QM Handbuch

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QM-HANDBUCH Dokument No. BA-QMB-0101 Seite 1 von 52 VERBINDLICHE FESTLEGUNGEN des QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEMS (QMS) der Firma BRUNNBAUER-ARMATUREN Produktionsgesellschaft m.b.H. Akaziengasse 36 A-1230 Wien Telefon: +43 1 6999600 Fax: +43 1 699640 www.brunnbauer.at [email protected] Teil 1: Qualitätsmanagement–Handbuch Ausfertigung Nr. 01 Revisi on Datum Erstellt: Geprüft: Freigegeben: 03 07.11.201 1 V.Stokic (QMB) G. Gutmann (GM) H. Schöller (GM)

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VERBINDLICHE FESTLEGUNGEN

des

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEMS (QMS)

derFirma

BRUNNBAUER-ARMATURENProduktionsgesellschaft m.b.H.

Akaziengasse 36A-1230 Wien

Telefon: +43 1 6999600Fax: +43 1 699640www.brunnbauer.at

[email protected]

Teil 1: Qualitätsmanagement–Handbuch

Ausfertigung Nr. 01

Revision Datum Erstellt: Geprüft: Freigegeben:

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Inhaltsverzeichnis

1 Änderungs- und Ergänzungsblatt

2 Verbindlichkeitserklärung und Verpflichtung

3 Vorstellung des Unternehmens

4 Qualitätsmanagementsystem4.1 Anforderungen und Aufbau des Qualitätsmanagementsystems

4.1.1 Bezugsnorm4.1.2 Qualitätsrelevante Prozesse4.1.3 Grundsätze des Qualitätsmanagementsystems4.1.4 Aufbau des Qualitätsmanagementsystems

4.2 Dokumentationsanforderungen4.2.1 Dokumente des Qualitätsmanagementsystems4.2.2 Qualitätsmanagement–Handbuch4.2.3 Lenkung von Dokumenten4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen4.2.5 Mitgeltende Unterlagen

5 Verantwortung der Firmenleitung5.1 Selbstverpflichtung5.2 Anforderungen und Erwartungen der Kunden5.3 Die Qualitätspolitik unserer Firma

5.3.1 Qualitätspolitische Grundsätze5.3.2 Qualitätspolitische Vorgaben

5.4 Planung der Qualität5.4.1 Qualitätsziele5.4.2 Qualitätsplanung5.4.3 Mitgeltende Unterlagen

5.5 Verantwortung, Befugnis und Kommunikation5.5.1 Verantwortung und Befugnis5.5.2 Der Qualitätsmanagement-Beauftragte der Geschäftsleitung5.5.3 Interne Kommunikation5.5.4 Mitgeltende Unterlagen

5.6 Managementbewertung5.6.1 Planung und Form der Bewertung5.6.2 Eingaben für die Bewertung5.6.3. Ergebnisse der Bewertung

6 Ressourcenmanagement6.1 Stellen der Ressourcen zur Verfügung6.2 Personal

6.1.1 Zuordnung von Personal6.1.2 Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung6.1.3 Mitgeltende Unterlagen

6.3 Infrastruktur6.3.1. Qualifikation der technischen Mittel6.3.2 Wartung und In-Standhaltung

6.4 Arbeitsumgebung

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7 Kernprozesse

7.1 Planung der Produktrealisierung7.2 Kundenbezogene Prozesse

7.2.1 Ermittlung der Produktanforderungen und deren Bewertung7.2.2 Prozes Auftragsbestätigung7.2.3 Komunikation mit Kunden

7.3 Entwicklung7.3.1 Entwicklungsplanung7.3.2 Entwicklungseingaben7.3.3 Entwicklungsergebnis, Entwicklungsbewertung7.3.4 Entwicklungsverifizierung, Entwicklungsvalidierung7.3.5 Entwurfs- und Konstruktionsänderungen

7.4 Planung der Prozesse Einkauf7.4.1 Beschaffungsprozess7.4.2 Einkaufs- und Beschaffungsangaben7.4.3 Verifizierung von beschafften Produkten und Leistungen

7.5 Produktion und Dienstleistungserbringung7.5.1 Interne Produktion-Dienstleistung Erbringung7.5.2 Ausgelagerte Prozesse

7.6 Mess- und Prüfmittel7.6.1 Mess- und Prüfmittel auswählen und festlegen7.6.2 Prüfmittelverwaltung7.6.3 Kalibrieren von Prüfmitteln7.6.4 Prüfmittelabweichungen7.6.5 Mitgeltende Unterlagen

8. Bewertung des QMS

8.1 Messung der Kundenzufriedenheit8.2 Internes Audit – Selbstbewertung

8.2.1 Systemaudit des Qualitätsmanagementsystems8.2.2 Auditplan, Auditdurchführung, Auditbericht,8.2.3 Mitgeltende Unterlagen

8.3 Lenkung Fehlerhaften Produkte8.3.1 Kennzeichnung fehlerhafter Produkte oder Lieferungen8.3.2 Behandlung und Bewertung fehlerhafter Produkte und Lieferungen8.3.3 Kundenreklamationen

8.4 Datenanalyse8.4.1 Planung der Überwachungs-, Prüfungs-, Analyse- und Verbesserungsprozesse8.4.2 Bewertung von Analysen und Prüfungen8.4.3 Mitgeltende Unterlagen

8.5 Korrekturmaßnahmen, Vorbeugungsmaßnahmen8.5.1 Ständiger Verbesserungsprozess8.5.2 Zwangsläufiges System des ständigen Verbesserungsprozesses8.5.3 Korrekturmaßnahmen8.5.4 Vorbeugemaßnahmen8.5.5 Verifizierung der Wirksamkeit von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen8.5.6 Mitgeltende Unterlagen

9. Übersichtsmatrix der QM-Verfahrensanweisungen

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1. Änderungs- und Ergänzungsblatt

Kapitel Seite Datum Bemerkungen geändert von6 19 18.09.2010. Schulungsbedarf und Schulungsplan QMB3 7 07.11.2011 Organigramm QMB5.5 16 07.11.2011 Organigramm QMB

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2. Verbindlichkeitserklärung und Verpflichtung

Dieses Qualitätsmanagement-Handbuch für die Fa. BRUNNBAUER-ARMATUREN beschreibt das gültige Qualitätsmanagementsystem der Firma.Es ist verbindlich für alle Personen, Produkte und Dienstleistungen der Firma. Der Qualitätsmanagement-Beauftragte der Geschäftsführung ist für die Einhaltung aller Festlegungen des Qualitätsmanagement-Handbuchs verantwortlich. Abweichungen sind auch durch Verträge nicht zulässig.

- Er überprüft die Einhaltung aller Festlegungen auf Anordnung der Geschäftsführung sowie durch mindestens ein jährlich durchzuführendes Qualitätsaudit.

- Er ist außerdem zuständig für die Aktualisierung des Qualitätsmanagement-Handbuchs gemäß dem Ist-Stand in der Firma und informiert die Geschäftsführung regelmäßig über die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems.

- Die Firmenleitung verpflichtet sich, mit diesem QM-Handbuch und den mitgeltenden Anweisungen in der Fa. BRUNNBAUER-ARMATUREN ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen, aufrecht zu erhalten, die getroffenen Festlegungen regelmäßig bezüglich ihrer Anwendung und Wirksamkeit zu bewerten sowie ständig an der Verbesserung und Vervollkommnung des QMS zu arbeiten.

- Zu diesem Zwecke legt die Firmenleitung Richtung und Ziele ihrer Qualitätspolitik fest und verpflichtet die Mitarbeiter auf die Erfüllung dieser Ziele. Die Qualitätsarbeit erfolgt planmäßig. Sie umfasst die Bereiche Produkt- und Leistungsqualität, Prozessqualität und Qualitätsmanagement. Die Qualitätsarbeit konzentriert sich auf kundenrelevante Schwerpunktprozesse. In die Ausarbeitung von Qualitätszielen werden die Mitarbeiter weitgehend einbezogen. Die Qualitätsziele als Vorgaben werden auf die Bereiche, Arbeitsgruppen und teilweise auf einzelne Mitarbeiter aufgeschlüsselt.

- Die Firmenleitung sieht die Kontrolle und Verifizierung der Wirksamkeit durchgeführter Qualitätsmaßnahmen als einen wesentlichen Bestandteil der Leitungstätigkeit an.

- Die Firmenleitung engagiert sich offensichtlich für die Qualitätsarbeit und will damit zur Motivierung der Mitarbeiter beitragen. Es wird bei allen Mitarbeitern das Bewusstsein entwickelt, dass die Firma in erster Linie ein Unternehmen ist, dessen Grundprinzip die Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen der Kunden ist.

- Die Firmenleitung verpflichtet sich die erforderlichen Mittel bereitzustellen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Qualitätsziele zu erreichen.

- In Wahrnehmung ihrer Organisationspflicht legt die Firmenleitung eine geeignete Organisationsstruktur, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter fest. Die Firma ist nach Tätigkeitsfeldern strukturiert.

Wien, 16. Oktober 2009Axel AmbruschitzGeschäftsführer

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3. Vorstellung des Unternehmens

BRUNNBAUER-ARMATUREN ist mit Erfolg schon über 100 Jahre eine der besten Adressen für Industrie-Armaturen in Österreich und seinen Exportmärkten. Mit dieser Erfahrung hat sich das Unternehmen Ende des 20. Jahrhunderts in eine multinationale Gruppe entwickelt.Die Hauptätigkeit erstreckt sich auf Produktion und Vertireb der verschiedensten Rohrleitungsarmaturen, anwendbar in: - Wasserversorgung,    - Kraftwerke und Heizwerke   - Chemieanlagen,    - Gas-und Öllindustrie   - Petrochemie   - Nahrungsindustrie   - Papier Fabriken   - Biogasanlagen usw.

