ManagementHandbuch

nach

ISO9001:2015&

ISO14001:2015

Version:01Datum:29.9.2017

Ersteller:LuconManagementConsultingGeprüft/Freigebgeben:

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UNTERNEHMENSPOLITIK

DieVerbundenheitzuunserenPartnermarken,QualitätunsererLeistungenundLeidenschaftamBerufvollendenunserenLeistungsumfang.

WirbietenumfangreicheKenntnisseundeinbreitesSpektrumanLeistungen,sowieneuesteTechnologienundständigeWeiterbildunginallenvonunsangebotenen

Bereichen!MitfortschreitenderTechnologieerwartenunsneueHerausforderungen,ständigeFortbildungundTopWerkzeugehabendaheroberstePrioritätinunserem

Unternehmen,umIhnenalsprofessionelleundkompetentePartnerzurSeitezustehen!

DasjahrzehntelangeVertrauenunsererKundenunterstreichtdieProfessionalitätunseresUnternehmens.

DamitdiesauchinZukunftsobleibthabenwirunszuunserenInteressiertenParteien

folgendePunkteüberlegt:

KundenUnsere Dienstleistungen sollen beim Kunden genau dessen Wünscheerfüllen. Unser freundliches Auftreten und LösungsorientiertesVorgehensolldenVorsprungzuunserenMitbewerberndarstellen.MitarbeiterGegenseitiger Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit sowie Vertrauen soll derGrundsatz eines jeden Mitarbeiters sein. Zusammenarbeit undHilfsbereitschaft sollen dazu beitragen, Unternehmensziele zuverwirklichen.EigentümerUnser Wille ständig noch besser zu werden soll uns die Kraft gebenunsere Prozesse ständig zu hinterfragen und wenn möglich zuverbessern.LieferantenUm auch weiterhin beste Qualität liefern zu können, wollen wir mitunseren Lieferanten ein partnerschaftliches Verhältnis aufbauen, inwelchembeideSeiteneinenNutzenhaben.UmweltMitunseremManagementsystemgewährleistenwirdieEinhaltungallernotwendigenVorschriften.Wirsindbestrebt,einestetigeReduzierungder Umwelteinwirkungen zu erreichen und die Umweltleistungenkontinuierlichzuverbessern.

DieGeschäftsführung

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KontextderOrganisationDerUnternehmenskontextwirdeinmaljährlichvorderErstellungdesManagementBerichtesvomQUMBaufdessenAktualitäthinüberprüft.ImZugedieserBetrachtungwirdevaluiert,obdieinteressiertenParteienundderenAnforderungen,diefürdasQualitätsmanagementsystemrelevantsindnochaktuellsindunddiesenAnforderungendurchdasQualitätsmanagementsystemnochentsprochenwerdenkann.DerAnwendungsbereichdesQualitätsmanagementsystemsistwiefolgtfestgelegt:ReparaturvonLastkraftwagen,Auflieger,AnhängerundBussenamStandortin4873FrankenburgamHausruck,Vordersteining12.UnserManagementsystemistnachdenAnforderungenderENISO9001:2015&ENISO14001:2015aufgebaut,verwirklichtundwirdlaufendverbessert.DieAbfolgederProzesseundderenWechselwirkungengehenausderuntendargestelltenProzesslandschafthervor:Ablauforganisation–Prozesslandschaft

DieobigeProzesslandschaftstelltdieAbfolgeundWechselwirkungenunsererProzesseund

InteressiertenParteiendar.Aufbauorganisation–Organigramm

DieZuordnungzudenStellenergibtsichausderVerantwortungsmatrix.

