JAHRESRECHNUNG 2020

GEMEINDE

MURI

EINWOHNERGEMEINDE MURI

JAHRESRECHNUNG 2020

JAHRESRECHNUNG 2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. Kommentar zur Jahresrechnung 2020 a. Allgemeines 2 b. Erfolgsrechnung 2 - 5 c. Investitionsrechnung 6 d. Bilanz 6 e. Spezialfinanzierungen 6 - 7 f. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 8 - 18 g. Erläuterungen zur Investitionsrechnung 18 - 19 h. Erläuterungen zur Bilanz (per 31. 19 i. Erläuterungen zur Geldflussrechnung 20

2. Ergebnis

a. Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 21 - 22 b. Abwasserbeseitigung 23 - 24 c. Abfallwirtschaft 25 - 26 d. Einwohnergemeinde 27 - 28 e. Kennzahlenauswertung 29

3. Erfolgsrechnung

a. Erfolgsrechnung Zusammenzug 30 b. Erfolgsrechnung 31 - 78 c. Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 79 d. Erfolgsrechnung Artengliederung 80 - 88

4. Investitionsrechnung

a. Investitionsrechnung Zusammenzug 89 b. Investitionsrechnung 90 - 93 c. Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 94 d. Investitionsrechnung Artengliederung 95 - 96

5. Bilanz

a. Bilanz Zusammenzug 97 b. Bilanz 98 - 110

6. Geldflussrechnung 111

7. Anhang zur Jahresrechnung (§ 14 Finanzverordnung)

a. Eigenkapitalnachweis 112 b. Rückstellungsspiegel 113 c. Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 114 - 117 d. Kreditkontrolle Erfolgsrechnung 118 e. Kreditkontrolle Investitionsrechnung 119 - 121 f. Anlagespiegel 122 - 129 g. Anlagen im Bau 130 h. zusätzliche Angaben 131

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Dezember 2020)

KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG 2020

ALLGEMEINES Die Rechnung 2020 ist nach den Grundsätzen von HRM2 erstellt worden. Darin werden die Rechnung 2020, das Budget 2020 sowie das Rechnungsjahr 2019 abgebildet. Der 3-stufige Erfolgs- und Finanzierungsausweis ist für die Einwohnergemeinde (inklusive und exklusive Spezialfinanzierungen) und die spezialfinanzierten Betriebe "Abwasserbesei-tigung" und "Abfallwirtschaft" zu erstellen. In der ersten Stufe wird das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit ausgewiesen. Zuzüglich dem Ergebnis aus Finanzierung (2. Stufe) resultiert das operative Ergebnis. Die dritte Stufe zeigt den ausserordentlichen Aufwand und Ertrag und führt zum Gesamtergebnis Erfolgsrechnung. Die Darstellung der Investitionsrechnung entspricht jener der Erfolgsrechnung. Investitionen ab einem Betrag von CHF 75'000 sind in der Investitionsrechnung aufzuführen und zu akti-vieren (§ 5 Finanzverordnung (FiV), SAR 617.113). Unter Berücksichtigung der Selbstfinan-zierung wird das Finanzierungsergebnis sichtbar. Zusätzlich wird eine Kreditkontrolle er-stellt, welche Aussagen über den Stand des Fortschritts der einzelnen Kredite vermittelt. Im Berichtsjahr 2020 fanden folgende externe Prüfungen statt:

- thv AG Aarau; Jahresrechnung 2019 (6. und 7. April 2020)

ERFOLGSRECHNUNG

Gesamtübersicht Rechnung 2020 Für den steuerfinanzierten Teil der Einwohnergemeinde weist der 3-stufige Erfolgsausweis ein operatives Ergebnis von CHF 3,35 Mio. aus. Dies ist ein um CHF 4,23 Mio. besseres Ergebnis als budgetiert. Unter Berücksichtigung des ausserordentlichen Ergebnisses (Ent-nahme aus der Aufwertungsreserve sowie dem Ergebnis Globalbudget Schule) weist die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen einen Ertragsüberschuss von CHF 4'666'865.56 aus. Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Rechnung 2020 Budget 2020

Betrieblicher Aufwand 33'082'521.28 34'329'300

Betrieblicher Ertrag 35'872'544.17 32'951'400

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'790'022.89 -1'377'900

Ergebnis aus Finanzierung 560'512.89 491'600

Operatives Ergebnis 3'350'535.78 -886'300

Ausserordentliches Ergebnis 1'316'329.78 1'301'900

Gesamtergebnis 4'666'865.56 415'600

Im konsolidierten Gesamtergebnis der Einwohnergemeinde sind die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft ebenfalls enthalten. Es zeigt sich, dass das ope-rative Ergebnis – Resultat aus der betrieblichen Tätigkeit und der Finanzierung – mit CHF 3'994'488.58 positiv ausfällt.

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Einwohnergemeinde (konsolidiert) Rechnung 2020 Budget 2020



Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'393'629.69 -986'200


Operatives Ergebnis 3'994'488.58 -454'900

Ausserordentliches Ergebnis 1'316'329.78 1'301'900

Gesamtergebnis 5'310'818.36 847'000

Personal 30 Personalaufwand Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019

Sitzungsgelder, Löhne, Zulagen 7'606'739.22 7'912'400 7'481'707.39 Arbeitgeberbeiträge und –leistungen 1'285'797.15 1'320'200 1'281'966.75 Übriger Personalaufwand 254'371.31 254'500 267'135.07

Total 9'146'907.68 9'487'100 9'030'809.21

Abweichung absolut -340'192.32 116'098.47 Abweichung in % -3.58 1.28

Im Bereich des Verwaltungs- und Betriebspersonals wurden einerseits Stellen später be-setzt als geplant. Andererseits blieben Stellen über längere Zeit vakant. Da infolge der COVID-19-Pandemie die Übungen ausblieben, ist der Feuerwehrsold tiefer ausgefallen. Zu-dem sind Mutterschafts-, Erwerbsausfallentschädigungen sowie Taggelder von rund CHF 140'000 eingegangen (Budget CHF 0).

Abschreibungen (ohne Spezialfinanzierungen) Die Abschreibungssätze der verschiedenen Anlagekategorien des Verwaltungsvermögens sind im Anhang 1 der Finanzverordnung geregelt. Die planmässigen Abschreibungen be-tragen CHF 2'434'864.90 (Budget CHF 2'465'300) und werden wie folgt aufgeteilt: Funktion / Bezeichnung Rechnung 2020 Budget 2020 0223 Informatik 75'973.30 76'100 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 231'506.00 217'700 0291 Zentrum Im Roos 60'647.00 60'700 0292 muri13 22'862.00 22'900 1506 Stützpunktfeuerwehr Muri+ 209'015.20 209'100 1610 Militärische Verteidigung 0.00 9'200 2170 Schulliegenschaften 115'460.00 120'000 2171 Kindergarten Wey 49'712.00 49'800 2173 Kindergarten Rösslimatt 25'897.00 25'900 2175 Schulanlage Badweiher 401'738.00 401'800 2176 Schulanlage Kloster 39'667.00 39'700 2177 Schulanlage Bachmatten 253'226.00 259'300 2178 Schulanlage Rösslimatt 475'794.00 475'900 3410 Sport 1.15 0 3411 Schwimmbad 35'091.00 35'100 3420 Freizeit 14'224.00 14'400

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6130 Kantonsstrassen 146'035.00 146'100 6150 Gemeindestrassen 215'218.25 238'200 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 3'542.00 3'600 7410 Gewässerverbauungen 3'596.00 3'600 7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'639.00 1'700 7710 Friedhof und Bestattung 26'000.00 26'100 7900 Raumordnung 28'021.00 28'400 Die ausserplanmässigen Abschreibungen betragen CHF 89'177.45. Es wird auf die Erläu-terungen zum Konto 3410.3301.30 sowie 3410.3301.40 verwiesen.