Einen bedeutenden Platz haben wir auf dem heimischen Markt in:   - der Wasserwirtschaft   - Beschneiungsanlagen   - Chemieanlagen und   - sonstigen Industriebereichen

Brunnbauer produziert und vertreibt verschiedene Armaturen aus Stahl nach DIN-EN oder nach ANSI-Normen, gegebenenfalls nach anderen Vorschriften. In erster Linie sind es Absperrventile, Rückschlagventile, Schieber, Absperrklappen, Rückschlagklappen, LESER-Sicherheitsventile, gefolgt von speziellen Armaturen für die Anwendung in der Gastechnik, Dampfreduzierstationen, speziellen Armaturen für Öl- und Gasbehälter, usw.

Die Organisations-Struktur ist am nachfolgenden Organigramm ersichtlich

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4. QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

4.1. Anforderungen und Aufbau des Qualitätsmanagementsystems

4.1.1. Bezugsnorm

- ISO 9001-2008 - Management System- RL 97/23/EG - nach Druckgeräterichtlinie

Das Qualitätsmanagementsystem der Fa. BRUNNBAUER-ARMATUREN ist auf den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008 begründet. Es umfasst Beschreibungen und Festlegungen zu allen qualitätsrelevanten Prozessen, die mit den Anforderungen der Norm vorgegeben sind sowie die Leistungsprozesse des Unternehmens, die mittels Systemanalyse ermittelt wurden.

4.1.2. Qualitätsrelevante Prozesse

Die beschriebenen und festgelegten Prozesse des Qualitätsmanagementsystems sind folgendermaßen charakterisiert:

-Prozesse zur Aufrechterhaltung und ständigen Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems

-Prozesse zum Erhalt und zur Erhöhung des Qualitätsstandards der Leistungen und Produkte unserer Firma

-Prozesse, die die Gesamtheit der Beziehungen zu unseren Kunden betreffen, ausgehend von der Kundenberatung und Ermittlung der Kundenanforderungen bis zu Serviceleistungen

In diesem QM-Handbuch sind alle Anforderungen der Norm belegt.

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4.1.3. Grundsätze des QualitätsmanagementsBei der Entwicklung und Gestaltung des Qualitätsmanagementsystems berücksichtigten wir folgende Grundsätze:

-Unsere Firma ist in ihrer organisatorischen Struktur und in allen Tätigkeiten darauf gerichtet die Forderungen und Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und nach Möglichkeit zu übertreffen. Das schließt den Einsatz hochwertiger Fertigungsteile, Baugruppen ein, die wir von ausgewählten Lieferanten beziehen. Ein enges Verhältnis zu diesen Lieferanten garantiert uns eine gleich bleibende hohe Qualität, die Einhaltung von Fristen und die Information über neue und bessere Entwicklungen. Dieses Vertrauensverhältnis zu unseren Lieferanten schließt eine strenge Bewertung nach objektiven Kriterien ein.

-Die Firmenleitung übernimmt in der Qualitätsarbeit die Führungsfunktion. Sie wendet das Prinzip Führen mit Zielen an, bezieht die Mitarbeiter in die Erarbeitung von Zielrichtungen und Zielstellungen mit ein und schafft für eine effektive Arbeit die erforderlichen Rahmenbedingungen.

-Durch den Einbezug der Mitarbeiter wird deren Kreativität optimal genutzt und die Identifikation mit der Firma gefördert. Besonderes Engagement wird belohnt.

-Qualitätsziele und Managementfestlegungen basieren in jedem Falle auf objektiven Analysen von Daten und Sachverhalten sowie auf objektiven Entscheidungskriterien.

-Das QM-System wurde aus einer Systemanalyse abgeleitet und prozessorientiert gestaltet. Merkmale dieser Arbeitsweise sind die besondere Behandlung kritischer Schnittstellen zwischen den Prozessen, die Auswahl kritischer Prozesse und die systemanalytische Behandlung der Prozesse bezüglich der Stoff- und Informationsflüsse sowie der eingesetzten Mittel.

-Das entwickelte und eingeführte Qualitätsmanagementsystem ist ein wirksames Instrument zur Lenkung und Verbesserung der qualitätsrelevanten Hauptprozesse in unserer Firma. Mit der Behandlung der Wechselwirkungen zwischen den Prozessen wurde das Informationssystem in unserer Firma wesentlich verbessert.

4.1.4. Aufbau des QualitätsmanagementsystemsDas Qualitätsmanagementsystem unserer Firma besteht aus

- der Organisationsstruktur (siehe Abschnitt 3),- dokumentierten Prozess- und Arbeitsabläufen,- festgelegten Zuständigkeiten, Verantwortungen und Kompetenzen,- Analyse- und Bewertungsdokumenten,- Qualitätsaufzeichnungen und Nachweisdokumenten sowie- technischen Mitteln, wie Formularen, Belegen, Software, Kommunikationseinrichtungen.

Die speziellen Anforderungen an die Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des QMS sind im Kapitel 8 dargelegt.

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4.2. Dokumentationsanforderungen

4.2.1. Dokumente des QualitätsmanagementsystemsDie Dokumente des QMS umfassen:

-Führungsdokumente (Vorgabedokumente)-Analysen und Bewertungsdokumente-Qualitätsaufzeichnungen und Nachweisdokumente-Belege

FührungsdokumenteWichtige interne Führungsdokumente sind:das Qualitätsmanagement–Handbuch, Spezifikationen der Produkte und Leistungen, Zielvorgaben und Qualitätspläne, QM-Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen, Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, Stellenbeschreibungen.Wichtige externe Führungsdokumente sind:relevante Gesetze und Verordnungen, technische Normen und Richtlinien, gewerberechtliche Vorschriften und Richtlinien.

Analysen und BewertungsdokumenteWichtige Analysen sind:die Datenanalyse, die Analyse zur Kundenzufriedenheit, Kostenanalysen, die Unternehmensbilanz, statistische Erfassungen.

Wichtige Bewertungsdokumente sind:Auditberichte, Berichte zur Realisierung des Qualitätsplanes,

Qualitätsaufzeichnungen und NachweisdokumenteQualitätsaufzeichnungen in unserer Firma sind Prüfprotokolle und Abnahmeprotokolle. Nachweisdokumente sind Belege, die den Vollzug qualitätsrelevanter Tätigkeiten dokumentieren.

Belegeim kaufmännischen Bereich sind Angebote, Verträge, Aufträge, Rechnungen, Reklamationsberichte, Gutschriften, Bestellungen, Lieferscheine, Buchhaltungsdokumente;im Bereich der Produktionslenkung Arbeitsaufträge, Auftragsbegleitpapiere, Aufwandserfassung.Eine Gesamtübersicht qualitätsrelevanter Dokumente ist in der BA-QST-01 gegeben.

4.2.2. Qualitätsmanagement-Handbuch (QMH)Das Qualitätsmanagement-Handbuch der Firma wird nur in deutscher Sprache herausgegeben.Es ist in Abschnitte gegliedert, die den qualitätsbezogenen Prozessen in den Bereichen des Unternehmens entsprechen. Die Übersicht über diese Abschnitte ist im Inhaltsverzeichnis gegeben. Das Änderungsblatt weist die jeweiligen Anpassungen aus.Das Qualitätsmanagement-Handbuch wird bei Änderungen oder Ergänzungen nur abschnittsweise aktualisiert.Bei wesentlichen Änderungen des Inhalts wird eine überarbeitete Neuausgabe in Kraft gesetzt.Alle dem Änderungsdienst unterliegenden Qualitätsmanagement-Handbücher sind nummeriert und registriert. Das QMH beschreibt das vorhandene und ständig genutzte Qualitätsmanagementsystem der Firma. Es ist das Basisdokument, das nach Tätigkeitsmerkmalen (Prozessen) der Firma, den Grundsätzen der Qualitätspolitik der Firma sowie in Anlehnung an die DIN EN ISO 9001:2008 strukturiert ist.

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Das Qualitätsmanagement-Handbuch der Firma ist überwiegend für den internen Gebrauch bestimmt. Die Exemplare werden nur gegen Unterschrift abgegeben. Sie unterliegen dem Änderungsdienst. Qualitätsmanagement-Handbücher für Zertifizierungsstellen werden nach Freigabe durch den Geschäftsführer der Zertifizierungsstelle in geforderter Zahl übergeben. Sie sind vertraulich zu behandeln.Die Ausgabe der Qualitätsmanagement-Handbücher an Kunden und andere Stellen erfolgt nur durch die Geschäftsleitung. Diese Qualitätsmanagement-Handbücher unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Die Ausgabe von Qualitätsmanagement-Handbüchern ist mittels Formblatt Verteilerliste (Anlage Formblätter) zu dokumentieren.Bestandteil des QMH sind Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisungen (BA-QSVA). Diese QM-Verfahrensanweisungen regeln die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Befugnisse der Mitarbeiter der Firma. Sie sind prozessorientiert gestaltet und beinhalten deshalb detailliert Verfahrensweisen und anzuwendende Mittel für typische Arbeitsabläufe, Situationen und Aufgaben. Sie werden durch bestehende Arbeits- und Prüfanweisungen ergänzt.Außer den beschriebenen Ablauf- und Arbeitsprozessen gemäß dem Leistungsprofil der Firma bestehen BA-QSVA zur Kontrolle und Bewertung des QMS sowie zur ständigen Qualifizierung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der Qualitätsarbeit.

4.2.3. Lenkung von Dokumenten

Die Lenkung aller Dokumente in unserer Firma ist in einer Dokumentenmatrix in der BA-QST-01 beschrieben. Diese gibt Auskunft über die Erstellung, Freigabe, Aktualität vor Ort und die Festlegungen zur Archivierung der Dokumente. Die Gesamtverantwortung für die Führung der Dokumentenmatrix der Firma trägt der QMB.

