Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2014/2015 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III....

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2014/2015 1 Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2014/2015 Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 1

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2014/2015 1

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2014/2015

Bezirkshaushaltsplan Pankow

Band 1

Herausgeber: Bezirksamt Pankow von Berlin Abt. Finanzen, Personal und Wirtschaft – SE Finanzen/Steuerungsdienst Druck: Bezirkseigene Druckerei – Abt. Jugend und Facility Management

Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2014/2015 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow ............................................................................ 1 - 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................... 1 - 3 Haushaltsübersicht .................................................................................................................. 1 - 35 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung ...........................................................................1 - 37 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in ..........................................................................................1 - 43 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen......................................................................................1 - 47 Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal ..........................................................................................1 - 49 Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen .........................................................................................1 - 53 Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management .......................................................................1 - 57 Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung...............................................................................................1 - 71 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1.................................................................................................1 - 73 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2.................................................................................................1 - 77 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3.................................................................................................1 - 79 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4.................................................................................................1 - 81 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5.................................................................................................1 - 85 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog ..............................................................................1 - 87 Kapitel 3390 Personalüberhang ..................................................................................................1 - 89 Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum ...............................................................................1 - 91 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen ...............................................................1 - 97 Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten .................................................................1 - 101 Kapitel 3502 Wohnungswesen ....................................................................................................1 - 105 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur ........................................................................................1 - 109 Kapitel 3610 Volkshochschulen...................................................................................................1 - 113 Kapitel 3620 Musikschulen..........................................................................................................1 - 117 Kapitel 3630 Kultur ......................................................................................................................1 - 121 Kapitel 3640 Bibliotheken ............................................................................................................1 - 125 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport ..................................................................................................1 - 129 Kapitel 3701 Grundschulen .........................................................................................................1 - 133 Kapitel 3702 Sekundarschulen....................................................................................................1 - 141 Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen ...........................................................................................1 - 145 Kapitel 3704 Gymnasien .............................................................................................................1 - 151 Kapitel 3705 Sonderschulen........................................................................................................1 - 157 Kapitel 3715 Sportförderung........................................................................................................1 - 161 Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung..............................................................................1..- 165 Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen...........................................................1 - 175 Kapitel 3820 Friedhöfe ................................................................................................................1 - 185

I

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Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste.....................................................................................1 - 189 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen .....................1 - 193 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen .........................................1 - 201 Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen ....................................................1 - 207 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger .......................................................1 - 211 Kapitel 3981 Ausbildungsförderung.............................................................................................1 - 215 Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich...........................................1 - 219 Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ..............................................1 - 223 Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend....................................................................................................................1 - 229 Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ........1 - 233 Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit .............................................................................1 - 237 Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung ............................................................................................1 - 243 Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung ..................................................1 - 247 Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme .........................................................................1 - 251 Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII ..............................................................................1 - 255 Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen .....................1 - 257 Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen .........................................1 - 261 Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum....................................................................................1 - 265 Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst.............................................................1 - 267 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement .........................................................1 - 271 Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht...................................................................................1 - 275 Kapitel 4202 Vermessung ...........................................................................................................1 - 279 Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt .................................................................................1 - 283 Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten........................................................................1 - 287 Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen ...........................................................................1 - 291 Personalausgaben 2 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2 Funktionenübersicht 2 Anlage 2 Stellenübersicht 2 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst 2 Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow 2 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow 3

Pankow 2014/2015

Einwohnerzahl des Bezirks Pankow, Stand Ende 2011 375.938darunter weiblich 190.551

männlich 185.387

Flächengröße des Bezirks Pankow, Stand Ende 2011 10.307 ha

davon: Gebäude und Freifläche 3.763 hadarunter: Wohnfläche 2.184 ha

Gewerbe- und Industriefläche 310 ha

Betriebsfläche 130 ha

Erholungsfläche 1.353 hadarunter: Sportplätze, Freibäder 95 ha

Grünanlagen, Camping 1.257 ha

Verkehrsfläche 1.385 hadarunter: Straßen, Plätze, öffentliche Wege 1.179 ha

Bahngelände 191 ha

Landwirtschaftsfläche 1.849 ha

Waldfläche 1.350 ha

Wasserfläche 159 ha

Flächen anderer Nutzung 319 hadarunter: Friedhöfe 183 ha

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2012Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Statistische Angaben

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Pankow 2014/2015

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Pankow 2014/2015

VORBERICHT zum Bezirkshaushaltsplan 2014/2015 des Bezirks Pankow

(Doppelhaushaltsplan) I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO) 1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten Geschäftsbereich Ressort / Kapitel Organisationseinheit BVV Bezirksverordnetenversammlung 3100 BVV BzBm

Geschäftsbereich 1 Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft

3300 Bezirksbürgermeister 3310 GB 1 (Beauftragte) 3381 GST Produktkatalog 3305, 4500 SE Finanzen/Steuerungsdienst 3302, 3304, 3390 SE Personal 3309 Wirtschaftsförderung BzStR/in

Geschäftsbereich 2 Abteilung Stadtentwicklung

stellv. BzBm 3320 GB 2 4200 bis 4202 Stadtentwicklungsamt 3800, 3810, 3820 Straßen- und Grünflächenamt BzStR/in

Geschäftsbereich 3 Abteilung Jugend und Facility Management

3330 GB 3 3306, 4510 SE Facility Management 4000 bis 4082 Jugendamt BzStR/in

Geschäftsbereich 4 Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport

3340 GB 4 4100 Gesundheitsamt 3910 bis 3995 Amt für Soziales 3700 bis 3705, 3715 Schul- und Sportamt BzStR/in

Geschäftsbereich 5 Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bürgerservice

3350 GB 5 3500 bis 3502 Amt für Bürgerdienste 3600 bis 3640 Amt für Weiterbildung und Kultur 3400 Ordnungsamt 4300 Umwelt- und Naturschutzamt

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Pankow 2014/2015

2. Ressortbezogene Zuordnung von Haupt- und Obergruppen, Gruppen und Titeln 2.1. Einnahmen

Die Einnahmen der Titel 13110, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finan-zen/Steuerungsdienst bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden.

2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen

Die Ausgaben der Gruppen 461, 462, 960, 971 und 972 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt (Ausnahme Titel 97203 – Pauschale Minderausgaben – in den Kapiteln der Geschäftsbereiche) und von der SE Finanzen/Steuerungsdienst bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel 51900 und 51910 mit Ausnahme der Ausgaben für das Finanzvermö-gen (Kapitel 4510) werden ausschließlich beim Kapitel 3306 veranschlagt und von der SE Facility Management bewirtschaftet. Dabei ist es zulässig, die Bewirtschaftung eines Anteils für den Kleinen Unterhaltungsbedarf nach Nr. 3.2 AV § 9 LHO auf Unterkonten an andere Ressortverantwortliche innerhalb des Bezirks zu übertragen (Auftragswirtschaft). Für die Über-tragung ist die Zustimmung der SE Finanzen/Steuerungsdienst erforderlich.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und Titel 54102 des Fach- und Fi-nanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management (Ausnahme Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt).

Die Ausgaben für Informationstechnik werden für die gesamte Bezirksverwaltung beim Kapitel 3306 bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an Schulen. Die Bewirtschaftung erfolgt über Unterkonten.

Die Ausgaben für Dienstreisen (Ausnahme Kapitel 3100 und Lehrkräfte) werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich bei der SE Personal bewirtschaftet.

Die Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (Titel 52906) werden (mit Ausnahme des Kapitels 3100) für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3300 veranschlagt und dort bewirtschaftet.

2.3. Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 (Ausnahme Kapitel 3960), der Gruppen 422 und 428 sowie die jeweils dazu gehörenden Einnahmen werden von der SE Personal bewirt-schaftet. Die Ausgaben der Obergruppen 41 und 46 und der Gruppe 427 sowie die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ...90 bis ...99) und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom je-weils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

2.4. Investitionsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem für Hochbau bzw. Tiefbau- und Landschaftsplanungsbau zuständigen Ressort bewirtschaftet un- abhängig davon, wo diese im Bezirkshaushaltsplan veranschlagt sind.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 (einschließlich der investiven Beschaffungen und Darlehen) und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

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Pankow 2014/2015

3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Da-tenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen.

II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§§ 20 und 46 LHO und AV LHO)

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zu- sammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Investitionsausgaben der Hauptgruppe 7 sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben anderer Hauptgruppen deckungsberechtigt.

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und – Tiefbauunterhaltung (A02; A03) nur deckungsberechtigt c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend aber nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis c) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst. Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO)

[unechte Zweckbindung / Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben] Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können von der SE Finanzen/Steuerungsdienst zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben aufgrund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegen- heiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ist das voraussicht- liche Gesamtergebnis des Bezirks ausschlaggebend, d. h. eine Umsetzung kann nur unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushalts erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das Abschlussergebnis des Bezirks. Zur Sicherung des Gesamtausgleichs des Globalsummenhaushalts werden alle soll- verändernden Buchungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

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Pankow 2014/2015

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IV. Hinweise zur Veranschlagung und zu den Erläuterungen

Die Titel der Obergruppen 41 und 43 bis 46 und die zweckgebundenen Personaltitel (...90 bis ...99) werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Die anderen Titel werden in den Stellenplä-nen gesondert ausgewiesen.

V. Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirt- schaftsrundschreiben der SE Finanzen/Steuerungsdienst zu entnehmen.

Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Jugendamt Jugendfreizeiteinrichtungen

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des Jugendamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.SEHstern e.V. und Fundament gGmbHFamilienberatung FB 4, Amalienstraße 1-3 13086 Berlin

739 270 0,00 20.634,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Freiwillige Feuerwehr Karow e.V. JFE Alt Karow 14 A13125 Berlin

49 62 0,00 4.014,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Spielraum Pankow e.V.JFE Am Bürgerpark 15-18 13156 Berlin

7.442 0,00 44.652,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V.JFE Berliner Straße 2413127 Berlin

70 0,00 4.200,00 1.905,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Blankenfelder Straße 5013127 Berlin

1.612 875 0,00 62.172,00 16.887,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Spielraum Pankow e.V.JFE Blankenfelder Straße 10613127 Berlin

6.056 115 0,00 43.236,00 5.308,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Tanzwerkstatt "No Limit"JFE Buschallee 8713088 Berlin

591 625 0,00 41.046,00 8.248,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von StadtkulturJFE Danziger Straße 11110405 Berlin

376 716 0,00 45.216,00 13.990,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hauptstraße 9413158 Berlin

119 0,00 7.140,00 2.749,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

WeTek Berlin GmbH + Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur mbHJFE Hosemannstr. 1410409 Berlin

1.455 1.514 0,00 99.570,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH + Gangway e.V.JFE Karower Chaussee 169 C13125 Berlin

4.253 1.290 0,00 102.918,00 13.350,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Kollwitzstraße 3510405 Berlin

3.235 427 0,00 45.030,00 2.159,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Lychener Straße 7510437 Berlin

1.052 1.004 0,00 66.552,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Fipp e.V./Freizeithaus e.V./Kulturverein Prenzlauer Berg e.V.JFE Mahlerstraße 4-613088 Berlin

123 716 0,00 43.698,00 4.450,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Juventus e.V.JFE Mahlerstraße 2013088 Berlin

160 533 0,00 32.940,00 7.300,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Vereinigung junger Freiwilliger e.V. + Tandem gGmbHJFE Mühlenstr. 2413187 Berlin

1.212 262 0,00 22.992,00 4.659,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Schachklub Rotation e.V.JFE Pestalozzistraße 8 A13187 Berlin

90 0,00 5.400,00 Sportförderungsgesetz

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Schwedter Straße 9010437 Berlin

1.371 286 0,00 25.386,00 8.415,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verein zur Förderung musikinteressierter Schüler e.V. und Bando e.V.JFE Saarbrücker Straße 2310405 Berlin

332 0,00 19.920,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Winsstraße 4910405 Berlin 91

571 0,0059.526,00

§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Hort Winsstraße 4910405 Berlin

412 SchulRV

Werkschule Berlin e.V. JFE Pappelallee 74/7510437 Berlin

361 0,00 21.660,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Fundament gGmbHJFE Max-Steinke-Straße 3313086 Berlin - FB 4

284 206 0,00 14.064,00 3.610,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

TheMa e.V.JFE Langhansstraße 2313086 Berlin

146 455 0,00 28.176,00 16.206,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hadlichstraße 313187 Berlin

25 0,00 1.500,00 450,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Albatros gGmbHJFE Ingwäonenweg 6213125 Berlin

5.332 110 0,00 38.592,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk Spielkultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Wolfgang-Heinz-Str. 4513125 Berlin

1.397 630 0,00 46.182,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gangway e.V.JugendarbeitThomas-Mann-Straße 6510409 Berlin

178 0,00 10.680,00 1.700,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Jugendamt Kindertagesstätten

Kita Pb-Belforter Str.1110405 Berlin

4.139 2.125 50.334,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Eberswalder Str.11u.12104037 Berlin

3.672 941 33.324,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Eldenaer Str.4610247 Berlin

3.161 1.176 33.078,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Gleimstr.4610437 Berlin

2.452 1.207 29.196,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Pb-Gürtelstr.2510409 Berlin

4.348 776 35.400,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-H.-Eisler-Str.82-8410409 Berlin

6.506 2.125 64.536,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-H.-Otto-Str.40a+b10407 Berlin

5.775 1.878 57.186,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Pb-J.-Schehr-Str.35/Marg.10407 Berlin

10.156 1.820 82.776,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Lychener Str.55104037 Berlin

1.873 1.600 30.436,20 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Mandelstr.1310409 Berlin

2.422 1.148 28.308,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Mandelstr.1510409 Berlin

2.534 776 24.516,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/1610405 Berlin

7.714 1.839 68.352,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Preußstr.710405 Berlin

5.478 1.122 46.335,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Preußstr. 5,610405 Berlin

7.366 2.300 71.796,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Scherenbergstr.110439 Berlin

5.847 1.839 57.150,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Stahlheimer Str. 2710439 Berlin

2.821 1.578 35.862,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Stavanger Str.6-810439 Berlin

7.136 1.839 64.884,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Thomas-Mann-Str.17-1910409 Berlin

7.974 2.125 73.344,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Thomas-Mann-Str. 6310409 Berlin

2.300 1.490 31.682,16 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita+JFE Pb-Wichertstr.2410439 Berlin

5.881 681 43.458,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws Amalienstr.1-313086 Berlin

5.225 390 36.027,24 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Bahnhofstr.5313125 Berlin

1.234 782 16.788,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Kita Ws-Berliner Str.46c13189 Berlin

3.394 300 23.964,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Charlottenburger Str.713086 Berlin

1.860 580 18.120,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Ws-Else-Jahn-Str.4013088 Berlin

2.828 560 23.688,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Else-Jahn-Str.411088 Berlin

3.182 720 27.732,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Gounodstr.7813088 Berlin

3.145 552 25.494,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Heinersdorfer Str. 20013129 Berlin

9.725 1.600 77.550,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Wigandstaler Str.15-1713086 Berlin

1.933 1.006 23.670,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Liebermannstr.20-2213088 Berlin

5.610 2.051 58.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Meyerbeerstr.9613088 Berlin

3.032 1.255 33.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Roelckestr.6013088 Berlin

3.691 560 28.866,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Roelckestr.11713088 Berlin

2.542 720 23.892,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Pfannschmidtstr.213125 Berlin

2.000 834 22.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws Röländerstr. 4613125 Berlin

2.000 851 22.212,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Münchehagenstr.4313125 Berlin

1.837 1.048 23.598,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Sägebockweg 10713125 Berlin

2.190 850 23.340,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Hedwigstr.613086 Berlin

1.900 1.071 24.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Große Seestr.813086 Berlin

2.766 16.596,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Blumenthalstr.1813156 Berlin

764 311 8.316,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dietzgenstr.10413158 Berlin

6.383 1.599 57.486,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dietzgenstr.3313158 Berlin

3.323 1.671 39.990,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dusekestr.14-2213187 Berlin

7.638 1.500 63.828,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eddastr.4613125 Berlin

2.716 192 18.600,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eschengraben 3713189 Berlin

2.492 327 18.880,80 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eschengraben 4913189 Berlin

7.174 2.300 70.644,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Goethestr. 6113158 Berlin

3.040 18.240,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Lindenberger Str.2413156 Berlin

4.985 552 36.534,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Ötztaler Str.613187 Berlin

2.396 2.396 43.128,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Pankower Str.1313156 Berlin

7.016 2.136 67.728,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk- Schönholzer Str. 4 D13187 Berlin

3.570 1.071 34.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Robert-Rössle-Str.1a13125 Berlin

4.320 722 34.584,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Schönhauser Str.7413158 Berlin

1.029 203 8.610,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Tiroler Str.29/Zillertaler Str. 3813187 Berlin

6.321 1.528 56.258,28 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Güllweg 3-513156 Berlin

5.435 1.100 45.810,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Tschaikowskistr.1213156 Berlin

2.188 677 21.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Uhlandstr.33,3513158 Berlin

6.976 2.300 69.456,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Hauptstr.1613159 Berlin

2.596 798 25.152,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita PK Wiesenwinkel 1713158 Berlin

2.580 699 23.868,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Nantesstr.6913127 Berlin

2.021 903 22.963,56 § 47Abs. 3 AG KJHG

9

Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Kita Pk-Schweizer Tal 1813127 Berlin

2.745 1.200 30.870,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Petitweg 2013127 Berlin

2.016 699 20.484,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Cunistr. 3413127 Berlin

2.042 699 20.640,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Kreuzgraben 1313156 Berlin

2.269 1.100 26.814,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Majakowskiring 13/1513156 Berlin

2.219 368 17.730,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-B.Pasternack Weg 16-2013156 Berlin

4.210 1.102 38.479,20 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Friedrich-Engels-Str.45,4713156 Berlin

5.174 1.011 43.176,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Vesaliusstr.68-7013187 Berlin

7.997 2.136 73.614,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Friedrich-Richter-Str.36-3813125 Berlin

6.324 2.396 66.696,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Upsalaer Str. 613189 Berlin

815 613 12.246,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk Karower Chaussee 169 B13125 Berlin

3.505 1.015 33.210,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Pankower Früchtchen e.V.Hort Berliner Straße 15a13127 Berlin

5.317 1.116 0,00 45.294,00 SchulRV

Verband für sozial-kulturelle Arbeit /OutreachBahnhofstr. 3213125 Berlin

22 0,00 264,00 132,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret ausgewiesen.

Freundeskreis der Chronik Pankow e.V.Kultureinrichtung Dietzgenstraße 4213156 Berlin

234 120 720,00

neu berechnet (0,50 €/m²/Monat Grundstücksfläche;5,00 €/m²/Monat Gebäudefläche): 7.884,00

Entscheidung des Beauftragten für den

Haushalt

MACHmit! Museum für Kinder gGmbHKultureinrichtung/JugendeinrichtungSenefelder Straße 610437 Berlin

169 0,00(7,00 €/m²/Monat) 13.356,00

4.260,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Prokiez Bötzowviertel e. V. Bibliothek Esmarchstr. 1810407 Berlin

246 0,00(5,00 €/m²/Monat) 14.760,00

7.380,00Entscheidung des

Beauftragten für den Haushalt

Platzhaus HelmholtzplatzRaumer Straße

59 0,00 5.000,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Platzhaus Teutoburger Platz ggü. Zionskirchstraße 75

80 0,00 6.720,00Entscheidung des

Beauftragten für den Haushalt

Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 € /m² /Monat für die Grundstücksfläche angenommen.

Pankower Früchtchen gGmbHSpielplatz Schillerstraße 47

922 0,00 5.532,00Entscheidung des

Beauftragten für den Haushalt

Umwelt- und Naturschutzamt

Agrarbörse Deutschland Ost e.V.Umweltbüro PankowHansastraße 182 A13088 Berlin

630 234 0,00 17.820,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Amt für Weiterbildung und Kultur

Straßen- und Grünflächenamt

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 7,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu Gewerbemieten der IHK Berlin.

Schul- und Sportamt

10

Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Bürodienstgebäude 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V.Berliner Allee 252-260

15 0,00 900,00 360,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Kompetenzagentur Arbeit und Bildung e.V.Berliner Allee 252-260

33 0,00 1.980,00 792,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und

AV Nr. 5 zu § 63 LHOKompetenzagentur Arbeit und Bildung e.V.Breite Str. 24a-26Neue Schönholzer Straße 33-36

12 0,00 720,00 400,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und

AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Kompetenzagentur Arbeit und Bildung e.V. Fröbelstraße 17

54 0,00 3.240,00 1.200,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und

AV Nr. 5 zu § 63 LHOKompetenzagentur Pfefferwerk gGmbHFröbelstraße 17

25 0,00 1.500,00 600,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und

AV Nr. 5 zu § 63 LHOpro Prenzlauer Berg e.V.Fröbelstr. 17, Haus 2

59 0,00 3.540,00 1.440,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Grundstücke des Finanzvermögens 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche.

Kino & Konzerte GmbHGroße Seestraße 9-10

5.496 0 0,00 32.976,00 1.961,00Entscheidung des

Beauftragten für den Haushalt

Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V./Garten der Geringverdienerhinter Buschallee 91a - 93a13088 Berlin

1.707 0,00 10.242,00 1.093,00Entscheidung des

Beauftragten für den Haushalt

Finanzvermögen

Bürodienstgebäude

11

Pankow 2014/2015

12

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

33,9% 66,1%926 1.802

66,7% 33,3%

1.126.834 561.922

54,5% 45,5%375.255 313.791

51,6% 48,4%

21.147 19.865

58,5% 41,5%

2.484 1.762

55,0% 45,0%

3.356 2.746

65,1% 34,9%

192 103

40,0% 60,0%

456 683

63,3% 36,7%

710 412

54,8% 45,2%

92 76

53,9% 46,1%

49.138 41.986

47,4% 52,6%

4.896 5.431

53,9% 46,1%

49.138 41.986

52,2% 47,8%

155 142

Produkt wird nicht bebucht

siehe Darstellung zum Produkt

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

ja Anzahl der Entleihungen3640

ja Anzahl der Teilnehmer/innen3640

ja Anzahl der Besuche3640

3610

nein, genderrele-vante Ziele

sind laut Produktblatt

nicht abzuleiten

Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von

45 Minuten3610

3702Anzahl der Teilnehmenden

(Schüler)

80007Bereitstellung von Medien und

Entleihung

80035Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und

Leseförderung

80008Beratung und Vermittlung von

Sachinformation

79395 Musikunterricht jaAnzahl der Unterrichtseinheiten

à 45 Minuten3620

79396Veranstaltungen/ Veranstaltungs-

teilnahmen der Musikschule

Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum

nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten

jaAnzahl der Unterrichtseinheiten

(UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten

79026

Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen,

Ausstellungen/Projekte und Statistik)

3620nein

78790

79404

Einbürgerung

Kulturelle Angebote

79869 ja

VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für

Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse

nein

Produkt

79403 Stadtteilgeschichte

(Vers. 16.1)Analysestand: 12/2012

70 Stadtbibliothek

72640

Angebotsstunden

238.718

4.646.311

290.008

92.705

1.000.741

entfällt

3.612.205

19 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.

76 Musikschule

80 Weiterbildung

81 Kulturamt

3810 Pflegefläche (in qm) 2.241.745 2

245.869

2.193.564

1.266.918

104 Bürgerservice

8

7

318.376

52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

79103Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

ja1Anzahl abgeschlossener

Maßnahmen3309

jaÖffentliche Spiel- und

Bewegungsflächen

79402

79728

79401

79870

VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für

Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/

Elternkurse)

Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur

VT- Förderung kultureller Projekte ja

10

11

9

3

4

5

6

15

12

13

16

14

ja Angebotsstunden3630

nein 152.981

ja

Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen

3501

1.186.921

3630

ja

182.446

96.273

Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von

45 Minuten

Angebotsstunden3630

3630 Anzahl der Bewilligungsbescheide

13

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

Produkt(Vers. 16.1)

Analysestand: 12/2012lfd. Nr.

18 75427Vermietung und Verpachtung von

Sportanlagennein 3715 Anzahl der bearbeiteten Verträge 15.747

38,7% 61,3%

13.204 20.881

38,7% 61,3%

13.204 20.881

35,3% 64,7%

48 88

64,9% 35,1%

174 94

63,0% 37,0%17.998 10.571

43,0% 57,0%

352 467

63,0% 37,0%

2.597 1.526

72,0% 28,0%

3.779 1.469

75,0% 25,0%

2.669 890

42,0% 58,0%

43 60

70,0% 30,0%

320 137

61,0% 39,0%

121 77

93,0% 7,0%

40 3

44,0% 56,0%

1.909 2.430

genderrelevante Ziele sind laut Produktblatt nicht abzuleiten

Ziele und Kriterien werden lt. Produktblatt

nicht entwickelt

Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten

Praktikanten eines Bezirks3304

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3

(Transferprodukt zu 78400)

ja

T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2

(Transferprodukt zu 78400)ja

ja

T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1

(Transferprodukt zu 78400)

T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0

(Transferprodukte zu 78400)

ja

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan

3715

3715

3715

77769

Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten

nein

ja

78394

R- Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM

einschließlich Nutzung durch den Schulsport (BA Marzahn-

Hellersdorf)

T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1

(Transferprodukt zu 78400)T- Stationäre Hilfe zur Pflege;

Pflegestufe 2 (Transferprodukt zu 78400)

T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0

(Transferprodukt zu 78400)

R- Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin

(BA Lichtenberg)(Verwaltungstransferprodukt)

T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3

(Transferprodukt zu 78400)

Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben

T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0

(Transferprodukte zu 78400)

78422ja, s. auch

Hinweise im Produktlatt

nein

Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines

Eigentümers auftreten

R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf,

Neukölln)

77673 Bereitstellung von Sportanlagen

72570

entfällt

2.067

entfällt

3.180.943

1.163.709

1.536.964

entfällt

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

15.226

73.354

80.963

313.311 Zahl der Personen, die Leistungen

erhalten haben

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

2.393.062

105 Förderung des Sports

836 Standardprodukte der Bezirke

880 Materielle Hilfen Soziales

24

17

20

19

21

22

29

25

26

28

23

27

31

30

32

33

34

35

78393

78391

78392

78390

78395

78396

80146

79348

Hilfe zur Pflege

Sport- und Freizeitveranstaltungen

79742

Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

78400

78389

79085

78388Zahl der Personen, die Leistungen

erhalten haben

ja

ja

3912

3912

3912

2.639.448

4.240.795

3.869.857

nein

ja

3911

Ist-Teilnehmerstunden

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

ja

nein

ja

3912

entfällt Angebotsstunden als

Öffnungsstunden

Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan

4.070.941

qm der Sportanlage

ja, s. auch Hinweise im Produktlatt

3715

1.084.290

ja

3912

3912

3911

ja

3912

3912

Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche

14

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

Produkt(Vers. 16.1)

Analysestand: 12/2012lfd. Nr.

56,0% 44,0%2.714 2.13263,0% 37,0%1.292 75970,0% 30,0%

483 20739,0% 61,0%

85 132

75,0% 25,0%

242 81

81,0% 19,0%

1.239 291

75,0% 25,0%

566 189

84,0% 16,0%

2.298 438

44,0% 56,0%177 225

60,0% 40,0%2.819 1.88074,0% 26,0%

67.151 23.594

68,0% 32,0%

3.640 1.713

75,0% 25,0%

69.356 23.119

27,0% 73,0%

13.327 36.032

70,0% 30,0%

176 76

35.193

359.634

565.368

242.793

9.775

80006Seniorenbezogene Angebote der

Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

ja

nein

VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für

Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch

freie Träger (Version 14.1: PNr. 79392, 79393,

79391tlw.)

80004

60714

T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in

Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 -

(Transferprodukt zu 78400)

80149

T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III (Transferprodukt zu 78400)

3911

3911

3911

T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in

Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 -

(Transferprodukt zu 78400)

ja

ja

274.208

R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser -

Organisation(BA Friedrichsh.-Kreuzbg.,

Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg)

Seniorenspezifische Beratung und Betreuung

ja

ja

ja

T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1

80003

ja

ja

80154

80148

80002

nein

80150

T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in

Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 -

(Transferprodukt zu 78400)

3910

T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3

3910

ja

ja

ja

ja

3911

nein

3930

3911

Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

(Version 15.1: PNr. 78417)

ja

Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und

Mietausfallwagnis

87.086 53 80487

3911

3930

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

3930

3911

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

3930

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

3911Zahl der Personen, die Leistungen

erhalten haben

1.141.474

2.388.269

625.508

3.041.064

Anzahl der Nutzer/innen

Anzahl der beratenen Personen pro Monat

Anzahl der Besucher/innen

Anzahl der Teilnehmer/innen

Anzahl der Bewohner/innen

460.722

4.748.292

3.171.079

2.112.386

entfällt

entfällt

entfällt

Anzahl der Belegungstage

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben

Anzahl der Nutzer/innen

Anzahl der Teilnehmer/innen

Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen

Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren

Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit

Aufwandsentschädigung

Anzahl der Wohnplätze

50

Leben im Wohnheim

80005

80151

Organisation und Abrechnung Mittagstisch

Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

ja

49

43

42

39

40

41

51

52 80383

46

48

45

47

38

44

36

37

76783

80384VT- Förderung von kieznahen

Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger

80152

80153

77697

T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2

ja

3911

Produkt wurde nicht bebucht

Produkt wurde nicht bebucht

15

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

Produkt(Vers. 16.1)

Analysestand: 12/2012lfd. Nr.

29,0% 71,0%

3.111 7.617

24,0% 76,0%484 1.530

79,3% 20,7%

22.029 5.747

53,0% 47,0%444 394

55,7% 44,3%2.410 1.918

55,6% 44,4%

2.408 1.921

49,8% 50,2%

117 118

52,0% 48,0%

782 723

310.531

991.844

206.116

1.629.675

79.483

entfällt

entfällt

4100

entfällt

420.363

4100Anzahl der Gutachten /

Stellungnahmen

4100Anzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren

nein

nein

nein

ja

Gewerbebescheinigungen ja

76844 Gewerberechtliche Zulassungen ja

76801

Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von

Behinderung bedrohte erwachsene Menschen

(Version 15.1: PNr. 75458, 79012, 78720)

4100

3400

nein

78716Psychosoziale Betreuung und

Hilfevermittlungja Anzahl der Erstkontakte

Krisenintervention, einschließlich Unterbringung

80488

Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

durch externe Dienstleister(Version 15.1: PNr. 78417, 75458,

78400)

1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

80374Ordnungsmaßnahmen des

Allgemeinen Ordnungsdienstes

Anzahl der Zulassungen

75428

3400nein

54Anzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren

80485 ja

79371Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke

79014

R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit

Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung

(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-

Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf)

78724

R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei

Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft,

Sexualität und Schwangerschaft(BA Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf,

Marzahn-Hellersdorf)

80486

Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären

Hilfe zur Pflege(Version 15.1: PNr. 75458, 79012)

entfällt80138 neinAnzahl der persönlichen

Beratungen66

Anzahl der Erstkontakte im Jahr

R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV

(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-

Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)

R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell

übertragbaren Krankheiten / HIV(BA Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)

Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen

78744

entfällt

Anzahl der abgeschlossenen Beratungen

Anzahl der Einsätze4100

Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes

846.223

62

58

59

60

63

64

65

61

1085 Ordnung im öffentlichen Raum

57

55 3400 306.314

56

Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3

ja

Anzahl der abgeschlossenen Beratungen

ja

Produkt wurde nicht bebucht

16

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

Produkt(Vers. 16.1)

Analysestand: 12/2012lfd. Nr.

57,0% 43,0%

4.769 3.597

40,0% 60,0%

478 716

28,0% 72,0%

3.676 9.454

53,9% 46,1%

75.421 64.456

45,7% 54,3%

49.415 58.661

44,0% 56,0%

4.364 5.559

45,6% 54,4%

325 387

27,2% 72,8%

174 465

47,2% 52,8%

1.220 1.365

44,4% 55,6%

4.895 6.128

60,9% 39,1%

67 43

32,3% 67,7%

275 576

23,7% 76,3%

23 74

3.798.412

entfällt

195.373

ja

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

79 80388

Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt für die vier

Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392

ja

V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

ja

4040

80

3340

80043

VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger(Verwaltungstransferprodukt)

ja

ja

533.888 Angebotsstunde

524.832 3340

Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der

Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4042

Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern

1161 Jugendamt

2.153.753

74 80164

T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a

(Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und

Jugendliche) SGB VIII (Kinder-Jugendhilfe)

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 373.856

73

4042

ja

79713

VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im

Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und

suchtkranker Menschen durch freie Träger

(Verwaltungstransferprodukt)

1130 Gesundheitsplanung

220.156

VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im

Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch

freie Träger(Verwaltungstransferprodukt)

67 ja79711 3340

69

68

71 78387

VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum

Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung)

Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verw.prod. ohne

Transferkostenerfassung)

Angebotsstundeja

4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4.916.082 ja 4011 Angebotsstunde

4011

ja

4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

76 80160 T - HzE- Vollzeitpflege ja

nein

77 80158

V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären

Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug

ja

72 78401

80163

75 80159

70 79897R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA Friedrichshain-

Kreuzberg)

T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei

der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung

junger Menschen mit individueller Kostenübernahme

(Transferprodukt zu 80388)

80389

T - HzE- Tagesgruppen

78 78737VT - Inobhutnahme von Kindern

und Jugendlichen (Verwaltungstransferprodukt)

2.465.897 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

325.672

43.694 4040

1.181.808

3.115.710

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

17

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

Produkt(Vers. 16.1)

Analysestand: 12/2012lfd. Nr.

38,2% 61,8%

183 296

15,5% 84,5%

33 180

58,1% 41,9%

36 26

55,2% 44,8%

272 221

93,7% 6,3%

524 35

46,8% 53,2%

111 126

44,1% 55,9%

160 203

48,7% 51,3%

134 141

28,7% 71,3%

1.701 4.227

41,2% 58,8%

1.778 2.537

44,4% 55,6%

670 839

35,4% 64,6%

170 310

21,1% 78,9%

165 616

160.768

1.630.385

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

3.092.202

92 80394Anzahl der begünstigten jungen

Menschenja

93 80395

T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für

seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

nach § 35a SGB VIII - Jug

ja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

ja

Anzahl der abgeschlossenen Fälleja

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen

(Erstcheckbögen)

Anzahl der anspruchsberechtigten Personen

ja 4042

ja

4040

4042

VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang

(Verwaltungstransferprodukt)

T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für

seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

nach § 35a SGB VIII

4040

ja 4042

V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit

VT- Hilfen in Notsituationen (Verwaltungstransferprodukt)

ja

80391

T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als

außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit

individueller Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388)

ja

81 80390

80392

T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und

Berufsvorbereitung als außerbetriebliches

Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme

(Transferprodukt zu 80388)

T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen

oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller

Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388)

4042

ja 4044

91 80031

T-HzE (Transferprodukt- ) Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im

Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung

ja

264.197

668.711

85 78740VT-Unterbringung von Mutter

(Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug

ja

80171

V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte,

behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

ja

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

90 80180Verwaltungsprodukt

Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII

89

88 80170

7873984

82

83

87 79028

T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie

Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr.

79068)

86 78741

4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4040

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

564.894

309.120

85.290

4040

4042

406.446

437.999

2.892.450

306.577

1.058.222

18

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

Produkt(Vers. 16.1)

Analysestand: 12/2012lfd. Nr.

50,6% 49,4%

273 266

49,0% 51,0%

1.105 1.150

49,3% 50,7%

499 514

50,5% 49,5%

251 246

34,6% 65,4%

261 494

36,5% 63,5%

402 698

18,9% 81,1%

10 43

38,5% 61,5%

30 48

47,0% 53,0%

1.521 1.715

47,6% 52,4%

614 676

37,0% 63,0%

854 1.453

45,6% 54,4%

2.533 3.022

46,7% 53,3%

7 8

47,2% 52,8%

489 548

67,0% 33,0%

3.234 1.593

66,0% 34,0%

7.547 3.888

2.497.490

2.031.890

1.339.939

7.958.534

4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschenja

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschenja

94 80396

95 80397T-HzE (innerhalb Berlins)

Gruppenangebote - Heimerziehungja

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote

ja 4042

101.544

Angebotsstunde 468.619

Angebotsstunde

1.082.979

2.513.703

4.206.118

181.531

256.508

1.793.742

80.911

760.329

4042

ja 4040

102

109 79381

VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16

- 18 SGB VIII durch freie Träger (Spiegelprodukt zum

Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung)

110 79382

Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach

§§ 16 - 18 SGB VIII (Verw.prod ohne

Transferkostenerfassung)

79877

VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie

Träger (Verwaltungstransferprodukt)

79068

Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche

Beratungsstellen (Verw.prod. ohne

Transferkostenerfassung)

80165

T - HzE Erziehungsbeistand

107

entfällt 108 77165R- Jugendausbildungszentrum -

sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)

ja

ja 4042

4010

ja

Anzahl der vertraglich betreuten Azubis

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4042 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

Teilnehmertage

4042 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung

ja

ja

T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug

ja

104

103

98 80400

80402

T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote

99 80401

97 80399T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)

96 80398T-HzE (innerhalb Berlins)

Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten

T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe

T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische

Einzelbetreuung - ISE -

105 80167

106 80168

80166

100

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

Anzahl der abgeschlossenen Fälle

ja

ja 4011

4011

ja 4042

4042

4042

nein

5.589.673

T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in

Individualangebotenja

101 80403T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)

ja

17.198

19

Pankow

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

weiblich männlich% %

absolut absolut

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis

Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14 Kapitel

Produkt(Vers. 16.1)

Analysestand: 12/2012lfd. Nr.

40,0% 60,0%

6.429 9.643

44,9% 55,1%

4.851 5.954

41,9% 58,1%

598 829

45,1% 54,9%

328 400

427.181

77.880

Angebotsstunde 483.822 ja 4010

ja

112

V- Jugendsozialarbeit einschließlich schulbezogene

Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)

80145113

VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle

Kostenübernahme) (Verwaltungstransferprodukt)

80144 ja

111 80143

VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger einschließlich

schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungstransfer bzw.

Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Jugendsozialarbeit)

4010 Angebotsstunde

114 80393Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen

und Familienja 4040

Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen

236.095

4010 Angebotsstunde

20

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

19 Wirtschaftsförderung

52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

70 Stadtbibliothek

Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen,Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/ Begleitpersonen

Nutzungsanalyse: 211 Spielplätze, davon 66 gendergerecht, mit insgesamt 256 995 m² Nettospielfläche (Stand 04/2013)

Zielsetzung:

Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Männern und Frauen Rücksicht genommen.

Steuerungsmaßnahmen: Spielflächensanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgeräten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar.

Steuerungsmaßnahmen: Durch spezifische Beratungsangebote für Frauen (Gründerinnenführer, spezielle Rubrik in unserer Website) sollen diese verstärkt gefördert werden.

Zielgruppe:

Eine Nutzungsanalyse der öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen sollte vorgenommen werden.

Produkt: 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende und Selbständige

Produkt: 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen

Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 34 %; Männer ca. 66 %

Zielsetzung:

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen

Nutzungsanalyse: weiblich.: 66,7%; männlich 33,3%.

Zielsetzung: Durch gezielte Maßnahmen soll das Leseverhalten der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden bzw. neue Nutzergruppen erschlossen werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.

Steuerungsmaßnahmen: Zielgruppenorientierter Bestandsaufbau für Zielgruppe, hierzu ab 2013 regelmäßige Nutzungsanlyse als Berlin weites Projekt. Kontinuierliche Nutzung der Stadtbibliothek nur gewährleistet bei Ressourcensicherheit (Personal, Finanzen, hier besonders Medienetat).

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen

Nutzungsanalyse: weiblich.: 55%; männlich 45%, deutliche Erhöhung des Anteils männlicher Nutzer gegenüber Vorerhebung

Zielsetzung: Angebot der Bibliotheken attraktiv und aktuell halten; Beachtung genderrelevanter Themen beim Bestandsaufbau; Aufenthaltsqualität halten und wenn möglich verbessern

Steuerungsmaßnahmen: Zielgruppenorientierte Bereitstellung von Medienangeboten und Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Hierzu ab 2013 Hilfestellung durch regelmäßige Nutzungsanalysen. Kontinuierliche Nutzung der Bibliotheken nur gewährleistet bei Ressourcensicherheit (Personal, Finanzen)

Produkt: 80035 Vermittlung von Medien-und Informationskompetenz und Leseförderung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche; Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II

Nutzungsanalyse: Mit weiblich.: 52 %; männlich 48 % Verhältnis nahezu ausgeglichen

Zielsetzung: Umfassende Unterstützung der Kitas, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien bei der Leseförderung und bei der Erreichung des Bildungszieles; Förderung genderrelevanter Themen

Steuerungsmaßnahmen: Da Hauptzielgruppe vorwiegend über beteiligte Institutionen Kita und Schule angesprochen wird, hier wenig Steuerungsmöglichkeiten

21

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

aufgenommenen Schüler/innen sehr ähnlich.

Zielsetzung: Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, den Hauptschulabschluss, den erweiterten Hauptschulabschluss, den mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife unter erwachsenengerechten Bedingungen unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Belange, nachträglich zu erwerben.

Steuerungsmaßnahmen: keine

Produkt: 79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

Zielgruppe: Erwachsene ohne entsprechenden allgemeinen Schulabschluss

Nutzungsanalyse: Gezählt werden die Teilnehmer: 456 Frauen/ 683 Männer

76 Musikschule

80 Weiterbildung

Produkt: 79395 Musikunterricht

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Nutzungsanalyse: weiblich: 58,5%; männlich: 41,5%

Zielsetzung: 1. Zielsetzung ist der Abbau der langen Wartelisten. Dabei ist das Genderverhältnis der Warteliste dem der aufgenommenen

2. Abbildung des Genderverhältnisses der Kinder und Jugendlichen im Bezirk auch im Angebot der Musikschule

Steuerungsmaßnahmen: Durch eine flächendeckende Zusammenarbeit mit Grundschulen und Kitas könnten allen Kindern unabhängig vom Geschlecht musikalische Orientierungsangebote gemacht werden. Hierzu ist der Einsatz zusätzlicher Personalmittel erforderlich, um nicht gleichzeitig die bereits in der Musikschule angemeldeten Kinder udn Jugendlichen auszugrenzen. In einem ersten Schritt sollte in allen Grundschulen in der Eingangsphase der 1. und 2. Klasse eine Wochenstunde im Teilungsunterricht (pro Lehrkraft und Unterrichtsstunde wird eine halbe Klasse unterrichtet) eingeführt werden. Ein Rechenmodell: eine Klasse (je 1.+ 2. Schuljahr) im Bezirk mal 2 Lehrkräfte zum Stundenkostensatz von € 30 mal 39 Wochen p.a. --> € 2.340 pro Klasse und Jahr. Für € 100.000 können 43 Klassen unterrichtet werden, das entspricht 1.118 Schüler(inne)n an 21 Grundschulen

Produkt: 79396 Veranstaltungen/Veranstaltungsteilnehmer der Musikschule

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Öffentlichkeit und Eltern

Nutzungsanalyse: Jeder Schüler sollte 1 bis 2 mal jährlich ein Vorspiel bestreiten. Die Teilnahme an Vorspielen ist freiwillig. Gemäß der Analyse sind Mädchen eher bereit, ihr Können vor Publikum zu präsentieren.

Zielsetzung: Keine genderspezifische

Steuerungsmaßnahmen: Keine

Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen außer (weitgehend) Kinder bis 14 J.

Steuerungsmaßnahmen: Regelmäßige Analyse der erreichten Ergebnisse im Rahmen der Qualitätstestierung nach LQW 3 und davon abgeleitet Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote

Nutzungsanalyse: Frauen: 65%; Männer 35%, deutliche Erhöhung des Männeranteils gegenüber Vorerhebung.

Zielsetzung: Organisieren von Lehrveranstaltungen im Rahmen des lebensbegleitenden Lernens gemäß Schulgesetz für Berlin § 123 unter strikter Beachtung von Genderaspekten

Produkt: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse

Zielgruppe: Rechtmäßig im Bundesgebiet resp. in Berlin-Pankow lebende Ausländerinnen und Ausländer

Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 63%; Männer ca. 37%

Zielsetzung: Integration rechtmäßig hier lebender Ausländer/innen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland; Vermittlung notwendiger Kenntnisse der deutschen Sprache

Steuerungsmaßnahmen: Regelmäßige Analyse der erreichten Ergebnisse im Rahmen der Qualitätstestierung nach LQW 3. Da gesetzliches Angebot im Rahmen der Zuwanderung, hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten

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Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

105 Förderung des Sports

81 Kulturamt

Zielgruppe: Sportvereine, Firmen, Privatpersonen

Nutzungsanalyse: keine

Produkt: 75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen

Zielsetzung: Genderkriterien laut Produktblatt:Die bezirklichen Sportämter vermieten und verpachten Sportanlagen oder Teile davon an Sportvereine und auch, in geringem Umfang, an Privatpersonen. Zudem wird auf diesem Produkt der Verwaltungsaufwand gezeigt, der aus der Vermietung von Werbestellflächen resultiert. Die Leistungen werden geschlechtsneutral erbracht, aus der Nutzung von Büroräumen und Werbetafeln lassen sich keine genderrelevanten Ziele ableiten.

Produkt: 79401 VT-Förderung kultureller Projekte

Steuerungsmaßnahmen: Nur begrenzt sinnvoll. Anzahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler an Ausstellungen und Veranstaltungen, Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer evaluieren

Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler aller Altersgruppen und Sparten, Vereine und Initiativen im Kulturbereich

Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 55 %; Männer 45 %

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; augewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungstruktur; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen

Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur

Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler aller Altersgruppen und Sparten, Vereine und Initiativen im Kulturbereich, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit; Angebote für Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit

Nutzungsanalyse: Frauen: 54%; Männer: 46%; statistisch annähernd ausgeglichenes Ergebnis

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen

Steuerungsmaßnahmen: Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer evaluieren

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Kinder und Jugendliche

Nutzungsanalyse: mit weiblich: 47,4%; männlich 52,6 nahezu ausgeglichen

Zielsetzung: Ausstellungsangebote aktuell und attraktiv gestalten. Aufarbeitung historisch relevanter Themen bezogen auf die Bezirksgeschichte.

Steuerungsmaßnahmen: regelmäßige Analyse; flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote

Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler aller Altersgruppen und Sparten, Vereine und Initiativen im Kulturbereich, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit; Angebote für Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individue

Nutzungsanalyse: ca. 54 % Frauen, ca.46 % Männer, statistisch annähernd ausgegliches Ergebnis

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen

Steuerungsmaßnahmen: Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an genderspezifischen Fortbildungen teilgenommen haben evaluieren

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Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Produkt: 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

Zielgruppe:

Genderkriterien laut Produktblatt: "Die im Produkt 77769 beschriebene Übertragung von Sportanlagen an Vereine ermöglicht diesen, die Anlagen im Sinne eines Eigentümers zu nutzen. Die Ausgestaltung des Sportangebotes obliegt den Vereinen, eine Einflussnahme der Sportämter ist nicht mehr vorgesehen. Umgestaltungen im Rahmen von Sanierungen der Anlagen erfolgen, wenn überhaupt, in der Regie der nutzenden Vereine, die Sportämter haben keine Möglichkeit, die Umsetzung genderrelevanter Ziele zu beeinflussen. Ziele und Kriterien werden daher nicht entwickelt."

Jugendliche und junge Menschen

Nutzungsanalyse: Auszubildende: 48 Frauen (59%), 34 Männer (41%)/ Praktikanten: 126 Frauen (68%), 60 Männer (32%); insgesamt: 174 Frauen (64,9%), 94 Männer (35,1%)

836 Standardprodukte der Bezirke

Zielsetzung: Durch gezielte Maßnahmen soll das Bewerbungsverhalten der weiblichen Zielgruppe für die Ausbildungsberufe Fachinformatiker/in und KfZ-Mechatroniker/in erhöht werden.

Zielsetzung: Genderkriterien laut Produktblatt: "Die wesentliche Leistung des Produkts 79348 - Sport- und Freizeitveranstaltungen besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele, auch vor dem Hintergrund der geringeren finanziellen Relevanz des Produktes, zu verzichten."

Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen.

Produkt: 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen

Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/ männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen."

Zielsetzung:

Nutzungsanalyse: Gezählt werden die geehrten Sportlerinnen und Sportler entsprechend der ausgesprochenen Einladungen.

Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

Nutzungsanalyse:

Nutzungsanalyse: keine

Zielsetzung:

Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten

Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen."

Produkt: 77769 Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten

Zielgruppe:

Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen.

Sportvereine

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen

Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

Nutzungsanalyse:

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Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Frauen 63%Männer 37%

Frauen 43%Männer 57%

Frauen 63%Männer 37%

Frauen 72%Männer 28%

Frauen 75%Männer 25%

Produkt: 78388 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Produkt: 78400 Hilfe zur Pflege

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Produkt: 78389 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen:

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Steuerungsmaßnahmen:

Steuerungsmaßnahmen:

Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Zielgruppe:

Produkt: 78390 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 78391 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

880 Materielle Hilfen Soziales

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Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Frauen 42%Männer 58%

Frauen 70%Männer 30%

Frauen 61%Männer 39%

Frauen 93%Männer 7%

Frauen 44%Männer 56%

Steuerungsmaßnahmen:

Zielsetzung:

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 78395 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Produkt: 78393 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1

Produkt: 78392 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Produkt: 78394 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen:

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 78396 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen:

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Zielsetzung:

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Nutzungsanalyse:

Zielgruppe:

26

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Frauen 56%Männer 44%

Frauen 63%Männer 37%

Frauen 70%Männer 30%

Frauen 39%Männer 61%

Frauen 75%Männer 25%

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen:

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen:

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 80154 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3

Zielgruppe:

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 80153 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen:

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Produkt: 80152 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1

Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 1

Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII

Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 80148 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe 3

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 80149 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften- Pflegestufe 1-

Zielgruppe: Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 1

Nutzungsanalyse:

27

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Frauen 81%Männer 19%

Frauen 75%Männer 25%

Frauen 84%Männer 16%

Frauen 44%Männer 56%

Frauen 60%Männer 40%

Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 3

Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

am Mittagstisch teilnehmende Bürger/- innen nach SGB XII 71 Abs. 2 Nr. 4, Anbieter von Mittagstisch

Produkt: 80151 T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 -

Zielgruppe:

Nutzungsanalyse:

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

Produkt: 80150 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 -

Zielgruppe: Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 2

Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.

1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

Produkt: 77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen zum Mittagstisch

Produkt: 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Zielgruppe: Bürger, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter

Nutzungsanalyse:

Nutzungsanalyse:

Produkt: 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung

Zielgruppe: Ältere Menschen mit Beratungsbedarf

Zielsetzung: Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit, Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Bürger/- innen, die diese Leistung in Anspruch nehmen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes.

Zielsetzung: Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Bürger/- innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der Bürger/-innen, dieser Tätigkeit nachzukommen.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot suchen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen.

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Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Frauen 74%Männer 26%

Frauen 68%Männer 32%

Frauen 75%Männer 25%

Frauen 27%Männer 73%

Frauen 70%Männer 30%

Steuerungsmaßnahmen:

Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen , die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und zur Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind

Produkt: 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten

Produkt: 80006 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

Zielgruppe: Personen , die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind

Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Produkt: 80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Nutzungsanalyse:

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote der freien Träger können geschlechterspezifische Erfordernisse und Interessen unterstützt werden.

Zielsetzung: Schaffung generationsübergreifender sozialer Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger/- innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden

Nutzungsanalyse:

Zielgruppe: Obdachlose, Wohnungslose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Produkt: 80383 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger

Nutzungsanalyse:

Steuerungsmaßnahmen:

Zielgruppe: Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes

Zielsetzung: Zuwendungen werden an freie Träger z ur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat.

Produkt: 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.

Zielsetzung: Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes

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Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

1085 Ordnung im öffentlichen Raum

Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen der Auftragggeber, aber keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männlich oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt.

Nutzungsanalyse: Begutachtung für verschiedene Kostenträger, hauptsächlich Sozialhilefträger Frauen: 55,6%, Männer: 44,4%

Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll

niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge

Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen(Version 15.1: PNr. 75458, 79012, 78720)

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen - volljährige Bürgerinnen und Bürger

niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe

Steuerungsmaßnahmen: keine, wichtig: gezählt werden Kriseninterventionen, nicht Menschen, daher können auch mehrere Kriseninterventionen eines Menschen pro Jahr erfasst werden

Produkt: 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen

Nutzungsanalyse: Erfassung aller Menschen einmal pro Jahr

Zielsetzung:

Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen

Nutzungsanalyse: Krisenintervention einschließlich Unterbringung nach dem Berliner PsychKG und BGB

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen: keine

Zielsetzung:

Steuerungsmaßnahmen:

keine

Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Nutzungsanalyse: keine, da die Bezugsgröße des Produktes auf die Präsenzstunden im Außendienst ausgerichtet ist. Die Erhebung in den "Analysergenisse" bezieht sich auf diese Dienstkräfte ohne Nutzen auf die Zielgruppe.

Frauen: 29 %; Männer: 71 %

Zielsetzung: keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme, Änderung oder Einstellung einer selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen.

Steuerungsmaßnahmen: Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

Produkt: 80374 Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes

Steuerungsmaßnahmen: Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

Produkt: 76801 Gewerbebescheinigungen

Zielgruppe: Selbstständige Gewerbetreibende, die der Anzeigepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung unterliegen

Nutzungsanalyse:

Selbstständige Gewerbetreibende, die einer gewerberechtlichen Erlaubnispflicht unterliegen

Nutzungsanalyse: Frauen: 24 %; Männer: 76 %

Zielsetzung: keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme einer erlaubnispflichtigen selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen.

Produkt: 76844 Gewerbrechtliche Zulasssungen

Zielgruppe:

30

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Frauen 57%Männer 43%

Frauen 40%Männer 60%

Zielgruppe: Psychisch kranke Menschen

psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen - volljährige Bürgerinnen und Bürger

nach hiesiger Einschätzung nicht sinnvoll

Produkt: 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger

Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen m. d. Schwerpunkt der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Schaffung der Möglichkeiten der Teilhabe am soz. und gesellschaftlichen Leben

Produkt: 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke

Zielgruppe: volljährige Bürgerinnen und Bürger

Nutzungsanalyse: Frauen: 52,0 %; Männer: 48,0 %

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männlich oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde der BfB aufsuchen.

Steuerungsmaßnahmen:

Steuerungsmaßnahmen: Durch die Bezugsgröße keine geschlechterspezifische Differenzierung möglich. Durch 1x jährliche geschlechterspezifische Zählung kann die Angebotsstruktur ggf. verändert werden.

fachdienstliche Begutachtung für Sozialhilfeträger (Hilfebedarfsermittlung mithilfe des IAP)Frauen: 49,8%, Männer: 50,2%

Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftragggebers, aber keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männlich oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt.

Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll

1130 Gesundheitsplanung

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung:

Produkt: 79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger

Leistungsumfang:

Qualitätsindikatoren:

Angebotsstunde, Gruppenaktivitäten, Initiierung und Anleitung von Selbsthilfegruppen, Gruppenarbeit, Beratungsarbeit

Verwaltungstransferprodukt, Verlässlichkeit der Angebote, die zeitliche Kontinuität und Standortsicherung

Produkt: 80486 Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege (Version 15.1: PNr. 75458, 79012)

Zielgruppe:

Leistungsumfang: Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzer, Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten durch Entwicklung von Eigenproduktionen, Erstkontakte zur Entscheidungsfindung über Einsatzwünsche

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen

Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Rezidivprophylaxe und Stabilisierung des Gesundheitszustandes

Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.

Zielsetzung:

Zielgruppe:

Steuerungsmaßnahmen:

Qualitätsindikatoren: Verwaltungstransferprodukt, Verlässlichkeit der Angebote, die zeitliche Kontinuität und Standortsicherung

Nutzungsanalyse:

31

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Frauen 28%Männer 72%

regelmäßige Nutzer weiblich

regelmäßige Nutzer männlich

regelmä-ßige Nutzer insgesamt

davon weibl. in %

davon männl. in %

4.196 4.196 8.392 50% 50%

unregelmä-ßige Nutzer weiblich

unregelmä-ßige Nutzer männlich

unregelmä-ßige Nutzer insgesamt

davon weibl. in %

davon männl. in %

3.245 2.350 5.595 58% 42%

einmalige Nutzer weiblich

einmalige Nutzer männlich

einmalige Nutzer insgesamt

davon weibl. in %

davon männl. in %

67.980 57.910 125.890 54% 46%

regelmäßige Nutzer weiblich

regelmäßige Nutzer männlich

regelmäßigeNutzer insgesamt

davon weibl. in %

davon männl. in %

2.095 1.580 3.675 57% 43%

unregelmä-ßige Nutzer weiblich

unregelmä-ßige Nutzer männlich

unregelmä-ßige Nutzer insgesamt

davon weibl. in %

davon männl. in %

10.099 5.680 15.779 64% 36%

einmalige Nutzer weiblich

einmalige Nutzer männlich

einmalige Nutzer insgesamt

davon weibl. in %

davon männl. in %

37.221 51.401 88.622 42% 58%

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.

Produkt: 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien

Steuerungsmaßnahmen: keine

Produkt: 78401 VT-Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger

Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien

Suchtkranke, suchtmittelabhängige und suchtgefährdete Menschen, ihre Angehörigen einschließlich des sozialen Umfeldes

Nutzungsanalyse:

Zielgruppe:

Steuerungsmaßnahmen: Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.

Zielsetzung: Gesundes Überleben, Verhinderung von Chronifizierung, Motivation zur Krankeneinsicht und Behandlungsbereitschaft, Vermeidung von Klinikaufenthalten

Produkt: 80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger

Leistungsumfang: Anzahl der Kontakte, Kooperation/ Vernetzung mit anderen Anbietern psychosozialer/ medizinischer Leistungen, einschl. der Selbsthilfe

Qualitätsindikatoren: Verlässlichkeit der Angebote, zeitliche Kontinuität, Standortsicherheit

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen angewandt.

1161 Jugendamt

Steuerungsmaßnahmen: keine

32

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Nutzer weiblich

Nutzer männlich

Nutzer insgesamt

davon weibl. in %

davon männl. in %

1521 1715 3236 47% 53%

Zielgruppe: Junge Menschen und Familien

Produkt: 78737; 78739; 78740; 78741; 80031; 80158-80160; 80163-80168; 80170; 80171; 80180; 80388-80392; 80394-80403

Steuerungsmaßnahmen: keine

Zielsetzung: Es handelt sich um Pflichtaufgaben für die es eine Anspruchsnorm gibt. Geschlechtsspezifische Kriterien gibt es bei der Leistungsgewährung nicht. Bei den Erziehungshilfen sind nach den Vorschriften des SGB VIII nicht das Kind bzw. die Kinder, sondern die Eltern Adressaten der Hilfe. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfe erfolgt auf Grund der individuellen Bedarfslage im Einzelfall und umfasst unter anderem auch geschlechtsspezifische Anforderungen. Die Zahlen ergeben sich aus der entsprechenden Bedarfssituation.

Produkt: 79028 T-Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger

Zielgruppe:

keine

Produkt: 79382 Allgemeine Familienförderung einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII

Zielgruppe: Junge Menschen und Familien

Nutzungsanalyse:

Nutzungsanalyse: 3234 weiblich (67%), 1593männlich (33%)

Zielsetzung: Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht

Steuerungsmaßnahmen:

Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.

Produkt: 79381 VT-Allgemeine Familienförderung einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger

Zielgruppe: Junge Menschen und Familien

Nutzungsanalyse: In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst

Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Nutzungsanalyse: 160 weiblich (44,1%), 203 männlich (55,9%)

Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.

Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.

Produkt: 79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen

Nutzungsanalyse:

Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer/innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Produkt: 79877 VT-Erholungs- und Reisemaßnahmen, intern. Begegnung auch durch freie Träger

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Nutzungsanalyse: 489 weiblich (47,2%), 548 männlich (52,8%),

Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.

7547 weiblich (66%), 3888 männlich (34%)

Zielsetzung: Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht

Steuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich

33

Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015

Produkt: 80144 VT-Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)

Nutzungsanalyse: 4851 weiblich (44,9%), 5954 männlich (55,1%)

Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Zielgruppe: Jugendliche und ggf. junge Menschen bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der erreichten Zielgruppe entspricht der Geschlechterverteilung unter den in erhöhtem Maße auf Unterstützung im Sinne des §13 SGB VIII angewiesenen jungen Menschen in Pankow.

Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der erreichten Zielgruppe entspricht der Geschlechterverteilung unter den in erhöhtem Maße auf Unterstützung im Sinne des §13 SGB VIII angewiesenen jungen Menschen in Pankow.

Steuerungsmaßnahmen:

Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Nutzungsanalyse: 6429 weiblich (40%), 9643 männlich (60%)

Produkt: 80143 VT-Jugendsozialarbeit durch freie Träger einschl. schulbezogene Jugendsozialarbeit

Zielgruppe: Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Produkt: 80145 V-Jugendsozialarbeit einschl. schulbezogene Jugendsozialarbeit

Zielgruppe: Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Nutzungsanalyse: 598 weiblich (41,9%), 829 männlich (58,1%)

Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der erreichten Zielgruppe entspricht der Geschlechterverteilung unter den in erhöhtem Maße auf Unterstützung im Sinne des §13 SGB VIII angewiesenen jungen Menschen in Pankow.

Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Produkt: 80393 Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen und Familien

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Nutzungsanalyse: 328 weiblich (45,1%), 400 männlich (54,9%)

Zielsetzung: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.

Steuerungsmaßnahmen: keine

34

Epl. Bezeichnung Jahr EinnahmenT€

AusgabenT€

FehlbetragT€

VET€

31 Bezirksverordnetenversammlung 2014 1,0 678,6 -677,6 0,0

2015 1,0 681,0 -680,0 0,0

33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -

2014 1.897,0 52.047,6 -50.150,6 450,0

2015 1.777,0 52.012,0 -50.235,0 0,0

34 Ordnungsamt 2014 12.103,0 8.193,0 3.910,0 0,0

2015 12.233,0 8.264,0 3.969,0 0,0

35 Amt für Bürgerdienste 2014 6.433,0 13.946,1 -7.513,1 0,0

2015 6.491,0 13.996,9 -7.505,9 0,0

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 2014 3.458,2 11.688,0 -8.229,8 0,0

2015 3.521,0 12.040,8 -8.519,8 0,0

37 Schul- und Sportamt 2014 10.208,8 21.163,2 -10.954,4 13.000,0

2015 10.352,6 35.667,9 -25.315,3 11.850,0

38 Straßen- und Grünflächenamt 2014 6.069,0 25.108,6 -19.039,6 0,0

2015 6.083,0 25.687,8 -19.604,8 369,0

39 Amt für Soziales 2014 76.208,7 316.835,0 -240.626,3 0,0

2015 78.691,6 324.966,9 -246.275,3 0,0

40 Jugendamt 2014 19.148,6 247.099,2 -227.950,6 301,0

2015 19.429,8 247.237,7 -227.807,9 0,0

41 Gesundheitsamt 2014 232,0 6.050,6 -5.818,6 0,0

2015 232,0 6.062,6 -5.830,6 0,0

42 Stadtentwicklungsamt 2014 2.601,0 10.186,0 -7.585,0 1.876,0

2015 2.601,0 10.266,0 -7.665,0 1.876,0

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2014 172,0 1.335,4 -1.163,4 0,0

2015 172,0 1.382,4 -1.210,4 0,0

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 2014 615.567,0 39.768,0 575.799,0 0,0

2015 637.152,0 40.471,0 596.681,0 0,0

Summe aller Einzelpläne: 2014 754.099,3 754.099,3 0,0 15.627,0

2015 778.737,0 778.737,0 0,0 14.095,0

HAUSHALTSÜBERSICHT

PANKOW 2014/2015

35

Pankow 2014/2015

36

Pankow 31002014/2015

Bezirksverordnetenversammlung

37

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und das Büro der Be-zirksverordnetenvorsteherin sowie die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der BVV, Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen (Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen).

Pankow 31002014/2015

Bezirksverordnetenversammlung

38

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11934 (neu)

012 E03

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 1.000 1.826,90

Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — 1.826,90 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

11.600 11.600 9.400 11.600,00

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdepu-tierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 2014 2015 5 Ausschüsse pro Sitzungszyklus x 2 (somit 5 x 2 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 80 x 4) 6.400 € 6.400 € 8 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 8 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 64 x 4) 5.120 € 5.120 € 30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 € 2.400 € 2.400 € 13.920 € 13.920 € rd.: 14.000 € rd.: 14.000 € festgesetzt auf: 11.600 € 11.600 €

Pankow 31002014/2015

Bezirksverordnetenversammlung

39

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 41202 (neu)

012 Aufwendungen für Bezirksverord-nete

382.000 382.000 364.000 381.462,00

Wurde bislang bei 41102 nachgewiesen. Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen unter Berücksichtigung: 55 Bezirksverordnete in 5 Fraktionen: 2014 2015 Bezirksvorsteher/in monatlich 345 € x 4 x 12....................................................................................... 16.560 € 16.560 € Stellvertretende/r Bezirksvorsteher/in monatlich 345 € x 1,75 x 12................................................................................. 7.245 € 7.245 € 5 Fraktionsvorsitzende monatlich 345 € x 2,5 x 5 x 12 ............................................................................. 51.750 € 51.750 € 48 Bezirksverordnete monatlich 345 € x 48 x 12....................................................................................198.720 € 198.720 € Fahrgeldentschädigung 55 x 41 € x 12...................................................................................................... 27.060 € 27.060 € Summe I 301.335 € 301.335 € Sitzungsgeld Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Plenarsitzung und 20 € für eine Fraktions- sowie Ausschusssitzung. 2014 2015 8 Tagungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 8 x 55) .............................................................13.640 € 13.640 € 4 Sondersitzungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55) ............................................................. 6.820 € 6.820 € 24 Fraktionssitzungen mit 55 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 55) ...........................................................26.400 € 26.400 € Je Sitzungszyklus tagen 20 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 6 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat, Vorstand) x 2 pro Sitzungszyklus und 8 Ausschüsse (einschl. Vorstand) pro Sitzungszyklus, zuzüglich 30 Sondersitzungen (20 x 8 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 190 x 13) 49.400 € 49.400 € Summe II 96.260 € 96.260 € gesamt: 397.595 € 397.595 € rd.: 398.000 € rd.: 398.000 € festgesetzt auf : 382.000 € 382.000 €

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 35.700 36.000 34.700 34.096,73

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 83.300 85.400 85.000 104.302,44

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 748,14

Enthält die Ausgaben für den speziellen Geschäftsbedarf, für Bücher und Zeitschriften der Bezirksverordnetenversammlung

52906 012 A09

Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege

3.000 3.000 3.000 3.245,82

Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten

Pankow 31002014/2015

Bezirksverordnetenversammlung

40

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 53101 012

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

5.000 5.000 5.000 4.759,42

Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 926,44

Veröffentlichungen und Dokumentationen, Kränze und Blumenspenden

68401 012

Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen

156.000 156.000 156.000 155.373,10

Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung der Büros gewährt. Der Bezirkverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner (Stand Juni 2012) zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 378.173 Einwohner für den Bezirk Pankow zugrunde gelegt. Danach ergibt sich ein Betrag von 52.200 €. Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher / der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemä-ßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €. 1. Personalmittel der Fraktionen 2014 2015 Bei 55 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden 3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern - 3 Fraktionen x 24.000 €............................................................................................ 72.000 € 72.000 € 2 Fraktion mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern - 2 Fraktion x je 16.000 €............................................................................................ 32.000 € 32.000 € gebildet..................................................................................................................... 104.000 € 104.000 € 2. Grundbetrag ........................................................................................................... 15.000 € 15.000 € 3. Einwohnerbezogener Betrag 378 x 100 €................................................................................................................ 37.800 € 37.800 € 156.800 € 156.800 € festgesetzt auf: 156.000 € 156.000 €

Gesamtausgaben 678.600 681.000 659.100 696.514,09 Prozentuale Veränderung 3,0 % 0,4 %

Pankow 31002014/2015

Bezirksverordnetenversammlung

41

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3100

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 — 1.826,90

Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — 1.826,90

411-462

Personalausgaben 512.600 515.000 493.100 531.461,17

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 10.000 10.000 10.000 9.679,82

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

156.000 156.000 156.000 155.373,10

Gesamtausgaben 678.600 681.000 659.100 696.514,09 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -677.600 -680.000 -659.100 -694.687,19

Pankow 31002014/2015

Bezirksverordnetenversammlung

42

Pankow 33002014/2015

Bezirksbürgermeister/in

43

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksbürgermeister und sein Vorzimmer sowie für das Recht-samt (bis 2013 beim Kapitel 3303), die Referenten und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Gleichstellungsbeauftrag-te/Integrationsbeauftragte werden im Kapitel 3310 nachgewiesen.

Pankow 33002014/2015

Bezirksbürgermeister/in

44

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11132 (neu)

012 E03

Ersatz von Prozesskosten 6.000 6.000 1.000 16.038,34

Wurde bislang bei 3303/11132 nachgewiesen. Nachweis der Einnahmen für zurückerstattete Prozesskosten Mehr in Anpassung an die bisherige Einnahmeentwicklung

11934 (neu)

012 E03

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

3.000 3.000 3.000 14.370,00

Wurde bislang bei 3303/11934 nachgewiesen. Rückzahlung von Anwalts- oder Gerichtskosten

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 3.000 9.446,08

Wurde bislang bei 3303/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 3.063,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990. Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.

38190 (neu)

890 E00

Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

2.000 2.000 2.000 1.360,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Entnahme eines Anteils aus den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg

Gesamteinnahmen 15.000 15.000 10.000 44.277,42 Prozentuale Veränderung 50,0 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

542.000 546.000 541.000 451.498,95

Wurde bislang bei 3303/42201 nachgewiesen. 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 476.000 488.000 471.000 492.209,60

Wurde bislang bei 3303/42801 nachgewiesen. 52501 (neu)

012 A09

Aus- und Fortbildung 1.000 1.000

Weiterbildung der Mitarbeiter des Bürgermeisterbereiches durch externe Träger

52601 (neu)

012 A09

Gerichts- und ähnliche Kosten 146.000 146.000 150.000 142.744,49

Wurde bislang bei 3303/52601 nachgewiesen. Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung

Pankow 33002014/2015

Bezirksbürgermeister/in

45

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52906 012

A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege

20.000 20.000 20.000 10.580,56

Ansatz für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten sowie Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freund-schaftsbeziehungen

52990 012

A10 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 5.122,29R 448,98

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben insbesondere für kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen

53101 012

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

2.000 2.000 2.000 6.663,06

Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle

54041 012

A09 Volkstümliche Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 340,47

Der Betrag ist vorgesehen für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden.

54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 1.300,00R 115,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur Unterstützung von strukturell benachteiligten Teilen des Bezirkes bestimmt.