Selbstfinanzierung (ohne Spezialfinanzierungen) Die Selbstfinanzierung beläuft sich für die Einwohnergemeinde auf CHF 5,93 Mio. und wird wie folgt ermittelt: Selbstfinanzierung Rechnung 2020 Budget 2020

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'666'866 415'600

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'326'221 2'253'600

Abschreibungen Transferaufwand 197'821 211'700

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 108'560 97'700

Einlagen in das Eigenkapital 86'046 0

Aufwertungen VV -1'560 0

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -51'222 -13'400

Entnahmen aus Eigenkapital -1'402'376 -1'301'900

Total Selbstfinanzierung 5'930'356 1'663'300

Aufwertungsreserve Die Differenz zwischen den planmässigen Abschreibungen 2014 (HRM2) gegenüber den vorgeschriebenen Abschreibungen 2013 (HRM1) wird aus der Aufwertungsreserve entnom-men. Der Entnahmebetrag wird gegenüber dem Vorjahr jeweils um CHF 80'217.00 gekürzt. Dieser Kürzungsbetrag ist verbindlich und gilt für die Folgejahre (bis 2035).

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Steuern Die Entwicklung der Allgemeinen Gemeindesteuern (Funktion 9100) sieht wie folgt aus:

Steuerart Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung

Steuerfuss 106% 106% absolut in %

Wertberichtigungen auf Forderungen 191'573.00 0 191'573

Steuererlass und –verluste -116'283.70 -170'000 53'716 31.59

Eingang abgeschriebener Forderungen 52'507.70 10'000 42'508

Einkommenssteuern Rechnungsjahr 16'417'288.64 15'880'000 537'289 3.38

Einkommenssteuern frühere Jahre 3'078'665.55 1'410'000 1'668'666

Pauschale Steueranrechnung -13'155.10 -8'000 -5'155 -64.43

Vermögenssteuern Rechnungsjahr 2'330'328.86 2'350'000 -19'671 -0.83

Vermögenssteuern frühere Jahre 456'779.50 190'000 266'780

Quellensteuern 482'882.20 500'000 -17'118 -3.42

Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers. 1'940'991.35 1'600'000 340'991 21.31

Total 24'821'578.00 21'762'000 3'059'578 12.32

Die Einkommens- und Vermögenssteuern betragen CHF 22,3 Mio. und liegen rund CHF 2,4 Mio. bzw. 12.3 % über dem Budget 2020. Die Rechnungsstellungen der ordentli-chen Steuern für das Rechnungsjahr entsprechen dem Budget. Die Steuernachträge fielen um rund CHF 1,8 Mio. höher aus als budgetiert. Die Kapitalzahlungen belaufen sich auf CHF 537'780.00 gegenüber CHF 562'605.30 im Vorjahr. Die Liquidationsgewinne betragen CHF 27'966.00 während es im Vorjahr CHF 38'149.00 waren. Die Steuererlasse und –verluste sind im Vergleich zum Budget um 31.5 % tiefer ausgefallen. Aufgrund von Verlustscheinen oder administrativen Abschreibungen ergeben sich Steuer-verluste von CHF 115'236.00 (Vorjahr CHF 112'907.75). Die Steuererlasse betragen CHF 1'048.00 (Vorjahr CHF 6'176.30). Der Zahlungseingang auf früher abgeschriebenen Forderungen beträgt CHF 53'159.00 (Vorjahr CHF 42'551.55). Die Einnahmen der Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern) liegen erfreulicherweise rund CHF 0,3 Mio. oder 21.3 % über dem Budget 2020 bzw. CHF 36'991.00 oder 1.8 % unter der Rechnung 2019.

1'600

1'850

2'100

2'350

2'600

2'850

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Entwicklung Steuerkraft und 100%-Steuer je Einwohner (in CHF)

Steuerkraft ordentliche 100%-Steuer

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INVESTITIONSRECHNUNG Die Nettoinvestitionen betragen CHF 391'340.70. Zuzüglich einer Selbstfinanzierung von CHF 5'930'355.50 ergibt dies ein Finanzierungsüberschuss von CHF 5'539'014.80. Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Rechnung 2020 Budget 2020

Investitionsausgaben 1'187'866.46 8'931'500

Investitionseinnahmen 796'525.76 5'230'500

Ergebnis Investitionsrechnung -391'340.70 -3'701'000

Selbstfinanzierung 5'930'355.50 1'663'300

Finanzierungsergebnis 5'539'014.80 -2'037'700

In der konsolidierten Investitionsrechnung sind die Spezialfinanzierungen enthalten. Einwohnergemeinde (konsolidiert) Rechnung 2020 Budget 2020

Investitionsausgaben 1'619'648.86 13'083'900

Investitionseinnahmen 1'205'445.65 5'730'500

Ergebnis Investitionsrechnung -414'203.21 -7'353'400

Selbstfinanzierung 6'785'634.39 2'293'100

Finanzierungsergebnis 6'371'431.18 5'060'300

BILANZ Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) beträgt pro Ein-wohner CHF 1'366.52 (Vorjahr CHF 703.39). Die langfristigen Darlehen betragen CHF 16,0 Mio. und müssen mit einem Mittelzins von 0.7756 % verzinst werden. Das Eigenkapital der Einwohnergemeinde beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 110'350'616.03, wovon CHF 20'381'059.18 auf die Spezialfinanzierungen entfallen.

31.12.2020 Vorjahr

Aktiven 141'050'763.12 136'946'448.59

Finanzvermögen 47'105'263.80 40'728'529.93

Verwaltungsvermögen 93'945'499.32 96'217'918.66

Passiven 141'050'763.12 136'946'448.59

Fremdkapital 30'700'147.09 30'657'584.60

Eigenkapital 110'350'616.03 106'288'863.99

SPEZIALFINANZIERUNGEN

Abwasserbeseitigung Bei der Abwasserbeseitigung resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 502'261.87. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 22'862.51. Zuzüglich einer Selbstfinanzierung von CHF 713'587.96 ergibt dies ein Finanzierungsüberschuss von CHF 690'725.45. Das Netto-vermögen beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 10'032'643.12.

