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GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 ALLEGATO 1 – OBIETTIVI STRATEGICI

A CURA DEL

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

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Sommario

1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA ....................................................................................................................................... 4

1.1 IL PROCESSO ................................................................................................................................................................................................ 4

1.2 GLI INDICATORI D’IMPATTO ..................................................................................................................................................................... 4

1.3 PESATURA ................................................................................................................................................................................................... 6

1.4 STRUTTURA DEI REPORT ........................................................................................................................................................................... 7

1.4.1 Report sintetico per Area di governo ........................................................................................................................................ 7

1.4.2 Report di dettaglio per Dipartimento ...................................................................................................................................... 9

1.5 MODALITÀ DI CALCOLO ............................................................................................................................................................................. 9

2. REPORT PER AREA DI GOVERNO ..................................................................................................................................... 10

2.1 AREA DI GOVERNO 1 – VERSO UNA REGIONE "NORMALE": EFFICIENZA INTERNA, TRASPARENZA E RAPPORTO CON I

CITTADINI ................................................................................................................................................................................................................... 10

2.2 AREA DI GOVERNO 2 – IL BENESSERE DEI CITTADINI: I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA ........................................... 19

2.3 AREA DI GOVERNO 3 – CALABRIMPRESA: IL RILANCIO DELL’ECONOMIA CALABRESE FRA SETTORI CARDINE ED

INTERNAZIONALIZZAZIONE ...................................................................................................................................................................................... 29

2.4 AREA DI GOVERNO 4 – CALABRIA 2.0: INNOVAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO ..................................... 35

2.5 AREA DI GOVERNO 5 -I NODI DA STRINGERE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL TERRITORIO ......................................... 39

2.6 AREA DI GOVERNO 6 -GRAVITÀ ZERO: SUPERARE LO STATO DI EMERGENZA NELLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

CLIMATICI E DELLE RISORSE NATURALI ................................................................................................................................................................. 43

3. REPORT PER DIPARTIMENTO ........................................................................................................................................... 50

3.1 DIPARTIMENTO 1- SEGRETARIATO GENERALE .................................................................................................................................. 50

3.2 DIPARTIMENTO 2- PRESIDENZA ........................................................................................................................................................... 51

3.3 DIPARTIMENTO 3- ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE ............................................................................................................... 53

3.4 DIPARTIMENTO 4- BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO – SOCIETÀ PARTECIPATE ..................................................................... 55

3.5 DIPARTIMENTO 5- PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA ........................................................................................... 57

3.6 DIPARTIMENTO 6- INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ........................................................................................... 58

3.7 DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI ................................................................................................. 60

3.8 DIPARTIMENTO 8- AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI .................................................................................................. 62

3.9 DIPARTIMENTO 9- TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE ............................................................................................ 65

3.10 DIPARTIMENTO 10- TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA .............................................................................. 67

3.11 DIPARTIMENTO 11- AMBIENTE E TERRITORIO ................................................................................................................................. 69

3.12 DIPARTIMENTO 12 - SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE ........................................................................................ 71

3.13 DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E ATTIVITÀ CULTURA ................................................................................................................. 73

3.14 DIPARTIMENTO 14 – URBANISTICA .................................................................................................................................................... 74

1. Mancanza o non significatività del valore iniziale ................................................................................................................ 80

2. Target uguale al valore iniziale .................................................................................................................................................... 84

3. Quadro riepilogativo ......................................................................................................................................................................... 85

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Premessa

Lo scopo di questo documento è di presentare i processi, le metodologie ed i risultati dell’attività di monitoraggio degli obiettivi strategici afferenti al Piano della performance 2018-2020 della Regione Calabria.

Gli obiettivi strategici, facendo riferimento al programma di governo, assumono una valenza pluriennale e sono di particolare rilevanza rispetto non solo alle priorità politiche dell’amministrazione ma, più in generale, rispetto ai bisogni ed alle attese dei cittadini e degli stakeholder.

Lo sforzo compiuto nella stesura del documento in esame è stato di collegare il contenuto del Piano (Performance attesa) e quello della Relazione (Performance conseguita). Ciò al fine di assicurare la possibilità di dotare i portatori di interesse di un reale strumento di rendicontazione dell’operato e degli impegni assunti e non di una mera relazione sull’attività svolta del tutto scollegata dagli obiettivi programmati.

Nella redazione del Piano della Performance 2018-2020 è stata posta l’attenzione sulla coerenza tra obiettivo, risultato atteso e indicatore.

Come si evince dal Piano della Performance 2018-2020 ciascun obiettivo strategico è misurato attraverso:

1. gli indicatori di outcome1, cioè indicatori di attuazione delle politiche e della strategia in termini di capacità di soddisfare i bisogni espressi dai diversi portatori di interesse. Il target dell’indicatore di outcome rappresenta la quantificazione del risultato, misurato attraverso l’indicatore atteso nell’arco del periodo di riferimento. Per ogni indicatore viene, quindi, definito, con riferimento all’orizzonte temporale complessivo del triennio, ma con puntuale indicazione del valore atteso sul singolo esercizio, un valore che rappresenta il riferimento per la performance dell’Ente.

2. uno o più obiettivi operativi che forniscono la misura dello sforzo gestionale dei dipartimenti coinvolti nell’attuazione degli obiettivi strategici. Il grado di attuazione degli obiettivi operativi è rappresentato nell’allegato 2 della Relazione sulla performance e riportato sinteticamente nella parte generale della medesima relazione.

Il presente documento, dopo aver illustrato il processo di rilevazione e raccolta dei dati, riporta i risultati del monitoraggio dell’Ente con riferimento agli obiettivi strategici misurati attraverso due indicatori sintetici:

la performance di Ente, misurata esclusivamente dall’efficacia strategica ovvero attraverso gli indicatori d’impatto individuati per ciascun obiettivo strategico;

la performance di Dipartimento, misurata attraverso il grado di attuazione degli obiettivi strategici calcolati in base alla sola efficacia operativa.

1 Delibera n. 89/2010 CiVIT

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1. Impostazione metodologica

1.1 Il processo

Il monitoraggio rappresenta una fase imprescindibile per il completamento del ciclo della performance e si articola nei seguenti momenti fondamentali.

1. A partire dal 10/05/2019 è stata inviata una PEC dal Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ai Dipartimenti competenti della rilevazione dei dati di fonte interna per l’acquisizione ufficiale dei dati di monitoraggio per la Relazione sulla performance 2018

2. A partire dal 03/06/2019 è avvenuta la raccolta dei dati di monitoraggio delle fonti esterne (Istat, Terna, Banca d’Italia, Istituti di ricerca e quant’altro). Tale raccolta è partita dalle fonti indicate nel Piano della performance 2018-2020 e, laddove i dati non siano risultati rilevabili e/o opportunamente aggiornati, è stata estesa a banche dati alternative (come ad esempio Eurostat, Confagricoltura, ecc.);

3. Dal 01/07/2019 sono stati caricati sul sistema Perseo i dati relativi agli indicatori d’impatto di fonte centralizzata;

4. Dall’02/09/2018 è stata avviata la fase di verifica tecnico-metodologica dei dati inseriti a sistema richiedendo, ove necessario, integrazioni ai Dipartimenti. In tale occasione, il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha effettuato una parziale rimodulazione di alcuni indicatori d’impatto (per come esplicitato in dettaglio nel seguito) sulla scorta dei dati rilevati nella Relazione sulla performance 2017, del riscontro di errori materiali nella stesura del Piano della performance 2018-2020, dell’individuazione di valori più aggiornati;

5. In data 30/09/2019 sono stati estrapolati dal sistema Perseo i report definitivi ed è stato predisposto il presente allegato.

1.2 Gli indicatori d’impatto

Da un punto di vista tecnico, gli indicatori d’impatto sono stati suddivisi, sulla base della loro misurazione, in:

indicatori a misurazione centralizzata: sono quelli per i quali i valori di riferimento sono reperibili attraverso l’accesso a banche dati pubbliche ed esterne all’amministrazione regionale (Istat, Terna, Banca d’Italia, ecc.);

indicatori a misurazione dipartimentale: sono quelli per i quali la raccolta dei dati è assegnata ai dipartimenti regionali in quanto prevede l’utilizzo di una fonte interna all’amministrazione regionale oppure è riferibile a dati che, pur provenendo da fonti esterne, sono più facilmente rintracciabili dai dipartimenti regionali in virtù dei loro compiti istituzionali.

Il grafico seguente descrive sinteticamente tale suddivisione attraverso una comparazione fra le modalità di acquisizione degli indicatori d’impatto del Piano della performance 2018-2020 rispetto al biennio precedente.

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Per alcuni indicatori del Piano della Performance 2018-2020 è stato possibile proporre una comparazione delle percentuali di realizzazione rispetto agli indicatori del Piano della performance 2017-2019. Lo scopo di rappresentare la serie storica di seguito riportata mira a dare evidenza della progressione dell’azione dell’Ente sul territorio in alcuni ambiti ritenuti particolarmente strategici.

