in Rhein-land-Pfalz gem. Art. 37 Landesverfassung: Die Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen sind Teil des LBZ. Sie haben die Aufgabe, die Träger und das Personal der öffentlichen Bibliotheken, der Schulen und der Kindertagesstätten in allen bibliotheksfachlichen Fragen zu beraten und zu unterstützen, zentrale Dienstleistungen und Fortbildungen anzubieten sowie Projekte und andere landesweite Fördermaßnahmen zu planen und zu koordinieren.

Bereich

2016 2017

Anzahl der öffentlichen Bibliotheken 1

Gesamtmedienbestand der öffentlichen Bibliotheken in Tausend

Gesamtausleihen der öffentlichen Bibliotheken in Tausend

Gesamtaufwendungen der öffentliche Bibliotheken für Medienerwerb in Tausend €

Zuschussmittel des Landes für öffentliche Bibliotheken in Tausend € 2 568 514

1 Daten der kommunalen und kirchlichen öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz

2 Inkl. Erwerbungsmittel für Ergänzungsbüchereien

Bereich

2016 2017

Gesamtmedienbestand der Landesbibliotheken in Tausend 1.993 2.014

Entleihungen einschließlich Fernleihe in Tausend 455 416

Aufwendungen für den Erwerb von Büchern und Zeitschriften in Tausend € 823 833

Förderung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens in Tausend € (Kosten Verbundteilnahme, Gastschulbeiträge an die Bibliotheksschule, Zuschüsse an wissenschaftliche Stadtbibliotheken etc.)

915 896

- 263 -


15 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz



Angaben in EUR

Kapitel 15 55Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Einnahmen



1.015

111 35 162 Benutzungsgebühren 43.600 43.600 43.600

33.584

119 06 162 Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal

0 0 0

32.525


Erläuterungen:

Leertitel.

Gebühren aus online Recherchen in den Literaturdatenbanken, der Onleihe sowie Entgelte aus Dienstleistungen außerhalb des Fernleihverkehrs.


4.216


Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Druckkatalogen, Neuerwerbslisten, Bibliographien und dergleichen.


0


0

Erläuterungen:

Einnahmen u.a. aus der Vermietung von Räumlichkeiten des LBZ für kulturelle Veranstaltungen.

125 01 162 Betriebseinnahmen 0 0 0

18.748


Erläuterungen:

Einnahmen der Fotokopier- und Mikrofilmstelle sowie Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Bücher, für Bücher im Tausch-verkehr und für die Veräußerung von Dubletten.

Leertitel.


0

Erläuterungen:

Leertitel.

- 264 -





Angaben in EUR


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1: 50.500 50.500 50.500

90.088



0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


42.537


Erläuterungen:


Leertitel.

Summe HGr. 2: 0 0 0

42.537


333 01 186 Zuweisungen für öffentliche Büchereien 0 0 0

573.801


Erläuterungen:


- 265 -





Angaben in EUR


333 02 162 Zuweisungen für den Erwerb von Büchern und sonstigen beweglichen Sachen

0 0 0

5.428


Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 3: 0 0 0

579.229

- 266 -





Angaben in EUR

Ausgaben




1.912.000 1.995.400 1.995.400

1.590.534

Stellenplan:



A16 IV 1,00 1,00 1,00




Studienrätin, Studienrat mit der Befähi-gung für das Lehramt an Gymnasien oder für das Lehramt an berufsbildenden Schu-len

A13 IV 1,00 1,00 1,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2033 mit Ausscheiden der Stel-leninhaberin

2020: 1,00 im Jahr 2033 mit Ausscheiden der Stel-leninhaberin








A10 III 9,50 8,50 8,50




A9 II 0,00 1,00 1,00


A8 II 5,00 4,00 4,00


A7 II 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 41,50 40,50 39,50



2019 2020

Abgänge:

Haushaltsvollzug

1,00 0,00 A10 III Bibliotheksoberinspektorin, Bibliothek-soberinspektor

Abbau 2.000 Stellen


- 267 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00 1,00 A14 IV Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheks-rat

Abbau 2.000 Stellen





Zugänge:


1,00 0,00 A13 III Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat Umwandlung von A12 III Antrag des LBZ vom 25.04.2018

1,00 0,00 A9 II Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksin-spektor

Umwandlung von A8 II Antrag des LBZ vom 25.04.2018



Abgänge:


1,00 0,00 A12 III Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamts-rat

Umwandlung nach A13 III Antrag des LBZ vom 25.04.2018

1,00 0,00 A8 II Bibliothekshauptsekretärin, Bibliotheks-hauptsekretär

Umwandlung nach A9 II Antrag des LBZ vom 25.04.2018




422 05 162 Anwärterbezüge 61.800 108.500 108.500

114.649

Stellenplan:


Bibliotheksreferendarin, Bibliotheksrefe-rendar

ANW IV 5,00 5,00 5,00

Bibliotheksinspektoranwärterin, Bibliothek-sinspektoranwärter

ANW III 20,00 20,00 20,00

Zusammen: 25,00 25,00 25,00



41.411

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


- 268 -





Angaben in EUR


Leertitel.


4.476.436


Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 14 3,00 2,00 2,00

E 13 2,00 3,00 3,00

E 11 2,00 2,00 2,00

davon kw: 2019: 0,50 im Jahr 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers

2020: 0,50 im Jahr 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers

E 10 1,00 1,00 1,00

E 9 20,25 21,25 20,50


E 8 5,00 5,00 5,00

E 6 29,00 29,00 29,00

E 5 14,50 12,50 12,50



E 4 2,75 2,00 2,00



E 3 1,25 1,25 1,25

E 2 0,75 0,75 0,75



Azubi 6,00 6,00 6,00

Zusammen: 87,50 85,75 85,00


Erläuterungen:



- 269 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01


2019 2020

Abgänge:

Haushaltsvollzug











Stellenhebung:



1,00 0,00 von E 5 II nach E 9 III Antrag des LBZ vom 25.04.2018



Stellensenkung:

HH-Vollzug


1,00 0,00 von E 14 IV nach E 13 IV Antrag des LBZ vom 25.04.2018

1,00 0,00 Senkungen im Haushaltsvollzug insgesamt

1,00 0,00 Stellensenkungen insgesamt


20.987


4.372


8.963

Summe HGr. 4: 6.190.500 6.618.900 6.669.800

6.257.352



115.000 107.700 107.700

99.568


10.700 10.500 10.500

19.629


715.922

- 270 -





Angaben in EUR


Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Versicherungen, Steuern, Abgaben und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.

12.600 qm Landesbibliothekszentrum Nord, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz 1.066 qm Landesbibliothekszentrum, Büchereistelle Neustadt/W., Lindenstraße 7-11, 67433 Neustadt 9.025 qm Landesbibliothekszentrum, Pfälzische Landesbibliothek, Otto-Mayer-Straße 9, 67346 Speyer


772.355

Erläuterungen:

8.105 qm Landesbibliothekszentrum Nord, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz1.066 qm Landesbibliothekszentrum, Büchereistelle Neustadt/W., Lindenstraße 7-11, 67433 Neustadt 136 qm Landesbiblkothekszentrum, Bibliotheca Bipontina, Bleicherstraße 3, 66482 Zweibrücken (Lagerräume in der Nie-derauerbach-Kaserne)


11.459


5.400 5.300 5.300

345


4.900 19.800 4.800

551

Erläuterungen:

Mehr in 2019 auf Grund erforderlicher neuer Verkabelung am Standort Speyer.


5.261

525 02 162 Sachkosten der Ausbildung und Prüfung des bibl. Nachwuch-ses

1.000 1.000 1.000

0


29.852


15.598




Erläuterungen:

Für Dokumentationen, Veröffentlichungen und Arbeitshilfen.


0

533 03 162 Bestandserhalt 50.000 100.000 100.000

0

- 271 -





Angaben in EUR


Für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts von Archiven und Bibliotheken in Rheinland-Pfalz.

533 04 186 Bibliotheksverbund Öffentliche Bibliotheken 120.000 80.000

neu

533 09 162 Aus zweckgebundenen Einnahmen 0 0 0

38.844



Erläuterungen:


Leertitel.

Für zweckgebundene Zuschüsse u.a. der Deutschen Forschungsgemeinschaft.


315

Erläuterungen:




386.700

358.525



203.977

Summe HGr. 5: 2.160.200 1.999.500 1.944.500

2.272.201


686 01 162 Beiträge an Verbände, Vereine und dgl. 6.500 6.400 6.400

6.500

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge an Vereine und die Mitgliedschaft im Deutschen Forschungsnetz. Die Mitgliedschaft in Vereinen berechtigt zum kostenlosen bzw. verbilligten Bezug von wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

aus Titelgruppen: 849.500 1.316.900 1.127.900

830.300

Summe HGr. 6: 856.000 1.323.300 1.134.300

836.800

- 272 -





Angaben in EUR



83.923

Erläuterungen:

Mehr in 2019 auf Grund erforderlicher Modernisierung des öffentlichen Raums der Rheinischen Landesbibliothek.


1.815.216

Summe HGr. 8: 1.284.500 1.422.300 1.262.300

1.899.138

- 273 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Bereich Landesbibliotheken

Die Ausgaben bei TGr 71, TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.


547 71 162 Sachausgaben 35.000 34.000 34.000

86.086



Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. die Kosten der Herausgabe der rheinland-pfälzischen Bibliographie, von Ausstellungskatalogen, Gebüh-ren für Anfragen bei Literaturdatenbanken, der Onleihe und Verbrauchsmittel der Werkstätten sowie Ausgaben für Neuerwer-bungen aus Tausch und Dublettenverkauf.Weiterhin sind die sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt, die bei den nicht auf die Schulträger übergegangenen wis-senschaftlichen Gymnasialbibliotheken (Speyer und Traben-Trarbach) anfallen.

632 71 162 Förderung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens 156.000 177.900 227.900

145.040

Erläuterungen:

U.a. für die Kosten der Strukturanpassungen rheinland-pfälzischer Bibliotheken sowie für Schulungen und Buchrestaurierun-gen.

633 71 162 Zuweisung von Gastschulbeiträgen 21.900 21.500 57.500

23.828

Erläuterungen:

Gastschulbeiträge für die Teilnahme von Anwärtern des höheren und gehobenen Bibliotheksdienstes an den Lehrgängen der Bibliotheksschule München.

Mehr ab 2020 für Erstattungen an Bibliotheksschulen auf Grund Wiederaufnahme bibliothekarischer Ausbildung im dualen System.

812 71 162 Erwerb von Büchern und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Zuweisungen sowie Bücher- und Zeit-schriftenkauf

833.000 816.300 816.300

864.815


883 71 162 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde-verbände

43.500 40.000 40.000

40.000

Erläuterungen:

Für die Stadtbibliotheken Mainz, Trier und Worms zur überörtlichen Literaturversorgung.

893 71 162 Zuschüsse für Investionen an sonstige Bibliotheken 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind freiwillige Zuschüsse vor allem f.d. Bestandsvermehrung (einschl. Buchbindekosten) f.d.Einbeziehung wis-senschaftlicher Bibliotheken sonstiger Träger in das System kooperierender wissenschaftlicher Bibliotheken..

- 274 -





Angaben in EUR


1.159.768

TGr. 72 Bereich öffentliches Bibliothekswesen

Die Ausgaben bei TGr 72 mit Ausnahme von 633 72, 883 72 sind gegenseitig deckungsfähig.


547 72 186 Sachausgaben 73.600 72.100 72.100

117.891

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die “Ergänzungsbücherei“ (rd. 90.000 Medien) mit Angeboten wie Medienkisten, thematischen Zusammenstellungen insbes. zur Leseförderung und zur Ergänzung und Erweiterung des Bestandes kommunaler öffentlicher Bibliotheken, Fortbildungen und Tagungen für in öffentlichen Bibliotheken Tätige sowie der Sachbedarf bei der buchtechni-schen Bearbeitung.

633 72 186 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für öffentliche Büchereien - KFA-Mittel

70.000 420.000 220.000

60.000



Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen an gemeindliche Büchereien für Beschaffungen bis zu 2.500 Euro im Einzelfall, zur Durchfüh-rung des regionalen Leihverkehrs sowie zur Förderung der Innovation.Es handelt sich um Zweckzuweisungen nach § 18 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Siehe Übersicht über weitere Zweckzuweisungen bei Kapitel 15 52 Titel 623 01.

686 72 186 Zuschüsse an Sonstige für öffentliche Büchereien 7.700 7.500 7.500

0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an öffentliche Büchereien nichtgemeindlicher Träger bis zu 2.500 Euro.

812 72 186 Beschaffung von Büchern und Büchereigeräten aus zweck-gebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für öffentliche Büchereien

0 0 0

573.801


Erläuterungen:


Leertitel.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Büchern und Büchereigeräten aus Zuweisungen und Zuschüssen für öffentliche Büchereien, die anteiligen Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Lagereinrichtungen sowie die Beschaf-fung des Einbandmaterials, ferner die Kosten für das Einbinden, die Registrierung, das Packmaterial und den Versand.

883 72 186 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für öffentliche Büchereien - KFA-Mittel

336.600 336.600 336.600

336.600


- 275 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

Betrag: 35.000 35.000

davon fällig:

2020 bis zu 35.000

2021 bis zu 35.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.


VE 2019 35.000 35.000

VE 2020 35.000 35.000

Verpfl. aus VE 35.000 35.000 35.000



Für- die Deckung des örtlichen Grundbedarfs auf der unteren Ebene,- Ausbau und Ausstattung von Bibliotheksräumen,- Ausbau von Bibliotheken in Mittelzentren zu Bibliotheken mit überörtlichen Aufgaben und- Förderung von Pilotprojekten.


893 72 186 Zuschüsse an Sonstige für öffentliche Büchereien 38.200 37.400 37.400

0


1.088.292




632 99 162 Erstattung der Ausgaben für die Teilnahme rheinland-pfälzi-scher Bibliotheken an EDV-Verbünden

593.900 690.000 615.000

601.433

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. die Beiträge des Landes Rheinland-Pfalz für die Teilnahme an EDV-Verbünden sowie die Kosten der Digitalen Bibliothek, elektronischer Publikationen (Pflichtexemplare) und der Langzeitarchivierung.

Mehr in 2019 für Einführung eines “Discovery-Systems“ zur erleichterten Suchfunktion im Bibliotheksverbund für die Nutzer.


601.433

- 276 -





Angaben in EUR


2.849.493

- 277 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


50.500 50.500 50.50090.088


0 0 042.537


0 0 0579.229


Ausgaben



2.160.200 1.999.500 1.944.5002.272.201


856.000 1.323.300 1.134.300836.800


1.284.500 1.422.300 1.262.3001.899.138

Gesamtausgaben 10.491.200 11.364.000 11.010.90011.265.491


- 278 -

Vorwort zu Kapitel 15 56 Landesarchivverwaltung

Nach dem Landesarchivgesetz vom 5. Oktober 1990 (GVBl, S. 277) in der Fassung vom 27.11.2015

(GVBl. S. 383) besteht die Landesarchivverwaltung aus dem Landeshauptarchiv Koblenz (LHA Ko)

und dem Landesarchiv Speyer (LA Sp). Ihr obliegen in Umsetzung des Verfassungsauftrags aus Art.

40 Abs. 3 LV RLP folgende Aufgaben:

- systematische Erfassung, Lagerung, Sicherung, Ordnung und Auswertung des in staatlichem

Eigentum befindlichen und in der Verwaltung neu entstehenden Archivgutes des Landes

Rheinland-Pfalz und der Mittel- und Unterbehörden des Bundes innerhalb des Landes

- Erteilung von Auskünften aus den Beständen

- Beratung der Benutzerinnen und Benutzer bei ihren Forschungen

- Betreuung kommunalen und sonstigen nichtstaatlichen Archivguts

- Förderung der Erforschung und des Verständnisses der Geschichte, insbesondere der

Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz sowie seiner Vorgängerinstitutionen u. a. durch

Publikationen und Ausstellungen

- Beratung und Unterstützung der Behörden des Landes bei der Registraturpflege und der

Einführung IT-gestützter Vorgangsbearbeitung sowie

- Erarbeitung von Richtlinien und Empfehlungen zur dauerhaften Sicherung der Unterlagen.

Das Landeshauptarchiv Koblenz ist zuständig für die obersten Landesbehörden. Die übrigen

Zuständigkeiten sind durch Organisationserlasse festgelegt.

Auf Grundlage der Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes vom 10.

Dezember 2008 (GVBl. S. 321) sind Zweitbücher und -register der Standesämter durch die

Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz zu archivieren. Das Personenstandsarchiv Rheinland-Pfalz

ist im Landeshauptarchiv Koblenz zum 01.01.2011 eingerichtet worden.

Die Bildagentur des ehemaligen Landesmedienzentrums ist zum 01.07.2010 an das

Landeshauptarchiv Koblenz übergegangen.

Der Ausbau des im Januar 2014 eröffneten Digitalen Magazins ist zentrale Aufgabe der kommenden

Jahre. Daneben stellt die Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie von

analogem Schriftgut die Herausforderung in den kommenden Jahren dar.

Bestände der Landesarchive:

2016 2017

Landeshauptarchiv Koblenz:

Archivalien 50.609 Rgm 50.993

Urkunden 88.200 88.820

Karten und Pläne1 261.854 272.041

Landesarchiv Speyer: Archivalien 23.719 Rgm 23.954

Urkunden 25.000 25.000

Karten und Pläne 64.272 64.272

Bildagentur: ca. 787.700 Bildmedien ca. 787.800 Bildmedien

Benutzung der Landesarchive insgesamt:

2016 2017

Konventionelle Benutzung2 57.104 52.283

Online-Besuche 91.435 28.8503

Benutzung der Bildagentur:

2016 2017

Online-Nutzungen 588.776 Logins 1.917.456 Logins

1 Einschl. Kataster.

2 Erfasst sind Benutzertage, schriftliche Anfragen, Aktenaushebungen, Reproduktionsaufträge.

32017 erfolgte eine umfassende Umstrukturierung und Neuausrichtung des Internetauftritts der Landesarchivverwaltung im

Rahmen der Umstellung auf das landeseinheitliche Corporate Design.

- 279 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

Kapitel 15 56Landesarchive

Einnahmen


111 31 186 Gebühren und andere Entgelte 55.000 50.000 50.000

52.221


13.204


Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Vertrieb von Gesetz- und Verordnungsblättern und anderen Veröffentlichungen.

119 13 186 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 2.000 2.000 2.000

0


4


33.100

Erläuterungen:

Vermietung von Wehrdienst-Wohnungen im Landesarchiv Speyer und des Außenlagers Rommersdorf an das Stadtarchiv Neu-wied.

125 01 186 Sonstige Betriebseinnahmen 0 0 0

2.720


Erläuterungen:

Leertitel.


1.000 1.000 1.000

161

Summe HGr. 1: 114.000 109.000 109.000

101.410


233 03 186 Erstattungen der Stadt Neuwied für die Verwaltung des Stadt-archivs Neuwied (Abteigebäude Rommersdorf)

86.000 86.000 86.000

88.667


Erläuterungen:

Gemäß Vereinbarung über die Mitverwaltung des Stadtarchivs Neuwied erstattet die Stadt Neuwied dem Land die Personalko-sten für einen Archivar (A 11) und einen halben Beschäftigten für Aufsichtszwecke (E 6).


0 0 0

0

- 280 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

noch zu 235 01Vgl. Vermerk bei Titel 427 03.

Erläuterungen:

Leertitel


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel


43.027


Erläuterungen:


Leertitel.


467.229

Summe HGr. 2: 86.000 86.000 86.000

598.922

- 281 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

Ausgaben




1.790.900 1.935.400 1.968.600

1.654.913

Stellenplan:


Direktorin, Direktor des Landeshauptar-chivs Koblenz

B2 IV 1,00 1,00 1,00

Leitende Archivdirektorin, Leitender Archi-vdirektor

A16 IV 1,00 1,00 1,00

Archivdirektorin, Archivdirektor A15 IV 4,00 3,00 3,00

Oberarchivrätin, Oberarchivrat A14 IV 6,00 6,00 6,00

Archivrätin, Archivrat A13 IV 0,00 2,00 2,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2024 Facharchivar für Schulung Einführung E-Akte

2020: 1,00 im Jahr 2024 Facharchivar für Schulung Einführung E-Akte

Archivrätin, Archivrat A13 III 3,00 3,00 3,00


Archivamtsrätin, Archivamtsrat A12 III 2,50 2,50 1,50

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2019 mit Ausscheiden der Stel-leninhaberin (teildienstun-fähige Lehrkräfte)

Archivamtfrau, Archivamtmann A11 III 4,50 3,50 3,50


Archivoberinspektorin, Archivoberinspek-tor

A10 III 5,50 7,50 7,50


A10 III 0,00 1,00 1,00

Archivinspektorin, Archivinspektor A9 III 5,00 5,00 5,00

Regierungsobersekretärin, Regierungs-obersekretär

A7 II 2,00 2,00 2,00

Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister A5 I 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 37,50 40,50 39,50



2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 A13 IV Archivrätin, Archivrat Digitalstrategie Landesarchivverwaltung - Facharchivar für Schulung Ein-führung E-Akte

2,00 0,00 A10 III Archivoberinspektorin, Archivoberin-spektor

Digitalstrategie Landesarchivverwaltung - Fachinformatiker



Abgänge:

Haushaltsvollzug

1,00 0,00 A11 III Archivamtfrau, Archivamtmann Abbau 2.000 Stellen


- 282 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

noch zu 422 01Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0,00 1,00 A12 III Archivamtsrätin, Archivamtsrat





Zugänge:


1,00 0,00 A13 IV Archivrätin, Archivrat Umsetzung von 15 41 / 422 01 Rückabwicklung Stellentausch aus dem Jahr 2016

1,00 0,00 A10 III Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor

Umwandlung von E 9 III Antrag des LHA vom 27.04.2018



Abgänge:


1,00 0,00 A15 IV Archivdirektorin, Archivdirektor Umsetzung nach 15 41 / 422 01 Rückabwicklung Stellentausch aus dem Jahr 2016




422 05 186 Anwärterbezüge 31.900 33.300 33.300

42.913

Stellenplan:


Archivreferendarin, Archivreferendar ANW IV 2,00 2,00 2,00

Archivinspektoranwärterin, Archivinspek-toranwärter

ANW III 6,00 6,00 6,00

Zusammen: 8,00 8,00 8,00



147.680

Erläuterungen:

Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlaubungen unter 12 Monaten.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel

- 283 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

427 09 186 Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre

500 500 500

0


0

Erläuterungen:

Leertitel.

Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Laufbahnprüfung des gehobe-nen Archivdienstes nach dem voraussichtlichen Anfall.


2.470.060


Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 13 1,00 1,00 1,00

E 12 0,00 0,00 0,00

E 9 6,75 5,75 5,75



E 6 8,50 8,50 8,50



E 5 10,00 8,50 8,50

Technischer Dienst

E 11 1,00 2,00 2,00

E 9 3,00 3,00 3,00

E 8 4,00 5,00 5,00

E 7 1,75 1,75 1,75

E 6 2,00 1,00 1,00

E 5 4,00 6,00 6,00

E 4 4,00 4,00 4,00

E 3 1,75 1,75 1,75

E 2 7,00 4,00 4,00



Sonstige (Teilzeitstellenwegfall)

Azubi 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 56,75 54,25 54,25

Leerstellen:

Technischer Dienst

E 5 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00


- 284 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

noch zu 428 01Übertariflich erhalten Beschäftigte


E 9 - III E 10 - III 1,00 1,00 1,00

E 2 - I E 5 - II 1,00 1,00 1,00



Erläuterungen:




2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

Technischer Dienst

1,00 0,00 E 11 III Digitalstrategie Landesarchivverwaltung

2,00 0,00 E 5 II Digitalstrategie Landesarchivverwaltung



Abgänge:

Haushaltsvollzug



Technischer Dienst






Abgänge:



1,00 0,00 E 9 III Umwandlung nach A10 III Antrag des LHA vom 27.04.2018




Stellenhebung:


Technischer Dienst

1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II Mitarbeiter Fotowerkstatt



- 285 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR


0 0 0

2.890

Erläuterungen:

Leertitel.


738

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Trennungsgelder für an die zentrale Verwaltungsschule Mayen und an die Archivschule Marburg abgeord-nete Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie für Neueinstellungen.

459 69 186 Vermischte Personalausgaben 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


415.314


9.037

Summe HGr. 4: 4.277.800 4.663.900 4.758.900

4.743.543



163.900 180.000 180.000

207.684



32.000 28.000 28.000

23.269


310.532

Erläuterungen:

Heizung, Beleuchtung, sonstige Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Versicherungen, Steuern, Abgaben und sonstige Hausbewirtschaftungskosten

25.697 qm Nutz- und Nebenräume (2019); 24.511 qm Nutz- und Nebenräume (ab 2020)1. Verwaltungs- und Magazingebäude Koblenz, Karmeliterstr. 1/32. Verwaltungs- und Magazingebäude Speyer3. Archivaußenstellen Kobern-Gondorf; Koblenz; Wallersheimer Weg 6-10 und 50-58; Bildagentur Neuwied-Rommersdorf.


323.340

- 286 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR


2.592 qm Archivaußenlager Wallersheimer Weg 50-58, Landeshauptarchiv Koblenz (2019), 1.542 qm (2020),1.411 qm Personenstandsarchiv Wallersheimer Weg 6-10, Landeshauptarchiv Koblenz 959 qm Außenstelle Neuwied-Rommersdorf, Landeshauptarchiv Koblenz1.547 qm Außenarchivlager Wallersheimer Weg 6-10, Landeshauptarchiv Koblenz (ab 2019)


4.218


1.623


1.300 1.300 1.300

0


9.200 8.000 8.000

3.669

523 01 186 Unterhaltung und Ergänzung der Archivbüchereien sowie Ankauf von Archivalien und Nachlässen

17.800 15.000 15.000

17.299


0


9.987


278

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsaentationszwecke verwendet werden.

531 02 186 Amtliche Druckschriften 1.800 1.800 1.800

1.800



Erläuterungen:

Kosten für den Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes.

533 02 162 Bestandserhalt 89.700 350.000 350.000

63.993

Erläuterungen:

Für die Herstellung von Arbeitskopien von eingelagerten Sicherungsfilmen, Ersatzfilmen substanzgefährdeter Archivalien (außerhalb Sicherungsverfilmung), Filmkopien nicht archiveigener Bestände (Fernsehen), sonstigen Schutzmedien (Digitali-sate), sowie die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz. Ferner Konservierungs- und Trockenreinigungsarbeiten.

- 287 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

533 03 186 Durchführung von Aufträgen Dritter an die Werkstätten 1.000 1.000 1.000

1.923

533 09 186 Sonstige Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 0 0 0

26.289


Erläuterungen:


Leertitel.

534 01 162 Durchführung wissenschaftlicher Forschungs- und Doku-mentationsaufgaben zur Landesgeschichte

60.000 40.000 58.800

73.966


Erläuterungen:

Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Dokumentationen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.Hieraus dürfen auch die Durchführung von Ausstellungen sowie wissenschaftliche Kongresse finanziert werden.

535 02 186 Sonstige Betriebsausgaben 500 500 500

2.240


536 01 186 Digitalisierungsaufträge 75.000 100.000

neu


9.382

Erläuterungen:

Leertitel.



1.416.000

1.433.098



92.299

Summe HGr. 5: 2.555.300 1.544.300 1.540.100

2.606.890


632 02 186 Zuweisungen an die Archivschule Marburg 39.900 25.500 13.500

27.288


- 288 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

685 01 186 Förderprogramm Kommunale Archive 100.000 100.000

neu

686 01 186 Mitgliedsbeiträge an wissenschaftliche und kulturelle Vereini-gungen

2.600 2.500 2.500

2.528

Summe HGr. 6: 42.500 128.000 116.000

29.816



26.019

Erläuterungen:

Hieraus können auch Sammlungen und literarische Nachlässe von Künstlern und Schriftstellern angekauft werden.

Mehrbedarf in 2019 aufgrund der Beschaffung von Mikrofilmscannern für die Archive in Koblenz und Speyer.

Summe HGr. 8: 29.500 227.500 54.500

26.019

- 289 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Kommunale Archivpflege

233 71 186 Erstattungen aus dem Aufgabenbereich der kommunalen Archivpflege

0 0 0

467.229


Vgl. Vermerk bei 427 71, 428 71, 547 71.

Erläuterungen:

Leertitel.

Nach § 2 Abs. 2 LArchG sind für gegenüber den kommunalen Gebietskörperschaften, deren Verbänden oder Stiftungen erbrachte Dienstleistungen archivischer Art Kostenbeteiligungen zu erwarten.


467.229


467.229

- 290 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Kommunale Archivpflege




0 0 0

10.231


Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.

Stellenplan:


Archivoberinspektorin, Archivoberinspek-tor

A10 III 1,00 2,00 2,00

davon kw: 2019: 2,00 bei Wegfall der Drittmittel

2020: 2,00 bei Wegfall der Drittmittel

Zusammen: 1,00 2,00 2,00


Erläuterungen:

Leertitel.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 A10 III Archivoberinspektorin, Archivoberin-spektor

Antrag des LHA vom 27.04.2018 auf Einrichtung einer Dauerstelle im Re-ferat Kommunale Archivpflege




427 71 186 Vergütungen und Löhne für Vertretungs- und Aushillfskräfte für die kommunale Archivpflege

0 0 0

133.591


Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluß des Haushaltsjahres.

Erläuterungen:

Leertitel.

Personalmehrbedarf für Arbeiten, die auf Veranlassung der Kommunen in Ausführung von § 2 Abs. 2 LArchG vom 05.10.1990 durchgeführt werden.


271.492


- 291 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

noch zu 428 71Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluss des Haushaltsjahres.

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 9 4,75 4,75 4,75

davon kw: 2019: 4,75 nach Wegfall Drittmittel

2020: 4,75 nach Wegfall Drittmittel

E 4 1,00 1,00 1,00

davon kw: 2019: 1,00 nach Wegfall Drittmittel

2020: 1,00 nach Wegfall Drittmittel

Zusammen: 5,75 5,75 5,75


Erläuterungen:

Leertitel.

547 71 186 Sachausgaben 0 0 0

50.540


Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Dies gilt auch für Überschneidungen am Schluß des Haushaltsjahres.

Erläuterungen:

Leertitel.


465.854




511 99 186 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbei-tung, Datenübertragung, Software

39.800 39.800 39.800

39.723

Erläuterungen:

Es handelt sich um Miet- und Pflegekosten für die Datenbank “Visono“ der Bildagentur des Landeshauptarchivs sowie um Intra-netkosten.

539 99 186 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkver-träge, Wartungskosten für Software

2.000 2.000 2.000

2.037


41.760

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 41.800 41.800 41.800

507.613

- 292 -


15 56 Landesarchive



Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


114.000 109.000 109.000101.410


86.000 86.000 86.000598.922


Ausgaben



2.555.300 1.544.300 1.540.1002.606.890


42.500 128.000 116.00029.816


29.500 227.500 54.50026.019

Gesamtausgaben 6.905.100 6.563.700 6.469.5007.406.268


- 293 -

Vorwort zu Kapitel 15 57 Landesbetrieb „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“

Die „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ mit Sitz in Ludwigshafen wurde 1919 als

Pfalzorchester gegründet und 1973 vom Land Rheinland-Pfalz übernommen. Aufgrund des

Ministerratsbeschlusses vom 24.6.1997 erfolgte ab 01.01.1998 die Umwandlung in einen

Landesbetrieb. Das Orchester ist gemäß Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern in die

Vergütungsgruppe A eingruppiert, eine Zulage nach Fußnote 2 wird gezahlt.

Entsprechend der Organisationsverfügung ist die „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-

Pfalz“ als bedeutender Klangkörper musikkultureller Repräsentant des Landes. Neben

Konzerten im In- und Ausland erfolgen auch Rundfunkmitschnitte und CD-Produktionen.

Die „Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ ist überwiegend als Reiseorchester im

Einsatz. Ihr Hauptspielgebiet umfasst den Süden des Landes mit Spielorten in Ludwigshafen,

Speyer, Worms, Neustadt, Landau, Zweibrücken, Primasens, Kaiserslautern und Trier. In

Reihen- und Abonnementskonzerten tritt das Orchester in Ludwigshafen, Mainz, Mannheim und

Heidelberg auf.

Das musikalische Profil der „Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ ist geprägt von

Konzertreihen und Projekten (z.B.: MODERN TIMES, MUSIKFEST SPEYER). Sie fördert den

künstlerischen Nachwuchs durch zielgerichtete Programme.

Zahl der öffentlichen Konzerte:

Spielzeit 2016/17: 117 Konzerte

Neben der Konzerttätigkeit werden umfangreiche Aufgaben der kulturellen Bildung

wahrgenommen. Diese umfassen unter anderem:

- Krabbelkonzerte

- Führungen und Schulbesuche

- Konzerte für Schwangere und Stillende

Das Orchester erhielt die Auszeichnung „Bestes Konzertprogramm“ des Musikverlegerver-

bandes für die Spielzeit 2015/16.

Seit der Spielzeit 2015/2016 verfügt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz über

einen für die Aufgaben der Konzertpädagogik freigestellten Lehrer.

Homepage: www.staatsphilharmonie.de

- 294 -


15 57 Landesbetrieb “Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“



Angaben in EUR

Kapitel 15 57Landesbetrieb “Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“

Ausgaben



0 0 0

0

Stellenplan:



Zusammen: 1,00 1,00 1,00


Erläuterungen:

Leertitel.


0

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

at-Intenda 1,00 1,00 1,00

E 13 1,50 0,00 0,00

E 11 0,00 1,00 1,00

E 10 0,00 2,00 2,00

E 9 3,50 2,50 2,50

E 8 0,00 2,00 2,00

E 6 3,50 2,00 2,00

davon ku: 2019: 1,00 nach E 5 II bei Neubesetzung

2020: 1,00 nach E 5 II bei Neubesetzung

E 5 0,00 1,00 1,00

ST 87,00 87,00 87,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020

2020: 1,00 im Jahr 2020

Zusammen: 96,50 98,50 98,50


Erläuterungen:

Leertitel.



Die Musiker/innen erhalten eine Zulage gem. TVK Gruppe A Fußnote 2.Die Gesamtzahl der ausgebrachten Stellen ergibt sich aus der Summe der Vollzeitstellen sowie der auf Vollzeit umgerechneten Stellenanteile der Teilzeitstellen. “ST“ sind Musiker/innen, davon 5 außertariflich gem. dem Tarifvertrag für Kulturorchester (TVK).

- 295 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

2,00 0,00 E 8 II Antrag vom 07.06.2018




Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

1,00 0,00 von E 9 III nach E 10 III Aktualisierung der Stellenbe-schreibungen

0,50 0,00 von E 6 II nach E 10 III Aktualisierung der Stellenbe-schreibungen



Stellensenkung:

Sonstige Senkungen

1,00 0,00 von E 13 IV nach E 11 III Aktualisierung der Stellenbe-schreibungen

0,50 0,00 von E 13 IV nach E 10 III Aktualisierung der Stellenbe-schreibungen

1,00 0,00 von E 6 II nach E 5 II Aktualisierung der Stellenbe-schreibungen

2,50 0,00 Sonstige Senkungen insgesamt

2,50 0,00 Stellensenkungen insgesamt

Summe HGr. 4: 0 0 0

0


682 01 182 Zuweisung an den Landesbetrieb “Deutsche Staatsphilharmo-nie Rheinland-Pfalz“ zum Ausgleich etwaiger Verluste

9.444.400 9.778.900 9.988.600

9.740.200




2019EUR

2020EUR

Betrag: 4.000.000 4.000.000

davon fällig:

2020 bis zu 4.000.000

2021 bis zu 4.000.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 296 -





Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 4.000.000 4.000.000

VE 2019 4.000.000 4.000.000

VE 2020 4.000.000 4.000.000

Verpfl. aus VE 4.000.000 4.000.000 4.000.000



Mehrbedarf wegen Tarifsteigerungen und struktureller Weiterentwicklung. Wegfall der LBB-Miete im Wirtschaftsplan des Orche-sters.

Die mit Kabinettsbeschluss vom 24.06.1997 beschlossene Organisationsverfügung zur Errichtung des Landesbetriebs “Deut-sche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ enthält u.a. die Genehmigung zur Abweichung vom Haushaltsjahr. Das Wirtschafts-jahr umfasst die Zeit vom 1.9. bis 31.8. analog der Spielzeit.

Summe HGr. 6: 9.444.400 9.778.900 9.988.600

9.740.200

- 297 -





Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben



9.444.400 9.778.900 9.988.6009.740.200

Gesamtausgaben 9.444.400 9.778.900 9.988.6009.740.200


- 298 -


Erfolgsplan



Ansatz 2020gem. Anlage des Haushaltsplans

Kapitel 15 57Ist 2017


Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Staatstheater Mainz GmbH 1.131.500,00 € 995.800,00 € 1.056.900,00 €

1.207.973,23 €

12 Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring 34.000,00 € 36.500,00 € 42.500,00 €

52.067,00 €




Aufwendungen:21 Sachaufwand (außer Anlagevermögen) 1.606.250,00 € 1.303.200,00 € 1.288.500,00 €

1.656.227,08 €

22 Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten) 8.891.500,00 € 9.362.700,00 € 9.666.600,00 €

9.157.911,92 €



26 Miete 225.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €222.410,72 €


Abschluss:

Erträge 1.206.000,00 € 1.065.800,00 € 1.132.900,00 €1.313.420,80 € 0,00 € 0,00 €

Aufwendungen 10.812.750,00 € 10.775.900,00 € 11.065.100,00 €11.119.519,23 € 0,00 € 0,00 €

Ergebnis -9.606.750,00 € -9.710.100,00 € -9.932.200,00 €-9.806.098,43 € 0,00 € 0,00 €

Ablieferungen 0,00 € 0,00 € - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zuführungen (außer Anlagevermögen) * 9.437.823,11 € 9.656.500,00 € 9.932.200,00 € 9.573.043,89 € 0,00 € 0,00 €

* Zuführung für das Anlagevermögen 19.220,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € - € - €

Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) -168.926,89 € -53.600,00 € 0,00 €-233.054,54 € 0,00 € 0,00 €

Finanzplan


- €

32 Landeszuschuss für das Anlagevermögen 19.220,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 €

Einnahmen aus Investitionsmittelrücklage 5.780,00 € - € - € - €

Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme) 168.926,89 € 53.600,00 € - € 233.054,54 €

34 Überschuss - € 0,00 € - € - €

Zusammen: 193.926,89 € 63.600,00 € 10.000,00 € 239.054,54 € - € - €


- €

42 Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.303,06 €

43 Zuführung an Rücklagen - € 0,00 € - € - €

44 Zuführung an Investitionsrücklage - € - € - € €

Wirtschaftsplan 1557

33

- 299 -

Vorwort zu Kapitel 15 58 Landesbetrieb „Staatsorchester Rheinische Philharmonie“

Die „Rheinische Philharmonie“ wurde 1973 vom Land Rheinland-Pfalz übernommen und

seitdem als Staatsorchester geführt. Aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 24.06.1997

erfolgte ab 01.01.1998 die Umwandlung in einen Landesbetrieb. Sitz des Orchesters ist das

Görreshaus in Koblenz.

Das „Staatsorchester Rheinische Philharmonie“ ist gemäß Tarifvertrag für die Musiker in

Kulturorchestern in die Vergütungsgruppe B eingruppiert. Die Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst.b

wird gezahlt.

Entsprechend der Organisationsverfügung hat das Staatsorchester folgende Aufgaben:

- Vollbespielung des Stadttheaters Koblenz; der Umfang der Inanspruchnahme beträgt

gem. Theatervertrag jährlich 190 bis maximal 210 Dienste

- mindestens 45 öffentliche Konzerte einschl. CD- und Funkproduktionen im nördlichen

Rheinland-Pfalz sowie im In- und Ausland

Zahl der öffentlichen Konzerte:

Spielzeit 2016/2017: 88 Konzerte

Überregionale Bedeutung hat das Orchester durch Konzerte außerhalb des Landes, durch

Rundfunkmitschnitte und CD-Einspielungen erlangt. Schwerpunkte seiner Arbeit bilden die

Anrechtskonzerte des Musik Instituts Koblenz in der Rhein Mosel Halle, Symphoniekonzerte in

der Region und im gesamten Bundesgebiet sowie im Ausland. Neben der Konzerttätigkeit

werden umfangreiche Aufgaben der kulturellen Bildung wahrgenommen. Diese umfassen unter

anderem:

� Probebesuche von Kinder- u. Jugendgruppen

� „Das musikalische Klassenzimmer“ – Besuche von Musikerinnen und Musikern in

Schulen

� „Musikalischer Führerschein“ für Grundschülerinnen und –schüler

� Schulpatenschaften

Homepage: www.rheinische-philharmonie.de

- 300 -


15 58 Landesbetrieb “Staatsorchester Rheinische Philharmonie“



Angaben in EUR

Kapitel 15 58Landesbetrieb “Staatsorchester Rheinische Philharmonie“

Ausgaben



0 0 0

0

Stellenplan:



Zusammen: 1,00 1,00 1,00


Erläuterungen:

Leertitel.


0

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

at-Intenda 0,00 1,00 1,00

at-Dirigen 1,00 1,00 1,00

E 15 1,00 0,00 0,00

E 8 2,00 3,00 4,00

E 5 4,00 4,00 4,00

ST 70,00 71,00 71,00

Azubi 2,00 2,00 0,00

Zusammen: 80,00 82,00 81,00


Erläuterungen:

Leertitel.


Die Musiker/innen erhalten eine Zulage gem. TVK Gruppe B.Die Gesamtzahl der ausgebrachten Stellen ergibt sich aus der Summe der Vollzeitstellen sowie der auf Vollzeit umgerechneten Stellenanteile der Teilzeitstellen. “ST“ sind Musiker/innen, davon 5 außertariflich gem. dem Tarifvertrag für Kulturorchester (TVK).


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 1,00 E 8 II Antrag vom 06.06.2018

1,00 0,00 ST IV zusätzliche Musikerstelle in den Bratschen



- 301 -





Angaben in EUR



0,00 2,00 Azubi II Kompensation des Stellenaufwuchses




Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

1,00 0,00 von E 15 IV nach at-Intenda IV

Aktualisierung der Stellenbe-schreibungen



Summe HGr. 4: 0 0 0

0


682 01 182 Zuweisung an den Landesbetrieb “Staatsorchester Rheini-sche Philharmonie“ zum Ausgleich etwaiger Verluste

3.305.000 3.483.400 3.499.100

3.311.385




2019EUR

2020EUR

Betrag: 1.300.000 1.300.000

davon fällig:

2020 bis zu 1.300.000

2021 bis zu 1.300.000

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

Erläuterungen:


2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 1.300.000 1.300.000

VE 2019 1.300.000 1.300.000

VE 2020 1.300.000 1.300.000

Verpfl. aus VE 1.300.000 1.300.000 1.300.000



Mehrbedarf wegen Tarifsteigerungen und struktureller Weiterentwicklung. Wegfall der LBB-Miete im Wirtschaftsplan des Orche-sters.

Die mit Kabinettsbeschluss vom 24.6.1997 beschlossene Organisationsverfügung zur Errichtung des Landesbetriebs “Staatsor-chester Rheinische Philharmonie“ enthält u.a. die Genehmigung zur Abweichung vom Haushaltsjahr. Das Wirtschaftsjahr umfasst die Zeit vom 1.8. bis 31.7. analog der Spielzeit. Beim Ansatz 2019 handelt es sich um die Spielzeit 2018/2019.