Die Vorgabedokumente und Anweisungen werden wie folgt zugeordnet:Qualitätsmanagement-Handbuch: Geschäftsführer

Qualitätsmanagement–Beauftragter

Zielvorgaben und Qualitätspläne: Geschäftsführer

Qualitätsmanagement–Beauftragter

Abteilungsleiter

Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisungen: Qualitätsmanagement–Beauftragter

zuständige Abteilungsleiter

verantwortliche Mitarbeiter

Prüfanweisungen/Arbeitsanweisungen: Qualitätsmanagement-Beauftragter

zuständige Abteilungsleiter

verantwortliche Mitarbeiter

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Alle Maßnahmen zur Erstellung, Inkraftsetzung, Aktualisierung und zum Einzug des QM-Handbuchs sowie von QM-Verfahrensanweisungen sind in der BA-QSVA-0601 festgelegt.Alle Maßnahmen zur Erstellung, Inkraftsetzung, Aktualisierung und zum Einzug von Arbeitsanweisungen sind in der BA-QSVA-0601 festgelegt.

Weitere Vorgabedokumente, wie -auftragsbezogene Spezifikationen,-Stellenbeschreibungen

werden von dem dafür befugten Personal erstellt, in Kraft gesetzt und ausgegeben. -Kaufmännische Nachweisdokumente werden gemäß den gesetzlichen Forderungen aufbewahrt. - Qualitätsrelevante Nachweisdokumente und Qualitätsaufzeichnungen werden gemäß dem Produkthaftungsgesetz zehn Jahre aufbewahrt.- Alle Dokumente werden nur von dem Personal geändert, das für deren Erstellung und Inkraftsetzung befugt ist. In der Firma ist in jedem Bereich dafür gesorgt, dass für alle Dokumente, Belege und die Software ausreichende Sicherheit für deren Erhaltung und Aufbewahrung besteht. Aufbewahrungsort und die Durchführung der Archivierung werden in den Bereichen geregelt. Die Geschäftsleitung stellt die erforderlichen Räumlichkeiten für die Archivierung zur Verfügung.

4.2.4. Lenkung von Aufzeichnungen

Um eine der Sorgfaltspflicht ausreichende Dokumentation von qualitätsrelevanten Aufzeichnungen auf einen festgelegten Zeitraum zur Verfügung zu haben, werden in der Firma die Qualitätsaufzeichnungen und Prüfnachweise in einer gesonderten Dokumentenmatrix erfasst.Diese Aufzeichnungen werden ordnungsgemäß aufbewahrt oder gespeichert.Verantwortlich für die Vollständigkeit, Aktualität und sachgemäße Aufbewahrung der dort geführten Dokumente ist der Qualitätsmanagement-Beauftragte. Der QMB ist auch verantwortlich für aktualisierung des Teiles Qualitäts-Vorgabedokumente und Qualitätsaufzeichnungen in der Dokumentenmatrix nach (BA-QST-02). Qualitätsaufzeichnungen sind außerdem aktuell den jeweiligen Bereichen und dort einzelnen Mitarbeitern als Arbeitsmittel zugeordnet.

Qualitätsaufzeichnungen-Prüfanweisungen-Prüfprotokolle, Abnahmeprotokolle-Einstellungsprotokolle-Lieferantenbewertungen-Reklamationsberichte

Prüfnachweise-signierte Lieferscheine im Wareneingang-Wartungsanweisungen und Wartungsnachweise

4.2.5. Mitgeltende Unterlagen

(BA-QST-01) Dokumentenmatrix QM-Anweisungen(BA-QST-02) Dokumentenmatrix QualitätsaufzeichnungenBA-QSVA-0601 Erstellung, Genehmigung, Inkraftsetzung, Aktualisierung und Einzug des

QM–Handbuchs sowie von QM–Verfahrensanweisungen und Arbeitsanweisungen

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5. Verantwortung der Firmenleitung

5.1. Selbstverpflichtung

Die Geschäftsleitung deklariert sich nachweislich, dass bei der Entwicklung und in Kraftsetzen des QMS-s der Firma aktiv teilnehmen wird in dem:

- die Qualitätspolitik, Qualitätsziele bestimmt-Managementbewertungen durchführt

- die Ferfügbarkeit von Ressourcen für die Umsetzung der Ziele sicherstellt

5.2. Anforderungen und Erwartungen der Kunden

Kunden unserer Firma sind Unternehmen der chemischen, petrochemischen Industrie, Nahrungsindustrie, Wasserwirtschaft, von Beschneiungsanlagen und Kraftwerke.

Kundenkontakte bestehen in folgenden Situationen:-Anfragen und Kundenberatung-Angebotslegung und Beantwortung von Rückfragen und Angebotsverfolgung-Auftragsannahme und Bewertung der Kundenanforderungen-Erfüllung von Speziellen kundenspezifischen Anforderungen-Regelmäßige Kontakte und Besuche bei Kunden-Bearbeitung von Kundenreklamationen

In allen diesen Kundenbeziehungen befolgen wir nachstehende Richtlinien, die durch QM-Verfahrensanweisungen und Arbeitsanweisungen sowie Schulungen der Mitarbeiter unterstützt werden:

-eindeutige Dokumentation der Kundenforderungen-schriftliche Klärung aller Differenzen vor Angebotslegung oder Auftragsannahme-es werden nur realisierbare Forderungen akzeptiert-die allgemeinen Erwartungen des Kunden sind uns bekannt und werden erfüllt; sie betreffen

vorrangig die Produktauswahl, Materialauswahl, die einwandfreie Funktion, die Wartung, die Zuverlässigkeit und Lebensdauer

-die Endabnahme erfolgt fallweise in Anwesenheit des Kunden und wird protokolliert,-qualitäts- und aufwandsrelevante Preisgestaltung-Termintreue in allen Leistungen-wir bemühen uns in allen Kontakten um ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis zum

Kunden-der Ton unserer Mitarbeiter ist korrekt und freundlich; zur Klärung von Fachfragen stehen

kompetente Mitarbeiter bereit, die dem Kunden als Kontaktpartner bekannt sind-Reklamationen werden objektiv, gegebenenfalls beim Kunden, beurteilt und falls zutreffend,

schnell und reibungslos bearbeitet-wir verfolgen die technische Entwicklung, auch mit Unterstützung unserer Lieferanten,

werten bei der Instandsetzung der Produkte kritische Verschleißstellen aus und berücksichtigen die gewonnenen Erfahrungen in unserer Arbeit

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5.3. Die Qualitätspolitik unserer Firma

5.3.1. Qualitätspolitische GrundsätzeWir sind kompetente PartnerWir beweisen unsere Kompetenz im intensiven Dialog mit unseren Kunden. Wir zeichnen uns durch hervorragende Beratungsqualität, zuverlässige Auftragsabwicklung, hohe Liefersicherheit und hohen Qualitätsstandard unserer Produkte und Leistungen aus.Wir sind erfolgreich im WettbewerbWir stellen uns dem Wettbewerb im Vertrauen auf unsere Kompetenz, unsere Fähigkeiten und die Überzeugungskraft unserer Leistungen. Unsere Qualitätspolitik bezieht sich auf die Entwicklungsrichtung für das Unternehmen am Markt und auf die interne Entwicklung. Sie ist auf die Qualität unserer Produkte und Leistungen sowie auf alle Beziehungen zum Kunden orientiert.Wir tragen VerantwortungDie Qualitätsarbeit in unserer Firma ist eine Führungsaufgabe der Geschäftsleitung. Die Mitarbeiter unserer Firma sind in diesen Prozess voll integriert. Jeder Firmenmitarbeiter und jede -mitarbeiterin ist für die erbrachten Leistungen im Namen der Firma qualitätsverantwortlich.

5.3.2. Qualitätspolitische Vorgabe1. Unsere Führungsgrundsätze sind so zu verwirklichen, dass nur Qualitätsprodukte und Qualitätsleistungen erbracht werden. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser oberstes Gebot. Durch ständigen und engen Kontakt mit unseren Kunden informieren wir uns rechtzeitig über neue und veränderte Anforderungen an unsere Leistungen. 2. Unsere Firma hat sich ein hohes Ansehen in der Branche erarbeitet. Wir sind ein angesehener Partner vieler Unternehmen der erwähnten Industrie. Es ist unser erklärtes Ziel, dieses Ansehen zu erhalten und auszubauen. Eine wesentliche Bedingung hierfür ist die ständige Information über neue Entwicklungen bezüglich der Produkte, Werkstoffe und Technologien. 3. Mit einer positiven Entwicklung unserer Firma wollen wir auch unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz schaffen.4. Wir sind uns der Verantwortung für die Umwelt bewusst. Durch Einsatz umweltverträglicher Einsatz- und Hilfsstoffe leisten wir unseren Beitrag zum Umweltschutz. Abfälle werden vollständig dem Recycling zugeführt. 5. Qualität, Produktivität und Innovation sind die drei Führungssäulen im Management unserer Firma. Die Geschäftsleitung lenkt die Prozesse des Qualitätsmanagements durch Vorgabe der Qualitätspolitik, von Qualitätszielen und durch konsequente Umsetzung der Festlegungen im Qualitätsmanagement-Handbuch sowie der zugehörigen Anweisungen.6. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin unserer Firma ist für die erbrachten Leistungen im Namen der Firma qualitätsverantwortlich. Das bedeutet Fehlerverhütung in allen Bereichen und bei allen Prozessen.7. Durch regelmäßige Überprüfungen und Analysen werden wir die Wirksamkeit und Effizienz des Qualitätsmanagementsystems unserer Firma überprüfen und ständig verbessern.8. Die Qualität unserer Leistungen wird geplant. Alle Leistungen sind durch Spezifikationen festgelegt. Diese Spezifikationen werden mit dem Kunden abgestimmt und dann bedingungslos eingehalten.9. Wir streben fehlerfreie Leistungen nach Inhalt, Qualität, Termin und Ort an. Durch präzise und pünktliche Auftragsabwicklung beweisen wir eine hohe Lieferzuverlässigkeit.10. Durch ständigen und engen Kontakt mit unseren Lieferanten nehmen wir Einfluss auf die Qualität unserer Produkte und Leistungen. Mit dem QMS haben wir ein sicheres System zur Bewertung der Lieferanten und des Wareneingangs geschaffen. Wir bemühen uns um ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Lieferanten.11. Kundenbeanstandungen werden schnell und bei berechtigten Reklamationen positiv geregelt.