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Abwasserbeseitigung Rechnung 2020 Budget 2020



Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 466'032.87 306'500


Operatives Ergebnis 502'261.87 342'000

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0

Gesamtergebnis 502'261.87 342'000

Abfallwirtschaft Bei der Abfallwirtschaft resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 141'690.93. Investitionen wurden keine getätigt. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 141'690.93, welche gleichzeitig dem Finanzierungsüberschuss entspricht. Das Nettovermögen beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 1'203'323.00. Abfallwirtschaft Rechnung 2020 Budget 2020

Betrieblicher Aufwand 770'152.85 819'400

Betrieblicher Ertrag 907'726.78 904'600

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 137'573.93 85'200


Operatives Ergebnis 141'690.93 89'400

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0

Gesamtergebnis 141'690.93 89'400

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ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG 0 Allgemeine Verwaltung 0110.3130.00 Für die im Freien durchgeführte Sommergemeindeversammlung musste

entsprechendes Technikmaterial gemietet werden. 0110.3170.00 Die Verpflegungskosten Wahlbüro werden ab 2019 dem Konto 3170.00 be- 0110.3170.09 lastet. 0120.3099.01 Der Ausflug von Gemeinderat und Geschäftsleitung wurde coronabedingt

abgesagt. 0120.3170.04 Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurde der Neuzuzüger-

anlass abgesagt. 0211.4210.00 Die im Zusammenhang mit dem Steuerbezug vereinnahmten Mahngebüh-

ren betragen CHF 24'996.70 (Budget CHF 10'000). 0211.4612.07 Die Höhe der Bezugsentschädigungen stehen in Kausalität zur Höhe der

Steuereinnahmen der drei Landeskirchen. 0212.4270.03 Gemäss § 253 Abs. 2 des Steuergesetzes fällt die Hälfte der vom Kantona-

len Steueramt verfügten Ordnungsbussen den Gemeinden zu. 0220.3010.01 Ab September 2019 hat ein Lernender die Gelegenheit erhalten, seine

Lehre in der Verwaltung der Gemeinde Muri fortzuführen. Diese Lohnkosten waren nicht budgetiert.

0220.3090.00 Infolge einer Stellenvakanz konnten keine Schulungen im Bereich Arbeits-

sicherheit durchgeführt werden. 0220.3099.00 Zum Schutz der Mitarbeitenden mussten infolge der COVID-19-Pandemie

zusätzliche Mittel für Hygienemasken, Desinfektionsmittel sowie Hygiene-Schutzverglasungen eingesetzt werden.

0220.3099.01 Der Personalausflug wurde infolge der COVID-19-Pandemie ins Jahr 2021

verschoben. 0221.3010.00 Der Gemeinderat hat einer befristeten Stelle als «Assistent GL» seine Zu-

stimmung erteilt (GR 2020-132). Das Pensum beträgt 60 % für eine Dauer von 18 Monaten ab August 2020.

0221.3091.00 Für das Ausschreibungs- und Evaluationsverfahren der Geschäftsleiter-

stelle wurde eine Personalrekrutierungsfirma beauftragt. Zusätzlich sind In-sertionskosten für die Stelle «Assistenz Geschäftsleitung» sowie «Sachbe-arbeiter Zentrale Dienste» angefallen.

0221.3132.00 Die Stelle des Gemeindeschreibers wurde interimistisch durch eine externe

Fachperson geführt (GR 2019-422).

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0222.3010.01 Die per 1. Januar 2020 geschaffene Stelle «Projektleiter» konnte erst ab 0222.3091.00 Mai 2020 besetzt werden. Das Arbeitsverhältnis musste leider während der

Probezeit wieder aufgelöst werden. Die vakante Stelle konnte per 1. Januar 2021 wiederbesetzt werden.

Zusätzlich musste das Arbeitsverhältnis mit der Sekretärin per 31. Oktober 2020 gekündigt werden. Die vakante Stelle wurde per 1. Januar 2021 wie-derbesetzt.

0222.3132.00 Zur Aufarbeitung der Pendenzen musste externe Unterstützung beigezo-

gen werden (GR 2019-438 sowie GR 2020-231). 0222.3199.00 Im Zusammenhang mit einem abgeschlossenen Gerichtsverfahren betref-

fend die Erteilung einer Baubewilligung aus dem Jahr 2018 sind Partei- und Verfahrenskosten angefallen.

0222.4210.01 Der Gebührenertrag steht in direkter Abhängigkeit zur Anzahl eingereichter

Baugesuche und deren Bausumme. 0222.4310.00 Eigenleistungen 2020 für die Projekte:

- Umsetzung GEP-Massnahmen 1. Priorität CHF 7'920.00 - Sanierung Hochwasserentlastungen CHF 8'550.00 - ARA, Sanierung und Neubau CHF 22'892.50

0223.3118.01 Einzelne Projekte konnten aufgrund fehlender Personalressourcen nicht

umgesetzt werden. Die Minderausgaben betragen rund CHF 46'800. Für den Ausbau des Home-Office sind Kosten von CHF 6'657.70 angefallen

(GL 2020-148). 0223.3133.01 Für das Arbeiten im Home-Office wurde allen Mitarbeitenden der Verwal-

tung ein externer Zugang an das Rechenzentrum ermöglicht. Weiter ist die Anzahl der Benutzer gestiegen.

0223.3134.07 Im August 2020 wurde eine Cyber-Versicherung abgeschlossen, welche

nicht budgetiert war (GL 2020-87). 0290.3111.00 Für die Reinigung der Büroräumlichkeiten im Fremo-Gebäude musste eine

Scheuersaugmaschine angeschafft werden (GL 2020-76). 0290.3132.00 Die Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für ein Portfoliomanagement

der Gemeindeliegenschaften konnte aufgrund fehlender Personalressour-cen leider nicht in Angriff genommen werden.

Es wurden folgende Nachtragskredite gesprochen: - Vorprojekt Umbau UG Südflügel Kloster CHF 9'500.00 - Konzeptstudie Dachgeschoss Kloster CHF 18'000.00

0290.3144.00 Die Kosten für die Sanierung der Beleuchtung betragen CHF 39'766.05

(Budget CHF 44'000), jene für den Ersatz der Bodenbeläge in der Abteilung Bau und Planung (ABP) CHF 35'593.20 (Budget CHF 23'000). Die Mehrko-sten werden damit begründet, dass der Untergrund und die Unterkonstruk-tion morsch waren, die Tragfähigkeit somit nicht mehr gewährleistet war. Einzelne Balken mussten ersetzt, ergänzt oder abgeändert werden. Dabei

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musste die «Schlagge» zwischen den Balken abgeführt und durch Däm-mung ersetzt werden.

Zusätzlich wurde ein Nachtragskredit von CHF 7'000 für Malerarbeiten in den Büroräumlichkeiten der ABP bewilligt (GL 2020-10).

0290.3300.60 Die Kosten für die Übergangslösung Verwaltung im Fremo-Gebäude sind

höher ausgefallen. Dementsprechend fallen auch die Abschreibungen hö-her aus.

