Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III....

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Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017

Bezirkshaushaltsplan Pankow

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I

Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2016/2017 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow ............................................................................ 1 - 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................... 1 - 3 Haushaltsübersicht .................................................................................................................. 1 - 29 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung ........................................................................... 1 - 31 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in .......................................................................................... 1 - 37 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen ...................................................................................... 1 - 41 Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal .......................................................................................... 1 - 43 Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen ......................................................................................... 1 - 47 Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management ....................................................................... 1 - 51 Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung............................................................................................... 1 - 63 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 ................................................................................................. 1 - 65 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 ................................................................................................. 1 - 69 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 ................................................................................................. 1 - 71 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 ................................................................................................. 1 - 73 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 ................................................................................................. 1 - 77 Kapitel 3381 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement .......................... 1 - 79 Kapitel 3390 Personalüberhang .................................................................................................. 1 - 81 Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum ............................................................................... 1 - 83 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen ............................................................... 1 - 87 Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten ................................................................. 1 - 91 Kapitel 3502 Wohnungswesen .................................................................................................... 1 - 95 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur ........................................................................................ 1 - 99 Kapitel 3610 Volkshochschulen ................................................................................................... 1 - 103 Kapitel 3620 Musikschulen .......................................................................................................... 1 - 107 Kapitel 3630 Kultur ...................................................................................................................... 1 - 111 Kapitel 3640 Bibliotheken ............................................................................................................ 1 - 115 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport .................................................................................................. 1 - 119 Kapitel 3701 Grundschulen ......................................................................................................... 1 - 123 Kapitel 3702 Sekundarschulen .................................................................................................... 1 - 133 Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen ........................................................................................... 1 - 139 Kapitel 3704 Gymnasien ............................................................................................................. 1 - 145 Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren ...................................................................... 1 - 153 Kapitel 3715 Sportförderung ........................................................................................................ 1 - 159 Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung .............................................................................. 1 - 163 Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen ........................................................... 1 - 171 Kapitel 3820 Friedhöfe ................................................................................................................ 1 - 183

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Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste ..................................................................................... 1 - 187 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen ..................... 1 - 191 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen ......................................... 1 - 199 Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen .................................................... 1 - 205 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger ....................................................... 1 - 209 Kapitel 3981 Ausbildungsförderung ............................................................................................. 1 - 213 Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich........................................... 1 - 217 Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .............................................. 1 - 221 Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend .................................................................................................................... 1 - 227 Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ........ 1 - 231 Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit ............................................................................. 1 - 235 Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung ............................................................................................ 1 - 241 Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung .................................................. 1 - 245 Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme ......................................................................... 1 - 249 Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII .............................................................................. 1 - 253 Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen ..................... 1 - 255 Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen ......................................... 1 - 259 Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst ............................................................. 1 - 263 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement ......................................................... 1 - 267 Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht ................................................................................... 1 - 271 Kapitel 4202 Vermessung ........................................................................................................... 1 - 275 Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt ................................................................................. 1 - 279 Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten ........................................................................ 1 - 283 Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen ........................................................................... 1 - 287 Stellenplan (Personalausgaben) 2 Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2 Funktionenübersicht 2

Anlage 2 Stellenübersicht 2 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst 2 Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow 2 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow 3

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Pankow 2016/2017

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Einwohnerzahl des Bezirks Pankow 384.367nach aktuellem Einwohnerregister* per 31.12.2014

Bezirksgebiet 2013 nach Nutzungsarten:

Gesamtfläche 10.307 ha

davon: Gebäude und Freifläche 3.779 hadarunter: Wohnfläche 2.196 ha

Gewerbe- und Industriefläche 310 ha

Betriebsfläche 129 ha

Erholungsfläche 1.345 hadarunter: Sportplätze, Freibäder 97 ha

Grünanlagen, Camping 1.248 ha

Verkehrsfläche 1.387 hadarunter: Straßen, Plätze, öffentliche Wege 1.180 ha

Bahngelände 190 ha

Landwirtschaftsfläche 1.846 ha

Waldfläche 1.346 ha

Wasserfläche 159 ha

Flächen anderer Nutzung 317 hadarunter: Friedhöfe 182 ha

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin 2014, *Statistische Berichte - EinwohnerregisterAmt für Statistik Berlin-Brandenburg

Statistische Angaben

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Pankow 2016/2017

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VORBERICHT zum Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 des Bezirks Pankow

(Doppelhaushaltsplan) I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO) 1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten Geschäftsbereich Ressort / Kapitel Organisationseinheit BVV Bezirksverordnetenversammlung 3100 BVV BzBm

Geschäftsbereich 1 Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft

3300 Bezirksbürgermeister 3310 GB 1 (Beauftragte) 3381 GST Produktkatalog 3305, 4500 SE Finanzen/Steuerungsdienst 3302, 3304, 3390 SE Personal 3309 Wirtschaftsförderung BzStR/in

Geschäftsbereich 2 Abteilung Stadtentwicklung

stellv. BzBm 3320 GB 2 4200 bis 4202 Stadtentwicklungsamt 3800, 3810, 3820 Straßen- und Grünflächenamt BzStR/in

Geschäftsbereich 3 Abteilung Jugend und Facility Management

3330 GB 3 3306, 4510 SE Facility Management 4000 bis 4082 Jugendamt BzStR/in

Geschäftsbereich 4 Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport

3340 GB 4 4100 Gesundheitsamt 3910 bis 3995 Amt für Soziales 3700 bis 3705, 3715 Schul- und Sportamt BzStR/in

Geschäftsbereich 5 Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bürgerservice

3350 GB 5 3500 bis 3502 Amt für Bürgerdienste 3600 bis 3640 Amt für Weiterbildung und Kultur 3400 Ordnungsamt 4300 Umwelt- und Naturschutzamt

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2. Ressortbezogene Zuordnung von Haupt- und Obergruppen, Gruppen und Titeln 2.1. Einnahmen

Die Einnahmen der Titel 13110, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finan-zen/Steuerungsdienst bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden.

2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen

Die Ausgaben der Gruppen 461, 462, 960, 971 und 972 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen/Steuerungsdienst bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel 51900 bis 51912 mit Ausnahme der Ausgaben für das Finanzvermö-gen (Kapitel 4510) werden ausschließlich beim Kapitel 3306 veranschlagt und von der SE Facility Management bewirtschaftet. Dabei ist es zulässig, die Bewirtschaftung eines Anteils für den Kleinen Unterhaltungsbedarf nach Nr. 3.2 AV § 9 LHO auf Unterkonten an andere Ressortverantwortliche innerhalb des Bezirks zu übertragen (Auftragswirtschaft). Für die Über-tragung ist die Zustimmung der SE Finanzen/Steuerungsdienst erforderlich.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und Titel 54102 des Fach- und Fi-nanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management (Ausnahme Straßen- und Grünflächenamt).

Die Ausgaben für Informationstechnik werden für die gesamte Bezirksverwaltung beim Kapitel 3306 bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an Schulen. Die Bewirtschaftung erfolgt über Unterkonten.

Die Ausgaben für Dienstreisen (Ausnahme Kapitel 3100) werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich bei der SE Personal bewirtschaftet. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung werden gemäß der Dienstvereinbarung zur dienst lichen Fort- und Weiterbildung mit 75 % von 0,2 % der veranschlagten Personalausgaben (OG 42 ohne fremdfinanziertes Personal und Honorarkräfte) in den Geschäftsbereichen und 25 % der anteiligen Personalausgaben zentral im Kapitel 3304 veranschlagt.

Die Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (Titel 52906) werden (mit Ausnahme des Kapitels 3100) für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3300 veranschlagt und dort bewirtschaftet.

2.3. Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 (Ausnahme Kapitel 3960), der Gruppen 422 und 428 sowie die jeweils dazu gehörenden Einnahmen werden von der SE Personal bewirt-schaftet. Die Ausgaben der Obergruppen 41 und 46 und der Gruppe 427 sowie die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ...90 bis ...99) und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom je-weils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

2.4. Investitionsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem für Hochbau bzw. Tief-und Landschaftsbau zuständigen Ressort bewirtschaftet unabhängig davon, wo diese im Bezirkshaushaltsplan veranschlagt sind.

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Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 (einschließlich der investiven Beschaffungen und Darlehen) und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Da-tenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen.

II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§§ 20 und 46 LHO und AV LHO)

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zu- sammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Investitionsausgaben der Hauptgruppe 7 sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben anderer Hauptgruppen deckungsberechtigt.

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und – Tiefbauunterhaltung (A02; A03) nur deckungsberechtigt c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis c) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst. Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO)

[unechte Zweckbindung / Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben] Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können von der SE Finanzen/Steuerungsdienst zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben aufgrund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegen- heiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ist das voraussicht- liche Gesamtergebnis des Bezirks ausschlaggebend, d. h. eine Umsetzung kann nur unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushalts erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das Abschlussergebnis des Bezirks. Zur Sicherung des Gesamtausgleichs des Globalsummenhaushalts werden alle soll- verändernden Buchungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

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IV. Hinweise zur Veranschlagung und zu den Erläuterungen

Die Titel der Obergruppen 41 und 43 bis 46 und die Personaltitel aus zweckgebundenen Ein-nahmen (...90 bis ...99) werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Die anderen Titel werden in den Stellenplänen gesondert ausgewiesen.

V. Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirt- schaftsrundschreiben der SE Finanzen/Steuerungsdienst zu entnehmen.

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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2016/2017

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vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Jugendamt Jugendfreizeiteinrichtungen

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des Jugendamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.SEHstern e.V. und Fundament gGmbHFamilienberatung FB 4, Amalienstraße 1-3 13086 Berlin

739 270 0,00 20.634,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Freiwillige Feuerwehr Karow e.V. JFE Alt Karow 14 A13125 Berlin

49 62 0,00 4.014,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Spielraum Pankow e.V.JFE Am Bürgerpark 15-18 13156 Berlin

7.442 0,00 44.652,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V.JFE Berliner Straße 2413127 Berlin

100 4.200,00 4.200,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Blankenfelder Straße 5013127 Berlin

1.612 875 0,00 62.172,00 14.500,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Spielraum Pankow e.V.JFE Blankenfelder Straße 10613127 Berlin

6.056 115 0,00 43.236,00 4.469,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Tanzwerkstatt "No Limit"JFE Buschallee 8713088 Berlin

591 625 0,00 41.046,00 10.490,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von StadtkulturJFE Danziger Straße 11110405 Berlin

376 716 0,00 45.216,00 20.255,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hauptstraße 9413158 Berlin

119 0,00 7.140,00 6.224,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

WeTek Berlin GmbH + Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur mbHJFE Hosemannstr. 1410409 Berlin

1.455 1.514 0,00 99.570,00 10.031,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH + Gangway e.V.JFE Karower Chaussee 169 C13125 Berlin

4.253 1.290 0,00 102.918,00 34.359,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Kollwitzstraße 3510405 Berlin

3.235 427 0,00 45.030,00 2.412,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Lychener Straße 7510437 Berlin

1.052 1.004 0,00 66.552,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Fipp e.V./Freizeithaus e.V./Kulturverein Prenzlauer Berg e.V.JFE Mahlerstraße 4-613088 Berlin

123 716 0,00 43.698,00 9.316,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Juventus e.V.JFE Mahlerstraße 2013088 Berlin

160 533 0,00 32.940,00 8.381,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Vereinigung junger Freiwilliger e.V. + Tandem gGmbHJFE Mühlenstr. 2413187 Berlin

1.212 262 0,00 22.992,00 8.718,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Humanistischer Verband DeutschlandsPasteurstraße 2210407 Berlin

158 278 0,00 17.628,00 5.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Schwedter Straße 9010437 Berlin

1.371 286 0,00 25.386,00 8.451,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verein zur Förderung musikinteressierter Schüler e.V. und Bando e.V.JFE Saarbrücker Straße 2310405 Berlin

332 0,00 19.920,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Amt/ ServiceeinheitInstitution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2016/2017

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vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ ServiceeinheitInstitution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Winsstraße 4910405 Berlin 91

571 0,0059.526,00

§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Hort Winsstraße 4910405 Berlin 412 SchulRV

Werkschule Berlin e.V. JFE Pappelallee 74/7510437 Berlin

361 0,00 21.660,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Fundament gGmbHJFE Max-Steinke-Straße 3313086 Berlin - FB 4

284 206 0,00 14.064,00 4.130,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Casablanca gGmbHFranz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

146 27 0,00 1.620,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hadlichstraße 313187 Berlin

25 0,00 1.500,00 857,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Albatros gGmbHJFE Ingwäonenweg 6213125 Berlin

5.332 110 0,00 38.592,00 4.787,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk Spielkultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Wolfgang-Heinz-Str. 4513125 Berlin

1.397 630 0,00 46.182,00 1.080,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Lambda Berlin-Brandenburg e.V.Sonnenburger Straße 6910437 Berlin

672 191 0,00 15.492,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gangway e.V.JugendarbeitThomas-Mann-Straße 6510409 Berlin

178 0,00 10.680,00 2.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Neuhland e.V.Franz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

31 0,00 1.860,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

SEHstern e.V.Franz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

51 0,00 3.060,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Albatros gGmbhFranz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

1.500 0 0,00 9.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Jugendamt Kindertagesstätten

Kita Pb-Belforter Str.1110405 Berlin 4.139 2.125 50.334,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Eberswalder Str.11u.12104037 Berlin 3.672 941 33.324,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Eldenaer Str.4610247 Berlin 3.161 1.176 33.078,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Gleimstr.4610437 Berlin 2.452 1.207 48.846,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Pb-Gürtelstr.2510409 Berlin 4.348 776 35.400,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-H.-Eisler-Str.82-8410409 Berlin 6.506 2.125 64.536,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-H.-Otto-Str.40a+b10407 Berlin 5.775 1.878 57.186,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Pb-J.-Schehr-Str.35/Marg.10407 Berlin 10.156 1.820 82.776,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Mandelstr.1310409 Berlin 2.422 1.148 28.308,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Mandelstr.1510409 Berlin 2.534 776 24.516,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/1610405 Berlin 7.714 1.839 68.352,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Preußstr.710405 Berlin

5.478 1.122 46.335,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Preußstr. 5,610405 Berlin 7.366 2.300 71.796,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Scherenbergstr.110439 Berlin 5.847 1.839 57.150,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Stahlheimer Str. 2710439 Berlin 2.821 1.578 35.862,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Stavanger Str.6-810439 Berlin 7.136 1.839 64.884,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Thomas-Mann-Str.17-1910409 Berlin 7.974 2.125 73.344,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2016/2017

9

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ ServiceeinheitInstitution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Kita Pb-Thomas-Mann-Str. 6310409 Berlin 2.300 1.490 31.680,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita+JFE Pb-Wichertstr.2410439 Berlin 3.446 906 31.548,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb Lettestraße 4/510437 Berlin 722 0 4.332,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws Amalienstr.1-313086 Berlin 5.217 390 35.982,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Bahnhofstr.5313125 Berlin 1.234 782 16.788,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Berliner Str.46c13189 Berlin 3.394 300 23.964,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Charlottenburger Str.713086 Berlin 1.860 580 18.120,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Ws-Else-Jahn-Str.40/4113088 Berlin 6.010 1.280 51.420,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Gounodstr.7813088 Berlin 3.145 552 25.494,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Heinersdorfer Str. 20013129 Berlin 9.725 930 69.510,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Wigandstaler Str.15-1713086 Berlin 1.933 1.006 23.670,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Liebermannstr.20-2213088 Berlin 5.610 2.051 58.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Meyerbeerstr.9613088 Berlin 3.032 1.255 33.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Roelckestr.6013088 Berlin 3.691 560 28.866,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Roelckestr.11713088 Berlin 2.542 720 23.892,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Pfannschmidtstr.213125 Berlin 2.000 834 22.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws Röländerstr. 4613125 Berlin 2.000 851 22.212,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Münchehagenstr.4313125 Berlin 1.837 1.048 23.598,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Sägebockweg 10713125 Berlin 2.190 850 23.340,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Hedwigstr.613086 Berlin 1.900 1.071 24.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Große Seestr.813086 Berlin 2.766 16.596,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Blumenthalstr.1813156 Berlin 764 311 8.316,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dietzgenstr.10413158 Berlin 4.256 939 36.804,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dietzgenstr.3313158 Berlin 3.323 1.599 39.126,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dusekestr.14-2213187 Berlin 7.638 1.500 63.828,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eddastr.4613125 Berlin 2.716 726 25.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eschengraben 3713189 Berlin 1.907 327 15.366,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eschengraben 4913189 Berlin 7.174 2.300 70.644,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Lindenberger Str.2413156 Berlin 4.985 552 36.534,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Ötztaler Str.613187 Berlin 2.396 2.396 43.128,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Pankower Str.1313156 Berlin 7.016 2.136 67.728,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk- Schönholzer Str. 4 D13187 Berlin 3.570 1.071 34.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Robert-Rössle-Str.1a13125 Berlin 4.320 722 34.584,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Schönhauser Str.7413158 Berlin 1.026 203 8.592,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Tiroler Str.29/Zillertaler Str. 3813187 Berlin 6.321 1.528 56.258,28 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Güllweg 3-513156 Berlin 5.435 1.100 45.810,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Tschaikowskistr.1213156 Berlin 2.188 677 21.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Uhlandstr.33,3513158 Berlin 6.976 2.300 69.456,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Hauptstr.1613159 Berlin 2.596 798 25.152,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2016/2017

10

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ ServiceeinheitInstitution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Kita PK Wiesenwinkel 1713158 Berlin 2.580 699 23.868,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Nantesstr.6913127 Berlin 2.021 903 22.962,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Schweizer Tal 1813127 Berlin 2.745 1.200 30.870,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Petitweg 2013127 Berlin 2.016 699 20.484,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Cunistr. 3413127 Berlin 2.042 699 20.640,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Kreuzgraben 1313156 Berlin 2.269 1.100 26.814,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Majakowskiring 13/1513156 Berlin 2.219 368 17.730,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-B.Pasternack Weg 16-2013156 Berlin 4.210 1.101 38.472,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Friedrich-Engels-Str.45,4713156 Berlin 5.174 1.011 43.176,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Vesaliusstr.68-7013187 Berlin 7.997 2.136 73.614,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Friedrich-Richter-Str.36-3813125 Berlin 6.324 2.396 66.696,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Upsalaer Str. 613189 Berlin 815 613 12.246,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk Karower Chaussee 169 B13125 Berlin 3.505 1.015 33.210,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Pankower Früchtchen e.V.Hort Berliner Straße 15a13127 Berlin

5.317 1.116 0,00 45.294,00 SchulRV

Verband für sozial-kulturelle Arbeit /OutreachBahnhofstr. 3213125 Berlin 22 0,00 264,00 132,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret ausgewiesen.

Freundeskreis der Chronik Pankow e.V.Kultureinrichtung Dietzgenstraße 4213156 Berlin

234 120 720,00

neu berechnet (0,50 €/m²/Monat Grundstücksfläche;5,00 €/m²/Monat Gebäudefläche): 7.884,00

Entscheidung des Beauftragten für den

Haushalt

MACHmit! Museum für Kinder gGmbHKultureinrichtung/JugendeinrichtungSenefelder Straße 610437 Berlin

169 0,00 (7,00 €/m²/Monat) 13.356,00 1.976,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Prokiez Bötzowviertel e. V. Bibliothek Esmarchstr. 1810407 Berlin

246 0,00 (5,00 €/m²/Monat) 14.760,00 7.380,00

Entscheidung des Beauftragten für den

Haushalt

Amt für Weiterbildung und Kultur

Schul- und Sportamt

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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2016/2017

11

vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Amt/ ServiceeinheitInstitution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen

Platzhaus HelmholtzplatzRaumer Straße 59 0,00 5.000,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Platzhaus Teutoburger Platz ggü. Zionskirchstraße 75 80 0,00 6.720,00

Entscheidung des Beauftragten für den

HaushaltFür die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 € /m² /Monat für die Grundstücksfläche angenommen.

Pankower Früchtchen gGmbHSpielplatz Schillerstraße 47 922 0,00 5.532,00

Entscheidung des Beauftragten für den

Haushalt

Umwelt- und Naturschutzamt

Agrarbörse Deutschland Ost e.V.Umweltbüro PankowHansastraße 182 A13088 Berlin

630 234 0,00 17.820,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Bürodienstgebäude 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V.Berliner Allee 252-260

15 0,00 900,00 360,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

pro Prenzlauer Berg e.V.Fröbelstr. 17, Haus 2 59 0,00 3.540,00 1.440,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Grundstücke des Finanzvermögens 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche.

Kino & Konzerte GmbHGroße Seestraße 9-10 5.357 0 1.200,00 32.142,00 1.961,00

Entscheidung des Beauftragten für den

HaushaltSelbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V./Garten der Geringverdienerhinter Buschallee 91a - 93a13088 Berlin

1.707 0 0,00 10.242,00 1.093,00Entscheidung des

Beauftragten für den Haushalt

.

Finanzvermögen

Straßen- und Grünflächenamt

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 7,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu Gewerbemieten der IHK Berlin.

Bürodienstgebäude

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Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

weiblich männlich% %

absolut absolut

35,2% 64,8%

1.168 2.152

66,1% 33,9%

1.257.399 643.719

53,5% 46,5%407.666 354.326

50,5% 49,5%

21.671 21.241

53,9% 46,1%

192 164

58,9% 41,1%

2.581 1.802

61,4% 38,6%

4.334 2.725

75,4% 24,6%

304.839 99.627

43,0% 57,0%

57 77

63,2% 36,8%

942 549

54,1% 45,9%

170 144

51,1% 48,9%

7.522 7.194

52,7% 47,3%

8.807 7.902

51,1% 48,9%

41.662 39.846 1.174.532 16 79404 Kulturelle Angebote ja 3630 Angebotsstunden

97.327

15 79403 Stadtteilgeschichte ja 3630 Angebotsstunden 788.044

14 79402Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur

ja 3630 Angebotsstunden

entfällt Produkt wurde nicht

bebucht

81 Kulturamt

13 80620VT- Förderung kultureller Projekte

(Version 17.0: PNr. 79401)ja 3630 Bezirkliche Zuwendungen in Euro 147.625

12 79870

VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für

Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/

Elternkurse)

neinAnzahl der durchgeführten

Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten

59.140

11 79869

VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für

Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse

ja 3610Anzahl der durchgeführten

Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten

408.212

10 79728

Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum

nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

nein 3702Anzahl der Teilnehmenden

(Schüler)

245.748

80 Weiterbildung

9 79026

Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen,

Ausstellungen/Projekte und Statistik)

ja 3610Anzahl der Unterrichtseinheiten

(UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten

2.231.785

8 79396Veranstaltungen/ Veranstaltungs-

teilnahmen der Musikschuleja 3620

Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten

76 Musikschule

7 79395 Musikunterricht ja 3620Anzahl der Unterrichtseinheiten

à 45 Minuten 5.311.928

71 Standesamt

6 78790 Einbürgerung nein 3500Anzahl der Einbürgerungsbewerber

und -bewerberinnen 219.058

1.331.210

5 80035Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und

Leseförderungja 3640 Anzahl der Teilnehmer/innen 230.229

4 80008Beratung und Vermittlung von

Sachinformationja 3640 Anzahl der Besuche

siehe Darstellung zum Produkt

70 Stadtbibliothek

3 80007Bereitstellung von Medien und

Entleihungja 3640 Anzahl der Entleihungen 3.968.545

Anzahl abgeschlossener Maßnahmen

397.220

52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

2 72640Öffentliche Spiel- und

Bewegungsflächenja 3810 Pflegefläche (in qm) 2.457.754

Analyseergebnis (Vers. 18)

Analysestand: 12/2014

19 Wirtschaftsförderung

1 79103Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

ja 3309

lfd. Nr.

Produktanalysiert (ja/nein)

Kapitel Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 16

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

13Seite 15 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

weiblich männlich% %

absolut absolut

Analyseergebnis (Vers. 18)

Analysestand: 12/2014lfd. Nr.

Produktanalysiert (ja/nein)

Kapitel Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 16

39,3% 60,7%

14.385 22.260

39,3% 60,7%

14.385 22.260

64,3% 35,7%

90 50

63,8% 36,2%

60 34

82% 18%

1.842 404

60% 40%

805 53774% 26%

61.663 21.666

68% 32%

7.282 3.427

74,0% 26,0%

65.691 23.081

27,0% 73,0%

9.882 26.719

70,0% 30,0%

434 186

258.695

33 80487Hilfebedarfsfeststellung im

Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

ja 3911Anzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren

216.650

32 80383

VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für

Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch

freie Träger

ja 3910 Anzahl der Nutzer/innen

entfälltProdukt wurde nicht

bebucht

31 80003

R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser -

Organisation(BA Spandau, Steglitz-Zehlendorf,

Tempelhof-Schöneberg)

nein Anzahl der Bewohner/innen entfällt

30 76783 Leben im Wohnheim nein Anzahl der Belegungstage

79.228

29 80384VT- Förderung von kieznahen

Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger

ja 3910 Anzahl der Nutzer/innen 526.304

28 80006Seniorenbezogene Angebote der

Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

ja 3930 Anzahl der Teilnehmer/innen

73.198

27 80005Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

ja 3930 Anzahl der Besucher/innen 511.168

26 80002Seniorenspezifische Beratung und

Betreuungja 3930

Anzahl der beratenen Personen pro Monat

1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

25 60714Organisation der ehrenamtlichen

Arbeitja 3930

Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit

Aufwandsentschädigung 199.484

836 Standardprodukte der Bezirke

24 80146Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

ja 3304Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten

Praktikanten eines Bezirks 1.216.532

921

23 79742

R- Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM

einschließlich Nutzung durch den Schulsport (BA Marzahn-

Hellersdorf)

neinAngebotsstunden als

Öffnungsstunden entfällt

22 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen ja 3715 Ist-Teilnehmerstunden

entfällt Ziele und Kriterien

werden lt. Produktblatt nicht entwickelt

21 78422Bereitstellung von Sportanalagen

auf Schulstandorten

ja, s. auch Hinweise im Produktlatt

3715Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan

3.771.657

20 77769

Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines

Eigentümers auftreten

nein 3715 qm der Sportanlage

39.443 genderrelevante Ziele sind laut Produktblatt

nicht abzuleiten

19 77673 Bereitstellung von Sportanlagenja, s. auch

Hinweise im Produktlatt

3715Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan

2.973.166

18 75427Vermietung und Verpachtung von

Sportanlagennein 3715 Anzahl der bearbeiteten Verträge

105 Förderung des Sports

17 72570R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf,

Neukölln)nein

Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche

entfällt

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

14Seite 16 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

weiblich männlich% %

absolut absolut

Analyseergebnis (Vers. 18)

Analysestand: 12/2014lfd. Nr.

Produktanalysiert (ja/nein)

Kapitel Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 16

53,0% 47,0%

526 467

44,3% 55,7%

1.944 2.444

44,1% 55,9%

1.581 2.003

49,7% 50,3%

147 149

51,3% 48,7%

666 632

60,0% 40,0%

11.996 8.026

38,0% 62,0%

473 774 222.667 45 79713

VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im

Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und

suchtkranker Menschen durch freie Träger

ja 3340Anzahl der Vereinbarungen mit

Nutzerinnen und Nutzern

1130 Gesundheitsplanung

44 79711

VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im

Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch

freie Träger

ja 3340 Angebotsstunde 532.875

entfällt

43 80138

R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell

übertragbaren Krankheiten / HIV(BA Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der persönlichen

Beratungenentfällt

42 78744

R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV

(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-

Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der definierten

Präventionsmaßnahmen

entfällt

41 79371Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke

ja 4100 Anzahl der Erstkontakte im Jahr 376.327

40 79014

R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit

Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung

(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-

Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der abgeschlossenen

Beratungen

103.433

39 78724

R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei

Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft,

Sexualität und Schwangerschaft(BA Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf,

Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der abgeschlossenen

Beratungenentfällt

38 80486

Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären

Hilfe zur Pflege

ja 4100Anzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren

1.043.306

37 80485

Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von

Behinderung bedrohte erwachsene Menschen

ja 4100Anzahl der Gutachten /

Stellungnahmen 850.994

36 78716Psychosoziale Betreuung und

Hilfevermittlungja 4100 Anzahl der Erstkontakte

entfälltProdukt wurde nicht

bebucht

1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

35 75428Krisenintervention, einschließlich

Unterbringungja 4100 Anzahl der Einsätze 271.318

34 80488

Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

durch externe Dienstleister

neinAnzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

15Seite 17 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

weiblich männlich% %

absolut absolut

Analyseergebnis (Vers. 18)

Analysestand: 12/2014lfd. Nr.

Produktanalysiert (ja/nein)

Kapitel Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 16

28,5% 71,5%

3.510 8.791

55,2% 44,8%

59.852 48.577

49,3% 50,7%

68.477 70.499

43,7% 56,3%

4.806 6.192

40,1% 59,9%

372 555

30,8% 69,2%

141 318

47,3% 52,7%

1.229 1.370

44,3% 55,7%

4.903 6.165

42,9% 57,1%

147 197

30,7% 69,3%

#BEZUG! #BEZUG!

22,2% 77,8%

7 26

35,7% 64,3%

81 145

18,8% 81,3%

13 57

T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als

außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit

individueller Kostenübernahme

ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 83.371

266.813

59 80391

58 80390

T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und

Berufsvorbereitung als außerbetriebliches

Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme

ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

84.976

57 80389

T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei

der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung

junger Menschen mit individueller Kostenübernahme

ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 15.188

56 80388 Jugendberufshilfe ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

2.542.832

55 78737VT - Inobhutnahme von Kindern

und Jugendlichen ja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

932.481

54 80158

V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären

Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

898.267

53 80160 T - HzE- Vollzeitpflege ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 3.051.428

52 80159 T - HzE- Tagesgruppen ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

2.175.814

51 80164

T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a

(Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und

Jugendliche) SGB VIII (Kinder-Jugendhilfe)

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 413.677

50 80163V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB

VIII (Kinder- und Jugendhilfe)ja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

5.104.092

49 78401VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie

Träger ja 4011 Angebotsstunde 3.602.335

48 78387Allgemeine Kinder- und

Jugendförderungja 4011 Angebotsstunde

1161 Jugendamt

47 79897R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA Friedrichshain-

Kreuzberg)nein

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

entfällt

46 80043

VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger

ja 3340

Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der

Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)

524.415

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

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Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

weiblich männlich% %

absolut absolut

Analyseergebnis (Vers. 18)

Analysestand: 12/2014lfd. Nr.

Produktanalysiert (ja/nein)

Kapitel Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 16

44,2% 55,8%

364 459

100,0% 0,0%

538 0

52,5% 47,5%

156 141

47,1% 52,9%

171 192

48,5% 51,5%

243 259

28,4% 71,6%

2.445 6.164

42,1% 57,9%

1.560 2.146

44,2% 55,8%

774 977

61,7% 38,3%

427 266

25,6% 74,4%

244 707

47,9% 52,1%

229 249

50,0% 50,0%

1.044 1.044

52,9% 47,1%

628 558

47,4% 52,6%

244 271

36,7% 63,3%

270 467

36,0% 64,0%

417 74476 80401

T-HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 4.580.393

1.397.837

75 80400T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 2.479.131

74 80399T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

8.063.042

73 80398T-HzE (innerhalb Berlins)

Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 3.149.052

72 80397T-HzE (innerhalb Berlins)

Gruppenangebote - Heimerziehungja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

4.445.214

71 80396T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 1.909.099

70 80395

T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für

seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

nach § 35a SGB VIII - Jug

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

159.923

69 80394

T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für

seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

nach § 35a SGB VIII

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 2.747.268

68 80031T-HzE Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen

zur Erziehungja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

1.566.688

67 80180

Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/ Hilfe zur

Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten

ja 4045Anzahl der anspruchsberechtigten

Personen 725.744

66 80171

V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte,

behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

313.629

65 80170V - Kinderschutz gewährleistende

Sozialarbeitja 4042

Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen

(Erstcheckbögen) 512.106

64 79028T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie

Träger ja 4042 Anzahl der abgeschlossenen Fälle

2.762.238

63 78741 VT- Hilfen in Notsituationen ja 4040Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 430.090

62 78740VT-Unterbringung von Mutter

(Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug

ja 4040Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

entfällt Produkt wurde nicht

bebucht

61 78739VT-Familienunterstützende Hilfen

zum begleiteten Umgang ja 4040

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

633.630

60 80392

T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen

oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller

Kostenübernahme

nein 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

17Seite 19 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

weiblich männlich% %

absolut absolut

Analyseergebnis (Vers. 18)

Analysestand: 12/2014lfd. Nr.

Produktanalysiert (ja/nein)

Kapitel Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 16

44,4% 55,6%

21 26

28,6% 71,4%

14 34

51,0% 49,0%

193 187

51,1% 48,9%

660 631

41,2% 58,8%

948 1.354

41,9% 58,1%

2.478 3.435

50,0% 50,0%

17 17

47,5% 52,5%

515 569

66,5% 33,5%

3.412 1.718

63,7% 36,3%

7.212 4.108

42,9% 57,1%

3.600 4.800

40,4% 59,6%

7.124 10.523

48,1% 51,9%

552 596

47,3% 52,7%

3.072 3.420

56,6% 43,4%

397 305 259.363 92 80393

Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen

und Familienja 4042

Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen

77.634

91 80629

VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene

Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80143)

ja 4010 Angebotsstunde 205.886

90 80628Jugendsozialarbeit ohne

schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80145)

ja 4010 Angebotsstunde

335.728

89 80630

VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des

Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft (Version

17.0: PNr. 80143 und 80145)

ja 4010 Angebotsstunde 318.406

88 80144

VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle

Kostenübernahme)

ja 4010 Angebotsstunde

183.763

87 79382Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach

§§ 16 - 18 SGB VIII ja 4040 Angebotsstunde 585.143

86 79381VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16

- 18 SGB VIII durch freie Träger ja 4040 Angebotsstunde

1.158.957

85 77165R- Jugendausbildungszentrum -

sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)

neinAnzahl der vertraglich betreuten

Azubis entfällt

84 79068Integrative Erziehungs- und

Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen

ja 4042 Anzahl der abgeschlossenen Fälle

5.283.213

83 80168

T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische

Einzelbetreuung - ISE -

ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 32.757

82 80167T - HzE - ambulante

Sozialpädagogische Familienhilfeja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

711.328

81 80166 T - HzE Erziehungsbeistand ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 1.687.580

80 80165T- HZE-Soziale Gruppenarbeit -

Jugja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

166.602

79 79877

VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie

Träger

ja 4010 Teilnehmertage 58.861

78 80403T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

77 80402T-HzE (außerhalb Berlins)

Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 144.034

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

18Seite 20 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 21: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende und Selbständige

Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 35,2%; Männer ca. 64,8 %

Zielsetzung: Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Männern und Frauen Rücksicht genommen.

Steuerungsmaßnahmen: Durch spezifische Beratungsangebote für Frauen (Gründerinnenführer, spezielle Rubrik auf unserer Website - Wirtschaftsportal Pankow) sollen diese verstärkt gefördert werden.

Produkt: 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen,Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/ Begleitpersonen

Nutzungsanalyse: 210 Spielplätze, davon 66 gendergerecht, mit insgesamt 261.521 m² Nettospielfläche (Stand 05/2015)

Zielsetzung: Eine Nutzungsanalyse der öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen sollte vorgenommen werden.

Steuerungsmaßnahmen: Spielflächensanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgeräten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar.

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen

Nutzungsanalyse: Anzahl der Entleihungen wird erfasst. Grundlage: Verbundstatistik des VÖBBweiblich: 66,1 %; männlich 33,9%

Zielsetzung: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewähren ChancengleichheitEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz

Steuerungsmaßnahmen: Durch gezielte Maßnahmen soll das Leseverhalten der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden bzw. neue Nutzergruppen erschlossen werden. Zielgruppenorientierter Bestandsaufbau für Zielgruppe, hierzu seit 2013 regelmäßige Nutzungsanlyse als berlinweites Projekt.

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen

Nutzungsanalyse: Anzahl der Besucherinnen und Besucher wird erfasst. Grundlagen: letzte repräsentative Benutzerbefragung, Verbundstatistik des VÖBBweiblich: 53,5 %; männlich: 46,5 %

Zielsetzung: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewähren Chancengleichheit,Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz

Steuerungsmaßnahmen: Angebot der Bibliotheken attraktiv und aktuell halten; Beachtung genderrelevanter Themen beim Bestandsaufbau; Aufenthaltsqualität halten und wenn möglich verbessernZielgruppenorientierte Bereitstellung von Medienangeboten und Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Hierzu seit 2013 Hilfestellung durch regelmäßige Nutzungsanalysen.

Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche; Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II

Nutzungsanalyse: Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer wird erfasst. Grundlage: Verbundstatistik des VÖBBweiblich: 50,5 %; männlich: 49,5 %

Zielsetzung: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse.Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewähren ChancengleichheitEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz

Steuerungsmaßnahmen: Da Hauptzielgruppe vorwiegend über beteiligte Institutionen Kita und Schule angesprochen wird, hier wenig Steuerungsmöglichkeiten

PB 19 Wirtschaftsförderung

PB 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

PB 70 Stadtbibliothek

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

19Seite 21 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 22: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79395 Musikunterricht

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Nutzungsanalyse: Die Nutzung der Musikschulangebote erfolgt zu ca. 60 % durch Schülerinnen.

weiblich: 58,9 %; männlich: 41,1%Zielsetzung: Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden

(Instrumentenkarussell, Tag der offenen Tür, Kooperationsmodelle mit Schulen). Das Angebot spezifischer Instrumentengruppen soll zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter beitragen. 1. Die Musikschulen halten ein breites, geschlechterdifferenziertes Angebot von Instrumenten pro Standort (auch im Rahmen der Standortentwicklung) vor. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektiven

Steuerungsmaßnahmen: Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beide Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt

Produkt: 79396 Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Öffentlichkeit und Eltern

Nutzungsanalyse: weiblich 61,4 %; männlich: 38,6%

Zielsetzung: Die Musikschulen halten ein weitgehend geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschulen unterliegen - auch in Zukunft - keinen geschlechterdifferenzierten-/spezifischen Einschränkungen.Die Mitwirkenden bei Veranstaltungen entsprechen tendenziell dem Geschlechterverhältnis der über den Musikschulunterricht vertraglich gebundenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.Es gibt keinerlei Einschränkungen für die Teilnahme bzw. Mitwirkung an Veranstaltungen. Die Mitwirkung ist kostenlos.Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (fachübergreifende Vorspiele, Wettbewerbe, Kammermusikveranstaltungen).

Steuerungsmaßnahmen: Die Entscheidungsträger/innen und die Dozenten/innen erwerben fortlaufend GenderkompetenzDie Musikschulen organisieren eine große Vielfalt an Veranstaltungen für jedes Alter und jedes Geschlecht. Sie finden in allen Musikschulstandorten und in der Öffentlichkeit statt und schaffen somit einen chancengleichen Zugang bei der Mitwirkung und Teilnahme an diesen Veranstaltungen.Eine weitergehende Steuerung ist nicht möglich.

Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen VHS (Kurse,Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen lt. Entgeltordnung.

Nutzungsanalyse: Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung "Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt" im Abfrageprogramm ermittelt.Gezählt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Männern und Frauen ausgewertet werden kann.Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.

weiblich: 75,4%; männlich 24,6 %Zielsetzung: Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen (ebenda (3)). Die

Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen (vgl. §§ 11 (1), 12 Bildungsurlaubsgesetz) ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Frauen und Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus.Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.

Steuerungsmaßnahmen: Maßnahmen:1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten.2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse).3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.

PB 76 Musikschule

PB 80 Weiterbildung

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

20Seite 22 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 23: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse

Zielgruppe: Zuwanderinnen /Zuwanderer, die Deutsch lernen

Nutzungsanalyse: Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung "Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt" im Abfrageprogramm ermittelt.Gezählt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Männern und Frauen ausgewertet werden kann.Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.

weiblich: 63,2%; männlich: 36,8%Zielsetzung: Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern,

die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.

Steuerungsmaßnahmen: Maßnahmen:1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten.2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse).3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.

Da es sich um gesetzliche Angebote im Rahmen der Zuwanderung handelt, sind hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten möglich.

Produkt: 80620 VT-Förderung kultureller Projekte

Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzenten und Kulturproduzentinnen, Kulturvermittler und Kulturvermittlerinnen, Kulturvereine

Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnisweiblich: 54,1%; männlich 45,9%

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz, Förderung von genderrelevanten Themen

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung der Anzahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler an den Projekten, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur

Zielgruppe: Künstler/innen aller Altersgruppen und Sparten, Kulturvereine und Initiativen, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit, Bürgerinnen/Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit

Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstlerinnen und Künstler erfasst; weiblich: 51%; männlich: 49%

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger habenGenderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, der Künstlerinnen und Künstler; Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen/ Kinder und Jugentliche

Nutzungsanalyse: weiblich: 52,70 % männlich: 47,30 %

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen; Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumeten, etc.

Steuerungsmaßnahmen: regelmäßige Analyse, flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen ,Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote

Zielgruppe: Angebote für Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit

Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstlerinnen und Künstler erfasst;weiblich: 51%; männlich: 49%

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger habenGenderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen

Steuerungsmaßnahmen: qualifiziertes und breit gefächertes Angebot; Gewährleistung der Teilhabe; dem jeweiligen Kontext angemessene Publikumsbetreuung durch qualifiziertes Personal; Öffentlichkeitsarbeit

PB 81 Kulturamt

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Doppelhaushalt 2016/2017

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Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen

Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

Nutzungsanalyse: Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich /männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen." Aktuell sind davon 39,3% weiblich und 60,7% männlich.

Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen.

Zielsetzung: Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung soll in etwa beibehalten bleiden.

Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten

Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

Nutzungsanalyse: Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/ männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen." Aktuell sind davon 39,3% weiblich und 60,7% männlich.

Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen

Produkt: 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen

Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

Nutzungsanalyse: Gezählt werden die geehrten Sportlerinnen und Sportler entsprechend der ausgesprochenen Einladungen.

Zielsetzung: Genderkriterien laut Produktblatt: "Die wesentliche Leistung des Produkts 79348 - Sport- und Freizeitveranstaltungen besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele, auch vor dem Hintergrund der geringeren finanziellen Relevanz des Produktes, zu verzichten."

Produkt: 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

Zielgruppe: Auszubildende des BA Pankow; externe Praktikanten

Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 63,8% ; Männer: ca. 36,2%(analysiert wurden nur Auszubildende - Verwaltungslaufbahn)

Zielsetzung: Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung soll in etwa beibehalten bleiden.

Produkt 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Zielgruppe: Bürger, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter

Nutzungsanalyse: Frauen 82%Männer 18%

Zielsetzung: Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Bürger/- innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der Bürger/-innen, dieser Tätigkeit nachzukommen.

PB 105 Förderung des Sports

PB 836 Standardprodukte der Bezirke

PB 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

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Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung

Zielgruppe: Ältere Menschen mit Beratungsbedarf

Nutzungsanalyse: Frauen 60%Männer 40%

Zielsetzung: Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit, Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot suchen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen.

Produkt 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind

Nutzungsanalyse: Frauen 74%Männer 26%

Zielsetzung: Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Produkt 80006 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind

Nutzungsanalyse: Frauen 68%Männer 32%

Zielsetzung: Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen , die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und zur Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Produkt 80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen

Nutzungsanalyse: Frauen 74%Männer 26%

Zielsetzung: Schaffung generationsübergreifender sozialer Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger/- innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote der freien Träger können geschlechterspezifische Erfordernisse und Interessen unterstützt werden.

Produkt 80383 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger

Zielgruppe: Obdachlose, Wohnungslose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Nutzungsanalyse: Frauen 27%Männer 73%

Zielsetzung: Zuwendungen werden an freie Träger z ur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Produkt 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

Zielgruppe: Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes

Nutzungsanalyse: Frauen 70%Männer 30%

Zielsetzung: Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes

Steuerungsmaßnahmen: Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.

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Doppelhaushalt 2016/2017

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Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen

Nutzungsanalyse: Frauen : 53 % (absolut 526) ; Männer : 47 % (absolut 467)

Zielsetzung: niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe

Steuerungsmaßnahmen: keine, wichtig: gezählt werden Kriseninterventionen, nicht Menschen, daher können auch mehrere Kriseninterventionen eines Menschen pro Jahr erfasst werden

Produkt: 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen

Nutzungsanalyse: Frauen : 44 % (absolut 1.944) ; Männer : 56 % (absolut 2.444)

Zielsetzung: niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge

Steuerungsmaßnahmen: keine

Produkt: 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke

Zielgruppe: volljährige Bürgerinnen und Bürger mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke

Nutzungsanalyse: Frauen : 51 % (absolut 666) ; Männer : 49 % (absolut 632)

Zielsetzung: keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männliche oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde der BfB aufsuchen

Steuerungsmaßnahmen: nach hiesiger Einschätzung nicht sinnvoll

Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behindert und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige Bürgerinnen und Bürger mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke

Nutzungsanalyse: Begutachtung für verschiedene Kostenträger , hauptsächlich Sozialhilfeträger Frauen : 44 % (absolut 1.581) ; Männer : 56 % (absolut 2.003)

Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftraggebers, keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männliche oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt

Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll

Produkt: 80486 Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege (IAP)

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige Bürgerinnen und Bürger mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke

Nutzungsanalyse: fachdienstliche Begutachtung für Sozialhilfeträger (Hilfebedarfsermittlung mithilfe des IAP) Frauen : 50 % (absolut 147) ; Männer : 50 % (absolut 149)

Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftraggebers, keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männliche oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt

Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll

Produkt 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger

Zielgruppe: psychisch Kranke, Angehörige, ratsuchende Bürger

Nutzungsanalyse: Die Nutzung der KBS ist freiwillig und niedrigschwellig. Für langfristige Nutzer_innen werden geschlechtsspezifische Angebote bei Bedarf konzipiert (z.B. Fussball für Männer). Die Beratungen erfolgen personenzentriert entsprechend der Hilfebedarfe der Besucher. Die Bezugsgröße ist "Angebotsstunde", diese kann nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden.

Zielsetzung: Kontinuierliche Anpassung der Angebote an die Erfordernisse der Nutzer_innen

Steuerungsmaßnahmen: Sicherung der Öffnungszeiten bei begrenztem Budget

PB 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

PB 1130 Gesundheitsplanung

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Doppelhaushalt 2016/2017

24Seite 26 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger

Zielgruppe: psychisch kranke Menschen

Nutzungsanalyse: Es werden unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten vorgehalten entsprechend der trägereigenen Rahmenbedigungen.Eine Mengensteuerung anhand des Merkmals Geschlecht ist nur indirekt über spezifische Themenschwerpunkte der Anbieter möglich.

Zielsetzung: Nach Möglichkeit Anpassung der Angebote an die Befürfnisse der Nutzer_innen.

Steuerungsmaßnahmen: Kaum vorhanden bei sehr begrenztem Budget und Nachfragesituation am Markt.

Produkt: 80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger

Zielgruppe: Menschen mit Suchtproblemen, Angehörige, Netzwerkpartner der Suchtkrankenhilfe

Nutzungsanalyse: Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es werden geschlechtsspezifische Angebote unterbreitet. Für Frauen stehen überregional auch frauenspezifische Suchtberatungs- und -betreuungsangebote zur Verfügung.

Zielsetzung: Eingehen auf individuelle Lebensumstände der Nutzer_innen

Steuerungsmaßnahmen: nur indirekt durch geschlechtsspezifische Angebote bei begrenztem Budget

Produkt: 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien

Nutzungsanalyse: regelmäßige regelmäßige regelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 1.539 1.570 3.109 50% 50 % unregelmäßige unregelmäßige unregelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 10.085 6.535 16.620 61% 39% einmalige einmalige einmalige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 48.228 40.472 88.700 54% 46%

Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.

Steuerungsmaßnahmen: keine

Produkt: 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger

Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien

Nutzungsanalyse: regelmäßige regelmäßige regelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 2.169 1.735 3.904 56% 44 % unregelmäßige unregelmäßige unregelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 18.216 15.302 33.518 54% 46% einmalige einmalige einmalige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 48.092 53.462 101.554 47% 53%

Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen angewandt.

Steuerungsmaßnahmen: keine

PB 1161 Jugendamt

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

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Page 28: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78737; 78739-78741; 80031; 80158-80160; 80163-80168; 80170; 80171; 80180; 80388-80392; 80394; 80395; 80396-80403

Zielgruppe: Junge Menschen und Familien

Nutzungsanalyse: In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst

Zielsetzung: Das SGB VIII regelt die Sachverhalte, die die Kinder- und Jugendhilfe berühren; es schafft den Rahmen für die Unterstützung der Sorgeberechtigten. Es ist ein Instrument zur Vorbeugung, zur Hilfestellung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfen ist immer am individuellen Bedarf ausgerichtet. Neben Familie und Schule stellt die KJH eine weitere Sozialisationsinstanz dar. Das Prinzip Gender Mainstreaming ist seit Januar 2001 als allgemeiner Grundsatz in den Richtlininied des Kinder- und Jugendhilfeplans (KJP) verankert.

Steuerungsmaßnahmen: Jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow; periodische Auswertung der KJP; Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt: 79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Nutzungsanalyse: 171 weiblich (47,1%), 192 männlich 52,9%)

Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.

Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.

Produkt: 79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Nutzungsanalyse: 515 weiblich (47,5%),569 männlich (52,5 %),

Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.

Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.

Produkt: 79381 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger

Zielgruppe: Familien - Eltern (Sorgeberechtigten), Kinder und Jugendliche

Nutzungsanalyse: 3412 weiblich (66,5%), 1718 männlich (33,5%)

Zielsetzung: Mütter und Väter bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und - kompetzenz zu unterstützen; Stärkung der Familien. Die unterschiedlichen Familienmodelle, z. b. Alleinerziehende, Gleichgeschlechtliche, Patchworkfamilien etc. finden in der Beratung Berücksichtigung.

Steuerungsmaßnahmen: Statistische Erfassung der Familienmodelle und Anzahl der Familienmitglieder; Entwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung; Qualifizierung der Beraterinnen und Berater.

Produkt: 79382 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII

Zielgruppe: Familien - Eltern (Sorgeberechtigten), Kinder und Jugendliche

Nutzungsanalyse: 7212 weiblich (63,7%), 4108 männlich (36,3%)

Zielsetzung: Mütter und Väter bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und - kompetzenz zu unterstützen; Stärkung der Familien. Die unterschiedlichen Familienmodelle, z. b. Alleinerziehende, Gleichgeschlechtliche, Patchworkfamilien etc. finden in der Beratung Berücksichtigung.

Steuerungsmaßnahmen: Statistische Erfassung der Familienmodelle und Anzahl der Familienmitglieder; Entwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung; Qualifizierung der Beraterinnen und Berater.

Produkt: 79877 Erholungs- und Reisemaßnahmen, intern.Begegnung auch d. freie Träger

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Nutzungsanalyse: Nutzer Nutzer Nutzer davon weibl. davon männl.weiblich männlich insgesamt in % in %193 187 380 51% 49 %

Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer/innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab

Steuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

26Seite 28 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 29: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80144 Berufsorientierte und berufsvorbereitende Leistungen ohne individuelle KÜ

Zielgruppe: Mädchen und Jungen, ggf. junge Frauen und junge Männer bis 27 Jahre, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Unterstützung benötigen.

Nutzungsanalyse: 3600 weiblich (42,9%), 4800 männlich (57,1%)

Zielsetzung: Angebote und Erinrichtungen zu schaffen, die der Entwicklung junger Menschen förderlich sind, die an ihren Interessen anknüpfen, die sie zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung motivieren. Für die Gleichstellung von Mädchen und Jugen im pädagogischen Kontext bedeutet das, die biografischen Handlungsmöglichkeiten für beide Geschlechter in ihrer privaten und beruflichen Lebensführung zu erweitern.

Steuerungsmaßnahmen: Jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow; periodische Auswertung der KJP; Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt: 80630 - VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Nutzungsanalyse: 7124 weiblich (40,4%), 10523 männlich (59,6%)

Zielsetzung: Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich

Steuerungsmaßnahmen: keine

Produkt: 80628 - Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Nutzungsanalyse: 552 weiblich (48,1%), 596 männlich 51,9%)

Zielsetzung: Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich

Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Produkt: 80629 - VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit

Zielgruppe: Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Nutzungsanalyse: 3072 weiblich (47,3%), 3420 männlich (52,7%)

Zielsetzung: Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich

Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Produkt: 80393 Psychologische Fachdiagnostik/Prävention für junge Menschen und Familien

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und Öffentlichkeit

Nutzungsanalyse: 397 weiblich (56,6%), 305 männlich 43,4%)

Zielsetzung: Kombinierte Ziele: Psychologisch fundierte Entscheidungen bei der Erarbeitung passgenauer Hilfen und Kompetenzförderung in Familien durch präventive Massnahmen und Fachveranstaltungen.

Steuerungsmaßnahmen: Dieses Produkt kann nicht gegendert werden, weil es eine kombinierte Zielgruppe hat. Die Fragestellungen und Zielsetzungen im Bereich Prävention sind komplex, in der Mehrheit handelt es sich bei der Zielgruppe um Familien oder andere Systeme, die nach Genderkriterien nicht erhebbar sind.

PankowAnlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

27Seite 29 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 30: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Epl. Bezeichnung Jahr EinnahmenT€

AusgabenT€

FehlbetragT€

VET€

31 Bezirksverordnetenversammlung 2016 0,0 896,1 -896,1 0,0

2017 0,0 899,3 -899,3 0,0

33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -

2016 3.843,2 53.609,0 -49.765,8 0,0

2017 3.800,4 52.674,7 -48.874,3 0,0

34 Ordnungsamt 2016 11.384,0 6.974,5 4.409,5 0,0

2017 11.385,0 7.081,5 4.303,5 0,0

35 Amt für Bürgerdienste 2016 7.254,0 15.490,3 -8.236,3 0,0

2017 7.254,0 15.528,9 -8.274,9 0,0

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 2016 3.736,0 12.278,2 -8.542,2 0,0

2017 3.736,0 12.412,6 -8.676,6 0,0

37 Schul- und Sportamt 2016 10.289,5 37.325,3 -27.035,8 86.693,0

2017 10.603,0 43.823,3 -33.220,3 2.042,0

38 Straßen- und Grünflächenamt 2016 6.349,0 25.359,0 -19.010,0 600,0

2017 6.354,0 25.766,5 -19.412,5 0,0

39 Amt für Soziales 2016 88.027,1 335.540,3 -247.513,2 0,0

2017 91.194,3 343.182,9 -251.988,6 0,0

40 Jugendamt 2016 20.521,5 284.266,1 -263.744,6 0,0

2017 20.835,0 291.607,9 -270.772,9 0,0

41 Gesundheitsamt 2016 212,0 6.587,3 -6.375,3 0,0

2017 212,0 6.704,9 -6.492,9 0,0

42 Stadtentwicklungsamt 2016 3.644,0 11.148,0 -7.504,0 1.876,0

2017 3.644,0 11.209,0 -7.565,0 1.876,0

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2016 115,0 1.507,2 -1.392,2 0,0

2017 115,0 1.505,2 -1.390,2 0,0

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 2016 667.399,0 31.793,0 635.606,0 0,0

2017 684.250,0 30.986,0 653.264,0 0,0

Summe aller Einzelpläne: 2016 822.774,3 822.774,3 0,0 89.169,0

2017 843.382,7 843.382,7 0,0 3.918,0

HAUSHALTSÜBERSICHT

PANKOW 2016/2017

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Pankow 3100 2016/2017

Bezirksverordnetenversammlung

31

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und das Büro der Be-zirksverordnetenvorsteherin sowie die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der BVV, Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen (Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen).

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Pankow 3100 2016/2017

Bezirksverordnetenversammlung

32

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11934 012 E03

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

— — 1.000 —

Gesamteinnahmen — — 1.000 Prozentuale Veränderung -100,0 % — Ausgaben

41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

11.500 11.500 11.600 11.500,00

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdepu-tierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 2016 2017 5 Ausschüsse pro Sitzungszyklus x 2 (somit 5 x 2 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 80 x 4) ....................................................................................................... 6.400 € 6.400 € 8 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 8 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 64 x 4) ....................................................................................................... 5.120 € 5.120 € 30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 € ............................................... 2.400 € 2.400 € 13.920 € 13.920 € rd.: 14.000 € rd.: 14.000 € festgesetzt auf: 11.500 € 11.500 €

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Pankow 3100 2016/2017

Bezirksverordnetenversammlung

33

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 41202 012 Aufwendungen für Bezirksverord-

nete 513.000 513.000 382.000 492.933,00

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen unter Berücksichtigung: 55 Bezirksverordnete in 5 Fraktionen: 2016 2017 Bezirksverordnetenvorsteher/in monatlich 525 € x 3 x 12 ...................................................................................... 18.900 € 18.900 € Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in monatlich 525 € x 1,5 x 12 .................................................................................. 9.450 € 9.450 € 5 Fraktionsvorsitzende monatlich 525 € x 2 x 5 x 12 ............................................................................... 63.000 € 63.000 € 48 Bezirksverordnete monatlich 525 € x 48 x 12 ................................................................................... 302.400 € 302.400 € Fahrgeldentschädigung 55 x 41 € x 12 ..................................................................................................... 27.060 € 27.060 € Summe I 420.810 € 420.810 € Sitzungsgeld Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Plenarsitzung und 20 € für eine Fraktions- sowie Ausschusssitzung. 2016 2017 8 Tagungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 8 x 55) ............................................................ 13.640 € 13.640 € 4 Sondersitzungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55) ............................................................ 6.820 € 6.820 € 24 Fraktionssitzungen mit 55 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 55) .......................................................... 26.400 € 26.400 € Je Sitzungszyklus tagen 20 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 6 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat, Vorstand) x 2 pro Sitzungszyklus und 8 Ausschüsse (einschl. Vorstand) pro Sitzungszyklus, zuzüglich 30 Sondersitzungen (20 x 8 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 190 x 13) 49.400 € 49.400 € Summe II 96.260 € 96.260 € gesamt: 517.070 € 517.070 € rd.: 518.000 € rd.: 518.000 € festgesetzt auf : 513.000 € 513.000 €

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 38.700 39.700 36.000 35.709,70

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 90.900 93.100 85.400 86.492,37

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 959,28

Enthält die Ausgaben für den speziellen Geschäftsbedarf, für Bücher und Zeitschriften der Bezirksverordnetenversammlung

52906 012

A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege

3.000 3.000 3.000 3.104,66

Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten

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Bezirksverordnetenversammlung

34

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 53101 012

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

5.000 5.000 5.000 4.547,10

Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 933,03

Veröffentlichungen und Dokumentationen, Kränze und Blumenspenden

68401 012

Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen

232.000 232.000 156.000 231.245,05

Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung der Büros gewährt. Der Bezirkverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner (Stand Dezember 2014) zuge-teilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € ver-stärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 384.367 Einwohner für den Bezirk Pankow zugrunde gelegt. Danach ergibt sich ein Betrag von 128.400 €. Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €. 2016 2017 1. Personalmittel der Fraktionen Bei 55 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden 3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern - 3 Fraktionen x 24.000 € ............................................................................................ 72.000 € 72.000 € 2 Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern - 2 Fraktion x je 16.000 € ............................................................................................ 32.000 € 32.000 € gebildet ..................................................................................................................... 104.000 € 104.000 € 2. Grundbetrag ........................................................................................................... 15.000 € 15.000 € 3. Verstärkungsbetrag....................................................... .......................................... 75.000 € 75.000 € 4. Einwohnerbezogener Betrag 384 x 100 € ................................................................................................................ 38.400 € 38.400 € 232.400 € 232.400 € rd.: 233.000 € rd.: 233.000 € festgesetzt auf: 232.000 € 232.000 €

Gesamtausgaben 896.100 899.300 681.000 867.424,19 Prozentuale Veränderung 31,6 % 0,4 %

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Pankow 3100 2016/2017

Bezirksverordnetenversammlung

35

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3100

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — 1.000 —

Gesamteinnahmen — — 1.000

411-462

Personalausgaben 654.100 657.300 515.000 626.635,07

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 10.000 10.000 10.000 9.544,07

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

232.000 232.000 156.000 231.245,05

Gesamtausgaben 896.100 899.300 681.000 867.424,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -896.100 -899.300 -680.000 -867.424,19

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Pankow 3300 2016/2017

Bezirksbürgermeister/in

37

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksbürgermeister und sein Vorzimmer sowie für das Rechts-amt, die Referenten und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte werden im Kapitel 3310 nachgewiesen.

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Pankow 3300 2016/2017

Bezirksbürgermeister/in

38

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11132 012 E03

Ersatz von Prozesskosten 4.000 4.000 6.000 3.245,09

Nachweis der Einnahmen für zurückerstattete Prozesskosten

11934 012

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

2.000 2.000 3.000 1.741,14

Rückzahlung von Anwalts- oder Gerichtskosten

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 3.000 2.417,09

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 1.145,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990. Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

2.000 2.000 2.000 2.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Anteil aus den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg

Gesamteinnahmen 12.000 12.000 15.000 10.548,32 Prozentuale Veränderung -20,0 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

570.000 585.000 546.000 466.748,07

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 530.000 543.000 488.000 519.300,33

52501 012

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52601 012

A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 141.000 141.000 146.000 141.320,21

Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung

52906 012

A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege

20.000 20.000 20.000 20.535,16

Ansatz für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten sowie Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freund-schaftsbeziehungen

52990 012

A10 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 467,53 R 1.241,38

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben insbesondere für kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen

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Pankow 3300 2016/2017

Bezirksbürgermeister/in

39

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 53101 012

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

2.000 2.000 2.000 1.765,77

Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle

54041 012

A09 Volkstümliche Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 602,20

Der Betrag ist vorgesehen für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden.

54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 2.131,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur Unterstützung von strukturell benachteiligten Teilen des Bezirkes bestimmt.

68102 012

Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

25.000 25.000 12.000 25.248,45

Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung Mehr in Anpassung an den Bedarf

68123 012

T Ehrungen, Preise 3.000 3.000 3.000 2.983,10

Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie Betrieben

Gesamtausgaben 1.295.000 1.323.000 1.222.000 1.181.101,82 Prozentuale Veränderung 6,0 % 2,2 %

Abschluss Kapitel 3300

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

9.000 9.000 12.000 7.403,32

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 1.145,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 2.000,00

Gesamteinnahmen 12.000 12.000 15.000 10.548,32

411-462

Personalausgaben 1.100.000 1.128.000 1.034.000 986.048,40

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 167.000 167.000 173.000 166.821,87

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

28.000 28.000 15.000 28.231,55

Gesamtausgaben 1.295.000 1.323.000 1.222.000 1.181.101,82 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.283.000 -1.311.000 -1.207.000 -1.170.553,50

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Pankow 3302 2016/2017

Beschäftigtenvertretungen

41

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertreterin, die Jugend- und Auszubilden-denvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung.

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Pankow 3302 2016/2017

Beschäftigtenvertretungen

42

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 012 E03

Verschiedene Einnahmen — — — 15,20

Gesamteinnahmen — — — 15,20 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten

45.200 46.300 43.200 42.959,69

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 230.000 235.000 125.000 106.468,15

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauens-frau/mann der Schwerbehinderten

52703 012

A09 Dienstreisen 5.500 5.500 5.000 5.114,60

Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates sowie für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 70,50

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätig-keit des Personalrates

Gesamtausgaben 281.700 287.800 174.200 154.612,94 Prozentuale Veränderung 61,7 % 2,2 %

Abschluss Kapitel 3302

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — — 15,20

Gesamteinnahmen — — — 15,20

411-462

Personalausgaben 275.200 281.300 168.200 149.427,84

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 6.500 6.500 6.000 5.185,10

Gesamtausgaben 281.700 287.800 174.200 154.612,94 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -281.700 -287.800 -174.200 -154.597,74

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Pankow 3304 2016/2017

Serviceeinheit Personal

43

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die durch die Serviceeinheit Personal be-wirtschaftet werden. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 628 Beschäftigungsverhältnisse 4260 Ausbildung 5152 Verfahren IPV 5212 Personalwirtschaft/-controlling

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Pankow 3304 2016/2017

Serviceeinheit Personal

44

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 012 E03

Verschiedene Einnahmen — — — 848,13

26118 270

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe

60.000 60.000 60.000 59.840,88

Einnahmen aus Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb laut Vereinbarung

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 60.689,01 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

625.000 642.000 562.000 522.911,14

42221 012 Bezüge der Anwärter/innen 13.000 13.000 — —

42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 1.004,36

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 601.000 563.000 430.000 456.102,37

42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 44.200 45.300 48.000 42.396,31

42821 012 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf-

tigte) 1.316.000 1.326.000 1.359.000 837.103,04

42823 012 Entgelte für zusätzliche nichtplan-

mäßige Tarifbeschäftigte 1.000 1.000 1.000 —

Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte

44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.113.000 1.146.000 1.078.000 1.049.078,67 Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes

44301 012 Unterstützungen für Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 —

44304 012 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer 410.000 410.000 413.000 409.428,71

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen

44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 71.500 36.500 1.500 322,84

Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten, Mehr wegen der geplanten Beauftragung einer externen Sozialberatung für die MitarbeiterInnen des Bezirksamtes Pankow

45903 012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 — Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 11,90

Ausgaben für Fachliteratur

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Pankow 3304 2016/2017

Serviceeinheit Personal

45

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52501 012

A09 Aus- und Fortbildung 61.000 61.000 61.000 26.731,34

Ausgaben für Aus- und Fortbildung, auch für Lehr- und Lernmittel, insbesondere 47.300 € für 2016 und 48.100 € für 2017 nach Umschichtung von Personalmitteln gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

52703 012

A09 Dienstreisen 17.000 17.000 18.000 13.863,81

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme des Einzelplanes 31 sowie der Lehrkräfte

53111 012

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

6.000 6.000 5.000 5.883,44

Für Stellenanzeigen in den Printmedien und im Amtsblatt von Berlin

54002 (neu)

012 A09

Personal- und Organisationsma-nagement (ohne Aus- und Fortbil-dung)

1.500 1.500

Ausgaben für Personal-, Organisations- und Gesundheitsmanagement

54010 012

A09 Dienstleistungen 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54020 012

A09 Versicherungen in besonderen Fällen

1.000 1.000 1.000 1.475,66

Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz. Betroffene Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel per Sollveränderung zur Verfügung.

63621 012

T Beiträge an die Unfallkasse 37.500 37.500 50.000 37.462,34

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51) Weniger in Anpassung an den Bedarf

Gesamtausgaben 4.322.700 4.310.800 4.032.500 3.403.775,93 Prozentuale Veränderung 7,2 % -0,3 %

Abschluss Kapitel 3304

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — — 848,13

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

60.000 60.000 60.000 59.840,88

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 60.689,01

411-462

Personalausgaben 4.197.700 4.185.800 3.895.500 3.318.347,44

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 87.500 87.500 87.000 47.966,15

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

37.500 37.500 50.000 37.462,34

Gesamtausgaben 4.322.700 4.310.800 4.032.500 3.403.775,93 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.262.700 -4.250.800 -3.972.500 -3.343.086,92

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Pankow 3305 2016/2017

Serviceeinheit Finanzen

47

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen/Steuerungsdienst. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher) 4260 Ausbildung 5078 Katastrophen- und Zivilschutz 5448 Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) 5153 Verfahren NBR

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Pankow 3305 2016/2017

Serviceeinheit Finanzen

48

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11972 062 E03

Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen

12.000 12.000 11.000 11.256,89

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)

11973 062

E03 Nebenforderungen bei privatrecht-lichen Forderungen

15.200 15.400 8.000 10.028,92

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)

11979 062

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.006,22

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere Kassen- und Zahlstellenüberschüsse, die nicht aufgeklärt wor-den sind sowie eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstelle feststellbar ist und die auch nicht zurückgegeben werden können, Schadenersatzleistungen sowie für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

Gesamteinnahmen 28.200 28.400 20.000 22.292,03 Prozentuale Veränderung 41,0 % 0,7 % Ausgaben

42201 062 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

1.025.000 1.053.000 973.000 959.644,52

42260 (neu)

062 Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000

Ausgaben zur Sicherstellung von Wissenstransfer

42760 (neu)

062 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000

Insbesondere für den Einsatz von Seniorenexperten. Die Veranschlagung und Bewirtschaftung des Titels erfolgt zentral bei der SE Finanzen/Steuerungsdienst für alle Abtei-lungen des Bezirksamtes. Für den Abschluss von Honorarverträgen sind die jeweiligen Abteilungen zuständig.

42801 062 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 474.000 486.000 425.000 436.511,59

42860 (neu)

062 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wis-senstransfers

1.000 1.000

Ausgaben zur Sicherstellung von Wissenstransfer

51101 062

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 222,98

Insbesondere für die Beschaffung von fachspezifischem Bürobedarf und Fachliteratur

51140 062

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

2.000 2.000 15.000 1.191,15

Insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen der Bezirkskasse (Zählmaschinen, Tresor usw.) Weniger aufgrund des titelkonkreten Nachweises der Ausgaben für die Kassenautomaten beim Titel 51168 (verfahrensab-hängige Geräte und Ausstattungsgegenstände)

51168 062

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

9.000 9.000 — 5.566,82

Insbesondere für Reparaturen an den Kassenautomaten in der Bezirkskasse und den Bürgerämtern

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Pankow 3305 2016/2017

Serviceeinheit Finanzen

49

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 53201 (neu)

812 A09

Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken

1.000 1.000 12,84

Zahlungen an die Deutsche Bundesbank für die negative Verzinsung von Guthaben auf Bankkonten des Bezirksamtes

54010 062

A09 Dienstleistungen 15.000 15.000 15.000 13.769,76

Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geld-zählmaschinen der Bezirkskasse

54033 062

A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen

38.000 38.000 38.000 37.813,55

Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen

54038 062

A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten

6.000 6.000 7.000 5.259,39

Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklast-schriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen und Geldtransporte

54060 062

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

1.100 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Ausgaben werden zentral beim Kapitel 3306 nachgewiesen und durch die IT-Stelle bewirtschaftet.

54064 062

A09 Abdeckung von Geldverlusten 1.000 1.000 1.000 109,10

Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz ist für alle Bereich der Bezirks-verwaltung vorgesehen.

54085 062

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

27.000 27.000 15.000 26.418,01

Insbesondere für Kostenerstattungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen wie den Druck von Mahnungen für das Bezirksamt

81289 062

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik

— 150.000 80.000 —

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung von zwei Kassenautomaten ...................................................................... - 150.000 € Der Austausch ist notwendig, weil die durchschnittliche Nutzungsdauer (Anschaffungsjahre 2004/2005) bereits überschrit-ten ist und sich damit ein höherer Reparaturaufwand ergibt.