- 302 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 6: 3.305.000 3.483.400 3.499.100

3.311.385

- 303 -





Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben



3.305.000 3.483.400 3.499.1003.311.385

Gesamtausgaben 3.305.000 3.483.400 3.499.1003.311.385


- 304 -


Erfolgsplan



Ansatz 2020gem. Anlage des


Ist 2017


Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Staatstheater Mainz GmbH 3.062.000,00 € 3.111.000,00 € 3.182.000,00 €

2.993.201,22 €12 Erträge aus Zuschüssen, Spenden und

Kultursponsoring 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €22.850,00 €




Aufwendungen:21 Sachaufwand (außer Anlagevermögen) 480.500,00 € 516.200,00 € 507.600,00 €

533.170,04 €22 Personalaufwand (außer Beihilfen und

Versorgungslasten) 5.750.000,00 € 5.996.000,00 € 6.144.000,00 €5.531.239,86 €



26 Miete an LBB 132.000,00 € 57.700,00 € 0,00 €129.978,09 €


Abschluss:Erträge 3.087.500,00 € 3.141.500,00 € 3.207.500,00 €

3.030.753,48 € 0,00 € 0,00 €Aufwendungen 6.377.500,00 € 6.584.900,00 € 6.666.600,00 €

6.246.003,72 € 0,00 € 0,00 €Ergebnis -3.290.000,00 € -3.443.400,00 € -3.459.100,00 €

-3.215.250,24 € 0,00 € 0,00 €

Ablieferungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €

Zuführungen (außer Anlagevermögen) * 3.290.000,00 € 3.443.400,00 € 3.459.100,00 €3.221.785,00 €

* Zuführung für das Anlagevermögen 15.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 89.600,00 €

Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) 0,00 € 0,00 € 0,00 €6.534,76 € 0,00 € 0,00 €

Finanzplan


- € 32 Landeszuschuss für das Anlagevermögen 15.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

89.600,00 € Einnahmen aus Investitionsmittelrücklage 75.000,00 € - € - €

- € Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)

- € - € - €

- € 34 Überschuss - € - € - €

6.534,76 €

Zusammen: 90.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 96.134,76 € - € - €


- € 42 Betriebs- und Geschäftsausstattung 90.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

13.981,73 € 43 Zuführung an Rücklagen - € - €

6.534,76 € 44 Zuführung an Investitionsrücklage - € - € - €

75.618,27 € 45 Abdeckung Fehlbetrag - € - € - €

- €

Zusammen: 90.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 96.134,76 € - € - €

Wirtschaftsplan 15 58

33

- 305 -

Vorwort zu Kapitel 15 59 Kirchen

Die Gewährung von Geld- und Sachleistungen von Seiten des Staates an die Kirchen geht auf die

Säkularisation des Jahres 1803 (Reichsdeputationshauptschluss) zurück. Damals wurden alle Güter

der Bistümer, Stifte, Abteien und Klöster der "freien und vollen Disposition der Landesherren sowohl

zum Behuf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und andere gemeinnützige Anstalten, als

zur Erleichterung ihrer Finanzen" überlassen. Die Überlassung geschah unter dem bestimmten

Vorbehalt der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen und der Pensionen für die

Geistlichkeit. Der Ausgleich zwischen Staat und Kirche wurde durch Konkordate und

Staatskirchenverträge im 19. und 20. Jahrhundert präzisiert. Rheinland-Pfalz hat in Art. 45 seiner

Verfassung die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen

des Staates an die Kirchen ausdrücklich aufrechterhalten.

Mit den Evangelischen Landeskirchen wurde der Staatskirchenvertrag vom 31. März 1962 (GVBl.

S. 173) geschlossen. Nach Artikel 6 dieses Vertrages ist die Staatsleistung den allgemeinen

Veränderungen der Besoldung der Landesbeamtinnen und Landesbeamten anzupassen.

Zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen Erbes und zur Aufrechterhaltung

jüdischen Gemeindelebens in Rheinland-Pfalz unterstützt das Land die Jüdischen Kultusgemeinden

und den Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2000

mit einer jährlichen Landesleistung. Am 26. April 2012 wurde ein neuer Staatsvertrag (GVBl. S. 157)

unterzeichnet, der eine Anpassung der Landesleistung entsprechend der Veränderung der

Besoldung der Landesbeamtinnen und Landesbeamten vorsieht.

Neben den Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen und die Katholischen Bistümer

sowie der Landesleistung an die jüdische Glaubensgemeinschaft werden Zuschüsse an weitere

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gewährt.

- 306 -


15 59 Kirchen



Angaben in EUR

Kapitel 15 59Kirchen

Einnahmen



0

Erläuterungen:

Leertitel.

Summe HGr. 1: 0 0 0

0

- 307 -


15 59 Kirchen



Angaben in EUR

Ausgaben


526 02 199 Vergütung des Landesbetriebes LBB für Prüfleistungen nach ZBau

10.000 10.000 10.000

1.934


Erläuterungen:

Vergütung des Landesbetriebs LBB für Prüfleistungen nach ZBau beim Synagogenbau in Koblenz und bei der Sanierung des Speyerer Doms.

Summe HGr. 5: 10.000 10.000 10.000

1.934


681 01 187 Förderung des jüdisch kulturellen Lebens in Rheinland-Pfalz 9.600 9.400 9.400

0


Erläuterungen:

Hieraus können auch Zuschüsse zu den Reise- und Übernachtungskosten für den Besuch von Angehörigen der Geburts- und Grabstätten ehemaliger jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rheinland-Pfalz gezahlt werden.

684 01 199 Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen 25.559.400 26.393.000 27.674.700

24.836.182


Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung der Staatsleistungen an die Besoldung der Landesbeamten.

Rechtsgrundlage:Vertrag des Landes Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskirchen (Art. 6) vom 31.3.1962.

684 02 199 Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer 32.398.600 33.455.300 35.079.900

31.481.807


Erläuterungen:


Rechtsgrundlagen:Preußisches Konkordat vom 14.6.1929 (ges. Slg.S. 152),Franz. Konkordat vom 15.7.1801,Fundationsinstrumente des Großherzogs von Hessen vom 26.8.1820 und 12.10.1829,Bayerisches Konkordat vom 29.3.1924 (GVBl. 1925 S. 53),Feststehende Bezüge auf Grund des französischen Konkordats vom 15.7.1801 (sog. napoleonische Staatsgehälter),Feststehende, auf speziellen Rechtstiteln beruhende Staatsleistungen an einzelne Kirchengemeinden und Pfarrstellen (sog. Katasterzuschüsse).

684 03 199 Zuschüsse für die Alt-Katholische Kirche 5.000 5.000 5.000

5.000

- 308 -


15 59 Kirchen



Angaben in EUR


Zuschuss an den Gemeindeverband der Alt-Katholischen Gemeinden im Land Rheinland-Pfalz zur Finanzierung und Siche-rung des religiösen Gemeindelebens.

684 04 199 Staatsleistungen an die jüdische Glaubensgemeinschaft 615.700 635.200 659.600

597.732


Erläuterungen:

Aufgrund des Staatsvertrages vom 26.04.2012 erhält der jüdische Landesverband zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturerbes und zur Aufrechterhaltung jüdischen Gemeindelebens eine Staatsleistung.Anpassung der Staatsleistungen an die Besoldung der Landesbeamten.

684 05 199 Zuschüsse für sonstige religiöse Gemeinschaften und Verei-nigungen

106.000 109.100 112.900

99.202


Erläuterungen:

Zuschuss an die Freireligiösen Gemeinden in Rheinland-Pfalz zur Finanzierung und Sicherung des religiösen Gemeindele-bens.Zuschuss an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu Projekten und Veranstaltungen.


Summe HGr. 6: 58.694.300 60.607.000 63.541.500

57.019.923


893 01 195 Zuschuss zur Sanierung und Restaurierung des Speyerer Doms

460.200 460.200 460.200

22.037


2019EUR

2020EUR

Betrag:

davon fällig:

2020 bis zu

2021 bis zu

2022 bis zu

2023 bis zu

2024 ff. bis zu

- 309 -


15 59 Kirchen



Angaben in EUR



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.

Vorbelastung 1.580.300 460.200 460.200 460.200 199.700

VE 2019

VE 2020

Verpfl. aus VE 460.200 460.200 460.200 199.700

für neue Maßnahmen vorgesehen

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 1.120.100 659.900

893 02 199 Zuschuss zur Erweiterung oder Neubau jüdischer Synagogen in RP

1.000.000 0 0

0


Erläuterungen:

Zuschuss zum Bau einer Synagoge in Koblenz.

Summe HGr. 8: 1.460.200 460.200 460.200

22.037

- 310 -


15 59 Kirchen



Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


0 0 00

Gesamteinnahmen 0 0 00

Ausgaben


10.000 10.000 10.0001.934


58.694.300 60.607.000 63.541.50057.019.923


1.460.200 460.200 460.20022.037

Gesamtausgaben 60.164.500 61.077.200 64.011.70057.043.895


- 311 -

Vorwort zu Kapitel 15 61 Technische Hochschule Bingen

Der Standort Bingen kann bereits auf eine mehr als hundertjährige Tradition der Aus- und

Fortbildung zurückblicken. Die Technische Hochschule Bingen verknüpft diese Tradition heute mit

einem vielseitigen, weitgefächerten Studienangebot und einem frühen Kontakt der Studierenden mit

Partnern aus der Wirtschaft. Das Spektrum des Studienangebots reicht von traditionellen

Ingenieurwissenschaften über die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bis zu einer

breiten Auswahl biologisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge.

Die Fachhochschule Bingen ist in die Fachbereiche

Fachbereich 1 – Life Science and Engineering

Fachbereich 2 –Technik, Informatik und Wirtschaft

gegliedert.

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich

Studierende (Studienjahr 2017) 2.708 609





- 312 -


15 61 Technische Hochschule Bingen



Angaben in EUR

Kapitel 15 61Technische Hochschule Bingen

Einnahmen



56

111 13 133 Bearbeitungsgebühren für Zeugnisse 0 0 0

4.020


Erläuterungen:

Leertitel.

111 23 133 Gebühren für Nachdiplomierungen 0 0 0

394


Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten Titel 15 61 - 529 03.

Leertitel.


30.000 30.000 30.000

240.000


Erläuterungen:



13.524


Erläuterungen:

Leertitel.


911


Erläuterungen:

Leertitel.


119 02 133 Einnahmen aus Nebentätigkeit 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

- 313 -





Angaben in EUR


2.288


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


23.413


Erläuterungen:

Leertitel.



25.000 25.000 25.000

10.848


Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:1. Studierendenschaft 171 qm2. Studierendenwerk Mainz 1207 qm3. Studentische Seelsorge 34 qm.


11.422


Erläuterungen:

Leertitel.

125 02 133 Einnahmen der Betriebseinheiten 0 0 0

343.364


Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 61 - TG 75.

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.

- 314 -





Angaben in EUR


0 0 0

962


Erläuterungen:

Leertitel.


30.127

Summe HGr. 1: 56.500 56.500 56.500

681.330


232 01 138 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten 8.100 8.100 8.100

0

232 03 133 Erstattungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

272 01 133 Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU 0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


- 315 -





Angaben in EUR

282 01 133 Zweckgebundene Einnahmen ( Drittmittel ) 300.000 300.000 300.000

935.766


Erläuterungen:


282 02 133 Sonstige zweckgebundene Einnahmen 200.000 200.000 200.000

253.374


Erläuterungen:



107.723


Erläuterungen:

Leertitel.


33.762


Erläuterungen:

Leertitel.



0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


Summe HGr. 2: 508.100 508.100 508.100

1.330.624



0


Erläuterungen:

Leertitel.


- 316 -





Angaben in EUR

389 21 891 Beiträge der Studierenden 190.000 190.000 190.000

875.952


Erläuterungen:

Die Sozialbeiträge der Studierenden werden von der Landeshochschulkasse vereinnahmt und an die Studierendenschaft, das Studierendenwerk und sonstige Fonds direkt weitergeleitet.

Summe HGr. 3: 190.000 190.000 190.000

875.952

- 317 -





Angaben in EUR

Ausgaben






5.322.800 5.582.400 5.582.400

4.769.439


Stellenplan:



C3 IV 7,00 2,00 2,00


C2 IV 12,00 9,00 9,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Fach-hochschule Bingen

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Präsidentin, Präsident der Fachhoch-schule Bingen

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der Fachhochschule Bingen

W2 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 51,50 59,50 59,50

davon kw: 2019: 3,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstellen finanziert aus HSP Bun-desmitteln

2020: 3,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstellen finanziert aus HSP Bun-desmitteln







A10 III 1,00 1,00 1,00


A9 III 0,00 1,00 1,00


A8 II 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 79,50 80,50 80,50


- 318 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01


2019 2020


Zugänge:


5,00 0,00 W2 IV Professorin, Professor an einer Fach-hochschule

Umwandlung von C3 IV Vollzug der Professorenbesol-dungsreform




Umwandlung von E 14 IV Antrag der TH Bingen vom 08.10.2018



Abgänge:


5,00 0,00 C3 IV Professorin, Professor an einer Fach-hochschule







Stellenhebung:

Neue Hebungen

1,00 0,00 von A12 III Amtsrätin, Amtsrat nach A13 III Regierungsrätin, Regierungs-rat

Antrag der TH Bingen vom 21.03.2018

1,00 0,00 von A11 III Regierungsamtfrau, Regie-rungsamtmann

nach A12 III Amtsrätin, Amtsrat Antrag der TH Bingen vom 21.03.2018

1,00 0,00 von A8 II Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär

nach A9 III Regierungsinspektorin, Re-gierungsinspektor

Antrag der TH Bingen vom 21.03.2018




500 500 500

0


167.889

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

427 04 133 Vertretungen von Professuren 0 0 0

25.986

Erläuterungen:

Leertitel.



0


Erläuterungen:

Leertitel.

- 319 -





Angaben in EUR


0


3.528.360



Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 1,00 0,00 0,00

E 13 10,00 12,00 12,00

davon kw: 2019: 2,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstellen finanziert aus HSP-Bun-desmitteln

2020: 2,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstellen finanziert aus HSP-Bun-desmitteln

E 12 1,00 6,00 6,00

E 11 15,50 9,00 9,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln

2020: 1,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln

E 10 11,25 11,25 11,25



E 9 12,50 18,50 18,50



E 8 10,00 4,00 4,00



E 7 5,50 5,50 5,50

E 6 5,00 4,25 4,25

- 320 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01Azubi 7,00 7,00 7,00

Zusammen: 78,75 77,50 77,50


Erläuterungen:




2019 2020

Abgänge:

Haushaltsvollzug






Zugänge:


0,50 0,00 E 11 III Umwandlung / Umsetzung von 15 12 / 422 01 A11 III

Zuweisung des MWWK vom 20.03.2018 zur Stärkung des Be-reichs Controlling



Abgänge:


1,00 0,00 E 14 IV Umwandlung nach A14 IV Antrag der TH Bingen vom 08.10.2018




Stellenhebung:


1,00 0,00 von E 12 III nach E 13 IV Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks - Leitung Technikreferat

1,00 0,00 von E 11 III nach E 13 IV Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks - Leitung Haushaltsreferat

6,00 0,00 von E 11 III nach E 12 III Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks - Laborin-genieure mir Lehraufgaben

6,00 0,00 von E 8 II nach E 9 III Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks - Studien-gangssekreteriate mit Sach-bearbeitung




0 0 0

126

- 321 -





Angaben in EUR


Leertitel.


2.100 2.100 2.100

0


4.158


1.385.005


25.365

Summe HGr. 4: 9.075.400 9.525.600 9.525.600

9.906.327



85.100 85.100 85.100

79.798

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 85.100 85.100


6.500 6.500 6.500

7.701

Erläuterungen:

Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.


735.795


518 01 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


5.867


57.700 57.700 57.700

34.240

- 322 -





Angaben in EUR




10.290


37.393

526 11 133 Gerichts- und ähnliche Kosten 3.000 3.000 3.000

0


12.452


1.152

Erläuterungen:

Für außergewöhlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den2019EUR

2020EUR

- Kanzler 600 600- Präsidenten 600 600

Summe 1.200 1.200



529 03 133 Kosten für Nachdiplomierungen 0 0 0

0



Erläuterungen:

Leertitel.



3.893

Erläuterungen:




3.102.500

3.118.088



- 323 -





Angaben in EUR

1.084.377

Summe HGr. 5: 4.413.700 1.311.200 1.311.200

5.131.043


811 01 133 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


9.211


225.254

Summe HGr. 8: 292.000 292.000 292.000

234.465



875.952


Summe HGr. 9: 190.000 190.000 190.000

875.952

- 324 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen



30.127


Erläuterungen:

Leertitel.


30.127


30.127

- 325 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32, 111 38, 111 71, 119 06, 129 01, 132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.


275.000 275.000 275.000

474.688

547 71 133 Sachausgaben 121.600 121.600 121.600

411.948


13.537


0


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


900.173

TGr. 75 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten



Erläuterungen:



23.386

Erläuterungen:

Leertitel.


270.835


16.778

Erläuterungen:

Leertitel.

- 326 -





Angaben in EUR


310.998

TGr. 81 Wiss. Weiterbildung und Fernstudien


Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 31, 282 31 geleistet werden.


Erläuterungen:



111.728


99.465

Erläuterungen:

Leertitel.


211.193

TGr. 84 Auslandsamt



0


3.359


3.359





Erläuterungen:



0

- 327 -





Angaben in EUR


EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 0,00 1,00 1,00


Erläuterungen:

Leertitel, um im Vollzug unbefristete Stellen aus dauerhaften Drittmitteleinnahmen schaffen zu können.


2019 2020

Zugänge:


1,00 0,00 E 13 IV Leitung Datenschutz - Stellenzuweisung des MWWK vom 14.08.2018





711.445


265.156

681 86 142 Stipendien 0 0 0

104.015

Erläuterungen:

Leertitel.


188.833

Erläuterungen:

Leertitel.


1.269.449




61.000


0


0

- 328 -





Angaben in EUR


Leertitel.


61.000




2.758

547 98 133 Sachausgaben 900 900 900

0


2.758



547 99 133 Sachausgaben 27.500 27.500 27.500

33.613


11.500 11.500 11.500

19.644


53.257


2.812.188

- 329 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


56.500 56.500 56.500681.330


508.100 508.100 508.1001.330.624


190.000 190.000 190.000875.952

Gesamteinnahmen 754.600 754.600 754.6002.887.906

Ausgaben



4.413.700 1.311.200 1.311.2005.131.043


3.100 3.100 3.100117.552


292.000 292.000 292.000234.465


Gesamtausgaben 13.974.200 11.321.900 11.321.90016.265.339


- 330 -

Vorwort zu Kapitel 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Die Hochschule Kaiserslautern geht auf die „Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen“

zurück, die am 1. April 1959 in Kaiserslautern eröffnet wurde. Sie ist heute an ihren drei Standorten

in Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens durch eine gelungene Mischung aus klassischen,

traditionellen und neu eingerichteten, innovativen Studienangeboten geprägt und deckt mit ihren

Bachelor- und Masterstudiengängen ein breites Spektrum ab.

Am Standort Kaiserslautern werden klassische Ingenieurwissenschaften in den Fachrichtungen

Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik angeboten. Außerdem werden Elemente der

Gestaltung im Fachbereich Bauen und Gestalten vermittelt.

Der Campus Pirmasens bietet technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge mit speziellen

Ausprägungen an. Am Standort Zweibrücken können die Studierenden zwischen technisch-

naturwissenschaftlichen Studiengängen, insbesondere im Bereich der Informatik, wie auch

betriebswirtschaftlichen Studiengängen wählen.

Die Hochschule Kaiserslautern ist in die Fachbereiche

Angewandte Ingenieurwissenschaften

Angewandte Logistik und Polymerwissenschaften

Bauen und Gestalten

Betriebswirtschaft

Informatik und Mikrosystemtechnik

gegliedert.

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich



Absolventinnen u. Absolventen (2017) 1.016 316



- 331 -


15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)



Angaben in EUR

Kapitel 15 62Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Ausgaben




0 0 0

0

Stellenplan:


Hochschule Kaiserslautern


C3 IV 20,00 14,00 14,00


C2 IV 4,00 4,00 4,00

Präsidentin, Präsident der Hochschule Kaiserslautern

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hoch-schule Kaiserslautern

W3 IV 1,00 1,00 1,00


W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Kai-serslautern

W2 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 46,50 52,50 52,50

Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirek-tor als Leiterin oder Leiter eines Studien-kollegs mit mehr als 130 Kollegiaten

A16 IV 1,00 1,00 1,00





A14 IV 4,00 4,00 4,00


A13 IV 2,00 2,00 2,00





A10 III 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 86,50 87,50 87,50

Standort Zweibrücken


C3 IV 32,50 27,50 27,50


C2 IV 18,50 18,00 18,00


W3 IV 1,00 1,00 1,00

- 332 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Professorin, Professor an einer Fachhoch-schule

W2 IV 15,00 20,50 20,50

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Analy-severfahren in der Biome-dizin

2020: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur Analy-severfahren in der Biome-dizin


A14 IV 1,00 1,00 1,00



A10 III 1,00 1,00 1,00


A10 III 1,00 1,00 1,00


A7 II 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 72,00 72,00 72,00

Standort Pirmasens


C3 IV 7,00 5,00 5,00


C2 IV 3,00 2,00 2,00


W2 IV 13,00 16,00 16,00

Zusammen: 23,00 23,00 23,00



2019 2020



Zugänge:





Umsetzung von 15 63 / 422 01 Planstellenzuweisung des MWWK vom 01.08.2017



Abgänge:







- 333 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Standort Zweibrücken


Zugänge:








Abgänge:









Standort Pirmasens


Zugänge:








Abgänge:










0


Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020


E 14 1,00 1,00 1,00

E 13 17,50 17,50 17,50

E 12 1,00 1,00 1,00

E 11 6,00 6,00 6,00

E 10 14,75 15,00 15,00

E 9 15,50 15,50 15,50

- 334 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01E 8 12,50 21,00 20,50


E 6 16,50 10,25 10,25

E 5 7,00 4,00 4,00

E 4 1,00 1,00 1,00

E 3 2,00 2,00 2,00

Azubi 16,00 16,00 16,00

Zusammen: 110,75 110,25 109,75


E 13 10,50 11,50 11,50

E 11 10,00 11,00 11,00

E 10 28,00 28,00 28,00

E 9 13,50 15,50 15,50

E 8 3,50 6,00 6,00

E 7 0,00 1,00 1,00

E 6 13,00 7,50 7,50

E 5 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 79,50 81,50 81,50

Standort Pirmasens

E 13 2,00 2,00 2,00

E 11 2,00 2,00 2,00

E 10 3,00 3,00 3,00

E 9 4,00 4,00 4,00

E 8 1,75 2,75 2,75

E 6 2,75 1,75 1,75

Zusammen: 15,50 15,50 15,50





E 13 - IV E 14 - IV 1,00 1,00 1,00

Standort Pirmasens

E 10 - III E 11 - III 3,00 3,00 3,00



Erläuterungen:



- 335 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01


2019 2020


Abgänge:







Stellenhebung:








Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 E 13 IV Fachbereich IMST - Drittmittelstelle

1,00 0,00 E 11 III Fachbereich IMST - Drittmittelstelle

1,00 0,00 E 9 III Fachbereich IMST - Drittmittelstelle



Abgänge:






Stellenhebung:







Standort Pirmasens

Stellenhebung:





Summe HGr. 4: 0 0 0

0

- 336 -





Angaben in EUR



24.072.300



Erläuterungen:

In der Personalkostenzuführung ist in Höhe von 507 bzw. 1.185T€ eine Vorsorge für die Tarifsteigerungen der Jahre 2019 bzw. 2020 enthalten.