68102 (neu)

012 Z10

Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

12.000 12.000 20.000 10.921,89

Wurde bislang bei 3303/68102 nachgewiesen. Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung Weniger in Anpassung an den Bedarf

68123 012

T Ehrungen, Preise 3.000 3.000 3.000 2.550,22

Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie Betrieben

Gesamtausgaben 1.206.000 1.222.000 1.211.000 1.123.931,53 Prozentuale Veränderung -0,4 % 1,3 %

Pankow 33002014/2015

Bezirksbürgermeister/in

46

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3300

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

12.000 12.000 7.000 39.854,42

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 3.063,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 1.360,00

Gesamteinnahmen 15.000 15.000 10.000 44.277,42

411-462

Personalausgaben 1.018.000 1.034.000 1.012.000 943.708,55

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 173.000 173.000 176.000 166.750,87

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

15.000 15.000 23.000 13.472,11

Gesamtausgaben 1.206.000 1.222.000 1.211.000 1.123.931,53 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.191.000 -1.207.000 -1.201.000 -1.079.654,11

Pankow 33022014/2015

Beschäftigtenvertretungen

47

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertreterin, die Jugend- und Auszubilden-denvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung.

Pankow 33022014/2015

Beschäftigtenvertretungen

48

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11979 (neu)

012 E03

Verschiedene Einnahmen — — 14,00

Gesamteinnahmen — — — 14,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten

42.200 43.200 66.700 44.109,43

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 130.000 125.000 194.000 182.588,44

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauens-frau/mann der Schwerbehinderten

52703 012

A09 Dienstreisen 5.000 5.000 5.000 3.219,48

Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates sowie für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 119,98

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätig-keit des Personalrates

Gesamtausgaben 178.200 174.200 266.700 230.037,33 Prozentuale Veränderung -33,2 % -2,2 %

Abschluss Kapitel 3302

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — — 14,00

Gesamteinnahmen — — — 14,00

411-462

Personalausgaben 172.200 168.200 260.700 226.697,87

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 6.000 6.000 6.000 3.339,46

Gesamtausgaben 178.200 174.200 266.700 230.037,33 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -178.200 -174.200 -266.700 -230.023,33

Pankow 33042014/2015

Serviceeinheit Personal

49

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die durch die Serviceeinheit Personal be-wirtschaftet werden. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 628 Beschäftigungsverhältnisse 4260 Ausbildung 5152 Verfahren IPV 5212 Personalwirtschaft /-controlling

Pankow 33042014/2015

Serviceeinheit Personal

50

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11906 (neu)

012 E03

Ersatz von Fernmeldegebühren — — 28,50

26118 270

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe

60.000 60.000 60.000 59.840,88

Einnahmen durch Arbeit für den Kita-Eigenbetrieb, laut Servicevereinbarung

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 59.869,38 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

565.000 562.000 582.000 526.624,68

42221 012 Bezüge der Anwärter/innen — — 22.700 16.441,03

42701 (neu)

012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

1.000 1.000 733,86

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 419.000 430.000 247.000 413.009,91

42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 46.900 48.000 43.300 44.441,65

42821 012 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf-

tigte) 1.365.000 1.359.000 1.219.000 835.014,79

42823 012 Entgelte für zusätzliche nichtplan-

mäßige Tarifbeschäftigte 1.000 1.000 1.000 —

Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte

44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.046.000 1.078.000 952.000 990.398,29 Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes

44301 012 Unterstützungen für Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 —

44304 012 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer 413.000 413.000 333.000 412.871,07

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen

44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 1.500 1.500 6.300 1.466,72

Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten

45201 (neu)

012 Nachversicherungen — — 57.018,48

45903 012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 — Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Fachliteratur

52501 012

A09 Aus- und Fortbildung 61.000 61.000 61.000 37.144,80

Ausgaben für Aus- und Fortbildung, auch für Lehr- und Lernmittel, insbesondere 42.000 € nach Umschichtung von Perso-nalmitteln

Pankow 33042014/2015

Serviceeinheit Personal

51

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52703 012

A09 Dienstreisen 18.000 18.000 15.000 11.279,27

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme des Einzelplanes 31 sowie der Lehrkräfte

53111 012

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

5.000 5.000 5.000 9.044,31

Für Stellenanzeigen in den Printmedien und im Amtsblatt von Berlin

54010 012

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 4.000 2.201,50

54020 012

A09 Versicherungen in besonderen Fällen

1.000 1.000 1.000 4.712,54

Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel per Sollveränderung zur Verfügung.

63621 012

T Beiträge an die Unfallkasse 50.000 50.000 50.000 31.228,90

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51)

Gesamtausgaben 3.997.400 4.032.500 3.545.300 3.393.631,80 Prozentuale Veränderung 12,8 % 0,9 %

Abschluss Kapitel 3304

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — — 28,50

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

60.000 60.000 60.000 59.840,88

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 59.869,38

411-462

Personalausgaben 3.860.400 3.895.500 3.408.300 3.298.020,48

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 87.000 87.000 87.000 64.382,42

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

50.000 50.000 50.000 31.228,90

Gesamtausgaben 3.997.400 4.032.500 3.545.300 3.393.631,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.937.400 -3.972.500 -3.485.300 -3.333.762,42

Pankow 33042014/2015

Serviceeinheit Personal

52

Pankow 33052014/2015

Serviceeinheit Finanzen

53

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Fachbereiche Finanzcontrolling, Strategisches Controlling / Organi-sation und Personalwirtschaft sowie der Bezirkskasse. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher) 4912 Interne Serviceleistungen 5078 Katastrophen- und Zivilschutz 5448 Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) 5153 Verfahren NBR

Pankow 33052014/2015

Serviceeinheit Finanzen

54

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11972 062 E03

Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen

11.000 11.000 9.000 11.117,70

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)

11973 062

E03 Nebenforderungen bei privatrecht-lichen Forderungen

8.000 8.000 10.000 8.146,67

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)

11979 062

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.815,03

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere Kassen- und Zahlstellenüberschüsse, die nicht aufgeklärt wor-den sind sowie eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstelle feststellbar ist und die auch nicht zurückgegeben werden können, Schadensersatzleistungen sowie für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

Gesamteinnahmen 20.000 20.000 20.000 21.079,40 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 062 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

971.000 973.000 951.000 920.265,94

42801 062 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 415.000 425.000 348.000 365.064,63

51101 062

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 130,95

Beschaffung von fachspezifischem Bürobedarf

51140 062

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

15.000 15.000 38.000 9.839,40

Insbesondere für Ersatzbeschaffungen der Bezirkskasse und für Reparaturen der Kassenautomaten Weniger in Anpassung an den Bedarf

54010 062

A09 Dienstleistungen 15.000 15.000 17.700 14.014,73

Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geld-zählmaschine der Bezirkskasse Weniger in Anpassung an den Bedarf

54033 062

A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen

38.000 38.000 35.000 36.549,97

Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen Mehr in Anpassung an den Bedarf

54038 062

A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten

7.000 7.000 9.000 6.515,31

Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklast-schriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen und Geldtransporte

54060 062

A09 Dienstleistungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

1.000 1.100 1.500 —

Kostenerstattung an das IT- Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen sowie Software-Updates für die Zahlungssysteme

Pankow 33052014/2015

Serviceeinheit Finanzen

55

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54064 062

A09 Abdeckung von Geldverlusten 1.000 1.000 1.000 2.780,75

Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz gilt für den Bereich der gesamten Bezirksverwaltung.

54085 062

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

15.000 15.000 17.000 14.248,49

Insbesondere für Zahlungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen

81289 (neu)

062 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

80.000

2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten ................................................................................... 80.000 €

Gesamtausgaben 1.479.000 1.571.100 1.419.200 1.369.410,17 Prozentuale Veränderung 4,2 % 6,2 %

Abschluss Kapitel 3305

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

20.000 20.000 20.000 21.079,40

Gesamteinnahmen 20.000 20.000 20.000 21.079,40

411-462

Personalausgaben 1.386.000 1.398.000 1.299.000 1.285.330,57

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 93.000 93.100 120.200 84.079,60

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

— 80.000 — —

Gesamtausgaben 1.479.000 1.571.100 1.419.200 1.369.410,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.459.000 -1.551.100 -1.399.200 -1.348.330,77

Pankow 33052014/2015

Serviceeinheit Finanzen

56

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

57

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die für das gesamte Bezirksamt von der SE Facillity Management be-wirtschaftet werden (ab 2014 auch die ehemaligen Kapitel 3307 und 4211). Dazu gehören alle zentralen Beschaffungen, die Informationstechnik, Leasing, die Rundfunk- und Fernsehbeiträge etc. sowie die Unterhaltung der nachfolgend aufge-führten Bürodienstgebäude und Grundstücke (außer Tiefbau - und Landschaftsplanungsamt sowie Finanzvermögen). Des weiteren werden die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungspersonals der SE Facillity Management ausgewiesen. Bürodienstgebäude

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Nutzfläche m²

Fröbelstraße 17 18.225 Berliner Allee 100 1.656 Darßer Straße 203 3.085 Berliner Allee 252-260 11.507 Amalienstraße 8 415 Grunowstraße 8-11 3.250 Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36

8.455

Neue Schönholzer Straße 31 628 Storkower Straße 97 7.051 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement 4912 Interne Serviceleistungen 5068 Information / Auskunft / Beratung - Materielle Hilfen Soziales 5100 Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur 5380 Infrastrukturelles FM 5381 Bezirksinterne Verrechnungskostenträger 5374 Baumanagement / Technisches FM

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

58

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11901 (neu)

012 E03

Veröffentlichungen 8.000 8.000 25.000 7.618,50

Wurde bislang bei 4211/11901 nachgewiesen. Einnahmen für Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen

11907 (neu)

012 E03

Kostenanteile für Dienstfahrkarten 1.000 1.000 5.000 317,00

Wurde bislang bei 3307/11907 nachgewiesen. Einnahmen durch die private Nutzung von dienstlichen Umweltkarten

11934 012

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

7.000 7.000 7.000 5.916,49

Wurde bislang bei 4211/11934 nachgewiesen. Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken

11971 012

E03 Ersatz von Betriebskosten 35.000 35.000 50.000 36.930,77

Von Dritten zu erstattende Beträge für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, wenn gleichzeitig keine Grundstücke, Ge-bäude oder Räume vermietet bzw. überlassen werden

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 4.000 4.000 18.000 3.690,28

Wurde bislang bei 3307/11979 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12401 012

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.244.000 1.216.000 1.282.000 1.404.885,00

Wurde bislang bei 3307/12401 nachgewiesen. Der Berechnung liegen die in der Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

59

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 12404 012

E01 Erbbauzinsen 368.000 276.000 368.000 374.945,36

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Grundstücksgröße Miete/Entgelt Miete/Entgelt

2014 2015 m2 € €

Christburger Straße 14 5.900 71.400 71.400 Kastanienallee 82 (10405 Berlin) 9.085 91.800 0 Waldsteg 65 586 4.550 4.550 Breite Straße 43/43a 3.962 38.100 38.100 Choriner Straße 25 2.630 20.280 20.280 Schillerstraße 49 2.263 15.900 15.900 Bernkasteler Straße 78 7.834 27.570 27.570 Berliner Allee 193-197 8.431 94.400 94.400 Theodor-Brugsch-Straße 18 8.218 520 520 außerhalb Berlins Stolzenhagen, Uferstraße 6a 6.261 3.500 3.500 insgesamt: 55.170 368.020 276.220 rd. 368.000 276.000

Bei der Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaus auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nut-zung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das Geltendmachen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrie-ansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn zum Zeitpunkt der möglichen Anpas-sung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorha-ben liegt. Weniger in 2015, weil der Erbbauberechtigte vorgesehen hat, sein vertraglich gesichertes Kaufrecht in Anspruch zu neh-men.

12406 012

E03 Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken

33.000 33.000 31.000 32.180,92

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Fröbelstraße 17 und Grunowstraße 8-11

13203 (neu)

012 E03

Verkauf von beweglichem Vermö-gen

1.000 1.000 1.000

Wurde bislang bei 3307/13203 nachgewiesen. Erlöse durch ausgesonderte Fahrzeuge

26101 012

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 81.000 81.000 85.000 324.801,68

Wurde bislang bei 4211/26101 nachgewiesen. Anteilige Erstattung der Miete durch den Freien Träger für die Kita Waldemarstraße 36 und Einnahmen aus geleisteten Serviceleistungen

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

60

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 26109 (neu)

012 E01

Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln

1.000 1.000 1.000 93.184,40

Wurde bislang bei 4211/26109 nachgewiesen. Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

26118 (neu)

270 E01

Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe

1.000 1.000 1.000 7.432,48

Wurde bislang bei 3307/26118 nachgewiesen. Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen

28290 (neu)

012 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990. Wurde bislang bei 4211/28290 nachgewiesen. Zuwendungen werden erwartet für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

38101 (neu)

890 E00

Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 12.000 1.640,00

Wurde bislang bei 3307/38101 nachgewiesen. Einnahmen aus internen Verrechnungen für die zeitweise Überlassung von Räumen nach Nr. 12 Abs.2 AllA Raum

Gesamteinnahmen 1.786.000 1.666.000 1.887.000 2.293.542,88 Prozentuale Veränderung -5,4 % -6,7 % Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

1.380.000 1.379.000 1.243.000 1.250.825,42

Wurde bislang bei 3307/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)

012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

1.000 1.000 3.320,12

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 5.886.000 5.953.000 5.005.000 4.939.307,08

Wurde bislang bei 3307/42801 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/42801 nachgewiesen.

42811 (neu)

012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

— — 611.000 665.694,69

Wurde bislang bei 4211/42811 nachgewiesen. 51101 012

A09 Geschäftsbedarf 595.000 695.000 604.300 556.988,40

Wurde bislang bei 3307/51101 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/51101 nachgewiesen. Bürobedarf, Fachliteratur, Amtsblätter, Gesetze, Portokosten, sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt, mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen; 30.000 Euro sind für Rundfunk- und Fernsehbeiträge für die gesamte Bezirksverwaltung vorgesehen

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

61

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51104 (neu)

012 A09

Herstellung von Einheitsvordru-cken

10.000 10.000 10.000 11.114,90

Wurde bislang bei 3307/51104 nachgewiesen. Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt

51111 (neu)

012 A09

Geschäftsbedarf für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

110.000 110.000 120.000 127.197,85

Wurde bislang bei 3307/51111 nachgewiesen. Ausgaben für Verbrauchsmittel, insbesondere für Toner

51136 (neu)

012 A09

Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

15.000 15.000 15.000 14.637,99

Wurde bislang bei 3307/51136 nachgewiesen. Ausgaben für Verbrauchsmittel wie Disketten, Datensicherungsbänder, CD-Rohlinge, Toner etc.

51140 012

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

45.000 45.000 61.000 56.407,69

Wurde bislang bei 3307/51140 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/51140 nachgewiesen. Ergänzung und Ersatz von Inventar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Beschaffung und Wartung von Büroma-schinen, Instandhaltungsmaterialien u.ä. sowie Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern

51143 (neu)

012 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

150.000 150.000 170.000 152.575,29

Wurde bislang bei 3307/51143 nachgewiesen. Ausgaben für Faxgeräte, Ersatzbeschaffungen von Computern, sowie ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, die Aufrüstung bestehender Rechner und Ausgaben für Reparaturen für das gesamte Bezirksamt, ohne nachgeordnete Einrichtungen 2014 2015 Ersatzbeschaffung von ca. 250 APC................................................................................. 100.000 € 100.000 € Ersatzbeschaffung von Druckern und TFT........................................................................ 20.000 € 20.000 € Zentrale Beschaffungen, Reparaturen und Wartungen ..................................................... 25.000 € 25.000 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Faxgeräten ................................................... 5.000 € 5.000 € 150.000 € 150.000 €

51145 (neu)

012 A09

Datenfernübertragung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik

175.000 175.000 150.000 175.334,64

Wurde bislang bei 3307/51145 nachgewiesen. Ausgaben für Standleitungen und Richtfunk zur Anbindung von Bürodienstgebäuden

51168 (neu)

012 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

20.000 20.000 20.000 19.837,90

Wurde bislang bei 3307/51168 nachgewiesen. Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfah-rensbetrieb notwendiger bzw. vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten, z. B. für das Bürgeramt

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

62

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51403 (neu)

012 A09

Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

14.000 14.000 14.000 12.569,36

Wurde bislang bei 3307/51403 nachgewiesen. Ausgaben für die Fahrzeughaltung und –pflege sowie Kraftfahrzeugsteuern

51408 (neu)

012 A09

Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.000 1.017,56

Wurde bislang bei 3307/51408 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/51408 nachgewiesen. Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter

51432 012

A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere zur Dokumentation des Zustandes von Grundstücken und Gebäuden

51479 (neu)

012 A09

Allgemeine Verbrauchsmittel 20.000 20.000 20.000 25.212,17

Wurde bislang bei 3307/51479 nachgewiesen. Ausgaben für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Toilettenpapier u.ä.

51701 012

A08 Bewirtschaftungsausgaben 15.313.000 15.313.000 15.197.000 15.386.920,07

Wurde bislang bei 4211/51701 nachgewiesen. Ausgaben für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung und Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Steuern und Versi-cherungen für die Bürodienstgebäude sowie alle Einrichtungen der Bezirksverwaltung (außer Kapitel 3800 bis 3820 und 4510) sowie die Kosten für Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas und Gas für alle Objekte der Bezirks-verwaltung

51715 012

A08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements

182.000 182.000 200.000 97.982,56

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem

nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97

51730 (neu)

012 A08

Ausgleichszahlungen an die Ener-giesparpartner

500.000 350.000 600.000 500.115,06

Wurde bislang bei 4211/51730 nachgewiesen. Für Zahlungen an den Energiesparpartner gemäß vorliegenden Vertragsvereinbarungen

51801 012

A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.500.000 1.500.000 1.390.000 1.381.359,70

Der Berechnung liegen die in der Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.

51802 (neu)

012 A09

Mieten für Fahrzeuge 4.000 4.000 3.000 3.648,50

Wurde bislang bei 3307/51802 nachgewiesen. Leasingraten für das Fahrzeug des Bezirksbürgermeisters

51803 (neu)

012 A09

Mieten für Maschinen und Geräte 100.000 100.000 100.000 101.534,19

Wurde bislang bei 3307/51803 nachgewiesen. Ausgaben für Leasing von Kopiergeräten für die Bürodienstgebäude

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

63

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

51820 012

A08 Mietausgaben für die Nettokaltmie-te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

395.000 395.000 529.000 426.099,54

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem

nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben gemäß Mietvertrag für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97

51900 (neu)

012 A02

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

9.313.000 9.313.000 10.782.000 10.802.991,52

Wurde bislang bei 4211/51900 nachgewiesen. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Verwaltungsvermögens des Bezirks

51910 (neu)

012 A02

Kleiner Unterhaltungsbedarf 300.000 300.000 350.000 348.913,13

Wurde bislang bei 4211/51910 nachgewiesen. Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden der gesamten Bezirksverwaltung

51920 (neu)

012 A02

Unterhaltung der baulichen Anla-gen für die IuK-Technik

100.000 100.000 100.000 219.927,15

Wurde bislang bei 3307/51920 nachgewiesen. Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für alle Einrichtungen des Bezirks sowie fortlaufende Aktualisierung und Ersatzbeschaffung der zentralen Router und Switche in allen Standorten der Verwaltung

51990 (neu)

012 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 37.664,37R 13.079,93

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Wurde bislang bei 4211/51990 nachgewiesen. Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäude und Räumen aus zweckgebundenen Einnahmen

52501 012

A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 2.467,10

Wurde bislang bei 4211/52501 nachgewiesen. Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte der SE Facility Management

52511 (neu)

012 A09

Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik

14.000 14.000 14.000 13.483,60

Wurde bislang bei 3307/52511 nachgewiesen. Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT-Stelle

52610 (neu)

012 A09

Gutachten 55.000 55.000 110.000 59.542,44

Wurde bislang bei 3307/52610 nachgewiesen. Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

64

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52703 (neu)

012 A09

Dienstreisen 95.900 95.900 92.000 102.779,70

Wurde bislang bei 3307/52703 nachgewiesen. Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken

53111 012

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

1.000 1.000 1.000 645,29

Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse

54010 012

A09 Dienstleistungen 10.000 10.000 12.000 2.370,95

Wurde bislang bei 3307/54010 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/54010 nachgewiesen. Insbesondere zur Einholung von Wirtschaftsauskünften im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen sowie für Umzüge zwischen den Bürodienstgebäuden

54040 (neu)

012 A10

Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 484.679,87

Wurde bislang bei 4211/54040 nachgewiesen. Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.

54060 (neu)

012 A09

Dienstleistungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

402.000 402.000 375.000 439.466,28

Wurde bislang bei 3307/54060 nachgewiesen. Insbesondere für Zahlungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für Vertragsleistungen und Software 2014 2015 Kosten für den Umstieg von Office 10 und Windows 7............................................ .........75.000 € 75.000 € Kosten für Softwarelizenzen im Zusammenhang mit der Beschaffung von APC ........... 87.000 € 87.000 € Kosten für Datenanbindungen und Dienstleistungen des ITDZ auf Basis bestehender Verträge ................................................................................... 100.000 € 100.000 € Ausgaben für externe Dienstleistungen auf Basis bestehender Verträge..................... 40.000 € 40.000 € Zentrale Beschaffung von Softwarelizenzen und deren Supportkosten ...................... 100.000 € 100.000 € 402.000 € 402.000 €

54079 (neu)

012 A09

Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.100 841,36

Wurde bislang bei 3307/54079 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/54079 nachgewiesen. Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden und für Ausschreibun-gen

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

65

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54085 (neu)

012 A09

Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

375.000 375.000 456.000 375.473,48

Wurde bislang bei 3307/54085 nachgewiesen. 2014 2015 Kosten für Datenanbindungen und Dienstleistungen des ITDZ auf Basis bestehender Verträge ...................................................................................... 140.000 € 140.000 € verfahrensabhängige dezentrale Softwarelizenzen, die nicht auf jedem Arbeits- platz genutzt werden ....................................................................................................... 100.000 € 100.000 € Ausgaben für die Nutzung elektronischer Recherchemöglichkeiten und für die Darstellung........................................................................................................................... 35.000 € 35.000 € Betriebsausgaben für die Nutzung und Weiterentwicklung von (zentralen) Fachverfahren auf Basis bestehender Verträge .............................................................. 100.000 € 100.000 € 375.000 € 375.000 €

54102 (neu)

012 A08

Maßnahmen zur Energieeinspa-rung

150.000 150.000 150.000 103.133,37

Wurde bislang bei 4211/54102 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung 450.000 — Davon fällig 2015 150.000 Davon fällig 2016 150.000 — Davon fällig 2017 150.000 — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — —

Ausgaben für die Fortführung des Projektes „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“ Ausgaben in Höhe von mehr als 100.000 € dienen der Ausweitung des Energieeinsparprojektes an zusätzlichen Schulen. Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt mindestens für einen Zeitraum von 3 Jahren (verbindliche Erläuterung).

71506 (neu)

322 BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße

335.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ersatz eines verschlissenen, stark reparaturbedürftigen Aufzuges sowie Neubau von zwei Aufzügen für bisher von Behin-derten nicht zugängliche Bereiche. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden ist dem Gebot der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle verpflichtet. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Notwendigkeit für barrierefreie Zugänge besteht. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 15.11.2012 liegt vor. Die Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich im Dezember 2013 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2014 ....................................................................................................................................335.000 € Restkosten ab 2016 ........................................................................................................................410.000 € 745.000 €

81179 012

A05 Fahrzeuge — — — 26.519,34

Wurde bislang bei 3307/81179 nachgewiesen. 81279 (neu)

012 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

30.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2014 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung BVV-Bestuhlung ................................... ................................................... 30.000 €

Pankow 33062014/2015

Serviceeinheit Facility Management

66

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 81289 012

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

130.000 130.000 100.000 129.797,79

Wurde bislang bei 3307/81289 nachgewiesen. 2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Migration der Client-PC auf die aktuelle Version des Betriebssystems und des Officepakets ...................................................................100.000 € 100.000 € Aktualisierung der Antiviren- und Schutzsoftware............................................................30.000 € 30.000 € 130.000 € 130.000 €

98101 (neu)

890 A10

Allgemeine interne Verrechnungen 456.000 456.000 15.000 327.060,64

Wurde bislang bei 3307/98101 nachgewiesen. Ausgaben für die anteilig vom Bezirk zu übernehmenden Pflege- und Betriebskosten für das IT-Verfahren ISBJ sowie die Kosten für den Betrieb des Verfahrens VHS-IT, die Kosten für das zur Zeit in der Einführung befindliche zentrale Verfahren MS-IT und die Erhöhung der Kosten für den Betrieb von EPODEM im Gesundheitsamt

98103 (neu)

890 A10

Kommunaler Anteil an Infrastruk-turmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung

— — 46.892,10

Wurde bislang bei 4211/98103 nachgewiesen.

Gesamtausgaben 38.192.900 37.843.900 38.631.400 39.434.350,16 Prozentuale Veränderung -1,1 % -0,9 %

Abschluss Kapitel 3306

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.701.000 1.581.000 1.787.000 1.866.484,32

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

84.000 84.000 88.000 425.418,56

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 12.000 1.640,00

Gesamteinnahmen 1.786.000 1.666.000 1.887.000 2.293.542,88

411-462

Personalausgaben 7.267.000 7.333.000 6.859.000 6.859.147,31

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 29.974.900 29.924.900 31.657.400 32.044.932,98

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

335.000 — — —

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

160.000 130.000 100.000 156.317,13

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

456.000 456.000 15.000 373.952,74

Gesamtausgaben 38.192.900 37.843.900 38.631.400 39.434.350,16 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -36.406.900 -36.177.900 -36.744.400 -37.140.807,28

Anlage 1 zu Kapitel 3306 Titel 12401 2014/2015

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

2014 2015 2013

m2 EUR EUR EUR

BürodienstgebäudeWilhelm-Kuhr-Straße 9 1.143 2.790 13.130 1.310Heinrich-Mann-Straße 1 83 4.530 4.530 2.890Antennen Berliner Allee 252-269 30 11.500 11.500 11.500Berliner Allee 100 1.206 127.220 127.220 100.130Fröbelstraße 17, Haus 3 385 26.020 26.020 25.700Fotoautomat, Breite Straße 24a-26 5.040 5.040 5.040Antenne Breite Straße 24a-26 9.720 9.720 12.540Fröbelstraße 17, Haus 6 22 2.850 2.850 3.490Werbung 7.790 7.790 7.790

2.869 197.460 207.800 170.390

Volkshochschulen/KultureinrichtungenGaststätte, Danziger Straße 105 69 6.840 6.840 6.840Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/ Caligariplatz 1 935 29.120 29.120 29.120Dietzgenstraße 42 120 720 720 720Senefelder Straße 6 193 2.520 2.520 3.750Bizetstraße 27 40 3.030 3.030 3.030

1.357 42.230 42.230 43.460

Begegnungsstätten/SozialesFreizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23 420 26.350 26.350 26.300Berliner Straße 24 1.072 16.410 16.410 18.000

1.492 42.760 42.760 44.300

Pflegeeinrichtungen SozialesPankower Straße 14 148 3.830 3.830 730Alt Buch 48/50 9.516 255.540 255.540 247.000Wilhelm-Kuhr-Straße 78 132 1.910 1.910

9.664 261.280 261.280 247.730

SekundarschulenLanghansstraße 120 1.880 8.090 8.090Rudi-Arndt-Straße 18/Cafeteria 150 150Dolomitenstraße 94/Müllstandsfläche 300 300

1.880 8.540 8.540

GymnasienEugen-Schönhaar-Straße 18/ 7 Wohnungen 505 40.900 40.900 48.070Pistoriusstraße 133/1 Wohnung 87 6.100 6.100 6.100Dunckerstraße 64/VdH 163 8.300 8.300Kuckhoffstraße 2-22/Cafeteria 30 150 150 150

785 55.450 55.450 54.320

SonderschulenSchönhauser Allee 165/Postkasten 120 120 120

120 120 120

GrundschulenPasteurstraße 10-12/2 Wohnungen 204 12.670 12.670 12.670Scherenbergstraße 7/Müllzufahrt 240 240 240John-Schehr-Straße 38/Müllstandsfläche 27 1.230 1.230 1.230Scherenbergstraße 7/3 Proberäume 70 3.800 3.800 3.800Ibsenstraße 17/1 Wohnung 72 4.020 4.020 4.020Berliner Straße 15a 1.116 16.580 16.580 16.580Christburger Straße 7 570 5.380 5.380 8.900Freifläche Berliner Straße 15a 1.594 1.880 1.880 1.880Danziger Straße 50/VH 916 6.000 6.000 6.000Meyerbeerstraße 43/Freifläche 2.141 2.660 2.660

6.710 54.460 54.460 155.880

67

Anlage 1 zu Kapitel 3306 Titel 12401 2014/2015

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

2014 2015 2013

m2 EUR EUR EUR

KindertagesstättenDietzgenstraße 104 1.700 41.400 41.400 41.400Gleimstraße 46 2.234 32.400 32.400 32.400Ibsenstraße 17 FF 1.015 220 220 220Mandelstraße 15 776 9.600 9.600 9.600Ötztaler Straße 6 2.396 18.000 18.000 13.200Schönhauser Allee 165 850 19.200 19.200 16.800Feuerversicherung/57 Kitas 9.200 9.200 9.200Mandelstraße 13 1.148 11.400 11.400 11.400Heinersdorfer Straße 200 (Werbung) 8.930 8.930 8.930Thomas-Mann-Straße 63 1.490 16.800 16.800 12.000Karower Chaussee 169B 673 7.200 7.200Amalienstraße 1-3 659 17.150 17.150

12.941 191.500 191.500 155.150

SportanlagenBlankenfelder Straße 96/96a/1 Wohnung 99 4.320 4.320 4.320Hermann-Hesse-Straße 80/Blumenhandel 15 1.200 1.200 1.200Hermann-Hesse-Straße 82/Gewerbe 25 900 900 540Hansastraße182 17 1.930 1.930 1.930Autohandel, Roelckestraße 106 1.700 11.080 11.080 11.080Mühlenstraße 61 3.934 3.230 3.230 3.230Werbung Roelckestraße 106 730 730 730

5.790 23.390 23.390 23.030

JugendfreizeiteinrichtungenAlt-Karow 14 a 62 60 60 30Karower Chaussee 169C 1.290 5.300 5.300 5.360Pestalozzistraße 8A 35 140 140 140Upsalaer Straße 6/Eschengraben 37 997 18.960 18.960 17.200Lychener Straße 75 1.004 18.000 18.000 18.000Saarbrücker Straße 23 332 6.280 6.280 12.130Pappelallee 74/75 361 9.000 9.000 9.000Wichertstraße 24 1.213 15.420 15.420 15.420Schwedter Straße 90 286 200 200 200Mahlerstraße 4 202 4.180 4.180 4.180

5.782 77.540 77.540 81.660

Sonstige JugendeinrichtungenPestalozzistraße 41 631 12.300 14.130 7.870Krugstege 2 2.034 186.820 186.820 192.000Franz-Schmidt-Straße 8-10 2.290 49.360 49.360

2.665 248.480 250.310 199.870

Vorhalteflächen Straßen- und GrünflächenamtUhlandstraße 45 1.153 1.100 1.100 1.060Wiltbergstraße 29C 63.929 40.400 0 40.500

65.082 41.500 1.100 41.560

insgesamt: 117.017 1.244.710 1.216.480 1.217.470rd. 1.244.000 1.216.000

68

Anlage 2 zu Kapitel 3306 Titel 51801 2014/2015

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche Jahresmiete Jahresmiete Jahresmiete

2014 2015 2013m2 EUR EUR EUR

BürodienstgebäudeBerliner Allee 252-260/Neumagener Str. 33 2.733 235.800 235.800 142.100Personalversammlung 12.000 12.000 12.000

2.733 247.800 247.800 154.100

KultureinrichtungenGalerie Breite Straße 8 214 22.000 22.000 22.000Museum Heynstraße 8 248 34.500 34.500 33.000

462 56.500 56.500 55.000

BibliothekenBerliner Straße 120/121 1.800 235.000 235.000 231.000Bizetstraße 41 2.000 290.000 290.000 290.000Greifswalder Straße 87 1.557 111.000 111.000 106.000Wiltbergstraße 19-23 372 61.000 61.000 61.000Schönhauser Allee Arkaden 697 90.000 90.000 85.000

6.426 787.000 787.000 773.000

Begegnungstätten/SozialesBreite Straße 3 160 31.000 31.000 31.000Tollerstraße 5 139 13.500 13.500 11.500Grellstraße 14 113 18.000 18.000 17.000Husemannstraße 12 233 28.000 28.000 25.700Am Friedrichshain 15 228 37.500 37.500 36.000Paul-Robeson-Straße 15 264 27.000 27.000 26.000

1.137 155.000 155.000 147.200

JugendfreizeiteinrichtungenHans-Eisler-Straße 7 424 56.720 56.720 56.720Esmarchstraße 27 179 13.140 13.140 12.600

603 69.860 69.860 69.320

SchulenBerliner Straße 18/19 114 2.050 2.050 2.050Greifswalder Straße/Bötzowatraße 11 24 720 720 720Hauptstraße 20 404 9.600 9.600 9.100

542 12.370 12.370 11.870

SportanlagenMühlenstraße 61 200 1.500 1.500 1.500Schönfließer Straße 7 335 18.000 18.000 17.000

535 19.500 19.500 18.500

KindertagesstättenWaldemarstraße 36 1.011 151.900 151.900 151.900

Insgesamt 13.449 1.499.930 1.499.930 1.380.890rd. 1.500.000 1.500.000

69

Pankow 2014/2015

70

Pankow 33092014/2015

Wirtschaftsförderung

71

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung (bisher Kapitel 4320).

Pankow 33092014/2015

Wirtschaftsförderung

72

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

28291 (neu)

610 E01

Durchlaufspenden — — 8.260,00

Gesamteinnahmen — — — 8.260,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 610 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

58.300 58.700 57.500 55.308,00

42801 610 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 140.000 143.000 117.000 132.451,38

51101 610

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 84,58

Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung

52610 (neu)

610 A09

Gutachten 10.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Wirtschaft, Gleichstel-lung und Städtepartnerschaften. Voraussetzung ist die Einwerbung von Fördermitteln mindestens in gleicher Höhe. Die Mittel sind vorgesehen für ein Gutachten zur Potentialanalyse von Gewerbeflächen (verbindliche Erläuterung).

54053 610

A09 Veranstaltungen 47.000 47.000 47.000 43.459,51

Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH), Förderung der Tourismuswirtschaft

68591 (neu)

610 Z10

Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/innen

— — 8.260,00

Gesamtausgaben 256.300 249.700 222.500 239.563,47 Prozentuale Veränderung 15,2 % -2,6 %

Abschluss Kapitel 3309

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 8.260,00

Gesamteinnahmen — — — 8.260,00

411-462

Personalausgaben 198.300 201.700 174.500 187.759,38

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 58.000 48.000 48.000 43.544,09

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

— — — 8.260,00

Gesamtausgaben 256.300 249.700 222.500 239.563,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -256.300 -249.700 -222.500 -231.303,47

Pankow 33102014/2015

Geschäftsbereich 1

73

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des/der Bürgermeister/in. Dazu gehören die Beauftragten für Katastrophen- und Geheimschutz, die Europabeauftragte, der Behindertenbeauftragte, die Beauftragten für Städtepartnerschaften, für Gleichstellung, für Integration, für die lokale Agenda und für den Datenschutz.

Pankow 33102014/2015

Geschäftsbereich 1

74

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11921 012 E03

Rückzahlungen von Zuwendungen 2.000 2.000 2.000 4.442,18

Für die Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

23190 012

E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

— — — 133.837,19

Gesamteinnahmen 3.000 3.000 3.000 138.279,37 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

5.800 5.800 1.200 1.740,00

Insbesondere zur Entschädigung der Mitglieder des Frauenbeirates, des Behindertenbeirates und des Integrationsbeirates beim Bezirksamt Pankow

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 103.000 104.000 100.000 112.019,05

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 458.000 470.000 513.000 454.293,77

52610 (neu)

012 A09

Gutachten 25.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Integrationsausschusses. Studie zu Partizipationsmöglichkeiten und -hemmnissen von MigrantInnen im Bezirk Pankow (verbindliche Erläuterung).

53101 012

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

3.000 3.000 1.000 1.665,27

Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen des Geschäftsbereiches 1.

54053 012 A09

Veranstaltungen 2.000 2.000 1.000 379,98

Hier werden die Ausgaben der Integrationsbeauftragten, Europabeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen.

54055 012

A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 1.011,00

Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 235,95

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zur Unterstützung der Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene und für die Lokale Agenda 21

Pankow 33102014/2015

Geschäftsbereich 1

75

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

— — — 133.837,19

68406 012

T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen

232.000 312.000 215.000 212.352,01

Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Frauen-, Demokratie- und Integrationsprojekten im Bezirk Je 20.000 € in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 dienen der Personalkostenanpassung bei den Gleichstellungsprojekten. Im Haushaltsjahr 2015 dienen darüber hinaus 80.000 € der Erhöhung der Zuwendungsmittel für die Integrationsprojekte (verbindliche Erläuterung). Mehr in Anpassung an den Bedarf

68490 012

Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 2.713,29

Gesamtausgaben 830.800 898.800 833.200 920.247,51 Prozentuale Veränderung -0,3 % 8,2 %

Abschluss Kapitel 3310

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.000 3.000 3.000 4.442,18

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 133.837,19

Gesamteinnahmen 3.000 3.000 3.000 138.279,37

411-462

Personalausgaben 566.800 579.800 614.200 568.052,82

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 32.000 7.000 4.000 137.129,39

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

232.000 312.000 215.000 215.065,30

Gesamtausgaben 830.800 898.800 833.200 920.247,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -827.800 -895.800 -830.200 -781.968,14

Pankow 33102014/2015

Geschäftsbereich 1

76

Pankow 33202014/2015

Geschäftsbereich 2

77

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Stadtentwicklung.

Pankow 33202014/2015

Geschäftsbereich 2

78

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

186.000 187.000 174.000 176.360,48

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 230.000 236.000 222.000 218.421,73

68579 012

T Mitgliedsbeiträge 2.600 2.600 2.600 2.560,00

Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft "Pomerania e.V.

Gesamtausgaben 418.600 425.600 398.600 397.342,21 Prozentuale Veränderung 5,0 % 1,7 %

Abschluss Kapitel 3320

411-462

Personalausgaben 416.000 423.000 396.000 394.782,21

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.600 2.600 2.600 2.560,00

Gesamtausgaben 418.600 425.600 398.600 397.342,21 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -418.600 -425.600 -398.600 -397.342,21

Pankow 33302014/2015

Geschäftsbereich 3

79

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Jugend und Facility Management.

Pankow 33302014/2015

Geschäftsbereich 3

80

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

188.000 189.000 167.000 175.338,05

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 241.000 247.000 194.000 42.106,79

52610 012

A09 Gutachten — — — 6.090,00

97203 880

A09 Pauschale Minderausgaben -273.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 429.000 436.000 88.000 223.534,84 Prozentuale Veränderung 387,5 % 1,6 %

Abschluss Kapitel 3330

411-462

Personalausgaben 429.000 436.000 361.000 217.444,84

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben — 6.090,00

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

-273.000 —

Gesamtausgaben 429.000 436.000 88.000 223.534,84 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -429.000 -436.000 -88.000 -223.534,84

Pankow 33402014/2015

Geschäftsbereich 4

81

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereiches der Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport sowie des Bereiches Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheits-dienstes (QPK). Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Pankow 33402014/2015

Geschäftsbereich 4

82

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11921 012 E03

Rückzahlungen von Zuwendungen 10.000 10.000 10.000 23.806,07

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 4,00

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

16210 012

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 749,72

Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 1.989,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 13.000 26.548,79 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

9.600 9.600 10.400 9.210,00

Aufwendungen gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirk-verordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit §26 Landeskrankenhausgesetz Folgende Kliniken/Krankenhäuser sind einbezogen: 2014 2015 Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg............................................................................ 912 € 912 € Park-Klinik Weißensee.............................................................................................1.440 € 1.440 € St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee............. ...............................................1.800 € 1.800 € HELIOS Klinikum Berlin...........................................................................................2.520 € 2.520 € Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow.............................................................1.440 € 1.440 € FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie ........................... 912 € 912 € Rheumaklinik .......................................................................................................... 504 € 504 € 9.528 € 9.528 € festgesetzt auf 9.600 € 9.600 €

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 240.000 241.000 89.900 84.598,28

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 533.000 546.000 371.000 354.214,90

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 3.000 3.000 3.300 644,32

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte

Pankow 33402014/2015

Geschäftsbereich 4

83

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 1.427,59R 1.723,70

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Es werden Spenden erwartet zur Unterstützung von Projekten, Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Maßnahmen der Gesundheitsförderung/ Prävention und Sucht-/ Psychiatrieprävention bzw. –hilfe.

68473 012

T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kran-ker und suchtkranker Menschen

1.234.000 1.253.000 1.170.000 1.153.156,75

Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm) Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen: Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH VISTA gGmbH Prenzl Komm gGmbH Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) Albatros gGmbH

97203 880

A09 Pauschale Minderausgaben -623.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 2.020.600 2.053.600 1.022.600 1.603.251,84 Prozentuale Veränderung 97,6 % 1,6 %

Abschluss Kapitel 3340

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

12.000 12.000 12.000 24.559,79

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 1.989,00

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 13.000 26.548,79

411-462

Personalausgaben 782.600 796.600 471.300 448.023,18

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.000 4.000 4.300 2.071,91

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

1.234.000 1.253.000 1.170.000 1.153.156,75

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

-623.000 —

Gesamtausgaben 2.020.600 2.053.600 1.022.600 1.603.251,84 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.007.600 -2.040.600 -1.009.600 -1.576.703,05

Pankow 33402014/2015

Geschäftsbereich 4

84

Pankow 33502014/2015

Geschäftsbereich 5

85

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bür-gerservice.

Pankow 33502014/2015

Geschäftsbereich 5

86

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

238.000 239.000 253.000 178.823,04

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 127.000 130.000 105.000 73.313,98

52610 012

A09 Gutachten — — — 24.990,00

97203 880

A09 Pauschale Minderausgaben -364.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 365.000 369.000 -6.000 277.127,02 Prozentuale Veränderung -6 183,3 % 1,1 %

Abschluss Kapitel 3350

411-462

Personalausgaben 365.000 369.000 358.000 252.137,02

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben — 24.990,00

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

-364.000 —

Gesamtausgaben 365.000 369.000 -6.000 277.127,02 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -365.000 -369.000 6.000 -277.127,02

Pankow 33812014/2015

Geschäftsstelle Produktkatalog

87

Allgemeine Erläuterung In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstelle Produktkatalog nachgewiesen.

Pankow 33812014/2015

Geschäftsstelle Produktkatalog

88

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

40.600 40.900 39.900 38.824,79

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 289.000 296.000 286.000 274.318,78

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 4.600 4.600 4.600 3.330,95

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

Gesamtausgaben 334.200 341.500 330.500 316.474,52 Prozentuale Veränderung 1,1 % 2,2 %

Abschluss Kapitel 3381

411-462

Personalausgaben 329.600 336.900 325.900 313.143,57

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.600 4.600 4.600 3.330,95

Gesamtausgaben 334.200 341.500 330.500 316.474,52 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -334.200 -341.500 -330.500 -316.474,52

Pankow 33902014/2015

Personalüberhang

89

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die dem Personal- überhang zugeordnet worden sind.

Pankow 33902014/2015

Personalüberhang

90

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

42201 860 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

226.000 228.000 1.000 —

42801 860 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.096.000 2.148.000 1.000 —

42850 (neu)

860 Ausgaben für Leistungen an Tarif-beschäftigte nach den Verwal-tungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Be-sitzstand

1.000 1.000

44100 860 Beihilfen für Dienstkräfte 16.600 17.100 1.000 —

Gesamtausgaben 2.339.600 2.394.100 3.000 Prozentuale Veränderung 77 886,7 % 2,3 %

Abschluss Kapitel 3390

411-462

Personalausgaben 2.339.600 2.394.100 3.000 —

Gesamtausgaben 2.339.600 2.394.100 3.000 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.339.600 -2.394.100 -3.000

Pankow 34002014/2015

Ordnung im öffentlichen Raum

91

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes (bis 2013 bei den Kapiteln 3520, 4120 und 4310) Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 1 Lebensmittelüberwachung 2 Tierseuchenbekämpfung 3 Tierschutz 4 Gefahrenabwehr (Tierhaltungen) 6 Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen 27 Gewerbeanzeigen und -zulassungen 28 Ordnungsmaßnahmen 4218 Wirtschaftsauskünfte und Verbraucherdienste 4554 Futtermittel 5095 Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum 5096 Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr

Pankow 34002014/2015

Ordnung im öffentlichen Raum

92

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11102 043 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 654,39

Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)

11105 043

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

298.000 298.000 301.000 272.269,81

Wurde bislang bei 4310/11105 nachgewiesen. Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland und Gebühren für Gewerbeerlaubnis-se, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht Weniger in Anpassung an das Aufkommen

11149 043

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

1.000 1.000 1.000 2.809,90

11150 (neu)

314 E03

Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen

24.000 24.000 24.000 18.385,36

Wurde bislang bei 4120/11150 nachgewiesen. Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben

11153 043

E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.240.000 1.350.000 856.000 970.760,67

Wurde bislang bei 4310/11153 nachgewiesen. Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Umweltzone, Gebühren für Anwohnervignetten und straßenver-kehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung Mehr durch die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftungszonen

11155 043

E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

293.000 293.000 230.000 261.762,86

Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen Mehr in Anpassung an das Aufkommen

11201 043

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.080.000 1.100.000 960.000 1.043.247,76

Wurde bislang bei 4310/11201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/11201 nachgewiesen. Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Gebühren, Auslagen, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungs-gesetz Mehr in Anpassung an das Aufkommen

11202 043

E03 Geldbußen und Verwarnungsgel-der aus der Parkraumbewirtschaf-tung

7.450.000 7.450.000 4.650.000 4.456.347,63

Zwangs- und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V. mit der StVO aus der Überwachung der Park-raumbewirtschaftungszonen Mehr durch die Ausdehnung der Parkzonen

11979 043

E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 3.000 1.876,77

Wurde bislang bei 4310/11979 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

Pankow 34002014/2015

Ordnung im öffentlichen Raum

93

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 12290 (neu)

043 E01

Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys-tems

1.000 1.000 40.578,48

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300, Titel 53191. Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das duale System, die für umweltschutzfördernde Maßnahmen vorgesehen sind.

26101 043

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.712.000 1.712.000 762.000 975.294,00

Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung Mehr durch die Ausdehnung der Parkzonen

Gesamteinnahmen 12.103.000 12.233.000 7.788.000 8.043.987,63 Prozentuale Veränderung 55,4 % 1,1 % Ausgaben

42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

1.179.000 1.187.000 1.255.000 1.163.131,98

Wurde bislang bei 4310/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/42201 nachgewiesen. 42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 3.159.000 3.222.000 2.471.000 2.710.735,12

Wurde bislang bei 4310/42801 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/42801 nachgewiesen. 51101 043

A09 Geschäftsbedarf 10.500 10.500 10.100 22.660,85

Wurde bislang bei 4310/51101 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/51101 nachgewiesen. Spezieller Schreib-, Zeichen- und Bürobedarf, Fachliteratur, Gesetzestexte und Fernmeldegebühren, sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter

51140 043

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

7.000 7.000 7.300 2.020,47

Wurde bislang bei 4120/51140 nachgewiesen. Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt

51403 043

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

16.500 16.500 16.100 18.105,08

Wurde bislang bei 4120/51403 nachgewiesen. Ausgaben für die Fahrzeuge des Ordnungsamtes

51408 043

A09 Dienst- und Schutzkleidung 8.000 8.000 8.000 3.191,97

Uniformen für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes

51479 043

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)

51802 043

A09 Mieten für Fahrzeuge 15.000 15.000 15.000 8.921,16

Wurde bislang bei 4120/51802 nachgewiesen. Leasingraten für die Fahrzeuge des Ordnungsamtes

Pankow 34002014/2015

Ordnung im öffentlichen Raum

94

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52501 043

A09 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.000 222,50

Weiterbildung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch externe Träger

52610 043

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

54010 (neu)

043 A09

Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 58,55

Wurde bislang bei 4120/54010 nachgewiesen. Insbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs.6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungs-widrigkeitenverfahren

54012 043

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)

54079 043

A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 4.500 1.913,92

Wurde bislang bei 4310/54079 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/54079 nachgewiesen. Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

63107 (neu)

043 T

Ersatz von Ausgaben an den Bund 6.000 6.000 6.000 3.337,32

Wurde bislang bei 4310/63107 nachgewiesen. Erstattung des Gebührenanteils für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR 4) an die Bundeskasse Weiden (vgl. auch Erläuterung zum Titel 11153), gemäß § 150 Abs. 2 der Gewerbeordnung

68209 043

Z10 Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

3.782.000 3.782.000 1.697.000 1.516.230,89

Defizitausgleich des Wirtschaftsplans der Parkraumbewirtschaftung aus dem Haushalt Mehr durch die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftungszonen

68490 (neu)

043 Z10

Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 1.500,00

68499 (neu)

043 Z10

Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften

— — 3.120,00R 1.951,00

Gesamtausgaben 8.193.000 8.264.000 5.496.000 5.455.149,81 Prozentuale Veränderung 49,1 % 0,9 %

Pankow 34002014/2015

Ordnung im öffentlichen Raum

95

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3400

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

10.391.000 10.521.000 7.026.000 7.068.693,63

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.712.000 1.712.000 762.000 975.294,00

Gesamteinnahmen 12.103.000 12.233.000 7.788.000 8.043.987,63

411-462

Personalausgaben 4.338.000 4.409.000 3.726.000 3.873.867,10

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 67.000 67.000 67.000 57.094,50

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

3.788.000 3.788.000 1.703.000 1.524.188,21

Gesamtausgaben 8.193.000 8.264.000 5.496.000 5.455.149,81 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 3.910.000 3.969.000 2.292.000 2.588.837,82

Pankow 34002014/2015

Ordnung im öffentlichen Raum

96

Pankow 35002014/2015

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

97

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste, der Bürgerämter und des Wahlamtes (bis 2013 bei den Kapiteln 3510, 3511 und 3513). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4528 Bürgeramt 5401 Allgemeines Wahlamt 5402 Landesweite Wahlen und Abstimmungen 5403 Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

Pankow 35002014/2015

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

98

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11105 043 E03

Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

107.000 107.000 133.000 106.179,65

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Auskunfts-ersuchen Weniger in Anpassung an Entwicklung der Inanspruchnahme

11152 043

E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

1.160.000 1.160.000 1.179.000 1.159.902,81

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Antragszahlen

11153 043

E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.493.000 1.493.000 1.530.000 1.469.831,52

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderausweisen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Inanspruchnahme und Antragszahlen

11201 043

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

29.000 29.000 29.000 17.966,65

Wurde bislang bei 3513/11201 nachgewiesen. Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf. für Bußgelder im Wahlamt

11979 (neu)

043 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 305,00

Wurde bislang bei 3510/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

Gesamteinnahmen 2.790.000 2.790.000 2.872.000 2.754.185,63 Prozentuale Veränderung -2,9 % — Ausgaben

41201 043 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

4.200 4.200 5.800 4.107,90

Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schu-lungen nachgewiesen.

42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 961.000 967.000 808.100 869.780,98

Wurde bislang bei 3510/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)

043 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

1.000 1.000

42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.067.000 2.111.000 2.041.800 2.100.900,70

Wurde bislang bei 3510/42801 nachgewiesen.

Pankow 35002014/2015

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

99

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51101 043

A09 Geschäftsbedarf 1.925.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000,00

Ausgaben für den Geschäftsbedarf der Bürgerämter, insbesondere für Abrechnungen der Bundesdruckerei für die Herstel-lung von Personalausweisen, Pässen und Materialbestellungen sowie zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungsliefe-rungen, Beschaffungen von Vordrucken und Informationsbroschüren. Ferner werden hier die Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wahlamtes, insbesondere zur Finanzierung der Portokos-ten, Entgelte "Postcard", für Abrechnungen von Ausgaben für Büromaterial, Vervielfältigungen, Verbrauchsmaterial und IT-Bedarf / IT-Verbrauchsmittel sowie für den Einsatz von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen nachgewiesen. Insbesondere für die Wahl zum Europäischen Parlament im Haushaltsjahr 2014 sind 45.000 € veranschlagt.

51140 043

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

8.200 8.200 8.500 8.407,23

Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern

52501 (neu)

043 A09

Aus- und Fortbildung 1.000 1.000

54057 (neu)

011 A09

Wahlen 51.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ausgaben für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, insbesondere von Erfrischungsgeldern, Fahrkosten und Reini-gungspauschalen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Im Haushaltsjahr 2014 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt.

54079 043

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 328,20

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Dekoration der Bürgerämter und für allgemeine Verbrauchsmit-tel

63107 043

T Ersatz von Ausgaben an den Bund 138.000 138.000 138.000 141.732,98

Für die Erstellung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und von Auszügen aus dem Gewerbe-zentralregister nach der Gewerbeordnung werden in den Bürgerämtern Einnahmen erzielt (vgl. Titel 11153). 3/5 der Einnahmen für Führungszeugnisse und 5/8 der Einnahmen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.

68579 043

T Mitgliedsbeiträge 2.000 2.000 2.000 1.522,00

Zahlungen des Bezirksamtes Pankow von Berlin an den "Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.", insbe-sondere für Mitgliedsbeiträge, Nutzungsentgelt für Formularserver und Bezugskosten der Schiedsamtszeitung.

Gesamtausgaben 5.159.400 5.113.400 4.885.200 5.006.779,99 Prozentuale Veränderung 5,6 % -0,9 %

Pankow 35002014/2015

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

100

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3500

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.790.000 2.790.000 2.872.000 2.754.185,63

Gesamteinnahmen 2.790.000 2.790.000 2.872.000 2.754.185,63

411-462

Personalausgaben 3.033.200 3.083.200 2.855.700 2.974.789,58

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.986.200 1.890.200 1.889.500 1.888.735,43

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

140.000 140.000 140.000 143.254,98

Gesamtausgaben 5.159.400 5.113.400 4.885.200 5.006.779,99 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.369.400 -2.323.400 -2.013.200 -2.252.594,36

Pankow 35012014/2015

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

101

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes und für den Bereich Einbürgerungen (bis 2013 bei den Kapiteln 3512 und 3514). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister 4914 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Pankow 35012014/2015

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

102

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11152 012 E03

Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

444.000 444.000 407.000 433.983,78

Verwaltungsgebühren des Standesamtes nach § 8 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit Eheschließungen / Begründungen von Lebenspartnerschaften, für Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden / begl. Abschriften sowie Gebühren aufgrund behördlicher Namensänderungen Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Inanspruchnahme und des Antragsvolumens

11153 (neu)

012 E03

Gebühren nach Bundesrecht 64.000 64.000 60.000 63.546,90

Wurde bislang bei 3514/11153 nachgewiesen. Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes Mehr in Anpassung an die Entwicklung Antragstellungen

11979 (neu)

012 E03

Verschiedene Einnahmen — — 2,50

12511 012

E03 Verkaufserlöse 4.000 4.000 4.000 2.354,97

Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 2.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Gesamteinnahmen 513.000 513.000 472.000 501.888,15 Prozentuale Veränderung 8,7 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

467.000 444.000 479.200 519.170,87

Wurde bislang bei 3514/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)

012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

1.000 1.000 87,10

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 499.000 473.000 472.000 477.623,75

Wurde bislang bei 3514/42801 nachgewiesen. 51101 012

A09 Geschäftsbedarf 9.300 9.300 10.000 9.783,48

Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Standesamt, insbesondere zum Kauf von Urkunden- und Stammbüchern, Fachlitera-tur und Gesetzestexten, Kosten für die Bereitstellung der Elektronischen Bibliothek sowie für Buchbindearbeiten, Kosten für Materialbestellungen beim Verlag für Standesamtswesen (z.B. Spezialpapier) und Beschaffung von Vordrucken (Einbürge-rungsurkunden).

53205 012

A09 Ausschmückung von Räumen 1.000 1.000 1.000 55,05

Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter

Pankow 35012014/2015

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

103

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 1.601,30R 2.655,66

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben aus Zuwendungen für das Standesamt

Gesamtausgaben 978.300 929.300 963.200 1.008.321,55 Prozentuale Veränderung 1,6 % -5,0 %

Abschluss Kapitel 3501

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

512.000 512.000 471.000 499.888,15

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 2.000,00

Gesamteinnahmen 513.000 513.000 472.000 501.888,15

411-462

Personalausgaben 967.000 918.000 951.200 996.881,72

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 11.300 11.300 12.000 11.439,83

Gesamtausgaben 978.300 929.300 963.200 1.008.321,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -465.300 -416.300 -491.200 -506.433,40

Pankow 35012014/2015

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

104

Pankow 35022014/2015

Wohnungswesen

105

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes (bis 2013 beim Kapitel 4410). Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 100 Wohngeld 103 Kontrollaufgaben 105 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen

Pankow 35022014/2015

Wohnungswesen

106

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11105 419 E03

Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

1.000 1.000 2.000 217,40

Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für Bescheinigungen und Entscheidungen Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

11107 411

E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz

4.000 4.000 3.000 3.298,73

Ausgleichszahlungen für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

11141 411

E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh-nungswesen

1.000 1.000 1.000 —

Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBln Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahme-titel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141).

11142 411

E03 Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn-raum

— — 1.000 —

11201 419

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Buß- und Zwangsgelder nach dem WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11934 419

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 1.000 1.000 —

Die Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen werden hier vereinnahmt und an den Titel 68110 zurückgeführt.

23130 233

E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen

3.122.000 3.180.000 4.313.000 2.727.994,44

Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die gesunkenen Fallzahlen

Gesamteinnahmen 3.130.000 3.188.000 4.322.000 2.731.510,57 Prozentuale Veränderung -27,6 % 1,9 % Ausgaben

42201 419 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

269.000 271.000 289.000 264.284,16

42801 419 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.003.000 1.020.000 742.000 711.714,86

51101 419

A09 Geschäftsbedarf 1.300 1.300 1.300 1.206,17

Insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen

54010 419

A09 Dienstleistungen 10.800 10.800 3.800 3.650,92

Inanspruchnahme des "Berliner Mietervereins e.V." für die Beratung der Bürger in mietrechtlichen Angelegenheiten Mehr in Anpassung an die Entwicklung des Bedarfs

Pankow 35022014/2015

Wohnungswesen

107

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 67215 999

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schulausflüge

1.000 467,65

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67216 999

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Kitaausflüge

1.000 118,50

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68110 233

Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz

6.244.000 6.360.000 8.625.000 5.453.729,98

Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die gesunkenen Fallzahlen.

68131 233

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

95.000 95.000 1.000 67.300,00

Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Fallzahlen

68164 233

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

5.000 5.000 1.000 3.892,69

Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Fallzahlen

68172 (neu)

233 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

104.000 110.000 1.000 87.052,67

Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen. Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

68178 (neu)

233 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

6.300 7.100 1.000 6.871,01

Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen. Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

68179 (neu)

233 Leistungen für Bildung und Teilha-be - Lernförderung

— — 2.093,96

Wurde bislang bei 67219 nachgewiesen. 68181 (neu)

233 Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Kita

— — 4.585,11

Wurde bislang bei 67220 nachgewiesen. 68183 (neu)

233 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

70.000 74.000 1.000 68.570,57

Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen. Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

Gesamtausgaben 7.808.400 7.954.200 9.668.100 6.675.538,25 Prozentuale Veränderung -19,2 % 1,9 %

Pankow 35022014/2015

Wohnungswesen

108

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3502

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

8.000 8.000 9.000 3.516,13

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3.122.000 3.180.000 4.313.000 2.727.994,44

Gesamteinnahmen 3.130.000 3.188.000 4.322.000 2.731.510,57

411-462

Personalausgaben 1.272.000 1.291.000 1.031.000 975.999,02

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 12.100 12.100 5.100 4.857,09

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

6.524.300 6.651.100 8.632.000 5.694.682,14

Gesamtausgaben 7.808.400 7.954.200 9.668.100 6.675.538,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.678.400 -4.766.200 -5.346.100 -3.944.027,68

Pankow 36002014/2015

Weiterbildung und Kultur

109

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung, den internen Dienst und die Hausmeister des Amtes für Weiterbildung und Kultur (bis 2013 bei Kapitel 3710).

Pankow 36002014/2015

Weiterbildung und Kultur

110

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11906 111 E03

Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 214,00

Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern im Amt für Weiterbildung und Kultur

12401 111

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 3.500 760,00

Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur

38190 (neu)

890 E00

Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

2.200

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

Gesamteinnahmen 4.200 2.000 4.500 974,00 Prozentuale Veränderung -6,7 % -52,4 % Ausgaben

42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

113.000 114.000 65.300 62.884,65

42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 1.000,00

Mittel für Honorare

42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 461.000 473.000 351.000 361.811,79

51101 111

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 892,54

Allgemeiner Geschäftsbedarf

51140 111

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

10.000 10.000 1.000 1.805,00

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen Mehr wegen altem Gerätebestand

51479 111

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 6.500 6.500 5.000 7.731,82

Ausgaben für Toilettenartikel

51803 111

A09 Mieten für Maschinen und Geräte 13.000 13.000 18.000 16.368,85

Mieten für Kopier- und Faxgeräte des Amtes für Weiterbildung und Kultur

52501 111

A09 Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 1.000 1.000,00

Insbesondere für die Teilnahme an fachspezifischen Seminaren und Fortbildungskursen

53101 111

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

1.000 1.000 1.000 216,58

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung

Pankow 36002014/2015

Weiterbildung und Kultur

111

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54010 111

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

54079 111

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.253,02

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54690 (neu)

111 A10

Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

2.200

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg

Gesamtausgaben 613.700 624.500 446.300 454.964,25 Prozentuale Veränderung 37,5 % 1,8 %

Abschluss Kapitel 3600

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 4.500 974,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.200 — — —

Gesamteinnahmen 4.200 2.000 4.500 974,00

411-462

Personalausgaben 575.000 588.000 417.300 425.696,44

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 38.700 36.500 29.000 29.267,81

Gesamtausgaben 613.700 624.500 446.300 454.964,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -609.500 -622.500 -441.800 -453.990,25

Pankow 36002014/2015

Weiterbildung und Kultur

112

Pankow 36102014/2015

Volkshochschulen

113

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur mit nachfolgenden Standorten (bis 2013 Kapitel 3711): Schulstraße 29 Bizetstraße 27/41, Bildungszentrum am Antonplatz Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Im Rahmen des Lebenslangen Lernens bietet die Volkshochschule ein hochwertiges, differenziertes und qualitätstestiertes Bildungsprogramm bevorzugt für Erwachsene, zunehmend aber auch für Jugendliche an. In zwei Semestern pro Jahr wer-den durch ca. 300 DozentInnen Inhalte aus nahezu allen Wissensgebieten und alltagspraktischen Lebensbereichen - mit einem starken Akzent auf Sprachen und den Gesundheitsbereich - in Form von Kursen und Einzelveranstaltungen vermit-telt. Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Kurse Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache fördert die VHS die gesellschaftliche Integration. Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 447 Weiter-/Erwachsenenbildung

Pankow 36102014/2015

Volkshochschulen

114

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11120 152 E03

Entgelte für Bildungsangebote 870.000 935.000 811.000 780.008,52

Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen

11190 152

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

1.000 1.000 1.000 23.141,93

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Zuwendungen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen

11194 152

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

1.000 1.000 1.000 34.860,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794. 11924 (neu)

152 E02

Werbeerlöse — — 1.655,30

11979 152

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

12401 152

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen für die zeitweise Vermietung von Räumen

28290 152

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 21.206,88

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690.