Gesamtausgaben 1.602.000 1.792.000 1.571.100 1.486.519,71 Prozentuale Veränderung 2,0 % 11,9 %

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Pankow 3305 2016/2017

Serviceeinheit Finanzen

50

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3305

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

28.200 28.400 20.000 22.292,03

Gesamteinnahmen 28.200 28.400 20.000 22.292,03

411-462

Personalausgaben 1.502.000 1.542.000 1.398.000 1.396.156,11

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 100.000 100.000 93.100 90.363,60

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

— 150.000 80.000 —

Gesamtausgaben 1.602.000 1.792.000 1.571.100 1.486.519,71 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.573.800 -1.763.600 -1.551.100 -1.464.227,68

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Pankow 3306 2016/2017

Serviceeinheit Facility Management

51

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die von der SE Facillity Management be-wirtschaftet werden. Dazu gehören alle zentralen Beschaffungen, die Informationstechnik, Leasing, die Rundfunkbeiträge etc. sowie die Unterhaltung der nachfolgend aufgeführten Bürodienstgebäude und Grundstücke (außer Straßen- und Grün-flächenamt sowie Finanzvermögen). Bürodienstgebäude Lage des Gebäudes oder Grundstücks Nutzfläche m² Fröbelstraße 17 18.225 Berliner Allee 100 1.656 Darßer Straße 203 3.085 Berliner Allee 252-260 11.507 Amalienstraße 8 415 Grunowstraße 8-11 3.250 Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36

8.455

Neue Schönholzer Straße 31 628 Storkower Straße 97 7.051 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement 5068 Information / Auskunft / Beratung - Materielle Hilfen Soziales 5100 Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur 5380 Infrastrukturelles FM 5381 Bezirksinterne Verrechnungskostenträger 5374 Baumanagement / Technisches FM 5499 Vergabestelle

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Pankow 3306 2016/2017

Serviceeinheit Facility Management

52

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11901 012 E03

Veröffentlichungen 16.000 16.000 8.000 14.305,66

Einnahmen für Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen

11907 012

E03 Kostenanteile für Dienstfahrkarten 3.000 3.000 1.000 364,90

Einnahmen durch die private Nutzung von Umweltkarten

11934 012

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

6.000 6.000 7.000 1.526,40

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken

11971 012

E03 Ersatz von Betriebskosten 10.000 10.000 35.000 6.081,63

Von Dritten zu erstattende Beträge für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, wenn gleichzeitig keine Grundstücke, Ge-bäude oder Räume vermietet bzw. überlassen werden

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 4.000 4.000 4.000 3.487,57

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12401 012

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

3.277.000 3.234.000 1.216.000 1.370.915,74

Der Berechnung liegen die als Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde, einschließlich der vom Finanz- zum Fachvermögen zugeordneten Erholungsanlagen (vgl. Kapitel 4510)

12404 012

E01 Erbbauzinsen 302.000 302.000 276.000 386.105,35

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Grundstücksgröße Erbauzinsen Erbbauzinsen

2016 2017 m2 € € Erholungsanlage Blankenburg 5.524 15.670 15.670 Christburger Straße 14 5.900 71.400 71.400 Waldsteg 65 586 5.000 5.000 Breite Straße 43/43a 3.962 41.600 41.600 Choriner Straße 25 2.630 22.180 22.180 Schillerstraße 49 2.263 17.400 17.400 Bernkasteler Straße 78 7.834 30.710 30.710 Berliner Allee 193-197 8.431 94.400 94.400 Theodor-Brugsch-Straße 18 8.218 520 520 außerhalb Berlins Stolzenhagen, Uferstraße 6a 5.967 3.500 3.500 insgesamt: 51.315 302.380 302.380 rd. 302.000 302.000

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke Mehr insbesondere aufgrund der Neuzuordnung der Erholungsanlage Blankenburg vom Finanz- zum Fachvermögen Weniger gegenüber 2014, da der Erbbauberechtigte für die Kastanienallee 82 (Erbbauzins in Höhe von 91.800 T€) sein vertraglich gesichertes Kaufrecht in Anspruch genommen hat.

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Pankow 3306 2016/2017

Serviceeinheit Facility Management

53

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

12406 012

E03 Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken

18.000 18.000 33.000 38.657,20

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Grunowstraße 8-11 und Berliner Allee 252; der Standort Fröbelstraße 17 entfällt ab 2016

13203 012

E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen

1.000 1.000 1.000 —

Erlöse durch ausgesonderte Fahrzeuge

26101 012

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 85.000 85.000 81.000 83.494,77

Anteilige Erstattung der Miete durch den Freien Träger für die Kita Waldemarstraße 36 und Einnahmen aus geleisteten Serviceleistungen

26109 012

E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln

1.000 1.000 1.000 32.891,03

Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

26118 270

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe

4.000 4.000 1.000 6.467,77

Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990. Spenden werden erwartet für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

38101 890

E00 Allgemeine interne Verrechnungen — — 1.000 1.640,00

Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016, da aufgrund der Neuregelung der HtR Nr. 15.3 der Nachweis der Einnahmen bei den sachlich in Betracht kommenden Titeln erfolgen muss.

Gesamteinnahmen 3.728.000 3.685.000 1.666.000 1.945.938,02 Prozentuale Veränderung 123,8 % -1,2 % Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

1.380.000 1.463.000 1.379.000 1.316.055,78

42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 —

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 6.603.000 6.787.000 5.953.000 6.125.898,41

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 590.000 590.000 695.000 582.100,57

Insbesondere für Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt, mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen und für den Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung

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Pankow 3306 2016/2017

Serviceeinheit Facility Management

54

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51104 012

A09 Herstellung von Einheitsvordru-cken

10.000 10.000 10.000 7.354,01

Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt

51111 012

A09 Geschäftsbedarf für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

165.000 165.000 110.000 164.711,74

Ausgaben für Verbrauchsmittel, insbesondere für Toner

51136 012

A09 Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

20.000 20.000 15.000 19.925,05

Ausgaben für Verbrauchsmittel, insbesondere für Toner für Spezialdrucker

51140 012

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

205.000 120.000 45.000 68.566,16

Ergänzung und Ersatz von Inventar und Ausstattungen der Bürodienstgebäude sowie Beschaffung und Wartung von Büro-maschinen und Feuerlöschern Mehr auch aufgrund von erhöhtem Personaleinsatz für „Wachsende Stadt“ Sperrvermerk: Ausgaben in Höhe von 50.000 € in 2016 und 5.000 € in 2017 sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustim-mung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Immobilien. Die Mittel in Höhe von 50.000 € in 2016 und 5.000 € in 2017 sind für Anschaffungskosten für die technische Ausstattung des BVV-Saals und der Beratungsräume (Beamer, Whiteboard) sowie für Anschaffungs- und Betriebskosten für die Live-Übertragung der Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung vorgesehen (verbindliche Erläuterung). Des Weiteren sind aus dem Titel technische Hilfen für hörbehinderte Menschen (mobile Induktionsspulen; je Bürgeramt: Infotresen, ein Beratungsplatz, Dokumentenabholung) und in 2017 jeweils eine mobile Induktionsspule für das Sozialamt, das Gesundheitsamt und das Jugendamt anzuschaffen (verbindliche Erläuterung).

51143 012

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

190.000 190.000 150.000 155.515,60

Ausgaben für Faxgeräte, Ersatzbeschaffungen von Computern sowie ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, die Aufrüstung bestehender Rechner und Ausgaben für Reparaturen für das gesamte Bezirksamt, ohne nachgeordnete Einrichtungen 2016 2017 Ersatzbeschaffung von ca. 260 APC ................................................................................. 126.500 € 126.500 € Ersatzbeschaffung von Druckern und Flachbildschirmen .................................................. 26.000 € 26.000 € Zentrale Beschaffungen, Reparaturen und Wartungen ..................................................... 30.000 € 30.000 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Faxgeräten ................................................... 7.500 € 7.500 € 190.000 € 190.000 € Mehr aufgrund erhöhtem Personaleinsatz für „Wachsende Stadt“

51145 012

A09 Datenfernübertragung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik

167.000 167.000 175.000 157.052,01

Ausgaben für Standleitungen und Richtfunk zur Anbindung von Bürodienstgebäuden

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Pankow 3306 2016/2017

Serviceeinheit Facility Management

55

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51168 012

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

25.000 25.000 20.000 22.963,44

Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfah-rensbetrieb notwendiger bzw. vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten, z. B. für das Bürgeramt 2016 2017 Ersatzbeschaffung von 25 Druckern und Flachbildschirmen ............................................... 18.750 € 18.750 € Ersatzbeschaffung für verfahrensbedingte Hardware, u.a. Notebooks und Tablet-PC ................................................................................................... 6.250 € 6.250 € 25.000 € 25.000 €

51403 012

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

12.000 12.000 14.000 13.084,93

Insbesondere Ausgaben für die Fahrzeugpflege sowie Kraftfahrzeugsteuern

51408 012

A09 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 3.000 2.000 2.569,96

Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter

51432 012

A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere zur Dokumentation des Zustandes von Gebäuden und Grundstücken

51479 012

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 30.000 30.000 20.000 28.769,84

Ausgaben für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Toilettenpapier u.ä.

51701 012

A08 Bewirtschaftungsausgaben 15.403.000 15.545.000 15.313.000 17.182.816,71

Ausgaben für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung und Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Steuern und Versi-cherungen für die Bürodienstgebäude sowie alle Einrichtungen der Bezirksverwaltung und die Erholungsanlagen (außer Kapitel 3800 bis 3820 und 4510) sowie die Kosten für Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas und Gas für alle Objekte der Bezirksverwaltung

51715 012

A08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements

192.000 198.000 182.000 180.099,96

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97

51730 012

A08 Ausgleichszahlungen an die Ener-giesparpartner

150.000 350.000 270.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Für die Zahlung der Endabrechnung, der Vertrag endet 2015 .

51801 012

A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.530.000 1.532.000 1.500.000 1.395.547,33

Der Berechnung liegen die als Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.

51802 012

A09 Mieten für Fahrzeuge 4.000 4.000 4.000 3.957,43

Leasingraten für das Fahrzeug des Bezirksbürgermeisters

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Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51803 012

A09 Mieten für Maschinen und Geräte 100.000 100.000 100.000 101.308,20

Ausgaben für Leasing von Kopiergeräten für die Bürodienstgebäude

51820 012

A08 Mietausgaben für die Nettokaltmie-te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

395.000 395.000 395.000 394.268,64

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben gemäß Mietvertrag für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97

51900 012

A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.808.000 2.192.000 9.313.000 3.935.996,37

Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Schulen und Finanzvermögen) sowie für die Gedenktafeln des Bezirks, einschl. Erholungsanlagen. Weniger aufgrund des getrennten Nachweises der Ausgaben für die Schulen und in 2017 zusätzlich wegen Abgabe der Fröbelstraße 17 an die BIM

51902 129

A02 Bauliche Unterhaltung von Schu-len und Schulsportanlagen

6.555.000 6.555.000 — 5.394.492,50

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulen des Bezirks

51910 012

A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 50.000 50.000 300.000 43.967,62

Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen des gesamten Bezirks (außer Schulen und Finanzvermögen) Weniger aufgrund des getrennten Nachweises der Ausgaben für die Schulen

51912 129

A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen

300.000 300.000 — 254.863,11

Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen der Schulen des Bezirks

51920 012

A02 Unterhaltung der baulichen Anla-gen für die IuK-Technik

105.000 105.000 100.000 99.979,74

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für alle Einrichtungen des Bezirks sowie fortlaufende Aktualisierung und Ersatzbeschaffung der zentralen Router und Switche in allen Standorten der Verwaltung

51990 012

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 — R 13.079,93

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck

52501 012

A09 Aus- und Fortbildung 10.000 10.000 5.000 1.839,10

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen der Bauleiterinnen und Bauleiter

52511 012

A09 Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik

19.600 15.600 14.000 13.986,58

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT-Stelle

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Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52610 012

A09 Gutachten 100.000 100.000 55.000 67.983,61

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz Mehr aufgrund der notwendigen Neuausschreibung undderen Ergebnis

52703 012

A09 Dienstreisen 110.000 110.000 95.900 107.471,11

Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke

53111 012

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

1.000 1.000 1.000 202,36

Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse

54010 012

A09 Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 67.717,84

Insbesondere zur Einholung von Wirtschaftsauskünften im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen sowie für Umzüge zwischen den Bürodienstgebäuden

54040 012

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 1.078.596,08

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres noch nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.

54060 012

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

400.000 400.000 402.000 404.748,10

Insbesondere für Zahlungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für Vertragsleistungen und Software 2016 2017 Kosten für Softwarelizenzen im Zusammenhang mit der Beschaffung von 260 APC .. 134.550 € 134.550 € Kosten für verfahrensunabhängige Dienstleistungen des ITDZ und anderer Dienstleister aufgrund bestehender Verträge ............................................................... 115.450 € 115.450 € Zentrale Beschaffung von Softwarelizenzen und deren Supportkosten ...................... 145.000 € 140.000 € Externe Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen und unterstützende Leistungen bei der Bewertung von Risiken ........................................................................ 5.000 € 10.000 € 400.000 € 400.000 €

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden und für Ausschreibun-gen

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Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54085 012

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

640.000 640.000 375.000 275.585,58

2016 2017 Kosten für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ und anderer Dienstleister aufgrund bestehender Verträge ................................................ 100.000 € 100.000 € Beschaffung von dezentralen Softwarelizenzen und deren Supportkosten, die nicht auf jedem Arbeitsplatz genutzt werden ................................................................. 80.000 € 80.000 € Ausgaben für die bezirklichen Anteile an den Entwicklungs-, Wartungs- und Betriebskosten der zentralen IT-Verfahren u.a. VHS-IT; MS-IT; ISBJ, EPIDEM.. .350.000 € 350.000 € Betriebsausgaben für die Nutzung und Weiterentwicklung von (zentralen) Fachverfahren, einschl. ALLRIS, auf Basis bestehender Verträge ................................ 100.000 € 100.000 € IT-Sicherheit: Implementierung eines Sicherheitsinformationsportals zur Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...................................................................10.000 € 10.000 € 640.000 € 640.000 € Mehr insbesondere durch die Ausgaben für bezirkliche Anteile an dem zentralen IT-Verfahren ISBJ, welche bis zum Haus-haltsjahr 2015 beim Titel 98101 (Interne Verrechnungen) nachgewiesen werden mussten. Aufgrund der Neuregelungen der HtR Nr. 15.3 sind die Ausgaben wieder bei den sachlich in Betracht kommenden Titel zu veranschlagen.

54102 012

A08 Maßnahmen zur Energieeinspa-rung

150.000 150.000 150.000 168.643,92

Ausgaben für die Fortführung des Projektes „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“

71506 (neu)

012 BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße

720.000 99.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ersatz eines verschlissenen, stark reparaturanfälligen Aufzuges sowie Neubau von zwei Aufzügen für Menschen mit Mobili-tätseinschränkungen und Eltern mit Kinderwagen für bisher nicht zugängliche Bereiche. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden ist dem Gebot der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle verpflichtet. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 15.11.2012 liegt vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 24.09.2013 über 800.000 € liegt vor. Bauplanungsunterlagen vom 03.04.2014 über 819.000 € liegen vor. Die Änderung der Gesamtkosten basiert auf den ge-prüften Bauplanungsunterlagen. Finanzierung: Bis einschließlich 2014 ...................................................................................................................... 99.000 € 2015 ........................................................................................................................................................... 0 € Ansatz 2016 .................................................................................................................................... 720.000 € 819.000 € Die Fertigstellung ist für 2016 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 836.199 € betragen.

81179 012

A05 Fahrzeuge 30.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung eines alten Kleintransporters für den Postverkehr........................................................................................................ 30.000 €

81279 012

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

— 30.234,90

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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59

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 81289 012

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik

130.000 160.000 130.000 129.068,48

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Einrichtungen zur Überwachung der Sicherheit im Netzwerk .................................................................................................................... - 30.000 € Erweiterung der zentralen Speicherkapazitäten .............................................................. 50.000€ Umstellung der Netzwerkprotokolle von IP 4 auf IP V.6 ................................................. - 20.000 € Erneuerung der Firewallsysteme .................................................................................... 20.000 € Erweiterung und Austausch der zentralen Serverinfrastruktur ......................................................................................................... 30.000 € 80.000 € Aktualisierung der Antiviren- und Schutzsoftware ......................................................... 30.000 € 30.000 € 130.000 € 160.000 €

98101 890

A10 Allgemeine interne Verrechnungen 456.000 357.194,64

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016, da aufgrund der Neuregelung der HtR Nr. 15.3 der Nachweis der Ausgaben bei den sachlich in Betracht kommenden Titeln erfolgen muss (vgl. Titel 54085).

98103 890

A10 Kommunaler Anteil an Infrastruk-turmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung

— — — 12.500,00

Gesamtausgaben 39.317.600 38.159.600 37.843.900 40.736.637,41 Prozentuale Veränderung 3,9 % -2,9 %

Abschluss Kapitel 3306

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.637.000 3.594.000 1.581.000 1.821.444,45

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

91.000 91.000 84.000 122.853,57

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

— — 1.000 1.640,00

Gesamteinnahmen 3.728.000 3.685.000 1.666.000 1.945.938,02

411-462

Personalausgaben 7.984.000 8.251.000 7.333.000 7.441.954,19

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 30.453.600 29.748.600 29.924.900 32.666.685,20

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

720.000 — — 99.000,00

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

160.000 160.000 130.000 159.303,38

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

— — 456.000 369.694,64

Gesamtausgaben 39.317.600 38.159.600 37.843.900 40.736.637,41 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -35.589.600 -34.474.600 -36.177.900 -38.790.699,39

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Anlage 1 zu Kapitel 3306 Titel 12401 2016/2017

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

2016 2017 2015m2 EUR EUR EUR

BürodienstgebäudeWilhelm-Kuhr-Straße 9 1.143 15.035 15.035 13.130Heinrich-Mann-Straße 1 83 3.216 3.216 4.530Antennen Berliner Allee 252-269 30 11.500 11.500 11.500Berliner Allee 100 1.206 144.264 144.264 127.220Fotoautomat, Breite Straße 24a-26 5.040 5.040 5.040Antenne Breite Straße 24a-26 6.902 6.902 9.720Werbung 6.875 6.875 7.790

2.462 192.832 192.832 178.930

Volkshochschulen/KultureinrichtungenDanziger Straße 105, Gaststätte 69 6.840 6.840 6.840Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/ Caligariplatz 1 935 29.120 29.120 29.120Prenzlauer Promenade 4, Wohnhaus 985 26.850 26.850Dietzgenstraße 42 120 720 720 720Senefelder Straße 6 193 2.520 2.520 2.520

2.302 66.050 66.050 39.200

Begegnungsstätten/SozialesFreizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23 420 26.350 26.350 26.300Berliner Straße 24 1.072 20.997 20.997 16.410Pankgrafenstraße 12D 47.800 50.000 54.500Pankgrafenstraße 12 7.682 6.600 0

56.974 103.947 101.847 42.710

Pflegeeinrichtungen SozialesPankower Straße 14 148 3.830 3.830 3.830Alt Buch 48/50 9.516 255.540 255.540 255.540Wilhelm-Kuhr-Straße 78 132 1.910 1.910 1.910

9.796 261.280 261.280 261.280

SekundarschulenRudi-Arndt-Straße 18, Cafeteria 15 150 150 150Dolomitenstraße 94, Müllstandsfläche 12 300 300 300

27 450 450 450

GymnasienEugen-Schönhaar-Straße 18, sechs Wohnungen 420 31.100 31.100 40.900Pistoriusstraße 133, eine Wohnung 87 6.100 6.100 6.100Dunckerstraße 64, VdH 163 8.300 8.300 8.300Kuckhoffstraße 2-22, Cafeteria 30 150 150 150Achillesstraße 77-107, zwei Wohnungen 170 15.960 15.960 15.960

870 61.610 61.610 71.410

SonderschulenSchönhauser Allee 165, Postkasten 120 120 120

GrundschulenArnouxstraße 18 3 108 108Pasteurstraße 10-12, zwei Wohnungen 204 12.670 12.670 12.670Scherenbergstraße 7 - Müllzufahrt 160 240 240 240John-Schehr-Straße 38 - Müllstandsfläche 27 1.230 1.230 1.230Scherenbergstraße 7, drei Proberäume 70 1.560 1.560 3.800Ibsenstraße 17, eine Wohnung 72 4.010 4.010 4.020Berliner Straße 15a 1.116 16.580 16.580 16.580Freifläche Berliner Straße 15a 1.594 2.440 2.440 1.880Danziger Straße 50/VH 916 3.600 3.600 6.000Meyerbeerstraße 43 - Freifläche 2.141 2.660 2.660 2.660Rolandstraße 35 - Freifläche 2.200 2.280 2.280 2.280

8.503 47.378 47.378 51.360

60Seite 57 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Anlage 1 zu Kapitel 3306 Titel 12401 2016/2017

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

Miet-/ Pachteinnahmen

2016 2017 2015m2 EUR EUR EUR

KindertagesstättenDietzgenstraße 104 1.700 55.500 55.500 41.400Gleimstraße 46 2.234 24.000 24.000 32.400Ibsenstraße 17 FF 1.015 220 220 220Mandelstraße 15 776 11.400 11.400 9.600Ötztaler Straße 6 2.396 15.000 15.000 18.000Schönhauser Allee 165 850 27.200 27.200 19.200Feuerversicherung für 57 Kitas 9.500 9.500 9.200Mandelstraße 13 1.148 12.000 12.000 11.400Werbung Heinersdorfer Straße 200 8.930 8.930 8.930Thomas-Mann-Straße 63 1.490 22.800 22.800 16.800Karower Chaussee 169B 673 7.200 7.200 7.200Amalienstraße 1-3 659 10.800 10.800 17.150Uhlandstraße 45, Kita-Vorhaltefläche 1.153 100 1.100

14.094 204.650 205.650 191.500

SportanlagenBlankenfelder Straße 96/96a, eine Wohnung 99 4.560 4.560 4.320Hermann-Hesse-Straße 80, Blumenhandel 15 1.350 1.350 1.200Hermann-Hesse-Straße 82, Gewerbe 25 1.040 1.040 900Hansastraße182 17 1.800 1.800 1.930Roelckestraße 106, Autohandel 1.700 12.300 12.300 11.080Mühlenstraße 61 4.224 550 550 3.230Werbung Roelckestraße 106 730 730 730

6.080 22.330 22.330 23.390

JugendfreizeiteinrichtungenAlt-Karow 14 a 62 50 50 60Berliner Straße 24 101 4.824 4.824Blankenfelder Straße 50 3 108 108Blankenfelder Straße 106 3 108 108Karower Chaussee 169C 1.290 5.300 5.300 5.300Upsalaer Straße 6/Eschengraben 37 997 22.200 22.200 18.960Lychener Straße 75 1.004 18.000 18.000 18.000Saarbrücker Straße 23 332 12.650 12.650 6.280Sonnenburger Straße 69 191 6.336 6.336Pappelallee 74/75 361 7.380 7.380 9.000Wichertstraße 24 1.213 19.452 19.452 15.420Winsstraße 49 1.066 17.436 17.436Schwedter Straße 90 286 360 360 200Mahlerstraße 4 202 4.252 4.252 4.180

7.111 118.456 118.456 77.400

Sonstige JugendeinrichtungenPestalozzistraße 41 631 14.130 14.130 12.300Krugstege 2 2.034 186.820 186.820 186.820Franz-Schmidt-Straße 8-10 2.290 56.450 56.450 49.360

4.955 257.400 257.400 248.480

Vorhalteflächen Straßen- und GrünflächenamtWiltbergstraße 29C 63.929 42.500 0 40.400

Erholungsanlagen"Gravenstein" 224.000 290.000 290.000 340.000"Einigkeit" 480.000 620.000 620.000 555.000"Blankenburg" 703.000 950.000 950.000 920.000"Idehorst" 26.000 38.000 38.000 38.000

1.433.000 1.898.000 1.898.000 1.853.000

gesamt 1.610.103 3.277.003 3.233.403rd. 3.277.000 3.234.000

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Anlage 2 zu Kapitel 3306 Titel 51801 2016/2017

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche Jahresmiete Jahresmiete Jahresmiete

2016 2017 2015m2 EUR EUR EUR

BürodienstgebäudeArchiv Liebermann-Straße 75-85 2.420 235.800 235.800 115.700Personalversammlung 12.000 12.000 12.000

2.420 247.800 247.800 127.700

KultureinrichtungenGalerie Breite Straße 8 214 23.000 23.000 22.000Museum Heynstraße 8 248 34.500 34.500 34.500

462 57.500 57.500 56.500

BibliothekenBerliner Straße 120/121 1.800 240.000 240.000 235.000Bizetstraße 41 2.000 290.000 290.000 290.000Greifswalder Straße 87 1.557 111.000 111.000 106.000Wiltbergstraße 19-23 372 61.000 61.000 61.000Schönhauser Allee Arkaden 697 93.000 93.000 90.000

6.426 795.000 795.000 782.000

Begegnungstätten/SozialesBreite Straße 3 160 31.000 31.000 31.000Schönholzer Straße 10, 10A, 11 361 11.300 11.300Tollerstraße 5 139 13.500 13.500 13.500Grellstraße 14 113 18.000 18.000 18.000Husemannstraße 12 233 28.000 28.000 28.000Am Friedrichshain 15 228 37.500 37.500 37.500Paul-Robeson-Straße 15 264 27.000 27.000 27.000Pankgrafenstraße 12 7.682 6.600 8.800

9.180 172.900 175.100 155.000

JugendfreizeiteinrichtungenHans-Eisler-Straße 7 424 56.720 56.720 56.720Esmarchstraße 27 179 13.140 13.140 13.140

603 69.860 69.860 69.860

SchulenBerliner Straße 18/19 114 2.050 2.050 2.050Greifswalder Straße/Bötzowatraße 11 24 720 720 720Hauptstraße 20 404 16.000 16.000 9.600

542 18.770 18.770 12.370

SportanlagenSchönfließer Straße 7 335 15.000 15.000 18.000

KindertagesstättenWaldemarstraße 36 1.011 153.100 153.100 151.900

Insgesamt 20.979 1.529.930 1.532.130rd. 1.530.000 1.532.000

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Pankow 3309 2016/2017

Wirtschaftsförderung

63

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung.

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Pankow 3309 2016/2017

Wirtschaftsförderung

64

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

28291 610 E01

Durchlaufspenden — — — 150,00

Gesamteinnahmen — — — 150,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 610 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

62.300 63.900 58.700 57.523,85

42801 610 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 119.000 109.000 143.000 134.400,08

51101 610

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 836,27

Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung

52610 610

A09 Gutachten — — — 10.000,00

54053 610

A09 Veranstaltungen 44.000 44.000 47.000 44.185,55

Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH), Förderung der Tourismuswirtschaft

68591 610

Z10 Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/innen

— — — 150,00

Gesamtausgaben 226.300 217.900 249.700 247.095,75 Prozentuale Veränderung -9,4 % -3,7 %

Abschluss Kapitel 3309

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 150,00

Gesamteinnahmen — — — 150,00

411-462

Personalausgaben 181.300 172.900 201.700 191.923,93

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 45.000 45.000 48.000 55.021,82

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

— — — 150,00

Gesamtausgaben 226.300 217.900 249.700 247.095,75 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -226.300 -217.900 -249.700 -246.945,75

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Pankow 3310 2016/2017

Geschäftsbereich 1

65

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des/der Bürgermeister/in. Dazu gehören die Beauftragten für Katastrophen- und Geheimschutz, die Europabeauftragte, der Behindertenbeauftragte, die Beauftragten für Städtepartnerschaften, für Gleichstellung, für Integration, für die lokale Agenda und für den Datenschutz.

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Pankow 3310 2016/2017

Geschäftsbereich 1

66

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11921 012 E03

Rückzahlungen von Zuwendungen 2.000 2.000 2.000 3.788,50

Für die Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen — — 1.000 —

23190 012

E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

— — — 167.796,04

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 3.000 171.584,54 Prozentuale Veränderung -33,3 % — Ausgaben

41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

3.000 3.000 5.800 3.000,00

Insbesondere zur Entschädigung der Mitglieder des Frauenbeirates, des Behindertenbeirates und des Integrationsbeirates beim Bezirksamt Pankow

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 113.000 116.000 104.000 103.631,00

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 465.000 476.000 470.000 442.209,81

42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 1.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 52501 (neu)

012 A09

Aus- und Fortbildung 7.400 7.500

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Mitarbeiter des Bürgermeisterbereiches.

52610 012

A09 Gutachten 15.000 — — 17.585,08

Sperrvermerk: Die Ausgaben in Höhe von 15.000 € sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf nach Beratung im Ausschuss für Wirt-schaft, Gleichstellung und Städtepartnerschaften der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Immobi-lien. Voraussetzung ist die Vorlage eines Konzepts. Hierin enthalten sein müssen Vorschläge für die Kofinanzierung der Bedarfsanalyse durch Dritte. Die Mittel in Höhe von 15.000 € sind für die Beauftragung einer Studie über Potentiale und Bedarfe der Gleichstellungsar-beit in Pankow vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

53101 012

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

4.000 4.000 3.000 4.037,06

Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen des Geschäftsbereiches 1.

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Pankow 3310 2016/2017

Geschäftsbereich 1

67

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54053 012

A09 Veranstaltungen 12.000 12.000 2.000 1.413,03

Sperrvermerk: Die Ausgaben in Höhe von 10.000 € jeweils in 2016 und 2017 für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Maßnahmen aus der Studie zur Partizipation von Migrantinnen und Migranten sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf nach Beratung im Integrationsausschuss der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Immobilien. Hier werden Ausgaben der Integrationsbeauftragten, Europabeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen. Die Mittel in Höhe von 10.000 € jährlich sind für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Maßnahmen aus der Studie zur Partizipation von Migrantinnen und Migranten vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

54055 012

A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 903,20

Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 351,65

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zur Unterstützung der Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene und für die Lokale Agenda 21

54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

— — — 167.796,04

68406 012

T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen

334.000 338.000 312.000 231.999,92

Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Frauen-, Demokratie- und Integrationsprojekten im Bezirk. 2016 2017 Demokratie- und Integrationsprojekte ................................................................ 177.800 € 181.800 € Projekte für die Gleichstellungsarbeit ................................................................ 156.200 € 156.200 € 334.000 € 338.000 € darunter: Fortführung des bezirklichen Integrationsprojektes „Fachberatung Migrant_innenselbstorganisationen“ (FB MSO) ............................................................................................................ 80.000 € 80.000 € zusätzliche Mittel zur Sicherung der Angebotsstruktur in der Gleichstellungsarbeit ................................................................................. 3.000 € 3.000 € zusätzliche Mittel für Sachmittelaufwendungen bei den Gleichstellungsprojekten .............................................................................. 6.000 € 6.000 € Eigenfinanzierungsanteil des Demokratieprojektes am Bundesprogramm „Partnerschaft für Demokratie“ ......................................... 8.000 € 8.000 € zusätzliche Mittel zur Sicherung der Angebotsstruktur bei den Demokratie- und Integrationsprojekten ................................................................ 5.000 € 9.000 € (verbindliche Erläuterung)

68490 012

Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 2.551,78

Gesamtausgaben 956.400 958.500 898.800 975.478,57 Prozentuale Veränderung 6,4 % 0,2 %

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Pankow 3310 2016/2017

Geschäftsbereich 1

68

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3310

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 3.000 3.788,50

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 167.796,04

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 3.000 171.584,54

411-462

Personalausgaben 582.000 595.000 579.800 548.840,81

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 40.400 25.500 7.000 192.086,06

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

334.000 338.000 312.000 234.551,70

Gesamtausgaben 956.400 958.500 898.800 975.478,57 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -954.400 -956.500 -895.800 -803.894,03

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Pankow 3320 2016/2017

Geschäftsbereich 2

69

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Stadtentwicklung.

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Pankow 3320 2016/2017

Geschäftsbereich 2

70

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

157.000 161.000 187.000 188.485,68

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 314.000 322.000 236.000 226.967,19

68579 012

T Mitgliedsbeiträge 2.600 2.600 2.600 2.560,00

Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft "Pomerania e.V.

Gesamtausgaben 473.600 485.600 425.600 418.012,87 Prozentuale Veränderung 11,3 % 2,5 %

Abschluss Kapitel 3320

411-462

Personalausgaben 471.000 483.000 423.000 415.452,87

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.600 2.600 2.600 2.560,00

Gesamtausgaben 473.600 485.600 425.600 418.012,87 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -473.600 -485.600 -425.600 -418.012,87

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Pankow 3330 2016/2017

Geschäftsbereich 3

71

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Jugend und Facility Management.

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Pankow 3330 2016/2017

Geschäftsbereich 3

72

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

203.000 209.000 189.000 187.558,69

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 324.000 332.000 247.000 247.846,02

Gesamtausgaben 527.000 541.000 436.000 435.404,71 Prozentuale Veränderung 20,9 % 2,7 %

Abschluss Kapitel 3330

411-462

Personalausgaben 527.000 541.000 436.000 435.404,71

Gesamtausgaben 527.000 541.000 436.000 435.404,71 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -527.000 -541.000 -436.000 -435.404,71

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Page 70: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 3340 2016/2017

Geschäftsbereich 4

73

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport sowie des Bereichs Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheitsdiens-tes (QPK). Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

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Pankow 3340 2016/2017

Geschäftsbereich 4

74

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11921 012 E03

Rückzahlungen von Zuwendungen 10.000 10.000 10.000 6.982,23

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 82,00

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Kopiergebühren und die private Benutzung von Dienstfern-sprechern

16210 012

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 453,11

Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 972,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 13.000 8.489,34 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

9.600 9.600 9.600 9.288,00

Aufwendungen gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirk-verordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit § 26 Landeskrankenhausgesetz Folgende Kliniken/Krankenhäuser sind einbezogen: 2016 2017 Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg................................................... ......................... 912 € 912 € Park-Klinik Weißensee......................................................... ................................... 1.440 € 1.440 € St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee............. .............................................. 1.800 € 1.800 € HELIOS Klinikum Berlin .......................................................................................... 2.520 € 2.520 € Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow ............................................................ 1.440 € 1.440 € FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie ........................... 912 € 912 € Rheumaklinik .......................................................................................................... 504 € 504 € 9.528 € 9.528 € rd. 9.600 € 9.600 €

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 317.000 325.000 241.000 247.029,57

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 637.000 653.000 546.000 532.629,12

42811 (neu)

012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

1.000 —

52501 (neu)

012 A09

Aus- und Fortbildung 1.000 1.000

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

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Pankow 3340 2016/2017

Geschäftsbereich 4

75

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 2.700 2.700 3.000 2.783,68

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte

54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 4.204,63 R 2.314,60

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Es werden Spenden erwartet zur Unterstützung von Projekten, Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Maßnahmen der Gesundheitsförderung/Prävention und Sucht-/Psychiatrieprävention bzw. –hilfe.

68473 012

T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kran-ker und suchtkranker Menschen

1.223.000 1.241.000 1.253.000 1.231.990,58

Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm) Weniger aufgrund geringerer Zuweisung Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen: Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH VISTA gGmbH Prenzl Komm gGmbH Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) Albatros gGmbH

Gesamtausgaben 2.192.300 2.233.300 2.053.600 2.027.925,58 Prozentuale Veränderung 6,8 % 1,9 %

Abschluss Kapitel 3340

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

12.000 12.000 12.000 7.517,34

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 972,00

Gesamteinnahmen 13.000 13.000 13.000 8.489,34

411-462

Personalausgaben 964.600 987.600 796.600 788.946,69

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.700 4.700 4.000 6.988,31

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

1.223.000 1.241.000 1.253.000 1.231.990,58

Gesamtausgaben 2.192.300 2.233.300 2.053.600 2.027.925,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.179.300 -2.220.300 -2.040.600 -2.019.436,24

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Pankow 3350 2016/2017

Geschäftsbereich 5

77

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bür-gerservice.

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Pankow 3350 2016/2017

Geschäftsbereich 5

78

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

290.000 298.000 239.000 268.956,91

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 85.000 87.200 130.000 80.942,69

52501 (neu)

012 A09

Aus- und Fortbildung 29.300 29.700

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mit-arbeiter der Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bürgerservice.

Gesamtausgaben 404.300 414.900 369.000 349.899,60 Prozentuale Veränderung 9,6 % 2,6 %

Abschluss Kapitel 3350

411-462

Personalausgaben 375.000 385.200 369.000 349.899,60

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 29.300 29.700 — —

Gesamtausgaben 404.300 414.900 369.000 349.899,60 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -404.300 -414.900 -369.000 -349.899,60

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Pankow 3381 2016/2017

Geschäftsstellen Produktkatalog/ Geschäftsprozessmanagement

79

Allgemeine Erläuterung In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement nachgewiesen.

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Pankow 3381 2016/2017

Geschäftsstellen Produktkatalog/ Geschäftsprozessmanagement

80

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

43.800 44.900 40.900 40.838,50

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 311.000 318.000 296.000 295.257,91

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 4.600 4.600 4.600 3.098,78

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

Gesamtausgaben 359.400 367.500 341.500 339.195,19 Prozentuale Veränderung 5,2 % 2,3 %

Abschluss Kapitel 3381

411-462

Personalausgaben 354.800 362.900 336.900 336.096,41

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.600 4.600 4.600 3.098,78

Gesamtausgaben 359.400 367.500 341.500 339.195,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -359.400 -367.500 -341.500 -339.195,19

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Pankow 3390 2016/2017

Personalüberhang

81

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die dem Personal- überhang zugeordnet worden sind.

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Pankow 3390 2016/2017

Personalüberhang

82

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Ausgaben

42201 860 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

81.500 54.500 228.000 98.794,67

42801 860 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.564.000 1.523.000 2.148.000 1.826.246,43

42850 860 Ausgaben für Leistungen an Tarif-

beschäftigte nach den Verwal-tungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Be-sitzstand

1.000 1.000 1.000 12.500,00

44100 860 Beihilfen für Dienstkräfte 4.200 4.300 17.100 3.906,41

Gesamtausgaben 1.650.700 1.582.800 2.394.100 1.941.447,51 Prozentuale Veränderung -31,1 % -4,1 %

Abschluss Kapitel 3390

411-462

Personalausgaben 1.650.700 1.582.800 2.394.100 1.941.447,51

Gesamtausgaben 1.650.700 1.582.800 2.394.100 1.941.447,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.650.700 -1.582.800 -2.394.100 -1.941.447,51

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Pankow 3400 2016/2017

Ordnung im öffentlichen Raum

83

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 1 Lebensmittelüberwachung 6 Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen 5095 Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum 5096 Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr 5383 Tierseuchenbekämpfung 5384 Tierschutz 5385 Gefahrenabwehr (Tierhaltungen) 5387 Futtermittel 5399 Wirtschaftsordnung 5429 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

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Pankow 3400 2016/2017

Ordnung im öffentlichen Raum

84

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 043 E03

Ersatzvornahmen 3.000 3.000 1.000 9.043,54

Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)

11105 043

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

270.000 270.000 298.000 255.064,39

Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland und Gebühren für Gewerbeerlaubnis-se, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht Weniger in Anpassung an das Aufkommen

11149 043

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

4.000 5.000 1.000 2.519,00

Gebühren im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Verteilung von Werbemitteln

11150 314

E03 Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher-schutz (GesSozArbVGebO)

20.000 20.000 24.000 19.821,00

Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben

11153 043

E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.308.434,23

Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Umweltzone, Gebühren für Anwohnervignetten und straßenver-kehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung

11155 043

E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

280.000 280.000 293.000 264.087,91

Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen Weniger in Anpassung an das Aufkommen

11156 043

E04 Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis-ter

5.000 5.000 — 4.740,00

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterungen zum Titel 63107)

11201 043

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.050.000 1.050.000 1.100.000 1.014.004,94

Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Gebühren, Auslagen, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungs-gesetz Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

11202 043

E03 Geldbußen und Verwarnungsgel-der aus der Parkraumbewirtschaf-tung

6.700.000 6.700.000 7.450.000 6.094.633,61

Zwangs- und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V. mit der StVO aus der Überwachung der Park-raumbewirtschaftungszonen Weniger durch die Anpassung an die erzielten Einnahmen

11979 043

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 3.000 169,80

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

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Pankow 3400 2016/2017

Ordnung im öffentlichen Raum

85

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 12290 043

E01 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys-tems

1.000 1.000 1.000 40.578,48

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300, Titel 53191. Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das duale System, die für umweltschutzfördernde Maßnahmen vorgesehen sind

26101 043

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.700.000 1.700.000 1.712.000 1.637.097,00

Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung

Gesamteinnahmen 11.384.000 11.385.000 12.233.000 10.650.193,90 Prozentuale Veränderung -6,9 % 0,0 % Ausgaben

42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

1.290.000 1.347.000 1.187.000 1.130.705,15

42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 3.317.000 3.367.000 3.222.000 3.436.719,76

51101 043

A09 Geschäftsbedarf 14.000 14.000 10.500 19.651,64

Insbesondere für fachspezifischen Schreib- und Bürobedarf, Fachliteratur (Ergänzungslieferungen), sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter

51140 043

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

4.000 4.000 7.000 1.119,27

Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt

51403 043

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

16.500 16.500 16.500 12.674,87

Ausgaben für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Straßenverkehrsbehörde und des Fachbereiches Veteri-när- und Lebensmittelaufsicht

51408 043

A09 Dienst- und Schutzkleidung 6.900 6.900 8.000 5.370,54

Uniformen für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes

51479 043

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)

51802 043

A09 Mieten für Fahrzeuge 18.500 18.500 15.000 15.394,90

Leasingraten für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Straßenverkehrsbehörde und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

52501 043

A09 Aus- und Fortbildung 12.000 12.000 2.000 3.764,21

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch externe Träger.

52610 043

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Gutachten für die Straßenverkehrsbehörde, z.B. Verkehrszählungen

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Pankow 3400 2016/2017

Ordnung im öffentlichen Raum

86

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54010 043

A09 Dienstleistungen 30.000 30.000 1.000 65.580,90

Insbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs. 6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungswid-rigkeitenverfahren, Erstattung von Unterbringungskosten für sichergestellte Tiere, Analysen und Untersuchungen für die Parkraumbewirtschaftung Mehr durch Ausweitung der Aufgaben

54012 043

A09 Ersatzvornahmen 3.000 3.000 1.000 7.543,63

Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 11102)

54079 043

A09 Verschiedene Ausgaben 3.500 3.500 4.000 3.288,58

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für die Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung

54085 (neu)

043 A09

Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

24.000 24.000

Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für die IT-Verfahren AMS (Beschwerdedatenbank), ZMS (Terminbuchun-gen), Datenbank zur Bestellung von Dienstkleidung, Nachfolgeverfahren CEVAP (Datenbank für Anwohnervignetten)

63107 043

T Ersatz von Ausgaben an den Bund 3.100 3.100 6.000 3.053,12

Erstattung des Gebührenanteils für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR 4) an die Bundeskasse Weiden (vgl. auch Erläuterung zum Titel 11156), gemäß § 150 Abs. 2 der Gewerbeordnung

68209 043

Z10 Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

2.230.000 2.230.000 3.782.000 2.408.589,03

Defizitausgleich des Wirtschaftsplans der Parkraumbewirtschaftung aus dem Haushalt

Gesamtausgaben 6.974.500 7.081.500 8.264.000 7.113.455,60 Prozentuale Veränderung -15,6 % 1,5 %

Abschluss Kapitel 3400

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

9.684.000 9.685.000 10.521.000 9.013.096,90

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.700.000 1.700.000 1.712.000 1.637.097,00

Gesamteinnahmen 11.384.000 11.385.000 12.233.000 10.650.193,90

411-462

Personalausgaben 4.607.000 4.714.000 4.409.000 4.567.424,91

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 134.400 134.400 67.000 134.388,54

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.233.100 2.233.100 3.788.000 2.411.642,15

Gesamtausgaben 6.974.500 7.081.500 8.264.000 7.113.455,60 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 4.409.500 4.303.500 3.969.000 3.536.738,30

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Pankow 3500 2016/2017

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

87

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste, der Bürgerämter und des Wahlamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4528 Bürgeramt 5401 Allgemeines Wahlamt 5402 Landesweite Wahlen und Abstimmungen 5403 Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

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Pankow 3500 2016/2017

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

88

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11105 043 E03

Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

107.000 107.000 107.000 101.518,61

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Aus-kunftsersuchen

11152 043

E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

1.180.000 1.180.000 1.160.000 1.100.559,71

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

11153 043

E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.536.000 1.536.000 1.493.000 1.495.545,86

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderreisepässen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11201 043

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

49.000 49.000 29.000 36.069,96

Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf. für Bußgelder im Wahlamt Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979 043

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 209,65

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

Gesamteinnahmen 2.873.000 2.873.000 2.790.000 2.733.903,79 Prozentuale Veränderung 3,0 % — Ausgaben

41201 043 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

4.000 4.000 4.200 3.980,09

Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schu-lungen nachgewiesen.

42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 1.122.000 1.152.000 967.000 1.001.071,10

42701 043 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 270,35

42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.114.000 2.123.000 2.111.000 2.206.998,12

42811 043 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 — 87.322,43

51101 043

A09 Geschäftsbedarf 1.772.000 1.772.000 1.880.000 1.775.274,57

Ausgaben für den Geschäftsbedarf der Bürgerämter, insbesondere für Abrechnungen der Bundesdruckerei für die Herstel-lung von Personalausweisen, Pässen und Materialbestellungen sowie zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungsliefe-rungen, Beschaffungen von Vordrucken und Informationsbroschüren. Ferner werden hier die Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wahlamtes, insbesondere zur Finanzierung der Portokos-ten, Entgelte "Postcard", für Abrechnungen von Ausgaben für Büromaterial, Vervielfältigungen, Verbrauchsmaterial und IT-Bedarf/IT-Verbrauchsmittel sowie für den Einsatz von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen nachgewiesen. Insbesondere für die Abgeordnetenhauswahl im Haushaltsjahr 2016 und für die Bundestagswahl im Haushaltsjahr 2017 sind jeweils 16.000 € veranschlagt. Weniger in Abhängigkeit vom Bedarf

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Pankow 3500 2016/2017

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

89

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

51140 043

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

4.400 4.400 8.200 —

Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern

52501 043

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 760,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Mitarbeiter des Amtes für Bürgerdienste.

54057 011

A09 Wahlen 100.000 100.000 — 101.244,42

Ausgaben für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, insbesondere von Erfrischungsgeldern, Fahrkosten und Reini-gungspauschalen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Im Haushaltsjahr 2016 findet die Abgeordnetenhauswahl und im Haushaltsjahr 2017 findet die Bundestagswahl statt.

54079 043

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 101,81

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Dekoration der Bürgerämter und für allgemeine Verbrauchsmit-tel

63107 043

T Ersatz von Ausgaben an den Bund 143.000 143.000 138.000 143.772,91

Für die Erstellung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und von Auszügen aus dem Gewerbe-zentralregister nach der Gewerbeordnung werden in den Bürgerämtern Einnahmen erzielt (vgl. Titel 11153). 3/5 der Einnahmen für Führungszeugnisse und 5/8 der Einnahmen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.

68579 043

T Mitgliedsbeiträge 2.600 2.600 2.000 1.609,00

Zahlungen des Bezirksamtes Pankow von Berlin an den "Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.", insbe-sondere für Mitgliedsbeiträge, Nutzungsentgelt für Formularserver und Bezugskosten der Schiedsamtszeitung.

Gesamtausgaben 5.266.000 5.305.000 5.113.400 5.322.404,80 Prozentuale Veränderung 3,0 % 0,7 %

Abschluss Kapitel 3500

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.873.000 2.873.000 2.790.000 2.733.903,79

Gesamteinnahmen 2.873.000 2.873.000 2.790.000 2.733.903,79

411-462

Personalausgaben 3.242.000 3.281.000 3.083.200 3.299.642,09

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.878.400 1.878.400 1.890.200 1.877.380,80

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

145.600 145.600 140.000 145.381,91

Gesamtausgaben 5.266.000 5.305.000 5.113.400 5.322.404,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.393.000 -2.432.000 -2.323.400 -2.588.501,01

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Pankow 3501 2016/2017

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

91

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes und für den Bereich Einbürgerungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister 4914 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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Pankow 3501 2016/2017

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

92

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11152 012 E03

Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

444.000 444.000 444.000 435.114,78

Verwaltungsgebühren des Standesamtes nach § 8 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit Eheschließungen / Begründungen von Lebenspartnerschaften, für Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden / begl. Abschriften sowie Gebühren aufgrund behördlicher Namensänderungen

11153 012

E03 Gebühren nach Bundesrecht 75.000 75.000 64.000 76.521,50

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Antragstellungen

12511 012

E03 Verkaufserlöse 5.000 5.000 4.000 6.765,00

Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

— — 1.000 —

Gesamteinnahmen 524.000 524.000 513.000 518.401,28 Prozentuale Veränderung 2,1 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

481.000 494.000 444.000 478.850,97

42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 585,82

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 488.000 500.000 473.000 483.966,06

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 7.000 7.000 9.300 9.057,77

Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Standesamt, insbesondere zum Kauf von Urkunden- und Stammbüchern, Fachlitera-tur, Kosten für die Bereitstellung der Elektronischen Bibliothek sowie für Buchbindearbeiten, Kosten für Materialbestellun-gen beim Verlag für Standesamtswesen (z.B. Spezialpapier) und Beschaffung von Vordrucken (Einbürgerungsurkunden).

53205 012

A09 Ausschmückung von Räumen 1.000 1.000 1.000 228,00

Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter

54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 96,30 R 45,38

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 978.000 1.003.000 929.300 972.784,92 Prozentuale Veränderung 5,2 % 2,6 %

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Pankow 3501 2016/2017

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

93

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3501

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

524.000 524.000 512.000 518.401,28

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 —

Gesamteinnahmen 524.000 524.000 513.000 518.401,28

411-462

Personalausgaben 970.000 995.000 918.000 963.402,85

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 8.000 8.000 11.300 9.382,07

Gesamtausgaben 978.000 1.003.000 929.300 972.784,92 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -454.000 -479.000 -416.300 -454.383,64

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Page 89: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 3502 2016/2017

Wohnungswesen

95

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 100 Wohngeld 103 Kontrollaufgaben Wohnungsbindung 105 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 5468 BuT für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte 5502 Erhalt von Wohnraum

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Pankow 3502 2016/2017

Wohnungswesen

96

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11105 419 E03

Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

1.000 1.000 1.000 160,65

Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für Bescheinigungen und Entscheidungen

11107 411

E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz

5.000 5.000 4.000 8.304,83

Ausgleichszahlungen für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften

11141 411

E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh-nungswesen

1.000 1.000 1.000 —

Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBln Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahme-titel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141).

11201 419

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

6.000 6.000 1.000 5.104,00

Buß- und Zwangsgelder nach dem WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11934 419

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 1.000 1.000 —

Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen

23130 233

E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen

3.843.000 3.843.000 3.180.000 1.941.371,46

Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Mehr durch die geplante Wohngeldnovelle im Haushaltsjahr 2016

Gesamteinnahmen 3.857.000 3.857.000 3.188.000 1.954.940,94 Prozentuale Veränderung 21,0 % — Ausgaben

42201 419 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

176.000 180.000 271.000 250.722,69

42801 419 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.157.000 1.115.000 1.020.000 969.800,31

51101 419

A09 Geschäftsbedarf 1.300 1.300 1.300 1.038,92

Insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen

54010 419

A09 Dienstleistungen 3.600 3.600 10.800 3.577,90

Inanspruchnahme des "Berliner Mietervereins e.V." für die Beratung der Bürger in mietrechtlichen Angelegenheiten Weniger in Anpassung an die Entwicklung des Bedarfs

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Pankow 3502 2016/2017

Wohnungswesen

97

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68110 233

Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz

7.687.000 7.687.000 6.360.000 3.881.867,61

Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet. Mehr durch die geplante Wohngeldnovelle im Haushaltsjahr 2016

68131 233

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

67.500 72.500 95.000 61.787,11

Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Fallzahlen

68164 233

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

2.500 2.500 5.000 2.286,93

Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz

68172 233

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

100.000 100.000 110.000 86.802,34

Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

68178 233

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

8.400 8.400 7.100 5.497,86

Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

68183 233

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

43.000 50.600 74.000 41.497,88

Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

Gesamtausgaben 9.246.300 9.220.900 7.954.200 5.304.879,55 Prozentuale Veränderung 16,2 % -0,3 %

Abschluss Kapitel 3502

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

14.000 14.000 8.000 13.569,48

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3.843.000 3.843.000 3.180.000 1.941.371,46

Gesamteinnahmen 3.857.000 3.857.000 3.188.000 1.954.940,94

411-462

Personalausgaben 1.333.000 1.295.000 1.291.000 1.220.523,00

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.900 4.900 12.100 4.616,82

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

7.908.400 7.921.000 6.651.100 4.079.739,73

Gesamtausgaben 9.246.300 9.220.900 7.954.200 5.304.879,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.389.300 -5.363.900 -4.766.200 -3.349.938,61

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Pankow 3600 2016/2017

Weiterbildung und Kultur

99

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung, den internen Dienst und die Hausmeister des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

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Pankow 3600 2016/2017

Weiterbildung und Kultur

100

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 (neu)

111 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 83,20

Wurde bislang bei 11906 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 111

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 430,50

Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

— 2.200,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 2.000 2.713,70 Prozentuale Veränderung Ausgaben

42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

123.000 127.000 114.000 113.692,49

42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 —

Honorare für die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe

42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 487.000 500.000 473.000 473.905,24

51101 111

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 994,12

Insbesondere für Fachliteratur

51140 111

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

9.000 9.000 10.000 11.161,87

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen

51479 111

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 7.000 7.000 6.500 7.716,61

Ausgaben für Toilettenartikel

51803 111

A09 Mieten für Maschinen und Geräte 13.000 13.000 13.000 12.780,60

Mieten für Kopier- und Faxgeräte des Amtes für Weiterbildung und Kultur

51990 111

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 13.410,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52501 111

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 3.000 1.000,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

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Pankow 3600 2016/2017

Weiterbildung und Kultur

101

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 53101 111

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

1.000 1.000 1.000 —

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung

54010 111

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

54079 111

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 847,22

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54690 111

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

— — R 2.200,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 645.000 662.000 624.500 635.508,15 Prozentuale Veränderung 3,3 % 2,6 %

Abschluss Kapitel 3600

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 2.000 513,70

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

— 2.200,00

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 2.000 2.713,70

411-462

Personalausgaben 611.000 628.000 588.000 587.597,73

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 34.000 34.000 36.500 47.910,42

Gesamtausgaben 645.000 662.000 624.500 635.508,15 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -643.000 -660.000 -622.500 -632.794,45

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Pankow 3610 2016/2017

Volkshochschulen

103

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur mit nachfolgenden Standorten: Schulstraße 29 Bizetstraße 27/41, Bildungszentrum am Antonplatz Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Im Rahmen des Lebenslangen Lernens bietet die Volkshochschule ein hochwertiges, differenziertes und qualitätstestiertes Bildungsprogramm bevorzugt für Erwachsene, zunehmend aber auch für Jugendliche an. In zwei Semestern pro Jahr wer-den durch ca. 350 DozentInnen Inhalte aus nahezu allen Wissensgebieten und alltagspraktischen Lebensbereichen - mit einem starken Akzent auf Sprachen und den Gesundheitsbereich - in Form von Kursen und Einzelveranstaltungen vermit-telt. Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Kurse Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache fördert die VHS die gesellschaftliche Integration. Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 447 Weiter-/Erwachsenenbildung

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Pankow 3610 2016/2017

Volkshochschulen

104

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11120 152 E03

Entgelte für Bildungsangebote 1.060.000 1.060.000 935.000 1.034.137,93

Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen Mehr aufgrund der Einnahmenentwicklung

11190 152

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

1.000 1.000 1.000 29.889,96

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Zuwendungen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen

11194 152

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

1.000 1.000 1.000 93.216,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794. 11979 152

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 91,93

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 152

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28290 152

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 33.590,40

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790.

Gesamteinnahmen 1.064.000 1.064.000 940.000 1.190.926,22 Prozentuale Veränderung 13,2 % — Ausgaben

42201 152 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

210.000 216.000 292.000 261.876,42

42701 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.148.000 1.148.000 1.162.000 1.096.981,29

Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht

42790 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 15.367,73 R 36.649,11

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Zuwendungen für besondere Kurse

42794 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Entgelten für Integrati-onskurse

1.000 1.000 1.000 79.672,25 R 50.375,75

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42801 152 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 461.000 473.000 371.000 391.443,66

51101 152

A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 2.000 2.321,59

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

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Volkshochschulen

105

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

51140 152

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

4.000 4.000 4.000 5.012,35

Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume

51190 152

A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Ge-brauchsgegenstände aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 9.398,84 R 23.739,02

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 152

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

5.500 5.500 5.000 4.999,36

Insbesondere für Unterrichtsmaterialien

53101 152

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

24.000 24.000 24.000 22.577,22

Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter

54010 152

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 474,17

Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

54024 152

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

1.600 1.600 1.000 1.561,58

Ausgaben für GEMA-Gebühren

54053 (neu)

152 A09

Veranstaltungen 1.000 1.000

54079 152

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 972,14

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54690 152

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 — R 167,67

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 81289 152

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik

10.000 10.000 10.000 9.980,19

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffungen für das Computerkabinett 10.000 € 10.000 €

Gesamtausgaben 1.872.100 1.890.100 1.877.000 1.902.638,79 Prozentuale Veränderung -0,3 % 1,0 %

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Volkshochschulen

106

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3610

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.063.000 1.063.000 939.000 1.157.335,82

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 33.590,40

Gesamteinnahmen 1.064.000 1.064.000 940.000 1.190.926,22

411-462

Personalausgaben 1.821.000 1.839.000 1.827.000 1.845.341,35

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 41.100 41.100 40.000 47.317,25

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

10.000 10.000 10.000 9.980,19

Gesamtausgaben 1.872.100 1.890.100 1.877.000 1.902.638,79 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -808.100 -826.100 -937.000 -711.712,57

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Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

107

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Musikschule „Béla Bartók“ des Amtes für Weiterbil-dung und Kultur mit folgenden Standorten: Am Schlosspark 20 Friedrich-Richter-Straße 8-10 Senefelder Straße 6 Bizetstraße 27, Bildungszentrum am Antonplatz Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern sowie durch Ensemblearbeit und Theoriefächer will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren SchülerInnen Mög-lichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren geben. Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ergän-zen das Angebot. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 25 Musikalische Ausbildung und Erziehung 508 Präsentation/Veranstaltungen und Beratung

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Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

108

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11120 185 E03

Entgelte für Bildungsangebote 210.000 210.000 265.000 200.469,02

Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung Weniger aufgrund der geringeren Nachfrage (Einzelunterricht)

11124 185

E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

1.970.000 1.970.000 1.850.000 1.909.121,35

Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht Mehr aufgrund der Einnahmenentwicklung

11133 185

E03 Sonstige Entgelte 37.000 37.000 37.700 33.439,61

Entgelte für Leihinstrumente

11190 185

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

2.000 2.000 2.000 102.791,03

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen

11979 185

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 23190 185

E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

— 44.165,05

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 38101 890

E00 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 — 4.838,40

Verrechnungen mit der Senatsschulverwaltung für Ausgaben gemäß Rahmenzielvereinbarung über die Kooperation von Schulen mit bezirklichen Musikschulen

Gesamteinnahmen 2.220.000 2.220.000 2.155.700 2.294.824,46 Prozentuale Veränderung 3,0 % — Ausgaben

42701 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

2.155.000 2.155.000 2.198.000 2.293.951,97

Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht Weniger, da Honorarmittel zur Finanzierung einer zusätzlichen Stelle für Tarifbeschäftigte (Titel 42801) verwendet werden.

42790 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 95.642,43 R 28.835,12

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen

42801 185 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.511.000 1.534.000 1.521.000 1.463.414,41

42811 185 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 339.000 347.000 380.000 374.062,69

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Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

109

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51101 185

A09 Geschäftsbedarf 1.500 1.500 1.500 1.391,12

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51121 185

A09 Noten, Textbücher 1.000 1.000 1.000 493,10

51140 185

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

40.000 40.000 39.500 79.374,92

Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen

51143 185

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

1.000 1.000 1.000 —

Ersatzbeschaffungen für die Musikschule

51190 185

A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Ge-brauchsgegenstände aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 48.131,84 R 17.209,64

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 185

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

1.500 1.500 1.000 948,52

Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher

53101 185

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

1.000 1.000 1.000 558,88

Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programmin-formationen

54010 185

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 2.772,08

Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen

54024 185

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

1.000 1.000 1.500 754,24

Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge

54053 185

A09 Veranstaltungen 5.000 5.000 10.000 8.154,12

Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schülerkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste Weniger aufgrund rückläufigen Bedarfs

54079 185

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 987,33

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

68590 185

Z10 Sonstige Zuschüsse für konsumti-ve Zwecke im Inland aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 32.503,19 R 11.661,86

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

110

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 81279 185

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

5.000 5.000 5.000 55.428,80

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Musikinstrumente 5.000 € 5.000 €

Gesamtausgaben 4.066.000 4.097.000 4.164.500 4.458.569,64 Prozentuale Veränderung -2,4 % 0,8 %

Abschluss Kapitel 3620

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.219.000 2.219.000 2.155.700 2.245.821,01

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 44.165,05

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 — 4.838,40

Gesamteinnahmen 2.220.000 2.220.000 2.155.700 2.294.824,46

411-462

Personalausgaben 4.006.000 4.037.000 4.100.000 4.227.071,50

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 55.000 55.000 59.500 143.566,15

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

— — — 32.503,19

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

5.000 5.000 5.000 55.428,80

Gesamtausgaben 4.066.000 4.097.000 4.164.500 4.458.569,64 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.846.000 -1.877.000 -2.008.800 -2.163.745,18

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Pankow 3630 2016/2017

Kultur

111

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereiche Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit und Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Einrichtungen: Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit - Kultur- und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Prenzlauer Allee 227/228 - Pankemuseum Heynstraße 8 - Brosehaus Dietzgenstraße 42 - Museum Dunckerstraße 77 Kultur im Ernst-Thälmann-Park mit: - WABE Danziger Straße 105 - Galerie parterre Danziger Straße 103 - Theater unterm Dach Danziger Straße 103 - Kunstwerkstätten Danziger Straße 101 - Jugendtheateretage Danziger Straße 103 - Kunst- und Kulturzentrum "Brotfabrik" Prenzlauer Promenade 3-4/ Heinersdorfer Straße 57 - Galerie Pankow Breite Straße 8 - Galerie im Prater Kastanienallee 7-9 Die bezirkliche Geschichtsarbeit umfasst: - Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von eigenen Archivalien und Fundus - Forschung, d.h. Erschließung und Aufarbeitung von Quellen aus eigenen und fremden Beständen, auch im Zuge von Ausstellungsprojekten - Einzelausstellungen zu speziellen Themen, besonders zur Geschichte der Pankower Ortsteile, einschließlich Erstellung von Publikationen, inkl. begleitender museumspädagogischer Aktivitäten - Projektentwicklung, -beratung und –begleitung, in der Regel in Koorperation mit unterschiedlichen Partnern; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen und anderen Institutionen und Initiativen - Umfangreiche Beratungs- und Gutachtertätigkeit, vor allem für bezirkliche Gremien; Wahrnehmung der geschäftsführenden Tätigkeit für die bezirkliche Gedenktafelkommission Der Fachbereich Kunst und Kultur arbeitet auf folgenden Gebieten: - Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren - Künstlerförderung und Förderung Freier Träger - Kunstvermittlung, Beratung, Information - Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur - Kunstpädagogische Angebote und Projekte Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 410 Präsentation kultureller Angebote 3552 Kunst- und Kulturförderung

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Pankow 3630 2016/2017

Kultur

112

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11122 188 E03

Eintrittsgelder 90.000 90.000 80.200 95.240,34

Einnahmen aus Veranstaltungen Mehr aufgrund von mehr Veranstaltungen

11901 188

E03 Veröffentlichungen 2.000 2.000 3.100 5.209,19

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen

11921 188

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 299,94

11979 188

E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 2.000 2.393,50

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 188

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 5.340,00

Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes

28103 188

E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben

1.000 1.000 1.000 306,72

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen

28290 188

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 7.877,38

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen

Gesamteinnahmen 98.000 98.000 89.300 116.667,07 Prozentuale Veränderung 9,7 % — Ausgaben

42701 188 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

164.000 184.000 154.000 155.930,00

Sperrvermerk: Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 10.000 € in 2016 und 30.000 € in 2017 sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf nach der Beratung im Ausschuss für Kultur und Weiterbildung der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Immobilien. Honorare für Veranstaltungen Die Mittel in Höhe von 10.000 € in 2016 und 30.000 € in 2017 sind für die Sicherung des Angebots des Kunst- und Kultur-zentrums Brotfabrik (Fortsetzung des Vertrages mit der Brotfabrik [Glashaus - Verein der Nutzer der Brotfabrik e.V.]) vor-gesehen (verbindliche Erläuterung).

42723 188 Aufwendungen für zusätzliche freie

Mitarbeiter/innen 87.000 97.000 37.000 54.653,84

Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben davon: 2016 2017 ABB-Ausstellung ................................................................................................ 10.000 € 20.000 € (verbindliche Erläuterung) Mehr in Anpassung an die Erfordernisse

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Pankow 3630 2016/2017

Kultur

113

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 42801 188 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 939.000 926.000 886.000 874.602,99

51101 188

A09 Geschäftsbedarf 3.000 3.000 3.000 2.606,28

Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51132 188

A05 Dekorationen, Fundus, Musikin-strumente, bühnentechnischer Bedarf

3.000 3.000 3.000 603,60

Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen

51140 188

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

24.000 14.000 13.000 13.942,42

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Veranstaltungstechnik Die Mittel in Höhe von 10.000 € in 2016 sind für die Ersatzbeschaffung von Lichttechnik im Theater unterm Dach und in der Wabe vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

51190 188

A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Ge-brauchsgegenstände aus zweck-gebundenen Einnahmen

— — R 132,01

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 51432 188

A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

1.000 1.000 1.000 —

52306 188

A09 Archive und Sammlungen 1.500 1.500 1.500 1.490,48

Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen

53101 188

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

34.000 34.000 34.000 33.009,47

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programmin-formationen

54010 188

A09 Dienstleistungen 3.900 3.900 3.900 3.774,67

Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen

54024 188

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

23.000 23.000 23.000 19.383,57

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren

54053 188

A09 Veranstaltungen 215.000 185.000 185.000 183.178,49

Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten Mittel in Höhe von 30.000 € in 2016 sind für die Fertigstellung der Dauerausstellung 2 im Kultur- und Bildungszentrum Se-bastian Haffner (Prenzlauer Allee 227/228) vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

54079 188

A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 1.717,36

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

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Pankow 3630 2016/2017

Kultur

114

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54690 188

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 8.797,71 R 4.228,17

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen

68406 188

T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen

155.000 155.000 150.000 149.000,00

Wurde bislang bei 68569 nachgewiesen. Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit)

68499 188

Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften

— 557,87

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 81259 (neu)

188 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik

5.000 5.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung von Software für die Museen 5.000 € 5.000 €

81279 188

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

17.000 17.000 17.000 17.000,00

2016 2017 Erweiterung der Ausstattung Beschaffung von Dauerausstellungssegmenten 7.000 € 7.000 € Erneuerung der Ausstattung Veranstaltungstechnik für alle Veranstaltungsorte im Thälmannpark 10.000 € 10.000 € 17.000 € 17.000 €

Gesamtausgaben 1.678.400 1.655.400 1.514.400 1.520.248,75 Prozentuale Veränderung 10,8 % -1,4 %

Abschluss Kapitel 3630

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

96.000 96.000 87.300 108.482,97

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 2.000 8.184,10

Gesamteinnahmen 98.000 98.000 89.300 116.667,07

411-462

Personalausgaben 1.190.000 1.207.000 1.077.000 1.085.186,83

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 311.400 271.400 270.400 268.504,05

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

155.000 155.000 150.000 149.557,87

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

22.000 22.000 17.000 17.000,00

Gesamtausgaben 1.678.400 1.655.400 1.514.400 1.520.248,75 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.580.400 -1.557.400 -1.425.100 -1.403.581,68

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Pankow 3640 2016/2017

Bibliotheken

115

Allgemeine Erläuterungen Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten: Bezirkszentralbibliothek Heinrich-Böll-Bibliothek, Michael-Ende-Bibliothek Greifswalder Straße 87 Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken Janusz-Korczak-Bibliothek Berliner Straße 120-121 Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek Bizetstraße 41 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Buch Wiltbergstraße 19-23 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Karow Achillesstraße 77 Bettina-von-Arnim-Bibliothek Schönhauser Allee 75 Bibliothek am Wasserturm Prenzlauer Allee 227/228, Kurt-Tucholsky-Bibliothek Esmarchstraße 18 (Auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages betrieben von Pro Kiez Bötzowviertel e. V.) Die Aufgaben der Stadtteilbibliotheken als sekundäre Bildungseinrichtungen umfassen: - Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten und erschlossenen Bestandes an Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen und digitalen Medien in Bibliotheksstandorten mit hoher Aufenthaltsqualität - Beratungs- und Auskunftstätigkeit vor Ort und telefonisch u.a. - Informationsvermittlung unter Einschluss weltweiter, auch digital verfügbarer Informationsangebote ( z.B. Datenbanken, Internet) - Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz durch Angebote vor Ort sowie intensive Kooperation mit Schulen, Kitas und anderen Partnern - Literaturförderung und Veranstaltungsangebote, z.B. durch Lesungen, Ausstellungen und Erstellung von Hilfsmitteln - Funktion als stadtteilorientierter Kommunikationsort im Kiez Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 495 Medienangebote und Informationsdienste 5214 Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, Kommunikationsförderung

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Bibliotheken

116

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11108 186 E03

Entgelte für Benutzerausweise 120.000 120.000 120.000 118.028,35

Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11116 186

E03 Benutzungsentgelte 5.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11133 186

E03 Sonstige Entgelte 30.000 30.000 28.000 29.027,43

Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgel-te für Benutzerausweise

11903 186

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

200.000 200.000 180.000 201.174,44

Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

11990 186

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen

1.000 1.000 — 11.619,25

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52390. 28290 186

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 1.033,60

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390 und Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen

Gesamteinnahmen 352.000 352.000 334.000 360.883,07 Prozentuale Veränderung 5,4 % — Ausgaben

42201 186 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

65.200 66.600 62.000 7.661,59

42701 186 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 10.000 10.000 4.900 4.730,00

Honorare für Buchlesungen Mittel in Höhe von 5.100 € jährlich sind insbesondere für die Leseförderung vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

42801 186 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 3.413.000 3.498.000 3.315.000 3.392.118,25

51101 186

A09 Geschäftsbedarf 15.000 15.000 10.000 10.217,97

Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten Mittel in Höhe von 4.000 € jährlich sind für die Bereitstellung von kostenlosem und öffentlich zugänglichem WLAN für die Nutzerinnen und Nutzer an allen Bibliotheksstandorten (einschließlich der ehrenamtlich geführten Kurt-Tucholsky-Bibliothek) vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

51140 186

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

11.000 11.000 11.000 3.380,24

Für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Medienmöbeln

51143 186

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

1.500 1.500 1.500 730,81

Ersatzbeschaffung von PC-Zubehör im Rahmen der Internet-Nutzung in den Bibliotheken

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Bibliotheken

117

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

52306 186

A09 Archive und Sammlungen 395.000 400.000 375.000 373.548,96

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften Von den eingestellten Mitteln sind jährlich 15.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands in der Kurt-Tucholsky-Bibliothek vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

52390 186

A10 Archiv- und Sammlungsgegen-stände aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 11.896,80 R 1.676,33

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden

53101 186

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

3.000 3.000 5.000 4.307,11

Ausgaben für Begleitmaterial, Plakatwerbung und Programminformation

54010 186

A09 Dienstleistungen 5.000 5.000 1.000 666,12

Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen

54079 186

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.645,13

Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54085 186

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

48.000 48.000 48.000 42.728,22

Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für das IT-Fachverfahren VÖBB

54690 186

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 — 591,85 R 51,57

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 67108 186

T Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben

20.000 20.000 20.000 19.000,00

Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstüt-zung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung).