0291.3144.00 Das grosse Vordach im Eingangsbereich musste dringend saniert werden

(CHF 17'234.80). Die Revision des Silos für CHF 6'280.90 war ebenfalls nicht budgetiert. Weiter sind diverse kleine Reparaturen für die Budgetüber-schreitung mitverantwortlich.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 1110.3150.00 Nach dem Umzug in die Büroräumlichkeiten der Fremo hat die Regionalpo-

lizei festgestellt, dass der Funkempfang in diesem Gebiet eingeschränkt ist. Zur Behebung des Problems musste eine Inhouse-Verstärkeranlage ange-schafft werden (GR 2020-23).

1110.3612.04 Es wird auf die nachfolgenden Erläuterungen der Funktion 1116 (Regional-

polizei) verwiesen. 1110.4270.00 Die Ordnungsbussen aus der Parkplatzbewirtschaftung betragen

CHF 15'260.00 (Vorjahr CHF 13'980.00). Wegen Widerhandlungen gegen das Hundegesetz wurden Bussen, zuzüglich Gebühren und Auslagen von CHF 1'250.00 (Vorjahr CHF 1'180.00) ausgestellt.

1116 Die Regionalpolizei Muri ist für die Gemeinden Abtwil, Aristau, Auw, Beinwil,

Besenbüren, Bettwil, Boswil, Bünzen, Buttwil, Dietwil, Geltwil, Kallern, Me-renschwand, Mühlau, Oberrüti, Rottenschwil, Sins und Muri tätig.

1116.3090.00 Eine notwendige und ausserordentliche Anstellung eines Polizeiaspiranten

führten zu ungeplanten Ausbildungskosten. 1116.3101.00 Coronabedingt war weniger Verbrauchsmaterial notwendig (z.B. weniger

Munition, da weniger Trainings stattfanden). 1116.3130.01 Mit dem Einsatz der semi-stationären Radaranlage wurden massiv mehr 1116.4270.00 Verkehrsübertretungen geahndet als erwartet. Demzufolge wurden mehr

Bussen verschickt, was zu höheren Portokosten führte. 1116.3132.00 Anwaltshonorar aus einem Personalrechtsstreit. 1116.4260.00 Mehreinnahmen durch mehr Instruktoreneinsätze an der IPH als budgetiert.

Zudem sind die Anzeigen an die Staatsanwaltschaft wegen Verkehrsüber-tretungen (neue Radaranlage) massiv und nicht vorhersehbar gestiegen. Dies führte zu Mehraufwand welcher verrechnet wurde.

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1400.3113.00 Die drei Laptops der Einbürgerungskommission mussten altershalber er-setzt werden (GL 2020-128).

1400.3130.00 Die Kosten des vertraglich vereinbarten Betreibungszuschlages werden 1400.3130.09 neu dem Konto 3130.00 belastet. Diese beliefen sich im Berichtsjahr auf

CHF 25'200.00. 1400.4210.00 Der Ertrag aus Vormundschaftsgebühren beträgt CHF 39'233.90 (Vorjahr

CHF 22'500.00). Im Budget 2020 wurden CHF 25'000.00 dafür eingesetzt. 1401.3132.00 Von Juni 2020 bis September 2020 war die Stelle der Bereichsleitung Ein-

wohnerdienste vakant. Es musste deshalb externe Unterstützung beigezo-gen werden (GL 2020-43 sowie GL 2020-109).

1403 Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurden die traditionellen

Mai- und Martinimärkte abgesagt. 1406 Dem Zivilstandskreis Muri gehören die Gemeinden Aristau, Beinwil, Besen-

büren, Bettwil, Boswil, Bünzen, Buttwil, Geltwil, Kallern, Merenschwand, Rottenschwil, Waltenschwil und Muri an.

1500.3130.10 Die Löscheinrichtungsentschädigung an die Wasserversorgungsgenossen-

schaft Muri beträgt CHF 250.00/Hydrant (exkl. MWST). 1500.3612.15 Es wird auf die nachfolgenden Erläuterungen der Funktion 1506 (Stütz-

punktfeuerwehr Muri+) verwiesen. 1506.3010.03 Die Anzahl Einsätze und die jeweilige Einsatzdauer sind nicht vorausseh-

bar. Der Mannschaftsbestand hat sich um 9 Angehörige der Feuerwehr (AdF) erhöht und beträgt neu 79. Die Anzahl der Chargierten beträgt 44 (Vorjahr 45). Es fanden 60 Übungen (Vorjahr 115) statt sowie 88 Ernstein-sätze (Vorjahr 60). Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten diverse Übungen abgesagt werden. Viele der Einsätze waren Kleineinsätze.

1506.3090.00 Coronabedingt konnten weniger Übungen durchgeführt werden. 1506.3144.00 Die notwendigen Spengler- und Flachdacharbeiten waren nicht budgetiert

(CHF 10'550.20). 1620.4501.00 Die Entnahmen aus den Ersatzabgaben Schutzraumbauten wurden von der

Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz bewilligt.

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2 Bildung

Leistungen der Schule Muri 2020

Der Gemeinderat und die Schulpflege haben die Aufgabe, die Erfüllung des Leistungsauftrages gemäss kantonalen und gemeindeeigenen Vorgaben zu beurteilen. Beide Behörden kommen zum Schluss, dass die Schule Muri diese umfassende Aufgabe im Rechnungsjahr 2020 erfüllt hat.

Die Schule hat dabei im Schuljahr 2019/2020 1'181 Schülerinnen und Schü-ler (Vorjahr 1'156) unterrichtet, davon 246 in der Kreisbezirksschule (Stich-tag war der 1. September 2019), wobei ihr rund 2'524 Lektionen zur Verfü-gung standen (davon 432 Kreisbezirksschule).

Globalkredit

Für 2020 wurde ein Kredit in der Höhe von CHF 8'818'800 gesprochen. Der Kreditanteil, welcher allein durch die Schule gestaltet werden kann wie Auf-wand für die Lehrmittel, Schulprojekte oder Schulreisen („endogen“), betrug CHF 920'200.

Die Schule hat im endogenen Kreditteil insgesamt CHF 934'692.78 ausge-geben. Dieser Betrag wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung Finanzen von der Schulleitung buchhalterisch auf Basis einer Kostenstellenrechnung nachgewiesen. Dies bedeutet, dass sie ihren Kreditanteil um CHF 14'492.78 überschritten hat. Gemäss dem Reglement für das Global-budget der Schule Muri wird der Schule Muri dieser Betrag vom Übertrag der Vorjahre abgezogen.

Im übrigen Kreditanteil, welcher von der Schule nicht beeinflussbar ist, wurde der Budgetbetrag von CHF 7'898'600 um CHF 405'063.00 unter-schritten.