Titolo Indicatore Percentuale di realizzazione

2017 2018 Tempestività dei pagamenti 100 29,99

Misure di Accountability 0,00 0,00 Miglioramento dell’Indice sulla Qualità della Vita 100 100

Miglioramento del grado di benessere organizzativo 100 100 Riduzione dell’entità dei debiti fuori bilancio 100 100

Contenimento Tasso di Errore sulla Spesa Certificata dei progetti POR 2014 - 2010

100 100

Riduzione della Spesa derivante dalla emigrazione sanitaria 0,00 0,00 Riduzione del tasso NEET 82,42 98,17

Sostegno alle famiglie con disagio abitativo nei Comuni ad alta tensione abitativa

0,00 0,00

Riduzione dell’indice di povertà regionale 0,00 50,24 Aumento del tasso occupazione over 54 69,52 100

Aumento del tasso di turisticità nelle aree interne 100 1,35 Aumento delle garanzie sui prestiti alle imprese 100 100

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Aumento delle presenze turistiche nei mesi non estivi 100 100 Incremento del tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 100 100 Percentuale di copertura del territorio calabrese con la banda ultra

larga ad almeno 30 Mbps 100 100

Incremento quota export Calabria 100 98,01 Incremento del tasso di crescita di giovani agricoltori incentivati 100 100

Aumento della percentuale degli occupati nei settori ad alta tecnologia 0,00 0,00 Razionalizzazione ed efficientamento TPL 0,00 0,00

Riduzione della quota di consumi di energia elettrica della PA 0,00 0,00 Aumento diffusione Contratti di Fiume 94,69 100

Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 100 100 Tasso di diminuzione del volume idrico ai fini irrigui 100 100

Miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici significativi 92,62 100

1.3 Pesatura

Il contenuto dei report del presente documento tiene conto del sistema di pesatura adottato, di seguito rappresentato, il quale implica una ponderazione dei diversi elementi che concorrono alla misurazione sintetica degli obiettivi di performance.

Il primo indicatore di sintesi esprime il grado di realizzazione dell’obiettivo strategico basato sull’impatto delle politiche. Per sua natura l’indicatore di impatto può essere influenzato da molte variabili, gran parte delle quali controllabili solo indirettamente dalle strutture regionali.

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Il secondo indicatore di sintesi esprime lo sforzo che le strutture regionali hanno intrapreso per il perseguimento dell’obiettivo strategico attraverso l’insieme degli obiettivi operativi.

I due indicatori forniscono due informazioni di sintesi basate su sistemi di misura diversa che possono dare risultati non univoci; è possibile che a fronte di uno sforzo gestionale (secondo indicatore di sintesi) che ha consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi operativi, nell’ambito di un obiettivo strategico, l’impatto produca (primo indicatore di sintesi) risultati non soddisfacenti e viceversa. La valutazione dovrà correlare i due risultati e analizzare le cause per eventualmente intraprendere tempestivamente azioni correttive.

I diversi livelli di pesatura consentono, se adeguatamente e correttamente utilizzati, di impostare la misurazione dei risultati di sintesi tenendo conto della diversa importanza, in relazione all’obiettivo strategico, dei misuratori coinvolti.

1.4 Struttura dei report

I report degli obiettivi strategici possono essere classificati secondo il seguente schema:

1.4.1 Report sintetico per Area di governo

Per ogni area di governo è stato predisposto nel seguito il report di sintesi per ciascun obiettivo strategico contenente informazioni connesse agli indicatori d’impatto.

Nello specifico, il report restituisce il dettaglio, per ciascun indicatore d’impatto, circa la performance dell’Ente, in termini di valore iniziale (ossia l’ultimo valore utile riscontrato per il dato), risultato (ossia la performance del 2018), target (ossia la performance attesa per il 2018), nonché la percentuale di realizzazione dei singoli indicatori (individuata sulla scorta delle Linee Guida Metodologiche).

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Inoltre, il report rende nell'ultima colonna il grado di realizzazione dell’obiettivo strategico calcolato come media ponderata tra la percentuale di raggiungimento di ciascun indicatore ed il peso ad esso associato.

Infine, a ciascun report sono associati una tabella esplicativa delle note/determinazioni del Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico in relazione a ciascun obiettivo strategico, nonché una tabella che riporta per ciascun obiettivo strategico, l’andamento della spesa con riferimento all’annualità 2018 a livello aggregato di “Missione” e “Programma” di bilancio in quanto, secondo la definizione fornita dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le Missioni rappresentano le funzioni principali degli obiettivi strategici perseguiti dall’amministrazione ed i Programmi indicano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

La seguente rappresentazione grafica identifica la performance raggiunta in ciascuna delle 6 Aree del Programma di Governo attraverso la realizzazione media dei risultati ottenuti in termini di obiettivi strategici, misurati attraverso gli indicatori d’impatto.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della spesa aggregata in relazione alle aree del programma di governo per l’annualità 20182.

2 I dati sono stati estratti dal Rendiconto 2018 (DGR n. 218/2919) tuttavia è bene specificare che ancora la Regione Calabria non ha acquisito il giudizio di parifica della Corte dei Conti.

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Fonte: Rendiconto di Gestione 2018 – DGR n. 218/2019

1.4.2 Report di dettaglio per Dipartimento

Il report fornisce il grado di realizzazione degli obiettivi strategici misurati esclusivamente attraverso lo sforzo gestionale espresso dagli obiettivi operativi ad esso associati ponderati con i relativi pesi.

L’indicatore sintetico di performance di Dipartimento, che confluisce nella performance organizzativa di cui alla parte generale della presente Relazione, è dato dalla media della realizzazione di sintesi basata sugli obiettivi operativi.

1.5 Modalità di calcolo

Per le specifiche inerenti alle modalità di calcolo si rinvia all’appendice del presente documento.

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Relazione sulla Performance 2018 - Allegato 1

2. Report per Area di governo

2.1 Area di governo 1 – Verso una regione "normale": Efficienza interna, trasparenza e rapporto con i cittadini

Obiettivo Strategico

Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso Ind.

(%) (1)

Unità di

Misura Fonte Target Risultato Escluso

% di

raggiungimento

di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

1.1 Migliorare la rendicontazione esterna

Misure di Accountability

Numeratore: Pubblicazione del Bilancio Sociale Denominatore: 0,00 33,33 ON/OFF

interna - Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio

100,00 0,00 NO 0.0

43,33

Tempestività dei pagamenti

Numeratore: Somma dell’importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza Denominatore: Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

20,42 33,34 GG

Sito istituzionale della Regione Calabria (Sezione “Amministrazione trasparente”)

7,38 16,51 NO 29.99(m)

Miglioramento dell’indice sulla Qualità della Vita

Numeratore: Media dei punteggi delle 5 Province calabresi 2018 - Media dei punteggi delle 5 Province calabresi 2017 Denominatore: Media dei punteggi delle 5 Province calabresi 2017

-10,57 33,33 %

esterna

5,00 10,17 NO 100.0(g)

1.2 Migliorare l’efficienza amministrativa

Riduzione del tasso di esternalizzazione dei servizi

Numeratore: Stanziamenti di competenza al netto del relativo Fondo Pluriennale Vincolato di spesa Denominatore: Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del Fondo Pluriennale Vincolato

7,22 50,00 %

Interna -Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio- Società partecipate

5,36 7,14 NO 4.3 52,15

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Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso Ind.

(%) (1)

Unità di


% di

raggiungimento

di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

Miglioramento del grado di benessere organizzativo

Numeratore: Numero di dipendenti che hanno dato in media risposta positiva Denominatore: Totale dipendenti regionali cui è stato sottoposto il questionario

27,95 50,00 %

Interna -Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

29,75 53,86 NO 100.0 (l)

1.3 Salvaguardare gli equilibri di Bilancio

Riduzione dell’entità dei debiti fuori bilancio

Numeratore: Totale debiti fuori bilancio riconosciuti con L.R. anno 2018 – (meno) Totale debiti fuori bilancio riconosciuti con L.R. anno 2017 Denominatore: Totale debiti fuori bilancio riconosciuti con L.R. anno 2017

-8,39 100,00 %

Interna

-7,00 -9,20 NO 100.0 (i) 100,00

1.4 Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria

Contenimento del tasso di errore sulla Spesa Certificata dei Progetti POR 2014-2020

Numeratore: Spesa certificata che presenta irregolarità per i Progetti POR 2014-2020 Denominatore: Totale spesa controllata

0,00 33,34 %

interna - Autorità di Audit

3,00 0,08 NO 100.0(n)

100,00

Contenimento del tasso di errore sulla Spesa Certificata delle Misure Strutturali del PSR 2014-2020

Numeratore: Spesa certificata che presenta irregolarità per i Progetti delle Misure strutturali del PSR 2014-2020 Denominatore: Totale spesa controllata delle Misure strutturali

0,00 25,00 %

interna - Arcea

2,00 0,00 SI 0.0

Conseguimento del target previsto ai fini della riserva di performance del PSR 2014-2020

Numeratore: Certificazione della totalità degli indicatori e della spesa prevista ai fini dell’ottenimento della riserva di efficacia al 31.12.2018

0,00 33,33 ON/OFF

interna - AdG PSR 2014/2020

100,00 100,00 NO 100.0

Conseguimento del target previsto ai fini della riserva di performance del POR 2014-2020

Numeratore: Certificazione della totalità degli indicatori e della spesa prevista ai fini dell’ottenimento della riserva di efficacia al 31.12.2018 Denominatore: .