81259 (neu)

186 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik

17.000 17.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffungen für die radio-frequency identification 17.000 € 17.000 € (RFID)-Technik

81279 186

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

10.000 10.000 5.000 17.537,50

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung 10.000 € 10.000 €

Gesamtausgaben 4.016.700 4.108.100 3.860.400 3.890.760,55 Prozentuale Veränderung 4,0 % 2,3 %

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Pankow 3640 2016/2017

Bibliotheken

118

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3640

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

351.000 351.000 333.000 359.849,47

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 1.033,60

Gesamteinnahmen 352.000 352.000 334.000 360.883,07

411-462

Personalausgaben 3.488.200 3.574.600 3.381.900 3.404.509,84

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 481.500 486.500 453.500 449.713,21

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

20.000 20.000 20.000 19.000,00

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

27.000 27.000 5.000 17.537,50

Gesamtausgaben 4.016.700 4.108.100 3.860.400 3.890.760,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.664.700 -3.756.100 -3.526.400 -3.529.877,48

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Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

119

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die übergreifenden Einnahmen und Ausgaben für alle allgemeinbildenden Schulen (z. B. die Lose-blattsammlung "Schulrecht" und Fachvordrucke, Ausgaben für Fahrzeuge), die Zuschüsse für Privatschulen und die Aus-gaben für die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse sowie die Beförderung behinderter Kinder. Im Bezirk bestehen folgende Jugendverkehrsschulen: Jugendverkehrsschule, Straße vor Schönholz 20 Jugendverkehrsschule, Thomas-Mann-Straße 65 Jugendverkehrsschule, Rennbahnstraße 62 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

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Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

120

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11903 111 E03

Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

— 1.644,78

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11906 111

E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 26,10

Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern im Schulamt und in den Schulen

11979 111

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.821,56

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28290 129

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 400,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. 38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

1.000 1.000 1.000 3.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 4.000 6.892,44 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

367.000 377.000 331.000 294.214,90

42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 64.000 64.000 33.700 36.303,00

Honorare für die Jugendkunstschule und die Gartenarbeitsschule

42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 3.699.000 3.781.000 3.331.000 3.456.562,10

51101 111

A09 Geschäftsbedarf 40.000 40.000 40.000 29.576,98

Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkos-ten, Geschäftskosten für den Bezirksschulbeirat, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für die Jugend-verkehrsschulen, Logopäden, schulpsychologische Beratungsstellen

51140 111

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

— 366.675,22

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 51403 111

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

3.000 3.000 3.000 2.279,94

Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle

51404 (neu)

112 A07

Härtefallfonds Schulmittagessen 20.000 20.000 3.000 540,02

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3701/51404 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 3703/51404 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 3705/51404 nachgewiesen. Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind Mehr aufgrund des erwarteten Bedarfs

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Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

121

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52501 129

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 864,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

52512 111

A09 Verkehrserziehung 6.000 6.000 6.000 5.998,07

Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen

52592 111

A10 Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

— 4.016,49

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 53111 111

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen

54010 111

A09 Dienstleistungen 3.000 3.000 8.700 6.520,01

Ausgaben für Dienstleistungen, wie z.B. Planungsvereinbarungen Weniger aufgrund der geringeren Zahl von Planungsvereinbarungen

54024 111

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

3.400 3.400 3.100 3.010,18

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge (GEMA-Gebühren) für alle Schulzweige

54690 111

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 1.013,00 R 5.069,13

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von SchülerInnen in strukturell benachteilig-ten Gebieten des Bezirks bestimmt.

63621 111

T Beiträge an die Unfallkasse 2.025.000 2.089.000 1.720.000 1.794.695,76

Beiträge an die Landesunfallkasse für die SchülerInnen der öffentlichen Schulen des Bezirks Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

67101 111

T Ersatz von Ausgaben 6.000 6.000 2.100 2.100,00

Für den Einsatz von GebärdendolmetscherInnen nach der Schulkommunikationsverordnung Mehr aufgrund der wachsenden Zahl von SchülerInnen

67105 145

T Beförderung behinderter Kinder 1.633.000 1.567.000 1.352.000 1.346.987,67

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Förderzentren Mehr aufgrund höherer Beförderungskosten

68156 111

T Lernmittel für Privatschüler/innen 52.000 52.000 35.400 49.161,67

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Klax-Fachschule ........................................................................................... Neumannstraße 13 B Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“...................................................... Greifswalder Straße 18 Aucoteam ..................................................................................................... Storkower Straße 115 A Schulen der St. Elisabeth-Stiftung ................................................................ Parkstraße 22 Mehr aufgrund der steigenden SchülerInnenzahlen

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Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

122

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

68165 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schulausflüge

74.200 78.000 40.700 50.516,11

Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

68173 111

T Leistungen für Privatschüler/innen 300.000 300.000 285.000 360.018,51

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Stephanusschule Mehr aufgrund erhöhter Beförderungskosten

68456 (neu)

111 T

Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres

3.000 3.000

Zuschuss für Plätze der Gartenarbeitsschule

81179 (neu)

111 A05

Fahrzeuge 35.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters 35.000 € -

Gesamtausgaben 8.337.600 8.396.400 7.198.700 7.811.053,63 Prozentuale Veränderung 15,8 % 0,7 %

Abschluss Kapitel 3700

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 2.000 3.492,44

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 400,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 1.000 3.000,00

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 4.000 6.892,44

411-462

Personalausgaben 4.130.000 4.222.000 3.695.700 3.787.080,00

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 79.400 79.400 67.800 420.493,91

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

4.093.200 4.095.000 3.435.200 3.603.479,72

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

35.000 — — —

Gesamtausgaben 8.337.600 8.396.400 7.198.700 7.811.053,63 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.333.600 -8.392.400 -7.194.700 -7.804.161,19

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

123

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen: 03 G 01 Schule am Hamburger Platz Gustav-Adolf-Straße 21 7.466 m2 03 G 02 Heinrich-Roller-Grundschule Heinrich-Roller-Straße 18 4.733 m2

und Sporthalle 529 m2

03 G 03 Grundschule am Kollwitzplatz Knaackstraße 67 17.186 m2 03 G 04 Grundschule an der Marie Christburger Straße 7 11.219 m2 03 G 05 Homer-Grundschule Pasteurstraße 10/12 5.208 m2 03 G 06 Bötzow-Grundschule John-Schehr-Straße 38 9.261 m2 03 G 08 Grundschule am Planetarium Ella-Kay-Straße 47 12.660 m2 03 G 09 Thomas-Mann-Grundschule Greifenhagener Straße 58-59 5.223 m2 03 G 10 Schule am Hohen Feld Bedeweg 1 16.268 m2 03 G 11 Schule am Falkplatz Gleimstraße 49 13.909 m2 03 G 12 Paul-Lincke-Grundschule Pieskower Weg 39 15.583 m2

Mehrzweckgebäude Thomas-Mann-Straße 37 1.979 m² 03 G 13 Rudolf-Dörrier-Grundschule Kastanienallee 59 13.850 m2 03 G 14 Bornholmer Grundschule Ibsenstraße 17 20.297 m2 03 G 15/ Schule am Senefelderplatz Schönhauser Allee 165 22.291 m² 03 S 01 03 G 16 Grundschule am Teutoburger Platz Templiner Straße 1 8.412 m2

03 G 17 Grundschule am Weißen See Amalienstraße 6 8.978 m2 03 G 18 Picasso-Grundschule Gounodstraße 71 16.687 m2

Smetanastraße 27 2.829 m² 03 G 20 Grundschule im Moselviertel Brodenbacher Weg 31 16.008 m2

03 G 21 Grundschule unter den Bäumen Alt-Blankenburg 26 19.091 m2

und Grünfläche 2.155 m2

03 G 22 Grundschule am Wasserturm Tino-Schwierzina-Straße 66 18.617 m2 03 G 23 Grundschule Alt-Karow Bahnhofstraße 32 16.985 m2 03 G 24 Grundschule im Panketal Achillesstraße 31 19.918 m2 03 G 25 Carl-Humann-Grundschule Scherenbergstraße 7 9.461 m2 03 G 26 Arnold-Zweig-Grundschule Wollankstraße 131 2.184 m2 03 G 27 Elizabeth-Shaw-Grundschule Grunowstraße 17 10.235 m2 03 G 28 Grundschule im Hasengrund Charlottenstraße 19 5.388 m2

und Sporthalle/Sportfreifläche Straße 18 Nr. 37 5.199 m² 03 G 29 Grundschule Am Sandhaus Wiltbergstraße 37-39 10.383 m2

03 G 32 Grundschule an den Buchen Wilhelm-Wolff-Straße 19 10.969 m2

03 G 33 Jeanne-Barez-Schule Hauptstraße 66 (Buchholz) 32.391 m2

Filiale Berliner Straße 19 03 G 34 Mendel-Grundschule Stiftsweg 3 18.108 m2 03 G 35 Platanen-Grundschule Hauptstraße 20 (Blankenfelde) 7.124 m2 03 G 36 Elisabeth-Christinen-Grundschule Lindenberger Straße 12 10.048 m2 03 G 37 Klecks-Grundschule Brixener Straße 40 12.013 m2 03 G 38 Grundschule im Blumenviertel Syringenplatz 30 9.225 m2 03 G 39 Grundschule Wolkenstein Neumannstraße 65 6.078 m2 03 G 40/ Schule am Birkenhof Arnouxstraße 18 19.911 m2 03 S 06 03 G 41 Trelleborg-Schule Eschengraben 40 10.026 m2 03 G 43 Grundschule Wilhelmsruh Lessingstraße 44 14.636 m² 03 G 44 Georg-Zacharias-Grundschule Sulzfelder Straße 15 7.189 m² 03 G 45 Grundschule im Hofgarten Danziger Straße 50 5.840 m² 03 G 46 Grundschule im Eliashof Senefelder Straße 6 (5.398 m²) (Fachvermögen Kultur) 03 G 47/ Schule an der Strauchwiese Mendelstraße 54 15.148 m² 03 S 09 Gartenarbeitsschule Galenusstraße 51 12.840 m2 Vorhaltestandort Falkenberger Straße 31 11.064 m² Vorhaltestandort Buchholzer Straße 3 7.879 m² Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bil-den die Primärstufe. Die SchülerInnen der hortähnlichen Betreuung nehmen an der Schülerspeisung teil.

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

124

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

125

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11110 129 E05

Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)

9.500.000 9.808.000 9.508.000 9.165.225,94

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2016 2017 12.397 Hortverträge x durchschnittlich 76,00 € x 12 Monate 11.306.064 € 12.578 Hortverträge x durchschnittlich 76,00 € x 12 Monate 11.471.136 € Festgesetzt auf: 9.500.000€ 9.808.000 € Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

11117 112

E05 Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

7.500 8.000 1.600 6.420,00

Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

11979 112

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 397,35

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992 112

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 79.603,87

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 112

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

20.000 20.000 35.000 62.888,65

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnungen Ibsenstraße 17 .................................................................................................................................. 5.332 € Sredzkistraße 8 ................................................................................................................................. 6.969 € Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung ........................................................................ 7.700 € 20.001 € Festgesetzt auf: 20.000 € Weniger, da die Räume der Dienstwohnungen aufgrund steigender SchülerInnenzahlen für den Schulbetrieb genutzt wer-den.

12516 112

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 26105 112

E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin

365.000 365.000 188.000 364.980,58

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden

35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 182.797,74

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 160.558,79

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

126

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Gesamteinnahmen 9.896.500 10.205.000 9.737.600 10.022.872,92

Prozentuale Veränderung 1,6 % 3,1 % Ausgaben

51140 112 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

42.000 50.000 394.000 —

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Weniger, da diese Ausgaben ab 2016 in allen Schulkapiteln veranschlagt werden.

51420 129

A07 Beköstigung 6.559.000 6.754.000 6.789.000 6.020.820,19

Ausgaben für die Beköstigung in den Grundschulen (vgl. Titel 11110) 2016 2017 12.397 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ............................................................. 7.937.179 € 12.397 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ................................................................................. 8.053.065 € Festgesetzt auf: 6.559.000 € 6.754.000 €

51423 112

A09 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel 5.000 5.000 5.000 4.997,02

Ausgaben für Saatgut und Pflanzen für die Gartenarbeitsschule

51802 112

A09 Mieten für Fahrzeuge 340.000 347.000 220.000 169.786,63

Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen, steigender SchülerInnenzahlen sowie Beförderung von SchülerInnen bei Auslagerung aufgrund von Baumaßnahmen

51990 112

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 20.100,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 112

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

1.373.000 1.373.000 1.377.000 1.161.595,78

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509 der

Kapitel 3702 bis 3705. 164.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

52516 112

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52591 112

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 75.356,06 R 11.042,22

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern im Lernmittelfonds der Schule

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

127

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 53405 112

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

650.000 650.000 650.000 577.383,10

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3702 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

67177 112

T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen

40.000 42.000 20.000 39.500,54

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen Mehr wegen steigender Fallzahlen

68156 113

T Lernmittel für Privatschüler/innen 12.000 12.000 24.000 11.771,77

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Evangelische Schule Pankow ................................................................ Galenusstraße 60 Klax-Grundschule ................................................................................... Langhansstraße 74 B Katholische Theresienschule .................................................................. Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow e. V. ..................................................................... Boris-Pasternak-Weg 9 Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ................... Christburger Straße 14 Schule Eins-Grundschule ....................................................................... Berliner Straße 120/121 Freie integrative Montessori Grundschule .............................................. Hadlichstraße 2 Freie Grundschule Pfefferwerk ............................................................... Schönfließer Straße 7 BIP Kreativschule ................................................................................... Bizetstraße 64 Freie Naturschule StadtGUT .................................................................. Hauptstraße 24-28 Ting-Schule ............................................................................................ Berliner Straße 100 Lauder-Beth-Zion Grundschule .............................................................. Rykestraße 53 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ............................................... Gürtelstraße 16 Platanus Schule Berlin ........................................................................... Berliner Straße 12 Evangelische Schule Buch. .................................................................... Wiltbergstraße 90

68180 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

350.000 360.000 43.000 288.654,45

Mehr aufgrund steigender Fallzahlen

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

128

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70101 112 Grundschule am Weißen See:

Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; Amalienstraße

— 2.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 11.000.000 — Davon fällig 2017 2.000.000 Davon fällig 2018 4.000.000 — Davon fällig 2019 5.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Der Schulstandort Amalienstraße 6 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort für eine Kapazität von vier Zügen standardgerecht auszubauen. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fort-schreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Für das Schulgebäude besteht ein sehr hoher Sa-nierungsbedarf. Die Pausenfreiflächen sind entsprechend den Nutzungsanforderungen Grundschule aufzuwerten. Eine Aufgabenstellung vom 02.11.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 13.09.2013 über 15.300.000 € liegt vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU) vom 07.05.2014 über 15.600.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich bis 12/2016 vorliegen. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatzbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................... 2.000.000 € Restkosten ab 2018........................................................................................................................ 14.600.000 € 16.600.000 € Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 17.646.720 € betragen.

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

129

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70102 112 Grundschule am Wasserturm:

Ergänzungsneubau für Erweite-rung zur dreizügigen Grundschule einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Tino-Schwierzina-Straße

— 1.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 7.000.000 — Davon fällig 2017 1.000.000 Davon fällig 2018 2.000.000 — Davon fällig 2019 4.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Der Schulstandort Tino-Schwierzina-Straße 66 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort auf eine Kapazität von drei Zügen zu erweitern. Insbesondere durch die Bautätigkeit und Verdich-tung des Wohnungsbestands im Einzugsbereich der Grundschule besteht dringender Handlungsbedarf für die Erhöhung der Schülerplatzkapazität. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Das Schulgebäude kann gegenwärtig nur zwei Züge aufnehmen. Auf der Grundlage der Flächenvorgaben der Senatsver-waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ist der Standort baulich zu erweitern und eine Sporthalle (zwei Hallenteile) ist neu zu errichten. Die Sportnutzung in der vorhandenen Turnhalle ist aufzugeben. Der Baukörper soll als Mehrzweck-raum/Aula umgebaut werden. Mit dem Neubau der Sporthalle sind auch Sanitär- und Umkleideräume für den Vereinssport Fußball vorzusehen. Eine Aufgabenstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Am Standort wurde durch die Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt 2014 ein 12’er MEB errichtet. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 25.06.2014 über 9.155.000 € liegt vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 12/2016 vor. Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk be-steht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................... 1.000.000 € Restkosten ab 2018........................................................................................................................ 10.300.000 € 11.300.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 10.356.140 € betragen.

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

130

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70103 112 Carl-Humann-Grundschule: Neu-

bau einer Sporthalle mit vier Hal-lenteilen; Scherenbergstraße

— 1.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 7.000.000 — Davon fällig 2017 1.000.000 Davon fällig 2018 2.000.000 — Davon fällig 2019 4.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Der Schulstandort Scherenbergstraße 7 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Auf dem Standort ist die Carl-Humann-Grundschule zur Sicherung der wohnortnahen Schulplatzversorgung für die Schulregion 3, Prognoseraum 6 (nördlicher Prenzlauer Berg) eingerichtet. In der Schulregion befindet sich auch die Gemeinschaftsschule Wilhelm-von-Humboldt. Im Ergebnis der Untersuchungen zum INSEK (Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept) Humannplatz, wurde für die Be-reitstellung der erforderlichen Sporthallenflächen im Gebiet der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen festgestellt. Die Sporthalle soll sowohl den Bedarf für die dreizügige Carl-Humann-Grundschule als auch den Bedarf der Wilhelm-von-Humboldt-Schule decken. Für den Neubau ist die bestehende Sporthalle abzureißen. Ein Erhalt ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht angezeigt. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 08.06.2015 über 10.185.000 € liegt vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 12/2016 vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Bedarf an Schulsportflächen im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................... 1.000.000 € Restkosten ab 2018........................................................................................................................ 9.550.000 € 10.550.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 11.085.760 € betragen.

71511 112 Grundinstandsetzung Schulge-

bäude, Lessingstraße 1.400.000 1.730.000 1.500.000 —

Verpflichtungsermächtigung 1.730.000 — Davon fällig 2017 1.730.000 Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Infolge der angestiegenen Schülerzahl im Ortsteil Wilhelmsruh ist der standardgerechte Ausbau des Schulstandortes Les-singstraße 44 dringend notwendig. Aufgabenstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, weil die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Senats-verwaltung bei der Umsetzung der Einpassplanung beachtet werden. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 07.10.2014 über 5.474.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage vom 22.12.2014 über 5.498.000 € liegt vor. Finanzierung: 2015 ............................................................................................................................................. 1.500.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 1.400.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.730.000 € Restkosten ab 2018...................................................................................................................... 868.000 € 5.498.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.872.963 € betragen.

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

131

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 71512 112 Schule im Hasengrund:Sanierung

und Ausbau Dachgeschoss ein-schl.Aufzug, Flucht- und Ret-tungswege und Erneuerung Haus-technik; Charlottenstraße

— —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Verpflichtungsermächtigung 2.042.000 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 542.000 Davon fällig 2019 1.500.000 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022

Der Schulstandort Charlottenstraße 19 ist entsprechend der bezirklichen Schulentwicklungsplanung zu einer dreizügigen Grundschule auszubauen. Um die Fläche des Dachgeschosses umfassend und sinnvoll nutzen zu können, ist es erforder-lich, den vorhandenen schadstoffbelasteten Dachstuhl rückzubauen und eine nachhaltige Konstruktion mit entsprechenden Flucht- und Rettungswegen zu errichten. Durch den Einbau eines Aufzuges soll das Gebäude barrierefrei werden. Aufga-benstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, weil die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Senats-verwaltung eingehalten werden. Eine Vorplanungsunterlage vom 01.09.2014 über 5.400.000 € wurde aufgestellt und befindet sich im Prüfverfahren. Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich bis 2016 vorliegen. Aufgrund der fehlenden Bauplanungsunterlage wird der bisherige Ansatz für 2017 als Pauschale bei Kapitel 4500, Titel 97107 veranschlagt. Vorsorglich sind für die Beauftragung in den Jahren 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

81279 112

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

50.000 30.000 392.000 376.175,16

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Grundschulen, insbesondere für Mobiliar 50.000 € 30.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 278.883,52

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 222.661,94

Gesamtausgaben 10.824.000 15.356.000 11.418.000 9.247.686,16 Prozentuale Veränderung -5,2 % 41,9 %

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Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

132

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3701

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

9.529.500 9.838.000 9.547.600 9.314.535,81

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

365.000 365.000 188.000 364.980,58

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 343.356,53

Gesamteinnahmen 9.896.500 10.205.000 9.737.600 10.022.872,92

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 8.970.000 9.180.000 9.437.000 8.030.038,78

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

402.000 414.000 87.000 339.926,76

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

1.400.000 5.730.000 1.500.000 —

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

50.000 30.000 392.000 376.175,16

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 2.000 501.545,46

Gesamtausgaben 10.824.000 15.356.000 11.418.000 9.247.686,16 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -927.500 -5.151.000 -1.680.400 775.186,76

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Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

133

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen: 03 K 01 Kurt-Schwitters-Schule Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25 12.690 m² 03 K 02 Kurt-Tucholsky-Schule Neumannstraße 9-11 34.658 m² 03 K 03 Konrad-Duden-Schule Rolandstraße 35 18.807 m² Buchholzer Straße 3 7.879 m² 03 K 04 Gustave-Eiffel-Schule Hanns-Eisler-Straße 78/80 15.633 m² 03 K 05 Heinz-Brandt-Schule Langhansstraße 120 7.663 m² 03 K 06 Reinhold-Burger-Schule Neue Schönholzer Straße 32 8.766 m² 03 K 08 Hagenbeck-Schule Gustav-Adolf-Straße 60 18.735 m² 03 K 09 Janusz-Korczak-Schule Dolomitenstraße 94 9.500 m² 03 K 10 Hufeland-Schule Karower Chaussee 97 nur SPH 2.422 m² Walter-Friedrich-Straße 16 8.653 m² (Vorhaltestandort für Kapazitätserweiterung) Walter-Friedrich-Straße 18 8.356 m² Die Sekundarschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertief-te allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht einen den Leistungen und Neigungen entsprechenden Ab-schluss, der nach Maßgabe des Bildungsweges an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortge-setzt werden kann. Am Standort Hanns-Eisler-Straße 78/80 ist der zweite Bildungsweg untergebracht, der den Mittleren Schulabschluss er-möglicht. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

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Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

134

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 114 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 790,61

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992 114

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 11.500,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 114

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

6.500 6.500 8.000 6.523,28

Vermietung von Schließfachanlagen und Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung

12516 114

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28290 114

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

— 1.230,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 114.024,53

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 41.068,18

Gesamteinnahmen 10.500 10.500 13.000 175.136,60 Prozentuale Veränderung -19,2 % — Ausgaben

51140 (neu)

114 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

5.000 10.000

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

51990 114

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 2.200,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 114

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

720.000 720.000 592.000 484.830,34

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509 der

Kapitel 3701 und 3703 bis 3705. 231.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr in Anpassung an die SchülerInnenzahlen

52516 114

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

135

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52591 114

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 3.401,83 R 11.893,27

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern im Lernmittelfonds der Schule 53405 114

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

190.000 190.000 190.000 149.361,92

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 und 3703 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

54690 114

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

— — R 1.230,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68156 115

T Lernmittel für Privatschüler/innen 34.000 34.000 28.000 34.080,03

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ..................................................... Christburger Straße 14 Schule Eins .............................................................................................................................. Berliner Straße 120/121 Klax-Gesamtschule .................................................................................................................. Neumannstraße 13 B Ting-Schule .............................................................................................................................. Berliner Straße 100 Platanus Schule Berlin ............................................................................................................. Berliner Straße 12 Katholische Theresienschule .................................................................................................... Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow................................................................................................................ Boris-Pasternack-Weg 9 Freie Waldorfschule Prenzlauer Berg ....................................................................................... Gürtelstraße 16 Peppermont Freie Sekundarschule .......................................................................................... Schönfließer Straße 7

68180 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

40.700 45.500 20.000 33.530,28

Mehr aufgrund steigender Fallzahlen

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Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

136

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70100 114 Reinhold-Burger-Oberschule:

Neubau der Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sport-außenanlagen; Neue Schönholzer Straße

3.000.000 3.000.000 3.000.000 —

Verpflichtungsermächtigung 4.763.000 — Davon fällig 2017 3.000.000 Davon fällig 2018 1.763.000 — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sportaußenanlagen erforderlich. Mit der Schaffung neuer gedeckter Sportflächen werden die Bedingungen für die Erhaltung des Rahmenplanes Sport an 3 Schulen im Sanierungsgebiet hergestellt. Die Baumaßnahme ist auf landeseigenen Flächen umsetzbar. Als Voraussetzung sind der Abriss der Bürocontainer und der völlig verschlissenen alten Sporthalle in der Neuen Schönholzer Straße notwen-dig. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU) vom 13.12.2011 über 9.850.000 € liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 05.05.2014 über 10.850.000 € liegt vor. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf der Grundlage der geprüften BPU gegenüber der ursprünglichen Kostenermittlung um 1.000.000 €, insbesondere aufgrund des schlechten Baugrunds und der damit verbundenen Änderung der Gründung. Finanzierung: Bis einschließlich 2014 ...................................................................................................................... 87.000 € 2015 ....................................................................................................................................... 3.000.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 3.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 3.000.000 € Restkosten ab 2018..................................................................................................................... 1.763.000 € 10.850.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 11.817.820 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 130.955 € erwartet.

71500 (neu)

114 Hufeland-Oberschule: Herrichten für Neubau eines Modularen Er-gänzungsbaus(MEB), Walter-Friedrich-Straße

300.000

Die Schulstandorte Walter-Friedrich-Straße 16 und 18 werden für die Absicherung des Oberschulplatzbedarfs im bezirkli-chen Schulnetz dringend benötigt. Für die Einrichtung einer sechszügigen Integrierten Sekundarschule ist die Nutzung der zwei Schulgebäude vom Typ SK-Berlin zwingend notwendig. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegt vor. Für die Baumaßnahme „Abriss Bestand Haus 16, Errichtung MEB, Neubau Aula und Verbindungsbau, Umbau Bestand Haus 18“ wurden Gesamtkosten gemäß bestätigtem Bedarfsprogramm in Höhe von 7.960.000 € ermittelt. Darin enthalten sind 4.300.000 € für die Errichtung eines 24-er MEB, 612.000 € für den Rückbau sowie 3.048.000 € für einen Verbinder-neubau (Finanzierung noch unklar). Über das Förderprogramm Stadtumbau Ost werden die Errichtung des MEB sowie 200.000 € für den Rückbau finanziert. Als Kofinanzierung des Bezirkes sind 412.000 € als Anteil am Rückbau und 488.000 € für die Herrichtung erforderlich. Die Errichtung des MEB erfolgt durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Als Voraussetzung für die Errichtung des MEB sind Herrichtungsarbeiten inklusive Abriss Haus 16 durch den Bezirk erfor-derlich. Bauplanungsunterlagen vom 27.August 2014 liegen vor.

81279 (neu)

114 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

10.000 10.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Sekundarschulen, insbesondere für Mobiliar 10.000 € 10.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 208.942,76

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Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

137

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 102.220,01

Gesamtausgaben 4.002.700 4.312.500 3.834.000 1.018.567,17 Prozentuale Veränderung 4,4 % 7,7 %

Abschluss Kapitel 3702

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

8.500 8.500 11.000 18.813,89

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 1.230,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 155.092,71

Gesamteinnahmen 10.500 10.500 13.000 175.136,60

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 916.000 921.000 784.000 639.794,09

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

74.700 79.500 48.000 67.610,31

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

3.000.000 3.300.000 3.000.000 —

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

10.000 10.000 — —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 2.000 311.162,77

Gesamtausgaben 4.002.700 4.312.500 3.834.000 1.018.567,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.992.200 -4.302.000 -3.821.000 -843.430,57

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Pankow 3703 2016/2017

Gemeinschaftsschulen

139

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen: 03 K 07 Tesla-Schule Rudi-Arndt-Straße 18 10.235 m² Tesla-Grundschulteil Conrad-Blenkle-Straße 34 1.140 m² 03 K 11 Wilhelm-von-Humboldt-Schule Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70 8.492 m² In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schul-anfangsphase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in Kooperation mehrerer Schulen statt. Gemeinschaftsschulen vermitteln allen SchülerInnen eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

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Pankow 3703 2016/2017

Gemeinschaftsschulen

140

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11110 114 E05

Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)

20.000 35.000 — 16.964,81

Entgelte für hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus. Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

11117 (neu)

114 E05

Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

3.000 3.000

Elternbeitrag für Berliner Kinder, die im Land Brandenburg betreut werden

11979 114

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

11992 114

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 114

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

6.800 6.800 8.000 4.848,29

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Rudi-Arndt-Straße 18 ............................................................................................................... 5.800€ Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung .............................................................. 1.000€ ................................................................................................................................................. 6.800€

12516 114

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 26105 114

E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin

30.000 30.000 1.000 28.603,54

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden

35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 12.775,86

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 3.108,98

Gesamteinnahmen 63.800 78.800 14.000 66.301,48 Prozentuale Veränderung 355,7 % 23,5 % Ausgaben

51140 (neu)

114 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

1.000 1.000

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

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Pankow 3703 2016/2017

Gemeinschaftsschulen

141

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51420 114

A07 Beköstigung 100.000 110.000 177.000 79.442,27

Ausgaben für Beköstigungszuschüsse für den gebundenen Ganztagsbetrieb Weniger aufgrund der Anzahl der abgeschlossenen Verträge

51802 114

A09 Mieten für Fahrzeuge 6.000 6.000 3.200 4.877,53

Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen und steigender SchülerInnenzahlen

51990 114

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 2.026,91

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 114

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

215.000 215.000 92.000 129.819,80

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509 der

Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705. 25.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

52516 114

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52591 114

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 114

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

40.000 50.000 40.000 20.025,46

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

68156 (neu)

115 T

Lernmittel für Privatschüler/innen 3.000 3.000

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Gemeinschaftsschule Buch Wiltbergstraße 50

68180 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

20.000 25.000 10.000 14.477,55

Mehr aufgrund steigender Fallzahlen

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Pankow 3703 2016/2017

Gemeinschaftsschulen

142

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70100 114 Tesla-GS: Umbau und Erweiterung

des Schulstand- ortes Rudi-Arndt-/Conrad- Blenkle-Straße zur drei-zügigen Gemeinschaftsschule und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen

5.000.000 1.000.000 5.000.000 —

Verpflichtungsermächtigung 7.000.000 — Davon fällig 2017 1.000.000 Davon fällig 2018 3.000.000 — Davon fällig 2019 3.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau und die Erweiterung des Schulstandortes ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus der gestiegenden Nachfrage für Schulplätze der neuen Schulform "Gemeinschafts-schule". Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage von Beschlüssen des Bezirksamtes und der BVV. Durch die Verknüpfung der beiden Bedarfsansätze für Grundschule und Gemeinschaftsschule ergibt sich ein Synergieeffekt für die langfristige Nutzung des Standortes. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die rasante Entwicklung der Schülerzahlen, die parallel in Berlin geänderten Schulstrukturen und neue bautechnische Anforderungen während des laufenden Planungsprozesses zu einer erheblichen Zieländerung von Grundschul- auf Gemeinschaftsschulstandort verbunden mit anderen qualitativen An-forderungen führten. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 21.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom (BP) 04.05.2011 liegt vor. Durch die Aufforderung der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-schaft im Februar 2014 wurde geprüft, ob ein Einsatz von modularen Ergänzungsbauten (MEB) erfolgen kann. Aufgrund dessen wurde eine neue Aufgabenstellung des Schulamtes vom 07.03.2014 erarbeitet und es erfolgte die Erar-beitung und Einreichung des neuen Bedarfsprogramms am 05.05.2014 in Höhe von 18.734.000 €. Das geprüfte BP vom 03.06.2014 über 18.750.000 € Variante 2 (Rückbau SK-Bau/Errichtung MEB/Neubau Sporthalle nach Wettbewerb) und einer alternativ empfohlenen Variante 4 über 15.900.000 € (Sanierung SK-Bau mit Mensa/ Mehrzweck-raum/Lehrküche/Neubau Standardsporthalle) liegt vor. Eine Entscheidung für die Variante 2 wurde am 10.10.2014 getroffen. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage liegt voraussichtlich 09/2016 (vorbehaltlich der Einhaltung der Regelprüffristen) vor. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf der Grundlage des geprüften BP gegenüber der ursprünglichen Kostenermittlung um 4.400.000 €. Finanzierung: bis einschließlich 2014 .................................................................................................................... 448.000 € 2015 ............................................................................................................................................. 5.000.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 5.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................. .................................................................. 7.302.000 € 18.750.000 €

81279 (neu)

114 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

8.000 8.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Gemeinschaftsschulen, insbesondere für Mobiliar 8.000 € 8.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 25.731,32

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 23.083,52

Gesamtausgaben 5.396.000 1.421.000 5.326.200 299.484,36 Prozentuale Veränderung 1,3 % -73,7 %

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Pankow 3703 2016/2017

Gemeinschaftsschulen

143

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3703

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

31.800 46.800 11.000 21.813,10

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

30.000 30.000 1.000 28.603,54

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 15.884,84

Gesamteinnahmen 63.800 78.800 14.000 66.301,48

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 363.000 383.000 314.200 236.191,97

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

23.000 28.000 10.000 14.477,55

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

5.000.000 1.000.000 5.000.000 —

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

8.000 8.000 — —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 2.000 48.814,84

Gesamtausgaben 5.396.000 1.421.000 5.326.200 299.484,36 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.332.200 -1.342.200 -5.312.200 -233.182,88

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Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

145

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasien: 03 Y 03 Käthe-Kollwitz-Oberschule Dunckerstraße 65/66 8.379 m² 03 Y 04 Heinrich-Schliemann-Oberschule Dunckerstraße 64 10.576 m² 03 Y 08 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Görschstraße 42-44 9.700 m² 03 Y 10 Rosa-Luxemburg-Oberschule Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16 10.800 m2 03 Y 13 Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Eugen-Schönhaar- Straße 18 6.198 m² Schule 03 Y 14 Primo-Levi-Schule Standort Pistoriusstraße 133 4.884 m² Standort Woelckpromenade 38 4.867 m² 03 Y 15 Max-Delbrück-Schule Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47 16.656 m² 03 Y 16 Robert-Havemann-Oberschule Achillesstraße 79 33.069 m² 03 Y Gymnasium Pasteurstraße 7-11 4.700 m² 03 Y Gymnasium Conrad-Blenkle-Straße 34 18.940 m² Jugendkunstschule Neue Schönholzer Straße 10 2.763 m² Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte SchülerInnen zur Hochschulreife. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

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Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

146

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 114 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.192,94

Entgelte für das Aufstellen von Getränkeautomaten

11992 114

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 22.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 114

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

7.900 7.900 14.000 7.277,35

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Eugen-Schönhaar-Straße 18 .................................................................................................... 5.910 € Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung 2.000 € 7.910 € Festgesetzt auf: 7.900 € Weniger, da die Räume der Dienstwohnungen aufgrund steigender SchülerInnenzahlen für den Schulbetreib genutzt wer-den.

12516 114

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 161.829,96

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 46.839,90

Gesamteinnahmen 11.900 11.900 19.000 239.140,15 Prozentuale Veränderung -37,4 % — Ausgaben

51140 (neu)

114 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

10.000 10.000

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

51990 114

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 1.600,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 114

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

738.000 738.000 788.000 704.904,84

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509 der

Kapitel 3701 bis 3703 und 3705. 278.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

52516 114

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

147

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52591 114

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 18.024,88 R 3.975,12

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 52591. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 114

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

220.000 240.000 210.000 175.591,87

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 bis 3703 und 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

68156 115

T Lernmittel für Privatschüler/innen 8.000 8.000 9.000 6.563,99

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Katholische Theresienschule Behaimstraße 29 Klax-Schule Neumannstraße 13 B

68180 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

35.000 38.000 25.000 25.387,74

Mehr aufgrund steigender Fallzahlen

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Gymnasien

148

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70100 114 Rosa-Luxemburg-Oberschule:

Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Er-gänzungsbaus,Einbau von Fach räumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen;Borkumstraße

1.000.000 2.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 5.000.000 — Davon fällig 2017 2.000.000 Davon fällig 2018 3.000.000 — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Zur Sicherung der erforderlichen Schulplätze in der Schulart Gymnasium ist der Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium not-wendig. Die für den Schul- und Vereinssport erforderlichen Sportflächen sind durch den Sporthallenneubau mit drei Hallenteilen auf dem Gelände des Kissingenstadions herzustellen. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Ein bestätigtes Bedarfsprogramm (BP) vom 17.08.2011 über 14.300.000 € liegt vor. Im Dezember 2013 wurde die Planung des Schulgebäudes ausgesetzt, weil statt der Sanierung ein Rückbau und Ersatz-bau in Modulbauweise erfolgen soll. Auf der Grundlage der neuen Aufgabenstellung des Schulamtes vom 28.03.2014 lag das neu aufgestellte BP geprüft am 24.07.2014 über 13.140.000 € vor. Es ergeben sich damit 4 Teilbauvorhaben (Sporthalle, Rückbau Schulgebäude, Errichtung MEB, Einbau Fachunterrichts-räume im Hauptgebäude), deren Unterlagen im Rahmen der weiteren Planung getrennt erstellt, geprüft und umgesetzt werden. Die Vorplanungsunterlage „Sporthalle“ wurde am 02.02.2015 zur Prüfung eingereicht. Die geprüfte Bauplanungs-unterlage (BPU) „Rückbau Schulgebäude“ vom 17.10.2014 über 677.000 € liegt vor. Die geprüfte BPU „Herrichtung MEB“ vom 06.11.2014 über 4.539.000 € liegt vor. Dieses Teilvorhaben erfolgt unter Projekt-leitung der SenStadtUm. Die Teilmaßnahmen „Einbau Fachunterrichtsräume“ und „Sporthalle“ sind nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt, weil drin-gender Schulsportflächenbedarf im Bezirk besteht. Die geprüften BPU für den „Einbau Fachunterrichtsräume“ wird voraus-sichtlich bis 05/2016 und für die „Sporthalle“ voraussichtlich bis 09/2016 (vorbehaltlich der Einhaltung der Regelprüffristen) vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 2.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 11.300.000 € 14.300.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 14.954.380 € betragen.

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Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

149

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70101 114 Denkmalgerechte Instandsetzung

des Schulstandortes Pasteurstraße und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; Dietrich-Bonhoeffer-Straße

5.000.000 5.000.000 5.000.000 —

Verpflichtungsermächtigung 14.000.000 — Davon fällig 2017 5.000.000 Davon fällig 2018 4.000.000 — Davon fällig 2019 5.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Der Schulstandort Pasteurstraße 7-11 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Er wird zur Sicherstellung der Versorgung mit Gymnasialplätzen im Ortsteil Prenzlauer Berg benötigt. Erhalt, Ausbau und Erweiterung des Standortes sind beschlossene Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet „Bötzowstraße“. Unter Beachtung des Denk-malschutzes sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der baulichen Standards zu schaffen. Zur Absicherung des Schulsportunterrichtes für drei Schulstandorte ist auf dem Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 entsprechend den Flächenrichtwerten der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen erforderlich. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten.............................. ................................................................................... 29.300.000 € Grunderwerbskosten .............................. ................................................................... 1.100.000 € Gesamtkosten ............................. ............................................................................. 30.400.000 € Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 05.11.2012 über 29.500.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) „Schulgebäude“ vom 16.12.2013 über 19.800.000 € liegt vor. Der Neubau der Sporthalle auf den Grundstücken Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 in zwei Bauabschnitten ist beschlossen. Die BPU „Sporthalle“ wurde am 29.04.2015 bei SenStadtUm zur Prüfung eingereicht. Die Teilmaßnahme „Sporthalle“ wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schulsportflächenbedarf im Bezirk besteht. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf Grund des Sporthallenneubaus in zwei Bauabschnitten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung um 900.000 €. Finanzierung: 2015 ....................................................................................................................................... 5.000.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 5.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 5.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 15.400.000 € 30.400.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 32.786.120 € betragen.

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Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

150

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70102 114 Max-Delbrück-Schule(Gymnasium)

Grundinstandsetzung und stan-dardgerechter Ausbau zum fünfzü-gigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallentei-len; Kuckhoffstraße

— 2.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 12.000.000 — Davon fällig 2017 2.000.000 Davon fällig 2018 5.000.000 — Davon fällig 2019 5.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Der Ausbau zu einem fünfzügigen Gymnasium erfordert wegen des Wegfalls der mobilen Unterrichtsräume eine Flächen-erweiterung in den beiden alten Schulgebäuden. Die unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäude weisen einen enor-men Sanierungsstau auf. Dringend notwendig sind die energetische Sanierung, die Schaffung der Barrierefreiheit, die Er-neuerung der Haustechnik sowie der Neubau einer Sporthalle. Eine Aufgabenstellung vom12.10.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Das Bedarfsprogramm wurde am 18.02.2014 zur Prüfung bei SenStadtUm eingereicht. Die Unterlagen wurden am 24.10.2014 als nicht prüffähig zurückgesendet und werden überarbeitet wieder eingereicht. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und die geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 09/2016 (vorbehaltlich der Einhaltung der Regelprüffristen) vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 2.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 22.550.000 € 24.550.000 €

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Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

151

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 70103 114 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-

Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum vierzügigen Gymnasium; Eugen-Schönhaar-Straße

— 1.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 8.000.000 — Davon fällig 2017 1.000.000 Davon fällig 2018 2.000.000 — Davon fällig 2019 5.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule ist am Schulstandort Eugen-Schönhaar-Straße 18 eingerichtet. Zielstellung ist es, den Standort für ein vierzügiges Gymnasium standardgerecht unter Einbeziehung des ehemaligen Direkto-ren/Lehrerwohnhauses auszubauen. Der Schulstandort ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnet-zes. Das Schulgebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden Instandset-zungsarbeiten und Einzelmaßnahmen zur Standardanpassung durchgeführt. Es besteht jedoch u. a. noch ein sehr hoher Handlungsbedarf zur Sicherung des baulichen Brandschutzes, der technischen Ausstattung, der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz. Für den standardgerechten Ausbau zum vierzügigen Gymnasium ist die Einbeziehung des Vorderhauses zwingend not-wendig. Der Pausenhof zwischen Vorderhaus und Schulgebäude ist aufzuwerten. Die Flächenvorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft sind bei der Planung der Ausbau- und Umbaumaßnahmen zu beachten. Mit der Einhaltung dieser Vorgaben werden die Anforderungen hinsichtlich der Wirt-schaftlichkeit erfüllt. Eine Aufgabenstellung vom 12.10.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 07.05.2014 über 13.550.000 € liegt vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage vom 22.12.2014 über 14.500.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich bis 09/2016 (vorbehaltlich der Einhaltung der Regelprüffristen) vorliegen. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil dringender Schülerplatzbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 15.250.000 € 16.250.000 €

70104 114 Umsetzung und Neubau sowie

Abriss und Entsorgung von mobi-len Unterrichtsräumen

— — — 25.299,80

81279 (neu)

114 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

10.000 10.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Gymnasien, insbesondere für Mobiliar 10.000 € 10.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 206.446,47

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 71.248,03

Gesamtausgaben 7.024.000 11.047.000 6.036.000 1.235.067,62 Prozentuale Veränderung 16,4 % 57,3 %

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Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

152

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3704

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

9.900 9.900 17.000 30.470,29

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 208.669,86

Gesamteinnahmen 11.900 11.900 19.000 239.140,15

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 969.000 989.000 1.000.000 900.121,59

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

43.000 46.000 34.000 31.951,73

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

6.000.000 10.000.000 5.000.000 25.299,80

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

10.000 10.000 — —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 2.000 277.694,50

Gesamtausgaben 7.024.000 11.047.000 6.036.000 1.235.067,62 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -7.012.100 -11.035.100 -6.017.000 -995.927,47

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Pankow 3705 2016/2017

Sonderpädagogische Förderzentren

153

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderzentren: 03 S 03 Helene-Haeusler-Schule Mendelssohnstraße 10 8.148 m² 03 S 07 Schule an der Heide Hermann-Hesse-Straße 48-52 13.923 m2 03 S 08 Panke-Schule Galenusstraße 64 7.409 m2 Filiale Klaustaler Straße 21 A 1.355 m2 03 S 10 Marianne-Buggenhagen-Schule Ernst-Busch-Straße 29 15.000 m² für Körperbehinderte Die Förderzentren besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geis-tiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können. Außerdem sind in diesem Kapitel die Ausgaben für die Ganztagsbetreuung der Kinder enthalten. Die Einnahmen und Ausgaben für die Schulen 03 S 01, 03 S 06 und 03 S 09 werden beim Kapitel 3701 nachgewiesen, da es sich um kombinierte Grund- und Sonderschulen handelt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

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Pankow 3705 2016/2017

Sonderpädagogische Förderzentren

154

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11110 129 E05

Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)

230.000 220.000 491.000 66.202,15

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2016 2017 250 Hortverträge x durchschn. 72,00 € x 12 Monate ... .................................... ....216.000 € 216.000 € Festgesetzt auf: 230.000 € 220.000 € Weniger aufgrund sinkender Zahl der Hortverträge

11979 124

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

11992 124

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 1.914,02

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 124

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

7.800 7.800 8.000 6.709,68

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Mendelssohnstraße 4 ............................................................................................................ 6.710 € Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung ............................................................ 1.000 € 7.710 € Festgesetzt auf: 7.800 €

12516 124

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 12529 124

E01 Entgelte des Personals für Bekös-tigung in Schulen

1.000 1.000 1.000 793,60

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51420. Einnahmen für Personalbeköstigung in der Panke-Schule (S 08)

26105 124

E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin

— 2.880,36

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 16.487,08

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 2.962,02

Gesamteinnahmen 242.800 232.800 505.000 97.948,91 Prozentuale Veränderung -51,9 % -4,1 %

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Pankow 3705 2016/2017

Sonderpädagogische Förderzentren

155

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Ausgaben

51140 (neu)

124 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

2.100 7.100

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

51420 129

A07 Beköstigung 160.000 160.000 232.000 150.586,60

Ausgaben für die Beköstigung in den Sonderschulen (vgl. Titel 11110) 250 Hortverträge x 220 Tage x 3,25 € 178.750 € Festgesetzt auf: 160.000 € Weniger aufgrund geringerer Zahl der Hortverträge

51802 124

A09 Mieten für Fahrzeuge 40.000 40.000 22.000 20.987,69

Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen

51990 124

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 2.300,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 124

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

100.000 100.000 94.000 101.988,30

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509 der

Kapitel 3701 bis 3704. 33.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

52516 124

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52591 124

A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 1.863,72 R 50,30

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern im Lernmittelfonds der Schule

53405 124

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

60.000 60.000 70.400 45.736,56

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der

Kapitel 3701 bis 3704. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

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Pankow 3705 2016/2017

Sonderpädagogische Förderzentren

156

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 67101 124

T Ersatz von Ausgaben 106.000 106.000 106.000 105.999,96

Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule

68156 125

T Lernmittel für Privatschüler/innen 4.000 4.000 4.000 3.725,24

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Stephanusschule Albertinenstraße 20-23

68180 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

7.000 7.000 11.000 4.680,70

Weniger aufgrund der Erfahrungswerte

70100 124 Panke-Schule:Standardgerechter

Ausbau der Schule mit Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallentei-len; Galenusstraße

— 1.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 8.000.000 — Davon fällig 2017 1.000.000 Davon fällig 2018 2.000.000 — Davon fällig 2019 5.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Für das standardgerechte Betreiben der Panke–Schule als Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-lung“ fehlen Unterrichts- und Therapieräume, eine behindertengerechte Sporthalle sowie das Therapieschwimmbecken. Um den Schulplatzbedarf insbesondere aus dem Norden und der Mitte des Bezirkes Pankow sicherzustellen, ist es not-wendig, die Platzkapazität auf 120 zu erhöhen. Die Standorte Galenusstraße 64 und Mendelstraße 54 sollen verschmolzen werden. Auf dem Standort Mendelstraße sind ein Erweiterungsbau für 8 Klassen, zusätzliche Therapieräume, eine Sporthalle mit zwei Hallenteilen und ein Therapieschwimmbecken zu errichten. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegen vor. Nach Vorliegen der überarbeiteten Aufgabenstellung im Februar 2014 wurde die Einpassungsplanung beauftragt und Vari-anten untersucht. Für die Variante 1 „Sanierung Bestand und Erweiterungsbau“ nördlich der Galenusstraße sowie die Variante 2 „Abriss/ Neubau“ nördlich der Galenusstraße wurde Anfang November 2014 ein Antrag auf Genehmigungsfähigkeit nach § 35 BauGB gestellt, für Variante 2 gibt es einen positiven Bescheid vom 27.03.2015. Ein geprüftes Bedarfsprogramm wird voraussichtlich bis 12/2015 vorliegen. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und die geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 12/2017 vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 17.000.000 € 18.000.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 27.772,04

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 27.625,46

Gesamtausgaben 482.100 1.487.100 543.400 493.266,27 Prozentuale Veränderung -11,3 % 208,5 %

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Pankow 3705 2016/2017

Sonderpädagogische Förderzentren

157

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3705

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

240.800 230.800 503.000 75.619,45

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 2.880,36

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 19.449,10

Gesamteinnahmen 242.800 232.800 505.000 97.948,91

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 363.100 368.100 420.400 323.462,87

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

117.000 117.000 121.000 114.405,90

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— 1.000.000 — —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

2.000 2.000 2.000 55.397,50

Gesamtausgaben 482.100 1.487.100 543.400 493.266,27 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -239.300 -1.254.300 -38.400 -395.317,36

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Pankow 3715 2016/2017

Sportförderung

159

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende landeseigene Sportanlagen und Sportkomplexe: Name und Einrichtungen Bezeichnung bzw. Straße

Sportplatz Hanns-Eisler-Straße 91, 10409 Berlin 20.224 m2 Sportplatz Ella-Kay-Straße 2, 10405 Berlin 6.429 m2 Tesch-Sportplatz Dunckerstraße 56, 10439 Berlin 9.853 m2 Sporthalle (Haus 4) Fröbelstraße 17, 10405 Berlin 287 m² (Fachvermögen des Bezirksamtes, Nutzung durch Sport)

Sportkomplex Kollwitzstraße 8, 10405 Berlin 3.209 m2 Sportkomplex Rennbahnstraße/Roelckestraße 202.647 m2 -Sportkomplex Rennbahnstraße 45 13086 Berlin -Leichtathletikstadion/Fußballstadion Rennbahnstraße 45, 13086 Berlin -Sportanlage Roelckestraße 106, 13086 Berlin Sportkomplex Hansastraße 182-190 104.128 m2 -Tennisstadion Buschallee 50 A, 13088 Berlin -Stadion Hansastraße 182, 13088 Berlin Sportkomplex Hansastraße Hansastraße 190, 13088 Berlin (Bürodienstgebäude und Sporthalle) Sportanlage Blankenburg Straße 18, Nr. 3 13129 Berlin 13.454 m2 Sportanlage Karow-Nord Röländer Straße 31, 13125 Berlin 58.540 m2 Sporthalle Meyerbeerstraße Meyerbeerstraße 43, 13088 Berlin 2.667 m² Sportanlage Kissingenstadion Forchheimer Straße 22, 13189 Berlin 67.603 m2 Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82, 13156 Berlin 45.436 m2 Sportanlage (Nordend-Arena) Dietzgenstraße 187/189, 13158 Berlin 53.250 m2 Sportanlage Husemannplatz Pichelswerderstraße 7, 13187 Berlin 26.423 m2 Sportanlage Chamissostraße 9/11, 13127 Berlin 9.352 m2 Sportanlage Am Ehrenmal Waldsteg 62, 13158 Berlin 26.730 m2

Sportanlage Reiterhof Bahnhofstraße 4, 13159 Berlin 19.086 m² Sportanlage Buchhorster Straße 1, 13158 Berlin 11.756 m2 Paul-Zobel Sportplatz Hermann-Hesse-Straße 80, 13156 Berlin 19.403 m2 Sportanlage Masurenstraße 4 A, 13187 Berlin 3.934 m2 Sportanlage Buch III Walter-Friedrich-Straße 26, 13125 Berlin 17.250 m2 Zentrum für Gesundheitssport Binzstraße 61 C 13189 Berlin 2.988 m² (Fachvermögen Jugend, Nutzung durch Sport) Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4545 Vergabe von Sportanlagen 4543 Bereitstellung von Anlagen 4222 Sport- und Veranstaltungsangebote

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Pankow 3715 2016/2017

Sportförderung

160

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11116 322 E03

Benutzungsentgelte 17.000 17.000 17.000 19.909,50

Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften

11924 322

E02 Werbeerlöse 1.000 1.000 1.000 10.165,66

Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln

11979 322

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 322

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

41.000 41.000 41.000 38.649,64

Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 68.724,80 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 322 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

51.700 53.100 49.600 47.749,08

42701 322 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 5.000 5.000 7.000 —

Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen

42801 322 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.116.000 1.144.000 1.183.000 1.165.747,38

51101 322

A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 5.000 4.461,70

Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren

51140 322

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

35.000 35.000 35.000 28.988,99

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen

51403 322

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

7.000 7.000 5.000 4.494,23

Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle Mehr wegen gestiegener Kosten aufgrund des Alters der Fahrzeuge

51408 322

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 39,80

Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal

51479 322

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 2.000 2.000 2.000 1.032,62

Insbesondere für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie Materialien für die Sportanlagen

52610 (neu)

322 A09

Gutachten 15.000

Ausgaben für die Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

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Pankow 3715 2016/2017

Sportförderung

161

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54010 322

A09 Dienstleistungen 30.000 30.000 20.000 22.500,00

Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen Mehr aufgrund weiterer Dienstleistungsvereinbarungen

54053 322

A09 Veranstaltungen 2.000 2.000 1.000 100,00

Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen

54079 322

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

68123 322

T Ehrungen, Preise 3.200 3.200 2.000 1.610,00

Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes

71501 (neu)

322 Neubau Funktionsgebäude Sport-platz, Buchhorster Straße

— 500.000

Verpflichtungsermächtigung 1.200.000 — Davon fällig 2017 500.000 Davon fällig 2018 500.000 — Davon fällig 2019 200.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Das vorhandene Umkleidegebäude (Holzbaracke) entspricht in baulicher, sportfunktioneller, sicherheitstechnischer und hygienischer Hinsicht nicht mehr den Anforderungen. Mit dem barrierefreien Ersatzbau erfolgt die Herstellung des erforderlichen Raumangebotes entsprechend der Nutzung der Freiflächen. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegt vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 15.05.2014 über 1.520.000 € liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 08.12.2014 über 1.500.000 € liegt vor. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 500.000 € Restkosten ab 2018...................................................................................................................... 1.000.000 € 1.500.000 € Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.633.800 € betragen.

Gesamtausgaben 1.258.900 1.803.300 1.311.600 1.276.723,80 Prozentuale Veränderung -4,0 % 43,2 %

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Pankow 3715 2016/2017

Sportförderung

162

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3715

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

60.000 60.000 60.000 68.724,80

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 68.724,80

411-462

Personalausgaben 1.172.700 1.202.100 1.239.600 1.213.496,46

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 83.000 98.000 70.000 61.617,34

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

3.200 3.200 2.000 1.610,00

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— 500.000 — —

Gesamtausgaben 1.258.900 1.803.300 1.311.600 1.276.723,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.198.900 -1.743.300 -1.251.600 -1.207.999,00

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Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

163

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbaus und der Straßenverwaltung. Ihr obliegen der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht. Diese Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5426 Straßenunterhaltung 5427 Straßenaufsicht 5439 Straßenverwaltung 5428 Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau 5440 Planung, Entwurf und Bau

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Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

164

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 711 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsge-setz

11105 711

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

180.000 180.000 220.000 147.568,53

Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträ-ge, Gehwegüberfahrten Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Anträgen auf Sondernutzung

11155 711

E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

3.666.000 3.666.000 3.349.000 3.439.963,37

Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland für Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerun-gen sowie für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe Mehr aufgrund gestiegenen Bauvolumens

11201 711

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

11.000 11.000 15.000 11.019,90

Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 14 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Ge-richts- und Verwaltungskosten

11901 711

E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 2.334,00

Entgelte für Ausschreibungsunterlagen

11903 725

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

1.000 1.000 1.000 3.122,14

Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich eines Verwaltungskosten-zuschlages

11904 725

E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz

1.000 1.000 1.000 185.282,04

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52119. Ersatz von Kosten für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung

11979 711

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 773,52

Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten)

12401 711

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

31.000 31.000 31.000 33.804,36

Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland

26101 711

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 100.000 100.000 135.000 185.222,80

Einnahmen durch Abgeltung der Verwaltungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für die Berliner Leitungsbetriebe. Es werden gemäß A-Bau 15 v. H. der tatsächlichen Baukosten für die geleistete Amtshilfe berechnet. Weniger aufgrund der geringeren Anzahl von zu prüfenden Rechnungen der Leitungsverwaltungen

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Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

165

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 26109 725

E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290 725

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 26.898,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren bzw. Bürgern für Gehweginstandsetzungen

34101 725

E03 Erschließungsbeiträge — — — 11.464,06

Gesamteinnahmen 3.995.000 3.995.000 3.757.000 4.047.452,72 Prozentuale Veränderung 6,3 % — Ausgaben

42201 711 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

716.000 735.000 675.000 633.639,37

42801 711 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.006.000 2.034.000 1.272.000 1.310.081,74

42811 711 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten — — 576.000 575.844,32

51101 711

A09 Geschäftsbedarf 16.000 16.000 16.000 10.950,92

Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur, Fernsprechgebühren für die Werkhöfe und die Diensthandys

51140 711

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

8.000 8.000 6.000 7.093,34

Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte (Plotter)

51403 711

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

10.000 10.000 10.000 6.602,50

Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Straßen- und Grünflächenamtes sowie für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege

51408 711

A09 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.000 494,33

Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes

51701 725

A08 Bewirtschaftungsausgaben 16.500 16.500 29.000 15.008,63

Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße Weniger wegen Aufgabe Werkhof Bahnhofstraße

51801 725

A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 1.445,77

Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

52101 725

A03 Unterhaltung des Straßenlands 3.524.000 3.524.000 3.695.000 4.097.894,74

Unterhaltung des öffentlichen Straßenlands einschließlich Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs Weniger aufgrund der Mindestveranschlagung nach den Leitlinien

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Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

166

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

52119 725

A10 Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer

1.000 1.000 1.000 266.489,73 R 202.328,69

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11904. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung

52126 711

A09 Reinigung der Straßen und Ent-wässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage

15.000 15.000 15.000 14.948,45

Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Re-genperiode zu räumen und zu reinigen.

52190 711

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 26.513,84 R 2.431,03

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden.

52501 711

A09 Aus- und Fortbildung 4.000 4.000 2.000 335,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezifische Fortbildungen des technischen Personals (z. B. Anwendung ABau, Teil V - Verkehrs- und Ingenieurbau -, Bau- und Planungsrecht unter Einbeziehung aktueller Rechtssprechung) sowie Schulungen zu aktuellen Vorschriften und Richtlinien

52610 711

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen

53111 711

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

1.000 1.000 1.000 —

Ausschreibungen in Fachzeitschriften

54010 725

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —

Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland

54012 711

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

54040 725

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 10.101,81

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung für die Vor-bereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertra-gen werden.

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Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

167

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 71503 711 Abriss Baracke 9 und Herrichtung

einer Stein- und Materiallagerplatz-freifläche, Nachtalbenweg

298.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Auf dem Grundstück Nachtalbenweg 60 soll die Baracke 9 abgerissen werden und zu einer Stein- und Materiallagerplatz-fläche auf dem gemeinsamen Werkhof umgestaltet werden. Bauplanungsunterlagen vom 21. August 2012 über 298.000 € liegen vor. Die Maßnahme wird in 2016 aus dem Kapitel 3800, Titel 73826 (Neubau Bucher Straße) finanziert, die aufgrund fehlender Bauplanungsunterlage nicht begonnen werden kann.

72516 711 Neubau der Friedrich-Engels-

Straße von Knotenpunkt Wilhelms-ruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz

1.000.000 1.000.000 1.000.000 574.672,42

Die Friedrich-Engels-Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung. Sie dient als Ersatz für die zeitlich zurückgestellte Tangentialverbindung Nord und weist deshalb ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf. Sowohl der Fahrbahnquerschnitt als auch der außerordentlich schlechte Fahrbahnzustand (u.a. Großsteinpflaster) genügen in keiner Weise den Anforderungen. Aus Verkehrssicherheitsgründen wurden bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h veranlasst. Die Gehwege sind nur zum Teil ausgebaut. Die Fahrbahn soll grundlegend instand gesetzt werden. Es sollen Rad- und Gehwege sowie Parkhäfen entstehen. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ist der zweigleisige Ausbau der Straßenbahntrasse vorgesehen. Bauplanungsunterlagen vom 21.09.2006 in Höhe von 7.970.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ........................ ............................................................................................. 7.963.700 € Grunderwerbskosten ............................................................................................................. 6.300 € Gesamtkosten..................... ........................ .................................................................. 7.970.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................. 3.921.000 € 2015........................................................................... .................................................................. 1.000.000 € Ansatz 2016..................... .......................................... ................................................................. .1.000.000 € Ansatz 2017..................... .......................................... .................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018..................... ............................................. ................................................... 1.494.000 € 7.970.000 €

72522 711 Umbau der Blankenburger Straße

von Dietzgenstraße bis Pasewalker Straße

285.000 1.000.000 973.692,08

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Der Umbau der Blankenburger Straße als wichtige Ost-West Verbindung ist wegen des schlechten Erhaltungszustandes und der hohen Verkehrsbelastung dringend notwendig. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll der Ausbau von der Buchholzer Straße bis zur Pasewalker Straße in einer Querschnittsbreite von 22 m erfolgen. Im Abschnitt von der Dietz-genstraße bis zur Buchholzer Straße soll der Querschnitt auf 24 m erweitert werden. Im gesamten Abschnitt sollen eine 7,0 m breite Fahrbahn, Gehwege, Seitenstreifen sowie ein separater Radweg entstehen. Im neu angelegten Parkstreifen sol-len Parkhäfen und Straßenbegleitgrün untergebracht werden. Bauplanungsunterlagen vom 23.08.2006, 12.01.2007 und 06.06.2008 in Höhe von insgesamt 6.927.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten.................................................................................................................... 6.918.700 € Grunderwerbskosten .................................................................................................. 8.300 € Gesamtkosten 6.927.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................ .5.317.000 € 2015........................................................................... .................................................................. 1.000.000 € Ansatz 2016..................... ............................................. .................................................................. 285.000 € Restkosten .................................................................................................................................... 325.000 € 6.927.000 €

73802 711 Umbau der Berliner Straße von

Breite Straße bis Granitzstraße — — — -3.748,63

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Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

168

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

73815 711 Neubau der Schönstraße von Mir-

bachplatz bis Rennbahnstraße 400.000 700.000 356.000 —

Der Unterbau der Schönstraße sowie der Ausbau der Nebenanlagen sind für die derzeitigen Belastungen durch die Zufahrt zum Krankenhaus sowie den ruhenden Verkehr völlig unzureichend. Die Fahrbahn weist Versackungen und starke Rissbil-dungen auf. Die unbefestigten Unterstreifen sind vom ruhenden Verkehr völlig zerfahren. Daher sind sowohl eine Neuord-nung des Straßenraums als auch ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Nebenlagen erforderlich, die Beleuchtung soll erneuert werden. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Die Vorplanungsunterlage vom 04.März 2014 liegt vor. Bauplanungsunterlagen vom 06. Mai 2015 über 2.810.000 € liegen vor. Finanzierung: 2015 ............................................................................................................................................ 356.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................ 400.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................ 700.000 € Restkosten ab 2018..................................................................................................................... 1.354.000 € 2.810.000 €

73821 711 Neubau des Rosenthaler Weges

von der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg

900.000 900.000 600.000 —

Der Rosenthaler Weg ist die westliche verkehrliche Erschließung für Französisch Buchholz. Der Rosenthaler Weg ist eine Hauptstraße II. Ordnung, der auch Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden soll. Gegenwärtig besteht der Rosenthaler Weg nur aus einer Fahrbahn für ÖPNV, Individualverkehr und für den Rad-und Fußgängerverkehr. Es ist ein grundhafter Neubau mit allen Nebenanlagen, Regenentwässerung und Beleuchtung erforderlich. Derzeit werden die Ausführungsunterlagen Straßenbau sowie die Objektplanung Regenwasser durch die BWB erarbeitet. Bauplanungsunterlagen vom 13. Januar 2014 in Höhe von 4.400.000 € liegen vor. Die Gesamtkosten der geprüften BPU haben sich gegenüber der ursprünglichen Grobkostenschätzung aus 2009 in Höhe von 3.300.000 € um 1.100.000 € erhöht. Finanzierung: bis einschließlich 2014 .................................................................................................................. 17.233 € 2015 ........................................................................................................................................ 600.000 € Ansatz 2016..................... ............................................. .................................................................. 900.000 € Ansatz 2017..................... .............................................. ................................................................. 900.000 € Restkosten ab 2018..................... .............................. .................................................................. 1.982.767 € 4.400.000 €

73822 711 Neubau der Triftstraße von Müh-

lenstraße bis Schönerlinder Straße 150.000 580,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Triftstraße in nördlicher Verlängerung des Rosenthaler Weges dient der verkehrlichen Erschließung von Französisch Buchholz in Nord/Süd-Richtung und östlicher Richtung zu den Anschlussstellen Schönerlinder Straße (A114) und Bucher Straße (A114) sowie in Richtung Buch. Die Triftstraße soll Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden und ist eine Hauptstraße II. Ordnung. Die Triftstraße mit einer Länge von ca. 600 m und einer Breite von ca. 15 m hat nur einen einseitigen unterbemessenen Geh-weg, die Regenentwässerung fehlt und der Straßenaufbau entspricht nicht der Verkehrsbelastung, die öffentliche Beleuch-tung ist veraltet. Im Zuge des geplanten Straßenneubaus ist der Querschnitt der Triftstraße auf 17 m zu verbreitern, um alle erforderlichen verkehrlichen Anlagen einordnen zu können. Die Straße soll grundhaft ausgebaut und die veralteten Anlagen erneuert werden. Die Regenentwässerung ist neu zu verlegen, wenn die neue Vorflut in der Bucher Straße vorhanden ist. Der Knotenpunkt Triftstraße/Schönerlinder Straße ist nicht Bestandteil der Baumaßnahme, da dieser im Rahmen einer geplanten privaten Investition ausgebaut werden soll. Die Vorplanungsunterlagen liegen bereits vor und sind bestätigt. Derzeit wird die Bauplanungsunterlage erarbeitet. Auf-grund der geplanten Verbreiterung des Querschnitts der Triftstraße ist ein Planverfahren nach BerlStrG erforderlich. Mit einem Baubeginn ist nicht vor 2018 zu rechnen. Aufgrund nicht vorliegender Bauplanungsunterlagen wurden die ursprünglichen Ansätze gestrichen und in Höhe von 100.000 € als Pauschale in 2016 beim Kapitel 4500, Titel 71901 und in 2017 in Höhe von 100.000 € beim Titel 97107 ver-anschlagt.

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Tiefbau und Straßenverwaltung

169

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 73826 711 Neubau der Bucher Straße von

Hauptstraße bis Straße 103 400.000 7.370,15

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Bucher Straße befindet sich, bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung und der fehlenden Regenentwässerung, in einem unzureichenden Zustand, der allein durch Unterhaltungsmittel nicht mehr zu beheben ist. Für den Anschluss von Französisch Buchholz in Richtung Stadt bzw. Karow/Buch über die Anschlussstelle der A 114 ist die Bucher Straße von erheblicher Bedeutung für den übergeordneten Verkehr. Die Baumaßnahme hat eine Länge von ca. 500 m und eine Breite von ca. 23 m. Der Kreuzungspunkt mit der Hauptstraße/Schönerlinder Straße ist unsignalisiert und weist daher erhebliche Defizite bei der Abwicklung der vorhandenen Verkehrsströme auf. Die Fahrbahn und die Gehwege sind daher zu erneuern. Die Regenentwässerung einschließlich der Vorflut ist neu zu er-richten. Der genannte Kreuzungspunkt ist neu zu ordnen und den verkehrlichen Erfordernissen anzupassen. Die Beleuch-tung ist zu erneuern. Aufgrund nicht vorliegender Bauplanungsunterlagen wird aus dem ursprünglichen Ansatz 2016 ein Betrag in Höhe von 298.000 € bei der Maßnahme Kapitel 3800, Titel 71503 veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 102.000 € wird als Pau-schale beim Kapitel 4500, Titel 71901 und der ursprüngliche Ansatz 2017 in Höhe von 600.000 € beim Titel 97107 veran-schlagt.

73829 711 Neubau des Straßenzuges Germa-

nenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße

50.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus und Wirtschaftsverkehr und Teil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Fahrbahn und Nebenanlagen sowie die Regenentwässerung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden. Die beiden Kreuzungen Klemkestraße und Pro-vinzstraße sind neu zu ordnen und dem verkehrlichen Erfordernis anzupassen. Der Neubau umfasst eine Länge von ca. 850 m und eine Breite im Mittel von 16 m. Ein Grunderwerb ist nach derzeitigem Planungsstand (mit Ausnahme des rück-ständigen Grunderwerbs) nicht erforderlich. Aufgrund nicht vorliegender Bauplanungsunterlagen wurden die ursprünglichen Ansätze gestrichen und in Höhe von 56.000 € als Pauschale in 2016 beim Kapitel 4500, Titel 71901 und in 2017 in Höhe von 500.000 € beim Titel 97107veranschlagt.

81179 (neu)

725 A05

Fahrzeuge 60.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung eines Stellwagens der Straßenmeisterei ............................................ 60.000 € - Das Fahrzeug ist 24 Jahre alt und weist hohe Reparaturkosten auf.

82164 725 Kauf von Grundstücken für das

Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen

100.000 100.000 100.000 17.898,63

Am 01.10.2001 trat das Gesetz zur Bereinigung offener Fragen des Rechts an Grundstücken in den neuen Ländern (Grundstücksbereinigungsgesetz- GrundRBerG) in Kraft. Kernstück dieses Gesetzes ist das in Artikel 1 enthaltene Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Ver-kehrsflächenbereinigungsgesetz- VerkFlBerG). Mit diesem Gesetz werden die bisher von der Rechtsbereinigung nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz ausgenommenen Fälle der Nutzung privater Grundstücke für öffentliche Zwecke bei fort-dauernder Nutzung gegenüber den Eigentümern abschließend geregelt. Es handelt sich hierbei u. a. um Flächen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden oder kraft Gesetzes als öffentlich gewidmete Straßen, Wege und Plätze gelten. Nunmehr wird ein Erwerbsrecht des öffentlichen Nutzers geregelt. Hat er dieses nicht bis zum 30.06.2007 ausgeübt, kann der Grundstückseigentümer die Bereinigung durch Verkauf an den öffentlichen Nutzer verlangen. Für den Kauf sind 15 € pro m² zu veranschlagen bzw. bis zur Klärung der Rechtssituation hat der öffentliche Nutzer ein Nutzungsentgelt in Höhe von 8 Prozent des Kaufpreises jährlich an den Eigentümer zu zahlen. Des Weiteren wird der rückständige Grunderwerb finanziert.

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Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

170

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 82165 725 Kauf von Grundstücken für von

Dritten geförderte Investitions-maßnahmen

58.000 58.000 8.000 —

Grunderwerb für Baumaßnahmen, die durch Dritte gefördert werden. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA)“ werden Baumaßnahmen mit Mitteln des Bundes und der EU finanziert. Der hierfür notwendige Grunderwerb wird nicht aus der Maßnahme finanziert.