0


507.759




3.600.000



Erläuterungen:


1. Studierendenwerk Kaiserslautern

Im Ansatz sind 502.200 € für die Liegenschaft “Bunkerhill“ in Pirmasens enthalten.



3.947.103



548.000

596.701



5.055.400

6.275.941



94.200

- 337 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 6: 37.779.200 29.808.500 30.500.100

39.094.003


894 01 133 Zuführungen des Landes für Investitionen 667.300 667.300 667.300

667.300

Summe HGr. 8: 667.300 667.300 667.300

667.300

- 338 -





Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben



37.779.200 29.808.500 30.500.10039.094.003


667.300 667.300 667.300667.300

Gesamtausgaben 38.446.500 30.475.800 31.167.40039.761.303


- 339 -


Konto Kontierungsbezeichnung nachrichtlichPlan 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

501 Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung 41.523.800 € 36.758.500 € 37.450.100 €504 Einnahmen für das weiterbildende Studium 1.300.000 € 1.800.000 € 1.800.000 €507 Einnahmen für das Flächenmanagement 5.055.400 € 0 € 0 €507 Einnahmen für Miete Standort Pirmasens 550.000 € 550.000 € 550.000 €510 Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung 4.000.000 € 5.500.000 € 5.500.000 €530 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 55.000 € 40.000 € 40.000 €531 Gebühreneinnahmen 60.000 € 15.000 € 15.000 €532 Einnahmen aus Nutzungsentgelten 15.000 € 15.000 € 15.000 €533 Erlöse aus dem Verkauf von Waren 1.000 € 1.000 € 1.000 €534 Erlöse aus dem Verkauf von Kopien, etc. 0 € 8.000 € 8.000 €535 Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € 2.000 € 2.000 €541 Einnahmen aus Spenden und Schenkungen 20.000 € 180.000 € 180.000 €549 Sonstige betriebliche Einnahmen 150.000 € 10.000 € 10.000 €579 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen 0 € 0 € 0 €590 Einnahmen aus Transferleistungen 1.800.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €

Summe: 54.540.200 € 46.879.500 € 47.571.100 €


600 Sachausgaben für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial 180.000 € 165.000 € 165.000 €601 Ausgaben für Werkzeuge, Werkstoffe und anderes 555.000 € 700.000 € 700.000 €603 Ausgaben für EDV- Büro- und Druckereimaterial 270.000 € 320.000 € 320.000 €605 Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser 1.950.000 € 1.950.000 € 1.950.000 €606 Ausgaben für Gebäude und Raumausstattung 100.000 € 200.000 € 200.000 €607 Ausgaben für sonstige Materialien 45.000 € 95.000 € 95.000 €611 Ausgaben für Druck und Vervielfältigungsdienstleistungen 50.000 € 50.000 € 50.000 €

612 Ausgaben für Fremdentsorgung 60.000 € 60.000 € 60.000 €613 Ausgaben für Fremddienstleistungen 800.000 € 850.000 € 850.000 €615 Ausgaben für Fremdinstandhaltung 270.000 € 270.000 € 270.000 €616 Ausgaben für Wartung 320.000 € 400.000 € 412.000 €617 Ausgaben für sonstige bezogene Leistungen 2.500.000 € 2.000.000 € 2.060.000 €621 Bezüge für Beamte/ innen des wissenschaftlichen

Bereiches12.110.100 € 12.100.000 € 12.342.000 €

622 Bezüge für Beamte/ innen des nichtwissenschaftlichen Bereiches

587.000 € 500.000 € 500.000 €

624 Entgelte für unbefristet beschäftigtes WP 3.169.000 € 2.750.000 € 2.805.000 €

Ausgaben

Wirtschaftsplan 2019 und 2020

HochschuleKaiserslautern

Erfolgsplan

Einnahmen

- 340 -


625 Entgelte für unbefristet beschäftigtes NWP 6.262.000 € 7.200.000 € 7.344.000 €630 Vergütungen für Lehr- und Gastvorträge,

Professurvertretungen850.000 € 800.000 € 800.000 €

633 Entgelte für befristet beschäftigtes Personal wissensch. Bereich

5.889.700 € 6.850.000 € 6.987.000 €

634 Entgelte für befristet beschäftigtes Personal nichtwiss. Bereich

2.495.500 € 2.650.000 € 2.703.000 €

636 Vergütungen für wissenschaftlich Hilfskräfte 814.000 € 890.000 € 907.800 €637 Vergütung und Besoldung im Rahmen der

Berufsausbildung187.000 € 180.000 € 183.600 €

639 Vergütungen für sonstige Beschäftigungsverhältnisse 18.000 € 10.000 € 10.000 €643 Beamtenversorgung 4.010.000 € 0 € 0 €644 Zuführung an den Finanzierungsfonds für die

Beamtenversorgung0 € 0 € 0 €

644 Zuführung an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Land

0 € 0 € 0 €

645 Versorgungszuschlag (Abführung an den Landeshaushalt) 205.200 € 210.000 € 210.000 €

649 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 1.039.400 € 540.500 € 554.000 €660 Ausgaben für Personaleinstellungen,- entlassungen etc. 130.000 € 100.000 € 100.000 €662 Ausgaben für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit 15.000 € 15.000 € 15.000 €664 Ausgaben für Fort- und Weiterbildung 150.000 € 150.000 € 150.000 €665 Ausgaben für Dienstjubiläen und Prämien 100 € 100 € 100 €669 Künstlersozialabgabe 0 € 33.000 € 33.000 €670 Mieten, Pachten und Erbbauzins 5.700.000 € 750.000 € 777.000 €671 Leasing 100.000 € 130.000 € 130.000 €672 Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen, Patente 270.000 € 270.000 € 270.000 €673 Sonstige Gebühren 0 € 80.000 € 80.000 €675 Bankgebühren, Kosten des Geldverkehrs 0 € 100 € 100 €677 Ausgaben für Prüfungen, Rechtsschutz und 250.000 € 250.000 € 250.000 €682 Ausgaben für Post-, Fernmelde- und Netzdienste 130.000 € 120.000 € 120.000 €685 Reisekosten 400.000 € 450.000 € 450.000 €686 Gästebewirtung/ Repräsentation 50.000 € 55.000 € 55.000 €687 Öffentlichkeitsarbeit 200.000 € 275.000 € 275.000 €692 Mitgliedsbeiträge 25.000 € 45.000 € 45.000 €694 Stipendien 400.000 € 425.000 € 425.000 €702 Grundsteuer 20.000 € 15.000 € 15.000 €703 KFZ-Steuer 2.200 € 2.200 € 2.200 €706 Umsatzsteuer 160.000 € 100.000 € 100.000 €730 Durchlaufende Gelder 1.800.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €759 Zinsausgaben 1.000 € 2.000 € 2.000 €

Summe: 54.540.200 € 47.007.900 € 47.772.800 €

Ausgaben

- 341 -

nachrichtlichPlan 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Zuführungen des Landes-Hochschulkapitel 15 62 667.300 € 667.300 € 667.300 €-Zentralkapitel 15 12 und 15 13 200.000 € 200.000 € 200.000 €-Sondervermögen 200.000 € 200.000 € 200.000 €-übrige Kapitel des Landeshaushalts 0 € 0 € 0 €Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen 1.067.300 € 1.067.300 € 1.067.300 €

200.000 € 200.000 € 200.000 €

Insgesamt 1.267.300 € 1.267.300 € 1.267.300 €

Investitionen 1.267.300 € 1.267.300 € 1.267.300 €

Ingesamt 1.267.300 € 1.267.300 € 1.267.300 €


Zuführungen des Landes-Hochschulkapitel 15 62 38.446.500 € 30.475.800 € 31.167.400 €-Zentralkapitel 15 12 und 15 13 750.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €-Sondervermögen 9.000.000 € 6.600.000 € 6.600.000 €-übrige Kapitel des Landeshaushalts 0 € 0 € 0 €Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes 48.196.500 € 38.375.800 € 39.067.400 €

eigene Einnahmen 1.611.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €Drittmittel 4.200.000 € 5.500.000 € 5.500.000 €durchlaufende Gelder 1.800.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €Entnahme aus Rücklage 399.400 € 472.700 €

Insgesamt 55.807.500 € 48.275.200 € 49.040.100 €

Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb 54.540.200 € 47.007.900 € 47.772.800 €Ausgaben für Investitionen 1.267.300 € 1.267.300 € 1.267.300 €

Insgesamt 55.807.500 € 48.275.200 € 49.040.100 €

Mittelherkunft

Mittelverwendung


Mittelherkunft

Mittel Dritter für Investitionen

Mittelverwendungen


- 342 -

Vorwort zu Kapitel 15 63 Hochschule Koblenz

Die Hochschule Koblenz ist aus einer renommierten Ingenieurschule hervorgegangen. Sie bietet

heute verschiedene technische Studiengänge an; Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche

Studiengänge sowie Kunst ergänzen die Fächerpalette.

Die Hochschule Koblenz ist an drei Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen

angesiedelt. Sie ist in die Fachbereiche

Bau-Kunst-Werkstoffe

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Ingenieurwesen

Mathematik und Technik

gegliedert.

Am Standort Koblenz bietet die Hochschule sowohl technisch-naturwissenschaftliche,

betriebswirtschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Studiengänge an. In Höhr-Grenzhausen

gibt es neben ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen im Bereich Werkstofftechnik

(insbesondere feuerfeste Werkstoffe) auch ein Studienangebot im künstlerischen-gestalterischen

Bereich. Am Standort Remagen findet sich ein Angebot von wirtschaftswissenschaftlichen sowie

technischen Studiengängen, die sich überwiegend in den Gesundheitsbereich integrieren lassen.

Kennzahlen1:


insgesamt weiblich





- 343 -


15 63 Hochschule Koblenz



Angaben in EUR

Kapitel 15 63Hochschule Koblenz

Einnahmen


111 11 133 Verwaltungsgebühren 0 0 0

8


701


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


375.000 375.000 375.000

785.488


Erläuterungen:



19.083


Erläuterungen:

Leertitel.


28.956


Erläuterungen:

Leertitel.



0


Erläuterungen:

Leertitel.


300

- 344 -





Angaben in EUR


Erläuterungen:



500 500 500

0


481.557


Erläuterungen:

Leertitel.


119 14 165 Betriebseinnahmen der amtlichen Prüfstellen 0 0 0

208.672


Erläuterungen:

Leertitel.



0

Erläuterungen:

Leertitel.


12.733


14.000 14.000 14.000

5.484


Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:1. Studierendenschaft 181 qm2. Studierendenwerk Koblenz 2.905 qm3. Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen 442 qm.


41.018


Erläuterungen:

Leertitel.


1.943


- 345 -





Angaben in EUR


Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

983


Erläuterungen:

Leertitel.


48.310

Summe HGr. 1: 402.000 402.000 402.000

1.635.238



0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

- 346 -





Angaben in EUR

272 01 133 Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU 100.000 100.000 100.000

61.214


Erläuterungen:



4.120.298


Erläuterungen:



193.485


Erläuterungen:



0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.



0 0 0

40.290


Erläuterungen:

Leertitel.


Summe HGr. 2: 1.700.000 1.700.000 1.700.000

4.415.287



123.794


- 347 -





Angaben in EUR


Leertitel.



3.343.837


Erläuterungen:


Summe HGr. 3: 450.000 450.000 450.000

3.467.630

- 348 -





Angaben in EUR

Ausgaben






12.404.800 13.009.800 13.009.800

11.266.403


Stellenplan:



C3 IV 31,00 28,00 28,00


C2 IV 16,00 15,00 15,00

Präsidentin, Präsident der Hochschule Koblenz

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hoch-schule Koblenz

W3 IV 1,00 1,00 1,00


W3 IV 2,00 2,00 2,00

Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Koblenz

W2 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 133,00 143,00 143,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2022 Stiftungsprofessur IHK Koblenz


2020: 1,00 im Jahr 2022 Stiftungsprofessur IHK Koblenz






A10 III 1,00 1,00 1,00


A9 III 1,00 1,00 1,00


A9 III 1,00 1,00 1,00


A9+AZ II 1,00 1,00 1,00

Technische Sekretärin, Technischer Sekretär

A6 I 1,00 1,00 1,00

Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister A5 I 1,00 1,00 1,00

Amtsmeisterin, Amtsmeister A4 I 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 197,00 202,00 202,00


- 349 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


Antrag der HS Koblenz vom 28.03.2018 auf Schaffung von Stellen aus HSP-Bundesmitteln





Zugänge:








Abgänge:







Umsetzung nach 15 62 / 422 01 Planstellenzuweisung des MWWK vom 01.08.2017





500 500 500

0


170.469

Erläuterungen:



216.021

Erläuterungen:

Leertitel.



0


Erläuterungen:

Leertitel.

- 350 -





Angaben in EUR


0


10.212.011



Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 2,00 2,00 2,00

E 13 24,00 24,00 24,00

E 12 0,00 1,00 1,00

E 11 36,50 35,50 35,50

E 10 19,00 22,00 22,00

E 9 31,00 33,00 33,00

E 8 17,00 16,00 16,00

E 7 2,00 3,00 3,00

E 6 24,50 21,50 21,50

E 5 3,50 1,50 1,50

E 4 2,00 2,00 2,00



Azubi 6,00 6,00 6,00

Azubi 6,00 6,00 6,00

Zusammen: 173,50 173,50 173,50




Erläuterungen:



- 351 -





Angaben in EUR

noch zu 428 01


2019 2020

Stellenhebung:












0 0 0

43.348

Erläuterungen:

Leertitel.


2.700 2.700 2.700

0


17.179


5.370.420


62.628

Summe HGr. 4: 23.255.600 24.301.300 24.301.300

27.358.479



601.600 601.600 601.600

296.397

Einnahmen aus Erstattung der Chipkartenkosten bei Studierendenausweisen sind von der Ausgabe abzusetzen.


20.000 20.000 20.000

48.734


2.118.042


- 352 -





Angaben in EUR


124.940


32.018


35.000 35.000 35.000

0


65.638


5.750


2.966


41.052


2.700


0



Erläuterungen:

Leertitel.



0



10.082.500

10.133.318



1.882.052

Summe HGr. 5: 14.184.300 4.101.800 4.101.800

14.753.606

- 353 -





Angaben in EUR



0

Erläuterungen:

Leertitel.


44.641


610.781

Summe HGr. 8: 986.900 986.900 986.900

655.422



3.343.837


Summe HGr. 9: 450.000 450.000 450.000

3.343.837

- 354 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen



48.310


Erläuterungen:

Leertitel.


48.310


48.310

- 355 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben




Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32, 111 38, 111 71, 119 06, 129 01, 132 01, 132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.


446.600 446.600 446.600

1.135.102

547 71 133 Sachausgaben 381.700 381.700 381.700

208.906

686 71 133 Mitgliedsbeiträge 300 300 300

7.269


182.190


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


1.533.467

TGr. 72 Amtliche Prüfstelle



Erläuterungen:



70.335

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 10 1,50 1,50 1,50

Zusammen: 1,50 1,50 1,50


Erläuterungen:

Leertitel.

- 356 -





Angaben in EUR

noch zu 428 72Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz-lichen Altersversorgung der- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Auszubildenden- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sonstige Zulagen und Zuwendungen.


10.183

Erläuterungen:

Leertitel.

547 72 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

78.550

Erläuterungen:

Leertitel.


0

Erläuterungen:

Leertitel.


159.068





48.360


61.382


0


109.743

TGr. 77 Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit / Rheinland-Pfalz an der Hoch-schule Koblenz



45.855

- 357 -





Angaben in EUR


217.871

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 1,00 1,00 1,00

E 13 2,00 2,00 2,00

E 6 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 4,00 4,00 4,00


547 77 133 Sachausgaben 21.200 21.200 21.200

25.073


0

Erläuterungen:

Leertitel.


288.800





Erläuterungen:



372.554


7.500

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 2,00 2,00 2,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 6 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 5,00 5,00 5,00


Erläuterungen:

Die Stellen werden aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.


108.386

- 358 -





Angaben in EUR


Leertitel.

893 81 133 Baukostenzuschuss an das Studierendenwerk Koblenz 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


488.441

TGr. 84 Auslandsamt



0


7.300


7.300




Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


90.359

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 11 1,00 1,00 1,00

E 9 1,00 1,00 1,00

E 6 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 2,50 2,50 2,50


Erläuterungen:


- 359 -





Angaben in EUR


2.816.520


1.213.116

681 86 142 Stipendien 0 0 0

398.135

Erläuterungen:

Leertitel.


287.208




4.805.339

TGr. 91 Gemeinsames Rechenzentrum



80.680

547 91 133 Sachausgaben 206.000 206.000 206.000

104.237


141.383


326.300

TGr. 96 Zentrum für Hochschul-IT Rheinland-Pfalz



0

Erstattungen der teilnehmenden Fachhochschulen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel.


249.000

- 360 -





Angaben in EUR


EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 2,00 2,00 2,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 10 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 6,00 6,00 6,00



50.000



0


Erläuterungen:

Leertitel.


299.000




226.100


0


0


226.100



547 99 133 Sachausgaben 16.400 16.400 16.400

25.100


8.700 8.700 8.700

0


25.100

- 361 -





Angaben in EUR


8.268.657

- 362 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


402.000 402.000 402.0001.635.238


1.700.000 1.700.000 1.700.0004.415.287


450.000 450.000 450.0003.467.630


Ausgaben



14.184.300 4.101.800 4.101.80014.753.606


300 300 300405.404


986.900 986.900 986.900655.422

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 450.000 450.000 450.0003.343.837

Gesamtausgaben 38.877.100 29.840.300 29.840.30046.516.748


- 363 -

Vorwort zu Kapitel 15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Direkte Nachfolgerin der 1965 gegründeten „Staatlichen Höheren Wirtschaftsfachschule

Ludwigshafen” ist die Hochschule Ludwigshafen, die mit der Übernahme der Evangelischen

Fachhochschule Ludwigshafen 2008 ihr Studienangebot erweitert hat. Die Hochschule Ludwigshafen

am Rhein bietet jetzt betriebswirtschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Studiengänge an.

Durch eine enge Kooperation mit Unternehmen der freien Wirtschaft und Hochschulen im Ausland

kann die Hochschule für verschiedene Zielgruppen Studiengänge anbieten.

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist in die Fachbereiche

Management, Controlling, HealthCare

Marketing und Personalmanagement

Dienstleistungen und Consulting

Sozial- und Gesundheitswesen

gegliedert.

Kennzahlen1:

insgesamt weiblich






- 364 -


15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein



Angaben in EUR

Kapitel 15 64Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Einnahmen



41.384


896


Erläuterungen:

Leertitel.


600.000 600.000 600.000

928.854


Erläuterungen:



16.758


Erläuterungen:

Leertitel.


6.545


Erläuterungen:

Leertitel.



0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


- 365 -





Angaben in EUR


0

Erläuterungen:

Leertitel.


3.563


5.000 5.000 5.000

6.094


Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:1. Studierendenwerk Vorderpfalz 754 qm.


26.951


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.


- 366 -





Angaben in EUR

(125 04) 133 Einnahmen der Fotokopierstellen 0

0


48.604

Summe HGr. 1: 609.500 609.500 609.500

1.079.648



3.715.731


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

261 01 133 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:



2.465.791


Erläuterungen:



127.035

- 367 -





Angaben in EUR


Erläuterungen:



65.520

Vgl. Vermerk bei 15 64-422 01.

Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.



0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunstenTitelgruppe 81.


100.000

Summe HGr. 2: 369.800 369.800 369.800

6.474.077



0


Erläuterungen:

Leertitel.



1.044.233


Erläuterungen:


- 368 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 3: 280.000 280.000 280.000

1.044.233

- 369 -





Angaben in EUR

Ausgaben






6.601.200 6.923.200 6.923.200

4.969.809

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 64-282 04 geleistet werden..

Stellenplan:



C3 IV 20,00 11,00 11,00


C2 IV 21,00 16,00 16,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hoch-schule Ludwigshafen

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Präsidentin, Präsident der Hochschule Ludwigshafen

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Lud-wigshafen

W2 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 59,00 73,00 73,00






A10 III 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 106,00 104,00 104,00



2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


Gesundheitsfachberufe - Aufstockung des Dualen Bachelorstudiengangs Pflege (Finanzierung durch Hochschule)



Abgänge:







- 370 -





Angaben in EUR


Zugänge:








Abgänge:






1,00 0,00 A13 III Regierungsrätin, Regierungsrat Umwandlung nach E 13 IV Antrag der Hochschule Ludwigs-hafen vom 29.03.2018


Umwandlung nach E 11 III Antrag der Hochschule Ludwigs-hafen vom 29.03.2018





500 500 500

0


824.425

Erläuterungen:



466.303

Erläuterungen:

Leertitel.