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12. Für alle qualitätsrelevanten Tätigkeiten in unserer Firma wird qualifiziertes Personal eingesetzt. Die Mitarbeiter werden durch regelmäßige Schulungsprogramme entsprechend den hohen Ansprüchen weitergebildet.13. Verantwortung für das eigene Aufgabengebiet, Achtung vor dem Mitarbeiter und motivierendes Führungsverhalten prägen alle innerbetrieblichen Prozesse. Eigeninitiative, Aus- und Weiterbildung werden nachhaltig unterstützt. Die persönliche Leistung und der kollegiale Einsatz aller Mitarbeiter sind die wichtigsten Werte unserer lebendigen Unternehmenskultur.

5.4. Planung der Qualität

5.4.1. QualitätszieleDie Geschäftsleitung erarbeitet jährlich Qualitätsziele für den nächsten Geschäftszeitraum des Unternehmens und gibt diese zur Realisierung den Abteilungen vor. Quellen für diese Ziele sind die Unternehmensentwicklung und unsere Situation am Markt, die Analysen und Bewertungen in der Firma hinsichtlich des Qualitätsstandards der Produkte und Leistungen (Bewertung der Kundenanforderungen, Datenanalyse) sowie hinsichtlich des Niveaus des Qualitätsmanagements (Systemaudit, Fehleranalysen).Diese Vorgaben zielen auf

-die Aufrechterhaltung und weitere Verbesserung der Produkte und Leistungen unserer Firma

-die Verbesserung aller Prozesse, die zur Erfüllung der Kundenanforderungen beitragen-die Verbesserung aller Prozesse des Qualitätsmanagementsystems-Die von der Geschäftsleitung vorgegebenen Qualitätsziele werden in den Abteilungen weiter

untersetzt.-Die Erfüllung und Wirksamkeit der vorgegebenen Qualitätsziele wird durch die

Geschäftsführung kontrolliert und bewertet.

5.4.2. QualitätsplanungZur Realisierung der jährlich vorgegebenen Qualitätsziele werden die Abteilungsleiter für ihren Bereich beauftragt. Die Abteilungsleiter arbeiten mit Unterstützung der Geschäftsleitung um die vorgesetzten Ziele zu erfüllen.

Die Geschäftsführung stellt nach Bedarf die erforderlichen Mittel bereit, und kontrolliert die Erfüllung. Weitere Festlegungen weist die BA-QSVA – 0101 aus

5.4.3. Mitgeltende UnterlagenBA-QSVA – 0101 Vorgabe und Realisierungsplanung von Qualitätszielen

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5.5. Verantwortung, Befugnis und Kommunikation

5.5.1. Verantwortung und BefugnisIn Wahrnehmung ihrer Organisationspflicht legt die Geschäftsführung eine geeignete Organisationsstruktur für die Firma fest. Diese Organisationsstruktur ist die Grundlage für die Zuordnung von Verantwortungen, Zuständigkeiten und Kompetenzen.

Organigramm der Fa. BRUNNBAUER-ARMATURENAbb. 1:

Die Aufgaben, deren Verantwortungen und Befugnisse sind in diesem QMH, in den Stellenbeschreibungen, in QM-Verfahrensanweisungen sowie in Arbeitsanweisungen festgelegt. Nach jeder Reorganisation werden diese Unterlagen der realen Situation angepasst.

Die Aufgaben und Kompetenzen der für das Qualitätsmanagement der Firma zuständigen Mitarbeiter sind wie folgt festgelegt:

Geschäftsführung /General Management- erstellt die Grundsätze der Qualitätspolitik und erarbeitet die Qualitätsziele für die Firma- verpflichtet alle Mitarbeiter zur Qualitätspolitik und zur Durchsetzung des

Qualitätsmanagementsystems- setzt das Qualitätsmanagementsystem der Firma in Form des Qualitätsmanagement-

Handbuchs und von Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisungen in Kraft- stellt die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems auf allen Ebenen sicher- kontrolliert das Qualitätsmanagementsystem regelmäßig in Form interner Audits und

Berichterstattungen- legt Verantwortlichkeiten fest- stellt angemessene Mittel bereit

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Qualitätsmanagement-Beauftragter der Geschäftsleitung (QMB)- wirkt an der Erstellung der Grundsätze der Qualitätspolitik und der Erarbeitung der

Qualitätsziele mit- entwickelt das Qualitätsmanagementsystem der Firma, erstellt das Qualitätsmanagement-

Handbuch und Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisungen- trägt gegenüber der Geschäftsleitung die oberste Verantwortung für die Wirksamkeit des

Qualitätsmanagementsystems-stellt die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems in allen Bereichen und auf allen

Ebenen sicher- motiviert die Mitarbeiter zur Qualitätsarbeit und zum Erreichen von Qualitätszielen-überprüft das Qualitätsmanagementsystem der Firma regelmäßig, plant und führt interne

Audits durch; stellt die Unterlagen für die Bewertung des Qualitätsmanagementsystems zusammen

- plant und beantragt angemessene Mittel zur Erreichung der Qualitätsziele- ist verantwortlich für die Qualifikation und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements

Abteilungsleiter- stellen die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems in ihrem Bereich sicher- wirken bei der Erstellung von Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisungen, die ihren

Bereich betreffen, mit- erstellen Arbeitsanweisungen in ihrem Bereich- schulen und leiten ihre Mitarbeiter in der Handhabung des Qualitätsmanagementsystems an- behandeln Korrekturmaßnahmen ihres Verantwortungsbereichs- können aus Qualitätsgründen Auftrag in ihrem Bereich stoppen

Alle Mitarbeiter- sind für ihre Tätigkeit qualitätsverantwortlich- regen bei erkennbaren Schwachstellen Verbesserungen an- tragen zur Fehlervermeidung beziehungsweise zu deren möglichst frühzeitiger Erkennung

Die organisatorische Unabhängigkeit der Personen, die Überprüfungstätigkeiten ausüben, ist in den Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisungen ersichtlich.

Die Verantwortlichkeiten, Mitwirkungen und Informationspflichten zum QM-System sind in der BA-QSQMB-02 festgelegt.

5.5.2. Der Qualitätsmanagement-Beauftragte der GeschäftsleitungDer Qualitätsmanagement-Beauftragte der Leitung der Fa. BRUNNBAUER-ARMATUREN istHerr Dipl.-Ing. Velibor STOKIC, Tel. +431 699960024Seine Aufgaben und Kompetenzen sind in diesem QMH, Abschnitt 5.5.1 beschrieben.

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5.5.3. Interne Kommunikation- Zuständig für das Vorhandensein und die Aktualität der Qualitäts-Vorgabedokumente vor Ort ist der QMB. Die Vollständigkeit und der aktuelle Stand der Qualitäts-Vorgabedokumente werden mittels interner Audits vor Ort überprüft. - Durch das Prinzip der Führung mit Qualitätszielen werden alle Mitarbeiter über die Gesamtzielstellungen der Firma, die Zielstellungen der Bereiche und ihre persönlichen Zielstellungen informiert.Für alle qualitätsrelevanten, insbesondere kundenrelevanten Prozesse wird mittels QSVA-Festlegungen gesichert, dass der QMB seiner Analysentätigkeit gerecht wird. Der QMB führt regelmäßig eine Fehleranalyse zu Beschwerden, Reklamationen, Verbesserungsvorschlägen sowie durchgeführten Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen durch, und erstattet der Geschäftsleitung darüber Bericht.Der Informationsfluss ist in den einzelnen QSVA beschrieben. Durch diese Festlegungen wird zwangsläufig gesichert, dass der QMB alle wichtigen qualitätsrelevanten Informationen erhält.

5.5.4. Mitgeltende UnterlagenQSQMB-02 - Matrix der Verantwortlichkeiten, Befugnisse und Mitwirkungen

5.6. Managementbewertung

5.6.1. Planung und Form der BewertungDie regelmäßige Bewertung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems erfolgt auf der Grundlage erstellter Analysen, Audits und Selbstbewertungen durch die Geschäftsleitung in den planmäßigen Dienstbesprechungen. Die Periodizität ist durch die Planung der Analysen, Audits und Selbstbewertungen vorgegeben.Außerplanmäßige Analysen und Audits werden aus aktuellem Anlass und insbesondere bei struktur- oder aufgabenbedingtem Änderungsbedarf durchgeführt.

5.6.2. Eingaben für die BewertungZur regelmäßigen Bewertung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems in der Firma werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

-mindestens jährlich ein internes Audit des vollständigen Qualitätsmanagementsystems (nach BA-QSVA-0103 und Jahres-Auditplan)

-internes Audit einzelner Prozesse/Anforderungen im Veranlassungsfall-jährliches Überwachungsaudit der Zertifizierungsstelle-Qualitätsanalysen (Datenanalysen) durch die Geschäftsleitung und den QMB- jährliche Lieferantenbewertungen (nach BA-QSVA-0402)

In Ausnahmefällen und gegebenem Anlass führt die Geschäftsleitung Tiefenprüfungen (Reviews) zu Schwerpunkt-Prozessen des QMS durch.

5.6.3. Ergebnisse der BewertungIm Ergebnis der Bewertung werden Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen durch die Geschäftsleitung festgelegt. Für diese Maßnahmen werden Verantwortlichkeit und Realisierungstermine festgelegt. Die Bewertung mit ihren Festlegungen wird dokumentiert. - Die Realisierungskontrolle obliegt in jedem Falle dem QMB. - Die Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen wird in nachfolgenden Bewertungsverfahren verifiziert.

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6. Ressourcenmanagement

6.1. Stellen der Ressourcen zur Verfügung

Nachdem die Qualitätsziele festgesetzt sind, erklärt sich die Geshäftsleitung für bereit die erforderlichen Ressourcen an Personal, Infrastruktur und Arbeitsmitteln zu versichern.