0,00 33,33 ON/OFF

interna -AdG POR 2014/2020

100,00 100,00 NO 100.00

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Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso Ind.

(%) (1)

Unità di


% di

raggiungimento

di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

1.5 Ottimizzare la capacità di spesa regionale

Avanzamento della spesa degli interventi previsti nel “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”

Numeratore: Spesa liquidata (anno n) Denominatore: Spesa prevista da cronoprogramma (anno n)

0,00 100,00 %

Monitoraggio del Responsabile Unico dell’Attuazione del “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” Sistema informativo IGRUE

80,00 0,00 NO 0.0 0,00

Obiettivo strategico Indicatore Note/Osservazioni/Determinazioni

1.1 - Migliorare la rendicontazione

esterna

Tempestività dei pagamenti

Il dato, aggiornato al 2018, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione “pagamenti dell’Amministrazione” (https://trasparenza.regione.calabria.it/appcontainer/?keyUrl=REGIONECALABRIA). Il risultato è disponibile solo in forma aggregata. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 20,42 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016 pari a 27,68), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 da 10,00 a 7,38.

Miglioramento dell’indice sulla Qualità della Vita

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dalla pubblicazione de “Il Sole 24 Ore”. Dato al numeratore: media punteggio 5 province calabresi 2018 pari a 449,28 - Media punteggio 5 province calabresi 2017 pari a 407,8. Fonte Dati: Classifica de Il Sole 24 ore https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-salute/indexT.php

Misure di Accountability

Con PEC del 08/07/2019 il Dipartimento Bilancio, in riscontro alla richiesta inviata dal settore controllo di gestione, supporto OIV - Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico, inerente la mancata pubblicazione del Bilancio Sociale, evidenzia le criticità sottese alla mancata predisposizione del Bilancio Sociale, segnalando allo stesso tempo che sul sito istituzionale del Dipartimento “è stato pubblicato il Rendiconto Semplificato per il cittadino, con riferimento alle annualità 2016 e 2017 e che lo stesso costituisce piena attuazione degli obblighi effettuabili direttamente da questo Dipartimento. Sicché, il Rendiconto semplificato, alla stessa stregua del Bilancio sociale tout-court, assurge a Strumento di controllo e partecipazione, oltre che ad Atto di Trasparenza di questa Amministrazione verso tutti i cittadini ai quali i servizi pubblici sono indirizzati”. Il Dipartimento, fornisce ulteriori precisazioni riguardo allo specifico indicatore di impatto di cui all’Obiettivo Strategico 1.1

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Migliorare la rendicontazione esterna del PP 2018/2020. “Sul punto, il Dipartimento Bilancio – considerata l’equipollente finalità cui tendono sia il Bilancio sociale che il Rendiconto semplificato per il cittadino – con la pubblicazione dei documenti di rendicontazione di che trattasi sull’apposita sezione web, ha certamente ottemperato, per quanto di propria competenza, a quanto previsto dal Piano della Performance regionale. In tale contesto, però, non possono essere omesse le criticità che, di fatto, hanno pregiudicato l’acquisizione, da parte dello scrivente Dipartimento, degli ulteriori dati che avrebbero dovuto fornire i dipartimenti regionali al fine di redigere un adeguato documento di Bilancio Sociale. Per come noto, il processo di redazione del documento di rendicontazione sociale, chiamando in causa il concetto di trasparenza circa la gestione di tutte risorse impiegate dall’Ente e la loro ricaduta in termini di impatto sul territorio di riferimento, non avrebbe potuto prescindere dalla necessaria collaborazione e interazione con gli altri dipartimenti regionali. Tant’è che, muovendo da tale prospettiva, è stato ritenuta indispensabile l’attivazione di uno specifico progetto-obiettivo interdipartimentale, peraltro finanziato a valere su risorse del POR 2014-2020 – “Asse XIII Capacità istituzionale”, ai fini del perseguimento dell’obiettivo in premessa richiamato. Tuttavia, per ragioni esogene e quindi non imputabili ad inerzie e/o inattività dello scrivente Dipartimento, alle attività relative all’elaborazione del primo bilancio sociale della Regione Calabria, non si è potuto dar seguito”. La verifica tecnico-metodologica ha evidenziato, come tra l'altro descritto nelle comunicazioni del Dipartimento Bilancio Finanze e Patrimonio, che il target non è stato raggiunto poiché nel 2018 non risulta pubblicato il 1° bilancio sociale della Regione Calabria. Il Settore “Controllo di Gestione, supporto OIV, Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico” ha dunque provveduto d'ufficio all'inserimento del dato conforme sul sistema Perseo.

1.2 - Migliorare l’efficienza

amministrativa

Miglioramento del grado di benessere organizzativo

Il dato è stato rilevato dall’Indagine sul Benessere Organizzativo 2018 - Dipartimento organizzazione Risorse Umane. Nel complesso hanno risposto al questionario 1.008 dipendenti su un totale di 2.147. Tra coloro che hanno risposto al questionario somministr53,86% ha fornito una valutazione positiva del grado di Benessere Organizzativo all’interno dell’Ente.

Riduzione del tasso di esternalizzazione dei

servizi

Il dato è stato rilevato dal Rendiconto Generale relativo all’Esercizio Finanziario 2018 di cui alla DGR n. 218 del 28 maggio 2019. In particolare il risultato pari a 7,14 è dato dal rapporto tra: numeratore n. 331.693.859,41000 denominatore n. 4.648.178.200,14000

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di

bilancio

Riduzione dell’entità dei debiti fuori bilancio

Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ha provveduto a rilevare il dato sulla base delle seguenti Leggi regionali di riconoscimento debiti fuori bilancio degli anni 2017 e 2018: n. 5 del 01.02.2017 n. 22 del 05.07.2017

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n. 23 del 05.07.2017 n. 33 del 06.10.2017 n. 34 del 06.10.2017 n. 36 del 31.10.2017 n. 48 del 21.12.2017 n. 49 del 21.12.2017 n. 16 del 21/06/2018 n. 33 del 07/08/2018 n. 36 del 02/10/2018 n. 43 del 21/12/2018 n. 44 del 21/12/2018 n. 45 del 21/12/2018 I Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nell’anno 2017 sono pari ad €3.934.664,99 e quelli riconosciuti nell’anno 2018 sono pari ad € 3.572.807,01, con un decremento del 9,20%. Stante, l’irrilevanza nel caso di specie del valore iniziale (determinata dal fatto che lo stesso è insito nella formula di calcolo dell’indicatore) il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha applicato la regola di calcolo R/T.

1.4 - Migliorare la capacità attuativa

della programmazione

comunitaria

Conseguimento del target previsto ai fini della riserva

di performance del POR 2014-2020

Il Dipartimento Programmazione Comunitaria, con nota prot SIAR n. 0231829 del 19/06/2019, ha comunicato che “….tutti gli Assi hanno conseguito la riserva di efficacia fatta eccezione per l’Asse 9 “Inclusione Sociale”, per le motivazioni illustrate nel paragrafo n. 17 della RAA “Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate – quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione”, allegato alla presente nota. Come si legge nella predetta Relazione, nel rispetto delle disposizioni sancite dall’art. 22 paragrafo 4, del Reg. (UE) 1303/2013, la riserva di efficacia prevista per l’Asse 9, non avendo conseguito i propri target intermedi potrà essere riassegnata in favore degli Assi che hanno conseguito i corrispondenti target intermedi previsti. Alla luce di quanto sopra, si può ritenere conseguito l’indicatore di impatto considerato che l’Amministrazione regionale otterrà comunque l’intero importo previsto a titolo di riserva di efficacia pari a circa 142,7 Meuro”. Il Settore “Controllo di Gestione, supporto OIV, Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico” ha dunque provveduto d'ufficio all'inserimento del dato conforme sul sistema Perseo.

Conseguimento del target previsto ai fini della riserva

di performance del PSR 2014-2020

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con nota prot Siar n. 190188 del 16 maggio 2019, ha comunicato lo stato di avanzamento degli indicatori di performance al 31/12/2018. Dalla nota, nonché dalla tabella in essa riportata, si evince che “sugli indicatori finanziari è stata superata la soglia minima prevista dalla normativa del’85% (addirittura tutti hanno raggiunto quasi il 100%), mentre sugli indicatori fisici l’unica sofferenza si è registrata nella P6 (priorità 6), ma il target raggiunto di 80,9% ha comunque consentito la realizzazione dell’obiettivo di performance, con una percentuale piena di raggiungimento del 100% già certificata dalla

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Commissione Europea. Bisogna, infatti, considerare che, in funzione del numero di indicatori, il traguardo da superare prevede il superamento della soglia dell’85% del primo indicatore: sugli altri si può scendere fino ad un minimo del 75% (si veda art. 6 del Reg UE n.215/2014). I predetti indicatori, unitamente alla spesa certificata, hanno determinato l’ottenimento della riserva di efficacia al 31/12/2018, anch’essa già certificata dalla Commissione Europea.”