Gesamtausgaben 9.426.500 9.130.500 9.970.000 8.547.909,14 Prozentuale Veränderung -5,5 % -3,1 %

Abschluss Kapitel 3800

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.893.000 3.893.000 3.620.000 3.823.867,86

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

102.000 102.000 137.000 212.120,80

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

— — — 11.464,06

Gesamteinnahmen 3.995.000 3.995.000 3.757.000 4.047.452,72

411-462

Personalausgaben 2.722.000 2.769.000 2.523.000 2.519.565,43

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 3.603.500 3.603.500 3.783.000 4.457.879,06

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

2.883.000 2.600.000 3.556.000 1.552.566,02

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

218.000 158.000 108.000 17.898,63

Gesamtausgaben 9.426.500 9.130.500 9.970.000 8.547.909,14 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.431.500 -5.135.500 -6.213.000 -4.500.456,42

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

171

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Bezirks. Das Aufgabengebiet umfasst Ordnungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin. Es werden folgende Personalunterkünfte, Revierstützpunkte, Lagerplätze und Werkhöfe des Amtes unterhalten: Anton-Saefkow-Park Georg-Blank-Straße 23 Storkower Straße 80 A Kniprodestraße 62 Große Seestraße 14a Blankenburger Pflasterweg 9 Nachtalbenweg 60 Wilhelm-Kuhr-Straße 27-29 Forchheimer Straße 6 Brosepark (Wackenbergstraße 19) Roländer Straße 31 Eldenaer Straße 45 Waldsteg 64 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 0125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

172

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 422 E03

Ersatzvornahmen 5.000 5.000 1.000 —

Rückerstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwal-tungsvollstreckungsgesetzes Mehr wegen Beseitigung Kleidercontainer in Grünanlagen

11105 422

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

1.000 1.000 1.000 836,15

Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz

11149 332

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

7.000 7.000 6.000 7.741,92

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen so-wie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

11193 332

E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht

1.000 1.000 1.000 75.487,48

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehweg-überfahrten

11201 422

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung

11901 332

E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 700,00

Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen

11903 422

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

1.000 1.000 50.000 13.615,73

Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte Weniger aufgrund der sachlich korrekten Zuordnung bzw. Rückführung der vereinnahmten Beträge zum Ausgabetitel 52110

11934 422

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 1.000 12.000 —

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken Weniger in Anpassung an das Ist der letzten Jahre

11944 321

E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 1.000 1.000 20.000 —

Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten, Belastung des Eigentums durch Duldungspflichten (Eintragungen im Grundbuch) Weniger aufgrund inhaltlich neuer und korrekter Zuordnung der Einnahmen Einnahmen aus Nachbarschaftsverträgen werden beim Kapitel 3810, Titel 28290 vereinnahmt.

11971 321

E03 Ersatz von Betriebskosten 260.000 260.000 250.000 251.597,32

Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

173

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 11979 321

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 5,50

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Einnahmen aus der Vergabe von Angelkarten

12401 321

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

983.000 983.000 996.000 1.031.894,37

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde. Weniger u.a. wegen Verwaltungsaufhebungen, Veräußerungen nach dem SachRBerG und Verkauf des ideellen 1/3 Anteils KGA „Nesselweg“

12405 321

E03 Nutzungsentschädigung 1.000 1.000 1.000 —

Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen

13203 321

E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen

1.000 1.000 1.000 400,00

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen

26101 321

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben — — — 3.255,33

26109 321

E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290 321

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 233.708,47

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen sowie Ablösungsbeiträge gemäß § 8 BauOBln.

Gesamteinnahmen 1.267.000 1.267.000 1.344.000 1.619.242,27 Prozentuale Veränderung -5,7 % — Ausgaben

42201 422 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

280.000 287.000 298.000 302.869,04

42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 8.517.000 8.730.000 8.343.000 8.163.749,22

51101 321

A09 Geschäftsbedarf 21.000 20.000 21.000 20.666,89

Insbesondere für Zeichenmaterial, spezielles Papier, Fachbücher und Mobiltelefone

51140 321

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

170.000 170.000 150.000 165.749,77

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich Mehr aufgrund erhöhten Reparaturbedarfs

51403 321

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

290.000 290.000 252.000 298.642,91

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Motorgeräte und Maschinen Mehr aufgrund hoher Reparaturkosten am Fahrzeugbestand

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Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

174

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51408 321

A09 Dienst- und Schutzkleidung 15.000 15.000 14.000 14.764,10

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

51432 321

A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

1.000 1.000 1.000 —

Zur Dokumentation und Beweissicherung

51479 321

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

51701 321

A08 Bewirtschaftungsausgaben 2.100.000 2.100.000 1.982.000 2.076.427,45

Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung sowie Stra-ßenreinigungsleistungen aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Bewirtschaftung der Brunnenanla-gen und Tiefbrunnenpumpen, Graffitibeseitigung, für Müllbeseitigung einschließlich dem Aufstellen von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern und Beiträge zur Feuerversicherung Mehr aufgrund von Preissteigerungen und Tariferhöhungen

51801 321

A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

27.500 27.500 33.000 31.078,13

Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miete/Entgelt Miete/Entgelt 2016 2017 m2 € € Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 208 1.500 1.500 Liselotte-Herrmann-Straße 29 663 16.300 16.300 Berliner Allee 173 / Weißenseer Park /Rosengarten 1.000 9.700 9.700 insgesamt: 1.871 27.500 27.500

51905 321

A04 Maßnahmen in Kleingartenkolo-nien

5.000 5.000 2.400 2.384,70

Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien Mehr wegen erhöhten Bedarfs in den Kleingartenanlagen

52109 322

A04 Unterhaltung der Sportflächen 80.000 80.000 80.000 79.330,84

Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen

52110 321

A04 Unterhaltung der Grünanlagen 1.931.000 2.021.000 1.796.000 1.793.195,03

Für die Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen sowie Gedenksteine des Bezirkes, Verkehrssicherungspflicht, Materialien, Gehölze, Pflanzen, Pflege der Grünanlagen durch Firmen, Unterhaltungs- und Grunderneuerungsarbeiten an Teichen, Wegen, Kinderspielplätzen und Außenanlagen von bezirklichen Einrichtungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) sowie für die Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung Mehr zum Abbau des Instandhaltungsstaus bei Spielplätzen sowie für die Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

175

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52190 321

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 124.925,99 R 1.260.739,89

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und zu Kapiteln 4300 und 3810, Titel 11193. Ausga-

ben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Insbesondere Ausgaben zur Erhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen und damit im Zu-sammenhang stehender Beschaffungen sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Baumschutzverordnung

52501 321

A09 Aus- und Fortbildung 14.300 14.800 5.000 13.917,14

Für kostenpflichtige Fortbilungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Fachlehrgänge der Mitarbeiter (z. B. Kraftfahrerschulungen, regelmäßige Schulungen zum Thema Baum-pflege und –schutz, Arbeitsschutz, Anwendung der ABau – Teil V (Garten- und Landschaftsbau) sowie GRIS-Schulungen (Grünflächeninformationssystem Berlin)) Mehr aufgrund Mindestveranschlagung

53101 321

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

1.000 1.000 1.000 —

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünan-lagen des Bezirkes

54010 321

A09 Dienstleistungen 10.000 10.000 20.000 —

Ausgaben im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen Weniger aufgrund neuer Zuordnung der Kosten zum Titel 51701 (Bewirtschaftungsausgaben)

54012 321

A09 Ersatzvornahmen 5.000 5.000 1.000 —

Zwangsausführungen im Rahmen des Baum- und Naturschutzes nach § 2 Baumschutzverordnung bzw. § 14 des Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-nung in Berlin und den §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes einschl. der Kosten für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme im Wege des sofortigen Vollzugs nach § 15 Abs. 1 ASOG Bln und § 6 Abs. 2 VwVG Mehr wegen Beseitigung der Kleidercontainer in Grünanlagen

54039 321

A05 Haltung von Tieren 5.000 5.000 4.000 5.145,68

Unterhalt für die Tiere im Gehege „Weißenseer Park“, im „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blanken-burger Pflasterweg

54040 321

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungs-entschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.

54079 321

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Erwerben

68102 321

Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

— — — 37.168,64

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

176

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68203 321

T Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

318.000 311.822,14

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt, da der Vertrag mit der Grün Berlin GmbH zur Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage zum 31.12.2015 beendet wird. Ausgaben werden ab 2016 vom Bezirk aus der Grünunterhaltung finanziert (vgl. Titel 52110).

71510 321 Neubau der Personalunterkunft mit

Werkstatt-,Geräte- und Garagen-räumen, Bürgerpark

173.000 600.000 478.000 54.970,27

Verpflichtungsermächtigung 600.000 — Davon fällig 2017 600.000 Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Wegen des schlechten Zustandes der bestehenden Personalunterkünfte wird eine vorhandene Lagerhalle zur Personalun-terkunft umgebaut, die Werkstatt-, Geräte- und Garagenräume sind als Neubau geplant. Eine bestätigte Vorplanungsunterlage vom 22.11.2013 über 1.352.000 € liegt vor. Bauplanungsunterlagen vom 31.03.2014 über 1.535.000 € liegen vor. Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................. 110.000 € 2015 .......................................................................................................................................... 478.000 € Ansatz 2016..................... ............................................... ............................................................... 173.000 € Ansatz 2017..................... ............................................... ............................................................... 600.000 € Restkosten ab 2018..................... .............................. ................................................................... 174.000 € 1.535.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.663.940 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 24.605 € erwartet.

71511 321 Denkmalgerechte Sanierung Ein-

gangstor Schlosspark Buch — — — 136.901,71

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

177

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 71636 321 Neubau eines Kinderspielplatzes,

Norweger Straße 41.000 402.000 46.771,72

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet ist in der Norweger Straße 1 / Behmstraße der Neubau einer Spielfläche (1.364 m²) mit integriertem Aufenthaltsbereich geplant. Der Bebauungsplan IV-38 wurde im Dezember 1997 festgesetzt. Aufgrund der extremen Hanglage wird ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 140 € ange-setzt. Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Architekten. Bauplanungsunterlagen vom 21.Oktober 2014 in Höhe von 919.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ............................................................................. 296.000 € Grunderwerbskosten ............................................................. 623.000 € Gesamtkosten ....................................................................... 919.000 € Der Grunderwerb wurde bereits im Haushaltsjahr 2011 aus Kapitel 4720, Titel 82164 im Zuge einer Einigung als Sofortzahlung getätigt. Weiterhin sind für Zahlungen aus Verpflichtungen eines Entziehungsverfahren fünf Folgera-ten mit jährlich 41.000 € bis 2016 aus dem Titel 71636 geplant. Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................... 129.000 € 2015 ............................................................................................................................................... 402.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................... 41.000 € Grunderwerb 2011.......................................................................................................................... 347.000 € 919.000 €

71645 321 Neubau einer Grünanlage, Dietz-

genstraße bis Fritz-Reuter-Straße — — — 9.297,41

71652 (neu)

321 Neubau einer Grünanlage mit Spielplatz, Hauptstraße OT Franzö-sisch Buchholz

150.000

Für das Grundstück Hauptstraße 64 A soll unter Berücksichtigung des massiven Baumbestandes eine öffentliche Parkan-lage, bestehend aus den Flurstücken 693 und Teilflächen des Flurstücks 176 in 2 Bauabschnitten errichtet werden. Im 1. Bauabschnitt sollen Spielangebote für Klein- und Grundschulkinder mit max. 1000 m² bespielbarer Fläche errichtet werden. Die Erschließung der öffentlichen Grünanlage ist sowohl in Verbindung des Schulgrundstücks als auch über das Flurstück 176 angedacht. Im 2. Bauabschnitt sind Freizeitangebote für Jugendliche bereitzustellen. Das Grundstück liegt im Gel-tungsbereich des B-Plans XIX-8 (Stand: Öffentliche Auslegung 10/2000). Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 120 € wird angesetzt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde 2014 erstellt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entste-hen keine zusätzlichen Bauverwaltungskosten. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 9.493 €. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen 300.000 €. Bauplanungsunterlagen vom 30. Juni 2015 über 300.000 € liegen vor. Finanzierung: Ansatz 2017 .................................................................................................................................... 150.000 € Restkosten ab 2018......................................................................................................................... 150.000 € 300.000 €

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

178

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 71655 321 Neubau eines Spielplatzes,

Hörstenweg 46.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet im Ortsteil Buch ist auf dem Grundstück Hörstenweg zwischen den Nummern 79 und 81 der Neubau eines 582 m² großen Kinderspielplatzes geplant. Das Grundstück wurde 2005 aus dem Liegenschaftsfonds herausgelöst. Es wird für die Versorgung gemäß Spielplatzplan angerechnet. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 137 € wird angesetzt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird 2015 erstellt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungskosten. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 4.050 €. Die Beräumung des Grundstückes und der Abriss alter Gebäudeteile sind erforderlich und verursachen die Kostenerhö-hung gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung in Höhe von 80.000 €. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen 160.000 €. Bauplanungsunterlagen vom 23. September 2015 über 160.000 €liegen vor. Der ursprüngliche Ansatz 2017 in Höhe von 114.000 € wurde in gleicher Höhe beim Kapitel 4500, Titel 97107 veranschlagt.

71663 (neu)

321 Umbau des Bürgerparks 200.000

sehr intensiv genutzte Grünanlage soll im Bereich des Rosengartens überarbeitet und den Erfordernissen angepasst wer-den. Die marode Pergola ist denkmalgerecht instand zu setzen. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle H (Fortschreibung 12/2010) von 140 € wird angesetzt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird 2015 erstellt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Die veränderten Gesamtkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung in Höhe von 200.000 € resultieren aus einer gründlichen Erfassung der notwendigen Umbauflächen des Parks. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen 385.000 €. Bauplanungsunterlagen vom 03. Juli 2015 über 385.000 € liegen vor. Finanzierung: Ansatz 2017 .................................................................................................................................... 200.000 € Restkosten ab 2018......................................................................................................................... 185.000 € 385.000 €

81179 321

A05 Fahrzeuge 136.000 152.000 — 70.638,40

2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung von 7 Fahrzeugen für die Reviere ....................................................... 136.000 € 152.000 € Im Haushaltsjahr 2016 sollen 4 Fahrzeuge (Baujahr 1995 bzw. 1993) und 3 Transporter sowie 2 Multicar (Baujahr 1994 bzw. 1996) in 2017 ersetzt werden. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten, weil die Instandhaltungs- und Reparaturkosten sehr hoch sind. Aufgrund hoher Ausfallzeiten ist der Dienstbetrieb häufig gestört.

81279 (neu)

321 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

54.000 14.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattungen Beschaffung von 2 Großflächenmähern und 1 Aufsitzrasenmäher/Kleintraktor für die Reviere ................................................................ 54.000 € 14.000 € Durch den ständigen Einsatz unterliegen die Mäher einer hohen Belastung und Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

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Pankow 3810 2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

179

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 82164 321 Kauf von Grundstücken für das

Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen

315.000 — 54.058,26

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Die Teilfläche Berliner Allee 173 Teilfläche Flurstück 44 der Flur 254 ist Teil des Rosengartens und Teil der Parkfläche Am Weißen See. Es handelt sich hierbei um eine öffentlich gewidmete Grünfläche. Dieser Teil der Fläche gehört aber nicht dem Straßen- und Grünflächenamt. Die planungsrechtliche Sicherung der geplanten Anlage soll durch den Bebauungsplan 3-21 erfolgen. Auf der Grundlage eines Pachtvertrages wird dem Eigentümer eine jährliche Miete in Höhe von 9.500 € ge-zahlt. Aus diesem Grund ist der Erwerb dieser Teilfläche dringend notwendig. Darüber hinaus wird der rückständige Grunderwerb finanziert.

Gesamtausgaben 14.242.800 14.903.300 14.206.400 13.814.475,44 Prozentuale Veränderung 0,3 % 4,6 %

Abschluss Kapitel 3810

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.265.000 1.265.000 1.342.000 1.382.278,47

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 2.000 236.963,80

Gesamteinnahmen 1.267.000 1.267.000 1.344.000 1.619.242,27

411-462

Personalausgaben 8.797.000 9.017.000 8.641.000 8.466.618,26

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.680.800 4.770.300 4.367.400 4.626.228,63

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

— — 318.000 348.990,78

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

260.000 950.000 880.000 247.941,11

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

505.000 166.000 — 124.696,66

Gesamtausgaben 14.242.800 14.903.300 14.206.400 13.814.475,44 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -12.975.800 -13.636.300 -12.862.400 -12.195.233,17

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Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2016/2017

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2016/2017 2015

m2 m² EUR EUR

Kleingartenanlagen

Ortsteil Prenzlauer BergAm Volkspark 56.128Berg und Tal 5.026Bornholm I 77.072Bornholm II 63.611Geschäftsstelle 325Neues Heim 29.639Neu Berlin 8.737Grönland 46.818

287.356 84.870 85.560

Ortsteil WeißenseeNordland 1.399Märchenland 441.693Hamburg 15.845Sonnenschein 61.374Zur freien Stunde 50.721Gesundheitsquell 52.773Dreieck Nord 20.968Freies Land 154.916Am Steinberg 25.073Grüne Wiese 70.391Frieden 4.237Rosengarten 12.764Heinersdorf 3.092Pankeniederung 95.113Kastanienhain 192Feuchter Winkel West + Ost 983Kühler Grund 11.623Rübländer Graben 5.390Hansastraße 8.050Bullenwiese 4.698

1.033.245 8.050 300.245 302.660

Ortsteil PankowAlte Baumschule 7.790Alt Rosenthal 10.913Am Anger 820Am Feldweg 1.002Am Koppelgraben 32.629In Pankow am Schloßpark 416An den Teichen 18.178An der Autobahn 25.762Arkenberge 2.859Birkengrund 38.427Daheim II 41.898Edelweiß 17.180Famos 2.696Gartengemeinschaft Buch 5.271Fleißiges Lieschen 12.676Gartenfreunde Nordend 30.299Gartenvörde 108.844Krugpfuhl 77.204Möllersfelde 119.855Gravensteiner Aue 43.111 1.460Humboldt 43.809Kapellenweg 1.155 1.894Kirschplantage 8.193

180Seite 169 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2016/2017

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2016/2017 2015

m2 m² EUR EURKissingen 45.320Lindenhof 30.065Neuland Rosenthal 68.700Neuland Buchholz 67.331Pankeglück 6.042Pankeland 12.015Pankepark 13.412Pankegrund 11.010Pankewiese I 15.494 1.045Pankewiese II 5.583Pappelgrund 617Rosenthal Nord 39.534Rosenthal Süd 119.448Schüßler 45.804 498Sonnental 11.161Steintal 43.144Straße vor Schönholz 11.008Tiefland 37.879Wasserwerk Rosenthal 49.403Windige Ecke 35.820Zur neuen Baumschule 21.409

1.341.186 4.897 410.795 421.930

Pacht für Garten- und Erholungsgrundstückeaußerhalb von KleingartenanlagenAm Fließgraben (Blankenburg) 680 310 310Am Kappgraben (Karow) 1.520 860 860Am Siedlungsring (Karow) 3.150 1.810 1.810Buchholz Neuland 358 150 150IKG Bürgerhaus e.V. 2.026 180 180Röntgentaler Weg 240 220 220Schlossallee 6 (Niederschönhausen) 494 730 730Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen) 1.683 2.690 2.690Rübländergraben (Karow) 660 520 520Upstallgraben (Karow) 2.175 1.140 1.140Kürbissteig 3 1.680 2.070 2.070Hörstenweg 79 a 580 800 800

15.246 11.480 11.480

Landpachtverträge(landwirtschaftliche Nutzung / Weidehaltung)Buchholzer Straße 60um Blankenfelde 5.000Lietzengraben 1.734Mönchmühler Straße 6.380Mönchmühler Straße 70Pöllnitzwiesen 580Zingergrabenniederung 780Stadtgüterflächen 24.000Landpachtflächen Pankow 6.426.383 40.312Landpachtflächen Weißensee 3.208.005 20.370 20.370

9.634.388 60.682 58.974

Lebensmittelmarkt Michelangelostraße 2.788 13.060 13.060(Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132)

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Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2016/2017

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2016/2017 2015

m2 m² EUR EUR

Miete für diverse Garagenstellplätze 20.940 20.940dav. 53 Garagen Weißensee 15.100 15.100dav. 21 Garagen Prenzlauer Berg 5.840 5.840

Sondernutzungsentgelte 12.000 12.000z. B.Arnswalder PlatzBürgerparkFalkplatzHumannplatzKollwitzplatzMauerparkMichelangelostraße Ostseestraße/Erich-Weinert-ParkPark am Weißen SeeSchloßparkSchloßpark BuchSchönholzer HeideSenefelder/Stargarder StraßeTeutoburger PlatzThälmannparkWerneuchner Wiesen

Miete für Imbiss-StändeImbiss Prenzlauer Allee/Ostseestr. 3.600 3.600

3.600 3.600

Diverse Einnahmen aus sonstigerVermietung und Verpachtungz. B.Beachvolleyballfeld Werneuchner Wiesen 11.250 4.610 4.610Bootssteg Park am Weißen See 80 80Bootsausleihstation Park am Weißen See 149 1.950 1.950Miete für Müllplatzstandorte der GESOBAU 100 1.530 1.530Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland 1.150 500 500Golfplatz 546.439 30.050 30.050diverse Werbetafeln (10 Standorte) 8.300 8.600Hundesportplatz Bucher Straße (2 Plätze) 13.525 1.190 1.190Hundeübungsplatz Zingergrabenniederung 12.800 511 511Traglufthalle Michelangelostraße 2.400 990 990Trafohaus Helmholtzplatz 94 7.200 7.200KGA Gartenförde Lebensmittelverkauf 400 1.440 1.440sonstige Flächen Weißensee 55.450 7.210 7.210

643.757 65.561 65.861

insgesamt: 12.957.966 12.947 983.233 996.065rd. 983.000 996.000

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Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

183

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Friedhöfe des Bezirkes. Es werden folgende städtische Friedhöfe unterhalten: Friedhof III Am Bürgerpark 24 (Niederschönhausen) 150.553 m² Friedhof IV Buchholzer Straße 8 (Niederschönhausen) 13.838 m² Friedhof V Germanenstraße 1 (Wilhelmsruh) 17.818 m² Friedhof VI Hermann-Hesse-Straße (Niederschönhausen) 38.870 m² Friedhof VII Uhlandstraße 54/64 (Rosenthal) 25.068 m² Friedhof IX Rosenthaler Weg 79-91 (Buchholz) 36.303 m² Friedhof XI Viereckweg (Buch) 4.389 m² Friedhof XII Schwanebecker Chaussee (Buch) 142.270 m² Friedhof Weißensee Roelckestraße 41 - 51 43.638 m² Friedhof Blankenburg Kastanienallee 210 10.116 m² Friedhof Heinersdorf Romain-Rolland-Straße 7.222 m² Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 2373 Friedhöfe

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Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

184

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11152 321 E03

Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

1.085.000 1.090.000 980.000 954.980,85

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Interne Verrechnung aus Titel 67150 beim Kapitel 3911 für die Beisetzung verstorbener Hilfebedürftiger Mehr aufgrund Zugang von Verlängerungsanträgen für Gräbernutzung

11979 430

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Schadensersatz bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen

28290 430

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

— — — 3.004,90

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

1.000 1.000 1.000 95.190,08

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190. Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Gesamteinnahmen 1.087.000 1.092.000 982.000 1.053.175,83 Prozentuale Veränderung 10,7 % 0,5 % Ausgaben

42201 430 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

16.700 17.200 28.700 —

42801 430 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.283.000 1.315.000 1.213.000 1.231.930,76

51101 430

A09 Geschäftsbedarf 6.000 6.000 6.000 5.323,45

Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher sowie Fernmeldege-bühren für die Personalunterkünfte

51140 430

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

15.000 15.500 15.000 17.141,99

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

51403 430

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

22.000 22.000 22.000 21.397,63

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte

51408 430

A09 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 1.700 1.699,98

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

51701 430

A08 Bewirtschaftungsausgaben 155.000 155.000 155.000 157.988,24

Für Strom, Wasser, Straßenreinigungsleistungen und für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen sowie für die Reinigung der Feierhallen, öffentlichen Toiletten sowie für Grundsteuern und die Feuerversicherung

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Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

185

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52111 430

A04 Unterhaltung der Friedhofsanlagen 110.000 130.000 60.000 65.718,24

Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung und für neue Grabstätten (alternative Bestattungsformen) Mittel in Höhe von 34.000 € in 2016 und 50.000 € in 2017 sind zur Realisierung neuer Bestattungsformen vorgesehen (ver-bindliche Erläuterung).

52190 430

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 29.158,17 R 393.536,44

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes

54010 430

A09 Dienstleistungen 8.000 8.000 8.000 8.956,26

Für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen

54079 430

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 999,53

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

71501 430 Denkmalgerechte Herrichtung der

Friedhofsmauer Schönstra-ße/Roelckestraße

— — — 68.820,54

81179 (neu)

430 A05

Fahrzeuge 70.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Beschaffung eines Lkw’s mit Abrollcontainer zum Abtransport von Abfällen aus den Grünanlagen und Friedhofsflächen ....................................................................... 70.000 € - Aufgrund hoher Reparaturkosten und Ausfallzeiten des vorhandenen LKW´s mit Abrollcontainer (Baujahr 1992) muss die-ser dringend ersetzt werden.

81279 (neu)

430 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

60.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Beschaffung eines Gruftenbaggers für die Friedhöfe ................................................................. - 60.000 € Der Bereich Friedhöfe benötigt dringend einen weiteren Gruftenbagger, weil der vorhandene bereits 10 Jahre alt und sehr wartungintensiv ist.

Gesamtausgaben 1.689.700 1.732.700 1.511.400 1.609.134,79 Prozentuale Veränderung 11,8 % 2,5 %

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Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

186

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3820

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.086.000 1.091.000 981.000 954.980,85

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — — 3.004,90

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 1.000 95.190,08

Gesamteinnahmen 1.087.000 1.092.000 982.000 1.053.175,83

411-462

Personalausgaben 1.299.700 1.332.200 1.241.700 1.231.930,76

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 320.000 340.500 269.700 308.383,49

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— — — 68.820,54

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

70.000 60.000 — —

Gesamtausgaben 1.689.700 1.732.700 1.511.400 1.609.134,79 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -602.700 -640.700 -529.400 -555.958,96

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Pankow 3910 2016/2017

Allgemeine soziale Leistungen

187

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Amtsleitung, für den Fachbereich Interner Service und die Betreuungsstelle. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Sonstige Hilfen 5079 Generationsspezifische Angebote 5218 Angebote freier Träger Außerdem werden hier die Sachausgaben und Personalausgaben für die Kapitel 3912, 3982 und 3995 nachgewiesen.

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Pankow 3910 2016/2017

Allgemeine soziale Leistungen

188

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11153 219 E03

Gebühren nach Bundesrecht 1.000 1.000 1.000 380,00

Beglaubigungen für Betreuungsurkunden

11201 219

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 1.000,00

Rückzahlungen von Zwangsgeldern

11903 219

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

1.000 1.000 1.000 431,67

Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG

11921 236

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 15.000 15.000 10.000 7.204,98

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen

11979 285

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

16210 219

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 96,85

Zinseinnahmen außer für Darlehen

26101 (neu)

290 E01

Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68102. Einnahmen infolge der Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

28290 285

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

2.000 2.000 2.000 11.523,30

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe und aus Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“.

Gesamteinnahmen 23.000 23.000 17.000 20.636,80 Prozentuale Veränderung 35,3 % — Ausgaben

41210 219 Aufwendungen für Beiräte 1.100 1.100 1.100 1.040,00 Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 2.648.000 2.719.000 2.317.000 2.396.169,38

42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.100 1.100 1.100 —

Ausgaben für MitarbeiterInnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 4.440.000 4.514.000 4.388.000 4.307.909,03

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Pankow 3910 2016/2017

Allgemeine soziale Leistungen

189

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51101 219

A09 Geschäftsbedarf 8.100 8.100 3.900 5.211,62

Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur (auch in Form von Datenträgern) für das Amt für Soziales Mehr aufgrund von Preissteigerungen

51140 (neu)

219 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

6.000 6.000

Ersatzbeschaffungen für Notunterbringungen

52501 219

A09 Aus- und Fortbildung 6.000 6.000 1.000 —

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Arbeitsbereiche Recht, Unterhalt, Kosteneinziehung, BAföG, Fallmanagement sowie die Betreuungsbehörde

52610 219

A09 Gutachten — 5.474,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54010 (neu)

219 A09

Dienstleistungen 2.000 2.000

Insbesondere für Einstufungen der Pflegestufe für Nichtversicherte sowie Dolmetscherkosten

54079 219

A09 Verschiedene Ausgaben 4.500 4.500 4.500 7.505,11

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

54690 290

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Zuwendungen aus den Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“

68102 (neu)

290 Z10

Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

1.000 1.000

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 26101. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zahlungen infolge von Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

68190 285

Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 11.523,30

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung

68406 235

T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen

3.600 3.600 4.800 3.600,00

Zuwendungen an die Seniorenvertretung

68411 236

T Zuschüsse an Organe und Einrich-tungen der freien Wohlfahrtspflege

840.000 872.000 764.000 725.590,57

Finanzierung einzelner Projekte von gemeinnützigen Vereinen unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfs-orientierten bezirklichen Infrastruktur Mehr wegen allgemeiner Kostensteigerung

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Pankow 3910 2016/2017

Allgemeine soziale Leistungen

190

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68420 236

T Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung

473.000 473.000 471.000 462.380,55

Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten.

Gesamtausgaben 8.436.400 8.613.400 7.958.400 7.926.403,56 Prozentuale Veränderung 6,0 % 2,1 %

Abschluss Kapitel 3910

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

20.000 20.000 15.000 9.113,50

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3.000 3.000 2.000 11.523,30

Gesamteinnahmen 23.000 23.000 17.000 20.636,80

411-462

Personalausgaben 7.090.200 7.235.200 6.707.200 6.705.118,41

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 27.600 27.600 10.400 18.190,73

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

1.318.600 1.350.600 1.240.800 1.203.094,42

Gesamtausgaben 8.436.400 8.613.400 7.958.400 7.926.403,56 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.413.400 -8.590.400 -7.941.400 -7.905.766,76

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Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

191

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Sonstige Hilfen 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft, Beratung–Materielle Hilfen Soziales 5075 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5076 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5079 Generationsspezifische Angebote (Mittagstisch) 5083 Ambulante Hilfe zur Pflege 5378 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT-Leistungen

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Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

192

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 219 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Zwangsgelder gem. §§ 11, 13 VGG in Verbindung mit SGB XII

11934 285

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 1.000 1.000 60,00

Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren

11936 285

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

320.000 320.000 220.000 307.978,36

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11940 290

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz

6.000 6.000 7.000 6.030,95

Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII

11979 285

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 7.678,88

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

16212 285

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

3.000 3.000 2.000 2.261,27

Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

170.000 170.000 170.000 116.854,71

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322)

23133 282

E04 Anteil des Bundes an der Grundsi-cherung im Alter und bei Er-werbsminderung nach dem SGB XII

28.960.000 31.054.000 27.343.000 25.714.023,66

Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung (GSiG) Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen aufgrund der Fallzahlsteigerungen und der 100%igen Erstattung durch den Bund

23301 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII

23602 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

350.000 350.000 300.000 309.339,42

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

28112 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

350.000 350.000 154.000 277.060,65

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen § 103 SGB XII und durch Erben § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

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Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

193

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 28113 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

400.000 400.000 300.000 313.722,01

Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28114 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re

35.000 35.000 3.400 35.470,23

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28120 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

168.000 168.000 100.000 113.574,45

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28122 285

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

240.000 286.000 200.000 238.366,94

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28123 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige

30.000 30.000 1.000 27.811,00

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der SozialhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28125 285

E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG

5.000 5.000 5.000 2.243,44

Bedingt durch die Änderung des Wohngeldgesetzes müssen Erstattungen von Wohngeld hier vereinnahmt werden.

28132 227

E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen

28135 284

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

15.000 15.000 50.000 12.191,25

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

Gesamteinnahmen 31.057.000 33.197.000 28.860.400 27.484.667,22 Prozentuale Veränderung 7,6 % 6,9 % Ausgaben

54079 219 A09

Verschiedene Ausgaben 1.200 1.200 1.000 1.156,77

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

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Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

194

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 63301 285

Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

2.000 2.000 6.000 1.476,00

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63601 219

T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

160.000 160.000 190.000 157.013,88

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.200.000 1.200.000 1.500.000 1.152.666,56

Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63635 285

T Sonstige Krankenhilfeleistungen 600.000 600.000 710.000 663.138,14

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63655 285

T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft

1.000 1.000 1.000 —

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII

63665 219

T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 103,36

Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII

67113 285

T Krankentransporte nach dem SGB XII

6.000 6.900 1.000 5.345,50

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67114 285

T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII

4.000 6.000 4.200 3.905,45

Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII

67117 285

T Hilfe zur Weiterführung des Haus-halts nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.800 —

Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung

67124 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII

67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

30.000.000 31.500.000 28.300.000 28.394.332,25

Eingliederungshilfe für Behinderte nach SGB XII, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien sowie für den Einsatz von Einzelfallhelfern Mehr entsprechend den Fallzahlsteigerungen

67133 285

T Altenmittagstisch nach dem SGB XII

30.000 -664,50

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

195

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 67136 227

Z Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Ge-setz über Pflegeleistungen

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 67137 281

Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Son-derfällen nach SGB XII und AsylbLG

32.000 30.000 30.000 26.512,38

Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII

67141 285

T Altenhilfe nach dem SGB XII 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 67150 285

T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG

112.000 113.000 155.000 113.891,54

Bestattung nach § 74 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68105 282

Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze noch nicht erreicht haben

14.000.000 16.000.000 13.308.000 12.673.425,61

8.872.000,0 EUR werden künftig bei 68115 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

3.600.000 3.750.000 2.600.000 3.271.596,63

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68115 (neu)

282 Z

Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze erreicht haben

10.100.000 10.300.000 8.872.000 8.448.950,40

8.872.000,0 EUR wurden bislang bei 68105 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr entsprechend der Fallzahlsteigerung

68128 284

T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

17.314.000 17.606.000 19.666.000 17.341.296,09

Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

68129 282

Z Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68131 281

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

18.000 19.000 15.000 5.343,55

Leistungen nach § 34 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

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Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

196

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

350.000 400.000 176.000 248.691,41

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68136 285

Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG

4.000 4.000 3.000 3.934,36

68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 43.000 46.000 38.000 42.865,93

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den Bedarf

68146 290

Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz

1.350.000 1.350.000 1.335.000 1.341.730,15

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68147 290

Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung

193.000 200.000 210.000 190.859,61

Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen Weniger entsprechend der Fallzahlentwicklung

68149 281

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

15.000 15.000 9.000 10.323,64

Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68159 281

Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG

37.000 41.000 37.000 33.019,89

Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII

68162 285

T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

2.900.000 2.900.000 2.460.000 2.563.669,60

Leistungen nach § 67 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68164 281

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

1.000 1.000 1.000 192,68

Leistungen nach § 34 SGB XII

68167 290

Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz

290.000 300.000 290.000 291.036,90

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

68172 281

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

7.000 7.000 5.800 7.722,05

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

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Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

197

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68178 281

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

1.000 1.000 1.000 525,50

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII

68183 281 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

1.000 1.000 2.000 1.060,00

Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII

68186 (neu)

281 T

BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)

1.000 1.000

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

68187 290

Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz

240.000 250.000 231.000 238.353,58

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

86321 (neu)

282 Z

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII

123.000 131.000 138.700 141.856,14

138.700,0 EUR wurden bislang bei 86322 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier nur für EmpfängerInnen von Grundsi-cherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen).

86322 285

Z Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG

454.000 520.000 416.300 425.568,44

138.700,0 EUR werden künftig bei 86321 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne EmpfängerInnen für Grundsiche-rungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in be-sonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen).

Gesamtausgaben 83.163.200 87.466.100 80.749.800 77.800.899,49 Prozentuale Veränderung 3,0 % 5,2 %

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Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

198

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3911

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

502.000 502.000 402.000 440.864,17

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

30.555.000 32.695.000 28.458.400 27.043.803,05

Gesamteinnahmen 31.057.000 33.197.000 28.860.400 27.484.667,22

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.200 1.200 1.000 1.156,77

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

82.585.000 86.813.900 80.193.800 77.232.318,14

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

577.000 651.000 555.000 567.424,58

Gesamtausgaben 83.163.200 87.466.100 80.749.800 77.800.899,49 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -52.106.200 -54.269.100 -51.889.400 -50.316.232,27

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Pankow 3912 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

199

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste innerhalb von Einrich-tungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft Beratung – Materielle Hilfen Soziales 5072 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 5073 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5074 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5076 Ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5080 Hilfe zur Pflege 5081 Stationäre Hilfe zur Pflege 5082 Teilstationäre Hilfe zur Pflege 5378 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT - Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

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Pankow 3912 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

200

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 285 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

400.000 450.000 400.000 337.104,74

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

16212 285

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

12.000 12.000 1.000 11.284,98

Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmen

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

100.000 150.000 100.000 93.920,27

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Mehr in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

23122 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Sozialhilfe und Heizkostenzuschuss nach § 29 SGB XII durch den Bund

23602 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

2.550.000 2.600.000 2.000.000 1.906.080,20

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28112 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

70.000 70.000 70.000 57.570,60

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen nach § 103 SGB XII und durch ErbenInnen nach § 102 SGB XII

28113 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

350.000 400.000 290.000 298.432,38

Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Gra-des und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28114 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re

25.000 25.000 25.000 21.638,64

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII

28120 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

280.000 300.000 190.000 215.546,24

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung - nach §§ 102 ff. SGB XII, § 114 SGB XII Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

28122 285

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

90.000 130.000 115.000 87.221,40

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

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Pankow 3912 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

201

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 28123 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der Sozi-alhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII)

28125 285

E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG

37.000 37.000 60.000 28.018,42

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28135 284

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

1.541.000 1.541.000 1.100.000 1.116.199,46

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen 5.457.000 5.717.000 4.353.000 4.173.017,33 Prozentuale Veränderung 25,4 % 4,8 % Ausgaben

63301 285 Z

Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 11.000 —

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63625 285

T Stationäre Krankenhilfe 1.250.000 1.280.000 1.130.000 1.459.830,13

Hilfe bei Krankheit Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67113 285

T Krankentransporte nach dem SGB XII

1.000 1.000 1.000 —

67116 284

T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

13.220.000 13.368.000 13.500.000 13.121.545,22

Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67118 285

T Unterbringung als Hilfe zur Über-windung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

450.000 450.000 265.000 500.009,54

Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

45.314.000 45.740.000 44.023.000 43.860.231,02

Eingliederungshilfe für Behinderte, insbesondere für hilfspädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien Mehr in Anpassung an die steigenden Kosten und die Fallzahlentwicklung

67157 285

T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII

67172 (neu)

284 T

Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000

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Pankow 3912 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

202

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68105 282

Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze noch nicht erreicht haben

4.500.000 4.500.000 4.267.800 3.454.674,19

2.845.200,0 EUR werden künftig bei 68115 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

400.000 400.000 560.000 361.779,97

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

68115 (neu)

282 Z

Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze erreicht haben

2.663.000 2.654.000 2.845.200 2.303.116,12

2.845.200,0 EUR wurden bislang bei 68105 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68129 290

Z Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

20.000 20.000 1.000 —

Hier erfolgt ab 2016 der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragsleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG. Bisher wurden die Ausgaben in den Titeln 68134 und 68149 nachgewiesen.

68134 281

Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

1.180.000 1.180.000 1.100.000 1.143.034,86

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach SGB XII nachgewiesen. Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

40.000 40.000 30.000 33.088,58

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarf, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68136 285

Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 20.000 35.000 36.000 18.963,85

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68146 290

Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz

230.000 240.000 210.000 227.756,78

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

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Pankow 3912 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

203

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68149 281

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

160.000 170.000 340.000 165.531,21

Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

68167 290

Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz

3.000 5.000 3.000 3.049,20

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68187 290

Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz

21.000 25.000 20.000 21.016,80

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68468 253

Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

250.000 280.000 370.000 245.345,73

Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von max. 26 € pro Monat. Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

86321 (neu)

282 Z

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII

100.000 100.000 98.300 52.460,96

98.300,0 EUR wurden bislang bei 86322 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier nur für EmpfängerInnen von Grundsi-cherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

86322 285

Z Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG

127.000 127.000 182.700 97.427,51

98.300,0 EUR werden künftig bei 86321 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne EmpfängerInnen für Grundsiche-rungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in be-sonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 69.952.000 70.618.000 68.996.000 67.068.861,67 Prozentuale Veränderung 1,4 % 1,0 %

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Pankow 3912 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

204

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3912

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

512.000 612.000 501.000 442.309,99

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

4.945.000 5.105.000 3.852.000 3.730.707,34

Gesamteinnahmen 5.457.000 5.717.000 4.353.000 4.173.017,33

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

69.725.000 70.391.000 68.715.000 66.918.973,20

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

227.000 227.000 281.000 149.888,47

Gesamtausgaben 69.952.000 70.618.000 68.996.000 67.068.861,67 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -64.495.000 -64.901.000 -64.643.000 -62.895.844,34

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Pankow 3930 2016/2017

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

205

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs soziale Dienste und Angebote des Amtes für Soziales sowie die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren: Paul-Robeson-Straße 15 Am Friedrichshain 15 Husemannstraße 12 Breite Straße 3 Grellstraße 14 Tollerstraße 5 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5079 Generationsspezifische Angebote

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Pankow 3930 2016/2017

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

206

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11938 235 E01

Sonstige Kostenbeiträge 1.000 1.000 1.000 5.305,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67141. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen

11979 235

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 79,45

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 235

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 165,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Nutzungsentgelte für die stundenweise Überlassung von Räumen

28290 235

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 19.350,87

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68490. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Weihnachtspäckchen und Advents- und Weihnachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68190).

29899 235

E01 Erbschaften für konsumtive Zwe-cke

1.000 1.000 1.000 8.186,09

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

1.000 1.000 1.000 2.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke

Gesamteinnahmen 5.000 5.000 6.000 35.086,41 Prozentuale Veränderung -16,7 % — Ausgaben

41201 235 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

96.100 96.000 101.000 89.314,16

2016 2017 Entschädigungen der Mitglieder der Sozialkommissionen 27 Vorsteher x 91,66 € x 12 Monate 29.698 € 29.698 € 225 Mitglieder x 30,00 € x 12 Monate 81.000 € 81.000 € 110.698 € 110.698 € festgesetzt auf 96.100 € 96.000 €

42201 235 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 51.700 53.100 48.200 47.749,08

42701 235 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 9.700 9.700 8.200 8.628,36

Honorare für Altenhilfe Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

42801 235 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 514.000 526.000 493.000 480.144,45

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Pankow 3930 2016/2017

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

207

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51101 235

A09 Geschäftsbedarf 2.500 2.500 2.500 2.006,71

Fachspezifischer Geschäftsbedarf

51140 235

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

2.600 2.600 2.600 1.872,27

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen

51479 235

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.500 1.500 1.500 1.374,29

Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel

51990 235

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 9.936,38

54024 235

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

6.200 7.200 6.200 3.612,72

Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag

54053 235

A09 Veranstaltungen 8.400 8.400 8.400 5.700,71

Insbesondere für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum Informationsaustausch sowie der Kontaktpflege, für Trägerkonferenzen im Rahmen der Projekt- und Stadtteilzentrenarbeit, Durchführung von Altenhilfe-konferenzen, Symposien und Netzwerkkonferenzen

54079 235

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 405,78

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

54690 235

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 14.578,64 R 9.717,73

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 29899 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe

der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie Weihnachtspäckchen aus Zuwendungen der Stiftung „Deutschen Klas-senlotterie Berlin“ (Titel 28290). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190) und aus Erb-schaften (Titel 29899)

67141 290

T Altenhilfe nach dem SGB XII 13.400 13.400 17.400 11.825,29

Ausgaben von mehr als 12.400 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11938 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung). Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche Sachausgaben für die Hilfe zur Verhinderung von Vereinsamung des alten Men-schen. Gewährung von Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unter-haltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen. Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung

68154 235

T Geburtstags- und Jubiläumsgaben 16.500 16.500 16.000 16.470,00

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senioren und Seniorinnen

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Pankow 3930 2016/2017

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

208

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68190 235

Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68490 235

Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 — 5.240,87

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe aus Zuwendungen, insbesondere von der Cajewitz-Stiftung

Gesamtausgaben 726.600 740.900 709.000 698.859,71 Prozentuale Veränderung 2,5 % 2,0 %

Abschluss Kapitel 3930

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 3.000 5.549,45

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.000 2.000 2.000 27.536,96

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 1.000 2.000,00

Gesamteinnahmen 5.000 5.000 6.000 35.086,41

411-462

Personalausgaben 671.500 684.800 650.400 625.836,05

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 24.200 25.200 24.200 39.487,50

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

30.900 30.900 34.400 33.536,16

Gesamtausgaben 726.600 740.900 709.000 698.859,71 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -721.600 -735.900 -703.000 -663.773,30

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Pankow 3960 2016/2017

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

209

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen (SGB II) aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5145 Grundsicherung für Arbeitssuchende 5469 BuT-Leistungen

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Pankow 3960 2016/2017

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

210

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

23105 252 E04

Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

35.618.000 36.175.000 32.392.000 28.720.537,18

Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

23607 252

E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II

1.450.000 1.450.000 1.000.000 1.310.650,10

Erstattungen der Rückzahlungen von Erstausstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

23608 259

E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen

6.050.000 6.261.000 5.945.000 5.735.335,27

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23611 259

E04 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter

2.000 2.000 2.000 3.050,75

Erstattungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703

23612 259

E01 Leistungen für Versorgungsaus-gaben durch die Bundesagentur (SGB II)

1.100 1.300 1.000 —

Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)

23613 259

E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräf-te durch die Bundesagentur (SGB II)

126.000 126.000 136.000 117.153,35

Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608) Weniger aufgrund der tatsächlichen Erstattungen

28120 (neu)

252 E04

Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

50.000 50.000

Erstattungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (nur für Kosten der Unterkunft)

Gesamteinnahmen 43.297.100 44.065.300 39.476.000 35.886.726,65 Prozentuale Veränderung 9,7 % 1,8 % Ausgaben

42231 259 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

2.091.000 2.148.000 2.140.000 1.933.166,92

42830 259 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten (Fremdfinanzie-rung/Zuwendung)

4.014.000 4.115.000 3.842.000 3.822.615,79

44100 259 Beihilfen für Dienstkräfte 72.100 74.300 99.400 67.964,23

52501 259

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 3.159,46

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale MitarbeiterInnen des Jobcenters

52703 259

A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen MitarbeiterInnen des Jobcenters

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Pankow 3960 2016/2017

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

211

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

63603 251

T Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)

6.426.000 6.620.000 5.719.000 5.768.221,88

Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen Mehr aufgrund der tatsächlichen zu leistenden Zahlungen

68108 252

Z Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II

637.000 651.000 637.000 594.517,96

Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68131 259

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

478.000 481.000 498.000 475.832,03

Leistungen nach § 28 Nr. 2 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68144 252

Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als laufende Leistung

110.499.000 112.150.000 110.600.000 107.279.376,84

Laufende Leistungen nach § 22 SGB II Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68152 259

Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als einmalige Leistung

180.000 180.000 1.000 158.271,19

Insbesondere einmalige Leistungen für die Renovierung von Wohnraum Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68164 259

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

2.000 4.000 2.000 1.655,51

Leistungen nach § 28 SGB II

68172 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

600.000 628.000 570.000 493.407,79

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

1.800 3.300 33.900 -3.191,08

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68183 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

170.000 180.000 170.000 118.232,54

Sachleistungen nach § 28 SGB II Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68185 259

Z Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II

1.566.000 1.670.000 1.540.000 1.393.059,53

Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtä-gige Klassenfahrten Mehr aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

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Pankow 3960 2016/2017

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

212

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68186 (neu)

259 T

BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)

1.000 1.000

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

86319 259

Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

1.364.000 1.382.000 1.619.000 1.323.174,92

Darlehen nach dem SGB II sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. Mietschulden, Mietkautionen). Weniger aufgrund der Erfahrungswerte

Gesamtausgaben 128.103.900 130.289.600 127.473.300 123.429.465,51 Prozentuale Veränderung 0,5 % 1,7 %

Abschluss Kapitel 3960

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

43.297.100 44.065.300 39.476.000 35.886.726,65

Gesamteinnahmen 43.297.100 44.065.300 39.476.000 35.886.726,65

411-462

Personalausgaben 6.177.100 6.337.300 6.081.400 5.823.746,94

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 2.000 2.000 3.159,46

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

120.560.800 122.568.300 119.770.900 116.279.384,19

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

1.364.000 1.382.000 1.619.000 1.323.174,92

Gesamtausgaben 128.103.900 130.289.600 127.473.300 123.429.465,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -84.806.800 -86.224.300 -87.997.300 -87.542.738,86

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Pankow 3981 2016/2017

Ausbildungsförderung

213

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen sowie die Einnahmen nach dem Landesausbildungsförderungsgesetz Berlin, die aus Vorjahren resultieren. Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr. Außerdem werden hier Personalausgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltssicherungsgesetz nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4238 Ausbildungsförderung/ „Meister-BAföG“ 4239 Unterhaltssicherung

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Pankow 3981 2016/2017

Ausbildungsförderung

214

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11946 141 E04

Rückzahlungen überzahlter Leis-tungen nach dem Bundes- ausbil-dungsförderungsgesetz

59.000 59.000 96.000 77.346,80

Rückzahlungen von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

16210 141

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 315,55

23146 141

E04 Anteil des Bundes an den Zu-schüssen nach dem Bundesaus-bildungsförderungs- gesetz

8.042.000 8.042.000 5.816.000 4.732.191,66

Hier erfolgt der Nachweis der Zuschüsse des Bundes für die Ausgaben der Ausbildungsförderung. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen, weil der Bund die Ausbildungsförderung ab dem Jahr 2015 vollständig finanziert.

23601 141

E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 6.510,29

28126 141

E04 Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz

2.000 2.000 1.200 837,40

Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG (Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder des Ehegatten) Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen 8.105.000 8.105.000 5.915.200 4.817.201,70 Prozentuale Veränderung 37,0 % — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

128.000 131.000 118.000 117.849,02

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 204.000 209.000 200.000 193.849,41

63110 141

Z Anteil des Bundes an den Einnah-men nach dem Bundesausbil-dungs- förderungsgesetz

138.000 53.854,22

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68125 141

Z Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz

8.103.000 8.103.000 8.900.000 7.740.694,09

Nach dem BAföG wird u. a. Ausbildungsförderung geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen von der 10. Klasse an sowie Berufsaufbauschulen und Fachoberschulen, sofern der Auszubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, 2. Fachschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien. Die Ausbildungsförderung wird auf Antrag für den Lebensunterhalt und die Ausbildung als Zuschuss unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen bewilligt. Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 8.435.000 8.443.000 9.356.000 8.106.246,74 Prozentuale Veränderung -9,8 % 0,1 %

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Pankow 3981 2016/2017

Ausbildungsförderung

215

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3981

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

60.000 60.000 97.000 77.662,35

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

8.045.000 8.045.000 5.818.200 4.739.539,35

Gesamteinnahmen 8.105.000 8.105.000 5.915.200 4.817.201,70

411-462

Personalausgaben 332.000 340.000 318.000 311.698,43

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

8.103.000 8.103.000 9.038.000 7.794.548,31

Gesamtausgaben 8.435.000 8.443.000 9.356.000 8.106.246,74 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -330.000 -338.000 -3.440.800 -3.289.045,04

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Pankow 3982 2016/2017

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

217

Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungen einschließlich der Verwaltungskosten nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5379 Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

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Pankow 3982 2016/2017

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

218

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 285 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

20.000 20.000 12.000 9.441,25

Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen

28120 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versor-gung des Personenkreises der PrV-Rentner (politisch-rassisch Verfolgte)

Gesamteinnahmen 21.000 21.000 13.000 9.441,25 Prozentuale Veränderung 61,5 % — Ausgaben

63601 285 T

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

1.280.000 1.300.000 1.320.000 1.275.013,02

Bei diesem Titel werden die Verwaltungskosten für folgende zentrale Abrechnungen nachgewiesen: Durchführung der zentralen Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin, die nicht von der Neuregelung des § 264 Abs. 2–7 SGB V in der Fassung des GMG - Gesetz zur Modernisie-rung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG) erfasst werden. Durchführung der zentralen Abrechnung der stationären Leistungen. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen ge-mäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Bei beiden Abrechnungen beträgt der gem. Vereinbarung festgesetzte Satz 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung der zentralen Abrechnung der kieferorthopädischen Behandlungsleistungen für die o.g. Personenkreise. Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 1,5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens bei straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwan-gerschaftskonfliktgesetz (SchKG). Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 25,85 € pro Schwangerschaftsabbruch. Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 15.950.000 16.000.000 13.600.000 15.816.114,51

Gemäß der bestehenden Vereinbarungen werden in diesem Titel die Ausgaben folgender durch das Bezirksamt Pankow zentral durchgeführten Abrechnungen nachgewiesen: 1. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von auf der Straße lebenden Personen 2. Zentrales Kostenerstattungsverfahren nach dem Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflik-

ten (SchKG). 3. Nicht krankenversicherte Personen, die von der Neuregelung des § 264 Abs. 2–7 SGB V nicht erfasst sind (siehe auch

Titel 63601) 4. Zentrale Abrechnung von empfängnisregelnden Mitteln für Hilfebedürftige des Sozial- und Jugendbereiches gem. Nr. 14

DVO-AZG 5. .Zentrale Abrechnung kieferorthopädischer Behandlungsleistungen für die unter Punkt 3 dieser Erläuterung erfassten

Personengruppen 6. Zentrale Abrechnung zahnmedizinischer Versorgung Obdachloser insbesondere der prothetischen Leistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

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Pankow 3982 2016/2017

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

219

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 63625 285

T Stationäre Krankenhilfe 14.600.000 14.817.000 9.820.000 14.466.441,50

Durchführung der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen nach Einbeziehung in die bestehende Vereinbarung mit der AOK Berlin über die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2–7 SGB V erfasst sind. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen ge-mäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63665 219

T Medizinische Gutachten 46.000 46.000 30.000 45.971,40

Durchführung medizinischer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen gem. der Vereinbarung mit der AOK Berlin zur Sicherstellung der medizi-nischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedüftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2–7 SGB V erfasst sind. Die Begutachtungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen ge-mäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 31.876.000 32.163.000 24.770.000 31.603.540,43 Prozentuale Veränderung 28,7 % 0,9 %

Abschluss Kapitel 3982

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

20.000 20.000 12.000 9.441,25

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 —

Gesamteinnahmen 21.000 21.000 13.000 9.441,25

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

31.876.000 32.163.000 24.770.000 31.603.540,43

Gesamtausgaben 31.876.000 32.163.000 24.770.000 31.603.540,43 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -31.855.000 -32.142.000 -24.757.000 -31.594.099,18

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Pankow 3995 2016/2017

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

221

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Aus-länderInnen nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Sonstige Hilfen 4910 Sichernde Hilfen 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT-Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

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Pankow 3995 2016/2017

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

222

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11956 287 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Leistungen nach AsylbLG

8.000 8.000 7.000 7.518,84

Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung

11979 287

E03 Verschiedene Einnahmen — 206,73

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16212 287

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 22,51

Zinsen für Darlehen nach AsylbLG

18212 287

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

14.000 13.000 13.000 9.397,67

Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG

28115 287

E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleis-tungsträger

39.000 39.000 30.000 28.778,06

Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen 62.000 61.000 51.000 45.923,81 Prozentuale Veränderung 21,6 % -1,6 % Ausgaben

63601 287 T

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

19.600 20.000 18.000 18.151,87

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 287

T Nichtstationäre Krankenhilfe 200.000 200.000 220.000 223.616,32

Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63625 287

T Stationäre Krankenhilfe 80.000 80.000 80.000 96.878,86

Hilfe bei Krankheit Weniger aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

63635 287

T Sonstige Krankenhilfeleistungen 30.000 30.000 35.000 33.514,49

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63655 287

T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft

1.000 1.000 1.000 40,54

Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII

63665 219

T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 119,60

Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII

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Page 210: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 3995 2016/2017

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

223

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 67113 287

T Krankentransporte nach dem SGB XII

9.300 9.300 3.000 9.284,28

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67116 287

T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII

67124 287

T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

100.000 100.000 67.000 108.608,36

Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67126 287

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

13.900 13.900 22.500 12.087,42

Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67150 287

T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.400 1.700 1.000 1.774,00

Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII

67157 287

T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

32.000 32.000 6.000 32.400,80

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte Mehr in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

67159 287

Z Unterbringung als Hilfe zum Le-bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

825.000 825.000 1.000.000 825.675,68

Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

67172 (neu)

287 T

Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000

68107 287

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

2.727.000 2.727.000 2.800.000 2.725.529,50

Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

68128 287

T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

153.000 153.000 70.000 116.740,16

Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68129 (neu)

290 Z

Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

10.000 10.000

Hier erfolgt ab 2016 der gesonderte Nachweis für Bekleidungsbeihilfe und Barbetragsleistungen für die anspruchsberech-tigten Personenkreise nach dem PsychKG. Bisher wurden die Ausgaben in den Titeln 68134 und 68149 nachgewiesen.

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Pankow 3995 2016/2017

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

224

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68130 287

Z Rückkehrförderung 6.000 6.000 6.000 1.874,96

Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm

68131 287

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

4.000 4.000 12.000 3.120,00

Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68134 287

Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

520.000 520.000 360.000 535.013,40

Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG Mehr in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

68135 287

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

50.000 50.000 74.000 43.145,20

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungs-renovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung) Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68136 287

Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG

21.000 21.000 100.000 18.965,75

Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68149 287

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

10.000 10.000 30.000 9.151,00

Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68151 287

T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG

1.700 1.700 2.800 1.767,49

Leistungen nach § 4 AsylbLG analog § 50 SGB XII

68162 287

T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

4.000 4.000 10.000 3.852,96

Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung

68164 287

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

1.000 1.000 1.000 —

Leistungen nach dem AylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII

68172 287

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

6.300 7.300 5.100 6.843,73

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178 287

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

1.000 1.000 1.000 711,40

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII

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Pankow 3995 2016/2017

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

225

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68183 287

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

1.000 1.000 1.000 677,00

Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII

68186 (neu)

287 T

BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)

1.000 1.000

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

86322 287

Z Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG

15.000 15.000 26.000 14.387,44

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Gesamtausgaben 4.847.200 4.848.900 4.954.400 4.843.932,21 Prozentuale Veränderung -2,2 % 0,0 %

Abschluss Kapitel 3995

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

23.000 22.000 21.000 17.145,75

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

39.000 39.000 30.000 28.778,06

Gesamteinnahmen 62.000 61.000 51.000 45.923,81

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

4.832.200 4.833.900 4.928.400 4.829.544,77

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

15.000 15.000 26.000 14.387,44

Gesamtausgaben 4.847.200 4.848.900 4.954.400 4.843.932,21 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.785.200 -4.787.900 -4.903.400 -4.798.008,40

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Pankow 4000 2016/2017

Jugend

227

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgen-den Produktgruppen erstellt: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5441 Koordination der Jugendhilfe 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung

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Pankow 4000 2016/2017

Jugend

228

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 219 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 73,00

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28290 219

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 3.390,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

1.000 1.000 1.000 3.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden

Gesamteinnahmen 3.000 3.000 3.000 6.463,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

316.000 325.000 303.000 292.182,36

42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 10.800 10.600 11.000 5.150,72

Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 482.000 488.000 516.000 534.061,19

51990 219

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 15.000,00

52501 219

A09 Aus- und Fortbildung 28.000 28.000 30.000 17.037,46

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

54079 219

A09 Verschiedene Ausgaben 3.000 3.000 3.000 3.089,52

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

54690 219

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 6.277,02 R 6.676,78

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Anteil an den Erträgnissen der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine sozia-le und jugendpflegerische Zwecke (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)

67132 219

T Fallunspezifische Arbeit und Fall-teamarbeit

150.000 150.000 150.000 134.209,73

Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozial-raumordnung der Berliner Jugendhilfe

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Pankow 4000 2016/2017

Jugend

229

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68501 (neu)

219 Z

Zuschüsse an die Stiftung Natur-schutz

250.000 170.000

Durch das Projekt „Naturerfahrungsräume in Großstädten am Beispiel Berlin“ sollen insbesondere Kinder an die Spiel- und Erkundungsmöglichkeiten in der freien Natur herangeführt werden.

Gesamtausgaben 1.241.800 1.176.600 1.015.000 1.007.008,00 Prozentuale Veränderung 22,3 % -5,3 %

Abschluss Kapitel 4000

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 1.000 73,00

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 3.390,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 1.000 3.000,00

Gesamteinnahmen 3.000 3.000 3.000 6.463,00

411-462

Personalausgaben 808.800 823.600 830.000 831.394,27

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 33.000 33.000 35.000 41.404,00

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

400.000 320.000 150.000 134.209,73

Gesamtausgaben 1.241.800 1.176.600 1.015.000 1.007.008,00 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.238.800 -1.173.600 -1.012.000 -1.000.545,00

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Pankow 4010 2016/2017

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

231

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendam-tes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII, die überwiegend im Fachdienst 1 wahrgenommen werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII), für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), für die Familienförderung (§ 16 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Kapitel veranschlagt, so sie nicht im Kapiteln 4011 nach-gewiesen werden. Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung

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Pankow 4010 2016/2017

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

232

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11121 261 E01

Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Grup-penfahrten

1.000 1.000 1.000 21.418,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53104. Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert

11979 261

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 0,50

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28108 261

E03 Ersatz von Ausgaben für Verschi-ckungen

— — 1.000 —

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung ( AV-TBKJE )

28290 261

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

1.000 1.000 1.000 2.300,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190. Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 5.000 23.718,50 Prozentuale Veränderung -20,0 % — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

101.000 104.000 90.000 50.434,85

42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 12.300 12.300 12.300 9.165,45

Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 813.000 833.000 785.000 714.508,55

53104 261

A09 Begegnungen, politische Bil-dungsarbeit, Gruppenfahrten

16.000 16.000 16.000 35.662,52

Ausgaben von mehr als 15.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11121 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Miete für Begegnungen, Kurse der politischen Bildungs-arbeit und für Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Zu-schüsse Dritter)

54055 261

A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 999,59

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen).

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Pankow 4010 2016/2017

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

233

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54690 261

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

67139 262

T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

275.000 275.000 275.000 273.729,50

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger

67161 (neu)

263 T

Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

100.000 100.000

Ausgaben im Rahmen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII mit dem Schwerpunkt Familienzentren

67190 261

Z10 Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 2.300,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich–Stiftung" gesichert sind

68466 261

T Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen

148.000 148.000 148.000 142.475,44

Zuwendungsmittel für Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendhilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individu-ellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf

Gesamtausgaben 1.468.300 1.491.300 1.329.300 1.229.275,90 Prozentuale Veränderung 10,5 % 1,6 %

Abschluss Kapitel 4010

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 2.000 21.418,50

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 2.000 —

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

1.000 1.000 1.000 2.300,00

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 5.000 23.718,50

411-462

Personalausgaben 926.300 949.300 887.300 774.108,85

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 18.000 18.000 18.000 36.662,11

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

524.000 524.000 424.000 418.504,94

Gesamtausgaben 1.468.300 1.491.300 1.329.300 1.229.275,90 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.464.300 -1.487.300 -1.324.300 -1.205.557,40

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Pankow 4011 2016/2017

Einrichtungen der Jugendarbeit

235

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Unterhalt und Betrieb der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII). Es werden folgende Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit unterhalten: I. Kommunale Einrichtungen 1. Jugendfreizeiteinrichtung „Atelier 89“ Hanns-Eisler-Straße 7, 10409 Berlin 2. Jugendfreizeiteinrichtung „Königstadt" Saarbrücker Straße 22-24 (Haus A II),

10405 Berlin

3. Jugendfreizeiteinrichtung Wichertstraße Wichertstraße 24, 10439 Berlin

4. Jugendfreizeiteinrichtung „Fallobst“ Ibsenstraße 17, 10439 Berlin

5. Jugendfreizeiteinrichtung „GO“ Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin

6. Abenteuerspielplatz „Marie“ Marienburger Straße 41-46, 10405 Berlin

7. Jugendclub „Der Trabacher“ Trabacher Straße 23, 13088 Berlin

8. Jugendclub „Der Blankenburger" Gernroder Straße 6-8, 13129 Berlin

9. Jugendclub „Maxim" Charlottenburger Straße 117, 13086 Berlin

10. Jugendfreizeiteinrichtung „K 14" Achillesstraße 14, 13125 Berlin

11. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte" Wiltbergstraße 27, 13125 Berlin

12. Jugendfreizeiteinrichtung „Upsala“ Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin

13. Jugendfreizeiteinrichtung „Toller- Club“ Tollerstraße 31, 13158 Berlin

14. Jugendfreizeiteinrichtung „Landhaus“ Hauptstraße 94 (OT Rosenthal), 13158 Berlin

15. Jugendfreizeiteinrichtung „Schabracke“ Pestalozzistraße 8 a, 13187 Berlin

16. Jugendfreizeiteinrichtung „Kulti“ Majakowskiring 58, 13156 Berlin

17. Jugendfreizeiteinrichtung „Oktopus“ Parkstraße 12–14, 13127 Berlin

18. Jugendfreizeiteinrichtung „Gartenhaus an der Marie“ Winsstraße 49, 10405 Berlin

19. Jugendfreizeiteinrichtung Mühlenstraße Mühlenstraße 24, 13187 Berlin

(an drei Standorten) Hadlichstraße 3, 13187 Berlin

Grabbeallee 33, 13156 Berlin

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Pankow 4011 2016/2017

Einrichtungen der Jugendarbeit

236

II. Geförderte Jugendfreizeiteinrichtungen Freier Träger 1. SportJugendClub Lychener Straße Lychener Straße 75, 10437 Berlin

2. Jugendfreizeiteinrichtung „Dimi 81“ Danziger Straße 111, 10405 Berlin

3. Kinderbauernhof „Moritzhof" Schwedter Straße 90, 10437 Berlin

4. „Spielmobil“ Dunckerstraße 11, 10437 Berlin

5. Abenteuerspielplatz „Kolle 37“ Kollwitzstraße 15-35, 10405 Berlin

6. Sportjugendzentrum Buch Karower Chaussee 169 c, 13125 Berlin

7. Jugendfreizeiteinrichtung „Buchholz-West“ Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin

8. Pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin

Buchholz „Franz B.“

9. Jugendfreizeiteinrichtung „Mahlerstraße 20“ Mahlerstraße 20, 13088 Berlin

10. Jugendfreizeiteinrichtung Langhansstraße 23, 13086 Berlin

11. Jugendfreizeiteinrichtung „No Limit“ Buschallee 87, 13088 Berlin

12. Jugendfreizeiteinrichtung „Bunte Kuh“ Bernkastellerstraße 78, 13088 Berlin

13. Jugendfreizeiteinrichtung „Die Nische" Mahlerstraße 6, 13088 Berlin

14. Kinderbauernhof Am Bürgerpark, 13158 Berlin

15. Jugendfreizeiteinrichtung Esmarchstraße 27, 10407 Berlin

16. Jugendfreizeiteinrichtung Hosemannstraße Hosemannstraße 14, 10409 Berlin

17. Jugendfreizeiteinrichtung „Freiraum“ Mahlerstraße 4, 13088 Berlin

18. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Würfel“ Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin

19. Abenteuerspielplatz ASP Karow Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin

20. Jugendfreizeiteinrichtung Pasteurstraße 22, 10407 Berlin

Das Kapitel enthält Mittel zur Förderung freier Träger und die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die

dem Produktbereich 1161(Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien) sowie folgenden Produkten und Produktgruppen zuzuordnen sind: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 4260 Ausbildung

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Pankow 4011 2016/2017

Einrichtungen der Jugendarbeit

237

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11112 261 E03

Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft

— — 1.000 90,34

11122 261

E03 Eintrittsgelder 10.000 10.000 1.000 8.955,00

Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Tanz- und Musikveranstaltungen

11921 261

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 5.000 5.000 1.000 5.264,29

Einnahmen aus Überzahlungen

11978 261

E01 Abführung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 4.503,27

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278. Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs (BJC)

11979 261

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 104,40

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 261

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 44.723,51

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Facility Management (3306) nachgewiesen.

13203 261

E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen

— — — 1.179,99

23111 261

E01 Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilli-gendienstgesetz

15.000 15.000 15.000 36.012,34

Einnahmen zur Finanzierung von Bundesfreiwilligen

26101 261

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 195.000 195.000 228.000 103.749,88

Insbesondere Einnahmen für Gestellungsverträge im Zusammenhang mit Jugendfreizeiteinrichtungen (Ersatz von Perso-nalkosten) und Bewirtschaftungsausgaben

28290 261

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 28.401,08

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690. Es werden Spenden von Sponsoren für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwartet.

Gesamteinnahmen 229.000 229.000 250.000 232.984,10 Prozentuale Veränderung -8,4 % — Ausgaben

41231 261 Aufwendungen nach dem Bundes-freiwilligendienstgesetz (Fremdfi-nanzierung)

40.000 40.000 32.800 41.446,98

42201 (neu)

261 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

37.600 38.600

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Pankow 4011 2016/2017

Einrichtungen der Jugendarbeit

238

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 42701 261 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 100.000 100.000 100.000 96.378,03

Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit

42790 261 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 — 11.561,52 R 3.499,15

42801 261 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 4.060.000 4.161.000 3.866.000 3.916.963,90

51101 261

A09 Geschäftsbedarf 18.000 18.000 20.000 15.111,51

Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen

51131 261

A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 51136 261

A09 Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

1.000 1.000 2.000 318,97

Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen

51140 261

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

30.000 30.000 30.000 27.951,39

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen, Aus-gaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen

51403 261

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

6.000 6.000 7.000 4.081,68

Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge, Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit Weniger in Anpassung an den Bedarf

51479 261

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 6.000 6.000 6.000 5.778,79

Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)

51803 261

A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.000 2.000 3.000 1.253,76

Miete für Kopiergeräte

52501 261

A09 Aus- und Fortbildung — — — 8.773,99

53278 261

A10 Verwendung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 3.844,71

R 658,56

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclubs

54019 261

A09 Belehrung, Unterhaltung 20.000 20.000 20.000 18.723,51

Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

54024 261

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

10.000 10.000 10.000 9.998,75

GEMA- und VIDEMA-Gebühren

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Einrichtungen der Jugendarbeit

239

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54054 261

A09 Zelt- und Ferienlager 1.000 1.000 4.000 1.170,49

Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Zelt- und Ferienlager sowie für Stadtranderholung, die in Eigenregie des Bezirkes durchgeführt werden (keine anderen Reisemaßnahmen). Weniger in Anpassung an den Bedarf

54055 261

A09 Andere Veranstaltungen 17.000 17.000 17.000 16.467,44

Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der nachgeord-neten Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsan-gebot der Jugenderholung (keine Reisemaßnahmen).