0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


6.838.715



- 371 -





Angaben in EUR


EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 2,00 2,00 2,00

E 13 17,50 18,50 18,50

E 12 1,50 1,50 1,50

E 11 17,00 18,00 18,00



E 10 11,00 9,00 9,00



E 9 6,50 6,50 6,50

E 8 17,00 17,00 17,00



E 7 6,50 6,50 6,50

E 6 10,25 10,25 10,25



E 5 1,00 1,00 1,00

E 4 1,00 1,00 1,00

Azubi 10,00 10,00 10,00

Azubi 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 102,25 102,25 102,25




E 5 - II E 6 - II 1,00 1,00 1,00



- 372 -





Angaben in EUR





2019 2020

Abgänge:


2,00 0,00 E 10 III Stellenhülse aus 15 13





Zugänge:


1,00 0,00 E 13 IV Umwandlung von A13 III Antrag der Hochschule Ludwigs-hafen vom 29.03.2018

1,00 0,00 E 11 III Umwandlung von A11 III Antrag der Hochschule Ludwigs-hafen vom 29.03.2018





0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


2.100 2.100 2.100

0


6.181


3.168.681


25.980

Summe HGr. 4: 11.788.700 12.307.500 12.307.500

16.300.093

- 373 -





Angaben in EUR



193.300 193.300 193.300

359.815

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 193.300 193.300


13.500 13.500 13.500

5.213


1.492.908


518 01 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 868.400 1.288.900 1.288.900

1.173.195


0


18.899


41.400 41.400 41.400

140.960

Erläuterungen:



106.430


2.630


1.466


5.437


1.424

- 374 -





Angaben in EUR


Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den:2019EUR

2020EUR

- Kanzler 3.100 3.100- Präsidenten 3.100 3.100

Summe 6.200 6.200




1.860

Erläuterungen:



(514 04) 133 Betriebsausgaben der Fotokopierstellen 0

0


1.031.100

949.854



2.219.580

Summe HGr. 5: 3.640.300 3.029.700 3.029.700

6.479.670



0

Erläuterungen:

Leertitel.


0


1.933

Summe HGr. 8: 271.600 271.600 271.600

1.933



1.044.233

- 375 -





Angaben in EUR

noch zu 989 21Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 389 21 geleistet werden.

Summe HGr. 9: 280.000 280.000 280.000

1.044.233

- 376 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen



48.604


Erläuterungen:

Leertitel.


48.604

TGr. 95 Lehrbetrieb und Projekte im Fach evangelische Ethik

282 95 133 Zuwendungen der Ev. Kirche der Pfalz für den Lehrbetrieb und Projekte gemäß Fusionsvertrag

0 0 0

100.000


Erläuterungen:

Leertitel.


100.000


148.604

- 377 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-111 32, 15 64-111 38, 15 64-111 71, 15 64-129 01, 15 64-132 01, 15 64-132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.


285.000 285.000 285.000

1.453.656

547 71 133 Sachausgaben 214.400 214.400 214.400

666.193


0


1.016


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


2.120.866





26.559


54.331


916


81.806



- 378 -





Angaben in EUR



Erläuterungen:



140.898


118.032

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 3,00 4,00 4,00

E 11 2,00 2,00 2,00

E 8 0,75 0,75 0,75

Zusammen: 5,75 6,75 6,75


Erläuterungen:

Leertitel.



2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 E 13 IV Drittmittelstelle für Geschäftsführung der kooperativen Studiengänge Lo-gistik - Antrag der HS Ludwigshafen vom 29.03.2018





651.556

Erläuterungen:

Leertitel.


910.486

TGr. 84 Auslandsamt



0


20.352

- 379 -





Angaben in EUR


20.352




Verpflichtungen, insbesondere zur Leistung von Personalausgaben, dürfen nur für die Dauer der Bewilligung oder voraussicht-lichen Verfügbarkeit der im Einzelfall zufließenden Mittel Dritter eingegangen werden.Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:



134.886

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 2,00 2,00 2,00

E 12 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 3,00 3,00


Erläuterungen:



2019 2020

Zugänge:


1,00 0,00 E 12 III Institut für Management und Innovation - Zuweisung durch MWWK am 05.09.2018





1.175.434


728.731

681 86 142 Stipendien 0 0 0

488.802

Erläuterungen:

Leertitel.


0

- 380 -





Angaben in EUR


2.527.853

TGr. 95 Lehrbetrieb und Projekte im Fach evangelische Ethik





0 0 0

79.364

Stellenplan:



W2 IV 1,00 1,00 1,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur der ev. Landeskirche

2020: 1,00 im Jahr 2020 Stiftungsprofessur der ev. Landeskirche

Zusammen: 1,00 1,00 1,00


Erläuterungen:

Leertitel.


39.851

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 0,50 0,50 0,50


Erläuterungen:

Leertitel.


429 95 133 sonstige Personalausgaben 0 0 0

0


0

Erläuterungen:

Leertitel.

- 381 -





Angaben in EUR


0

Erläuterungen:

Leertitel.


119.216




0


0

Erläuterungen:

Leertitel.


0

Erläuterungen:

Leertitel.


0





0

547 98 133 Sachausgaben 26.000 26.000 26.000

4.098


4.098



547 99 133 Sachausgaben 13.700 13.700 13.700

94.319

- 382 -





Angaben in EUR


53.800 53.800 53.800

0


94.319


5.878.995

- 383 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


609.500 609.500 609.5001.079.648


369.800 369.800 369.8006.474.077


280.000 280.000 280.0001.044.233


Ausgaben



3.640.300 3.029.700 3.029.7006.479.670


1.300 1.300 1.300488.802


271.600 271.600 271.6001.933


Gesamtausgaben 15.981.900 15.890.100 15.890.10024.314.731


- 384 -

Vorwort zu Kapitel 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

Die Hochschule Mainz leitet ihre Herkunft aus der im 18. Jahrhundert in Mainz gegründeten „Maler-

und Bildhauerakademie“ ab. Heute bietet sie ein breit gefächertes Studienangebot. Es beinhaltet

Studiengänge des Bauwesens, der Betriebswirtschaftslehre und des Wirtschaftsrecht und

insbesondere der Gestaltung, die in der Tradition der Stadt Mainz einen Schwerpunkt in der

Mediengestaltung hat.

Die Hochschule Mainz gliedert sich in die Fachbereiche:

Fachbereich Technik School of Technology

Fachbereich Gestaltung School of Design

Fachbereich Wirtschaft School of Business

Kennzahlen1

insgesamt weiblich






- 385 -


15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)



Angaben in EUR

Kapitel 15 65Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

Ausgaben




0 0 0

0

Stellenplan:



C3 IV 22,50 21,50 21,50


C2 IV 13,50 10,50 10,50

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hoch-schule Mainz

W3 IV 1,00 1,00 1,00


W3 IV 1,00 1,00 1,00

Präsidentin, Präsident der Hochschule Mainz

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Mainz W2 IV 1,00 1,00 1,00

- 386 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Professorin, Professor an einer Fachhoch-schule

W2 IV 116,50 126,00 123,00

davon kw: 2019: 1,00 im Jahr 2023 Angewandte Informatik - finanziert aus HSP-Bun-desmitteln

2019: 1,00 im Jahr 2019 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Betriebswirtschaftslehre

2019: 0,50 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Gestaltungsgrundlagen

2019: 0,50 im Jahr 2024 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Wirtschaftsrecht

2019: 1,00 im Jahr 2020 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln Architektur

2019: 1,00 im Jahr 2022 Wirtschaftsrecht, insbe-sondere Handels- und Gesellschaftsrecht - HSP-Stelle

2019: 0,50 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Personalmanagement

2019: 1,00 im Jahr 2020 Allgemeine BWL, insbe-sondere Rechnungswe-sen - finanziert aus HSP-Bundesmitteln

2019: 1,00 im Jahr 2023 Allgemeine BWL, insbe-sondere strategisches und internationales Manage-ment - HSP

2019: 1,00 im Jahr 2019 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - 3D Computeranimation

2019: 1,00 im Jahr 2020 Arbeitsrecht und Wirt-schaftsprivatrecht - finan-ziert aus HSP-Bundesmitteln

2019: 0,50 im Jahr 2019 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Medientheorie


2019: 1,00 im Jahr 2021 Wirtschaftsinformatik, insb. betriebliche Informa-tionssysteme - HSP-Stelle

- 387 -





Angaben in EUR

noch zu 422 012019: 0,50 im Jahr 2022 Medieninformatik/Spiel-konzepte - finanziert aus HSP-Bundesmitteln

2019: 0,50 im Jahr 2022 “Digital Humanities“ befri-stiet finanziert von der Akademie der Wissen-schaften

2019: 0,50 im Jahr 2024 Weiterbildungsstudien-gang “Auditing“


2019: 0,50 im Jahr 2020 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Auditive Gestaltung

2019: 0,50 im Jahr 2021 Wirtschaftliches Prüfungs-wesen


2019: 1,00 im Jahr 2023 Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt ’IT-Sicherheit’ - finanziert aus HSP

2020: 1,00 im Jahr 2023 Angewandte Informatik - finanziert aus HSP-Bun-desmitteln

2020: 0,50 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Gestaltungsgrundlagen

2020: 0,50 im Jahr 2024 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Wirtschaftsrecht

2020: 1,00 im Jahr 2020 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln Architektur

2020: 1,00 im Jahr 2022 Wirtschaftsrecht, insbe-sondere Handels- und Gesellschaftsrecht - HSP-Stelle

2020: 0,50 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Personalmanagement

2020: 1,00 im Jahr 2020 Allgemeine BWL, insbe-sondere Rechnungswe-sen - finanziert aus HSP-Bundesmitteln

2020: 1,00 im Jahr 2023 Allgemeine BWL, insbe-sondere strategisches und internationales Manage-ment - HSP

- 388 -





Angaben in EUR

noch zu 422 012020: 1,00 im Jahr 2020 Arbeitsrecht und Wirt-schaftsprivatrecht - finan-ziert aus HSP-Bundesmitteln


2020: 1,00 im Jahr 2021 Wirtschaftsinformatik, insb. betriebliche Informa-tionssysteme - HSP-Stelle

2020: 0,50 im Jahr 2022 Medieninformatik/Spiel-konzepte - finanziert aus HSP-Bundesmitteln

2020: 0,50 im Jahr 2022 “Digital Humanities“ befri-stiet finanziert von der Akademie der Wissen-schaften



2020: 0,50 im Jahr 2020 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Auditive Gestaltung

2020: 0,50 im Jahr 2021 Wirtschaftliches Prüfungs-wesen

2020: 1,00 im Jahr 2023 Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt ’IT-Sicherheit’ - finanziert aus HSP


A16 IV 0,00 0,00 0,00

Leitende Mathematikdirektorin, Leitender Mathematikdirektor

A16 IV 1,00 1,00 1,00


A15 IV 0,00 0,00 0,00









A10 III 1,00 1,00 1,00


A9 III 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 168,00 173,50 170,50

- 389 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Leerstellen:


A9 II 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00



2019 2020

Zugänge:



Arbeitsrecht und Wirtschaftsprivatrecht - finanziert aus HSP-Bundesmit-teln


Medieninformatik/Angewandte Spielkonzepte - finanziert aus HSP-Bun-desmitteln


Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt ’IT-Sicherheit’ - finanziert aus HSP-Bundesmitteln


Schaffung einer W2 Stelle aus HSP-Bundesmitteln

Fachgebiet “Angewandte Informatik“

Zuweisung der Stelle durch MWWK am 05.10.2018.


Allgemeine BWL, insbesondere strategisches und internationales Ma-nagement - finanziert aus HSP-Bundesmitteln


Allgemeine BWL/insbesondere Rechnungswesen - finanziert aus HSP-Bundesmitteln



Fachgebiet “Wirtschaftsinformatik, insbesondere betriebliche Informati-onssysteme“




Fachgebiet “Wirtschaftsrecht, insbesondere Handels- und Gesellschafts-recht“




Abgänge:



Betriebswirtschaftslehre - finanziert aus HSP-Bundesmitteln




Medientheorie - finanziert aus HSP-Bundesmitteln


Weiterbildungsstudiengang “Auditing“


3D Computeranimation - finanziert aus HSP- Bundesmitteln





Zugänge:



Umwandlung von C3 IV Vollzug der Professoren-Besol-dungsreform




Umwandlung von A11 III Änderung der Amtsbezeichnung



- 390 -





Angaben in EUR




Umwandlung nach W2 IV Vollzug der Professoren-Besol-dungsreform



1,00 0,00 A11 III Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamt-mann

Umwandlung nach A11 III Änderung der Amtsbezeichnung





0


Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

Hochschule Mainz

E 14 2,00 2,00 2,00

E 13 10,00 14,50 14,50

E 12 1,00 1,00 1,00

E 11 17,25 17,25 17,25

E 10 18,75 14,25 14,25

E 9 8,50 8,50 8,50

E 8 11,75 13,25 13,25

E 7 3,00 3,00 3,00

E 6 27,25 26,25 26,25

E 5 8,75 8,25 8,25

E 3 1,25 0,75 0,00


Azubi 13,00 13,00 13,00

Zusammen: 122,50 122,00 121,25

Amtliche Prüfstelle

E 13 0,50 0,50 0,50

E 8 2,00 2,00 2,00

E 5 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 3,00 3,00 3,00




Hochschule Mainz

E 6 - II E 8 - II 0,00 1,00 1,00

- 391 -





Angaben in EUR





2019 2020

Hochschule Mainz

Abgänge:









Stellenhebung:


4,50 0,00 von E 10 III nach E 13 IV Hebung entsprechend des Haushaltsvermerks





Summe HGr. 4: 0 0 0

0



17.163.400



Erläuterungen:

In der Personalkostenzuführung ist in Höhe von 377 bzw. 895T€ eine Vorsorge für die Tarifsteigerungen der Jahre 2019 bzw. 2020 enthalten.


0


328.461


- 392 -





Angaben in EUR

noch zu 685 06Die Ausgaben sind übertragbar.


2.575.900



Erläuterungen:


1. Studierendenwerk Mainz2. Duale Hochschule Rheinland-Pfalz3. ASTA und Fachschaften der HS Mainz



6.668.266



1.272.700

1.018.431



3.512.100

3.530.146



171.200

Summe HGr. 6: 31.618.900 21.207.200 21.734.100

31.455.804


894 01 133 Zuführungen des Landes für Investitionen 400.000 400.000 400.000

400.000

Summe HGr. 8: 400.000 400.000 400.000

400.000

- 393 -





Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben



31.618.900 21.207.200 21.734.10031.455.804


400.000 400.000 400.000400.000

Gesamtausgaben 32.018.900 21.607.200 22.134.10031.855.804


- 394 -



501 Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung(Landeszuschuss)

39.843.900 € 28.597.200 € 29.159.100 €

501 Einnahmen für Lehre, Studium und Forschung(Studienkonten)

0 € 0 € 0 €

503 Einnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen undkünstlerischen Nachwuchses

0 € 0 € 0 €

504 Einnahmen für das weiterbildende Studium undWeiterbildung

1.300.000 € 1.200.000 € 1.200.000 €

506Einnahmen für die internationale Zusammenarbeit undKooperation im Hochschulbereich, Kongresse und Veranstaltungen

420.000 € 420.000 € 420.000 €

511 Einnahmen aus Forschungsaufträgen 1.100.000 € 1.200.000 € 1.200.000 €512 Einnahmen aus Technologietransfer 5.000 € 5.000 € 5.000 €

515 Einnahmen aus Lizenzen, Patenten und Provisionensowie Schutzgebühren

1.000 € 800 € 800 €

530 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 120.000 € 110.000 € 110.000 €531 Gebühreneinnahmen (ohne Gebühren für Studium) 100.000 € 150.000 € 150.000 €532 Einnahmen aus Nutzungsentgelten 1.000 € 700 € 700 €534 Einnahmen aus dem Verkauf von Waren 70.000 € 80.000 € 80.000 €

535 Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und Verlags-tätigkeit

1.000 € 10.000 € 10.000 €

537 Einnahmen aus Dienstleistungen und Gutachten 350.000 € 572.000 € 547.100 €539 Sonstige Nebeneinnahmen 70.000 € 70.000 € 70.000 €541 Einnahmen aus Spenden und Schenkungen 5.000 € 5.000 € 5.000 €542 Einnahmen aus dem Verkauf entbehrlicher Gegenstände 0 € 0 € 0 €549 Übrige sonstige betriebliche Einnahmen 475.400 € 10.000 € 10.000 €571 Einnahmen aus Bankzinsen 0 € 0 € 0 €581 Außerordentliche Einnahmen 0 € 0 € 0 €590 Einnahmen aus Transferleistungen 500.000 € 900.000 € 900.000 €599 Sonstige Einnahmen aus Transferleistungen 3.100.000 € 3.100.000 € 3.100.000 €

Summe der Einnahmen: 47.462.300 € 36.430.700 € 36.967.700 €

Kameraler Wirtschaftsplan 2019 und 2020Hochschule Mainz

Einnahmen

- 395 -


600 Sachaufwendungen für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial 310.200 € 200.000 € 220.000 €

601 Ausgaben für Werkzeuge (bis 410 € o. Ust.), Werkstoffeund anderes Verbrauchsmaterial

420.000 € 220.000 € 220.000 €

603 Ausgaben für EDV-, Büro- und Druckereimaterial 250.000 € 200.000 € 200.000 €605 Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser 800.000 € 800.000 € 800.000 €

606 Ausgaben für Gebäude- und Raumausstattung (bis 410 € o. Ust.)

480.000 € 250.000 € 250.000 €

607 Ausgaben für sonstige Materialien 75.000 € 60.000 € 60.000 €

611 Ausgaben für Druck- und Vervielfältigungsdienstleistungen

180.000 € 150.000 € 150.000 €

612 Aufwendung für Fremdentsorgung 90.000 € 70.000 € 70.000 €

613 Ausgaben für Fremdleistungen (für Erzeugnisse,Entwicklungs-, Konstruktions- und Versuchsarbeiten)

550.000 € 650.000 € 650.000 €

615 Ausgaben für Fremdinstandhaltung 310.000 € 160.000 € 160.000 €616 Ausgaben für Wartung 290.000 € 180.000 € 180.000 €617 Ausgaben für sonstige bezogene Leistungen 740.000 € 580.000 € 580.000 €619 Ausgaben für Probanden und Modelle 3.000 € 2.000 € 2.000 €

621 Bezüge der unbefristeten Beamten/Beamtinnen des wissenschaftlichen Bereichs

10.600.000 € 11.030.000 € 11.250.000 €

622 Bezüge der unbefristeten Beamten/Beamtinnen des nichtwissenschaftlichen Bereichs

510.000 € 600.000 € 620.000 €

624 Vergütungen der unbefristeten Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs

722.000 € 400.000 € 400.000 €

625 Vergütungen der unbefristeten Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs

4.538.000 € 5.400.000 € 5.500.000 €

627 Löhne der unbefristeten Arbeiterinnen und Arbeiter 430.000 € 0 € 0 €628 unbefristete Nebenbezüge 4.000 € 5.500 € 5.500 €

630Vergütungen für befristete Lehr- und Gastvorträge, Gastprofessurenund -dozenten sowie Lehrstuhlvertretungen

1.600.000 € 1.500.000 € 1.530.000 €

632 Bezüge der befristeten Beamten/Beamtinnen des nichtwissenschaftlichen Bereichs

185.000 € 190.000 € 197.000 €

633 Vergütungen der befristeten Beschäftigten des wissenschaftlichen Bereichs

3.100.000 € 3.670.000 € 3.740.000 €

634 Vergütungen der befristeten Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Bereichs

1.800.000 € 1.950.000 € 2.000.000 €

635 Löhne der befristeten Arbeiterinnen und Arbeiter (siehe 627)

0 € 0 € 0 €

636 Vergütungen für befristete wissenschaftliche Hilfskräfte 685.000 € 700.000 € 720.000 €

637Vergütungen und Besoldung im Rahmen der befristeten Berufsausbildung (Azubi, Praktikanten, Anwärter) und für Zivis

220.000 € 220.000 € 220.000 €

638 befristete Nebenbezüge 0 € 0 € 0 €

639 Vergütungen für sonstige befristete Beschäftigungsverhältnisse

0 € 0 € 0 €

643 Versorgungsbezüge 6.706.000 € 0 € 0 €

Ausgaben

- 396 -


644 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für dieBeamtenversorgung (Zentrale Budgetierung ab 2016)

475.400 € 0 € 0 €

645 Nachversicherung ausgeschiedene Beamte 0 € 0 €649 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 1.657.400 € 1.500.000 € 1.500.000 €

660 Ausgaben für Personaleinstellungen, -umsetzungen und-entlassung

150.000 € 150.000 € 150.000 €

662 Ausgaben für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit 25.000 € 25.000 € 25.000 €664 Ausgaben für Fort- und Weiterbildung 133.000 € 130.000 € 130.000 €665 Ausgaben für Dienstjubiläen 100 € 100 € 100 €668 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz 0 € 0 € 0 €669 Übrige sonstige Ausgaben für Personal 9.000 € 9.000 € 9.000 €670 Mieten, Pachten und Erbbauzins 4.500.000 € 600.000 € 600.000 €671 Leasing 25.000 € 25.000 € 25.000 €672 Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen und Patente 260.000 € 210.000 € 210.000 €673 Ausgaben für Gebühren 20.000 € 20.000 € 20.000 €