Kreditübersicht Rechnung 2020 Budget 2020

Exogener Teil 7'493'537.00 7'898'600.00

Endogener Teil 934'692.78 920'200.00

Rückstellung endogener Teil -14'492.78 * 232'690.72

Nettokosten Bildung 8'413'737.00 9'051'490.72

* Rücklagen Globalbudgetbereiche per 31. Dezember 2019

2110.3631.07 Aus der Abrechnung 2019 resultiert eine Belastung von CHF 22'742.85. 2120.3631.07 Aus der Abrechnung 2019 resultiert eine Gutschrift von CHF 208'435.85. 2130.3631.07 Aus der Abrechnung 2019 resultiert eine Gutschrift von CHF 96'005.05. 2130.3632.03 Aus der Abrechnung 2019 resultiert eine Gutschrift von CHF 35'242.50. 2130.3635.00 Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Muri für den Besuch eines Schülers 2130.3637.00 an einer Privatschule wurden entgegen dem Budget im Konto 3637.00 ver-

bucht.

Wirkungs- / Leistungsziel Indikator Ist 2020 Soll 2020

Erfüllung des Bildungsauftra-ges gemäss kantonaler und gemeindeeigenen Vorgaben

Beurteilung durch Gemeinderat und Schulpflege

erfüllt erfüllt

12

2146 Der Musikschule Muri+ gehören die Gemeinden Aristau, Beinwil, Geltwil, Merenschwand, Mühlau und Muri an.

2170.3010.00 Abbau von Ferienguthaben der Schulhauswarte. 2170.3113.00 Die altersschwachen Laptops der Hauswarte mussten ersetzt werden. 2171.3144.00 Auf die Streichung der Westfassade wurde verzichtet. 2175.3111.00 Der Mehrzweckraum wurde für den Mittagstisch mit einem Kühlschrank und

einer Gläser- und Geschirrspülmaschine aufgerüstet (GR 2020-217). Die Gesamtkosten betragen CHF 10'846.55.

2175.3144.00 Für den Ersatz von defekten Duschbrausen wurde ein Nachtragskredit von

CHF 11'319.25 bewilligt (GL 2020-18). Weiter entstanden Mehrkosten auf-grund der obligatorischen periodischen Kontrolle elektrischer Installationen und deren Fehlerbehebungen. Ausserdem mussten diverse Service der An-lagen (Lüftung, Heizung, Wasseraufbereitung) durchgeführt werden.

2176.3144.00 Die geplanten und budgetierten Unterhaltsarbeiten konnten kostengünsti-

ger ausgeführt werden als vorgesehen. 2177.3111.00 Der Schlauchwagen für die Bewässerung des Rasenplatzes musste für

CHF 3'520.00 ersetzt werden. In der Mietwohnung wurde zudem ein defek-ter Kühlschrank für CHF 1'118.00 ersetzt.

2177.3144.02 Die Kosten für den Unterhalt der Sportanlage wurden in der Funktion 3413

(Sportzentrum Bachmatten) budgetiert. 2178.3144.00 Der Grundbetrag von CHF 13'500 musste nicht ausgeschöpft werden. 2178.4260.00 Versicherungsleistung aus einem Schadenfall. 2180.3636.00 Im Berichtsjahr wurden 9'197 Mittagessen ausgegeben (Vorjahr 9'430). 2196 Der Regionale Schulsozialdienst ist für die Gemeinden Aristau, Meren-

schwand, Mühlau und Muri sowie ab Februar 2020 auch für die Gemeinde Bettwil tätig.

2300 Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen ist die Wohnsitzgemeinde oder

für Lernende mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons die Lehrortsgemeinde für die Schulgelder zahlungspflichtig (Gesetz über die Berufs- und Weiter-bildung (GBW) §§ 49 und 50, SAR 422.200).

3 Kultur, Sport und Freizeit 3290.3170.02 Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurden die Bundesfeier 3290.3170.06 sowie der Neujahrsapéro abgesagt. 3291.3111.00 Die Klapptische inkl. Transportwagen konnten zu einem Preis von

CHF 1'968.75 ersetzt werden (Budget CHF 7'000).

13

3291.3144.00 Für die Erneuerung der Vorhänge im Festsaal wurde ein Nachtragskredit gesprochen (GR 2020-263). Die budgetierten Malerarbeiten und Bodenre-paraturen im Foyer in der Höhe von jeweils CHF 4'000 wurden nicht in Auf-trag gegeben.

3410.3301.30 Die Kreditabrechnung für den Neubau Kunstrasenfeld und Betriebsge- 3410.3301.40 bäude Bachmatten wurde an der Gemeindeversammlung vom 26. Novem-

ber 2020 genehmigt. Infolge Aufgabe des Vorhabens sind die angefallenen Kosten als ausserplanmässige Abschreibungen auszuweisen.

3411.3144.00 Die Mehrkosten entstanden aufgrund des Ersatzes eines defekten Sprung-

brettes (CHF 5'115.00) sowie der Betonsanierung der Schwimmbecken (CHF 7'964.45).

3412.3132.00 Für das Vorprojekt Kunstrasen beim Stadion Brühl wurde ein Nachtragskre-

dit gesprochen (GR 2020-36). 3412.3151.00 Die Schmutzwasserpumpe wurde ohne thermischen Schutz betrieben. Dies

verursachte einen Motorschaden der Pumpe (CHF 3'984.40). Durch eine Überspannung der elektrischen Installation erlitt die Steuerung der Platzbe-wässerung einen Totalschaden (CHF 2'258.95).

3420.3111.00 Verschiedene Abfalleimer mussten ersetzt werden. 3420.3144.00 Der Aufwand für allgemeine Unterhaltsarbeiten inklusive der Beseitigung

von Vandalismusschäden war kleiner als budgetiert. 3421.3636.00 135 Schülerinnen und Schüler nahmen am Murianer Schneesportlager

2020 teil (Vorjahr 132). 4 Gesundheit 4120.3631.02 Die Kosten der Pflegefinanzierung sind von folgenden drei, durch die Ge-

meinde nicht beeinflussbaren, Faktoren abhängig: Anzahl Personen in sta-tionären Einrichtungen, Einstufung nach Pflegebedarf und Restkostenan-satz pro Tag und Stufe.

Mit der Änderung von § 18 Abs. 1 der Pflegeverordnung haben sich von 2018 auf 2019 Verschiebungen in den BESA-Einstufungen ergeben. Insbe-sondere in die BESA-Stufen 3 und 6 wurden Personen aus den Stufen 1 und 2 (ohne Gemeindekostenanteil) umgeteilt.

Dies hatte bereits Auswirkungen in der Rechnung 2019 mit einem Aufwand von CHF 1‘139‘077.20 (Budget CHF 770‘000).

4210.3130.15 Der Minderaufwand lässt sich auf die Organisationsentwicklung in der Spi-

tex und den damit verbundenen optimierten Personaleinsatz sowie auf die geleisteten Stunden von fast 6'900 (Vorjahr 7'609 Stunden) zurückzuführen.

4210.3636.00 Seit dem BVG-Urteil vom 1. September 2017 sind die Kantone bzw. Ge-

meinden verpflichtet, die Restkosten von Pflegematerialien, die in Fremd-anwendung benutzt werden, zu bezahlen.