Gesamteinnahmen 875.000 940.000 816.000 860.872,63 Prozentuale Veränderung 7,2 % 7,4 % Ausgaben

42201 152 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

293.000 292.000 274.000 315.017,90

42701 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.097.000 1.162.000 1.017.000 983.000,00

2014 Sperrvermerk: Ausgaben in Höhe von 80.000 € sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch die SE Finanzen/ Steuerungsdienst. Ausgaben in Höhe von mehr als 1.017.000 € bedürfen jeweils in gleicher Höhe Mehreinnahmen aus Titel 11120 in Höhe von mehr als 790.000 € (verbindliche Erläuterung). Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht

42790 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 24.931,70R 1.718,05

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Zuwendungen für besondere Kurse

42794 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Entgelten für Integrati-onskurse

1.000 1.000 1.000 12.040,00R 22.820,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Pankow 36102014/2015

Volkshochschulen

115

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 42801 152 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 362.000 371.000 276.000 270.785,03

51101 152

A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 2.000 2.763,55

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51140 152

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

4.000 4.000 4.000 4.996,70

Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume

51190 (neu)

152 A10

Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 15.238,29R 5.173,94

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 152

A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

5.000 5.000 5.000 4.999,22

Insbesondere für Unterrichtsmaterialien

53101 152

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

24.000 24.000 16.000 16.000,00

Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter

54010 152

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 976,77

Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

54024 152

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

1.000 1.000 1.000 1.000,00

Ausgaben für GEMA-Gebühren

54079 152

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 998,31

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54690 152

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 2.585,00R 36,14

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 81289 152

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

10.000 10.000 10.000 10.000,00

2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung für das Computerkabinett 10.000 € 10.000 €

Gesamtausgaben 1.804.000 1.877.000 1.610.000 1.665.332,47 Prozentuale Veränderung 12,0 % 4,0 %

Pankow 36102014/2015

Volkshochschulen

116

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3610

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

874.000 939.000 815.000 839.665,75

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 21.206,88

Gesamteinnahmen 875.000 940.000 816.000 860.872,63

411-462

Personalausgaben 1.754.000 1.827.000 1.569.000 1.605.774,63

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 40.000 40.000 31.000 49.557,84

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

10.000 10.000 10.000 10.000,00

Gesamtausgaben 1.804.000 1.877.000 1.610.000 1.665.332,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -929.000 -937.000 -794.000 -804.459,84

Pankow 36202014/2015

Musikschulen

117

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Musikschule „Belà Bartòk“ des Amtes für Weiterbil-dung und Kultur mit folgenden Standorten (bis 2013 bei Kapitel 3712): Am Schlosspark 20 Friedrich-Richter-Straße 8-10 Senefelder Straße 6 Bizetstraße 27, Bildungszentrum am Antonplatz Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern sowie durch Ensemblearbeit und Theoriefächern will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren SchülerInnen Mög-lichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren geben. Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ergän-zen das Angebot. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 25 Musikalische Ausbildung und Erziehung 508 Präsentation / Veranstaltungen und Beratung

Pankow 36202014/2015

Musikschulen

118

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11120 185 E03

Entgelte für Bildungsangebote 265.000 265.000 328.000 216.028,91

Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung

11124 185

E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

1.850.000 1.850.000 1.787.000 1.720.082,79

Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht

11133 185

E03 Sonstige Entgelte 37.700 37.700 37.700 38.626,90

Entgelte für Leihinstrumente

11190 185

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

2.000 2.000 2.000 80.241,52

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen

11979 185

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

38101 (neu)

890 E00

Allgemeine interne Verrechnungen — — 16.196,32

Gesamteinnahmen 2.155.700 2.155.700 2.155.700 2.071.176,44 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42701 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

2.090.000 2.198.000 2.089.000 1.848.452,91

2014 Sperrvermerk: Ausgaben in Höhe von 95.000 € sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die SE Finanzen/ Steuerungsdienst. Ausgaben in Höhe von mehr als 1.995.000 € bedürfen jeweils in gleicher Höhe Mehreinnahmen aus Titel 11120 in Höhe von mehr als 250.000 € bzw. Mehreinnahmen aus Titel 11124 in Höhe von mehr als 1.759.000 € (verbindliche Erläuterung). Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht

42790 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 41.586,62R 11.669,43

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen

42801 185 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.451.000 1.521.000 1.473.000 1.426.444,42

42811 185 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 371.000 380.000 1.000 352.388,42

51101 185

A09 Geschäftsbedarf 1.500 1.500 1.500 2.111,56

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51121 185

A09 Noten, Textbücher 1.000 1.000 1.000 857,73

Pankow 36202014/2015

Musikschulen

119

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51140 185

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

39.500 39.500 40.000 39.694,65

Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen

51143 185

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

1.000 1.000 1.000 —

Ersatzbeschaffungen für die Musikschule

51190 185

A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 24.912,67R 32.617,71

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 185

A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

1.000 1.000 1.000 930,63

Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher

53101 185

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

1.000 1.000 1.000 476,64

Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programmin-formationen

54010 185

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 277,59

Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen

54024 185

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

1.500 1.500 1.500 1.240,89

Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge

54053 185

A09 Veranstaltungen 10.000 10.000 10.000 9.127,71

Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schülerkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste

54079 185

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 860,04

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

81279 185

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

5.000 5.000 5.000 5.000,00

2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Musikinstrumente 5.000 € 5.000 €

Gesamtausgaben 3.977.500 4.164.500 3.629.000 3.754.362,48 Prozentuale Veränderung 9,6 % 4,7 %

Pankow 36202014/2015

Musikschulen

120

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3620

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.155.700 2.155.700 2.155.700 2.054.980,12

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

— — — 16.196,32

Gesamteinnahmen 2.155.700 2.155.700 2.155.700 2.071.176,44

411-462

Personalausgaben 3.913.000 4.100.000 3.564.000 3.668.872,37

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 59.500 59.500 60.000 80.490,11

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

5.000 5.000 5.000 5.000,00

Gesamtausgaben 3.977.500 4.164.500 3.629.000 3.754.362,48 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.821.800 -2.008.800 -1.473.300 -1.683.186,04

Pankow 36302014/2015

Kultur

121

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereiche Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit und Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Einrichtungen (bis 2013 bei Kapitel 3720 und 3721): Museum /Bezirkliche Geschichtsarbeit - Kultur- und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Prenzlauer Allee 227/228 - Pankemuseum Heynstraße 8 - Brosehaus Dietzgenstraße 42 Kultur im Ernst-Thälmann-Park mit: - WABE Danziger Straße 105 - Galerie parterre Danziger Straße 103 - Theater unterm Dach Danziger Straße 103 - Kunstwerkstätten Danziger Straße 101 - Jugendtheateretage Danziger Straße 103 - Kunst- und Kulturzentrum "Brotfabrik" Prenzlauer Promenade 3- 4/ Heinersdorfer Str. 57 - Galerie Pankow Breite Straße 8 Die bezirkliche Geschichtsarbeit umfasst: - Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von eigenen Archivalien und Fundus - Forschung, d.h. Erschließung und Aufarbeitung von Quellen aus eigenen und fremden Beständen, auch im Zuge von Ausstellungsprojekten - Einzelausstellungen zu speziellen Themen, besonders zur Geschichte der Stadt-/Ortsteile, einschließlich Erstellung von Publikationen, inkl. begleitender museumspädagogischer Aktivitäten - Projektentwicklung, -beratung und –begleitung, in der Regel in Koorperation mit unterschiedlichen Partnern; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen und anderen Institutionen und Initiativen - Umfangreiche Beratungs- und Gutachtertätigkeit, vor allem für bezirkliche Gremien; Wahrnehmung der geschäftsführenden Tätigkeit für die bezirkliche Gedenktafelkommission sowie für den Beirat zur Geschichte des Areals ehemaliges Städtchen/Schloss Schönhausen nach 1945 Der Fachbereich Kunst und Kultur arbeitet auf folgenden Gebieten: - Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren - Künstlerförderung und Förderung Freier Träger - Kunstvermittlung, Beratung, Information - Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur - Kunstpädagogische Angebote und Projekte Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 410 Präsentation kultureller Angebote 3552 Kunst- und Kulturförderung

Pankow 36302014/2015

Kultur

122

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11122 188 E03

Eintrittsgelder 80.200 80.200 50.200 64.684,35

Einnahmen aus Veranstaltungen

11901 188

E03 Veröffentlichungen 3.100 3.100 3.100 3.764,85

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen

11921 188

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 709,95

11979 188

E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 2.000 515,70

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

12401 188

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 3.462,00

Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes

28103 188

E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben

1.000 1.000 1.000 306,72

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen

28290 188

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 2.000 22.812,79

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen

Gesamteinnahmen 89.300 89.300 60.300 96.256,36 Prozentuale Veränderung 48,1 % — Ausgaben

42201 188 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

— — 30.600 10.781,41

42701 188 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 154.000 154.000 176.000 175.953,53

Honorare für Veranstaltungen

42723 (neu)

188 Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/innen

37.000 37.000

Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben

42801 188 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 865.000 886.000 854.000 836.351,65

51101 188

A09 Geschäftsbedarf 3.000 3.000 3.000 2.903,14

Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51132 188

A05 Dekorationen, Fundus, Musikin-strumente, bühnentechnischer Bedarf

3.000 3.000 3.000 2.939,13

Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen

Pankow 36302014/2015

Kultur

123

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51140 188

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

13.000 13.000 13.000 42.314,76

Für Ersatzbeschaffungen

51190 (neu)

188 A10

Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

— — 781,94R 346,62

51432 188

A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

1.000 1.000 1.000 993,28

51990 (neu)

188 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 5.700,00

52306 (neu)

188 A09

Archive und Sammlungen 1.500 1.500 1.500 1.497,29

Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen

53101 188

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

34.000 34.000 34.000 33.807,02

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programmin-formationen

54010 188

A09 Dienstleistungen 3.900 3.900 3.900 3.805,42

Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen

54024 188

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

23.000 23.000 18.000 18.818,60

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren

54053 188

A09 Veranstaltungen 185.000 185.000 145.000 150.778,80

Sperrvermerk: Ausgaben in Höhe von mehr als 145.000 € sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Aus-schusses für Kultur und Weiterbildung. Voraussetzung ist die Vorlage eines Konzepts für die zusätzlichen Veranstaltungs-mittel bis zum 01.12.2013. Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten

54079 188

A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 1.827,27

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54690 188

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 2.000 16.365,69R 11.455,41

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen

68499 (neu)

999 Z10

Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften

— — R 3.253,44

68569 188

T Sonstige Zuschüsse für konsumti-ve Zwecke im Inland

150.000 150.000 150.000 150.000,00

Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit)

Pankow 36302014/2015

Kultur

124

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

68690 (neu)

188 Z10

Sonstige Zuschüsse für konsumti-ve Zwecke im Inland aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 3.000,00

81279 (neu)

188 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

17.000 17.000

2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Lautsprechersystem für die WABE 12.000 € Lichtanlage für das Theater unterm Dach 12.000 € Teilerneuerung des Mobiliars in der WABE 5.000 € 5.000 € Summe 17.000 € 17.000 €

Gesamtausgaben 1.493.400 1.514.400 1.437.000 1.458.618,93 Prozentuale Veränderung 3,9 % 1,4 %

Abschluss Kapitel 3630

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

87.300 87.300 57.300 73.136,85

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 3.000 23.119,51

Gesamteinnahmen 89.300 89.300 60.300 96.256,36

411-462

Personalausgaben 1.056.000 1.077.000 1.060.600 1.023.086,59

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 270.400 270.400 226.400 282.532,34

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

150.000 150.000 150.000 153.000,00

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

17.000 17.000 — —

Gesamtausgaben 1.493.400 1.514.400 1.437.000 1.458.618,93 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.404.100 -1.425.100 -1.376.700 -1.362.362,57

Pankow 36402014/2015

Bibliotheken

125

Allgemeine Erläuterungen Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten (bis 2013 bei Kapitel 3723): Bezirkszentralbibliothek Heinrich-Böll-Bibliothek, Michael-Ende-Bibliothek Greifswalder Straße 87 Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken Janusz-Korczak-Bibliothek Berliner Straße 120-121 Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek Bizetstraße 41 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Buch Wiltbergstraße 19-23 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Karow Achillesstraße 77 Bettina-von-Arnim-Bibliothek Schönhauser Allee 75 Bibliothek am Wasserturm im Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ sowie die Kurt-Tucholsky-Bibliothek Esmarchstraße 18 (Auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages betrieben von Pro Kiez Bötzowviertel e.V.) Die Aufgaben der Stadteilbibliothek als sekundärer Bildungseinrichtung umfassen: - Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten und erschlossenen Bestandes an Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen Medien in modernen Bibliotheksräumen - Beratungs- und Auskunftstätigkeit vor Ort und telefonisch u.a. - Informationsvermittlung unter Einschluss weltweiter, auch digital verfügbarer Informationsangebote ( z.B. Datenbanken, Internet) - Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz durch Angebote vor Ort sowie intensive Kooperation mit Schulen, Kitas und anderen Trägern - Literaturförderung und Veranstaltungsangebote, z.B. durch Lesungen, Ausstellungen und Erstellung von Hilfsmitteln - Funktion als stadtteilorientierter Kommunikationsort im Kiez Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 495 Medienangebote und Informationsdienste 5214 Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, Kommunikationsförderung

Pankow 36402014/2015

Bibliotheken

126

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11108 186 E03

Entgelte für Benutzerausweise 120.000 120.000 120.000 113.304,25

Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11116 186

E03 Benutzungsentgelte 5.000 5.000 8.000 5.349,45

Entgelte für die Internet-Nutzung durch die BibliothekskundenInnen

11133 186

E03 Sonstige Entgelte 28.000 28.000 30.000 27.243,46

Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgel-te für Benutzerausweise

11903 186

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

180.000 180.000 180.000 206.136,67

Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

11979 (neu)

186 E03

Verschiedene Einnahmen — — 1,00

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

11990 (neu)

186 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen

— — 3.234,25

28290 186

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 681,89

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen

Gesamteinnahmen 334.000 334.000 339.000 355.950,97 Prozentuale Veränderung -1,5 % — Ausgaben

42201 186 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

61.000 62.000 — —

42701 186 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 4.900 4.900 4.900 4.512,50

Honorare

42791 (neu)

186 Aufwendungen für freie Mitarbei-ter/innen aus zweckgebundenen Entgelten

— — R 250,00

42801 186 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 3.255.000 3.315.000 2.879.000 3.055.221,73

51101 186

A09 Geschäftsbedarf 10.000 10.000 10.000 9.650,33

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51140 186

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

11.000 11.000 11.000 17.489,33

Für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Medienmöbeln

Pankow 36402014/2015

Bibliotheken

127

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51143 186

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

1.500 1.500 1.500 —

Ersatzbeschaffung von PC-Zubehör im Rahmen der Internet-Nutzung in den Bibliotheken

51990 (neu)

186 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 800,00

52306 186

A09 Archive und Sammlungen 375.000 375.000 300.000 322.352,38

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften Mehr in Anpassung an die Preisentwicklung.

52390 186

A10 Archiv- und Sammlungsgegens-tände aus zweckgebundenen Ein-nahmen

1.000 1.000 1.000 1.181,61R 2.712,21

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden

53101 (neu)

186 A09

Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

5.000 5.000

Ausgaben für Begleitmaterial, Plakatwerbung und Programminformation

54010 186

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 945,37

Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen

54079 186

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 997,22

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54085 186

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

48.000 48.000 65.000 42.646,98

Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für das IT-Fachverfahren VÖBB

54690 (neu)

186 A10

Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

— — 46,13

67108 186

T Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben

20.000 20.000 11.000 10.800,00

Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstüt-zung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung).

81279 186

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

5.000 5.000 5.000 —

2014 2015 Erneuerung der Ausstattung für jeweils einen Bibliotheksstandort 5.000 € 5.000 €

Gesamtausgaben 3.799.400 3.860.400 3.290.400 3.466.643,58 Prozentuale Veränderung 15,5 % 1,6 %

Pankow 36402014/2015

Bibliotheken

128

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3640

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

333.000 333.000 338.000 355.269,08

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 681,89

Gesamteinnahmen 334.000 334.000 339.000 355.950,97

411-462

Personalausgaben 3.320.900 3.381.900 2.883.900 3.059.734,23

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 453.500 453.500 390.500 396.109,35

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

20.000 20.000 11.000 10.800,00

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

5.000 5.000 5.000 —

Gesamtausgaben 3.799.400 3.860.400 3.290.400 3.466.643,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.465.400 -3.526.400 -2.951.400 -3.110.692,61

Pankow 37002014/2015

Schule und Sport

129

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die übergreifenden Einnahmen und Ausgaben für alle allgemeinbildenden Schulen (z. B. die Lose-blattsammlung "Schulrecht" und Fachvordrucke, Ausgaben für Fahrzeuge), die Zuschüsse für Privatschulen und die Aus-gaben für die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse sowie die Beförderung behinderter Kinder (bis 2013 bei Kapitel 3730). Im Bezirk bestehen folgende Jugendverkehrsschulen: Jugendverkehrsschule, Straße vor Schönholz 20 Jugendverkehrsschule, Thomas-Mann-Straße 65 Jugendverkehrsschule, Rennbahnstraße 62 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 37002014/2015

Schule und Sport

130

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11903 (neu)

111 E03

Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

— — 82,10

11906 111

E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 6,10

Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern im Schulamt und in den Schulen

11979 111

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 7.665,82

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23190 (neu)

111 E01

Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

— — 41.099,70

28290 (neu)

129 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 10.300,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. 38190 (neu)

890 E00

Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

3.000 1.000 1.000 4.080,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

Gesamteinnahmen 6.000 4.000 3.000 63.233,72 Prozentuale Veränderung 100,0 % -33,3 % Ausgaben

42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

358.000 331.000 341.000 317.088,72

42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 33.700 33.700 33.700 36.472,80

Honorare für die Jugendkunstschule

42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 3.312.000 3.331.000 5.637.000 5.837.907,86

42890 (neu)

111 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

— — 27.833,35R 8.007,54

51101 111

A09 Geschäftsbedarf 40.000 40.000 30.000 40.223,58

Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkos-ten, Geschäftskosten für den Bezirksschulbeirat, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für die Jugend-verkehrsschulen, Logopäden, schulpsychologische Beratungsstellen

51403 111

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

3.000 3.000 3.000 1.935,90

Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle

52501 (neu)

129 A09

Aus- und Fortbildung 1.000 1.000

Für externe fachspezifische Weiterbildungsangebote

52512 111

A09 Verkehrserziehung 6.000 6.000 6.000 5.996,71

Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen

Pankow 37002014/2015

Schule und Sport

131

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52592 111

A10 Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

— — — — R 5.459,14

53111 (neu)

111 A09

Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

1.000 1.000

Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen

54010 111

A09 Dienstleistungen 8.700 8.700 10.000 26.498,60

Ausgaben für Dienstleistungen, wie z.B. Planungsvereinbarungen

54024 111

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

3.100 3.100 3.000 3.010,18

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge (GEMA-Gebühren) für alle Schulzweige

54690 111

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

4.000 2.000 1.000 11.249,50R 13.971,22

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von SchülerInnen in strukturell benachteilig-ten Gebieten des Bezirks bestimmt.

63621 111

T Beiträge an die Unfallkasse 1.720.000 1.720.000 1.638.000 1.717.686,05

Beiträge an die Landesunfallkasse für die SchülerInnen der öffentlichen Schulen des Bezirks

67101 (neu)

111 T

Ersatz von Ausgaben 2.100 2.100

Für den Einsatz von GebärdendolmetscherInnen nach der Schulkommunikationsverordnung

67105 145

T Beförderung behinderter Kinder 1.352.000 1.352.000 1.292.000 1.400.999,72

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Sonderschulen

68156 111

T Lernmittel für Privatschüler/innen 35.400 35.400 120.000 44.562,85

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Klax-Fachschule...........................................................................................Neumannstraße 13 b Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“......................................................Greifswalder Straße 18 Aucoteam .....................................................................................................Storkower Straße 115 a Meco Akademie GmbH ................................................................................Storkower Straße 139 b Schulen der St. Elisabeth-Stiftung................................................................Parkstraße 22 Akademie der Gesundheit………………………………………………………..Schwanebecker Chaussee 4 Weniger, da hier nur noch die Ausgaben für private Berufs- und Berufsfachschulen veranschlagt werden.

68165 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schulausflüge

38.400 40.700 1.000 36.915,19

Wurde bislang bei 67215 nachgewiesen. Mehr aufgrund der tatsächlichen Ausgaben

68173 111

T Leistungen für Privatschüler/innen 285.000 285.000 310.000 306.391,16

Ausgaben für die Beförderung und die Mittagessenversorgung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Stepha-nusschule

Gesamtausgaben 7.203.400 7.195.700 9.425.700 9.814.772,17

Pankow 37002014/2015

Schule und Sport

132

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Prozentuale Veränderung -23,6 % -0,1 %

Abschluss Kapitel 3700

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 2.000 7.754,02

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 — 51.399,70

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

3.000 1.000 1.000 4.080,00

Gesamteinnahmen 6.000 4.000 3.000 63.233,72

411-462

Personalausgaben 3.703.700 3.695.700 6.011.700 6.219.302,73

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 66.800 64.800 53.000 88.914,47

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

3.432.900 3.435.200 3.361.000 3.506.554,97

Gesamtausgaben 7.203.400 7.195.700 9.425.700 9.814.772,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -7.197.400 -7.191.700 -9.422.700 -9.751.538,45

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

133

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen (bis 2013 bei Kapitel 3736): 03 G 01 Schule am Hamburger Platz Gustav-Adolf-Straße 21 7.466 m2 03 G 02 Heinrich-Roller-Grundschule Heinrich-Roller-Straße 18 4.733 m2

und Sporthalle 529 m2

03 G 03 Grundschule am Kollwitzplatz Knaackstraße 67 17.186 m2 03 G 04 Grundschule an der Marie Christburger Straße 7 11.219 m2 03 G 05 Homer-Grundschule Pasteurstraße 10/12 5.208 m2 03 G 06 Turnvater Jahn-Grundschule John-Schehr-Straße 38 9.261 m2 03 G 08 Grundschule am Planetarium Ella-Kay-Straße 47 12.660 m2 03 G 09 Thomas-Mann-Grundschule Greifenhagener Straße 58-59 5.223 m2 03 G 10 Schule am Hohen Feld Bedeweg 1 16.268 m2 03 G 11 Schule am Falkplatz Gleimstraße 49 13.909 m2 03 G 12 Paul-Lincke-Grundschule Pieskower Weg 39 15.583 m2

Mehrzweckgebäude Thomas-Mann-Straße 37 1979 m² 03 G 13 Rudolf-Dörrier-Grundschule Kastanienallee 59 13.850 m2 03 G 14 Bornholmer Grundschule Ibsenstraße 17 20.297 m2 03 G 15/ Schule am Senefelderplatz Schönhauser Allee 165 22.291 m² 03 S 01 03 G 16 Grundschule am Teutoburger Platz Templiner Straße 1 8.412 m2

03 G 17 Grundschule am Weißen See Amalienstraße 6 8.978 m2 03 G 18 Picasso-Grundschule Gounodstraße 71 16.687 m2

Smetanastraße 27 2.829 m² 03 G 20 Grundschule im Moselviertel Brodenbacher Weg 31 16.008 m2

03 G 21 Grundschule unter den Bäumen Alt-Blankenburg 26 19.091 m2

und Grünfläche 2.155 m2

03 G 22 Grundschule am Wasserturm Berliner Straße 66 18.617 m2 03 G 23 Grundschule Alt-Karow Bahnhofstraße 32 16.985 m2 03 G 24 Grundschule im Panketal Achillesstraße 31 19.918 m2 03 G 25 Carl-Humann-Grundschule Scherenbergstraße 7 9.461 m2 03 G 26 Arnold-Zweig-Grundschule Wollankstraße 131 2.184 m2 03 G 27 Elizabeth-Shaw-Grundschule Grunowstraße 17 10.235 m2 03 G 28 Grundschule im Hasengrund Charlottenstraße 19 5.388 m2

und Sporthalle/Sportfreifläche 5.199 m² 03 G 29 Grundschule Am Sandhaus Wiltbergstraße 37-39 10.383 m2

03 G 32 Grundschule an den Buchen Wilhelm-Wolff-Straße 19 10.969 m2

03 G 33 Jeanne-Barez-Schule Hauptstraße 66 (Buchholz) 32.391 m2

Filiale Berliner Straße 19 03 G 34 Mendel-Grundschule Stiftsweg 3 18.108 m2 03 G 35 Platanen-Grundschule Hauptstraße 20 (Blankenfelde) 7.124 m2 03 G 36 Elisabeth-Christinen-Grundschule Lindenberger Straße 12 10.048 m2 03 G 37 Klecks-Grundschule Brixener Straße 40 12.013 m2 03 G 38 Grundschule im Blumenviertel Syringenplatz 30 9.225 m2 03 G 39 Grundschule Wolkenstein Neumannstraße 65 6.078 m2 03 G 40/ Schule am Birkenhof Arnouxstraße 18 19.911 m2 03 S 06 03 G 41 Trelleborg-Schule Eschengraben 40 10.026 m2 03 G 43 Grundschule Wilhelmsruh Lessingstraße 44 14.636 m² 03 G 44 Georg-Zacharias-Grundschule Sulzfelder Straße 15 7.189 m² 03 G 45 Grundschule im Hofgarten Danziger Straße 50 5.840 m² 03 G 46 Grundschule im Eliashof Senefelder Straße 6 (5.398 m²) (Fachvermögen Kultur) 03 G 47/ 47. Grundschule/Schule Mendelstraße 54 15.148 m² 03 S 09 an der Strauchwiese Gartenarbeitsschule Galenusstraße 51 12.840 m2 Vorhaltestandort Falkenberger Straße 21 11.064 m² Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bil-den die Primärstufe. In den Klassen 1 bis 6 besteht die Möglichkeit, den offenen oder in einigen Schulen den gebundenen Ganztagsbetrieb in Anspruch zu nehmen. Die SchülerInnen der hortähnlichen Betreuung nehmen am Mittagessen teil.

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

134

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

135

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11110 129 E05

Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)

9.362.000 9.508.000 5.070.000 6.486.860,49

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2014 2015 10.604 Hortverträge .. x ..durchschnittlich 72,00 €... x ...12 Monate.................... 9.161.856 € 9.161.856 € Festgesetzt auf: 9.362.000 € 9.508.000 € Mehr aufgrund der Erweiterung des Hortbetriebes auf die 5. und 6. Klassen sowie steigender Schülerzahlen

11117 112

E05 Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

1.800 1.600 5.000 3.204,00

Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden

11979 112

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 676,03

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992 112

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 46.438,45

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 112

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

35.000 35.000 34.000 63.239,84

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnungen Heinrich-Roller-Straße 18.................................................................................................................. 5.319 € Ibsenstraße 17 .................................................................................................................................. 5.110 € Achillesstraße 31............................................................................................................................... 6.299 € Sredzkistraße 8 ................................................................................................................................. 6.710 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung....................................................................... 7.000 € 30.438 € Festgesetzt auf: 35.000 €

12516 112

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.

26105 112

E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin

188.000 188.000 1.000 188.395,87

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 288.640,55

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 108.152,69

Gesamteinnahmen 9.591.800 9.737.600 5.113.000 7.185.607,92

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

136

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Prozentuale Veränderung 87,6 % 1,5 %

Ausgaben

51140 (neu)

112 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

394.000 394.000

Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Immobilien. Finanzielle Mittel für die Ausstattung der Schulküchen Die Ausgabe bedarf einer zusätzlichen Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen für die Ausstattung der Schulküchen (verbindliche Erläuterung).

51404 (neu)

112 A07

Härtefallfonds Schulmittagessen 1.000 1.000

Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind

51420 129

A07 Beköstigung 6.789.000 6.789.000 3.606.000 3.775.890,05

Ausgaben für die Beköstigung in den Grundschulen (vgl. Titel 11110) 2014 2015 10.604 Hortverträge .......... x ......... 197 Tage ...... x .............3,25 € .................... 6.789.211 € 6.789.211 € Festgesetzt auf: 6.789.000 € 6.789.000 € Mehr aufgrund der Erweiterung des Hortbetriebes auf die 5. und 6. Klassen sowie steigender Schülerzahlen

51423 112

A09 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel 5.000 5.000 5.000 5.000,00

Ausgaben für Saatgut und Pflanzen für die Gartenarbeitsschule

51802 (neu)

112 A09

Mieten für Fahrzeuge 220.000 220.000

Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht

51990 112

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 26.383,57R 1.644,43

52507 112

A01 Lernmittel 164.000 164.000 145.000 265.120,94

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen

52509 112

A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

1.213.000 1.213.000 1.112.000 865.174,66

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen

52516 112

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

137

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52591 112

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 46.731,03R 9.986,18

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 112

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

650.000 650.000 750.000 709.837,07

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

67177 112

T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen

20.000 20.000 40.000 17.177,71

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen Weniger wegen sinkender Fallzahlen

68156 (neu)

113 T

Lernmittel für Privatschüler/innen 24.000 24.000 21.875,62

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Evangelische Schule Pankow ................................................................ Galenusstraße 60 Klax-Grundschule................................................................................... Langhansstraße 74 B Katholische Theresienschule.................................................................. Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow e. V. ..................................................................... Boris-Pasternak-Weg 9 Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule ............................ BerlinChristburger Straße 14 Schule Eins ............................................................................................ Berliner Straße 120/121 Freie integrative Montessori Grundschule .............................................. Hadlichstraße 2 Freie Grundschule Pfefferwerk............................................................... Schönfließer Straße 7 BIP Kreativschule ................................................................................... Bizetstraße 64 Freie Naturschule StadtGUT .................................................................. Hauptstraße 24-28 Ting-Schule ............................................................................................ Berliner Straße 100 Lauder-Beth-Zion Grundschule .............................................................. Rykestraße 53 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg............................................... Gürtelstraße 16 Platanus Schule Berlin ........................................................................... Berliner Straße 12 Karuna e. V. ........................................................................................... Karower Chaussee 97

68180 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

43.000 43.000 1.000 27.282,04

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

71503 112 Neubau einer Sporthalle und

Sportaußenanlagen, Charlotten-straße

— — 962.000 2.169.777,56

71506 112 Umbau (Rückbau) des Standortes

Senefelder Straße 6 zu einer Schu-le

— — 804.000 1.141.000,00

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

138

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 71510 112 Umbau und Ausbau eines Gebäu-

des(ehemalige Sporthalle) als Mehrzweckraum/Speiseraum, Grundschule Charlottenstraße

850.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Der Schulstandort Charlottenstraße 19 ist entsprechend der bezirklichen Schulentwicklungsplanung zu einer dreizügigen Grundschule auszubauen. Mit dem Neubau der Sportanlagen besteht die Möglichkeit, das bisher als Turnhalle genutzte Gebäude als Mehrzweckraum/Speiseraum um- und auszubauen. Durch die Verlagerung der Mittagessenversorgung kön-nen im Schulgebäude dringend benötigte Räume für den Unterricht bereitgestellt werden. Die Entwidmung der Turnhalle soll bis 2016 erfolgt sein, Baubeginn der Maßnahme wird auf 2017 verschoben. Zurzeit werden die Vorplanungsunterlagen erstellt. Wirtschaftslichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit in dem die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Se-natsverwaltung bei der Umsetzung der Einpassplanung beachtet werden. Finanzierung: 2013..................... ...................................................... .................................................................. 850.000 € Restkosten ab 2017...................................................... ................................................................ 850.000 € 1.700.000 €

71511 (neu)

112 Grundinstandsetzung Schulge-bäude, Lessingstraße

1.500.000

Verpflichtungsermächtigung — 1.000.000 Davon fällig 2015 — Davon fällig 2016 — 1.000.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —

Infolge der Schülerzahl im Ortsteil Wilhelmsruh ist der standardgerechte Ausbau des Schulstandortes Lessingstraße 44 notwendig. Begonnen wird mit der Grundinstandsetzung des Schulgebäudes. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Aufgabenstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit in dem die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Se-natsverwaltung bei der Umsetzung der Einpassplanung beachtet werden. Die Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich ungeprüft im November 2013 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2015 .................................................................................................................................1.500.000 € Restkosten ab 2016 .....................................................................................................................2.500.000 € 4.000.000 €

81279 112

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

392.000 392.000 — 308.983,21

2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Grundschulen 392.000 € 392.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 374.508,52

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 256.350,12

Gesamtausgaben 9.919.000 11.419.000 8.277.000 10.011.092,10 Prozentuale Veränderung 19,8 % 15,1 %

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

139

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3701

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

9.401.800 9.547.600 5.112.000 6.600.418,81

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

188.000 188.000 1.000 188.395,87

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 — 396.793,24

Gesamteinnahmen 9.591.800 9.737.600 5.113.000 7.185.607,92

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 9.438.000 9.438.000 5.620.000 5.694.137,32

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

87.000 87.000 41.000 66.335,37

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— 1.500.000 2.616.000 3.310.777,56

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

392.000 392.000 — 308.983,21

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 — 630.858,64

Gesamtausgaben 9.919.000 11.419.000 8.277.000 10.011.092,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -327.200 -1.681.400 -3.164.000 -2.825.484,18

Pankow 37012014/2015

Grundschulen

140

Pankow 37022014/2015

Sekundarschulen

141

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen: 03 K 01 Kurt-Schwitters-Schule Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25 12.690 m² 03 K 02 Kurt-Tucholsky-Schule Neumannstraße 9-11 34.658 m² 03 K 03 Konrad-Duden-Schule Rolandstraße 35 18.807 m² Buchholzer Straße 3 7.879 m² 03 K 04 Gustave-Eiffel-Schule Hanns-Eisler-Straße 78/80 15.633 m² 03 K 05 Heinz-Brandt-Schule Langhansstraße 120 7.663 m² 03 K 06 Reinhold-Burger-Schule Neue Schönholzer Straße 32 8.766 m² 03 K 08 Hagenbeck-Schule Gustav-Adolf-Straße 60 18.735 m² 03 K 09 Janusz-Korczak-Schule Dolomitenstraße 94 9.500 m² 03 K 10 Hufeland-Schule Karower Chaussee 97 nur SPH 2.422 m² Walter-Friedrich-Straße 16 8.653 m² (Vorhaltestandort für Kapazitätserweiterung) Walter-Friedrich-Straße 18 8.356 m² Die Sekundarschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertief-te allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht einen den Leistungen und Neigungen entsprechenden Ab-schluss. Ab 01.01.2006 ist am Standort Hanns-Eisler-Straße 78/80 der zweite Bildungsweg untergebracht, der den Mittleren Schul-abschluss ermöglicht. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 37022014/2015

Sekundarschulen

142

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11979 114 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 495,29

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992 114

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 10.130,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 114

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

8.000 8.000 8.000 7.589,68

Einnahmen aus der Vermietung: Dienstwohnungen Neumannstraße 9-11.................................................................................................................................4.491 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung...............................................................................3.000 € 7.491 € festgesetzt auf: 8.000 €

12516 114

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.

35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 88.186,61

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 8.642,35

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 11.000 115.043,93 Prozentuale Veränderung 18,2 % — Ausgaben

51990 (neu)

114 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 5.000,00

52507 114

A01 Lernmittel 231.000 231.000 200.000 192.979,36

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel, einschließlich der Lernmittel für den zweiten Bildungsweg Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen

52509 114

A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

361.000 361.000 315.000 478.046,24

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen

Pankow 37022014/2015

Sekundarschulen

143

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52516 114

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52591 114

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 9.934,12R 204,53

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 114

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

190.000 190.000 185.000 271.202,35

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

68156 (neu)

115 T

Lernmittel für Privatschüler/innen 28.000 28.000 27.825,42

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ..................................................... Christburger Straße 14 Schule Eins .............................................................................................................................. Berliner Straße 120/121 Klax-Gesamtschule .................................................................................................................. Neumannstraße 13 B Ting-Schule .............................................................................................................................. Berliner Straße 100 Platanus Schule Berlin ............................................................................................................. Berliner Straße 12

68180 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

20.000 20.000 1.000 12.215,84

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 37022014/2015

Sekundarschulen

144

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 70100 114 Reinhold-Burger-Oberschule:

Neubau der Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sport-außenanlagen; Neue Schönholzer Straße

— 3.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 3.000.000 3.000.000 Davon fällig 2015 3.000.000 Davon fällig 2016 — 3.000.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —

Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sportaußenanlagen erforderlich. Mit der Schaffung neuer gedeckter Sportflächen werden die Bedingungen für die Erhaltung des Rahmenplanes Sport an 3 Schulen im Sanierungsgebiet hergestellt. Die Baumaßnahme ist auf landeseigenen Flächen umsetzbar. Als Voraussetzung sind der Abriss der Bürocontainer und der völlig verschlissenen alten Sporthalle in der Neuen Schönholzer Straße notwen-dig. Aktuelle Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 13.12.2011 über 9.850.000 € liegt vor. Die Erhöhung der Gesamtkosten in Höhe von 1.450 T€ gegenüber dem Bedarfsprogramm resultiert aus den Baugrundverhältnissen. Die erforderlichen Mehrkosten entsprechend VPU werden durch Einsparungen bei den Gesamtkosten für die Maßnahmen Kapitel 3704, Titel 70100 ( Borkumstraße ) und Kapitel 3704,Titel 70101 ( Pasteurstraße ) ausgeglichen. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen am 17. September 2013 bei der SenStadtUm zur Prüfung eingereicht wird. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf die Dringlichkeit der Baumaßnahme nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Finanzierung: bis einschließlich 2012 .............................................................................................................................87 € Ansatz 2015 .................................................................................................................................3.000.000 € Restkosten ab 2016 .....................................................................................................................6.763.000 € 9.850.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 94.752,59

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 84.137,91

Gesamtausgaben 834.000 3.834.000 703.000 1.176.093,83 Prozentuale Veränderung 18,6 % 359,7 %

Abschluss Kapitel 3702

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

11.000 11.000 11.000 18.214,97

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 — 96.828,96

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 11.000 115.043,93

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 784.000 784.000 702.000 957.162,07

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

48.000 48.000 1.000 40.041,26

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— 3.000.000 — —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 — 178.890,50

Gesamtausgaben 834.000 3.834.000 703.000 1.176.093,83 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -821.000 -3.821.000 -692.000 -1.061.049,90

Pankow 37032014/2015

Gemeinschaftsschulen

145

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen: 03 K 07 Tesla-Schule Rudi-Arndt-Straße 18 10.235 m² 03 K 11 Wilhelm-von-Humboldt-Schule Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70 8.492 m² In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schulanfangs-phase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in Kooperation mehrerer Schulen statt. Gemeinschaftsschulen vermitteln allen SchülerInnen eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 37032014/2015

Gemeinschaftsschulen

146

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11110 114 E05

Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)

76.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 114

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

11992 114

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 114

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

8.000 8.000 6.000 6.145,42

Einnahmen aus der Vermietung: Dienstwohnungen Rudi-Arndt-Straße 18 ............................................................................................................... 5.479€ Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung.............................................................. 1.000€ ................................................................................................................................................. 6.479€ festgesetzt auf: ......................................................................................................................... 8.000€

12516 114

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.

26105 114

E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder

35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 10.276,84

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 7.064,84

Gesamteinnahmen 14.000 14.000 86.000 23.487,10 Prozentuale Veränderung -83,7 % — Ausgaben

51404 (neu)

114 A07

Härtefallfonds Schulmittagessen 1.000 1.000

Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind

Pankow 37032014/2015

Gemeinschaftsschulen

147

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51420 114

A07 Beköstigung 177.000 177.000 27.000 57.607,76

Ausgaben für Beköstigungszuschüsse für den gebundenen Ganztagsbetrieb 900 Verträge x 197 Tage x 3,25 € ./.Eigenanteil 900 X 37 € X 12........................ 176.625 € festgesetzt auf: ......................................................................................................... 177.000 € Mehr aufgrund steigender Schülerzahlen

51802 (neu)

114 A09

Mieten für Fahrzeuge 3.200 3.200

Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht

51990 (neu)

114 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 2.358,11

52507 114

A01 Lernmittel 25.000 25.000 27.000 29.568,96

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel

52509 114

A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

67.000 67.000 58.000 70.451,63

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

52516 114

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52591 114

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 114

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

40.000 40.000 30.000 31.034,75

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

68180 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

10.000 10.000 1.000 3.583,93

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 37032014/2015

Gemeinschaftsschulen

148

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 70100 114 Tesla-GS: Umbau und Erweiterung

des Schulstand- standortes Rudi-Arndt-Straße/ Conrad-Blenkle-Straße und Neubau einer Sporthal-le mit drei Hallenteilen als dreizü-gige Gemeinschaftsschule

— 5.000.000 3.000.000 195.886,44

Verpflichtungsermächtigung 5.000.000 850.000 Davon fällig 2015 5.000.000 Davon fällig 2016 — 850.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —

Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau des Schulstandorts ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus der gestiegenden Nachfrage für Schulplätze der neuen Schulform "Gemeinschaftsschule". Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage von Beschlüssen des Bezirksamtes und der BVV. Durch die Verknüpfung der beiden Bedarfsansätze für Grundschule und Gemeinschaftsschule ergibt sich ein Synergieeffekt für die langfristige Nutzung des Standorts. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die rasante Entwicklung der Schülerzahlen, die parallel im Land geänderten Schulstrukturen (Integrierte Sekundarschule, Gemeinschaftsschule) und neue bautechnische Anforderun-gen (Brandschutz, Amok-Alarm, u.a.) während des laufenden Planungsprozesses zu einer erheblichen Zieländerung von Grundschul- auf Gemeinschaftsschulstandort verbunden mit anderen qualitativen Anforderungen führten. Die Planungsun-terlagen konnten aufgrund der Planzieländerung nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Bei einer Verschiebung der Investitionsmaßnahme würde das Ausweichquartier in der Turnvater-Jahn-GS nicht mehr zur Verfügung stehen mit der Folge erheblicher zusätzlicher Kosten für die dann erforderliche Aufstellung von Mobilbauten. Aufgrund fehlender Bauplanungsunterlagen hat die Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Revision zur Investiti-onsplanung 2013 bis 2017 die Maßnahme nach 2015 verschoben. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen voraussichtlich im II. Quartal 2014 vorliegen werden. Finanzierung: bis einschließlich 2012 ....................................................................................................................196.000 € 2013 .............................................................................................................................................3.000.000 € Ansatz 2015................................................................ ..................................................................5.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................. .................................................................. 6.154.000 € 14.350.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 16.983,56

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 4.987,29

Gesamtausgaben 327.200 5.327.200 3.145.000 412.462,43 Prozentuale Veränderung -89,6 % 1 528,1 %

Pankow 37032014/2015

Gemeinschaftsschulen

149

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3703

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

11.000 11.000 85.000 6.145,42

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 —

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 — 17.341,68

Gesamteinnahmen 14.000 14.000 86.000 23.487,10

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 315.200 315.200 144.000 191.021,21

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

10.000 10.000 1.000 3.583,93

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— 5.000.000 3.000.000 195.886,44

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 — 21.970,85

Gesamtausgaben 327.200 5.327.200 3.145.000 412.462,43 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -313.200 -5.313.200 -3.059.000 -388.975,33

Pankow 37032014/2015

Gemeinschaftsschulen

150

Pankow 37042014/2015

Gymnasien

151

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasien (bis 2013 bei Kapitel 3733): 03 Y 03 Käthe-Kollwitz-Oberschule Dunckerstraße 65/66 8.379 m² 03 Y 04 Heinrich-Schliemann-Oberschule Dunckerstraße 64 10.576 m² 03 Y 08 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Görschstraße 42-44 9.700 m² 03 Y 10 Rosa-Luxemburg-Gymnasium Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16 10.800 m2 03 Y 13 Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Eugen-Schönhaar- Straße 18 6.198 m² Schule 03 Y 14 Primo-Levi-Schule Standort Pistoriusstraße 133 4.884 m² Standort Woelckpromenade 38 4.867 m² 03 Y 15 Max-Delbrück-Schule Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47 16.656 m² 03 Y 16 Robert-Havemann-Oberschule Achillesstraße 79 33.069 m² Jugendkunstschule Neue Schönholzer Straße 10 2.763 m² Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte SchülerInnen zur Hochschulreife. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 37042014/2015

Gymnasien

152

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11979 114 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.341,59

Einnahmen von Firmen für das Aufstellen von Getränkeautomaten

11992 114

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 114

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

14.000 14.000 7.000 13.145,44

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnungen Eugen-Schönhaar-Straße 18.................................................................................................... 5.969 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung 2.000 € 7.969 € festgesetzt auf: 14.000 €

12516 114

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.

35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 154.488,05

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 71.647,94

Gesamteinnahmen 19.000 19.000 10.000 240.623,02 Prozentuale Veränderung 90,0 % — Ausgaben

51990 114 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 5.000,00

52507 114

A01 Lernmittel 278.000 278.000 295.000 304.703,65

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel

52509 114

A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

510.000 510.000 561.000 422.755,61

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

52516 114

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Pankow 37042014/2015

Gymnasien

153

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52591 114

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 1.325,18

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 52591. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 114

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

210.000 210.000 250.000 231.982,68

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

68156 (neu)

115 T

Lernmittel für Privatschüler/innen 9.000 9.000 8.044,85

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Katholische Theresienschule Behaimstraße 29

68180 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

25.000 25.000 1.000 16.099,37

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 37042014/2015

Gymnasien

154

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 70101 (neu)

114 Denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandortes Pasteurstraße und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallen teilen, Dietrich-Bonhoeffer- Straße

— 5.000.000

Wurde bislang bei 3701/70100 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung 5.000.000 7.000.000 Davon fällig 2015 5.000.000 Davon fällig 2016 — 7.000.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —

Der Schulstandort Pasteurstraße 7-11 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Er wird zur Sicherstellung der Versorgung mit Gymnasialplätzen im Ortsteil Prenzlauer Berg (BA-Beschluss Nr. VI-1618/2011) benötigt. Erhalt; Ausbau und Erweiterung des Standorts sind beschlossene Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet „Bötzowstra-ße“. Unter Beachtung des Denkmalschutzes sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der baulichen Standards zu schaffen. Zur Absicherung des Schulsportunterrichts für drei Schulstandorte ist auf dem Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 entsprechend den Flächenrichtwerten der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen erforderlich. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind aus vorgenannten Gründen nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 31.03.2011 über 30.700.000 € liegt vor. Eine genehmigte VPU vom 05.11.2012 über 29.500.000 € liegt vor. Die Bauplanungsunterlage für die Instandsetzung des Schulstandortes wurde am 21.06.2013 bei der SenStadtUm eingereicht. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat zugesagt, dass unter dem Vorbehalt der entsprechenden Zustimmung des Abe-gordnetenhauses zum Kauf der betroffenen Grundstücke die Höhe der Gesamtkosten für die Maßnahme inklusive der Sporthalle mit 29,5 Mio. € Berücksichtigung in der I-Planung 2013-2017 finden wird. In Abhägigheit dieser Zustimmung wird die BPU für die Sporthalle voraussichtlich bis Ende des Jahres 2013 vorliegen. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten .............................. ...................................................................................28.400.000 € Grunderwerbskosten .............................. ................................................................... 1.100.000 € Gesamtkosten .............................. .............................................................................29.500.000 € Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Die eingesparten Kosten gegenüber dem genehmigten Bedarfsprogramm werden als Ausgleich für erforderliche Mehrkos-ten bei Kapitel 3702, Titel 70100 (Neue Schönholzer Straße) benötigt. Finanzierung: Ansatz 2015................................................................ ..................................................................5.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................. ..................................................................24.500.000 € 29.500.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 154.488,05

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 108.935,99

Gesamtausgaben 1.036.000 6.036.000 1.109.000 1.253.335,38 Prozentuale Veränderung -6,6 % 482,6 %

Pankow 37042014/2015

Gymnasien

155

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3704

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

17.000 17.000 10.000 14.487,03

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 — 226.135,99

Gesamteinnahmen 19.000 19.000 10.000 240.623,02

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000.000 1.000.000 1.108.000 965.767,12

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

34.000 34.000 1.000 24.144,22

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— 5.000.000 — —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 — 263.424,04

Gesamtausgaben 1.036.000 6.036.000 1.109.000 1.253.335,38 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.017.000 -6.017.000 -1.099.000 -1.012.712,36

Pankow 37042014/2015

Gymnasien

156

Pankow 37052014/2015

Sonderschulen

157

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sonderschulen (bis 2013 bei Kapitel 3735): 03 S 03 Helene-Haeusler-Schule Mendelssohnstraße 10 8.148 m² 03 S 07 Schule an der Heide Hermann-Hesse-Straße 48-52 13.923 m2 03 S 08 Panke-Schule Galenusstraße 64 7.409 m2 Filiale Klaustaler Straße 21 A 1.355 m2 03 S 10 Marianne-Buggenhagen-Schule Ernst-Busch-Straße 29 15.000 m² für Körperbehinderte Sonderpädagogische Beratungsstellen für Hör-, Sprach- und Stimmgeschädigte (Logopathie) Die Sonderschule besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geisti-ger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können. Außerdem sind in diesem Kapitel die Ausgaben für die Ganztagsbetreuung der Kinder enthalten. Die Einnahmen und Ausgaben für die Schulen 03 S 01, 03 S 06 und 03 S 09 werden beim Kapitel 3701 nachgewiesen, da es sich um kombinierte Grund- und Sonderschulen handelt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 37052014/2015

Sonderschulen

158

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11110 129 E05

Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)

491.000 491.000 157.000 192.583,97

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2014 2015 325 Hortverträge ............... x durchschn. 72,00 € x 12 Monate ... ................... ....280.800 € 280.800 € Festgesetzt auf: 491.000 € 491.000 €

11979 124

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1,50

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992 124

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 124

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

8.000 8.000 7.000 6.916,11

Einnahmen aus der Vermietung: Dienstwohnungen Mendelssohnstraße 4............................................................................................................ 6.519 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung........................................................... 1.000 € 7.519 € festgesetzt auf: 8.000 €

12516 124

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.

12529 124

E01 Entgelte des Personals für Bekös-tigung in Schulen

1.000 1.000 5.000 2.456,40

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51420. Einnahmen für Personalbeköstigung in der Panke-Schule (S 08)

26105 124

E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 3.051,15

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 44.007,23

Gesamteinnahmen 505.000 505.000 173.000 249.016,36 Prozentuale Veränderung 191,9 % —

Pankow 37052014/2015

Sonderschulen

159

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

51404 (neu)

124 A07

Härtefallfonds Schulmittagessen 1.000 1.000

Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind

51420 129

A07 Beköstigung 232.000 232.000 180.000 138.830,09

Ausgaben für die Beköstigung in den Sonderschulen (vgl. Titel 11110) 2014 2015 325 Hortverträge............. x ...............220 Tage ........ x ...... 3,25 € ........... 232.375 € 232.375 € festgesetzt auf: 232.000 € 232.000 € Mehr aufgrund der Erweiterung des Hortbetriebes auf die 5. und 6. Klassen sowie steigender Schülerzahlen

51802 (neu)

124 A09

Mieten für Fahrzeuge 22.000 22.000

Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht

51990 (neu)

124 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 950,00

52507 124

A01 Lernmittel 33.000 33.000 35.000 32.013,20

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel

52509 124

A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

61.000 61.000 61.000 54.890,95

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und

Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

52516 124

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52591 124

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 1.043,14R 556,86

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 124

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

70.400 70.400 70.000 59.368,75

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

Pankow 37052014/2015

Sonderschulen

160

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 67101 124

T Ersatz von Ausgaben 106.000 106.000 110.000 105.999,96

Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule

67177 124

T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen

5.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68156 (neu)

125 T

Lernmittel für Privatschüler/innen 4.000 4.000 3.199,45

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Stephanusschule Albertinenstraße 20-23

68180 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

11.000 11.000 1.000 4.164,19

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 16.053,12

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 — 44.007,23

Gesamtausgaben 544.400 544.400 464.000 460.520,08 Prozentuale Veränderung 17,3 % —

Abschluss Kapitel 3705

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

503.000 503.000 172.000 201.957,98

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — 1.000 —

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 — 47.058,38

Gesamteinnahmen 505.000 505.000 173.000 249.016,36

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 421.400 421.400 348.000 287.096,13

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

121.000 121.000 116.000 113.363,60

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 — 60.060,35

Gesamtausgaben 544.400 544.400 464.000 460.520,08 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -39.400 -39.400 -291.000 -211.503,72

Pankow 37152014/2015

Sportförderung

161

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende landeseigene Sportanlagen und Sportkomplexe (bis 2013 bei Kapitel 4060): Name und Einrichtungen Bezeichnung bzw. Straße

Sportplatz Hanns-Eisler-Straße 91, 10409 Berlin 20.224 m2

Sportplatz Ella-Kay-Straße 2, 10405 Berlin 6.429 m2

Tesch-Sportplatz Dunckerstraße 56, 10439 Berlin 9.853 m2

Sporthalle (Haus 4) Fröbelstraße 17, 10405 Berlin 287 m2

Sportkomplex Kollwitzstraße 8, 10405 Berlin 3.209 m2

Sportkomplex Rennbahnstraße/Roelckestraße 202.647 m2

-Sportkomplex Rennbahnstraße 45 13086 Berlin

-Leichtathletikstadion/Fußballstadion Rennbahnstraße 45, 13086 Berlin

-Sportanlage Roelckestraße 106, 13086 Berlin

Sportkomplex Hansastraße 182-190 104.128 m2

-Tennisstadion Buschallee 50 A, 13088 Berlin

-Stadion Hansastraße 182, 13088 Berlin

Sportkomplex Hansastraße Hansastraße 190, 13088 Berlin

(Bürodienstgebäude und Sporthalle)

Sportanlage Blankenburg Straße 18, Nr. 3 13127 Berlin 13.454 m2

Sportanlage Karow-Nord Röländer Straße31, 13125 Berlin 58.540 m2

Sporthalle Meyerbeerstraße Meyerbeerstraße 43, 13088 Berlin 2.667 m²

Sportanlage Kissingenstadion Forchheimer Straße 22, 13189 Berlin 67.603 m2

Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82, 13156 Berlin 45.436 m2

Sportanlage ( Nordend-Arena ) Dietzgenstraße 187/189, 13158 Berlin 53.250 m2

Sportanlage Husemannplatz Pichelswerderstraße 7, 13187 Berlin 26.423 m2

Sportanlage Chamissostraße 9/11, 13127 Berlin 9.352 m2

Sportanlage Am Ehrenmal Waldsteg 62, 13158 Berlin 26.730 m2

Sportanlage Reiterhof Bahnhofstraße 4, 13159 Berlin 19.086 m²

Sportanlage Buchhorster Straße 1, 13158 Berlin 11.756 m2

Paul-Zobel Sportplatz Hermann-Hesse-Straße 80, 13156 Berlin 19.403 m2

Sportanlage Mühlenstraße 61/Masurenstraße, 13187 Berlin 3.934 m2

Sportanlage Buch III Walter-Friedrich-Straße 26, 13125 Berlin 17.250 m2

Zentrum für Gesundheitssport Binzstraße 61C 13189 Berlin 2.988 m²

(Fachvermögen Jugend, Nutzung durch Sport)

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4545 Vergabe von Sportanlagen 4543 Bereitstellung von Anlagen 4222 Sport- und Veranstaltungsangebote

Pankow 37152014/2015

Sportförderung

162

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11116 322 E03

Benutzungsentgelte 17.000 17.000 16.000 18.098,50

Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften

11924 322

E02 Werbeerlöse 1.000 1.000 12.000 11.115,06

Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln

11979 322

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 322

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

41.000 41.000 38.000 39.726,33

Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 67.000 68.939,89 Prozentuale Veränderung -10,4 % — Ausgaben

42201 322 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

49.200 49.600 47.900 47.052,43

42701 322 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 7.000 7.000 7.000 363,77

Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen

42801 322 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.171.000 1.183.000 1.127.000 1.132.080,92

51101 322

A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 8.000 4.656,64

Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren

51140 322

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

35.000 35.000 35.000 33.987,73

Kauf von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen

51403 322

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

5.000 5.000 4.000 4.659,76

Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle

51408 322

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 793,22

Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal

51479 322

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 2.000 2.000 2.000 2.000,00

Allgemeine Verbrauchsmittel, z.B. für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie für Materialien für die Sportanlagen.

51990 322

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 7.000,00

Pankow 37152014/2015

Sportförderung

163

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54010 322

A09 Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000,00

Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen

54053 322

A09 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 986,38

Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen

54079 322

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

68123 322

T Ehrungen, Preise 2.000 2.000 2.000 1.968,40

Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes

Gesamtausgaben 1.299.200 1.311.600 1.255.900 1.255.549,25 Prozentuale Veränderung 3,4 % 1,0 %

Abschluss Kapitel 3715

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

60.000 60.000 67.000 68.939,89

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 67.000 68.939,89

411-462

Personalausgaben 1.227.200 1.239.600 1.181.900 1.179.497,12

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 70.000 70.000 72.000 74.083,73

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 2.000 1.968,40

Gesamtausgaben 1.299.200 1.311.600 1.255.900 1.255.549,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.239.200 -1.251.600 -1.188.900 -1.186.609,36

Pankow 37152014/2015

Sportförderung

164

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

165

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbaus und der Straßenverwaltung. Ihr obliegen der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht (bis 2013 bei Kapitel 4212). Diese Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5426 Straßenunterhaltung 5427 Straßenaufsicht 5439 Straßenverwaltung 5428 Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau 5440 Planung, Entwurf und Bau

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

166

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11102 711 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsge-setz

11105 711

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

220.000 220.000 220.000 178.044,49

Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträ-gen, Gehwegüberfahrten

11155 711

E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

3.335.000 3.349.000 3.100.000 3.367.660,85

Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch den ambulanten Handel, Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerungen usw. Mehr aufgrund der Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe für den Bezirk und in Anpassung an die Einnahmeerwartung

11201 711

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

15.000 15.000 15.000 6.355,12

Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 14 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Ge-richts- und Verwaltungskosten

11901 711

E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 1.751,00

Entgelte für Ausschreibungsunterlagen

11903 725

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

1.000 1.000 1.000 9.424,63

Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich eines Verwaltungskosten-zuschlages

11904 725

E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz

1.000 1.000 1.000 565.960,61

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52119. Ersatz von Kosten für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung

11979 711

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 480,69

Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten)

12290 711

E01 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys-tems

— — 1.000 —

Verlagerung zur Unteren Straßenverkehrsbehörde (Kapitel 3400, Titel 12290)

12401 711

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

31.000 31.000 31.000 33.847,92

Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

167

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 26101 711

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 135.000 135.000 65.000 318.780,16

Einnahmen durch Abgeltung der Verwaltungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für die Berliner Leitungsbetriebe. Es werden gemäß A-Bau 15 v. H. der tatsächlichen Baukosten für die geleistete Amtshilfe berechnet.

26109 725

E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln

1.000 1.000 1.000 17.338,40

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290 725

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren bzw. Bürgern für Gehweginstandsetzungen

34101 725

E03 Erschließungsbeiträge — — 151.000 208.226,74

Mit der Verabschiedung des STrABG ist das Erschließungsbeitragsgesetz (EBG) dahingehend geändert worden, dass nur noch Erschließungsbeiträge für Straßen erhoben werden können, wo bisher noch gar keine Straße ist. Mit der Investitions-planung waren in den vergangenen Jahren und sind auch in den kommenden Jahren keine derartigen Straßenneubau-maßnahmen geplant.

34104 725

E03 Straßenausbaubeiträge — — 200.000 —

Keine Veranschlagung wegen Rücknahme des Straßenausbaubeitragsgesetz (StrABG)

Gesamteinnahmen 3.743.000 3.757.000 3.790.000 4.707.870,61 Prozentuale Veränderung -1,2 % 0,4 % Ausgaben

42201 711 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

670.000 675.000 674.000 624.172,22

42801 711 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.266.000 1.272.000 1.180.000 1.244.563,80

42811 711 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 562.000 576.000 567.000 542.113,55

51101 711

A09 Geschäftsbedarf 16.000 16.000 16.000 8.785,67

Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur, Fernsprechgebühren für die Werkhöfe und die Diensthandys

51140 711

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

6.000 6.000 5.000 4.895,52

Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte sowie Ausstattung des Archivs

51403 711

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

10.000 10.000 9.000 9.439,79

Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Tiefbauamts sowie für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege

51408 711

A09 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.000 979,71

Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

168

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51701 725

A08 Bewirtschaftungsausgaben 29.000 29.000 29.000 20.492,22

Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße und Bahnhofstraße

51801 725

A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 294,36

Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

52101 725

A03 Unterhaltung des Straßenlands 3.695.000 3.695.000 3.701.000 5.244.773,29

Unterhaltung des öffentlichen Straßenlands einschließlich Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs Weniger aufgrund der Mindestveranschlagung nach den Leitlinien

52119 725

A10 Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer

1.000 1.000 1.000 396.018,04R 430.150,29

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11904. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung

52126 711

A09 Reinigung der Straßen und Ent-wässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage

15.000 15.000 15.000 14.999,96

Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Re-genperiode zu räumen und zu reinigen.

52190 711

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 4.981,85R 1.739,91

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden.

52501 711

A09 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.000 1.763,25

Spezifische Fortbildungen des technischen Personals

52610 711

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen

53111 711

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

1.000 1.000 1.000 —

Ausschreibungen in Fachzeitschriften

54010 725

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —

Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland

54012 711

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

169

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54040 725

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung für die Vor-bereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertra-gen werden. Die Bewirtschaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden, wenn die Baumittel von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bewirtschaftet werden.

68102 (neu)

711 Z10

Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

— — 125.000,00

72516 711 Neubau der Friedrich-Engels-

Straße von Knotenpunkt Wilhelms-ruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz

1.000.000 1.000.000 1.000.000 418.509,84

Die Friedrich-Engels-Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung. Sie dient als Ersatz für die zeitlich zurückgestellte Tangentialverbindung Nord und weist deshalb ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf. Sowohl der Fahrbahnquerschnitt als auch der außerordentlich schlechte Fahrbahnzustand (u.a. Großsteinpflaster) genügen in keiner Weise den Anforderungen. Aus Verkehrssicherheitsgründen wurden bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h veranlasst. Die Gehwege sind nur zum Teil ausgebaut. Die Fahrbahn soll grundlegend instand gesetzt werden. Es sollen Rad- und Gehwege sowie Parkhäfen entstehen. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ist der zweigleisige Ausbau der Straßenbahntrasse vorgesehen. Bauplanungsunterlagen vom 21.September 2006 in Höhe von 7.970.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ......................... .............................................................................................7.963.700 € Grunderwerbskosten ....................................................................................................... 6.300 € Gesamtkosten..................... ......................... ..................................................................7.970.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 .................................................................................................................2.133.000 € 2013..................... ...................................................... ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2014................................................................ ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2015................................................................ ..................................................................1.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................2.837.000 € 7.970.000 €

72517 711 Neubau der Pasewalker Straße von

Anschlussstelle A 114 bis Eweststraße

— — 244.000 691.613,96

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

170

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 72522 711 Umbau der Blankenburger Straße

von Dietzgenstraße bis Pasewalker Straße

1.000.000 1.000.000 1.000.000 860.742,37

Der Umbau der Blankenburger Straße als wichtige Ost-West Verbindung ist wegen des schlechten Erhaltungszustandes und der hohen Verkehrsbelastung dringend notwendig. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll der Ausbau von der Buchholzer Straße bis zur Pasewalker Straße in einer Querschnittsbreite von 22 m erfolgen. Im Abschnitt von der Dietz-genstraße bis zur Buchholzer Straße soll der Querschnitt auf 24 m erweitern werden. Im gesamten Abschnitt sollen eine 7,0 m breite Fahrbahn, Gehwege, Seitenstreifen sowie ein separater Radweg entstehen. Im neu angelegten Parkstreifen sol-len Parkhäfen und Straßenbegleitgrün untergebracht werden. Für den Neubau der Blankenburger Straße ist Grunderwerb in erheblichem Umfang nötig. Bauplanungsunterlagen vom 23. August 2006, 12. Januar 2007 und 06. Juni 2008 in Höhe von insgesamt 6.927.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................................................................................................................6.918.700 € Grunderwerbskosten .................................................................................................. 8.300 € Gesamtkosten 6.927.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 .................................................................................................................3.253.000 € 2013..................... ...................................................... ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2014................................................................ ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2015................................................................ ..................................................................1.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................... .................................................................. 674.000 € 6.927.000 €

73802 711 Umbau der Berliner Straße von

Breite Straße bis Granitzstraße 103.000 555.521,88

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 73815 (neu)

711 Neubau der Schönstraße von Mir-bachplatz bis Rennbahnstraße

400.000 356.000

Der Unterbau der Schönstraße sowie der Ausbau der Nebenanlagen ist für die derzeitigen Belastungen durch die Zufahrt zum Krankenhaus sowie den ruhenden Verkehr völlig unzureichend. Die Fahrbahn weist Versackungen und starke Rissbil-dungen auf. Die unbefestigten Unterstreifen sind vom ruhenden Verkehr völlig zerfahren. Es ist ein Neubau der Fahrbahn und Nebenanlagen erforderlich. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet. Die geprüfte BPU soll bis zum I. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 2.550.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................................................................................................................2.549.000 € Grunderwerbskosten ................................................................................................... 1.000 € Gesamtkosten 2.550.000 € Finanzierung: Ansatz 2014................................................................... ..................................................................400.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................356.000 € Restkosten ab 2016..................................................... .................................................................1.794.000 € 2.550.000 €

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

171

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 73821 711 Neubau des Rosenthaler Weges

von der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg

800.000 600.000 700.000 5.827,61

Der Rosenthaler Weg ist die westliche verkehrliche Erschließung für Französisch Buchholz. Der Rosenthaler Weg ist eine Hauptstraße II. Ordnung, der auch Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden soll. Gegenwärtig besteht der Rosenthaler Weg nur aus einer Fahrbahn für ÖPNV, Individualverkehr und für den Rad-und Fußgängerverkehr. Es ist ein grundhafter Neubau mit allen Nebenanlagen, Regenentwässerung und Beleuchtung erforderlich. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet. Die Gesamt-BPU soll voraussichtlich bis zum II. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 3.300.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................... .............................................................................................3.250.000 € Grunderwerbskosten ................. .................................................................................. 50.000 € Gesamtkosten ...................... .......................................................................................3.300.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 ........................................................................................................................6.000 € 2013 ..........................................................................................................................................700.000 € Ansatz 2014................................................................... ..................................................................800.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................600.000 € Restkosten ab 2016................................................... .................................................................. 1.194.000 € 3.300.000 €

73822 (neu)

711 Neubau der Triftstraße von Müh-lenstraße bis Schönerlinder Straße

235.000 150.000

Die Triftstraße in nördlicher Verlängerung des Rosenthaler Weges dient der verkehrlichen Erschließung von Französisch Buchholz in Nord/Süd-Richtung und östlicher Richtung zu den Anschlussstellen Schönerlinder Straße (A114) und Bucher Straße (A114) sowie in Richtung Buch. Die Triftstraße soll Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden und ist eine Hauptstraße II. Ordnung. Die Triftstraße hat nur einseitig einen unterbemessenen Gehweg, die Regenentwässerung fehlt und der Straßenaufbau ent-spricht nicht der Verkehrsbelastung. Im Zuge des Straßenneubaus ist auch die Verkehrsbeleuchtung zu erneuern. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet. Die geprüfte BPU soll bis zum III. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 2.300.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................... .............................................................................................2.100.000 € Grunderwerbskosten ................... .................................................................... ........... 200.000 € Gesamtkosten ...................... .......................................................................................2.300.000 € Finanzierung: Ansatz 2014................................................................... ..................................................................235.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................150.000 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................1.915.000 € 2.300.000 €

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

172

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 73824 711 Neubau der Kastanienallee von

Friedrich-Engels-Straße bis Dietz-genstraße

500.000 11.510,79

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Dieser Abschnitt sollte im Anschluss an den 1. Abschnitt (Hauptstraße bis Friedrich-Engels-Straße) weitergebaut werden. Als wichtige übergeordnete Ost-West-Verbindung ist die Kastanienallee eine stark befahrene Straße mit Wirtschaftsverkehr. Die vorhandenen Befestigungen der Fahrbahn und Nebenanlagen sind völlig unzureichend und entsprechen nicht mehr den technischen Standards. Beschädigungen der Deckschichten sind die Folge. Hier ist eine neue Aufteilung des Straßenraumes erforderlich. Die Fahrbahn und die Gehwege sind zu erneuern bzw. teil-weise neu anzulegen. Die Beleuchtung ist zu erneuern. Radverkehrsanlagen und Regenentwässerungsanlagen sind zu ergänzen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunder-werb 3.715.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten .......................... .........................................................................................3.615.000 € Grunderwerbskosten ............................ ....................................................................... 100.000 € Gesamtkosten .......................... ...................................................................................3.715.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 ......................................................................................................................12.000 € 2013 ..........................................................................................................................................500.000 € Ansatz 2014........................................................................... .................................................................. 0 € Ansatz 2015........................................................................... .................................................................. 0 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................3.203.000 € 3.715.000 € Da ein Baubeginn der Maßnahme erst nach Fertigstellung des 3. Bauabschnitts der gezielten Maßnahme bei Kapitel 3800, Titel 72516 realisierbar ist, wurden die Ansätze 2014 und 2015 gestrichen und in gleicher Höhe Pauschalen beim Kapitel 4500, Titel 71901 veranschlagt.

73826 (neu)

711 Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103

400.000 400.000

Die Bucher Straße befindet sich bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung und die fehlende Regenentwässerung in einem verbesserungswürdigen Zustand, der allein durch Unterhaltungsmittel nicht mehr zu leisten ist. Für den Anschluss von Französisch Buchholz in Richtung Stadt bzw. Karow/Buch ist die Bucher Straße von erheblicher Bedeutung. Die Fahrbahn und die Gehwege einschließlich der Regenentwässerung sind zu erneuern. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet und sollte im Mai 2013 im Verkehrsausschuss der BVV vorgestellt werden. Die geprüfte BPU soll bis zum III. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 2.150.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ..................... .......................................................................................... ...2.140.000 € Grunderwerbskosten ................. .................................................................... ..... ....... 10.000 € Gesamtkosten ...................... .......................................................................................2.150.000 € Finanzierung: Ansatz 2014................................................................... ..................................................................400.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................400.000 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................1.350.000 € 2.150.000 €

73828 711 Neubau der Buchholzer Straße von

Charlottenstraße bis Herthaplatz 280.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

173

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 73829 (neu)

711 Neubau des Straßenzuges Germa-nenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße

50.000

Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus und Wirtschaftsverkehr und Teil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Fahrbahn und Nebenanlagen sowie die Regenentwässerung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden. Der Neubau umfasst eine Länge von ca. 850 m und eine Breite i.M. von 16 m. Grunderwerb ist nach derzeitigem Planungsstand (mit Ausnahme des rückständigen Grund-erwerbs) nicht erforderlich. Die Gesamtkosten betragen ca. 2.500.000 €. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die geprüfte BPU soll bis zum II. Quar-tal 2014 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2015 ......................................................................................................................................50.000 € Restkosten ab 2016 .....................................................................................................................2.450.000 € 2.500.000 €

82164 725 Kauf von Grundstücken für das

Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen

100.000 100.000 100.000 32.207,47

Am 01.10.2001 trat das Gesetz zur Bereinigung offener Fragen des Rechts an Grundstücken in den neuen Ländern (Grundstücksbereinigungsgesetz- GrundRBerG) in Kraft. Kernstück dieses Gesetzes ist das in Artikel 1 enthaltene Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Ver-kehrsflächenbereinigungsgesetz- VerkFlBerG). Mit diesem Gesetz werden die bisher von der Rechtsbereinigung nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz ausgenommenen Fälle der Nutzung privater Grundstücke für öffentliche Zwecke bei fort-dauernder Nutzung gegenüber den Eigentümern abschließend geregelt. Es handelt sich hierbei u. a. um Flächen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden oder kraft Gesetzes als öffentlich gewidmete Straßen, Wege und Plätze gelten. Nunmehr wird ein Erwerbsrecht des öffentlichen Nutzers geregelt. Hat er dieses nicht bis zum 30.06.2007 ausgeübt, kann der Grundstückseigentümer die Bereinigung durch Verkauf an den öffentlichen Nutzer verlangen. Für den Kauf sind 15 € pro m² zu veranschlagen bzw. bis zur Klärung der Rechtssituation hat der öffentliche Nutzer ein Nutzungsentgelt in Höhe von 8 Prozent des Kaufpreises jährlich an den Eigentümer zu zahlen. Des Weiteren wird der rückständige Grunderwerb finanziert.

82165 725 Kauf von Grundstücken für von

Dritten geförderte Investitions-maßnahmen

8.000 8.000 5.000 400,73

Grunderwerb für Baumaßnahmen, die durch Dritte gefördert werden. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA)“ werden Baumaßnahmen mit Mitteln des Bundes und der EU finanziert. Der hierfür notwendige Grunderwerb wird nicht aus der Maßnahme finanziert.

Gesamtausgaben 10.224.000 9.970.000 10.140.000 10.819.607,88 Prozentuale Veränderung 0,8 % -2,5 %

Pankow 38002014/2015

Tiefbau und Straßenverwaltung

174

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3800

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.606.000 3.620.000 3.372.000 4.163.525,31

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

137.000 137.000 67.000 336.118,56

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

— — 351.000 208.226,74

Gesamteinnahmen 3.743.000 3.757.000 3.790.000 4.707.870,61

411-462

Personalausgaben 2.498.000 2.523.000 2.421.000 2.410.849,57

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 3.783.000 3.783.000 3.787.000 5.707.423,66

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

— — — 125.000,00

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

3.835.000 3.556.000 3.827.000 2.543.726,45

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

108.000 108.000 105.000 32.608,20

Gesamtausgaben 10.224.000 9.970.000 10.140.000 10.819.607,88 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.481.000 -6.213.000 -6.350.000 -6.111.737,27

Pankow 38102014/2015

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

175

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Bezirks (bis 2013 bei Kapitel 4720). Das Aufgabengebiet umfasst Ordnungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin. Es werden folgende Personalunterkünfte, Revierstützpunkte, Lagerplätze und Werkhöfe des Amtes unterhalten: Anton-Saefkow-Park Georg-Blank-Straße 23 Storkower Straße 80 A Kniprodestraße 62 Große Seestraße 14a Blankenburger Pflasterweg 9 Nachtalbenweg 60 Wilhelm-Kuhr-Straße 27-29 Forchheimer Straße 6 Brosepark (Wackenbergstraße 19) Roländer Straße 31 Eldenaer Straße 45 Waldsteg 64 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 0125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Pankow 38102014/2015

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

176

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11102 422 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 232,30

Rückerstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwal-tungsvollstreckungsgesetzes

11105 422

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz

11149 332

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

6.000 6.000 6.000 6.936,52

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen so-wie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

11193 332

E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht

1.000 1.000 1.000 295.323,91

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehweg-überfahrten

11201 422

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung

11901 332

E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 1.484,00

Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen

11903 422

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

50.000 50.000 50.000 8.492,02

Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte

11934 422

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

12.000 12.000 12.000 691,72

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken

11944 321

E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 20.000 20.000 20.000 14.297,50

Einnahmen aus nachbarschaftsrechtlichen Verträgen oder privatrechtlichen Vereinbarungen, u.a. Baulasten

11971 321

E03 Ersatz von Betriebskosten 250.000 250.000 200.000 248.307,14

Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen

11979 321

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 383,97

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Einnahmen aus der Vergabe von Angelkarten

Pankow 38102014/2015

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

177

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 12401 321

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

996.000 996.000 1.010.000 1.040.344,77

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.

12405 321

E03 Nutzungsentschädigung 1.000 1.000 1.000 —

Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen

13203 321

E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen

1.000 1.000 1.000 —

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen

26109 321

E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290 321

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 101.900,78

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen sowie Ablösungsbeiträge gemäß § 8 BauOBln.

Gesamteinnahmen 1.344.000 1.344.000 1.308.000 1.718.394,63 Prozentuale Veränderung 2,8 % — Ausgaben

42201 422 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

296.000 298.000 289.000 282.941,76

42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 8.164.000 8.343.000 7.792.000 7.617.791,67

42811 422 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten — — 75.400 72.873,40

51101 321

A09 Geschäftsbedarf 21.000 21.000 21.000 16.291,20

Insbesondere für Zeichenmaterial, spezielles Papier, Fachbücher und Mobiltelefone

51140 321

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

150.000 150.000 160.000 108.688,22

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

51403 321

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

252.000 252.000 250.000 231.431,33

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Motorgeräte und Maschinen

51408 321

A09 Dienst- und Schutzkleidung 14.000 14.000 14.000 11.000,00

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

51432 321

A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

1.000 1.000 1.000 —

Zur Dokumentation und Beweissicherung

Pankow 38102014/2015

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

178

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51479 321

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

51701 321

A08 Bewirtschaftungsausgaben 1.982.000 1.982.000 1.920.000 2.104.332,09

Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung sowie Stra-ßenreinigungsleistungen aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Bewirtschaftung der Brunnenanla-gen und Tiefbrunnenpumpen, für Müllbeseitigung einschließlich dem Aufstellen von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern und Beiträge zur Feuerversicherung Mehr aufgrund von Preissteigerungen und Tariferhöhungen

51801 321

A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

33.000 33.000 55.000 56.358,94

Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miete/Entgelt Miete/Entgelt 2014 2015 m2 € €

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 208 1.500 1.500 Liselotte-Herrmann-Straße 29 663 16.300 16.300 Straßburger Straße 26 231 5.000 5.000 Berliner Allee 173 / Weißenseer Park /Rosengarten 1.000 9.700 9.700 Kastanienallee 11, 10435 Berlin 358 500 500 insgesamt: 2.460 33.000 33.000

51905 321

A04 Maßnahmen in Kleingartenkolo-nien

2.400 2.400 2.400 2.400,00

Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien

52109 322

A04 Unterhaltung der Sportflächen 80.000 80.000 100.000 37.176,69

Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen

52110 321

A04 Unterhaltung der Grünanlagen 1.796.000 1.796.000 1.335.000 1.448.849,38

Für die Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen, Verkehrssicherungspflicht, Materialien, Gehölze, Pflanzen, Pflege der Grünanlagen durch Firmen, Unterhaltungs- und Grunderneuerungsarbeiten an Teichen, Wegen, Kinderspielplätzen sowie Außenanlagen von bezirklichen Einrichtungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) sowie für die Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung Mehr zum Abbau des Instandhaltungsstaus bei Spielplätzen

52190 321

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 145.349,13R 1.069.543,21

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und zu Kapiteln 4300 und 3810, Titel 11193. Ausga-

ben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Insbesondere Ausgaben zur Erhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen und damit im Zu-sammenhang stehender Beschaffungen sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Baumschutzverordnung

52501 321

A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 9.810,90

Insbesondere für Fachlehrgänge der Mitarbeiter

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Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

179

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

53101 321

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

1.000 1.000 1.000 —

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünan-lagen des Bezirkes

54010 321

A09 Dienstleistungen 20.000 20.000 10.000 25.695,20

Ausgaben im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen

54012 321

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen im Rahmen des Baum- und Naturschutzes nach § 2 Baumschutzverordnung bzw. § 14 des Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-nung in Berlin und den §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes einschl. der Kosten für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme im Wege des sofortigen Vollzugs nach § 15 Abs. 1 ASOG Bln und § 6 Abs. 2 VwVG

54039 321

A05 Haltung von Tieren 4.000 4.000 4.000 4.310,39

Unterhalt für die Tiere im Gehege „Weißenseer Park“, im „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blanken-burger Pflasterweg

54040 321

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungs-entschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.