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WirbestimmenunsereProzesseunddiedafürnotwendigenEingaben(MateriellesowiePersonelleRessourcen),legendieVerantwortlichkeitenfürdieProzessesowiederenBewertungfest.RisikenundChancenvonProzessenwerdenübereinezentraleRisikobetrachtungabgebildet.DieBewertungderProzesseüberProzesskennzahlensollalsBasisfürVerbesserungenamManagementsystemdienen.DasManagementhandbuchwirdvomQUMBerstelltundvonderGeschäftsführungfreigegeben.DieFreigabederDokumenteerfolgtmittelsUnterschriftaufderDokumentenmatrixquartalsweise.ÄnderungenamManagementhandbucherfolgenanalogzudieserVorgehensweise.DasManagementhandbuchwirdübereinzentralesServerlaufwerk,aufwelchesjederMitarbeiterZugriffhatverteilt.WerdenÄnderungenvomQUMBdurchgeführt,soinformiertdieserübereininternesMailingprogramm.DieArchivierungdesManagementsystemserfolgtüberdenFirmenserver.FührungFührungundVerpflichtungDieobersteLeitungübernimmtdieVerantwortungfürdasManagementsystem,prüftregelmäßigdieAktualitätderUnternehmenspolitik,derQualitäts-&UmweltzielesowiedieVereinbarkeitdesUnternehmenskontextsmitderstrategischenAusrichtung,dasdasManagementsystemsdieerforderlichenErgebnisseerzielt,stelltdieerforderlichenRessourcenzurVerfügung,fördertdieAnwendungdesprozessorientiertenundrisikobasiertenAnsatzes,vermitteltlaufenddieBedeutungdesManagementsystemssowiederlaufendenVerbesserungundunterstütztdieFührungskräfte.KundenorientierungDieobersteLeitungstelltsicher,dassdieAnforderungenderKunden,sowiezutreffendegesetzlicheundbehördlicheAnforderungenbestimmt,verstandenundbeständigerfülltwerden.DieRisikenundChancen,welchedieKonformitätvonProduktenundDienstleistungenbeeinflussenkönntenwerdenbestimmtundbehandelt.DerWillezurVerbesserungdurchlösungsorientiertesHerangehenanHerausforderungenhatabsolutenVorrang.PolitikDieobersteLeitunglegtdieUnternehmenspolitikfest,welcheaufSeite2diesesHandbuchesdokumentiertist.DiePolitikistderOrganisationangemessen,unterstütztdiestrategischeAusrichtungdesUnternehmens,bieteteinenRahmenfürdieFestlegungvonQualitäts-&Umweltzielen,verpflichtetunszurErfüllungzutreffenderAnforderungensowiezurfortlaufendenVerbesserung.DiePolitikistverfügbar,wirdbekanntgemachtundverstandenundistdurchPublikationenauchfürinteressierteParteienverfügbar.Rollen,VerantwortlichkeitenundBefugnisseinderOrganisationDieobersteLeitungstelltinFormeinerVerantwortungsmatrixsicher,dassdieVerantwortlichkeitenundBefugnisseentsprechendverteiltsindumdiegewünschtenProzesszieleerreichenzukönnen.

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PlanungRisikenundChancenBeiderPlanungvonNeuerungenamManagementsystemwerdensämtlicheChancenundRisiken,welchermitderNeuerungeinhergehenbetrachtet.DerFaktorausEintrittswahrscheinlichkeit(1…unwahrscheinlich;2…selten;3…häufig;4…dauernd/sehroft)unddesSchweregradesderAuswirkung(1…Klein-undBagatellrisiko;2…MittelgroßesRisiko;3…Großrisiko;4…Katastrophenrisiko)gibtAuskunftüberdieRisikoprioritätszahl,welcheanschließenddurchdenEintragindieRisikolandkarteAuskunftüberdieweitereVorgehensweiseinBezugaufdenUmgangmitdembewertetenRisikogibt.DieRisikobetrachtungerfolgteinerseitsaufProzessebeneundandererseitsaufUnternehmensebene.Qualitäts-&UmweltzieleundPlanungzuderenErreichungMessbareQualitäts-&UmweltzielewerdenjährlichvonderGFaufBasisvonVergangenheitswertenundimEinklangmitderUnternehmenspolitikformuliertundkommuniziert.DieZielehabenRelevanzfürdieKonformitätvonProduktenundDienstleistungensowiefürdieErhöhungderKundenzufriedenheit.UmdieseZielezuerlangenplanenwirdieerforderlichenRessourcenundVerantwortlichkeitensowiederenZielerreichung.PlanungvonÄnderungenWerdenÄnderungenamManagementsystemdurchgeführtsowerdenderZweckderÄnderungenundderenmöglicheKonsequenzenbewertet.DieerforderlichenRessourceninFormeinesBudgetszurVerfügunggestelltundfreigegeben.DieSchnittstellen,welchesichdurchdieÄnderungenergeben,werdenaufderenRelevanzhinüberprüft.UnterstützungRessourcenWirbestimmenundstellendieerforderlichenRessourcenzurAufrechterhaltungundWeiterentwicklungdesManagementsystems,bereit.PersonellesowieInfrastrukturelleRessourcensowiedieProzessumgebungwerdenineinerFormzurVerfügunggestellt,dasseinereibungsloseErstellungderProduktesowieDienstleistungenermöglichtwerdenkann.EinBedarfdieserRessourcenwirdregelmäßigimZugederInternenAuditsüberprüftundgegebenenfallsandieGeschäftsführungkommuniziert,welchedieweitereVorgehensweisebestimmt.RessourcenzurÜberwachungundMessungwerdenineinerFormbreitgestellt,welchefürdiejeweiligeArtderunternommenenÜberwachungs-undMesstätigkeitengeeignetsind.DiesewerdenfortlaufendüberdiePrüfmittelverwaltungaufrechterhaltenumeineentsprechendemesstechnischeRückführbarkeitgewährleistenzukönnen.SämtlicheMessmittelsindentsprechendgekennzeichnetundderenStatuskannjederzeitabgelesenwerden.DasWissenderOrganisationwirdaufverschiedenenEbenenabgebildet.EinerseitsdienenHandbücherundDokumentealsGrundlagezurVerrichtungderTätigkeiten.DieseunterliegeneinerzentralenBeschaffungüberdenQUMB.DieseristfürdenÄnderungsdienstunddessenVerteilungverantwortlich.