Contenimento del tasso di errore sulla spesa Certificata delle Misure Strutturali del

PSR 2014-2020

L’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) con nota prot. n. 3504 del 28/06/2019, con riferimento all’indicatore d’impatto comunicava che “il valore da imputare non risulta essere disponibile, in quanto nella Relazione di Controllo

Annuale (RAC) dell’Organismo di Certificatore dei Conti dell’Organismo pagatore ARCEA utile ai fini della liquidazione dei conti

2018, non sono stati eseguiti controlli su progetti a valere sulla programmazione 2014-2020, in quanto nel corso del suddetto

esercizio finanziario si è ancora proceduto quasi esclusivamente al pagamento di progetti relativi alla programmazione 2007-2013”. Il Settore “Controllo di Gestione, supporto OIV, Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico” ha dunque provveduto d'ufficio all’esclusione dell’indicatore in quanto non rilevabile per assenza del fenomeno oggetto di rilevazione.

Contenimento del tasso di errore sulla spesa Certificata dei Progetti POR 2014-2020

L’Autorità di Audit ha rilevato il dato attraverso il RAC (Rapporto Annuale di Controllo) e riferibile al periodo contabile 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018, trasmettendolo con nota prot SIAR n. 170928 del 02/05/19 . In particolare il tasso di errore sulla spesa certificata dei progetti POR 2014/2020 risulta essere pari a 7,89%. Tali dati derivano dall’applicazione della metodologia di campionamento adottata dall’Autorità di Audit, condivisa con il MEF ed i competenti servizi della Commissione europea, le cui risultanze sono dettagliate all’interno della tabella 10.2 del RAC. Per quanto precede il risultato è disponibile solo in forma aggregata.

1.5 – Ottimizzare la Capacità di Spesa

Regionale

Avanzamento della spesa degli interventi previsti nel “Patto per lo sviluppo della

Regione Calabria”

Il Dirigente NRVIP con pec del 25/06/2019 comunicava che “la scrivente struttura ha la possibilità di fornire i soli dati contenuti

nella tabella allegata. Pertanto ai fini della consuntivazione anno 2018 l’indicatore dovrà essere calcolato non in riferimento ai

cronoprogrammi, bensì rispetto alle convenzioni sottoscritte per tema prioritario”. Il Settore “Controllo di Gestione, supporto OIV, Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico” a seguito della verifica tecnico-metodologia e tenuto conto della nota OIV, prot. n. 246330 del 02/07/2019, nella quale tale organismo dava indicazioni precise sulla nota inviata dall’Ing. Soda in qualità di RUAP, determinando la seguente decisione:

“Tenuto conto che le difficoltà di misurazione dell’indicatore in oggetto non sono imputabili a cause di sopravvenute o legate a contingenze esterne, e che la modifica della struttura dell’indicatore in fase di rendicontazione avrebbe fatto perdere l’idoneità di comparazione con quanto predefinito all’interno del Piano della Performance 2018-2020, il Settore ha dunque provveduto d'ufficio all'inserimento del dato sul sistema Perseo secondo quanto comunicatoci dalla suddetta nota”.

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Obiettivo Strategico 1.4 “Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria” RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018

STANZIATO IMPEGNATO PAGATO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione € 14.779.965,93 € 11.168.433,56

€ 9.076.207,42

Programma 01.12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

€ 14.779.965,93 € 11.168.433,56 €

9.076.207,42

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 1.018.637,34 € 1.006.141,49 € 539.982,05

Programma 16.03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

€ 1.018.637,34 € 1.006.141,49 € 539.982,05

Totale obiettivo strategico 15.798.603,27 12.174.575,05 9.616.189,47 Si ricorda che, come specificato nel Piano Performance 2018-2020, le risorse finanziarie associate a questo obiettivo strategico riguardano unicamente i finanziamenti attualmente previsti per gli interventi a supporto dell’attuazione dei programmi e per il miglioramento della capacità istituzionale. Le risorse del POR, del PSR del PAC 2014-2020 sono riportate negli obiettivi strategici settoriali, nelle rispettive missioni riguardanti la Politica regionale unitaria.

Obiettivo Strategico 1.5 “Ottimizzare la capacità di spesa regionale”

RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018 STANZIATO IMPEGNATO PAGATO

REGIONE CALABRIA



RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione € 760.553,10 € 760.553,10 € 760.553,10

Programma 01.12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione € 760.553,10 € 760.553,10 € 760.553,10 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza € - € - € - Programma 03.03 - Politica regionale unitaria per la giustizia € - € - € - Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio € 16.399.699,01 € 7.473.244,32 € 5.390.680,18

Programma 04.08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

€ 16.399.699,01 € 7.473.244,32 € 5.390.680,18

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero € - € - € -

Programma 06.03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero € - € - € -

Missione 07 - Turismo € - € - € -

Programma 07.02 - Politica regionale unitaria per il turismo € - € - € -

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 133.460.862,64 € 81.402.697,17 €

65.979.196,32 Programma 09.09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente € 133.460.862,64 € 81.402.697,17 €

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RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018 65.979.196,32

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità € 1.901.978,25 € - € -

Programma 10.06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità € 1.901.978,25 € - € -

Missione 13 - Tutela della salute € 3.750.850,35 € - € -

Programma 13.08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute € 3.750.850,35 € - € -

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività € 1.475.100,00 € 1.475.100,00 € 1.475.100,00

Programma 14.05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività € 1.475.100,00 € 1.475.100,00 € 1.475.100,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € - € - € -

Programma 16.03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca € - € - € -

Totale obiettivo strategico 157.749.043,35 91.111.594,59 73.605.529,60

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Si ricorda che, come specificato nel Piano Performance 2018-2020, le risorse finanziarie associate a questo obiettivo strategico comprendono i finanziamenti a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che la Regione ha finalizzato per il triennio considerato ad interventi da realizzare nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Calabria”. La scelta di concentrare le risorse FSC su questo obiettivo strategico riflette la volontà della Regione di effettuare un attento monitoraggio sull’utilizzazione delle risorse destinate all’attuazione del Patto.

Non sono attualmente incluse le risorse relative ad ulteriori fonti di finanziamento destinate al medesimo Patto, la cui destinazione specifica è in corso di definizione ed i cui importi trovano attualmente allocazione nei diversi obiettivi strategici settoriali. Il prospetto che precede riporta le risorse finanziarie per materia (Missioni e Programmi) e fornisce, pertanto, una sintetica ed immediata visione delle risorse FSC destinate al Patto che, pertanto, non sono state inserite tra quelle a valere sugli obiettivi strategici settoriali (2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 6.1 e 6.2), cui pure concorrono in maniera significativa.

2.2 Area di governo 2 – Il benessere dei cittadini: i diritti fondamentali della persona

Obiettivo Indicatori

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Strategico

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso

Ind.

(%) (1)

Unità di


% di

raggiungimento

di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

2.1 Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale

Riduzione della spesa derivante dalla emigrazione sanitaria

Numeratore: Spesa per emigrazione sanitaria 2018 - Spesa per emigrazione sanitaria 2017 Denominatore: Spesa per emigrazione sanitaria 2017

14,53 50,00 %

interna - Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie

0,20 0,82 NO 0.0(i)

50,00

Riduzione del tasso d’infortuni sui luoghi di lavoro

Numeratore: Totale infortuni definiti gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato) (anno n) – Totale infortuni definiti gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato) (anno n-1) Denominatore: Totale infortuni definiti gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato) (anno n-1)

-7,30 50,00 %

esterna - Banca Dati Statistica INAIL

0,50 0,55 NO 100.0

2.2 Riqualificazione e modernizzazione della rete di sostegno per la crescita sociale

Sostegno alle famiglie con disagio abitativo nei Comuni ad alta tensione abitativa

Numeratore: Famiglie assegnatarie di alloggio popolare nei Comuni ad alta tensione abitativa Denominatore: Famiglie in condizione di disagio abitativo nei Comuni ad alta tensione abitativa

76,70 50,00 %

interna - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ATERP)

79,00 70,47 NO 0.0(l)

25,12

Riduzione dell’ indice di povertà regionale

Numeratore: Tasso di persone a rischio di povertà Denominatore: 38,80 50,00 %

esterna - Eurostat

30,44 34,60 NO 50.24(m)

2.3 Favorire l’occupazione

Aumento del tasso di occupazione over 54

Numeratore: Persone occupate in età 55-64 anni Denominatore: Popolazione nella corrispondente classe di età

43,80 50,00 %

esterna - ISTAT

44,42 44,50 NO 100.0 (l) 99,09

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Obiettivo

Strategico

Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso

Ind.