14

4900.3132.00 Für das Vorprojekt «Ärztliche Grundversorgung Muri» wurde ein Nachtrags-kredit gesprochen (GR 2020-207).

5 Soziale Sicherheit 5310.4611.00 Die SVA Aargau teilt mit Schreiben vom 17. Dezember 2020 mit, dass die

Entschädigungen neu auf den tatsächlich erbrachten Dienstleistungen ent-richtet werden (bisher Pauschale von CHF 1.50/Einwohner).

5350.3170.15 Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie musste die Altersjubi-

larenfeier abgesagt werden. 5350.3634.00 Die Gemeinde hat bei Personen, welche bei einem Heimeintritt kein Depot

bezahlen können, eine subsidiäre Kostengutsprache zu leisten. Sind beim Austritt nicht alle Heimkosten gedeckt, fallen diese Kosten zu Lasten der Gemeinde an.

5430.3637.05 Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge an Unmündige und Personen in

Ausbildung bis zum vollendeten 20. Altersjahr (§ 33 SPG). Im Berichtsjahr 2020 wurden 12 Bevorschussungsfälle bewirtschaftet (Vorjahr 19). Am Jah-resende waren es 7 (Vorjahr 11) laufende Fälle.

5720 Die Rechnung schliesst bei einem budgetierten Nettoaufwand von

CHF 1‘624‘000 mit CHF 1'393'311.87 ab. Einerseits sind die Fallzahlen und die damit verbundenen Kosten niedriger, andererseits lagen die Rückerstat-tungen (z.B. durch IV-Renten) über den Erwartungen.

5790.3631.04 Die Verteilung der im Jahr 2019 bevorschussten Restkosten erfolgt nach

dem im Betreuungsgesetz festgelegten Verteilschlüssel von 40 % zu Lasten der Gemeinden und 60 % zu Lasten des Kantons. Der Gemeindeanteil wird proportional zur Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Der Gemeindebeitrag je Einwohner beträgt CHF 226.04 (Budget 2020 CHF 238.88).

5790.3637.10 Für 85 % des voraussichtlichen Gesamtbetrages der Verlustscheinkosten

2020 aus der obligatorischen Krankenversicherung wird eine Rückstellung gebildet. Als Grundlage für die Berechnung der Rückstellung dient das Zah-lenmaterial 2015 – 2019 der SVA Aargau.

5791.3010.00 Die per 1. Januar 2020 geschaffene Praktikumsstelle wurde erst per 1. Sep-

tember 2020 besetzt. Dies begründet die Budgetunterschreitung. 5791.3110.00 Für die Vervollständigung der Infrastruktur wurde ein Nachtragskredit 5791.3113.00 genehmigt (GL 2020-101). 5791.3118.01 Für die im Budget eingestellten Lizenzen sind keine Kosten angefallen, da

diese für Studierende und Lernende kostenlos sind. Für das elektronische Meldewesen ausländischer Sozialhilfebeziehender (MAS) sind Modulko-sten von CHF 4'308.00 angefallen (GL 2020-100).

15

5791.4611.00 Für die Fallführung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenom-menen wird eine Betreuungs- und Verwaltungspauschale ausgerichtet.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6130.3631.00 Verzögerungen beim Projekt «Umbau der Bushaltestellen Bachmatten» be-

gründen die Budgetunterschreitung. 6150.3132.00 Das Werterhaltungskonzept Strassen konnte aufgrund fehlender Personal-

ressourcen nicht in Angriff genommen werden. 6150.3132.00 Die Umlegung eines Feldweges wurde nicht umgesetzt (GR 2020-327). Im 6150.3141.00 Budget wurden dafür Kosten von netto CHF 60'000 eingestellt. 6150.4637.00 6150.3141.01 Diverse unvorhersehbare Stör- und Schadenfälle haben zu einer markanten

Budgetüberschreitung geführt. Da in den letzten Jahren eine Zunahme von Störfällen festgestellt wurde, entwickelt die Abteilung Bau und Planung ein Sanierungskonzept zur Modernisierung der betroffenen Anlagen.

6151.3111.00 Die störungsanfälligen Parkuhren Chäsi, Wili und Brühl wurden ersetzt und

an die zeitgerechten Technologien angepasst (GR 2020-176). 6290.4240.01 Coronabedingt resultierte eine geringe Auslastung der SBB-GA’s von

61.02 % (Vorjahr 91.14 %). 6340.3000.00 Die Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines langfristigen Verkehrskon- 6340.3132.00 zeptes hatte im Dezember 2020 die erste Sitzung und hat noch keine

Kosten ausgelöst. 7 Umweltschutz und Raumordnung 7201.3130.80 Die Hausanschlusskontrollen wurden im Rechnungsjahr 2020 nur in einem

sehr geringen Perimeter und im Rahmen eines bewilligten Verpflichtungs-kredites umgesetzt.

7201.3132.80 Im Zusammenhang mit laufenden Projekten bei verschiedenen Abwasser-

anlagen konnten die Kosten für Honorare und Beratungen den entspre-chenden Verpflichtungskrediten belastet werden.

7201.3143.80 Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist einerseits der Aufwand der Spül-

arbeiten deutlich tiefer ausgefallen und andererseits sind weniger Schä-den bei den Abwassereinrichtungen entstanden.

7201.4409.01 Verzinsung des Nettovermögens der Abwasserbeseitigung zu 0.388 %. 7301.3130.11 Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie fielen Sammlungen aus.

Zudem ist seit der Eröffnung der Zentralen Sammelstelle das Sammeler-gebnis rückläufig.

16

7301.4260.92 Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und rückläufiger Bereit-stellung von Altpapier und Karton sind die Einnahmen tiefer als budgetiert. Im Weiteren ist Altpapier und Karton von extremen Preisschwankungen betroffen. Im Jahr 2020 wurde teilweise für die Sammlung von Papier nichts vergütet und Karton war sogar kostenpflichtig.