54079 321

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 21,95

Ausgaben bis 1.000 € im Einzelfall, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei inner-gemeinschaftlichen Erwerben

68203 321

T Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

318.000 318.000 378.000 378.000,00

Ausgaben für den Vertrag mit der Grün Berlin GmbH zur Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage Weniger gemäß vertraglicher Vereinbarungen

Pankow 38102014/2015

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

180

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 71510 321 Neubau der Personalunterkunft mit

Werkstatt-,Geräte- und Garagen-räumen, Bürgerpark

— 478.000 125.000 —

Verpflichtungsermächtigung — 369.000 Davon fällig 2015 — Davon fällig 2016 — 369.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —

Wegen des schlechten Zustandes der bestehenden Personalunterkünfte wird eine vorhandene Lagerhalle zur Personalun-terkunft umgebaut, die Werkstatt-, Geräte- und Garagenräume sind als Neubau geplant. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs.3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Bauplanungsunterlagen werden vor-aussichtlich im November 2013 vorliegen. Finanzierung: 2013 ..........................................................................................................................................125.000 € Ansatz 2015................................................................... ............................................................... 478.000 € Restkosten ab 2016................................................... ................................................................... 487.000 € 1.090.000 €

71511 321 Denkmalgerechte Sanierung Ein-

gangstor Schlosspark Buch — — 250.000 —

71621 321 Neubau eines Spielplatzes Trelle-

borger Straße — — — 10.000,00

71636 321 Neubau eines Kinderspielplatzes,

Norweger Straße 78.000 402.000 300.000 40.500,00

In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet ist in der Norweger Straße 1 / Behmstraße der Neubau einer Spielfläche (1.384 m²) mit integriertem Aufenthaltsbereich geplant. Der Bebauungsplan IV-38 wurde im Dezember 1997 festgesetzt. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 900.000 €. Der notwendige Grunder-werb wurde ins Haushaltsjahr 2011 vorgezogen und wird weiterhin in fünf Folgeraten mit rd. 41.000 € finanziert. Aufgrund der extremen Hanglage wird ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 140 € ange-setzt. Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Architekten. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Bau-planungsunterlagen voraussichtlich im Oktober 2013 vorliegen werden. Finanzierung: bis einschließlich 2012 ......................................................................................................................41.000 € 2013 ..........................................................................................................................................300.000 € Ansatz 2014.................................................................. .................................................................. 78.000 € Ansatz 2015................................................................... ..................................................................402.000 € Restkosten ab 2016....................................................... .................................................................. 79.000 € 900.000 €

71644 321 Neubau eines Kinderspielplatzes,

Kissingenstraße 150.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Baumaßnahme wird bis zur Fertigstellung des Neubaus der Sporthalle (gezielte Maßnahme bei Kapitel 3704, Titel 70100) verschoben. In Höhe des bisherigen Ansatzes wurde eine Pauschale beim Kapitel 4500, Titel 71901 veranschlagt.

Pankow 38102014/2015

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

181

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 71645 (neu)

321 Neubau einer Grünanlage, Dietz-genstraße bis Fritz-Reuter-Straße

180.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ergänzend zur geplanten Maßnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt („Ausbau des Kreuz-grabens“ – Kapitel 1255, Titel 723 22) ist auf den landeseigenen Grundstücken Fritz-Reuter-Straße 31 eine ca. 970 m² große öffentliche Grünfläche und im Bereich des ehemaligen Retentionsbeckens Waldemarstraße ein Kleinkin-derspielplatz von ca. 720 m² geplant. Zur besseren Erreichbarkeit des vorhandenen Kinderspielplatzes am Kreuz-graben ist von der Dietzgenstraße aus eine Fußwege-Anbindung über ein funktionslos gewordenes Grabengrund-stück geplant. Eine ca. 40 m² große Teilfläche des Grundstücks Dietzgenstraße 64 ist zu erwerben. Die planungs-rechtliche Sicherung der geplanten Grünanlage erfolgte durch die Bebauungspläne XIX-10 und XIX-11 im Jahre 2006. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle B und J (Fortschreibung 12/2010) von 100 € wird angesetzt. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Grünanlage in Verbindung mit den Baumaßnahmen der Senatsverwaltung von besonderer Bedeutung ist. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde erstellt. Die Gesamtkosten betragen - einschließlich der Kosten für den Grunderwerb - 180.000 €. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 7.100 €. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im Dezember 2013 vorliegen werden.

71647 321 Umbau eines Spielplatzes, Ry-

kestraße — — 50.000 499.718,46

71649 321 Neubau eines Spielplatzes, Greifs-

walder Straße 60.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 82164 321 Kauf von Grundstücken für das

Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen

40.000 1.216.714,96

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 13.403.400 14.206.400 13.393.800 14.320.255,67 Prozentuale Veränderung 0,1 % 6,0 %

Abschluss Kapitel 3810

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.342.000 1.342.000 1.306.000 1.616.493,85

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 2.000 101.900,78

Gesamteinnahmen 1.344.000 1.344.000 1.308.000 1.718.394,63

411-462

Personalausgaben 8.460.000 8.641.000 8.156.400 7.973.606,83

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.367.400 4.367.400 3.884.400 4.201.715,42

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

318.000 318.000 378.000 378.000,00

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

258.000 880.000 935.000 550.218,46

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

40.000 1.216.714,96

Gesamtausgaben 13.403.400 14.206.400 13.393.800 14.320.255,67 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -12.059.400 -12.862.400 -12.085.800 -12.601.861,04

Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2014/2015

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2014/2015 2013

m2 m² EUR EUR

Kleingartenanlagen

Ortsteil Prenzlauer BergAm Volkspark 56.128Berg und Tal 5.026Bornholm I 77.778Bornholm II 64.092Geschäftsstelle 325Neues Heim 29.639Neu Berlin 8.737Grönland 46.818

288.543 85.560 86.200

Ortsteil WeißenseeNordland 1.399Märchenland 441.693Hamburg 15.845Sonnenschein / Zur freien Stunde 112.611Gesundheitsquell 53.150Dreieck Nord 20.968Freies Land 154.916Grüne Wiese / Am Steinberg 95.464Frieden 4.237Rosengarten 12.764Heinersdorf 3.092Pankeniederung 95.113Kastanienhain 192Feuchter Winkel West + Ost 983Kühler Grund 11.623Rübländer Graben 5.390Hansastraße 8.050Bullenwiese 4.698

1.034.138 8.050 302.660 304.880

Ortsteil PankowAlte Baumschule 7.790Alt Rosenthal 10.913Am Anger 820Am Feldweg 1.002Am Koppelgraben 32.629In Pankow am Schloßpark 416An den Teichen 18.178An der Autobahn 25.762Arkenberge 2.859Birkengrund 38.427Daheim II 41.898Edelweiß 18.198Erholung 11.815Famos 2.696Gartengemeinschaft Buch 5.271Fleißiges Lieschen 12.676Gartenfreunde Nordend 30.299Gartenvörde 109.253Krugpfuhl 77.595Möllersfelde 119.855Gravensteiner Aue 43.111 1.460Humboldt 43.809Kapellenweg 1.155 1.894Kirschplantage 8.193

182

Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2014/2015

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2014/2015 2013

m2 m² EUR EUR

Kissingen 45.320Lindenhof 30.065Neuland Rosenthal 68.700Neuland Buchholz 67.331Nesselweg 4.046Pankeglück 6.042Pankeland 12.366Pankepark 14.197Pankegrund 11.010Pankewiese I 15.494 1.045Pankewiese II 5.583Pappelgrund 617Rosenthal Nord 39.534Rosenthal Süd 119.448Schüßler 46.541 498Sonnental 11.161Steintal 43.144Straße vor Schönholz 11.008Tiefland 37.879Wasserwerk Rosenthal 49.403Windige Ecke 35.820Zur neuen Baumschule 21.409

1.360.738 4.897 421.930 431.650

Pacht für Garten- und Erholungsgrundstückeaußerhalb von KleingartenanlagenAm Fließgraben (Blankenburg) 680 310 310Am Kappgraben (Karow) 1.520 860 860Am Siedlungsring (Karow) 3.150 1.810 1.810Buchholz Neuland 358 150 150IKG Bürgerhaus e.V. 2.026 180 180Röntgentaler Weg 240 220 220Schlossallee 6 (Niederschönhausen) 494 730 730Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen) 1.683 2.690 2.690Rübländergraben (Karow) 660 520 520Upstallgraben (Karow) 2.175 1.140 1.140Kürbissteig 3 1.680 2.070 2.510Hörstenweg 79 a 580 800 800

15.246 11.480 11.920

Landpachtverträge(landwirtschaftliche Nutzung / Weidehaltung)Buchholzer Str. 12.600 60um Blankenfelde 775.000 5.000 5.000Lietzengraben 495.570 1.734 470Mönchmühler Straße 1.000.000 6.380 5.700Mönchmühler Straße 1.400 70 140Pöllnitzwiesen 160.000 580 610Zingergrabenniederung 260.000 780 780Stadtgüterflächen 3.140.000 24.000 24.000Landpachtflächen Weißensee 3.208.005 20.370 20.370

9.052.575 58.974 57.070

Lebensmittelmarkt Michelangelostraße 2.788 13.060 13.060(Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132)

183

Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2014/2015

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2014/2015 2013

m2 m² EUR EUR

Miete für diverse Garagenstellplätze 20.990 20.990dav. 53 Garagen Weißensee 15.100 15.100dav. 21 Garagen Prenzlauer Berg 5.840 5.840

Sondernutzungsentgelte 12.000 12.000z. B.Arnswalder PlatzBürgerparkFalkplatzHumannplatzKollwitzplatzMauerparkMichelangelostraße Ostseestraße/Erich-Weinert-ParkPark am Weißen SeeSchloßparkSchloßpark BuchSchönholzer HeideSenefelder/Stargarder StraßeTeutoburger PlatzThälmannparkWerneuchner Wiesen

Miete für Imbiss-StändeImbiss Prenzlauer Allee/Ostseestr. 3.600 3.600

3.600 3.600

Diverse Einnahmen aus sonstigerVermietung und Verpachtungz. B. Beachvolleyballfeld Werneuchner Wiesen 11.250 4.610 4.610Bootssteg Park am Weißen See 80 80Bootsausleihstation Park am Weißen See 149 1.950 1.950Miete für Müllplatzstandorte der GESOBAU 100 1.530 1.530Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland 1.150 500 500Pacht für Gärtnerei in der Hansastraße 5.300 0 2.290Golfplatz 546.439 30.050 30.050diverse Werbetafeln (10 Standorte) 8.600 8.600Hundesportplatz Bucher Straße (2 Plätze) 13.525 1.190 2.030Hundeübungsplatz Zingergrabenniederung 12.800 511 511Traglufthalle Michelangelostraße 2.400 990 990Trafohaus Helmholtzplatz 94 7.200 7.200KGA Gartenförde Lebensmittelverkauf 400 1.440 1.440sonstige Flächen Weißensee 55.450 7.210 7.210

649.057 65.861 68.991

insgesamt: 12.403.085 12.947 996.115 1.010.361rd. 996.000 1.010.000

184

Pankow 38202014/2015

Friedhöfe

185

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Friedhöfe des Bezirkes (bis 2013 bei Kapitel 4723). Es werden folgende städtische Friedhöfe unterhalten: Friedhof III Am Bürgerpark 24 (Niederschönhausen) 150.553 m² Friedhof IV Buchholzer Straße 8 (Niederschönhausen) 13.838 m² Friedhof V Germanenstraße 1 (Wilhelmsruh) 17.818 m² Friedhof VI Hermann-Hesse-Straße (Niederschönhausen) 38.870 m² Friedhof VII Uhlandstraße 54/64 (Rosenthal) 25.068 m² Friedhof IX Rosenthaler Weg 79-91 (Buchholz) 36.303 m² Friedhof XI Viereckweg (Buch) 4.389 m² Friedhof XII Schwanebecker Chaussee (Buch) 142.270 m² Friedhof Weißensee Roelckestraße 41 - 51 43.638 m² Friedhof Blankenburg Kastanienallee 210 10.116 m² Friedhof Heinersdorf Romain-Rolland-Straße 7.222 m² Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 2373 Friedhöfe

Pankow 38202014/2015

Friedhöfe

186

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11152 321 E03

Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

980.000 980.000 685.000 986.973,29

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Interne Verrechnung aus Titel 67150 beim Kapitel 3911 für die Beisetzung verstorbener Hilfebedürftiger Mehr aufgrund Zugang von Verlängerungsanträgen für Gräbernutzung

11979 430

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Schadensersatz bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen

28290 (neu)

430 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

— — 1.162,50

38190 (neu)

890 E00

Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

1.000 1.000 1.000 129.426,16

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190. Wurde bislang bei 38101 nachgewiesen. Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Gesamteinnahmen 982.000 982.000 687.000 1.117.561,95 Prozentuale Veränderung 42,9 % — Ausgaben

42201 430 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

28.500 28.700 27.100 —

42801 430 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.183.000 1.213.000 1.138.000 1.155.162,05

51101 430

A09 Geschäftsbedarf 6.000 6.000 6.000 6.003,36

Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher sowie Fernmeldege-bühren für die Personalunterkünfte

51140 430

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

15.000 15.000 15.000 16.414,23

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

51403 430

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

22.000 22.000 22.000 23.419,49

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte

51408 430

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.700 1.700 1.700 1.695,05

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

51701 430

A08 Bewirtschaftungsausgaben 155.000 155.000 155.000 153.495,96

Für Strom, Wasser, Straßenreinigungsleistungen und für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen sowie für die Reinigung der Feierhallen, öffentlichen Toiletten sowie für Grundsteuern und die Feuerversicherung

Pankow 38202014/2015

Friedhöfe

187

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 52111 430

A04 Unterhaltung der Friedhofsanlagen 60.000 60.000 40.000 59.865,53

Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

52190 430

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 58.528,08R 265.893,95

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes

54010 430

A09 Dienstleistungen 8.000 8.000 4.000 6.864,19

Für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen

54079 430

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

71501 430 Denkmalgerechte Herrichtung der

Friedhofsmauer Schönstra-ße/Roelckestraße

— — — 9.328,41

Gesamtausgaben 1.481.200 1.511.400 1.410.800 1.490.776,35 Prozentuale Veränderung 5,0 % 2,0 %

Abschluss Kapitel 3820

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

981.000 981.000 686.000 986.973,29

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 1.162,50

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 1.000 129.426,16

Gesamteinnahmen 982.000 982.000 687.000 1.117.561,95

411-462

Personalausgaben 1.211.500 1.241.700 1.165.100 1.155.162,05

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 269.700 269.700 245.700 326.285,89

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— — — 9.328,41

Gesamtausgaben 1.481.200 1.511.400 1.410.800 1.490.776,35 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -499.200 -529.400 -723.800 -373.214,40

Pankow 38202014/2015

Friedhöfe

188

Pankow 39102014/2015

Allgemeine soziale Leistungen

189

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Amtsleitung, für den Fachbereich Interner Service und die Betreuungsstelle. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Hilfe nach anderen Grundlagen 4906 Beratung 5079 Generationsspezifische Angebote 5218 Angebote freier Träger

Pankow 39102014/2015

Allgemeine soziale Leistungen

190

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11153 219 E03

Gebühren nach Bundesrecht 1.000 1.000 1.000 160,00

Beglaubigungen für Betreuungsurkunden

11201 219

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 2.000 29,30

Rückzahlungen von Zwangsgeldern

11903 219

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

1.000 1.000 1.000 —

Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG

11921 236

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 10.000 10.000 15.000 7.451,75

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11979 285

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

16210 219

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 439,64

Zinseinnahmen außer für Darlehen

28290 285

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

2.000 2.000 2.000 10.627,62

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe und aus Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“.

Gesamteinnahmen 17.000 17.000 23.000 18.708,31 Prozentuale Veränderung -26,1 % — Ausgaben

41210 (neu)

219 Aufwendungen für Beiräte 1.100 1.100 1.000 1.080,00

Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 2.312.000 2.317.000 2.361.000 2.221.811,49

42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.100 1.100 2.100 —

Honorare für Fortbildung

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 4.320.000 4.388.000 3.764.000 3.950.807,78

51101 219

A09 Geschäftsbedarf 3.900 3.900 3.500 4.236,99

Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur für das Amt für Soziales

52501 (neu)

219 A09

Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 3.780,63

Für fachspezifische Aus- und Fortbildung

Pankow 39102014/2015

Allgemeine soziale Leistungen

191

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

54079 219

A09 Verschiedene Ausgaben 4.500 4.500 4.500 5.827,07

Ausgaben bis zu 1.000 Euro je Einzelzweck

54690 290

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Zuwendungen aus den Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“

68190 285

Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 10.627,62

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung

68406 235

T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen

4.200 4.800 7.300 3.589,00

Zuwendungen an die Seniorenvertretung

68411 236

T Zuschüsse an Organe und Einrich-tungen der freien Wohlfahrtspflege

744.000 764.000 615.000 650.684,51

Finanzierung einzelner Projekte an gemeinnützige Vereine unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfsorien-tierten bezirklichen Infrastruktur

68420 236

T Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung

452.000 471.000 457.000 452.687,86

Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten.

Gesamtausgaben 7.845.800 7.958.400 7.217.400 7.305.132,95 Prozentuale Veränderung 8,7 % 1,4 %

Abschluss Kapitel 3910

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

15.000 15.000 21.000 8.080,69

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 2.000 10.627,62

Gesamteinnahmen 17.000 17.000 23.000 18.708,31

411-462

Personalausgaben 6.634.200 6.707.200 6.128.100 6.173.699,27

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 10.400 10.400 9.000 13.844,69

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

1.201.200 1.240.800 1.080.300 1.117.588,99

Gesamtausgaben 7.845.800 7.958.400 7.217.400 7.305.132,95 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -7.828.800 -7.941.400 -7.194.400 -7.286.424,64

Pankow 39102014/2015

Allgemeine soziale Leistungen

192

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

193

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Hilfe nach anderen Grundlagen 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft, Beratung – Materielle Hilfen Soziales 5075 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5076 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5079 Generationsspezifische Angebote (Mittagstisch) 5083 Ambulante Hilfe zur Pflege 5378 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT -Leistungen Außerdem werden hier die Sachausgaben und Personalausgaben für die Kapitel 3912, 3982 und 3995 nachgewiesen.

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

194

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11201 219 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Zwangsgelder gem. §§ 11, 13 VGG in Verbindung mit SGB XII

11934 285

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 1.000 1.000 120,00

Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren

11936 285

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

220.000 220.000 250.000 214.168,21

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11940 290

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz

7.000 7.000 7.000 6.981,63

Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII

11979 285

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 780,44

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

16210 285

E03 Zinsen 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16212 285

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

2.000 2.000 5.000 1.701,60

Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

170.000 170.000 280.000 167.136,41

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu Titel 86322) Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

23133 282

E04 Anteil des Bundes an der Grundsi-cherung im Alter und bei Er-werbsminderung nach dem SGB XII

25.503.000 27.343.000 3.000.000 8.731.358,84

Anteil des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen aufgrund der Fallzahlsteigerungen

23301 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

1.000 1.000 1.000 28,75

Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII

23602 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

300.000 300.000 350.000 292.917,82

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

195

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 28112 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

154.000 154.000 200.000 153.096,71

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen § 103 SGB XII und durch Erben § 102 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28113 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

300.000 300.000 300.000 291.601,84

Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII

28114 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re

3.200 3.400 7.000 12.492,84

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII

28120 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

100.000 100.000 150.000 85.449,85

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28122 285

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

200.000 200.000 270.000 194.675,75

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28123 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der SozialhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz

28125 285

E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG

5.000 5.000 390.000 4.163,08

Bedingt durch die Änderung des Wohngeldgesetzes müssen Erstattungen von Wohngeld hier vereinnahmt werden. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28132 227

E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung

1.000 1.000 2.000 3.625,16

Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen

28135 284

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

50.000 50.000 70.000 45.145,19

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

Gesamteinnahmen 27.020.200 28.860.400 5.287.000 10.205.444,12 Prozentuale Veränderung 411,1 % 6,8 %

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

196

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

54079 219

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 993,22

Ausgaben bis zu 1.000 Euro je Einzelzweck

63301 285

Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

6.000 6.000 20.000 5.224,00

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63601 219

T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

190.000 190.000 160.000 157.730,77

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.500.000 1.500.000 1.580.000 1.355.140,27

Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63635 285

T Sonstige Krankenhilfeleistungen 710.000 710.000 578.000 704.907,42

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63655 285

T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft

1.000 1.000 1.000 —

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII

63665 219

T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 869,52

Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII

67113 285

T Krankentransporte nach dem SGB XII

1.000 1.000 4.000 —

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67114 285

T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII

4.200 4.200 3.500 4.137,74

Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII

67117 285

T Hilfe zur Weiterführung des Haus-halts nach SGB XII und AsylbLG

1.400 1.800 1.000 1.750,98

Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung

67124 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 12.500 605,57

Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

197

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

27.300.000 28.300.000 26.000.000 26.225.786,79

Eingliederungshilfe für Behinderte nach SGB XII, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapie sowie für den Einsatz von Einzelfallhelfern Mehr entsprechend den Fallzahlsteigerungen

67133 285

T Altenmittagstisch nach dem SGB XII

30.000 30.000 20.000 29.570,06

Ausgaben für den Ersatz der durch die Entgelte der Essenteilnehmer nicht gedeckten Aufwendungen von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege bzw. privater Unternehmen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67136 227

Z Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Ge-setz über Pflegeleistungen

1.000 1.000 1.000 —

67137 281

Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Son-derfällen nach SGB XII und AsylbLG

30.000 30.000 70.000 26.606,22

Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67141 285

T Altenhilfe nach dem SGB XII 1.000 1.000 2.300 610,31

Hilfe nach § 71 SGB XII

67150 285

T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG

155.000 155.000 209.500 151.114,72

Wurde bislang bei 3912/67150 nachgewiesen. Bestattung nach § 74 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68105 282

Z Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

21.170.000 22.180.000 17.398.000 18.353.550,78

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

2.400.000 2.600.000 2.400.000 2.684.940,71

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII

68128 284

T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

19.438.000 19.666.000 18.810.000 19.126.192,68

Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68129 282

Z Kosten für Gutachten zur Feststel-lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung

1.000 1.000 1.000 —

Gutachterkosten im Rahmen des Gesetzes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung nach §§ 44 ff. SGB XII

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

198

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68131 281

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

15.000 15.000 1.000 6.165,02

Leistungen nach § 34 III SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

170.000 176.000 146.000 179.488,94

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68136 285

Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG

3.000 3.000 9.000 2.116,49

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 36.000 38.000 29.000 37.395,85

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den Bedarf

68146 290

Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz

1.335.000 1.335.000 1.400.000 1.314.444,94

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68147 290

Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung

210.000 210.000 240.000 204.975,14

Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68149 281

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

9.000 9.000 16.000 8.780,00

Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68159 281

Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG

37.000 37.000 35.000 36.365,02

Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68162 285

T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

2.460.000 2.460.000 3.284.000 2.479.626,26

Leistungen nach § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlich Bedarf

68164 281

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

1.000 1.000 1.000 —

Leistungen nach § 34 IV SGB XII

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

199

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68167 290

Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz

290.000 290.000 260.000 289.567,44

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68172 (neu)

281 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

5.300 5.800 1.000 5.326,00

Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen.

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 II Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178 (neu)

281 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

1.000 1.000 1.000 236,00

Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen.

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 II Nr. 2 SGB XII

68183 (neu)

281 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

1.600 2.000 1.000 1.437,38

Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen.

Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII

68187 290 Z

Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz

231.000 231.000 220.000 224.943,22

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

86322 285

Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

525.000 555.000 555.000 504.081,89

Darlehen nach dem Sozialgesetzbuch XII sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Not-lage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 18212). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 78.272.500 80.749.800 73.472.800 74.124.681,35 Prozentuale Veränderung 6,5 % 3,2 %

Pankow 39112014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

200

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3911

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

402.000 402.000 546.000 390.888,29

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

26.618.200 28.458.400 4.741.000 9.814.555,83

Gesamteinnahmen 27.020.200 28.860.400 5.287.000 10.205.444,12

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 993,22

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

77.746.500 80.193.800 72.916.800 73.619.606,24

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

525.000 555.000 555.000 504.081,89

Gesamtausgaben 78.272.500 80.749.800 73.472.800 74.124.681,35 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -51.252.300 -51.889.400 -68.185.800 -63.919.237,23

Pankow 39122014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

201

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste innerhalb von Einrich-tungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft Beratung – Materielle Hilfen Soziales 5072 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 5073 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5074 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5076 Ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5080 Hilfe zur Pflege 5081 Stationäre Hilfe zur Pflege 5082 Teilstationäre Hilfe zur Pflege 5378 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT - Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3911 nachgewiesen.

Pankow 39122014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

202

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11934 285 E03

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11936 285

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

400.000 400.000 200.000 395.780,48

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

11940 290

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz

1.000 1.761,56

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 285

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 120,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16212 285

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 5.087,77

Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

100.000 100.000 4.000 100.533,29

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu Titel 86322) Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

23122 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Sozialhilfe und Heizkostenzuschuss nach § 29 SGB XII durch den Bund

23301 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 23602 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

2.000.000 2.000.000 2.200.000 1.994.843,16

Einnahmen nach §§ 102 ff SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28112 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

70.000 70.000 50.000 63.405,86

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen nach § 103 SGB XII und durch ErbenInnen nach § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28113 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

290.000 290.000 280.000 280.761,79

Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Gra-des und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28114 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re

25.000 25.000 15.000 24.416,58

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

Pankow 39122014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

203

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

28120 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

190.000 190.000 225.000 186.421,13

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung - nach § 102 ff SGB XII, § 114 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28122 285

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

115.000 115.000 85.000 111.647,29

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28123 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige

1.000 1.000 1.000 864,74

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der Sozi-alhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII)

28125 285

E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG

60.000 60.000 205.000 60.106,48

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28132 (neu)

284 E04

Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung

— — 768,00

28135 284

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.102.480,67

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI

Gesamteinnahmen 4.353.000 4.353.000 4.371.000 4.328.998,80 Prozentuale Veränderung -0,4 % — Ausgaben

63301 285 Z

Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

10.000 11.000 1.000 10.296,74

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63625 285

T Stationäre Krankenhilfe 1.100.000 1.130.000 1.640.000 1.109.742,62

Hilfe bei Krankheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67113 285

T Krankentransporte nach dem SGB XII

1.000 1.000 1.500 —

67116 284

T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

12.500.000 13.500.000 12.500.000 12.437.600,13

Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII

Pankow 39122014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

204

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 67118 285

T Unterbringung als Hilfe zur Über-windung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

266.000 265.000 495.000 267.643,71

Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlich Bedarf

67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

42.577.000 44.023.000 41.114.000 42.377.256,15

Eingliederungshilfe für Behinderte, insbesondere für hilfspädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67157 285

T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 95.000 —

Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68105 (neu)

282 Z

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

6.205.000 7.113.000 5.000.000 5.105.900,38

Wurde bislang bei 68115 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

560.000 560.000 660.000 553.086,24

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68129 282

Z Kosten für Gutachten zur Feststel-lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung

3.000 1.000 1.000 100,00

Gutachterkosten im Rahmen des Gesetzes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung nach §§ 44 ff. SGB XII

68134 281

Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

1.100.000 1.100.000 1.050.000 1.108.089,23

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach SGB XII nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

30.000 30.000 18.000 26.509,25

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarf, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68136 (neu)

285 Z

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 35,66

68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 35.000 36.000 23.000 24.960,88

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 39122014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

205

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68146 290

Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz

210.000 210.000 181.000 207.081,04

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach §1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68149 281

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

290.000 340.000 160.000 160.305,58

Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68167 290

Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz

3.000 3.000 4.000 2.984,16

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68187 290

Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz

20.000 20.000 25.000 19.773,54

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68468 253

Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

370.000 370.000 230.000 234.698,25

Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von max. 26 € pro Monat. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

86322 285

Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

251.000 281.000 250.000 215.928,10

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 65.533.000 68.996.000 63.448.500 63.861.991,66 Prozentuale Veränderung 3,3 % 5,3 %

Abschluss Kapitel 3912

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

501.000 501.000 208.000 503.283,10

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3.852.000 3.852.000 4.163.000 3.825.715,70

Gesamteinnahmen 4.353.000 4.353.000 4.371.000 4.328.998,80

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

65.282.000 68.715.000 63.198.500 63.646.063,56

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

251.000 281.000 250.000 215.928,10

Gesamtausgaben 65.533.000 68.996.000 63.448.500 63.861.991,66 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -61.180.000 -64.643.000 -59.077.500 -59.532.992,86

Pankow 39122014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

206

Pankow 39302014/2015

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

207

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs soziale Dienste und Angebote im Amt für Soziales, sowie die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren (bis 2013 bei Kapitel 3732 und 3733): Paul-Robeson-Straße 15 Am Friedrichshain 15 Husemannstraße 12 Breite Straße 3 Grellstraße 14 Tollerstraße 5 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5079 Generationsspezifische Angebote

Pankow 39302014/2015

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

208

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11938 235 E01

Sonstige Kostenbeiträge 1.000 1.000 1.000 4.855,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67141. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen

11979 235

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 473,85

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

12401 (neu)

235 E01

Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 1.575,50

Nutzungsentgelte für die stundenweise Überlassung von Räumen

28290 235

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 8.998,25

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Klassenlotterie Berlin für Weihnachtspäckchen und Advents- und Weih-nachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68190).

29899 (neu)

235 E01

Erbschaften für konsumtive Zwe-cke

1.000 1.000 8.222,25

38190 (neu)

890 E00

Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

2.000 1.000 1.000 4.080,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke auch für Seniorenfreizeitstätten

Gesamteinnahmen 7.000 6.000 5.000 28.204,85 Prozentuale Veränderung 40,0 % -14,3 % Ausgaben

41201 235 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

101.000 101.000 95.800 100.073,12

2014 2015 Entschädigungen der Mitglieder der Sozialkommissionen 62 Vorsteher x 86,92 € x 12 Monate 64.670 € 64.670 € 328 Mitglieder x 25,56 € x 12 Monate 100.600 € 100.600 € 165.270 € 165.270 € festgesetzt auf 101.000 € 101.000 €

42201 235 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 47.800 48.200 47.600 45.713,45

42701 235 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 8.200 8.200 28.200 11.690,40

Honorare für Altenpflege Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

42801 235 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 481.000 493.000 523.000 456.253,69

51101 (neu)

235 A09

Geschäftsbedarf 2.500 2.500 2.500 1.980,70

Fachspezifischer Geschäftsbedarf

Pankow 39302014/2015

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

209

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51140 (neu)

235 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

2.600 2.600 2.600 2.542,67

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen

51479 (neu)

235 A09

Allgemeine Verbrauchsmittel 1.500 1.500 1.500 1.500,00

Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel

51990 (neu)

235 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — 5.901,59

54024 235

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

6.200 6.200 7.000 6.169,30

Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag

54053 235

A09 Veranstaltungen 8.400 8.400 9.000 8.348,14

Insbesondere für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum Informationsaustausch sowie der Kontaktpflege, für Trägerkonferenzen im Rahmen der Projekt- und Stadtteilzentrenarbeit, Durchführung von Altenhilfe-konferenzen, Symposien und Netzwerkkonferenzen

54079 235

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis zu 1.000 Euro je Einzelzweck

54690 235

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

3.000 2.000 1.000 13.121,25R 9.440,67

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie Weihnachtspäckchen aus Zuwendungen der Deutschen Klassenlotte-rie Berlin (Titel 28290). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190)

67141 290

T Altenhilfe nach dem SGB XII 17.400 17.400 22.000 16.375,75

Ausgaben von mehr als 16.400 EUR dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11938 geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche sächliche Ausgaben für die Hilfe zur Verhinderung von Vereinsamung des alten Menschen. Gewährung von Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen.

68154 235

T Geburtstags- und Jubiläumsgaben 16.000 16.000 16.000 14.770,00

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senioren und Seniorinnen

68190 235

Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 8.998,25

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe aus Zuwendungen, insbesondere von der Cajewitzstiftung

Gesamtausgaben 697.600 709.000 758.200 693.438,31 Prozentuale Veränderung -8,0 % 1,6 %

Pankow 39302014/2015

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

210

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 3930

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.000 3.000 3.000 6.904,35

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 1.000 17.220,50

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 1.000 1.000 4.080,00

Gesamteinnahmen 7.000 6.000 5.000 28.204,85

411-462

Personalausgaben 638.000 650.400 694.600 613.730,66

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 25.200 24.200 24.600 39.563,65

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

34.400 34.400 39.000 40.144,00

Gesamtausgaben 697.600 709.000 758.200 693.438,31 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -690.600 -703.000 -753.200 -665.233,46

Pankow 39602014/2015

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

211

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen (SGB II) aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5145 Grundsicherung für Arbeitssuchende 5469 BuT-Leistungen

Pankow 39602014/2015

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

212

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

23105 252 E04

Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

32.025.000 32.392.000 26.618.000 38.444.857,70

Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

23607 252

E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II

1.000.000 1.000.000 108.000 916.974,84

Erstattungen der Rückzahlungen von Erstausstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

23608 259

E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen

5.834.000 5.945.000 5.618.000 5.538.903,73

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23611 (neu)

259 E04

Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter

2.000 2.000

Erstattungen für Aus- und Fortbildung (incl. Reisekosten) und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703

23612 259

E01 Leistungen für Versorgungsaus-gaben durch die Bundesagentur (SGB II)

1.000 1.000 1.000 —

Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)

23613 259

E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräf-te durch die Bundesagentur (SGB II)

136.000 136.000 135.000 135.290,81

Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608) Mehr aufgrund der tatsächlichen Erstattungen

Gesamteinnahmen 38.998.000 39.476.000 32.480.000 45.036.027,08 Prozentuale Veränderung 20,1 % 1,2 % Ausgaben

42231 259 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

2.125.000 2.140.000 2.071.000 1.937.002,92

42830 259 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten (Fremdfinanzie-rung/Zuwendung)

3.749.000 3.842.000 3.552.000 3.412.824,60

44100 259 Beihilfen für Dienstkräfte 96.500 99.400 97.800 90.972,26

52501 (neu)

259 A09

Aus- und Fortbildung 1.000 1.000

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale MitarbeiterInnen des Jobcenters

52703 (neu)

259 A09

Dienstreisen 1.000 1.000

Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen MitarbeiterInnen des Jobcenters

Pankow 39602014/2015

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

213

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 63603 251

T Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)

5.604.000 5.719.000 4.528.000 5.201.556,19

Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen Mehr aufgrund der tatsächlichen zu leistenden Zahlungen

67219 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Lernförderung

— 638,52

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 67220 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Kita

— 2.673,99

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68108 252

Z Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II

602.000 637.000 70.000 534.250,53

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68131 259

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

498.000 498.000 1.000 481.814,38

Leistungen nach § 28 III SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68144 252

Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als laufende Leistung

109.500.000 110.600.000 116.010.000 106.086.788,56

Laufende Leistungen nach § 22 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68152 259

Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als einmalige Leistung

1.000 1.000 1.450.000 -24.665,49

Insbesondere einmalige Leistungen für Renovierung und Wohnraumbeschaffung (Maklergebühren) Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68164 259

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

2.000 2.000 1.000 1.848,16

Leistungen nach § 28 IV SGB II

68172 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

550.000 570.000 1.000 497.590,25

Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 II Nr.3 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

30.200 33.900 1.000 17.398,99

Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 II Nr. 2 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 39602014/2015

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

214

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68183 (neu)

259 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

150.000 170.000 1.000 97.409,04

Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen. Sachleistungen nach § 28 VII SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68185 259

Z Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II

1.512.000 1.540.000 2.231.000 1.448.417,60

Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtä-gige Klassenfahrten Weniger aufgrund der Erfahrungswerte

86319 259

Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

1.529.000 1.619.000 483.000 1.372.671,04

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz II sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. Mietschulden, Mietkautionen). Mehr aufgrund der Erfahrungswerte

Gesamtausgaben 125.950.700 127.473.300 130.497.800 121.159.191,54 Prozentuale Veränderung -3,5 % 1,2 %

Abschluss Kapitel 3960

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

38.998.000 39.476.000 32.480.000 45.036.027,08

Gesamteinnahmen 38.998.000 39.476.000 32.480.000 45.036.027,08

411-462

Personalausgaben 5.970.500 6.081.400 5.720.800 5.440.799,78

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 2.000 — —

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

118.449.200 119.770.900 124.294.000 114.345.720,72

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

1.529.000 1.619.000 483.000 1.372.671,04

Gesamtausgaben 125.950.700 127.473.300 130.497.800 121.159.191,54 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -86.952.700 -87.997.300 -98.017.800 -76.123.164,46

Pankow 39812014/2015

Ausbildungsförderung

215

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen sowie die Einnahmen nach dem Landesausbildungsförderungsgesetz Berlin, die aus Vorjahren resultieren. Die Ausgaben des Titels 68125 trägt der Bund zu 65 v. H. Die Verrechnungen der Ausgaben mit dem Bund werden über den Titel 23146 durchgeführt. Von den Einnahmen der Titel 11946, 23601 und 28126 werden 65 v. H. an den Bund abgeführt (aus Titel 63110). Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr. Soweit Ausgaben nach den Zahlungs-bestimmungen für Ausbildungsförderung mit Datenverarbeitung (ZAföD) zahlbar gemacht werden, werden Rückzahlungen von der Ausgabe abgesetzt, sie betragen regelmäßig nicht mehr als 2 v. H. der Ansätze. Außerdem werden hier Personal-ausgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltssicherungsgesetz nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4238 Ausbildungsförderung/ „Meister-BaföG“ 4239 Unterhaltssicherung

Pankow 39812014/2015

Ausbildungsförderung

216

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11946 141 E04

Rückzahlungen überzahlter Leis-tungen nach dem Bundes- ausbil-dungsförderungsgesetz

96.000 96.000 70.000 95.955,02

Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11947 141

E04 Rückzahlungen überzahlter Leis-tungen nach dem Landes-ausbildungsförderungsgesetz

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 141

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16210 (neu)

141 E03

Zinsen 1.000 1.000 851,50

23146 141

E04 Anteil des Bundes an den Zu-schüssen nach dem Bundesaus-bildungsförderungs gesetz

5.650.000 5.816.000 4.700.000 5.474.376,62

Hier erfolgt der Nachweis der Zuschüsse in Höhe von 65 v.H. des vom Bund zu tragenden Anteils der Ausgaben für Ausbil-dungsförderung. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

23601 141

E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 3.707,70

28126 141

E04 Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz

1.500 1.200 1.000 1.107,00

Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG (Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder des Ehegatten)

Gesamteinnahmen 5.749.500 5.915.200 4.774.000 5.575.997,84 Prozentuale Veränderung 20,4 % 2,9 % Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

117.000 118.000 113.000 111.612,07

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 195.000 200.000 185.000 193.436,11

63110 141

Z Anteil des Bundes an den Einnah-men nach dem Bundesausbil-dungs- förderungsgesetz

103.000 138.000 93.000 62.561,06

Hier sind 65 v. H. der Einnahmen veranschlagt, die nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an den Bund abzufüh-ren sind. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

Pankow 39812014/2015

Ausbildungsförderung

217

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68125 141

Z Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz

8.680.000 8.900.000 8.000.000 8.422.244,11

Nach dem BAföG wird u. a. Ausbildungsförderung geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen von der 10. Klasse an sowie Berufsaufbauschulen und Fachoberschulen, sofern der Auszubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, 2. Fachschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien. Die Ausbildungsförderung wird auf Antrag für den Lebensunterhalt und die Ausbildung als Zuschuss unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen bewilligt. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 9.095.000 9.356.000 8.391.000 8.789.853,35 Prozentuale Veränderung 8,4 % 2,9 %

Abschluss Kapitel 3981

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

97.000 97.000 72.000 96.806,52

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

5.652.500 5.818.200 4.702.000 5.479.191,32

Gesamteinnahmen 5.749.500 5.915.200 4.774.000 5.575.997,84

411-462

Personalausgaben 312.000 318.000 298.000 305.048,18

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

8.783.000 9.038.000 8.093.000 8.484.805,17

Gesamtausgaben 9.095.000 9.356.000 8.391.000 8.789.853,35 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.345.500 -3.440.800 -3.617.000 -3.213.855,51

Pankow 39812014/2015

Ausbildungsförderung

218

Pankow 39822014/2015

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

219

Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungen einschließlich der Verwaltungskosten nachgewiesen (bis 2013 bei Kapitel 3983). Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5379 Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3911 nachgewiesen.

Pankow 39822014/2015

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

220

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11936 285 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

12.000 12.000 6.000 11.559,88

Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28120 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versor-gung des Personenkreises der PrV- Rentner (politisch-rassisch Verfolgte)

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 7.000 11.559,88 Prozentuale Veränderung 85,7 % — Ausgaben

63601 285 T

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

1.200.000 1.320.000 700.000 1.089.626,82

Bei diesem Titel werden die Verwaltungskosten für folgende zentrale Abrechnungen nachgewiesen: Durchführung der zentralen Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin, die nicht von der Neuregelung des § 264 Abs. 2 – 7 SGB V in der Fassung des GMG erfasst werden, Durchführung der zentralen Abrechnung der stationären Leistungen gemäß der im HHJ 2005 um diesen Teil erweiterten Vereinbarung. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV – RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Bei beiden Abrechnungen beträgt der gem. Vereinbarung festgesetzte Satz 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung der zentralen Abrechnung der kieferorthopädischen Behandlungsleistungen für die o.g. Personenkreise, Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 1,5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens bei straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwange-ren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) vom 21.08.1995. Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 24,29 € pro Schwangerschaftsabbruch. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 13.500.000 13.600.000 10.460.000 12.890.473,15

Gemäß der bestehenden Vereinbarungen werden in diesem Titel die Ausgaben folgender durch das Bezirksamt Pankow zentral durchgeführten Abrechnungen nachgewiesen: 1. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von auf der Straße lebenden Personen 2. Zentrale Abrechnung von straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwangeren- und Familienhilfe- ände-rungsgesetz 3. Nicht krankenversicherte Personen, die von der Neuregelung des § 264 Abs. 2 – 7 SGB V nicht erfasst sind (siehe auch Titel 63601 Pkt. 1) 4. Zentrale Abrechnung von empfängnisregelnden Mitteln für Hilfebedürftige des Sozial- und Jugendbereiches gem. Nr. 14 DVO-AZG 5. Zentrale Abrechnung kieferorthopädischer Behandlungsleistungen für die unter Pkt. 3 dieser Erläuterung erfassten Per-sonengruppen 6. Zentrale Abrechnung zahnmedizinischer Versorgung Obdachloser insbesondere der prothetischen Leistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 39822014/2015

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

221

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 63625 285

T Stationäre Krankenhilfe 9.820.000 9.820.000 6.500.000 9.488.329,04

Durchführung der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen nach Einbeziehung in die bestehende Vereinbarung mit der AOK Berlin über die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2 – 7 SGB V erfasst sind. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV – RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63665 219

T Medizinische Gutachten 25.000 30.000 15.000 15.798,25

Durchführung medizinischer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen gem. der Vereinbarung mit der AOK Berlin zur Sicherstellung der medizi-nischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedüftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2 –7 SGB V erfasst sind. Die Begutachtungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV – RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 24.545.000 24.770.000 17.675.000 23.484.227,26 Prozentuale Veränderung 38,9 % 0,9 %

Abschluss Kapitel 3982

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

12.000 12.000 6.000 11.559,88

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 —

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 7.000 11.559,88

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

24.545.000 24.770.000 17.675.000 23.484.227,26

Gesamtausgaben 24.545.000 24.770.000 17.675.000 23.484.227,26 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -24.532.000 -24.757.000 -17.668.000 -23.472.667,38

Pankow 39822014/2015

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

222

Pankow 39952014/2015

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

223

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Aus-länderInnen nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Hilfen nach anderen Grundlagen 4910 Sichernde Hilfen 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT - Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3911 nachgewiesen.

Pankow 39952014/2015

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

224

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11956 287 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Leistungen nach AsylbLG

7.000 7.000 4.000 6.819,59

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren

11979 287

E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16212 287

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 218,48

Zinsen für Darlehen nach AsylbLG

18212 287

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

13.000 13.000 3.000 12.146,12

Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

23301 287

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28115 287

E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleis-tungsträger

30.000 30.000 45.000 28.695,63

Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28116 287

E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28122 287

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

1.000 230,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28130 287

E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen 51.000 51.000 59.000 48.109,82 Prozentuale Veränderung -13,6 % Ausgaben

63601 287 T

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

18.000 18.000 35.000 18.049,29

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 287

T Nichtstationäre Krankenhilfe 220.000 220.000 520.000 215.827,46

Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 39952014/2015

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

225

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 63625 287

T Stationäre Krankenhilfe 80.000 80.000 220.000 76.193,98

Hilfe bei Krankheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63635 287

T Sonstige Krankenhilfeleistungen 35.000 35.000 40.000 31.316,16

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63655 287

T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft

1.000 1.000 1.000 274,78

Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII

63665 219

T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII

67113 287

T Krankentransporte nach dem SGB XII

2.500 3.000 2.500 2.512,89

67116 287

T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII

67124 287

T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

61.000 67.000 75.000 54.566,07

Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67126 287

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

21.000 22.500 29.200 2.403,50

Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67150 287

T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.700 —

Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII

67157 287

T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

6.000 6.000 85.000 6.579,68

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67159 287

Z Unterbringung als Hilfe zum Le-bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

900.000 1.000.000 670.000 797.438,87

Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68107 287

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

2.900.000 2.800.000 3.000.000 2.772.499,55

Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 39952014/2015

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

226

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68128 287

T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

70.000 70.000 70.000 39.787,11

Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII

68130 287

Z Rückkehrförderung 6.000 6.000 2.000 6.080,05

Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm

68131 287

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

12.000 12.000 1.000 4.470,00

Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 III SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68134 287

Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

350.000 360.000 112.000 329.875,89

Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68135 287

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

59.000 74.000 55.000 45.949,34

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungs-renovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68136 287

Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG

90.000 100.000 14.000 59.870,86

Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68149 287

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

20.000 30.000 17.000 9.374,85

Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68151 287

T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG

2.800 2.800 1.000 2.720,73

Leistungen nach § 4 AsylbLG analog § 50 SGB XII

68162 (neu)

287 T

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

10.000 10.000 6.535,59

Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII

68164 287

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

1.000 1.000 1.000 130,02

Leistungen nach dem AylbLG in Verbindung mit § 34 IV SGB XII

68172 (neu)

287 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

5.100 5.100 1.000 5.091,40

Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 II Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 39952014/2015

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

227

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

68178 (neu)

287 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

1.000 1.000 1.000 194,00

Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 II Nr. 2 SGB XII

68183 (neu)

287 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

1.000 1.000 1.000 575,00

Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen. Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 VII SGB XII

86322 287

Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

20.000 26.000 9.000 14.102,96

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 4.895.400 4.954.400 4.966.400 4.502.420,03 Prozentuale Veränderung -1,4 % 1,2 %

Abschluss Kapitel 3995

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

21.000 21.000 10.000 19.184,19

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

30.000 30.000 49.000 28.925,63

Gesamteinnahmen 51.000 51.000 59.000 48.109,82

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

4.875.400 4.928.400 4.957.400 4.488.317,07

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

20.000 26.000 9.000 14.102,96

Gesamtausgaben 4.895.400 4.954.400 4.966.400 4.502.420,03 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.844.400 -4.903.400 -4.907.400 -4.454.310,21

Pankow 39952014/2015

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

228

Pankow 40002014/2015

Jugend

229

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgen-den Produktgruppen erstellt: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5441 Koordination der Jugendhilfe 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung

Pankow 40002014/2015

Jugend

230

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11979 219 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 68,20

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28290 219

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 3.750,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern

38190 (neu)

890 E00

Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

3.000 1.000 1.000 4.080,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden

Gesamteinnahmen 5.000 3.000 3.000 7.898,20 Prozentuale Veränderung 66,7 % -40,0 % Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

301.000 303.000 213.000 205.012,30

42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 11.000 11.000 11.200 6.047,44

Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 503.000 516.000 505.000 667.588,12

52501 219

A09 Aus- und Fortbildung 30.000 30.000 33.000 5.732,10

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/Innen des Jugendamtes

54079 219

A09 Verschiedene Ausgaben 3.000 3.000 2.600 2.185,75

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54690 219

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

4.000 2.000 2.000 7.854,99R 5.687,42

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Anteil an den Erträgnissen der vom Bezirksamt Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine soziale und jugend-pflegerische Zwecke (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)

67132 (neu)

219 T

Fallunspezifische Arbeit und Fall-teamarbeit

150.000 150.000 150.000 120.223,81

Wurde bislang bei 67206 nachgewiesen. Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozial-raumordnung der Berliner Jugendhilfe

Gesamtausgaben 1.002.000 1.015.000 916.800 1.014.644,51 Prozentuale Veränderung 9,3 % 1,3 %

Pankow 40002014/2015

Jugend

231

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 4000

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 1.000 68,20

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 3.750,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

3.000 1.000 1.000 4.080,00

Gesamteinnahmen 5.000 3.000 3.000 7.898,20

411-462

Personalausgaben 815.000 830.000 729.200 878.647,86

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 37.000 35.000 37.600 15.772,84

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

150.000 150.000 150.000 120.223,81

Gesamtausgaben 1.002.000 1.015.000 916.800 1.014.644,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -997.000 -1.012.000 -913.800 -1.006.746,31

Pankow 40002014/2015

Jugend

232

Pankow 40102014/2015

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

233

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendam-tes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII, die überwiegend im Fachdienst 1 wahrgenommen werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe(§ 13 SGB VIII) sowie für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Arbeitsbereich veranschlagt, so sie nicht im Kapiteln 4011 nachgewiesen werden. Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung

Pankow 40102014/2015

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

234

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11121 261 E01

Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Grup-penfahrten

1.000 1.000 1.000 29.214,68

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53104. Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.

11979 261

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28108 261

E03 Ersatz von Ausgaben für Verschi-ckungen

1.000 1.000 1.000 —

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung ( AV-TBKJE )

28290 261

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern

38190 (neu)

890 E00

Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

1.000 1.000 1.000 4.400,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Gesamteinnahmen 5.000 5.000 5.000 33.614,68 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

88.500 90.000 94.200 103.035,10

42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 12.300 12.300 12.300 5.666,55

Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 766.000 785.000 591.000 672.757,74

53104 261

A09 Begegnungen, politische Bil-dungsarbeit, Gruppenfahrten

16.000 16.000 16.000 39.237,30

Ausgaben von mehr als 15.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11121 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Miete für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Zuschüsse Dritter)

54055 261

A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 1.000,00

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen)

Pankow 40102014/2015

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

235

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

54690 261

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

67139 262

T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

275.000 275.000 275.000 269.399,03

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger

67190 261

Z10 Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 4.393,35

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich–Stiftung" gesichert sind.

68466 261

T Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen

148.000 148.000 148.000 145.938,87

Zuwendungsmittel für Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendhilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individu-ellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf

68499 (neu)

261 Z10

Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften

— — 9.977,16

Gesamtausgaben 1.308.800 1.329.300 1.139.500 1.251.405,10 Prozentuale Veränderung 14,9 % 1,6 %

Abschluss Kapitel 4010

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 2.000 29.214,68

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 2.000 —

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 1.000 4.400,00

Gesamteinnahmen 5.000 5.000 5.000 33.614,68

411-462

Personalausgaben 866.800 887.300 697.500 781.459,39

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 18.000 18.000 18.000 40.237,30

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

424.000 424.000 424.000 429.708,41

Gesamtausgaben 1.308.800 1.329.300 1.139.500 1.251.405,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.303.800 -1.324.300 -1.134.500 -1.217.790,42

Pankow 40102014/2015

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

236

Pankow 40112014/2015

Einrichtungen der Jugendarbeit

237

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Unterhalt und Betrieb der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII). Es werden folgende Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit unterhalten: I. Kommunale Einrichtungen 1. Jugendfreizeiteinrichtung „Atelier 89“ Hanns-Eisler-Straße 7, 10409 Berlin 2. Jugendfreizeiteinrichtung „Königstadt" Saarbrücker Straße 22 - 24 (Haus A II),

10405 Berlin

3. Jugendfreizeiteinrichtung Wichertstraße Wichertstraße 24, 10439 Berlin

4. Jugendfreizeiteinrichtung „Fallobst“ Ibsenstraße 17, 10439 Berlin

5. Jugendfreizeiteinrichtung „JUKS“ Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin

6. Jugendfreizeiteinrichtung „Friteim“ Sonnenburger Straße 69, 10437 Berlin

7. Abenteuerspielplatz „Marie“ Marienburger Straße 41 - 46, 10405 Berlin

8. Jugendclub „Der Trabacher“ Trabacher Straße 23, 13088 Berlin

9. Jugendclub „Der Blankenburger" Gernroder Straße 6 - 8, 13129 Berlin

10. Jugendclub „Maxim" Charlottenburger Straße 117, 13086 Berlin

11. Jugendfreizeiteinrichtung „K 14" Achillesstraße 14, 13125 Berlin

12. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte" Wiltbergstraße 27, 13125 Berlin

13. Jugendfreizeiteinrichtung „Upsala“ Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin

14. Jugendfreizeiteinrichtung „Toller- Club“ Tollerstraße 31, 13158 Berlin

15. Jugendfreizeiteinrichtung „Landhaus“ Hauptstraße 94 (OT Rosenthal), 13158 Berlin

16. Jugendfreizeiteinrichtung „Schabracke“ Pestalozzistraße 8 a, 13187 Berlin

17. Jugendfreizeiteinrichtung „Kulti“ Majakowskiring 58, 13156 Berlin

18. Jugendfreizeiteinrichtung „Oktopus“ Parkstraße 12 – 14, 13127 Berlin

19. Erholungsstätte „Prieros“ An der Dahme 20, 15752 Prieros

20. Jugendfreizeiteinrichtung „Gartenhaus an der Marie“ Winsstraße 49, 10405 Berlin

21. Jugendfreizeiteinrichtung Mühlenstraße Mühlenstraße 24, 13187 Berlin

(an drei Standorten) Hadlichstraße 3, 13187 Berlin

Grabbeallee 33, 13156 Berlin

Pankow 40112014/2015

Einrichtungen der Jugendarbeit

238

II. Geförderte Jugendfreizeiteinrichtungen Freier Träger 1. SportJugendClub Lychener Straße Lychener Straße 75, 10437 Berlin

2. Jugendfreizeiteinrichtung „Dimi 81“ Danziger Straße 111, 10405 Berlin

3. Kinderbauernhof „Moritzhof" Schwedter Straße 90, 10437 Berlin

4. „Spielmobil“ Dunkerstraße 11, 10437 Berlin

5. Abenteuerspielplatz „Kolle 37“ Kollwitzstraße 15-35, 10405 Berlin

6. Sportjugendzentrum Buch Karower Chaussee 169 c, 13125 Berlin

7. Jugendfreizeiteinrichtung „Buchholz-West“ Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin

8. Pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin

Buchholz „Franz B.“

9. Jugendfreizeiteinrichtung „Mahlerstraße 20“ Mahlerstraße 20, 13088 Berlin

10. Jugendfreizeiteinrichtung „House of Music“ Langhansstraße 23, 13086 Berlin

11. Jugendfreizeiteinrichtung „No Limit“ Buschallee 87, 13088 Berlin

12. Jugendfreizeiteinrichtung „Bunte Kuh“ Bernkastellerstraße 78, 13088 Berlin

13. Jugendfreizeiteinrichtung „Die Nische" Mahlerstraße 6, 13088 Berlin

14. Kinderbauernhof Am Bürgerpark, 13158 Berlin

15. Jugendfreizeiteinrichtung „Ebbe und Flut“ Esmarchstraße 27, 10407 Berlin

16. Jugendfreizeiteinrichtung Hosemannstraße Hosemannstraße 14, 10409 Berlin

17. Jugendfreizeiteinrichtung „Freiraum“ Mahlerstraße 4, 13088 Berlin

18. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Würfel“ Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin

19. Abenteuerspielplatz ASP Karow Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin

Das Kapitel enthält Mittel zur Förderung freier Träger und die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die

dem Produktbereich 1161( Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien ), sowie folgenden Produkten und Produktgruppen zuzuordnen sind: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe

Pankow 40112014/2015

Einrichtungen der Jugendarbeit

239

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11112 261 E03

Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft

1.000 1.000 1.000 4.070,00

Kostenbeteiligungsbeiträge für die Teilnahme an Zelt- und Ferienlagern sowie Stadtranderholung entsprechend den AV über die Kostenbeteiligung bei der Teilnahme an Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung

11122 261

E03 Eintrittsgelder 1.000 1.000 1.000 6.820,90

Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Tanz- und Musikveranstaltungen

11921 261

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 24.489,85

11978 261

E01 Abführung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 3.345,12

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278. Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs ( BJC)

11979 261

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 2.000 412,90

Wurde bislang bei 4082/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 261

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 32.762,85

Hier werden die Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit nachgewiesen. Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Immobilien nachgewiesen.

23111 261

E01 Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilli-gendienstgesetz

15.000 15.000 21.500 15.836,66

26101 261

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 228.000 228.000 228.000 246.561,36

28290 261

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 25.758,05

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690. Es werden Spendeneinnahmen von Sponsoren und Zuwendungen für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwar-tet.

Gesamteinnahmen 250.000 250.000 257.500 360.057,69 Prozentuale Veränderung -2,9 % — Ausgaben

41231 261 Aufwendungen nach dem Bundes-freiwilligendienstgesetz (Fremdfi-nanzierung)

32.800 32.800 40.000 32.761,43

42701 261 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 100.000 100.000 153.000 130.244,31

Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

42790 261 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 9.746,40R 25,30

Pankow 40112014/2015

Einrichtungen der Jugendarbeit

240

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 42801 261 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 3.879.000 3.866.000 3.644.000 3.649.865,67

51101 261

A09 Geschäftsbedarf 20.000 20.000 20.000 15.663,63

Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen

51111 261

A09 Geschäftsbedarf für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

2.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ausgaben werden künftig im Titel 51136 nachgewiesen.

51131 261

A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 245,99

Ausgaben für Waschleistungen in den Übernachtungseinrichtungen Hosemannstraße, Töpchin und Prieros

51136 (neu)

261 A09

Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

2.000 2.000 331,59

Ausgaben wurden bislang bei Titel 51111 nachgewiesen. Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen

51140 261

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

30.000 30.000 35.000 36.574,43

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen. Auch Ausgaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

51403 261

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

7.000 7.000 5.000 6.856,59

Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge. Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

51479 261

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 6.000 6.000 6.000 5.888,44

Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)

51803 261

A09 Mieten für Maschinen und Geräte 3.000 3.000 3.000 1.268,80

Miete für Kopiergeräte

51990 261

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 14.760,66

53278 261

A10 Verwendung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 3.323,17

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclub

54019 261

A09 Belehrung, Unterhaltung 20.000 20.000 20.000 19.640,59

Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Pankow 40112014/2015

Einrichtungen der Jugendarbeit

241

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 54024 261

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

10.000 10.000 7.000 5.075,73

GEMA- und VIDEMA-Gebühren Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

54054 261

A09 Zelt- und Ferienlager 4.000 4.000 12.000 —

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Zelt- und Ferienlager sowie für Stadt-randerholung nachgewiesen, die in Eigenregie des Bezirkes durchgeführt werden (keine anderen Reisemaßnahmen). Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

54055 261

A09 Andere Veranstaltungen 17.000 17.000 17.000 16.259,05

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der nachgeordneten Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Ver-anstaltungsangebot der Jugenderholung nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen).

54060 261

A09 Dienstleistungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik

5.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ausgaben werden künftig bei Titel 54085 nachgewiesen.

54079 261

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 32.798,84

Ausgaben von mehr als 1.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 12401 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. Schutzkleidung für Hausmeister

54085 (neu)

261 A09

Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

5.000 5.000 4.996,75

Ausgaben wurden bislang bei Titel 54060 nachgewiesen. Dienstleistungen für die IuK- Technik, insbesondere Ausgaben für die Betreibung bestehender Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen

54690 261

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 14.386,77R 7.161,62

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

68425 261

T Zuschüsse für freie Jugendarbeit 2.500.000 2.500.000 2.365.000 2.359.679,56

Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII. Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind. Mehr aufgrund von Tarifanpassungen

Gesamtausgaben 6.639.800 6.626.800 6.338.000 6.360.368,40 Prozentuale Veränderung 4,8 % -0,2 %

Pankow 40112014/2015

Einrichtungen der Jugendarbeit

242

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 4011

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

6.000 6.000 7.000 71.901,62

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

244.000 244.000 250.500 288.156,07

Gesamteinnahmen 250.000 250.000 257.500 360.057,69

411-462

Personalausgaben 4.011.800 3.998.800 3.837.000 3.822.617,81

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 128.000 128.000 136.000 178.071,03

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.500.000 2.500.000 2.365.000 2.359.679,56

Gesamtausgaben 6.639.800 6.626.800 6.338.000 6.360.368,40 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.389.800 -6.376.800 -6.080.500 -6.000.310,71

Pankow 40212014/2015

Kindertagesbetreuung

243

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des Bezirks gem. Kindertagesförderungsgesetz. Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Inanspruch-nahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes des Eigenbetriebes und der Freien Träger ergeben (teilweise bis 2013 beim Kapitel 4020). Der Fachdienst 5 erstellt in dem Produktbereichen 1161 und 836 folgende Produktgruppen: 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5469 Bildung und Teilhabe - Leistungen 4260 Ausbildung

Pankow 40212014/2015

Kindertagesbetreuung

244

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11112 270 E03

Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft

5.000 5.000 12.000 5.208,12

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005 Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

11115 (neu)

270 E05

Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten

650.000 650.000 600.000 620.539,00

Wurde bislang bei 4020/11115 nachgewiesen. Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

11117 (neu)

270 E05

Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

9.600 9.800 4.000 6.671,00

Wurde bislang bei 4020/11117 nachgewiesen. Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

11157 270

E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen

14.835.000 15.118.000 15.144.000 14.591.079,09

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge

11934 270

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

10.000 10.000 10.000 —

Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume

11979 (neu)

270 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 86,70

Wurde bislang bei 4020/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23391 (neu)

270 E01

Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

1.000 1.000 1.000 347.147,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191. Wurde bislang bei 4020/23391 nachgewiesen. Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen. Die Einnahmen dienen der Kos-tendeckung der Mehrausgaben im Titel 67191.

Gesamteinnahmen 15.511.600 15.794.800 15.772.000 15.570.730,91 Prozentuale Veränderung -1,7 % 1,8 % Ausgaben

42201 (neu)

270 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

260.000 262.000 194.000 228.999,91

Wurde bislang bei 4020/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)

270 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

3.500 3.500

42801 (neu)

270 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten

1.604.000 1.619.000 1.316.000 1.310.047,91

Wurde bislang bei 4020/42801 nachgewiesen.

Pankow 40212014/2015

Kindertagesbetreuung

245

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 63621 270

T Beiträge an die Unfallkasse 110.000 110.000 100.000 105.686,57

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks

67109 270

T Erstattung von Kosten der Ta-geseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz

167.100.000 169.000.000 146.822.000 160.625.305,00

Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67151 (neu)

270 T

Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG

3.700.000 3.700.000 3.541.000 3.177.734,24

Wurde bislang bei 4020/67151 nachgewiesen. Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67168 (neu)

270 Z

Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe

67.000 43.000 24.000 17.597,46

Wurde bislang bei 67208 nachgewiesen. Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67169 (neu)

270 Z

Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe

700.000 700.000 700.000 2.267.666,86

Wurde bislang bei 67209 nachgewiesen. Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst

67177 (neu)

270 T

Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen

159.000 160.000 50.000 61.003,39

Wurde bislang bei 4020/67177 nachgewiesen. Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten Mehr in Anpassung an den Bedarf

67191 (neu)

270 Z10

Erstattung von Kosten für Bran-denburger Kinder in Berliner Ta-geseinrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 332.293,00R 74.107,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Wurde bislang bei 4020/67191 nachgewiesen. Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen (vgl. auch Erläuterung zum Titel 23391)

Pankow 40212014/2015

Kindertagesbetreuung

246

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 71502 270 Neubau Kita im Entwicklungs

gebiet Alter Schlachthof, Agnes-Wabnitz-Straße

2.429.000 301.000 400.000 —

Verpflichtungsermächtigung 301.000 — Davon fällig 2015 301.000 Davon fällig 2016 — — Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — —

Die geplante Kindertagesstätte liegt in der Bezirksregion XIV Prenzlauer Berg Ost im Städtebaulichen Entwicklungsgebiet Alter Schlachthof. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und des ab 2013 geltenden Rechtsanspruchs gibt es einen ge-stiegenen Bedarf an Kita-Plätzen. Dem Jugendamt steht im innerstädtischen Bereich nur noch das Grundstück Agnes-Wabnitz-Straße für die Bebauung mit einer Kita zur Verfügung. Der B-Plan IV-2a sieht an dieser Stelle den Bau einer Kita vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage vom 26.10.2012 über 3.130.000 € liegt vor. Die Bauplanungsunterlage vom 17.12.2012 über 3.130.000 € liegt vor. Finanzierung: 2013 ..........................................................................................................................................400.000 € Ansatz 2014................................................................ ..................................................................2.429.000 € Ansatz 2015 ................................................................................................................................. 301.000 € 3.130.000 €

89353 (neu)

270 Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Inves-titionsprogramms Kinderbetreu-ungsfinanzierung 2008-13

4.000 4.000 20.000 10.839,84

Wurde bislang bei 4020/89353 nachgewiesen. Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kindertagesbetreuungsfinanzierung Weniger in Anpassung an den Bedarf

Gesamtausgaben 176.137.500 175.903.500 153.168.000 168.137.174,18 Prozentuale Veränderung 15,0 % -0,1 %

Abschluss Kapitel 4021

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

15.510.600 15.793.800 15.771.000 15.223.583,91

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 347.147,00

Gesamteinnahmen 15.511.600 15.794.800 15.772.000 15.570.730,91

411-462

Personalausgaben 1.867.500 1.884.500 1.510.000 1.539.047,82

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

171.837.000 173.714.000 151.238.000 166.587.286,52

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

2.429.000 301.000 400.000 —

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

4.000 4.000 20.000 10.839,84

Gesamtausgaben 176.137.500 175.903.500 153.168.000 168.137.174,18 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -160.625.900 -160.108.700 -137.396.000 -152.566.443,27

Pankow 40402014/2015

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

247

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes 2, des Ergänzenden Sozialdienstes und der drei Regi-onen für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a - 60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereiches (teilweise bis 2013 beim Kapitel 4030). Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt. Die Fachdienste und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produkt-gruppen: 5430 Beistand-, Vormund-, Pflegschaften 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 4260 Ausbildung 5434 Unterstützung der Familie

Pankow 40402014/2015

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

248

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11201 219 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

11937 263

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen

25.000 25.000 35.000 26.094,72

Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII ) Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

11943 (neu)

263 E03

Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren

— — 1.730,10

11979 219

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 2.000 854,95

Wurde bislang bei 4030/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23302 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern

30.000 30.000 65.000 33.923,65

Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung

23603 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

6.000 6.000 6.000 5.372,61

Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff SGB X, §§ 94 und 95 SGB VIII, im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung und Kindergeld)

28110 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

15.000 15.000 25.000 15.094,88

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundes-versorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach §19 SGB VIII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28111 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

100.000 100.000 110.000 104.144,50

Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag)

Gesamteinnahmen 178.000 178.000 244.000 187.215,41 Prozentuale Veränderung -27,0 % — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

3.138.000 3.162.000 2.703.900 2.841.157,02

Wurde bislang bei 4030/42201 nachgewiesen. 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 4.000 4.000 7.300 5.040,08

Wurde bislang bei 4030/42701 nachgewiesen. Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 5.574.000 5.702.000 5.669.000 5.515.154,36

Wurde bislang bei 4030/42801 nachgewiesen.

Pankow 40402014/2015

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

249

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51101 219

A09 Geschäftsbedarf 3.600 3.600 3.000 2.934,07

Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur

51479 (neu)

219 A09

Allgemeine Verbrauchsmittel 3.000 3.000 3.000 2.994,82

Wurde bislang bei 4030/51479 nachgewiesen. Psychologisches Testmaterial, soweit keine Geräte

52601 266

A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 2.000 598,69

Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten und Dolmetscherleistungen Hier wird auch der Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevoll-mächtigten) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG nachgewiesen.