675 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapital-beschaffung

0 € 0 € 0 €

676 Kursdifferenzen 0 € 0 € 0 €

677 Ausgaben für Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Sach-verständige, Gutachten und Gerichtsverfahren

90.000 € 90.000 € 90.000 €

679 Sonstige Ausgaben für die Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

10.000 € 20.000 € 20.000 €

682 Ausgaben für Post- und Kommunikationsdienstleistungenund Netzdienste

150.000 € 100.000 € 100.000 €

685 Reisekosten 450.000 € 450.000 € 450.000 €686 Gästebewirtung und Repräsentation 70.000 € 90.000 € 90.000 €687 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 250.000 € 250.000 € 250.000 €689 Sonstige Ausgaben für Kommunikation 5.000 € 1.000 € 1.000 €690 Ausgaben für diverse Versicherungsbeiträge 2.000 € 1.500 € 1.500 €691 Schadenersatzleistung 0 € 0 € 0 €692 Mitgliedsbeiträge 40.000 € 30.000 € 30.000 €693 Sonstige betriebliche Ausgaben 0 € 0 € 0 €

694 Freiwillige Unterstützungsleistungen, die nicht Personal-aufwand sind

440.000 € 440.000 € 440.000 €

702 Grundsteuer 1.000 € 0 € 0 €703 KFZ-Steuer 1.200 € 1.600 € 1.600 €704 Ausfuhrzölle 0 € 0 € 0 €709 Sonstige betriebliche Steuern 0 € 0 € 0 €730 Aufwand aus Transferleistungen 3.100.000 € 3.300.000 € 3.300.000 €751 Bankzinsen 0 € 0 € 0 €759 Sonstige Zinsen und ähnliche Ausgaben 0 € 0 € 0 €781 Sonstige Steuern 0 € 0 € 0 €

Summe der Ausgaben 47.462.300 € 36.630.700 € 37.167.700 €

Ausgaben

- 397 -


Zuführungen des Landes-Hochschulkapitel 15 65 400.000 € 400.000 € 400.000 €-Zentralkapitel 15 12 und 15 13 0 € 0 € 0 €-Sondervermögen 0 € 0 € 0 €-übrige Kapitel des Landeshaushalts 0 € 0 € 0 €Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes für Investitionen

400.000 € 400.000 € 400.000 €

0 € 0 € 0 €Entnahme aus der Mittelreserve 0 € 0 € 150.000 €

Insgesamt 400.000 € 400.000 € 550.000 €

Investitionen 400.000 € 400.000 € 550.000 €(ohne Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung)

Zuführung in Mittelreserve 0 € 0 € 0 €

Ingesamt 400.000 € 400.000 € 550.000 €


Zuführungen des Landes-Hochschulkapitel 15 65 32.018.900 € 21.607.200 € 22.134.100 €-Zentralkapitel 15 12 und 15 13 200.000 € 2.365.000 € 2.400.000 €-Sondervermögen 9100 8.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 €-übrige Kapitel des Landeshaushalts 25.000 € 25.000 € 25.000 €Nachrichtlich: Summe der Zuführungen des Landes 40.243.900 € 28.997.200 € 29.559.100 €

eigene Einnahmen 3.418.400 € 3.533.500 € 3.508.600 €durchlaufende Posten 3.100.000 € 3.100.000 € 3.100.000 €Drittmittel 1.100.000 € 1.200.000 € 1.200.000 €aus der Mittelreserve 0 € 200.000 € 350.000 €

Insgesamt 47.862.300 € 37.030.700 € 37.717.700 €

Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb 47.462.300 € 36.630.700 € 37.167.700 €Ausgaben für Investitionen 400.000 € 400.000 € 550.000 €in die Mittelreserve 0 € 0 € 0 €

Insgesamt 47.862.300 € 37.030.700 € 37.717.700 €

Mittel Dritter für Investitionen

Mittelverwendungen


Mittelherkunft

Mittelverwendung

Mittelherkunft


- 398 -

Vorwort zu Kapitel 15 66 Hochschule Trier

Die Hochschule Trier kann auf zwei Vorläufereinrichtungen aus dem 19. Jahrhundert, nämlich der

„Baugewerkeschule“ und der „Werkkunstschule“ in Trier zurückblicken. Die heutige moderne

Einrichtung versteht sich als regionale Hochschule mit starken Verbindungen zu den europäischen

Nachbarn, aber mit gleichzeitig weltumspannenden Kooperationen.

Die Hochschule Trier ist an drei Standorten in Trier, Birkenfeld und Idar-Oberstein angesiedelt.

Sie gliedert sich in sieben Fachbereiche:

Bauingenieurwesen, Lebensmitteltechnik, Versorgungstechnik (BLV),

Gestaltung,

Informatik,

Technik,

Umweltplanung/Umwelttechnik,

Umweltwirtschaft/Umweltrecht,

Wirtschaft.

.

Am Studienort Trier bietet die Hochschule neben den klassischen ingenieurwissenschaftlichen auch

naturwissenschaftlich-technische, betriebswirtschaftliche und gestalterische Studiengänge an. Das

Studienangebot am Standort Birkenfeld ist durch Umweltschutz und Nachhaltigkeit geprägt und

beinhaltet Studiengänge der Ingenieur- und Naturwissenschaften, der Betriebswirtschaft und des

Wirtschaftsrechts. Die künstlerische Gestaltung von Edelsteinen und Schmuck wird am Standort

Idar-Oberstein gelehrt.

Kennzahlen1

insgesamt weiblich






- 399 -


15 66 Hochschule Trier



Angaben in EUR

Kapitel 15 66Hochschule Trier

Einnahmen



1.092


5.879


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.



400.000 400.000 400.000

1.010.060


Erläuterungen:



33.605


Erläuterungen:

Leertitel.

111 38 133 Bibliotheksgebühren 0 0 0

10.517


Erläuterungen:

Leertitel.

Für Säumnis - und Gebühren im auswärtigen Leihverkehr.


0


Erläuterungen:

Leertitel.

- 400 -





Angaben in EUR


0


Erläuterungen:

Leertitel.


685


Erläuterungen:

Leertitel.



1.000 1.000 1.000

345


0


Erläuterungen:

Leertitel.


119 14 165 Betriebseinnahmen der amtlichen Prüfstellen 0 0 0

187.351


Erläuterungen:

Leertitel.



0


6.730


140.000 140.000 140.000

1.056


Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:1. Studierendenschaft 57 qm2. Studierendenwerk Trier 3.553 qm3. Agentur für Internationale Hochschulmobilität 28qm4. Kindertagesstätte 388 qm.


0

- 401 -





Angaben in EUR

noch zu 124 04Vgl. Vermerk bei Titel 517 01.

Erläuterungen:

Leertitel.

124 08 133 Einnahmen aus Energieveräußerungen 10.000 10.000 10.000

144.280


125 04 133 Einnahmen der Fotokopierstellen 0 0 0

4.090


Erläuterungen:

Leertitel.



0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

300


Erläuterungen:

Leertitel.


74.750

Summe HGr. 1: 565.500 565.500 565.500

1.480.740



274.512


Erläuterungen:

Leertitel.

- 402 -





Angaben in EUR


50.494


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

261 01 133 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte 15.000 15.000 15.000

20.083

272 01 133 Zweckgebundene Einnahmen aus Förderbeiträgen der EU 1.250.000 1.250.000 1.250.000

27.965


Erläuterungen:



6.159.285


Erläuterungen:



1.287.343


Erläuterungen:



38.592


Erläuterungen:

Leertitel.


18.668


Erläuterungen:

Leertitel.


- 403 -





Angaben in EUR


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 66 - Titelgruppe 81.

Summe HGr. 2: 5.515.000 5.515.000 5.515.000

7.876.942



226.305


Erläuterungen:

Leertitel.



3.281.238


Erläuterungen:


Summe HGr. 3: 700.000 700.000 700.000

3.507.544

- 404 -





Angaben in EUR

Ausgaben






9.463.900 9.921.500 9.921.500

8.262.533


Stellenplan:



C3 IV 22,50 17,50 17,50


C2 IV 16,00 15,00 15,00

Präsidentin, Präsident der Hochschule Trier

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hoch-schule Trier

W3 IV 1,00 1,00 1,00


W3 IV 3,00 3,00 3,00

Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Trier W2 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 91,00 97,00 97,00


2019: 1,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Physiotherapie

2019: 0,50 im Jahr 2021 Stiftungsprofessur Bauen und Gestalten mit massi-ven Baustoffen


2020: 1,00 im Jahr 2023 Hochschulpaktstelle finan-ziert aus HSP-Bundesmit-teln - Physiotherapie

2020: 0,50 im Jahr 2021 Stiftungsprofessur Bauen und Gestalten mit massi-ven Baustoffen


A15 IV 1,00 1,00 1,00



A13 IV 1,00 1,00 1,00




- 405 -





Angaben in EUR

noch zu 422 01Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor

A9 III 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 143,50 142,50 142,50



2019 2020


Zugänge:



1,00 0,00






Abgänge:



1,00 0,00





Umwandlung nach A14 IV Antrag der Hochschule Trier vom 22.03.2018





500 500 500

0

422 05 133 Anwärterbezüge 29.100 30.400 30.400

0

Stellenplan:


Regierungsinspektoranwärterin, Regie-rungsinspektoranwärter

ANW III 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00


Erläuterungen:

Für den Standort Birkenfeld der FH Trier.


87.306

Erläuterungen:


- 406 -





Angaben in EUR


90.282

Erläuterungen:

Leertitel.



50.494


Erläuterungen:

Leertitel.


0

Erläuterungen:

Leertitel.


8.586.554



Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 1,00 2,00 2,00

E 13 19,00 19,00 19,00

E 12 5,00 5,00 5,00

E 11 13,50 14,50 14,50

E 10 13,25 12,25 12,25

E 9 35,00 35,00 35,00

E 8 4,00 5,00 5,00

E 7 9,75 9,75 9,75

E 6 17,25 16,25 16,25

E 5 11,50 11,50 11,50

E 4 2,00 2,00 2,00



E 2 0,75 0,75 0,75



Azubi 6,00 6,00 6,00

Zusammen: 138,00 139,00 139,00




- 407 -





Angaben in EUR





2019 2020


Zugänge:


1,00 0,00 E 14 IV Umwandlung von E 14 IV Antrag der Hochschule Trier vom 22.03.2018




Stellenhebung:







0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


2.400 2.400 2.400

0


3.240


14.737.099


64.211

Summe HGr. 4: 27.260.700 28.425.600 28.425.600

31.881.720



180.000 180.000 180.000

132.043

- 408 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR


Summe 180.000 180.000


15.000 15.000 15.000

13.586

Erläuterungen:


514 04 133 Betriebsausgaben der Fotokopierstellen 0 0 0

2.350



Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 66 - 125 04..


1.309.320



8.346


0

Erläuterungen:

Leertitel.


7.698


215.000 215.000 215.000

62.101

Erläuterungen:



4.113


0

- 409 -





Angaben in EUR


0


27.823


1.108

Erläuterungen:


2020EUR

- Kanzler 600 600- Präsidenten 600 600

Summe 1.200 1.200




0



Erläuterungen:

Leertitel.


547 01 133 Nicht aufteilbarer Sachaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


0

Erläuterungen:




8.018.700

8.059.093



3.754.753

- 410 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 5: 14.242.700 6.224.000 6.224.000

13.382.333



0

Erläuterungen:

Leertitel.


16.000


406.727

Summe HGr. 8: 827.700 827.700 827.700

422.727



3.281.238


Summe HGr. 9: 700.000 700.000 700.000

3.281.238

- 411 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen



74.750


Erläuterungen:

Leertitel.


74.750


74.750

- 412 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32, 111 38, 111 71, 119 06, 129 01, 132 01, 132 02 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.


596.100 596.100 596.100

846.201

547 71 133 Sachausgaben 393.000 393.000 393.000

826.370


16.788


4.277


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


1.693.636

TGr. 72 Amtliche Prüfstelle




Erläuterungen:



114.177

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 9 1,00 1,00 1,00

E 8 2,00 2,00 2,00

E 7 1,00 1,00 1,00

E 5 1,50 1,50 1,50

Azubi 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 7,50 7,50 7,50


- 413 -





Angaben in EUR


Leertitel.



0

Erläuterungen:

Leertitel.

547 72 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

59.314

Erläuterungen:

Leertitel.


46.218

Erläuterungen:

Leertitel.


219.709

TGr. 78 Standort Birkenfeld der Hochschule Trier



4.305.100 4.519.200 4.519.200

3.750.238

Stellenplan:



C3 IV 26,00 24,00 24,00


C2 IV 12,00 8,00 8,00


W3 IV 2,00 2,00 2,00


W2 IV 13,00 19,00 19,00



A13 IV 3,00 3,00 3,00




A10 III 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 61,00 62,00 62,00


- 414 -





Angaben in EUR

noch zu 422 78


2019 2020


Zugänge:





6,00 0,00



Umwandlung von A14 IV Antrag der Hochschule Trier vom 22.03.2018



Abgänge:





6,00 0,00



427 78 133 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


4.144.064

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 1,00 0,00 0,00

E 13 8,50 8,50 8,50

E 12 2,00 2,00 2,00

E 11 10,50 10,50 10,50

E 10 10,50 10,50 10,50

E 9 9,00 9,00 9,00

E 8 3,25 3,25 3,25

E 7 2,00 2,00 2,00

E 6 8,75 8,75 8,75

E 5 5,50 5,50 5,50

Azubi 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 64,00 63,00 63,00


Erläuterungen:

Ansatzerhöhung auf Grund 5,00 zusätzlicher Stellen durch die BAföG-Einsparung.

- 415 -





Angaben in EUR

noch zu 428 78Entgelte einschl. (tarifliche) Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätz-lichen Altersversorgung der- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Auszubildenden- abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sonstige Zulagen und Zuwendungen.



2019 2020


Abgänge:


1,00 0,00 E 14 IV Umwandlung nach E 14 IV Antrag der Hochschule Trier vom 22.03.2018




429 78 133 Sonstige Personalausgaben 100.200 100.200 100.200

650.703

453 78 133 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


32.400 32.400 32.400

89.088


3.000 3.000 3.000

14.871

Erläuterungen:



648.528

Erläuterungen:

Für Heizung, Beleuchtung, sonst. Energiekosten, Müllabfuhr, Reinigung, Be- und Entwässerung, Abgaben und Steuern und sonstige Hausbewirtschaftungskosten.


0


49.000 49.000 49.000

3.596

Erläuterungen:

Für Maßnahmen bis 40.000 € im Einzelfall.

- 416 -





Angaben in EUR


22.301


0


7.549


114

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.

547 78 133 Sachausgaben 314.600 314.600 314.600

47.130


0

Erläuterungen:

Leertitel.


0


19.925


9.398.108





Erläuterungen:



209.138


4.293

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 1,00 1,00 1,00

- 417 -





Angaben in EUR

noch zu 428 81E 6 0,50 0,50 0,50

Zusammen: 1,50 1,50 1,50


Erläuterungen:

Stelle wird aus Weiterbildungseinnahmen finanziert.


277.556

Erläuterungen:

Leertitel.


490.988

TGr. 84 Auslandsamt



3.855


8.645


12.500





Erläuterungen:



0 0 0

71.947

Stellenplan:



W2 IV 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 3,00 3,00 3,00


Erläuterungen:

Leertitel.

- 418 -





Angaben in EUR


0

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 13 1,50 1,50 1,50

E 11 1,50 1,50 1,50

E 9 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 6,00 6,00 6,00


Erläuterungen:

Leertitel, um im Vollzug unbefristete Stellen aus dauerhaften Drittmitteleinnahmen schaffen zu können..


4.887.483


1.527.677

681 86 142 Stipendien 0 0 0

791.244

Erläuterungen:

Leertitel.


335.645


382


7.614.377




55.000


185.267


14.733


255.000

- 419 -





Angaben in EUR





0

547 98 133 Sachausgaben 2.000 2.000 2.000

2.600


2.600

TGr. 99 Informations-und Kommunikationstechnik


547 99 133 Sachausgaben 25.000 25.000 25.000

34.146


15.000 15.000 15.000

5.854


40.000


19.706.611

- 420 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


565.500 565.500 565.5001.480.740


5.515.000 5.515.000 5.515.0007.876.942


700.000 700.000 700.0003.507.544


Ausgaben



14.242.700 6.224.000 6.224.00013.382.333


400 400 400808.032


827.700 827.700 827.700422.727


Gesamtausgaben 43.031.500 36.177.700 36.177.70049.776.050


- 421 -

Vorwort zu Kapitel 15 67 Hochschule Worms

Die Hochschule Worms ist aus der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in Worms

entstanden. Seit dieser Umwandlung hat die Fachhochschule eine nachhaltige Entwicklung

durchlaufen bis zu ihrem modernen Erscheinungsbild. Ihre heutige Attraktivität spiegelt sich nicht

zuletzt in einem hohen Anteil ausländischer Studierender. Das Studienangebot der Hochschule

Worms ist vor allem durch spezielle betriebswirtschaftliche Studiengänge gekennzeichnet; sie sind

profilbildend für die Hochschule Worms. Das Angebot wird durch mathematisch-

naturwissenschaftliche Studiengänge abgerundet.

Die Fachhochschule gliedert sich in die Fachbereiche:

Informatik

Touristik / Verkehrswesen

Wirtschaftswissenschaften.

Kennzahlen1

insgesamt weiblich






- 422 -


15 67 Hochschule Worms



Angaben in EUR

Kapitel 15 67Hochschule Worms

Einnahmen



878


19.717


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.



25.000 25.000 25.000

26.680


Erläuterungen:



27.763


Erläuterungen:

Leertitel.


7.853


Erläuterungen:

Leertitel.

Für Säumnis - und Gebühren im auswärtigen Leihverkehr und dgl.


0


Erläuterungen:

Leertitel.

- 423 -





Angaben in EUR


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.



0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


30.128


Erläuterungen:


Leertitel.


14.462


0


10.000 10.000 10.000

750


Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 LHO ist die mietfreie Überlassung zugelassen für:1. Studierendenschaft 179 qm2. Studierendenwerk Vorderpfalz 1.388 qm


40.624


Erläuterungen:

Leertitel.


0

- 424 -





Angaben in EUR


Erläuterungen:

Leertitel.

125 04 133 Einnahmen der Fotokopierstellen 0 0 0

2


Erläuterungen:

Leertitel.



0


Erläuterungen:

Leertitel.


0


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

407


Erläuterungen:

Leertitel.


145.987

Summe HGr. 1: 41.500 41.500 41.500

315.251


232 01 138 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten 9.000 9.000 9.000

0

232 03 133 Erstattungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten 0 0 0

3.600


Erläuterungen:

Leertitel.


1.713.752

- 425 -





Angaben in EUR

noch zu 234 01Vgl. Vermerk bei 15 67.

Erläuterungen:

Umsetzung aus finanzstatistischen Gründen von 09 67 - 214 01. ( Ist 2014: 1.723.038 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR.)

Leertitel.


16.682


Erläuterungen:

Leertitel.


0 0 0

0


Erläuterungen:

Leertitel.

261 01 133 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte 0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.

261 02 133 Erstattung nach sonstigen Vorschriften 18.000 18.000 18.000

0


193.266


Erläuterungen:



461.912


Erläuterungen:



852.132


Erläuterungen:



10.000


- 426 -





Angaben in EUR


Leertitel.


97.133


Erläuterungen:


Leertitel.


0 0 0

7.562


Erläuterungen:

Leertitel.

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen zugunsten 15 67 - Titelgruppe 81.

Summe HGr. 2: 1.287.000 1.287.000 1.287.000

3.356.039



0


Erläuterungen:

Leertitel.



854.671


Erläuterungen:


Summe HGr. 3: 270.000 270.000 270.000

854.671

- 427 -





Angaben in EUR

Ausgaben






5.284.700 5.542.400 5.542.400

4.432.422


Stellenplan:



C3 IV 7,00 7,00 6,00


C2 IV 12,00 12,00 10,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident der Hoch-schule Worms

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Präsidentin, Präsident der Hochschule Worms

W3 IV 1,00 1,00 1,00

Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Worms W2 IV 1,00 1,00 1,00


W2 IV 56,00 55,00 58,00









A9 III 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 83,00 82,00 82,00



2019 2020

Abgänge:







- 428 -





Angaben in EUR


Zugänge:








Abgänge:










500 500 500

0


428.005

Erläuterungen:



0

Erläuterungen:

Leertitel.



16.682


Erläuterungen:

Leertitel.


0


4.756.248



- 429 -





Angaben in EUR


EntgeltGr 2018 2019 2020

E 14 2,00 2,00 2,00

E 13 17,50 15,50 15,50



E 12 2,75 2,75 2,75

E 11 9,00 9,00 9,00



E 10 5,75 5,75 5,75



E 9 16,50 17,00 17,00

E 8 2,00 2,00 2,00

E 7 2,00 2,00 2,00

E 6 12,00 11,75 11,75

E 5 5,50 5,25 5,25



E 4 1,00 1,00 1,00

E 3 1,75 1,75 1,75



Azubi 6,00 6,00 6,00

Zusammen: 83,75 81,75 81,75




E 5 - II E 6 - II 1,00 1,00 1,00

- 430 -





Angaben in EUR





2019 2020

Abgänge:


2,00 0,00 E 13 IV Stellenhülse aus 15 13




Stellenhebung:







0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


2.100 2.100 2.100

0


6.426


1.692.750


23.681

Summe HGr. 4: 9.974.000 10.408.200 10.408.200

11.356.213



120.000 120.000 120.000

270.980

- 431 -





Angaben in EUR


2019EUR

2020EUR

1. umzugsbedingte Kosten 0 02. Geschäftsbedarf 12.300 12.3003. Bücher 3.100 3.1004. Postgebühren 79.600 79.6005. Geräte 25.000 25.000

Summe 120.000 120.000


3.500 3.500 3.500

6.461

Erläuterungen:


514 04 133 Betriebsausgaben der Fotokopierstellen 0 0 0

0



Erläuterungen:

Leertitel.



735.020



0


0


4.328


36.000 36.000 36.000

52.341

Erläuterungen:



58.697


42.247

- 432 -





Angaben in EUR


2.151


34.831


1.985

Erläuterungen:


2020EUR

- Kanzler 1.000 1.000- Präsidenten 1.000 1.000

Summe 2.000 2.000




0



Erläuterungen:

Leertitel.