(%) (1)

Unità di


% di

raggiungimento

di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

Riduzione del tasso NEET (Individui che non sono impegnati nel ricevere un’istruzione o una formazione, non hanno impiego, né lo cercano, e non sono impegnati in altre attività assimilabili)

Numeratore: Giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione/formazione Denominatore: Totale della popolazione nella classe di età corrispondente

36,70 50,00 %

esterna - ISTAT

35,55 36,20 NO 98.17 (m)

2.4 Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori resilienti

Aumento del tasso di turisticità nelle aree interne

Numeratore: Giornate di presenza (Italiani e Stranieri) nelle aree interne nel complesso degli esercizi ricettivi Denominatore: Totale abitanti delle aree interne

5,57 50,00 N

INTERNA - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura

7,80 5,60 NO 1.35(l)

50,68 Crescita delle superfici agricole utilizzate

Numeratore: SAU (Superficie Agricola Utilizzata) dei Comuni ricadenti nelle Aree Interne Denominatore: SAU (Superficie Agricola Utilizzata) totale della Regione

25,10 50,00 %

INTERNA - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 25,28 26,82 NO 100.0

Cfr. Legenda a fine paragrafo

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2.1 - Potenziare e razionalizzare il

Servizio Sanitario Regionale

Riduzione del tasso d’infortuni sui luoghi di

lavoro

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2017, dalla Banca Dati Statistica INAIL Infortuni sul lavoro - Definiti - Totale gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato) - Analisi Territoriale Tavola IL_DD_TT_AT_REG_DEF https://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/bancastatistica.asp?cod=2

Numeratore n. 55 (9982 infortuni anno 2017 – 9927 infortuni anno 2016) Denominatore n. 9927 infortuni anno 2016

Riduzione della spesa derivante dalla emigrazione sanitaria

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Dipartimento Tutela della Salute con nota prot SIAR 19/06/2019 in allegato ha trasmesso i prospetti inerenti i dati sulla mobilità passiva per gli anni 2017 e 2018. All’interno della stessa nota si specifica che “tali dati non sono definitivi, in quanto come avviene per tutta la contabilità della

compensazione della mobilità interregionale, sono riferiti agli addebiti di primo invio. I saldi saranno definitivi solo dopo le varie fasi

della compensazione (contestazioni, controdeduzioni ed eventuali accordi bilaterali e/o conciliazione)”. La rilevazione fa riferimento alla riduzione della spesa per emigrazione sanitaria del 2018 rispetto al 2017 (ultimi dati disponibili). In particolare, la spesa per emigrazione sanitaria nell’anno 2017 è stata pari ad € € 301.639.231,90 mentre quella del 2018 è stata pari ad € 304.099.424,35, con un incremento del 0,82%. Stante l’irrilevanza nel caso di specie del valore iniziale (determinata dal fatto che lo stesso è insito nella formula di calcolo dell’indicatore) il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha applicato la regola di calcolo R/T.

2.2 - Riqualificare la rete di sostegno

sociale

Riduzione dell'indice di povertà regionale

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dall’ISTAT Archivio 16777 (Ind. 408). https://www.istat.it/it/archivio/16777 (Ind. 074) Valore anno 2018 pari a 34,6 Valore anno 2017 pari a 38,8

Sostegno alle famiglie con disagio abitativo nei Comuni ad

alta tensione abitativa

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dall’ATERP con nota n. 12988 del 23/05/2019 Il numeratore n. 15.020 alloggi assegnati al 31/12/2018 (15.020). Il denominatore n. 21.314 famiglie in condizione di disagio abitativo nei Comuni ad alta tensione abitativa. È bene evidenziare che all’interno della nota vengono riportate le ragioni dello scostamento rispetto al target prefissato: “il significativo

scostamento del risultato ottenuto per anno 2018 (70,47) ed il corrispondente target (79) è da imputarsi da una parte alla diminuzione

della disponibilità di alloggi (offerta) legato all’attuazione, ai sensi del DM 24/02/2015, di un piano di alienazione del patrimonio ERP da

parte dell’Aterp Calabria e dall’altra all’aumento della richiesta di alloggi (domanda) a seguito del crescente disagio abitativo registrato a

livello nazionale”.

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2.3 - Favorire l’occupazione

Riduzione del tasso NEET (Individui che non sono impegnati

nel ricevere un’istruzione o una formazione, non hanno impiego né lo cercano, e non sono impegnati in

altre attività assimilabili)

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dall’ISTAT Archivio 16777 (Ind. 408). https://www.istat.it/it/archivio/16777 Il risultato è disponibile solo in forma aggregata (Ind. 408) A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 36,7 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 35,55.

Aumento del tasso di occupazione over 54

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dall’ISTAT Archivio 16777 (Ind. 014). https://www.istat.it/it/archivio/16777 Il risultato è disponibile solo in forma aggregata. (Ind. 014) A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017 e pari a 43,8 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazporta il target di riferimento dell’anno 2018 a 44,42. È stato aggiornato anche il valore iniziale al 2017 pari a 43,8.

2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale

Aumento del tasso di turisticità nelle aree interne

Il Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura - Osservatorio sul Turismo della Regione Calabria - ha rilevato il dato sulla base del Sistema Informativo turistico. La rilevazione dei dati fa riferimento alla classificazione dei Comuni secondo la strategia “Aree interne” di cui all’accordo di partenariato Italia 2014/2020 ricadenti nelle aree rurali C e D del PSR Calabria 2014/2020. (http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Nota_metodologica_Aree_interne.pdf) Il numeratore n. 4550364 Giornate di presenza (Italiani e Stranieri) nelle aree interne nel complesso degli esercizi ricettivi Il denominatore n. 811967Totale abitanti delle aree interne

Crescita delle superfici agricole utilizzate

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dal Dipartimento Agricoltura nota prot SIAR n. 190188 del 16 maggio 2019.

Il numeratore n. 147.323,27 SAU (Superficie Agricola Utilizzata) dei Comuni ricadenti nelle Aree Interne Il denominatore n. 549.250 SAU (Superficie Agricola Utilizzata) totale della Regione

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Obiettivo Strategico 2.1 “Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018

STANZIATO IMPEGNATO PAGATO Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 20.000,00 € 20.000,00 € -

Programma 12.08 - Cooperazione e associazionismo € 20.000,00 € 20.000,00 € - Missione 13 - Tutela della salute 3.658.011.859,45 3.658.011.859,45 2.987.003.436,03 Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

€ 3.583.562.353,33 € 3.583.562.353,33 € 2.983.054.470,08

Programma 13.04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

€ 638.319,00 € 638.319,00 € -

Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

€ 25.100.000,00 € 25.100.000,00 € 93.943,79

Programma 13.07 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

€ 48.711.187,12 € 48.711.187,12 € 3.855.022,16

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€ 715.037,59 € 715.037,59 € -

Programma 15.01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro € 715.037,59 € 715.037,59 € -

Totale obiettivo strategico € 3.658.746.897,04 € 3.658.746.897,04 € 2.987.003.436,03

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Obiettivo Strategico 2.2 “Riqualificare e modernizzare la rete di sostegno sociale”

RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018


Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 25.600.216,34 7.906.577,73 2.700.189,69 Programma 04.04 - Istruzione universitaria € 50.000,00 € 50.000,00 € 35.000,00 Programma 04.08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

€ 25.550.216,34 € 7.856.577,73 € 2.665.189,69

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero € 2.020.000,00 € 510.000,00 € 50.000,00

Programma 06.01 - Sport e tempo libero € 2.020.000,00 € 510.000,00 € 50.000,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 100.788.774,82 € 11.413.399,23 € 6.142.520,01

Programma 08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

€ 100.788.774,82 € 11.413.399,23 € 6.142.520,01

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 87.858.061,04 78.496.897,44 50.163.537,31

Programma 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € 5.798.621,09 € 4.853.380,89 € 4.207.197,14

Programma 12.02 - Interventi per la disabilità € 17.166.684,36 € 15.674.484,34 € 1.865.001,42 Programma 12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale € 4.318.644,38 € 3.182.246,96 € 1.463.693,51

REGIONE CALABRIA


Programma 12.05 - Interventi per le famiglie € 3.009.516,16 € 1.855.684,54 € 209.841,30 Programma 12.06 - Interventi per il diritto alla casa € 1.026.852,62 € 47.131,86 € 47.131,86 Programma 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

€ 48.335.833,25 € 47.877.778,16 € 38.935.845,85

Programma 12.08 - Cooperazione e associazionismo € 1.215.000,00 € 1.065.000,00 € 706.504,23

Programma 12.10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia € 6.986.909,18 € 3.941.190,69 € 2.728.322,00

Missione 13 - Tutela della salute € 145.841,85 € 145.841,85 € - Programma 13.08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute € 145.841,85 € 145.841,85 € -

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività € - € - € -

Programma 14.05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

€ - € - € -

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

€ 11.891.785,72 € - € -

Programma 18.02 - Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

€ 11.891.785,72 € - € -

Totale obiettivo strategico € 228.304.679,77 € 98.472.716,25 € 59.056.247,01

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Obiettivo Strategico 2.3 “Favorire l’occupazione”

RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018 STANZIATO IMPEGANTO PAGATO

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 4.000.000,00 € 2.491.512,57 € -

Programma 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 4.000.000,00 € 2.491.512,57 € -

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale € 100.784.634,88 € 80.572.592,20 € 69.942.735,14

Programma 15.01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro € 810.000,00 € 809.988,20 € 809.988,20

Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione € 61.894.459,85 € 58.019.884,46 € 55.742.926,70

Programma 15.04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

€ 38.080.175,03 € 21.742.719,54 € 13.389.820,24


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Obiettivo Strategico 2.4 “Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori resilienti”

RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018 STANZIATO IMPEGANTO PAGATO

Missione 07 - Turismo € 390.000,00 € 216.110,74 € 216.110,74 Programma 07.01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo € 390.000,00 € 216.110,74 € 216.110,74

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 30.000,00 € 30.000,00 € 6.000,00

Programma 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali € 30.000,00 € 30.000,00 € 6.000,00 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 150.000,00 € - € -

Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

€ 150.000,00 € - € -

Totale obiettivo strategico € 570.000,00 € 246.110,74 € 222.110,74

Si ricorda che, come specificato nel Piano Performance 2018-2020, le risorse finanziarie associate a questo obiettivo non includono attualmente le somme indicate nel documento di programmazione di riferimento “Strategia per le Aree Interne”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 490/2015, in quanto è in corso di definizione il relativo piano finanziario di dettaglio.