52610 219

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen

54079 219

A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 4.000 1.922,37

Wurde bislang bei 4030/54079 nachgewiesen. Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

67101 263

T Ersatz von Ausgaben 10.500 10.500 20.000 1.692,00

Leistungen des SGB VIII vor § 13 Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

67123 263

T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung

2.823.000 2.823.000 2.152.000 2.681.908,32

Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67143 263

T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz

350.000 350.000 200.000 328.232,97

Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles gemäß § 20 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67154 262

T Sozialpädagogische Hilfen in Aus-bildungsprojekten nach dem Kin-der- und Jugendhilfegesetz

1.230.000 1.230.000 1.497.000 1.533.212,01

Hier werden sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII veranschlagt. Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

67161 263

T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

250.000 250.000 250.000 202.322,59

Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16,17,18 und insbesondere § 18 Abs. 3 SGB VIII

Pankow 40402014/2015

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

250

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68158 266

T Besondere Leistungen für Amts-mündel

8.000 8.000 8.000 8.000,00

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder (z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften) Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Gesamtausgaben 13.400.100 13.552.100 12.520.200 13.125.169,30 Prozentuale Veränderung 7,0 % 1,1 %

Abschluss Kapitel 4040

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

27.000 27.000 38.000 28.679,77

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

151.000 151.000 206.000 158.535,64

Gesamteinnahmen 178.000 178.000 244.000 187.215,41

411-462

Personalausgaben 8.716.000 8.868.000 8.380.200 8.361.351,46

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 12.600 12.600 13.000 8.449,95

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

4.671.500 4.671.500 4.127.000 4.755.367,89

Gesamtausgaben 13.400.100 13.552.100 12.520.200 13.125.169,30 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -13.222.100 -13.374.100 -12.276.200 -12.937.953,89

Pankow 40422014/2015

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

251

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asyl-suchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 SGB VIII. Die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 für den gesamten Fachdienst 4 veranschlagt. Der Fachdienst 4 und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produkt-gruppen: 5437 Familienförderung 4260 Ausbildung 5441 Koordination Jugendhilfe 5442 Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII 5445 Ambulante Hilfen nach SGB VIII 5435 Reaktiver Kinderschutz

Pankow 40422014/2015

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

252

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11201 265 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

11937 265

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen

180.000 180.000 200.000 173.578,67

Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11943 265

E03 Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren

5.000 5.000 3.000 8.382,52

Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren, z. B. durch geänderte Kostensätze

11979 265

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 2.743,86

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23302 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern

760.000 760.000 700.000 774.370,77

Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Mehr in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen

23603 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

146.000 146.000 145.000 146.867,32

Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X und 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetz-liche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28110 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

200.000 200.000 200.000 186.515,80

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz

28111 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

1.600.000 1.600.000 1.800.000 1.557.261,42

Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

Gesamteinnahmen 2.893.000 2.893.000 3.050.000 2.849.720,36 Prozentuale Veränderung -5,1 % — Ausgaben

67104 (neu)

265 T

Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins

13.300.000 13.300.000 14.600.000 13.307.483,67

Wurde bislang bei 67204 nachgewiesen. Stationäre Unterbringung innerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige Asylbewerber/Innen, sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

67129 265

T Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe

1.000 1.000 1.000 —

Bestattungskosten gemäß SGB XII

Pankow 40422014/2015

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

253

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 67130 (neu)

265 T

Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

197.000 197.000 70.000 75.690,36

Wurde bislang bei 67205 nachgewiesen. Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67142 265

T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz

3.000.000 3.000.000 2.700.000 2.926.056,89

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflegestellen und Pflege auf Zeit Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67145 265

T Sozialpädagogische Kriseninter-vention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz

130.000 130.000 168.000 129.494,00

Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

67149 265

T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz

5.200.000 5.200.000 6.400.000 5.133.472,58

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67153 265

T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins

4.600.000 4.600.000 3.800.000 4.570.377,97

Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67156 265

T Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

1.450.000 1.450.000 1.600.000 1.404.830,87

Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67158 265

T Pädagogisch-therapeutische Leis-tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

300.000 300.000 350.000 260.053,09

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67160 265

T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

340.000 340.000 332.000 331.567,83

Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII durch Beratungsstellen freier Träger

67176 265

T Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

85.000 85.000 70.000 85.831,63

Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67178 265

T Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

20.000 20.000 160.000 18.631,66

Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII Weniger, da Neuverträge in der stationären Form innerhalb Berlins im Titel 67104 nachgewiesen werden

Pankow 40422014/2015

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

254

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

67182 (neu)

265 T

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins

3.250.000 3.250.000 3.500.000 3.259.694,07

Wurde bislang bei 67213 nachgewiesen. Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

67184 (neu)

265 T

Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins

6.900.000 6.900.000 7.500.000 6.862.449,61

Wurde bislang bei 67214 nachgewiesen. Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige Asylbewerber/Innen, sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach §35 SGB VIII in stationärer Form Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

67186 265

T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

700.000 700.000 650.000 682.111,46

Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

67187 265

T Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kin-der- und Jugendhilfegesetz

1.950.000 1.950.000 2.000.000 1.965.615,86

Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII

Gesamtausgaben 41.423.000 41.423.000 43.901.000 41.013.361,55 Prozentuale Veränderung -5,6 %

Abschluss Kapitel 4042

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

187.000 187.000 205.000 184.705,05

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.706.000 2.706.000 2.845.000 2.665.015,31

Gesamteinnahmen 2.893.000 2.893.000 3.050.000 2.849.720,36

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

41.423.000 41.423.000 43.901.000 41.013.361,55

Gesamtausgaben 41.423.000 41.423.000 43.901.000 41.013.361,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -38.530.000 -38.530.000 -40.851.000 -38.163.641,19

Pankow 40432014/2015

Leistungen außerhalb SGB VIII

255

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) sowie die damit verbundenen Sachmittel. Der Fachdienst 4 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 4260 Ausbildung

Pankow 40432014/2015

Leistungen außerhalb SGB VIII

256

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11201 219 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

2.000 2.000 2.000 3.380,00

Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen

11979 219

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 10.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

28232 219

E03 Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung

1.000 1.000 1.000 1.175,00

Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden.

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 13.000 4.555,00 Prozentuale Veränderung -69,2 % — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

361.000 384.000 329.000 339.838,82

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 760.000 746.000 678.000 712.822,78

68435 266

T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe

50.000 50.000 92.000 47.216,37

Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnahmen, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende Weniger in Anpassung an den Bedarf

Gesamtausgaben 1.171.000 1.180.000 1.099.000 1.099.877,97 Prozentuale Veränderung 6,6 % 0,8 %

Abschluss Kapitel 4043

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.000 3.000 12.000 3.380,00

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 1.175,00

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 13.000 4.555,00

411-462

Personalausgaben 1.121.000 1.130.000 1.007.000 1.052.661,60

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

50.000 50.000 92.000 47.216,37

Gesamtausgaben 1.171.000 1.180.000 1.099.000 1.099.877,97 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.167.000 -1.176.000 -1.086.000 -1.095.322,97

Pankow 40442014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

257

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und nach dem BSHG (Altfälle) außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz der Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen. Der Fachdienst 4 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 4260 Ausbildung

Pankow 40442014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

258

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11936 281 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

10.000 10.000 10.000 5.701,51

Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG und SGB XII aus Vorjahren

11979 219

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

16212 285

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 249,54

Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30.3 und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden.

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

15.000 15.000 20.000 11.072,62

Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, 30.1, § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden. Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

23301 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

5.000 5.000 5.000 —

Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern

23602 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X, §140 BSHG (Altfälle) von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung)

28112 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

1.000 1.000 1.000 —

Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach dem 13. Kapitel SGB XII und Abschnitt 6 BSHG (Altfälle)

28113 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

50.000 50.000 60.000 47.736,50

Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach §§ 90 und 91 BSHG (Altfälle) SGB XII sowie § 48 SGB I Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

28120 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

6.000 6.000 1.000 6.197,06

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter - Arbeitsförderung - einschließlich Kindergeld (§ 102 ff SGB X, §§ 90 und 140 BSHG - Altfälle) ohne Wohngeld Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

28122 281

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

1.000 1.000 1.000 356,06

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gem. § 11 Abs. 2 und 3, §§ 29 und 43 BSHG (Altfälle) und SGB XII

Pankow 40442014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

259

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 28123 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§116 SGB X)

28132 283

E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung

2.000 2.000 1.000 1.768,74

Ersatz von Vorleistungen bei Pflegegeld durch den Träger der Pflegeversicherung

28135 283

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren

Gesamteinnahmen 95.000 95.000 104.000 73.082,03 Prozentuale Veränderung -8,7 % — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

199.000 200.000 197.000 188.146,27

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 156.000 160.000 119.000 135.932,85

63301 281

Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff SGB XII

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.000 1.000 1.000 —

Nichtstationäre Krankenhilfe gemäß Umsetzung § 264 SGB V

67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

3.212.000 3.398.000 3.371.000 3.079.741,66

Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 53 ff SGB XII

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt gem. §§ 11 ff BSHG (Altfälle aufgrund offener Klageverfahren)

68128 284

T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Leistungen nach §§ 11 Abs. 2, 12 und 21 BSHG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat (Altfälle aufgrund offener Klagever-fahren).

Pankow 40442014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

260

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

68146 290

Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz

30.000 30.000 35.000 29.904,33

Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger sind. Weniger, da die Anzahl der berechtigten Personen gesunken ist.

68147 290

Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung

1.000 1.000 5.000 47,23

Pflegegeld an Hilflose nach dem Pflegegeldgesetz Weniger, da die Anzahl der Personen mit Besitzstand rückläufig ist.

68167 290

Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz

32.000 32.000 30.000 34.990,46

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68187 290

Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz

2.000 2.000 2.000 1.494,76

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

Gesamtausgaben 3.638.000 3.829.000 3.765.000 3.470.257,56 Prozentuale Veränderung -3,4 % 5,3 %

Abschluss Kapitel 4044

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

27.000 27.000 32.000 17.023,67

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

68.000 68.000 72.000 56.058,36

Gesamteinnahmen 95.000 95.000 104.000 73.082,03

411-462

Personalausgaben 355.000 360.000 316.000 324.079,12

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

3.283.000 3.469.000 3.449.000 3.146.178,44

Gesamtausgaben 3.638.000 3.829.000 3.765.000 3.470.257,56 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.543.000 -3.734.000 -3.661.000 -3.397.175,53

Pankow 40452014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

261

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und dem BSHG (Altfälle) in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden. Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4044 veranschlagt. Der Fachdienst 4 erstellt in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppe:

5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII

Pankow 40452014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

262

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11936 281 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

1.000 1.000 1.000 —

Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren

11979 281

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach §§ 34, 37, 38, und 91 SGB XII gewährt wurden

23301 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

15.000 15.000 1.000 12.269,12

Ersatz von Sozialhilfe (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

23602 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

10.000 10.000 10.000 10.235,75

Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Kranken-versicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

1.000 1.000 1.000 —

Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach SGB XII

28113 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

10.000 10.000 50.000 8.087,40

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unter-haltspflicht gemäß SGB XII und § 48 SGB I Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

28114 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re

1.000 1.000 1.000 —

Ansprüche gemäß SGB XII

28120 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

30.000 30.000 25.000 27.526,96

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter (Arbeitsförderung nach §§ 102 ff SGB X) einschließlich Kin-dergeld Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

28122 281

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

60.000 60.000 35.000 53.679,06

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28135 284

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

77.000 77.000 72.000 72.163,30

Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren

Gesamteinnahmen 207.000 207.000 198.000 183.961,59 Prozentuale Veränderung 4,5 % —

Pankow 40452014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

263

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Ausgaben

63301 281 Z

Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger des SGB XII

67113 285

T Krankentransporte nach dem SGB XII

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67116 284

T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

100.000 100.000 46.000 95.543,12

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (7. Kapitel SGB XII) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67124 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

2.000.000 2.000.000 1.730.000 1.866.665,37

Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen gemäß §§ 53 ff SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67127 281

Z Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII

1.000 1.000 1.000 —

Folgeleistungen bei Unterbringungen in Einrichtungen gemäß § 35 SGB XII

67157 285

T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

245.000 245.000 294.000 244.781,63

Leistungen nach den §§ 35 SGB XII, insbesondere Leistungen nach der Regelsatzvereinbarung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen Hilfe zum Lebensunterhalt und pauschalierte Unterkunftskosten in Einrichtungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68134 281

Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

15.000 15.000 10.000 17.433,12

Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen. Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

3.000 3.000 10.000 3.179,40

Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Son-derbedarf für Teilnehmer an therapeutischen Gruppen, Kosten für besondere Anlässe entsprechend § 35 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 40452014/2015

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

264

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 3.000 3.000 2.000 3.856,35

Hilfe für Blinde entsprechend § 72 SGB XII

68149 281

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

10.000 10.000 10.000 7.866,13

Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII

68468 253

Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

1.000 1.000 1.000 —

Gesamtausgaben 2.379.000 2.379.000 2.108.000 2.239.325,12 Prozentuale Veränderung 12,9 % —

Abschluss Kapitel 4045

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.000 3.000 3.000 —

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

204.000 204.000 195.000 183.961,59

Gesamteinnahmen 207.000 207.000 198.000 183.961,59

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.379.000 2.379.000 2.108.000 2.239.325,12

Gesamtausgaben 2.379.000 2.379.000 2.108.000 2.239.325,12 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.172.000 -2.172.000 -1.910.000 -2.055.363,53

Pankow 40822014/2015

Jugendausbildungszentrum

265

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel wird ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst und der Titel 42801 wird in die Kapitel 4010 und 4011 integriert.

Pankow 40822014/2015

Jugendausbildungszentrum

266

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

28290 262 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

— — 1.000 —

Gesamteinnahmen — — 1.000 Prozentuale Veränderung -100,0 % — Ausgaben

42801 262 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten

— — 229.000 245.491,81

54690 262

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 230.000 245.491,81 Prozentuale Veränderung -100,0 %

Abschluss Kapitel 4082

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 —

Gesamteinnahmen 1.000

411-462

Personalausgaben 229.000 245.491,81

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 —

Gesamtausgaben 230.000 245.491,81 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -229.000 -245.491,81

Pankow 41002014/2015

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

267

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheitsdienst-reformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen (bis 2013 bei Kapitel 4110): Fachbereich 1 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Fachbereich 2 Hygiene und Umweltmedizin Fachbereich 3 Sozialpsychiatrischer Dienst Beratungsstelle für Behinderte Darüber hinaus bestehen weitere Dienste: Interner Service Fröbelstraße 17, 10405 Berlin Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin Patientenaktenarchiv Berliner Allee 252, 13088 Berlin Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5395 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1) 5397 Gesundheitsschutz (Fachbereich 2) 5398 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE 4260 Ausbildung 5078 Katastrophen- und Zivilschutz 628 Beschäftigungsverhältnisse

Pankow 41002014/2015

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

268

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11111 314 E03

Entgelte für nichtstationäre Be-handlung

100.000 100.000 80.000 92.635,70

Einnahmen von Selbstzahlern gemäß den Festsetzungen der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sowie der Versicherten entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen

11150 314

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen

8.500 8.500 9.000 6.330,59

Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg

11190 314

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

1.000 1.000 1.000 9.000,15

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490. Abschlagszahlungen von Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern gemäß Rahmenvereinbarung über die Erstattung der Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes

11979 314

E03 Verschiedene Einnahmen 1.500 1.500 1.000 1.071,20

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, u.a. Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Geld-bußen und Verwarnungsgelder sowie Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

23601 314

E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 —

Erstattung der Impfkosten von Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern

28133 314

E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz

120.000 120.000 110.000 136.329,20

Ersatzleistungen von den Bestattungspflichtigen (Erbinnen/Erben, Angehörigen oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz

Gesamteinnahmen 232.000 232.000 202.000 245.366,84 Prozentuale Veränderung 14,9 % — Ausgaben

42201 314 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

1.138.000 1.145.000 1.089.000 1.071.723,49

42701 314 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.600 1.600 3.600 78.076,83

Mittel für Gebärdendolmetscher/Innen und sonstige Honorarkräfte

42801 314 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 4.638.000 4.643.000 4.301.000 4.208.163,30

51101 314

A09 Geschäftsbedarf 7.000 7.000 7.000 4.710,44

Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial sowie von speziellen Vordrucken, die nicht als Einheitsvordrucke erhält-lich sind, für den fachspezifischen Bedarf des Patientenaktenarchivs sowie Fachliteratur und Loseblattsammlungen, auch personalrechtlicher sowie haushaltsrechtlicher Art

51131 314

A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 392,32

Beschaffung und Reinigung von Wäsche

Pankow 41002014/2015

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

269

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 51140 314

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

15.000 15.000 10.000 11.004,92

Insbesondere für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Er-gänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung

51408 314

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 660,72

Insbesondere für die Grundausstattung entsprechend den rechtlichen Auflagen sowie Reinigung

51426 314

A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke

12.000 12.000 5.500 11.879,13

Für die medizinischen Kosten zum Betrieb der Beratungsstellen sowie für den allgemeinen Bedarf zur Durchführung von Impfungen gemäß Infektionsschutzgesetz

51479 314

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 4.000 4.000 3.500 3.500,00

Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Hygieneartikel

51490 314

A10 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 8.500,15

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben zur Beschaffung von Impfstoffen für unentgeltliche Schutzimpfungen

52501 314

A09 Aus- und Fortbildung 20.000 20.000 20.000 17.736,85

Für die Teilnahme von Dienstkräften an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen sowie an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Ge-sundheitsdienst

52610 314

A09 Gutachten 11.000 11.000 10.000 8.132,70

Insbesondere für Kosten der ärztlichen Untersuchungen nach den §§ 32 ff des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen

53110 (neu)

314 A09

Programminformation und Wer-bung

5.000 5.000

Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Werbeträgern oder Preisen für die Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes (z.B. „RennSation“, Gesundheitstage)

54010 314

A09 Dienstleistungen 4.000 4.000 5.000 3.274,25

Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen

54014 314

A09 Ordnungsbehördliche Bestattun-gen

190.000 190.000 190.000 188.831,00

Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsge-setz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien

54079 314

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 5,94

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck u.a. für Aufwendungen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, die nicht stationär in Krankenhäusern durchzuführen sind, Aufwendungen für Ausschreibungen in medizinischen Fachzeit-schriften sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten

Pankow 41002014/2015

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

270

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 81259 (neu)

314 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik

— — 20.000 8.361,48

Wurde bislang bei 81389 nachgewiesen.

98101 890

A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 246,08

Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) im BA Reinickendorf für das Abrechnungs-verfahren gemäß Impfvereinbarung mit den Krankenkassen

Gesamtausgaben 6.050.600 6.062.600 5.669.600 5.625.199,60 Prozentuale Veränderung 6,7 % 0,2 %

Abschluss Kapitel 4100

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

111.000 111.000 91.000 109.037,64

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

121.000 121.000 111.000 136.329,20

Gesamteinnahmen 232.000 232.000 202.000 245.366,84

411-462

Personalausgaben 5.777.600 5.789.600 5.393.600 5.357.963,62

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 272.000 272.000 255.000 258.628,42

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

— — 20.000 8.361,48

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

1.000 1.000 1.000 246,08

Gesamtausgaben 6.050.600 6.062.600 5.669.600 5.625.199,60 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.818.600 -5.830.600 -5.467.600 -5.379.832,76

Pankow 42002014/2015

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

271

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung (bis 2013 bei Kapitel 4610). Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie die Aufgaben der Sanierungsverwaltung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4249 Stadterneuerung 4280 Konzeptionelle Planung 4281 Verbindliche Planung 4282 Planungsdurchführung

Pankow 42002014/2015

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

272

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11102 422 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105 422

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

35.000 35.000 35.000 27.598,86

Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7h, 10f oder 11a des Einkommensteuergesetzes für Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei-chen

11148 422

E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen

130.000 130.000 90.000 127.285,82

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Befreiungen der Überschrei-tung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vor-kaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche und sanierungsbedingte Bescheide

11201 422

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11979 422

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 73,00

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen

34192 423

E01 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs-beiträgen

— — — 15.286.362,54

Gesamteinnahmen 168.000 168.000 128.000 15.441.320,22 Prozentuale Veränderung 31,2 % — Ausgaben

42201 422 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

361.000 363.000 385.000 329.849,43

42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.383.000 2.389.000 1.937.000 1.974.659,78

51101 422

A09 Geschäftsbedarf 4.500 4.500 4.500 2.941,68

Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung

52501 422

A09 Aus- und Fortbildung 5.500 5.500 1.000 5.177,50

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte, auch in Form von Lehrgängen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw.

52610 422

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen

53121 422

A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 5.700 5.700 9.000 1.829,57

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung

Pankow 42002014/2015

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

273

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

54010 422

A09 Dienstleistungen 95.000 45.000 60.000 29.419,93

Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwick-lungen 2014: Mehr für die Erstellung eines neuen Zentrenkonzeptes

54012 422

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-streckungsgesetz

54079 422

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung

88305 423 Infrastrukturmaßnahmen in Stadt-

erneuerungsgebieten — — — 4.405.078,99

89331 423 Städtebauliche Sanierungs- und

Entwicklungsmaßnahmen 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.449.484,43

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339.

Verpflichtungsermächtigung 1.176.000 1.176.000 Davon fällig 2015 1.176.000 Davon fällig 2016 — 1.176.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach der nach Maßgabe des Baugesetzbu-ches (BauGB) aufgestellten Landesprogramme. Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteaus-gleich gemäß § 181 BauGB Kofinanzierung von bis zu 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden. An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt.

89339 423 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 700.000 700.000 700.000 779.995,02

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331.

Verpflichtungsermächtigung 700.000 700.000 Davon fällig 2015 700.000 Davon fällig 2016 — 700.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgesetz-ten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB) Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB

Gesamtausgaben 4.733.700 4.691.700 4.275.500 8.978.436,33 Prozentuale Veränderung 10,7 % -0,9 %

Pankow 42002014/2015

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

274

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 4200

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

168.000 168.000 128.000 154.957,68

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

— — — 15.286.362,54

Gesamteinnahmen 168.000 168.000 128.000 15.441.320,22

411-462

Personalausgaben 2.744.000 2.752.000 2.322.000 2.304.509,21

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 113.700 63.700 77.500 39.368,68

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

1.876.000 1.876.000 1.876.000 6.634.558,44

Gesamtausgaben 4.733.700 4.691.700 4.275.500 8.978.436,33 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.565.700 -4.523.700 -4.147.500 6.462.883,89

Pankow 42012014/2015

Bau- und Wohnungsaufsicht

275

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Bau- und Wohnungsaufsicht und des Fachbereiches Untere Denkmalschutzbehörde, zu diesem gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsauf-sicht, Versorgungstechnik, Baulastenführung und die Untere Denkmalschutzbehörde (bis 2013 bei Kapitel 4630). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 3549 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten 5298 Wohnungsaufsicht 5299 Überwachungen Bauaufsicht 5300 Genehmigungen Bauaufsicht 5301 Bauaufsichtliche Auskünfte 5302 Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht

Pankow 42012014/2015

Bau- und Wohnungsaufsicht

276

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11102 043 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 936,34

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz

11105 043

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

31.000 31.000 1.000 35.380,65

Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen Mehr aufgrund Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, im Widerspruchsverfahren und im laufenden Baugenehmigungsverfahren

11148 043

E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen

2.034.000 2.034.000 1.674.000 2.063.851,17

Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung Mehr aufgrund eines zu erwartenden Anstiegs der Bauanträge

11201 043

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

50.000 50.000 40.000 49.192,33

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsauf-sichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten

11979 043

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 168,85

Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen und Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

28290 043

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 4.694,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde

Gesamteinnahmen 2.118.000 2.118.000 1.718.000 2.154.223,34 Prozentuale Veränderung 23,3 % — Ausgaben

42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

566.000 570.000 519.000 467.538,94

42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.919.000 1.967.000 1.784.000 1.863.317,52

51101 043

A09 Geschäftsbedarf 6.300 6.300 5.300 6.235,89

Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde

52501 043

A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 1.000 60,00

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte, auch in Form von Lehrgän-gen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw..

52610 043

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht

Pankow 42012014/2015

Bau- und Wohnungsaufsicht

277

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

54012 043

A09 Ersatzvornahmen 11.000 11.000 1.000 1.669,77

Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Si-cherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutz-gesetz Mit der Neufassung des Schornsteinfegerhandwerkgesetzes werden Zweitbescheide seitens der Behörde auf Antrag des Bezirksschornsteinfegers gefertigt. Kommt es trotz Erlass des Zweitbescheides an den Grundstückseigentümer nicht zur Ausführung der hoheitlichen Aufgaben, erfolgt nach Fristablauf die Durchführung der Ersatzvornahme.

54079 043

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 840,00

Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestim-mungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammen-hang mit Vollstreckungen

54690 043

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 12.666,59R 2.779,10

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben z. B. für Denkmalpublikationen bzw. zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde aufgrund der eingegangenen Zuwendungen

Gesamtausgaben 2.510.300 2.562.300 2.313.300 2.352.328,71 Prozentuale Veränderung 8,5 % 2,1 %

Abschluss Kapitel 4201

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.117.000 2.117.000 1.717.000 2.149.529,34

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 4.694,00

Gesamteinnahmen 2.118.000 2.118.000 1.718.000 2.154.223,34

411-462

Personalausgaben 2.485.000 2.537.000 2.303.000 2.330.856,46

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 25.300 25.300 10.300 21.472,25

Gesamtausgaben 2.510.300 2.562.300 2.313.300 2.352.328,71 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -392.300 -444.300 -595.300 -198.105,37

Pankow 42012014/2015

Bau- und Wohnungsaufsicht

278

Pankow 42022014/2015

Vermessung

279

Allgemeine Erläuterung Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Vermessung (bis 2013 bei Kapitel 4620). Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5375 Wertermittlung 5376 Vermessungsaufgaben 5377 Liegenschaftskataster 5382 Landesvermessung

Pankow 42022014/2015

Vermessung

280

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11102 421 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11159 421

E03 Gebühren nach der Vermessungs-gebührenordnung

290.000 290.000 280.000 290.205,29

Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsge-bührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

11979 421

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 607,60

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin und für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12511 421

E03 Verkaufserlöse 23.000 23.000 23.000 17.717,21

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von digitalen Daten, Kartenblättern, Auskünften und Auszügen aus dem Auto-matisierten Liegenschaftskataster

Gesamteinnahmen 315.000 315.000 305.000 308.530,10 Prozentuale Veränderung 3,3 % — Ausgaben

42201 421 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

285.000 287.000 278.000 286.318,90

42801 421 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.613.000 2.681.000 2.505.000 2.474.496,24

51101 421

A09 Geschäftsbedarf 4.200 4.200 4.200 3.099,10

Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung

51140 421

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

13.000 13.000 13.000 43.122,05

Beschaffung und Reparatur von Messtechnik, Spezialmöbeln einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermes-sungswesen in Berlin)

51403 421

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

8.000 8.000 8.000 6.567,40

Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahr-zeuge des Fachbereiches Vermessung

51408 421

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 220,78

Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen

52501 421

A09 Aus- und Fortbildung 5.800 5.800 1.000 789,86

Fachspezifische Weiterbildung für vermessungstechnische Angestellte und Beamte des technischen Dienstes

54010 421

A09 Dienstleistungen 8.000 8.000 8.000 6.000,12

Ausgaben für verbindliche Wartungsverträge der speziellen technischen Geräte und für die Vergabe von Dienstleistungen zur Gewährleistung von Aufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin

Pankow 42022014/2015

Vermessung

281

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

54012 421

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-streckungsgesetz

54077 421

A09 Steuern, Abgaben 3.000 3.000 3.000 1.335,16

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

Gesamtausgaben 2.942.000 3.012.000 2.822.200 2.821.949,61 Prozentuale Veränderung 4,2 % 2,4 %

Abschluss Kapitel 4202

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

315.000 315.000 305.000 308.530,10

Gesamteinnahmen 315.000 315.000 305.000 308.530,10

411-462

Personalausgaben 2.898.000 2.968.000 2.783.000 2.760.815,14

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 44.000 44.000 39.200 61.134,47

Gesamtausgaben 2.942.000 3.012.000 2.822.200 2.821.949,61 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.627.000 -2.697.000 -2.517.200 -2.513.419,51

Pankow 42022014/2015

Vermessung

282

Pankow 43002014/2015

Umwelt- und Naturschutz

283

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes, dem die Erfüllung der bezirklichen Umwelt- und Naturschutzaufgaben obliegen (bis 2013 bei Kapitel 4710). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 123 Naturschutz- und Landschaftsplanung ( ohne Produkt 79736 ) 3561 Umweltordnungsaufgaben

Pankow 43002014/2015

Umwelt- und Naturschutz

284

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11102 332 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Rückerstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentli-chen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105 331

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

1.000 1.000 1.000 —

Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz

11140 321

E03 Ausgleichsabgabe nach der Baumschutzverordnung

83.000 83.000 120.000 82.093,40

Ausgleichsabgaben nach § 6 der Baumschutzverordnung

11149 332

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

83.000 83.000 84.000 83.184,60

Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

11193 332

E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht

1.000 1.000 1.000 52.123,45

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300 und 3810, Titel 52190. Für die Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehweg-überfahrten

11201 331

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 3.000 781,31

Insbesondere nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

11979 321

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 453,94

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernspre-chern

28290 321

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Zuwendungen werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

Gesamteinnahmen 172.000 172.000 212.000 218.636,70 Prozentuale Veränderung -18,9 % — Ausgaben

41201 331 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

1.100 1.100 1.700 1.050,00

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht

42201 331 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 225.000 226.000 214.000 156.891,88

42801 331 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.047.000 1.073.000 997.000 1.065.699,06

51101 331

A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 4.000 4.461,61

Insbesondere für spezielles Papier und Folien, Telefon, Fachliteratur sowie Ergänzungslieferungen

Pankow 43002014/2015

Umwelt- und Naturschutz

285

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

51140 331

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

1.300 1.300 1.300 —

Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung

52190 331

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der einge-

gangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen werden verwendet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

52501 331

A09 Aus- und Fortbildung 2.500 2.500 2.000 2.566,15

Insbesondere für fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter

52610 331

A09 Gutachten 29.000 59.000 8.000 10.466,17

Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden und Umwelt- und Naturschutz. Zur Umsetzung der Aufgaben nach Nr. 18 des Zuständigkeitskataloges Ordnungsaufgaben

53191 332

A10 Umweltschutzfördernde Maßnah-men aus zweckgebundenen Ein-nahmen

1.000 1.000 1.000 28.929,41R 24.937,59

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400, Titel 12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zweckgebundene Ausgaben aus Einnahmen durch Nebenentgelte des Dualen Systems

54010 331

A09 Dienstleistungen 2.000 2.000 2.000 961,52

Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Amtes für Umwelt- und Naturschutz (z. B. stich-probenartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung; BNatSchG §§39 und 44)

54012 331

A09 Ersatzvornahmen 2.000 2.000 2.000 —

Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwal-tungsvollstreckungsgesetz

54016 332

A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen

7.500 7.500 5.000 —

Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt

54079 331

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 6.000 591,18

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. zur Ergänzung der technischen Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung, Foto-material und Teilnahmegebühren, Tierfutter, Fahrzeug

Pankow 43002014/2015

Umwelt- und Naturschutz

286

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 81279 (neu)

321 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

10.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Beschaffung eines Lärmmessgerätes

Gesamtausgaben 1.335.400 1.382.400 1.245.000 1.271.616,98 Prozentuale Veränderung 7,3 % 3,5 %

Abschluss Kapitel 4300

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

171.000 171.000 211.000 218.636,70

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 —

Gesamteinnahmen 172.000 172.000 212.000 218.636,70

411-462

Personalausgaben 1.273.100 1.300.100 1.212.700 1.223.640,94

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 52.300 82.300 32.300 47.976,04

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

10.000 — — —

Gesamtausgaben 1.335.400 1.382.400 1.245.000 1.271.616,98 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.163.400 -1.210.400 -1.033.000 -1.052.980,28

Pankow 45002014/2015

Allgemeine Finanzangelegenheiten

287

Allgemeine Erläuterung Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landes-haushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Ausgaben (Sach- und Personalausgaben) sowie für Investitionen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausga-ben sowie die Verstärkungs- und Verfügungsmittel veranschlagt (bis 2013 Kapitel 5950).

Pankow 45002014/2015

Allgemeine Finanzangelegenheiten

288

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

13110 811 E02

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstü-cken

1.343.000 1.343.000 2.000.000 1.790.615,71

Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds Weniger aufgrund rückläufiger Tendenz im Zusammenhang mit der neuen Liegenschaftspolitik des Senats

28290 (neu)

012 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

— — 87.000,00

29899 (neu)

012 E01

Erbschaften für konsumtive Zwe-cke

— — 15.093,00

35903 (neu)

850 E00

Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO

— — 9.906,58

35921 (neu)

850 E00

Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

— — 976.820,67

Die Entnahmen für die Titel 35921 und 35922 erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2013 bei den jeweiligen Schulkapiteln.

36020 870

E00 Überschuss des vorletzten Haus-haltsjahres

— 1.000 1.000 —

36030 (neu)

870 E00

Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres

— — 7.605.630,09

37101 880

E03 Pauschale Mehreinnahmen 394.000 394.000 4.657.000 —

Der Bezirk erwartet eine zusätzliche Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Einrichtung der Schulküchen.

38530 (neu)

890 E00

Zuweisungen für Investitionen 11.071.000 24.071.000 14.219.000 11.492.000,00

Wurde bislang bei 38930 nachgewiesen. Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (-Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-) und 86 (-Darlehen-), die in der Teilsumme für Ausgaben (Titel 38630) berücksichtigt sind. Grundlage für die Bildung der Ansätze sind die in der Investitionsplanung 2013-2017 für die Jahre 2014 und 2015 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses (Stand 2. Festsetzung).

38630 890

E00 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)

600.175.000 608.877.000 590.507.000 592.113.000,00

Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks, soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.

Gesamteinnahmen 612.983.000 634.686.000 611.384.000 614.090.066,05 Prozentuale Veränderung 0,3 % 3,5 %

Pankow 45002014/2015

Allgemeine Finanzangelegenheiten

289

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

71901 (neu)

880 Pauschale Zuweisungen für Inves-titionen

730.000 350.000

Ansatz 2014 Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts wurden Pauschalen in Höhe von 500.000 € (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 73824) und in Höhe von 230.000 € (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3810, Titel 71644) veranschlagt. Ansatz 2015 Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts wurde eine Pauschale in Höhe von 350.000 € (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 73824) veranschlagt. Werden veranschlagte Mittel nicht für konkrete Investitionsmaßnahmen verwendet, dienen sie ausschließlich dem Abbau der Altschulden.

91903 (neu)

850 A10

Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO

— — 10.830.912,00

96010 (neu)

870 A10

Überschuss des Vorjahres — — 7.605.630,09

96020 870

A10 Fehlbetrag des vorletzten Haus-haltsjahres

27.459.000 1.000 1.000 32.145.121,21

97101 880

A09 Pauschale Mehrausgaben 200.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

97107 (neu)

880 A09

Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren

3.766.000 4.856.000

Sperrvermerk: Ausgaben 2014 in Höhe von 3.766.000 Euro und 2015 in Höhe von 4.856.000 Euro sind gesperrt. Die Aufhebung der Sper-re ist nur durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach zustimmender Kenntnisnahme des Hauptausschusses möglich (qualifizierter Sperrvermerk). Beitrag zum Schuldenabbau gemäß Konsolidierungskonzept des Bezirks 2013 bis 2016 (Unterschreitung der Pauschalen Zuweisung für Investitionen und Mehreinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung)

97120 880

A09 Verfügungsmittel — — 1.300 —

Pankow 45002014/2015

Allgemeine Finanzangelegenheiten

290

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 97203 880

A09 Pauschale Minderausgaben -30.547.000 -3.102.000 -655.000 —

Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts mussten Pauschalen veranschlagt werden: Ansatz 2014 Der Ansatz resultiert aus dem negativen Ergebnis 2012 in Höhe von 27.459 T€ (vgl. auch Titel 96020) und einer erwarte-ten, aber nicht realisierten, Aufstockung des Bezirksplafonds durch das Abgeordnetenhaus (Anteil Pankows aus pauschaler Aufstockung um 25 Mio € in Höhe von 2.329.000 €). Des Weiteren wurden Pauschalen in Höhe von 602.000 € für die Er-höhung der Ansätze bei der Schülerbeköstigung sowie 157.000 € für die Absenkung der Ansätze für die Beteiligung der Bezirke an den Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds veranschlagt. Ansatz 2015 Der Ansatz resultiert aus einer erwarteten, aber nicht realisierten, Aufstockung des Bezirksplafonds durch das Abgeordne-tenhaus (Anteil Pankows aus pauschaler Aufstockung um 25 Mio € in Höhe von 2.329.000 €). Des Weiteren wurden Pau-schalen in Höhe von 616.000 € für die Erhöhung der Ansätze bei der Schülerbeköstigung sowie 157.000 € für die Absen-kung der Ansätze für die Beteiligung der Bezirke an den Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken durch den Lie-genschaftsfonds veranschlagt.

98400 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

29.507.000 29.507.000 29.209.000 28.640.000,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98420 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien

406.000 406.000 351.000 351.000,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98440 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen

7.634.000 7.634.000 7.282.000 7.282.000,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

Gesamtausgaben 38.955.000 39.652.000 36.389.300 86.854.663,30 Prozentuale Veränderung 7,1 % 1,8 %

Abschluss Kapitel 4500

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.343.000 1.343.000 2.000.000 1.790.615,71

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 102.093,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

611.640.000 633.343.000 609.384.000 612.197.357,34

Gesamteinnahmen 612.983.000 634.686.000 611.384.000 614.090.066,05

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

730.000 350.000 — —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

38.225.000 39.302.000 36.389.300 86.854.663,30

Gesamtausgaben 38.955.000 39.652.000 36.389.300 86.854.663,30 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 574.028.000 595.034.000 574.994.700 527.235.402,75

Pankow 45102014/2015

Verwaltung von Finanzvermögen

291

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für zeitweilig verwaltete Grundstücke des Verwaltungsvermögens (bis 2013 Kapitel 5909). Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement

Pankow 45102014/2015

Verwaltung von Finanzvermögen

292

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Einnahmen

11903 811 E03

Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

— — — 20.000,00

11934 811

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

3.000 3.000 5.000 —

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken

11944 811

E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 482.000 364.000 74.000 363.491,32

Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III) sowie noch erwartete Erstattungen der Leitungsbetriebe

11971 811

E03 Ersatz von Betriebskosten 3.000 3.000 6.000 2.521,53

Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden

11979 811

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 108,00

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12401 811

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

2.077.000 2.077.000 2.025.000 2.209.680,38

Der Berechnung liegen die in der Anlage zum Kapitel aufgeführten Grundstücke zu Grunde.

12404 811

E01 Erbbauzinsen 18.000 18.000 26.000 22.780,43

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miete/Entgelt Miete/Entgelt 2014 2015 m2 € €

Suderoder Straße 39 726 2.670 2.670KGA Blankenburg Abt. 2 5.524 14.970 14.970 insgesamt: 6.250 17.640 17.640rd. 18.000 18.000

Bei der Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaus auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nut-zung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das Geltendmachen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrie-ansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn zum Zeitpunkt der möglichen Anpas-sung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorha-ben liegt. Weniger aufgrund von Zuordnungen zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306, Titel 12404)

Gesamteinnahmen 2.584.000 2.466.000 2.137.000 2.618.581,66 Prozentuale Veränderung 20,9 % -4,6 %

Pankow 45102014/2015

Verwaltung von Finanzvermögen

293

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012 Ausgaben

42201 811 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 125.000 126.000 135.000 119.068,95

42801 811 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 165.000 170.000 168.000 197.149,91

51101 811

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 246,36

Insbesondere für die Beschaffung von Fachliteratur und Gesetzestexten

51140 811

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

1.000 1.000 1.000 164,96

Ersatzbeschaffungen (Fotoapparate, Falzmaschine), insbesondere für die Verwaltung der Erholungsanlagen sowie Be-schilderungen

51701 811

A08 Bewirtschaftungsausgaben 360.000 360.000 640.000 358.200,45

Kosten für Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfek-tion, Steuern und sonstige Bewirtschaftung für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens einschließlich Erholungsanlagen Weniger aufgrund der Abgabe von Objekten

51900 811

A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

150.000 150.000 150.000 149.987,11

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens des Bezirks

52501 811

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 590,00

Spezielle Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des Fachbereichs Grundstücksrechtsverkehr

52601 811

A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 3.000 3.000 1.000 4.411,58

Ausgaben, die in vorgerichtlichen Verfahren anfallen

52610 811

A09 Gutachten 5.000 5.000 9.000 —

Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten, insbesondere zur Ermittlung des ortsüblichen Nutzungsentgeltes in den Erholungsanlagen

54010 811

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.762.073,39

Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen

54079 811

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € im Einzelfall, insbesondere für die Abführung der Umsatzsteuer der Bäderbetriebe

Gesamtausgaben 813.000 819.000 1.108.000 2.591.892,71 Prozentuale Veränderung -26,6 % 0,7 %

Pankow 45102014/2015

Verwaltung von Finanzvermögen

294

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2014 2015 2013 2012

Abschluss Kapitel 4510

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.584.000 2.466.000 2.137.000 2.618.581,66

Gesamteinnahmen 2.584.000 2.466.000 2.137.000 2.618.581,66

411-462

Personalausgaben 290.000 296.000 303.000 316.218,86

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 523.000 523.000 805.000 2.275.673,85

Gesamtausgaben 813.000 819.000 1.108.000 2.591.892,71 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 1.771.000 1.647.000 1.029.000 26.688,95

Anlage zu Kapitel 4510 Titel 124 01 2014/2015

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Miet-/ Miet-/ Miet-/2014 2015 2013

m2 EUR EUR EUR

An der Laake 16 1.862 1.990 1.990 1.990Ander Panke FS 7012 6.000 1.500 1.500Berliner Straße 100 215 4.500 4.500Berliner Straße FS 306 3.705 4.350 4.350 5.480Blankenburger Chaussee 68/70 /Straße 43 1.782 1.160 1.160 1.160Dietzgenstraße 194 881 8.100 8.100 8.100Breite Straße 22, 22a 1.725 2.400 2.400 1.000Karower Chaussee 201-209 1.600 3.800 3.800 2.950KGA "Windige Ecke" Straße 132 Nr. 21 605 600 600Malchower Chaussee FS 1 (Werbung) 2.000 2.000Nachtalbenweg 61 300 3.070 3.070 3.070Neben Kastanienallee 66 160 510 510 510Schillingweg / KGA Idehorst 7.741 13.200 13.200 13.200Straße 062 Nr. 145 1.069 885 885 270Straße 062 FS 143 663 800 800 800Straße 073 Nr. 25 240 270 270 270Straße 073 Nr. 55 500 640 640 640Straße 132 FS 74 290 460 460Straße 078 Nr. 19 12 15 15Straße 175 vor Nr. 10 152 165 165 160Vor Altenberger Weg 9, 11, 13, 15, 25 338 320 320 310Vor Angerweg 13 67 80 80 80Vor Angerweg 17 70 60 60Vor Kirchstraße FS 406 374 160 160Vor Langhansstraße 41 65 70 70Vor Wodanstraße 13 161 200 200 200Vor Wodanstraße 44 58 70 70Wasserspeicher Knaackstraße27/Belforter Straße 2.400 2.400 2.400Kastanienalle 7-9 9.481 123.000 123.000 123.000Große-See-Straße 9-10 5.496 1.600 1.600 1.600Schulzenstraße 33 819 3.050 3.050 3.050Pankgrafenstraße 12D 47.800 43.080 43.080gesamt 94.231 224.505 224.505 170.240

Erholungsanlagen"Gravenstein" 254.000 340.000 340.000 340.000"Einigkeit" 490.000 555.000 555.000 555.000"Blankenburg" 830.000 920.000 920.000 920.000"Idehorst" 28.000 38.000 38.000 38.000

1.602.000 1.853.000 1.853.000 1.853.000

Insgesamt 1.696.231 2.077.505 2.077.505 2.023.240rd. 2.077.000 2.077.000

295

Pankow 2014/2015

296

2014/2015 1

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2014/2015

Bezirkshaushaltsplan Pankow

Band 2

Herausgeber: Bezirksamt Pankow von Berlin Abt. Finanzen, Personal und Wirtschaft – SE Finanzen/Steuerungsdienst Druck: Bezirkseigene Druckerei – Abt. Jugend und Facility Management

Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2014/2015 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 Haushaltsübersicht 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in 1 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen 1 Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal 1 Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen 1 Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management 1 Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung 1 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 1 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 1 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 1 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 1 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog 1 Kapitel 3390 Personalüberhang 1 Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum 1 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 1 Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten 1 Kapitel 3502 Wohnungswesen 1 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur 1 Kapitel 3610 Volkshochschulen 1 Kapitel 3620 Musikschulen 1 Kapitel 3630 Kultur 1 Kapitel 3640 Bibliotheken 1 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport 1 Kapitel 3701 Grundschulen 1 Kapitel 3702 Sekundarschulen 1 Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen 1 Kapitel 3704 Gymnasien 1 Kapitel 3705 Sonderschulen 1 Kapitel 3715 Sportförderung 1 Einzelplan 38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung 1 Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 1 Kapitel 3820 Friedhöfe 1

I

II

Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste 1 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen 1 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger 1 Kapitel 3981 Ausbildungsförderung 1 Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich 1 Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1 Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend 1 Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1 Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit 1 Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung 1 Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung 1 Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme 1 Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII 1 Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum 1 Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 1 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 1 Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht 1 Kapitel 4202 Vermessung 1 Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt 1 Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten 1 Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen 1 Personalausgaben ...............................................................................................................................2 - 1 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan................................................................................................2 - 103 Anlage 1 Gruppierungsübersicht ................................................................................................2 - 105 Funktionenübersicht....................................................................................................2 - 117 Anlage 2 Stellenübersicht...........................................................................................................2 - 131 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst ........................................2 - 137 Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow..................................................2 - Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow .................................. 3 -

Pankow 2014/2015

Personalausgaben (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen undErläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)

Folgende Titel werden hier erläutert:

42201 BEZÜGE DER PLANMÄßIGEN BEAMTEN/BEAMTINNEN

42221 BEZÜGE DER ANWÄRTER/INNEN

42231 BEZÜGE DER BEAMTEN/BEAMTINNEN (FREMDFINANZIERUNG)

42701 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITARBEITER/MITARBEITERINNEN

42801 ENTGELTE DER PLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN

42811 ENTGELTE DER NICHTPLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN

42821 AUSBILDUNGSENTGELTE (TARIFBESCHÄFTIGTE)

42823 ENTGELTE FÜR ZUSÄTZLICHE NICHTPLANMÄßIGE TARIFBESCHÄFTIGTE

42830 ENTGELTE DER PLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN

(FREMDFINANZIERUNG/ZUWENDUNG)

1

Pankow 2014/2015

2

Pankow Bezirksverordnetenversammlung 31 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00

2014: 35.700 € 2015: 36.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2014: 83.300 € 2015: 85.400 €

3

Pankow 31 002014/2015

4

Pankow Bezirksbürgermeister/in 33 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Bezirksbürgermeister/in.......................... B 6 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 2,00 2,00 1,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 1,00 1,00 2,00Stadtobersekretär/in……........................ A 7 1,00 1,00 0,00

Rechtsamt

Leitende/r Magistratsdirektor/in.............. A 16 1,00 1,00 1,00Magistratsdirektor/in............................... A 15 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 2,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 2,00 2,00 2,00

13,00 13,00 12,00

2014: 542.000 € 2015: 546.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………….……E 8 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 3) 2,00 3) 1,00 1)Fahrer/in (Pauschalentgelt).................... E 4 1,00 1,00 1,00 1)

Rechtsamt

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r………………...………E 5 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r………………...………E 4 0,00 0,00 1,00 1)

7,00 7,00 7,00

2014: 476.000 € 2015: 488.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

5

Pankow 33 002014/2015

6

Pankow Beschäftigtenvertretungen 33 022014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

428 01

TEILPLAN B

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

2014: 42.200 € 2015: 43.200 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

428 11

TEILPLAN B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR)

Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1,00 1,00Hausmeister/in…………………..…………E 4 - E 5 0,00 0,00 1,00

Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00

Ersatzkraft für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,006,00 6,00 6,00

2014: 130.000 € 2015: 125.000 €

7

Pankow 33 022014/2015

8

Pankow Serviceeinheit Personal 33 042014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 7,00 7,00 7,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 3,00 3,00 3,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 3,00 3,00 3,00

Planstellen des Kita-Eigenbetriebes "NordOst"(nachrichtlich ohne Betrag)

Stadtamtmann/frau................................. A 11 2,00 2,00 2,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 3,00 3,00 3,00

23,00 23,00 23,00

2014: 565.000 € 2015: 562.000 €

422 21

Lebensmittelkontroll-sekretärsanwärter/in………………………Azubi 0,00 0,00 2,00

2014: - € 2015: - €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)

2014: 1.000 € 2015: 1.000 €

9

Pankow Serviceeinheit Personal 33 042014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 15 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 1,00

4,00 4,00 4,00

2014: 419.000 € 2015: 430.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

428 11

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 1 1,35 1) 2) 3) 1,35 1) 2) 3) 1,35 1) 2) 3)

2014: 46.900 € 2015: 48.000 €

1) Die Beschäftigungspositionen fallen bei Freiwerden weg.2) Die für die Beschäftigung von Rehabilitanden vorgesehenen Mittel dürfen nur für diesen Zweck und nur bis zur anderweitigen Unterbringung oder bis zum Ausschei- den dieser Dienstkraft verwendet werden.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

10

Pankow Serviceeinheit Personal 33 042014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

428 21

TEILPLAN B

Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in............. Azubi 15,00 15,00 11,00Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste........... Azubi 9,00 9,00 11,00Fachinformatiker/in für Systemintegration…………………………Azubi 3,00 3,00 3,00Gärtner/in............................................... Azubi 9,00 9,00 19,00Kaufmann/frau für Bürokommunikation................................ Azubi 15,00 15,00 23,00Medizinische/r Fachangestellte/r…………Azubi 4,00 4,00 4,00Personaldienstleistungs-kaufmann/frau………………………………Azubi 0,00 0,00 2,00Verwaltungsfachangestellte/r................. Azubi 30,00 30,00 35,00

85,00 85,00 108,00

2014: 1.365.000 € 2015: 1.359.000 €

428 23

Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßigeTarifbeschäftigte(2013: 1.000 €)

2014: 1.000 € 2015: 1.000 €

11

Pankow 33 042014/2015

12

Pankow Serviceeinheit Finanzen 33 052014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Leitende/r Magistratsdirektor/in.............. A 16 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 2,00 2,00 1,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 2,00 2,00 2,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 4,00 4,00 4,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 7,00 7,00 8,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 1,00 1,00 1,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 2,00 2,00 2,00Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 3,00 3,00 3,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 1,00 1,00 1,00

23,00 23,00 23,00

2014: 971.000 € 2015: 973.000 €

428 01

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 14 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1,00 1,00

6,00 6,00 7,00

2014: 415.000 € 2015: 425.000 €

13

Pankow 33 052014/2015

14

Pankow Serviceeinheit Facility Management 33 062014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 2,00 2,00 2,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 3,00 3,00 4,00 1)Stadtamtmann/frau................................. A 11 7,00 7,00 6,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 6,00 6,00 6,00Stadtinspektor/in.................................... A 9 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 5,00 5,00 3,00Stadtsekretär/in...................................... A 6 0,00 0,00 1,00

Hochbau

Baudirektor/in………………………………A 15 1,00 1,00 0,00Oberbaurat/rätin..................................... A 14 1,00 1,00 1,00Baurat/rätin............................................. A 13 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin.............................. A 13 S 0,00 0,00 1,00Bauamtsrat/rätin..................................... A 12 3,00 3,00 3,00Bauamtmann/frau................................... A 11 8,00 8,00 8,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00Bauoberinspektor/in................................A 10 2,00 2,00 1,00

41,00 41,00 38,00

2014: 1.380.000 € 2015: 1.379.000 €

1) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11 derselben Fachrichtung.

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)

2014: 1.000 € 2015: 1.000 €

428 01

TEILPLAN A

Hochbau

Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 0,00 0,00 2,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in……………E 7 1,00 1) 1,00 1) 0,00

15

Pankow Serviceeinheit Facility Management 33 062014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 15 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/rin der Datenverarbeitung........................ E 11 0,00 0,00 9,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/rin der Datenverarbeitung........................ E 10 9,00 4) 9,00 4) 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 10 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 10,00 10,00 10,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 4,00 4,00 4,00Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in).............E 6 0,00 0,00 1,00Hausmeister/in........................................E 5 7,00 2) 7,00 2) 9,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 6,00 5) 6,00 5) 5,00 3)Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in).............E 5 1,00 1) 1,00 1) 0,00Fahrer/in................................................. E 4 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Tarifbeschäftigte/r…………………..…… E 4 2,00 2) 2,00 2) 1,00 1)Botin/Bote............................................... E 3 7,00 7,00 7,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 6,00 2) 6,00 2) 3,00 2)Vervielfältiger/in...................................... E 3 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r im Transport..............E 2 - E 3 4,00 4,00 5,00Tarifbeschäftigte/r…………………..…… E 2 2,00 2,00 4,00

Hochbau

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 14 0,00 0,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 12 5,00 5,00 3,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 9,00 9,00 3,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 10 11,75 11,75 9,75Staatl. geprüfte/r Techniker/in……………E 9 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 0,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in……………E 7 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 2,00 2,00 2,00Zeichner/in…………………………………E 6 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 4 0,00 0,00 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 3,00 3) 3,00 3) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 2 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

102,75 102,75 96,75

2014: 5.886.000 € 2015: 5.953.000 €

16

Pankow Serviceeinheit Facility Management 33 062014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) 7 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.5) 5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

428 11

TEILPLAN A

Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)

Staatl. geprüfte/r Techniker/in……………E 7 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)

Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 12 0,00 0,00 2,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 0,00 0,00 4,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 10 0,00 0,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 0,00 0,00 1,00 1)

0,00 0,00 11,00

2014: - € 2015: - €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

17

Pankow 33 062014/2015

18

Pankow Wirtschaftsförderung 33 092014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1,00 1,00

2014: 58.300 € 2015: 58.700 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2014: 140.000 € 2015: 143.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

19

Pankow 33 092014/2015

20

Pankow Geschäftsbereich 1 33 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2014: 103.000 € 2015: 104.000 €

428 01

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 4,00 4,00 4,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00

7,00 7,00 7,00

2014: 458.000 € 2015: 470.000 €

21

Pankow 33 102014/2015

22

Pankow Geschäftsbereich 2 33 202014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Bezirksstadtrat/rätin zugleichstellv. Bezirksbürgermeister/in................B 5 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2014: 186.000 € 2015: 187.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 2) 2,00 2) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

5,00 5,00 5,002014: 230.000 € 2015: 236.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

23

Pankow 33 202014/2015

24

Pankow Geschäftsbereich 3 33 302014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Bezirksstadtrat/rätin................................ B 4 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 2,00

3,00 3,00 3,00

2014: 188.000 €2015: 189.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 0,00 0,00 2,00 1)

5,00 5,00 5,00

2014: 241.000 € 2015: 247.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

25

Pankow 33 302014/2015

26

Pankow Geschäftsbereich 4 33 402014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Bezirksstadtrat/rätin................................ B 4 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 0,00Stadtobersekretär/in……........................ A 7 1,00 1,00 0,00

5,00 5,00 1,00

2014: 240.000 € 2015: 241.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 3,00 3,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 2) 1,00 2) 0,00

9,00 9,00 6,00

2014: 533.000 € 2015: 546.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

27

Pankow 33 402014/2015

28

Pankow Geschäftsbereich 5 33 502014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Bezirksstadtrat/rätin................................ B 4 1,00 1,00 1,00Magistratsrat/rätin................................... A 13 0,00 0,00 1,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 2,00 2,00 0,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 1,00 1,00 0,00Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in……........................ A 7 1,00 1,00 0,00

6,00 6,00 5,00

2014: 238.000 € 2015: 239.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00

1,00 1,00 3,00

2014: 127.000 € 2015: 130.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

29

Pankow 33 502014/2015

30

Pankow Geschäftsstelle Produktkatalog 33 812014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00

2014: 40.600 € 2015: 40.900 €

428 01

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 14 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 15 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 14 2,00 2,00 2,00

4,00 4,00 4,00

2014: 289.000 € 2015: 296.000 €

31

Pankow 33 812014/2015

32

Pankow Personalüberhang 33 902014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Bauoberamtsrat/rätin.............................. A 13 S 0,50 6) 0,50 6) 0,50 2)Amtsrat/rätin........................................... A 12 0,50 6) 0,50 6) 0,50 1)Sozialamtmann/frau................................A 11 0,00 0,00 0,50 4)Stadtinspektor/in..................................... A 9 0,00 0,00 2,00 3)Stadthauptsekretär/in............................. A 8 0,50 6) 0,50 6) 0,50 5)

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Stadtinspektor/in..................................... A 9 1,00 6) 1,00 6) 0,00

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Bauamtmann/frau................................. A 11 1,00 6) 1,00 6) 0,00Sozialamtmann/frau................................A 11 1,00 6) 1,00 6) 0,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 6) 1,00 6) 0,00

5,50 5,50 4,00

2014: 226.000 € 2015: 228.000 €

1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2004).2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).3) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung b. z. Beendigung der laufbahnrechtlichen Probezeit).4) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2008).5) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg

428 01

TEILPLAN B

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 15 0,00 0,00 0,50 4)Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r... E 13 0,50 12) 0,50 12) 0,50 10)Technische/r Tarifbeschäftigtte/r............ E 10 0,50 12) 0,50 12) 0,50 11)Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 1,00 12) 1,00 12) 1,00 7)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,50 12) 2,50 12) 4,00 5)Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 7 0,50 12) 0,50 12) 0,50 10)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,50 12) 1,50 12) 2,00 11)Zeichner/in…………………………………E 6 0,00 0,00 1,00 3)

33

Pankow Personalüberhang 33 902014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01 - TEILPLAN B

Hausmeister/in…..…………………………E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,00Meßgehilfe/gehilfin................................. E 5 0,00 0,00 1,00 6)Schulsekretär/in……………………………E 5 0,00 0,00 0,75 11)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 12) 2,00 12) 2,50 8)Hausmeister/in…..…………………………E 4 - E 5 0,00 0,00 0,50 10)Fernsprecher/in...................................... E 4 1,00 12) 1,00 12) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei………E 4 0,00 0,00 0,50 11)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 0,50 12) 0,50 12) 0,50 10)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten………...........E 3 0,50 12) 0,50 12) 1,50 9)Reiniger/in.............................................. E 2 0,19 12) 0,19 12) 0,19 1)

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 15 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 12) 1,00 12) 1,00 13)Erzieher/in…………………………………E 9 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 12) 2,00 12) 1,50 15)Vermessungstechniker/in....................... E 9 0,50 12) 0,50 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 12) 1,00 12) 1,00 14)Vermessungstechniker/in....................... E 8 0,00 0,00 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Meßgehilfe/gehilfin E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,50 13)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Zahnärztliche/r Helfer/in......................... E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,50 13)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 4 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 12) 1,00 12) 1,00 16)

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 2,00 12) 2,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 3,50 12) 3,50 12) 0,00Handwerks-, Industrie-, meister/in.......... E 8 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r i. d. Tätigkeit v.Sozialarbeit………………………...………E 8 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 3,00 12) 3,00 12) 0,00Fernsprecher/in...................................... E 5 1,00 12) 1,00 12) 0,00Hausmeister/in…..…………………………E 5 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,50 12) 2,50 12) 0,00Pförtner/in……………………………...……E 3 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r……………………….…E 3 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r i. d. Küchenwirt. ..……E 3 0,50 12) 0,50 12) 0,00

34

Pankow Personalüberhang 33 902014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01 - TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten..................... E 2 5,00 12) 5,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)…………E 2 0,50 12) 0,50 12) 0,00

43,19 43,19 26,94

2014: 2.096.000 € 2015: 2.148.000 €

1) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung pMa 2003). 2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2005). 3) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006). 4) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2007). 5) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2004 ; 1xEinsparung 2006 ; 1xEinsparung 2007 ; 0,5xEinsparung 2010 und 0,5xEinsparung 2011). 6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009). 7) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2009). 8) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 2xEinsparung 2009 und 0,5xEinsparung 2010). 9) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2006 und 0,5xEinsparung 2011).10) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).11) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).12) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg.13) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2012).14) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung 2012 und 0,5xEinsparung 2013).15) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2012 und 0,5xEinsparung 2013).16) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2013).

35

Pankow Personalüberhang 33 902014/2015

36

Pankow Ordnung im öffentlichen Raum 34 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 4,00 4,00 3,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 2,00 2,00 2,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 8,00 8,00 9,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 8,00 8,00 8,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 1,00 1,00 1,00

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtamt

Leitende/r Veterinärdirektor/in................ A 16 1,00 1,00 1,00Veterinärdirektor/in................................. A 15 1,00 1,00 1,00Oberveterinärrat/rätin............................. A 14 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 2,00Lebensmittelkontrollobersekretär/in…… A 7 2,00 2,00 3,00

32,00 32,00 34,00

2014: 1.179.000 € 2015: 1.187.000 €

428 01

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 5,00 1) 5,00 1) 6,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 8,50 8,50 8,50

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 6,50 6,50 4,50Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 8,00 8,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 21,00 21,00 20,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 4 3,00 3) 3,00 3) 3,00 3)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 0,00 0,00 1,00 2)

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtamt

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 2) 1,00 2) 0,75 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 9,00 9,00 9,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

67,00 67,00 59,75

2014: 3.159.000 € 2015: 3.222.000 €

37

Pankow Ordnung im öffentlichen Raum 34 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01

1) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Egr. Kr. 9b (ohne Übernahmeverpflichtung).2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

38

Pankow Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 35 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 3,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 1,00 1,00 1,00Amtsinspektor/in mit Amtszulage........... A 9 Z 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 4,00 4,00 3,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 13,00 2) 13,00 2) 6,00 2)Stadtobersekretär/in............................... A 7 5,00 5,00 11,00

31,00 31,00 30,00

2014: 961.000 € 2015: 967.000 €

1) Eine Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesG.2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 derselben Fachrichtung.

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)

2014: 1.000 € 2015: 1.000 €

428 01

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,93 1,93 1,75

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 39,82 39,82 43,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

42,75 42,75 45,75

2014: 2.067.000 € 2015: 2.111.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

39

Pankow 35 002014/2015

40

Pankow Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 35 012014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 9,00 9,00 10,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 0,00 0,00 1,00

10,00 10,00 12,00

2014: 467.000 € 2015: 444.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)

2014: 1.000 € 2015: 1.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 9,00 1) 9,00 1) 9,00 1)

11,00 11,00 10,00

2014: 499.000 € 2015: 473.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

41

Pankow 35 012014/2015

42

Pankow Wohnungswesen 35 022014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 2,00 2,00 2,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 3,00 3,00 3,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 2,00 2,00 2,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 4,00 4,00 4,00

12,00 12,00 12,00

2014: 269.000 € 2015: 271.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 6,00 6,00 6,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 7,00 7,00 7,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

15,00 15,00 15,00

2014: 1.003.000 € 2015: 1.020.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

43

Pankow 35 022014/2015

44

Pankow Weiterbildung und Kultur 36 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Bibliotheksdirektor/in.............................. A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 0,00

2,00 2,00 1,00

2014: 113.000 € 2015: 114.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 1.000 €)

2014: 1.000 € 2015: 1.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 2) 2,00 2) 1,00 1)Hausmeister/in........................................E 4 - E 5 6,00 6,00 6,00

11,00 11,00 9,00

2014: 461.000 € 2015: 473.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

45

Pankow 36 002014/2015

46

Pankow Volkshochschulen 36 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Volkshochschuldirektor/in....................... A 15 1,00 1,00 1,00Volkshochschulrat/rätin.......................... A 13 3,00 3,00 3,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 1,00 1,00 1,00

5,00 5,00 5,00

2014: 293.000 € 2015: 292.000 €

427 01

Honorare für Kurse und Veranstaltungen (2013: 1.017.000 €)

2014: 1.097.000 € 2015: 1.162.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 14 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

6,00 6,00 6,00

2014: 362.000 € 2015: 371.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

47

Pankow 36 102014/2015

48

Pankow Musikschulen 36 202014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

427 01

Honorare für Kurse, Veranstaltungen,Instrumental- und Vokalunterricht(2013: 2.089.000 €)

2014: 2.090.000 € 2015: 2.198.000 €

428 01

TEILPLAN B

Musikschullehrer/in als Leiter/in der Musikschule.................. E 14 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Musikschullehrer/in als stellv. Leiter/in der Musikschule........ E 13 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Musikschullehrer/in als Leiter/in einer Außenstelle............... E 10 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Musikschullehrer/in................................. E 8 - E 10 19,03 2) 19,03 2) 19,83 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 0,50 0,50 0,50Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,88 1) 1,88 1) 1,88 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,85 1) 1,85 1) 1,85 1)

26,26 26,26 27,06

2014: 1.451.000 € 2015: 1.521.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelle/n ist/sind bei Freiwerden gesperrt.

428 11

TEILPLAN B

Musikschullehrer/in................................. E 8 - E 10 6,66 1) 6,66 1) 6,88 1)

2014: 371.000 € 2015: 380.000 €

1) Die Bpos. fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

49

Pankow 36 202014/2015

50

Pankow Kultur 36 302014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

42201

Stadtobersekretär/in............................... A 7 0,00 0,00 1,00

2014: - € 2015: - €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innensowie Honorare für Veranstaltungen undAusgaben für Hilfsdienste(2013: 176.000 €)

2014: 154.000 € 2015: 154.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 10,00 10,00 10,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 4,00 4,00 4,00

16,00 16,00 16,00

2014: 865.000 € 2015: 886.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in erhält Egr. E 11 (Besitzstandsregelung gemäß SenFin vom 27.04.2010).2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

51

Pankow 36 302014/2015

52

Pankow Bibliotheken 36 402014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

42201

Oberbibliotheksrat/rätin.......................... A 14 1,00 1,00 0,00

2014: 61.000 € 2015: 62.000 €

427 01

Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2013: 4.900 €)

2014: 4.900 € 2015: 4.900 €

428 01

TEILPLAN B

Diplombibliothekar/in.............................. E 10 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Diplombibliothekar/in.............................. E 9 25,50 25,50 27,38Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei………E 5 6,00 2) 6,00 2) 6,00 2)Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei………E 4 28,07 3) 28,07 3) 27,30 3)

68,57 68,57 69,68

2014: 3.255.000 € 2015: 3.315.000 €

1) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Egr. E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) 25,3 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

53

Pankow 36 402014/2015

54

Pankow Schule und Sport 37 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin.......................................... A 12 2,00 2,00 2,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 4,00 4,00 5,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 1,00 1,00 1,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 3,00 3,00 3,00

12,00 12,00 13,00

2014: 358.000 € 2015: 331.000 €

427 01

Honorare für Schularbeitszirkelund außerunterrichtliche Aktivitäten(2013: 33.700 €)

2014: 33.700 € 2015: 33.700 €

428 01

TEILPLAN A

Schulsekretär/in……………………………E 5 0,00 0,00 1,50

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 3,00 3,00 3,00Gärtner/in……………………………………E 5 2,00 2,00 2,00Schulhausmeister/in............................... E 5 66,00 1) 66,00 1) 66,00 1)Schulsekretär/in……………………………E 5 0,00 0,00 63,47 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1,00 1,00Fahrer/in……………………………………E 4 2,00 4) 2,00 4) 2,00 4)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 3) 1,00 3) 1,00 3)

79,00 79,00 144,97

2014: 3.312.000 € 2015: 3.331.000 €

55

Pankow Schule und Sport 37 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01

1) 30 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 52,35 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

56

Pankow Sportförderung 37 152014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Sozialamtsrat/rätin.................................. A 12 1,00 1,00 1,00

2014: 49.200 € 2015: 49.600 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 7.000 €)

2014: 7.000 € 2015: 7.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 2,00Sporthallen-/platz- und Kunsteisbahnwart/in.............. E 4 - E 5 25,00 25,00 0,00Sporthallen-/platz- und Kunsteisbahnwart/in.............. E 4 0,00 0,00 26,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 0,88 1) 0,88 1) 0,88 1)

27,88 27,88 28,88

2014: 1.171.000 € 2015: 1.183.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

57

Pankow 37 152014/2015

58

Pankow Tiefbau und Straßenverwaltung 38 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Baudirektor/in......................................... A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00Bauamtmann/frau................................... A 11 5,00 5,00 5,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 2,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 1,00 1,00 1,00Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 1,00 1,00 1,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 3,00 3,00 3,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 3,00 3,00 1,00Stadtsekretär/in...................................... A 6 0,00 0,00 2,00

18,00 18,00 18,00

2014: 670.000 € 2015: 675.000 €

428 01

TEILPLAN A

Baustellen-/Bauaufseher/in.................... E 6 1,00 1,00 2,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................... E 4 3,00 3) 3,00 3) 2,00 1)

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 14 1,00 1,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 4,00 4,00 4,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 10 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................... E 6 5,00 5,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 5,00 5,00 5,00Zeichner/in…………………………………E 6 0,00 0,00 1,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................... E 4 2,00 1) 2,00 1) 3,00 3)Handwerkerhelfer/in............................... E 3 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau………E 3 1,00 1,00 1,00

28,00 28,00 27,00

2014: 1.266.000 € 2015: 1.272.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

59

Pankow Tiefbau und Straßenverwaltung 38 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

428 11

TEILPLAN A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 2,00 2,00 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 10 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 12 2,00 2,00 2,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 4,00 4,00 5,00Zeichner/in…………………………………E 6 1,00 1,00 1,00

9,00 9,00 9,00

2014: 562.000 € 2015: 576.000 €

60

Pankow Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 38 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 4,00 4,00 4,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 1,00 1,00 1,00

8,00 8,00 8,00

2014: 296.000 € 2015: 298.000 €

428 01

TEILPLAN A

Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 13 0,00 0,00 1,00Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 11 1,00 1,00 0,00Gärtnermeister/in.................................... E 9 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 13 2,00 2,00 1,00Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 11 9,00 9,00 9,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 0,00 0,00 0,50Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 10 2,00 2,00 2,00Gärtnermeister/in.................................... E 9 11,00 11,00 11,00Handwerks-, Industrie-, meister/in.......... E 9 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r(Kfz-Handwerker/in)... E 7 4,00 1) 4,00 1) 4,00 1)Fahrer/in von Spezialfahrzeugen............E 6 5,00 5,00 5,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 1,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen............E 5 8,00 8,00 10,00Gärtner/in................................................E 5 58,00 2) 58,00 2) 58,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,50 1) 1,50 1) 1,50 1)Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)........ E 5 3,00 6) 3,00 6) 4,00 3)Tarifbeschäftigte/r(Kfz-Handwerker/in)... E 5 6,00 1) 6,00 1) 5,00 1)Tarifbeschäftigte/r (Rohrlegerhelfer/in)... E 5 1,00 1,00 1,00Fahrer/in................................................. E 4 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Magazin- oder Lagerwart/in.................... E 4 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r anmotorgetriebenen Gartengeräten........... E 4 12,00 4) 12,00 4) 12,00 4)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten..................... E 3 54,00 54,00 55,00

61

Pankow Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 38 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01 - TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 2 0,00 0,00 11,00 5)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten..................... E 2 10,50 5) 10,50 5) 0,00

202,00 202,00 204,00

2014: 8.164.000 € 2015: 8.343.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 33 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) 3 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) 11 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.5) 9 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.6) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

428 11

TEILPLAN A

Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 11 0,00 0,00 1,00

2014: - € 2015: - €

62

Pankow Friedhöfe 38 202014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Stadtsekretär/in ..................................... A 6 1,00 1,00 1,00

2014: 28.500 € 2015: 28.700 €

428 01

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r anmotorgetriebenen Gartengeräten........... E 4 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

TEILPLAN B

Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 10 1,00 1,00 1,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen............E 5 1,00 1,00 1,00Gärtner/in............................................... E 5 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Tarifbeschäftigte/r anmotorgetriebenen Gartengeräten........... E 4 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten..................... E 3 14,00 14,00 14,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 2 0,00 0,00 4,00 3)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten..................... E 2 4,00 3) 4,00 3) 0,00

31,00 31,00 31,00

2014: 1.183.000 € 2015: 1.213.000 €

1) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

63

Pankow 38 202014/2015

64

Pankow Allgemeine soziale Leistungen 39 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Magistratsdirektor/in............................... A 15 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 2,00 2,00 0,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 5,00 5,00 2,00Sozialamtmann/frau................................A 11 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 9,00 9,00 3,00Sozialoberinspektor/in............................ A 10 4,00 4,00 0,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 33,00 33,00 3,00Sozialinspektor/in................................... A 9 3,00 3,00 0,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 14,00 14,00 0,00Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 4,00 4,00 0,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 1,00 1,00 1,00

78,00 78,00 10,00

2014: 2.312.000 € 2015: 2.317.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 2.100 €)

2014: 1.100 € 2015: 1.100 €

428 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 10 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 3,00 3,00 3,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 4,00 4,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 43,42 43,42 6,92Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 2,00 2,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 4,50 1) 4,50 1) 3,50 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 2,50 1) 2,50 1) 1,86 2)

65

Pankow Allgemeine soziale Leistungen 39 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 2 2,00 2,00 2,00Altenpfleger/in………………………………Kr. 7a 1,00 1,00 0,00

66,42 66,42 21,28

2014: 4.320.000 € 2015: 4.388.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 1,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

66

Pankow Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 39 112014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 0,00 0,00 2,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 0,00 0,00 4,00Sozialamtmann/frau................................A 11 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 0,00 0,00 6,00Sozialoberinspektor/in............................ A 10 0,00 0,00 4,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 0,00 0,00 30,00Sozialinspektor/in................................... A 9 0,00 0,00 3,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 0,00 0,00 14,00Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 0,00 0,00 1,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 0,00 0,00 4,00

0,00 0,00 69,00

2014: - € 2015: - €

428 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 10 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 0,00 0,00 4,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 0,00 0,00 37,50Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 0,00 0,00 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 0,00 0,00 1,00 1)Altenpfleger/in………………………………Kr. 7a 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 47,50

2014: - € 2015: - €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

67

Pankow 39 112014/2015

68

Pankow Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen 39 302014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00

2014: 47.800 € 2015: 48.200 €

427 01

Honorare für Altenpflege nach dem BSHG(2013: 28.200 €)

2014: 8.200 € 2015: 8.200 €

428 01

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 12 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Altenpfleger/in.........................................Kr. 7a 5,00 5,00 5,00

10,00 10,00 10,00

2014: 481.000 € 2015: 493.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

69

Pankow 39 302014/2015

70

Pankow Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - 39 602014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 31

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Amtsrat/rätin........................................... A 12 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Stadtamtmann/frau............................... A 11 8,00 1) 2) 8,00 1) 2) 8,00 1) 2)Stadtoberinspektor/in..............................A 10 42,00 1) 3) 42,00 1) 3) 42,00 1) 3)Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Stadthauptsekretär/in............................. A 8 3,00 1) 3,00 1) 3,00 1)Stadtobersekretär/in............................... A 7 4,00 1) 4,00 1) 4,00 1)

61,00 61,00 61,00

2014: 2.125.000 € 2015: 2.140.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 derselben Fachrichtung.3) 3 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der BesGr. A 9 derselben Fachrichtung.