547 01 133 Nicht aufteilbarer Sachaufwand für einen unvorhergesehenen und zwingenden Bedarf

0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


50

Erläuterungen:




4.039.300

4.074.545



1.561.038

- 433 -





Angaben in EUR

Summe HGr. 5: 5.512.600 1.473.300 1.473.300

6.844.674



0

Erläuterungen:

Leertitel.


0


127.957

Summe HGr. 8: 393.500 393.500 393.500

127.957



854.671


Summe HGr. 9: 270.000 270.000 270.000

854.671

- 434 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen



145.987


Erläuterungen:

Leertitel.


145.987


145.987

- 435 -





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 32, 111 38, 111 71, 119 06, 129 01, 132 01, 132 02 geleistet wer-den. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.


255.100 255.100 255.100

1.103.761

547 71 133 Sachausgaben 150.900 150.900 150.900

642.719


6.594


96.485


0 0 0

0

Erläuterungen:

Leertitel.


1.849.560





8.522


16.978


0


25.500



- 436 -





Angaben in EUR



Erläuterungen:



17.251


0

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 11 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00


Erläuterungen:

Leertitel.



8.073

Erläuterungen:

Leertitel.


25.324

TGr. 84 Auslandsamt



3.709


6.791


10.500





Erläuterungen:


- 437 -





Angaben in EUR


46.197

Stellenplan:

EntgeltGr 2018 2019 2020

E 11 0,50 0,50 0,50

E 8 0,00 1,00 1,00

E 6 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,50 1,50 1,50


Erläuterungen:

Leertitel, um Vollzug unbefristete Stellen aus dauerhaften Drittmitteleinnahmen schaffen zu können.


2019 2020

Stellenhebung:

Sonstige Hebungen

1,00 0,00 von E 6 II nach E 8 II Antrag vom 27.03.2018 der HS Worms




513.309


707.057

681 86 142 Stipendien 0 0 0

347.901

Erläuterungen:

Leertitel.


0


1.614.463




0


77.000


0

- 438 -





Angaben in EUR


77.000





0

547 98 133 Sachausgaben 1.100 1.100 1.100

1.600


1.600



547 99 133 Sachausgaben 40.000 40.000 40.000

100.821


10.000 10.000 10.000

31.472


132.292


3.736.239

- 439 -





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


41.500 41.500 41.500315.251


1.287.000 1.287.000 1.287.0003.356.039


270.000 270.000 270.000854.671


Ausgaben



5.512.600 1.473.300 1.473.3006.844.674


200 200 200354.495


393.500 393.500 393.500127.957


Gesamtausgaben 16.150.300 12.545.200 12.545.20019.538.010


- 440 -


Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2019

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

Einnahmen

Kapitel

0 1 2 3 4

Einnahmen aus Steuern und

steuerähnlichen Abgaben

Verwaltungsein-nahmen, Einnah-

men aus Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-sen mit Aus-

nahme für Investitionen

Einnahmen aus Schuldenaufnah-men, aus Zuwei-

sungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungs-

einnahmen

Summe Einnahmen

Personalausga-ben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6 7

15 01 52.100 41.100 93.200 8.017.300

15 02 1.526.400 4.204.900 5.731.300 123.370.600

15 05 0 0 0

15 06 0

15 07 0

15 09 873.000 10.838.000 1.000.000 12.711.000 44.551.400

15 10 1.126.100 3.201.900 16.500 4.344.500 10.049.100

15 12 0 0 0 0 10.897.100

15 13 0 117.700 409.000 526.700 53.293.200

15 40 1.900 0 1.900

15 41 5.702.400 49.400 5.751.800 14.482.200

15 50 2.300 0 2.300 1.903.800

15 51 0

15 52 13.000 0 13.000

15 55 50.500 0 0 50.500 6.618.900

15 56 109.000 86.000 195.000 4.663.900

15 57 0

15 58 0

15 59 0 0

15 61 56.500 508.100 190.000 754.600 9.525.600

15 62 0

15 63 402.000 1.700.000 450.000 2.552.000 24.301.300

15 64 609.500 369.800 280.000 1.259.300 12.307.500

15 65 0

15 66 565.500 5.515.000 700.000 6.780.500 28.425.600

15 67 41.500 1.287.000 270.000 1.598.500 10.408.200

Summe 2019 11.131.700 27.918.900 3.315.500 42.366.100 362.815.700

Summe 2018 10.933.500 29.908.400 29.310.500 70.152.400 278.028.800

Vgl. z. 2018 198.200 -1.989.500 -25.995.000 -27.786.300 84.786.900

- 441 -




Ausgaben

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-waltungsausga-

ben und Ausgaben für den Schulden-

dienst

Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausga-ben für Investi-

tionen und Investitionsför-

derungsmaßnah-men

Besondere Finanzierungs-

ausgaben

Summe Ausgaben

+Überschuss -Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

8 9 10 11 12 13 14

282.000 41.800 8.341.100 -8.247.900

98.000 114.630.400 700.000 4.502.900 243.301.900 -237.570.600

282.669.500 5.012.500 287.682.000 -287.682.000

66.750.400 1.502.100 68.252.500 -68.252.500

83.680.000 3.334.900 87.014.900 -87.014.900

10.899.400 2.500 777.600 1.000.000 57.230.900 -44.519.900

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2.169.400 2.169.400 -2.169.400

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13

- 446 -




Einnahmen

Kapitel

0 1 2 3 4

Einnahmen aus Steuern und

steuerähnlichen Abgaben

Verwaltungsein-nahmen, Einnah-

men aus Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-sen mit Aus-

nahme für Investitionen

Einnahmen aus Schuldenaufnah-men, aus Zuwei-

sungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungs-

einnahmen

Summe Einnahmen

Personalausga-ben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6 7

15 01 52.100 41.100 93.200 8.017.300

15 02 1.526.400 4.205.800 5.732.200 123.948.800

15 05 0 0 0

15 06 0

15 07 0

15 09 873.000 10.838.000 1.000.000 12.711.000 44.551.400

15 10 1.126.100 3.202.000 16.500 4.344.600 10.285.300

15 12 0 0 0 0 10.897.100

15 13 0 117.700 117.700 53.027.000

15 40 1.900 0 1.900

15 41 5.702.400 49.400 5.751.800 14.482.200

15 50 2.300 0 2.300 1.903.800

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15 55 50.500 0 0 50.500 6.669.800

15 56 109.000 86.000 195.000 4.758.900

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15 61 56.500 508.100 190.000 754.600 9.525.600

15 62 0

15 63 402.000 1.700.000 450.000 2.552.000 24.301.300

15 64 609.500 369.800 280.000 1.259.300 12.307.500

15 65 0

15 66 565.500 5.515.000 700.000 6.780.500 28.425.600

15 67 41.500 1.287.000 270.000 1.598.500 10.408.200

Summe 2020 11.131.700 27.919.900 2.906.500 41.958.100 363.509.800

Summe 2019 11.131.700 27.918.900 3.315.500 42.366.100 362.815.700

Vgl. z. 2019 0 1.000 -409.000 -408.000 694.100

- 447 -




Ausgaben

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-waltungsausga-

ben und Ausgaben für den Schulden-

dienst

Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausga-ben für Investi-

tionen und Investitionsför-

derungsmaßnah-men

Besondere Finanzierungs-

ausgaben

Summe Ausgaben

+Überschuss -Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

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98.000 115.717.700 700.000 4.502.900 244.967.400 -239.235.200

287.297.100 5.012.500 292.309.600 -292.309.600

68.296.100 1.502.100 69.798.200 -69.798.200

85.407.500 3.334.900 88.742.400 -88.742.400

10.899.400 2.500 777.600 1.000.000 57.230.900 -44.519.900

1.263.700 42.900 80.900 0 11.672.800 -7.328.200

6.438.800 13.083.900 9.040.000 39.459.800 -39.459.800

-5.849.900 20.789.300 27.974.400 43.100 95.983.900 -95.866.200

25.000 11.413.100 11.438.100 -11.436.200

9.733.400 1.101.500 779.700 5.068.800 20.600 31.186.200 -25.434.400

1.205.700 185.000 0 4.900 3.299.400 -3.297.100

1.961.300 1.961.300 -1.961.300

464.100 58.420.700 81.000 58.965.800 -58.952.800

1.944.500 1.134.300 1.262.300 11.010.900 -10.960.400

1.540.100 116.000 54.500 6.469.500 -6.274.500

9.988.600 9.988.600 -9.988.600

3.499.100 3.499.100 -3.499.100

10.000 63.541.500 460.200 64.011.700 -64.011.700

1.311.200 3.100 292.000 190.000 11.321.900 -10.567.300

30.500.100 667.300 31.167.400 -31.167.400

4.101.800 300 986.900 450.000 29.840.300 -27.288.300

3.029.700 1.300 271.600 280.000 15.890.100 -14.630.800

21.734.100 400.000 22.134.100 -22.134.100

6.224.000 400 827.700 700.000 36.177.700 -29.397.200

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47.849.500 849.594.700 779.700 80.871.000 7.473.800 1.349.384.400 -1.307.018.300

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- 452 -


Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2019

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2019

15 01 15 05 15 06 15 07 15 09 15 10 15 11 15 12 15 13 15 41

I. Planmäßige Beam-tinnen und Beamte

Besoldungsordnung C

C4(kw) IV 65,00 13,00 28,00 13,00 7,00

C3 IV

C3(kw) IV 44,00 12,00 13,00 21,00

C2 IV 1,00 1,00 0,00

C1 IV 0,00

W3 IV 231,00 102,00 97,00 63,00 11,00 2,00 28,00

W2 IV 239,00 51,00 61,00 62,00 2,00 47,00

W1 IV 58,00 15,00 50,00 15,00 25,00

638,00 193,00 250,00 174,00 18,00 4,00 100,00

Besoldungsordnung B

B9 IV 1,00

B6 IV 3,00

B4 IV 1,00

B3 IV 6,00

B2 IV 1,00

10,00 1,00 1,00

Besoldungsordnung A

A16 IV 15,75 15,00 4,00 6,00 5,00 1,00 3,00

A15 IV 18,00 83,00 22,00 23,00 33,00 3,00 12,00

A14 IV 1,00 81,50 37,00 30,00 43,00 2,00 1,00 16,00

A13 IV 0,00 144,00 55,00 44,00 15,00 52,00 10,00

A13 III 25,25 15,00 6,00 4,00 5,00 2,00 3,50 3,00

A12 III 11,75 15,00 7,00 10,00 3,00 2,00 0,00 2,00

A11 III 2,50 32,25 15,00 25,00 4,00 1,00 2,00 6,00

A10 III 35,25 23,00 11,00 5,00 4,00

A9 III 21,00 5,00 5,50 2,00

A9+AZ II 3,00 1,00

A9 II 1,00 3,00

A8 II 1,00 5,50 2,00 5,00 3,00

A7 II 6,00 3,00 10,00

A6 II 3,00 1,00 5,00 1,00

A6 I

A5 I

A4 I

75,25 456,50 181,00 184,50 120,00 15,00 6,50 52,00 52,00

Summe 2019 85,25 1.095,50 374,00 434,50 294,00 33,00 10,50 152,00 53,00

Summe 2018 84,75 1.075,50 374,00 432,50 297,00 32,00 1,00 23,50 148,00 53,00

III. Beschäftigte

at IV 2,00 1,00 3,00 1,00

at-Intenda IV

at-Dirigen IV

E 15 IV 0,00 28,00 4,00 6,00 1,00 0,00 2,00

E 14 IV 0,75 94,00 50,75 47,00 27,00 1,00 0,00 15,00 2,00

E 13 IV 0,50 526,00 172,50 187,00 92,75 18,00 22,00 116,00 3,00

- 453 -



Übersicht


15 50 15 51 15 55 15 56 15 57 15 58 15 61 15 62 15 63 15 64


Besoldungsordnung C

C4(kw) IV

2,00 46,50 28,00 11,00 C3 IV

C3(kw) IV

9,00 24,00 15,00 16,00 C2 IV

C1 IV

2,00 4,00 4,00 2,00 W3 IV

60,50 90,00 144,00 75,00 W2 IV

W1 IV

73,50 164,50 191,00 104,00

Besoldungsordnung B

B9 IV

B6 IV

B4 IV

1,00 B3 IV

1,00 B2 IV

1,00 1,00

Besoldungsordnung A

3,00 1,00 1,00 1,00 A16 IV

3,00 3,00 A15 IV

8,00 6,00 1,00 7,00 0,00 A14 IV

1,00 2,00 2,00 A13 IV

2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 A13 III

1,00 4,00 2,50 1,00 1,00 2,00 A12 III

7,00 4,50 1,00 1,00 0,00 A11 III

8,50 10,50 1,00 3,00 1,00 1,00 A10 III

5,00 1,00 2,00 A9 III

1,00 A9+AZ II

1,00 A9 II

4,00 0,00 A8 II

1,00 2,00 1,00 A7 II

A6 II

1,00 A6 I

1,00 1,00 A5 I

2,00 A4 I

4,00 40,50 41,50 1,00 1,00 7,00 18,00 11,00 1,00

5,00 40,50 42,50 1,00 1,00 80,50 182,50 202,00 105,00 Summe 2019

5,00 41,50 38,50 1,00 1,00 79,50 181,50 197,00 107,00 Summe 2018

III. Beschäftigte

at IV

1,00 1,00 at-Intenda IV

1,00 1,00 at-Dirigen IV

2,00 0,00 E 15 IV

1,50 2,00 0,00 1,00 3,00 2,00 E 14 IV

5,75 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 31,00 30,00 25,00 E 13 IV

- 454 -



Übersicht


15 65 15 66 15 67 Summe


Besoldungsordnung C

C4(kw) IV 126,00

C3 IV 21,50 41,50 7,00 157,50

C3(kw) IV 90,00

C2 IV 10,50 23,00 12,00 111,50

C1 IV 0,00

W3 IV 3,00 7,00 2,00 558,00

W2 IV 127,00 120,00 56,00 1.134,50

W1 IV 163,00

162,00 191,50 77,00 2.340,50

Besoldungsordnung B

B9 IV 1,00

B6 IV 3,00

B4 IV 1,00

B3 IV 7,00

B2 IV 2,00

14,00

Besoldungsordnung A

A16 IV 1,00 56,75

A15 IV 1,00 1,00 1,00 203,00

A14 IV 1,50 2,00 237,00

A13 IV 4,00 329,00

A13 III 2,00 1,00 1,00 80,75

A12 III 1,00 2,00 2,00 67,25

A11 III 3,00 4,00 108,25

A10 III 1,00 1,00 105,25

A9 III 1,00 1,00 1,00 44,50

A9+AZ II 5,00

A9 II 5,00

A8 II 20,50

A7 II 23,00

A6 II 10,00

A6 I 1,00

A5 I 2,00

A4 I 2,00

11,50 16,00 5,00 1.300,25

Summe 2019 173,50 207,50 82,00 3.654,75

Summe 2018 168,00 207,50 83,00 3.631,75

III. Beschäftigte

at IV 7,00

at-Intenda IV 2,00

at-Dirigen IV 2,00

E 15 IV 43,00

E 14 IV 2,00 2,00 2,00 253,00

E 13 IV 15,00 30,00 15,50 1.308,00

- 455 -


- 456 -


E 12 III 1,50 20,75 5,50 11,00 4,00 4,00 5,00

E 11 III 0,75 58,50 9,00 33,00 6,50 1,00 0,00 10,00 5,00

E 10 III 3,00 36,25 19,50 37,00 12,50 1,00 0,00 58,75 15,00

E 9 III 2,00 322,50 65,25 104,00 58,50 6,75 6,50 23,00 41,50

E 8 II 5,25 111,00 52,75 52,00 17,00 2,50 8,50 15,50

E 7 II 30,75 19,00 35,00 1,00 1,00 4,00

E 6 II 1,00 231,25 39,25 83,75 92,75 27,50 2,75 21,50

E 5 II 6,50 158,75 97,25 106,75 12,00 10,75 40,25

E 4 I 2,00 46,25 1,00 2,00 0,00 3,50 24,75

E 3 I 34,00 4,50 1,50 1,50 2,00 6,75

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E 2 I 7,50 0,75 0,00 7,25

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ST IV

Azubi II 13,00 13,00 23,00 126,00 11,00 1,00 11,00

Azubi I 100,00 14,00 0,00

13,00 113,00 37,00 126,00 11,00 1,00 11,00

Summe 2019 38,25 1.821,50 578,00 833,50 333,50 79,00 32,50 240,00 206,75

Summe 2018 38,75 1.818,75 583,50 817,00 331,00 79,00 24,00 37,00 251,50 210,75

IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei-

tungsdienst und Dien-stanfängerinnen und

Dienstanfänger

Besoldungsordnung A

ANW IV

ANW III 12,00

12,00

Summe 2019 12,00

Summe 2018 12,00

Insgesamt 2019 123,50 2.929,00 952,00 1.268,00 627,50 112,00 43,00 392,00 259,75

Insgesamt 2018 123,50 2.906,25 957,50 1.249,50 628,00 111,00 25,00 60,50 399,50 263,75