6.2. Personal

6.2.1. Zuordnung von PersonalIn der Fa. BRUNNBAUER-ARMATUREN erfolgt die Auswahl der Mitarbeiter für die Tätigkeiten gemäß ihrer Qualifikation und ihren fachlichen Fähigkeiten. Die Auswahl geschieht durch den Geschäftsführer in Verbindung mit den Abteilungsleitern.Als Grundlage für die Tätigkeitsmerkmale liegen für alle qualitätsrelevanten Stellen in der Firma Stellenbeschreibungen vor.Die Vertretung ist auf allen Ebenen der Firma geregelt.Die Zeichnungsberechtigung ist auf allen Ebenen der Firma geregelt.

6.2.2. Fähigkeit, Bewusstsein und SchulungQualifikationsbedarf und Auswahl der MitarbeiterDer Bedarf an qualifiziertem Personal leitet sich aus den Aufgaben der Firma ab. Qualifikationsbedarf ergibt sich aus Veränderungen der Aufgaben:

-bei neuen oder modifizierten Kundenwünschen oder veränderten Rahmenbedingungen bei der Weiter- und Neuentwicklung des Leistungsprofils

-aus neuen, weiterentwickelten oder veränderten Prozessen der Fertigung, insbesondere bei Einsatz neuer Technologien und Einrichtungen

-aus veränderten Ablauf- und sonstigen Prozessen im Management-aus Managementmaßnahmen im Zusammenhang mit einer Produktionserweiterung

Der veränderte Qualifikationsbedarf wird im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Veränderungsprozesse beziehungsweise Projekte ermittelt. Er ist Bestandteil dieser Aufgaben. Verantwortlich für die Ermittlung des Qualifikationsbedarfs ist der zuständige Leiter.Der veränderte Qualifikationsbedarf wird im Stellenplan und in den Stellenbeschreibungen dokumentiert. Verantwortlich hierfür sollten die Abteilungsleiter (fachlichen Vorgesetzten) sein.Fortbildung und WeiterbildungDie Fortbildung verfolgt den Zweck, das einmal erworbene Wissen der Mitarbeiter dem aktuellen Stand anzupassen. Für das ingenieurtechnische Personal unserer Firma besteht die Pflicht zur Fortbildung bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben.Die Weiterbildung der Mitarbeiter dient der Spezialisierung auf einem Teilgebiet. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind Bestandteil des Schulungsplanes.SchulungenSchulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter werden in der Firma geplant. Sie werden durch die Bedürfnisse bestimmt. Vorschläge für den Schulungsplan erarbeiten die Abteilungsleiter auf Veranlassung der Mitarbeiterin Personalwesen im Büro des Geschäftsführers. Weiterbildungen auf dem Gebiet des Qualitätswesens sind Bestandteil dieses Planes. Verantwortlich für die Erstellung des Schulungsplanes ist der QMB. Der Schulungsplan wird mit den Abteilungsleitern diskutiert und abgestimmt. Er bedarf der Inkraftsetzung durch die Geschäftsleitung. Angebote über geeignete Veranstaltungen holt die Mitarbeiterin für Personalwesen ein. Die Firma nutzt externe und interne Weiterbildungsmöglichkeiten. - In Ausnahmefällen werden spontane Angebote und Einladungen genutzt.

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Die Wirksamkeit der Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen wird anhand der Teilnahmezertifikate kontrolliert und durch den zuständigen Leiter bewertet. Die Abteilungsleiter sind verantwortlich für die arbeitsplatzspezifischen Schulungen und Instruktionen ihrer Mitarbeiter, die Einweisung von Mitarbeitern bei Wechsel oder Übernahme neuer Aufgaben sowie die Einweisung neuer Mitarbeiter.Die Abteilungsleiter sind beauftragt den Erfolg der Maßnahmen zu kontrollieren.

Dokumentation von SchulungenDurchgeführte Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen werden dokumentiert. Für alle diese Maßnahmen werden von den Mitarbeitern Teilnahmebescheinigungen gefordert und diese werden gemäß Dokumentenmatrix aufbewahrt. Bei internen Schulungen wird eine Teilnahmebescheinigung durch die Geschäftsleitung ausgestellt.Die Dokumentation der Qualifikation erfolgt über die Personalakte und ermöglicht den Nachweis über

-die schulische Ausbildung,-Befähigungsprüfungen,-externe Aus- und Weiterbildung,-interne Aus- und Weiterbildung.

Die Schulungsnachweise werden mit der Personalakte bis zehn Jahre nach Ausscheiden des Mitarbeiters aufbewahrt.

MotivationsförderungDie Methoden der Motivationsförderung sind in unserer Firma Schulungen und Instruktionen, eine angemessene und rechtzeitige Information der Mitarbeiter über neue Aufgaben und vorgesehene Veränderungen, ein effektives betriebliches Vorschlagswesen und ein sichtbares Engagement der Leitung.- Der Qualitätsmanagement-Beauftragte ist zuständig für die Bewertung der Motivation der Mitarbeiter aufgrund ihrer Arbeit vor Ort und von Situationseinschätzungen in den Bereichen. Er schlägt geeignete Maßnahmen zur Motivationsförderung nach Form und Inhalt der Firmenleitung vor. Entsprechende Schulungsmaßnahmen bringt er als Vorschlag für den Schulungsplan ein.

6.2.3. Mitgeltende UnterlagenBA-QSAP-00 - 15 StellenbeschreibungenBA-QSPS-01 SchulungsbedarfBA-QST-01 – Dokumentenüberwachung

6.3. Infrastruktur

6.3.1. Qualifikation der technischen MittelPrüfeinrichtungen, Drehbank, Schweißeinrichtung sowie andere fertigungstechnische Anlagen, Kran, Transportmittel und Arbeitsmittel werden vor der Inbetriebnahme abgenommen. Diese Abnahmen werden protokolliert. - Zuständig für die Abnahmen ist die technische Leitung (TA)

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6.3.2. Wartung und InstandhaltungGebäude, Installationen in den Gebäuden, Prüfeinrichtungen,Transportmittel und alle weiteren Arbeitsmittel werden durch Wartung und Instandhaltung gesichert. Zuständig für die Wartung, Instandhaltung und Inspektionen ist die technische Leitung. Für Prüfeinrichtungen und Transportmittel liegen Wartungsanweisungen vor. Inspektionen werden entsprechend den gesetzlichen Forderungen durch befugte Fremdfirmen vorgenommen.

6.4. Arbeitsumgebung

6.4.1. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

In der Firma sind die Anforderungen des Gesetzgebers und der Berufsgenossenschaft bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gewährleistet. Die relevanten Verordnungen liegen bei der Geschäftsleitung vor.Die Mitarbeiter werden bei Neueinweisung und später periodisch über die einzuhaltenden Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes belehrt. Diese Belehrungen werden dokumentiert und gemäß Dokumentenmatrix aufbewahrt. Verantwortlich für diese Unterweisungen und Belehrungen ist der zuständige Abteilungsleiter.Die Firmenleitung stellt die Mittel zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz in ausreichendem Umfang zur Verfügung.Unsere Firma wird durch die zuständige Berufsgenossenschaft und durch den TÜV kontrolliert.Besonderer Beachtung bedürfen hinsichtlich der Qualifizierung, Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nachstehende Arbeitsplätze und Tätigkeiten:

-Bedienung von Hebezeugen (Kran und Stapler)-Bedienung von Drehbank, Schleif-/Schweißgeräten- Bedienung von Armaturenprüfstände-Bedienung elektrischer Handwerkzeuge-Umgang mit Säuren und Lösemitteln-Lager- und Transportarbeiten-Computerarbeitsplätze

Gefährliche Arbeitsräume und -plätze sind entsprechend gekennzeichnet.

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7. Kernprozesse

7.1. Planung der ProduktrealisierungPlanung der Produktrealisierung bei Brunnbauer-Armaturen steht in Zusammenhang mit konkreter Kundenspezifikation. Alle Prozesse für Beschaffung, Produktion und Prüfung werden nach dem Einlangen der Bestellung vorsichtig geplant. Je nach große des Projektes die Geschäftsleitng bestimmt die Projektbeteiligten und verteilt die Zuständigkeiten. Die Zuständige Abteilungs- und Projektleiter übernehmen weitere Planung in eigenen Bereichen. Die Zuständigen sind dann verpflichtet in bestimmten Intervale die Gschäftsleitung zu berichten. Geplant werden folgende Prozesse:

- Bestellung an und Abwicklung mit Unterlieferanten- Die Vorbereitung der Technischen Dokumentationen- Organisierung und Planung eigener Fertigung hinsichtlich- Planung des Beschaffungsprozesses

7.2. Kundenbezogene Prozesse

7.2.1. Ermittlung der Produktanforderungen und deren BewertungDie Anforderungen an das Produkt werden in Angebotsprozes ermittelt.

- Die Bearbeitung von Kundenanfrage, Ermittlung von Kunden festgelegten Anforderungen und gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen passiert in der Abteilung V-E.

- Nachdem die Produktanforderungen festgelegt sind, werden die gleichen bewertet um sicher zu stellen dass Unternehmenin der Lage ist im Auftragsfall die Anforderungen auszufüllen. Brunnbauer-Armaturen als seriöser Partner ist bemüht sein bestens Kunden entgegen zu leisten um die Projekte einwandfrei zu abwickeln. Dabei wird der Kunde oft und anständig kontaktiert bis alle Unklarheiten gehoben werden.Prozes Angeboterstellung ist in BA-QSVA-0401 detailiert beschrieben.

7.2.2. Prozes AuftragsbestätigungNach Einlangen der Kundenbestellung, wird die Bestellspezifikation zu erst mit der angebotenen Variante verglichen. Eventuelle Diskrepanzen werden registriert, und der Kunde diesbezüglich umgehend kontaktiert. Nach technischer und kaufmänischer Bestätigung, wird die Auftragsbestätigung technisch vorbereitet, kontrolliert, unterschrieben und zu dem Kunden in kürzester Zeit geschickt.Prozes Auftragsbestätigung ist in BA-QSVA-0301 beschrieben.