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AufgrundderUnternehmensgröße,inwelcherdieGFinsämtlicheProjekteinvolviertist,wirddasWissendurchdieGFimZugevonlessonslearnedarchiviert.KompetenzundBewusstseinAlsNachweisder,fürdiezuverrichtendenTätigkeiten,erforderlichenKompetenzenwerdenSchulungsunterlagenimPersonalaktdauerhaftarchiviert.SämtlicheMitarbeitersindsichIhrerentscheidendenRollezurUmsetzungderKundenbedürfnisseundIhresAnteilsamUnternehmenserfolgbewusst.KommunikationEinestandardisierteExterneKommunikationistnichtvorgesehenundwirdimBedarfsfallvonderGeschäftsführungdurchgeführt.DieInterneKommunikationfindetbedarfsorientiertstatt.ImZugederBesprechungenwerden,wennnötigAufzeichnungeninderMaßnahmenlistegeführt,welcheeineVerfolgungderoffenenMaßnahmenzulässt.DokumentierteInformationundderenLenkungUnser Managementsystem ist durch dieses Handbuch, Prozessbeschreibungen sowieArbeitsanweisungen, Richtlinien, Checklisten und Formulare dokumentiert. Durch dieseDokumentationderAbläufe ist einoptimierter Standardunserer Leistungen–dieQualitätunsererProdukte und Leistungen – gewährleistet. Sämtliche Dokumente und auch Aufzeichnungenunterliegen einer zentralen Lenkung. Dadurch ist die Rückverfolgbarkeit und NachvollziehbarkeitdieserInformationensichergestellt–aufKundenanfragenkannsomitschnellundzuverlässigreagiertwerden.DurchdiekennwortbezogeneAuftragsbearbeitungkannderVerlaufdesgesamtenAuftragszurückverfolgtwerden.Die auftragsbezogene Beschaffung lässt eine Rückverfolgbarkeit der Einzelkomponenten bis zuunseremLieferantenzu.MHDasMHwirdvomQUMBerstelltundvonderGFgeprüftundgenehmigt.DiesonstigenDokumentezudeneinzelnenKapitelnwerdenanalogbehandelt.DieVerteilungdesMHerfolgtübereinComputernetzwerk.ÜberdasComputernetzwerkhabenalleMitarbeiter Zugriff auf die Dokumentation. Die Relevanz für die einzelnen Bereiche geht aus demDokumentselbsthervor.Im Zuge des internen Audits, nach Änderungen und nach Inkrafttreten neuer Regelungen undNormen,prüftderQUMBobÄnderungenamMHnotwendigsind.Änderungen am MH werden ausschließlich vom QUMB durchgeführt, über das interneMailingprogramm kommuniziert und entsprechend archiviert. Durch eine farbliche KennzeichnungwerdenÄnderungeninnerhalbderDokumenteersichtlich.Die veralteteVersionwird inderEDV imOrdner „ALT“archiviert.Die letztgültigeVersionbefindetsich immer im EDV System. Durch die Integration der Dokumente in die Übersicht ist ebenfallsgewährleistet,dasskeinealten,ungültigenDokumenteimUmlaufsind.AusdruckeunterliegennichtdemÄnderungsdienst!AlleMitarbeiter,dieZugriffaufdasNetzwerkhaben,werdendurcheininternesMailingSystemvomQUMB über Änderungen imQMS informiert. Die betroffenenMitarbeiter sindmit diesem Systemvertraut.