54079 261

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 43.311,48

Ausgaben von mehr als 1.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 12401 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. Schutzkleidung für Hausmeister

54085 261

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

3.000 3.000 5.000 4.982,74

Dienstleistungen für die IuK-Technik, insbesondere Ausgaben für die Nutzung der bestehenden Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen

54690 261

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 12.242,71 R 11.053,01

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

68425 261

T Zuschüsse für freie Jugendarbeit 2.732.000 2.771.000 2.500.000 2.351.387,16

Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII, Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind Mehr aufgrund von zusätzlichen JFE, strukturellen Anpassungen und allgemeiner Kostensteigerung

Gesamtausgaben 7.087.600 7.228.600 6.626.800 6.591.749,51 Prozentuale Veränderung 7,0 % 2,0 %

Abschluss Kapitel 4011

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

18.000 18.000 6.000 64.820,80

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

211.000 211.000 244.000 168.163,30

Gesamteinnahmen 229.000 229.000 250.000 232.984,10

411-462

Personalausgaben 4.238.600 4.340.600 3.998.800 4.066.350,43

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 117.000 117.000 128.000 174.011,92

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.732.000 2.771.000 2.500.000 2.351.387,16

Gesamtausgaben 7.087.600 7.228.600 6.626.800 6.591.749,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.858.600 -6.999.600 -6.376.800 -6.358.765,41

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Pankow 4021 2016/2017

Kindertagesbetreuung

241

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kinderta-gespflege des Bezirks gem. Kindertagesförderungsgesetz (Kita FöG). Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes des Eigenbetriebes und der Freien Träger ergeben. Der Fachdienst 5 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 folgende Produktgruppen: 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5443 Kindertagespflege 5468 Bildung und Teilhabe-Leistungen 4260 Ausbildung

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Pankow 4021 2016/2017

Kindertagesbetreuung

242

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11112 270 E03

Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft

2.000 2.000 5.000 2.681,46

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005 Weniger in Anpassung an tatsächlichem Einnahmeaufkommen

11115 270

E05 Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten

720.000 720.000 650.000 700.329,59

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

11117 270

E05 Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

25.500 29.000 9.800 23.969,02

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

11157 270

E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen

16.118.000 16.378.000 15.118.000 15.705.324,74

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge Mehr in Anpassung an die Entwicklung

11934 270

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

1.000 1.000 10.000 —

Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

11979 270

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23391 270

E01 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

1.000 1.000 1.000 525.735,90

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191. Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen. Die Einnahmen dienen der Kos-tendeckung der Mehrausgaben im Titel 67191.

Gesamteinnahmen 16.868.500 17.132.000 15.794.800 16.958.040,71 Prozentuale Veränderung 6,8 % 1,6 % Ausgaben

42201 270 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

281.000 289.000 262.000 237.142,50

42701 270 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 3.500 3.500 3.500 1.838,47

42801 270 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.673.000 1.666.000 1.619.000 1.675.629,33

63621 270

T Beiträge an die Unfallkasse 110.000 110.000 110.000 110.041,02

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks

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Pankow 4021 2016/2017

Kindertagesbetreuung

243

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 67109 270

T Erstattung von Kosten der Tages-einrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz

200.189.000 206.700.000 169.000.000 186.037.263,02

Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67146 270

Z Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte

900.000 900.000 — 978.710,94

67151 270

T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG

3.821.000 3.821.000 3.700.000 3.463.501,13

Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67168 270

Z Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe

43.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 67169 270

Z Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe

856.000 843.000 700.000 811.510,00

Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67177 270

T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen

251.000 251.000 160.000 208.339,32

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten Mehr in Anpassung an den Bedarf

67191 270

Z10 Erstattung von Kosten für Bran-denburger Kinder in Berliner Ta-geseinrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 504.933,67 R 123.918,23

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen (vgl. auch Erläuterung zum Titel 23391)

71502 270 Neubau Kita im Entwicklungs

gebiet Alter Schlachthof, Agnes-Wabnitz-Straße

— — 301.000 1.231.845,16

Die Maßnahme soll im Jahr 2015 beendet werden.

89353 270 Bezirkszuschuss zum Ausbau der

Tagespflege im Rahmen der Inves-titionsprogramme Kinderbetreu-ungsfinanzierung

2.000 2.000 4.000 1.161,03

Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung

Gesamtausgaben 208.087.500 214.586.500 175.903.500 195.261.915,59 Prozentuale Veränderung 18,3 % 3,1 %

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Pankow 4021 2016/2017

Kindertagesbetreuung

244

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 4021

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

16.867.500 17.131.000 15.793.800 16.432.304,81

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 525.735,90

Gesamteinnahmen 16.868.500 17.132.000 15.794.800 16.958.040,71

411-462

Personalausgaben 1.957.500 1.958.500 1.884.500 1.914.610,30

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

206.128.000 212.626.000 173.714.000 192.114.299,10

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

— — 301.000 1.231.845,16

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

2.000 2.000 4.000 1.161,03

Gesamtausgaben 208.087.500 214.586.500 175.903.500 195.261.915,59 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -191.219.000 -197.454.500 -160.108.700 -178.303.874,88

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Pankow 4040 2016/2017

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

245

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes 2, des Fachdienstes 3, des Ergänzenden Sozialdiens-tes und der drei Regionen für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB einschließlich aller Stellen/ Per-sonalausgaben des Arbeitsbereiches. Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII, als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt. Die Fachdienste und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produkt-gruppen: 4260 Ausbildung 5430 Beistand-, Vormund-, Pflegschaften 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 5433 Mitwirkung gerichtliche Verfahren 5434 Unterstützung der Familie 5436 Erziehungs- und Familienberatung 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe

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Pankow 4040 2016/2017

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

246

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 219 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

11937 263

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen

25.000 25.000 25.000 21.198,21

Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII)

11979 219

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 611,05

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

23302 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern

1.000 1.000 30.000 —

Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung

23603 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

6.000 6.000 6.000 3.836,50

Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X, §§ 94 und 95 SGB VIII, im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung und Kindergeld)

28110 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

8.000 8.000 15.000 7.858,20

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundes-versorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28111 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

75.000 75.000 100.000 65.818,05

Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag)

Gesamteinnahmen 117.000 117.000 178.000 99.322,01 Prozentuale Veränderung -34,3 % — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

3.139.000 3.223.000 3.162.000 2.847.517,43

42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 5.000 5.000 4.000 4.987,30

Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 6.253.000 6.495.000 5.702.000 5.931.938,16

51101 219

A09 Geschäftsbedarf 3.000 3.000 3.600 1.570,90

Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur

51479 219

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 3.000 3.000 3.000 2.962,11

Psychologisches Testmaterial

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Pankow 4040 2016/2017

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

247

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52601 266

A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 1.000 1.750,05

Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten und Dolmetscherleistungen sowie Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG

52610 219

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen

54079 219

A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 4.000 2.932,44

Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

67101 263

T Ersatz von Ausgaben 5.900 6.000 10.500 —

Leistungen des SGB VIII vor § 13 Weniger in Anpassung an den Bedarf

67123 263

T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung

2.520.000 2.520.000 2.823.000 2.520.466,74

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67143 263

T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz

300.000 300.000 350.000 253.783,80

Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles gemäß § 20 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67154 262

T Sozialpädagogische Hilfen in Aus-bildungsprojekten nach dem Kin-der- und Jugendhilfegesetz

570.000 570.000 1.230.000 571.123,27

Hier werden sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII veranschlagt. Weniger in Anpassung an den Bedarf

67161 263

T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

320.000 320.000 250.000 320.435,59

Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16,17,18 und insbesondere § 18 Abs. 3 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68158 266

T Besondere Leistungen für Amts-mündel

8.000 8.000 8.000 8.000,99

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder (z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften) Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Gesamtausgaben 13.132.900 13.459.000 13.552.100 12.467.468,78 Prozentuale Veränderung -3,1 % 2,5 %

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Pankow 4040 2016/2017

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

248

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 4040

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

27.000 27.000 27.000 21.809,26

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

90.000 90.000 151.000 77.512,75

Gesamteinnahmen 117.000 117.000 178.000 99.322,01

411-462

Personalausgaben 9.397.000 9.723.000 8.868.000 8.784.442,89

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 12.000 12.000 12.600 9.215,50

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

3.723.900 3.724.000 4.671.500 3.673.810,39

Gesamtausgaben 13.132.900 13.459.000 13.552.100 12.467.468,78 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -13.015.900 -13.342.000 -13.374.100 -12.368.146,77

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Pankow 4042 2016/2017

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

249

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie die Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 SGB VIII. Die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt. Es werden in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 5435 Reaktiver Kinderschutz 5436 Erziehungs- und Familienberatung 5441 Koordination Jugendhilfe 5442 Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII 5445 Ambulante Hilfen nach SGB VIII 5446 Eingliederungshilfen SGB VIII

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Pankow 4042 2016/2017

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

250

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 265 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

11937 265

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen

310.000 310.000 180.000 314.300,28

Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11943 265

E03 Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren

1.000 1.000 5.000 467,88

Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren

11979 265

E03 Verschiedene Einnahmen 20.000 20.000 1.000 14.170,83

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

23302 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern

742.000 742.000 760.000 735.452,51

Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Weniger in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen

23603 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

125.000 125.000 146.000 122.662,40

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Ge-setzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

28110 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

200.000 200.000 200.000 148.046,90

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz

28111 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.570.079,90

Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld

Gesamteinnahmen 2.999.000 2.999.000 2.893.000 2.905.180,70 Prozentuale Veränderung 3,7 % — Ausgaben

67104 265 T

Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins

12.700.000 12.700.000 13.300.000 13.359.818,76

Stationäre Unterbringung innerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige AsylbewerberInnen, sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

67129 265

T Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe

1.200 1.200 1.000 —

Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII

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Pankow 4042 2016/2017

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

251

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 67130 265

T Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

628.000 628.000 197.000 603.665,99

Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67142 265

T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz

2.900.000 2.900.000 3.000.000 2.815.496,15

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflege-stellen und Pflege auf Zeit

67145 265

T Sozialpädagogische Kriseninter-vention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz

646.000 646.000 130.000 665.765,40

Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlich erwarteten Bedarf

67149 265

T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz

5.700.000 5.700.000 5.200.000 5.682.545,67

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67153 265

T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins

7.200.000 7.200.000 4.600.000 7.107.368,38

Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67156 265

T Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

1.000.000 1.000.000 1.450.000 1.052.254,56

Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67158 265

T Pädagogisch-therapeutische Leis-tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

350.000 350.000 300.000 361.301,76

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67160 265

T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

359.000 364.000 340.000 349.327,00

Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII durch Beratungsstellen freier Träger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67176 265

T Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

161.000 160.000 85.000 156.186,90

Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67178 265

T Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

50.000 50.000 20.000 40.128,82

Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII Mehr aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen

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Pankow 4042 2016/2017

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

252

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 67182 265

T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins

4.300.000 4.300.000 3.250.000 4.255.881,31

Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67184 265

T Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins

6.700.000 6.700.000 6.900.000 6.975.409,19

Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige AsylbewerberInnen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form

67186 265

T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

790.000 790.000 700.000 792.096,97

Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII Mehr, da gestiegender Bedarf an Betreuung

67187 265

T Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Be-treuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.953.745,87

Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII

Gesamtausgaben 45.435.200 45.439.200 41.423.000 46.170.992,73 Prozentuale Veränderung 9,7 % 0,0 %

Abschluss Kapitel 4042

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

332.000 332.000 187.000 328.938,99

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.667.000 2.667.000 2.706.000 2.576.241,71

Gesamteinnahmen 2.999.000 2.999.000 2.893.000 2.905.180,70

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

45.435.200 45.439.200 41.423.000 46.170.992,73

Gesamtausgaben 45.435.200 45.439.200 41.423.000 46.170.992,73 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -42.436.200 -42.440.200 -38.530.000 -43.265.812,03

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Pankow 4043 2016/2017

Leistungen außerhalb SGB VIII

253

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) sowie die damit verbundenen Sachmittel. Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 4260 Ausbildung 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII

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Pankow 4043 2016/2017

Leistungen außerhalb SGB VIII

254

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 219 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

2.000 2.000 2.000 2.375,00

Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen

11979 219

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

28232 219

E03 Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung

1.000 1.000 1.000 713,07

Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 4.000 3.088,07 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

434.000 446.000 384.000 394.299,16

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 777.000 796.000 746.000 826.025,40

42811 219 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 — 41.406,47

68435 266

T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe

35.000 35.000 50.000 37.855,42

Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnahmen, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende Weniger in Anpassung an den Bedarf

Gesamtausgaben 1.247.000 1.278.000 1.180.000 1.299.586,45 Prozentuale Veränderung 5,7 % 2,5 %

Abschluss Kapitel 4043

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.000 3.000 3.000 2.375,00

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 713,07

Gesamteinnahmen 4.000 4.000 4.000 3.088,07

411-462

Personalausgaben 1.212.000 1.243.000 1.130.000 1.261.731,03

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

35.000 35.000 50.000 37.855,42

Gesamtausgaben 1.247.000 1.278.000 1.180.000 1.299.586,45 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.243.000 -1.274.000 -1.176.000 -1.296.498,38

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Pankow 4044 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

255

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers- Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und nach dem BSHG (Altfälle) außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen. Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 5432 Eingliederungshilfen SGB XII 4260 Ausbildung

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Pankow 4044 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

256

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 281 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

1.000 1.000 10.000 2.416,70

Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG und SGB XII aus Vorjahren

11979 219

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

16212 285

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 73,90

Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30 (3) und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

15.000 15.000 15.000 8.095,69

Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, § 30 (1), § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden

23301 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

1.000 1.000 5.000 —

Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern

23602 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, § 140 BSHG (Altfälle) von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversiche-rung, Gesetzliche Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung)

28112 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

1.000 1.000 1.000 —

Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach dem 13. Kapitel SGB XII und Abschnitt 6 BSHG (Altfälle)

28113 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

30.000 35.000 50.000 23.558,97

Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach §§ 90 und 91 BSHG (Altfälle) SGB XII sowie § 48 SGB I Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung

28120 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

1.000 1.000 6.000 —

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld (§ 102 ff. SGB X, §§ 90 und 140 BSHG - Altfälle) ohne Wohngeld Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung

28122 281

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

1.000 1.000 1.000 300,00

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gem. § 11 Abs. 2 und 3, §§ 29 und 43 BSHG (Altfälle) und SGB XII

28123 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige

1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

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Pankow 4044 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

257

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 28132 283

E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung

1.000 1.000 2.000 —

Ersatz von Vorleistungen bei Pflegegeld durch den Träger der Pflegeversicherung

28135 283

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren

Gesamteinnahmen 56.000 61.000 95.000 34.445,26 Prozentuale Veränderung -41,1 % 8,9 % Ausgaben

42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

170.000 174.000 200.000 156.616,06

42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 205.000 210.000 160.000 152.236,49

63301 281

Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff. SGB XII

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.000 1.000 1.000 —

Nichtstationäre Krankenhilfe gemäß Umsetzung § 264 SGB V

67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

3.600.000 3.963.000 3.398.000 2.879.237,45

Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt gem. §§ 11 ff. BSHG (Altfälle aufgrund offener Klageverfahren)

68128 284

T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

10.800 15.700 1.000 9.258,00

Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Leistungen nach §§ 11 Abs. 2, 12 und 21 BSHG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat (Altfälle aufgrund offener Klagever-fahren).

68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

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Pankow 4044 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

258

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 68146 290

Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz

36.000 36.000 30.000 25.696,40

Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Landespflegegeldgesetzes, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger sind

68147 290

Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung

1.000 1.000 1.000 —

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz

68167 290

Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz

35.000 40.000 32.000 29.324,40

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68187 290

Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz

3.000 3.000 2.000 2.423,40

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

Gesamtausgaben 4.065.800 4.447.700 3.829.000 3.254.792,20 Prozentuale Veränderung 6,2 % 9,4 %

Abschluss Kapitel 4044

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

18.000 18.000 27.000 10.586,29

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

38.000 43.000 68.000 23.858,97

Gesamteinnahmen 56.000 61.000 95.000 34.445,26

411-462

Personalausgaben 375.000 384.000 360.000 308.852,55

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

3.690.800 4.063.700 3.469.000 2.945.939,65

Gesamtausgaben 4.065.800 4.447.700 3.829.000 3.254.792,20 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.009.800 -4.386.700 -3.734.000 -3.220.346,94

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Pankow 4045 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

259

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers- Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und dem BSHG (Altfälle) in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden. Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4044 veranschlagt. In dem Produktbereich 1161 werden Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

5432 Eingliederungshilfen SGB XII

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Pankow 4045 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

260

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 281 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

1.000 1.000 1.000 201,91

Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren

11979 281

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach §§ 34, 37, 38, und 91 SGB XII gewährt wurden

23301 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

1.000 1.000 15.000 —

Ersatz von Sozialhilfe (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

23602 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

10.000 15.000 10.000 8.110,38

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Kran-kenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

1.000 1.000 1.000 —

Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach SGB XII

28113 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

10.000 15.000 10.000 6.248,61

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unter-haltspflicht gemäß SGB XII und § 48 SGB I

28114 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re

1.000 1.000 1.000 —

Ansprüche gemäß SGB XII

28120 281

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

40.000 45.000 30.000 30.662,48

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Jobcenter (Arbeitsförderung nach §§ 102 ff. SGB X) einschließlich Kin-dergeld Mehr in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung

28122 281

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

80.000 90.000 60.000 54.070,66

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28135 284

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

95.000 115.000 77.000 79.391,45

Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen 241.000 286.000 207.000 178.685,49 Prozentuale Veränderung 16,4 % 18,7 %

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Pankow 4045 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

261

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Ausgaben

63301 281

Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger des SGB XII

67116 284

T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

118.000 100.000 100.000 100.272,47

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Be-treuung oder Pflege bleiben können (7. Kapitel SGB XII) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

2.100.000 2.100.000 2.000.000 2.056.176,81

Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67127 281

Z Erstattung von Kosten für pädago-gische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Perso-nalkostenbudgetierung

1.000 1.000 1.000 —

Folgeleistungen bei Unterbringungen in Einrichtungen gemäß § 35 SGB XII

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

240.000 256.000 245.000 253.778,32

Leistungen nach den §§ 35 ff. SGB XII, insbesondere Leistungen nach der Regelsatzvereinbarung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen Hilfe zum Lebensunterhalt und pauschalierte Unterkunftskosten in Einrichtungen

68134 281

Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

15.000 15.000 15.000 14.311,75

Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

11.000 11.000 3.000 10.902,72

Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Son-derbedarf für Teilnehmer an therapeutischen Gruppen, Kosten für besondere Anlässe entsprechend § 35 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 5.000 5.000 3.000 3.823,44

Hilfe für Blinde entsprechend § 72 SGB XII

68149 281

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

8.000 11.000 10.000 7.145,44

Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII

68468 253

Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

1.000 1.000 1.000 —

Gesamtausgaben 2.500.000 2.501.000 2.379.000 2.446.410,95 Prozentuale Veränderung 5,1 % 0,0 %

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Pankow 4045 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

262

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 4045

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.000 3.000 3.000 201,91

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

238.000 283.000 204.000 178.483,58

Gesamteinnahmen 241.000 286.000 207.000 178.685,49

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.500.000 2.501.000 2.379.000 2.446.410,95

Gesamtausgaben 2.500.000 2.501.000 2.379.000 2.446.410,95 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.259.000 -2.215.000 -2.172.000 -2.267.725,46

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Pankow 4100 2016/2017

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

263

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheits-dienstreformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen: Fachbereich 1 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Fachbereich 2 Hygiene und Umweltmedizin Fachbereich 3 Sozialpsychiatrischer Dienst Beratungsstelle für behinderte Menschen Darüber hinaus bestehen weitere Dienste: Interner Service Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin Patientenaktenarchiv Liebermannstraße 75-85, 13088 Berlin Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5395 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1) 5397 Gesundheitsschutz (Fachbereich 2) 5398 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE 4260 Ausbildung 5078 Katastrophen- und Zivilschutz

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Pankow 4100 2016/2017

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

264

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11111 314 E03

Entgelte für nichtstationäre Be-handlung

100.000 100.000 100.000 83.408,88

Einnahmen von Selbstzahlern gemäß den Festsetzungen der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sowie der Versicherten entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen

11150 314

E03 Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher-schutz (GesSozArbVGebO)

8.500 8.500 8.500 7.784,40

Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg

11190 314

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

1.000 1.000 1.000 16.746,24

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490. Abschlagszahlungen von Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern gemäß Rahmenvereinbarung über die Erstattung der Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes

11979 314

E03 Verschiedene Einnahmen 1.500 1.500 1.500 454,66

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Geldbußen und Verwarnungsgelder sowie Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

23601 314

E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 —

28133 314

E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz

100.000 100.000 120.000 83.978,88

Ersatzleistungen von den Bestattungspflichtigen (ErbenInnen, Angehörigen oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz Weniger aufgrund der Ausgabenentwicklung bei Titel 54014

Gesamteinnahmen 212.000 212.000 232.000 192.373,06 Prozentuale Veränderung -8,6 % — Ausgaben

42201 314 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

1.193.000 1.225.000 1.145.000 1.094.199,92

42701 314 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.600 1.600 1.600 15.984,85

Mittel für GebärdendolmetscherInnen und sonstige Honorarkräfte

42801 314 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 5.103.000 5.188.000 4.643.000 4.696.784,08

51101 314

A09 Geschäftsbedarf 7.000 7.000 7.000 5.791,68

Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial sowie von speziellen Vordrucken, die nicht als Einheitsvordrucke erhält-lich sind, für den fachspezifischen Bedarf des Patientenaktenarchivs sowie Fachliteratur und Gesetzestexte

51131 314

A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 775,56

Beschaffung und Reinigung von Wäsche

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Pankow 4100 2016/2017

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

265

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51140 314

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

15.000 15.000 15.000 10.696,39

Insbesondere für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Er-gänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung

51408 314

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 739,79

Insbesondere für die Grundausstattung entsprechend den rechtlichen Auflagen sowie Reinigung

51426 314

A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke

19.000 19.000 12.000 16.705,31

Für die medizinischen Kosten zum Betrieb der Beratungsstellen sowie für den allgemeinen Bedarf u.a. zur Durchführung von Impfungen nichtversicherter Kinder gemäß Infektionsschutzgesetz Mehr aufgrund der steigenden Zahl von Kindern ohne Krankenversicherung

51479 314

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 4.000 4.000 4.000 3.690,62

Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Hygieneartikel

51490 314

A10 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 21.665,18 R 468,73

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Impfungen versicherter Kinder

52501 314

A09 Aus- und Fortbildung 22.700 23.300 20.000 20.906,43

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg, der Fortbildungseinrichtungen für sozialpsychiatrische Dienste sowie für die Teilnahme an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst im gesamten Bundesgebiet

52610 314

A09 Gutachten 9.000 9.000 11.000 4.125,87

Insbesondere für Kosten der ärztlichen Untersuchungen nach den §§ 32 ff. des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen Weniger entsprechend der Ausgabenentwicklung

53110 314

A09 Programminformation und Wer-bung

5.000 5.000 5.000 1.272,85

Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Werbeträgern oder Preisen für die Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes (z.B. „RennSation“, Gesundheitstage)

54010 314

A09 Dienstleistungen 13.000 13.000 4.000 12.593,60

Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen z.B. die Betreuung der IT-Verfahren durch die Geschäftsstelle IT-Ges im LAGeSo (seit 2014)

54014 314

A09 Ordnungsbehördliche Bestattun-gen

190.000 190.000 190.000 179.234,38

Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsge-setz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien

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Pankow 4100 2016/2017

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

266

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54079 314

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 433,54

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck u.a. für Aufwendungen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, die nicht stationär in Krankenhäusern durchzuführen sind, Aufwendungen für Ausschreibungen in medizinischen Fachzeitschriften sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten

98101 890

A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 285,53

Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) für das Abrechnungsverfahren gemäß Impf-vereinbarung mit den Krankenkassen

Gesamtausgaben 6.587.300 6.704.900 6.062.600 6.085.885,58 Prozentuale Veränderung 8,7 % 1,8 %

Abschluss Kapitel 4100

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

111.000 111.000 111.000 108.394,18

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

101.000 101.000 121.000 83.978,88

Gesamteinnahmen 212.000 212.000 232.000 192.373,06

411-462

Personalausgaben 6.297.600 6.414.600 5.789.600 5.806.968,85

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 288.700 289.300 272.000 278.631,20

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

1.000 1.000 1.000 285,53

Gesamtausgaben 6.587.300 6.704.900 6.062.600 6.085.885,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.375.300 -6.492.900 -5.830.600 -5.893.512,52

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Pankow 4200 2016/2017

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

267

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung. Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie die Aufgaben der Sanierungsverwaltung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4249 Stadterneuerung 4280 Konzeptionelle Planung 4281 Verbindliche Planung 4282 Planungsdurchführung

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Pankow 4200 2016/2017

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

268

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 422 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105 422

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

35.000 35.000 35.000 29.700,51

Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f oder 11 a des Einkommensteuergesetzes für Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei-chen

11148 422

E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen

130.000 130.000 130.000 114.267,83

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Befreiungen der Überschrei-tung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vor-kaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche und sanierungsbedingte Bescheide

11201 422

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11979 422

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen

34192 423

E01 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs-beiträgen

— — — 12.528.485,06

Gesamteinnahmen 168.000 168.000 168.000 12.672.453,40 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 422 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

278.000 286.000 363.000 263.175,81

42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.390.000 2.340.000 2.389.000 2.451.406,14

42811 (neu)

422 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

1.000 1.000

51101 422

A09 Geschäftsbedarf 4.500 4.500 4.500 3.283,51

Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung

52501 422

A09 Aus- und Fortbildung 5.500 5.500 5.500 21.043,34

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere in Form von Lehrgängen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw.

52610 422

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen

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Pankow 4200 2016/2017

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

269

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 53121 422

A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 5.700 5.700 5.700 2.026,92

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch (BauGB) zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung

54010 422

A09 Dienstleistungen 75.000 90.000 45.000 91.552,92

Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwick-lungen Mittel in Höhe von 30.000 € in 2016 und 45.000 € in 2017 sind für die Erstellung des Integrierten Stadtteilkonzeptes Hei-nersdorf vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

54012 422

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit dem Verwal-tungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

54021 (neu)

423 A09

Dienstleistungen für die Förder-programme der Städtebauförde-rung

186.000 182.000

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Anhörung, Beratung und Betreuung von Mietern in Erhaltungsgebieten durch eine Mieterberatung gemäß § 173 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB). Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 4200, Titel 89339 nachgewiesen.

54079 422

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung

88305 423 Infrastrukturmaßnahmen in Stadt-

erneuerungsgebieten — — — 16.497.206,65

89331 423 Städtebauliche Sanierungs- und

Entwicklungsmaßnahmen 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.205.448,75

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339.

Verpflichtungsermächtigung 1.176.000 1.176.000 Davon fällig 2017 1.176.000 Davon fällig 2018 — 1.176.000 Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — — Davon fällig 2022 —

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbu-ches (BauGB) aufgestellten Landesprogrammen Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB Kofinanzierung von 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden. An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt.

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Pankow 4200 2016/2017

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

270

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 89339 423 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 700.000 700.000 700.000 522.332,94

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331.

Verpflichtungsermächtigung 700.000 700.000 Davon fällig 2017 700.000 Davon fällig 2018 — 700.000 Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — — Davon fällig 2022 —

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgesetz-ten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB) Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB

Gesamtausgaben 4.824.700 4.793.700 4.691.700 21.057.476,98 Prozentuale Veränderung 2,8 % -0,6 %

Abschluss Kapitel 4200

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

168.000 168.000 168.000 143.968,34

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

— — — 12.528.485,06

Gesamteinnahmen 168.000 168.000 168.000 12.672.453,40

411-462

Personalausgaben 2.669.000 2.627.000 2.752.000 2.714.581,95

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 279.700 290.700 63.700 117.906,69

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

1.876.000 1.876.000 1.876.000 18.224.988,34

Gesamtausgaben 4.824.700 4.793.700 4.691.700 21.057.476,98 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.656.700 -4.625.700 -4.523.700 -8.385.023,58

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Pankow 4201 2016/2017

Bau- und Wohnungsaufsicht

271

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht und des Fachbereichs Untere Denkmalschutzbehörde. Zu diesen gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsauf-sicht, Versorgungstechnik, Baulastenführung und die Untere Denkmalschutzbehörde. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 3549 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten 5298 Wohnungsaufsicht 5299 Überwachungen Bauaufsicht 5300 Genehmigungen Bauaufsicht 5301 Bauaufsichtliche Auskünfte 5302 Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht

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Pankow 4201 2016/2017

Bau- und Wohnungsaufsicht

272

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 043 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 13.074,52

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz

11105 043

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

31.000 31.000 31.000 37.583,06

Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG), im Widerspruchsverfahren und im laufenden Bauge-nehmigungsverfahren

11148 043

E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen

3.140.000 3.140.000 2.034.000 2.500.953,09

Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung Mehr aufgrund eines zu erwartenden Anstiegs der Bauanträge

11201 043

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

50.000 50.000 50.000 36.937,27

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsauf-sichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten

11979 043

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 0,01

Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

28290 043

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 967,54

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde

Gesamteinnahmen 3.224.000 3.224.000 2.118.000 2.589.515,49 Prozentuale Veränderung 52,2 % — Ausgaben

42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

629.000 646.000 570.000 565.433,56

42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.601.000 2.616.000 1.967.000 1.996.834,14

42811 043 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 — 147.041,93

51101 043

A09 Geschäftsbedarf 6.300 6.300 6.300 3.817,78

Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde

51140 043

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

— — — 149.496,67

51143 043

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

— — — 173.194,98

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Pankow 4201 2016/2017

Bau- und Wohnungsaufsicht

273

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 52501 043

A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 9.334,67

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere in Form von Lehrgängen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw.

52610 043

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht

54012 043

A09 Ersatzvornahmen 11.000 11.000 11.000 12.152,95

Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicher-heits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzge-setz Mit der Neufassung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes werden Zweitbescheide seitens der Behörde auf Antrag des Bezirksschornsteinfegers gefertigt. Kommt es trotz Erlass des Zweitbescheides an den Grundstücksei-gentümer nicht zur Ausführung der hoheitlichen Aufgaben, erfolgt nach Fristablauf die Durchführung der Ersatzvor-nahme.

54079 043

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 64,90

Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestim-mungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammen-hang mit Vollstreckungen

54690 043

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 2.988,89 R 1.235,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben z. B. für Denkmalpublikationen bzw. zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde aufgrund eingegangener Spenden

81279 043

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

— — — 431.156,76

Gesamtausgaben 3.256.300 3.288.300 2.562.300 3.491.517,23 Prozentuale Veränderung 27,1 % 1,0 %

Abschluss Kapitel 4201

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

3.223.000 3.223.000 2.117.000 2.588.547,95

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 967,54

Gesamteinnahmen 3.224.000 3.224.000 2.118.000 2.589.515,49

411-462

Personalausgaben 3.231.000 3.263.000 2.537.000 2.709.309,63

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 25.300 25.300 25.300 351.050,84

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

— — — 431.156,76

Gesamtausgaben 3.256.300 3.288.300 2.562.300 3.491.517,23 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -32.300 -64.300 -444.300 -902.001,74

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Pankow 4202 2016/2017

Vermessung

275

Allgemeine Erläuterung Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung. Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5375 Wertermittlung 5376 Vermessungsaufgaben 5377 Liegenschaftskataster 5382 Landesvermessung

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Pankow 4202 2016/2017

Vermessung

276

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 421 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11159 421

E03 Gebühren nach der Vermessungs-gebührenordnung

250.000 250.000 290.000 263.592,52

Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsge-bührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz Weniger aufgrund entgeltfreier Online-Bereitstellung von Produkten der Geoinformation

11979 421

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 75,00

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin und für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12511 421

E03 Verkaufserlöse 23.000 106,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt, da alle Produkte (z. B. Kartenblätter, Auskünfte und Auszüge aus dem Automatisierten Liegenschaftskatas-ter) online und entgeltfrei bereitgestellt werden

13203 421

E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen

— — — 300,00

Gesamteinnahmen 252.000 252.000 315.000 264.073,52 Prozentuale Veränderung -20,0 % — Ausgaben

42201 421 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

286.000 293.000 287.000 296.452,19

42801 421 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 2.737.000 2.790.000 2.681.000 2.676.745,50

51101 421

A09 Geschäftsbedarf 4.200 4.200 4.200 3.185,73

Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung

51140 421

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

13.000 13.000 13.000 15.120,68

Beschaffung und Reparatur von Messtechnik und Spezialmöbeln, einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufga-ben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin)

51403 421

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

8.000 8.000 8.000 3.593,12

Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahr-zeuge des Fachbereichs Vermessung

51408 421

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 814,69

Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen

52501 421

A09 Aus- und Fortbildung 5.800 5.800 5.800 520,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für fachspezifische Weiterbildung für Beschäftigte des technischen Dienstes

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Pankow 4202 2016/2017

Vermessung

277

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

54010 421

A09 Dienstleistungen 8.000 8.000 8.000 14.583,02

Ausgaben für Wartungsverträge der speziellen technischen Geräte und für die Vergabe von Dienstleistungen zur Gewähr-leistung von Aufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin

54012 421

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-streckungsgesetz

54077 421

A09 Steuern, Abgaben 3.000 3.000 3.000 479,82

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

Gesamtausgaben 3.067.000 3.127.000 3.012.000 3.011.494,75 Prozentuale Veränderung 1,8 % 2,0 %

Abschluss Kapitel 4202

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

252.000 252.000 315.000 264.073,52

Gesamteinnahmen 252.000 252.000 315.000 264.073,52

411-462

Personalausgaben 3.023.000 3.083.000 2.968.000 2.973.197,69

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 44.000 44.000 44.000 38.297,06

Gesamtausgaben 3.067.000 3.127.000 3.012.000 3.011.494,75 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.815.000 -2.875.000 -2.697.000 -2.747.421,23

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Pankow 4300 2016/2017

Umwelt- und Naturschutz

279

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes für gesetzlich übertragene Aufgaben gemäß Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKatOrd) Nr. 18, wie

- Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und seinen Verordnungen sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen

- Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz § 15 - sonstige Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der

Erstermittlung - Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz - Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umfang mit wassergefährdenden Stoffen und über

Fachbetriebe - Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und Überwachung des Einleitens von Abwässern in öffentliche

Abwasseranlagen - Sportbootsstege an Gewässern - Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege - Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht für stehende Gewässer zweiter Ordnung

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 0123 Naturschutz- und Landschaftsplanung 3561 Umweltordnungsaufgaben

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Pankow 4300 2016/2017

Umwelt- und Naturschutz

280

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 332 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Rückerstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentli-chen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105 331

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

10.000 10.000 1.000 2.166,00

Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz Mehr aufgrund sachlich korrekter Neuzuordnung von Gebühren

11140 321

E03 Ausgleichsabgabe nach der Baumschutzverordnung

83.000 155.065,90

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt, aufgrund sachlich korrekter Zuordnung der Einnahmen zur Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht (Titel 11193)

11149 332

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

100.000 100.000 83.000 87.036,13

Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Mehr in Erwartung aufgrund erzielter Einnahmen in den Vorjahren

11193 332

E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht

1.000 1.000 1.000 142.101,62

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300 und 3810, Titel 52190. Einnahmen, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erwartet werden bzw. Ausgleichszahlungen nach der Baumschutz-verordnung für nicht wiederpflanzbare Bäume

11201 331

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 1.499,32

Insbesondere nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

11979 321

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 2.171,75

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernspre-chern

28290 321

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Spenden werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

Gesamteinnahmen 115.000 115.000 172.000 390.040,72 Prozentuale Veränderung -33,1 % — Ausgaben

41201 331 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

1.200 1.200 1.100 1.125,00

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht

42201 331 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 190.000 195.000 226.000 163.770,52

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Pankow 4300 2016/2017

Umwelt- und Naturschutz

281

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 42801 331 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.224.000 1.237.000 1.073.000 1.112.526,92

51101 331

A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 5.000 3.771,92

Insbesondere für speziellen Bürobedarf, Fachliteratur sowie Ergänzungslieferungen

51140 331

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

1.500 1.500 1.300 184,45

Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung

51403 (neu)

321 A09

Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

1.000 1.000

Kosten für Kfz-Steuer, Wartung, Pflege, Zubehör sowie Treibstoff

52190 331

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 — R 3.000,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der einge-

gangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

52501 331

A09 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 2.500 3.225,40

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für Schulungen zum Vollzug des Umwelt- und Naturschutzrechts

52610 331

A09 Gutachten 50.000 35.000 59.000 23.638,16

Gutachten im Zusammenhang mit Ordnungsaufgaben nach BImSchG und für Naturschutz und Landschaftspflege In 2016 sind 40.000 € für die Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungsplans (PEP) für das Landschaftsschutzge-biet (LSG) Blankenfelde einschließlich Amphibienkartierung und in 2017 20.000 € für die Fortschreibung der Spiel-platzplanung vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

53191 332

A10 Umweltschutzfördernde Maßnah-men aus zweckgebundenen Ein-nahmen

1.000 1.000 1.000 34.367,19 R 34.403,96

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400, Titel 12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zweckgebundene Ausgaben aus Einnahmen durch Nebenentgelte des Dualen Systems

54010 331

A09 Dienstleistungen 2.000 2.000 2.000 892,50

Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Umwelt- und Naturschutzamtes (z. B. stichpro-benartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung)

54012 331

A09 Ersatzvornahmen 2.000 2.000 2.000 —

Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwal-tungsvollstreckungsgesetz im Rahmen des Vollzugs zu VAwS, BBodSchG, BlmSchG, WHG, BNatSchG (§§ 45-47)

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Pankow 4300 2016/2017

Umwelt- und Naturschutz

282

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 54016 332

A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen

5.000 5.000 7.500 4.353,14

Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt

54039 (neu)

332 A05

Haltung von Tieren 1.000 1.000

Unterbringung von Tieren gemäß der Anforderungen des BNatSchG (§§ 45-47) bei Fund- und Wildtieren

54079 331

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 767,09

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

81179 (neu)

321 A05

Fahrzeuge 20.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung PKW (Kleinwagen) 20.000 € Der vorhandene PKW (Baujahr 1999) kann nicht mehr wirtschaftlich eingesetzt und muss ersetzt werden.

81279 (neu)

321 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

15.000 10.404,17

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Beschaffung eines Lärmmessgerätes 15.000 € Ersatz für Gerät (Baujahr 1998), das in 2017 nicht mehr eichfähig ist

Gesamtausgaben 1.507.200 1.505.200 1.382.400 1.359.026,46 Prozentuale Veränderung 9,0 % -0,1 %

Abschluss Kapitel 4300

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

114.000 114.000 171.000 390.040,72

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 —

Gesamteinnahmen 115.000 115.000 172.000 390.040,72

411-462

Personalausgaben 1.415.200 1.433.200 1.300.100 1.277.422,44

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 72.000 57.000 82.300 71.199,85

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

20.000 15.000 — 10.404,17

Gesamtausgaben 1.507.200 1.505.200 1.382.400 1.359.026,46 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.392.200 -1.390.200 -1.210.400 -968.985,74

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Pankow 4500 2016/2017

Allgemeine Finanzangelegenheiten

283

Allgemeine Erläuterung Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landes-haushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Ausgaben (Sach- und Personalausgaben) sowie für Investitionen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausga-ben veranschlagt.

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Pankow 4500 2016/2017

Allgemeine Finanzangelegenheiten

284

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

13110 811 E02

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstü-cken

1.150.000 1.150.000 1.343.000 849.146,78

Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds Weniger im Zusammenhang mit der neuen Liegenschaftspolitik des Senats

35903 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO

— — — 10.015.744,08

36020 870

E00 Überschuss des vorletzten Haus-haltsjahres

— 1.000 1.000 —

36030 870

E00 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres

— — — 9.314.965,97

37101 880

E03 Pauschale Mehreinnahmen — — 394.000 —

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

— — — 73.000,00

38530 890

E00 Zuweisungen für Investitionen 24.370.000 29.085.000 24.071.000 10.644.000,00

Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (-Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-) und 86 (-Darlehen-), die in der Teilsumme für Ausgaben (Titel 38630) berücksichtigt sind. Grundlage für die Bildung der Ansätze sind die in der Investitionsplanung 2015-2019 für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses.

38630 890

E00 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)

641.646.000 652.939.000 608.877.000 634.870.639,00

Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.

Gesamteinnahmen 667.166.000 683.175.000 634.686.000 665.767.495,83 Prozentuale Veränderung 5,1 % 2,4 % Ausgaben

46101 (neu)

880 Pauschale Mehrausgaben für Per-sonalausgaben

110.000

Zur Anpassung an den von SenFin festgelegten Richtwert

71901 880 Pauschale Zuweisungen für Inves-

titionen 258.000 350.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts wurden Pauschalen in Höhe von 100.000 € (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 73822), in Höhe von 56.000 € (vgl. Kapitel 3800, Titel 73829) und anteilig in Höhe von 102.000 € (vgl. Erläuterung zu Kapi-tel 3800, Titel 73826) veranschlagt. Werden die veranschlagten Mittel nicht für konkrete Investitionsmaßnahmen verwendet, dienen sie ausschließlich dem Abbau der Altschulden (verbindliche Erläuterung).

91903 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO

— — — 6.031.278,41

91909 850

A10 Zuführung an die Rücklage pau-schale Zuweisung

— — — 1.000.000,00

96010 870

A10 Überschuss des Vorjahres — — — 9.314.965,97

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Pankow 4500 2016/2017

Allgemeine Finanzangelegenheiten

285

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 96020 870

A10 Fehlbetrag des vorletzten Haus-haltsjahres

21.874.000 1.000 1.000 27.458.801,00

97101 (neu)

880 A09

Pauschale Mehrausgaben 1.207.000 1.207.000

Vorsorgebetrag zum Ausgleich einer Unterveranschlagung im Bereich der Bewirtschaftungsausgaben (A08) 2016/2017: Ein Betrag von 1.207.000 € ist im Rahmen der Haushaltswirtschaft in die zutreffenden Kapitel, Titel für Bewirtschaftungsausga-ben (A08) zu verlagern.

97107 880

A09 Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren

2.500.000 1.971.000 4.856.000 —

Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre ist nur durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach zustimmen-der Kenntnisnahme des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses möglich (qualifizierter Sperrvermerk). Beitrag zum Schuldenabbau gemäß fortgeschriebenem Konsolidierungskonzept des Bezirks für die Jahre 2016 bis 2019 aus der Zuweisung für Investitionen

97203 880

A09 Pauschale Minderausgaben -23.142.000 -1.407.000 -3.102.000 —

Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts mussten Pauschalen veranschlagt werden: Ansatz 2016 Der Ansatz resultiert aus dem negativen Ergebnis 2014 in Höhe von 21.874 T€ (vgl. Titel 96020). Des Weiteren wurden Pauschalen in Höhe von 1.207.000 € zum Ausgleich der Pauschalen Mehrausgaben beim Titel 97101 sowie für die Erhö-hung des Ansatzes bei der Krankenhilfe nach dem KJHG (vgl. Kap. 4042, Titel 67176) in Höhe von 61.000 € veranschlagt. Ansatz 2017 Es wurden Pauschalen in Höhe von 110.000 € und 1.207.000 € zum Ausgleich der Pauschalen Mehrausgaben bei den Titeln 46101 und 97101 sowie 60.000 € für die Erhöhung des Ansatzes bei der Krankenhilfe nach dem KJHG (vgl. Kap. 4042, Titel 67176) und für die Absenkung des Einnahmeansatzes für Kostenbeteiligungen bei den Grundschulen (vgl. Kap. 3701, Titel 11110) in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

98400 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

20.407.000 20.407.000 29.507.000 29.463.847,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98420 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien

179.000 179.000 406.000 405.643,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98440 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen

7.935.000 7.935.000 7.634.000 7.633.607,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

Gesamtausgaben 31.218.000 30.403.000 39.652.000 81.308.142,38 Prozentuale Veränderung -21,3 % -2,6 %

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Pankow 4500 2016/2017

Allgemeine Finanzangelegenheiten

286

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 4500

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.150.000 1.150.000 1.343.000 849.146,78

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

666.016.000 682.025.000 633.343.000 664.918.349,05

Gesamteinnahmen 667.166.000 683.175.000 634.686.000 665.767.495,83

411-462

Personalausgaben — 110.000 — —

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

258.000 — 350.000 —

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

30.960.000 30.293.000 39.302.000 81.308.142,38

Gesamtausgaben 31.218.000 30.403.000 39.652.000 81.308.142,38 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 635.948.000 652.772.000 595.034.000 584.459.353,45

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Pankow 4510 2016/2017

Verwaltung von Finanzvermögen

287

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für zeitweilig verwaltete Grundstücke des Verwaltungsvermögens Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement

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Pankow 4510 2016/2017

Verwaltung von Finanzvermögen

288

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11934 811 E03

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

4.000 4.000 3.000 —

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken

11944 811

E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 25.000 25.000 364.000 1.179.181,30

Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III); bis 2015 wurden bei diesem Titel die Ent-schädigungszahlungen von den Leitungsbetrieben nachgewiesen Weniger aufgrund des Wegfalls der Einnahmen nach § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz, da Ansprüche auf Entschädi-gungszahlungen für eingetragene Rechte nur bis zum 31.12.2014 geltend gemacht werden konnten

11971 811

E03 Ersatz von Betriebskosten 6.000 6.000 3.000 5.371,18

Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden

11979 811

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 5.294,00

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12401 811

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

196.000 195.000 2.077.000 2.097.323,13

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Grundstücke zu Grunde.

12404 811

E01 Erbbauzinsen — — 18.000 15.923,95

Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Abgabe eines Grundstücks an den Liegenschaftsfonds und Neuzuordnung der Erholungsanlage Blankenburg vom Finanz- zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306)

26101 (neu)

811 E01

Ersatz von Verwaltungsausgaben 843.000

Einnahmen aus der Klärung von offenen Verwaltungsvorgängen (Altfälle 2002 ff. )

28290 (neu)

811 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51990. Spenden werden erwartet für die Instandhaltung von Grundstücken.

Gesamteinnahmen 233.000 1.075.000 2.466.000 3.303.093,56 Prozentuale Veränderung -90,6 % 361,4 % Ausgaben

42201 811 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

190.000 195.000 126.000 129.737,45

42801 811 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 120.000 123.000 170.000 170.764,54

51101 811

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 34,00

Insbesondere für die Beschaffung von Fachliteratur

51140 811

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

1.000 1.000 1.000 26,93

Ersatzbeschaffungen (Fotoapparate, Falzmaschine) für die Verwaltung der Grundstücke

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Pankow 4510 2016/2017

Verwaltung von Finanzvermögen

289

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 51701 811

A08 Bewirtschaftungsausgaben 180.000 180.000 360.000 390.989,91

Kosten für Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfek-tion sowie Steuern und Versicherungen für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens Weniger aufgrund der Neuzuordnung der Erholungsanlagen vom Finanz- zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306)

51900 811

A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

70.000 70.000 150.000 151.742,73

Für die Instandhaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens Weniger aufgrund der Zuordnung der Erholungsanlagen vom Finanz- zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306)

51990 (neu)

811 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Instandhaltung von Grundstücken entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck

52501 811

A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 1.000 385,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstücksrechtsverkehrs

52601 811

A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 3.000 3.000 3.000 3.014,63

Ausgaben im Zusammenhang mit vorgerichtlichen Verfahren

52610 811

A09 Gutachten 2.000 2.000 5.000 —

Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten zur Wertermittlung für Grundstücke

54010 811

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen

54079 811

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck

Gesamtausgaben 575.000 583.000 819.000 846.695,19 Prozentuale Veränderung -29,8 % 1,4 %

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Pankow 4510 2016/2017

Verwaltung von Finanzvermögen

290

Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 4510

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

232.000 231.000 2.466.000 3.303.093,56

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 844.000 — —

Gesamteinnahmen 233.000 1.075.000 2.466.000 3.303.093,56

411-462

Personalausgaben 310.000 318.000 296.000 300.501,99

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 265.000 265.000 523.000 546.193,20

Gesamtausgaben 575.000 583.000 819.000 846.695,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -342.000 492.000 1.647.000 2.456.398,37

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Anlage zu Kapitel 4510 Titel 124 01 2016/2017

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche

Miet-/Pacht-einnahmen

Miet-/Pacht-einnahmen

Miet-/Pacht-einnahmen

2016 2017 2015m2 EUR EUR EUR

An der Laake 16 1.770 1.990 1.990 1.990Ander Panke FS 7012 6.000 1.500 1.500 1.500Berliner Straße 100 215 4.500 4.500 4.500Tino-Schwierzina-Straße (alt Berliner Straße 306) 3.705 5.240 5.240 5.480Blankenburger Chaussee 68/70 /Straße 43 1.782 1.160 1.160 1.160Dietzgenstraße 194 881 6.650 5.400 8.100Breite Straße 22, 22a 1.395 1.800 1.800 1.000Hobrechtsfelder Chaussee 52 2.200 2.200Karower Chaussee 201-209 1.600 3.900 3.900 3.800Karower Chaussee 97 - Parkplätze 1.880 8.090 8.090KGA "Windige Ecke" Straße 132 Nr. 21 605 600 600 600Malchower Chaussee FS 1 (Werbung) 2.000 2.000 2.000Nachtalbenweg 61 300 3.070 3.070 3.070Neben Kastanienallee 66 160 510 510 510Schillingweg / KGA Idehorst 13.453 13.200 13.200 13.200Straße 062 Nr. 145 1.069 885 885 885Straße 062 FS 143 663 800 800 800Straße 073 Nr. 25 240 270 270 270Straße 073 Nr. 55 500 620 620 640Straße 132 FS 74 290 200 200 460Straße 078 Nr. 19 12 15 15 15Straße 175 vor Nr. 10 152 165 165 165Vor Altenberger Weg 9, 11, 13, 15, 25 338 320 320 320Vor Angerweg 13 67 80 80 80Vor Angerweg 17 70 60 60 60Vor Kirchstraße FS 406 374 160 160 160Vor Langhansstraße 41 65 70 70 70Vor Wodanstraße 13 161 200 200 200Vor Wodanstraße 44 58 70 70 70Wasserspeicher Knaackstraße27/Belforter Straße 2.400 2.400 2.400Kastanienalle 7-9 9.481 125.265 125.265 123.000Große-See-Straße 9-10 5.496 4.980 4.980 1.600Schulzenstraße 33 819 3.060 3.060 3.050gesamt 53.653 196.030 194.780rd. 196.000 195.000

291Seite 272 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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2016/2017 1

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017

Bezirkshaushaltsplan Pankow

Band 2 Seite 273 im pdf-Dokument

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Herausgeber: Bezirksamt Pankow von Berlin Abt. Finanzen, Personal und Wirtschaft – SE Finanzen/Steuerungsdienst Druck: Bezirkseigene Druckerei – Abt. Jugend und Facility Management

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I

Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2016/2017 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 Haushaltsübersicht 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in 1 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen 1 Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal 1 Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen 1 Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management 1 Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung 1 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 1 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 1 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 1 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 1 Kapitel 3381 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement 1 Kapitel 3390 Personalüberhang 1 Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum 1 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 1 Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten 1 Kapitel 3502 Wohnungswesen 1 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur 1 Kapitel 3610 Volkshochschulen 1 Kapitel 3620 Musikschulen 1 Kapitel 3630 Kultur 1 Kapitel 3640 Bibliotheken 1 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport 1 Kapitel 3701 Grundschulen 1 Kapitel 3702 Sekundarschulen 1 Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen 1 Kapitel 3704 Gymnasien 1 Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren 1 Kapitel 3715 Sportförderung 1 Einzelplan 38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung 1 Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 1 Kapitel 3820 Friedhöfe 1

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II

Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste 1 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen 1 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger 1 Kapitel 3981 Ausbildungsförderung 1 Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich 1 Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1 Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend 1 Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1 Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit 1 Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung 1 Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung 1 Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme 1 Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII 1 Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 1 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 1 Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht 1 Kapitel 4202 Vermessung 1 Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt 1 Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten 1 Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen 1 Stellenplan (Personalausgaben) ...................................................................................................... 2 - 1 Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................................ 2 - 99 Anlage 1 Gruppierungsübersicht ................................................................................................ 2 - 101 Funktionenübersicht .................................................................................................... 2 - 113

Anlage 2 Stellenübersicht ........................................................................................................... 2 - 127 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst ........................................ 2 - 137

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow .................................................. 2 - Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow .................................. 3 -

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Pankow2016/2017

Stellenplan

Seite 1

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 3304 - Serviceeinheit PersonalDie in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischentüberschrift ,,Nachwuchskräfte des Tarifbereiches" ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 3390 - PersonalüberhangAlle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk .,Stelle fällt bei Freiwerden weg". Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung vezichtet.

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Pankow 31002016/2017

Bezirksverordnetenversammlung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

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Pankow 33002016/2017

Bezirksbürgermeister/in

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksbürgermeister/in B6 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000

Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 2,000

Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000

Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 6,000

Rechtsamt

Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000

Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Obermagistratsrätin/-rat A14 2,000 2,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000

Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 8,000 8,000 7,000

Teilsumme (Teilplan A): 13,000 13,000 13,000

Summe: 13,000 13,000 13,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2123)

Fahrer/in (Pauschalentgelt) E4 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Rechtsamt

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000

Teilsumme (Teilplan B): 7,000 7,000 7,000

Summe: 7,000 7,000 7,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 33022016/2017

Beschäftigtenvertretungen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan B): 6,000 6,000 6,000

Summe: 6,000 6,000 6,000

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Pankow 33042016/2017

Serviceeinheit Personal

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 0,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 3,000

Stadtoberinspektor/in A10 8,000 8,000 7,000

Stadtinspektor/in A9 3,000 3,000 3,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 0,000

Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 3,000

Zwischensumme: 20,000 20,000 18,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb

Kindertagesstätten -

Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 0,000

Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 2,000

Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 26,000 26,000 23,000

Summe: 26,000 26,000 23,000

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Lebensmittelkontroll-

sekretäranwärter/in

V06 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000

Summe: 1,000 1,000 0,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 0,000 0,000 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000

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3304 Pankow2016/2017

Serviceeinheit Personal

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Tätigkeit von

Gesundheitsaufseherinnen/

Gesundheitsaufsehern

E3 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 4,000

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r in der

Datenverarbeitung

E8 2,000 3,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 5,000 5,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Bücherei

E5 6,000 9,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(Kraftfahrzeughandwerker/in)

E5 7,000 8,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E4-E6 23,000 30,000 0,000

Zwischensumme: 43,000 55,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 49,000 61,000 4,000

Summe: 49,000 61,000 4,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E1 1,160 1,160

1,160

1,160

(0001)

(0136)

(2128)

1,160 1,160

1,160

1,160

(0001)

(0136)

(2128)

1,350 1,350

1,350

1,350

(0001)

(0136)

(2123)

Zwischensumme: 1,160 1,160 1,350

Teilsumme (Teilplan B): 1,160 1,160 1,350

Summe: 1,160 1,160 1,350

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0136 Mittel dürfen nur für Rehabilitanden und nur bis zur Unterbringung oder bis zum Ausscheiden dieser Dienstkraft verwendetwerden.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 33042016/2017

Serviceeinheit Personal

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B

Azubi Kfz-Nutzfahrzeug-

mechaniker/in

AUSBEG-1-

AUSBEG-4

12,000 12,000 15,000

Azubi Fachangestellte/r für

Medien-/Informationsdienste

AUSBEG-1-

AUSBEG-3

9,000 9,000 9,000

Azubi Fachinformatiker/in für

Systemintegration

AUSBEG-1-

AUSBEG-3

2,000 2,000 3,000

Azubi Gärtner/in AUSBEG-1-

AUSBEG-3

3,000 3,000 9,000

Azubi Kauffrau/-mann für

Bürokommunikation

AUSBEG-1-

AUSBEG-3

4,000 4,000 15,000

Azubi Medizinische/r

Fachangestellte/r

AUSBEG-1-

AUSBEG-3

3,000 3,000 4,000

Azubi Verwaltungsfach-

angestellte/r

AUSBEG-1-

AUSBEG-3

55,000 55,000 30,000

Zwischensumme: 88,000 88,000 85,000

Teilsumme (Teilplan B): 88,000 88,000 85,000

Summe: 88,000 88,000 85,000

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Pankow 33052016/2017

Serviceeinheit Finanzen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000

Obermagistratsrätin/-rat A14 2,000 2,000 2,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 4,000

Stadtamtfrau/-mann A11 7,000 7,000 7,000

Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 1,000

Stadtinspektor/in A9 2,000 2,000 2,000

Amtsinspektor/in A9S 3,000 3,000 3,000

Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 23,000 23,000 23,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 24,000 24,000 23,000

Summe: 24,000 24,000 23,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 7,000 7,000 6,000

Teilsumme (Teilplan B): 7,000 7,000 6,000

Summe: 7,000 7,000 6,000

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Pankow 33062016/2017

Serviceeinheit Facility Management

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000

Stadtamtfrau/-mann A11 7,000 7,000 7,000

Stadtoberinspektor/in A10 6,000 6,000 6,000

Stadtinspektor/in A9 2,000 2,000 1,000

Stadtobersekretär/in A7 5,000 5,000 5,000

Zwischensumme: 25,000 25,000 24,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Baurätin/-rat A13 0,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 0,000 1,000 0,000

Hochbau

Baudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Baurätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000

Bauamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000

Bauamtfrau/-mann A11 9,000 9,000 8,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Bauoberinspektor/in A10 1,000 1,000 2,000

Zwischensumme: 17,000 17,000 17,000

Teilsumme (Teilplan A): 42,000 43,000 41,000

Summe: 42,000 43,000 41,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Hochbau

Staatlich geprüfte(r)

Techniker/in

E7 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 1,000

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3306 Pankow2016/2017

Serviceeinheit Facility Management

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E10 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Datenverarbeitung

E10 12,000 7,000 (2128) 12,000 7,000 (2128) 9,000 7,000 (2123)

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9 12,000 12,000 10,000

Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 4,000

Hausmeister/in E5 5,000 1,000 (2128) 5,000 1,000 (2128) 7,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E5 7,000 5,000 (2128) 7,000 5,000 (2128) 6,000 5,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in) E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Fahrer/in E4 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E4 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2123)

Botin/Bote E3 7,000 7,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r E3 4,000 1,000 (2128) 4,000 1,000 (2128) 6,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r im Transport E2-E3 0,000 0,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r (Transport) E2-E3 4,000 4,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E2 0,000 0,000 2,000

Zwischensumme: 67,000 67,000 67,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 2,000 0,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 4,000 4,000 0,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 4,000 7,000 0,000

Hochbau

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 5,000 5,000 5,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 10,000 10,000 9,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 10,750 10,750 11,750

Staatlich geprüfte(r)

Techniker/in

E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Zeichner/in E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E3 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 3,000 3,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E2 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 34,750 34,750 34,750

Teilsumme (Teilplan B): 105,750 108,750 101,750

Summe: 106,750 109,750 102,750

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Pankow 33062016/2017

Serviceeinheit Facility Management

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 33092016/2017

Wirtschaftsförderung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Page 289: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 33102016/2017

Geschäftsbereich 1

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E11 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000

Teilsumme (Teilplan B): 6,000 6,000 6,000

Summe: 7,000 7,000 7,000

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 (0096) 0,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 0,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 0,000 0,000

Summe: 1,000 0,000 0,000

Stellenvermerke

0096 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2016 weg.

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Pankow 33202016/2017

Geschäftsbereich 2

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat

(stellvertretende/r

Bezirksbürgermeister/in)

B5 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000

Summe: 3,000 3,000 3,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 6,000 6,000 5,000

Teilsumme (Teilplan B): 6,000 6,000 5,000

Summe: 6,000 6,000 5,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 33302016/2017

Geschäftsbereich 3

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000

Summe: 3,000 3,000 3,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 5,000

Teilsumme (Teilplan B): 6,000 6,000 5,000

Summe: 6,000 6,000 5,000

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Pankow 33402016/2017

Geschäftsbereich 4

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000

Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000

Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 5,000

Summe: 6,000 6,000 5,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 11,000 11,000 9,000

Teilsumme (Teilplan B): 11,000 11,000 9,000

Summe: 11,000 11,000 9,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 (0096) 0,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 0,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 0,000 0,000

Summe: 1,000 0,000 0,000

Stellenvermerke

0096 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2016 weg.

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Pankow 33502016/2017

Geschäftsbereich 5

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000

Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 6,000

Summe: 6,000 6,000 6,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 33812016/2017

Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement der Berliner Bezirke

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000

Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 1,000

Summe: 3,000 3,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 3,000

Summe: 4,000 4,000 4,000

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Page 295: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 33902016/2017

Personalüberhang

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Bauoberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 0,500 0,500 (0001)

Amtsrätin/-rat A12 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Stadthauptsekretär/in A8 0,000 0,000 0,500 0,500 (0001)

Zwischensumme: 0,500 0,500 1,500

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Bauamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000 1,000 (0001)

Zwischensumme: 2,000 2,000 3,000

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,500 3,500 5,500

Summe: 3,500 3,500 5,500

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E13 0,000 0,000 0,500 0,500 (0001)

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 0,500 0,500 (0001)

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 2,500 2,500 (0001)

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E7 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,500 1,500 (0001)

Hausmeister/in E5 0,000 0,000 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E5 0,500 0,500 2,000 2,000 (0001)

Fernsprecher/in E4 0,000 0,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E3 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r für Garten-,

Land- oder Friedhofarbeiten

E3 0,000 0,000 0,500 0,500 (0001)

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Page 296: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

3390 Pankow2016/2017

Personalüberhang

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B, Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt

wurden

Reiniger/in E2 0,190 0,190 0,190 0,190 (0001)

Zwischensumme: 3,690 3,690 11,190

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000 2,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 3,500 3,500 (0001)

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E8 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r in der

Tätigkeit von Sozial-

arbeiterinnen/Sozialarbeitern

E8 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 3,000 3,000 (0001)

Fernsprecher/in E5 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Hausmeister/in E5 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 2,500 2,500 (0001)

Pförtner/in E3 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r in der

Küchenwirtschaft

E3 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r für Garten-,

Land- oder Friedhofarbeiten

E2 0,000 0,000 5,000 5,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r

(Gartenarbeiter/in)

E2 4,000 4,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in) E2 0,000 0,000 0,500 0,500 (0001)

Zwischensumme: 17,500 17,500 23,000

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Erzieher/in E9 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000 2,000 (0001)

Vermessungstechniker/in E9 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Tarifbeschäftigte/r in der

Datenverarbeitung

E8 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Messgehilfin/-gehilfe E5 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E5 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Zahnärztliche(r) Helfer/in E5 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

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Page 297: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 33902016/2017

Personalüberhang

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B, Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r E4 0,500 0,500 0,500 0,500 (0001)

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 1,000 1,000 (0001)

Zwischensumme: 10,000 10,000 9,000

Teilsumme (Teilplan B): 31,190 31,190 43,190

Summe: 31,190 31,190 43,190

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

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Page 298: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 34002016/2017

Ordnung im öffentlichen Raum

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000

Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000

Stadtoberinspektor/in A10 8,000 8,000 8,000

Stadthauptsekretär/in A8 8,000 8,000 8,000

Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 23,000 23,000 23,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadtobersekretär/in A7 0,500 1,000 0,000

Zwischensumme: 0,500 1,000 0,000

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Leitende(r) Veterinärdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000

Veterinärdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Oberveterinärrätin/-rat A14 3,000 3,000 3,000

Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 2,000

Lebensmittelkontroll-

hauptsekretär/in

A8 2,000 2,000 0,000

Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000

Lebensmittelkontroll-

obersekretär/in

A7 0,000 0,000 2,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000

Teilsumme (Teilplan A): 32,500 33,000 32,000

Summe: 32,500 33,000 32,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E9 12,000 1,000 (2126) 12,000 1,000 (2126) 5,000 1,000 (2126)

Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,500 1,500 8,500

Zwischensumme: 15,500 15,500 14,500

Teilsumme (Teilplan A): 15,500 15,500 14,500

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 25,000 25,000 6,500

Tarifbeschäftigte/r E8 7,000 7,000 8,000

Tarifbeschäftigte/r E6 3,500 3,500 21,000

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E4 3,000 3,000 (2128) 3,000 3,000 (2128) 3,000 3,000 (2123)

Zwischensumme: 38,500 38,500 40,500

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Page 299: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

3400 Pankow2016/2017

Ordnung im öffentlichen Raum

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 9,000 9,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 12,000 12,000 12,000

Teilsumme (Teilplan B): 50,500 50,500 52,500

Summe: 66,000 66,000 67,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2126 Stelleninhaber/in erhält E 9b (ohne Übernahmeverpflichtung)

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 35002016/2017

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000

Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 2,000

Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 1,000

Amtsinspektor/in mit

Amtszulage

A9Z 1,000 1,000 (0325) 1,000 1,000 (0325) 1,000 1,000 (0308)

Amtsinspektor/in A9S 4,000 4,000 4,000

Stadthauptsekretär/in A8 14,000 14,000 13,000 1,000 (1723)

Stadtobersekretär/in A7 5,000 5,000 5,000

Zwischensumme: 32,000 32,000 31,000

Teilsumme (Teilplan A): 32,000 32,000 31,000

Summe: 32,000 32,000 31,000

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1723 Stelle wird wegen Überschreitung der Obergrenzen bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A7 (§ 7 Abs. 4 VO über d.Festetzung u. Einhaltg. von Stellenobergrenzen f. d. unmittelb. u. mittelb. Verwaltg. Berlin vom 07.04.09).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E8 2,930 2,930 1,930

Zwischensumme: 2,930 2,930 1,930

Teilsumme (Teilplan A): 2,930 2,930 1,930

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E8 39,820 39,820 39,820

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 39,820 39,820 40,820

Teilsumme (Teilplan B): 39,820 39,820 40,820

Summe: 42,750 42,750 42,750

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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3500 Pankow2016/2017

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E8 4,000 4,000 0,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 4,000 4,000 0,000

Summe: 4,000 4,000 0,000

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Pankow 35012016/2017

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 9,000 9,000 9,000

Zwischensumme: 10,000 10,000 10,000

Teilsumme (Teilplan A): 10,000 10,000 10,000

Summe: 10,000 10,000 10,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 7,000 7,000 (2128) 7,000 7,000 (2128) 9,000 9,000 (2123)

Zwischensumme: 10,000 10,000 11,000

Teilsumme (Teilplan B): 10,000 10,000 11,000

Summe: 10,000 10,000 11,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 35022016/2017

Wohnungswesen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000

Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 3,000

Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000

Stadtobersekretär/in A7 5,000 5,000 4,000

Zwischensumme: 13,000 13,000 12,000

Teilsumme (Teilplan A): 13,000 13,000 12,000

Summe: 13,000 13,000 12,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 6,000 6,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r E6 7,000 7,000 7,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 15,000 15,000 15,000

Teilsumme (Teilplan B): 15,000 15,000 15,000

Summe: 15,000 15,000 15,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 36002016/2017

Weiterbildung und Kultur

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bibliotheksdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,800 0,800 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Hausmeister/in E4-E5 6,000 6,000 6,000

Zwischensumme: 10,800 10,800 11,000

Teilsumme (Teilplan B): 10,800 10,800 11,000

Summe: 10,800 10,800 11,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Page 305: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 36102016/2017

Volkshochschulen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Volkshochschuldirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Volkshochschulrätin/-rat A13 3,000 3,000 3,000

Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000

Summe: 5,000 5,000 5,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,500 0,500 0,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 6,500 6,500 6,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r E6 0,500 0,500 0,000

Zwischensumme: 0,500 0,500 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 7,000 7,000 6,000

Summe: 7,000 7,000 6,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Page 306: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 36202016/2017

Musikschulen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Musikschullehrer/in E14 1,000 1,000 (0102) 1,000 1,000 (0102) 1,000 1,000 (0102)

Musikschullehrer/in E13 1,000 1,000 (0102) 1,000 1,000 (0102) 1,000 1,000 (0102)

Musikschullehrer/in E10 1,000 1,000 (0102) 1,000 1,000 (0102) 1,000 1,000 (0102)

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 0,000

Musikschullehrer/in E8-E10 18,530 18,530 (0102) 18,530 18,530 (0102) 19,030 19,030 (0102)

Tarifbeschäftigte/r E6 0,500 0,500 0,500

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,880 1,880 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E3 1,850 1,850 (2128) 1,850 1,850 (2128) 1,850 1,850 (2123)

Zwischensumme: 26,880 26,880 26,260

Teilsumme (Teilplan B): 26,880 26,880 26,260

Summe: 26,880 26,880 26,260

Stellenvermerke

0102 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Musikschullehrer/in E8-E10 5,660 5,660 (0002) 5,660 5,660 (0002) 6,660 6,660 (0002)

Zwischensumme: 5,660 5,660 6,660

Teilsumme (Teilplan B): 5,660 5,660 6,660

Summe: 5,660 5,660 6,660

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

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Page 307: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 36302016/2017

Kultur

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 (2118) 1,000 1,000 (2118) 1,000 1,000 (2118)

Tarifbeschäftigte/r E9 10,000 10,000 10,000

Theatertontechniker/in

(Elektroakustiker/in)

E8 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E5 3,000 3,000 4,000

Zwischensumme: 16,000 16,000 16,000

Teilsumme (Teilplan B): 16,000 16,000 16,000

Summe: 16,000 16,000 16,000

Stellenvermerke

2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Seite 51Seite 307 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 308: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 36402016/2017

Bibliotheken

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberbibliotheksrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Diplombibliothekar/in E10 7,000 1,000 (2118) 7,000 1,000 (2118) 7,000 1,000 (2118)

Diplombibliothekar/in E9 21,500 21,500 25,500

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Bücherei

E5 38,070 6,000 (2128) 38,070 6,000 (2128) 6,000 6,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r in der

Bücherei

E4 0,000 0,000 28,070 25,300 (2123)

Zwischensumme: 68,570 68,570 68,570

Teilsumme (Teilplan B): 68,570 68,570 68,570

Summe: 68,570 68,570 68,570

Stellenvermerke

2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Seite 53Seite 308 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 309: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 37002016/2017

Schule und Sport

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 4,000

Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Stadtobersekretär/in A7 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme: 12,000 12,000 12,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 0,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 14,000 14,000 12,000

Summe: 14,000 14,000 12,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 5,500 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 3,000

Gärtner/in E5 0,000 0,000 2,000

Schulhausmeister/in E5 64,000 24,000 (2128) 64,000 24,000 (2128) 66,000 30,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 1,000 1,000 0,000

Fahrer/in E4 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 78,500 76,000 79,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r E9 1,500 4,000 0,000

Zwischensumme: 1,500 4,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 80,000 80,000 79,000

Summe: 80,000 80,000 79,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Seite 55Seite 309 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 310: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 37152016/2017

Sportförderung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-

bahnwart/in

E4-E5 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000

Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-

bahnwart/in

E4-E5 21,000 21,000 25,000

Tarifbeschäftigte/r E3 0,880 0,880 (2128) 0,880 0,880 (2128) 0,880 0,880 (2123)

Zwischensumme: 23,880 23,880 27,880

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r E9 0,500 0,500 0,000

Zwischensumme: 0,500 0,500 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 24,380 24,380 27,880

Summe: 25,380 25,380 27,880

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 38002016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Baudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Bauamtfrau/-mann A11 5,000 5,000 5,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 2,000

Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 3,000

Stadtobersekretär/in A7 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme: 19,000 19,000 18,000

Teilsumme (Teilplan A): 19,000 19,000 18,000

Summe: 19,000 19,000 18,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 0,000

Baustellen-/Bauaufseher/in E6 1,000 1,000 1,000

Baustellen-/Bauaufseher/in E4 3,000 2,000 (2128) 3,000 2,000 (2128) 3,000 2,000 (2123)

Zwischensumme: 6,000 6,000 4,000

Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 4,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 0,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 0,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 8,000 8,000 4,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000

Baustellen-/Bauaufseher/in E6 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E6 5,000 5,000 5,000

Zeichner/in E6 1,000 1,000 0,000

Baustellen-/Bauaufseher/in E4 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Handwerkerhelfer/in E3 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r im

Straßenbau

E3 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 31,000 31,000 24,000

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3800 Pankow2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 32,000 32,000 24,000

Summe: 38,000 38,000 28,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 2,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 2,000

Teilplan B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 2,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 4,000

Zeichner/in E6 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 7,000

Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 7,000

Summe: 0,000 0,000 9,000

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Pankow 38102016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 4,000

Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 7,000 7,000 8,000

Teilsumme (Teilplan A): 7,000 7,000 8,000

Summe: 7,000 7,000 8,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E11 1,000 1,000 1,000

Gärtnermeister/in E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000

Teilplan B

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E13 2,000 2,000 2,000

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E11 10,000 10,000 9,000

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E10 1,000 1,000 2,000

Gärtnermeister/in E9 11,000 11,000 11,000

Handwerks-, Industrie-,

Meister/in

E9 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E7 4,000 4,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(Kraftfahrzeughandwerker/in)

E7 4,000 4,000 (2128) 4,000 4,000 (2128) 4,000 4,000 (2123)

Fahrer/in von

Spezialfahrzeugen

E6 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E6 1,000 1,000 0,000

Fahrer/in von

Spezialfahrzeugen

E5 7,000 7,000 8,000

Gärtner/in E5 0,000 0,000 58,000 33,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E5 1,900 1,900 (2128) 1,900 1,900 (2128) 1,500 1,500 (2123)

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 54,000 28,000 (2128) 54,000 28,000 (2128) 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(Handwerker/in)

E5 4,000 3,000 (2128) 4,000 3,000 (2128) 3,000 2,000 (2123)

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3810 Pankow2016/2017

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(Kraftfahrzeughandwerker/in)

E5 6,000 5,000 (2128) 6,000 5,000 (2128) 6,000 6,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r

(Rohrlegerhelfer/in)

E5 1,000 1,000 1,000

Fahrer/in E4 6,000 6,000 (2128) 6,000 6,000 (2128) 7,000 7,000 (2123)

Magazin- oder Lagerwart/in E4 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r an

motorgetriebenen

Gartengeräten

E4 12,000 11,000 (2128) 12,000 11,000 (2128) 12,000 11,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r für

Gartenarbeiten

E3 52,000 52,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r für Garten-,

Land- oder Friedhofarbeiten

E3 0,000 0,000 54,000

Tarifbeschäftigte/r für Garten-,

Land- oder Friedhofarbeiten

E2 0,000 0,000 10,500 9,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r

(Gartenarbeiter/in)

E2 6,500 4,500 (2128) 6,500 4,500 (2128) 0,000

Zwischensumme: 193,400 193,400 200,000

Teilsumme (Teilplan B): 193,400 193,400 200,000

Summe: 195,400 195,400 202,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 38202016/2017

Friedhöfe

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000

Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 1,000

Summe: 2,000 2,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r an

motorgetriebenen

Gartengeräten

E4 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Teilplan B

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E11 1,000 1,000 0,000

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E10 0,000 0,000 1,000

Fahrer/in von

Spezialfahrzeugen

E5 1,000 1,000 1,000

Gärtner/in E5 0,000 0,000 7,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 9,000 2,000 (2128) 9,000 2,000 (2128) 0,000

Tarifbeschäftigte/r an

motorgetriebenen

Gartengeräten

E4 0,000 0,000 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r für

Gartenarbeiten

E3 17,000 17,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r für Garten-,

Land- oder Friedhofarbeiten

E3 0,000 0,000 14,000

Tarifbeschäftigte/r für Garten-,

Land- oder Friedhofarbeiten

E2 0,000 0,000 4,000 4,000 (2123)

Zwischensumme: 30,000 30,000 30,000

Teilsumme (Teilplan B): 30,000 30,000 30,000

Summe: 31,000 31,000 31,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 39102016/2017

Allgemeine soziale Dienste

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 6,000 6,000 5,000

Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 11,000 11,000 9,000

Sozialoberinspektor/in A10 5,000 5,000 4,000

Stadtoberinspektor/in A10 32,000 32,000 33,000

Sozialinspektor/in A9 3,000 3,000 3,000

Stadtinspektor/in A9 14,000 14,000 14,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Stadthauptsekretär/in A8 4,000 4,000 4,000

Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 81,000 81,000 78,000

Teilsumme (Teilplan A): 81,000 81,000 78,000

Summe: 81,000 81,000 78,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000

Teilplan B

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 3,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 6,000 6,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E9 43,420 43,420 43,420

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Altenpfleger/in E7A 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 3,500 3,000 (2128) 3,500 3,000 (2128) 4,500 4,500 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E3 2,500 2,500 (2128) 2,500 2,500 (2128) 2,500 2,500 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E2 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 65,420 65,420 64,420

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 0,000

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3910 Pankow2016/2017

Allgemeine soziale Dienste

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B, Mehrbedarfe wachsende Stadt

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 66,420 66,420 64,420

Summe: 68,420 68,420 66,420

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 39302016/2017

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 2,000

Altenpfleger/in E7A 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 10,000 10,000 10,000

Teilsumme (Teilplan B): 10,000 10,000 10,000

Summe: 10,000 10,000 10,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Page 319: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 39602016/2017

Leistungen nach SGB II- Kommunale Träger -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704)

Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 (0704) 2,000 2,000 (0704) 2,000 2,000 (0704)

Stadtamtfrau/-mann A11 9,000 1,000

9,000

(0005)

(0704)

9,000 1,000

9,000

(0005)

(0704)

8,000 1,000

8,000

(0005)

(0704)

Stadtoberinspektor/in A10 42,000 3,000

42,000

(0204)

(0704)

42,000 3,000

42,000

(0204)

(0704)

42,000 3,000

42,000

(0204)

(0704)

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704)

Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704)

Stadtobersekretär/in A7 4,000 4,000 (0704) 4,000 4,000 (0704) 4,000 4,000 (0704)

Zwischensumme: 62,000 62,000 61,000

Teilsumme (Teilplan A): 62,000 62,000 61,000

Summe: 62,000 62,000 61,000

Stellenvermerke

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

0204 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 (ohne Übernahmeverpflichtung).