7.2.3. Komunikation mit KundenKontakte mit Kunden entstehen in:

- Angebotsphase wenn eine technische Klärung notwendig ist.- Während Angebotsverfolgung- In Kundenbestellungsphase und Angebotsbestätigung, bei der technischen und

komerziellen Rückfragen- Während Abwicklungsphase wenn die Konsultationen bezüglich speziellen

Anforderungen nötig sind. - Im Phase nach Auslieferung, falls welche Unklarheiten, Reklamationen oder sonstige

Sachen zu lösen sind.Firma Brunnbauer-Armaturen ist bemüht als kompetente Partner in jeder solchen Situation Das beste Servis zu leisten, und dem Kunden zu Gutem zu dienen.

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7.3. Entwicklung

7.3.1. Entwicklungsplanung- Die Entwicklungsverantwortung der Fa. Brunnbauer-Armaturen GmbH deckt die standard und speziellen Konstruktionen, die nach kundenspezifischen Anforderungen konzipiert werden. Neue Entwicklungen werden nur im Fall wenn ein spezielles Projekt beauftragt wird.Weiterentwicklungen werden gemacht dann, wenn die Geschäftsleitung eingeschätzt hat das auf dem Markt ein Produkt mit neuen oder geänderten Eigenschaften benötigt wird, und ist wirtschaftlich rentabel.TA-Abteilung entwickelt und konstruiert:

- Teile oder Baugruppen, die ausschließlich für Armaturenaufbau, Spezielle Antriebe vorgesehen sind

- Drucktragende Teile die in Bereich DGRL 97/23/EC fallen- Ausbauteile und die Baugruppen die nicht in Bereich DGRL 97/23/EC fallen.

- Planung und Durchführung von Konstruktionen werden unter Verantwortung der Abteilungsleiter TA durchgeführt. Entwicklungs- und Konstruktionsplanung ist konzipiert nach bereits bestehenden Erfahrungen in dem Bereich, und Basiert auf einem besstehenden Zeichnungsarchiv der nach Armaturentypen geführt ist. Die notwendigen Festigkeitsberechnungen werden nach aktuellem Regelwerk durchgeführt.- Wesentliche Elemente bei der Entwicklung- und Konstruktionplanung sind:

- die Kooperation mit Materiallieferanten, Normteillieferanten, Lieferanten von gefertigten Baugruppen usw.

- Intensive Kontakte mit Unterauftragnehmern (sofern die Fertigung nicht Hauseigene ist) dienen zu erfolgreichem Vollenden der Fertigung nach Brunnbauer-Entwurf.

- Regelmässige Kontakte mit Kunden ermöglichen rechtzeitige Behebung allen Unklarheiten und Lösung der schwierigen technischen Aufgaben nach Kundenwunsch. - Die Elemente der Produktentwicklung sind in den genannten QM-Verfahrensanweisungen BA-QSVA-0701 ausführlich beschrieben.

7.3.2. Entwicklungseingaben- Eine neue oder eine Weiterentwicklung wird laut Kundenauftrag oder Vertrag vereinbart. - Der Vertrag enthält die kommerziellen Angaben und die allgemeinen Angaben zur

Kommunikation und Informationspflicht.- Nachweis übernommener Dokumente und Teile (Konstruktionszeichnungen, Modellteile)- Daten zum Leistungsumfang (Dokumente, Zusatzleistungen)

7.3.3. Entwicklungsergebnis, Entwicklungsbewertung- Entwicklungsergebnisse sind Detail- und Zusammenstellungszeichnungen mit den Stücklisten.- Ergebnisform und Erfüllungskriterien sind und mit dem Kunden vertraglich vereinbart. - Die Erfüllung der Kriterien der Aufgabenstellung wird je nach Ergebnisform verifiziert oder validiert.- Die wesentlichen Überlegungen und Entscheidungen bezüglich der Produktentwicklung sind klar, vollständig und präzise in den Konstruktionsunterlagen dokumentiert.

Entsprechend der Aufgabenstellung und mit Rücksicht auf Fertigungsmöglichkeiten werden die Konstruktionsunterlagen bewertet. Ergebnisbewertungen werden nach der durchgeführten Inbetriebnahme von Konstruktion angegeben.

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7.3.4. Entwicklungsverifizierung, EntwicklungsvalidierungDie Konstruktionsunterlagen und die darin beschriebenen Konzepte und Anforderungen werden vor Erteilung des Fertigungsauftrages für das Produkt unter Verantwortung des Abteilungsleiters-TA geprüft, gegebenenfalls das Einverständnis des Kunden eingeholt.Die Entwicklungs– und Konstruktionsunterlagen werden auf Grund folgender Kriterien freigegeben:

- einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse- erklärte Akzeptanz des Kunden.

Die fertig gestellten Produkte werden auf Funktion und notwendige Prüfungen ausgesetzt. Der Ablauf hierzu ist in der BA-QSVA-1101 festgelegt. Produkterprobungen werden vom Leiter-QS betreut.

7.3.5 Entwurfs- und KonstruktionsänderungenStreichungen, Hinzufügungen und Änderungen in den Konstruktionsunterlagen, die nach der Konstruktionsfreigabe vorgenommen wurden, werden entsprechend gekennzeichnet und dokumentiert. Abweichungen von den Anforderungen der Aufgabenstellung werden dem gleichen

7.4. Planung der Prozesse Einkauf

7.4.1. BeschaffungsprozessBeschaffungsstrategieDie Fa. BRUNNBAUER-ARMATUREN arbeitet seit vielen Jahren mit gutem Erfolg mit ausgewählten Lieferanten und Unterauftragnehmern zusammen. Es ist unsere Absicht, diese Beziehungen zu erhalten und weiter zu vertiefen. Dazu dienen folgende Maßnahmen:

-Unsere Hauptlieferanten und Unterauftragnehmer werden über das Ergebnis unserer Bewertungen informiert.

-Wir beziehen unsere Lieferanten und Unterauftragnehmer in die Festlegungen der Spezifikation für zu listende Produkte ein.

-Wir erklären unsere Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Festlegung von Verifizierungsverfahren beim Lieferanten.

Auswählen von Lieferanten und UnterauftragnehmernIn der Firma werden in Abhängigkeit von den qualitätsrelevanten Merkmalen der Produkte sowie Dienstleistungen die Lieferanten ausgewählt und beurteilt. Es wird eine Rating-Liste (BA-QSVA-0453) für Lieferanten und Unterauftragnehmer geführt. Mit der Aufnahme in diese Dateien sind diese Lieferanten oder Unterauftragnehmer gültig gesetzt. -Lieferanten werden folgendermaßen eingestuft:

-Lieferanten für nicht prüfwürdige Produkte (das heißt es genügt die Normanforderung)-Lieferanten von Qualitätsprodukten, bei denen durch ein langjähriges Vertrauensverhältnis

und Einblick in deren gegebenenfalls zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem auf eine Eingangsprüfung verzichtet werden kann

-Lieferanten, deren Produkte beim Wareneingang zu prüfen sind-Unterauftragnehmer, deren Leistungen einer Abnahmeprüfung unterzogen werden

Die Auswahl der Lieferanten erfolgt nach vorgegebenen objektiven Kriterien, die in der BA-QSVA-0403 beschrieben sind. Die Auswahl der Unterauftragnehmer erfolgt nach objektiven Kriterien, und da ist in erster Linie die TA-Abteilung gefragt. Über die Aufnahme in die Stammdateien entscheidet der Leiter V-E und/oder TA.

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Bewerten von Lieferanten-Unterauftragnehmer Auf Grund der Rückverfolgbarkeit der Produkte erfolgt eine Überwachung der Lieferanten anhand von Reklamationen und sonstigen Beanstandungen. Überwachungskriterien sind:

-Qualitätsmängel-Lieferfehler nach Ort und Termin-Lieferfähigkeit-Einhaltung sonstiger Lieferkonditionen-Preisentwicklung

Alle Qualitätsmängel-Reklamationen werden gemeinsam mit dem Lieferanten ausgewertet. Die Analyse dieser Kriterien ist die Grundlage zur Bewertung der Lieferanten. Die Bewertung der Lieferanten wird im quartalmäßigem Abstand durchgeführt.- Im Bedarfsfall werden mit dem Lieferanten Zutritt zu dessen Fertigung und dessen Überwachung sowie Einsichtnahme in die Unterlagen des Qualitätsmanagementsystems vereinbart.- Für die Lieferantenüberwachung ist der Leiter V-E verantwortlich. Die Lieferantenüberwachung ist mit der BA-QSVA-0301 geregelt.

Wichtigste Unterauftragnehmer unserer Firma sind Armaturenproduzenten. Die Überwachung erfolgt anhand

-einer Leistungseinschätzung, die sich aus den unmittelbaren Kontakten und Auftragsverhandlungen ergeben und

-der Ergebnisse der Abnahme der Leistungen.

Es gilt die BA-QSVA-0402.

7.4.2. Einkaufs- und BeschaffungsangabenGrundlage des Einkaufs sind die Stammdaten der gelisteten Firmen, deren bekannte Produkte sowie Kataloge und Prospekte. Sie enthalten alle Angaben, um das bestellte Produkt klar zu beschreiben, einschließlich besonderer Qualitätsanforderungen, Abnahmebedingungen und vom Lieferanten zu erbringende Qualitätsnachweise. Die Einkaufs- und Beschaffungsdokumente (Bestellungen) werden von den dazu befugten Mitarbeitern erstellt, geprüft und aufbewahrt. Für die Vertragsprüfung ist der Leiter V-E Abteilung verantwortlich.Die Bestellungen werden durch Abruf oder Auftrag mittels standardisierter Bestellunterlagen durch beauftragte Mitarbeiter ausgelöst. Auftragsprüfungen werden durch Signum der beauftragten Mitarbeiter auf den Bestellformularen dokumentiert. Der Ablauf und die Verantwortlichkeiten sind in der BA-QSVA-0401 beschrieben.

