Investitionsprogramm des Landes Berlin für die Jahre 2015 ......Einzelplan 05 - Inneres und Sport...
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Investitionsprogramm des Landes Berlin für die Jahre 2015 bis 2019
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Investitionsprogramm
des Landes Berlin
für die Jahre
2015 bis 2019
Inhalt Seite
Vorbemerkungen 5
Zusammenstellung nach Positionen 7
Darstellung der Einzelmaßnahmen
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Hauptverwaltung
Zusammenstellung nach Positionen 11
Zusammenstellung nach Einzelplänen 13
Einzelplan
01 - Abgeordnetenhaus 15
03 - Regierender Bürgermeister 17
05 - Inneres und Sport 19
06 - Justiz und Verbraucherschutz 25
09 – Arbeit, Integration und Frauen 29
10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft 31
11 - Gesundheit und Soziales 35
12 - Stadtentwicklung und Umwelt 37
13 - Wirtschaft, Technologie und Forschung 49
15 - Finanzen 51
20 - Rechnungshof 51
29 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 53
Bezirksverwaltungen
Zusammenstellung nach Positionen 57
Zusammenstellung nach Bezirken 59
Mitte 61
Friedrichshain-Kreuzberg 67
Pankow 73
Charlottenburg-Wilmersdorf 81
Spandau 87
Steglitz-Zehlendorf 93
Tempelhof-Schöneberg 97
Neukölln 101
Treptow-Köpenick 107
Marzahn-Hellersdorf 113
Lichtenberg 117
Reinickendorf 123
Anlage
Zusammenstellung der Neubeginner (ohne Hochschulbereich) 129
3
4
Vorbemerkungen
Grundlage für die Darstellung der Einzelmaßnahmen sind die Beschlüsse des Senats von Berlin
zum Entwurf des Haushaltsplans 2016/2017 und zur Finanzplanung 2015 bis 2019.
Sofern bei Maßnahmen Gesamtkosten ausgewiesen sind, entspricht die Summe aller übrigen
Spalten diesen Gesamtkosten. Dabei errechnet sich die Schlussspalte „Rest ab 2020“ automa-
tisch als Differenz zwischen den Gesamtkosten und den Spalten „finanziert bis 2014“ sowie der
Jahrestranchen 2015 bis 2019. Dieses Verfahren kann auch zu negativen Beträgen führen, die
dann in der folgenden Investitionsplanung nicht mehr enthalten sind.
Beispielhaft sind nachfolgend einige Begründungen für Beträge in der Spalte „Restkosten“ ge-
nannt, die vom üblichen Bauablauf abweichen:
• Die Maßnahme ist beendet und die ausgewiesenen Restkosten werden nicht mehr benötigt.
• Der Minusbetrag in der Spalte „Rest ab 2020“ entsteht durch veränderte Prioritätensetzung (Verschiebung des Baubeginns, Verzicht auf die Durchführung bzw. bauablaufbedingte Fi-nanzierung), der jedoch in 2016 nicht darstellbar ist.
• Bei dem in der Spalte „Rest ab 2020“ ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Einsparun-gen bei der Baumaßnahme, der in der nächsten Investitionsplanung nicht mehr ausgewie-sen wird.
• Der in der Spalte „Rest ab 2020“ ausgewiesene Betrag soll im Rahmen der Haushaltswirt-schaft finanziert werden.
• Die Maßnahme soll 2015 beendet werden. Der in der Spalte „Rest ab 2020“ ausgewiesene Betrag wird in Höhe der benötigten Mittel zur Ausfinanzierung in der Haushaltswirtschaft be-reitgestellt.
• Der in der Spalte „Rest ab 2020“ ausgewiesene Betrag wird wegen Unterschreitung der Ge-samtkosten nicht mehr benötigt.
Seit der Finanzplanung 2014 bis 2018 werden für landeseigene Baumaßnahmen, die über An-
sätze in den Haushaltsjahren verfügen, nachrichtlich die sich aus der Hochrechnung der Bau-
preisindizes auf den voraussichtlichen Fertigstellungszeitpunkt hin ergebenden, fiktiven Gesamt-
kosten ausgewiesen. Bei den aufgeführten, mutmaßlichen Fertigstellungszeitpunkten handelt es
sich um Schätzungen der Senatsverwaltung für Finanzen, da für diese Baumaßnahmen keine
Prognosen durch die Verwaltungen vorgelegt worden sind.