7301.4409.01 Verzinsung des Nettovermögens der Abfallwirtschaft zu 0.388 %. 7410.3142.00 Als Folge des regenarmen Jahres waren weniger Unterhaltsarbeiten not-

wendig. 7410.3611.00 Ein erhöhter Aufwand im Bereich des Rückhaltebeckens hat zur Budge-

tüberschreitung geführt. 7410.4611.00 Es konnten mehr Arbeiten, welche vom Werkdienst erbracht wurden, an

den Kanton verrechnet werden als erwartet. 7716.3140.01 Viele Unterhaltsarbeiten wurden im Rahmen des Projekts Biodiversität

Friedhof Muri realisiert und vom Kanton direkt übernommen. 7900.3132.00 Die vorgesehenen Projekte wurden nicht wie geplant ausgeführt. Demzu- 7900.4260.00 folge konnten auch keine Kosten weiterverrechnet werden. 8 Volkswirtschaft 8140.3910.03 2020 war wiederum ein ausserordentlich ruhiges Feuerbrandjahr. Dem- 8140.4631.00 entsprechend tief fielen die Kosten und die Kantonsbeiträge aus. 8500.3170.05 Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie musste der Wirtschafts- 8500.4390.00 anlass abgesagt werden. 9 Finanzen und Steuern 9100 Siehe Kommentar bei den Erläuterungen. 9100.4010.00 Der Ausstand an Gemeindesteuern von juristischen Personen beträgt mi-

nus CHF 38'342.55 (Ausstand Vorjahr CHF 132'272.35). 9101 Die Sondersteuern sind nicht voraussehbar und deshalb jeweils schwierig

zu budgetieren. 9610.3400.00 Die Zinsen für Vorauszahlungen und Überzahlungen von Steuern sind tiefer

ausgefallen als erwartet. 9610.4401.00 Die Zahlungen von Verzugszinsen auf Steuerguthaben sind höher ausge-

fallen als erwartet. 9610.4401.01 Die Verzinsung des Kontokorrentguthabens bei der Kreisbezirksschule Muri

erfolgte zu 0.388 %. 9610.4451.00 Dividende von 6 % auf dem Aktienkapital der EFA Energie Freiamt AG.

17

9630.3430.40 Die leerstehenden Gebäude im Bahnhofareal wurden vandalensicher ver-kleidet (GR 2020-38).

9630.3431.00 Die Garten- und Baumpflege wurde vom Werkdienst ausgeführt. 9630.3431.01 9630.3439.50 Im Zusammenhang mit einem abgeschlossenen Kaufvertrag wurde zur Klä-

rung des weiteren Vorgehens externe Unterstützung beigezogen. 9630.4411.00 Eine Parzelle im Gebiet «Chräeweid» konnte im Berichtsjahr mit Gewinn

verkauft werden. 9630.4439.00 Infolge Nichterfüllung einer Vereinbarung wurde eine Konventionalstrafe

von CHF 10'000.00 fällig. 9710.4699.10 Proportional zur AHV-Lohnsumme erfolgte eine Rückverteilung der CO2-

Abgabeerträge an die Unternehmen.

ERLÄUTERUNGEN ZUR INVESTITIONSRECHNUNG 1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung 1500.5620.04 Nachdem mit der Aargauischen Gebäudeversicherung ein Dritter die 1506.5060.04 Beschaffung eines schweren Tanklöschfahrzeuges (TLF S) durchführte, 1506.6310.04 sind die Kosten der Erfolgsrechnung, Konto 1506.3111.00, zu belasten. 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6130.5010.01 Das Schlussausmass der Zürcherstrasse konnte grösstenteils bereinigt

werden. Jedoch sind immer noch Teile der Abrechnung zwischen Kanton und Unternehmer in Abklärung. Eine mögliche Einigung zwischen den bei-den Parteien zeichnet sich kurzfristig nicht ab.

6130.5610.02 Die Sanierung des Kreisels Zentrum wurde grösstenteils abgeschlossen.

Nach einer Einführungs- und Testphase hätten die definitiven Randab-schlüsse gesetzt werden sollen. Leider hat die Testphase ergeben, dass die Kreiselgeometrie und das Verkehrsregime angepasst werden müssen. Nach Auflage der Projektänderung sind Einwendungen eingegangen. Diese sind leider immer noch hängig und verzögern somit den Bauablauf.

6150.5010.04 Um Optimierungen für den Fuss- und Radverkehr zu erreichen wurde das

Projekt überarbeitet. Mit der SBB wurde vereinbart, die Planung der Brücke im Bereich K261 Zürcherstrasse in Zusammenhang mit dem Projekt «Er-neuerung SBB-Unterführung K261 Zürcherstrasse» zu planen und zu reali-sieren. Eine provisorische Anbindung an die Zürcherstrasse ist deshalb vor-gesehen. Das Baugesuch für die Personenunterführung Mürlefeld wird, nach interner Vernehmlassung und Prüfung durch die SBB, bis Mitte 2021 eingereicht.

18

7 Umweltschutz und Raumordnung 7201.5030.02 Die Umsetzung der GEP-Massnahmen dauert weiterhin an, da mehrere

Projekte in Abhängigkeit mit Dritten Bauherrschaften stehen. 7201.5030.03 Nach Erhalt der kantonalen Zustimmung müssen die Teilprojekte HWE

Bachstrasse, Dorfstrasse und Bleiche angepasst werden, damit die kom-munale Bewilligung erteilt werden kann. Die Ausführung ist im Jahr 2021/2022 vorgesehen.

7206.5030.03 Das Baugesuch konnte erst gegen Ende 2020 eingereicht werden. Der

Baustart verzögerte sich somit und ist nun per April 2021 vorgesehen.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ (per 31. Dezember 2020) 10120.01 Der Gemeindeanteil am Gesamtsteuerausstand beträgt CHF 2'876'728

(Vorjahr CHF 3'025'544). Der Steuerausstand bezogen auf die Sollbeträge des aktuellen Rechnungsjahres beträgt 12.92 % (Vorjahr 14.82 %). Die Habensaldi werden gesondert im Bilanzkonto 20020.14 ausgewiesen.

10800.01 Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 9630.4411.00 verwiesen. 20030.01 Für die Parzellen 3926 und 3928 in der «Chräeweid» wurden Reservati-

onsvereinbarungen abgeschlossen. Die Anzahlung (Reservationsgebühr) beträgt jeweils CHF 20'000.

20687.20 Die Kanalisationsanschlussgebühren werden passiviert und jährlich mit

5 % linear abgeschrieben. 29900.01 Entspricht dem Ergebnis 2020 der Erfolgsrechnung. 29990.01 Der Saldo per 31. Dezember 2020 setzt sich wie folgt zusammen

- Ergebnisse der Vorjahre CHF 19'278'058.72 - Neubewertungsreserve CHF 11'586'929.70 - Ausbuchung Aufwertungsreserve CHF 1.00

19

ERLÄUTERUNGEN ZUR GELDFLUSSRECHNUNG Die Geldflussrechnung zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel aufgeteilt in 3 Geldflüsse (operative Tätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dabei wird der Geld-fluss aus Investitionstätigkeit, im Gegensatz zur Privatwirtschaft, nochmals aufgeteilt in den Bereich „Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen“ und in den Be-reich „Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen“. Der Geldfluss aus operativer Tätigkeit zeigt die eigentliche Stärke der Gemeinde. Es han-delt sich damit um die wichtigste Zahl in der Geldflussrechnung. Diese ergibt sich aus der betrieblichen Tätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen der Geschäftstätigkeit). Dabei ist zu beachten, dass die Geldflüsse aus operativer Tätigkeit der gebührenfinanzierten Spezi-alfinanzierungen ebenfalls darin enthalten sind (Abwasserbeseitigung und Abfallwirt-schaft). Der operative Geldfluss soll mittelfristig den Geldabfluss für Investitionstätigkeit decken. Jährliche Schwankungen müssen im Wesentlichen durch Aufnahme oder Rück-zahlung von Finanzverbindlichkeiten (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden. Die Geldflussrechnung 2020 der Einwohnergemeinde Muri weist nach, wie der Geldzu-fluss an flüssigen Mitteln von total CHF 7'120'266.45 (Vorjahr CHF 1'020'739.75) zustande gekommen ist. Aus den selbst erarbeiteten Mitteln (Geldfluss operativ) von CHF 6'604'322.98 konnte der Geldabfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen von CHF 809'939.46 ge-deckt werden. Mit dem Geldzufluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen von CHF 1'155'363.63 resultiert eine Überdeckung von CHF 6'949'747.15. Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit zeigt einen Geldzufluss von CHF 170'519.30. Die vorstehend erwähnte Überdeckung erhöht sich, und es entsteht eine verbleibende Über-deckung von CHF 7'120'266.45.