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2.3 Area di governo 3 – CalabrImpresa: il rilancio dell’economia calabrese fra settori cardine ed internazionalizzazione

Obiettivo

Strategico

Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso

Ind. (%)

(1)

Unità

di

Misura

Fonte Target Risultato Escluso

% di

raggiungimento

di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

3.1 Costruire una Regione attrattiva

Aumento delle garanzie sui prestiti alle imprese

Numeratore: Garanzie collettive e pubbliche Denominatore: Totale garanzie e prestiti alle imprese

7,00 50,00 %

ESTERNA - Banca d’Italia

8,51 8,70 NO 100.0(l)

99,01

Incremento della quota export Calabria

Numeratore: Esportazioni della Regione Calabria (in migliaia di euro) 2018 - Esportazioni della Regione Calabria (in migliaia di euro) 2017 Denominatore: Esportazioni della Regione Calabria (in migliaia di euro) 2017

12,94 50,00 %

ESTERNA - Istituto per il Commercio con l’estero

15,96 15,90 NO 98.01(g)

3.2 Aumentare la competitività del settore agricolo

Aumento del tasso di crescita in agricoltura

Numeratore: Variazione percentuale rispetto all'anno precedente del valore aggiunto ai prezzi di base della branca agricoltura e caccia

-11,49 50,00 %

esterna - Istat

0,00 8,85 NO 100.0

100,00

Incremento del tasso di crescita di giovani agricoltori incentivati

Numeratore: N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (per età, genere del conduttore/azienda non individuale) Denominatore: beneficiari (aziende) destinatari di aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (per età, genere del conduttore/azienda non

1,00 50,00 %

INTERNA - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

29,00 35,90 NO 100.0(g)

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Obiettivo

Strategico

Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso

Ind. (%)

(1)

Unità

di

Misura


% di

raggiungimento

di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

individuale)

3.3 Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche

Aumento del tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali

Numeratore: Totale delle presenze nei Comuni ricadenti nelle aree terrestri protette Denominatore: Totale popolazione aree terrestri protette

3,65 50,00 N

interna - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura

4,40 5,89 NO 100.0(l)

100,00 Aumento delle presenze turistiche nei mesi non estivi

Numeratore: Giornate di presenza negli esercizi ricettivi nei mesi non estivi Denominatore: Giornate di presenza negli esercizi ricettivi annuali

22,36 50,00 %

interna - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura

22,36 42,60 NO 100.0(l)


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3.1 - CalabrImpresa – Il rilancio

dell’economia calabrese fra settori

cardine ed internazionalizzazione

Aumento delle garanzie sui prestiti alle imprese

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato è rilevato dal Rapporto sulle Economie regionali della Banca d'Italia (n. 18 di giugno 2019), tavola a2.15. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 7 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 8,51. È stato rimodulato anche valore iniziale.

Incremento della quota export Calabria

Acquisito il valore iniziale aggiornato pari a 12,94 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020). Inoltre i target prevedevun aumento pari al +2,5% rispetto l’annualità precedente, ovverosia per l’anno 2018 è pari al 15,44. La rilevazione fa riferimento all’incremento della quota export Calabria tra il 2018 (pari a 543.204 migliaia di euro) ed il 2017 (pari a 468.696 migliaia di euro). Dato estratto dalla sezione statistica dell’Istituto per il Commercio Estero (ICE). A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 12,94 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 15,96 È stato rimodulato anche valore iniziale.

3.2 - Aumentare la competitività̀ del settore

agricolo

Incremento del tasso di crescita giovani agricoltori incentivati

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari ha rilevato il dato sulla base del RAA (Rapporto Annuale di Attuazione) del PSR 2014/2020. Dalla nota prot. 190188 del 16.05.2019 del medesimo Dipartimento si rileva quanto segue: “con riferimento esclusivo alla nuova programmazione PSR Calabria 2014/2020 con DDG n. 13970 del 7 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria definitiva del “pacchetto giovani” dal quale risultano n. 549 giovani agricoltori finanziati, di cui 341 beneficiari con erogazioni finanziarie ricevute al 31/12/2018. Pertanto la percentuale di raggiungimento al 31/12/2018 è pari al 36% (341/950).”

Aumento del tasso di crescita in agricoltura

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2017, dall’ISTAT. Il risultato è disponibile solo in forma aggregata.

L'indicatore rileva la variazione rispetto all'anno precedente del valore aggiunto ai prezzi di base della branca agricoltura e caccia (percentuale su valori concatenati, anno base 2010) (ind. Istat 250).

https://www.istat.it/it/archivio/16777

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3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle

risorse culturali e naturali e la

promozione delle destinazioni turistiche

Aumento delle presenze turistiche nei mesi non estivi

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018 dal Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura - Osservatorio sul Turismo della Regione Calabria - Sistema Informativo turistico. Il Dipartimento ha considerato le presenze turistiche nel seguente periodo: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Il numeratore rileva 3.957.652 presenze nei mesi non estivi. Il denominatore rileva 9.289.790 presenze totali. Rimodulato valore iniziale e target per come segue. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 22,36 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 24,70

Incremento del tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali

Il Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura - Osservatorio sul Turismo della Regione Calabria - ha rilevato il dato sulla base del Sistema Informativo turistico. Aree Naturali: Parco Nazionale Della Sila, Parco Nazionale Del Pollino, Parco Nazionale dell’Aspromonte, Parco Regionale Delle Serre. Il numeratore ha rilevato 2.548.892 presenze nei Comuni interessati. Il denominatore riporta la popolazione residente nel corrispondente territorio, pari a 432.450. Rimodulato valore iniziale e target per come segue. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 3,65 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 4,40

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Obiettivo Strategico 3.1 “Costruire una Regione Attrattiva” RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018


Missione 14 - Sviluppo economico e competitività € 65.676.901,86 € 23.012.746,56 € 12.593.187,83 Programma 14.01 - Industria, PMI e Artigianato € 7.240.597,50 € 3.275.000,00 € - Programma 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori € 50.000,00 € - € - Programma 14.05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività € 58.386.304,36 € 19.737.746,56 € 12.593.187,83 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale € 10.874.008,16 € 2.606.752,25 € 2.567.156,00 Programma 15.04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale € 10.874.008,16 € 2.606.752,25 € 2.567.156,00


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Obiettivo Strategico 3.2 “Aumentare la competitività del settore agricolo” RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018


Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 237.550,00 € - € -

Programma 09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche € 237.550,00 € - € -

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

€ 92.092.873,95 € 71.650.654,44 € 69.199.686,71

Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

€ 59.935.040,26 € 49.560.161,42 € 47.954.989,52 Programma 16.02 - Caccia e pesca € 5.291.631,78 € 365.993,41 € 193.726,99

Programma 16.03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

€ 26.866.201,91 € 21.724.499,61 € 21.050.970,20

Totale obiettivo strategico € 92.330.423,95 € 71.650.654,44 € 69.199.686,71 Nel prospetto non sono riportate le risorse finanziarie relative all’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale (ad eccezione di quelle sopra riportate nel Programma 16.03) in quanto le risorse del PSR non sono contabilizzate nel bilancio regionale ma vengono trasferite dall’Unione Europea e dallo Stato direttamente all’organismo pagatore ARCEA

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2.4 Area di governo 4 – Calabria 2.0: innovazione e ricerca per lo sviluppo del territorio

Obiettivo

Strategico

Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso

Ind.

(%) (1)

Unità di


% di

raggiungiment

o di ciascun

indicatore (2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

4.1 Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente

Aumento del numero di adulti che partecipano all'apprendimento permanente

Numeratore: Popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale Denominatore: Popolazione della stessa classe di età

6,00 50,00 %

Esterna -ISTAT Archivio 16777 Ind. 099

6,52 5,21 NO 0.0

0,00 Riduzione del tasso di abbandono scolastico

Numeratore: Popolazione18-24 anni con al più la licenza media e che non svolge attività formative (migliaia) Denominatore: Popolazione totale 18-24 anni (migliaia)

16,30 50,00 %

esterna - istat

13,28 20,13 NO 0.0

4.2 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Aumento della percentuale di occupati nei settori ad alta tecnologia

Numeratore: Numero di occupati nei settori ad alta tecnologia sul totale degli occupati

1,10 70,00 %

esterna - EUROSTAT – Regionals statistic tgs (00039)

1,32 0,80 NO 0.0(l)

30,00 Incremento della percentuale di copertura del territorio calabrese con la banda ultra larga ad almeno 30 Mbps

Numeratore: Numero di Comuni coperti con banda ultra -larga Denominatore: Totale Comuni calabresi

72,35 30,00 %

interna - Dipartimento Presidenza

86,23 87,90 NO 100.0(l)



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4.1 - Accrescere le competenze e l’apprendimento

permanente

Riduzione del tasso di abbandono scolastico

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dall’ISTAT Archivio 16777 (Ind 102). Il numeratore ha rilevato 30 (migliaia) Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non svolge attività formative Il denominatore ha rilevato 149 (migliaia) Popolazione totale 18-24 anni Rimodulato valore iniziale e target per come segue. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 16,3 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 13,28

Aumento del numero di adulti che partecipano all’apprendimento

permanente

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dall’ISTAT Archivio 16777 (Ind 099). Il numeratore rilevato è composto da 23 (migliaia) Popolazione 25-64 anni occupata che partecipa ad attività formative e di istruzione e da 32 (migliaia) Popolazione 25-64 inoccupata che partecipa ad attività formative e di istruzione. Il denominatore rilevato è composto da 504 (migliaia) Occupati 25-64 anni e da 552 (migliaia) Inoccupati 25-64 anni. Rimodulato valore iniziale e target per come segue. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 6,0 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 6,52.