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 1,000 1,000 (0704)

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) 5,000 5,000 (0704)

Zwischensumme: 3,000 3,000 6,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 6,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704)

Tarifbeschäftigte/r E9 56,000 56,000 (0704) 56,000 56,000 (0704) 54,000 54,000 (0704)

Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704)

Tarifbeschäftigte/r E5 8,750 8,750

7,750

(0704)

(2128)

8,750 8,750

7,750

(0704)

(2128)

8,750 8,750

5,750

(0704)

(2123)

Botin/Bote E3 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704)

Zwischensumme: 69,750 69,750 67,750

Teilsumme (Teilplan B): 69,750 69,750 67,750

Summe: 72,750 72,750 73,750

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3960 Pankow2016/2017

Leistungen nach SGB II- Kommunale Träger -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42830

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 39812016/2017

Ausbildungsförderung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000

Summe: 3,000 3,000 3,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 4,000 4,000 4,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000

Teilsumme (Teilplan B): 4,000 4,000 4,000

Summe: 4,000 4,000 4,000

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Pankow 40002016/2017

Jugend

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Sozialamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000

Stadtamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 4,000

Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000

Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 9,000

Summe: 9,000 9,000 9,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 0,500 0,500 0,500

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 5,500 5,500 5,500

Teilsumme (Teilplan B): 5,500 5,500 5,500

Summe: 5,500 5,500 5,500

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 40102016/2017

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obersozialrätin/rat A14 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Teilplan B

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E11 2,000 2,000 2,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 7,000 7,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 14,000 14,000 13,000

Teilsumme (Teilplan B): 14,000 14,000 13,000

Summe: 15,000 15,000 14,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 40112016/2017

Einrichtungen der Jugendarbeit

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000

Summe: 1,000 1,000 0,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Erzieher/in E9 4,000 4,000 5,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 7,000

Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 7,000

Teilplan B

Erzieher/in E9 35,000 35,000 34,000

Meister/in (Leiter/in) im hand-

werklichen Erziehungsdienst

E9 1,000 1,000 1,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 25,750 25,750 25,750

Hausmeister/in E5 8,000 8,000 9,000

Zwischensumme: 69,750 69,750 69,750

Teilsumme (Teilplan B): 69,750 69,750 69,750

Summe: 75,750 75,750 76,750

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Pankow 40212016/2017

Kindertagesbetreuung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 0,000

Stadtobersekretär/in A7 7,000 7,000 8,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000

Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 9,000

Summe: 9,000 9,000 9,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E11 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 23,000 22,500 23,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 32,000 31,500 32,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,500 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,500 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 33,000 33,000 32,000

Summe: 33,000 33,000 32,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 40402016/2017

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obersozialrätin/rat A14 1,000 1,000 1,000

Sozialrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000

Sozialamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 2,000

Sozialamtfrau/-mann A11 6,000 6,000 5,000

Stadtamtfrau/-mann A11 14,000 14,000 12,000

Sozialoberinspektor/in A10 22,000 22,000 21,000

Stadtoberinspektor/in A10 16,000 16,000 18,000

Sozialinspektor/in A9 3,000 3,000 3,000

Stadtinspektor/in A9 9,000 9,000 10,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Stadtobersekretär/in A7 6,000 6,000 5,000

Stadtsekretär/in A6 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 89,000 89,000 86,000

Teilsumme (Teilplan A): 89,000 89,000 86,000

Summe: 89,000 89,000 86,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E11 1,000 1,000 1,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 3,000 3,000 2,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 3,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 5,000 4,000 (2128) 5,000 4,000 (2128) 5,000 5,000 (2123)

Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut/in

E11 4,000 4,000 3,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E11 2,000 2,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E10 2,000 2,000 3,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 44,000 44,000 48,000

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4040 Pankow2016/2017

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 17,000 17,000 17,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E4 9,000 9,000 (2128) 9,000 9,000 (2128) 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 8,750 8,000 (2123)

Zwischensumme: 89,000 89,000 95,750

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E11 0,000 1,000 0,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E10 0,000 2,000 0,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 3,000 3,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 4,000 7,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 93,000 96,000 95,750

Summe: 97,000 100,000 98,750

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Page 328: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 40432016/2017

Leistungen außerhalb SGB VIII

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 1,000

Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Stadthauptsekretär/in A8 5,000 5,000 6,000

Stadtobersekretär/in A7 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme: 13,000 13,000 13,000

Teilsumme (Teilplan A): 13,000 13,000 13,000

Summe: 13,000 13,000 13,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 12,000 12,000 12,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,750 1,750 1,750

Zwischensumme: 13,750 13,750 13,750

Teilsumme (Teilplan B): 13,750 13,750 13,750

Summe: 13,750 13,750 13,750

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 0,000

Summe: 1,000 1,000 0,000

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Page 329: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Pankow 40442016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Sozialoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000

Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 4,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000

Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 6,000

Summe: 6,000 6,000 6,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

Seite 85Seite 329 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Pankow 41002016/2017

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Leitende(r) Medizinaldirektor/in A16 1,000 1,000 1,000

Medizinaldirektor/in A15 5,000 5,000 5,000

Obermedizinalrätin/-rat A14 6,000 6,000 5,000

Medizinalrätin/-rat A13 1,000 1,000 2,000

Sozialamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000

Sozialamtfrau/-mann A11 11,000 11,000 11,000

Sozialoberinspektor/in A10 8,000 8,000 8,000

Gesundheitsamtsinspektor/in

mit Amtszulage

A9Z 1,000 1,000 1,000

Gesundheitshauptsekretär/in A8 3,000 3,000 2,000

Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000

Gesundheitsobersekretär/in A7 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 40,000 40,000 40,000

Teilsumme (Teilplan A): 40,000 40,000 40,000

Summe: 40,000 40,000 40,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt E15 0,500 0,500 0,500

Physiotherapeut/in E9 2,000 2,000 2,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 3,500 3,500 3,500

Teilsumme (Teilplan A): 3,500 3,500 3,500

Teilplan B

Fachärztin/Facharzt E15 9,000 8,500 7,000

Fachzahnärztin/Fachzahnarzt E15 0,000 0,000 1,000

Zahnärztin/Zahnarzt E14 1,000 1,000 1,500

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 3,000 3,000 (2128) 3,000 3,000 (2128) 3,000 3,000 (2123)

Gesundheitsaufseher/in E9 9,000 9,000 7,000

Logopädin/Logopäde E9 1,000 1,000 1,000

Physiotherapeut/in E9 9,000 9,000 9,000

Sozialarbeiter(in)/Sozial-

pädagogin/-agoge

E9 12,000 12,000 13,000

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Arzthelfer/in E5 8,000 8,000 5,000

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4100 Pankow2016/2017

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E5 8,500 2,000 (2128) 8,500 2,000 (2128) 2,000 1,000 (2123)

Zahnärztliche(r) Helfer/in E5 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E4 3,500 0,500 (2128) 3,500 0,500 (2128) 4,500 3,500 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E3 5,000 5,000 (2128) 5,000 5,000 (2128) 9,500 8,500 (2123)

Zwischensumme: 76,000 75,500 71,500

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Fachärztin/Facharzt E15 1,000 1,500 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,500 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 77,000 77,000 71,500

Summe: 80,500 80,500 75,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 42002016/2017

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Leitende(r) Bau-/Vermessungs-

direktor/in

A16 1,000 1,000 1,000

Oberbau-/Obervermessungs-

rätin/-rat

A14 1,000 1,000 1,000

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 (0407) 1,000 1,000 (0407) 1,000 1,000 (0407)

Bau-/Vermessungs-

amtsrätin/-rat

A12 2,000 2,000 2,000

Bau-/Vermessungs-

amtfrau/-mann

A11 1,000 1,000 1,000

Bauoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 2,000

Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000

Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 10,000

Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 10,000

Summe: 9,000 9,000 10,000

Stellenvermerke

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 4,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 5,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 1,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 2,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 9,000 9,000 8,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 3,000

Zeichner/in E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 16,000 16,000 16,000

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4200 Pankow2016/2017

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 3,800 0,800 (2128) 3,800 0,800 (2128) 3,800 0,800 (2123)

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 6,000 6,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 11,800 11,800 11,800

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,100 0,100 (2128) 0,100 0,100 (2128) 0,000

Zwischensumme: 0,100 0,100 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 27,900 27,900 27,800

Summe: 31,900 31,900 32,800

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 0,000

Summe: 1,000 1,000 0,000

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Pankow 42012016/2017

Bau- und Wohnungsaufsicht

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000

Bau-/Vermessungsrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000

Bauoberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Bauamtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000

Bauamtfrau/-mann A11 5,000 5,000 5,000

Bauoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 5,000

Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 17,000 17,000 17,000

Teilsumme (Teilplan A): 17,000 17,000 17,000

Summe: 17,000 17,000 17,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Baustellen-/Bauaufseher/in E6 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000

Teilplan B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 7,000 7,000 7,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 13,000 13,000 13,000

Tarifbeschäftigte/r E9 2,600 2,600 1,000

Staatlich geprüfte(r)

Techniker/in

E7 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Tarifbeschäftigte/r in der

Registratur

E3 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2123)

Zwischensumme: 28,600 28,600 27,000

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r E9 0,400 0,400 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,400 1,400 0,000

Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 2,000 2,000 0,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 0,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 0,000

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4201 Pankow2016/2017

Bau- und Wohnungsaufsicht

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B, Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau

Zwischensumme: 6,000 6,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 36,000 36,000 27,000

Summe: 37,000 37,000 27,000

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau (Fremdfinanzierung durch SenStadtUm)

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 0,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000

Baustellen-/Bauaufseher/in E6 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E4 8,000 8,000 0,000

Zwischensumme: 15,000 15,000 0,000

Teilsumme (Teilplan B): 15,000 15,000 0,000

Summe: 15,000 15,000 0,000

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Pankow 42022016/2017

Vermessung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Vermessungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Vermessungsoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000

Vermessungsamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000

Vermessungsamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 4,000

Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000

Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 9,000

Summe: 9,000 9,000 9,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E12 1,000 1,000 1,000

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E10 1,000 1,000 1,000

Vermessungstechniker/in E9 0,750 0,750 0,750

Vermessungstechniker/in E7 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Baustellen-/Bauaufseher/in E6 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 3,750 3,750 4,750

Teilsumme (Teilplan A): 3,750 3,750 4,750

Teilplan B

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E13 0,000 0,000 1,000

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E12 5,000 5,000 5,000

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E11 5,000 5,000 5,000

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E10 7,000 7,000 7,000

Vermessungstechniker/in E9 8,870 8,870 8,870

Vermessungstechniker/in E7 7,820 7,820 (2128) 7,820 7,820 (2128) 7,820 7,820 (2123)

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Messgehilfin/-gehilfe E5 4,000 4,000 5,000

Zwischensumme: 38,690 38,690 40,690

Teilsumme (Teilplan B): 38,690 38,690 40,690

Summe: 42,440 42,440 45,440

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4202 Pankow2016/2017

Vermessung

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Seite 94Seite 337 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Pankow 43002016/2017

Umwelt- und Naturschutz

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000

Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000

Summe: 5,000 5,000 5,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E11 0,000 0,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 8,000 8,000 5,000

Gartenbautechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E10 0,000 0,000 4,500

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 4,700 4,700 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2123)

Zwischensumme: 16,700 16,700 16,500

Teilsumme (Teilplan B): 16,700 16,700 16,500

Summe: 17,700 17,700 17,500

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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Pankow 45102016/2017

Verwaltung von Finanzvermögen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2016 Vermerke 2017 Vermerke 2015 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000

Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000

Summe: 4,000 4,000 4,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

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Pankow Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan Anlage 1 Gruppierungsübersicht - Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten Funktionenübersicht - Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen Anlage 2 Stellenübersicht Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie -- -- -- EU-Eigenmittel 01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage -- -- -- 011 Lohnsteuer -- -- -- 012 Veranlagte Einkommensteuer -- -- -- 013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer -- -- -- ...) 014 Körperschaftsteuer -- -- -- 015 Umsatzsteuer -- -- -- 016 Einfuhrumsatzsteuer -- -- -- 017 Gewerbesteuerumlage -- -- -- 018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge -- -- -- 03-04 Bundessteuern -- -- -- 031 Energiesteuer -- -- -- 032 Tabaksteuer -- -- -- 033 Branntweinmonopol -- -- -- 034 Schaumweinsteuer -- -- -- 035 Kaffeesteuer -- -- -- 036 Versicherungssteuer -- -- -- 037 Stromsteuer -- -- -- 038 Kraftfahrzeugsteuer -- -- -- 039 Luftverkehrssteuer -- -- -- 041 Kernbrennstoffsteuer -- -- -- 044 Solidaritätszuschlag -- -- -- 049 Sonstige Bundessteuern -- -- -- 05-06 Landessteuern -- -- -- 051 Vermögensteuer -- -- -- 052 Erbschaftsteuer -- -- -- 053 Grunderwerbsteuer -- -- -- 055 Totalisatorsteuer -- -- -- 056 Andere Rennwettsteuern -- -- -- 057 Lotteriesteuer -- -- -- 058 Sportwettensteuer -- -- -- 059 Feuerschutzsteuer -- -- -- 061 Biersteuer -- -- -- 069 Sonstige Landessteuern -- -- -- 07-08 Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten -- -- -- Einkommensteuer 072 Grundsteuer A -- -- -- 073 Grundsteuer B -- -- -- 075 Gewerbesteuer -- -- -- 076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -- -- -- 077 Gewerbesteuerumlage -- -- --

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2016/2017

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und -- -- -- Veräußerungserträge 082 Vergnügungssteuern -- -- -- 083 Hundesteuer -- -- -- 084 Getränkesteuer -- -- -- 086 Schankerlaubnissteuer -- -- -- 087 Jagd- und Fischereisteuer -- -- -- 089 Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 09 Steuerähnliche Abgaben -- -- -- 093 Abgaben von Spielbanken -- -- -- 099 Sonstige steuerähnliche Abgaben -- -- -- 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und 60.301.200,0 60.939.400,0 58.863.400,0 dgl. 11 Verwaltungseinnahmen 53.921.200,0 54.554.400,0 52.410.400,0 111 Gebühren, sonstige Entgelte 44.217.500,0 44.800.500,0 41.736.800,0 112 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit 7.875.000,0 7.875.000,0 8.654.000,0 zusammenhäng. ... Kosten) 119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 1.828.700,0 1.878.900,0 2.019.600,0 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen 4.908.000,0 4.864.000,0 4.801.000,0 (ohne Zinsen) 121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen -- -- -- 122 Konzessionsabgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto -- -- -- 124 Mieten und Pachten 4.901.000,0 4.857.000,0 4.767.000,0 125 Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten 6.000,0 6.000,0 33.000,0 aus wirtsch. Tätigkeit 129 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus -- -- -- Vermögen (ohne Zinsen) 13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, 1.152.000,0 1.152.000,0 1.345.000,0 Kapitalrückzahlungen 131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 1.150.000,0 1.150.000,0 1.343.000,0 132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 2.000,0 2.000,0 2.000,0 133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und -- -- -- sonstigem Kapitalvermögen 134 Kapitalrückzahlungen -- -- -- 14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen -- -- -- 141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus -- -- -- dem Inland 146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus -- -- -- dem Ausland 15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 151 Zinseinnahmen vom Bund -- -- -- 152 Zinseinnahmen von Ländern -- -- --

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 153 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 154 Zinseinnahmen von Sondervermögen -- -- -- 156 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der -- -- -- BA 157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden -- -- -- 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 20.000,0 20.000,0 8.000,0 161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 20.000,0 20.000,0 8.000,0 166 Zinseinnahmen aus dem Ausland -- -- -- 17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 171 Darlehensrückflüsse vom Bund -- -- -- 172 Darlehensrückflüsse von Ländern -- -- -- 173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen -- -- -- 176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden -- -- -- 18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 300.000,0 349.000,0 299.000,0 181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 300.000,0 349.000,0 299.000,0 186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland -- -- -- 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für 96.439.100,0 100.400.300,0 86.512.600,0 Investitionen 21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem -- -- -- öffentlichen Bereich 211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -- -- -- 212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern -- -- -- 213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 216 Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern -- -- -- sowie von der BA 217 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden -- -- -- 22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 221 Schuldendiensthilfen vom Bund -- -- -- 222 Schuldendiensthilfen von Ländern -- -- -- 223 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen -- -- -- 226 Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden -- -- --

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen 87.899.100,0 90.816.300,0 79.108.000,0 Bereich 231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 76.479.000,0 79.130.000,0 68.747.000,0 232 Sonstige Zuweisungen von Ländern -- -- -- 233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 747.000,0 747.000,0 812.000,0 234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der 10.673.100,0 10.939.300,0 9.549.000,0 BA 237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden -- -- -- 26 Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus 2.543.000,0 3.386.000,0 2.409.000,0 sonstigen Bereichen 261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von 2.543.000,0 3.386.000,0 2.409.000,0 Verwaltungsausgaben aus dem Inland 266 Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland -- -- -- (soweit nicht v. EU) 27 Zuschüsse von der EU -- -- -- 271 Erstattungen von der EU -- -- -- 272 Sonstige Zuschüsse von der EU -- -- -- 28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 5.996.000,0 6.197.000,0 4.994.600,0 281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 5.977.000,0 6.178.000,0 4.975.600,0 282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 19.000,0 19.000,0 19.000,0 286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von -- -- -- der EU) 287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der -- -- -- EU) 29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 1.000,0 1.000,0 1.000,0 291 Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 292 Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 293 Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 297 Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 298 Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit 1.000,0 1.000,0 1.000,0 nicht Invest.zuschüsse 299 Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 3 Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. 666.034.000,0 682.043.000,0 633.361.000,0 Invest., bes. Finanz.einna.

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 31 Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, -- -- -- Sondervermögen ... 311 Schuldenaufnahmen beim Bund -- -- -- 312 Schuldenaufnahmen bei Ländern -- -- -- 313 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 314 Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen -- -- -- 317 Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden -- -- -- 32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -- -- -- 321 Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 322 Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der -- -- -- BA 325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen -- -- -- Kreditmarkt 326 Schuldenaufnahmen im Ausland -- -- -- 33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund -- -- -- 332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern -- -- -- 333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und -- -- -- Gemeindeverbänden 334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen -- -- -- 336 Zuweisungen für Investitionen von -- -- -- Sozialversicherungsträgern sowie von der BA 337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden -- -- -- 34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen -- -- -- 341 Beiträge -- -- -- 342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland -- -- -- 346 Zuschüsse für Investitionen von der EU -- -- -- 347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland -- -- -- (soweit nicht von der EU) 35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 10.000,0 10.000,0 10.000,0 352 Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage -- -- -- 355 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 356 Entnahmen aus Fonds und Stöcken -- -- -- 359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 10.000,0 10.000,0 10.000,0 36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen -- -- 394.000,0 371 Globale Mehreinnahmen -- -- 394.000,0 372 Globale Mindereinnahmen -- -- -- 38 Haushaltstechnische Verrechnungen 666.024.000,0 682.032.000,0 632.956.000,0 381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 8.000,0 8.000,0 8.000,0

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2016/2017

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Einnahmen - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 382 Durchlaufende Posten -- -- -- 384 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 385 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 24.370.000,0 29.085.000,0 24.071.000,0 386 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 641.646.000,0 652.939.000,0 608.877.000,0 389 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- -- Gesamteinnahmen 822.774.300,0 843.382.700,0 778.737.000,0

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 4 Personalausgaben 110.340.800,0 112.536.800,0 105.255.200,0 41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 679.500,0 679.400,0 549.200,0 411 Aufwendungen für Abgeordnete -- -- -- 412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 679.500,0 679.400,0 549.200,0 42 Bezüge und Nebenleistungen 107.988.500,0 110.074.300,0 103.095.000,0 421 Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. -- -- -- Amtsträgerinnen und Amtsträger 422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, 21.982.200,0 22.611.600,0 21.244.100,0 Richterinnen und Richter 424 Zuführung an die Versorgungsrücklage -- -- -- 427 Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. 3.787.000,0 3.816.800,0 3.746.300,0 nebenberufl. Tätige 428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 82.219.300,0 83.645.900,0 78.104.600,0 (Beschäftigte) 429 Nicht aufteilbare Personalausgaben -- -- -- 43 Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 431 Versorgungsbezüge d. … Senatorinnen, Senatoren u. sonst. -- -- -- Amtsträger/-innen 432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen -- -- -- und Richter 434 Zuführung an die Versorgungsrücklage -- -- -- 435 Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten -- -- -- 436 Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter -- -- -- 437 Versorgungsbezüge nach G 131 -- -- -- 438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -- -- -- 439 Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 1.671.800,0 1.672.100,0 1.610.000,0 441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und 1.189.300,0 1.224.600,0 1.194.500,0 Versorgungsempfänger 443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 482.500,0 447.500,0 415.500,0 446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, -- -- -- Versorgungsempfänger und dgl. 45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 451 Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., -- -- -- f. soziale Einrichtungen. 452 Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit -- -- -- nicht OGr. 41-44 ) 453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen -- -- -- 459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben -- 110.000,0 -- 461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben -- 110.000,0 -- 462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben -- -- --

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2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den 55.454.800,0 55.082.900,0 54.953.100,0 Schuldendienst 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 55.454.800,0 55.082.900,0 54.953.100,0 511 Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattungs- u. 3.815.500,0 3.738.000,0 4.071.700,0 Ausrüstungsgegenstände … 514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 7.329.900,0 7.534.900,0 7.635.200,0 517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 18.196.500,0 18.194.500,0 18.371.000,0 518 Mieten und Pachten 2.477.000,0 2.486.000,0 2.309.200,0 519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.895.000,0 9.279.000,0 9.866.400,0 520 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei -- -- -- ÖPP-Projekten 521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.666.000,0 5.776.000,0 5.652.000,0 523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 397.500,0 402.500,0 377.500,0 525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 3.406.100,0 3.403.700,0 3.131.800,0 526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche 326.000,0 311.000,0 285.000,0 Ausgaben 527 Dienstreisen 133.500,0 133.500,0 119.900,0 529 Verfügungsmittel 24.000,0 24.000,0 24.000,0 531-546 Sonstiges 3.787.800,0 3.799.800,0 3.109.400,0 547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 549 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen … -- -- -- 561 Zinsausgaben an Bund -- -- -- 562 Zinsausgaben an Länder -- -- -- 563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 564 Zinsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 567 Zinsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 57 Zinsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -- -- -- 572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- Bundesagentur für Arbeit 575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 576 Zinsausgaben an Ausland -- -- -- 58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen -- -- -- ... 581 Tilgungsausgaben an Bund -- -- -- 582 Tilgungsausgaben an Länder -- -- -- 583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen

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2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 592 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- BA 595 Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 596 Tilgungsausgaben an Ausland -- -- -- 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für 601.275.700,0 615.395.000,0 554.064.700,0 Investitionen 61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an -- -- -- öffentlichen Bereich 611 Allgemeine Zuweisungen an Bund -- -- -- 612 Allgemeine Zuweisungen an Länder -- -- -- 613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen -- -- -- 616 Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie -- -- -- an die BA 617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich -- -- -- 621 Schuldendiensthilfen an Bund -- -- -- 622 Schuldendiensthilfen an Länder -- -- -- 623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen -- -- -- 626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an -- -- -- die BA 627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände -- -- -- 63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen 44.170.200,0 44.745.600,0 36.558.000,0 Bereich 631 Sonstige Zuweisungen an Bund 146.100,0 146.100,0 282.000,0 632 Sonstige Zuweisungen an Länder -- -- -- 633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.000,0 5.000,0 19.000,0 634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen -- -- -- 636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an 44.019.100,0 44.594.500,0 36.257.000,0 die BA 637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche -- -- -- 661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen -- -- -- 662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen -- -- -- 663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland -- -- -- 664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 666 Schuldendiensthilfen an Ausland -- -- -- 67 Erstattungen an sonstige Bereiche 353.459.100,0 362.318.400,0 314.548.500,0 671 Erstattungen an Inland 353.459.100,0 362.318.400,0 314.548.500,0 676 Erstattungen an Ausland -- -- -- 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige 203.646.400,0 208.331.000,0 202.958.200,0 Bereiche

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Anlage 1 Gruppierungsübersicht

2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an 194.730.600,0 199.372.200,0 192.673.800,0 natürliche Personen 682 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen 2.230.000,0 2.230.000,0 4.100.000,0 (soweit nicht Gruppe 661) 683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen -- -- -- (soweit nicht Gruppe 662) 684 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. 6.430.600,0 6.553.600,0 6.179.800,0 Einrichtungen (ohne öff. Einr.) 685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 255.200,0 175.200,0 4.600,0 686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland -- -- -- 687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht -- -- -- Gruppe 688) 688 Abführung der Eigenmittel an die EU -- -- -- 69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen -- -- -- 691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 692 Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 693 Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 697 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht -- -- -- Investit.zuschüsse 699 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 7 Baumaßnahmen 19.521.000,0 25.080.000,0 19.587.000,0 70-71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare 16.936.000,0 22.480.000,0 16.031.000,0 700 Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. -- -- -- einzeln. Baumaßn. einbezogen 701-714 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. 14.000.000,0 19.000.000,0 13.000.000,0 Garten- und Landschaftsbau 715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 2.591.000,0 3.130.000,0 2.279.000,0 716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der 87.000,0 350.000,0 402.000,0 pauschalen Zuweisung 717-718 Baumaßnahmen des Hochbaus -- -- -- 719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen 258.000,0 -- 350.000,0 72-73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 2.585.000,0 2.600.000,0 3.556.000,0 720 Allgemeiner Straßenbau -- -- -- 721 Autobahnen (Neubau) -- -- -- 722 Brücken- und Tunnelbau -- -- -- 723 Wasserbau -- -- -- 724 Eisenbahnbau -- -- -- 725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau) 1.285.000,0 1.000.000,0 2.000.000,0 726 Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung) -- -- -- 727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau) -- -- --

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2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 728 Wasserbau (Ersatzbau) -- -- -- 729 Eisenbahnbau (Ersatzbau) -- -- -- 730-732 Straßen in Altsiedlungsgebieten -- -- -- 733-735 Industriestraßen -- -- -- 736-737 Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen -- -- -- Wiederaufbaugebieten 738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 1.300.000,0 1.600.000,0 1.556.000,0 739 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen -- -- -- 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 5.211.000,0 4.984.000,0 5.108.000,0 Investitionsförderungsmaßnahmen 81 Erwerb von beweglichen Sachen 677.000,0 673.000,0 639.000,0 811 Erwerb von Fahrzeugen 351.000,0 152.000,0 -- 812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 326.000,0 521.000,0 639.000,0 813 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen -- -- -- Sachen 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 473.000,0 158.000,0 108.000,0 821 Grunderwerb 473.000,0 158.000,0 108.000,0 823 Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat -- -- -- vorfinanziert. unbew. Sachen 83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. -- -- -- 831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland -- -- -- 836 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland -- -- -- 85 Darlehen an öffentlichen Bereich -- -- -- 851 Darlehen an Bund -- -- -- 852 Darlehen an Länder -- -- -- 853 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 854 Darlehen an Sondervermögen -- -- -- 856 Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- Bundesagentur für Arbeit 857 Darlehen an Zweckverbände -- -- -- 86 Darlehen an sonstige Bereiche 2.183.000,0 2.275.000,0 2.481.000,0 861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -- -- -- 862 Darlehen an private Unternehmen -- -- -- 863 Darlehen an Sonstige im Inland 2.183.000,0 2.275.000,0 2.481.000,0 866 Darlehen an Ausland -- -- -- 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich -- -- -- 881 Zuweisungen für Investitionen an Bund -- -- -- 882 Zuweisungen für Investitionen an Länder -- -- -- 883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und -- -- -- Gemeindeverbände

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Anlage 1 Gruppierungsübersicht

2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen -- -- -- 886 Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger -- -- -- sowie an die BA 887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände -- -- -- 89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 1.878.000,0 1.878.000,0 1.880.000,0 891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen -- -- -- 892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -- -- -- 893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 1.878.000,0 1.878.000,0 1.880.000,0 894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 895 Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen -- -- -- 896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland -- -- -- 898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland -- -- -- 9 Besondere Finanzierungsausgaben 30.971.000,0 30.304.000,0 39.769.000,0 91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 10.000,0 10.000,0 10.000,0 912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage -- -- -- 915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 916 Zuführungen an Fonds und Stöcke -- -- -- 919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 10.000,0 10.000,0 10.000,0 96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 21.874.000,0 1.000,0 1.000,0 960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 21.874.000,0 1.000,0 1.000,0 97 Globale Mehr- und Minderausgaben -19.435.000,0 1.771.000,0 1.754.000,0 971 Globale Mehrausgaben 3.707.000,0 3.178.000,0 4.856.000,0 972 Globale Minderausgaben -23.142.000,0 -1.407.000,0 -3.102.000,0 98 Haushaltstechnische Verrechnungen 28.522.000,0 28.522.000,0 38.004.000,0 981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 1.000,0 1.000,0 457.000,0 982 Durchlaufende Posten -- -- -- 984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 28.521.000,0 28.521.000,0 37.547.000,0 985 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 986 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 989 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- -- Gesamtausgaben 822.774.300,0 843.382.700,0 778.737.000,0

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2016/2017

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 0 Allgemeine Dienste 21.762.200,0 21.720.400,0 19.344.000,0 01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 4.273.000,0 4.230.000,0 2.207.000,0 011 Politische Führung -- -- -- 012 Innere Verwaltung 4.273.000,0 4.230.000,0 2.207.000,0 013 Informationswesen -- -- -- 014 Statistischer Dienst -- -- -- 015 Zivildienst -- -- -- 016 Hochbauverwaltung -- -- -- 018 Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne -- -- -- Fkt.038,039,048,058,068,118,138 019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben -- -- -- 02 Auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 022 Internationale Organisationen -- -- -- 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung -- -- -- 024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im -- -- -- Ausland 029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 17.461.000,0 17.462.000,0 17.117.000,0 042 Polizei -- -- -- 043 Öffentliche Ordnung 17.461.000,0 17.462.000,0 17.117.000,0 044 Brandschutz -- -- -- 045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz -- -- -- 046 Wetterdienst -- -- -- 047 Schutz der Verfassung -- -- -- 048 Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich -- -- -- öff. Sicherheit/Ordn. 05 Rechtsschutz -- -- -- 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften -- -- -- 056 Justizvollzugsanstalten -- -- -- 058 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Rechtsschutzes 059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben -- -- -- 06 Finanzverwaltung 28.200,0 28.400,0 20.000,0 061 Steuer- und Zollverwaltung -- -- -- 062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 28.200,0 28.400,0 20.000,0 068 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Finanzverwaltung 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 22.058.500,0 22.372.000,0 19.717.800,0 Angelegenheiten 11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 478.700,0 494.200,0 271.600,0 111 Unterrichtsverwaltung 4.000,0 4.000,0 4.000,0 112 Öffentliche Grundschulen 394.500,0 395.000,0 227.600,0

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2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 0 Allgemeine Dienste 62.246.900,0 61.595.100,0 66.462.200,0 01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 45.249.100,0 44.229.300,0 48.951.400,0 011 Politische Führung 100.000,0 100.000,0 -- 012 Innere Verwaltung 45.149.100,0 44.129.300,0 48.951.400,0 013 Informationswesen -- -- -- 014 Statistischer Dienst -- -- -- 015 Zivildienst -- -- -- 016 Hochbauverwaltung -- -- -- 018 Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne -- -- -- Fkt.038,039,048,058,068,118,138 019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben -- -- -- 02 Auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 022 Internationale Organisationen -- -- -- 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung -- -- -- 024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im -- -- -- Ausland 029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 15.396.800,0 15.574.800,0 15.939.700,0 042 Polizei -- -- -- 043 Öffentliche Ordnung 15.396.800,0 15.574.800,0 15.939.700,0 044 Brandschutz -- -- -- 045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz -- -- -- 046 Wetterdienst -- -- -- 047 Schutz der Verfassung -- -- -- 048 Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich -- -- -- öff. Sicherheit/Ordn. 05 Rechtsschutz -- -- -- 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften -- -- -- 056 Justizvollzugsanstalten -- -- -- 058 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Rechtsschutzes 059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben -- -- -- 06 Finanzverwaltung 1.601.000,0 1.791.000,0 1.571.100,0 061 Steuer- und Zollverwaltung -- -- -- 062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 1.601.000,0 1.791.000,0 1.571.100,0 068 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Finanzverwaltung 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 62.765.700,0 68.827.100,0 55.275.400,0 Angelegenheiten 11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 27.508.400,0 32.318.400,0 26.148.700,0 111 Unterrichtsverwaltung 7.254.400,0 7.392.400,0 6.426.500,0 112 Öffentliche Grundschulen 3.921.000,0 8.248.000,0 4.563.000,0

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2016/2017

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 113 Private Grundschulen -- -- -- 114 Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne 80.200,0 95.200,0 40.000,0 Sonder-/Förderschulen) 115 Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne -- -- -- Sonder-/Förderschulen) 118 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d.Schulen 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 9.741.800,0 10.039.800,0 10.012.000,0 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 10.800,0 10.800,0 12.000,0 Bereiches 125 Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. -- -- -- Bereiches 127 Öffentliche berufliche Schulen -- -- -- 128 Private berufliche Schulen -- -- -- 129 Sonstige schulische Aufgaben 9.731.000,0 10.029.000,0 10.000.000,0 13 Hochschulen -- -- -- 132 Hochschulkliniken -- -- -- 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 134 Private Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft -- -- -- 138 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Hochschulen 139 Sonstige Hochschulaufgaben -- -- -- 14 Förderung für Schüler/innen, Studierende, 8.105.000,0 8.105.000,0 5.915.200,0 Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. 141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 8.105.000,0 8.105.000,0 5.915.200,0 142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs -- -- -- 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende -- -- -- 145 Schülerbeförderung -- -- -- 15 Sonstiges Bildungswesen 1.064.000,0 1.064.000,0 940.000,0 152 Volkshochschulen 1.064.000,0 1.064.000,0 940.000,0 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) -- -- -- 154 Ausbildung der Lehrkräfte -- -- -- 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte -- -- -- 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der -- -- -- Hochschulen 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, -- -- -- Fachinformationszentren 163 Wissenschaftliche Museen -- -- -- 164 Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne -- -- -- Deutsche Forschungsgem.) 165 Forschung und experimentelle Entwicklung -- -- -- 167 Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. -- -- -- zwischenstaatl. Forschungseinr.

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2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 113 Private Grundschulen 12.000,0 12.000,0 24.000,0 114 Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne 16.276.000,0 16.621.000,0 15.098.200,0 Sonder-/Förderschulen) 115 Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne 45.000,0 45.000,0 37.000,0 Sonder-/Förderschulen) 118 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d.Schulen 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 13.888.100,0 15.088.100,0 7.320.400,0 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 309.100,0 1.314.100,0 294.400,0 Bereiches 125 Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 4.000,0 4.000,0 4.000,0 Bereiches 127 Öffentliche berufliche Schulen -- -- -- 128 Private berufliche Schulen -- -- -- 129 Sonstige schulische Aufgaben 13.575.000,0 13.770.000,0 7.022.000,0 13 Hochschulen -- -- -- 132 Hochschulkliniken -- -- -- 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 134 Private Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft -- -- -- 138 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Hochschulen 139 Sonstige Hochschulaufgaben -- -- -- 14 Förderung für Schüler/innen, Studierende, 9.736.000,0 9.670.000,0 10.390.000,0 Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. 141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 8.103.000,0 8.103.000,0 9.038.000,0 142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs -- -- -- 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende -- -- -- 145 Schülerbeförderung 1.633.000,0 1.567.000,0 1.352.000,0 15 Sonstiges Bildungswesen 1.872.100,0 1.890.100,0 1.877.000,0 152 Volkshochschulen 1.872.100,0 1.890.100,0 1.877.000,0 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) -- -- -- 154 Ausbildung der Lehrkräfte -- -- -- 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte -- -- -- 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der -- -- -- Hochschulen 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, -- -- -- Fachinformationszentren 163 Wissenschaftliche Museen -- -- -- 164 Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne -- -- -- Deutsche Forschungsgem.) 165 Forschung und experimentelle Entwicklung -- -- -- 167 Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. -- -- -- zwischenstaatl. Forschungseinr.

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht

2016/2017

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Einnahmen - Beträge in EUR -

H a u s h a l t s p l a n

Funktion B e z e i c h n u n g

2016 2017 2015

1 2 3 4 5

18 Kultur und Religion 2.669.000,0 2.669.000,0 2.579.000,0

181 Theater -- -- --

182 Musikpflege -- -- --

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -- -- --

184 Zoologische und botanische Gärten -- -- --

185 Musikschulen 2.219.000,0 2.219.000,0 2.155.700,0

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 352.000,0 352.000,0 334.000,0

187 Sonstige Kulturpflege -- -- --

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 98.000,0 98.000,0 89.300,0

19 Kultur und Religion -- -- --

195 Denkmalschutz und -pflege -- -- --

199 Kirchliche Angelegenheiten -- -- --

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 104.347.600,0 107.828.300,0 95.444.200,0

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 14.000,0 14.000,0 14.000,0

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 14.000,0 14.000,0 14.000,0

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 1.000,0 1.000,0 1.000,0

223 Unfallversicherung -- -- --

224 Krankenversicherung -- -- --

227 Pflegeversicherung 1.000,0 1.000,0 1.000,0

229 Sonstige Sozialversicherungen -- -- --

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne 3.862.000,0 3.862.000,0 3.195.000,0

Leistg. nach SGB VIII)

231 Kindergeld, Kinderzuschlag -- -- --

232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz -- -- --

233 Wohngeld 3.843.000,0 3.843.000,0 3.180.000,0

235 Soziale Einrichtungen 4.000,0 4.000,0 5.000,0

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 15.000,0 15.000,0 10.000,0

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -- -- --

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- --

Ereignissen

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige -- -- --

Leistungen

243 Lastenausgleich -- -- --

244 Wiedergutmachung -- -- --

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler -- -- --

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- --

Ereignissen

25 Arbeitsmarktpolitik 43.297.100,0 44.065.300,0 39.476.000,0

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II -- -- --

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 37.118.000,0 37.675.000,0 33.392.000,0

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik -- -- --

Pankow Anlage 1Funktionenübersicht

2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR -

H a u s h a l t s p l a n

Funktion B e z e i c h n u n g

2016 2017 2015

1 2 3 4 5

18 Kultur und Religion 9.761.100,0 9.860.500,0 9.539.300,0

181 Theater -- -- --

182 Musikpflege -- -- --

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -- -- --

184 Zoologische und botanische Gärten -- -- --

185 Musikschulen 4.066.000,0 4.097.000,0 4.164.500,0

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 4.016.700,0 4.108.100,0 3.860.400,0

187 Sonstige Kulturpflege -- -- --

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.678.400,0 1.655.400,0 1.514.400,0

19 Kultur und Religion -- -- --

195 Denkmalschutz und -pflege -- -- --

199 Kirchliche Angelegenheiten -- -- --

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 620.138.700,0 635.162.300,0 569.967.400,0

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 20.821.100,0 21.297.900,0 19.529.500,0

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 20.821.100,0 21.297.900,0 19.529.500,0

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung -- -- 1.000,0

223 Unfallversicherung -- -- --

224 Krankenversicherung -- -- --

227 Pflegeversicherung -- -- 1.000,0

229 Sonstige Sozialversicherungen -- -- --

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne 9.938.200,0 9.997.100,0 8.582.500,0

Leistg. nach SGB VIII)

231 Kindergeld, Kinderzuschlag -- -- --

232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz -- -- --

233 Wohngeld 7.908.400,0 7.921.000,0 6.651.100,0

235 Soziale Einrichtungen 716.800,0 731.100,0 696.400,0

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1.313.000,0 1.345.000,0 1.235.000,0

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -- -- --

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- --

Ereignissen

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige -- -- --

Leistungen

243 Lastenausgleich -- -- --

244 Wiedergutmachung -- -- --

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler -- -- --

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- --

Ereignissen

25 Arbeitsmarktpolitik 128.881.800,0 131.124.100,0 127.994.000,0

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II 6.426.000,0 6.620.000,0 5.719.000,0

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 111.136.000,0 112.801.000,0 111.237.000,0

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 251.000,0 281.000,0 371.000,0

Pankow Anlage 1Funktionenübersicht

2016/2017

118Seite 358 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 6.179.100,0 6.390.300,0 6.084.000,0 nach dem SGB II 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne 3.346.000,0 3.346.000,0 3.323.000,0 Kindertagesbetreuung) 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 232.000,0 232.000,0 254.000,0 262 Jugendsozialarbeit -- -- -- 263 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der 115.000,0 115.000,0 176.000,0 Erziehung i.d. Familie 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 2.999.000,0 2.999.000,0 2.893.000,0 266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe -- -- -- 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 16.932.500,0 17.196.000,0 15.855.800,0 270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 16.932.500,0 17.196.000,0 15.855.800,0 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 36.888.000,0 39.337.000,0 33.572.400,0 Asylbewerberleistungsgesetz 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 182.000,0 212.000,0 204.000,0 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 28.960.000,0 31.054.000,0 27.343.000,0 SGB XII 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 2.000,0 2.000,0 3.000,0 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 1.651.000,0 1.671.000,0 1.227.000,0 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 6.031.000,0 6.337.000,0 4.744.400,0 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 62.000,0 61.000,0 51.000,0 29 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000,0 7.000,0 7.000,0 290 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000,0 7.000,0 7.000,0 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 2.750.000,0 2.755.000,0 2.747.000,0 31 Gesundheitswesen 232.000,0 232.000,0 256.000,0 311 Gesundheitsverwaltung -- -- -- 312 Krankenhäuser und Heilstätten -- -- -- 313 Arbeitsschutz -- -- -- 314 Gesundheitsschutz 232.000,0 232.000,0 256.000,0 32 Sport und Erholung 2.396.000,0 2.401.000,0 2.396.000,0 321 Park- und Gartenanlagen 2.336.000,0 2.341.000,0 2.336.000,0 322 Sport 60.000,0 60.000,0 60.000,0 33 Umwelt- und Naturschutz 122.000,0 122.000,0 95.000,0 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 11.000,0 11.000,0 2.000,0 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 111.000,0 111.000,0 93.000,0 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes -- -- -- 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 444.000,0 444.000,0 557.000,0 Gemeinschaftsdienste

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht

2016/2017

119Seite 359 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 11.068.800,0 11.422.100,0 10.667.000,0 nach dem SGB II 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne 56.824.700,0 56.969.800,0 53.214.300,0 Kindertagesbetreuung) 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 7.254.600,0 7.395.600,0 6.793.800,0 262 Jugendsozialarbeit 845.000,0 845.000,0 1.505.000,0 263 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der 3.245.900,0 3.246.000,0 3.433.500,0 Erziehung i.d. Familie 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 45.435.200,0 45.439.200,0 41.423.000,0 266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 44.000,0 44.000,0 59.000,0 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 208.087.500,0 214.586.500,0 175.903.500,0 270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 208.087.500,0 214.586.500,0 175.903.500,0 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 193.138.000,0 198.691.500,0 182.359.200,0 Asylbewerberleistungsgesetz 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 6.122.000,0 6.354.000,0 5.184.800,0 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 31.486.000,0 33.685.000,0 29.531.000,0 SGB XII 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 81.014.000,0 83.303.000,0 77.721.000,0 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 30.663.800,0 31.090.700,0 33.267.000,0 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 39.016.000,0 39.420.900,0 31.702.000,0 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 4.836.200,0 4.837.900,0 4.953.400,0 29 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.447.400,0 2.495.400,0 2.383.400,0 290 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.447.400,0 2.495.400,0 2.383.400,0 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 14.798.200,0 15.898.700,0 14.321.000,0 31 Gesundheitswesen 6.586.300,0 6.703.900,0 6.061.600,0 311 Gesundheitsverwaltung -- -- -- 312 Krankenhäuser und Heilstätten -- -- -- 313 Arbeitsschutz -- -- -- 314 Gesundheitsschutz 6.586.300,0 6.703.900,0 6.061.600,0 32 Sport und Erholung 6.725.700,0 7.705.600,0 6.877.000,0 321 Park- und Gartenanlagen 5.386.800,0 5.822.300,0 5.485.400,0 322 Sport 1.338.900,0 1.883.300,0 1.391.600,0 33 Umwelt- und Naturschutz 1.486.200,0 1.489.200,0 1.382.400,0 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 1.479.200,0 1.482.200,0 1.373.900,0 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 7.000,0 7.000,0 8.500,0 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes -- -- -- 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 19.716.300,0 19.970.300,0 19.159.200,0 Gemeinschaftsdienste

Pankow

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2016/2017

120Seite 360 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 14.000,0 14.000,0 8.000,0 411 Förderung des Wohnungsbaues 6.000,0 6.000,0 5.000,0 419 Sonstiges Wohnungswesen 8.000,0 8.000,0 3.000,0 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 429.000,0 429.000,0 548.000,0 Städtebauförderung 421 Geoinformation 252.000,0 252.000,0 315.000,0 422 Raumordnung und Landesplanung 177.000,0 177.000,0 233.000,0 423 Städtebauförderung -- -- -- 43 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 430 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -- -- -- 51 Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne -- -- -- Betriebsverwaltg.) 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft -- -- -- 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung -- -- -- 52 Landwirtschaft und Ernährung -- -- -- 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum -- -- -- 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen -- -- -- 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und -- -- -- Ernährung 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei -- -- -- 531 Forstwirtschaft und Jagd -- -- -- 532 Fischerei -- -- -- 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen -- -- -- 61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. -- -- -- Dienstleistungen 610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. -- -- -- Dienstleistungen 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz -- -- -- 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -- -- -- 624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -- -- -- 625 Küstenschutz -- -- -- 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -- -- -- 631 Kohlenbergbau -- -- -- 632 Sonstiger Bergbau -- -- -- 634 Verarbeitende Industrie -- -- -- 635 Handwerk und Kleingewerbe -- -- --

Pankow

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2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.337.900,0 1.299.900,0 1.303.100,0 411 Förderung des Wohnungsbaues -- -- -- 419 Sonstiges Wohnungswesen 1.337.900,0 1.299.900,0 1.303.100,0 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 16.688.700,0 16.937.700,0 16.344.700,0 Städtebauförderung 421 Geoinformation 3.067.000,0 3.127.000,0 3.012.000,0 422 Raumordnung und Landesplanung 11.559.700,0 11.752.700,0 11.456.700,0 423 Städtebauförderung 2.062.000,0 2.058.000,0 1.876.000,0 43 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.689.700,0 1.732.700,0 1.511.400,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 430 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.689.700,0 1.732.700,0 1.511.400,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -- -- -- 51 Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne -- -- -- Betriebsverwaltg.) 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft -- -- -- 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung -- -- -- 52 Landwirtschaft und Ernährung -- -- -- 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum -- -- -- 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen -- -- -- 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und -- -- -- Ernährung 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei -- -- -- 531 Forstwirtschaft und Jagd -- -- -- 532 Fischerei -- -- -- 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 226.300,0 217.900,0 249.700,0 61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. 226.300,0 217.900,0 249.700,0 Dienstleistungen 610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. 226.300,0 217.900,0 249.700,0 Dienstleistungen 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz -- -- -- 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -- -- -- 624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -- -- -- 625 Küstenschutz -- -- -- 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -- -- -- 631 Kohlenbergbau -- -- -- 632 Sonstiger Bergbau -- -- -- 634 Verarbeitende Industrie -- -- -- 635 Handwerk und Kleingewerbe -- -- --

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht

2016/2017

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 638 Baugewerbe -- -- -- 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung -- -- -- 641 Kernenergie -- -- -- 642 Erneuerbare Energieformen -- -- -- 643 Elektrizitätsversorgung -- -- -- 644 Wasserversorgung -- -- -- 645 Abwasserentsorgung -- -- -- 646 Abfallwirtschaft -- -- -- 647 Straßenreinigung -- -- -- 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung -- -- -- 65 Handel und Tourismus -- -- -- 651 Handel -- -- -- 652 Tourismus -- -- -- 66 Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 661 Banken und Kreditinstitute -- -- -- 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 69 Regionale Fördermaßnahmen -- -- -- 691 Betriebliche Investitionen -- -- -- 692 Verbesserung der Infrastruktur -- -- -- 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur -- -- -- 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 3.995.000,0 3.995.000,0 3.757.000,0 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 3.991.000,0 3.991.000,0 3.753.000,0 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.991.000,0 3.991.000,0 3.753.000,0 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung -- -- -- 72 Straßen 4.000,0 4.000,0 4.000,0 721 Bundesautobahnen -- -- -- 722 Bundesstraßen -- -- -- 723 Landesstraßen -- -- -- 724 Kreisstraßen -- -- -- 725 Gemeindestraßen 4.000,0 4.000,0 4.000,0 726 Straßenbeleuchtung -- -- -- 729 Sonstiger Straßenverkehr -- -- -- 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt -- -- -- 731 Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 732 Förderung der Schifffahrt -- -- -- 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -- -- -- 741 Öffentlicher Personennahverkehr -- -- --

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht

2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 638 Baugewerbe -- -- -- 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung -- -- -- 641 Kernenergie -- -- -- 642 Erneuerbare Energieformen -- -- -- 643 Elektrizitätsversorgung -- -- -- 644 Wasserversorgung -- -- -- 645 Abwasserentsorgung -- -- -- 646 Abfallwirtschaft -- -- -- 647 Straßenreinigung -- -- -- 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung -- -- -- 65 Handel und Tourismus -- -- -- 651 Handel -- -- -- 652 Tourismus -- -- -- 66 Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 661 Banken und Kreditinstitute -- -- -- 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 69 Regionale Fördermaßnahmen -- -- -- 691 Betriebliche Investitionen -- -- -- 692 Verbesserung der Infrastruktur -- -- -- 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur -- -- -- 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 9.426.500,0 9.130.500,0 9.970.000,0 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 5.664.000,0 5.428.000,0 6.134.000,0 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 5.664.000,0 5.428.000,0 6.134.000,0 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung -- -- -- 72 Straßen 3.762.500,0 3.702.500,0 3.836.000,0 721 Bundesautobahnen -- -- -- 722 Bundesstraßen -- -- -- 723 Landesstraßen -- -- -- 724 Kreisstraßen -- -- -- 725 Gemeindestraßen 3.762.500,0 3.702.500,0 3.836.000,0 726 Straßenbeleuchtung -- -- -- 729 Sonstiger Straßenverkehr -- -- -- 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt -- -- -- 731 Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 732 Förderung der Schifffahrt -- -- -- 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -- -- -- 741 Öffentlicher Personennahverkehr -- -- --

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht

2016/2017

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Einnahmen - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 742 Eisenbahnen -- -- -- 75 Luftfahrt -- -- -- 750 Luftfahrt -- -- -- 77 Nachrichtenwesen -- -- -- 771 Post und Telekommunikation -- -- -- 772 Rundfunk und Fernsehen -- -- -- 79 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 790 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 8 Finanzwirtschaft 667.417.000,0 684.268.000,0 637.170.000,0 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 1.383.000,0 2.225.000,0 3.809.000,0 811 Grundvermögen 1.383.000,0 2.225.000,0 3.809.000,0 812 Kapitalvermögen -- -- -- 813 Sondervermögen -- -- -- 82 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 820 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 83 Schulden -- -- -- 830 Schulden -- -- -- 84 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 840 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 85 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 10.000,0 850 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 10.000,0 86 Sonstiges -- -- -- 860 Sonstiges -- -- -- 87 Abwicklung der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 870 Abwicklung der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 88 Globalposten -- -- 394.000,0 880 Globalposten -- -- 394.000,0 89 Haushaltstechnische Verrechnungen 666.024.000,0 682.032.000,0 632.956.000,0 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 666.024.000,0 682.032.000,0 632.956.000,0 999 Ersatzfunktion -- -- -- Gesamteinnahmen 822.774.300,0 843.382.700,0 778.737.000,0

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht

2016/2017

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Ausgaben - Beträge in EUR - H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2016 2017 2015 1 2 3 4 5 742 Eisenbahnen -- -- -- 75 Luftfahrt -- -- -- 750 Luftfahrt -- -- -- 77 Nachrichtenwesen -- -- -- 771 Post und Telekommunikation -- -- -- 772 Rundfunk und Fernsehen -- -- -- 79 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 790 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 8 Finanzwirtschaft 33.455.700,0 32.580.800,0 43.332.100,0 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 576.000,0 584.000,0 819.000,0 811 Grundvermögen 575.000,0 583.000,0 819.000,0 812 Kapitalvermögen 1.000,0 1.000,0 -- 813 Sondervermögen -- -- -- 82 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 820 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 83 Schulden -- -- -- 830 Schulden -- -- -- 84 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 840 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 85 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 10.000,0 850 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 10.000,0 86 Sonstiges 1.650.700,0 1.582.800,0 2.394.100,0 860 Sonstiges 1.650.700,0 1.582.800,0 2.394.100,0 87 Abwicklung der Vorjahre 21.874.000,0 1.000,0 1.000,0 870 Abwicklung der Vorjahre 21.874.000,0 1.000,0 1.000,0 88 Globalposten -19.177.000,0 1.881.000,0 2.104.000,0 880 Globalposten -19.177.000,0 1.881.000,0 2.104.000,0 89 Haushaltstechnische Verrechnungen 28.522.000,0 28.522.000,0 38.004.000,0 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 28.522.000,0 28.522.000,0 38.004.000,0 999 Ersatzfunktion -- -- -- Gesamtausgaben 822.774.300,0 843.382.700,0 778.737.000,0

Pankow

Anlage 1 Funktionenübersicht

2016/2017

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Anlage 2Stellenübersicht

2016/2017

StellenübersichtPankow

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Anlage 2Stellenübersicht2016/2017

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Pankow halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B6 B5 B4 Teilsumme A16

Einzelplan 31 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 33 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 34 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 35 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 36 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 37 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 38 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 39 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 40 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 41 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 42 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 43 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 45 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

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Anlage 2Stellenübersicht

2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Pankow

A15 A14 A13 A13S A12 jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 31

3,000

3,000

2,000

8,000

8,000

6,000

3,000

2,000

1,000

10,000

10,000

10,500

17,500

17,500

13,500

2017

2016

2015

Einzelplan 33

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

4,000

2017

2016

2015

Einzelplan 34

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2017

2016

2015

Einzelplan 35

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2017

2016

2015

Einzelplan 36

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

2017

2016

2015

Einzelplan 37

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2017

2016

2015

Einzelplan 38

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

8,000

8,000

7,000

2017

2016

2015

Einzelplan 39

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

6,000

6,000

5,000

2017

2016

2015

Einzelplan 40

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

5,000

1,000

1,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

2017

2016

2015

Einzelplan 41

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

2,000

-

-

1,000

4,000

4,000

3,000

7,000

7,000

7,000

2017

2016

2015

Einzelplan 42

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2017

2016

2015

Einzelplan 45

15,000

15,000

14,000

27,000

27,000

23,000

8,000

7,000

8,000

20,000

20,000

19,500

54,500

54,500

48,500

2017

2016

2015

Summe

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Anlage 2Stellenübersicht2016/2017

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Pankow halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr A11 A10 A9 A9Z A9S

Einzelplan 31 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 33 2017

2016

2015

33,000

33,000

37,000

23,000

23,000

21,000

8,000

8,000

7,000

-

-

-

4,000

4,000

3,000

Einzelplan 34 2017

2016

2015

2,000

2,000

2,000

9,000

9,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 35 2017

2016

2015

14,000

14,000

14,000

6,000

6,000

5,000

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 36 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 37 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

6,000

6,000

4,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 38 2017

2016

2015

7,000

7,000

7,000

8,000

8,000

6,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 39 2017

2016

2015

12,000

12,000

10,000

38,000

38,000

38,000

17,000

17,000

17,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 40 2017

2016

2015

28,000

28,000

25,000

49,000

49,000

48,000

14,000

14,000

14,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 41 2017

2016

2015

11,000

11,000

11,000

8,000

8,000

8,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 42 2017

2016

2015

10,000

10,000

10,000

7,000

7,000

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 43 2017

2016

2015

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 45 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

123,000

123,000

122,000

157,000

157,000

152,000

42,000

42,000

42,000

2,000

2,000

2,000

12,000

12,000

11,000

Seite 130Seite 370 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Anlage 2Stellenübersicht

2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Pankow

A8 A7 A6 Teilsumme jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2017

2016

2015

Einzelplan 31

9,000

9,000

10,500

8,000

8,000

8,000

-

-

-

128,500

127,500

121,500

2017

2016

2015

Einzelplan 33

11,000

11,000

8,000

2,000

1,500

3,000

-

-

-

33,000

32,500

32,000

2017

2016

2015

Einzelplan 34

16,000

16,000

15,000

10,000

10,000

9,000

-

-

-

55,000

55,000

53,000

2017

2016

2015

Einzelplan 35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

8,000

2017

2016

2015

Einzelplan 36

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

15,000

15,000

13,000

2017

2016

2015

Einzelplan 37

2,000

2,000

3,000

4,000

4,000

4,000

1,000

1,000

1,000

28,000

28,000

27,000

2017

2016

2015

Einzelplan 38

5,000

5,000

5,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

85,000

85,000

82,000

2017

2016

2015

Einzelplan 39

5,000

5,000

6,000

16,000

16,000

16,000

2,000

2,000

2,000

129,000

129,000

125,000

2017

2016

2015

Einzelplan 40

4,000

4,000

3,000

-

-

1,000

-

-

-

40,000

40,000

40,000

2017

2016

2015

Einzelplan 41

-

-

-

1,000

1,000

-

1,000

1,000

2,000

35,000

35,000

36,000

2017

2016

2015

Einzelplan 42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

2017

2016

2015

Einzelplan 43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

4,000

2017

2016

2015

Einzelplan 45

52,000

52,000

50,500

45,000

44,500

45,000

4,000

4,000

5,000

566,500

565,000

547,500

2017

2016

2015

Summe

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Anlage 2Stellenübersicht2016/2017

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Pankow halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E15 E14 E13 E12 E11

Einzelplan 31 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 33 2017

2016

2015

2,500

2,500

3,500

3,000

3,000

3,000

7,000

7,000

7,500

7,000

5,000

5,000

28,000

28,000

21,000

Einzelplan 34 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 35 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 36 2017

2016

2015

-

-

-

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

4,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 37 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 38 2017

2016

2015

-

-

-

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

-

22,000

22,000

14,000

Einzelplan 39 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 40 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

7,000

7,000

7,000

1,000

1,000

1,000

13,000

12,000

13,000

Einzelplan 41 2017

2016

2015

10,500

10,500

8,500

1,000

1,000

1,500

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 42 2017

2016

2015

-

-

-

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

2,000

21,900

21,900

19,800

38,000

38,000

36,000

Einzelplan 43 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

9,000

9,000

9,000

Einzelplan 45 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

13,000

13,000

12,000

8,000

8,000

8,500

30,000

30,000

28,500

32,900

30,900

26,800

110,000

109,000

93,000

Seite 132Seite 372 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

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Anlage 2Stellenübersicht

2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Pankow

E10 E9 E8 E7 E7A jahr

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 31

29,750

28,750

28,250

34,000

34,000

31,000

10,000

9,000

6,000

1,500

1,500

1,500

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 33

1,000

1,000

1,000

46,000

46,000

20,500

9,000

9,000

9,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 34

-

-

-

9,000

9,000

8,000

42,750

42,750

41,750

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 35

9,000

9,000

9,000

36,500

36,500

38,500

20,530

20,530

20,030

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 36

-

-

-

9,500

9,500

5,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 37

2,000

2,000

4,000

19,000

19,000

18,000

-

-

1,000

8,000

8,000

4,000

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 38

4,000

4,000

4,000

57,420

57,420

54,420

3,000

3,000

3,000

-

-

-

6,000

6,000

6,000

2017

2016

2015

Einzelplan 39

6,000

4,000

4,000

164,250

164,250

162,250

4,750

4,750

5,750

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 40

-

-

-

36,000

36,000

35,000

1,000

1,000

2,000

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 41

9,000

9,000

8,000

14,620

14,620

14,620

1,000

1,000

-

9,820

9,820

9,820

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 42

4,700

4,700

4,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 43

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2016

2015

Einzelplan 45

65,450

62,450

62,750

428,290

428,290

389,290

94,030

93,030

90,530

19,320

19,320

15,320

6,000

6,000

6,000

2017

2016

2015

Summe

Seite 133Seite 373 im pdf-Dokument Leerseiten des Druckstücks wurden entfernt

Page 374: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Anlage 2Stellenübersicht2016/2017

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Pankow halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E6 E5 E4 E3 E2

Einzelplan 31 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 33 2017

2016

2015

17,500

17,500

17,000

49,000

45,000

32,500

36,500

29,500

6,500

19,000

19,000

21,500

9,190

9,190

12,690

Einzelplan 34 2017

2016

2015

5,000

5,000

29,500

-

-

2,000

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 35 2017

2016

2015

7,000

7,000

7,000

8,000

8,000

11,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 36 2017

2016

2015

3,300

3,300

2,500

45,070

45,070

14,880

6,000

6,000

34,070

2,850

2,850

2,850

-

-

-

Einzelplan 37 2017

2016

2015

4,000

4,000

3,000

65,000

65,000

69,000

24,000

24,000

27,000

1,880

1,880

1,880

-

-

-

Einzelplan 38 2017

2016

2015

18,000

18,000

17,000

85,900

85,900

87,500

25,000

25,000

27,000

72,000

72,000

71,000

6,500

6,500

14,500

Einzelplan 39 2017

2016

2015

2,000

2,000

2,000

4,500

4,500

5,500

-

-

-

2,500

2,500

2,500

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 40 2017

2016

2015

28,000

28,000

27,000

11,000

11,000

12,000

9,000

9,000

1,000

1,000

1,000

9,750

-

-

-

Einzelplan 41 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

19,500

19,500

10,000

3,500

3,500

4,500

5,000

5,000

9,500

-

-

-

Einzelplan 42 2017

2016

2015

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

Einzelplan 43 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 45 2017

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2017

2016

2015

92,800

92,800

113,000

291,970

287,970

249,380

109,000

102,000

105,070

109,230

109,230

123,980

17,690

17,690

29,190

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Anlage 2Stellenübersicht

2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Pankow

Teilsumme jahr

2,000

2,000

2,000

2017

2016

2015

Einzelplan 31

253,940

238,940

196,940

2017

2016

2015

Einzelplan 33

66,000

66,000

67,000

2017

2016

2015

Einzelplan 34

67,750

67,750

68,750

2017

2016

2015

Einzelplan 35

129,250

129,250

127,830

2017

2016

2015

Einzelplan 36

105,380

105,380

106,880

2017

2016

2015

Einzelplan 37

264,400

264,400

261,000

2017

2016

2015

Einzelplan 38

82,420

82,420

80,420

2017

2016

2015

Einzelplan 39

245,000

242,000

242,750

2017

2016

2015

Einzelplan 40

80,500

80,500

75,000

2017

2016

2015

Einzelplan 41

111,340

111,340

105,240

2017

2016

2015

Einzelplan 42

17,700

17,700

17,500

2017

2016

2015

Einzelplan 43

2,000

2,000

2,000

2017

2016

2015

Einzelplan 45

1.427,680

1.409,680

1.353,310

2017

2016

2015

Summe

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Anlage 2Stellenübersicht2016/2017

Haus- Planmäßige Planmäßige

Pankow halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

Einzelplan 31 2017

2016

2015

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 33 2017

2016

2015

133,500

132,500

126,500

253,940

238,940

196,940

387,440

371,440

323,440

Einzelplan 34 2017

2016

2015

33,000

32,500

32,000

66,000

66,000

67,000

99,000

98,500

99,000

Einzelplan 35 2017

2016

2015

55,000

55,000

53,000

67,750

67,750

68,750

122,750

122,750

121,750

Einzelplan 36 2017

2016

2015

8,000

8,000

8,000

129,250

129,250

127,830

137,250

137,250

135,830

Einzelplan 37 2017

2016

2015

15,000

15,000

13,000

105,380

105,380

106,880

120,380

120,380

119,880

Einzelplan 38 2017

2016

2015

28,000

28,000

27,000

264,400

264,400

261,000

292,400

292,400

288,000

Einzelplan 39 2017

2016

2015

85,000

85,000

82,000

82,420

82,420

80,420

167,420

167,420

162,420

Einzelplan 40 2017

2016

2015

129,000

129,000

125,000

245,000

242,000

242,750

374,000

371,000

367,750

Einzelplan 41 2017

2016

2015

40,000

40,000

40,000

80,500

80,500

75,000

120,500

120,500

115,000

Einzelplan 42 2017

2016

2015

35,000

35,000

36,000

111,340

111,340

105,240

146,340

146,340

141,240

Einzelplan 43 2017

2016

2015

5,000

5,000

5,000

17,700

17,700

17,500

22,700

22,700

22,500

Einzelplan 45 2017

2016

2015

4,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

6,000

6,000

6,000

Summe 2017

2016

2015

571,500

570,000

552,500

1.427,680

1.409,680

1.353,310

1.999,180

1.979,680

1.905,810

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Wirtschaftsplan 2016 Stand: November 2015

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin

Allgemein

Objekt Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin

Planjahr 2016

Planungszeitpunkt 01.11.2015

Angaben in: €

Zahl der Einrichtungen 76 Kindergärten in Pankow (37), Lichtenberg (22), Marzahn-Hellersdorf (17)

Vertraglich belegte Plätze 9.441

(Jahresdurchschnitt)

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Anlage 3

Wirtschaftsplan

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Wirtschaftsplan 2016 Stand: November 2015

Kindergärten NordOst

1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2016

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Anlage 3

Wirtschaftsplan

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Wirtschaftsplan 2016 Stand: November 2015

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinErfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

2016Ansatz (€)

1. Umsatzerlöse 93.425.1602. Andere aktivierte Eigenleistungen 03. davon Sonstige betriebliche Erträge 2.483.555

davon Auflösungen von Sonderposten 04. Materialaufwand 10.229.800

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fürbezogene Waren 4.147.550

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.082.2505. Personalaufwand 80.095.625

a. Löhne, Gehälter und Bezüge 65.285.944b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützungdavon für Altersversorgung

6. Abschreibungen 620.000a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen 18.000b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten 602.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.497.1008. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 480.00012. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.190

13. Außerordentliche Erträge 014. Außerordentliche Aufwendungen 015. Außerordentliches Ergebnis 0

16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 017. Sonstige Steuern 0

18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 6.190

Lfd. Nr. Bezeichung

14.809.681

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Anlage 3

Wirtschaftsplan

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Wirtschaftsplan 2016 Stand: November 2015

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinFinanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -Lfd. Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz€ € € €

Deckungsmittel1 Zuführungen zum Eigenkapital 0 0 0 02 Jahresgewinn 6.190 0 0 03 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 04 Zuführungen zu langfristen Rückstellungen 0 0 0 05 Darlehensaufnahme 0 0 0 06 Abschreibungen 620.000 539.000 509.000 509.0007 Anlagenabgänge 10.000 10.000 10.000 10.0008 Verwendung der Finanzmittelbestand 0 0 0 0

Summe Deckungsmittel 636.190 549.000 519.000 519.000

Deckungsbedarf1 Schuldentilgung

Grunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Schuldentilgung 0 0 0 0

2 ErneuerungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erneuerungen 0 0 0 0

3 ErweiterungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 100.000 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erweiterungen 100.000 0 0 0

4 sonstige AusgabenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 300.000 300.000 300.000Beschaffungen 400.000 176.000 146.000 146.000Summe sonstige Ausgaben 400.000 476.000 446.000 446.000Summe Deckungsbedarf 500.000 476.000 446.000 446.000

5 Saldo 136.190 73.000 73.000 73.000

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Anlage 3

Wirtschaftsplan

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Wirtschaftsplan 2016 Stand: November 2015

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinStellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

2015 2016 2017 2018Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzStellen Stellen Stellen Stellen

Angestellte/VergütungsgruppeE 15 1,00 2,00 2,00 2,00E 14 3,00 2,00 2,00 2,00E 13 1,00 0,00 0,00 0,00E 12 1,00 3,00 3,00 3,00E 11 27,00 25,00 26,00 26,00E 10 61,00 63,00 63,00 63,00E 9 51,00 54,00 54,00 54,00E 8/E 9 179,00 180,00 180,00 180,00E 8 15,00 16,77 15,77 15,77E 6/E 8 1.108,00 1.145,23 1.144,00 1.144,00E 6 10,00 8,00 8,00 8,00E 5 90,00 87,00 87,00 87,00Zwischensumme 1.547,00 1.586,00 1.584,77 1.584,77

Arbeiter/LohngruppeE 6 50,00 43,00 43,00 43,00E 5 14,00 9,00 9,00 9,00E 3 67,00 59,00 59,00 59,00E 2 13,00 12,00 12,00 12,00Zwischensumme 144,00 123,00 123,00 123,00davon Beamte:Beamte/BesoldungsgruppeBesGr. A 13 1,00 0,00 0,00 0,00BesGr. A 12 1,00 2,00 2,00 2,00BesG. A 8 3,00 3,00 3,00 3,00BesGr. A 7 0,00 0,00 0,00 0,00Zwischensumme 5,00 5,00 5,00 5,00Gesamtsumme 1.691,00 1.709,00 1.707,77 1.707,77

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Anlage 3

Wirtschaftsplan

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Wirtschaftsplan 2016 Stand: November 2015

Kindergärten NordOst Wirtschaftsplan 2016 Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan Erläuterungen zum Erfolgsplan Belegungsplanung 2016 Vertraglich vergebene Plätze im Jahresdurchschnitt 2016 = 9.441 Ausgleich struktureller Benachteiligungen Für die Gewährleistung der Liquidität des Eigenbetriebes nehmen wir auch für 2016 an, dass durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleichszahlungen zugesagt werden. Dieses betrifft angefallene Kosten vor Gründung der Eigenbetriebe für Gewährung von Vermittlungsgruppenzulagen. Die jährlich entstehenden Kosten für die Position werden durch die Senatsverwaltung für Finanzen beim Eigenbetrieb abgefragt und geprüft. Die Zahlbarmachung erfolgt durch Rechnungslegung an den aufsichtsführenden Bezirk, dem Bezirksamt Berlin-Pankow. So erhielt der Eigenbetrieb Kindergärten NordOst 824.730 EUR für Vermittlungsgruppenzulagen für die Jahre 2010 und 2011. Im Geschäftsjahr 2012 betrug diese Zulage 815.726 EUR und für das Geschäftsjahr 2013 erhielten wir 813.680 EUR. Im Jahr 2014 betrug diese Summe 811.510 EUR, in 2015 erhielten wir 790.650 EUR. Weitere Tariferhöhungen aufgrund des neuen Tarifvertrages TVL werden über Kostenblatterhöhungen zumindest teilweise kompensiert. Davon unberührt bleiben die vorhandenen Defizite im Bereich des pädagogischen Fachpersonals. Auf lange Sicht können diese Mehraufwendungen ohne Anpassung der finanziellen Ausstattung der Eigenbetriebe nicht gegenfinanziert werden. Nach wie vor werden die Personalkosten im pädagogischen Fachbereich über das Kostenblatt nicht auskömmlich finanziert. Tarifanpassungen werden seit 2015 nur noch für Kita-Leitungen und Facherzieher/-innen zu 100 Prozent übernommen. Für alle anderen Pädagogen reduzierte sich die Tarifanpassung um 0,5 Prozentpunkte und wird somit in 2016 um 1,0 Prozentpunkte (erneute Minderung um 0,5 Prozentpunkte) gemindert in das Kostenblatt übernommen. Die Steigerungen im Bereich der Sachkosten

betrugen 2015 2,5 Prozent. Für das Jahr 2016 wird eine Anpassung der Sachkosten von 1,0 Prozent angenommen, womit der Eigenbetrieb 1,3 Prozentpunkte der Tariferhöhung in 2016 für alle nicht pädagogisch Beschäftigen selbst aufbringen muss. Hierin ist ein strukturelles Problem des Eigenbetriebes zu erkennen, welches einer grundsätzlichen Lösung durch das Land Berlin bedarf. Bauliche Unterhaltung / Instandsetzungsmaßnahmen Für 2016 werden aufgrund der finanziellen Ausstattung nur geringe Mittel für die bauliche Instandhaltung zur Verfügung stehen. Für 76 Kindergärten stehen insgesamt 1.795.000 EUR zur Verfügung. Dieses sind weniger als 0,9 Prozent für einen angenommenen Wiederbeschaffungswert. Auch kann sich der Eigenbetrieb an Förderprogrammen, die einen eigenen Anteil verlangen, nur noch in geringem Umfang beteiligen. Um alle 76 Kindergärten sanieren zu können werden ca. 21.000.000 EUR benötigt. Um diese, zum Teil dringend erforderlichen Maßnahmen, kontinuierlich innerhalb der kommenden zehn Jahre abbauen zu können, wären jährlich 2.500.000 EUR erforderlich. Diese Mittel müssen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen alleine für Schadensfälle und Eigenanteile für Förderprogramme aufgebracht werden. Darüber hinaus gehende Maßnahmen sind aufgrund unserer finanziellen Ausstattung nur begrenzt möglich. Der Wirtschaftsplan 2016 weist erneut ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen erfolgen 2016 nicht, da die bisher geleisteten Zuführungen für die übernommenen Altlasten nach ausreichend sind. Die Höhe der Beschaffungen, der Abgänge aus dem Anlagevermögen sowie die Höhe der Abschreibungen werden annähernd gleichbleibend auf dem Niveau der Vorjahre eingeschätzt. Erläuterungen zum Finanzplan Die Liquidität des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 ist gegeben.