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Die Daten werden zentral über den Server archiviert. Die Datensicherung wird automatischdurchgeführtunddoppeltgesichert.QUMDokumenteAlle Prozessdatenblätter, Richtlinien, Verfahrensanweisungen und sonstige Dokumente sindeindeutigdurchdieDokumentenNr. gekennzeichnet.DieRevisionsnummergibtAuskunftüberdieVersion.Darüberhinaus ist inderFußzeileeines jedenDokumentseinAutotext(NameundPfad)eingefügt,welcher jedesDokumentausnahmslosnachvollziehbarmacht.VorHerausgabewerdenDokumentevomjeweiligenBereichsleiterhinsichtlichihrerAngemessenheitüberprüft.ÄnderungenanDokumentenwerdendurchdiegleichenStellenvorgenommen,welchediePrüfungder Erstausgabe durchgeführt haben. Das Erstelldatum ist aus dem jeweiligen Dokument mitRevisionsnummer:01ersichtlich.DieVerteilungundArchivierungderDokumenteerfolgtanalogzurVorgehensweise des MH´s. Mitarbeiter die keinen Zugriff auf das EDV System haben, erhaltenDokumenteinausgedruckterForm.DieseMitarbeiterhabendieAnweisungensicheraufzubewahrenundaufWunschdesQUMBbeiinternenAuditsbzw.Prüfungsauditsvorzuweisen.Normen,GesetzeundsonstigeexternerstellteDokumenteNormen,Gesetzesowiesonstige,externerstellteDokumentewieSpezifikationenunterliegeneinergesichertenBeschaffung,VerteilungundAktualisierungdurchdieEDVundwerdenzentralüberdenQUMBgeregelt.SämtlicheNormen,etc.werdenzentralüberEDVzurVerfügunggestellt.JederMitarbeitermussvorVerwendung der jeweiligenNorm im System deren Aktualität prüfen. Der NormenverantwortlicheüberprüftdieAktualitätderNormen1xjährlichundbeschafftgegebenenfallsneueNormen.AufzeichnungenAuftragsbezogeneAufzeichnungenwerdenüberdieEDVerfasst.SämtlicheanderenAufzeichnungenwerdenvombetroffenenPersonal inEigenverantwortunggeführtundentsprechendarchiviert.DieArchivierungmusseineentsprechendeNachweisführunggewährleisten.DieDurchführungderArchivierungwirdimZugederInternenundExternenAuditsüberprüft.ÄnderungsdienstSämtliche Dokumente sind nur über die EDV aktuell. Ausdrucke sind lediglich Arbeitskopien undunterliegennichtdemÄnderungsdienst.ArchivierungsdauerDieArchivierungsdauervonDokumentenwirdinbetriebswirtschaftlichenBelangenaufmind.8Jahrefestgesetzt.DokumenteausderPersonalverwaltungwerdenunbegrenztarchiviert.DokumentemitKunden-& Auftragsbezugwerden durch das EDV System dauerhaft in Datenform archiviert. QUMAufzeichnungenwerden nach deren Aktualität archiviert. Relevante Technische Dokumentationen,wie Prüfvorschriften, die im Bedarfsfall der Nachweisführung dienenwerdenmindestens 12 Jahrearchiviert. Verträge werden dauerhaft in Datenform gespeichert. Zusätzliche Forderungen vonKundenmüssenhierberücksichtigtwerden.BetriebWir planen, verwirklichen und steuern unsere Prozesse derart, dass die Anforderungen an unsereProdukteundDienstleistungenerfülltwerdenkönnen.AnforderungenanProdukteundDienstleistungen