428 30

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 5,00 1) 5,00 1) 5,00 1)

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 54,00 1) 54,00 1) 53,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 3,00 1) 3,00 1) 4,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 8,75 1) 2) 8,75 1) 2) 8,75 1) 2)Botin/Bote............................................... E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

73,75 73,75 73,75

2014: 3.749.000 € 2015: 3.842.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.2) 5,75 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

71

Pankow 39 602014/2015

72

Pankow Ausbildungsförderung 39 812014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 1,00 1,00 1,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 1,00 1,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2014: 117.000 € 2015: 118.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 4,00 4,00 4,00

2014: 195.000 € 2015: 200.000 €

73

Pankow 39 812014/2015

74

Pankow Jugend 40 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Magistratsdirektor/in............................... A 15 1,00 1,00 0,00Sozialamtmann/frau................................A 11 2,00 2,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 4,00 4,00 2,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 2,00

9,00 9,00 5,00

2014: 301.000 € 2015: 303.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 11.200 €)

2014: 11.000 € 2015: 11.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 15 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 12 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 10 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 10 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 0,50 0,50 0,70Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 0,00 0,00 1,00 2)

5,50 5,50 8,70

2014: 503.000 € 2015: 516.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

75

Pankow 40 002014/2015

76

Pankow Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 40 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obersozialrat/rätin.................................. A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2014: 88.500 € 2015: 90.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 12.300 €)

2014: 12.300 € 2015: 12.300 €

428 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 11 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 11 2,00 2,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 10 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 6,00 6,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 1,00 1) 1,00 1) 0,00

14,00 14,00 12,00

2014: 766.000 € 2015: 785.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

77

Pankow 40 102014/2015

78

Pankow Einrichtungen der Jugendarbeit 40 112014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 153.000 €)

2014: 100.000 € 2015: 100.000 €

428 01

TEILPLAN A

Erzieher/in.............................................. E 9 5,00 5,00 5,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 2,00 2,00 2,00

TEILPLAN B

Erzieher/in.............................................. E 9 34,00 34,00 36,00Meister/in (Leiter/in) im handwerklichen Erziehungsdienst………E 9 1,00 1,00 0,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 25,75 25,75 25,75Hausmeister/in........................................E 5 9,00 9,00 9,00

76,75 76,75 77,75

2014: 3.879.000 € 2015: 3.866.000 €

79

Pankow 40 112014/2015

80

Pankow Kindertagesbetreuung 40 212014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Sozialoberamtsrat/rätin……………………A 13 S 1,00 1,00 0,00Sozialamtmann/frau................................A 11 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 8,00 8,00 8,00

9,00 9,00 9,00

2014: 260.000 € 2015: 262.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)

2014: 3.500 € 2015: 3.500 €

428 01

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 11 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 10 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 3,00 3,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 23,00 23,00 20,50Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

32,00 32,00 30,50

2014: 1.604.000 € 2015: 1.619.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

81

Pankow 40 212014/2015

82

Pankow Förderung von Familien und familärer Erziehung 40 402014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obersozialrat/rätin.................................. A 14 1,00 1,00 1,00Sozialrat/rätin………............................... A 13 1,00 1,00 0,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Sozialoberamtsrat/rätin...........................A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin........................................... A 12 3,00 3,00 3,00Sozialamtsrat/rätin.................................. A 12 2,00 2,00 3,00Sozialamtmann/frau................................A 11 5,00 5,00 4,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 12,00 12,00 11,00Sozialoberinspektor/in............................ A 10 21,00 21,00 11,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 18,00 18,00 20,00Sozialinspektor/in................................... A 9 3,00 3,00 13,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 10,00 10,00 10,00Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 1,00 1,00 1,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 5,00 5,00 4,00Stadtsekretär/in...................................... A 6 2,00 2,00 3,00

86,00 86,00 86,00

2014: 3.138.000 € 2015: 3.162.000 €

427 01

Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2013: 7.300 €)

2014: 4.000 € 2015: 4.000 €

428 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 11 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 2,00 2,00 2,00

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 5,00 3) 5,00 3) 6,00 3)Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut/in................................. E 11 3,00 3,00 4,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 11 3,00 3,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 1,00 1,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 10 3,00 3,00 2,00

83

Pankow Förderung von Familien und familärer Erziehung 40 402014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01 - TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 48,00 48,00 48,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 17,00 17,00 17,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 4) 2,00 4) 3,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 4 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 8,75 2) 8,75 2) 9,75 2)

98,75 98,75 100,75

2014: 5.574.000 € 2015: 5.702.000 €

1) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 8 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

84

Pankow Leistungen außerhalb SGB VIII 40 432014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 1,00 1,00 1,00Stadtinspektor/in..................................... A 9 1,00 1,00 1,00Amtsinspektor/in..................................... A 9 S 1,00 1,00 1,00Stadthauptsekretär/in............................. A 8 6,00 6,00 6,00Stadtobersekretär/in............................... A 7 3,00 3,00 3,00

13,00 13,00 13,00

2014: 361.000 € 2015: 384.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 12,00 12,00 12,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 1,75 1,75 1,75

13,75 13,75 13,75

2014: 760.000 € 2015: 746.000 €

85

Pankow 40 432014/2015

86

Pankow Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 40 442014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Sozialoberinspektor/in............................ A 10 2,00 2,00 2,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 4,00 4,00 3,00

6,00 6,00 5,00

2014: 199.000 € 2015: 200.000 €

428 01

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 0,00 0,00 1,00

2,00 2,00 3,00

2014: 156.000 € 2015: 160.000 €

87

Pankow 40 442014/2015

88

Pankow Jugendausbildungszentrum 40 822014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

428 01

TEILPLAN B

Meister/in (Leiter/in) im handwerklichen Erziehungsdienst………E 9 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 0,00 0,00 4,00

0,00 0,00 5,00

2014: - € 2015: - €

89

Pankow 40 822014/2015

90

Pankow Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 41 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Leitende/r Medizinaldirektor/in.............. A 16 1,00 1,00 1,00Medizinaldirektor/in.................................A 15 5,00 5,00 5,00Obermedizinalrat/rätin............................ A 14 5,00 5,00 5,00Medizinalrat/rätin.................................... A 13 2,00 2,00 2,00Sozialamtsrat/rätin.................................. A 12 3,00 3,00 3,00Sozialamtmann/frau................................A 11 11,00 11,00 11,00Sozialoberinspektor/in............................ A 10 8,00 8,00 7,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Gesundheits-amtsinspektor/in mit Amtszulage............ A 9 Z 1,00 1,00 1,00Gesundheitshauptsekretär/in..................A 8 2,00 2,00 2,00Stadthauptsekretär/in.................... A 8 1,00 1,00 0,00Gesundheitsobersekretär/in................... A 7 1,00 1,00 1,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00

40,00 40,00 40,00

2014: 1.138.000 € 2015: 1.145.000 €

427 01

Mittel für Gebärdendolmetscher/innen undsonstige Honorarkräfte(2013: 3.600 €)

2014: 1.600 € 2015: 1.600 €

428 01

TEILPLAN A

Facharzt/ärztin........................................ E 15 0,50 0,50 0,00Physiotherapeut/in…………................... E 9 2,00 2,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 1,00 1,00 2,00

TEILPLAN B

Facharzt/ärztin........................................ E 15 7,00 7,00 7,50Fachzahnarzt/ärztin................................ E 15 1,00 1,00 1,00Zahnarzt/ärztin........................................E 14 1,50 1,50 1,50Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 3,00 1) 3,00 1) 3,00 1)

91

Pankow Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 41 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01 - TEILPLAN B

Gesundheitsaufseher/in..........................E 9 7,00 7,00 7,00Logopäde/pädin...................................... E 9 1,00 1,00 1,00Physiotherapeut/in…………................... E 9 9,00 9,00 9,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in....... E 9 13,00 13,00 13,30Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 8 2,00 2,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 1,00Arzthelfer/in............................................ E 5 5,00 5,00 5,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 5 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Zahnärztliche/r Helfer/in......................... E 5 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 4 4,50 5) 4,50 5) 3,50 4)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 9,50 6) 9,50 6) 10,50 2)

75,00 75,00 77,30

2014: 4.638.000 € 2015: 4.643.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 9,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) 2,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.5) 3,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.6) 8,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

92

Pankow Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 42 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Leitende/r Bau-/Vermessungsdirektor/in................. A 16 1,00 1,00 1,00Oberbau-/Obervermessungsrat/rätin...... A 14 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Bau-/Vermessungsrat/rätin..................... A 13 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsamtsrat/rätin............. A 12 2,00 2,00 1,00Bau-/Vermessungsamtmann/frau........... A 11 1,00 1,00 1,00Bauoberinspektor/in……........................ A 10 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 1,00Stadtsekretär/in...................................... A 6 1,00 1,00 1,00

10,00 10,00 8,00

2014: 361.000 € 2015: 363.000 €

1) Die Stelle darf nur mit einer/einem Juristin/Juristen besetzt werden.

428 01

TEILPLAN A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 12 1,00 1,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 4,00 4,00 4,00

Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 1,00 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 13 0,00 0,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 12 2,00 2,00 2,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 8,00 8,00 7,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 3,00 3,00 4,00Zeichner/in.............................................. E 6 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 4 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

93

Pankow Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 42 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

noch 428 01 - TEILPLAN B

Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 14 1,00 1,00 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 12 3,80 1) 3,80 1) 3,80 1)Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 6,00 6,00 6,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 1,00

32,80 32,80 32,80

2014: 2.383.000 € 2015: 2.389.000 €

1) 0,8 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

94

Pankow Bau- und Wohnungsaufsicht 42 012014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Bau-/Vermessungsrat/rätin..................... A 13 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin.............................. A 13 S 2,00 2,00 2,00Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Bauamtsrat/rätin..................................... A 12 2,00 2,00 3,00Bauamtmann/frau................................... A 11 5,00 5,00 5,00Bauoberinspektor/in................................A 10 1,00 1,00 2,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 5,00 5,00 5,00

17,00 17,00 18,00

2014: 566.000 € 2015: 570.000 €

428 01

TEILPLAN B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 12 7,00 7,00 7,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 13,00 13,00 13,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 10 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 1,00 1,00 0,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in……………E 7 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 2,00 2,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 4 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r in der Registratur……E 3 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)

27,00 27,00 28,00

2014: 1.919.000 € 2015: 1.967.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

95

Pankow 42 012014/2015

96

Pankow Vermessung 42 022014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Vermessungsdirektor/in.......................... A 15 1,00 1,00 1,00Vermessungsamtsrat/rätin......................A 12 3,00 3,00 3,00Vermessungsamtmann/frau................... A 11 4,00 4,00 4,00Vermessungsoberinspektor/in................ A 10 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in...................................... A 6 1,00 1,00 1,00

9,00 9,00 10,00

2014: 285.000 € 2015: 287.000 €

428 01

TEILPLAN A

Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r... E 12 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r... E 10 1,00 1,00 1,00Vermessungstechniker/in....................... E 9 0,75 0,75 0,75Vermessungstechniker/in....................... E 7 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Baustellen-/Bauaufseher/in.................... E 6 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r... E 13 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r... E 12 5,00 5,00 5,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r... E 11 5,00 5,00 6,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r... E 10 7,00 7,00 6,00Vermessungstechniker/in....................... E 9 8,87 8,87 8,87Vermessungstechniker/in....................... E 7 7,82 2) 7,82 2) 7,50 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 1,00Meßgehilfe/gehilfin................................. E 5 5,00 5,00 6,00

45,44 45,44 45,12

2014: 2.613.000 € 2015: 2.681.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

97

Pankow 42 022014/2015

98

Pankow Umwelt- und Naturschutz 43 002014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Obermagistratsrat/rätin........................... A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 1,00 1,00 1,00

5,00 5,00 5,00

2014: 225.000 € 2015: 226.000 €

428 01

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………… E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 11 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 11 1,00 1,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............. E 11 5,00 5,00 5,00Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r....... E 10 4,50 4,50 4,50Tarifbeschäftigte/r…………………………E 6 1,00 1,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

17,50 17,50 18,50

2014: 1.047.000 € 2015: 1.073.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

99

Pankow 43 002014/2015

100

Pankow Verwaltung von Finanzvermögen 45 102014/2015

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013

422 01

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau................................. A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 2,00

4,00 4,00 4,00

2014: 125.000 € 2015: 126.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r…………………………E 9 2,00 2,00 3,00

2014: 165.000 € 2015: 170.000 €

101

Pankow 45 102014/2015

102

Pankow Anlage 1 Gruppierungsübersicht Funktionenübersicht

2014/2015

ANLAGE 1

Gruppierungsübersicht Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Funktionenübersicht Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

103

104

Pankow Anlage 1 Gruppierungsübersicht Funktionenübersicht 2014/2015

Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie -- -- -- EU-Eigenmittel 01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage -- -- -- 011 Lohnsteuer -- -- -- 012 Veranlagte Einkommensteuer -- -- -- 013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer -- -- -- ...) 014 Körperschaftsteuer -- -- -- 015 Umsatzsteuer -- -- -- 016 Einfuhrumsatzsteuer -- -- -- 017 Gewerbesteuerumlage -- -- -- 018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge -- -- -- 03-04 Bundessteuern -- -- -- 031 Energiesteuer -- -- -- 032 Tabaksteuer -- -- -- 033 Branntweinmonopol -- -- -- 034 Schaumweinsteuer -- -- -- 035 Kaffeesteuer -- -- -- 036 Versicherungssteuer -- -- -- 037 Stromsteuer -- -- -- 038 Kraftfahrzeugsteuer -- -- -- 039 Luftverkehrssteuer -- -- -- 041 Kernbrennstoffsteuer -- -- -- 044 Solidaritätszuschlag -- -- -- 05-06 Landessteuern -- -- -- 051 Vermögensteuer -- -- -- 052 Erbschaftsteuer -- -- -- 053 Grunderwerbsteuer -- -- -- 055 Totalisatorsteuer -- -- -- 056 Andere Rennwettsteuern -- -- -- 057 Lotteriesteuer -- -- -- 059 Feuerschutzsteuer -- -- -- 061 Biersteuer -- -- -- 069 Sonstige Landessteuern -- -- -- 07-08 Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten -- -- -- Einkommensteuer 072 Grundsteuer A -- -- -- 073 Grundsteuer B -- -- -- 075 Gewerbesteuer -- -- -- 076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -- -- -- 077 Gewerbesteuerumlage -- -- -- 078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und -- -- -- Veräußerungserträge 082 Vergnügungssteuern -- -- --

Pankow

Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

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Einnahmen - Beträge in EUR -

Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 083 Hundesteuer -- -- -- 084 Getränkesteuer -- -- -- 086 Schankerlaubnissteuer -- -- -- 087 Jagd- und Fischereisteuer -- -- -- 089 Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 09 Steuerähnliche Abgaben -- -- -- 093 Abgaben von Spielbanken -- -- -- 099 Sonstige steuerähnliche Abgaben -- -- -- 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und 58.463.400,0 58.863.400,0 49.926.500,0 dgl. 11 Verwaltungseinnahmen 51.890.400,0 52.410.400,0 42.686.000,0 111 Gebühren, sonstige Entgelte 41.118.800,0 41.736.800,0 35.388.900,0 112 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit 8.634.000,0 8.654.000,0 5.707.000,0 zusammenhäng. ... Kosten) 119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 2.137.600,0 2.019.600,0 1.590.100,0 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen 4.921.000,0 4.801.000,0 4.919.500,0 (ohne Zinsen) 121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen -- -- -- 122 Konzessionsabgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto -- -- -- 124 Mieten und Pachten 4.887.000,0 4.767.000,0 4.881.500,0 125 Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten 33.000,0 33.000,0 37.000,0 aus wirtsch. Tätigkeit 129 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus -- -- -- Vermögen (ohne Zinsen) 13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, 1.345.000,0 1.345.000,0 2.002.000,0 Kapitalrückzahlungen 131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 1.343.000,0 1.343.000,0 2.000.000,0 132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 2.000,0 2.000,0 2.000,0 133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und -- -- -- sonstigem Kapitalvermögen 134 Kapitalrückzahlungen -- -- -- 14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen -- -- -- 141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus -- -- -- dem Inland 146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus -- -- -- dem Ausland 15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 151 Zinseinnahmen vom Bund -- -- -- 152 Zinseinnahmen von Ländern -- -- -- 153 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 154 Zinseinnahmen von Sondervermögen -- -- --

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Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 156 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der -- -- -- BA 157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden -- -- -- 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 8.000,0 8.000,0 11.000,0 161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 8.000,0 8.000,0 11.000,0 166 Zinseinnahmen aus dem Ausland -- -- -- 17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 171 Darlehensrückflüsse vom Bund -- -- -- 172 Darlehensrückflüsse von Ländern -- -- -- 173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen -- -- -- 176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden -- -- -- 18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 299.000,0 299.000,0 308.000,0 181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 299.000,0 299.000,0 308.000,0 186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland -- -- -- 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für 83.970.700,0 86.512.600,0 55.129.500,0 Investitionen 21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem -- -- -- öffentlichen Bereich 211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -- -- -- 212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern -- -- -- 213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 216 Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern -- -- -- sowie von der BA 217 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden -- -- -- 22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 221 Schuldendiensthilfen vom Bund -- -- -- 222 Schuldendiensthilfen von Ländern -- -- -- 223 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen -- -- -- 226 Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden -- -- -- 23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen 76.566.000,0 79.108.000,0 48.004.500,0 Bereich 231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 66.316.000,0 68.747.000,0 38.653.500,0

Pankow

Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 232 Sonstige Zuweisungen von Ländern -- -- -- 233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 812.000,0 812.000,0 775.000,0 234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der 9.438.000,0 9.549.000,0 8.576.000,0 BA 237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden -- -- -- 26 Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus 2.409.000,0 2.409.000,0 1.207.000,0 sonstigen Bereichen 261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von 2.409.000,0 2.409.000,0 1.207.000,0 Verwaltungsausgaben aus dem Inland 266 Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland -- -- -- (soweit nicht v. EU) 27 Zuschüsse von der EU -- -- -- 271 Erstattungen von der EU -- -- -- 272 Sonstige Zuschüsse von der EU -- -- -- 28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 4.994.700,0 4.994.600,0 5.918.000,0 281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 4.975.700,0 4.975.600,0 5.898.000,0 282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 19.000,0 19.000,0 20.000,0 286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von -- -- -- der EU) 287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der -- -- -- EU) 29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 1.000,0 1.000,0 -- 291 Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 292 Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 293 Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 297 Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 298 Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit 1.000,0 1.000,0 -- nicht Invest.zuschüsse 299 Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 3 Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. 611.665.200,0 633.361.000,0 609.754.000,0 Invest., bes. Finanz.einna. 31 Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, -- -- -- Sondervermögen ... 311 Schuldenaufnahmen beim Bund -- -- -- 312 Schuldenaufnahmen bei Ländern -- -- -- 313 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- --

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Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

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Einnahmen - Beträge in EUR -

Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 314 Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen -- -- -- 317 Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden -- -- -- 32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -- -- -- 321 Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 322 Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der -- -- -- BA 325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen -- -- -- Kreditmarkt 326 Schuldenaufnahmen im Ausland -- -- -- 33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund -- -- -- 332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern -- -- -- 333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und -- -- -- Gemeindeverbänden 334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen -- -- -- 336 Zuweisungen für Investitionen von -- -- -- Sozialversicherungsträgern sowie von der BA 337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden -- -- -- 34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen -- -- 351.000,0 341 Beiträge -- -- 351.000,0 342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland -- -- -- 346 Zuschüsse für Investitionen von der EU -- -- -- 347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland -- -- -- (soweit nicht von der EU) 35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 10.000,0 10.000,0 -- 352 Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage -- -- -- 355 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 356 Entnahmen aus Fonds und Stöcken -- -- -- 359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen 394.000,0 394.000,0 4.657.000,0 371 Globale Mehreinnahmen 394.000,0 394.000,0 4.657.000,0 372 Globale Mindereinnahmen -- -- -- 38 Haushaltstechnische Verrechnungen 611.261.200,0 632.956.000,0 604.745.000,0 381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 15.200,0 8.000,0 19.000,0 382 Durchlaufende Posten -- -- -- 384 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 385 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 11.071.000,0 24.071.000,0 14.219.000,0 386 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 600.175.000,0 608.877.000,0 590.507.000,0 389 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- --

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Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 Gesamteinnahmen 754.099.300,0 778.737.000,0 714.810.000,0

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Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

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Ausgaben - Beträge in EUR -

Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 4 Personalausgaben 103.748.100,0 105.255.200,0 96.895.500,0 41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 549.200,0 549.200,0 529.300,0 411 Aufwendungen für Abgeordnete -- -- -- 412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 549.200,0 549.200,0 529.300,0 42 Bezüge und Nebenleistungen 101.623.300,0 103.095.000,0 94.974.100,0 421 Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. -- -- -- Amtsträgerinnen und Amtsträger 422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, 21.167.600,0 21.244.100,0 19.780.600,0 Richterinnen und Richter 424 Zuführung an die Versorgungsrücklage -- -- -- 427 Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. 3.573.300,0 3.746.300,0 3.549.300,0 nebenberufl. Tätige 428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 76.882.400,0 78.104.600,0 71.644.200,0 (Beschäftigte) 429 Nicht aufteilbare Personalausgaben -- -- -- 43 Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 431 Versorgungsbezüge d. … Senatorinnen, Senatoren u. sonst. -- -- -- Amtsträger/-innen 432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen -- -- -- und Richter 434 Zuführung an die Versorgungsrücklage -- -- -- 435 Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten -- -- -- 436 Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter -- -- -- 437 Versorgungsbezüge nach G 131 -- -- -- 438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -- -- -- 439 Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 1.574.600,0 1.610.000,0 1.391.100,0 441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und 1.159.100,0 1.194.500,0 1.050.800,0 Versorgungsempfänger 443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 415.500,0 415.500,0 340.300,0 446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, -- -- -- Versorgungsempfänger und dgl. 45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 451 Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., -- -- -- f. soziale Einrichtg. 452 Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit -- -- -- nicht OGr. 41-44 ) 453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen -- -- -- 459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben -- -- -- 461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben -- -- -- 462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben -- -- --

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Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2014/2015

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den 55.161.200,0 54.953.100,0 52.251.600,0 Schuldendienst 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 55.161.200,0 54.953.100,0 52.251.600,0 511 Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. 4.016.700,0 4.071.700,0 3.621.400,0 Ausrüstungsgegenstä., … 514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 7.635.200,0 7.635.200,0 4.232.300,0 517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 18.521.000,0 18.371.000,0 18.741.000,0 518 Mieten und Pachten 2.309.200,0 2.309.200,0 2.114.000,0 519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.866.400,0 9.866.400,0 11.385.400,0 520 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei -- -- -- ÖPP-Projekten 521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.652.000,0 5.652.000,0 5.197.000,0 523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 377.500,0 377.500,0 302.500,0 525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 3.131.800,0 3.131.800,0 2.980.000,0 526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche 290.000,0 285.000,0 295.000,0 Ausgaben 527 Dienstreisen 119.900,0 119.900,0 112.000,0 529 Verfügungsmittel 24.000,0 24.000,0 24.000,0 531-546 Sonstiges 3.217.500,0 3.109.400,0 3.247.000,0 547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 549 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen … -- -- -- 561 Zinsausgaben an Bund -- -- -- 562 Zinsausgaben an Länder -- -- -- 563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 564 Zinsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 567 Zinsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 57 Zinsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -- -- -- 572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- Bundesagentur für Arbeit 575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 576 Zinsausgaben an Ausland -- -- -- 58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen -- -- -- ... 581 Tilgungsausgaben an Bund -- -- -- 582 Tilgungsausgaben an Länder -- -- -- 583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 592 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- BA 595 Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 596 Tilgungsausgaben an Ausland -- -- -- 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für 543.999.000,0 554.064.700,0 516.261.600,0 Investitionen 61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an -- -- -- öffentlichen Bereich 611 Allgemeine Zuweisungen an Bund -- -- -- 612 Allgemeine Zuweisungen an Länder -- -- -- 613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen -- -- -- 616 Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie -- -- -- an die BA 617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich -- -- -- 621 Schuldendiensthilfen an Bund -- -- -- 622 Schuldendiensthilfen an Länder -- -- -- 623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen -- -- -- 626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an -- -- -- die BA 627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände -- -- -- 63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen 36.152.000,0 36.558.000,0 29.029.000,0 Bereich 631 Sonstige Zuweisungen an Bund 247.000,0 282.000,0 237.000,0 632 Sonstige Zuweisungen an Länder -- -- -- 633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 18.000,0 19.000,0 23.000,0 634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen -- -- -- 636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an 35.887.000,0 36.257.000,0 28.769.000,0 die BA 637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche -- -- -- 661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen -- -- -- 662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen -- -- -- 663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland -- -- -- 664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 666 Schuldendiensthilfen an Ausland -- -- -- 67 Erstattungen an sonstige Bereiche 308.932.100,0 314.548.500,0 287.610.700,0 671 Erstattungen an Inland 308.932.100,0 314.548.500,0 287.608.700,0 676 Erstattungen an Ausland -- -- -- 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige 198.914.900,0 202.958.200,0 199.621.900,0 Bereiche

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an 188.769.100,0 192.673.800,0 191.936.000,0 natürliche Personen 682 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen 4.100.000,0 4.100.000,0 2.075.000,0 (soweit nicht Gruppe 661) 683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen -- -- -- (soweit nicht Gruppe 662) 684 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. 5.891.200,0 6.029.800,0 5.456.300,0 Einrichtungen (ohne öff. Einr.) 685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 154.600,0 154.600,0 154.600,0 686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland -- -- -- 687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht -- -- -- Gruppe 688) 688 Abführung der Eigenmittel an die EU -- -- -- 69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen -- -- -- 691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 692 Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 693 Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 697 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht -- -- -- Investit.zuschüsse 699 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 7 Baumaßnahmen 7.587.000,0 19.587.000,0 10.778.000,0 70-71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare 3.752.000,0 16.031.000,0 6.951.000,0 700 Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. -- -- -- einzeln. Baumaßn. einbezogen 701-714 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. -- 13.000.000,0 3.000.000,0 Garten- und Landschaftsbau 715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 2.764.000,0 2.279.000,0 3.391.000,0 716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der 258.000,0 402.000,0 560.000,0 pauschalen Zuweisung 717-718 Baumaßnahmen des Hochbaus -- -- -- 719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen 730.000,0 350.000,0 -- 72-73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 3.835.000,0 3.556.000,0 3.827.000,0 720 Allgemeiner Straßenbau -- -- -- 721 Autobahnen (Neubau) -- -- -- 722 Brücken- und Tunnelbau -- -- -- 723 Wasserbau -- -- -- 724 Eisenbahnbau -- -- -- 725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau) 2.000.000,0 2.000.000,0 2.244.000,0 726 Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung) -- -- -- 727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau) -- -- --

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 728 Wasserbau (Ersatzbau) -- -- -- 729 Eisenbahnbau (Ersatzbau) -- -- -- 730-732 Straßen in Altsiedlungsgebieten -- -- -- 733-735 Industriestraßen -- -- -- 736-737 Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen -- -- -- Wiederaufbaugebieten 738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 1.835.000,0 1.556.000,0 1.583.000,0 739 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen -- -- -- 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 4.912.000,0 5.108.000,0 3.478.000,0 Investitionsförderungsmaßnahmen 81 Erwerb von beweglichen Sachen 599.000,0 639.000,0 140.000,0 811 Erwerb von Fahrzeugen -- -- -- 812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 599.000,0 639.000,0 140.000,0 813 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen -- -- -- Sachen 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 108.000,0 108.000,0 145.000,0 821 Grunderwerb 108.000,0 108.000,0 145.000,0 823 Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat -- -- -- vorfinanziert. unbew. Sachen 83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. -- -- -- 831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland -- -- -- 836 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland -- -- -- 85 Darlehen an öffentlichen Bereich -- -- -- 851 Darlehen an Bund -- -- -- 852 Darlehen an Länder -- -- -- 853 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 854 Darlehen an Sondervermögen -- -- -- 856 Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- Bundesagentur für Arbeit 857 Darlehen an Zweckverbände -- -- -- 86 Darlehen an sonstige Bereiche 2.325.000,0 2.481.000,0 1.297.000,0 861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -- -- -- 862 Darlehen an private Unternehmen -- -- -- 863 Darlehen an Sonstige im Inland 2.325.000,0 2.481.000,0 1.297.000,0 866 Darlehen an Ausland -- -- -- 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich -- -- -- 881 Zuweisungen für Investitionen an Bund -- -- -- 882 Zuweisungen für Investitionen an Länder -- -- -- 883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und -- -- -- Gemeindeverbände

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen -- -- -- 886 Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger -- -- -- sowie an die BA 887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände -- -- -- 89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 1.880.000,0 1.880.000,0 1.896.000,0 891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen -- -- -- 892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -- -- -- 893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 1.880.000,0 1.880.000,0 1.896.000,0 894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 895 Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen -- -- -- 896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland -- -- -- 898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland -- -- -- 9 Besondere Finanzierungsausgaben 38.692.000,0 39.769.000,0 35.145.300,0 91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 10.000,0 10.000,0 -- 912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage -- -- -- 915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 916 Zuführungen an Fonds und Stöcke -- -- -- 919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 97 Globale Mehr- und Minderausgaben -26.781.000,0 1.754.000,0 -1.713.700,0 971 Globale Mehrausgaben 3.766.000,0 4.856.000,0 201.300,0 972 Globale Minderausgaben -30.547.000,0 -3.102.000,0 -1.915.000,0 98 Haushaltstechnische Verrechnungen 38.004.000,0 38.004.000,0 36.858.000,0 981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 457.000,0 457.000,0 16.000,0 982 Durchlaufende Posten -- -- -- 984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 37.547.000,0 37.547.000,0 36.842.000,0 985 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 986 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 989 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- -- Gesamtausgaben 754.099.300,0 778.737.000,0 714.810.000,0

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 0 Allgemeine Dienste 19.334.000,0 19.344.000,0 14.744.000,0 01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 2.327.000,0 2.207.000,0 2.370.000,0 011 Politische Führung -- -- -- 012 Innere Verwaltung 2.327.000,0 2.207.000,0 2.370.000,0 013 Informationswesen -- -- -- 014 Statistischer Dienst -- -- -- 015 Zivildienst -- -- -- 016 Hochbauverwaltung -- -- -- 018 Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne -- -- -- Fkt.038,039,048,058,068,118,138 019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben -- -- -- 02 Auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 022 Internationale Organisationen -- -- -- 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung -- -- -- 024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im -- -- -- Ausland 029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 16.987.000,0 17.117.000,0 12.354.000,0 042 Polizei -- -- -- 043 Öffentliche Ordnung 16.987.000,0 17.117.000,0 12.354.000,0 044 Brandschutz -- -- -- 045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz -- -- -- 046 Wetterdienst -- -- -- 047 Schutz der Verfassung -- -- -- 048 Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich -- -- -- öff. Sicherheit/Ordn. 05 Rechtsschutz -- -- -- 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften -- -- -- 056 Justizvollzugsanstalten -- -- -- 058 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Rechtsschutzes 059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben -- -- -- 06 Finanzverwaltung 20.000,0 20.000,0 20.000,0 061 Steuer- und Zollverwaltung -- -- -- 062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 20.000,0 20.000,0 20.000,0 068 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Finanzverwaltung 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 19.341.300,0 19.717.800,0 13.544.500,0 Angelegenheiten 11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 271.800,0 271.600,0 156.500,0 111 Unterrichtsverwaltung 4.000,0 4.000,0 6.500,0 112 Öffentliche Grundschulen 227.800,0 227.600,0 43.000,0

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 0 Allgemeine Dienste 66.180.300,0 66.462.200,0 63.302.300,0 01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 48.889.600,0 48.951.400,0 49.188.600,0 011 Politische Führung 51.000,0 -- -- 012 Innere Verwaltung 48.838.600,0 48.951.400,0 49.188.600,0 013 Informationswesen -- -- -- 014 Statistischer Dienst -- -- -- 015 Zivildienst -- -- -- 016 Hochbauverwaltung -- -- -- 018 Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne -- -- -- Fkt.038,039,048,058,068,118,138 019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben -- -- -- 02 Auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 022 Internationale Organisationen -- -- -- 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung -- -- -- 024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im -- -- -- Ausland 029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 15.811.700,0 15.939.700,0 12.694.500,0 042 Polizei -- -- -- 043 Öffentliche Ordnung 15.811.700,0 15.939.700,0 12.694.500,0 044 Brandschutz -- -- -- 045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz -- -- -- 046 Wetterdienst -- -- -- 047 Schutz der Verfassung -- -- -- 048 Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich -- -- -- öff. Sicherheit/Ordn. 05 Rechtsschutz -- -- -- 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften -- -- -- 056 Justizvollzugsanstalten -- -- -- 058 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Rechtsschutzes 059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben -- -- -- 06 Finanzverwaltung 1.479.000,0 1.571.100,0 1.419.200,0 061 Steuer- und Zollverwaltung -- -- -- 062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 1.479.000,0 1.571.100,0 1.419.200,0 068 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Finanzverwaltung 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 40.177.600,0 55.275.400,0 41.623.400,0 Angelegenheiten 11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 11.646.900,0 26.147.700,0 18.203.000,0 111 Unterrichtsverwaltung 6.425.700,0 6.426.500,0 8.579.000,0 112 Öffentliche Grundschulen 3.061.000,0 4.561.000,0 4.670.000,0

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 113 Private Grundschulen -- -- -- 114 Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne 40.000,0 40.000,0 107.000,0 Sonder-/Förderschulen) 115 Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne -- -- -- Sonder-/Förderschulen) 118 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d.Schulen 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 9.866.000,0 10.012.000,0 5.243.000,0 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 12.000,0 12.000,0 16.000,0 Bereiches 125 Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. -- -- -- Bereiches 127 Öffentliche berufliche Schulen -- -- -- 128 Private berufliche Schulen -- -- -- 129 Sonstige schulische Aufgaben 9.854.000,0 10.000.000,0 5.227.000,0 13 Hochschulen -- -- -- 132 Hochschulkliniken -- -- -- 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 134 Private Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft -- -- -- 138 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Hochschulen 139 Sonstige Hochschulaufgaben -- -- -- 14 Förderung für Schüler/innen, Studierende, 5.749.500,0 5.915.200,0 4.774.000,0 Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. 141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 5.749.500,0 5.915.200,0 4.774.000,0 142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs -- -- -- 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende -- -- -- 145 Schülerbeförderung -- -- -- 15 Sonstiges Bildungswesen 875.000,0 940.000,0 816.000,0 152 Volkshochschulen 875.000,0 940.000,0 816.000,0 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) -- -- -- 154 Ausbildung der Lehrkräfte -- -- -- 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte -- -- -- 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der -- -- -- Hochschulen 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, -- -- -- Fachinformationszentren 163 Wissenschaftliche Museen -- -- -- 164 Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne -- -- -- Deutsche Forschungsgem.) 165 Forschung und experimentelle Entwicklung -- -- -- 167 Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. -- -- -- zwischenstaatl. Forschungseinr.

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 113 Private Grundschulen 24.000,0 24.000,0 -- 114 Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne 2.099.200,0 15.099.200,0 4.954.000,0 Sonder-/Förderschulen) 115 Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne 37.000,0 37.000,0 -- Sonder-/Förderschulen) 118 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d.Schulen 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 7.321.400,0 7.321.400,0 4.069.000,0 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 295.400,0 295.400,0 283.000,0 Bereiches 125 Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 4.000,0 4.000,0 -- Bereiches 127 Öffentliche berufliche Schulen -- -- -- 128 Private berufliche Schulen -- -- -- 129 Sonstige schulische Aufgaben 7.022.000,0 7.022.000,0 3.786.000,0 13 Hochschulen -- -- -- 132 Hochschulkliniken -- -- -- 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 134 Private Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft -- -- -- 138 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Hochschulen 139 Sonstige Hochschulaufgaben -- -- -- 14 Förderung für Schüler/innen, Studierende, 10.135.000,0 10.390.000,0 9.385.000,0 Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. 141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 8.783.000,0 9.038.000,0 8.093.000,0 142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs -- -- -- 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende -- -- -- 145 Schülerbeförderung 1.352.000,0 1.352.000,0 1.292.000,0 15 Sonstiges Bildungswesen 1.804.000,0 1.877.000,0 1.610.000,0 152 Volkshochschulen 1.804.000,0 1.877.000,0 1.610.000,0 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) -- -- -- 154 Ausbildung der Lehrkräfte -- -- -- 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte -- -- -- 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der -- -- -- Hochschulen 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, -- -- -- Fachinformationszentren 163 Wissenschaftliche Museen -- -- -- 164 Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne -- -- -- Deutsche Forschungsgem.) 165 Forschung und experimentelle Entwicklung -- -- -- 167 Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. -- -- -- zwischenstaatl. Forschungseinr.

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 18 Kultur und Religion 2.579.000,0 2.579.000,0 2.555.000,0 181 Theater -- -- -- 182 Musikpflege -- -- -- 183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -- -- -- 184 Zoologische und botanische Gärten -- -- -- 185 Musikschulen 2.155.700,0 2.155.700,0 2.155.700,0 186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 334.000,0 334.000,0 339.000,0 187 Sonstige Kulturpflege -- -- -- 188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 89.300,0 89.300,0 60.300,0 19 Kultur und Religion -- -- -- 195 Denkmalschutz und -pflege -- -- -- 199 Kirchliche Angelegenheiten -- -- -- 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 92.784.800,0 95.444.200,0 66.250.500,0 21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 14.000,0 14.000,0 25.000,0 219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 14.000,0 14.000,0 25.000,0 22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 1.000,0 1.000,0 2.000,0 223 Unfallversicherung -- -- -- 224 Krankenversicherung -- -- -- 227 Pflegeversicherung 1.000,0 1.000,0 2.000,0 229 Sonstige Sozialversicherungen -- -- -- 23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne 3.137.000,0 3.195.000,0 4.332.000,0 Leistg. nach SGB VIII) 231 Kindergeld, Kinderzuschlag -- -- -- 232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz -- -- -- 233 Wohngeld 3.122.000,0 3.180.000,0 4.313.000,0 235 Soziale Einrichtungen 5.000,0 5.000,0 4.000,0 236 Förderung der Wohlfahrtspflege 10.000,0 10.000,0 15.000,0 237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -- -- -- 24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige -- -- -- Leistungen 243 Lastenausgleich -- -- -- 244 Wiedergutmachung -- -- -- 246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler -- -- -- 249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 25 Arbeitsmarktpolitik 38.998.000,0 39.476.000,0 32.480.000,0 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II -- -- -- 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 33.025.000,0 33.392.000,0 26.726.000,0 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik -- -- --

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 18 Kultur und Religion 9.270.300,0 9.539.300,0 8.356.400,0 181 Theater -- -- -- 182 Musikpflege -- -- -- 183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -- -- -- 184 Zoologische und botanische Gärten -- -- -- 185 Musikschulen 3.977.500,0 4.164.500,0 3.629.000,0 186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.799.400,0 3.860.400,0 3.290.400,0 187 Sonstige Kulturpflege -- -- -- 188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.493.400,0 1.514.400,0 1.437.000,0 19 Kultur und Religion -- -- -- 195 Denkmalschutz und -pflege -- -- -- 199 Kirchliche Angelegenheiten -- -- -- 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 561.822.900,0 569.967.400,0 532.155.600,0 21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 19.246.000,0 19.529.500,0 17.940.600,0 219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 19.246.000,0 19.529.500,0 17.940.600,0 22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 1.000,0 1.000,0 1.000,0 223 Unfallversicherung -- -- -- 224 Krankenversicherung -- -- -- 227 Pflegeversicherung 1.000,0 1.000,0 1.000,0 229 Sonstige Sozialversicherungen -- -- -- 23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne 8.404.700,0 8.582.500,0 10.445.500,0 Leistg. nach SGB VIII) 231 Kindergeld, Kinderzuschlag -- -- -- 232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz -- -- -- 233 Wohngeld 6.524.300,0 6.651.100,0 8.630.000,0 235 Soziale Einrichtungen 684.400,0 696.400,0 743.500,0 236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1.196.000,0 1.235.000,0 1.072.000,0 237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -- -- -- 24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige -- -- -- Leistungen 243 Lastenausgleich -- -- -- 244 Wiedergutmachung -- -- -- 246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler -- -- -- 249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 25 Arbeitsmarktpolitik 126.469.100,0 127.994.000,0 130.734.800,0 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II 5.604.000,0 5.719.000,0 4.528.000,0 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 110.102.000,0 111.237.000,0 116.080.000,0 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 371.000,0 371.000,0 231.000,0

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 5.973.000,0 6.084.000,0 5.754.000,0 nach dem SGB II 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne 3.323.000,0 3.323.000,0 3.553.500,0 Kindertagesbetreuung) 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 254.000,0 254.000,0 261.500,0 262 Jugendsozialarbeit -- -- 1.000,0 263 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der 176.000,0 176.000,0 241.000,0 Erziehung i.d. Familie 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 2.893.000,0 2.893.000,0 3.050.000,0 266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe -- -- -- 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 15.572.600,0 15.855.800,0 15.833.000,0 270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 15.572.600,0 15.855.800,0 15.833.000,0 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 31.732.200,0 33.572.400,0 10.017.000,0 Asylbewerberleistungsgesetz 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 204.000,0 204.000,0 205.000,0 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 25.503.000,0 27.343.000,0 3.000.000,0 SGB XII 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 3.000,0 3.000,0 2.000,0 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 1.227.000,0 1.227.000,0 1.242.000,0 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 4.744.200,0 4.744.400,0 5.509.000,0 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 51.000,0 51.000,0 59.000,0 29 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000,0 7.000,0 8.000,0 290 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000,0 7.000,0 8.000,0 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 2.747.000,0 2.747.000,0 2.433.000,0 31 Gesundheitswesen 256.000,0 256.000,0 226.000,0 311 Gesundheitsverwaltung -- -- -- 312 Krankenhäuser und Heilstätten -- -- -- 313 Arbeitsschutz -- -- -- 314 Gesundheitsschutz 256.000,0 256.000,0 226.000,0 32 Sport und Erholung 2.396.000,0 2.396.000,0 2.109.000,0 321 Park- und Gartenanlagen 2.336.000,0 2.336.000,0 2.042.000,0 322 Sport 60.000,0 60.000,0 67.000,0 33 Umwelt- und Naturschutz 95.000,0 95.000,0 98.000,0 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 2.000,0 2.000,0 4.000,0 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 93.000,0 93.000,0 94.000,0 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes -- -- -- 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 557.000,0 557.000,0 508.000,0 Gemeinschaftsdienste

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 10.392.100,0 10.667.000,0 9.895.800,0 nach dem SGB II 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne 53.227.300,0 53.214.300,0 55.132.000,0 Kindertagesbetreuung) 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 6.806.800,0 6.793.800,0 6.505.000,0 262 Jugendsozialarbeit 1.505.000,0 1.505.000,0 2.002.000,0 263 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der 3.433.500,0 3.433.500,0 2.622.000,0 Erziehung i.d. Familie 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 41.423.000,0 41.423.000,0 43.901.000,0 266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 59.000,0 59.000,0 102.000,0 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 176.137.500,0 175.903.500,0 153.168.000,0 270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 176.137.500,0 175.903.500,0 153.168.000,0 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 175.954.900,0 182.360.200,0 162.308.700,0 Asylbewerberleistungsgesetz 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 4.927.900,0 5.184.800,0 4.889.000,0 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 27.379.000,0 29.295.000,0 22.400.000,0 SGB XII 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 75.089.000,0 77.721.000,0 72.215.000,0 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 32.039.000,0 33.267.000,0 31.357.000,0 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 31.625.600,0 31.939.000,0 26.482.300,0 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 4.894.400,0 4.953.400,0 4.965.400,0 29 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.382.400,0 2.382.400,0 2.425.000,0 290 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.382.400,0 2.382.400,0 2.425.000,0 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 13.962.600,0 14.321.000,0 13.406.900,0 31 Gesundheitswesen 6.049.600,0 6.061.600,0 5.668.600,0 311 Gesundheitsverwaltung -- -- -- 312 Krankenhäuser und Heilstätten -- -- -- 313 Arbeitsschutz -- -- -- 314 Gesundheitsschutz 6.049.600,0 6.061.600,0 5.668.600,0 32 Sport und Erholung 6.587.600,0 6.877.000,0 6.493.300,0 321 Park- und Gartenanlagen 4.873.400,0 5.485.400,0 5.137.400,0 322 Sport 1.714.200,0 1.391.600,0 1.355.900,0 33 Umwelt- und Naturschutz 1.325.400,0 1.382.400,0 1.245.000,0 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 1.316.900,0 1.373.900,0 1.239.000,0 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 8.500,0 8.500,0 6.000,0 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes -- -- -- 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 18.901.000,0 19.159.200,0 17.701.000,0 Gemeinschaftsdienste

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 8.000,0 8.000,0 9.000,0 411 Förderung des Wohnungsbaues 5.000,0 5.000,0 5.000,0 419 Sonstiges Wohnungswesen 3.000,0 3.000,0 4.000,0 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 548.000,0 548.000,0 498.000,0 Städtebauförderung 421 Geoinformation 315.000,0 315.000,0 305.000,0 422 Raumordnung und Landesplanung 233.000,0 233.000,0 193.000,0 423 Städtebauförderung -- -- -- 43 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 430 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -- -- -- 51 Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne -- -- -- Betriebsverwaltg.) 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft -- -- -- 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung -- -- -- 52 Landwirtschaft und Ernährung -- -- -- 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum -- -- -- 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen -- -- -- 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und -- -- -- Ernährung 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei -- -- -- 531 Forstwirtschaft und Jagd -- -- -- 532 Fischerei -- -- -- 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen -- -- -- 61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. -- -- -- Dienstleistungen 610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. -- -- -- Dienstleistungen 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz -- -- -- 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -- -- -- 624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -- -- -- 625 Küstenschutz -- -- -- 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -- -- -- 631 Kohlenbergbau -- -- -- 632 Sonstiger Bergbau -- -- -- 634 Verarbeitende Industrie -- -- -- 635 Handwerk und Kleingewerbe -- -- --

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.284.100,0 1.303.100,0 1.036.100,0 411 Förderung des Wohnungsbaues -- -- -- 419 Sonstiges Wohnungswesen 1.284.100,0 1.303.100,0 1.036.100,0 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 16.135.700,0 16.344.700,0 15.254.100,0 Städtebauförderung 421 Geoinformation 2.942.000,0 3.012.000,0 2.822.200,0 422 Raumordnung und Landesplanung 11.317.700,0 11.456.700,0 10.555.900,0 423 Städtebauförderung 1.876.000,0 1.876.000,0 1.876.000,0 43 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.481.200,0 1.511.400,0 1.410.800,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 430 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.481.200,0 1.511.400,0 1.410.800,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -- -- -- 51 Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne -- -- -- Betriebsverwaltg.) 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft -- -- -- 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung -- -- -- 52 Landwirtschaft und Ernährung -- -- -- 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum -- -- -- 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen -- -- -- 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und -- -- -- Ernährung 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei -- -- -- 531 Forstwirtschaft und Jagd -- -- -- 532 Fischerei -- -- -- 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 256.300,0 249.700,0 222.500,0 61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. 256.300,0 249.700,0 222.500,0 Dienstleistungen 610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. 256.300,0 249.700,0 222.500,0 Dienstleistungen 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz -- -- -- 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -- -- -- 624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -- -- -- 625 Küstenschutz -- -- -- 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -- -- -- 631 Kohlenbergbau -- -- -- 632 Sonstiger Bergbau -- -- -- 634 Verarbeitende Industrie -- -- -- 635 Handwerk und Kleingewerbe -- -- --

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Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 638 Baugewerbe -- -- -- 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung -- -- -- 641 Kernenergie -- -- -- 642 Erneuerbare Energieformen -- -- -- 643 Elektrizitätsversorgung -- -- -- 644 Wasserversorgung -- -- -- 645 Abwasserentsorgung -- -- -- 646 Abfallwirtschaft -- -- -- 647 Straßenreinigung -- -- -- 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung -- -- -- 65 Handel und Tourismus -- -- -- 651 Handel -- -- -- 652 Tourismus -- -- -- 66 Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 661 Banken und Kreditinstitute -- -- -- 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 69 Regionale Fördermaßnahmen -- -- -- 691 Betriebliche Investitionen -- -- -- 692 Verbesserung der Infrastruktur -- -- -- 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur -- -- -- 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 3.743.000,0 3.757.000,0 3.790.000,0 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 3.739.000,0 3.753.000,0 3.435.000,0 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.739.000,0 3.753.000,0 3.435.000,0 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung -- -- -- 72 Straßen 4.000,0 4.000,0 355.000,0 721 Bundesautobahnen -- -- -- 722 Bundesstraßen -- -- -- 723 Landesstraßen -- -- -- 724 Kreisstraßen -- -- -- 725 Gemeindestraßen 4.000,0 4.000,0 355.000,0 726 Straßenbeleuchtung -- -- -- 729 Sonstiger Straßenverkehr -- -- -- 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt -- -- -- 731 Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 732 Förderung der Schifffahrt -- -- -- 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -- -- -- 741 Öffentlicher Personennahverkehr -- -- --

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

127

Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 638 Baugewerbe -- -- -- 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung -- -- -- 641 Kernenergie -- -- -- 642 Erneuerbare Energieformen -- -- -- 643 Elektrizitätsversorgung -- -- -- 644 Wasserversorgung -- -- -- 645 Abwasserentsorgung -- -- -- 646 Abfallwirtschaft -- -- -- 647 Straßenreinigung -- -- -- 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung -- -- -- 65 Handel und Tourismus -- -- -- 651 Handel -- -- -- 652 Tourismus -- -- -- 66 Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 661 Banken und Kreditinstitute -- -- -- 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 69 Regionale Fördermaßnahmen -- -- -- 691 Betriebliche Investitionen -- -- -- 692 Verbesserung der Infrastruktur -- -- -- 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur -- -- -- 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 10.224.000,0 9.970.000,0 10.140.000,0 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 6.388.000,0 6.134.000,0 6.301.000,0 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 6.388.000,0 6.134.000,0 6.301.000,0 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung -- -- -- 72 Straßen 3.836.000,0 3.836.000,0 3.839.000,0 721 Bundesautobahnen -- -- -- 722 Bundesstraßen -- -- -- 723 Landesstraßen -- -- -- 724 Kreisstraßen -- -- -- 725 Gemeindestraßen 3.836.000,0 3.836.000,0 3.839.000,0 726 Straßenbeleuchtung -- -- -- 729 Sonstiger Straßenverkehr -- -- -- 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt -- -- -- 731 Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 732 Förderung der Schifffahrt -- -- -- 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -- -- -- 741 Öffentlicher Personennahverkehr -- -- --

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

128

Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 742 Eisenbahnen -- -- -- 75 Luftfahrt -- -- -- 750 Luftfahrt -- -- -- 77 Nachrichtenwesen -- -- -- 771 Post und Telekommunikation -- -- -- 772 Rundfunk und Fernsehen -- -- -- 79 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 790 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 8 Finanzwirtschaft 615.592.200,0 637.170.000,0 613.540.000,0 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 3.927.000,0 3.809.000,0 4.137.000,0 811 Grundvermögen 3.927.000,0 3.809.000,0 4.137.000,0 812 Kapitalvermögen -- -- -- 813 Sondervermögen -- -- -- 82 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 820 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 83 Schulden -- -- -- 830 Schulden -- -- -- 84 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 840 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 85 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 850 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 86 Sonstiges -- -- -- 860 Sonstiges -- -- -- 87 Abwicklung der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 870 Abwicklung der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 88 Globalposten 394.000,0 394.000,0 4.657.000,0 880 Globalposten 394.000,0 394.000,0 4.657.000,0 89 Haushaltstechnische Verrechnungen 611.261.200,0 632.956.000,0 604.745.000,0 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 611.261.200,0 632.956.000,0 604.745.000,0 999 Ersatzfunktion -- -- -- Gesamteinnahmen 754.099.300,0 778.737.000,0 714.810.000,0

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

129

Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 742 Eisenbahnen -- -- -- 75 Luftfahrt -- -- -- 750 Luftfahrt -- -- -- 77 Nachrichtenwesen -- -- -- 771 Post und Telekommunikation -- -- -- 772 Rundfunk und Fernsehen -- -- -- 79 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 790 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 8 Finanzwirtschaft 42.574.600,0 43.332.100,0 36.256.300,0 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 813.000,0 819.000,0 1.108.000,0 811 Grundvermögen 813.000,0 819.000,0 1.108.000,0 812 Kapitalvermögen -- -- -- 813 Sondervermögen -- -- -- 82 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 820 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 83 Schulden -- -- -- 830 Schulden -- -- -- 84 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 840 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 85 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 850 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 86 Sonstiges 2.339.600,0 2.394.100,0 3.000,0 860 Sonstiges 2.339.600,0 2.394.100,0 3.000,0 87 Abwicklung der Vorjahre 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 870 Abwicklung der Vorjahre 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 88 Globalposten -26.051.000,0 2.104.000,0 -1.713.700,0 880 Globalposten -26.051.000,0 2.104.000,0 -1.713.700,0 89 Haushaltstechnische Verrechnungen 38.004.000,0 38.004.000,0 36.858.000,0 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 38.004.000,0 38.004.000,0 36.858.000,0 999 Ersatzfunktion -- -- 2.000,0 Gesamtausgaben 754.099.300,0 778.737.000,0 714.808.000,0

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht 2014/2015

130

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2014 / 2015

Anlage 2

Stellenübersicht

131

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2014/2015 Planmäßige Beamte

Planstellen nach Gruppen der Planstellen nach Gruppen der Epl. Hj. Besoldungsordnung B Besoldungsordnung A

Zu-B6 B5 B4 sammen A16 A15 A14 A13 A13S

(3-5)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1131 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2014 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00 6,00 1,00 10,502015 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00 6,00 1,00 10,502013 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 5,00 1,00 8,50

34 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 1,00

35 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

36 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00

37 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

38 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

39 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00

40 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

41 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 2,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 2,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 2,00 0,00

42 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00

43 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

45 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Su. 2014 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 14,00 23,00 8,00 19,502015 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 14,00 23,00 8,00 19,502013 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 12,00 21,00 7,00 17,50

132

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2014/2015 Planmäßige Beamte Planstellen nach Gruppen der

Epl. Hj. Besoldungsordnung A

A12 A11 A10 A9 A9Z A9S A8 A7 A6

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 2031 2014 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2014 13,50 37,00 21,00 7,00 0,00 3,00 10,50 8,00 0,002015 13,50 37,00 21,00 7,00 0,00 3,00 10,50 8,00 0,002013 16,50 32,50 17,00 7,00 0,00 4,00 12,50 3,00 1,00

34 2014 4,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3,00 0,002015 4,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3,00 0,002013 3,00 2,00 11,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,00 0,00

35 2014 2,00 14,00 5,00 1,00 1,00 4,00 15,00 9,00 0,002015 2,00 14,00 5,00 1,00 1,00 4,00 15,00 9,00 0,002013 2,00 15,00 6,00 2,00 1,00 3,00 8,00 15,00 0,00

36 2014 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

37 2014 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,002015 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,002013 3,00 1,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

38 2014 2,00 7,00 6,00 1,00 0,00 1,00 3,00 4,00 1,002015 2,00 7,00 6,00 1,00 0,00 1,00 3,00 4,00 1,002013 2,00 7,00 6,00 1,00 0,00 1,00 3,00 2,00 3,00

39 2014 7,00 10,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,002015 7,00 10,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,002013 8,00 10,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,00

40 2014 5,00 25,00 48,00 14,00 0,00 2,00 6,00 16,00 2,002015 5,00 25,00 48,00 14,00 0,00 2,00 6,00 16,00 2,002013 6,00 21,00 39,00 24,00 0,00 2,00 6,00 15,00 3,00

41 2014 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,002015 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,002013 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00

42 2014 7,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002015 7,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002013 7,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

43 2014 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 2014 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Su. 2014 48,50 122,00 152,00 42,00 2,00 11,00 50,50 45,00 5,002015 48,50 122,00 152,00 42,00 2,00 11,00 50,50 45,00 5,002013 51,50 114,50 142,00 53,00 2,00 11,00 44,50 46,00 9,00

133

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2014/2015Planmäßige Beamte Planmäßige Tarifbeschäftigte

Planstellen nach Gruppen der Besol- Stellen nach Entgeltgruppendungsordnung A B + A des TV-Ü-Länder (Anlage 4)Epl. Hj. Zu- Ins-

sammem gesamt E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9(7-20) (6+21) (AT)

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 2931 2014 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2014 121,50 126,50 3,50 3,00 7,50 5,00 21,00 28,25 31,002015 121,50 126,50 3,50 3,00 7,50 5,00 21,00 28,25 31,002013 111,00 116,00 4,00 5,00 7,50 3,00 31,75 8,50 27,00

34 2014 32,00 32,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 20,502015 32,00 32,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 20,502013 34,00 34,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 19,50

35 2014 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,002015 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,002013 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00

36 2014 8,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 38,502015 8,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 38,502013 7,00 7,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 39,38

37 2014 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,002015 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,002013 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00

38 2014 27,00 27,00 0,00 1,00 2,00 0,00 14,00 4,00 18,002015 27,00 27,00 0,00 1,00 2,00 0,00 14,00 4,00 18,002013 27,00 27,00 0,00 1,00 2,00 0,00 13,50 4,00 17,00

39 2014 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 54,422015 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 54,422013 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 55,42

40 2014 125,00 125,00 0,00 0,00 7,00 1,00 13,00 4,00 162,252015 125,00 125,00 0,00 0,00 7,00 1,00 13,00 4,00 162,252013 120,00 120,00 1,00 0,00 8,00 1,00 14,00 6,00 164,45

41 2014 40,00 40,00 8,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 35,002015 40,00 40,00 8,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 35,002013 40,00 40,00 8,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 36,30

42 2014 36,00 36,00 0,00 1,00 2,00 19,80 36,00 8,00 14,622015 36,00 36,00 0,00 1,00 2,00 19,80 36,00 8,00 14,622013 36,00 36,00 0,00 0,00 3,00 19,80 36,00 8,00 14,62

43 2014 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,50 0,002015 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,50 0,002013 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,50 0,00

45 2014 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002015 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002013 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Su. 2014 547,50 552,50 12,00 8,50 28,50 26,80 93,00 62,75 389,292015 547,50 552,50 12,00 8,50 28,50 26,80 93,00 62,75 389,292013 536,00 541,00 13,50 9,50 30,25 24,80 105,25 45,00 388,67

134

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2014/2015 Planmäßige Tarifbeschäftigte

Stellen nach EntgeltgruppenEpl. Hj. des TV-Ü-Länder (Anlage 4)

E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2Ü E2 E1(E8 - E10) (E4 - E5) (E3 - E5) (E2 - E3)

1 2 30 31 32 33 34 35 36 37 3831 2014 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2014 6,00 1,50 17,00 32,50 6,50 21,50 0,00 12,69 0,002015 6,00 1,50 17,00 32,50 6,50 21,50 0,00 12,69 0,002013 4,50 2,50 18,50 24,75 8,50 19,00 0,00 10,19 0,00

34 2014 9,00 0,00 29,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 9,00 0,00 29,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,002013 3,00 0,00 28,50 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00

35 2014 41,75 0,00 7,00 11,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 41,75 0,00 7,00 11,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002013 44,75 0,00 7,00 11,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

36 2014 20,03 0,00 2,50 14,88 34,07 2,85 0,00 0,00 0,002015 20,03 0,00 2,50 14,88 34,07 2,85 0,00 0,00 0,002013 21,83 0,00 1,50 13,88 33,30 2,85 0,00 0,00 0,00

37 2014 1,00 0,00 3,00 69,00 27,00 1,88 0,00 0,00 0,002015 1,00 0,00 3,00 69,00 27,00 1,88 0,00 0,00 0,002013 1,00 0,00 3,00 133,97 28,00 1,88 0,00 0,00 0,00

38 2014 1,00 4,00 17,00 87,50 27,00 71,00 0,00 14,50 0,002015 1,00 4,00 17,00 87,50 27,00 71,00 0,00 14,50 0,002013 1,00 4,00 16,00 89,50 27,00 72,00 0,00 15,00 0,00

39 2014 3,00 0,00 2,00 5,50 0,00 2,50 0,00 2,00 0,002015 3,00 0,00 2,00 5,50 0,00 2,50 0,00 2,00 0,002013 3,00 0,00 3,00 5,50 0,00 2,86 0,00 2,00 0,00

40 2014 5,75 0,00 27,00 12,00 1,00 9,75 0,00 0,00 0,002015 5,75 0,00 27,00 12,00 1,00 9,75 0,00 0,00 0,002013 4,75 0,00 26,50 15,00 0,00 10,75 0,00 0,00 0,00

41 2014 2,00 0,00 1,00 10,00 4,50 9,50 0,00 0,00 0,002015 2,00 0,00 1,00 10,00 4,50 9,50 0,00 0,00 0,002013 3,00 0,00 1,00 10,00 3,50 10,50 0,00 0,00 0,00

42 2014 0,00 9,82 5,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 9,82 5,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 9,50 5,00 6,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

43 2014 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

45 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Su. 2014 90,53 15,32 113,00 249,38 105,07 123,98 0,00 29,19 0,002015 90,53 15,32 113,00 249,38 105,07 123,98 0,00 29,19 0,002013 87,83 16,00 113,00 311,60 105,30 125,84 0,00 27,19 0,00

135

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2014/2015 Planmäßige Tarifbeschäftigte ZusammenstellungStellen nach Entgeltgruppen TV-Ü-L Summe der (Pan)Stellen

Epl. Hj. (Anlage 4) (Anlage 5) fürZu- Ins- Planmäßige Planmäßige Ins-

sammen Kr.7a gesamt Beamte Tarifbeschäftigte gesamt(23-38) (39+40) (22) (41) (42+43)

1 2 39 40 41 42 43 4431 2014 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,00

2015 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,002013 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,00

33 2014 196,94 0,00 196,94 126,50 196,94 323,442015 196,94 0,00 196,94 126,50 196,94 323,442013 174,69 0,00 174,69 116,00 174,69 290,69

34 2014 67,00 0,00 67,00 32,00 67,00 99,002015 67,00 0,00 67,00 32,00 67,00 99,002013 59,75 0,00 59,75 34,00 59,75 93,75

35 2014 68,75 0,00 68,75 53,00 68,75 121,752015 68,75 0,00 68,75 53,00 68,75 121,752013 70,75 0,00 70,75 54,00 70,75 124,75

36 2014 127,83 0,00 127,83 8,00 127,83 135,832015 127,83 0,00 127,83 8,00 127,83 135,832013 127,74 0,00 127,74 7,00 127,74 134,74

37 2014 106,88 0,00 106,88 13,00 106,88 119,882015 106,88 0,00 106,88 13,00 106,88 119,882013 173,85 0,00 173,85 14,00 173,85 187,85

38 2014 261,00 0,00 261,00 27,00 261,00 288,002015 261,00 0,00 261,00 27,00 261,00 288,002013 262,00 0,00 262,00 27,00 262,00 289,00

39 2014 74,42 6,00 80,42 82,00 80,42 162,422015 74,42 6,00 80,42 82,00 80,42 162,422013 76,78 6,00 82,78 83,00 82,78 165,78

40 2014 242,75 0,00 242,75 125,00 242,75 367,752015 242,75 0,00 242,75 125,00 242,75 367,752013 251,45 0,00 251,45 120,00 251,45 371,45

41 2014 75,00 0,00 75,00 40,00 75,00 115,002015 75,00 0,00 75,00 40,00 75,00 115,002013 77,30 0,00 77,30 40,00 77,30 117,30

42 2014 105,24 0,00 105,24 36,00 105,24 141,242015 105,24 0,00 105,24 36,00 105,24 141,242013 105,92 0,00 105,92 36,00 105,92 141,92

43 2014 17,50 0,00 17,50 5,00 17,50 22,502015 17,50 0,00 17,50 5,00 17,50 22,502013 18,50 0,00 18,50 5,00 18,50 23,50

45 2014 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 6,002015 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 6,002013 3,00 0,00 3,00 4,00 3,00 7,00

Su. 2014 1.347,31 6,00 1.353,31 552,50 1.353,31 1.905,812015 1.347,31 6,00 1.353,31 552,50 1.353,31 1.905,812013 1.403,73 6,00 1.409,73 541,00 1.409,73 1.950,73

136

Pankow Anlage 3 Wirtschaftsplan 2014/2015

ANLAGE 3

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow

137

138

Pankow Anlage 3 Wirtschaftsplan 2014/2015

Wirtschaftsplan 2014 Stand: November 2013

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin

Allgemein

Objekt Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin

Planjahr 2014

Planungszeitpunkt 01.11.2013

Angaben in: €

Zahl der Einrichtungen 76 Kindergärten in Pankow (37), Lichtenberg (22), Marzahn-Hellersdorf (17)

Vertraglich belegte Plätze 9.378

(Jahresdurchschnitt)

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Wirtschaftsplan 2014 Stand: November 2013

Kindergärten NordOst

1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2014

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Wirtschaftsplan 2014 Stand: November 2013

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinErfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

2014Ansatz (€)

1. Umsatzerlöse 87.800.0002. Andere aktivierte Eigenleistungen 03. davon Sonstige betriebliche Erträge 2.164.600

davon Auflösungen von Sonderposten 04. Materialaufwand 8.771.775

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fürbezogene Waren 4.215.375

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.556.4005. Personalaufwand 76.181.685

a. Löhne, Gehälter und Bezüge 63.002.254b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützungdavon für Altersversorgung

6. Abschreibungen 561.000a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen 16.000b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten 545.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.484.3008. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 40.000

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 012. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.840

13. Außerordentliche Erträge 014. Außerordentliche Aufwendungen 015. Außerordentliches Ergebnis 0

16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 017. Sonstige Steuern 160

18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 5.680

Lfd. Nr.