4.2 –Rafforzare la ricerca, lo

sviluppo tecnologico e l’innovazione

Percentuale di occupati nei settori ad alta tecnologia

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2018, dall’EUROSTAT – Regionals statistics tgs (00039). Il risultato è disponibile in forma aggregata. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017, pari a 1,1 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 1,32.

REGIONE CALABRIA


Percentuale di copertura del territorio calabrese con la banda ultra

larga ad almeno 30 Mbps

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018, è stato fornito dalla società Infratel Italia SpA per tramite del Dipartimento Presidenza. Il numeratore ha rilevato 356 Comuni coperti da banda ultra larga. Il denominatore ha rilevato 405 Comuni del territorio calabrese. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017 e pari a 72,35 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2019 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 86,23

Obiettivo Strategico 4.1 “Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente”


Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio € 68.480.964,09 € 47.448.031,40 € 38.855.391,60

Programma 04.04 - Istruzione universitaria € 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00

Programma 04.07 - Diritto allo studio € 30.106.288,96 € 26.999.569,36 € 22.038.715,32

Programma 04.08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

€ 38.244.675,13 € 20.318.462,04 € 16.686.676,28 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale € 17.056.871,09 € 10.481.252,38 € 589.072,77

Programma 15.04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

€ 17.056.871,09 € 10.481.252,38 € 589.072,77


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Obiettivo Strategico 4.2 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”


Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio € 10.246.531,96 € - € -

Programma 04.08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio € 10.246.531,96 € - € - Missione 14 - Sviluppo economico e competitività € 96.731.662,10 € 58.159.093,15 € 33.819.517,65 Programma 14.05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività € 96.731.662,10 € 58.159.093,15 € 33.819.517,65


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2.5 Area di governo 5 -I nodi da stringere: riqualificazione strutturale del territorio

Obiettivo

Strategico

Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso

Ind. (%)

(1)

Unità

di

Misura


% di

raggiungi

mento di

ciascun

indicatore

(2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%) (3)

5.1 Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci

Razionalizzazione ed efficientamento del Trasporto Pubblico Locale

Numeratore: [Ricavi da traffico (TPL) 2018/ Ricavi da traffico (TPL)+ Corrispettivi di Servizio al netto della quota relativa all’infrastruttura 2018] - [Ricavi da traffico (TPL) 2017/ Ricavi da traffico (TPL)+ Corrispettivi di Servizio al netto della quota relativa all’infrastruttura 2017] Denominatore: [Ricavi da traffico (TPL) 2017/ Ricavi da traffico (TPL)+ Corrispettivi di Servizio al netto della quota relativa all’infrastruttura 2017]

1,00 50,00 %

interna - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (Osservatorio sulla mobilità) 1,00 -0,90 NO 0.0(g)

38,00

Riduzione del tasso di incidenti stradali

Numeratore: Numero di incidenti stradali (anno n) – Numero di incidenti stradali (n-1) Denominatore: Numero di incidenti stradali (anno n-1) 5,00 50,00 %

interna - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (Osservatorio sulla mobilità)

0,00 1,20 NO 76.0

5.2 Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile

Riduzione della quota di consumi di energia elettrica della PA

Numeratore: Consumi di energia elettrica della PA Denominatore: Consumi totali di energia elettrica della Calabria

2,36 50,00 %

esterna - Terna

1,89 2,39 NO 0.0(m)

0,00 Incremento della quota di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili

Numeratore: Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili Denominatore: Consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh

76,80 50,00 %

esterna - ISTAT

80,80 72,63 NO 0.0

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5.1 - Potenziare la mobilità regionale

sostenibile di passeggeri e merci

Riduzione Tassi Incidenti Stradali

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2017, è stato fornito dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità. In particolare, il Dipartimento ha riferito che: “i dati sugli incidenti stradali sono raccolti secondo la metodologia ISTAT e prevedono per il periodo anno solare, una consuntivazione che parte dal 1 aprile dell'anno n+ 1 e si conclude il 30 giugno dell'anno n+1, data entro la quale il Responsabile dei dati (per le Regioni è il Responsabile dell'Ufficio statistico regionale o suo designato, in Calabria è il dott. Fabio B. Pisciuneri, dipendente della Provincia di Crotone, giusta designazione del Responsabile dell'Ufficio statistico nota prot. SIAR 83912 / 18, vista la DGR N. 80/15). Il Dato consuntivato si riferisce, pertanto, al dato approvato dall’ISTAT 2017 (2923) meno l’anno precedente approvato dall’ISTAT 2016 pari a 2944”. I dati sono stati estratti dal sistema del Centro di monitoraggio regionale CRISC che raccoglie i dati degli incidenti stradali in Calabria.

Razionalizzazione ed efficientamento TPL

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2017, è stato fornito dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità. In particolare, il Dipartimento ha riferito che: “I dati sono estratti in data recente dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, in data 16/05/2018”. In particolare, la variazione percentuale tra ricavi e corrispettivi d’esercizio nel 2016 è pari al 18,97%, mentre nel 2017 al 18,80%, con un decremento tra le due annualità pari a -0,89%.

5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico

sostenibile

Incremento della quota di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato, aggiornato al 2017, ISTAT Archivio 16777, Ind. 085 Il numeratore ha rilevato 4885,4 GWh di consumi totali Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili Il denominatore ha rilevato 6726,9 GWh di consumi totali Consumo interno lordo di energia elettrica

Riduzione della quota di consumi di energia elettrica della PA

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018 è stato rilevato dalla tabella Terna. Il numeratore ha rilevato 123,3 GWh di consumi da parte della PA. Il denominatore ha rilevato 5170,8 GWh di consumi totali. A seguito dell'acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017 e pari a 2,36 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2019 e riferibile al 2016), si è proceduto a rimodulare il target 2018 con la seguente proporzione: VI2016:T2018=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 1,89. Rimodulato anche il valore iniziale.

REGIONE CALABRIA


Obiettivo Strategico 5.1 “Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci”

RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018 STANZIATO IMPEGNATO PAGATO Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità € 551.818.906,52 € 300.644.400,29 € 230.288.615,40 Programma 10.01 - Trasporto ferroviario € 107.374.291,85 € 105.920.000,00 € 79.035.730,84 Programma 10.02 - Trasporto pubblico locale € 153.284.318,78 € 134.558.087,46 € 107.163.438,35 Programma 10.03 - Trasporto per vie d'acqua € 159.051,04 € 120.000,00 € - Programma 10.04 - Altre modalità di trasporto € 14.018.219,49 € 10.223.244,96 € 3.290.752,51 Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali € 97.456.284,59 € 15.104.231,17 € 14.350.040,33 Programma 10.06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità € 179.526.740,77 € 34.718.836,70 € 26.448.653,37


REGIONE CALABRIA


Obiettivo Strategico 5.2 “Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile” RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018


Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità € 8.760.000,00 € - € - Programma 10.06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità € 8.760.000,00 € - € - Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche € 49.234.766,54 € 12.156.869,66 € 10.731.286,04 Programma 17.01 - Fonti energetiche € 10.505.464,84 € 1.235.958,34 € 1.061.896,77 Programma 17.02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche € 38.729.301,70 € 10.920.911,32 € 9.669.389,27


REGIONE CALABRIA


2.6 Area di governo 6 -Gravità zero: Superare lo stato di emergenza nella gestione dei cambiamenti climatici e delle risorse naturali

Obiettivo

Strategico

Indicatori

Titolo Formula

(Num/Den)

Valore

Iniziale

Peso

Ind. (%)

(1)

Unità di


% di

raggiungim

ento di

ciascun

indicatore

(2)

Realizzazione

media Sintesi

basata su

Indicatore di

Impatto (%)

(3) 6.1 Prevenire e gestire i rischi naturali

Aumento della diffusione dei contratti di fiume

Numeratore: Numero di comuni coinvolti in aggregazioni territoriale (Contratti di fiume, lago, costa,acque di transizione e falda) Denominatore: Comuni interessati dai diversi ambiti idrografici di riferimento(fiume, lago, costa,acque di transizione e falda)

11,72 50,00 %

interna - Dipartimento ambiente e territorio-

21,65 23,79 NO 100.0(l)

100,00 Incremento degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera

Numeratore: Km di costa interessata dal totale degli interventi di messa insicurezza dal rischio erosione costiera Denominatore: Km di coste interessate da rilevanti fenomeni erosivi 8,03 50,00 %

interna - Dipartimento Infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità