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DieKommunikationmitdenKundenumfasstdieBereitstellungvonInformationenüberProdukteundDienstleistungeninkl.eventuellerÄnderungen.WirsindbestrebtvonunserenKundenzulernen,ausdiesem Grund sind Beschwerdekanäle immer offen. Mit Kundeneigentum wird entsprechendsorgsam umgegangen. Auf Notfall- sowie Engpasssituationen wird entsprechend in derArbeitsvorbereitungRücksichtgenommen.Bei der Bestimmung der Anforderungen an die Produkte und Dienstleistungen werden sämtlicheRahmenbedingungen fürdieErstellungderLeistungen imVorfeldanalysiert,bevoreineZusagezurErfüllung der Leistungen gegeben wird. Dies wird im Bedarfsfall im Zuge eines Kick-Off-Meetingsdurchgeführt. Hierbei werden die vom Kunden festgelegten Anforderungen sowie die nichtangegebenen,jedochzuvermutendenAnforderungen,dievonunsfestgelegtenAnforderungenunddarüber hinaus die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen überprüft. Die Vertragsprüfungspielthierbei eine zentraleRolle,die jenachBedarfVertraglicheÄnderungen zueinerendgültigenWillensübereinkunftführensoll.EntwicklungvonProduktenundDienstleistungenDieEntwicklungvonProduktenundDienstleistungenobliegtderGeschäftsführung.WirdderBedarfeinerEntwicklungjeglicherArtfestgestellt,sowirddieserandieGFgemeldet.AnschließendwirddieNotwendigkeit der Entwicklung überprüft und durchgeführt. Nach Beendigung der Entwicklungwerden die gesammelten Informationen an die GF rückgemeldet umso eine Basis für einenkontinuierlichen Verbesserungsprozess schaffen zu können. Entwicklungen, welche imKundenauftragdurchgeführtwerden,sindimProzess„Entwicklung“detailliertgeregelt.SteuerungvonexternbereitgestelltenProzessen,ProduktenundDienstleistungenDieexternenProzesseunterliegeneinerzentralenÜberwachung,waseinenreibungslosenAblaufderBereitstellung von Produkten undDienstleistungen gewährleisten soll.Nach Inanspruchnahme vonextern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen werden die gewonnenenInformationenandenQUMBkommuniziert,welchereine zentraleBewertungdurchführt.Dies solldieBasisfüreinenkontinuierlichenVerbesserungsprozessschaffen.ProduktionundDienstleistungserbringungDie Produktions- und Dienstleistungserbringung wird durch die GF gesteuert. SämtlicheInformationen aus dem Vertrieb werden den jeweiligen Bereichen über Arbeitsscheine undentsprechende Begleitdokumente zur Verfügung gestellt. Die Durchführung von Freigaben an derSchnittstellezumKundenerfolgtausschließlichüberdieQualitätssicherung.UmeinenreibungslosenAblaufderTätigkeitenzugewährleistenerfolgtdieZuteilungdererforderlichenRessourcenüberdenGF, da dieser durch seine langjährige Erfahrung die erforderliche Kenntnis über die geeignetenRessourcenhat.Die kennwortbezogene Abwicklung unserer Aufträge erlaubt uns jederzeit die Bestimmung derZugehörigkeit der einzelnen Komponenten sowie deren Status. Eigentum des Kunden istentsprechendgekennzeichnetundwirdentsprechendgeschützt.HierzuseidasgeistigeEigentumvonKundenexpliziterwähnt.EinsorgsamerUmgangmitsämtlichenBetriebsmittelnsowieWerkzeugen,WerkstückenundDokumentensollderErhaltungderLeistungendienen.Sämtliche, nach der Lieferung zu erbringenden Leistungen wie Leistungen ausGewährleistungsbestimmungen,PflichtenausVertragsbestimmungenwerdenvonunsentsprechend

