Projekt CMS-Fleisch Johannes Isenmann, Felix Labhart Sven Rumpel, David Rychen.

Projekt CMS-Fleisch

Johannes Isenmann, Felix Labhart

Sven Rumpel, David Rychen

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Das ProjektteamDas Projektteam


Projekt CMS-Fleisch


Agenda


Projekt CMS-Fleisch


Problemstellung: intern

• CMS-Landwirtschaft: Kosten und Erträge

• CHF 300‘000 Verlust (keine Subventionen)

• Anonyme Vertriebskanäle

• Keine Endkundenkontakte

Produktion Transport Schlachten Transport Verarbeitung Vertrieb


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• Fleischkonsum rückläufig

• Fleischpreise sinken

• Schliessung Metzgereibetriebe (50 Betr./Jahr)

• Coop & MIGROS 75% Marktanteil

• Bio-Fleisch: 3% Marktanteil

Problemstellung: extern


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Projektauftrag

• Analyse Marktpotential

• Beurteilung Vertriebskanäle

• Marketingkonzept für eine Vertriebsvariante


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Vorgehen

Markt- analyse

Experten-

interviews

Gruppen-

diskussion

Mögliche Partner

Besichti-gungen

Bauliches

Wirtschaft- lichkeit

Marketing- konzept


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Handlungsmöglichkeiten

1. Fleischproduktion einstellen„Die Fahnen streichen“

2. Weiter wie bisher„Im Schützengraben warten“

3. Neuausrichtung„Angriff ist die beste Verteidigung“


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Drei Vertriebsvarianten

1. Stadtladen

• Premium-Laden an hervorragender Lage

2. Marktwagen

• Wöchentlich 5-6 Marktauftritte

3. Hofladen

• Schlatthof: Produktions- & Vertriebszentrum


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Stadtladen

Pro

• Absatzpotential , Endkundenkontakte • Bedient Premium-Zielkundschaft

Contra

• Kostenintensiv

• Öffentlichkeit: CMS vs. Premium-Laden

• Schlatthof zu wenig integriert


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Marktwagen

Pro

• Marktauftritt bedient Zielkundschaft

• Nur Fleisch aus Eigenproduktion

Contra

• Platzmangel und Zuteilung

• Gesetzliche Vorschriften (Frischfleisch)

• CMS & Regionalität keine Argumente


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Hofladen

Pro

• Fortführung bisherige Philosophie

• Standortvorteil: Synergiepotential

• Schrittweiser Aufbau

Contra

• Hohe Investitionen vs. geringen Absatz

• Erreichbarkeit Hofladen


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Drei Vertriebsvarianten

1. Stadtladen

„Get rich or die trying“2. Marktwagen

„Schweizer Pasta für Italien“3. Hofladen

„Reduced to the max“


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Schlatthof Plus

Hofladen Schlatthof Plus

Vertiefung der Wertschöpfungskette

Produktion Transport Schlachten Transport Verarbeitung Vertrieb


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Schlatthof Plus

4 Vertriebskanäle– Hofladen

– En-gros

– Lieferdienst

– Delikatessengeschäfte


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Schlatthof Plus

Hofladen


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Schlatthof Plus

En-gros


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Schlatthof Plus

Lieferdienst


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Schlatthof Plus

Delikatessengeschäfte


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Schlatthof Plus

Investitionen

• Bauliche Massnahmen CHF 350‘000

• Einrichtung Zerlegerei CHF 50‘000

• Einrichtung Wursterei CHF 120‘000

• Einrichtung Ladenlokal CHF 50‘000

• Kühlfahrzeug CHF 50‘000

• Total CHF 620‘000


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Nutzen: Synergien

• Lieferdienst

• Naturalleistungen

• Vergünstigtes Fleischangebot

• CMS-Anlässe

• Schulprojekte


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Nutzen: Synergien


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Nutzen: Marketingkonzept

Fokus Jahr 1

• Hofladen

• Markenaufbau

• Integration CMS

Fokus Jahr 2

• Gastro

• Lieferservice


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Tier Rind Schwein RindGesamtproduktion 170 750 Herstellkosten 2052bisherige Absatzkanäle 60% 102 450Absatz Schlatthof Plus 40% 68 300