Erläuterungen

Anlage 3

Wirtschaftsplan

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Allgemeine Erläuterung

Es handelt sich um die Gebieteseit 10/2010: seit 04/2013:- Am Prenzlauer Berg - Immanuelkirchstraße - Am Friedrichshain- Belforter Straße - Nördliche Torstraße - Pasteurstraße- Christburger Straße - Oderberger Straße - Grüne Stadt- Falkplatz - Sredzkistraße - Arnimplatz- Helmholtzplatz - Thälmannpark - Humannplatz

- Bornholm

Wirtschaftsplan Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2015 Ist 2014€ € € €

Einnahmen- Defizitausgleich aus Bezirkshaushalt* 2.230.000 2.230.000 3.782.000 2.408.590- 6.075.000 6.075.000 4.550.000 5.300.602Summe der Einnahmen 8.305.000 8.305.000 8.332.000 7.709.192Ausgaben

1. Personalaufwand 5.850.000 5.850.000 5.702.000 5.711.1222. Unterhaltung der Parkscheinautomaten (PSA) 500.000 500.000 550.000 145.9863. Erstattungen für die Inanspruchnahme bezirkl. Infrastruktur 1.700.000 1.700.000 1.712.000 1.637.0974. Geschäftsbedarf 30.000 30.000 20.000 28.1635. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik 50.000 50.000 158.000 40.6606. Post-/Fernsprechgebühren 35.000 35.000 35.000 31.2027. Neu/Ersatzbeschaffung MDE-Geräte 10.000 10.000 12.000 08. Ausstattung 10.000 10.000 10.000 34.9379. Dienstkleidung/Erneuerung + Ergänzung 85.000 85.000 88.000 66.363

10. Fortbildung 20.000 20.000 30.000 3.26411. Öffentlichkeitsarbeit 10.000 10.000 10.000 7.76112. Ausgaben für Fahrzeuge 5.000 5.000 5.000 2.637

Summe der Ausgaben 8.305.000 8.305.000 8.332.000 7.709.1926.700.000 6.700.000 7.450.000 6.097.000

Erläuterungen zu den Ausgaben

zu 1.2016 2017 2015

Tarifbeschäftigte/r E 11 1 1 1Tarifbeschäftigte/r E 9 1 1 1Tarifbeschäftigte/r E 9 1 1 0Tarifbeschäftigte/r E 9 1 1 0Tarifbeschäftigte/r E 9 9 9 0Tarifbeschäftigte/r E 6 3 3 0Tarifbeschäftigte/r E 5 0 0 12Tarifbeschäftigte/r E 4/E 5 147 147 150

163 163 164

zu 2.

zu 3. Verrechnungen, Umlagen sowie Raumkosten nach der KLR zu 5. Wartung der MDE-Geräte, Serverbetrieb und Verfahrensbetreuung durch ITDZ, Papierrollen, Betriebskosten CEVAPzu 6. laufende Ausgaben für Mobiltelefon-Vertragzu 7. Ersatzbeschaffung neuer MDE-Geräte oder Mobiltelefone bei Verlust oder Beschädigungzu 8. Ersatz von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar

Gruppenleiter/inFachgruppenleiter/in

Wartungskosten und Kosten für Inkassodienstleistung inkl. PSA DatenauswertungNeue Vertragsgestaltung wg. Nettoausweis Vandalismus-Schäden: höherer Kostenausweis hier, parallel dazu höherer Einnahmeausweis aus PSA

Systembetreuer MDETeamleiter/inGeschäftsstelleKoordinator/inPRK

Beschwerdemanagement

Um die erforderliche Überwachungsdichte zu gewährleisten, sind 147 Überwachungskräfte im Drei-Schichten-System einzusetzen.

Einnahmen aus 778 Parkscheinautomaten

Zur Information:*Einnahmen aus Bußgeldern aus der PRB können nicht im Wirtschaftsplan abgebildet werden, da sie zum Einnahmefeld E03 gehören und damit einer Einnahmevorgabe unterliegen. Sie dienen jedoch der Deckung des Defizitausgleichs.

Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen

Wirtschaftsplan 2016/ 2017der Parkraumüberwachung des Bezirkes Pankow von Berlin

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen.Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend BVV - Beschlüsse VI-0687 und VII-0113.

In ihnen befinden sich insgesamt 23.828 Stellplätze, die Montag bis Samstag jeweils von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr bewirtschaftet werden. Die Parkgebühren betragen 0,25 € je Viertelstunde (1,00 €/Std.), in Teilen der Gebiete Kollwitzplatz, Helmholtzplatz, Oderberger Str./Kastanienallee 0,50 € je Viertelstunde (2,00 €/Std.) und im Bereich der Max-Schmeling-Halle bei Veranstaltungen 0,75 € je Viertelstunde (3,00 €/Std.).

Anlage 3 Wirtschaftsplan

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2016/2017 1

Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 3 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow - Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2014 - Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2016

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Pankow 2016/2017

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2014

Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach Produktbereichen Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte

Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2016 auf der Basis der KLR-Daten 2014 Anlage 3 Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit aus Produktsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen Anlage 4 Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit Anlage 5 Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung und technisch

bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget Anlage 6 Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets je Amt/

Organisationseinheit

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Pankow 2016/2017

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen aus zweckgebundenen Einnahmen hier nicht enthalten. Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/ Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können. Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2014 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der medi16). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Mengen und Kosten dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen. Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der Ämter/ Organisationseinheiten für das Jahr 2016 auf der Basis der KLR-Daten 2014 dargestellt. Die Daten sind inhaltlich mit der Anlage A für den Eckwertebeschluss identisch. Die Anlage 3 zeigt die ermittelten Kostenstellenbudgets als Nettobudgets aller externen, internen und pauschalierbaren Produkte aus der Zuweisung der Produktsummen an den Bezirk, einschließlich der Umverteilungen für zentrale Veranschlagungen und technischen Korrekturen. Im Rahmen der bezirksinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets (brutto) um die kalkulatorischen Kosten und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4). Umverteilungen, zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind in der Anlage 5 dargestellt. Ergänzend zur summarischen Übersicht der Produktsummenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Brutto-Produktbudget relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.

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Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produktbereichen für externe

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 1

und intern budgetierte Produkte im Basisjahr 2014Angaben in €

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereiche Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung

Lebensmittelaufsicht 1.363.831 1.363.8310 0,00%000011

Wirtschaftsförderung 386.990 386.9900 0,00%000019

Naturschutz und Landschaftsplanung 806.920 806.9200 0,00%000051

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 19.113.610 19.425.432311.822 1,61%000052

Wohnraum 2.385.731 2.519.529133.798 5,31%000059

Stadtbibliothek 6.153.370 6.158.7705.400 0,09%000070

Standesamt 1.857.183 1.857.1830 0,00%000071

Musikschule 6.214.317 6.214.3170 0,00%000076

Weiterbildung 3.114.279 3.114.2790 0,00%000080

Kulturamt 2.661.003 2.810.003149.000 5,30%000081

Bürgerservice 6.945.471 7.089.243143.773 2,03%000104

Förderung des Sports 8.204.590 8.206.1701.580 0,02%000105

Denkmalschutz 432.661 432.6610 0,00%000120

Umweltordnungsaufgaben 996.482 996.4820 0,00%000734

Standardprodukte der Bezirke 1.224.620 1.224.6200 0,00%000836

Materielle Hilfen Soziales 9.333.657 157.326.559147.992.902 94,07%000880

Stadtplanung 3.691.604 3.691.6040 0,00%000882

Schulträgerschaft 54.602.583 58.742.7104.140.127 7,05%000883

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

3.656.661 4.876.5271.219.866 25,02%001032

Ordnung im öffentlichen Raum 12.948.291 12.951.3443.053 0,02%001085

Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

9.166.234 9.166.2340 0,00%001098

Seite 1 von 2Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereiche Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung

Bau- und Wohnungsaufsicht 4.356.067 4.356.0670 0,00%001129

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

459.640 1.691.6311.231.991 72,83%001130

Gebäude- und Immobilienmanagement 908.537 908.5370 0,00%001152

Vermessungswesen 3.977.245 3.977.2450 0,00%001153

Veterinäraufsicht 410.889 410.8890 0,00%001154

Wahlen und Abstimmungen 591.890 591.8900 0,00%001157

Jugendamt 29.404.939 276.952.613247.547.674 89,38%001161

Aufgaben der Straßenbaubehörde 7.471.300 7.471.3000 0,00%001162

Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde 1.014.961 1.014.9610 0,00%001163

606.736.542203.855.555 402.880.987 66,40% Bezirk gesamt

Seite 2 von 2Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und intern budgetierte Produkte

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 2

im Basisjahr 2014Angaben in €

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Lebensmittelaufsicht

Ueberwachung Q-Normen75486 38.404 0 38.404 0,00%1.453

Ueberwachung Preisrecht75487 32.071 0 32.071 0,00%2.659

VetLeb:Probeentnahmen79093 123.504 0 123.504 0,00%1.933

VetLeb:Lebensm.Ueberwach.80492 563.100 0 563.100 0,00%11.590

Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.80493 606.752 0 606.752 0,00%5.713

1.363.831 0 1.363.831 0,00%Summe Produktbereich

Wirtschaftsförderung

WiFoerd-Wi./-Untern.Berat79103 386.990 0 386.990 0,00%3.320

386.990 0 386.990 0,00%Summe Produktbereich

Naturschutz und Landschaftsplanung

Artenschutzvollzug62717 128.117 0 128.117 0,00%1.224

Baumschutz62728 290.519 0 290.519 0,00%2.570

Gewässer Aufs.&Genehmig.78715 53.870 0 53.870 0,00%131

Vollzug Naturschutzrecht79038 200.667 0 200.667 0,00%1.169

Freiraum-Gruenfl.konzepte80549 133.748 0 133.748 0,00%71.725

806.920 0 806.920 0,00%Summe Produktbereich

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Gruenpflege Straßenland62764 1.104.752 0 1.104.752 0,00%14.970.792

Str.baeume-Pfl./Unterh.64951 2.294.010 0 2.294.010 0,00%528.000

Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.72640 3.270.063 0 3.270.063 0,00%4.522.848

oeffentl. Friedhoefe77700 1.803.339 0 1.803.339 0,00%4.223.436

Urnenbeisetzung77701 207.701 0 207.701 0,00%897

Erdbestattung77702 224.702 0 224.702 0,00%137

Trauerfeier auf Friedh.77703 41.553 0 41.553 0,00%784

Opfergraeber-Unterhaltung77736 114.016 0 114.016 0,00%110.412

Ehrengraeber-Unterhaltung77737 26.296 0 26.296 0,00%528

öff. Grünanlagen AK I78445 523.323 0 523.323 0,00%1.224.900

öff. Grünanlagen AK II78446 5.055.280 311.822 5.367.102 5,81%15.382.008

öff. Grünanlagen AK III78447 2.376.823 0 2.376.823 0,00%10.689.996

öff. Grünanlagen AK IV78448 1.129.099 0 1.129.099 0,00%42.167.604

Kleingartenverwaltung78449 488.825 0 488.825 0,00%33.084

NGA-HOAI-Lstg.extern78710 117.604 0 117.604 0,00%119.376

Brunnen-GKl._178712 114.225 0 114.225 0,00%25.691

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Brunnen-GKl._278713 32.445 0 32.445 0,00%1.566

Friedhöfe - Umsetzung FEP79903 189.556 0 189.556 0,00%1.605.216

19.113.610 311.822 19.425.432 1,61%Summe Produktbereich

Wohnraum

Wohngeld61541 1.416.821 0 1.416.821 0,00%6.587

Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen79709 652.455 0 652.455 0,00%6.072

Wohnungsbindung80136 112.109 0 112.109 0,00%328.356

BuT Wohn Verwalt. BKGG80410 148.725 0 148.725 0,00%2.029

T-BuT Wohn - Klassenfahrt80411 0 86.802 86.802 100,00%389

T-BuT Wohn - Kitafahrt80412 0 5.498 5.498 100,00%48

T-BuT Wohn - Teilhabe80413 0 41.498 41.498 100,00%4.492

Zweckentfremdungsverbot80670 55.620 0 55.620 0,00%324

2.385.731 133.798 2.519.529 5,31%Summe Produktbereich

Stadtbibliothek

Bibl.-Medien/Entleihung80007 4.346.919 0 4.346.919 0,00%2.145.733

Bibl.-Beratung, Sachinfo80008 1.564.960 0 1.564.960 0,00%761.992

Bibl.-Med.komp.Leseförd80035 241.491 5.400 246.891 2,19%42.912

6.153.370 5.400 6.158.770 0,09%Summe Produktbereich

Standesamt

Eheschließ/Lebenspartnsch77643 172.755 0 172.755 0,00%1.046

Pruefung Eheschl./Lebensp78367 395.694 0 395.694 0,00%2.073

Einbuergerung78790 150.739 0 150.739 0,00%339

Standesamtl Beurkundungen79097 598.776 0 598.776 0,00%9.723

Personenstandsbuecher79715 525.847 0 525.847 0,00%23.188

Nacherfassung Einträge80618 13.371 0 13.371 0,00%842

1.857.183 0 1.857.183 0,00%Summe Produktbereich

Musikschule

Musikunterricht79395 5.917.039 0 5.917.039 0,00%124.873

Musikveranstaltungen79396 297.278 0 297.278 0,00%737

6.214.317 0 6.214.317 0,00%Summe Produktbereich

Weiterbildung

Lehrveranstaltungen VHS79026 2.558.622 0 2.558.622 0,00%36.555

nachtr.Erw.Schulabschluss79728 68.629 0 68.629 0,00%818

VHS-Integr.maßn.Zuw.79869 487.028 0 487.028 0,00%7.716

3.114.279 0 3.114.279 0,00%Summe Produktbereich

Kulturamt

Infrastruktur -Kultur79402 108.163 0 108.163 0,00%2.119

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Stadtteilgeschichte79403 972.613 0 972.613 0,00%14.008

Kulturelle Angebote79404 1.483.199 0 1.483.199 0,00%13.855

Förder.Kulturprojekte80620 97.028 149.000 246.028 60,56%224.951

2.661.003 149.000 2.810.003 5,30%Summe Produktbereich

Bürgerservice

Beglaubigung.d.Buergeramt60666 165.534 0 165.534 0,00%19.187

Dez.Auslaenderangeleg.76924 35.235 0 35.235 0,00%1.057

Kfz-Zulass.angelegenh.76925 139.626 0 139.626 0,00%7.776

Passangelegenheiten78100 1.578.162 0 1.578.162 0,00%24.734

Personalausweise78101 1.971.478 0 1.971.478 0,00%43.660

Angeleg.Bundeszentralreg.78369 207.640 143.773 351.412 40,91%21.639

Ext. Melderegauskunft78370 77.551 0 77.551 0,00%12.484

R-Ord-Anwohnervignetten78843 560.926 0 560.926 0,00%34.147

Fuehrerscheinangelegh.79100 281.497 0 281.497 0,00%11.187

Meldeangelegenheiten79101 1.451.272 0 1.451.272 0,00%59.955

Sozialpass Berlin79998 223.726 0 223.726 0,00%53.170

Beratung d. Buergeramt80547 252.822 0 252.822 0,00%26.258

6.945.471 143.773 7.089.243 2,03%Summe Produktbereich

Förderung des Sports

Vermietung Sportanl.75427 8.720 0 8.720 0,00%89

Bereitst.v.Sportanlagen77673 4.447.361 1.580 4.448.941 0,04%110.606

Org./Vergabe Sportanl.77675 181.340 0 181.340 0,00%37.001

Sportanlagen m.Nutzungsv.77769 0 0 0 0,00%229.032

Sportanlagen i.Schulen78422 3.566.995 0 3.566.995 0,00%140.311

Sport-/Freizeitveranst.79348 174 0 174 0,00%480

8.204.590 1.580 8.206.170 0,02%Summe Produktbereich

Denkmalschutz

Info./Ausk. UD - extern77778 256.495 0 256.495 0,00%16.174

Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf79087 176.166 0 176.166 0,00%2.798

432.661 0 432.661 0,00%Summe Produktbereich

Umweltordnungsaufgaben

Ord.aufg.BImSchG72803 378.066 0 378.066 0,00%989

Ord.aufg. Abfall privat G72805 52.217 0 52.217 0,00%289

Ausnahmezul-Genehmig77659 76.464 0 76.464 0,00%260

Indirekteinleiter79342 128.380 0 128.380 0,00%567

Ordn.Aufg. VAwS-Anl.79345 100.960 0 100.960 0,00%700

Umweltinfo/EU-Berichterst79716 110.178 0 110.178 0,00%734

OrdAufg.BodSchutz(Bewert)80009 135.672 0 135.672 0,00%873

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

OrdAufg.BodSchutz(Sanier)80010 14.544 0 14.544 0,00%26

996.482 0 996.482 0,00%Summe Produktbereich

Standardprodukte der Bezirke

Kat.-Zivilschutz,Nofallv.78779 59.051 0 59.051 0,00%4.476

Ausbildung Praktikum80146 1.165.569 0 1.165.569 0,00%1.407

1.224.620 0 1.224.620 0,00%Summe Produktbereich

Materielle Hilfen Soziales

R-Ausbildungsfoerderung63173 651.004 0 651.004 0,00%5.660

R-Unterhaltssicherung63179 91.609 0 91.609 0,00%624

Pflegeleistungen76874 86.448 0 86.448 0,00%9.223

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 078388 0 1.006.133 1.006.133 100,00%791

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 178389 0 3.239.638 3.239.638 100,00%4.645

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 278390 0 4.864.890 4.864.890 100,00%5.181

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 378391 0 3.553.393 3.553.393 100,00%3.141

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 078392 0 95.314 95.314 100,00%132

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 178393 0 270.101 270.101 100,00%409

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 278394 0 69.076 69.076 100,00%174

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 378395 0 22.587 22.587 100,00%31

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 078396 0 2.079.051 2.079.051 100,00%4.623

Hilfe zur Pflege78400 1.899.379 413 1.899.792 0,02%28.389

Leistg. Grundsicherung78407 2.034.684 -665 2.034.020 -0,03%57.248

Hilfe n. and. Grundlagen78408 18.543 0 18.543 0,00%519

T-EGH-Stat-Seel-Heime78747 0 2.207.378 2.207.378 100,00%703

T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime78748 0 16.543 16.543 100,00%7

T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit78752 0 2.469 2.469 100,00%3

T-EGH-ambul-seel-therapWG78753 0 1.698.988 1.698.988 100,00%822

T-EGH-ambul-seel-Werkst.78754 0 1.776.785 1.776.785 100,00%1.978

T-EGH-ambul-seel-Tagesst.78755 0 2.808.251 2.808.251 100,00%1.743

T-EGH-ambul-seel-WohnVerb78757 0 8.440.363 8.440.363 100,00%4.957

T-EGH-ambul-seel-WohnEinz78759 0 3.572.858 3.572.858 100,00%2.823

T-EGH-ambul-seel-EinzHilf78760 0 1.009.186 1.009.186 100,00%2.460

T-EGH-ambul-seel-sonstHil78763 0 18.713 18.713 100,00%124

T-EGH-ambul-korpG-WG78764 0 4.892.898 4.892.898 100,00%1.984

T-EGH-ambul-korpG-Werkst78765 0 9.683.690 9.683.690 100,00%7.798

T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr78766 0 4.996.770 4.996.770 100,00%2.158

T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn78767 0 5.074.266 5.074.266 100,00%4.673

T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf78768 0 440.148 440.148 100,00%339

T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit78769 0 13.204 13.204 100,00%20

T-EGH-ambul-korpG-sonstHi78771 0 197.347 197.347 100,00%1.460

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg79075 80.697 0 80.697 0,00%2.052

Hilfe z.Ueberw.soz.Schw79076 224.317 0 224.317 0,00%4.506

T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.79077 0 2.563.670 2.563.670 100,00%4.111

T-Hilfe z.Ueberw.-stat.79078 0 500.010 500.010 100,00%417

R-Zentrale Abrechnung79080 107.779 31.483.699 31.591.478 99,66%64.012

Mietschulden79146 4.369 0 4.369 0,00%17

EGH-Soz Fallmanagement79376 2.056.328 0 2.056.328 0,00%30.460

VT-Grundsicherung-HartzIV79719 40.732 5.768.222 5.808.953 99,30%302.072

Kosteneinziehung n. BSHG79720 301.742 0 301.742 0,00%1.363

T-Krankenhilfe AsylbLG79722 0 524.383 524.383 100,00%1.584

Hilfen zur Gesundheit79723 143.649 0 143.649 0,00%4.848

T-Krankenhilfe n. SGB XII79724 0 3.552.593 3.552.593 100,00%3.916

T-Hilfen zur Gesundheit79725 0 9.251 9.251 100,00%181

T-Hilfen in a.Lebenslagen79726 0 113.892 113.892 100,00%83

Amtshilfen/Ermittlungen79884 7.192 0 7.192 0,00%91

Hilfe zum Lebensunterhalt80011 619.280 0 619.280 0,00%19.217

AsylbewerberleistungsG80013 333.115 0 333.115 0,00%5.486

T-HbL nach AsylbLG80014 0 134.455 134.455 100,00%159

Unterhalt - SGB XII80147 426.860 0 426.860 0,00%1.516

T- Amb.Hilfe Intensiv80148 0 2.753.376 2.753.376 100,00%221

T- Amb.Hilfe DemenzWG St180149 0 685.437 685.437 100,00%660

T- Amb.Hilfe DemenzWG St280150 0 3.086.121 3.086.121 100,00%1.880

T- Amb.Hilfe DemenzWG St380151 0 969.921 969.921 100,00%732

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 180152 0 3.437.147 3.437.147 100,00%4.149

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 280153 0 2.281.255 2.281.255 100,00%1.708

T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 380154 0 2.048.989 2.048.989 100,00%634

T-EGH-ambul-seel-Betreu.80385 0 309.327 309.327 100,00%1.085

T-EGH-teilst.-seel-Betreu80386 0 9.085 9.085 100,00%7

BuT Soz Verwalt. SGBXII80414 9.577 0 9.577 0,00%419

T-BuT Soz - Klassenfahrt80415 0 14.566 14.566 100,00%69

T-BuT Soz - Kitafahrt80416 0 1.237 1.237 100,00%8

T-BuT Soz - Teilhabe80417 0 1.737 1.737 100,00%137

T-BuT JC - Klassenfahrt80418 0 493.408 493.408 100,00%1.882

T-BuT JC - Kitafahrt80419 0 -3.191 -3.191 100,00%8

T-BuT JC - Teilhabe80420 0 118.233 118.233 100,00%1.521

T-EGH-Stat-korpG-Wohnen80429 0 22.244.043 22.244.043 100,00%4.787

T-EGH-stat-korpG-TagbetrA80430 0 422.436 422.436 100,00%648

T-EGH-stat-korpG-TagbetrD80431 0 215.249 215.249 100,00%125

T-EGH-ambul-korpG-TagBetr80432 0 1.776.264 1.776.264 100,00%1.095

T-EGH-Stat-korpG-JugHeim80483 0 428.300 428.300 100,00%90

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Kosteneinziehung SGB XII80484 196.354 0 196.354 0,00%584

9.333.657 147.992.902 157.326.559 94,07%Summe Produktbereich

Stadtplanung

Plan.rechtl. Bescheide76889 454.822 0 454.822 0,00%4.251

Staedtebaul. Planungen78428 268.266 0 268.266 0,00%729

Städtebaul. Stellgn./ ext78429 276.278 0 276.278 0,00%1.565

Sanierungsbed. Bescheide78431 219.005 0 219.005 0,00%1.058

VT Sanierung u. Progpl.78432 850.835 0 850.835 0,00%7.043

B-Plan Aufstellung78433 38.589 0 38.589 0,00%7

B-Plan Oeffentl Beteil78434 76.494 0 76.494 0,00%5

B-Plan Beteilig. Behörden78435 213.987 0 213.987 0,00%13

B-Plan Öffentl. Auslegung78436 144.092 0 144.092 0,00%5

B-Plan Festsetzung78437 72.357 0 72.357 0,00%6

Städtebaul. Verträge78438 89.827 0 89.827 0,00%227

Fachl.Beratung.Stapl.78466 792.189 0 792.189 0,00%24.611

Stapl.Foerderungsobjekte78807 59.689 0 59.689 0,00%243

Mitwirk.an ueberg.Planung79060 60.750 0 60.750 0,00%136

B-Plan Frühz. Behördenbet79384 74.425 0 74.425 0,00%6

3.691.604 0 3.691.604 0,00%Summe Produktbereich

Schulträgerschaft

Schulplaetze Grundschule78458 20.168.222 934.580 21.102.801 4,43%185.130

Schulplaetze Gymnasien78461 9.673.569 449.028 10.122.597 4,44%87.810

Bereitst.Ganztagsschulpl.78817 1.189.221 53.872 1.243.093 4,33%11.377

VT-Beförd.v.Kind.m.Behind79043 82.236 1.663.818 1.746.053 95,29%4.481

Jugendverkehrsschulen79388 107.958 0 107.958 0,00%34.651

Beköstigung79434 6.146.383 202.298 6.348.682 3,19%1.906.789

So.schul-Hör-Sprach-Lern79871 773.111 35.894 809.005 4,44%5.318

So.schul-körp.geist.emot.79872 1.615.192 148.986 1.764.178 8,45%4.715

Finanz. f. Privatschulen79876 57.368 120.669 178.037 67,78%54.562

subv. Beköstigung GGB79918 188.053 0 188.053 0,00%174.821

Bereitstell. Schulpl. ISS80194 7.475.768 305.539 7.781.307 3,93%60.002

T-BuTSchule-Tagesausflüge80423 0 49.812 49.812 100,00%11.050

T-BuT-Schule Mittag80424 0 164.432 164.432 100,00%91.389

BuT-Schulamt Bezirke80494 192.537 0 192.537 0,00%61.596

Hort-fr. Tr. mit bez IKT80621 831.608 0 831.608 0,00%20.029

Hort-fr. Tr. ohne bez IKT80622 3.887 0 3.887 0,00%5.163

VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort80623 11.819 11.199 23.019 48,65%105

Hort-kommunaler Träger80624 4.724.983 0 4.724.983 0,00%107.891

Gewährleist EFöB80625 734.875 0 734.875 0,00%164.661

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Vertragsschluss kom. EFöB80626 599.617 0 599.617 0,00%109.654

Raumüberlass Schulsoz-Arb80627 26.177 0 26.177 0,00%3.504

54.602.583 4.140.127 58.742.710 7,05%Summe Produktbereich

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

Org. ehrenamtl. Arbeit60714 250.885 20.070 270.955 7,41%2.246

Soz-Fuehrg.v.Betreuungen72687 177.175 0 177.175 0,00%793

Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz79397 86.681 0 86.681 0,00%1.999

Betreuungsverfahren/VGH79885 175.141 0 175.141 0,00%789

Stellungn.Soz f. Gerichte79886 140.646 0 140.646 0,00%618

VT-Schuldn.Berat.f.Träger80001 34.451 462.381 496.831 93,07%7.622

Beratg./Betreu.Senioren80002 200.444 0 200.444 0,00%1.342

Generatio.spez.Ang.in SFS80005 730.758 3.074 733.832 0,42%83.329

Generatio.spez.Ang.o.SFS80006 79.297 8.751 88.049 9,94%10.709

VT-Angebote f. Obdachlose80383 63.860 267.485 331.345 80,73%36.601

VT-soz. Angeboten im Kiez80384 115.068 458.105 573.173 79,92%88.772

Bedarfsfeststell. HzP Soz80487 256.715 0 256.715 0,00%620

Soz.paed.-Beratung-Ges.80489 351.913 0 351.913 0,00%3.359

Soz.Arb. zu § 67 SGB XII80633 290.400 0 290.400 0,00%2.799

soz.päd.Wohn.losenberatg.80634 234.662 0 234.662 0,00%2.856

Präv. Wohnungserhalt80635 144.799 0 144.799 0,00%1.914

Berat.+Unterstütz. BetrBh80672 22.976 0 22.976 0,00%225

Stellungnahm. Betr.behörd80673 101.456 0 101.456 0,00%265

Sozialberichte BetrBehörd80674 199.333 0 199.333 0,00%334

3.656.661 1.219.866 4.876.527 25,02%Summe Produktbereich

Ordnung im öffentlichen Raum

Gewerbeeingriffe65015 261.848 0 261.848 0,00%468

gewerbl.Zulassungen76844 380.544 0 380.544 0,00%1.958

R-Parkraumbewirt.-überw.79729 9.241.012 0 9.241.012 0,00%1.453.440

Ord-Verkehrsueberwachung80373 186.702 0 186.702 0,00%41.828

Ord-Außendienst-Maßn.80374 1.960.053 0 1.960.053 0,00%28.335

Gewerbebescheinigungen80550 365.455 3.053 368.508 0,83%10.627

Ordnungswidrigkeiten80553 552.679 0 552.679 0,00%3.248

12.948.291 3.053 12.951.344 0,02%Summe Produktbereich

Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

Impfungen60268 66.563 0 66.563 0,00%1.749

Zahnmed. Vorsorgeunters.60428 379.774 0 379.774 0,00%25.301

Umweltmedizin/ext72607 178.259 0 178.259 0,00%1.694

Desinfektion/Entwesung/e72616 44.397 0 44.397 0,00%1.118

Seite 7 von 12

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Page 396: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017 ... · ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte

Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Ges-Psych/Sucht Krise75428 300.377 0 300.377 0,00%993

Ges.bez.Kinderschutz77672 253.757 0 253.757 0,00%5.176

Ges Fachber.,Stat.en,Konz78353 39.733 0 39.733 0,00%10

Zahnmed. Gruppenprophyla.78355 224.872 0 224.872 0,00%53.399

Diagn.behinderte Kinder78361 35.292 0 35.292 0,00%348

Hilfen f. behind. Kinder78363 90.406 0 90.406 0,00%1.831

Ges.Berat.Fam.Saeuglinge78365 366.553 0 366.553 0,00%1.800

Praev.Gesundh.Beratung78455 196.557 0 196.557 0,00%4.118

Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf78716 1.176.279 0 1.176.279 0,00%4.388

Therap.Vers.Behinderter78718 824.194 0 824.194 0,00%9.849

KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe78719 297.791 0 297.791 0,00%4.818

Ordnungsbeh. Bestattung.78798 301.005 0 301.005 0,00%169

Psych/Sucht Gutacht/i-HV79013 133.982 0 133.982 0,00%358

Hygieneueberwachung79366 337.902 0 337.902 0,00%1.813

Seuchenhygiene Ges79367 675.943 0 675.943 0,00%9.764

Indiv. Unters. KJGD79368 156.273 0 156.273 0,00%1.531

Zielgrupp.Unters. KJGD79369 956.005 0 956.005 0,00%5.272

Beratung/Hilfe f. Behind.79371 420.915 0 420.915 0,00%1.298

KJPD-Diagn./Berat./Krise79887 399.204 0 399.204 0,00%5.223

Soz.paediatr.Gutachten79888 75.706 0 75.706 0,00%1.584

Trinkwasserschutz79999 215.557 0 215.557 0,00%3.100

Gutachten Ges - BfB & SpD80485 910.398 0 910.398 0,00%3.558

Bedarfsfeststell. HzP Ges80486 108.538 0 108.538 0,00%296

9.166.234 0 9.166.234 0,00%Summe Produktbereich

Bau- und Wohnungsaufsicht

Abgeschlossenheitsbesch.60830 293.959 0 293.959 0,00%8.022

Wid. u. Klageverf. d. BWA63285 300.470 0 300.470 0,00%537

Maengelbeseitigung72669 92.888 0 92.888 0,00%410

Baulasten/extern72678 126.362 0 126.362 0,00%364

BWA-Buergerberat. Ausk.78378 986.909 0 986.909 0,00%35.208

Brandsicherheitsschau79732 25.387 0 25.387 0,00%108

Genehmigungen BWA79733 1.365.004 0 1.365.004 0,00%3.363

Kontrollen79734 448.343 0 448.343 0,00%5.726

Gefahrenabwehr79735 716.746 0 716.746 0,00%4.672

4.356.067 0 4.356.067 0,00%Summe Produktbereich

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Gesundheitsplanung79710 389.805 0 389.805 0,00%182

VT-Vers.Psych.Krank. -KBS79711 25.893 538.439 564.332 95,41%8.052

VT-Zuverdienst-PsychKrank79713 19.770 227.023 246.793 91,99%1.247

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zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

VT-Suchtberatung80043 24.172 466.529 490.701 95,07%12.301

459.640 1.231.991 1.691.631 72,83%Summe Produktbereich

Gebäude- und Immobilienmanagement

Grund.Dingl.Rechtsgesch.77724 620.747 0 620.747 0,00%1.158

Liegensch.fonds-SenFin77727 63.674 0 63.674 0,00%492

Raumüberlass.-LSA-SenBWF78475 100.751 0 100.751 0,00%12.744

FM-Finanzvermögen79893 123.366 0 123.366 0,00%2.556

908.537 0 908.537 0,00%Summe Produktbereich

Vermessungswesen

Verm-Grundstuecksnr.77661 168.862 0 168.862 0,00%1.806

Ausw. v. Vertragsurkunden78419 137.721 0 137.721 0,00%38.400

Umst.Katasterunterl.78421 271.929 0 271.929 0,00%3.113

Mitteil.Gebaeudeverm./ e79046 252.627 0 252.627 0,00%17.901

Fortführg. Lieg.schaftsb.79047 69.410 0 69.410 0,00%13.331

Geodaten79357 1.036.461 0 1.036.461 0,00%822

Liegenschaften-Geo.Inform79359 1.010.800 0 1.010.800 0,00%62.166

Ausk. Infosystem/ e79360 158.725 0 158.725 0,00%134.864

Vermessungsleist. f. HV79362 159.362 0 159.362 0,00%154.691

Übern. Vermessungsschrift79389 270.171 0 270.171 0,00%1.173

Verm-Unterlagen Verfolg.79398 441.178 0 441.178 0,00%22.305

3.977.245 0 3.977.245 0,00%Summe Produktbereich

Veterinäraufsicht

Tierschutzrechtl.Pruefung75483 168.536 0 168.536 0,00%2.996

Maßn.gefaehrl.Tiere75484 187.343 0 187.343 0,00%3.183

VetLeb-Seuchen.Körperbes.79022 55.010 0 55.010 0,00%2.067

410.889 0 410.889 0,00%Summe Produktbereich

Wahlen und Abstimmungen

Wahlorganisation79977 292.123 0 292.123 0,00%21.086

Wahltag landesweit ext.79978 117.361 0 117.361 0,00%288.793

Briefwahl landesweit ext79985 182.406 0 182.406 0,00%41.323

591.890 0 591.890 0,00%Summe Produktbereich

Jugendamt

VT-Pflegegeldleistg.63094 19.708 0 19.708 0,00%348

Beurkundung d. Jugendamt76833 262.046 0 262.046 0,00%5.270

Vormundschaften-Jug76835 779.871 8.001 787.872 1,02%3.827

allg.Kinder-/Jug.foerd.78387 7.025.697 0 7.025.697 0,00%123.847

VT-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.78401 997.451 2.091.276 3.088.727 67,71%104.185

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

VT-Inobhutnahme-Jug78737 97.651 666.496 764.147 87,22%344

VT-Fam.Hilf-begl.Umgang78739 268.235 299.325 567.560 52,74%823

VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug78740 278.957 2.517.344 2.796.301 90,02%538

VT-Fam.hilf-Notsituation78741 184.552 253.784 438.336 57,90%297

Unterhaltsvorschuss-Jug78809 1.528.367 0 1.528.367 0,00%28.170

T-Integrative EFB fr. Tr.79028 0 349.327 349.327 100,00%363

Integrative EFB Bezirke79068 1.247.331 0 1.247.331 0,00%1.084

Kosteneinziehung-BSHG-Jug79084 97.321 0 97.321 0,00%122

VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.79381 112.069 69.307 181.376 38,21%8.896

Allgem. Familienfoerd.79382 441.183 0 441.183 0,00%13.052

T-Kindbtr.v.2 J-HToE79406 0 20.029 20.029 100,00%31

T-Kindbtr.v.2 J-HTmE79407 0 2.386.197 2.386.197 100,00%3.440

T-Kindbtr.v.2 J-TZ79408 0 3.875.534 3.875.534 100,00%4.540

T-Kindbtr.v.2 J-GT79409 0 23.100.140 23.100.140 100,00%23.733

T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.79410 0 6.846.954 6.846.954 100,00%6.662

T-Kindbtr.2-3 J.-HToE79411 0 16.624 16.624 100,00%26

T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE79412 0 1.186.521 1.186.521 100,00%1.840

T-Kindbtr.2-3 J.-TZ79413 0 5.309.033 5.309.033 100,00%6.973

T-Kindbtr.2-3 J.-GT79414 0 24.851.981 24.851.981 100,00%29.188

T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.79415 0 6.847.245 6.847.245 100,00%7.562

T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE79416 0 83.595 83.595 100,00%209

T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE79417 0 836.599 836.599 100,00%1.669

T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ79418 0 13.650.388 13.650.388 100,00%23.779

T-Kindbtr.3J.-Sch.GT79419 0 65.192.674 65.192.674 100,00%100.564

T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.79420 0 19.750.350 19.750.350 100,00%28.087

T-Förderung behind.Kinder79421 0 8.130.790 8.130.790 100,00%7.702

T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.79422 0 3.448.453 3.448.453 100,00%1.619

T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.79424 0 503.690 503.690 100,00%7.420

Jug-Mitwirk Fam.gericht79427 793.583 0 793.583 0,00%1.468

VT-Jugendgerichtl Verf.79428 555.015 37.855 592.871 6,39%1.620

T-Kindbtr. durch Brdb79441 0 237.659 237.659 100,00%2.061

T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.79442 0 0 0 0,00%5.890

VT Jug-Erholungsmaßnahm.79877 132.520 0 132.520 0,00%1.903

T-HzE-Krankenhilfe80031 0 159.309 159.309 100,00%1.750

V Kindertagespflege80139 396.928 0 396.928 0,00%6.014

T-Kindertagespfl 1-3 Kind80140 0 482.878 482.878 100,00%8.819

T-Kindertagespfl 4-5 Kind80141 0 1.025.574 1.025.574 100,00%12.837

T-Kindertagespfl 6-8 Kind80142 0 1.184.743 1.184.743 100,00%14.638

VT-Jugendberh. nicht idvl80144 280.443 20.572 301.015 6,83%9.339

V-HzE-stationär-teilstat80158 2.740.874 0 2.740.874 0,00%11.068

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zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

T-HzE-Tagesgruppen80159 0 1.056.917 1.056.917 100,00%459

T-HzE-Vollzeitpflege80160 0 2.815.496 2.815.496 100,00%2.599

V-HzE-Ambulante Hilfen80163 2.328.698 0 2.328.698 0,00%10.998

T-HzE-Therap.Leistungen80164 0 361.302 361.302 100,00%927

T-HzE-Soz. Gruppenarbeit80165 0 792.097 792.097 100,00%1.291

T-HzE Erziehungsbeistand80166 0 1.946.543 1.946.543 100,00%2.302

T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe80167 0 5.689.749 5.689.749 100,00%5.913

T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE80168 0 40.129 40.129 100,00%33

T-HzE-amb. §27, Abs.280169 0 446.996 446.996 100,00%532

V-Kinderschutz-Sozpäd.80170 567.929 0 567.929 0,00%502

V-Einglieder.-hilfe -KJH80171 1.828.651 0 1.828.651 0,00%8.609

T-Ambul.Eingliederh.-KJH80172 0 3.114.115 3.114.115 100,00%6.483

T-Teilstat.Eingliedh.-KJH80173 0 1.085.071 1.085.071 100,00%482

Jug-Beistandschaft80174 2.581.340 0 2.581.340 0,00%74.390

Bund-Elterngeld m. Einkom80175 683.512 0 683.512 0,00%41.439

Bund-Elterngeld-ohne Eink80176 125.270 0 125.270 0,00%7.601

T-EGH-außerh. Einricht.80178 0 2.889.134 2.889.134 100,00%3.337

T-EGH-innerh. Einricht.80179 0 2.155.811 2.155.811 100,00%408

EGH-Verwalt-P - SGB XII80180 725.521 0 725.521 0,00%3.706

T-Kindertagesp. 9-10 Kind80230 0 770.306 770.306 100,00%9.354

VT-Kindertagesbetreu.80376 1.718.672 110.041 1.828.713 6,02%238.303

V Jugendberufshilfe80388 107.294 0 107.294 0,00%329

T JBH Ambulante Begleit80389 0 34.779 34.779 100,00%33

T JBH Begleit BO und BV80390 0 368.365 368.365 100,00%226

T JBH Teilstat Ausbild80391 0 167.750 167.750 100,00%70

EFB-Psych Fachdiagnostik80393 206.292 0 206.292 0,00%702

T-EGH-Jug-innerh.Berlins80394 0 2.896.247 2.896.247 100,00%693

T-EGH-Jug-außerhalb80395 0 4.258.898 4.258.898 100,00%951

T-HzE-Fam-analog-Berlin80396 0 1.840.074 1.840.074 100,00%478

T-HzE-Gruppen-Berlin80397 0 7.491.499 7.491.499 100,00%2.088

T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin80398 0 2.929.343 2.929.343 100,00%1.186

T-HzE-WG-Berlin80399 0 1.266.154 1.266.154 100,00%515

T-HzE-Fam.analog-außerh.80400 0 2.267.971 2.267.971 100,00%737

T-HzE-Gruppen-außerhalb80401 0 4.333.946 4.333.946 100,00%1.161

T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh80402 0 199.627 199.627 100,00%47

T-HzE-WG-außerhalb80403 0 171.519 171.519 100,00%48

BuT Kita und KTPFL80504 33.503 0 33.503 0,00%3.428

Jug-Betreuungsgeld80574 92.563 0 92.563 0,00%4.786

Jugendsozialarbeit80628 52.152 0 52.152 0,00%1.148

VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.80629 38.257 258.607 296.864 87,11%6.692

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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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Verwaltungs-

kosten

Gesamt

2014

Produktbereich Transfer-

kosten

Prozent-

anteil der

TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-

menge

Jug-VT-Schulsozialarbeit80630 75.486 348.941 424.426 82,21%10.070

29.404.939 247.547.674 276.952.613 89,38%Summe Produktbereich

Aufgaben der Straßenbaubehörde

Sondernutzg.Straßen61516 254.892 0 254.892 0,00%1.951

Unerlaubt.Eingriff.Straße62876 107.349 0 107.349 0,00%350

Schadenersatzan. g. TBA62878 22.895 0 22.895 0,00%49

Widmung/Benennung Str.77741 127.546 0 127.546 0,00%44

Sondernutzg.oeff.Versorg.78443 236.169 0 236.169 0,00%1.308

TBA-Leistg.f.ext.Bauher78782 96.792 0 96.792 0,00%208

Maengelbes Str-TBA78783 1.786.157 0 1.786.157 0,00%40.213

Ext.Grundstuecksangel.TBA78786 349.649 0 349.649 0,00%992

Ueberwach.oeff.Str-TBA78816 484.044 0 484.044 0,00%13.308

Str.verk.behoerd.Anordn.79018 247.314 0 247.314 0,00%1.036

Leistg.f.SV.Bauherr-TBA79061 351.901 0 351.901 0,00%848

Unterhalt.oeff.Str-TBA79062 2.754.099 0 2.754.099 0,00%118.142

Gehwegueberfahrten79063 95.761 0 95.761 0,00%173

Int.Dienstlst.d.TBA f.HV79065 56.848 0 56.848 0,00%499

HOAI-Leist.b.Vorbereitg.79744 483.765 0 483.765 0,00%412.174

Planfeststelg §22BerlStrG79878 13.660 0 13.660 0,00%11.020

Erschließ.beitr.Straßen80480 2.460 0 2.460 0,00%2

7.471.300 0 7.471.300 0,00%Summe Produktbereich

Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.78846 662.025 0 662.025 0,00%9.520

Strverkehrsb.Anord.RegelV79717 214.585 0 214.585 0,00%2.879

Strverkehrsb.Anord.einf.79718 138.350 0 138.350 0,00%10.591

1.014.961 0 1.014.961 0,00%Summe Produktbereich

606.736.542203.855.555 402.880.987 66,40% Bezirk gesamt

Seite 12 von 12

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi2016 vom 22.04.15

zzgl. Produkt 80670 mit Ist-Kosten-Budgetierung in Höhe von 55.620 Euro

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(in €)Gewinnbeteiligung: 27,76%

Anlage 3: Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheiten im Ergebnis der Budgetierung 2016Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und zentrale Veranschlagungen

budgetierte Produkte

intern finanzierteProdukte

Produktsummen-budget - brutto -

Produktsummen-budget - netto -

KST- Budget**

(Basis KLR)

Umverteilungen/ Zentr. Veranschl.

Sonderkalkulationen durch SenFin*

(s. Anlage 4) (s. Anlage 5)

Abteilung

OE(s. Anlage 4)

BVV 0 0 0 0 663.600663.6000

00BVV 0 0 0 663.600gesamt 663.600

SE Finanzen/ StD 0 1.823.295 1.823.295 1.140.710 1.556.161415.4510

SE Personal 209.295 1.823.066 2.032.361 1.233.754 6.106.7573.761.0031.112.000

Wirtschaftsförderung 402.108 0 402.108 281.447 266.507-14.9400

BzBm (einschl. RA) 0 72.978 72.978 51.656 2.087.4282.035.7720

Gst Produktkatalog 0 0 0 0 359.800359.8000

Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 000

1.823.2950FPW 1.823.295 1.140.710 0 415.451gesamt 10.376.653

Stadtentwicklungsamt 12.254.193 1.324.857 13.579.050 10.005.096 9.321.522-683.5740

Straßen- und Grünflächenamt 24.940.688 1.914.698 26.855.385 22.244.898 21.457.034-787.8640

Stab Stadt 0 276.213 276.213 225.316 428.801203.4850

1.324.85712.254.193Stadt 13.579.050 10.005.096 0 -683.574gesamt 31.207.357

Jugendamt 293.367.091 290.038 293.657.129 283.213.563 282.262.645-950.9180

SE FM 797.181 11.782.894 12.580.075 9.540.791 39.262.86529.722.0740

Stab JugFM 24.644 313.496 338.141 310.324 512.556202.2320

290.038293.367.091JugFM 293.657.129 283.213.563 0 -950.918gesamt 322.038.066

Gesundheitsamt 8.974.605 117.995 9.092.600 6.985.787 6.489.837-495.9500

Amt für Soziales 159.009.776 87.119 159.096.895 154.824.988 154.198.024-626.9640

Schul- und Sportamt 67.944.348 0 67.944.348 19.012.118 21.944.6282.912.51020.000

SGB II kommunal 7.305.567 0 7.305.567 7.298.188 7.295.357-2.8310

Stab SGS 18.601 350.811 369.412 297.328 494.811197.4830

QPK Ges 1.544.400 0 1.544.400 1.482.133 1.454.196-27.9370

117.9958.974.605SGS 9.092.600 6.985.787 0 -495.950gesamt 191.876.853

Amt für Bürgerdienste 11.958.034 31.354 11.989.388 9.020.832 8.555.455-465.3770

Ordnungsamt 6.544.227 0 6.544.227 4.750.085 4.449.122-300.9630

Umwelt- und Naturschutzamt 1.713.293 102.213 1.815.506 1.403.298 1.295.180-108.1180

Amt für Weiterbildung und Kultur 17.676.314 43.496 17.719.810 12.375.530 12.239.358-384.172248.000

Stab VKUB 0 217.033 217.033 186.484 384.556198.0720

31.35411.958.034VKUB 11.989.388 9.020.832 0 -465.377gesamt 26.923.671

614.684.365BA gesamt 20.571.557 635.255.922 545.884.326 583.086.20035.821.8741.380.000

* Sonderkalkulationen zurückversetzte MS-Lehrer, Härtefallfonds Mittagessen und vom EZeP zurückversetzter PÜ** Eckwertebeschluss BA vom 05.05.2015

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(in €)Gewinnbeteiligung: 27,76%

Anlage 4: Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit für 2016 (Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)

LeitungskostenBA (bw)

LeitungskostenAbteilung (bw)

mitverursachte Gemeinkost./bw

Verrechnungskosten(primär/sek., bw)

IKT-Kosten(Umlagen bw )

Produktbudget- netto -

Produktbudget- brutto -*

Personalan-passung - Prod.

kalkulatorische KostenOE

Abteilung

BVVBVV 0 0 0 0 0 00 00

FPWSE Finanzen/ StD -166.273 -56.666 -11.383 -3.489 -81.497 1.140.7101.823.295 0-363.277

SE Personal -53.706 -66.088 -15.027 -151.510 -162.883 1.233.7542.032.361 0-349.394

Wirtschaftsförderung -6.891 -52.891 -2.118 -2.451 -15.502 281.447402.108 0-40.808

BzBm (einschl. RA) 0 -5.229 -73 -872 -328 51.65672.978 0-14.819

Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 00 00

Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 00

StadtStadtentwicklungsamt -300.970 -106.093 -100.445 -1.453.041 -751.234 10.005.09613.579.050 0-862.171

Straßen- und Grünflächenamt -595.376 -209.872 -140.386 -858.062 -1.187.332 22.244.89826.855.385 0-1.619.460

Stab Stadt 0 -3.131 -50 -1.454 -254 225.316276.213 0-46.008

JugFMJugendamt -811.699 -246.694 -253.543 -2.223.024 -3.366.138 283.213.563293.657.129 0-3.542.467

SE FM -303.232 -92.159 -97.601 -717.783 -756.778 9.540.79112.580.075 0-1.071.733

Stab JugFM 0 -3.237 -61 -1.745 -255 310.324338.141 0-22.520

SGSGesundheitsamt -246.842 -112.754 -80.696 -435.473 -464.517 6.985.7879.092.600 0-766.531

Amt für Soziales -370.763 -169.546 -109.227 -961.425 -990.966 154.824.988159.096.895 0-1.669.980

Schul- und Sportamt -126.839 -57.938 -41.544 -728.967 -31.073.264 19.012.11867.944.348 0-16.903.679

SGB II kommunal -1.148 -524 -353 -57 -498 7.298.1887.305.567 0-4.798

Stab SGS -98 -5.764 -129 -2.088 -801 297.328369.412 0-63.204

QPK Ges -9.177 -5.311 -3.221 -20.062 -14.560 1.482.1331.544.400 0-9.936

VKUBAmt für Bürgerdienste -317.095 -71.311 -97.540 -733.866 -598.995 9.020.83211.989.388 0-1.149.750

Ordnungsamt -183.605 -41.291 -56.255 -500.815 -326.000 4.750.0856.544.227 0-686.175

Umwelt- und Naturschutzamt -43.074 -9.687 -14.045 -96.615 -114.680 1.403.2981.815.506 0-134.107

Amt für Weiterbildung und Kultur -459.837 -103.414 -136.401 -797.878 -2.726.931 12.375.53017.719.810 0-1.119.820

Stab VKUB 0 -1.611 -22 -2.035 -88 186.484217.033 0-26.792

-3.996.625BA gesamt -1.421.211 -1.160.120 -9.692.710 -42.633.499635.255.922 545.884.3260

* inkl. kalkulatorische Kosten

-30.467.431

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(in €)Gewinnbeteiligung: 27,8%

Anlage 5: Umverteilungen/ zentrale Veranschlagungen und technisch bedingte Korrekturen 2016

Abteilung Zu-/ Abschläge beim PSB*

IKT-Bewirt-schaftung

Zentrale Beschaffung

Imm IT/ ID

Beihilfen zentrale Veranschlagung**

Saldo- Personalan-passung***

Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.

Technische Korrekturen/

Verrechn-Korr.

Summe der UmverteilungenOE

BVVBVV 0 0 0 0 0 0663.600 0 663.600

FPWSE Finanzen/ StD 0 0 -13.147 -43.350 -1.252 -44 506.300 -33.056 415.451SE Personal 0 0 -40.880 1.077.300 2.430.130 47.793281.200 -34.540 3.761.003Wirtschaftsförderung 0 0 -2.061 -2.550 -151 00 -10.178 -14.940 BzBm (einschl. RA) 90.000 0 -5.161 -5.100 0 01.958.220 -2.187 2.035.772Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 0359.800 0 359.800Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 0 0

StadtStadtentwicklungsamt 0 0 -115.242 -61.200 -4.547 -21.910 0 -480.675 -683.574 Straßen- und Grünflächenamt 14.000 232.620 -97.579 -58.650 -6.548 -73.316 0 -798.391 -787.864 Stab Stadt 0 0 -1.254 -5.100 0 0217.500 -7.661 203.485

JugFMJugendamt 195.000 399.996 -263.957 -272.850 -9.555 -56.005 0 -943.547 -950.918 SE FM 561.498 28.196.474 1.525.528 -86.700 -4.228 -34.951 0 -435.547 29.722.074Stab JugFM 0 0 -1.313 -2.550 0 0209.700 -3.605 202.232

SGSGesundheitsamt 0 0 -103.845 -63.750 -3.261 -1.301 0 -323.793 -495.950 Amt für Soziales 0 0 -81.675 -170.850 -4.112 -22.900 0 -347.427 -626.964 Schul- und Sportamt 0 3.280.959 -20.439 -20.400 -2.698 25.1260 -350.038 2.912.510SGB II kommunal 0 0 0 -2.550 0 -281 0 0 -2.831 Stab SGS 0 0 -1.274 -10.200 0 0219.000 -10.043 197.483QPK Ges 0 0 -1.782 0 -145 00 -26.010 -27.937

VKUBAmt für Bürgerdienste 0 0 -86.952 -112.200 -2.829 -4.094 0 -259.302 -465.377 Ordnungsamt -129 0 -61.663 -68.850 -2.340 -3.991 0 -163.990 -300.963 Umwelt- und Naturschutzamt 0 0 -19.716 -10.200 -722 -170 0 -77.310 -108.118 Amt für Weiterbildung und Kultur -20.691 275.268 -82.831 -17.850 -3.866 -16.041 0 -518.161 -384.172 Stab VKUB 0 0 -2.232 -5.100 0 0209.700 -4.296 198.072

839.678BA gesamt 32.385.317 522.525 57.300 2.383.876 -162.085 4.625.020 -4.829.757

** Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse, Umlagegr. 51, sonst. Fürsorge und Mittel für Fortbildungen

35.821.874

*** Saldo aus den Anteilen Abschlag Ost und nicht freigestellte PR-Mitglieder

* insbes. Sonderkalk. wachsende Stadt und Diff. aus Budgetabtretungen

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Gewinnbeteiligung: 27,8%

Abt. FPW Seite

SE Finanzen/ StD ............................................. 2

SE Personal ..................................................... 2

Wirtschaftsförderung ........................................ 2

BzBm (einschließlich RA) ................................. 2

Abt. Stadt

Stadtentwicklungsamt ...................................... 3

Straßen- und Grünflächenamt .......................... 4

Stab Stadt ......................................................... 6

Abt. JugFM

Jugendamt ........................................................ 7

SE Facility Management ................................ 10

Stab JugFM .................................................... 11

Abt. SGS

Gesundheitsamt ............................................. 12

Amt für Soziales ............................................. 13

Schul- und Sportamt ...................................... 16

SGB II kommunal ........................................... 17

Stab SGS ....................................................... 17

QPK Ges ........................................................ 17

Abt. BüWo ...............................................................

Amt für Bürgerdienste .................................... 18

Ordnungsamt .................................................. 19

Umwelt- und Naturschutzamt ......................... 19

Amt für Weiterbildung und Kultur ................... 20

Stab VKUB ..................................................... 21

Anlage 6: Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2016 je Amt/ OE und Produktbereich

Seite 1 von 21Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2016 je Amt/ OE und Produktbereich

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

FPWAbt.

SE Finanzen/ StDHaushalt

79883 672 347.072Fin-Haush.plan_Haush.wirt Anzahl der Kapitel 641,17672 269.961I 430.867672,70754,73 -104.981 452.053

80636 34 25.524S-Stellenbewertung Anzahl der festgestellten Bewer 1.037,4534 19.223I 35.2731.037,451.037,45 -9.749 35.273

Informationstechnologie79459 6.669 81.498IT-NBR Betrieb-lokal Anzahl der NBR-Kennungen je 20,186.669 56.623I 134.56617,7817,78 -37.078 118.576

Kassenwesen79353 75.506 84.923BzK - Ausgaben Anzahl der Istbuchungen 1,1375.506 66.278I 85.4971,371,99 -18.620 103.543

79354 331.597 561.781BzK - Einnahmen Anzahl der Istbuchungen 1,78331.597 444.037I 589.8752,072,84 -125.506 687.287

79730 3.445 38.165BzK-Einziehg./Beitreibg. Anzahl der Vollstreckungsersuc 11,613.445 33.522I 39.98112,7815,83 -5.859 44.024

Personal78444 28.693 321.053Bewirt.Haush.Personal Anzahl der Beschäftigten, Azubi 13,2128.693 251.066I 379.13113,3313,64 -61.485 382.538

Summe Amt/OE 1.460.017 1.140.7101.695.191 -363.277 1.823.295

SE PersonalInformationstechnologie

79465 937 24.416IT-IPV Betrieb-lokal Anzahl der IPV-Nutzerkennung 30,57937 18.433I 28.64532,4637,36 -5.995 30.410

Personal78707 27.823 187.175PE-Service Anzahl der Beschäftigten (ohne 7,4327.823 143.052I 206.7637,939,24 -33.535 220.710

79352 28.050 1.248.033Beschaeftigs.verhaeltnis Anzahl der Beschäftigten, der A 55,1128.050 917.455I 1.545.82453,6453,64 -256.610 1.504.642

80619 718 8.195S-Pers.-überhangmanagem. Anzahl aller Personalüberhangk 3,91718 7.697I 2.80912,3334,24 -659 8.854

Sonstige Kostenträger80482 471 10.894Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnunge 68,10471 4.163I 32.07534,1434,14 -5.188 16.082

Standardprodukte der Bezirke76906 800 31.504DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 63,38800 17.967I 50.70452,9652,96 -10.864 42.368

80146 218 172.752Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 959,75218 124.987E 209.227960,07960,89 -36.543 209.295

Summe Amt/OE 1.682.968 1.233.7542.076.047 -349.394 2.032.361

WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

79103 3.320 361.300WiFoerd-Wi./-Untern.Berat Anzahl abgeschlossener Maßn 116,563.320 281.447E 386.990121,12132,97 -40.808 402.108

Summe Amt/OE 361.300 281.447386.990 -40.808 402.108

BzBm (einschl. RA)Standardprodukte der Bezirke

76906 1.378 58.159DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 74,141.378 51.656I 102.16952,9652,96 -14.819 72.978

Summe Amt/OE 58.159 51.656102.169 -14.819 72.978

Summe Abteilung 3.562.444 2.707.5674.260.397 -768.299 4.330.743

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

StadtAbt.