7.4.3. Verifizierung von beschafften Produkten und LeistungenWareneingangsprüfungDie Qualifikation, Auswahl und Beurteilung unserer Lieferanten wird je nach Anforderung an das Produkt getroffen.Wir haben zu unseren Lieferanten ein meist langjähriges Vertrauensverhältnis, gestützt auf deren Warenausgangsprüfung und teilweise auf deren Qualitätsmanagementsystem, so dass Wareneingangsprüfungen in unserer Firma eine Ausnahme darstellen. Gemäß der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten erkennen wir dessen Endprüfung an.Warenlieferungen werden im Wareneingang auf Identität mit der Bestellung, offensichtliche Fehler oder Beschädigungen geprüft. Werden Fehler im Wareneingang festgestellt, werden diese auf dem Formular Abweichungsbericht (NCR; BA-Q15) dokumentiert. Die Verfahrensweise ist in den BA-QSVA-0607 festgelegt. Standardteile werden bei Zwischen- und Endprüfungen geprüft. Zuständig sind die jeweiligen Mitarbeiter. Festgestellte Mängel bei Weiterverarbeitung und Montage werden mittels

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„Abweichungsbericht NCR (BA-Q15)“ dokumentiert. Festgestellte Mängel bei Prüfungen werden in den Prüfaufzeichnungen dokumentiert. Verantwortlich für die Erstellung der Prüfanweisungen und ist der Leiter-QS. Rückweisung und Reklamation im EinkaufBei den qualitätsrelevanten Produkten werden vor der Auftragserteilung im Rahmenvertrag oder Auftrag die Veranlassungen und die eventuellen Rückweisungen mit dem Lieferanten geklärt und vereinbart. Beim Eingang fehlerhafter Erzeugnisse oder unvollständiger Lieferungen werden mit dem Lieferanten Maßnahmen zur Behebung der Ursachen dieser Abweichungen eingeleitet, die der Art und Häufigkeit der Abweichungen angemessen sind.Reklamationen im Einkauf werden dokumentiert und nach BA-QSVA-0607 und BA-QSVA-0608 behandelt.

7.5. Produktion und Dienstleistungserbringung7.5.1. Interne Produktion-Dienstleistung Erbringung

Ganze Produktions- Dienstleistung Erbrigungsvorgang ist bei der Firma Brunnbauer-Armaturen in 2 Gruppe von Prozessen unterteilt. Diese 2 Gruppe der Prozessen sind im Detail

- 1. Gruppe sind Prozesse fallend in administrative Auftragsabwicklung Die Prozesse sind beschrieben mit (BA-QSVA-0803)- 2. Gruppe sind die Prozesse fallen in die Phase Produkt-Finalisieren (BA-QSVA-1102)

7.5.2. Ausgelagerte ProzesseUnter Ausgelagerte Prozesse in dem Produktionszyklus gehören:

a) Schweissen der Drucktragenden Bauteile vom Qualifiziertem Personal und nach Qualifiziertem Schweissverfahren

b) Besschichtung der Produktec) Ausführung von zerstörungsfreien Prüfungen seitens Autorisierter Prüfstelle

Diese ausgelagerte Prozesse werden von der Firma Brunnbauer Validiert und Verifiziert.Genaue Beschreibung der Zuständigkeiten und Ablauf von den Prozessen ist in BA-QSVA-1103.

7.6. Mess- und Prüfmittel

7.6.1. Mess- und Prüfmittel auswählen und festlegenAlle eingesetzten Mess- und Prüfmittel, die die Qualität der Erzeugnisse beeinflussen können, sind ausgewählt, festgelegt und gekennzeichnet. Sie werden überwacht und gewartet. Ihr Einsatzort ist festgelegt. Zuständig für das Auswählen und Festlegen der Prüfmittel für qualitätsrelevante Merkmale ist der Leiter-QS und Leiter-TA.

7.6.2. PrüfmittelverwaltungKennzeichnungZuständig für die Kennzeichnung der Prüfmittel ist der Leiter-QS. Die Kennzeichnung und Überwachung erfolgt gemäß BA-QSVA-0604.Überwachung und Wartung Für die ordnungsgemäße Wartung, Aufbewahrung und den sorgsamen Umgang mit Prüfmitteln ist der Prüfmittelhalter verantwortlich. Die Überwachung der Prüfmittel erfolgt anhand einer Prüfmitteldatei, die vom Leiter-QS geführt wird.

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7.6.3. Kalibrieren von PrüfmittelnDie Prüfmittel werden in vorgeschriebenen Zeitabständen oder vor ihrem Einsatz kalibriert. Das wird mit Geräten oder Vorrichtungen durchgeführt, die einen bekannten gültigen Bezug zu anerkannten Normalen haben. - Zuständig für die schriftliche Festlegung der Kalibrierfristen ist der Leiter-QS.Für jedes Prüfmittel existiert eine Kalibrieranweisung, die den intern durchzuführenden Kalibrierprozess umfassend und eindeutig beschreibt oder Angaben zur externen Kalibrierung enthält.Verantwortlich für die Erstellung, Aktualisierung und Verwaltung der Kalibrieranweisung ist der Leiter – QS.Zuständig für die intern durchzuführende Kalibrierung sowie für die Beauftragung externer Firmen ist der Leiter-QS, sofern in der Prüfmitteldatei keine anderen Festlegungen getroffen sind. Zum Kalibrieren von Prüfmitteln gilt die BA-QSVA-0604.

7.6.4. PrüfmittelabweichungenWerden Abweichungen an Prüfmitteln festgestellt, wird die Gültigkeit der vorhergehenden Prüfergebnisse beurteilt und dokumentiert.Zuständig für die Beurteilung der Gültigkeit von Messwerten durch festgestellte Abweichungen an Prüfmitteln ist der Leiter-QS.

7.6.5. Mitgeltende UnterlagenBA-QSVA-0604 - Kalibrieren von Prüf- und Messmitteln

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8. Bewertung des QMS

8.1. Messung der Kundenzufriedenheit

In der Fa. BRUNNBAUER-ARMATUREN besteht ein System zur Messung und Überwachung der Kundenzufriedenheit.Elemente dieses Systems sind

-die Umsatzentwicklung-Kundenstamführung und Verpflegung-die Entwicklung von Reklamationen und Nachbesserungen-Meinungen, Vorschläge, Beanstandungen von Kunden

Das System der Überwachung und Bewertung der Kundenzufriedenheit ist in der BA-QSVA-0102 festgelegt und beschrieben.

8.2. Internes Audit – Selbstbewertung

8.2.1. Systemaudit des QualitätsmanagementsystemsDurch interne Systemaudits nach DIN EN ISO 9001 wird in der Firma die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems, die Einhaltung der eingeführten und die Realisierung der geplanten qualitätssichernden Maßnahmen überprüft, deren Ausreichen beurteilt und dokumentiert.Interne Audits zur Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems der Firma werden regelmäßig und mindestens einmal jährlich zu jedem qualitätsrelevanten Prozess / jeder Anforderung durchgeführt. Sie werden geplant.Die Berufung der Auditoren erfolgt durch den Geschäftsführer.Die Geschäftsführung wertet Ergebnisse von Audits aus und legt Korrektur- beziehungsweise Vorbeugungsmaßnahmen fest. Die Ergebnisse eines Audits werden den Mitarbeitern der Firma in geeigneter Form, vorzugsweise in einem schriftlichen Bericht mitgeteilt.

8.2.2. Auditplan, Auditdurchführung, AuditberichtDas jährliche Systemaudit wird mit hinreichender terminlicher Schärfe geplant. Der Auditplan wird vom QMB erstellt und vom Geschäftsführer in Kraft gesetzt- Die Durchführung des Systemaudits ist in der BA-QSVA-0103 beschrieben und festgelegt.- Nach jedem durchgeführten Audit wird ein Auditbericht erstellt. - Die Auditergebnisse werden durch den Auditor der Geschäftsleitung schriftlich mitgeteilt. Angewiesene Korrekturmaßnahmen werden dokumentiert. Die Realisierung der Korrekturmaßnahmen wird durch den QMB in einem Nachaudit oder bei komplexeren Maßnahmen in einem Bereichsreview kontrolliert und dokumentiert.

8.2.3. Mitgeltende UnterlagenBA-QSVA-0103 - Internes Qualitätsaudit

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8.3. Lenkung Fehlerhaften Produkte

8.3.1. Kennzeichnung fehlerhafter Produkte oder LieferungenFolgende Arten fehlerhafter Einheiten können auftreten:Im Wareneingang

-unvollständige Einheiten-Einheiten mit Fehlern-beschädigte Einheiten-geprüfte Einheiten mit Mängeln

Bei der Bearbeitung/bei der Endprüfung/bei der Abnahmeprüfung-geprüfte Einheiten mit Qualitätsmängeln

Im Versand-unvollständige Einheiten-beschädigte Einheiten

Aus Rücksendungen -nach Menge und Art fehlerhafte Einheiten-beschädigte Einheiten-Einheiten mit Qualitätsmängeln

Aufzeichnung und InformationFehlerhafte Einheiten werden nach BA-QSVA-0607 aufgezeichnet. Die Informationspflichten und Informationswege sind in den gleichen QMVA festgelegt. - Die zuständigen Mitarbeiter sind verpflichtet, Informationen über fehlerhafte Produkte oder Fehllieferungen unverzüglich an die festgelegten Struktureinheiten in festgelegter Form weiterzuleiten, um Störungen des Ablaufs zu minimieren und um Korrekturen gegenüber dem Kunden kurzfristig wahrnehmen zu können.Die Information des QMB ist in jedem Falle gewährleistet.