Bezeichung

13.179.431

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Wirtschaftsplan 2014 Stand: November 2013

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinFinanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -Lfd. Nr. Bezeichnung 2014 2015 2016 2017

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz€ € € €

Deckungsmittel1 Zuführungen zum Eigenkapital 0 0 0 02 Jahresgewinn 5.680 0 0 03 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 04 Zuführungen zu langfristen Rückstellungen 0 0 0 05 Darlehensaufnahme 0 0 0 06 Abschreibungen 561.000 539.000 509.000 509.0007 Anlagenabgänge 10.000 10.000 10.000 10.0008 Verwendung der Finanzmittelbestand 0 0 0 0

Summe Deckungsmittel 576.680 549.000 519.000 519.000

Deckungsbedarf1 Schuldentilgung

Grunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Schuldentilgung 0 0 0 0

2 ErneuerungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erneuerungen 0 0 0 0

3 ErweiterungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 1.670.000 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erweiterungen 1.670.000 0 0 0

4 sonstige AusgabenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 300.000 300.000 300.000Beschaffungen 300.000 176.000 146.000 146.000Summe sonstige Ausgaben 300.000 476.000 446.000 446.000Summe Deckungsbedarf 1.970.000 476.000 446.000 446.000

5 Saldo -1.393.320 73.000 73.000 73.000

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Wirtschaftsplan 2014 Stand: November 2013

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinStellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

2013 2014 2015 2015Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzStellen Stellen Stellen Stellen

Angestellte/VergütungsgruppeE 15 1,00 1,00 1,00 1,00E 14 3,00 3,00 3,00 3,00E 13 0,00 1,00 1,00 1,00E 12 0,00 1,00 1,00 1,00E 11 24,00 28,00 22,00 22,00E 10 63,00 59,00 63,00 63,00E 9 58,00 53,00 58,00 58,00E 8/E 9 173,00 175,00 175,00 175,00E 8 14,00 13,00 10,00 10,00E 6/E 8 1.084,00 1.093,00 1.093,00 1.093,00E 6 10,00 10,00 10,00 10,00E 5 110,00 110,00 110,00 110,00Zwischensumme 1.540,00 1.547,00 1.547,00 1.547,00

Arbeiter/LohngruppeE 6 53,00 51,00 51,00 51,00E 5 14,00 14,00 14,00 14,00E 3 49,00 67,00 67,00 67,00E 2 5,00 13,00 13,00 13,00Zwischensumme 121,00 145,00 145,00 145,00davon Beamte:Beamte/BesoldungsgruppeBesGr. A 13 1,00 1,00 1,00 1,00BesGr. A 12 1,00 1,00 1,00 1,00BesG. A 8 3,00 3,00 3,00 3,00BesGr. A 7 0,00 0,00 0,00 0,00Zwischensumme 5,00 5,00 5,00 5,00Gesamtsumme 1.661,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00

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Wirtschaftsplan 2014 Stand: November 2013

Kindergärten NordOst Wirtschaftsplan 2013 Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan Erläuterungen zum Erfolgsplan Belegungsplanung 2014 Vertraglich vergebene Plätze im Jahresdurchschnitt 2014 = 9.378 Ausgleich struktureller Benachteiligungen Für die Gewährleistung der Liquidität des Eigenbetriebes sind auch für 2014 durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleichszahlungen zugesagt worden. Dies betrifft die angefallenen Kosten vor Gründung der Eigenbetriebe für Altersteilzeit und Arbeitszeitguthaben. Die jährlich entstehenden Kosten für die Entnahme dieser Altlasten werden zum 01. Oktober jeden Jahres dem verantwortlichen Bezirk in Rechnung gestellt. Ebenfalls erhielt der Eigenbetrieb Kindergärten NordOst 824.730 € für Vermittlungsgruppenzulagen für die Jahre 2010 und 2011. Im Geschäftsjahr 2012 betrug diese Zulage 815.726 € und für das Geschäftsjahr 2013 erhielten wir 813.680 €. Weitere Tariferhöhungen aufgrund des neuen Tarifvertrages TVL werden über Kostenblatterhöhungen zumindest teilweise kompensiert. Davon unberührt bleiben die vorhandenen Defizite im Bereich des pädagogischen Fachpersonals. Auf lange Sicht können diese Mehraufwendungen ohne Anpassung der finanziellen Ausstattung der Eigenbetriebe nicht gegenfinanziert werden. Nach wie vor werden die Personalkosten im pädagogischen Fachbereich über das Kostenblatt nicht auskömmlich finanziert. Ebenso verzeichnen wir keine Steigerungen im Bereich der Sachkosten, in denen die Personalkosten für die Beschäftigtengruppen Mitarbeiter der Verwaltung, Küchenkräfte, Reiniger und Hausmeister enthalten sind. Auch diese Mitarbeiter des Eigenbetriebes erhalten ihre Entlohnung gemäß Tv-L. Hierin ist ein strukturelles Problem des Eigenbetriebes zu erkennen, welches einer grundsätzlichen Lösung des Trägers der Eigenbetriebe - das Land Berlin - bedarf.

Bauliche Unterhaltung/Instandsetzungsmaßnahmen Für 2014 werden aufgrund der finanziellen Ausstattung nur geringe Mittel für die bauliche Instandhaltung zur Verfügung stehen. Für 76 Kindergärten stehen insgesamt 1.935.000 € zur Verfügung. Dies sind weniger als 0,9 % für einen angenommenen Wiederbeschaffungswert. Auch kann sich der Eigenbetrieb an Förderprogrammen, die einen eigenen Anteil verlangen, nur noch in geringem Umfang beteiligen. Um alle 76 Kindergärten zu sanieren und zu modernisieren werden aktuell knapp 27.000.000 € benötigt. Um diese, zum Teil dringend erforderlichen Maßnahmen kontinuierlich innerhalb der kommenden 10 Jahre abzubauen, wären jährlich 2.500.000 € erforderlich. Diese Mittel müssen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen allein für Schadensfälle und Eigenanteile für Förderprogramme aufgebracht werden. Erläuterungen zum Finanzplan Der Wirtschaftsplan 2014 weist erneut ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen erfolgen 2014 nicht, da die bisher geleisteten Zuführungen für die übernommenen Altlasten nach unseren Berechnungen ausreichend sind. Im Jahr 2014 werden wir mit dem Ersatzbau eines Kindergartens im Bezirk Lichtenberg beginnen. Auswirkungen auf Abschreibungen ergeben sich erst in den Folgejahren. Die Höhe der Beschaffungen, der Abgänge aus dem Anlagevermögen sowie die Höhe der Abschreibungen werden von uns annähernd gleichbleibend auf dem Niveau der Vorjahre eingeschätzt. Danach gehen wir zumindest im Beschaffungsbereich von geringeren Aufwendungen aus. Die Entwicklung der Medienpreise für die kommenden Jahre kann aus heutiger Sicht nicht eingeschätzt werden. Aufgrund von Hochrechnungen durch uns beauftragter Dienstleister sind die Kosten für 2014 sowie aufgrund vorhandener Erfahrungswerte eingestellt worden. Die Liquidität des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2014 ist gegeben.

Erläuterungen6

Allgemeine Erläuterung

Es handelt sich um die Gebiete:

- Am Prenzlauer Berg neue Gebiete: - Am Friedrichshain- Belforter Straße - Pasteurstraße- Christburger Straße - Grüne Stadt- Falkplatz - Arnimplatz- Helmholtzplatz - Humannplatz- Immanuelkirchstraße - Bornholm- Nördliche Torstraße- Oderberger Straße- Sredzkistraße- Thälmannpark

Wirtschaftsplan 2014/ 2015für die Erweiterung der Parkraumüberwachung des Bezirkes Pankow von Berlin

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen.Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend BVV - Beschlüsse VI-0687 und VII-0113.

In ihnen befinden sich insgesamt 23.828 (davon neu 10.369) Stellplätze, die Montag bis Samstag jeweils von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr bewirtschaftet werden.

Die Parkgebühren betragen 0,25 € je Viertelstunde (1,00 €/Std.), in Teilen der Gebiete Kollwitzplatz, Helmholtzplatz, Oderberger Str. / Kastanienallee 0,50 € je Viertelstunde (2,00 €/Std.) und im Bereich der Max-Schmeling-Halle bei Veranstaltungen 0,75 € je Viertelstunde (3,00 €/Std.)Um die erforderliche Überwachungsdichte zu gewährleisten, sind 150 Überwachungskräfte im Drei-Schichten-System einzusetzen.

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I. Wirtschaftsplan Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2012 Ist 2012

€ € € € €A Einnahmen

Defizitausgleich aus Bezirkshaushalt 5.712.200 3.782.000 3.782.000 2.047.000 1.516.231Einnahmen aus 447 Parkscheinautomaten (bisherige PRB-Gebiete) 2.845.000 2.750.000 2.750.000 2.845.000 2.735.142Einnahmen aus 347 Parkscheinautomaten (neue PRB-Gebiete) 1.050.000 1.800.000 1.800.000Summe der Einnahmen 9.607.200 8.332.000 8.332.000 4.892.000 4.251.373

B Ausgaben

01. Personalaufwand 5.650.000 5.702.000 5.702.000 3.100.000 3.099.62802. Unterhaltung der Parkscheinautomaten 550.000 550.000 550.000 300.000 86.105

Rücklage für Ersatzbeschaffung 283.500 0 0 167.500 003. Erstattungen für die Inanspruchnahme bezirkl. Infrastruktur 1.226.000 1.712.000 1.712.000 762.000 975.29404. Geschäftsbedarf 17.500 20.000 20.000 10.000 2.09205. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik 222.000 158.000 158.000 135.000 10.79806. Post-/Fernsprechgebühren 32.400 35.000 35.000 20.000 12.53107. Neu/Ersatzbeschaffung MDE-Geräte 300.000 12.000 12.000 350.000 008. Ausstattung 10.000 10.000 10.000 5.000 12809. Dienstkleidung 182.000 88.000 88.000 30.000 52.59810. Fortbildung 10.000 30.000 30.000 5.000 22211. Öffentlichkeitsarbeit 75.000 10.000 10.000 5.000 9.73212. Ausgaben für Fahrzeuge 2.500 5.000 5.000 2.500 2.24513. Einrichtung der neuen Bewirtschaftungszonen

Kauf und Aufstellung der PSA und Herstellung Fundamente 925.000 0 0 0Beschilderung Automaten 46.300 0 0 0Beschilderung Zonen 75.000 0 0 0externe Projektbegleitung 0 0 0 0Summe der Ausgaben 9.607.200 8.332.000 8.332.000 4.892.000 4.251.373

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Erläuterungen

- EinnahmenEinnahmen aus PSA alt 2013: 2.845.000 €Einnahmen aus PSA alt 2014/ 15: 2.750.000 €Einnahmen aus PSA neu 2013: 1.050.000 €Einnahmen aus PSA neu 2014/15: 1.800.000 €

- Ausgabenzu 1. Zahl der Stellen

2013 2014 2015Tarifbeschäftigte/r (Sachgebietsleiter/in) E 9 1 0 0Tarifbeschäftigte/r (Sachgebietsleiter/in) E 11 0 1 1Tarifbeschäftigte/r (Widersprüche, Beschwerden) E 9 1 1 1Tarifbeschäftigte/r (Koordinator/in) E 5 13 13 13Tarifbeschäftigte/r PRK E 4 150 150 150

zu 2. Wartungskosten und Kosten für Inkassodienstleistung inkl. PSA Datenauswertung zu 3. Erstattung für die laufende Inanspruchnahme bezirklicher Infrastruktur

Verrechnungen, Umlagen sowie Raumkosten nach der KLR zu 4. laufender allgemeiner Geschäftsbedarf, Vorschriften, Vordruckezu 5. Wartung der MDE-Geräte, Serverbetrieb und Verfahrensbetreuung durch ITDZ, Papierrollenzu 6. laufende Ausgaben für Mobiltelefon-Vertragzu 7. Ersatzbeschaffung neuer MDE-Geräte oder Mobiltelefone bei Verlust oder Beschädigungzu 8. Ersatz von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar zu 9: Erneuerung/ Ergänzung der Dienstkleidung der Dienstkräfte in der Parkraumbewirtschaftung zu 10. Kosten für Fortbildungenzu 11. Bekanntmachung der Erweiterung, Informationsmaterial etc.

EntgeltgruppeBezeichnung

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II. Zusätzliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im HaushaltAnsatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2012 Ist 2012

€ € € € €A Einnahmen

Einnahmen Buß- und Verwarnungsgelder (E 03 im Kapitel 3520) 6.340.000 7.450.000 7.450.000 4.650.000 4.456.348

Einnahmen Anwohnervignetten 500.000 600.000 500.000 500.000 384.664

Einnahmen Ausnahmegenehmigungen 530.000 240.000 450.000 300.000 163.774

Summe der Einnahmen 7.370.000 8.290.000 8.400.000 5.450.000 5.004.786

B Ausgaben Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015

2013 2014/15 € € €Tarifbeschäftigte/r (Ausgabe Anwohner-/Betriebsvign.) E 8 8 8 375.280 375.280 375.280davon neu (bei Erweiterung) 4 4 187.640 187.640 187.640Tarifbeschäftigte/r (Verwaltungsaufgaben SVB) E 5 1 0 39.160 0 0davon neu (bei Erweiterung) 0 0Tarifbeschäftigte/r (Verwaltungsaufgaben IS) E 5 1 0 39.160 0 0davon neu (bei Erweiterung) 1 0 39.160 0 0Nachher-Untersuchung Humannplatz, Arnimplatz, Bötzowviertel, Bornholm 10.000 30.000 30.000Kauf von Vignetten 25.000 30.000 30.000davon neu (bei Erweiterung) 5.000 5.000Summe Ausgaben 488.600 435.280 435.280davon Zusatzausgaben aus Erweiterung PRB 236.800 222.640 222.640

2013 2014 2015Überschuss im Haushalt aus PRB 6.881.400 7.854.720 7.964.720

Erläuterungen

- EinnahmenEinnahmen Buß- und Verwarngelder alt 2013: 4.650.000 €Einnahmen Buß- und Verwarngelder alt 2014/15: 4.650.000 €Einnahmen Buß- und Verwarngelder neu ab 1.4.2013: 1.690.000 €Einnahmen Buß- und Verwarngelder neu 2014/15: 2.800.000 €

Bezeichnung EntgeltgruppeZahl der Stellen

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2014/2015 ��������

Bezirkshaushaltsplan Pankow

Band 3

Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow

- Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2012

- Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2014

Pankow 2014/2015

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2012

Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach Produktbereichen

Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte

Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2014 auf der Basis der KLR-Daten 2012

Anlage 3 Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit aus Produktsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen

Anlage 4 Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit

Anlage 5 Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung und technisch bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget

Anlage 6 Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets je Amt/ Organisationseinheit

Pankow 2014/2015

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen aus zweckgebundenen Einnahmen hier nicht enthalten.

Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/ Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können.

Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2012 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der medi14 zzgl. der Kosten für 1 weiteres Produkt, welches nicht direkt budgetiert wurde). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Mengen und Kosten dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen.

Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der Ämter/ Organisationseinheiten für das Jahr 2014 auf der Basis der KLR-Daten 2012 dargestellt. Die Daten sind inhaltlich mit der Anlage A für den Eckwertebeschluss identisch. Die Anlage 3 zeigt die ermittelten Kostenstellenbudgets als Nettobudgets aller externen, internen und pauschalierbaren Produkte aus der Zuweisung der Produktsummen an den Bezirk, einschließlich der Umverteilungen für zentrale Veranschlagungen und technischen Korrekturen.

Im Rahmen der bezirksinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets (brutto) um die kalkulatorischen Kosten und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4).

Umverteilungen, zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind in der Anlage 5 dargestellt. Ergänzend zur summarischen Übersicht der Produktsummenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Produktbudget - brutto relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.

Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produktbereichen für externe

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 1

und intern budgetierte Produkte im Basisjahr 2012Angaben in €

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereiche Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung

Lebensmittelaufsicht 1.349.061 1.349.0610 0,00%000011

Wirtschaftsförderung 352.369 352.3690 0,00%000019

Naturschutz und Landschaftsplanung 835.432 835.4320 0,00%000051

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 18.435.956 18.813.691377.735 2,01%000052

Wohnraum 1.794.760 1.957.140162.381 8,30%000059

Stadtbibliothek 5.893.463 5.904.25510.792 0,18%000070

Standesamt 1.639.513 1.639.5130 0,00%000071

Personal 33.289 33.2890 0,00%000073

Musikschule 5.888.335 5.888.3350 0,00%000076

Weiterbildung 3.091.254 3.091.2540 0,00%000080

Kulturamt 2.562.886 2.712.781149.895 5,53%000081

Bürgerservice 6.988.921 7.130.555141.634 1,99%000104

Förderung des Sports 8.076.841 8.076.8410 0,00%000105

Denkmalschutz 372.681 372.6810 0,00%000120

Umweltplanung/-beratung und -information 102.164 102.1640 0,00%000733

Umweltordnungsaufgaben 735.423 735.4230 0,00%000734

Standardprodukte der Bezirke 1.209.293 1.209.2930 0,00%000836

Materielle Hilfen Soziales 8.312.108 144.381.817136.069.710 94,24%000880

Stadtplanung 3.484.203 3.484.2030 0,00%000882

Schulträgerschaft 61.727.536 65.438.0773.710.541 5,67%000883

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

3.587.567 4.754.4271.166.860 24,54%001032

Ordnung im öffentlichen Raum 7.632.259 7.635.5943.335 0,04%001085

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten für das Produkt 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereiche Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung

Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

8.259.220 8.259.2200 0,00%001098

Bau- und Wohnungsaufsicht 3.433.389 3.433.3890 0,00%001129

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

412.550 1.564.8991.152.350 73,64%001130

Gebäude- und Immobilienmanagement 1.349.730 1.349.7300 0,00%001152

Vermessungswesen 3.339.016 3.339.0160 0,00%001153

Veterinäraufsicht 317.567 317.5670 0,00%001154

Wahlen und Abstimmungen 484.032 484.0320 0,00%001157

Jugendamt 28.690.445 246.165.536217.475.091 88,35%001161

Aufgaben der Straßenbaubehörde 8.813.802 8.813.8020 0,00%001162

Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde 811.364 811.3640 0,00%001163

560.436.751200.016.428 360.420.323 64,31% Bezirk gesamt

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten für das Produkt 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und intern budgetierte Produkte

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 2

im Basisjahr 2012 Angaben in €

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Lebensmittelaufsicht

Ueberwachung Q-Normen75486 27.260 0 27.260 0,00%1.194

Ueberwachung Preisrecht75487 33.489 0 33.489 0,00%2.388

VetLeb:Probeentnahmen79093 119.685 0 119.685 0,00%1.937

VetLeb:Lebensm.Ueberwach.80492 588.903 0 588.903 0,00%12.221

Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.80493 579.724 0 579.724 0,00%6.296

1.349.061 0 1.349.061 0,00%Summe Produktbereich

Wirtschaftsförderung

WiFoerd-Wi./-Untern.Berat79103 352.369 0 352.369 0,00%2.728

352.369 0 352.369 0,00%Summe Produktbereich

Naturschutz und Landschaftsplanung

Artenschutzvollzug62717 194.368 0 194.368 0,00%1.716

Baumschutz62728 259.263 0 259.263 0,00%2.696

Gewässer Aufs.&Genehmig.78715 74.332 0 74.332 0,00%305

Freiraum-Gruenfl.konzepte79035 142.918 0 142.918 0,00%308

Vollzug Naturschutzrecht79038 164.552 0 164.552 0,00%783

835.432 0 835.432 0,00%Summe Produktbereich

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Gruenpflege Straßenland62764 985.230 0 985.230 0,00%14.644.512

Str.baeume-Pfl./Unterh.64951 2.069.016 0 2.069.016 0,00%534.300

Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.72640 2.940.298 0 2.940.298 0,00%4.452.744

oeffentl. Friedhoefe77700 1.475.348 0 1.475.348 0,00%4.223.568

Urnenbeisetzung77701 260.877 0 260.877 0,00%924

Erdbestattung77702 183.276 0 183.276 0,00%146

Trauerfeier auf Friedh.77703 243.744 0 243.744 0,00%819

Opfergraeber-Unterhaltung77736 64.949 0 64.949 0,00%110.412

Ehrengraeber-Unterhaltung77737 27.063 0 27.063 0,00%528

öff. Grünanlagen AK I78445 681.141 0 681.141 0,00%1.776.564

öff. Grünanlagen AK II78446 4.972.779 377.735 5.350.514 7,06%17.523.288

öff. Grünanlagen AK III78447 2.169.183 0 2.169.183 0,00%10.497.672

öff. Grünanlagen AK IV78448 1.346.884 0 1.346.884 0,00%40.823.328

Kleingartenverwaltung78449 481.306 0 481.306 0,00%33.127

NGA-HOAI-Lstg.extern78710 91.610 0 91.610 0,00%137.625

Brunnen-GKl._178712 149.558 0 149.558 0,00%29.839

Brunnen-GKl._278713 55.166 0 55.166 0,00%1.556

Friedhöfe - Umsetzung FEP79903 238.528 0 238.528 0,00%1.677.984

18.435.956 377.735 18.813.691 2,01%Summe Produktbereich

Wohnraum

Wohngeld61541 1.101.884 0 1.101.884 0,00%8.631

Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen79709 328.305 0 328.305 0,00%4.230

Wohnungsbindung80136 142.217 0 142.217 0,00%330.084

BuT Wohn Verwalt. BKGG80410 222.354 0 222.354 0,00%6.025

T-BuT Wohn - Klassenfahrt80411 0 87.085 87.085 100,00%501

T-BuT Wohn - Kitafahrt80412 0 6.772 6.772 100,00%60

T-BuT Wohn - Teilhabe80413 0 68.523 68.523 100,00%7.020

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

1.794.760 162.381 1.957.140 8,30%Summe Produktbereich

Stadtbibliothek

Bibl.-Medien/Entleihung80007 4.050.024 10.792 4.060.816 0,27%1.908.677

Bibl.-Beratung, Sachinfo80008 1.557.414 0 1.557.414 0,00%686.046

Bibl.-Med.komp.Leseförd80035 286.025 0 286.025 0,00%44.730

5.893.463 10.792 5.904.255 0,18%Summe Produktbereich

Standesamt

Eheschließ/Lebenspartnsch77643 125.962 0 125.962 0,00%1.143

Pruefung Eheschl./Lebensp78367 351.776 0 351.776 0,00%2.258

Standesamtl Beurkundungen79097 574.030 0 574.030 0,00%9.250

Personenstandsbuecher79715 587.127 0 587.127 0,00%19.367

Archivgut80037 617 0 617 0,00%33

1.639.513 0 1.639.513 0,00%Summe Produktbereich

Personal

R-Verd.beschein.f. Rente78344 33.289 0 33.289 0,00%232

33.289 0 33.289 0,00%Summe Produktbereich

Musikschule

Musikunterricht79395 5.536.475 0 5.536.475 0,00%114.724

Musikveranstaltungen79396 351.860 0 351.860 0,00%740

5.888.335 0 5.888.335 0,00%Summe Produktbereich

Weiterbildung

Lehrveranstaltungen VHS79026 2.595.427 0 2.595.427 0,00%34.006

nachtr.Erw.Schulabschluss79728 74.604 0 74.604 0,00%1.139

VHS-Integr.maßn.Zuw.79869 421.223 0 421.223 0,00%5.562

3.091.254 0 3.091.254 0,00%Summe Produktbereich

Kulturamt

Förder.Kulturprojekte79401 89.514 149.895 239.409 62,61%48

Infrastruktur -Kultur79402 97.539 0 97.539 0,00%2.659

Stadtteilgeschichte79403 941.123 0 941.123 0,00%14.779

Kulturelle Angebote79404 1.434.710 0 1.434.710 0,00%13.018

2.562.886 149.895 2.712.781 5,53%Summe Produktbereich

Bürgerservice

Beglaubigung.d.Buergeramt60666 149.838 0 149.838 0,00%19.416

Dez.Auslaenderangeleg.76924 70.817 0 70.817 0,00%2.472

Kfz-Zulass.angelegenh.76925 123.576 0 123.576 0,00%8.858

Passangelegenheiten78100 1.588.269 0 1.588.269 0,00%25.657

Personalausweise78101 2.096.551 0 2.096.551 0,00%46.394

Angeleg.Bundeszentralreg.78369 155.867 141.634 297.501 47,61%20.342

Ext. Melderegauskunft78370 64.850 0 64.850 0,00%14.021

Einbuergerung78790 152.831 0 152.831 0,00%270

R-Ord-Anwohnervignetten78843 311.154 0 311.154 0,00%20.798

Fuehrerscheinangelegh.79100 246.254 0 246.254 0,00%10.404

Meldeangelegenheiten79101 1.195.534 0 1.195.534 0,00%57.771

Beratung d. Buergeramt79374 661.985 0 661.985 0,00%46.332

Sozialpass Berlin79998 171.396 0 171.396 0,00%42.403

6.988.921 141.634 7.130.555 1,99%Summe Produktbereich

Förderung des Sports

Vermietung Sportanl.75427 7.907 0 7.907 0,00%37

Bereitst.v.Sportanlagen77673 4.311.449 0 4.311.449 0,00%106.326

Org./Vergabe Sportanl.77675 154.101 0 154.101 0,00%36.014

Sportanlagen m.Nutzungsv.77769 0 0 0 0,00%229.032

Seite 2 von 10

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Sportanlagen i.Schulen78422 3.601.398 0 3.601.398 0,00%136.075

Sport-/Freizeitveranst.79348 1.985 0 1.985 0,00%750

8.076.841 0 8.076.841 0,00%Summe Produktbereich

Denkmalschutz

Info./Ausk. UD - extern77778 200.937 0 200.937 0,00%15.440

Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf79087 171.744 0 171.744 0,00%2.209

372.681 0 372.681 0,00%Summe Produktbereich

Umweltplanung/-beratung und -information

Umweltinfo/EU-Berichterst79716 102.164 0 102.164 0,00%853

102.164 0 102.164 0,00%Summe Produktbereich

Umweltordnungsaufgaben

Ord.aufg.BImSchG72803 327.376 0 327.376 0,00%964

Ord.aufg. Abfall privat G72805 57.643 0 57.643 0,00%252

Ausnahmezul-Genehmig77659 67.307 0 67.307 0,00%310

Indirekteinleiter79342 107.958 0 107.958 0,00%550

Ordn.Aufg. VAwS-Anl.79345 112.978 0 112.978 0,00%760

OrdAufg.BodSchutz(Bewert)80009 54.029 0 54.029 0,00%308

OrdAufg.BodSchutz(Sanier)80010 8.131 0 8.131 0,00%27

735.423 0 735.423 0,00%Summe Produktbereich

Standardprodukte der Bezirke

Kat.-Zivilschutz,Nofallv.78779 44.715 0 44.715 0,00%4.392

Jugendverkehrsschulen79388 97.734 0 97.734 0,00%39.747

Ausbildung Praktikum80146 1.066.844 0 1.066.844 0,00%1.556

1.209.293 0 1.209.293 0,00%Summe Produktbereich

Materielle Hilfen Soziales

R-Ausbildungsfoerderung63173 647.036 0 647.036 0,00%6.487

R-Unterhaltssicherung63179 72.163 0 72.163 0,00%492

Pflegeleistungen76874 148.903 0 148.903 0,00%9.098

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 078388 0 1.103.781 1.103.781 100,00%819

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 178389 0 2.648.485 2.648.485 100,00%4.123

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 278390 0 4.730.177 4.730.177 100,00%5.248

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 378391 0 3.522.683 3.522.683 100,00%3.558

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 078392 0 63.580 63.580 100,00%97

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 178393 0 285.017 285.017 100,00%457

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 278394 0 67.041 67.041 100,00%198

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 378395 0 8.128 8.128 100,00%40

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 078396 0 2.391.748 2.391.748 100,00%4.339

Hilfe zur Pflege78400 1.718.519 0 1.718.519 0,00%28.569

Leistg. Grundsicherung78407 1.815.740 0 1.815.740 0,00%50.751

Hilfe n. and. Grundlagen78408 12.527 0 12.527 0,00%431

T-EGH-Stat-Seel-Therapie78746 0 28.611 28.611 100,00%7

T-EGH-Stat-Seel-Heime78747 0 2.183.909 2.183.909 100,00%703

T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime78748 0 97.751 97.751 100,00%24

T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit78752 0 368 368 100,00%5

T-EGH-ambul-seel-therapWG78753 0 2.846.929 2.846.929 100,00%1.341

T-EGH-ambul-seel-Werkst.78754 0 1.686.516 1.686.516 100,00%1.987

T-EGH-ambul-seel-Tagesst.78755 0 2.915.201 2.915.201 100,00%1.759

T-EGH-ambul-seel-WohnVerb78757 0 3.800.058 3.800.058 100,00%2.135

T-EGH-ambul-seel-WohnEinz78759 0 5.412.833 5.412.833 100,00%4.122

T-EGH-ambul-seel-EinzHilf78760 0 1.047.032 1.047.032 100,00%2.952

Seite 3 von 10

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

T-EGH-ambul-seel-sonstHil78763 0 14.873 14.873 100,00%13

T-EGH-ambul-korpG-WG78764 0 4.738.674 4.738.674 100,00%1.946

T-EGH-ambul-korpG-Werkst78765 0 8.998.062 8.998.062 100,00%7.508

T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr78766 0 4.715.089 4.715.089 100,00%2.070

T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn78767 0 4.968.253 4.968.253 100,00%4.369

T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf78768 0 87.045 87.045 100,00%236

T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit78769 0 2.792 2.792 100,00%15

T-EGH-ambul-korpG-sonstHi78771 0 111.648 111.648 100,00%1.006

Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg79075 81.533 0 81.533 0,00%2.529

Hilfe z.Ueberw.soz.Schw79076 284.004 0 284.004 0,00%4.398

T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.79077 0 2.477.891 2.477.891 100,00%4.143

T-Hilfe z.Ueberw.-stat.79078 0 267.456 267.456 100,00%263

R-Zentrale Abrechnung79080 145.187 23.467.788 23.612.975 99,39%83.678

Mietschulden79146 17.850 0 17.850 0,00%21

EGH-Soz Fallmanagement79376 1.547.524 0 1.547.524 0,00%29.170

VT-Grundsicherung-HartzIV79719 38.681 5.234.771 5.273.453 99,27%317.226

Kosteneinziehung n. BSHG79720 190.970 0 190.970 0,00%1.025

T-Krankenhilfe AsylbLG79722 0 407.755 407.755 100,00%2.137

Hilfen zur Gesundheit79723 68.346 0 68.346 0,00%5.515

T-Krankenhilfe n. SGB XII79724 0 3.326.061 3.326.061 100,00%4.349

T-Hilfen zur Gesundheit79725 0 4.740 4.740 100,00%181

T-Hilfen in a.Lebenslagen79726 0 153.369 153.369 100,00%132

Amtshilfen/Ermittlungen79884 9.940 0 9.940 0,00%115

Hilfe zum Lebensunterhalt80011 574.106 0 574.106 0,00%18.335

AsylbewerberleistungsG80013 280.344 0 280.344 0,00%6.056

T-HbL nach AsylbLG80014 0 48.692 48.692 100,00%89

Unterhalt - SGB XII80147 439.307 0 439.307 0,00%1.508

T- Amb.Hilfe Intensiv80148 0 2.446.493 2.446.493 100,00%178

T- Amb.Hilfe DemenzWG St180149 0 516.877 516.877 100,00%322

T- Amb.Hilfe DemenzWG St280150 0 2.783.083 2.783.083 100,00%1.530

T- Amb.Hilfe DemenzWG St380151 0 1.001.452 1.001.452 100,00%755

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 180152 0 4.772.832 4.772.832 100,00%4.846

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 280153 0 3.102.861 3.102.861 100,00%2.051

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 380154 0 2.097.458 2.097.458 100,00%729

T-EGH-ambul-seel-Betreu.80385 0 302.948 302.948 100,00%979

T-EGH-teilst.-seel-Betreu80386 0 6.721 6.721 100,00%6

BuT Soz Verwalt. SGBXII80414 10.464 0 10.464 0,00%485

T-BuT Soz - Klassenfahrt80415 0 10.410 10.410 100,00%61

T-BuT Soz - Kitafahrt80416 0 430 430 100,00%4

T-BuT Soz - Teilhabe80417 0 2.011 2.011 100,00%179

T-BuT JC - Klassenfahrt80418 0 460.386 460.386 100,00%2.043

T-BuT JC - Kitafahrt80419 0 15.598 15.598 100,00%194

T-BuT JC - Teilhabe80420 0 97.378 97.378 100,00%1.862

T-EGH-Stat-korpG-Wohnen80429 0 22.044.705 22.044.705 100,00%4.868

T-EGH-stat-korpG-TagbetrA80430 0 395.711 395.711 100,00%727

T-EGH-stat-korpG-TagbetrD80431 0 346.083 346.083 100,00%184

T-EGH-ambul-korpG-TagBetr80432 0 1.451.058 1.451.058 100,00%834

T-EGH-Stat-korpG-JugHeim80483 0 350.406 350.406 100,00%72

Kosteneinziehung SGB XII80484 208.962 0 208.962 0,00%644

Seite 4 von 10

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

8.312.108 136.069.710 144.381.817 94,24%Summe Produktbereich

Stadtplanung

Plan.rechtl. Bescheide76889 158.065 0 158.065 0,00%1.509

Staedtebaul. Planungen78428 229.464 0 229.464 0,00%699

Städtebaul. Stellgn./ ext78429 173.777 0 173.777 0,00%1.180

Sanierungsbed. Bescheide78431 753.509 0 753.509 0,00%3.848

VT Sanierung u. Progpl.78432 818.912 0 818.912 0,00%5.328

B-Plan Aufstellung78433 88.545 0 88.545 0,00%16

B-Plan Oeffentl Beteil78434 71.100 0 71.100 0,00%4

B-Plan Beteilig. Behörden78435 177.974 0 177.974 0,00%15

B-Plan Öffentl. Auslegung78436 83.454 0 83.454 0,00%6

B-Plan Festsetzung78437 50.481 0 50.481 0,00%5

Städtebaul. Verträge78438 56.235 0 56.235 0,00%147

Fachl.Beratung.Stapl.78466 555.551 0 555.551 0,00%21.391

Stapl.Foerderungsobjekte78807 81.699 0 81.699 0,00%519

Mitwirk.an ueberg.Planung79060 71.534 0 71.534 0,00%170

B-Plan Frühz. Behördenbet79384 113.904 0 113.904 0,00%10

3.484.203 0 3.484.203 0,00%Summe Produktbereich

Schulträgerschaft

Schulplaetze Grundschule78458 24.199.821 883.680 25.083.500 3,52%169.071

Schulplaetze Hauptschule78459 929.142 34.330 963.471 3,56%3.787

Schulplaetze Realschule78460 1.087.722 51.495 1.139.217 4,52%7.989

Schulplaetze Gymnasien78461 10.215.899 429.121 10.645.020 4,03%82.079

Schulplaetze Gesamtschule78462 3.290.452 85.824 3.376.276 2,54%16.072

Bereitst.Ganztagsschulpl.78817 1.492.535 51.495 1.544.029 3,34%10.096

VT-Beförd.v.Kind.m.Behind79043 102.289 1.648.424 1.750.712 94,16%4.593

Hort-fr. Tr. mit bez IKT79432 985.004 0 985.004 0,00%60.799

Hort-fr. Tr. ohne bez IKT79433 32.503 0 32.503 0,00%36.696

Beköstigung79434 3.695.276 23.193 3.718.469 0,62%1.833.343

So.schul-Hör-Sprach-Lern79871 1.613.040 37.361 1.650.401 2,26%6.191

So.schul-körp.geist.emot.79872 1.812.482 155.739 1.968.221 7,91%4.770

Finanz. f. Privatschulen79876 105.090 105.434 210.525 50,08%48.559

subv. Beköstigung GGB79918 205.185 0 205.185 0,00%140.722

VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort80157 22.177 5.086 27.264 18,66%643

Bereitstell. Schulpl. ISS80194 5.639.600 137.319 5.776.919 2,38%31.496

Hort-kommunaler Träger80231 5.464.438 0 5.464.438 0,00%505.538

Gewährleist Hortbetreuung80375 622.590 0 622.590 0,00%141.312

T-BuTSchule-Tagesausflüge80423 0 73.480 73.480 100,00%5.961

T-BuT-Schule Mittag80424 63.244 0 63.244 0,00%47.521

BuT-Schulamt Bezirke80494 149.047 -11.439 137.609 -8,31%20.652

61.727.536 3.710.541 65.438.077 5,67%Summe Produktbereich

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

Org. ehrenamtl. Arbeit60714 308.239 18.346 326.585 5,62%2.736

Soz-Fuehrg.v.Betreuungen72687 189.944 0 189.944 0,00%1.265

Org./Abr. Mittagstisch77697 8.087 29.549 37.637 78,51%402

Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz79397 104.340 0 104.340 0,00%3.204

Betreuungsverfahren/VGH79885 381.153 0 381.153 0,00%2.280

Stellungn.Soz f. Gerichte79886 249.645 0 249.645 0,00%2.297

VT-Schuldn.Berat.f.Träger80001 18.290 452.371 470.661 96,11%7.597

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Beratg./Betreu.Senioren80002 270.452 0 270.452 0,00%4.699

Generatio.spez.Ang.in SFS80005 634.448 2.759 637.206 0,43%90.745

Generatio.spez.Ang.o.SFS80006 94.164 13.606 107.770 12,62%5.353

VT-Angebote f. Obdachlose80383 51.408 272.908 324.316 84,15%49.359

VT-soz. Angeboten im Kiez80384 118.886 377.321 496.207 76,04%75.145

Bedarfsfeststell. HzP Soz80487 95.080 0 95.080 0,00%252

Soz.paed.-Beratung-Ges.80489 473.152 0 473.152 0,00%4.685

Soz.Arb. zu § 67 SGB XII80490 270.188 0 270.188 0,00%3.244

soz.paed.Wohnraumsicherg.80491 320.090 0 320.090 0,00%4.682

3.587.567 1.166.860 4.754.427 24,54%Summe Produktbereich

Ordnung im öffentlichen Raum

Auskuenfte Gewerbedatenb.65009 31.236 0 31.236 0,00%2.031

Gewerbeeingriffe65015 218.363 0 218.363 0,00%385

Gewerbebescheinigungen76801 347.880 3.335 351.215 0,95%10.728

gewerbl.Zulassungen76844 384.345 0 384.345 0,00%2.014

R-Parkraumbewirt.-überw.79729 4.162.066 0 4.162.066 0,00%755.856

Ord-Haus-Nachbarlärm79731 147.437 0 147.437 0,00%1.342

Ord.behördl-Verfahren80015 171.612 0 171.612 0,00%1.068

Ordnungswidr.-Wirtschaft80016 262.080 0 262.080 0,00%985

Ord-Verkehrsueberwachung80373 202.384 0 202.384 0,00%50.190

Ord-Außendienst-Maßn.80374 1.704.858 0 1.704.858 0,00%27.776

7.632.259 3.335 7.635.594 0,04%Summe Produktbereich

Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

Impfungen60268 39.964 0 39.964 0,00%974

Zahnmed. Vorsorgeunters.60428 306.748 0 306.748 0,00%21.061

Umweltmedizin/ext72607 117.841 0 117.841 0,00%1.756

Desinfektion/Entwesung/e72616 29.908 0 29.908 0,00%1.038

Ges-Psych/Sucht Krise75428 226.351 0 226.351 0,00%838

Ges.bez.Kinderschutz77672 172.312 0 172.312 0,00%3.657

Ges Fachber.,Stat.en,Konz78353 44.797 0 44.797 0,00%11

Zahnmed. Gruppenprophyla.78355 178.746 0 178.746 0,00%45.564

Diagn.behinderte Kinder78361 17.959 0 17.959 0,00%329

Hilfen f. behind. Kinder78363 68.910 0 68.910 0,00%1.863

Ges.Berat.Fam.Saeuglinge78365 330.499 0 330.499 0,00%1.936

Praev.Gesundh.Beratung78455 187.976 0 187.976 0,00%4.589

Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf78716 922.835 0 922.835 0,00%4.317

Therap.Vers.Behinderter78718 758.709 0 758.709 0,00%10.817

KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe78719 273.664 0 273.664 0,00%4.441

Ordnungsbeh. Bestattung.78798 344.304 0 344.304 0,00%195

Psych/Sucht Gutacht/i-HV79013 128.336 0 128.336 0,00%333

Hygieneueberwachung79366 255.680 0 255.680 0,00%1.991

Seuchenhygiene Ges79367 629.705 0 629.705 0,00%9.585

Indiv. Unters. KJGD79368 57.544 0 57.544 0,00%629

Zielgrupp.Unters. KJGD79369 896.427 0 896.427 0,00%5.215

Beratung/Hilfe f. Behind.79371 525.403 0 525.403 0,00%1.506

KJPD-Diagn./Berat./Krise79887 329.836 0 329.836 0,00%4.455

Soz.paediatr.Gutachten79888 45.503 0 45.503 0,00%795

Trinkwasserschutz79999 170.322 0 170.322 0,00%2.414

Gutachten Ges - BfB & SpD80485 1.122.150 0 1.122.150 0,00%4.309

Seite 6 von 10

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Bedarfsfeststell. HzP Ges80486 76.792 0 76.792 0,00%230

8.259.220 0 8.259.220 0,00%Summe Produktbereich

Bau- und Wohnungsaufsicht

Abgeschlossenheitsbesch.60830 67.320 0 67.320 0,00%3.978

Wid. u. Klageverf. d. BWA63285 264.962 0 264.962 0,00%521

Maengelbeseitigung72669 91.281 0 91.281 0,00%367

Baulasten/extern72678 44.235 0 44.235 0,00%424

BWA-Buergerberat. Ausk.78378 904.159 0 904.159 0,00%38.208

Brandsicherheitsschau79732 37.847 0 37.847 0,00%77

Genehmigungen BWA79733 1.369.093 0 1.369.093 0,00%3.535

Kontrollen79734 306.624 0 306.624 0,00%5.283

Gefahrenabwehr79735 347.868 0 347.868 0,00%3.119

3.433.389 0 3.433.389 0,00%Summe Produktbereich

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Gesundheitsplanung79710 347.432 0 347.432 0,00%183

VT-Vers.Psych.Krank. -KBS79711 20.888 518.068 538.956 96,12%8.366

VT-Zuverdienst-PsychKrank79713 18.434 202.384 220.818 91,65%1.194

VT-Suchtberatung80043 25.797 431.897 457.694 94,36%13.130

412.550 1.152.350 1.564.899 73,64%Summe Produktbereich

Gebäude- und Immobilienmanagement

Grund.Dingl.Rechtsgesch.77724 610.183 0 610.183 0,00%1.374

Liegensch.fonds-SenFin77727 25.508 0 25.508 0,00%444

Raumüberlass.-LSA-SenBWF78475 65.715 0 65.715 0,00%7.404

FM-Finanzvermögen79893 648.323 0 648.323 0,00%27.528

1.349.730 0 1.349.730 0,00%Summe Produktbereich

Vermessungswesen

Verm-Grundstuecksnr.77661 196.029 0 196.029 0,00%2.244

Ausw. v. Vertragsurkunden78419 151.533 0 151.533 0,00%40.826

Umst.Katasterunterl.78421 163.255 0 163.255 0,00%1.904

Mitteil.Gebaeudeverm./ e79046 192.035 0 192.035 0,00%15.235

Fortführg. Lieg.schaftsb.79047 57.593 0 57.593 0,00%12.127

Geodaten79357 816.959 0 816.959 0,00%667

Liegenschaften-Geo.Inform79359 695.625 0 695.625 0,00%43.400

Ausk. Infosystem/ e79360 158.426 0 158.426 0,00%162.281

Vermessungsleist. f. HV79362 242.044 0 242.044 0,00%201.078

Übern. Vermessungsschrift79389 214.012 0 214.012 0,00%1.090

Verm-Unterlagen Verfolg.79398 451.506 0 451.506 0,00%23.872

3.339.016 0 3.339.016 0,00%Summe Produktbereich

Veterinäraufsicht

Tierschutzrechtl.Pruefung75483 78.507 0 78.507 0,00%1.438

Maßn.gefaehrl.Tiere75484 163.940 0 163.940 0,00%2.649

Futtermittelueberwachung77731 7.090 0 7.090 0,00%78

VetLeb-Seuchen.Körperbes.79022 68.030 0 68.030 0,00%2.047

317.567 0 317.567 0,00%Summe Produktbereich

Wahlen und Abstimmungen

Wahlorganisation79977 72.756 0 72.756 0,00%19.689

Wahltag landesweit ext.79978 104.054 0 104.054 0,00%582.012

Briefwahl landesweit ext79985 307.222 0 307.222 0,00%67.051

484.032 0 484.032 0,00%Summe Produktbereich

Jugendamt

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

VT-Pflegegeldleistg.63094 27.289 0 27.289 0,00%459

Beurkundung d. Jugendamt76833 240.403 0 240.403 0,00%5.048

Vormundschaften-Jug76835 759.338 7.994 767.333 1,04%3.626

allg.Kinder-/Jug.foerd.78387 6.847.742 0 6.847.742 0,00%139.877

VT-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.78401 1.169.055 2.106.307 3.275.362 64,31%108.076

VT-Inobhutnahme-Jug78737 62.328 129.403 191.732 67,49%110

VT-Fam.Hilf-begl.Umgang78739 254.100 202.181 456.281 44,31%493

VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug78740 267.559 2.680.031 2.947.590 90,92%559

VT-Fam.hilf-Notsituation78741 170.464 329.694 500.158 65,92%237

Unterhaltsvorschuss-Jug78809 1.397.349 0 1.397.349 0,00%30.836

T-Integrative EFB fr. Tr.79028 0 331.336 331.336 100,00%363

Integrative EFB Bezirke79068 1.196.922 0 1.196.922 0,00%1.037

Kosteneinziehung-BSHG-Jug79084 100.253 0 100.253 0,00%203

VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.79381 58.497 28.013 86.511 32,38%4.827

Allgem. Familienfoerd.79382 367.607 0 367.607 0,00%11.435

T-Kindbtr.v.2 J-HToE79406 0 4.723 4.723 100,00%11

T-Kindbtr.v.2 J-HTmE79407 0 1.111.019 1.111.019 100,00%1.722

T-Kindbtr.v.2 J-TZ79408 0 4.403.676 4.403.676 100,00%5.592

T-Kindbtr.v.2 J-GT79409 0 19.752.342 19.752.342 100,00%21.897

T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.79410 0 5.884.583 5.884.583 100,00%6.186

T-Kindbtr.2-3 J.-HToE79411 0 8.638 8.638 100,00%16

T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE79412 0 889.001 889.001 100,00%1.498

T-Kindbtr.2-3 J.-TZ79413 0 5.223.934 5.223.934 100,00%7.389

T-Kindbtr.2-3 J.-GT79414 0 22.341.335 22.341.335 100,00%28.394

T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.79415 0 5.833.029 5.833.029 100,00%6.956

T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE79416 0 79.842 79.842 100,00%212

T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE79417 0 1.394.332 1.394.332 100,00%2.978

T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ79418 0 12.843.530 12.843.530 100,00%24.126

T-Kindbtr.3J.-Sch.GT79419 0 54.282.730 54.282.730 100,00%90.448

T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.79420 0 16.105.090 16.105.090 100,00%24.747

T-Förderung behind.Kinder79421 0 7.123.508 7.123.508 100,00%7.367

T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.79422 0 2.899.917 2.899.917 100,00%1.500

T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.79424 0 331.639 331.639 100,00%5.315

Jug-Mitwirk Fam.gericht79427 818.103 0 818.103 0,00%1.608

VT-Jugendgerichtl Verf.79428 714.105 47.183 761.289 6,20%1.792

T-Kindbtr. durch Brdb79441 0 73.040 73.040 100,00%1.036

T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.79442 0 0 0 0,00%4.428

VT Jug-Erholungsmaßnahm.79877 198.928 0 198.928 0,00%3.236

T-HzE-Krankenhilfe80031 0 85.772 85.772 100,00%1.509

V Kindertagespflege80139 393.110 0 393.110 0,00%5.664

T-Kindertagespfl 1-3 Kind80140 0 565.907 565.907 100,00%10.608

T-Kindertagespfl 4-5 Kind80141 0 780.464 780.464 100,00%10.239

T-Kindertagespfl 6-8 Kind80142 0 1.145.060 1.145.060 100,00%14.956

VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.80143 105.512 563.160 668.672 84,22%16.072

VT-Jugendberh. nicht idvl80144 287.646 88.286 375.932 23,48%10.805

Jugendsozialarbeit80145 127.703 0 127.703 0,00%1.427

V-HzE-stationär-teilstat80158 2.827.099 0 2.827.099 0,00%11.023

T-HzE-Tagesgruppen80159 0 1.417.874 1.417.874 100,00%639

T-HzE-Vollzeitpflege80160 0 2.924.009 2.924.009 100,00%2.585

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

V-HzE-Ambulante Hilfen80163 2.566.225 0 2.566.225 0,00%9.963

T-HzE-Therap.Leistungen80164 0 259.871 259.871 100,00%712

T-HzE-Soz. Gruppenarbeit80165 0 681.634 681.634 100,00%1.290

T-HzE Erziehungsbeistand80166 0 1.964.240 1.964.240 100,00%2.307

T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe80167 0 5.129.879 5.129.879 100,00%5.555

T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE80168 0 18.619 18.619 100,00%15

T-HzE-amb. §27, Abs.280169 0 56.206 56.206 100,00%84

V-Kinderschutz-Sozpäd.80170 298.191 0 298.191 0,00%275

V-Einglieder.-hilfe -KJH80171 1.195.194 0 1.195.194 0,00%5.928

T-Ambul.Eingliederh.-KJH80172 0 1.891.678 1.891.678 100,00%4.327

T-Teilstat.Eingliedh.-KJH80173 0 712.303 712.303 100,00%340

Jug-Beistandschaft80174 2.484.656 0 2.484.656 0,00%75.067

Bund-Elterngeld m. Einkom80175 629.158 0 629.158 0,00%37.671

Bund-Elterngeld-ohne Eink80176 97.055 0 97.055 0,00%7.777

T-EGH-außerh. Einricht.80178 0 3.077.586 3.077.586 100,00%3.886

T-EGH-innerh. Einricht.80179 0 1.960.835 1.960.835 100,00%429

EGH-Verwalt-P - SGB XII80180 680.449 0 680.449 0,00%4.315

T-Kindertagesp. 9-10 Kind80230 0 684.080 684.080 100,00%8.789

VT-Kindertagesbetreu.80376 1.754.660 105.613 1.860.273 5,68%222.172

V Jugendberufshilfe80388 317.838 0 317.838 0,00%851

T JBH Ambulante Begleit80389 0 115.736 115.736 100,00%97

T JBH Begleit BO und BV80390 0 824.395 824.395 100,00%479

T JBH Teilstat Ausbild80391 0 495.701 495.701 100,00%213

T JBH Begleit Wohnform80392 0 96.307 96.307 100,00%62

EFB-Psych Fachdiagnostik80393 260.045 0 260.045 0,00%728

T-EGH-Jug-innerh.Berlins80394 0 1.963.199 1.963.199 100,00%480

T-EGH-Jug-außerhalb80395 0 3.257.412 3.257.412 100,00%781

T-HzE-Fam-analog-Berlin80396 0 1.979.395 1.979.395 100,00%539

T-HzE-Gruppen-Berlin80397 0 7.882.849 7.882.849 100,00%2.255

T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin80398 0 2.298.893 2.298.893 100,00%1.013

T-HzE-WG-Berlin80399 0 1.142.435 1.142.435 100,00%497

T-HzE-Fam.analog-außerh.80400 0 2.371.466 2.371.466 100,00%755

T-HzE-Gruppen-außerhalb80401 0 4.082.859 4.082.859 100,00%1.100

T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh80402 0 142.912 142.912 100,00%53

T-HzE-WG-außerhalb80403 0 260.409 260.409 100,00%78

BuT Kita und KTPFL80504 15.861 0 15.861 0,00%3.130

28.690.445 217.475.091 246.165.536 88,35%Summe Produktbereich

Aufgaben der Straßenbaubehörde

Sondernutzg.Straßen61516 220.661 0 220.661 0,00%2.282

Unerlaubt.Eingriff.Straße62876 109.022 0 109.022 0,00%310

Schadenersatzan. g. TBA62878 27.198 0 27.198 0,00%70

OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG77739 86.685 0 86.685 0,00%430

Widmung/Benennung Str.77741 162.613 0 162.613 0,00%79

Sondernutzg.oeff.Versorg.78443 172.028 0 172.028 0,00%825

TBA-Leistg.f.ext.Bauher78782 102.157 0 102.157 0,00%255

Maengelbes Str-TBA78783 2.178.165 0 2.178.165 0,00%49.093

R- Straßenr. / außerort78785 931 0 931 0,00%138.000

Ext.Grundstuecksangel.TBA78786 339.472 0 339.472 0,00%1.553

Ueberwach.oeff.Str-TBA78816 401.498 0 401.498 0,00%12.316

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2012

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Str.verk.behoerd.Anordn.79018 202.626 0 202.626 0,00%861

Leistg.f.SV.Bauherr-TBA79061 410.927 0 410.927 0,00%322

Unterhalt.oeff.Str-TBA79062 3.686.203 0 3.686.203 0,00%114.461

Gehwegueberfahrten79063 100.279 0 100.279 0,00%165

Int.Dienstlst.d.TBA f.HV79065 47.983 0 47.983 0,00%500

HOAI-Leist.b.Vorbereitg.79744 517.295 0 517.295 0,00%357.244

Planfeststelg §22BerlStrG79878 18.832 0 18.832 0,00%15.068

Erschließ.beitr.Straßen80480 20.291 0 20.291 0,00%11

Straßenausbaubeitrag80481 8.938 0 8.938 0,00%3

8.813.802 0 8.813.802 0,00%Summe Produktbereich

Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.78846 488.606 0 488.606 0,00%8.824

Strverkehrsb.Anord.RegelV79717 178.987 0 178.987 0,00%2.653

Strverkehrsb.Anord.einf.79718 143.771 0 143.771 0,00%9.540

811.364 0 811.364 0,00%Summe Produktbereich

560.436.751200.016.428 360.420.323 64,31% Bezirk gesamt

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)

(Angaben in €)

Anlage 3: Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit im Ergebnis der Budgetierung 2014Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und ManagemententscheidungenGewinnbeteiligung: 56,22%

budgetierte Produkte

pauschalierteProdukte

intern finanzierteProdukte

Produktsummen-budget - brutto -

Produktsummen-budget - netto -

Kostenstellen- budget

2014

Umverteil./ Zentr. Veranschl.(s. Anlage 5)

Sonderkalk. durch SenFin*

(s. Anlage 4) und Managemententsch.**

Abteilung

OE(s. Anlage 4)

BVVBVV 0 0 0 0 0 522.600522.6000

FPWSE Finanzen/ StD 0 0 1.726.766 1.726.766 1.152.025 1.486.000333.9750

SE Personal 183.470 0 1.686.838 1.870.308 1.069.492 6.519.2003.561.5181.888.190

Wirtschaftsförderung 343.985 0 0 343.985 242.837 246.3003.4630

BzBm (einschl. RA) 0 0 72.163 72.163 36.618 1.972.8001.936.1820

Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 334.200334.2000

Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 000

StadtStadtentwicklungsamt 10.845.176 0 1.368.582 12.213.757 9.049.509 8.259.000-790.5090

Straßen- und Grünflächenamt 26.697.935 0 1.805.200 28.503.135 23.740.362 21.463.572-2.276.7900

Stab Stadt 0 0 259.485 259.485 210.316 418.600208.2840

JugFMJugendamt 253.453.627 0 564.908 254.018.535 243.642.621 244.822.5001.179.8790

SE FM 1.285.368 0 10.933.078 12.218.446 9.126.933 39.021.91729.894.9840

Stab JugFM 22.585 0 306.180 328.765 302.716 429.000126.2840

SGSGesundheitsamt 8.068.184 0 88.873 8.157.056 6.301.867 6.044.600-257.2670

Amt für Soziales 146.510.930 0 84.356 146.595.286 142.499.370 141.902.300-597.0700

Schul- und Sportamt 72.581.333 0 0 72.581.333 16.888.211 18.973.8002.065.58920.000

SGB II kommunal 6.435.625 0 0 6.435.625 6.427.692 6.334.200-93.4920

Stab SGS 6.844 0 392.232 399.076 311.406 457.600146.1940

QPK Ges 1.492.515 0 0 1.492.515 1.439.437 1.562.000122.5630

VKUBAmt für Bürgerdienste 11.517.962 0 30.575 11.548.536 8.828.649 7.498.100-1.330.5490

Ordnungsamt 6.039.274 0 0 6.039.274 4.218.028 4.428.000209.9720

Umwelt- und Naturschutzamt 1.657.628 0 113.263 1.770.891 1.393.997 1.333.400-60.5970

Amt für Weiterbildung und Kultur 16.002.479 197.121 0 16.199.600 10.414.307 11.317.800701.340202.153

Stab VKUB 0 0 272.798 272.798 217.502 365.000147.4980

563.144.920BA gesamt 197.121 19.705.296 583.047.337 487.513.894 525.712.48936.088.2522.110.343

** Eckwertebeschluss BA vom 14.05.2013

* Sonderkalkulationen zurückversetzte MS-Lehrer, Härtefallfonds Mittagessen, zurückversetzter PÜ vom EZeP

(in €)Gewinnbeteiligung: 56,22%

Anlage 4: Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit für 2014 (Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)

LeitungskostenBA (bw)

LeitungskostenAbteilung (bw)

mitverursachte Gemeinkost.(bw)

Verrechnungskosten(primär/sek., bw)

IKT-Kosten(Umlagen bw)

Produktbudget- netto -

Produktbudget- brutto -*

Personalan-passung - Prod.

kalkulatorische KostenOE

Abteilung

BVVBVV 0 0 0 0 0 00 00

FPWSE Finanzen/ StD -93.287 -50.088 -10.825 -9.667 -50.092 1.152.0251.726.766 0-360.782

SE Personal -50.271 -63.482 -15.458 -174.167 -111.248 1.069.4921.870.308 0-386.191

Wirtschaftsförderung -6.245 -37.763 -2.149 -985 -10.948 242.837343.985 0-43.058

BzBm (einschl. RA) 0 -7.360 -113 -1.207 -103 36.61872.163 0-26.762

Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 00 00

Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 00

StadtStadtentwicklungsamt -263.327 -149.191 -97.306 -1.214.826 -477.335 9.049.50912.213.757 0-962.264

Straßen- und Grünflächenamt -528.138 -299.215 -136.679 -709.363 -984.864 23.740.36228.503.135 0-2.104.513

Stab Stadt 0 -3.855 -38 -1.756 -153 210.316259.485 0-43.369

JugFMJugendamt -717.667 -212.673 -247.124 -2.149.638 -2.898.226 243.642.621254.018.535 0-4.150.587

SE FM -271.941 -80.587 -97.376 -734.611 -640.768 9.126.93312.263.693 0-1.266.229

Stab JugFM 0 -2.751 -54 -2.633 -107 302.716328.765 0-20.504

SGSGesundheitsamt -214.518 -72.882 -76.911 -367.948 -300.638 6.301.8678.157.056 0-822.293

Amt für Soziales -317.874 -107.997 -105.334 -934.609 -901.418 142.499.370146.595.286 0-1.728.684

Schul- und Sportamt -250.028 -84.946 -95.528 -808.249 -30.409.910 16.888.21172.581.333 0-24.044.463

SGB II kommunal -1.128 -383 -376 0 -225 6.427.6926.435.625 0-5.821

Stab SGS -126 -4.248 -133 -3.141 -446 311.406399.076 0-79.576

QPK Ges -7.810 -4.046 -3.084 -16.452 -9.680 1.439.4371.492.515 0-12.006

VKUBAmt für Bürgerdienste -259.369 -72.521 -91.673 -617.941 -445.609 8.828.64911.548.536 0-1.232.774

Ordnungsamt -167.878 -45.162 -60.034 -518.658 -232.116 4.218.0286.039.274 0-797.399

Umwelt- und Naturschutzamt -41.409 -11.140 -15.879 -109.985 -52.069 1.393.9971.770.891 0-146.413

Amt für Weiterbildung und Kultur -418.394 -112.555 -146.252 -676.819 -2.838.256 10.414.30716.199.600 0-1.593.018

Stab VKUB 0 -1.895 -25 -3.219 -101 217.502272.798 0-50.057

-3.609.410BA gesamt -1.424.739 -1.202.350 -9.055.873 -40.364.309583.047.337 487.513.8940

* inkl. kalkulatorischer Kosten

-39.876.761

(in €)

Anlage 5: Umverteilungen/ zentrale Veranschlagungen und technisch bedingte Korrekturen 2014

Abteilung Zu-/ Abschläge beim PSB

IKT-Bewirt-schaftung

Zentrale Beschaffung

Imm IT/ ID

Beihilfen zentrale Veranschlagung*

Saldo- Personalan-passung**

Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.

Technische Korrekturen/

Verrechn-Korr.

Summe der UmverteilungenOE

BVVBVV 0 0 0 0 0 0522.600 0 522.600

FPWSE Finanzen/ StD 0 0 -8.008 -40.630 -1.244 2.781617.100 10.633 580.632SE Personal 0 0 -244.483 1.009.370 2.392.984 21.948178.200 -3.469 3.354.550Wirtschaftsförderung 0 0 -1.019 -2.390 -178 1550 -5.482 -8.914 BzBm (einschl. RA) 0 0 0 0 0 01.901.900 0 1.901.900Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 0334.200 0 334.200Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 0 0

StadtStadtentwicklungsamt 0 0 -91.637 -59.750 -4.147 -26.876 0 -314.296 -496.706 Straßen- und Grünflächenamt 0 -541.523 -96.694 -59.750 -6.209 -43.938 0 -503.701 -1.251.815 Stab Stadt 0 0 0 -7.170 0 0209.900 0 202.730

JugFMJugendamt 228.000 413.126 -222.961 -267.680 -8.923 -30.704 0 -485.296 -374.438 SE FM 0 28.932.577 1.280.776 -81.260 -3.864 -23.049 0 -253.581 29.851.599Stab JugFM 0 0 0 -7.170 0 0200.600 0 193.430

SGSGesundheitsamt 0 0 -45.404 -69.130 -2.932 -60 0 -182.293 -299.819 Amt für Soziales 0 0 -86.514 -157.740 -3.794 -35.681 0 -146.541 -430.270 Schul- und Sportamt 0 2.990.360 -17.337 -26.290 -2.483 6.4980 -458.397 2.492.351SGB II kommunal 0 0 0 -2.390 0 00 0 -2.390 Stab SGS 0 0 0 -2.390 0 0209.900 0 207.510QPK Ges 0 0 -2.934 0 -248 00 -16.509 -19.691

VKUBAmt für Bürgerdienste 0 0 -82.425 -112.330 -2.686 -1.162 0 -116.314 -314.917 Ordnungsamt 0 0 -59.501 -71.700 -2.224 -4.792 0 -14.395 -152.612 Umwelt- und Naturschutzamt 0 0 -17.299 -9.560 -649 -4.115 0 -34.201 -65.824 Amt für Weiterbildung und Kultur -49.215 209.117 -81.055 -19.120 -3.677 -14.498 0 -373.226 -331.674 Stab VKUB 0 0 0 -4.780 0 0200.600 0 195.820

178.785BA gesamt 32.003.657 223.505 8.140 2.349.726 -153.493 4.375.000 -2.897.068

* Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse, Umlagegr. 51, sonst. Fürsorge und Mittel für Fortbildungen

36.088.252

** Saldo aus den Anteilen Abschlag Ost, Fluktuation, Auswirkungen TdL und nicht freigestellte PR-Mitglieder

Gewinnbeteiligung: 56,22%

Abt. FPW Seite

SE Finanzen/ StD ......................................................... 2

SE Personal.................................................................. 2

Wirtschaftsförderung..................................................... 2

BzBm (einschl. RA)....................................................... 2

Abt. Stadt

Stadtentwicklungsamt ................................................... 3

Straßen- und Grünflächenamt....................................... 4

Stab Stadt..................................................................... 6

Abt. JugFM

Jugendamt.................................................................... 7

SE Facility Management ............................................. 10

Stab JugFM ................................................................ 11

Abt. SGS

Gesundheitsamt.......................................................... 12

Amt für Soziales.......................................................... 13

Schul- und Sportamt ................................................... 16

SGB II kommunal........................................................ 17

Stab SGS.................................................................... 17

QPK Ges .................................................................... 17

Abt. BüWo

Amt für Bürgerdienste ................................................. 18

Ordnungsamt .............................................................. 19

Umwelt- und Naturschutzamt...................................... 20

Amt für Weiterbildung und Kultur ................................ 20

Stab VKUB ................................................................. 21

Anlage 6: Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

FPWAbt.

SE Finanzen/ StDHaushalt

79883 852 370.703Fin-Haush.plan_Haush.wirt Anzahl der Kapitel 591,53852 302.635I 503.984594,52596,85 -135.830 506.532

Informationstechnologie79459 6.372 83.533IT-NBR Betrieb-lokal Anzahl der NBR-Kennungen je 17,446.372 70.005I 111.13018,3018,98 -33.096 116.630

Kassenwesen79353 76.975 86.060BzK - Ausgaben Anzahl der Istbuchungen 1,1076.975 72.319I 85.0421,361,57 -18.909 104.969

79354 289.468 551.072BzK - Einnahmen Anzahl der Istbuchungen 1,66289.468 477.839I 480.5912,282,76 -109.152 660.223

79730 3.391 38.372BzK-Einziehg./Beitreibg. Anzahl der Vollstreckungsersuc 8,603.391 35.687I 29.17212,8216,10 -5.085 43.457

Personal78444 28.593 236.244Bewirt.Haush.Personal Anzahl der Beschäftigten, Azubi 10,3128.593 193.541I 294.79510,3210,32 -58.711 294.955

Summe Amt/OE 1.365.984 1.152.0251.504.714 -360.782 1.726.766

SE PersonalInformationstechnologie

79465 896 27.540IT-IPV Betrieb-lokal Anzahl der IPV-Nutzerkennung 47,80896 19.182I 42.82842,0742,07 -10.151 37.691

Personal78344 232 9.681R-Verd.beschein.f. Rente Anzahl positiver und negativer B 143,49232 2.453E 33.28956,7656,76 -3.487 13.168

78707 27.795 136.845PE-Service Anzahl der Beschäftigten (ohne 6,0927.795 104.266I 169.3046,146,17 -33.768 170.613

79352 28.015 1.113.110Beschaeftigs.verhaeltnis Anzahl der Beschäftigten, der A 54,5528.015 804.371I 1.528.12449,9149,91 -285.082 1.398.193

Sonstige Kostenträger80482 699 29.414Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnungen 52,39699 22.412I 36.62452,4152,43 -7.222 36.636

Standardprodukte der Bezirke76906 857 31.445DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 59,61857 18.031I 51.08351,0051,00 -12.261 43.706

80146 249 136.082Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 683,37249 98.777E 170.158683,94684,39 -34.220 170.302

Summe Amt/OE 1.484.117 1.069.4922.031.409 -386.191 1.870.308

WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

79103 2.728 300.927WiFoerd-Wi./-Untern.Berat Anzahl abgeschlossener Maßna 129,172.728 242.837E 352.369126,09126,09 -43.058 343.985

Summe Amt/OE 300.927 242.837352.369 -43.058 343.985

BzBm (einschl. RA)Standardprodukte der Bezirke

76906 1.415 45.402DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 85,921.415 36.618I 121.57751,0051,00 -26.762 72.163

Summe Amt/OE 45.402 36.618121.577 -26.762 72.163

Summe Abteilung 3.196.429 2.500.9734.010.069 -816.793 4.013.222

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

StadtAbt.