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erfüllt. Hierzu werden von den Ausführenden Aufzeichnungen geführt, welche im Bedarfsfall zurNachweisführungdienensollen.ÄnderungenwährendeinesProjekteswerdenvondenjeweiligenStellen,diedieErstfassunggeprüfthaben,entsprechendkontrolliertundanschließendkoordiniert.FreigabevonProduktenundDienstleistungenDie Freigabe von Produkten an der Schnittstelle zum Kunden erfolgt ausschließlich über dieQualitätssicherung.SollteeszuSonderfreigabenkommenmüssen,sowirddiesausnahmslosüberdieGFkoordiniert.SteuerungnichtkonformerErgebnisseFehllieferungen, bzw. Fehlerhafte Produkte/Dienstleistungen werden über den QUM koordiniert.Fehlerhafte Produkte/Dienstleistungen werden so gekennzeichnet, dass ein unbeabsichtigterGebrauchausgeschlossenwerdenkann.HierbeikannüberdasbetriebsinterneSystemjedeLeistungnachvollzogenwerdenundderGrundfürdieReklamationerhobenwerden.Die Koordination des entstandenen Fehlers wird über die Fehlerliste bzw. die Maßnahmenlistegesteuert.Zufriedene Kunden sind die Basis für unseren Unternehmerischen Erfolg, dies wird in derReklamationsbehandlung berücksichtigt. Sonderfreigabenwerden ausschließlich vonderGF erteilt.Sämtliche Dokumentationen zur Nachvollziehbarkeit des Fehlers müssen entsprechend archiviertwerdenumimBedarfsfallderNachweisführungzurVerfügungzustehen.BewertungderLeistungWir bestimmen was überwacht wird, die Methoden zur Überwachung, die Messpunkte derÜberwachungsowiedenZeitpunktderAnalysederDaten.DieKundenzufriedenheitsanalysewirdaufmehrerenEbenenlaufenddurchgeführt.HierkönneneinerseitsFragebogenausgesandtwerden,bzw.dieKundenwerdentelefonischbefragt.EineweiteremöglicheVorgehensweise kann ein direktesGesprächmit demKunden sein,welchesanschließenddokumentiertwird.DesWeiterenkönnenKunden,welcheeineLieferantenbewertungdurchführen bezüglich deren Ergebnisse befragt werden. Dies soll eine konkrete Aufnahme vonEingaben aus Kundensicht ermöglichen. Die Eingaben werden im Anschluss über denMaßnahmenkatalogkoordiniert.Reklamationen, welche auf unser Verschulden zurückzuführen sind, werden analog zu dieserVorgehensweise behandelt. Die Zusammenfassung der Ergebnisse findet durch die GF imManagementReviewstatt.Die Ergebnisse der Analyse dienen zur Bewertung der Konformität der Produkte undDienstleistungen, dem Grad der Kundenzufriedenheit, der Leistung und Wirksamkeit desManagementsystems,derWirksamkeitderPlanung,derLeistungexternerAnbieter,desBedarfesanVerbesserungen amManagementsystem sowie derWirksamkeit durchgeführterMaßnahmen zumUmgangmitRisikenundChancen.InternesAudit