StadtentwicklungsamtBau- und Wohnungsaufsicht

60830 8.022 204.834Abgeschlossenheitsbesch. Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeei 36,648.022 153.380E 293.95928,1728,17 -21.156 225.991

63285 537 248.524Wid. u. Klageverf. d. BWA Anzahl der eingegangenen Wid 559,53537 137.927E 300.470511,98511,98 -26.412 274.936

72669 410 75.274Maengelbeseitigung Anzahl der Vorgänge 226,56410 58.334E 92.888212,65212,65 -11.914 87.187

72678 364 93.376Baulasten/extern Anzahl der Baulasten 347,15364 71.989E 126.362335,47335,47 -28.735 122.111

78378 35.690 851.884BWA-Buergerberat. Ausk. Fallzahlen 28,0335.208 666.644E 986.90926,2126,21 -83.440 935.324

79072 131 20.543Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez Fallzahlen 198,38131 15.249I 25.988173,97173,97 -2.247 22.790

79732 108 24.188Brandsicherheitsschau Fallzahlen 235,07108 19.742E 25.387235,84237,86 -1.283 25.471

79733 3.999 1.419.022Genehmigungen BWA Fallzahlen 405,893.363 802.182E 1.365.004381,96381,96 -108.429 1.527.451

79734 5.726 339.207Kontrollen Anzahl der Kontrollen 78,305.726 259.378E 448.34366,3366,33 -40.581 379.787

79735 4.672 551.054Gefahrenabwehr Fallzahlen 153,414.672 428.188E 716.746130,76130,76 -59.844 610.898

Denkmalschutz61531 422 47.517Entsch/Stell. DenkmalSchG Anzahl der Stellungnahmen / E 101,22422 42.539I 42.713116,04154,62 -1.454 48.970

77778 16.174 255.605Info./Ausk. UD - extern Anzahl der Informationen/ Ausk 15,8616.174 225.441E 256.49516,3517,61 -8.775 264.380

79087 2.798 155.881Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf Anzahl der Bescheide / schriftlic 62,962.798 132.356E 176.16657,8757,87 -6.036 161.917

Stadtplanung76889 4.251 437.332Plan.rechtl. Bescheide Anzahl der Bescheide, Gebote 106,994.251 378.351E 454.822107,30108,11 -18.806 456.138

78428 729 258.469Staedtebaul. Planungen Anzahl der Planungen 367,99729 232.047E 268.266368,77370,80 -10.366 268.835

78429 1.565 264.210Städtebaul. Stellgn./ ext Anzahl der Stellungnahmen 176,541.565 232.621E 276.278177,89181,40 -14.181 278.390

78430 1.424 375.514Städteb. Stellgungn./int Anzahl der Stellungnahmen 278,001.424 310.264I 395.868280,30286,28 -23.628 399.141

78431 1.058 194.714Sanierungsbed. Bescheide Anzahl der Bescheide 207,001.058 88.651E 219.005191,91191,91 -8.327 203.041

78432 7.043 828.941VT Sanierung u. Progpl. Maßnahmen 120,817.043 500.882E 850.835122,18125,76 -31.588 860.529

78433 7 41.388B-Plan Aufstellung abgeschlossener Verfahrenssc 5.512,757 36.442E 38.5896.069,477.518,04 -1.098 42.486

78434 5 75.515B-Plan Oeffentl Beteil abgeschlossener Verfahrenssc 15.298,715 65.975E 76.49415.558,6316.234,95 -2.278 77.793

78435 13 227.858B-Plan Beteilig. Behörden abgeschlossener Verfahrenssc 16.460,5513 191.215E 213.98718.018,2922.071,47 -6.380 234.238

78436 5 94.573B-Plan Öffentl. Auslegung abgeschlossener Verfahrenssc 28.818,355 78.779E 144.09219.729,2719.729,27 -4.074 98.646

78437 6 74.694B-Plan Festsetzung abgeschlossener Verfahrenssc 12.059,476 66.741E 72.35712.790,9114.694,06 -2.051 76.745

78438 227 84.628Städtebaul. Verträge Anzahl der Verträge 395,71227 74.118E 89.827395,95396,57 -5.253 89.881

78466 24.611 740.297Fachl.Beratung.Stapl. Anzahl der Beratungen 32,1924.611 649.323E 792.18931,6131,61 -37.560 777.857

78807 243 44.766Stapl.Foerderungsobjekte Anzahl der Verfahren 245,63243 37.933E 59.689197,80197,80 -3.300 48.066

79060 136 42.433Mitwirk.an ueberg.Planung Anzahl der schriftlichen Stellung 446,69136 34.007I/b 60.750342,53342,53 -4.150 46.584

79384 6 74.441B-Plan Frühz. Behördenbet abgeschlossener Verfahrenssc 12.404,196 64.531E 74.42512.760,3413.687,02 -2.121 76.562

Vermessungswesen

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

65099 356 264.026R-Wertermittlng.Ausgl.bet Anzahl der Anträge 757,38356 233.228I 269.626766,98791,95 -9.018 273.043

76855 255.094 269.040Kommunale Wertermittl. Punktwert nach Teil IV der HOA 1,05255.094 239.162I 267.3021,091,20 -8.748 277.789

77661 1.806 161.026Verm-Grundstuecksnr. Anzahl Grundstücksnummern ( 93,501.806 141.260E 168.86292,9292,92 -6.796 167.822

78419 38.400 138.084Ausw. v. Vertragsurkunden gewichtete Anzahl der Auswert 3,5938.400 119.812I/b 137.7213,744,12 -5.350 143.434

78421 3.113 252.091Umst.Katasterunterl. betroffene Flurstücke (alt) im U 87,353.113 220.259E 271.92989,0793,56 -25.198 277.289

79046 17.901 241.692Mitteil.Gebaeudeverm./ e Anzahl der übernommenen Ge 14,1117.901 211.699E 252.62714,3614,99 -15.320 257.013

79047 13.331 66.573Fortführg. Lieg.schaftsb. Anzahl der FN-Nummern des A 5,2113.331 57.494E 69.4105,195,19 -2.658 69.231

79357 822 994.843Geodaten Punktwert nach HOAI in 1.000 1.260,90822 846.829E 1.036.4611.262,991.268,44 -43.339 1.038.182

79358 95.599 128.552Fortführungsvermessungen Wert nach der Vermessungsge 1,5995.599 110.050I 152.0761,561,56 -20.438 148.990

79359 62.166 939.845Liegenschaften-Geo.Inform Anzahl der bearbeiteten Liegen 16,2662.166 796.083E 1.010.80015,9615,96 -52.282 992.127

79360 134.864 140.385Ausk. Infosystem/ e Wert nach der Vermessungsge 1,18134.864 122.803E 158.7251,211,28 -22.195 162.580

79362 154.691 154.050Vermessungsleist. f. HV Wert nach Vermessungsgebühr 1,03154.691 134.744I/b 159.3621,061,15 -10.292 164.342

79363 66.251 78.526Verm.Bauvorh.Straßenb. Punktwert nach HOAI (Anlage z 1,5066.251 65.885I 99.5741,301,30 -7.450 85.976

79389 1.173 256.639Übern. Vermessungsschrift Anzahl der Flurstücke alt und n 230,321.173 226.071E 270.171235,97250,67 -20.158 276.797

79398 22.305 424.822Verm-Unterlagen Verfolg. berührte Flurstücke (aktuell und 19,7822.305 372.299E 441.17820,3621,87 -29.308 454.130

80379 56.535 60.004Vermessungsleist. f. BA Wert nach Vermessungsgebühr 1,1856.535 52.190I 66.5331,211,28 -8.154 68.158

Summe Amt/OE 12.716.879 10.005.09613.777.255 -862.171 13.579.050

Straßen- und GrünflächenamtAufgaben der Straßenbaubehörde

61516 1.951 239.264Sondernutzg.Straßen Anzahl der Vorgänge 130,651.951 209.114E 254.892140,35165,58 -34.550 273.814

62876 350 99.532Unerlaubt.Eingriff.Straße Anzahl unerlaubter Eingriffe 306,71350 90.468E 107.349313,01329,40 -10.021 109.553

62878 49 19.986Schadenersatzan. g. TBA Anzahl (abgeschlossener) Scha 467,2449 16.984E 22.895487,85541,48 -3.919 23.905

77741 44 51.214Widmung/Benennung Str. Anzahl der Vorgänge 2.898,7844 16.137E 127.5461.637,651.637,65 -20.842 72.057

78443 1.308 240.201Sondernutzg.oeff.Versorg. Anzahl der Vorgänge 180,561.308 203.908E 236.169194,57231,04 -14.302 254.503

78782 208 98.053TBA-Leistg.f.ext.Bauher Verwaltungskosten nach ABau ( 465,34208 86.174E 96.792508,27619,98 -7.668 105.721

78783 40.213 1.685.141Maengelbes Str-TBA Anzahl der erledigten Mängelze 44,4240.213 1.612.034E 1.786.15742,9842,98 -43.126 1.728.267

78786 992 170.759Ext.Grundstuecksangel.TBA Anzahl der Vorgänge 352,47992 37.641E 349.649226,27226,27 -53.703 224.462

78816 13.308 393.136Ueberwach.oeff.Str-TBA Tatsächliche monatliche Begeh 36,3713.308 310.760E 484.04431,1331,13 -21.102 414.239

79017 276 58.117Int.Dienstlst.d.TBA f.BA Anzahl der Vorgänge 201,79276 51.574I 55.695246,42362,53 -9.894 68.012

79018 1.036 250.193Str.verk.behoerd.Anordn. Anzahl der ausgeführten Anord 238,721.036 224.084E 247.314253,43291,71 -12.363 262.556

79061 848 378.500Leistg.f.SV.Bauherr-TBA Verwaltungskosten nach ABau ( 414,98848 334.680I/b 351.901462,23585,18 -13.471 391.971

79062 71.353 2.385.323Unterhalt.oeff.Str-TBA tatsächlich bearbeitete, gewicht 32,4884.805 2.373.817E 2.754.09934,1234,78 -35.464 2.434.728

79063 173 87.472Gehwegueberfahrten Anzahl der Vorgänge 553,53173 75.013E 95.761607,29747,16 -17.590 105.061

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

79064 33 16.545Stellgn.int TBA Anzahl der schriftlichen Stellung 614,6733 14.131I 20.284588,78588,78 -2.885 19.430

79065 499 36.680Int.Dienstlst.d.TBA f.HV Anzahl der Vorgänge 113,92499 30.617I/b 56.84889,0889,08 -7.773 44.453

79744 412.174 465.409HOAI-Leist.b.Vorbereitg. HOAI- / dvp-Honorar (in EURO 1,17412.174 395.053E 483.7651,171,17 -15.438 480.846

79878 11.020 13.984Planfeststelg §22BerlStrG Honorar nach § 41 Abs. 1 HOAI 1,2411.020 11.616E 13.6601,311,48 -410 14.394

80387 139 11.931Stell. Sondernutzg.§13 Anzahl der Stellungnahmen 103,80139 10.498I 14.428111,89132,94 -3.621 15.553

80480 2 2.425Erschließ.beitr.Straßen Anzahl abgeschlossener Teillei 1.230,092 2.230E 2.4601.268,641.368,95 -112 2.537

Ordnung im öffentlichen Raum80553 634 67.320Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Ordnungswidrigkeite 116,47634 59.773E 73.844137,53192,32 -19.874 87.194

Standardprodukte der Bezirke80146 59 51.698Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 960,8759 47.717E 56.692960,88960,89 -4.994 56.692

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen62764 14.970.792 908.741Gruenpflege Straßenland qm 0,0714.970.792 787.459E 1.104.7520,060,06 -42.401 951.142

64951 528.000 2.003.628Str.baeume-Pfl./Unterh. Anzahl 4,34528.000 1.777.743E 2.294.0103,953,95 -81.008 2.084.636

72640 4.462.399 2.592.131Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. Pflegefläche (in qm) 0,724.522.848 2.308.741E 3.270.0630,610,61 -139.258 2.731.389

77701 897 209.464Urnenbeisetzung Anzahl der Urnenbeisetzungen 231,55897 175.334E 207.701247,03287,29 -12.118 221.582

77702 137 154.403Erdbestattung Anzahl der Erdbestattungen 1.640,16137 118.195E 224.7021.220,131.220,13 -12.755 167.158

77703 784 48.234Trauerfeier auf Friedh. Anzahl der Trauerfeiern, Abschi 53,00784 36.627E 41.55368,72109,60 -5.638 53.873

77736 109.044 16.351Opfergraeber-Unterhaltung qm 1,05109.044 3.531E 114.0160,190,19 -4.262 20.666

77737 540 26.945Ehrengraeber-Unterhaltung Anzahl der Ehrengräber 48,70540 24.814E 26.29652,1361,08 -1.234 28.152

78445 1.598.445 695.879öff. Grünanlagen AK I qm Pflegefläche der Aufwandsk 0,431.224.900 612.137E 523.3230,450,49 -27.604 723.483

78446 15.704.586 5.217.789öff. Grünanlagen AK II qm Pflegefläche der Aufwandsk 0,3515.382.008 4.672.765E 5.367.1020,350,35 -233.988 5.451.777

78447 7.334.730 1.326.927öff. Grünanlagen AK III qm Pflegefläche der Aufwandsk 0,2210.689.996 1.162.824E 2.376.8230,200,20 -120.573 1.447.500

78448 45.612.267 1.382.086öff. Grünanlagen AK IV qm Pflegefläche der Aufwandsk 0,0342.167.604 1.101.661E 1.129.0990,030,05 -212.774 1.594.860

78449 33.084 514.520Kleingartenverwaltung Kleingartenfläche in Tausend q 14,7833.084 500.884E 488.82515,7118,16 -5.352 519.872

78710 119.376 69.936NGA-HOAI-Lstg.extern HOAI-Wert 0,99119.376 46.650E 117.6040,620,62 -4.142 74.079

78711 236.145 190.680NGA-HOAI-Lstg.intern HOAI-Wert 0,96236.145 176.835I 225.9940,820,82 -3.588 194.268

78712 25.691 -1.091 Brunnen-GKl._1 Betriebsstunden in der eine Bru 4,4525.691 -11.063 E 114.2253,753,75 -97.364 96.273

78713 1.566 601Brunnen-GKl._2 Betriebsstunden in der eine Bru 20,721.566 142E 32.44520,4520,45 -31.429 32.030

79039 95.009 774.542Pfl./Unterh. v. Schulen Pflegefläche in 100 qm 9,8595.009 673.986I 935.9048,628,62 -43.976 818.518

79040 89.184 564.094Pfl./Unterh.Sportplaetze Pflegefläche in 100 qm 6,4889.184 498.758I 577.9806,586,83 -22.598 586.692

79738 16.936 200.170Pfl./Unterh.Freiflaechen Pflegefläche in 100 qm 11,9716.936 174.583I 202.67212,5314,00 -12.056 212.226

B2373 5.044.632 1.503.043Bereitst. Öffentl. F qm Friedhofsfläche 0,345.828.652 1.188.270E 1.992.8950,330,33 -152.219 1.655.262

Summe Amt/OE 25.221.959 22.244.89829.060.226 -1.619.460 26.855.385

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InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Stab StadtStandardprodukte der Bezirke

76906 5.628 230.205DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 47,595.628 225.316I 267.81849,0852,96 -46.008 276.213

Summe Amt/OE 230.205 225.316267.818 -46.008 276.213

Summe Abteilung 38.169.042 32.475.31043.105.300 -2.527.639 40.710.648

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

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Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

JugFMAbt.

JugendamtInformationstechnologie

79462 504 32.979BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenst 128,52504 28.625I 64.77667,2267,22 -901 33.880

80196 358.669 56.075ISBJ - Bezirke Anzahl der Nutzer-Kennungen i 0,32358.669 46.924I 115.3090,240,24 -28.942 85.016

Jugendamt63094 348 11.813VT-Pflegegeldleistg. Anzahl der anspruchsberechtigt 56,63348 8.696E 19.70848,1448,14 -4.941 16.754

76833 5.270 205.634Beurkundung d. Jugendamt Anzahl der Beurkundungen 49,725.270 169.202E 262.04650,2551,63 -59.199 264.833

76835 3.827 655.792Vormundschaften-Jug Anzahl der geführten Amtsvorm 205,873.827 549.009E 787.872208,05213,72 -140.422 796.213

78737 344 923.917VT-Inobhutnahme-Jug Anzahl der begünstigten jungen 2.221,36344 909.165E 764.1472.710,702.710,70 -8.565 932.481

78739 823 577.527VT-Fam.Hilf-begl.Umgang Anzahl der begünstigten jungen 689,62823 536.642E 567.560735,71855,62 -27.961 605.488

78740 538 2.844.105VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug Anzahl der begünstigten jungen 5.197,59538 2.801.826E 2.796.3015.338,715.705,90 -28.119 2.872.224

78741 297 430.579VT-Fam.hilf-Notsituation Anzahl der begünstigten jungen 1.475,88297 402.912E 438.3361.512,931.609,34 -18.762 449.341

78809 28.170 1.175.555Unterhaltsvorschuss-Jug Anzahl der aktiven Daueraufträ 54,2628.170 918.976E 1.528.36748,6548,65 -194.831 1.370.386

79028 363 348.547T-Integrative EFB fr. Tr. Anzahl der abgeschlossenen F 962,33363 348.547E 349.327960,19960,19 0348.547

79068 1.084 1.183.626Integrative EFB Bezirke Anzahl der abgeschlossenen F 1.150,671.084 995.708E 1.247.3311.161,091.188,18 -74.993 1.258.619

79084 122 48.682Kosteneinziehung-BSHG-Jug Anzahl der abgeschlossenen K 797,71122 32.246E 97.321596,32596,32 -24.070 72.751

79381 8.896 157.919VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. Angebotsstunde 20,398.896 138.609E 181.37621,1022,96 -29.799 187.719

79382 13.052 467.722Allgem. Familienfoerd. Angebotsstunde 33,8013.052 355.800E 441.18338,2549,82 -31.514 499.237

79406 33 21.321T-Kindbtr.v.2 J-HToE Anzahl der Kinder 646,1031 21.321E 20.029646,10646,10 021.321

79407 3.704 2.579.262T-Kindbtr.v.2 J-HTmE Anzahl der Kinder 693,663.440 2.579.262E 2.386.197696,35696,35 02.579.262

79408 4.888 4.176.124T-Kindbtr.v.2 J-TZ Anzahl der Kinder 853,644.540 4.176.124E 3.875.534854,36854,36 04.176.124

79409 25.552 24.876.074T-Kindbtr.v.2 J-GT Anzahl der Kinder 973,3323.733 24.876.074E 23.100.140973,55973,55 024.876.074

79410 7.173 7.383.502T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. Anzahl der Kinder 1.027,766.662 7.383.502E 6.846.9541.029,351.029,35 07.383.502

79411 28 15.591T-Kindbtr.2-3 J.-HToE Anzahl der Kinder 639,3726 15.591E 16.624556,82556,82 015.591

79412 1.981 1.275.762T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE Anzahl der Kinder 644,851.840 1.275.762E 1.186.521644,00644,00 01.275.762

79413 7.507 5.730.679T-Kindbtr.2-3 J.-TZ Anzahl der Kinder 761,376.973 5.730.679E 5.309.033763,38763,38 05.730.679

79414 31.424 26.753.308T-Kindbtr.2-3 J.-GT Anzahl der Kinder 851,4529.188 26.753.308E 24.851.981851,37851,37 026.753.308

79415 8.142 7.382.522T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. Anzahl der Kinder 905,487.562 7.382.522E 6.847.245906,72906,72 07.382.522

79416 225 91.363T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE Anzahl der Kinder 399,98209 91.363E 83.595406,06406,06 091.363

79417 1.797 896.132T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE Anzahl der Kinder 501,261.669 896.132E 836.599498,68498,68 0896.132

79418 25.601 14.706.569T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ Anzahl der Kinder 574,0523.779 14.706.569E 13.650.388574,45574,45 014.706.569

79419 108.269 70.207.708T-Kindbtr.3J.-Sch.GT Anzahl der Kinder 648,27100.564 70.207.708E 65.192.674648,46648,46 070.207.708

79420 30.239 21.287.875T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. Anzahl der Kinder 703,1828.087 21.287.875E 19.750.350703,99703,99 021.287.875

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InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

79421 8.292 8.687.358T-Förderung behind.Kinder Anzahl der Kinder 1.055,677.702 8.687.358E 8.130.7901.047,681.047,68 08.687.358

79422 1.743 3.653.653T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. Anzahl der Kinder 2.129,991.619 3.653.653E 3.448.4532.096,192.096,19 03.653.653

79424 7.989 538.460T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. Anzahl der Kinder 67,887.420 538.460E 503.69067,4067,40 0538.460

79427 1.468 629.795Jug-Mitwirk Fam.gericht Zahl der Stellungnahmen 540,591.468 509.102I/b 793.583476,17476,17 -69.225 699.019

79428 1.620 569.056VT-Jugendgerichtl Verf. Gesamtzahl der abgeschlossen 365,971.620 484.891E 592.871375,75401,19 -39.653 608.709

79441 2.219 177.472T-Kindbtr. durch Brdb Betreuungsstunden 115,312.061 177.472E 237.65979,9879,98 0177.472

79877 1.903 58.947VT Jug-Erholungsmaßnahm. Teilnehmertage 69,641.903 34.232E 132.52034,3734,37 -6.467 65.414

79900 5.927 166.278VT-Jug-Fallunspez. Arbeit Anzahl der abgerechneten Stun 28,365.927 162.607I 168.09928,8830,21 -4.864 171.142

80031 1.750 159.923T-HzE-Krankenhilfe Anzahl der begünstigten jungen 91,031.750 159.923E 159.30991,3891,38 0159.923

80139 6.350 334.966V Kindertagespflege Anzahl der Verträge 66,006.014 247.356E 396.92855,8455,84 -19.611 354.578

80140 9.312 583.159T-Kindertagespfl 1-3 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 54,758.819 583.159E 482.87862,6262,62 0583.159

80141 13.555 1.079.398T-Kindertagespfl 4-5 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 79,8912.837 1.079.398E 1.025.57479,6379,63 01.079.398

80142 15.456 1.250.948T-Kindertagespfl 6-8 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 80,9414.638 1.250.948E 1.184.74380,9480,94 01.250.948

80144 9.339 306.070VT-Jugendberh. nicht idvl Angebotsstunde 32,239.339 260.074E 301.01534,3839,95 -14.960 321.030

80158 11.384 2.512.043V-HzE-stationär-teilstat Anzahl der begünstigten jungen 247,6411.068 2.029.175E 2.740.874247,81248,24 -308.975 2.821.019

80159 459 898.267T-HzE-Tagesgruppen Anzahl der begünstigten jungen 2.302,65459 898.267E 1.056.9171.957,011.957,01 0898.267

80160 2.599 3.051.428T-HzE-Vollzeitpflege Anzahl der begünstigten jungen 1.083,302.599 3.051.428E 2.815.4961.174,081.174,08 03.051.428

80163 11.348 2.157.278V-HzE-Ambulante Hilfen Anzahl der begünstigten jungen 211,7410.998 1.730.178E 2.328.698212,11213,08 -249.763 2.407.041

80164 927 413.677T-HzE-Therap.Leistungen Anzahl der begünstigten jungen 389,75927 413.677E 361.302446,25446,25 0413.677

80165 1.291 711.328T-HzE-Soz. Gruppenarbeit Anzahl der begünstigten jungen 613,551.291 711.328E 792.097550,99550,99 0711.328

80166 2.302 1.687.580T-HzE Erziehungsbeistand Anzahl der begünstigten jungen 845,592.302 1.687.580E 1.946.543733,09733,09 01.687.580

80167 5.913 5.283.213T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe Anzahl der begünstigten jungen 962,245.913 5.283.213E 5.689.749893,49893,49 05.283.213

80168 33 32.757T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE Anzahl der begünstigten jungen 1.216,0233 32.757E 40.129992,65992,65 032.757

80169 532 365.981T-HzE-amb. §27, Abs.2 Anzahl der begünstigten jungen 840,22532 365.981E 446.996687,93687,93 0365.981

80170 502 519.588V-Kinderschutz-Sozpäd. Anzahl der monatlichen Kinders 1.131,33502 437.040E 567.9291.131,991.133,71 -48.671 568.260

80171 8.866 1.526.112V-Einglieder.-hilfe -KJH Anzahl der begünstigten jungen 212,418.609 1.130.520E 1.828.651196,38196,38 -215.004 1.741.115

80172 6.483 2.253.418T-Ambul.Eingliederh.-KJH Anzahl der begünstigten jungen 480,356.483 2.253.418E 3.114.115347,59347,59 02.253.418

80173 482 930.336T-Teilstat.Eingliedh.-KJH Anzahl der begünstigten jungen 2.251,18482 930.336E 1.085.0711.930,161.930,16 0930.336

80174 74.390 2.035.016Jug-Beistandschaft Anzahl der geführten Beistands 34,7074.390 1.620.810E 2.581.34033,8333,83 -481.345 2.516.361

80175 41.853 631.797Bund-Elterngeld m. Einkom Anzahl der leistungsempfangen 16,4941.439 494.123E 683.51217,0518,49 -81.753 713.550

80176 7.677 112.135Bund-Elterngeld-ohne Eink Anzahl der leistungsempfangen 16,487.601 82.720E 125.27016,5016,55 -14.533 126.668

80178 4.096 3.443.392T-EGH-außerh. Einricht. Anzahl der anspruchsberechtigt 866,573.334 3.443.392E 2.889.134840,67840,67 03.443.392

80179 444 2.386.411T-EGH-innerh. Einricht. Anzahl der anspruchsberechtigt 5.389,53400 2.386.411E 2.155.8115.374,805.374,80 02.386.411

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

80180 4.174 697.490EGH-Verwalt-P - SGB XII Anzahl der anspruchsberechtigt 195,303.715 570.671E 725.521193,23193,23 -109.320 806.545

80230 9.877 907.542T-Kindertagesp. 9-10 Kind Anzahl der vertraglich vereinbar 82,359.354 907.542E 770.30691,8891,88 0907.542

80376 256.563 1.877.457VT-Kindertagesbetreu. Anzahl der Kinder 7,67238.303 1.433.803E 1.828.7137,757,93 -109.840 1.987.297

80388 329 89.643V Jugendberufshilfe Anzahl der begünstigten jungen 326,12329 75.784E 107.294287,04287,04 -4.794 94.437

80389 33 16.878T JBH Ambulante Begleit Anzahl der begünstigten jungen 1.053,9033 16.878E 34.779511,47511,47 016.878

80390 226 296.518T JBH Begleit BO und BV Anzahl der begünstigten jungen 1.629,93226 296.518E 368.3651.312,031.312,03 0296.518

80391 70 92.653T JBH Teilstat Ausbild Anzahl der begünstigten jungen 2.396,4270 92.653E 167.7501.323,621.323,62 092.653

80393 702 215.411EFB-Psych Fachdiagnostik Anzahl der begünstigten Mensc 293,86702 183.592E 206.292326,27410,60 -13.632 229.043

80394 693 2.747.268T-EGH-Jug-innerh.Berlins Anzahl der begünstigten jungen 4.179,29693 2.747.268E 2.896.2473.964,313.964,31 02.747.268

80395 951 4.445.214T-EGH-Jug-außerhalb Anzahl der begünstigten jungen 4.478,34951 4.445.214E 4.258.8984.674,254.674,25 04.445.214

80396 478 1.909.099T-HzE-Fam-analog-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 3.849,53478 1.909.099E 1.840.0743.993,933.993,93 01.909.099

80397 2.088 8.063.042T-HzE-Gruppen-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 3.587,882.088 8.063.042E 7.491.4993.861,613.861,61 08.063.042

80398 1.186 3.149.052T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 2.469,941.186 3.149.052E 2.929.3432.655,192.655,19 03.149.052

80399 515 1.397.837T-HzE-WG-Berlin Anzahl der begünstigten jungen 2.458,55515 1.397.837E 1.266.1542.714,252.714,25 01.397.837

80400 737 2.479.131T-HzE-Fam.analog-außerh. Anzahl der begünstigten jungen 3.077,30737 2.479.131E 2.267.9713.363,813.363,81 02.479.131

80401 1.161 4.580.393T-HzE-Gruppen-außerhalb Anzahl der begünstigten jungen 3.732,941.161 4.580.393E 4.333.9463.945,213.945,21 04.580.393

80402 47 144.034T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh Anzahl der begünstigten jungen 4.247,3747 144.034E 199.6273.064,553.064,55 0144.034

80403 48 166.602T-HzE-WG-außerhalb Anzahl der begünstigten jungen 3.573,3148 166.602E 171.5193.470,883.470,88 0166.602

80504 3.500 21.798BuT Kita und KTPFL Anzahl der Kinder, die Leistung 9,573.500 14.580E 33.5036,776,77 -1.941 23.699

80574 4.786 82.030Jug-Betreuungsgeld Anzahl der leistungsempfangen 19,344.786 69.328E 92.56318,0218,02 -4.194 86.224

80628 1.148 58.299Jugendsozialarbeit Angebotsstunde 45,431.148 48.517E 52.15253,6875,15 -3.327 61.626

80629 6.692 224.207VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr. Angebotsstunde 44,366.692 212.851E 296.86434,1934,19 -4.601 228.809

80630 10.070 331.585Jug-VT-Schulsozialarbeit Angebotsstunde 42,1510.070 309.151E 424.42635,1435,14 -22.271 353.856

B0103 217.595 8.721.475Allg. Kinder- u. Jug Angebotsstunde 47,88211.255 6.229.531E 10.114.42444,4744,47 -884.075 9.675.760

Schulträgerschaft80494 9.760 14.740BuT-Schulamt Bezirke Anzahl der Schüler/innen mit "B 3,139.760 7.762E 30.5071,751,75 -2.329 17.070

80623 73 16.948VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort Anzahl der Kinder 219,2873 15.951E 16.008234,78275,11 -191 17.139

80625 172.174 725.450Gewährleist EFöB Anzahl der Kinder 4,46164.661 530.035E 734.8754,564,81 -59.313 784.763

80626 109.654 536.926Vertragsschluss kom. EFöB Anzahl der Kinder 5,47109.654 382.102E 599.6175,265,26 -40.198 577.124

Standardprodukte der Bezirke80146 457 384.531Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 961,11457 296.977E 439.229960,89960,89 -54.597 439.128

Summe Amt/OE 290.044.757 283.213.563279.121.033 -3.542.467 293.657.129

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Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SE FMGebäude- und Immobilienmanagement

72712 2.115.614 748.137FM-Postbearbeitung Anzahl der eingehenden Postst 0,472.115.614 565.403I 1.000.4020,390,39 -67.892 816.029

77724 1.158 559.110Grund.Dingl.Rechtsgesch. Anzahl 536,051.158 349.224E 620.747540,02550,34 -66.230 625.340

77727 492 51.539Liegensch.fonds-SenFin Zahl der Flurstücke 129,42492 42.354I/b 63.674111,87111,87 -3.499 55.038

77780 41.354 226.016FM-Vervielfaeltigungen Anzahl der Seiten (Kopien) gete 5,7241.354 180.890I 236.5605,876,27 -16.844 242.861

78340 29.964 201.470FM-Arbeits- u.Brandschutz Anzahl der zu betreuenden Per 6,4329.964 177.187I 192.6277,259,39 -15.802 217.272

78351 6.243 321.512FM-Beschaffung Anzahl der Bestellungen je Emp 58,146.243 240.163I 362.98858,6259,86 -44.454 365.966

79350 1.265 22.259R-Kommunalverm.-Sicherung Anträge 30,601.265 15.997I 38.71124,5124,51 -8.750 31.009

79390 23.488 229.684FM-Transporte-Fuhrpark Anzahl der Transporte je Koste 15,4923.488 148.537I 363.79511,4611,46 -39.402 269.086

79893 2.556 43.798FM-Finanzvermögen Anzahl der Verträge 48,272.556 -11.941 E 123.36620,2820,28 -8.025 51.823

79894 398.016 1.230.656FM-invest.Hoch-Projektst. Ansatz der Gesamtbaukosten je 3,32398.016 1.068.019I 1.320.4293,343,39 -97.553 1.328.209

79895 7.205.280 1.212.975FM-invest.Hoch-ArchIng Honorar nach HOAI für erbracht 0,187.205.280 1.050.356I 1.274.5100,180,18 -69.920 1.282.895

79976 660 183.514Vergaben VOL, VOB, VOF Fallzahl 297,44660 154.893I 196.313298,07299,71 -13.214 196.729

80380 11.615.409 1.732.464FM-techn.Geb.verw.ArchIng Brutto-Grundfläche (BGF) in Qu 0,1611.615.409 1.490.453I 1.861.1110,160,16 -141.763 1.874.227

80548 112.402 154.837FM-Energie-V.-management Brutto-Grundfläche (BGF) in 10 1,50112.402 133.243I 168.8031,461,46 -9.045 163.881

80631 6.551.298 1.058.088S-Infrastrukt. o. Schulen Bereitgestellte Fläche in qm BG 0,166.551.298 867.877I 1.055.8300,180,24 -148.729 1.206.817

80632 6.286.512 535.787S-Bereitstellung Schulfl. Bereitgestellte Fläche in qm BG 0,126.286.512 414.043I 776.3030,100,10 -94.980 630.767

Informationstechnologie79452 22.992 1.724.929IT-Infrastr._Betrieb Anzahl Endgeräte je Kostenstel 75,8422.992 1.564.708I 1.743.79879,3988,63 -100.513 1.825.442

79455 5.748 304.744IT-Verfahren_Betrieb Anzahl der IT-Verfahren je Kost 52,275.748 260.494I 300.44056,6968,21 -21.131 325.875

80477 35.484 336.909TK-Infrastruktur Betrieb Anzahl der TK-Endgeräte je Ko 9,9235.484 304.363I 351.96810,1110,62 -21.983 358.892

Materielle Hilfen Soziales72713 305 45.261Ermittlungsdienst- intern Anzahl der erledigten Aufträge 219,71305 30.691I 67.012172,25172,25 -7.275 52.536

79884 17 433Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 272,4617 -579 E 4.63247,4647,46 -374 807

Personal79352 643 25.901Beschaeftigs.verhaeltnis Anzahl der Beschäftigten, der A 55,03643 17.806I 35.38553,6453,64 -8.591 34.491

Sonstige Kostenträger78776 1.260 38.286Bezirksintern.Typ Delta Verrechnungseinheit 39,051.260 28.775I 49.20839,0539,05 -10.923 49.208

79523 31.464 370.115Bezirksintern.Typ Zeta Verrechnungseinheit 12,5331.464 336.923I 394.16512,5312,53 -24.050 394.165

80378 37.356 26.858Anlagenbuchhaltung Anzahl der Anlagegüter 0,8537.356 24.388I 31.5920,810,81 -3.293 30.151

80482 2.530 73.942Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnunge 46,882.530 47.838I 118.59534,1434,14 -12.441 86.384

Standardprodukte der Bezirke80146 67 49.116Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 956,6367 38.687E 64.094957,81960,89 -15.058 64.173

Summe Amt/OE 11.508.342 9.540.79112.817.059 -1.071.733 12.580.075

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Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Stab JugFMStandardprodukte der Bezirke

76906 7.128 291.043DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 40,537.128 286.038I 288.90043,9852,96 -22.453 313.496

80146 26 24.578Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 942,8626 24.286E 24.514947,86960,89 -67 24.644

Summe Amt/OE 315.621 310.324313.414 -22.520 338.141

Summe Abteilung 301.868.721 293.064.678292.251.506 -4.636.719 306.575.345

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SGSAbt.

GesundheitsamtGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

60268 1.765 43.274Impfungen Anzahl der Maßnahmen 37,711.765 37.435E 66.56325,4825,48 -1.707 44.966

60428 25.989 329.240Zahnmed. Vorsorgeunters. Anzahl der Untersuchten 15,0125.301 268.004E 379.77413,8713,87 -31.257 360.497

63133 30 14.961Gutachten Pflegebeduerft. Anzahl der Gutachten 535,3530 12.584I 16.061520,60520,60 -657 15.618

72607 950 95.480Umweltmedizin/ext Anzahl der Fälle (einschl. Berat 187,64950 81.773E 178.259129,16129,16 -15.265 122.699

72616 1.118 35.060Desinfektion/Entwesung/e Anzahl der Desinfektionen bzw. 39,711.118 29.171E 44.39734,5634,56 -3.583 38.643

72622 679 93.543KJPD-Gutachten/intern Anzahl der Stellungnahmen/Gut 173,72679 77.821I 117.954150,78150,78 -8.834 102.377

75428 993 280.673Ges-Psych/Sucht Krise Anzahl der Einsätze 302,49993 243.122E 300.377302,82303,65 -20.023 300.696

77672 5.176 203.862Ges.bez.Kinderschutz Anzahl der Maßnahmen 49,035.176 166.792E 253.75745,2645,26 -30.422 234.284

78353 10 30.076Ges Fachber.,Stat.en,Konz Anzahl der Fachberichte, Statist 3.973,2910 24.234I/b 39.7333.484,613.484,61 -4.770 34.846

78355 54.612 212.277Zahnmed. Gruppenprophyla. Anzahl 4,2153.399 174.075E 224.8724,234,26 -18.489 230.767

78361 348 35.102Diagn.behinderte Kinder Anzahl der Untersuchungen 101,41348 31.025E 35.292104,30111,81 -1.195 36.297

78363 1.831 75.495Hilfen f. behind. Kinder Anzahl der Leistungen 49,381.831 64.113E 90.40642,9142,91 -3.070 78.564

78365 1.829 279.619Ges.Berat.Fam.Saeuglinge Anzahl der Kinder 203,641.800 224.498E 366.553180,54180,54 -50.582 330.201

78455 4.138 126.788Praev.Gesundh.Beratung Anzahl der Beratungen außerh 47,504.138 98.859E 196.55736,6436,64 -24.945 151.612

78716 4.388 1.034.236Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf Anzahl der Erstkontakte 268,074.388 866.384E 1.176.279264,23264,23 -125.227 1.159.463

78718 9.849 696.975Therap.Vers.Behinderter Anzahl der therapeutischen Ver 83,689.849 584.132E 824.19473,5473,54 -27.364 724.340

78719 4.818 238.573KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe Anzahl der Maßnahmen 61,814.818 194.651E 297.79157,6357,63 -39.086 277.658

78798 169 254.622Ordnungsbeh. Bestattung. Anzahl der Bestattungen 1.781,09169 234.590E 301.0051.599,811.599,81 -15.746 270.368

79013 358 127.749Psych/Sucht Gutacht/i-HV Anzahl der gutachterlichen Stell 374,25358 112.631I/b 133.982371,10371,10 -5.104 132.853

79366 1.700 293.767Hygieneueberwachung Anzahl der protokollierten Bege 198,771.700 248.765E 337.902192,75192,75 -31.794 327.674

79367 9.764 611.423Seuchenhygiene Ges Anzahl der seuchenhygienische 69,239.764 513.376E 675.94369,3869,77 -65.998 677.422

79368 1.556 151.793Indiv. Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder 100,431.556 129.997E 156.273101,60104,65 -6.405 158.095

79369 5.559 947.850Zielgrupp.Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder 177,305.392 798.002E 956.005177,97179,72 -42.438 989.343

79371 1.298 388.936Beratung/Hilfe f. Behind. Anzahl der Erstkontakte im Jahr 324,281.298 320.918E 420.915322,21322,21 -29.289 418.225

79887 5.223 340.356KJPD-Diagn./Berat./Krise Anzahl der Maßnahmen 76,435.223 287.682E 399.20473,2273,22 -42.055 382.411

79888 1.584 71.207Soz.paediatr.Gutachten Anzahl der Stellungnahmen/Gut 47,791.584 61.743E 75.70648,2349,38 -5.195 76.402

79999 3.675 235.611Trinkwasserschutz Anzahl der Untersuchungen/Ber 69,533.100 198.209E 215.55769,5969,73 -20.126 255.737

80485 3.558 846.331Gutachten Ges - BfB & SpD Anzahl der Gutachten / Stellung 255,873.558 717.779E 910.398258,63265,81 -73.879 920.210

B8048 296 101.312Bedarfsfeststell. HzP Anzahl der mit standardisierter 366,68296 83.844E 108.538372,69388,34 -9.006 110.317

Standardprodukte der Bezirke78779 1.014 23.802Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezir 29,111.014 20.101E 29.52129,1129,11 -5.719 29.522

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

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Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

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Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

80146 105 93.192Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 955,58105 79.479E 100.336957,06960,89 -7.299 100.491

Summe Amt/OE 8.313.184 6.985.7879.430.105 -766.531 9.092.600

Amt für SozialesGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

B8048 620 220.237Bedarfsfeststell. HzP Anzahl der mit standardisierter 414,06620 174.101E 256.715388,34388,34 -20.534 240.771

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung79711 370 23.684VT-Vers.Psych.Krank. -KBS Angebotsstunde 69,98370 22.914E 25.89364,6164,61 -224 23.907

79713 100 15.850VT-Zuverdienst-PsychKrank Anzahl der Vereinbarungen mit 197,70100 15.267E 19.770160,19160,19 -169 16.019

80043 578 23.425VT-Suchtberatung Anzahl der Kontakte (analog de 41,82578 22.697E 24.17240,8940,89 -212 23.636

Informationstechnologie79462 1.296 83.038BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenst 108,081.296 68.349I 140.07467,2267,22 -4.081 87.119

Materielle Hilfen Soziales63173 5.660 518.225R-Ausbildungsfoerderung Anzahl der Bescheide 115,025.660 401.662E 651.004108,00108,00 -93.078 611.303

63179 624 79.892R-Unterhaltssicherung Anzahl der Bescheide 146,81624 64.445E 91.609137,61137,61 -5.979 85.871

76874 9.223 69.728Pflegeleistungen Anzahl der einzelnen Personen, 9,379.223 54.535E 86.4488,918,91 -12.467 82.194

78392 127 100.880T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 Anzahl der einzelnen Personen, 750,50127 100.880E 95.314794,33794,33 0100.880

78393 409 277.562T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 Anzahl der einzelnen Personen, 660,39409 277.562E 270.101678,64678,64 0277.562

78394 174 100.736T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 Anzahl der einzelnen Personen, 396,99174 100.736E 69.076578,94578,94 0100.736

78395 31 17.779T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 Anzahl der einzelnen Personen, 728,6231 17.779E 22.587573,52573,52 017.779

78396 4.716 2.241.583T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 Anzahl der einzelnen Personen, 449,724.623 2.241.583E 2.079.051475,31475,31 02.241.583

78400 28.979 1.504.476Hilfe zur Pflege Anzahl der einzelnen Personen, 66,9228.389 1.149.403E 1.899.79261,9761,97 -291.209 1.795.685

78407 63.504 1.757.354Leistg. Grundsicherung Anzahl der einzelnen Personen, 35,5357.248 1.343.557E 2.034.02032,2432,24 -289.980 2.047.334

78408 519 16.482Hilfe n. and. Grundlagen Anzahl der einzelnen Personen, 35,73519 13.032E 18.54337,2741,27 -2.860 19.342

78747 739 1.889.623T-EGH-Stat-Seel-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 3.139,94703 1.889.623E 2.207.3782.557,002.557,00 01.889.623

78748 7 25.453T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 2.363,307 25.453E 16.5433.636,083.636,08 025.453

78752 7 3.903T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit Anzahl der einzelnen Personen, 493,815 3.903E 2.469557,51557,51 03.903

78753 928 1.808.303T-EGH-ambul-seel-therapWG Anzahl der einzelnen Personen, 2.066,90822 1.808.303E 1.698.9881.948,601.948,60 01.808.303

78754 2.232 2.153.861T-EGH-ambul-seel-Werkst. Anzahl der einzelnen Personen, 898,271.978 2.153.861E 1.776.785964,99964,99 02.153.861

78755 1.967 2.943.245T-EGH-ambul-seel-Tagesst. Anzahl der einzelnen Personen, 1.611,161.743 2.943.245E 2.808.2511.496,311.496,31 02.943.245

78757 5.594 8.687.375T-EGH-ambul-seel-WohnVerb Anzahl der einzelnen Personen, 1.702,724.957 8.687.375E 8.440.3631.552,981.552,98 08.687.375

78759 3.186 3.881.299T-EGH-ambul-seel-WohnEinz Anzahl der einzelnen Personen, 1.265,622.823 3.881.299E 3.572.8581.218,241.218,24 03.881.299

78760 2.598 1.365.608T-EGH-ambul-seel-EinzHilf Anzahl der einzelnen Personen, 410,242.460 1.365.608E 1.009.186525,64525,64 01.365.608

78763 128 25.407T-EGH-ambul-seel-sonstHil Anzahl der einzelnen Personen, 154,66121 25.407E 18.713198,49198,49 025.407

78764 2.092 5.110.401T-EGH-ambul-korpG-WG Anzahl der einzelnen Personen, 2.466,181.984 5.110.401E 4.892.8982.442,832.442,83 05.110.401

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

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Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

78765 8.222 10.068.050T-EGH-ambul-korpG-Werkst Anzahl der einzelnen Personen, 1.241,827.798 10.068.050E 9.683.6901.224,531.224,53 010.068.050

78766 2.275 5.476.539T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr Anzahl der einzelnen Personen, 2.315,462.158 5.476.539E 4.996.7702.407,272.407,27 05.476.539

78767 4.927 5.473.499T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn Anzahl der einzelnen Personen, 1.085,874.673 5.473.499E 5.074.2661.110,921.110,92 05.473.499

78768 374 264.144T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf Anzahl der einzelnen Personen, 1.298,37339 264.144E 440.148706,27706,27 0264.144

78769 22 9.204T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit Anzahl der einzelnen Personen, 660,2120 9.204E 13.204418,36418,36 09.204

78771 1.612 291.092T-EGH-ambul-korpG-sonstHi Anzahl der einzelnen Personen, 135,171.460 291.092E 197.347180,58180,58 0291.092

79075 2.052 48.859Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg Anzahl der Beratungen in nichtl 39,332.052 34.430E 80.69730,6130,61 -13.943 62.802

79076 4.544 179.243Hilfe z.Ueberw.soz.Schw Anzahl der einzelnen Personen, 49,784.506 140.210E 224.31742,4242,42 -13.532 192.775

79077 4.277 2.858.559T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. Anzahl der einzelnen Personen, 623,614.111 2.858.559E 2.563.670668,36668,36 02.858.559

79078 425 491.106T-Hilfe z.Ueberw.-stat. Anzahl der einzelnen Personen, 1.199,06417 491.106E 500.0101.155,541.155,54 0491.106

79080 64.012 31.982.567R-Zentrale Abrechnung Anzahl der anspruchsberechtigt 493,5264.012 31.979.239E 31.591.478499,65499,65 -1.348 31.983.915

79146 17 3.520Mietschulden Anzahl der schriftlichen Beschei 256,9817 2.822E 4.369226,19226,19 -325 3.845

79376 32.702 2.373.321EGH-Soz Fallmanagement Anzahl der einzelnen Personen, 67,5030.466 1.982.709E 2.056.32882,5782,57 -326.948 2.700.204

79720 1.363 187.427Kosteneinziehung n. BSHG Anzahl der bearbeiteten Fälle 221,381.363 133.989E 301.742182,05182,05 -60.700 248.127

79722 1.599 467.354T-Krankenhilfe AsylbLG Anzahl der Personen, für die Za 327,941.599 467.354E 524.383292,28292,28 0467.354

79723 4.848 79.233Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 29,634.848 60.805E 143.64920,8520,85 -21.860 101.093

79724 3.904 3.224.233T-Krankenhilfe n. SGB XII Anzahl der einzelnen Personen, 909,993.904 3.224.233E 3.552.593825,88825,88 03.224.233

79725 181 7.986T-Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 51,11181 7.986E 9.25144,1244,12 07.986

79726 83 90.549T-Hilfen in a.Lebenslagen Anzahl der einzelnen Personen, 1.372,1983 90.549E 113.8921.090,961.090,96 090.549

79884 74 2.463Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 34,6074 1.746E 2.56038,1747,46 -362 2.825

80011 22.373 535.381Hilfe zum Lebensunterhalt Anzahl der einzelnen Personen, 32,2319.217 408.137E 619.28027,8027,80 -86.563 621.944

80013 5.494 254.094AsylbewerberleistungsG gewichtete Fallzahl 60,635.494 198.917E 333.11549,9149,91 -20.132 274.198

80014 140 149.524T-HbL nach AsylbLG Anzahl der einzelnen Personen, 960,39140 149.524E 134.4551.068,031.227,93 0149.524

80147 1.516 347.962Unterhalt - SGB XII Anzahl der Maßnahmen zur Re 281,571.516 273.588E 426.860285,42295,43 -84.730 432.692

80148 214 2.916.404T- Amb.Hilfe Intensiv Anzahl der einzelnen Personen, 13.174,05209 2.916.404E 2.753.37613.628,0613.628,06 02.916.404

80149 675 846.301T- Amb.Hilfe DemenzWG St1 Anzahl der einzelnen Personen, 1.038,54660 846.301E 685.4371.253,781.253,78 0846.301

80150 1.922 3.219.512T- Amb.Hilfe DemenzWG St2 Anzahl der einzelnen Personen, 1.641,551.880 3.219.512E 3.086.1211.675,081.675,08 03.219.512

80151 748 1.038.166T- Amb.Hilfe DemenzWG St3 Anzahl der einzelnen Personen, 1.325,03732 1.038.166E 969.9211.387,921.387,92 01.038.166

80152 4.241 3.442.088T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 Anzahl der einzelnen Personen, 828,434.149 3.442.088E 3.437.147811,62811,62 03.442.088

80153 1.746 2.307.677T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 Anzahl der einzelnen Personen, 1.335,631.708 2.307.677E 2.281.2551.321,691.321,69 02.307.677

80154 660 1.853.648T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 Anzahl der einzelnen Personen, 3.171,81646 1.853.648E 2.048.9892.808,562.808,56 01.853.648

80385 1.225 379.500T-EGH-ambul-seel-Betreu. Anzahl der einzelnen Personen, 285,091.085 379.500E 309.327309,80309,80 0379.500

80386 8 10.694T-EGH-teilst.-seel-Betreu Anzahl der einzelnen Personen, 1.297,857 10.694E 9.0851.336,791.336,79 010.694

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

80414 430 5.109BuT Soz Verwalt. SGBXII Anzahl der Personen, die Leistu 22,27430 3.334E 9.57714,4114,41 -1.114 6.195

80415 86 16.262T-BuT Soz - Klassenfahrt Anzahl der Personen, die eine L 194,2175 16.262E 14.566189,09189,09 016.262

80416 9 1.075T-BuT Soz - Kitafahrt Anzahl der Personen, die Leistu 154,618 1.075E 1.237119,46119,46 01.075

80417 168 1.947T-BuT Soz - Teilhabe Anzahl der Personen, die Leistu 11,82147 1.947E 1.73711,5911,59 01.947

80429 4.674 22.265.497T-EGH-Stat-korpG-Wohnen Anzahl der einzelnen Personen, 4.646,764.787 22.265.497E 22.244.0434.763,694.763,69 022.265.497

80430 633 405.657T-EGH-stat-korpG-TagbetrA Anzahl der einzelnen Personen, 651,91648 405.657E 422.436640,85640,85 0405.657

80431 122 229.512T-EGH-stat-korpG-TagbetrD Anzahl der einzelnen Personen, 1.721,99125 229.512E 215.2491.881,251.881,25 0229.512

80432 1.155 2.122.543T-EGH-ambul-korpG-TagBetr Anzahl der einzelnen Personen, 1.622,161.095 2.122.543E 1.776.2641.837,701.837,70 02.122.543

80483 88 423.527T-EGH-Stat-korpG-JugHeim Anzahl der einzelnen Personen, 4.758,8990 423.527E 428.3004.812,814.812,81 0423.527

80484 584 108.345Kosteneinziehung SGB XII Anzahl der Maßnahmen der Ko 336,22584 75.551E 196.354224,74224,74 -22.900 131.245

BO388 811 1.032.685Stat. HzP; Pflst 0; Anzahl der einzelnen Personen, 1.271,98791 1.032.685E 1.006.1331.273,351.273,35 01.032.685

BO389 4.763 3.069.128Stat. HzP; Pflst 1; Anzahl der einzelnen Personen, 697,454.645 3.069.128E 3.239.638644,37644,37 03.069.128

BO390 5.313 4.585.148Stat. HzP; Pflst 2; Anzahl der einzelnen Personen, 938,995.181 4.585.148E 4.864.890863,01863,01 04.585.148

BO391 3.221 3.472.411Stat. HzP; Pflst 3; Anzahl der einzelnen Personen, 1.131,293.141 3.472.411E 3.553.3931.078,051.078,05 03.472.411

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen60714 2.246 213.139Org. ehrenamtl. Arbeit Anzahl der ehrenamtlichen Mita 120,642.246 182.739E 270.95598,7198,71 -8.555 221.694

72687 793 171.451Soz-Fuehrg.v.Betreuungen Anzahl der Betreuten 223,42793 137.645E 177.175227,60238,46 -9.034 180.485

79397 1.999 79.679Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz Anzahl der beratenen Personen 43,361.999 64.510E 86.68145,3150,38 -10.899 90.578

80001 7.622 466.280VT-Schuldn.Berat.f.Träger Anzahl der Beratungen 65,187.622 462.699E 496.83161,8261,82 -4.900 471.180

80002 1.342 64.869Beratg./Betreu.Senioren Anzahl der beratenen Personen 149,361.342 29.050E 200.44460,6260,62 -16.478 81.347

80005 83.329 522.428Generatio.spez.Ang.in SFS Anzahl der Besucher 8,8183.329 199.563E 733.8326,826,82 -45.651 568.079

80006 10.709 84.249Generatio.spez.Ang.o.SFS Anzahl der Teilnehmer 8,2210.709 70.008E 88.0498,228,22 -3.799 88.049

80383 36.601 277.780VT-Angebote f. Obdachlose Anzahl der Nutzer 9,0536.601 270.917E 331.3457,857,85 -9.717 287.497

80384 78.949 541.132VT-soz. Angeboten im Kiez Anzahl der Nutzer 7,2678.949 524.593E 573.1737,307,41 -31.391 576.429

80489 3.359 285.529Soz.paed.-Beratung-Ges. Anzahl der beratenen Personen 104,773.359 223.271E 351.91397,7997,79 -42.961 328.490

80633 2.799 244.275Soz.Arb. zu § 67 SGB XII Anzahl der beratenen Personen 103,752.799 193.363E 290.400100,34100,34 -36.576 280.851

80634 2.856 179.149soz.päd.Wohn.losenberatg. Anzahl der beratenen Personen 82,162.856 136.083E 234.66272,0072,00 -26.477 205.626

80635 1.914 136.186Präv. Wohnungserhalt Anzahl der beratenen Personen 75,651.914 107.200E 144.79981,0294,98 -18.883 155.070

80672 450 52.630Berat.+Unterstütz. BetrBh Anzahl der Beratungen 102,11225 43.486E 22.976121,22145,35 -1.920 54.549

80673 530 202.313Stellungnahm. Betr.behörd Anzahl der vom Bezirk schriftlic 382,85265 159.718I/b 101.456396,19396,19 -7.669 209.982

80674 668 312.318Sozialberichte BetrBehörd Anzahl der vom Bezirk schriftlic 596,80334 228.974I/b 199.333491,76491,76 -16.177 328.495

Standardprodukte der Bezirke80146 31 25.569Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 935,2131 21.490E 28.992942,34960,89 -3.643 29.213

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Summe Amt/OE 157.423.131 154.824.988155.704.165 -1.669.980 159.096.895

Schul- und SportamtFörderung des Sports

75427 89 17.764Vermietung Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Verträg 97,9889 16.454E 8.720207,52492,52 -705 18.469

77675 37.001 165.063Org./Vergabe Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Anträg 4,9037.001 134.632E 181.3404,744,74 -10.423 175.486

79348 480 357Sport-/Freizeitveranst. Ist-Teilnehmerstunden 0,36480 357E 1740,852,13 -52 410

B0105 250.143 5.522.524Bereitst. aller Spor Anzahl der bereitgestellten Stun 31,95250.917 910.983E 8.015.93629,9729,97 -1.973.237 7.495.761

Gebäude- und Immobilienmanagement78475 12.798 77.651Raumüberlass.-LSA-SenBWF qm 7,8712.798 5.083I/b 100.7518,279,30 -28.302 105.834

Schulträgerschaft78458 197.847 16.825.444Schulplaetze Grundschule Anzahl der Schüler 113,99185.130 4.700.718E 21.102.801115,71120,19 -6.067.755 22.893.199

78461 93.040 6.996.106Schulplaetze Gymnasien Anzahl der Schüler 115,2887.810 1.579.729E 10.122.597111,09111,09 -3.339.851 10.335.957

78817 12.044 1.107.051Bereitst.Ganztagsschulpl. Anzahl der Schüler 109,2611.377 381.918E 1.243.093119,36145,64 -330.570 1.437.620

79043 4.481 1.325.885VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Anzahl der beförderten Schüleri 389,664.481 1.302.370E 1.746.053298,93298,93 -13.617 1.339.502

79434 2.103.591 6.938.030Beköstigung Anzahl der bereitgestellten Ess 3,331.906.789 6.930.909E 6.348.6823,303,30 -3.820 6.941.850

79871 4.646 615.721So.schul-Hör-Sprach-Lern Anzahl der Schüler 152,135.318 246.020E 809.005182,20260,45 -230.775 846.496

79872 4.119 1.208.674So.schul-körp.geist.emot. Anzahl der Schüler 374,164.715 413.604E 1.764.178398,76450,75 -433.832 1.642.506

79876 54.552 171.929Finanz. f. Privatschulen Anzahl der Schüler 3,2654.562 131.177E 178.0373,283,28 -6.770 178.699

79918 191.825 197.822subv. Beköstigung GGB Anzahl der bereitgestellten Ess 1,08174.821 186.555E 188.0531,071,07 -7.431 205.253

80194 60.834 5.886.630Bereitstell. Schulpl. ISS Anzahl der Schüler/innen 129,6860.002 1.847.275E 7.781.307137,09143,04 -2.453.337 8.339.967

80423 12.663 74.167T-BuTSchule-Tagesausflüge Anzahl der Schüler/innen, welc 4,5111.050 74.167E 49.8125,865,86 074.167

80424 106.384 244.683T-BuT-Schule Mittag Anzahl der bereitgestellten Ess 1,8091.389 244.683E 164.4322,302,30 0244.683

80494 51.836 78.057BuT-Schulamt Bezirke Anzahl der Schüler/innen mit "B 3,1351.836 31.950E 162.0301,751,75 -12.601 90.658

80621 20.202 335.694Hort-fr. Tr. mit bez IKT Anzahl der Kinder 41,5720.007 -190.788 E 831.60831,6131,61 -302.606 638.633

80622 5.213 4.830Hort-fr. Tr. ohne bez IKT Anzahl der Kinder 0,755.163 3.899E 3.8871,071,89 -736 5.566

80623 32 6.713VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort Anzahl der Kinder 219,1032 4.869E 7.011234,65275,11 -796 7.509

80624 108.940 3.101.186Hort-kommunaler Träger Anzahl der Kinder 43,79107.891 35.983E 4.724.98343,2843,28 -1.614.101 4.715.287

80627 3.504 7.737Raumüberlass Schulsoz-Arb qm 7,473.504 -5.637 I/b 26.1775,865,86 -12.803 20.540

Standardprodukte der Bezirke79388 34.651 92.002Jugendverkehrsschulen Teilnehmer an Veranstaltungen 3,1234.651 24.449E 107.9583,604,84 -32.572 124.573

Weiterbildung79728 818 38.736nachtr.Erw.Schulabschluss Anzahl der Teilnehmenden (Sc 83,90818 759E 68.62980,3580,35 -26.988 65.724

Summe Amt/OE 51.040.456 19.012.11865.737.252 -16.903.679 67.944.348

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SGB II kommunalMaterielle Hilfen Soziales

79719 302.072 6.527.897VT-Grundsicherung-HartzIV Anzahl der Bedarfsgemeinschaf 19,23302.072 6.525.316E 5.808.95321,6321,63 -4.798 6.532.696

80418 2.208 618.861T-BuT JC - Klassenfahrt Anzahl der monatlichen Zahlfäll 256,051.927 618.861E 493.408280,28280,28 0618.861

80419 11 1.641T-BuT JC - Kitafahrt Anzahl der monatlichen Zahlfäll -319,1110 1.641E -3.191 149,21149,21 01.641

80420 2.000 152.369T-BuT JC - Teilhabe Anzahl der monatlichen Zahlfäll 67,761.745 152.369E 118.23376,1876,18 0152.369

Summe Amt/OE 7.300.769 7.298.1886.417.403 -4.798 7.305.567

Stab SGSStandardprodukte der Bezirke

76906 7.304 291.282DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 46,147.304 283.096I 336.97448,0352,96 -59.529 350.811

80146 20 14.926Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 918,1720 14.232E 18.363930,03960,89 -3.675 18.601

Summe Amt/OE 306.208 297.328355.338 -63.204 369.412

QPK GesGesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

79710 182 375.240Gesundheitsplanung Anzahl der bearbeiteten Aufgab 2.141,79182 323.851E 389.8052.115,192.115,19 -9.725 384.964

79711 7.681 496.303VT-Vers.Psych.Krank. -KBS Angebotsstunde 70,107.681 496.303E 538.43964,6164,61 0496.303

79713 1.147 183.740VT-Zuverdienst-PsychKrank Anzahl der Vereinbarungen mit 197,931.147 183.740E 227.023160,19160,19 0183.740

80043 11.723 479.180VT-Suchtberatung Anzahl der Kontakte (analog de 41,8611.723 478.238E 490.70140,8940,89 -212 479.392

Summe Amt/OE 1.534.463 1.482.1331.645.968 -9.936 1.544.400

Summe Abteilung 225.918.211 189.900.542239.290.231 -19.418.130 245.353.222

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

VKUBAbt.

Amt für BürgerdiensteBürgerservice

60666 19.187 150.558Beglaubigung.d.Buergeramt Anzahl der Beglaubigungsverm 8,6319.187 122.503E 165.5348,829,31 -18.606 169.164

60667 2.703 27.964int. Meldereg.auskünfte Anzahl der Auskünfte 8,992.703 22.450I 24.29511,6018,39 -3.390 31.354

76924 1.057 36.623Dez.Auslaenderangeleg. Anzahl der übertragenen Aufent 33,341.057 30.823E 35.23538,0250,20 -3.562 40.185

76925 7.776 117.163Kfz-Zulass.angelegenh. Anzahl der Abmeldungen und Ä 17,967.776 93.474E 139.62616,7616,76 -13.156 130.318

78100 24.734 1.524.506Passangelegenheiten Anzahl der ausgestellten Doku 63,8124.734 1.413.213E 1.578.16264,4566,12 -69.550 1.594.056

78101 43.660 1.875.189Personalausweise Anzahl der ausgestellten Doku 45,1643.660 1.685.889E 1.971.47846,0748,45 -136.283 2.011.472

78369 21.639 332.530Angeleg.Bundeszentralreg. Anzahl der weitergeleiteten Antr 16,2421.639 297.611E 351.41216,2816,40 -19.832 352.362

78370 12.484 58.216Ext. Melderegauskunft Anzahl der Auskünfte 6,2112.484 43.140E 77.5515,345,34 -8.453 66.669

78790 339 153.912Einbuergerung Anzahl der Einbürgerungsbewe 444,66339 131.169E 150.739520,58718,13 -22.566 176.477

78843 31.834 501.698R-Ord-Anwohnervignetten Anzahl der erteilten Vignetten 16,4331.834 414.054E 522.93716,8617,97 -34.904 536.603

79100 11.187 250.211Fuehrerscheinangelegh. Anzahl der abgeschlossenen V 25,1611.187 202.634E 281.49724,8224,82 -27.433 277.644

79101 59.955 1.202.003Meldeangelegenheiten Anzahl der An-, Ab- und Ummel 24,2159.955 952.307E 1.451.27222,8522,85 -168.030 1.370.033

79998 53.170 189.931Sozialpass Berlin Anzahl der ausgestellten und ve 4,2153.170 152.131E 223.7264,074,07 -26.450 216.381

80547 26.258 233.276Beratung d. Buergeramt Anzahl der Beratungen 9,6326.258 190.614E 252.8229,9510,79 -28.021 261.297

Standardprodukte der Bezirke80146 83 64.374Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 959,4883 51.550E 79.637959,87960,89 -15.295 79.669

Standesamt77643 1.060 115.945Eheschließ/Lebenspartnsch Anzahl der Eheschließungen / 165,001.047 87.146E 172.755141,33141,33 -33.901 149.814

78367 2.123 230.438Pruefung Eheschl./Lebensp Anzahl der Anträge 190,882.073 161.148E 395.694140,19140,19 -67.178 297.617

79097 9.793 490.966Standesamtl Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen 62,039.653 386.822E 598.77662,6764,34 -121.896 613.746

79715 23.188 511.970Personenstandsbuecher Anzahl der nachträglich ausgest 22,6823.188 415.584E 525.84724,5129,28 -56.374 568.344

80618 842 11.614Nacherfassung Einträge Anzahl der nacherfassten Beurk 15,88842 9.416E 13.37118,0723,78 -3.604 15.218

Wahlen und Abstimmungen79977 21.086 134.218Wahlorganisation Anzahl der wahlrechtlichen Prüf 13,8521.086 97.904E 292.1238,718,71 -49.488 183.706

79978 299.016 104.285Wahltag landesweit ext. Anzahl der Wahl/ bzw. Abstimm 0,41288.793 102.196E 117.3610,350,35 -1.029 105.314

79985 49.513 237.691Briefwahl landesweit ext Anzahl der Wahlscheine / Absti 4,4141.323 209.521E 182.4064,946,31 -6.930 244.621

Wohnraum61541 9.250 1.475.350Wohngeld Anzahl der abschließend bearb 215,096.587 1.124.915E 1.416.821173,92173,92 -133.376 1.608.726

79709 6.072 373.379Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen Anzahl der Anträge 107,456.072 242.046E 652.45570,1370,13 -52.468 425.847

80136 328.356 117.279Wohnungsbindung Anzahl sozial- und belegungsge 0,34328.356 94.671E 112.1090,370,46 -5.482 122.761

80410 2.029 119.096BuT Wohn Verwalt. BKGG Anzahl der Personen, die Leistu 73,302.029 91.961E 148.72565,5465,54 -13.886 132.983

80411 446 97.216T-BuT Wohn - Klassenfahrt Anzahl der Personen, die eine L 223,14389 97.216E 86.802217,97217,97 097.216

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

80412 55 6.264T-BuT Wohn - Kitafahrt Anzahl der Personen, die Leistu 114,5448 6.264E 5.498113,89113,89 06.264

80413 5.148 47.909T-BuT Wohn - Teilhabe Anzahl der Personen, die Leistu 9,244.492 47.909E 41.4989,319,31 047.909

80670 324 47.014Zweckentfremdungsverbot Abgeschlossene Verfahrensfäll 171,67324 42.550E 55.620171,67171,67 -8.606 55.620

Summe Amt/OE 10.838.787 9.020.83212.123.788 -1.149.750 11.989.388

OrdnungsamtAufgaben der Straßenverkehrsbehörde

78846 9.520 590.480Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. Anzahl der Erlaubnisse/Ausnah 69,549.520 455.141E 662.02568,5968,59 -62.454 652.934

79717 2.879 191.369Strverkehrsb.Anord.RegelV Anzahl der Anordnungen / absc 74,532.879 141.536E 214.58579,0990,94 -36.326 227.694

79718 10.516 100.307Strverkehrsb.Anord.einf. Anzahl der Anordnungen bzw. 13,1610.516 71.829E 138.35012,9312,93 -35.440 136.000

Bürgerservice78843 2.312 32.947R-Ord-Anwohnervignetten Anzahl der erteilten Vignetten 16,422.312 10.915E 37.98916,8517,97 -6.020 38.967

Lebensmittelaufsicht75486 1.453 34.670Ueberwachung Q-Normen Anzahl der Maßnahmen 26,431.453 29.760E 38.40424,8224,82 -1.393 36.063

75487 2.659 26.235Ueberwachung Preisrecht Anzahl der Maßnahmen 12,062.659 22.072E 32.07111,2011,20 -3.538 29.773

79093 2.082 122.210VetLeb:Probeentnahmen Anzahl der Proben 63,891.933 21.464E 123.50464,2765,26 -11.604 133.814

80492 11.722 480.521VetLeb:Lebensm.Ueberwach. Anzahl der Maßnahmen 48,5911.590 406.625E 563.10048,1448,14 -83.771 564.292

80493 5.772 523.806Vetleb-Ueberpruef.Ueberw. Anzahl der Kontrollen 106,215.713 432.799E 606.75299,5599,55 -50.777 574.583

Ordnung im öffentlichen Raum65015 468 210.194Gewerbeeingriffe Anzahl der Bescheide 559,50468 161.138E 261.848570,64599,61 -56.864 267.058

76844 1.958 312.719gewerbl.Zulassungen Anzahl der Zulassungen 194,351.958 224.687E 380.544189,22189,22 -57.782 370.501

80373 42.614 182.110Ord-Verkehrsueberwachung Anzahl der von der Bußgeldstell 4,4641.828 155.393E 186.7024,474,49 -8.408 190.518

80374 27.469 1.945.721Ord-Außendienst-Maßn. Präsenzstunden des Allgemein 71,4027.451 1.728.814E 1.960.05373,0377,26 -58.413 2.006.015

80550 10.573 335.103Gewerbebescheinigungen Anzahl der bescheinigten Anzei 34,8510.573 261.879E 368.50836,0639,19 -45.887 381.224

80553 2.614 396.831Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Ordnungswidrigkeite 183,182.614 306.635E 478.834185,72192,32 -88.634 485.466

Standardprodukte der Bezirke80146 45 33.404Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 952,2145 27.289E 42.850954,62960,89 -9.554 42.958

Veterinäraufsicht75483 2.996 129.518Tierschutzrechtl.Pruefung Anzahl der Maßnahmen 56,252.996 111.685E 168.53653,9053,90 -31.959 161.477

75484 3.183 163.001Maßn.gefaehrl.Tiere Anzahl der Fälle / Beratungen 58,863.183 141.089E 187.34358,9759,27 -24.707 187.709

79022 2.067 44.537VetLeb-Seuchen.Körperbes. Anzahl der Maßnahmen 26,612.067 39.335E 55.01027,6630,40 -12.644 57.182

Summe Amt/OE 5.855.684 4.750.0856.507.008 -686.175 6.544.227

Umwelt- und NaturschutzamtNaturschutz und Landschaftsplanung

62717 1.224 128.450Artenschutzvollzug Anzahl 104,671.224 106.460E 128.117109,04120,41 -5.016 133.465

62728 2.570 264.325Baumschutz Anzahl 113,042.570 221.962E 290.519106,61106,61 -9.673 273.998

78452 53 32.009Stellungn. zu Planverf. Anzahl der Stellungnahmen 674,1053 26.653I 35.727627,02627,02 -1.223 33.232

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

78715 131 36.449Gewässer Aufs.&Genehmig. Anzahl der erbrachten Leistung 411,22131 28.333E 53.870292,38292,38 -1.853 38.302

79038 1.169 205.398Vollzug Naturschutzrecht Anzahl der Vorgänge 171,661.169 174.721E 200.667181,70207,82 -7.004 212.402

79975 19 6.708Mitwirkung NatSchutz Anzahl der Mitwirkungen 278,5619 5.896I 5.293362,81582,01 -185 6.893

80549 71.725 90.729Freiraum-Gruenfl.konzepte Wert der bearbeiteten Leistung 1,8671.725 74.336E 133.7481,321,32 -3.743 94.472

Standardprodukte der Bezirke80146 9 6.777Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 910,679 5.366E 8.196924,61960,89 -1.544 8.321

Umweltordnungsaufgaben72803 989 341.770Ord.aufg.BImSchG Anzahl der abgeschlossenen V 382,27989 290.547E 378.066371,67371,67 -25.813 367.584

72805 289 50.669Ord.aufg. Abfall privat G Anzahl der abgeschlossenen V 180,68289 42.602E 52.217206,69274,36 -9.064 59.733

77659 260 52.789Ausnahmezul-Genehmig Anzahl der Bescheide 294,09260 40.687E 76.464266,59266,59 -16.525 69.314

79342 567 102.202Indirekteinleiter Anzahl der geprüften Anlagen u 226,42567 82.809E 128.380214,20214,20 -19.247 121.450

79345 700 74.993Ordn.Aufg. VAwS-Anl. Anzahl der geprüften Anlagen 144,23700 59.789E 100.960127,01127,01 -13.914 88.906

80009 873 137.886OrdAufg.BodSchutz(Bewert) Anzahl bewerteter Flächen 155,41873 119.579E 135.672163,15183,31 -4.547 142.433

80010 26 6.400OrdAufg.BodSchutz(Sanier) Anzahl der zu sanierenden Fläc 559,3826 4.538E 14.544263,95263,95 -462 6.863

Umweltplanung/-beratung und -information77657 73 59.999Umwelt-Stellungn. Intern Anzahl der schriftlichen Stellung 829,0973 51.776I 60.523850,51906,26 -2.088 62.087

79716 734 83.843Umweltinfo/EU-Berichterst Anzahl der veröffentlichten Info 150,11734 67.243E 110.178130,86130,86 -12.205 96.048

Summe Amt/OE 1.681.398 1.403.2981.913.141 -134.107 1.815.506

Amt für Weiterbildung und KulturKulturamt

79402 2.119 95.916Infrastruktur -Kultur Angebotsstunden 51,042.119 0E 108.16351,0451,04 -12.246 108.163

79403 14.008 765.119Stadtteilgeschichte Angebotsstunden 69,4314.008 406.064E 972.61362,5262,52 -110.662 875.781

79404 13.855 1.146.603Kulturelle Angebote Angebotsstunden 107,0513.855 768.919E 1.483.19994,2194,21 -158.696 1.305.299

80620 224.951 161.482Förder.Kulturprojekte Bezirkliche Zuwendungen in Eu 1,09224.951 150.952E 246.0280,730,73 -2.580 164.061

Musikschule79395 124.303 5.552.371Musikunterricht Anzahl der Unterrichtseinheiten 47,38124.873 4.512.454E 5.917.03947,4147,49 -341.352 5.893.723

79396 737 259.413Musikveranstaltungen Anzahl der Veranstaltungseinhe 403,36737 217.463E 297.278370,57370,57 -13.695 273.108

80405 556 42.754Koop. MS an ISS u Ganztag Unterrichtseinheit (UE) mit 45 M 108,20556 39.288I 60.16178,2378,23 -742 43.496

Stadtbibliothek80007 2.101.503 4.183.797Bibl.-Medien/Entleihung Anzahl der Entleihungen 2,032.145.733 3.067.539E 4.346.9192,052,10 -116.015 4.299.812

80008 744.411 1.437.108Bibl.-Beratung, Sachinfo Anzahl der Besuche 2,05761.992 1.049.906E 1.564.9601,991,99 -42.312 1.479.421

80035 42.912 241.839Bibl.-Med.komp.Leseförd Anzahl der Teilnehmer/Innen 5,7542.912 181.104E 246.8915,815,96 -7.542 249.381

Standardprodukte der Bezirke80146 98 91.032Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (in 953,4698 64.913E 93.439955,52960,89 -2.609 93.641

Weiterbildung79026 36.160 2.219.346Lehrveranstaltungen VHS Anzahl der Unterrichtseinheiten 69,9936.555 1.626.841E 2.558.62268,5968,59 -260.916 2.480.261

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Produktnummer mit BezeichnungPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahr

Amt/ OE

Produktbereich

79869 8.232 403.207VHS-Integr.maßn.Zuw. Anzahl der durchgeführten Maß 63,127.716 290.087E 487.02855,1155,11 -50.453 453.661

Summe Amt/OE 16.599.990 12.375.53018.382.341 -1.119.820 17.719.810

Stab VKUBStandardprodukte der Bezirke

76906 5.400 190.240DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Orga 35,285.400 186.484I 190.53440,1952,96 -26.792 217.033

Summe Amt/OE 190.240 186.484190.534 -26.792 217.033

Summe Abteilung 35.166.099 27.736.22939.116.812 -3.116.645 38.285.964

Summe Bezirksamt 604.684.518 545.884.326618.024.246 -30.467.431 635.255.922

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