15 01 15 05 15 06 15 07 15 09 15 10 15 11 15 12 15 13 15 41

- 457 -


0,00 0,00 6,00 1,00 1,00 2,50 E 12 III

1,00 2,00 2,00 1,00 9,00 19,00 38,50 20,00 E 11 III

1,00 2,00 11,25 46,00 26,50 9,00 E 10 III

3,25 1,50 21,25 13,50 2,50 18,50 35,00 34,00 6,50 E 9 III

2,00 1,50 5,00 5,00 2,00 3,00 4,00 29,75 16,00 17,75 E 8 II

1,75 5,50 1,00 3,00 6,50 E 7 II

6,00 2,00 29,00 9,50 2,00 4,25 19,50 25,00 10,25 E 6 II

2,50 0,50 12,50 14,50 1,00 4,00 5,00 1,50 1,00 E 5 II

2,00 5,00 1,00 2,00 1,00 E 4 I

1,25 1,75 2,00 0,00 E 3 I

E 2Ü I

1,50 0,75 4,00 E 2 I

25,50 7,50 79,75 58,00 11,50 9,00 71,50 191,25 180,50 101,50

69,50 87,00 71,00 ST IV

69,50 87,00 71,00

2,00 6,00 10,00 Azubi II

6,00 2,00 7,00 16,00 6,00 1,00 Azubi I

6,00 2,00 2,00 7,00 16,00 12,00 11,00

25,50 77,00 85,75 60,00 98,50 82,00 78,50 207,25 192,50 112,50 Summe 2019

24,50 77,00 87,50 62,50 96,50 80,00 78,75 205,75 192,50 110,50 Summe 2018



Dienstanfänger

Besoldungsordnung A

5,00 2,00 ANW IV

20,00 6,00 ANW III

25,00 8,00

25,00 8,00 Summe 2019

25,00 8,00 Summe 2018

30,50 77,00 151,25 110,50 99,50 83,00 159,00 389,75 394,50 217,50 Insgesamt 2019

29,50 77,00 154,00 109,00 97,50 81,00 158,25 387,25 389,50 217,50 Insgesamt 2018

15 50 15 51 15 55 15 56 15 57 15 58 15 61 15 62 15 63 15 64

- 458 -


E 12 III 1,00 7,00 2,75 73,00

E 11 III 17,25 26,50 10,50 270,50

E 10 III 14,25 22,75 5,75 321,50

E 9 III 8,50 48,00 17,00 839,50

E 8 II 15,25 10,25 3,00 379,00

E 7 II 3,00 12,75 2,00 126,25

E 6 II 26,25 25,50 11,75 670,75

E 5 II 8,75 18,50 5,25 507,25

E 4 I 0,00 2,00 1,00 93,50

E 3 I 0,75 1,75 57,75

E 2Ü I 0,00 6,75

E 2 I 0,75 22,50

112,00 206,00 78,25 4.983,25

ST IV 227,50

227,50

Azubi II 3,00 219,00

Azubi I 13,00 8,00 6,00 179,00

13,00 11,00 6,00 398,00

Summe 2019 125,00 217,00 84,25 5.608,75

Summe 2018 125,50 217,00 86,25 5.635,50



Dienstanfänger

Besoldungsordnung A

ANW IV 7,00

ANW III 2,00 40,00

2,00 47,00

Summe 2019 2,00 47,00

Summe 2018 2,00 47,00

Insgesamt 2019 298,50 426,50 166,25 9.310,50

Insgesamt 2018 293,50 426,50 169,25 9.314,25

15 65 15 66 15 67 Summe

- 459 -


- 460 -


Übersicht Stellenplanentwicklung 2019

Übersichtüber die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2019

Anzahl Stellen Fälligkeit kw-Vermerke

Kapitel 2017 2018 2019 Diff. zu 2018 2019 nach 2019 ohne Jahr

1 2 3 4 5 6 7 8

15 01 124,50 123,50 123,50 0,00 2,50

15 05 2.906,25 2.906,25 2.929,00 +22,75 17,00

15 06 958,00 957,50 952,00 -5,50 2,50

15 07 1.250,50 1.249,50 1.268,00 +18,50 2,00 10,00 8,00

15 09 628,00 628,00 627,50 -0,50 13,00 0,50

15 10 111,00 111,00 112,00 +1,00

15 11 25,00 25,00 -25,00

15 12 60,50 60,50 43,00 -17,50 0,50 0,50

15 13 399,50 399,50 392,00 -7,50 108,00 15,50

15 41 263,75 263,75 259,75 -4,00 1,50 5,50 4,75

15 50 29,75 29,50 30,50 +1,00 0,25

15 51 77,00 77,00 77,00 0,00

15 55 153,50 154,00 151,25 -2,75 1,75 2,75 2,00

15 56 108,50 109,00 110,50 +1,50 1,00 2,50 7,75

15 57 97,50 97,50 99,50 +2,00 1,00

15 58 81,00 81,00 83,00 +2,00

15 61 158,25 158,25 159,00 +0,75 15,00

15 62 387,25 387,25 389,75 +2,50 0,50 1,00 1,00

15 63 389,50 389,50 394,50 +5,00 28,75

15 64 217,50 217,50 217,50 0,00 21,00

15 65 294,00 293,50 298,50 +5,00 3,75 16,00

15 66 426,50 426,50 426,50 0,00 7,00

15 67 169,25 169,25 166,25 -3,00 13,75 1,00

Summe 9.316,50 9.314,25 9.310,50 -3,75 11,25 250,75 57,50

davon Ausb. 445,00 445,00 445,00 0,00

davon drittfin. 382,80 382,30 355,55 -26,75

- 461 -


- 462 -



Übersicht


15 01 15 05 15 06 15 07 15 09 15 10 15 12 15 13 15 41 15 50


Besoldungsordnung C

C4(kw) IV 65,00 13,00 28,00 13,00 7,00

C3 IV

C3(kw) IV 44,00 12,00 13,00 21,00

C2 IV 1,00 1,00 0,00

C1 IV 0,00

W3 IV 231,00 102,00 97,00 62,00 11,00 2,00 28,00

W2 IV 239,00 51,00 61,00 62,00 2,00 47,00

W1 IV 58,00 15,00 49,00 15,00 25,00

638,00 193,00 249,00 173,00 18,00 4,00 100,00

Besoldungsordnung B

B9 IV 1,00

B6 IV 3,00

B4 IV 1,00

B3 IV 6,00 1,00

B2 IV 1,00

10,00 1,00 1,00 1,00

Besoldungsordnung A

A16 IV 15,75 15,00 4,00 6,00 5,00 1,00 3,00 3,00

A15 IV 17,00 83,00 22,00 23,00 33,00 3,00 12,00

A14 IV 1,00 81,50 37,00 30,00 43,00 2,00 1,00 16,00

A13 IV 0,00 144,00 55,00 44,00 15,00 52,00 10,00

A13 III 25,25 15,00 6,00 4,00 5,00 2,00 3,50 3,00

A12 III 11,75 15,00 7,00 10,00 3,00 2,00 0,00 2,00 1,00

A11 III 2,00 32,25 15,00 25,00 4,00 1,00 1,50 6,00

A10 III 35,25 23,00 11,00 5,00 4,00

A9 III 21,00 5,00 5,50 2,00

A9+AZ II 3,00 1,00

A9 II 1,00 3,00

A8 II 1,00 5,50 2,00 5,00 3,00

A7 II 6,00 3,00 10,00

A6 II 3,00 1,00 5,00 1,00

A6 I

A5 I

A4 I

73,75 456,50 181,00 184,50 120,00 15,00 6,00 52,00 52,00 4,00

Summe 2020 83,75 1.095,50 374,00 433,50 293,00 33,00 10,00 152,00 53,00 5,00

Summe 2019 85,25 1.095,50 374,00 434,50 294,00 33,00 10,50 152,00 53,00 5,00

III. Beschäftigte

at IV 2,00 1,00 3,00 1,00

at-Intenda IV

at-Dirigen IV

E 15 IV 0,00 28,00 4,00 6,00 1,00 0,00 2,00 2,00

E 14 IV 0,75 94,00 50,75 47,00 27,00 1,00 0,00 15,00 2,00 1,50

E 13 IV 0,50 526,00 172,50 186,00 92,75 18,00 22,00 116,00 3,00 5,75

- 463 -



Übersicht


15 51 15 55 15 56 15 57 15 58 15 61 15 62 15 63 15 64 15 65


Besoldungsordnung C

C4(kw) IV

2,00 46,50 28,00 11,00 21,50 C3 IV

C3(kw) IV

9,00 24,00 15,00 16,00 10,50 C2 IV

C1 IV

2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 W3 IV

60,50 90,00 144,00 75,00 124,00 W2 IV

W1 IV

73,50 164,50 191,00 104,00 159,00

Besoldungsordnung B

B9 IV

B6 IV

B4 IV

B3 IV

1,00 B2 IV

1,00

Besoldungsordnung A

1,00 1,00 1,00 1,00 A16 IV

3,00 3,00 1,00 A15 IV

7,00 6,00 1,00 7,00 0,00 1,50 A14 IV

1,00 2,00 2,00 A13 IV

2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 2,00 A13 III

4,00 1,50 1,00 1,00 2,00 1,00 A12 III

7,00 4,50 1,00 1,00 0,00 3,00 A11 III

8,50 10,50 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 A10 III

5,00 1,00 2,00 1,00 A9 III

1,00 A9+AZ II

1,00 A9 II

4,00 0,00 A8 II

1,00 2,00 1,00 A7 II

A6 II

1,00 A6 I

1,00 1,00 A5 I

2,00 A4 I

39,50 40,50 1,00 1,00 7,00 18,00 11,00 1,00 11,50

39,50 41,50 1,00 1,00 80,50 182,50 202,00 105,00 170,50 Summe 2020

40,50 42,50 1,00 1,00 80,50 182,50 202,00 105,00 173,50 Summe 2019

III. Beschäftigte

at IV

1,00 1,00 at-Intenda IV

1,00 1,00 at-Dirigen IV

0,00 E 15 IV

2,00 0,00 1,00 3,00 2,00 2,00 E 14 IV

1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 31,00 30,00 25,00 15,00 E 13 IV

- 464 -



Übersicht


15 66 15 67 Summe


Besoldungsordnung C

C4(kw) IV 126,00

C3 IV 41,50 6,00 156,50

C3(kw) IV 90,00

C2 IV 23,00 10,00 109,50

C1 IV 0,00

W3 IV 7,00 2,00 557,00

W2 IV 120,00 59,00 1.134,50

W1 IV 162,00

191,50 77,00 2.335,50

Besoldungsordnung B

B9 IV 1,00

B6 IV 3,00

B4 IV 1,00

B3 IV 7,00

B2 IV 2,00

14,00

Besoldungsordnung A

A16 IV 56,75

A15 IV 1,00 1,00 202,00

A14 IV 2,00 236,00

A13 IV 4,00 329,00

A13 III 1,00 1,00 80,75

A12 III 2,00 2,00 66,25

A11 III 4,00 107,25

A10 III 1,00 105,25

A9 III 1,00 1,00 44,50

A9+AZ II 5,00

A9 II 5,00

A8 II 20,50

A7 II 23,00

A6 II 10,00

A6 I 1,00

A5 I 2,00

A4 I 2,00

16,00 5,00 1.296,25

Summe 2020 207,50 82,00 3.645,75

Summe 2019 207,50 82,00 3.654,75

III. Beschäftigte

at IV 7,00

at-Intenda IV 2,00

at-Dirigen IV 2,00

E 15 IV 43,00

E 14 IV 2,00 2,00 253,00

E 13 IV 30,00 15,50 1.307,00

- 465 -


- 466 -


E 12 III 1,50 20,75 5,50 11,00 4,00 4,00 5,00 0,00

E 11 III 0,75 58,50 9,00 33,00 6,50 1,00 0,00 10,00 5,00 1,00

E 10 III 3,00 36,25 19,00 37,00 12,50 1,00 0,00 58,75 15,00

E 9 III 2,00 322,50 65,25 104,00 58,50 6,75 6,50 23,00 41,50 3,00

E 8 II 5,25 111,00 52,25 52,00 17,00 2,50 8,50 15,50 2,00

E 7 II 30,75 19,00 35,00 1,00 1,00 4,00

E 6 II 1,00 231,25 39,25 83,75 92,75 27,50 2,75 20,50 6,00

E 5 II 6,50 158,75 96,75 106,75 12,00 10,75 40,25 2,50

E 4 I 2,00 46,25 1,00 2,00 0,00 3,50 24,75

E 3 I 34,00 4,50 1,50 1,50 2,00 6,75

E 2Ü I 3,00 0,50 3,25

E 2 I 7,50 0,75 0,00 6,75 1,50

25,25 1.708,50 539,50 706,50 322,50 78,00 32,50 240,00 194,25 25,25

ST IV

Azubi II 13,00 13,00 23,00 126,00 11,00 1,00 11,00

Azubi I 100,00 14,00 0,00

13,00 113,00 37,00 126,00 11,00 1,00 11,00

Summe 2020 38,25 1.821,50 576,50 832,50 333,50 79,00 32,50 240,00 205,25 25,25

Summe 2019 38,25 1.821,50 578,00 833,50 333,50 79,00 32,50 240,00 206,75 25,50



Dienstanfänger

Besoldungsordnung A

ANW IV

ANW III 12,00

12,00

Summe 2020 12,00

Summe 2019 12,00

Insgesamt 2020 122,00 2.929,00 950,50 1.266,00 626,50 112,00 42,50 392,00 258,25 30,25

Insgesamt 2019 123,50 2.929,00 952,00 1.268,00 627,50 112,00 43,00 392,00 259,75 30,50

15 01 15 05 15 06 15 07 15 09 15 10 15 12 15 13 15 41 15 50

- 467 -


0,00 6,00 1,00 1,00 2,50 1,00 E 12 III

2,00 2,00 1,00 9,00 19,00 38,50 20,00 17,25 E 11 III

1,00 2,00 11,25 46,00 26,50 9,00 14,25 E 10 III

1,50 20,50 13,50 2,50 18,50 35,00 34,00 6,50 8,50 E 9 III

1,50 5,00 5,00 2,00 4,00 4,00 29,25 16,00 17,75 15,25 E 8 II

1,75 5,50 1,00 3,00 6,50 3,00 E 7 II

2,00 29,00 9,50 2,00 4,25 19,50 25,00 10,25 26,25 E 6 II

0,50 12,50 14,50 1,00 4,00 5,00 1,50 1,00 8,75 E 5 II

2,00 5,00 1,00 2,00 1,00 0,00 E 4 I

1,25 1,75 2,00 0,00 0,00 E 3 I

0,00 E 2Ü I

0,75 4,00 E 2 I

7,50 79,00 58,00 11,50 10,00 71,50 190,75 180,50 101,50 111,25

69,50 87,00 71,00 ST IV

69,50 87,00 71,00

0,00 6,00 10,00 Azubi II

6,00 2,00 7,00 16,00 6,00 1,00 13,00 Azubi I

6,00 2,00 0,00 7,00 16,00 12,00 11,00 13,00

77,00 85,00 60,00 98,50 81,00 78,50 206,75 192,50 112,50 124,25 Summe 2020

77,00 85,75 60,00 98,50 82,00 78,50 207,25 192,50 112,50 125,00 Summe 2019



Dienstanfänger

Besoldungsordnung A

5,00 2,00 ANW IV

20,00 6,00 ANW III

25,00 8,00

25,00 8,00 Summe 2020

25,00 8,00 Summe 2019

77,00 149,50 109,50 99,50 82,00 159,00 389,25 394,50 217,50 294,75 Insgesamt 2020

77,00 151,25 110,50 99,50 83,00 159,00 389,75 394,50 217,50 298,50 Insgesamt 2019

15 51 15 55 15 56 15 57 15 58 15 61 15 62 15 63 15 64 15 65

- 468 -


E 12 III 7,00 2,75 73,00

E 11 III 26,50 10,50 270,50

E 10 III 22,75 5,75 321,00

E 9 III 48,00 17,00 838,50

E 8 II 10,25 3,00 379,00

E 7 II 12,75 2,00 126,25

E 6 II 25,50 11,75 669,75

E 5 II 18,50 5,25 506,75

E 4 I 2,00 1,00 93,50

E 3 I 1,75 57,00

E 2Ü I 6,75

E 2 I 0,75 22,00

206,00 78,25 4.978,00

ST IV 227,50

227,50

Azubi II 3,00 217,00

Azubi I 8,00 6,00 179,00

11,00 6,00 396,00

Summe 2020 217,00 84,25 5.601,50

Summe 2019 217,00 84,25 5.608,75



Dienstanfänger

Besoldungsordnung A

ANW IV 7,00

ANW III 2,00 40,00

2,00 47,00

Summe 2020 2,00 47,00

Summe 2019 2,00 47,00

Insgesamt 2020 426,50 166,25 9.294,25

Insgesamt 2019 426,50 166,25 9.310,50

15 66 15 67 Summe

- 469 -


- 470 -


Übersicht Stellenplanentwicklung 2020

Übersichtüber die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2020

Anzahl Stellen Fälligkeit kw-Vermerke

Kapitel 2018 2019 2020 Diff. zu 2019 2020 nach 2020 ohne Jahr

1 2 3 4 5 6 7 8

15 01 123,50 123,50 122,00 -1,50 2,50

15 05 2.906,25 2.929,00 2.929,00 0,00 17,00

15 06 957,50 952,00 950,50 -1,50 1,00

15 07 1.249,50 1.268,00 1.266,00 -2,00 7,00 3,00 8,00

15 09 628,00 627,50 626,50 -1,00 5,00 8,00 0,50

15 10 111,00 112,00 112,00 0,00

15 11 25,00 0,00

15 12 60,50 43,00 42,50 -0,50 0,50

15 13 399,50 392,00 392,00 0,00 6,00 102,00 15,50

15 41 263,75 259,75 258,25 -1,50 5,50 4,75

15 50 29,50 30,50 30,25 -0,25

15 51 77,00 77,00 77,00 0,00

15 55 154,00 151,25 149,50 -1,75 1,25 1,50 2,00

15 56 109,00 110,50 109,50 -1,00 1,50 1,00 7,75

15 57 97,50 99,50 99,50 0,00 1,00

15 58 81,00 83,00 82,00 -1,00

15 61 158,25 159,00 159,00 0,00 15,00

15 62 387,25 389,75 389,25 -0,50 1,00 1,00

15 63 389,50 394,50 394,50 0,00 1,75 27,00

15 64 217,50 217,50 217,50 0,00 1,00 20,00

15 65 293,50 298,50 294,75 -3,75 3,50 12,50

15 66 426,50 426,50 426,50 0,00 2,00 5,00

15 67 169,25 166,25 166,25 0,00 0,75 13,00 1,00

Summe 9.314,25 9.310,50 9.294,25 -16,25 41,25 208,00 57,50

davon Ausb. 445,00 445,00 443,00 -2,00

davon drittfin. 382,30 355,55 352,05 -3,50

- 471 -


- 472 -


Übersicht EU Mittel

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts,die Mittel der EU enthalten

Kapitel Ist Ansatz Ansatz AnsatzTitelgruppe Zweckbestimmung 2017 2018 2019 2020

Titel - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6

Einnahmen:

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswis-senschaften Speyer

282 01 Zweckgebundene Zuweisungen Dritter 0 0 0

15 11 Deutsches Forschungsinstitut für öffent-liche Verwaltung Speyer

282 01 Zweckgebundene Zuweisungen Dritter und Zuwendungen für die Durchführung von besonderen Forschungsvorhaben

0

15 12 Förderung von Forschung und Wissen-stransfer

272 02 Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientier-ten Forschung

0 0 0

346 01 Zuschüsse der EU zu Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz in der anwendungsorientier-ten Forschung

0 0 0


272 01 Zweckgebundene Einnahmen aus Förder-beiträgen der EU

0 0 0



0 0 0



100.000 100.000 100.000



49.800 49.800 49.800



1.250.000 1.250.000 1.250.000



150.000 150.000 150.000

Summe Einnahmen: 1.549.800 1.549.800 1.549.800

Ausgaben:

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswis-senschaften Speyer

86 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnah-men

429 86 Personalausgaben 0 0 0

547 86 Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

681 86 Stipendien 0 0 0

812 86 Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-chen Sachen

0 0 0

15 12 Förderung von Forschung und Wissen-stransfer

- 473 -


686 02 Fördermaßnahmen im Rahmen des Europä-ischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)

0 0 0

893 02 Investitionsförderung im Rahmen des Euro-päischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)

0 0 0


77 Agentur für internationale Hochschul-Mobili-tät Rheinland-Pfalz

429 77 Personalausgaben 89.900 89.900 89.900

547 77 Sachausgaben 6.100 6.100 6.100




547 86 Sächliche Verwaltungsausgaben 340.000 340.000 340.000



0 0 0







195.000 195.000 195.000







9.800 9.800 9.800



429 86 Personalausgaben 2.119.200 2.119.200 2.119.200

547 86 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.215.000 3.215.000 3.215.000



165.800 165.800 165.800







48.800 48.800 48.800

Summe Ausgaben: 9.425.800 9.425.800 9.425.800

Kapitel Ist Ansatz Ansatz AnsatzTitelgruppe Zweckbestimmung 2017 2018 2019 2020

Titel - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6

- 474 -

Sondervermögen WSZ - Veranschlagung 2019-2020


Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft"

Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Ist 2017

Einnahmen

119 14 850 0 0 07.131.188

Summe HGr. 1: 0 0 07.131.188

231 02 139 60.737.000 53.809.700 50.518.900110.948.343

232 04 850 0 0 00

Summe HGr. 2: 60.737.000 53.809.700 50.518.900110.948.343

351 01 951 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 56.670.000 26.519.000 47.965.000249.269.332

361 02 951 Einnahmen aus Zuführungen 0 23.165.800 00

Summe HGr. 3: 56.670.000 49.684.800 47.965.000249.269.332

Ausgaben

Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.Mehrausgaben können bis zur Höhe der jeweils im Vorjahr nicht verausgabten Mittel geleistet werden.Mehrausgaben können bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 02 geleistet werden.

Aus Titelgruppen: 31.721.000 32.862.500 27.819.90024.742.078

Summe HGr. 4: 31.721.000 32.862.500 27.819.90024.742.078


Summe HGr. 5: 12.000.000 25.000.000 25.000.00023.919.467


Summe HGr. 6: 65.571.000 41.632.000 41.664.00043.994.865


Rückeinnahmen der Stiftung RLP für Innovation

Beteiligung des Bundes am Hochschulpakt


HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,besondere Finanzierungseinnahmen

Einnahmen aus Zuführungen des Landes

Die Entnahme kann sich um die im Vorjahr nicht verausgabten Mittel erhöhen.




HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen für Investitionen

- 475 -





Summe HGr. 8: 8.115.000 4.000.000 4.000.0001.596.399

911 01 139 Zuführungen an die Ausgleichsrücklage 0 0 0273.096.054

Summe HGr.9: 0 0 0273.096.054

Ausgaben

TGr. 92: Hochschulsonderprogramm Wissen-schafft-Zukunft I

429 92 139 Sonstige Personalausgaben 5.000.000 0 0316.615

547 92 139 Sachausgaben 2.000.000 0 0156.161

681 92 142 Stipendien 0 0 00

685 92 139 Zuschüsse an Hochschulen mit Globalhaushalt 10.000.000 0 01.613.908

686 92 139 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 0 0 01.177.006

812 92 139 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0-311

891 92 139 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 1.615.000 0 00

Nachrichtlich: Summe TGr. 92: 18.615.000 0 03.263.379

TGr. 93: Hochschulsonderprogramm Wissen-schafft-Zukunft II

422 93 139 0-23.767

427 93 139 0 0 0

0

429 93 139 Sonstige Personalausgaben 0 0 00

441 93 940 Beihilfen 0 0 0Erläuterungen: Der Titel ist als Leertitel veranschlagt.

-3.276

547 93 139 Sachausgaben 0 0 0226.177

Titelgruppen

Vergütungen für Nachwuchswissenschaftler, Gastwissenschaftler, Wissenschaftliche Hilfskräfte und sonstige Hilfskräfte

Erläuterungen: Ausgaben insbesondere im Rahmen des Hochschulpaktes

Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen


Die Zuführung kann sich um die nicht verausgabten Mittel eines Jahres erhöhen.

- 476 -




681 93 142 Stipendien 0 0 00

685 93 139 Zuführung an Hochschulen mit Globalhaushalt 0 0 01.284.398

686 93 139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0 0 0Erläuterungen: 1.975.198


891 93 139 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 0 0 00

893 93 164 Investitionszuschüsse für den Aus- und Aufbau der Forschungsinfrastruktur 0 0 0110.919

Nachrichtlich: Summe TGr. 93: 0 0 03.569.649

TGr. 94: Hochschulpakt 2020

422 94 139 0 0 01.664.920

424 94 1394.254

428 94 139 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 04.739.160

429 94 139 Sonstige Personalausgaben 26.721.000 32.862.500 27.819.90018.026.680

441 94 940 Beihilfen 0 0 0Erläuterungen: Der Titel ist als Leertitel veranschlagt.

17.492

547 94 139 Sachausgaben 10.000.000 25.000.000 25.000.00023.537.129

684 94 136 Zuschüsse an Dritte aus dem Hochschulpakt 0 1.632.000 1.664.0001.542.000

685 94 139 Zuführung an Hochschulen mit Globalhaushalt 55.000.000 40.000.000 40.000.00034.551.608

812 94 139 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 1.500.000 4.000.000 4.000.0001.485.791

891 94 139 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 5.000.000 0 00

Nachrichtlich: Summe TGr. 94: 98.221.000 103.494.500 98.483.90085.564.780

TGr. 95: Ausfinanzierung der Verpflichtungen der Stiftung RLP für Innovation

686 95 139 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 571.000 0 0Mehrausgaben können bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 14 geleistet werden. 1.850.747

Zuschüsse im Bereich Wissenschaft, Forschung und Lehre (insb. Förderung der Spitzenforschung, der Forschungsinitiative, des wissenschaftlichen Nachwuchses)

Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen

Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 14 a BBesG

- 477 -




Nachrichtlich: Summe TGr. 95: 571.000 0 01.850.747

Abschluss:

Einnahmen

HGr. 10 0 0

7.131.188

HGr. 260.737.000 53.809.700 50.518.900110.948.343

HGr. 356.670.000 49.684.800 47.965.000249.269.332


Ausgaben

HGr. 4Personalausgaben 31.721.000 32.862.500 27.819.900

24.742.078HGr. 5Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 12.000.000 25.000.000 25.000.000

23.919.467HGr. 6Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 65.571.000 41.632.000 41.664.000

43.994.865HGr. 8Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8.115.000 4.000.000 4.000.000

1.596.399HGr. 9Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0

273.096.054

Gesamtausgaben 117.407.000 103.494.500 98.483.900367.348.863

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 0 0 00

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen

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