Verkaufskanäle Fleisch Umsatz/Rind Bruttomarge BG / Rind Umsatz/Schweinab Hofladen 35% 24 105 5087 59.7% 3035 1079En-gros 54% 37 162 3873 47.0% 1821 859Lieferdienst 8% 5 24 5087 59.7% 3035 1079Delikatessengeschäfte 3% 2 9 3873 47.0% 1821 859

Nutzen: Planerfolgsrechnung

Umsatz Bruttomarge BruttogewinnUmsatz Fleisch 584941 49% 286705Umsatz Weiteres Sortiment 21500 41% 8900Umsatz Schlatthof Plus 606441 49% 295605


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Nutzen: PlanerfolgsrechnungPersonal 169'000

1. Metzger (100%) 110'500Verkäuferin 58'500

Betriebskosten 43'057Unterhalt / Rep./Ersatz 7'884

Vers./Abgaben/Gebühr. 2'123

Energie/Wasser/Rein. 7'884

Verwaltung 7'581

Werbung 8'793

Verpackung 6'064

Diverses (Telefon,…) 2'729

MieteAbschreibungen 41'333Zinsen 15'500

Erwartete Bruttomarge 295'605Kosten total 268'891

Erfolg 26'715


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Nutzen: Plausibilisierung

Hofladen 255'866Umsatz mit Fleisch bei Einzelkonsument pro Jahr 234'366weitere Umsätze 21'500Werbemassnahmen pro Jahr 20000Öffnungszeiten (in h) pro Woche 23Wochen pro Jahr 50Stunden pro Jahr 1'150Umsatz pro Einkauf 50Anzahl Kunden pro Stunde 4pro Tag 26pro Woche 102geöffnete Tage pro Woche 4


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Nutzen: Plausibilisierung

Gastro 281'375Umsatz mit Gastro pro Jahr 281'375Werbemassnahmen pro Jahr 10'000Umsatz CMS intern 50'000

Caritas + FamilienpassPlus 20'000Robi Spielaktion "Mittagstisch" 5'000Treffpunkt für Stellenlose 5'000Gassenküche 10'000Kundenweihnacht 5'000CMS Anlässe 5'000

Umsatz extern 231'375ungefährer Umsatz je Restaurant und Monat 3'263ungefährer Umsatz je Restaurant und Jahr 39'150


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Nutzen: Wirtschaftlichkeitsrechnung

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. JahrTotal Total Total Total Total

Umsatz 280'000 390'000 500'000 535'000 600'000

Einkaufs- und Herstellkosten 143'535 199'923 256'312 274'254 307'574(~50% von Umsatz)

Bruttogewinn 136'465 190'077 243'688 260'746 292'426

Betriebskosten 184'820 191'035 197'250 199'228 202'900Marketingmassnahmen 45'000 30'500 30'500 30'500 30'500Abschreibungen 41'333 41'333 41'333 41'333 41'333kalk. Zinsen 5% 15'500 15'500 15'500 15'500 15'500Reingewinn / Reinverlust -150'188 -88'292 -40'895 -25'815 2'192

Abschreibungen 41'333 41'333 41'333 41'333 41'333kalk. Zinsen 5% 15'500 15'500 15'500 15'500 15'500Cash Flow / Cash Drain -93'355 -31'458 15'938 31'019 59'026Barwert -31'908 -88'909 -28'534 13'768 25'519 46'248

Investitionen -620'000


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Nutzen: Entscheidungsgrundlage

• Synergiepotential

• Vorschläge für Label

• Marketingmassnahmen

• Bauliche Abklärungen

• Wirtschaftlichkeitsrechnung

• Umsetzungsplan


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Zusammenfassung

• Vertiefung der Wertschöpfung

• Marktanalyse

• 3 Vertriebsvarianten

• Entscheid „Schlatthof Plus“

• Marketingkonzept

Besten Dank

Johannes Isenmann, Felix Labhart

Sven Rumpel, David Rychen

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