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DasindiesemMHbeschriebeneQualitätsmanagementsystemwirddurchinterneQualitätsauditsaufseineWirksamkeitüberprüft.Der QUMB veranlasst das interne Audit in Abstimmung mit der Geschäftsführung und denzuständigenBereichsleitern.SämtlicheBereichedieindiesemSystemerfasstsind,werdenimZugedesinternenAudits,welcheseinmaljährlichstattfindet,kontrolliert.DabeiwirdnachAuditplan,welchersichimBürodesQUMBbefindet,vorgegangen.Die Audits werden schriftlich vorbereitet und mit dem zu auditierenden Bereichen terminlichabgestimmt. Die internen Audits werden durch qualifiziertes, vom zu auditierenden BereichunabhängigesPersonaldurchgeführt.Dies kanneinexternerPrüfer,welcherdiedafürnotwendigeQualifikationaufweistodereinMitarbeiterdesUnternehmenssein,welchersichdurchKenntnisderinternen Abläufe, durch Teilnahme am Aufbau des QMS, an Voraudits und Prüfungsaudits bzw.eventuellsogardurcheineAuditorenprüfunginderLageist,Auditsdurchzuführen.Grundlage fürdieAudits ist dasMH,dieÖNORMEN ISO9001:2015, ÖNORMEN ISO14001:2015sowie die Ergebnisse aus vorangegangenen Audits. Über die Ergebnisse des Audits wird einAuditbericht erstellt, von den Beteiligten Personen gegengezeichnet und im Büro des QUMBarchiviert.DieMitschriftendesinternenAuditorswerdenzurbesserenNachvollziehbarkeitimBürodesQUMBarchiviert.Die während des Audits ausgearbeiteten Maßnahmen werden ebenfalls im AuditberichtdokumentiertundüberdenMaßnahmenkatalogkoordiniert.ManagementBewertungDieGeschäftsführungführteinmaljährlich,nachderBilanzerstellungeinManagementReviewdurch.AlsEingabefürdieBewertungdienenfolgendeInformationen:• RückmeldungenvonKundenundrelevanterinteressierterParteien(Reklamationen,Fragebögen)• ErfüllungderQ–Ziele(Prozessleistung,Produktkonformität)• NichtkonformitätenundKorrekturmaßnahmen• FolgemaßnahmenvonvergangenenReviews• ErgebnissevonÜberwachungenundMessungen• ErgebnissevonAudits• Verbesserungsvorschläge• LeistungvonexternenAnbietern• Änderungen,diesichaufdasQMauswirken• Beschwerden• AngemessenheitvonRessourcen• WirksamkeitvondurchgeführtenMaßnahmenzumUmgangmitRisikenundChancenDieseEingabenführenzudemReviewBerichtwelcherfolgendeInhalteaufweist:• MöglichkeitenderVerbesserung• EmpfehlungenfürVerbesserungenderWirksamkeitdesQM-Systems• ÜberprüfungdergestecktenQ–ZieleundderenErfüllung• AnalysederAbweichungenundKorrekturmaßnahmen• Ev.Produktverbesserungen• BedarfanRessourcenDieser Bericht wird von der Bereichsleitung erstellt und archiviert. Aufgrund der Ergebnisse desManagement Reviewswerden durch die Bereichsleitung in Zusammenarbeitmit demQUMBneue

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Ziele für die nächste Periode erstellt und eventuelle Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmeneingeleitet.VerbesserungLaufendeVerbesserungen derAbläufe inHinblick auf unsere Leistungserstellungwerden über denMaßnahmenkataloggeregelt.Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge abzugeben. Beim QUMB werdendiese gesammelt. Formulare, auf denen die Vorschläge dokumentiert werden, befinden sich beimQUMB. Der QUMB sorgt laufend für die Bearbeitung der Verbesserungsvorschläge. DieausgewertetenVorschlägewerden imZugeder regelmäßig stattfindendenMeetingsdiskutiert.DieDurchführungobliegtebenfallsdemQUMBinZusammenarbeitmitdenzuständigenMitarbeitern.Die Bewertung der durchgeführten Verbesserungsvorschläge erfolgt im Zuge des ManagementReviews.TUDUListe(Maßnahmenliste)In den regelmäßig stattfindenden Besprechungen werden Eingaben von Kunden und derLeistungserstellungdiskutiert.Diesewerden inderMaßnahmenlistedokumentiertundkoordiniert.Die TUDU Liste dient als zentrale Übersicht für offene Punkte. Eingaben können von Kunden,Lieferanten,Mitarbeitern,Behörden,etc.kommen.DieVerantwortlichkeitderErledigungsowieeineFristwerdenebenfallsinderTUDUListedefiniert.NichtkonformitätundKorrekturmaßnahmenWenn Nichtkonformitäten auftreten werden Maßnahmen zur Überwachung und zur Korrekturergriffen.DieseMaßnahmendienendazu,dassdieentstandenenFehlernichtmehrauftreten.Hierzuwird eine Ursachenanalyse durchgeführt und anschließend die Behebung über denMaßnahmenkatalogdokumentiertundkoordiniert.DanachwirddiegetroffeneMaßnahmeaufderenWirksamkeit vom QUMB bewertet, die Risikobetrachtung überprüft und der Prozess bei Bedarfgeändert.FürdengesamtenAblaufwerdendieAufzeichnungenzurNachweisführungvomQUMBarchiviert.

Wirsinddanachbestrebtlaufendbesserzuwerden!

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