StadtentwicklungsamtBau- und Wohnungsaufsicht

60830 3.978 71.078Abgeschlossenheitsbesch. Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeein 16,923.978 62.312E 67.32019,6921,85 -7.250 78.327

63285 521 207.181Wid. u. Klageverf. d. BWA Anzahl der eingegangenen Wid 508,56521 135.489E 264.962482,70482,70 -44.308 251.488

72669 367 74.412Maengelbeseitigung Anzahl der Vorgänge 248,72367 61.392E 91.281239,90239,90 -13.631 88.043

72678 424 58.720Baulasten/extern Anzahl der Baulasten 104,33424 52.919E 44.235165,55213,24 -11.475 70.195

78378 38.208 789.217BWA-Buergerberat. Ausk. Fallzahlen 23,6638.208 658.499E 904.15923,5323,53 -109.784 899.001

79072 189 21.395Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez Fallzahlen 105,24189 18.430I 19.891125,16140,68 -2.261 23.656

79732 77 24.286Brandsicherheitsschau Fallzahlen 491,5177 19.516E 37.847348,79348,79 -2.571 26.857

79733 3.535 1.247.722Genehmigungen BWA Fallzahlen 387,303.535 813.003E 1.369.093393,05397,53 -141.712 1.389.433

79734 5.283 282.168Kontrollen Anzahl der Kontrollen 58,045.283 240.717E 306.62459,7461,06 -33.415 315.583

79735 3.119 326.203Gefahrenabwehr Fallzahlen 111,533.119 278.708E 347.868117,78122,65 -41.162 367.365

Denkmalschutz61531 356 35.388Entsch/Stell. DenkmalSchG Anzahl der Stellungnahmen / E 85,80356 31.981I 30.546105,40120,66 -2.134 37.522

77778 15.440 199.855Info./Ausk. UD - extern Anzahl der Informationen/ Ausk 13,0115.440 177.179E 200.93713,8114,43 -13.415 213.270

79087 2.209 153.610Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf Anzahl der Bescheide / schriftlic 77,752.209 132.977E 171.74474,6674,66 -11.304 164.913

Stadtplanung76889 1.509 159.106Plan.rechtl. Bescheide Anzahl der Bescheide, Gebote 104,751.509 132.745E 158.065114,14121,45 -13.131 172.238

78428 699 225.756Staedtebaul. Planungen Anzahl der Planungen 328,28699 194.896E 229.464345,45358,82 -15.713 241.468

78429 1.180 158.823Städtebaul. Stellgn./ ext Anzahl der Stellungnahmen 147,271.180 134.543E 173.777147,58147,82 -15.320 174.143

78430 1.489 324.777Städteb. Stellgungn./int Anzahl der Stellungnahmen 211,341.489 280.857I 314.686235,39254,13 -25.726 350.502

78431 3.848 685.154Sanierungsbed. Bescheide Anzahl der Bescheide 195,823.848 503.017E 753.509186,84186,84 -33.803 718.958

78432 5.328 790.352VT Sanierung u. Progpl. Maßnahmen 153,705.328 431.873E 818.912155,71157,27 -39.260 829.613

78433 16 77.779B-Plan Aufstellung abgeschlossener Verfahrenssch 5.534,0516 63.993E 88.5455.094,275.094,27 -3.729 81.508

78434 4 38.255B-Plan Oeffentl Beteil abgeschlossener Verfahrenssch 17.774,984 28.764E 71.10010.248,6210.248,62 -2.740 40.994

78435 15 214.709B-Plan Beteilig. Behörden abgeschlossener Verfahrenssch 11.864,9615 174.427E 177.97415.063,1217.553,88 -11.238 225.947

78436 6 102.383B-Plan Öffentl. Auslegung abgeschlossener Verfahrenssch 13.908,976 85.724E 83.45417.708,3920.667,42 -3.868 106.250

78437 5 59.418B-Plan Festsetzung abgeschlossener Verfahrenssch 10.096,285 53.497E 50.48112.287,1213.993,36 -2.017 61.436

78438 147 47.309Städtebaul. Verträge Anzahl der Verträge 382,55147 35.815E 56.235351,95351,95 -4.428 51.737

78466 21.391 566.237Fachl.Beratung.Stapl. Anzahl der Beratungen 25,9721.391 497.974E 555.55128,2129,96 -37.258 603.495

78807 519 83.792Stapl.Foerderungsobjekte Anzahl der Verfahren 157,42519 74.155E 81.699170,65180,95 -4.774 88.566

79060 170 67.422Mitwirk.an ueberg.Planung Anzahl der schriftlichen Stellung 420,79170 59.062I/b 71.534428,34434,23 -5.396 72.818

79384 10 113.815B-Plan Frühz. Behördenbet abgeschlossener Verfahrenssch 11.390,4210 87.756E 113.90411.832,4112.176,64 -4.510 118.324

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Standardprodukte der Bezirke80146 2 1.220Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 654,692 1.091E 1.309671,39684,39 -123 1.343

Vermessungswesen65099 380 320.825R-Wertermittlng.Ausgl.bet Anzahl der Anträge 811,39380 287.787I 308.329879,28932,16 -13.303 334.128

76855 247.531 258.829Kommunale Wertermittl. Punktwert nach Teil IV der HOA 0,99247.531 232.762I 246.0341,091,16 -10.496 269.324

77661 2.244 185.957Verm-Grundstuecksnr. Anzahl Grundstücksnummern (a 87,362.244 162.820E 196.02987,6987,95 -10.824 196.781

78419 40.826 147.150Ausw. v. Vertragsurkunden gewichtete Anzahl der Auswertu 3,7140.826 127.853I/b 151.5333,793,86 -7.770 154.920

78421 1.904 154.730Umst.Katasterunterl. betroffene Flurstücke (alt) im U 85,741.904 136.746E 163.25589,7392,83 -16.110 170.840

79046 15.235 178.446Mitteil.Gebaeudeverm./ e Anzahl der übernommenen Geb 12,6015.235 156.017E 192.03513,1213,52 -21.448 199.895

79047 12.127 55.108Fortführg. Lieg.schaftsb. Anzahl der FN-Nummern des A 4,7512.127 47.834E 57.5934,794,81 -2.929 58.037

79357 667 761.719Geodaten Punktwert nach HOAI in 1.000 € 1.224,83667 650.582E 816.9591.224,671.224,67 -55.135 816.854

79358 125.215 140.867Fortführungsvermessungen Wert nach der Vermessungsgeb 1,29125.215 120.155I 161.8411,321,34 -24.453 165.320

79359 43.400 647.531Liegenschaften-Geo.Inform Anzahl der bearbeiteten Liegen 16,0343.400 557.106E 695.62515,8015,80 -37.988 685.519

79360 162.281 154.735Ausk. Infosystem/ e Wert nach der Vermessungsgeb 0,98162.281 137.559E 158.4261,091,18 -22.408 177.143

79362 201.078 205.556Vermessungsleist. f. HV Wert nach Vermessungsgebühr 1,20201.078 176.963I/b 242.0441,111,11 -17.381 222.937

79363 108.580 125.691Verm.Bauvorh.Straßenb. Punktwert nach HOAI (Anlage z 1,23108.580 107.202I 133.6471,231,24 -8.256 133.948

79389 1.090 203.264Übern. Vermessungsschrift Anzahl der Flurstücke alt und ne 196,341.090 180.632E 214.012203,79209,59 -18.869 222.132

79398 23.872 453.878Verm-Unterlagen Verfolg. berührte Flurstücke (aktuell und 18,9123.872 399.567E 451.50620,3921,54 -32.925 486.803

80379 51.552 49.665Vermessungsleist. f. BA Wert nach Vermessungsgebühr 0,9051.552 44.613I 46.3071,051,17 -4.517 54.182

Summe Amt/OE 11.251.493 9.049.50911.891.879 -962.264 12.213.757

Straßen- und GrünflächenamtAufgaben der Straßenbaubehörde

61516 2.282 299.145Sondernutzg.Straßen Anzahl der Vorgänge 96,702.282 275.082E 220.661142,88178,84 -26.899 326.045

62876 310 87.691Unerlaubt.Eingriff.Straße Anzahl unerlaubter Eingriffe 351,68310 79.070E 109.022318,78318,78 -11.130 98.821

62878 70 24.618Schadenersatzan. g. TBA Anzahl (abgeschlossener) Scha 388,5470 21.399E 27.198427,38457,62 -5.298 29.917

77739 430 69.907OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG Anzahl abgeschlossener Verfah 201,59430 61.749E 86.685218,91232,40 -24.226 94.133

77741 79 132.497Widmung/Benennung Str. Anzahl der Vorgänge 2.058,3979 75.078E 162.6131.978,651.978,65 -23.816 156.313

78443 825 176.882Sondernutzg.oeff.Versorg. Anzahl der Vorgänge 208,52825 153.242E 172.028233,55253,04 -15.794 192.677

78782 255 76.456TBA-Leistg.f.ext.Bauher Verwaltungskosten nach ABau ( 400,62255 65.080E 102.157337,64337,64 -9.642 86.098

78783 49.093 2.079.265Maengelbes Str-TBA Anzahl der erledigten Mängelze 44,3749.093 2.017.832E 2.178.16543,3143,31 -46.972 2.126.237

78785 138.000 3.593R- Straßenr. / außerort gereinigte Fläche (in qm) 0,01138.000 3.482E 9310,030,04 -45 3.638

78786 1.553 224.578Ext.Grundstuecksangel.TBA Anzahl der Vorgänge 218,591.553 117.791E 339.472181,15181,15 -56.749 281.328

78816 12.316 371.950Ueberwach.oeff.Str-TBA Tatsächliche monatliche Begeh 32,6012.316 309.573E 401.49832,3432,34 -26.409 398.359

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

79017 200 49.847Int.Dienstlst.d.TBA f.BA Anzahl der Vorgänge 603,38200 38.751I 120.677361,84361,84 -22.521 72.367

79018 861 204.551Str.verk.behoerd.Anordn. Anzahl der ausgeführten Anord 235,34861 184.129E 202.626251,66264,37 -12.127 216.678

79061 322 369.693Leistg.f.SV.Bauherr-TBA Verwaltungskosten nach ABau ( 1.276,17322 323.143I/b 410.9271.196,511.196,51 -15.582 385.275

79062 117.339 3.859.937Unterhalt.oeff.Str-TBA tatsächlich bearbeitete, gewicht 32,20114.461 3.825.447E 3.686.20333,2434,04 -38.856 3.899.769

79063 165 104.292Gehwegueberfahrten Anzahl der Vorgänge 607,75165 90.973E 100.279711,86792,94 -13.165 117.457

79064 31 12.302Stellgn.int TBA Anzahl der schriftlichen Stellung 504,9031 10.581I 15.652458,92458,92 -1.925 14.227

79065 500 45.279Int.Dienstlst.d.TBA f.HV Anzahl der Vorgänge 95,97500 40.674I/b 47.983101,04105,00 -5.243 50.522

79744 357.244 392.944HOAI-Leist.b.Vorbereitg. HOAI- / dvp-Honorar (in EURO) 1,45357.244 254.612E 517.2951,171,17 -25.477 418.421

79878 15.068 12.111Planfeststelg §22BerlStrG Honorar nach § 41 Abs. 1 HOAI 1,2515.068 10.067E 18.8320,860,86 -833 12.943

80387 81 8.687Stell. Sondernutzg.§13 Anzahl der Stellungnahmen 117,4881 7.855I 9.516137,09152,36 -2.417 11.104

80480 11 14.722Erschließ.beitr.Straßen Anzahl abgeschlossener Teilleis 1.844,6211 13.003E 20.2911.820,671.820,67 -5.305 20.027

80481 3 635Straßenausbaubeitrag Anzahl abgeschlossener Teilleis 2.979,343 -87 E 8.938882,88882,88 -2.014 2.649

Sonstige Kostenträger78775 12 1.200Bezirksintern.Typ Gamma Verrechnungseinheit 139,9512 1.089I 1.679140,02140,07 -480 1.680

Standardprodukte der Bezirke80146 340 214.481Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 683,64340 193.720E 232.436684,06684,39 -18.100 232.581

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen62764 14.644.512 885.767Gruenpflege Straßenland qm 0,0714.644.512 778.787E 985.2300,060,06 -56.951 942.718

64951 534.300 1.963.716Str.baeume-Pfl./Unterh. Anzahl 3,87534.300 1.797.360E 2.069.0163,853,85 -95.075 2.058.791

72640 4.376.563 2.226.713Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. Pflegefläche (in qm) 0,664.452.744 2.006.014E 2.940.2980,550,55 -198.747 2.422.060

77701 924 248.711Urnenbeisetzung Anzahl der Urnenbeisetzungen 282,33924 210.983E 260.877286,46289,68 -15.981 264.692

77702 146 164.202Erdbestattung Anzahl der Erdbestattungen 1.255,32146 135.968E 183.2761.214,291.214,29 -13.085 177.287

77703 819 119.053Trauerfeier auf Friedh. Anzahl der Trauerfeiern, Abschi 297,61819 83.169E 243.744164,17164,17 -15.399 134.453

77736 110.412 28.615Opfergraeber-Unterhaltung qm 0,59110.412 23.433E 64.9490,290,29 -3.147 31.762

77737 528 22.429Ehrengraeber-Unterhaltung Anzahl der Ehrengräber 51,26528 20.236E 27.06346,2246,22 -1.973 24.402

78445 1.457.307 604.000öff. Grünanlagen AK I qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,381.776.564 543.009E 681.1410,440,48 -42.195 638.612

78446 16.521.507 4.993.162öff. Grünanlagen AK II qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,3117.523.288 4.500.536E 5.350.5140,320,33 -329.056 5.303.407

78447 5.349.597 887.447öff. Grünanlagen AK III qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,2110.497.672 699.959E 2.169.1830,180,18 -163.293 970.660

78448 48.150.729 1.924.772öff. Grünanlagen AK IV qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,0340.823.328 1.682.120E 1.346.8840,050,06 -282.394 2.257.853

78449 33.127 515.195Kleingartenverwaltung Kleingartenfläche in Tausend q 14,5333.127 503.657E 481.30615,7316,67 -5.936 521.131

78710 137.625 93.181NGA-HOAI-Lstg.extern HOAI-Wert 0,67137.625 86.861E 91.6100,700,72 -2.524 95.705

78711 325.661 213.447NGA-HOAI-Lstg.intern HOAI-Wert 0,56325.661 201.444I 180.9450,670,76 -4.799 218.245

78712 29.839 35.446Brunnen-GKl._1 Betriebsstunden in der eine Bru 5,0129.839 29.771E 149.5585,235,39 -120.497 155.943

78713 1.556 -1.618 Brunnen-GKl._2 Betriebsstunden in der eine Bru 35,451.556 -2.801 E 55.16631,4131,41 -50.496 48.878

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

79039 94.098 653.652Pfl./Unterh. v. Schulen Pflegefläche in 100 qm 9,5094.098 568.068I 893.5977,637,63 -64.014 717.666

79040 89.232 486.509Pfl./Unterh.Sportplaetze Pflegefläche in 100 qm 4,5189.232 437.760I 402.2745,756,73 -27.014 513.522

79738 18.264 237.561Pfl./Unterh.Freiflaechen Pflegefläche in 100 qm 14,0318.264 208.804I 256.15714,0414,05 -18.827 256.388

B2373 5.043.396 1.344.085Bereitst. Öffentl. F qm Friedhofsfläche 0,295.901.552 1.051.893E 1.713.8760,300,30 -182.085 1.499.693

Summe Amt/OE 26.483.309 23.740.36229.740.427 -2.104.513 28.503.135

Stab StadtStandardprodukte der Bezirke

76906 5.675 216.117DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 38,955.675 210.316I 221.05245,7251,00 -43.369 259.485

Summe Amt/OE 216.117 210.316221.052 -43.369 259.485

Summe Abteilung 37.950.919 33.000.18641.853.358 -3.110.146 40.976.378

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

JugFMAbt.

JugendamtInformationstechnologie

79462 504 34.184BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenste 97,89504 31.000I 49.33869,6069,60 -894 35.079

80196 321.829 344.124ISBJ - Bezirke Anzahl der Nutzer-Kennungen i 0,98321.829 336.144I 316.3051,131,24 -18.779 362.903

Jugendamt63094 459 10.550VT-Pflegegeldleistg. Anzahl der anspruchsberechtigt 59,45459 6.178E 27.28938,6038,60 -7.167 17.716

76833 5.048 190.243Beurkundung d. Jugendamt Anzahl der Beurkundungen 47,625.048 160.223E 240.40348,7649,65 -55.899 246.142

76835 3.626 462.998Vormundschaften-Jug Anzahl der geführten Amtsvorm 211,623.626 367.419E 767.333169,83169,83 -152.820 615.817

78737 110 317.767VT-Inobhutnahme-Jug Anzahl der begünstigten jungen 1.743,02110 308.443E 191.7322.960,662.960,66 -7.905 325.672

78739 493 434.794VT-Fam.Hilf-begl.Umgang Anzahl der begünstigten jungen 925,52493 397.487E 456.281944,84959,90 -31.014 465.808

78740 559 3.014.599VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug Anzahl der begünstigten jungen 5.272,97559 2.975.192E 2.947.5905.451,495.590,52 -32.785 3.047.383

78741 237 417.532VT-Fam.hilf-Notsituation Anzahl der begünstigten jungen 2.110,37237 392.615E 500.1581.852,901.852,90 -21.606 439.138

78809 30.836 1.149.810Unterhaltsvorschuss-Jug Anzahl der aktiven Daueraufträg 45,3230.836 906.874E 1.397.34943,7243,72 -198.489 1.348.299

79028 363 331.236T-Integrative EFB fr. Tr. Anzahl der abgeschlossenen Fä 912,77363 331.236E 331.336912,50912,50 0331.236

79068 1.037 1.091.343Integrative EFB Bezirke Anzahl der abgeschlossenen Fä 1.154,221.037 890.305E 1.196.9221.128,341.128,34 -78.745 1.170.088

79084 203 74.324Kosteneinziehung-BSHG-Jug Anzahl der abgeschlossenen K 493,86203 56.565E 100.253493,86493,86 -25.929 100.253

79381 4.827 85.214VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. Angebotsstunde 17,924.827 53.470E 86.51120,6222,73 -14.340 99.553

79382 11.435 407.682Allgem. Familienfoerd. Angebotsstunde 32,1511.435 314.316E 367.60738,9744,28 -37.901 445.584

79406 11 6.700T-Kindbtr.v.2 J-HToE Anzahl der Kinder 429,3411 6.700E 4.723609,13609,13 06.700

79407 1.791 1.174.213T-Kindbtr.v.2 J-HTmE Anzahl der Kinder 645,191.722 1.174.213E 1.111.019655,62655,62 01.174.213

79408 5.815 4.687.575T-Kindbtr.v.2 J-TZ Anzahl der Kinder 787,505.592 4.687.575E 4.403.676806,12806,12 04.687.575

79409 22.770 20.968.257T-Kindbtr.v.2 J-GT Anzahl der Kinder 902,0621.897 20.968.257E 19.752.342920,87920,87 020.968.257

79410 6.433 6.260.567T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. Anzahl der Kinder 951,276.186 6.260.567E 5.884.583973,20973,20 06.260.567

79411 17 8.603T-Kindbtr.2-3 J.-HToE Anzahl der Kinder 539,8716 8.603E 8.638506,04506,04 08.603

79412 1.558 944.545T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE Anzahl der Kinder 593,461.498 944.545E 889.001606,25606,25 0944.545

79413 7.684 5.539.701T-Kindbtr.2-3 J.-TZ Anzahl der Kinder 706,997.389 5.539.701E 5.223.934720,94720,94 05.539.701

79414 29.527 23.775.976T-Kindbtr.2-3 J.-GT Anzahl der Kinder 786,8328.394 23.775.976E 22.341.335805,23805,23 023.775.976

79415 7.233 6.195.404T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. Anzahl der Kinder 838,566.956 6.195.404E 5.833.029856,55856,55 06.195.404

79416 214 83.216T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE Anzahl der Kinder 376,61212 83.216E 79.842388,86388,86 083.216

79417 2.657 1.254.132T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE Anzahl der Kinder 468,212.978 1.254.132E 1.394.332472,01472,01 01.254.132

79418 24.638 13.381.014T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ Anzahl der Kinder 532,3524.126 13.381.014E 12.843.530543,10543,10 013.381.014

79419 91.121 55.899.474T-Kindbtr.3J.-Sch.GT Anzahl der Kinder 600,1590.448 55.899.474E 54.282.730613,46613,46 055.899.474

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

79420 24.932 16.570.272T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. Anzahl der Kinder 650,7924.747 16.570.272E 16.105.090664,62664,62 016.570.272

79421 7.367 7.160.609T-Förderung behind.Kinder Anzahl der Kinder 966,957.367 7.160.609E 7.123.508971,98971,98 07.160.609

79422 1.500 2.933.093T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. Anzahl der Kinder 1.933,281.500 2.933.093E 2.899.9171.955,401.955,40 02.933.093

79424 5.315 334.270T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. Anzahl der Kinder 62,405.315 334.270E 331.63962,8962,89 0334.270

79427 1.608 664.283Jug-Mitwirk Fam.gericht Zahl der Stellungnahmen 508,771.608 545.360I/b 818.103467,18467,18 -86.936 751.219

79428 1.792 722.117VT-Jugendgerichtl Verf. Gesamtzahl der abgeschlossen 424,831.792 612.012E 761.289438,63449,39 -63.915 786.032

79441 1.036 81.479T-Kindbtr. durch Brdb Betreuungsstunden 70,501.036 81.479E 73.04078,6578,65 081.479

79877 3.236 67.243VT Jug-Erholungsmaßnahm. Teilnehmertage 61,473.236 1.566E 198.92827,0127,01 -20.176 87.419

79900 6.285 162.247VT-Jug-Fallunspez. Arbeit Anzahl der abgerechneten Stun 24,476.285 158.646I 153.77226,5628,19 -4.679 166.927

80031 1.509 160.768T-HzE-Krankenhilfe Anzahl der begünstigten jungen 56,841.509 160.768E 85.772106,54106,54 0160.768

80139 5.871 355.638V Kindertagespflege Anzahl der Verträge 69,415.664 286.925E 393.11065,0765,07 -25.463 382.032

80140 10.995 681.539T-Kindertagespfl 1-3 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 53,3510.608 681.539E 565.90761,9961,99 0681.539

80141 10.613 842.304T-Kindertagespfl 4-5 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 76,2210.239 842.304E 780.46479,3779,37 0842.304

80142 15.502 1.362.357T-Kindertagespfl 6-8 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 76,5614.956 1.362.357E 1.145.06087,8887,88 01.362.357

80143 16.072 476.919VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr. Angebotsstunde 41,6016.072 436.213E 668.67232,5232,52 -45.819 522.738

80144 10.805 394.298VT-Jugendberh. nicht idvl Angebotsstunde 34,7910.805 345.268E 375.93239,2542,72 -29.761 424.059

80145 1.427 38.752Jugendsozialarbeit Angebotsstunde 89,491.427 -2.572 E 127.70358,9758,97 -45.392 84.145

80158 11.023 2.295.014V-HzE-stationär-teilstat Anzahl der begünstigten jungen 256,4711.023 1.791.600E 2.827.099241,70241,70 -369.227 2.664.241

80159 639 1.181.808T-HzE-Tagesgruppen Anzahl der begünstigten jungen 2.218,90639 1.181.808E 1.417.8741.849,471.849,47 01.181.808

80160 2.585 3.115.710T-HzE-Vollzeitpflege Anzahl der begünstigten jungen 1.131,142.585 3.115.710E 2.924.0091.205,301.205,30 03.115.710

80163 9.963 2.014.320V-HzE-Ambulante Hilfen Anzahl der begünstigten jungen 257,589.963 1.550.429E 2.566.225233,56233,56 -312.670 2.326.990

80164 712 373.856T-HzE-Therap.Leistungen Anzahl der begünstigten jungen 364,99712 373.856E 259.871525,08525,08 0373.856

80165 1.290 760.329T-HzE-Soz. Gruppenarbeit Anzahl der begünstigten jungen 528,401.290 760.329E 681.634589,40589,40 0760.329

80166 2.307 1.793.742T-HzE Erziehungsbeistand Anzahl der begünstigten jungen 851,432.307 1.793.742E 1.964.240777,52777,52 01.793.742

80167 5.555 5.589.673T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe Anzahl der begünstigten jungen 923,475.555 5.589.673E 5.129.8791.006,241.006,24 05.589.673

80168 15 17.198T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE Anzahl der begünstigten jungen 1.241,2415 17.198E 18.6191.146,561.146,56 017.198

80169 84 53.833T-HzE-amb. §27, Abs.2 Anzahl der begünstigten jungen 669,1284 53.833E 56.206640,87640,87 053.833

80170 275 249.411V-Kinderschutz-Sozpäd. Anzahl der monatlichen Kinders 1.084,33275 206.399E 298.1911.037,991.037,99 -36.036 285.447

80171 5.928 990.239V-Einglieder.-hilfe -KJH Anzahl der begünstigten jungen 201,625.928 721.550E 1.195.194192,87192,87 -153.100 1.143.339

80172 4.327 1.474.636T-Ambul.Eingliederh.-KJH Anzahl der begünstigten jungen 437,184.327 1.474.636E 1.891.678340,80340,80 01.474.636

80173 340 599.640T-Teilstat.Eingliedh.-KJH Anzahl der begünstigten jungen 2.095,01340 599.640E 712.3031.763,651.763,65 0599.640

80174 75.067 1.981.688Jug-Beistandschaft Anzahl der geführten Beistands 33,1075.067 1.582.797E 2.484.65632,8832,88 -486.528 2.468.216

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

80175 37.671 634.566Bund-Elterngeld m. Einkom Anzahl der leistungsempfangen 16,7037.671 494.015E 629.15818,7720,38 -72.477 707.043

80176 7.777 100.436Bund-Elterngeld-ohne Eink Anzahl der leistungsempfangen 12,487.777 72.139E 97.05514,3015,71 -10.760 111.196

80178 4.168 3.170.897T-EGH-außerh. Einricht. Anzahl der anspruchsberechtigt 791,973.886 3.170.897E 3.077.586760,77760,77 03.170.897

80179 460 2.143.265T-EGH-innerh. Einricht. Anzahl der anspruchsberechtigt 4.570,71429 2.143.265E 1.960.8354.659,274.659,27 02.143.265

80180 4.626 564.586EGH-Verwalt-P - SGB XII Anzahl der anspruchsberechtigt 157,694.315 459.641E 680.449156,18156,18 -147.296 722.499

80230 9.110 818.516T-Kindertagesp. 9-10 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 77,838.789 818.516E 684.08089,8589,85 0818.516

80376 226.401 1.696.287VT-Kindertagesbetreu. Anzahl der Kinder 8,37222.172 1.274.826E 1.860.2738,258,25 -167.629 1.867.106

80388 851 188.944V Jugendberufshilfe Anzahl der begünstigten jungen 373,49851 147.601E 317.838248,05248,05 -22.144 211.087

80389 97 47.208T JBH Ambulante Begleit Anzahl der begünstigten jungen 1.193,1697 47.208E 115.736486,68486,68 047.208

80390 479 610.331T JBH Begleit BO und BV Anzahl der begünstigten jungen 1.721,07479 610.331E 824.3951.274,181.274,18 0610.331

80391 213 333.984T JBH Teilstat Ausbild Anzahl der begünstigten jungen 2.327,24213 333.984E 495.7011.568,001.568,00 0333.984

80392 62 92.151T JBH Begleit Wohnform Anzahl der begünstigten jungen 1.553,3362 92.151E 96.3071.486,301.486,30 092.151

80393 728 235.154EFB-Psych Fachdiagnostik Anzahl der begünstigten Mensc 357,21728 192.769E 260.045350,39350,39 -19.932 255.086

80394 480 1.630.385T-EGH-Jug-innerh.Berlins Anzahl der begünstigten jungen 4.090,00480 1.630.385E 1.963.1993.396,643.396,64 01.630.385

80395 781 3.092.202T-EGH-Jug-außerhalb Anzahl der begünstigten jungen 4.170,82781 3.092.202E 3.257.4123.959,293.959,29 03.092.202

80396 539 2.031.890T-HzE-Fam-analog-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 3.672,35539 2.031.890E 1.979.3953.769,743.769,74 02.031.890

80397 2.255 7.958.534T-HzE-Gruppen-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 3.495,722.255 7.958.534E 7.882.8493.529,283.529,28 07.958.534

80398 1.013 2.497.490T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 2.269,391.013 2.497.490E 2.298.8932.465,442.465,44 02.497.490

80399 497 1.339.939T-HzE-WG-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 2.298,66497 1.339.939E 1.142.4352.696,052.696,05 01.339.939

80400 755 2.513.703T-HzE-Fam.analog-außerh. Anzahl der begünstigten jungen 3.141,01755 2.513.703E 2.371.4663.329,413.329,41 02.513.703

80401 1.100 4.206.118T-HzE-Gruppen-außerhalb Anzahl der begünstigten jungen 3.711,691.100 4.206.118E 4.082.8593.823,743.823,74 04.206.118

80402 53 181.531T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh Anzahl der begünstigten jungen 2.696,4653 181.531E 142.9123.425,113.425,11 0181.531

80403 78 256.508T-HzE-WG-außerhalb Anzahl der begünstigten jungen 3.338,5878 256.508E 260.4093.288,573.288,57 0256.508

80504 3.130 30.254BuT Kita und KTPFL Anzahl der Kinder, die Leistung 5,073.130 28.646E 15.8619,8813,62 -663 30.917

B0103 235.419 8.272.886Allg. Kinder- u. Jug Angebotsstunde 40,83247.953 6.026.549E 10.123.10439,9939,99 -1.203.388 9.415.443

Schulträgerschaft80157 179 9.686VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort Anzahl der vertraglich vereinbar 42,50179 9.274E 7.60754,9564,65 -149 9.836

80231 33.551 322.096Hort-kommunaler Träger Anzahl der vertraglich vereinbar 10,8133.551 260.591E 362.72010,8210,83 -40.953 363.048

80375 141.312 632.755Gewährleist Hortbetreuung Anzahl der Kinder 4,41141.312 526.574E 622.5904,985,43 -71.501 704.256

80494 3.571 20.152BuT-Schulamt Bezirke Anzahl der Schüler/innen mit "B 6,663.571 15.890E 23.7946,086,08 -1.543 21.695

Standardprodukte der Bezirke80146 387 236.524Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 683,46387 179.300E 264.501683,99684,39 -28.179 264.703

Summe Amt/OE 249.914.042 243.642.621247.966.163 -4.150.587 254.018.535

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SE FMGebäude- und Immobilienmanagement

72712 1.673.508 545.199FM-Postbearbeitung Anzahl der eingehenden Postst 0,581.673.508 366.163I 965.0670,390,39 -105.901 651.100

77724 1.374 534.657Grund.Dingl.Rechtsgesch. Anzahl 444,091.374 297.721E 610.183441,83441,83 -72.424 607.081

77727 444 43.279Liegensch.fonds-SenFin Zahl der Flurstücke 57,45444 39.869I 25.508101,91136,53 -1.968 45.247

77780 34.312 210.909FM-Vervielfaeltigungen Anzahl der Seiten (Kopien) gete 6,8934.312 169.607I 236.5496,876,87 -24.755 235.664

78340 28.110 187.815FM-Arbeits- u.Brandschutz Anzahl der zu betreuenden Per 6,5128.110 165.874I 183.1097,327,95 -18.035 205.851

78351 4.928 318.871FM-Beschaffung Anzahl der Bestellungen je Emp 77,314.928 236.636I 380.99177,3177,31 -62.120 380.991

79350 1.308 23.264R-Kommunalverm.-Sicherung Anträge 19,891.308 19.473I 26.02122,8025,07 -6.561 29.825

79390 23.281 347.423FM-Transporte-Fuhrpark Anzahl der Transporte je Kosten 17,2423.281 262.422I 401.39217,2417,24 -53.969 401.392

79892 12.644.748 1.449.115FM-Fachvermögen Bereitgestellte Fläche in qm BG 0,1312.644.748 1.189.494I 1.622.8620,130,14 -235.922 1.685.037

79893 27.528 565.987FM-Finanzvermögen Anzahl der Verträge 23,5527.528 486.274E 648.32322,4922,49 -53.146 619.134

79894 372.456 1.045.854FM-invest.Hoch-Projektst. Ansatz der Gesamtbaukosten je 3,16372.456 901.159I 1.176.0393,153,15 -125.599 1.171.453

79895 7.782.444 1.474.423FM-invest.Hoch-ArchIng Honorar nach HOAI für erbracht 0,207.782.444 1.273.910I 1.579.8690,200,21 -117.847 1.592.269

79976 449 129.527Vergaben VOL, VOB, VOF Fallzahl 293,99449 110.444I 132.003310,42323,20 -9.850 139.377

80380 10.952.653 1.531.979FM-techn.Geb.verw.ArchIng Brutto-Grundfläche (BGF) in Qu 0,1510.952.653 1.321.628I 1.605.4070,150,16 -134.403 1.666.382

80381 11.764 97.730FM-Energie-V.-management Brutto-Grundfläche (BGF) in Qu 7,3111.764 86.786I 86.0198,9110,16 -7.107 104.837

Informationstechnologie79452 21.660 1.532.353IT-Infrastr._Betrieb Anzahl Endgeräte je Kostenstel 71,6021.660 1.409.217I 1.550.88776,2779,90 -119.561 1.651.913

79455 6.528 292.522IT-Verfahren_Betrieb Anzahl der IT-Verfahren je Kost 31,376.528 264.130I 204.77648,0961,12 -21.431 313.953

80477 34.176 395.751TK-Infrastruktur Betrieb Anzahl der TK-Endgeräte je Ko 11,7534.176 371.601I 401.44812,1612,48 -19.751 415.503

Materielle Hilfen Soziales72713 260 24.212Ermittlungsdienst- intern Anzahl der erledigten Aufträge 242,53260 11.121I 63.058125,09125,09 -8.312 32.524

79884 26 1.121Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 169,3626 199E 4.40364,0164,01 -543 1.664

Personal79352 623 21.457Beschaeftigs.verhaeltnis Anzahl der Beschäftigten, der A 54,54623 14.082I 33.97749,9149,91 -9.636 31.093

Sonstige Kostenträger78776 1.260 58.212Bezirksintern.Typ Delta Verrechnungseinheit 64,691.260 43.461I 81.51464,7264,75 -23.341 81.553

80378 33.708 28.389Anlagenbuchhaltung Anzahl der Anlagegüter 0,9433.708 26.175I 31.5550,940,94 -3.165 31.555

80482 2.059 91.891Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnungen 52,382.059 69.212I 107.85452,4152,43 -16.013 107.905

Standardprodukte der Bezirke78580 46 2.359Org.untersuch./-Beratung Personenstunden 105,6146 1.438I 4.85863,1163,11 -543 2.903

80146 84 43.164Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 687,7384 34.084E 57.769684,39684,39 -14.325 57.489

Summe Amt/OE 10.997.464 9.172.18112.221.441 -1.266.229 12.263.693

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Stab JugFMStandardprodukte der Bezirke

76906 6.840 285.738DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 36,766.840 280.440I 251.41544,7651,00 -20.442 306.180

80146 33 22.523Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 688,7333 22.276E 22.728684,39684,39 -62 22.585

Summe Amt/OE 308.261 302.716274.143 -20.504 328.765

Summe Abteilung 261.219.767 253.117.517260.461.747 -5.437.319 266.610.993

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** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SGSAbt.

GesundheitsamtGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

60268 974 28.176Impfungen Anzahl der Maßnahmen 41,03974 25.505E 39.96430,1730,17 -1.209 29.385

60428 21.061 270.990Zahnmed. Vorsorgeunters. Anzahl der Untersuchten 14,5621.061 226.396E 306.74814,3214,32 -30.517 301.507

63133 28 10.810Gutachten Pflegebeduerft. Anzahl der Gutachten 564,1228 9.004I 15.795413,11413,11 -757 11.567

72607 1.756 108.783Umweltmedizin/ext Anzahl der Fälle (einschl. Berat 67,111.756 94.137E 117.84167,3267,48 -9.424 118.206

72616 1.038 23.012Desinfektion/Entwesung/e Anzahl der Desinfektionen bzw. 28,811.038 19.351E 29.90825,3325,33 -3.284 26.296

72622 493 69.360KJPD-Gutachten/intern Anzahl der Stellungnahmen/Gut 161,93493 59.356I 79.830156,81156,81 -7.946 77.306

75428 838 204.385Ges-Psych/Sucht Krise Anzahl der Einsätze 270,11838 180.037E 226.351265,75265,75 -18.310 222.695

77672 3.657 130.970Ges.bez.Kinderschutz Anzahl der Maßnahmen 47,123.657 109.896E 172.31242,7842,78 -25.494 156.463

78353 11 39.546Ges Fachber.,Stat.en,Konz Anzahl der Fachberichte, Statist 4.072,4111 33.390I/b 44.7974.146,584.204,34 -6.067 45.612

78355 45.564 163.308Zahnmed. Gruppenprophyla. Anzahl 3,9245.564 135.133E 178.7463,974,00 -17.474 180.783

78361 329 24.774Diagn.behinderte Kinder Anzahl der Untersuchungen 54,59329 23.105E 17.95977,6095,52 -756 25.530

78363 1.863 67.068Hilfen f. behind. Kinder Anzahl der Leistungen 36,991.863 59.838E 68.91037,6738,20 -3.112 70.180

78365 1.936 268.726Ges.Berat.Fam.Saeuglinge Anzahl der Kinder 170,711.936 227.914E 330.499162,99162,99 -46.814 315.540

78455 4.589 134.668Praev.Gesundh.Beratung Anzahl der Beratungen außerha 40,964.589 111.759E 187.97635,6635,66 -28.979 163.646

78716 4.317 799.925Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf Anzahl der Erstkontakte 213,774.317 690.726E 922.835211,79211,79 -114.363 914.288

78718 10.817 685.607Therap.Vers.Behinderter Anzahl der therapeutischen Ver 70,1410.817 594.812E 758.70966,6766,67 -35.607 721.214

78719 4.441 224.416KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe Anzahl der Maßnahmen 61,624.441 185.497E 273.66460,5160,51 -44.291 268.707

78798 195 283.235Ordnungsbeh. Bestattung. Anzahl der Bestattungen 1.765,66195 263.128E 344.3041.500,881.500,88 -9.437 292.672

79013 333 125.032Psych/Sucht Gutacht/i-HV Anzahl der gutachterlichen Stell 385,39333 111.742I/b 128.336399,37410,26 -7.959 132.991

79366 1.991 244.493Hygieneueberwachung Anzahl der protokollierten Bege 128,421.991 212.983E 255.680134,67139,54 -23.634 268.127

79367 9.585 566.215Seuchenhygiene Ges Anzahl der seuchenhygienische 65,709.585 487.196E 629.70566,1266,44 -67.518 633.733

79368 629 53.633Indiv. Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder/ 91,49629 47.624E 57.54491,9892,36 -4.222 57.855

79369 5.215 817.307Zielgrupp.Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder/ 171,895.215 703.353E 896.427167,16167,16 -54.431 871.738

79371 1.506 401.634Beratung/Hilfe f. Behind. Anzahl der Erstkontakte im Jahr 348,871.506 329.680E 525.403301,58301,58 -52.541 454.175

79887 4.455 287.890KJPD-Diagn./Berat./Krise Anzahl der Maßnahmen 74,044.455 246.158E 329.83674,4674,80 -43.848 331.738

79888 795 38.788Soz.paediatr.Gutachten Anzahl der Stellungnahmen/Gut 57,24795 33.557E 45.50354,8654,86 -4.825 43.613

79999 2.414 145.702Trinkwasserschutz Anzahl der Untersuchungen/Ber 70,562.414 123.955E 170.32267,5667,56 -17.388 163.089

80485 4.309 949.608Gutachten Ges - BfB & SpD Anzahl der Gutachten / Stellung 260,424.309 812.034E 1.122.150248,69248,69 -122.014 1.071.622

B8048 230 72.639Bedarfsfeststell. HzP Anzahl der mit standardisierter 333,88230 62.476E 76.792356,08373,37 -9.259 81.899

Standardprodukte der Bezirke

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

78779 895 8.106Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezir 10,18895 6.945E 9.10910,1810,19 -1.008 9.115

80146 140 85.958Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 683,56140 75.180E 95.699684,03684,39 -9.807 95.764

Summe Amt/OE 7.334.764 6.301.8678.459.654 -822.293 8.157.056

Amt für SozialesGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

B8048 252 78.804Bedarfsfeststell. HzP Anzahl der mit standardisierter 377,30252 62.335E 95.080373,37373,37 -15.286 94.090

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung79711 324 20.565VT-Vers.Psych.Krank. -KBS Angebotsstunde 64,47324 19.927E 20.88864,2564,25 -254 20.818

79713 100 14.214VT-Zuverdienst-PsychKrank Anzahl der Vereinbarungen mit 184,34100 13.657E 18.434144,36144,36 -222 14.436

80043 740 26.153VT-Suchtberatung Anzahl der Kontakte (analog de 34,86740 25.357E 25.79735,7735,77 -317 26.471

Informationstechnologie79462 1.212 79.629BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenste 109,881.212 65.268I 133.17969,6069,60 -4.727 84.356

Materielle Hilfen Soziales63173 6.487 508.578R-Ausbildungsfoerderung Anzahl der Bescheide 99,746.487 391.835E 647.03693,1093,10 -95.370 603.948

63179 492 57.576R-Unterhaltssicherung Anzahl der Bescheide 146,67492 45.472E 72.163130,35130,35 -6.556 64.132

76874 9.098 54.264Pflegeleistungen Anzahl der einzelnen Personen, 16,379.098 28.596E 148.9038,338,33 -21.500 75.764

78392 104 80.963T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 Anzahl der einzelnen Personen, 655,4697 80.963E 63.580778,49778,49 080.963

78393 491 313.311T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 Anzahl der einzelnen Personen, 623,67457 313.311E 285.017638,11638,11 0313.311

78394 213 73.354T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 Anzahl der einzelnen Personen, 338,59198 73.354E 67.041344,38344,38 073.354

78395 43 15.226T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 Anzahl der einzelnen Personen, 203,2140 15.226E 8.128354,10354,10 015.226

78396 4.559 2.393.062T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 Anzahl der einzelnen Personen, 551,224.339 2.393.062E 2.391.748524,91524,91 02.393.062

78400 30.912 1.344.436Hilfe zur Pflege Anzahl der einzelnen Personen, 60,1528.569 1.021.792E 1.718.51953,7253,72 -292.190 1.660.590

78407 56.486 1.531.638Leistg. Grundsicherung Anzahl der einzelnen Personen, 35,7850.751 1.208.143E 1.815.74032,9732,97 -297.111 1.862.323

78408 431 11.271Hilfe n. and. Grundlagen Anzahl der einzelnen Personen, 29,07431 6.479E 12.52730,7932,13 -1.999 13.270

78746 7 19.751T-EGH-Stat-Seel-Therapie Anzahl der einzelnen Personen, 4.087,237 19.751E 28.6112.821,572.821,57 019.751

78747 750 1.926.298T-EGH-Stat-Seel-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 3.106,56703 1.926.298E 2.183.9092.568,402.568,40 01.926.298

78748 26 90.644T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 4.072,9624 90.644E 97.7513.486,313.486,31 090.644

78752 5 369T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit Anzahl der einzelnen Personen, 73,545 369E 36873,8173,81 0369

78753 1.431 2.764.533T-EGH-ambul-seel-therapWG Anzahl der einzelnen Personen, 2.122,991.341 2.764.533E 2.846.9291.931,891.931,89 02.764.533

78754 2.120 1.957.970T-EGH-ambul-seel-Werkst. Anzahl der einzelnen Personen, 848,781.987 1.957.970E 1.686.516923,57923,57 01.957.970

78755 1.876 2.807.670T-EGH-ambul-seel-Tagesst. Anzahl der einzelnen Personen, 1.657,311.759 2.807.670E 2.915.2011.496,631.496,63 02.807.670

78757 2.278 3.444.337T-EGH-ambul-seel-WohnVerb Anzahl der einzelnen Personen, 1.779,892.135 3.444.337E 3.800.0581.512,001.512,00 03.444.337

78759 4.397 5.237.734T-EGH-ambul-seel-WohnEinz Anzahl der einzelnen Personen, 1.313,164.122 5.237.734E 5.412.8331.191,211.191,21 05.237.734

78760 3.149 1.548.691T-EGH-ambul-seel-EinzHilf Anzahl der einzelnen Personen, 354,692.952 1.548.691E 1.047.032491,80491,80 01.548.691

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

78763 14 8.187T-EGH-ambul-seel-sonstHil Anzahl der einzelnen Personen, 1.144,0913 8.187E 14.873584,78584,78 08.187

78764 2.076 4.814.832T-EGH-ambul-korpG-WG Anzahl der einzelnen Personen, 2.435,081.946 4.814.832E 4.738.6742.319,282.319,28 04.814.832

78765 8.009 8.944.674T-EGH-ambul-korpG-Werkst Anzahl der einzelnen Personen, 1.198,467.508 8.944.674E 8.998.0621.116,831.116,83 08.944.674

78766 2.208 5.051.164T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr Anzahl der einzelnen Personen, 2.277,822.070 5.051.164E 4.715.0892.287,662.287,66 05.051.164

78767 4.661 5.178.039T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn Anzahl der einzelnen Personen, 1.137,164.369 5.178.039E 4.968.2531.110,931.110,93 05.178.039

78768 252 165.480T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf Anzahl der einzelnen Personen, 368,84236 165.480E 87.045656,67656,67 0165.480

78769 16 4.069T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit Anzahl der einzelnen Personen, 186,1315 4.069E 2.792254,32254,32 04.069

78771 1.073 135.411T-EGH-ambul-korpG-sonstHi Anzahl der einzelnen Personen, 110,981.006 135.411E 111.648126,20126,20 0135.411

79075 2.529 60.716Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg Anzahl der Beratungen in nichtl 32,242.529 46.417E 81.53330,1530,15 -15.533 76.249

79076 4.398 158.697Hilfe z.Ueberw.soz.Schw Anzahl der einzelnen Personen, 64,584.398 112.041E 284.00440,5140,51 -19.449 178.145

79077 4.143 2.461.802T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. Anzahl der einzelnen Personen, 598,094.143 2.461.802E 2.477.891594,21594,21 02.461.802

79078 263 263.258T-Hilfe z.Ueberw.-stat. Anzahl der einzelnen Personen, 1.016,94263 263.258E 267.4561.000,981.000,98 0263.258

79080 85.420 24.687.936R-Zentrale Abrechnung Anzahl der anspruchsberechtigt 282,1983.678 24.683.003E 23.612.975289,05289,05 -2.304 24.690.288

79146 21 2.821Mietschulden Anzahl der schriftlichen Beschei 850,0021 -105 E 17.850241,09241,09 -2.242 5.063

79376 31.095 1.885.209EGH-Soz Fallmanagement Anzahl der einzelnen Personen, 53,0529.170 1.615.415E 1.547.52469,6582,57 -263.118 2.165.690

79720 1.025 159.301Kosteneinziehung n. BSHG Anzahl der bearbeiteten Fälle 186,311.025 125.838E 190.970191,01194,66 -36.480 195.781

79722 2.224 572.362T-Krankenhilfe AsylbLG Anzahl der Personen, für die Za 190,812.137 572.362E 407.755257,36257,36 0572.362

79723 5.515 68.630Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 12,395.515 59.663E 68.34614,0415,32 -8.799 77.429

79724 4.526 3.343.246T-Krankenhilfe n. SGB XII Anzahl der einzelnen Personen, 764,794.349 3.343.246E 3.326.061738,68738,68 03.343.246

79725 188 21.868T-Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 26,19181 21.868E 4.740116,32116,32 021.868

79726 132 128.581T-Hilfen in a.Lebenslagen Anzahl der einzelnen Personen, 1.161,88132 128.581E 153.369974,10974,10 0128.581

79884 89 4.737Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 62,2289 3.718E 5.53763,2264,01 -890 5.627

80011 18.889 427.292Hilfe zum Lebensunterhalt Anzahl der einzelnen Personen, 31,3118.335 329.261E 574.10627,4427,44 -88.424 518.388

80013 6.056 271.262AsylbewerberleistungsG gewichtete Fallzahl 46,296.056 227.012E 280.34448,3950,03 -21.792 293.054

80014 91 79.132T-HbL nach AsylbLG Anzahl der einzelnen Personen, 547,1089 79.132E 48.692869,591.120,74 079.132

80147 1.508 328.569Unterhalt - SGB XII Anzahl der Maßnahmen zur Re 291,321.508 251.764E 439.307279,11279,11 -92.324 420.893

80148 199 2.388.269T- Amb.Hilfe Intensiv Anzahl der einzelnen Personen, 13.744,34178 2.388.269E 2.446.49312.001,3512.001,35 02.388.269

80149 361 625.508T- Amb.Hilfe DemenzWG St1 Anzahl der einzelnen Personen, 1.605,21322 625.508E 516.8771.732,711.732,71 0625.508

80150 1.714 3.041.064T- Amb.Hilfe DemenzWG St2 Anzahl der einzelnen Personen, 1.819,011.530 3.041.064E 2.783.0831.774,251.774,25 03.041.064

80151 846 1.141.474T- Amb.Hilfe DemenzWG St3 Anzahl der einzelnen Personen, 1.326,43755 1.141.474E 1.001.4521.349,261.349,26 01.141.474

80152 5.429 4.748.292T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 Anzahl der einzelnen Personen, 984,904.846 4.748.292E 4.772.832874,62874,62 04.748.292

80153 2.298 3.171.079T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 Anzahl der einzelnen Personen, 1.512,852.051 3.171.079E 3.102.8611.379,931.379,93 03.171.079

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

80154 817 2.112.386T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 Anzahl der einzelnen Personen, 2.877,17729 2.112.386E 2.097.4582.585,542.585,54 02.112.386

80385 1.044 307.226T-EGH-ambul-seel-Betreu. Anzahl der einzelnen Personen, 309,45979 307.226E 302.948294,28294,28 0307.226

80386 6 6.762T-EGH-teilst.-seel-Betreu Anzahl der einzelnen Personen, 1.120,136 6.762E 6.7211.126,941.126,94 06.762

80414 485 10.767BuT Soz Verwalt. SGBXII Anzahl der Personen, die Leistu 21,57485 9.047E 10.46425,5928,72 -1.644 12.411

80415 67 12.126T-BuT Soz - Klassenfahrt Anzahl der Personen, die eine L 170,6661 12.126E 10.410180,98180,98 012.126

80416 4 495T-BuT Soz - Kitafahrt Anzahl der Personen, die Leistu 107,424 495E 430123,86123,86 0495

80417 196 2.357T-BuT Soz - Teilhabe Anzahl der Personen, die Leistu 11,23179 2.357E 2.01112,0312,03 02.357

80429 5.193 22.746.139T-EGH-Stat-korpG-Wohnen Anzahl der einzelnen Personen, 4.528,494.868 22.746.139E 22.044.7054.380,154.380,15 022.746.139

80430 776 449.454T-EGH-stat-korpG-TagbetrA Anzahl der einzelnen Personen, 544,31727 449.454E 395.711579,19579,19 0449.454

80431 196 360.707T-EGH-stat-korpG-TagbetrD Anzahl der einzelnen Personen, 1.880,89184 360.707E 346.0831.840,341.840,34 0360.707

80432 890 1.552.093T-EGH-ambul-korpG-TagBetr Anzahl der einzelnen Personen, 1.739,88834 1.552.093E 1.451.0581.743,921.743,92 01.552.093

80483 77 354.848T-EGH-Stat-korpG-JugHeim Anzahl der einzelnen Personen, 4.866,7572 354.848E 350.4064.608,424.608,42 0354.848

80484 644 129.453Kosteneinziehung SGB XII Anzahl der Maßnahmen der Ko 324,47644 94.107E 208.962245,10245,10 -28.390 157.843

BO388 879 1.084.290Stat. HzP; Pflst 0; Anzahl der einzelnen Personen, 1.347,72819 1.084.290E 1.103.7811.233,551.233,55 01.084.290

BO389 4.426 2.639.448Stat. HzP; Pflst 1; Anzahl der einzelnen Personen, 642,374.123 2.639.448E 2.648.485596,35596,35 02.639.448

BO390 5.634 4.240.795Stat. HzP; Pflst 2; Anzahl der einzelnen Personen, 901,335.248 4.240.795E 4.730.177752,71752,71 04.240.795

BO391 3.819 3.869.857Stat. HzP; Pflst 3; Anzahl der einzelnen Personen, 990,073.558 3.869.857E 3.522.6831.013,321.013,32 03.869.857

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen60714 2.736 247.660Org. ehrenamtl. Arbeit Anzahl der ehrenamtlichen Mita 119,372.736 207.714E 326.58595,8895,88 -14.663 262.322

72687 1.265 186.791Soz-Fuehrg.v.Betreuungen Anzahl der Betreuten 150,151.265 151.658E 189.944162,64172,36 -18.944 205.735

77697 402 9.276Org./Abr. Mittagstisch Anzahl der Teilnehmer 93,62402 7.555E 37.63726,2726,27 -1.285 10.561

79397 3.204 119.996Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz Anzahl der beratenen Personen 32,573.204 102.750E 104.34042,2449,77 -15.327 135.323

79885 2.280 338.662Betreuungsverfahren/VGH Anzahl der von den Vormundsc 167,172.280 264.657I/b 381.153173,26178,01 -56.381 395.044

79886 2.297 239.132Stellungn.Soz f. Gerichte Anzahl der vom Bezirk schriftlic 108,682.297 191.053I/b 249.645119,81128,48 -36.079 275.212

80001 7.597 469.139VT-Schuldn.Berat.f.Träger Anzahl der Beratungen 61,957.597 467.971E 470.66161,9361,93 -1.366 470.505

80002 4.699 261.434Beratg./Betreu.Senioren Anzahl der beratenen Personen 57,564.699 207.629E 270.45260,6463,05 -23.528 284.962

80005 90.745 554.327Generatio.spez.Ang.in SFS Anzahl der Besucher 7,0290.745 243.305E 637.2066,736,73 -56.516 610.843

80006 5.353 32.075Generatio.spez.Ang.o.SFS Anzahl der Teilnehmer 20,135.353 14.867E 107.7707,107,10 -5.949 38.024

80383 49.359 353.200VT-Angebote f. Obdachlose Anzahl der Nutzer 6,5749.359 347.798E 324.3167,307,87 -7.233 360.433

80384 75.145 456.888VT-soz. Angeboten im Kiez Anzahl der Nutzer 6,6075.145 436.531E 496.2076,626,62 -40.204 497.091

80489 4.685 377.930Soz.paed.-Beratung-Ges. Anzahl der beratenen Personen 100,994.685 295.536E 473.15293,1793,17 -58.574 436.504

80490 3.244 231.628Soz.Arb. zu § 67 SGB XII Anzahl der beratenen Personen 83,293.244 186.973E 270.18882,8682,86 -37.169 268.796

80491 4.682 264.685soz.paed.Wohnraumsicherg. Anzahl der beratenen Personen 68,374.682 207.887E 320.09064,2864,28 -36.283 300.968

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Standardprodukte der Bezirke80146 37 22.954Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 677,7937 18.755E 25.078681,50684,39 -2.261 25.216

Summe Amt/OE 144.788.981 142.499.370143.508.402 -1.728.684 146.595.286

Schul- und SportamtFörderung des Sports

75427 37 12.336Vermietung Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Verträg 213,6937 11.480E 7.907352,06459,82 -691 13.026

77675 36.014 133.021Org./Vergabe Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Anträg 4,2836.014 114.980E 154.1014,024,02 -11.624 144.645

79348 750 1.816Sport-/Freizeitveranst. Ist-Teilnehmerstunden 2,65750 1.729E 1.9852,832,98 -309 2.125

B0105 241.220 5.223.120Bereitst. aller Spor Anzahl der bereitgestellten Stun 32,64242.401 1.248.947E 7.912.84732,4832,48 -2.624.857 7.835.188

Gebäude- und Immobilienmanagement78475 7.404 45.283Raumüberlass.-LSA-SenBWF qm 8,887.404 8.341I/b 65.71510,0010,88 -28.774 74.056

Schulträgerschaft78461 80.070 5.677.455Schulplaetze Gymnasien Anzahl der Schüler 129,6982.079 1.276.179E 10.645.020121,14121,14 -4.123.115 9.699.651

79043 4.593 1.312.216VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Anzahl der beförderten Schüleri 381,174.593 1.276.207E 1.750.712290,63290,63 -22.662 1.334.877

79432 60.799 65.721Hort-fr. Tr. mit bez IKT Anzahl der vertraglich vereinbar 16,2060.799 -400.123 E 985.0049,299,29 -498.959 564.681

79433 36.696 10.421Hort-fr. Tr. ohne bez IKT Anzahl der vertraglich vereinbar 0,8936.696 1.585E 32.5030,540,54 -9.355 19.776

79434 2.174.186 5.960.896Beköstigung Anzahl der bereitgestellten Esse 2,031.833.343 5.957.943E 3.718.4692,743,30 -2.905 5.964.341

79871 5.500 1.003.319So.schul-Hör-Sprach-Lern Anzahl der Schüler 266,586.191 324.622E 1.650.401283,36296,44 -624.938 1.558.505

79872 4.238 1.292.430So.schul-körp.geist.emot. Anzahl der Schüler 412,624.770 511.921E 1.968.221443,66467,82 -661.566 1.880.212

79876 48.559 113.025Finanz. f. Privatschulen Anzahl der Schüler 4,3448.559 40.279E 210.5252,922,92 -28.637 141.662

79918 140.722 131.409subv. Beköstigung GGB Anzahl der bereitgestellten Esse 1,46140.722 107.248E 205.1851,071,07 -19.161 150.570

80157 464 19.657VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort Anzahl der vertraglich vereinbar 42,36464 13.398E 19.65754,8964,65 -5.812 25.469

80231 471.987 2.805.876Hort-kommunaler Träger Anzahl der vertraglich vereinbar 10,81471.987 58.244E 5.101.71810,8210,83 -2.300.989 5.106.866

80423 6.518 38.114T-BuTSchule-Tagesausflüge Anzahl der Schüler/innen, welch 12,335.961 38.114E 73.4805,855,85 038.114

80424 47.521 109.303T-BuT-Schule Mittag Anzahl der bereitgestellten Esse 1,3347.521 109.303E 63.2442,302,30 0109.303

80494 17.081 81.301BuT-Schulamt Bezirke Anzahl der Schüler/innen mit "B 6,6617.081 41.539E 113.8146,086,08 -22.471 103.773

B4259 188.932 17.073.954Grundschule Anzahl der Schüler 148,62179.167 5.041.717E 26.627.529140,52140,52 -8.985.133 26.548.797

B-ISS 65.818 6.607.112Bereitstell. Schulpl. ISS Anzahl der Schüler/innen 189,6759.344 1.031.850E 11.255.883167,62167,62 -3.990.214 11.032.629

Standardprodukte der Bezirke79388 39.747 99.824Jugendverkehrsschulen Teilnehmer an Veranstaltungen 2,4639.747 55.114E 97.7343,634,53 -44.271 144.095

Weiterbildung79728 1.139 50.953nachtr.Erw.Schulabschluss Anzahl der Teilnehmenden (Sch 65,501.139 17.593E 74.60478,1187,94 -38.019 88.972

Summe Amt/OE 47.868.561 16.888.21172.736.260 -24.044.463 72.581.333

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SGB II kommunalMaterielle Hilfen Soziales

79719 317.226 5.699.430VT-Grundsicherung-HartzIV Anzahl der Bedarfsgemeinschaf 16,62317.226 5.697.318E 5.273.45317,9817,98 -5.821 5.705.251

80418 2.234 590.961T-BuT JC - Klassenfahrt Anzahl der monatlichen Zahlfäll 225,352.043 590.961E 460.386264,53264,53 0590.961

80419 212 13.477T-BuT JC - Kitafahrt Anzahl der monatlichen Zahlfäll 80,40194 13.477E 15.59863,5763,57 013.477

80420 2.036 125.936T-BuT JC - Teilhabe Anzahl der monatlichen Zahlfäll 52,301.862 125.936E 97.37861,8561,85 0125.936

Summe Amt/OE 6.429.804 6.427.6925.846.814 -5.821 6.435.625

Stab SGSStandardprodukte der Bezirke

76906 8.131 312.846DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 44,708.131 305.218I 363.42048,2451,00 -79.386 392.232

80146 10 6.654Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 692,1910 6.188E 6.922684,39684,39 -190 6.844

Summe Amt/OE 319.500 311.406370.342 -79.576 399.076

QPK GesGesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

79710 183 362.640Gesundheitsplanung Anzahl der bearbeiteten Aufgab 1.898,53183 321.568E 347.4322.047,242.163,06 -12.006 374.646

79711 8.042 516.732VT-Vers.Psych.Krank. -KBS Angebotsstunde 64,428.042 516.732E 518.06864,2564,25 0516.732

79713 1.094 157.935VT-Zuverdienst-PsychKrank Anzahl der Vereinbarungen mit 184,991.094 157.935E 202.384144,36144,36 0157.935

80043 12.390 443.202VT-Suchtberatung Anzahl der Kontakte (analog de 34,8612.390 443.202E 431.89735,7735,77 0443.202

Summe Amt/OE 1.480.509 1.439.4371.499.781 -12.006 1.492.515

Summe Abteilung 208.222.119 173.867.982232.421.253 -26.692.842 235.660.892

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

VKUBAbt.

Amt für BürgerdiensteBürgerservice

60666 19.416 134.988Beglaubigung.d.Buergeramt Anzahl der Beglaubigungsverm 7,7219.416 109.981E 149.8387,877,99 -17.814 152.802

60667 3.507 29.044int. Meldereg.auskünfte Anzahl der Auskünfte 4,673.507 25.742I 16.3828,7211,87 -1.531 30.575

76924 2.472 65.362Dez.Auslaenderangeleg. Anzahl der übertragenen Aufent 28,652.472 54.546E 70.81729,5630,26 -7.701 73.063

76925 8.858 106.391Kfz-Zulass.angelegenh. Anzahl der Abmeldungen und Ä 13,958.858 85.221E 123.57613,5313,53 -13.420 119.811

78100 25.657 1.526.451Passangelegenheiten Anzahl der ausgestellten Doku 61,9025.657 1.412.489E 1.588.26962,7063,33 -82.342 1.608.793

78101 46.394 2.038.216Personalausweise Anzahl der ausgestellten Doku 45,1946.394 1.843.842E 2.096.55147,0848,56 -146.163 2.184.379

78369 20.342 282.639Angeleg.Bundeszentralreg. Anzahl der weitergeleiteten Antr 14,6220.342 256.491E 297.50114,8314,99 -18.985 301.623

78370 14.021 51.332Ext. Melderegauskunft Anzahl der Auskünfte 4,6314.021 37.877E 64.8504,184,18 -7.278 58.610

78790 270 132.505Einbuergerung Anzahl der Einbürgerungsbewer 566,04270 108.401E 152.831591,97612,17 -27.328 159.833

78843 18.397 240.643R-Ord-Anwohnervignetten Anzahl der erteilten Vignetten 14,9618.397 190.207E 275.23814,9714,97 -34.710 275.353

79100 10.404 222.232Fuehrerscheinangelegh. Anzahl der abgeschlossenen V 23,6710.404 181.031E 246.25424,0424,32 -27.835 250.068

79101 57.771 1.139.132Meldeangelegenheiten Anzahl der An-, Ab- und Ummel 20,6957.771 937.453E 1.195.53422,3823,69 -153.820 1.292.952

79374 46.332 576.681Beratung d. Buergeramt Anzahl der Beratungen 14,2946.332 466.355E 661.98514,6314,89 -101.045 677.726

79998 42.403 151.301Sozialpass Berlin Anzahl der ausgestellten und ve 4,0442.403 122.157E 171.3964,104,15 -22.722 174.023

Standardprodukte der Bezirke80146 78 42.214Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 681,3378 34.101E 53.143683,05684,39 -11.064 53.278

Standesamt77643 1.143 112.402Eheschließ/Lebenspartnsch Anzahl der Eheschließungen / B 110,201.143 94.418E 125.962122,52132,11 -27.638 140.040

78367 2.258 293.554Pruefung Eheschl./Lebensp Anzahl der Anträge 155,792.258 240.408E 351.776159,00161,50 -65.469 359.023

79097 9.250 467.774Standesamtl Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen 62,069.250 379.150E 574.03064,3366,11 -127.321 595.095

79715 19.367 514.044Personenstandsbuecher Anzahl der nachträglich ausgest 30,3219.367 414.060E 587.12731,4032,24 -94.022 608.066

80037 33 1.805Archivgut Anzahl der personenbezogenen 18,7033 1.671E 61757,9988,59 -109 1.914

Wahlen und Abstimmungen79977 19.689 56.537Wahlorganisation Anzahl der wahlrechtlichen Prüf 3,7019.689 44.136E 72.7563,593,59 -14.123 70.661

79978 283.604 49.434Wahltag landesweit ext. Anzahl der Wahl/ bzw. Abstimm 0,18582.012 48.171E 104.0540,180,18 -1.038 49.940

79985 54.088 256.169Briefwahl landesweit ext Anzahl der Wahlscheine / Absti 4,5867.051 222.876E 307.2224,955,23 -14.193 267.618

Wohnraum61541 9.550 1.082.854Wohngeld Anzahl der abschließend bearb 127,678.631 904.341E 1.101.884129,31130,59 -137.435 1.234.923

79709 4.230 205.741Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen Anzahl der Anträge 77,614.230 147.955E 328.30557,2157,21 -36.246 241.987

80136 330.084 119.529Wohnungsbindung Anzahl sozial- und belegungsge 0,43330.084 95.239E 142.2170,410,41 -15.911 135.440

80410 6.025 225.123BuT Wohn Verwalt. BKGG Anzahl der Personen, die Leistu 36,916.025 190.021E 222.35441,6045,25 -25.510 250.632

80411 548 103.405T-BuT Wohn - Klassenfahrt Anzahl der Personen, die eine L 173,82501 103.405E 87.085188,70188,70 0103.405

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

80412 66 6.576T-BuT Wohn - Kitafahrt Anzahl der Personen, die Leistu 112,8760 6.576E 6.77299,6499,64 06.576

80413 7.676 70.329T-BuT Wohn - Teilhabe Anzahl der Personen, die Leistu 9,767.020 70.329E 68.5239,169,16 070.329

Summe Amt/OE 10.304.405 8.828.64911.244.850 -1.232.774 11.548.536

OrdnungsamtAufgaben der Straßenverkehrsbehörde

78846 8.824 429.429Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. Anzahl der Erlaubnisse/Ausnah 55,378.824 339.136E 488.60655,5055,59 -60.259 489.688

79717 2.653 139.864Strverkehrsb.Anord.RegelV Anzahl der Anordnungen / absc 67,472.653 98.702E 178.98769,8971,78 -45.560 185.424

79718 9.540 87.617Strverkehrsb.Anord.einf. Anzahl der Anordnungen bzw. p 15,079.540 64.265E 143.77113,3613,36 -39.799 127.416

Bürgerservice78843 2.401 32.472R-Ord-Anwohnervignetten Anzahl der erteilten Vignetten 14,962.401 23.827E 35.91614,9714,97 -3.463 35.934

Lebensmittelaufsicht75486 1.194 31.165Ueberwachung Q-Normen Anzahl der Maßnahmen 22,831.194 27.616E 27.26027,3630,88 -1.499 32.664

75487 2.388 29.566Ueberwachung Preisrecht Anzahl der Maßnahmen 14,022.388 25.130E 33.48914,1614,27 -4.254 33.820

79093 2.068 117.142VetLeb:Probeentnahmen Anzahl der Proben 61,791.937 22.970E 119.68563,3764,61 -13.036 131.059

80492 12.221 500.117VetLeb:Lebensm.Ueberwach. Anzahl der Maßnahmen 48,1912.221 425.077E 588.90348,2148,22 -89.008 589.125

80493 6.296 526.671Vetleb-Ueberpruef.Ueberw. Anzahl der Kontrollen 92,086.296 438.751E 579.72494,5496,46 -68.567 595.238

Ordnung im öffentlichen Raum65009 2.031 26.565Auskuenfte Gewerbedatenb. Anzahl der schriftlichen Auskünf 15,382.031 19.499E 31.23614,9714,97 -3.831 30.396

65015 385 181.176Gewerbeeingriffe Anzahl der Bescheide 567,18385 145.699E 218.363601,31627,90 -50.330 231.506

76801 10.728 281.442Gewerbebescheinigungen Anzahl der bescheinigten Anzei 32,7410.728 216.981E 351.21530,8530,85 -49.510 330.952

76844 2.014 270.081gewerbl.Zulassungen Anzahl der Zulassungen 190,842.014 188.395E 384.345166,59166,59 -65.428 335.509

79731 1.342 105.911Ord-Haus-Nachbarlärm Anzahl der abgeschlossenen V 109,861.342 77.829E 147.437103,66103,66 -33.202 139.113

80015 1.068 127.515Ord.behördl-Verfahren Anzahl der Bescheide 160,691.068 94.559E 171.612152,44152,44 -35.288 162.802

80016 985 231.592Ordnungswidr.-Wirtschaft Anzahl der Bescheide 266,07985 188.295E 262.080293,42314,71 -57.423 289.014

80373 50.190 184.252Ord-Verkehrsueberwachung Anzahl der von der Bußgeldstell 4,0350.190 152.292E 202.3843,943,94 -13.461 197.712

80374 27.776 1.646.525Ord-Außendienst-Maßn. Präsenzstunden des Allgemein 61,3827.776 1.416.432E 1.704.85862,5163,39 -89.758 1.736.283

Standardprodukte der Bezirke78779 551 4.023Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezir 10,18551 3.203E 5.61110,1910,19 -1.589 5.613

80146 54 30.223Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 680,1054 26.124E 36.725682,51684,39 -6.633 36.856

Veterinäraufsicht75483 1.438 59.039Tierschutzrechtl.Pruefung Anzahl der Maßnahmen 54,591.438 51.082E 78.50754,2254,22 -18.931 77.970

75484 2.649 140.772Maßn.gefaehrl.Tiere Anzahl der Fälle / Beratungen 61,892.649 121.771E 163.94063,8265,32 -28.278 169.050

77731 78 4.553Futtermittelueberwachung Anzahl der Maßnahmen 90,9078 3.844E 7.09083,6883,68 -1.974 6.527

79022 2.047 53.285VetLeb-Seuchen.Körperbes. Anzahl der Maßnahmen 33,232.047 46.548E 68.03034,0034,60 -16.319 69.603

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Summe Amt/OE 5.240.994 4.218.0286.029.772 -797.399 6.039.274

Umwelt- und NaturschutzamtNaturschutz und Landschaftsplanung

62717 1.716 185.593Artenschutzvollzug Anzahl 113,271.716 155.086E 194.368114,39115,27 -10.708 196.301

62728 2.696 242.212Baumschutz Anzahl 96,172.696 206.670E 259.26394,4594,45 -12.431 254.642

78452 111 49.509Stellungn. zu Planverf. Anzahl der Stellungnahmen 514,78111 41.647I 57.140470,89470,89 -2.760 52.269

78715 305 72.936Gewässer Aufs.&Genehmig. Anzahl der erbrachten Leistung 243,71305 63.501E 74.332249,99254,88 -3.312 76.248

79035 308 134.120Freiraum-Gruenfl.konzepte Anzahl 464,02308 114.621E 142.918457,68457,68 -6.844 140.964

79038 783 131.332Vollzug Naturschutzrecht Anzahl der Vorgänge 210,16783 108.373E 164.552178,02178,02 -8.058 139.390

79975 5 1.737Mitwirkung NatSchutz Anzahl der Mitwirkungen 389,625 1.423I 1.948369,57369,57 -110 1.848

Umweltordnungsaufgaben72803 964 308.261Ord.aufg.BImSchG Anzahl der abgeschlossenen V 339,60964 272.180E 327.376348,80355,97 -27.985 336.246

72805 252 46.772Ord.aufg. Abfall privat G Anzahl der abgeschlossenen V 228,74252 39.503E 57.643233,25236,77 -12.008 58.780

77659 310 59.796Ausnahmezul-Genehmig Anzahl der Bescheide 217,12310 51.454E 67.307239,46256,86 -14.438 74.234

79342 550 97.887Indirekteinleiter Anzahl der geprüften Anlagen u 196,29550 85.017E 107.958206,28214,05 -15.565 113.452

79345 760 84.619Ordn.Aufg. VAwS-Anl. Anzahl der geprüften Anlagen 148,66760 71.273E 112.978132,32132,32 -15.946 100.565

80009 308 54.030OrdAufg.BodSchutz(Bewert) Anzahl bewerteter Flächen 175,42308 48.191E 54.029183,19189,24 -2.392 56.422

80010 27 7.371OrdAufg.BodSchutz(Sanier) Anzahl der zu sanierenden Fläc 301,1527 6.537E 8.131285,66285,66 -342 7.713

Umweltplanung/-beratung und -information77657 69 55.875Umwelt-Stellungn. Intern Anzahl der schriftlichen Stellung 1.084,5569 47.891I 74.834857,19857,19 -3.271 59.146

79716 853 92.429Umweltinfo/EU-Berichterst Anzahl der veröffentlichten Info 119,77853 80.631E 102.164120,37120,83 -10.245 102.673

Summe Amt/OE 1.624.478 1.393.9971.806.942 -146.413 1.770.891

Amt für Weiterbildung und KulturKulturamt

79401 48 193.424Förder.Kulturprojekte Anzahl der Bewilligungsbeschei 4.987,6948 184.922P 239.4094.106,683.338,53 -3.697 197.121

79402 2.659 68.484Infrastruktur -Kultur Angebotsstunden 36,682.659 3.641E 97.53938,0539,12 -32.697 101.181

79403 14.779 860.516Stadtteilgeschichte Angebotsstunden 63,6814.779 538.867E 941.12369,0173,16 -159.375 1.019.890

79404 13.018 1.054.170Kulturelle Angebote Angebotsstunden 110,2113.018 702.418E 1.434.71098,5198,51 -228.220 1.282.391

Musikschule79395 114.455 4.528.380Musikunterricht Anzahl der Unterrichtseinheiten 48,26114.724 3.441.889E 5.536.47543,8643,86 -492.811 5.020.036

79396 740 240.318Musikveranstaltungen Anzahl der Veranstaltungseinhe 475,49740 184.315E 351.860358,98358,98 -25.328 265.646

Stadtbibliothek80007 1.885.936 3.740.766Bibl.-Medien/Entleihung Anzahl der Entleihungen 2,131.908.677 2.658.614E 4.060.8162,072,07 -163.939 3.902.752

80008 686.046 1.307.022Bibl.-Beratung, Sachinfo Anzahl der Besuche 2,27686.046 907.217E 1.557.4142,002,00 -61.800 1.368.822

80035 44.730 245.938Bibl.-Med.komp.Leseförd Anzahl der Teilnehmer/Innen 6,3944.730 174.440E 286.0255,775,77 -11.981 257.920

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)

Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis**

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Standardprodukte der Bezirke80146 147 96.225Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 682,82147 67.614E 100.374683,70684,39 -4.279 100.505

Weiterbildung79026 33.740 2.024.447Lehrveranstaltungen VHS Anzahl der Unterrichtseinheiten 76,3234.006 1.397.333E 2.595.42770,2470,24 -348.280 2.370.002

79869 5.562 252.724VHS-Integr.maßn.Zuw. Anzahl der durchgeführten Maß 75,735.562 153.036E 421.22356,3356,33 -60.611 313.335

Summe Amt/OE 14.612.415 10.414.30717.622.396 -1.593.018 16.199.600

Stab VKUBStandardprodukte der Bezirke

76906 6.264 222.741DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 33,996.264 217.502I 212.88943,5551,00 -50.057 272.798

Summe Amt/OE 222.741 217.502212.889 -50.057 272.798

Summe Abteilung 32.005.032 25.072.48336.916.849 -3.819.661 35.831.100

Summe Bezirksamt 542.594.267 487.559.142575.663.276 -39.876.761 583.092.584

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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)

** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)