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Position Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
Zusammenstellung der Investitionsausgaben nach Positionen der Finanzplanung
Ausgaben für bauliche Zwecke
2112 Hochbau 187.078 267.539 282.229 325.160 361.810
2113 Tiefbau 49.552 52.241 58.073 73.005 76.423
Summe 236.630 319.780 340.302 398.165 438.233
sonstige Investitionsausgaben
212 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 12.114 11.924 14.751 7.526 7.085
213 Erwerb von beweglichem Vermögen 80.263 86.351 107.976 82.438 83.430
2212 Infrastrukturmaßnahmen 66.639 53.462 64.207 63.700 61.400
2214 Zuschüsse für Investitionen an Bund 496.400 5.987 151 1 1
222 Zuschüsse an Dritte 828.741 876.429 843.275 860.425 855.615
2321 Darlehen 260.960 375.159 361.801 326.196 296.954
24 Beteiligungen 3.407 2.095 3.193 17.241 17.104
Summe: 1.748.524 1.411.407 1.395.354 1.357.527 1.321.589
Investitionen insgesamt: 1.985.154 1.731.187 1.735.656 1.755.692 1.759.822
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Gliederung der
Einzelmaßnahmen nach
Einzelplänen
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Position Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
Zusammenstellung der Investitionsausgaben der Hauptverwaltung nach Positionen der Finanzplanung
Ausgaben für bauliche Zwecke
2112 Hochbau 95.779 160.752 172.287 191.257 204.288
2113 Tiefbau 27.982 33.907 36.764 44.899 37.907
Summe 123.761 194.659 209.051 236.156 242.195
sonstige Investitionsausgaben
212 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 9.836 9.295 12.423 5.226 5.375
213 Erwerb von beweglichem Vermögen 71.937 76.852 100.863 75.677 75.880
2212 Infrastrukturmaßnahmen 65.137 52.400 63.200 63.200 60.900
2214 Zuschüsse für Investitionen an Bund 496.400 5.987 151 1 1
222 Zuschüsse an Dritte 818.544 866.115 833.086 850.150 845.348
2321 Darlehen 235.112 351.936 337.737 305.321 276.098
24 Beteiligungen 100 201 101 15.101 15.100
Summe: 1.697.066 1.362.786 1.347.561 1.314.676 1.278.702
Investitionen insgesamt: 1.820.827 1.557.445 1.556.612 1.550.832 1.520.897
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Einzelplan
Bezeichnung2015 2016 2017 2018 2019
Zusammenstellung der Investitionsausgaben nach Einzelplänen der Hauptverwaltung
01 - Abgeordnetenhaus 1.832 931 835 595 850
02 - Verfassungsgerichtshof 0 0 0 0 0
03 - Regierender Bürgermeister 14.522 11.150 13.240 17.168 21.138
05 - Inneres und Sport 46.114 49.242 57.306 49.588 49.450
06 - Justiz und Verbraucherschutz 12.168 11.574 10.874 11.884 11.643
09 - Arbeit, Integration und Frauen 1.123 1.002 794 372 1.276
10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft 301.723 293.506 234.022 220.310 211.528
11 - Gesundheit und Soziales 83.135 112.676 113.992 113.220 104.110
12 - Stadtentwicklung und Umwelt 565.577 673.632 743.072 860.362 906.053
13 - Wirtschaft, Technologie und Forschung 196.977 172.702 175.435 183.470 180.460
15 - Finanzen 45.550 31.867 33.317 33.348 33.267
20 - Rechnungshof 6 156 12 12 12
21 - Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 0 0 0 0 0
27 - Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 1.500 1.200 1.300 0 0
28 - Zentrale Personalangelegenheiten 0 0 0 0 0
29 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 550.600 197.807 172.413 60.503 1.110
Hauptverwaltung insgesamt: 1.820.827 1.557.445 1.556.612 1.550.832 1.520.897
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Bezirke insgesamt 164.327 173.742 179.044 204.860 238.925
zusammen: 1.985.154 1.731.187 1.735.656 1.755.692 1.759.822
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Gliederung der
Einzelmaßnahmen nach
Bezirken
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Position Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
Zusammenstellung der Investitionsausgaben der Bezirke nach Positionen der Finanzplanung
Ausgaben für bauliche Zwecke
2112 Hochbau 91.299 106.787 109.942 133.903 157.522
2113 Tiefbau 21.570 18.334 21.309 28.106 38.516
Summe 112.869 125.121 131.251 162.009 196.038
sonstige Investitionsausgaben
212 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 2.278 2.629 2.328 2.300 1.710
213 Erwerb von beweglichem Vermögen 8.326 9.499 7.113 6.761 7.550
2212 Infrastrukturmaßnahmen 1.502 1.062 1.007 500 500
2214 Zuschüsse für Investitionen an Bund 0 0 0 0 0
222 Zuschüsse an Dritte 10.197 10.314 10.189 10.275 10.267
2321 Darlehen 25.848 23.223 24.064 20.875 20.856
24 Beteiligungen 3.307 1.894 3.092 2.140 2.004
Summe: 51.458 48.621 47.793 42.851 42.887
Investitionen insgesamt: 164.327 173.742 179.044 204.860 238.925
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Bezirk 2015 2016 2017 2018 2019
Zusammenstellung der Investitionsausgaben nach Bezirken
Mitte 15.445 11.778 17.569 15.214 15.669
Friedrichshain-Kreuzberg 11.299 8.776 11.643 13.277 15.277
Pankow 24.695 24.732 30.064 40.864 51.863
Charlottenburg-Wilmersdorf 10.895 10.237 10.260 9.870 10.237
Spandau 7.597 16.354 10.093 18.545 27.546
Steglitz-Zehlendorf 13.556 15.387 14.015 10.625 8.598
Tempelhof-Schöneberg 16.844 13.310 14.194 17.934 19.934
Neukölln 15.627 13.589 18.922 23.265 23.945
Treptow-Köpenick 11.860 16.199 12.314 14.414 16.275
Marzahn-Hellersdorf 12.181 17.541 16.385 19.453 20.999
Lichtenberg 12.751 15.414 14.234 12.332 18.461
Reinickendorf 11.577 10.425 9.351 9.067 10.121
Bezirke insgesamt 164.327 173.742 179.044 204.860 238.925
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7710
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9.35
19.