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B Laufender Ertrag 37'979'455.62 F Nettoschuld I -11'271'034.39

C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 25'891'573.75 G Selbstfinanzierung 5'930'355.50

D Nettozinsaufwand 121'875.92 H Abschreibungen 2'524'042.35

1 Nettoschuld I pro Einwohner -1'366.52

2 Nettoverschuldungsquotient -43.53%

3 Zinsbelastungsanteil 0.32%

4 Selbstfinanzierungsgrad 1515.39%

5 Selbstfinanzierungsanteil 15.61%

6 Kapitaldienstanteil 6.97%

A Einwohnerzahl per 31.12 8'248 E Nettoinvestitionen 414'203.21

B Laufender Ertrag 40'576'852.17 F Nettoschuld I -22'507'000.51

C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 25'891'573.75 G Selbstfinanzierung 6'785'634.39

D Nettozinsaufwand 81'529.92 H Abschreibungen 2'735'368.44

1 Nettoschuld I pro Einwohner -2'728.78

2 Nettoverschuldungsquotient -86.93%

3 Zinsbelastungsanteil 0.20%

4 Selbstfinanzierungsgrad 1638.24%

5 Selbstfinanzierungsanteil 16.72%

6 Kapitaldienstanteil 6.94%((D + H) : B) x 100

Gemeinde

Rechnungsjahr

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

F : A

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(D : B) x 100

(G : E) x 100

(G : B) x 100

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen

enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert bis 5% ist gut, der Anteil sollte nicht über 15% betragen.

Kennzahlenauswertung Jahresrechnung

(G : B) x 100

(G : E) x 100

((D + H) : B) x 100

F : A

(F : C) x 100

(D : B) x 100

Steuerfuss

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird in der Regel

als nicht problematisch beurteilt. Die Kennzahl für sich allein hat beschränkte Aussagekraft. Bei der Beurteilung der Tragbarkeit einer höheren

Verschuldung ist die Finanzkraft zu berücksichtigen (siehe Nettoverschuldungsquotient) sowie auch der Zustand der kommunalen Infrastruktur.

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter

100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte jedoch nicht über 150% betragen.

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Ein Wert bis 4% ist gut, der Anteil sollte nicht über 9% betragen.

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine

hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht

ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.

Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder

zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20% weist auf ein hohes

Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.

29

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GELDFLUSSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Muri 2020 2019

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Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 5'310'818.36 5'631'088.92

Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 3'097'102.44 3'083'951.34

Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00

Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -361'734.00 -344'438.00

Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve -1'301'837.00 -1'382'053.00

Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV -79'425.10 -1'731'259.15

Aufwertung VV (-) -1'560.00 -520.00

Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen -194'340.05 -259'021.52

Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -387'050.25 281'796.20

Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 0.00 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 3'459.07 -133'431.23

Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen 414'194.35 -32'720.70

Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen 31'790.30 27'384.15

Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 68'000.00 157'000.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 60'693.99 97'818.85

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK -41'296.35 -28'320.85

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche -14'492.78 55'583.10

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 6'604'322.98 5'422'858.11

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 1'450'079.75 1'021'544.64

Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -2'260'019.21 -2'649'662.38

Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00

Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -809'939.46 -1'628'117.74

Verkauf (+) von Sachanlagen FV 1'549'184.85 2'186'969.40

Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00 0.00

Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten -393'821.22 -54'729.32

Verkauf (+) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00

Kauf (-) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 1'155'363.63 2'132'240.08

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit 345'424.17 504'122.34

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 132'579.58 107'503.04

Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00

Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 -5'000'000.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -9'926.10 -43'484.74

Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 47'865.82 29'741.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 170'519.30 -4'906'240.70

Total Geldfluss 7'120'266.45 1'020'739.75

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 10'176'857.24 9'156'117.49

Bestand Flüssige Mittel 31.12. 17'297'123.69 10'176'857.24

Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00

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130

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2020 Anlagekategorien Die verwendeten Anlagekategorien entsprechen dem Anhang 1 der Finanzverordnung.

Aktivierungsgrenze Die für die Gemeinde Muri geltende Aktivierungsgrenze von CHF 75'000 leitet sich aus dem § 5 der Finanz-verordnung ab. Wertberichtigungen Die vorliegende Jahresrechnung zeigt eine pauschale Wertberichtigung von 5.3 % (Vorjahr 5.8 %) auf Steu-erforderungen. Es wurden vier Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Als Kriterium für Einzelwertberichtigungen definier-te der Gemeinderat ein Steuerausstand von CHF 50'000 und mehr pro Steuerpflichtiger (GR 2014-406). Weiterführende Hinweise Keine.

Kat. Anlagekategorie Abschreibungsdauer in Jahren

1 Grundstücke keine planmässige Abschreibung

2 Gebäude, Hochbauten 35

3 Strassen, Plätze, Friedhof 40

4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 50

5 Installationen, Einbauten, Mieterausbauten bei Gebäuden

10

6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 40

7 Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allgemeine Fahrzeuge

5 - 10

8 Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung) 15

8a Kleintanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Strassenrettungsfahrzeug

15

8b Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, schweres Schlauchverlegefahrzeug, Wechsellade-fahrzeug

25

8c Andere Feuerwehrfahrzeuge 20

9 Immaterielle Anlagen 5

10 Orts-, Regionalplanungen, übrige Planungen 10

11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3

12 Investitionsbeiträge nach Nutzungsdauer des Objektes

13 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung

14 Darlehen des Verwaltungsvermögens keine planmässige Abschreibung

15 Beteiligungen, Grundkapitalien keine planmässige Abschreibung

16 Spezial- und nicht in vorstehende Kategorien ein-zuordnende Fälle

Festlegung durch Departement Volkswirt-schaft und Inneres

17 Anschlussgebühren 20

18 Holzschnitzelheizung 20

19 Fernwärmenetz 40

20 LWL Übertragungsnetz 20

21 Multimedianetz 30

22 Photovoltaikanlagen 20

23 Kommunikationsnetz 10

24 Ofen Krematorium 15 - 20

25 Zusätzliche Finanzausgleichsbeiträge 20

131

JAHRESRECHNUNG 2020

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