8.3.2. Behandlung und Bewertung fehlerhafter Produkte und Lieferungen- Fehlerhafte Produkte werden hinsichtlich ihrer weiteren Verfahrensweise und Verwendung bewertet. Zuständig für diese Bewertung und gegebenenfalls Freigabe ist der Leiter Qualitätssicherung.- Fehlerhafte Lieferungen werden hinsichtlich der weiteren Verfahrensweise bewertet.- Zuständig bei beschafften Produkten ist der Leiter Einkauf. - Zuständig bei Subaufträgen ist der Leiter Fertigungsvorbereitung / Technik. - Zuständig bei fehlerhaftem Versand ist der Lagerleiter.- Die Aufzeichnungen über fehlerhafte Produkte oder Lieferungen werden in folgender Hinsicht ausgewertet:

- Zusatzkosten- Beurteilung des Lieferanten bei Fehlern im Wareneingang- Bewertung der Qualitätssicherungsmaßnahmen im verantwortlichen Bereich.

- Fehllieferungen und beschädigte Einheiten werden behandelt nach BA-QSVA-0607.- Produkte mit Qualitätsmängeln werden behandelt nach BA-QSVA-0607.- Der Rückruf von fehlerhaften Produkten wird durch die CL-Abteilung beschlossen und angewiesen.

8.3.3. KundenreklamationenFür die Bearbeitung von Kundenreklamationen gelten die Festlegungen im Abschnitt 5.2. dieses Handbuchs und die BA-QSVA-0608.

8.3.4. Mitgeltende UnterlagenBA-QSVA-0607 - Lenkung von Fehlerhaften ProduktenBA-QSVA-0608 – Umgang mit Kundenreklamationen

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8.4. Datenanalyse

8.4.1. Planung der Überwachungs-, Prüfungs-, Analyse- und Verbesserungsprozesse

In Erweiterung der Analysen nach 5.6, die vorzugsweise der Kontrolle und Bewertung des QMS dienen, werden in der Firma auch Analysen der Geschäftsergebnisse und Analysen der Kundenzufriedenheit in das System einbezogen. Prüfungen beziehen sich auf die Produkt- und Leistungsqualität. Sie werden als Eingangsprüfungen, Fertigungsprüfungen, Endprüfungen, Abnahmeprüfungen und Versandprüfungen durchgeführt.

8.4.2. Bewertung von Analysen und PrüfungenAnalysen zur Wirksamkeit des QMS, zur Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, zu den Lieferanten, zum Geschäftsergebnis und zur Qualitätsentwicklung werden in Dienstbesprechungen der Geschäftsleitung bewertet. Diese Bewertungen erfolgen generell mit der Planungstätigkeit und der Festlegung von Qualitätszielen. Diese Prozesse sind im Kapitel 5.3 und der BA-QSVA-0101 festgelegt und beschrieben.Leitungsreviews werden auch aus aktuellem Anlass zu Qualitätsfragen durchgeführt.

8.4.3. Mitgeltende UnterlagenBA-QSVA-0101 Vorgabe und Realisierungsplanung von QualitätszielenBA-QSVA-0102 Ermittlung der Kundenzufriedenheit

8.5. Korrekturmaßnahmen, Vorbeugungsmaßnahmen

8.5.1. Ständiger VerbesserungsprozessIn der Firma sind folgende Maßnahmen zur Sicherung einer ständigen Verbesserung festgelegt:- Die Geschäftsleitung führt mindestens einmal im Jahr ein Leitungsreview zu Qualitätsfragen durch. Aktuelle Problemstellungen und erforderliche Entscheidungen werden durch die Leitung ohne Zeitverzug behandelt. - Ergebnisse von Analysen und Qualitätsaudits werden von der Geschäftsleitung bewertet.- Nachstehende Aufgabenstellungen sind bevorzugt:

-Untersetzung und Präzisierung von Qualitätszielen für die Bereiche-Ausarbeitung von Maßnahmeplänen zur Realisierung der Qualitätsziele-Analysen zur Ursachenermittlung von Fehlern, Prioritätsbewertungen-Durchführung von Realisierungsmaßnahmen

8.5.2. Zwangsläufiges System des ständigen VerbesserungsprozessesDie Zwangsläufigkeit des Verbesserungsprozesses wird durch folgende Festlegungen beziehungsweise Maßnahmen gewährleistet:

-Die Führung mit Qualitätszielen wird durch die Einbindung in den betrieblichen Planungsprozess gewährleistet.

-Der QM-Beauftragte ist zur jahresweisen Berichterstattung über die Wirksamkeit des QM-Systems und über das Qualitätsniveau verpflichtet.

8.5.3. KorrekturmaßnahmenKorrekturmaßnahmen betreffen

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03 07.11.2011 V.Stokic (QMB) G. Gutmann (GM) H. Schöller (GM)

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BA-QMB-0101

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-die Beseitigung von Fehlern oder Minderung von Fehlerfolgen-die Beseitigung von Fehlerursachen

Sie haben besondere Bedeutung bei Reklamationen und Kundenbeanstandungen.Involvierung des QM-Beauftragten bei festgestellten FehlernQualitäts- und Lieferfehler werden systematisch aufgezeichnet und dokumentiert. Kritiken, Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden systematisch aufgezeichnet und dokumentiert. Diese Quellen bilden ein Informationssystem des QMB, das in den BA-QSVA-QMB01, BA-QSVA-QMB14.Durch dieses Informationssystem wird der QMB in die Folgehandlungen bei aufgetretenen Fehlern einbezogen. Das geschieht zwangsläufig durch festgelegte Verteiler bei der Fehlerbehebung durch den zuständigen Leiter oder durch festgelegte Mitwirkungshandlungen des QMB.Einleitung von Korrekturmaßnahmen- Korrekturmaßnahmen sind in den Kundenbeziehungen die Korrektur der erbrachten Leistung beziehungsweise eine Entschädigung des Kunden. - Korrekturmaßnahmen in den internen Prozessen sind Maßnahmen zur Beseitigung des Fehlers. - Die Korrekturmaßnahmen können Produkte, technische Abläufe oder Managementfestlegungen betreffen. - Die Behandlung von Reklamationen und Kundenbeanstandungen ist in der BA-QSVA-0608 beschrieben und festgelegt.Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, erkennbare Fehler sofort selbst zu beheben oder, wenn das seine Kompetenz übersteigt, seinen Leiter zu informieren. Unabhängig davon werden alle Fehler aufgezeichnet.Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, mögliche Fehlerquellen zu beseitigen oder, wenn das seine Kompetenz übersteigt, seinem Leiter anzuzeigen. Korrekturmaßnahmen werden dokumentiert.

8.5.4. VorbeugemaßnahmenVorbeugemaßnahmen dienen der Vermeidung potenzieller Fehler. Der QMB ist regelmäßig zur Auswertung von Fehleraufzeichnungen, Auditergebnissen, Analysen- und Prüfergebnissen verpflichtet. Aus diesen Aufzeichnungen leitet er im Bedarfsfall zur Vermeidung von Fehlerwiederholungen Vorbeugemaßnahmen ab.

8.5.5. Verifizierung der Wirksamkeit von Korrektur- und VorbeugemaßnahmenVerifizierung der Wirksamkeit von KorrekturmaßnahmenDie Verifizierung betrifft vorrangig die Bearbeitung von Reklamationen und Kundenbeanstandungen. Sie erfolgt über die Überwachung der Rückmeldungen der einzelnen Reklamationsberichte mit Regulierungsmaßnahme und die Überwachung operativ festgelegter Qualitätssicherungsmaßnahmen. Verantwortlich für die Verifizierung ist der QMB.Die Realisierung der Korrekturmaßnahmen im QMS wird vom QM-Beauftragten verfolgt. Die Berichterstattung erfolgt jährlich.Verifizierung der Wirksamkeit von VorbeugemaßnahmenDie Wirksamkeit von Vorbeugemaßnahmen wird im Rahmen der planmäßigen Analysentätigkeit und interner Audits verifiziert, sofern keine Nachaudits festgelegt werden.

8.5.6. Mitgeltende UnterlagenBA-QSVA-0608 Kundenbeanstandungen-Reklamationen

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9. Liste der Qualität-Verfahrensanweisungen

Kapitel 4.2.1BA-QSVA-0101 Planung der Umsetzung der Qualitätsziele, Planung des QM-Systems

Kapitel 4.2.3BA-QSVA-0601 Verwaltung von Qualitätsdokumenten

Kapitel 4.2.4BA-QSVA-0602 Verwaltung von Aufzeichnungen

Kapitel 5.5.1 BA-QSAB-01 AufgabenbereicheBA-QSAB-02 Verantwortung und Befugnisse – Matrix

Kapitel 5.6BA-QSAR-01 Audit BerichtBA-QSMR-01 Management review

Kapitel 6.2.2BA-QSPS-01 Schulungsbedarf und Schulungsplan

Kapitel 7.2.1, 7.2.2 und 7.2.3BA-QSVA-0401 AngeboterstellungBA-QSVA-0301 Auftragsbestätigung

Kapitel 7.4.1BA-QSVA-0402 Bewertung von UnterlieferantenBA-QSVA-0403 Auswahl der Unterlieferanten

Kapitel 7.4.3BA-QSVA-0901 Ware-Eingangsprüfung

Kapitel 7.5.1BA-QSVA-0801 Koordination der Abteilungen LV und WQP.BAQS-VA-0803 Administrative Auftragsabwicklung und ÜberwachungBA-QSVA-0501 Vertrieb LESER

Kapitel 7.5.2BA - QSVA-1102 Produkt-FinalisierenBA - QSVA-0603 Endabnahme Verfahren

Kapitel 7.6BAQS-VA-0604 Lenkung und Überwachung von Überwachungs- und Messmitteln

Kapitel 8 BA-QSVA-0102 Messung der KundenzufriedenheitBA-QSVA-0608 Abwicklung von KundenreklamationenBA-QMVA-0607 Lenkung der fehlerhaften ProdukteBA-QMB-03 Interne Audit (Auditplan, Auditfragelisten)

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