067
10.1
21
128
Neubeginner (ohne Hochschulbereich)
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Kapitel Titel BezeichnungGesamt-
kosten
2015
inkl. NHPL 2016 2017 2018 2019
Rest ab
2020
12 50 701 85 Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an
der Parkaue; 2. Bauabschnitt
15.700 0 0 0 0 4.000 11.700
12 50 701 42 Sportforum Berlin, Herrichtung der Herberge als
Vereinshaus sowie als Sportfunktionsgebäude des
Leichtathletikstadions
9.000 0 0 0 0 500 8.500
12 50 701 67 Neubau Rettungswache und Freiwillige Feuerwehr
Altglienicke
5.850 0 0 0 1.000 1.500 3.350
12 50 701 69 Neubau Berufsfeuerwache Hohenschönhausen 12.000 0 0 0 0 500 11.500
12 50 701 73 JVA Moabit Teilanstalt II Umbau, Sanierung und
Grundinstandsetzung
16.800 0 0 0 0 1.000 15.800
1250 701 76 JVA Tegel, Teilanstalt I, Schaffung
verfassungsgemäßer und rechtskonformer
Unterbringungsmöglichkeiten für Gefangene im
geschlossenen Männervollzug,
1. Bauabschnitt
3.040 0 0 500 2.500 40 0
12 50 701 77 JVA Tegel, Teilanstalt I, Schaffung
verfassungsgemäßer und rechtskonformer
Unterbringungsmöglichkeiten für Gefangene im
geschlossenen Männervollzug,
2. Bauabschnitt
18.500 0 0 0 7.000 7.000 4.500
12 50 701 82 Modulare Gebäude zur Unterbringung von
Asylbegehrenden
0 10.000 30.000 0 0
12 50 710 01 OSZ Sozialwesen (Anna-Freud-Schule), Neubau,
Halemweg 22
0 0 0 1.000 2.000
12 50 710 02 OSZ KfZ-Technik, Neubau Elektromobilität,
Gierkezeile 1-3
0 0 0 1.000 0
12 50 710 03 Konrad-Zuse-Schule, Neu- und Ausbau Werkstatttrakt,
Hermann-Hesse-Str. 34-37
0 0 0 375 0
12 50 710 04 Investive Maßnahmen für die Zweite Internationale
Schule
0 0 500 1.500 0
12 50 714 47 OSZ Bautechnik II, Grundsanierung und Umbau für
OSZ und Humboldt-Gemeinschaftsschule, 2.
Bauabschnitt, Driesener Straße 22
10.000 0 0 0 0 2.000 8.000
12 55 728 50 Neubau der Schleuse Neukölln sowie brückennaher
Uferwände des Neuköllner Schifffahrtskanal im
Bereich der Teupitzer -, Treptower-, Wildenbruch- und
der Lohmühlenbrücke
36.000 0 0 0 0 100 35.900
12 70 720 05 Kapazitätserweiterung und Grundinstandsetzung des
zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)
14.280 0 3.000 5.000 4.500 495 1.285
Sofern keine Gesamtkosten ausgewiesen sind, handelt es sich entweder um Bauprogramme oder um Einzelmaßnahmen mit GRW-Förderung.
Für Programme gibt es keine definierten Gesamtkosten und bei den GRW-geförderten Maßnahmen dient der Ansatz lediglich dem Nachweis des
kommunalen Eigenanteils; die Finanzierung erfolgt aus Kapitel 1330, Titel 88307.
129