10,00 10,63 NO 100.0

6.2 Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Riduzione dei Rifiuti Urbani Residui da trattare in impianto

Numeratore: Produzione di RUr t/a 2018 - Produzione di RUr t/a 2017 Denominatore: Produzione di RUr t/a 2017

-7,23 50,00 %

interna - Dipartimento Ambiente e Territorio

-11,64 -8,46 NO 27.89

63,95 Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Numeratore: Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata Denominatore: Rifiuti urbani Totali 41,28 50,00 %


45,00 45,50 NO 100.0(l)

6.3 Razionalizzare la risorsa acqua

Miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici significativi

Numeratore: N. di corpi idrici in uno stato qualitativo più che sufficiente Denominatore: Totale dei corpi idrici 50,08 50,00 %


52,00 65,48 NO 100.0(l)

100,00 Tasso di diminuzione del volume idrico ai fini irrigui

Numeratore: Volume irriguo anno corrente (mc) - Volume irriguo anno precedente (mc) Denominatore: Volume irriguo anno

0,00 50,00 %

interna - Dipartimento Agricoltura

-0,30 -0,25 NO 100.0(i)

REGIONE CALABRIA


precedente (mc) e Risorse Agroalimentari

Legenda:

(1) Peso attribuito agli indicatori (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico (2) Percentuale di realizzazione dei singoli indicatori ottenuta dall’applicazione delle regole di calcolo e relative condizioni stabilite nelle “Linee guida metodologiche ed operative per l’individuazione degli obiettivi strategici ed operativi, per l’assegnazione degli obiettivi individuali e per il monitoraggio dei medesimi obiettivi” (aprile 2016).

Caso (f): VI: rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile (se pur in mancanza di una precisa e puntuale indicazione in merito all’interno delle Linee guida metodologiche, tale criterio è stato interpretato quale “non significatività” del parametro di stabilità), si applica la regola di calcolo generale ottenuta rapportando la differenza tra il valore rilevato (R) e quello inziale (VI) e alla differenza tra il valore previsionale, target (T), e il valore iniziale (VI):(R-VI)/(T-VI);

Caso (g): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile. In tal caso si applica la formula R/T ma la percentuale di realizzazione PR potrebbe assume valori superiori a100; non essendo previsto il superamento di questa soglia, il valore di PR viene automaticamente ricondotto a 100, valore che rappresenta il pieno conseguimento dell’obiettivo. Caso (h): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Non Performante; Stabilità: non applicabile. In questo caso la non rilevabilità del valore iniziale non consente di articolare la scala di variazriferimento ad un valore di partenza e non è possibile ottenere un range di variazione tra 0 e 100 della percentuale di realizzazione PR. Per tali ragioni è necessario introdurre un fattore di correzione Fc (Fattore correttivo) per cui per calcolare la percentuale di realizzazione PR si ricorre alla seguente formula ottenuto rapportando ((T*2)-R)/T; Caso (i): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: non performante; Stabilità: non applicabile. Nell’applicazione rigorosa di quanto previsto dalle regole metodologiche per tale indicatore si generavano eventi anomali, in quanto le modalità di calcolo riportate nelle linee guida presentano il limite dell’applicabilità solo a valori positivi (dei risultati e dei target). Sulla base di tali motivazioni ed al fine di raggiungere un risultato che fosse coerente con il complessivo significato dell’indicatore e dell’obiettivo utilizzato per la misurazione si è ritenuto opportuno utilizzare la formula R (risultato)/ T (target). Caso(l):VI: rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: no. In tal caso si applica la formula R/T Caso (m): VI: rilevante; Valore Superiore al target:non Performante; Stabilità: no. Si ricorre alla seguente formula ottenuto rapportando ((T*2)-R)/T con fattore correttivo. Caso (n): VI: nonrilevante; Valore Superiore al target:non Performante; Stabilità: si. Si ricorre alla seguente formula ottenuto rapportando ((T*2)-R)/T con fattore correttivo.

(3) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun indicatore ponderata con il peso attribuito ai vari indicatori che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo

REGIONE CALABRIA



6.1 - Prevenire e gestire i rischi

naturali

Aumento diffusione dei Contratti di fiume

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018, è stato fornito dal Dipartimento Urbanistica. A seguito dell’acquisizione del valore iniziale aggiornato al 2017 e pari a 11,72 (che ha sostituito quello indicato nel Piano della Performance 2018-2020), si è proceduto a rimodulare il target 2017 con la seguente proporzione: VI2016:T2017=VI2017:X. Il risultato di tale rimodulazione porta il target di riferimento dell’anno 2018 a 21,65. Tali modifiche si sono rese necessarie in quanto nonostante in fase di consuntivazione del Piano Performance 2017-2019 il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico a suo tempo avesse recepito le rettifiche segnalate dal Dipartimento Urbanistica (ex Ambiente e Territorio) in riferimento al valore iniziale e target (prot. 199658 del 06/06/2018), tali rettifiche/modifiche non sono state successivamente riportate all’interno del Piano Performance 2018-2020 che ha, quindi, nuovamente riportato target e valore iniziale errati. Si segnala altresì che anche nel Piano 2019-2021 valore iniziale e target sono errati. A partire dai valori dei target individuati per le annualità 2017 e 2018, è ipotizzabile un incremento percentuale annuo pari al +12% e quindi è possibile individuare per l’annualità 2019 un target pari a 33,65, per il 2020 pari a 45,65 e per il 2021 pari a 57,65. Con nota n. 0198927 del 23/05/2018 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha comunicato che “le amministrazioni comunali coinvolte in aggregazione territoriale nell’anno 2018 sono state n.35 rispetto al numero di comuni interessati dai diversi ambiti idrografici di riferimento pari a n.290 (+12,06%). Dunque, al 2018 si è raggiunto una variazione percentuale complessiva (considerato anche l’annualità precedente) pari al 23,78%.

Incremento degli interventi di mitigazione del rischio di erosione

costiera

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018, è stato fornito dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità. Per il 2018 l’avanzamento riscontrato è pari a e 11,31 km complessivi (valore anche rendicontato su Piattaforma SIURP per i fondi POR), pertanto, il valore complessivo cumulato 2018 è pari a 46,31 km su 435,8km.

6.2 - Ottimizzare la raccolta e lo

smaltimento dei rifiuti

Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018, è stato fornito dal Dipartimento Ambiente e Territorio (pec del 12/07/2019), sulla base dei Mud dei Comuni rinvenuti sul sito EcoMud. Il numeratore ha rilevato n. 349.000 (767.000 – 418.000 RUR) tonnellate di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata. Il denominatore ha rilevato n. 767.000 tonnellate di rifiuti urbani totali. Rimodulato anche il valore iniziale.

Riduzione dei Rifiuti Urbani Residui da trattare in impianto

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018, è stato fornito dal Dipartimento Ambiente e Territorio ( nota prot n. 0197722 del 22/05/2019). Il numeratore ha rilevato n. - 38.708,92 (Rur t/a 2018 – Rur t/a 2017 =418.909,18 – 457.618,10) Il denominatore ha rilevato n. 457.618,10 Rur t/a 2017.

REGIONE CALABRIA


6.3 - Razionalizzare la

risorsa acqua

Tasso di diminuzione del volume idrico ai fini irrigui

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018, è stato fornito dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, sulla base dei valori trasmessi dai Consorzi di Bonifica derivati dalla piattaforma SIGRIAN. In particolare il consumo di volume idrico ai fini irrigui è pari a 321.528.697,20 mc per il 2018 e a 322.338.336 per il 2017 con un decremento del 0,25% tra le due annualità. Il numeratore ha rilevato -809.638,8 mc (321.528.697,20 mc 2018 - 322.338.336 2017) Il denominatore ha rilevato 322.338.336 mc (2017)

Miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici significativi

Il Settore Controllo di Gestione, Supporto OIV, Controllo Strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato, aggiornato al 2018, è stato fornito con nota n. 197722/2019 dal Dipartimento Ambiente e Territorio, sulla base del report annuale depositato dalla società affidataria del servizio di monitoraggio e validato dall’ARPACAL. Il numeratore ha rilevato n.404 corpi idrici in uno stato qualitativo più che sufficiente. Il denominatore ha rilevaton.617 corpi idrici oggetto di osservazione.

REGIONE CALABRIA


Obiettivo Strategico 6.1 “Prevenire e gestire i rischi naturali” RISORSE FINANZIARIE

STANZIATO IMPEGNATO PAGATO Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 7.284.681,47 € 926.918,18 € 144.350,24 Programma 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio € 7.284.681,47 € 926.918,18 € 144.350,24 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 509.707.535,12 € 248.202.634,40 € 223.584.681,21 Programma 09.01 - Difesa del suolo € 294.843.434,77 € 39.535.906,86 € 21.636.470,92

Programma 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 20.199.362,84 € 16.274.400,00 € 15.148.068,90 Programma 09.03 - Rifiuti € 2.265.936,85 € 1.744.740,24 € 1.382.803,21

Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione € 190.113.403,78 € 189.819.573,09 € 184.904.817,80 Programma 09.09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente € 2.285.396,88 € 828.014,21 € 512.520,38

Missione 11 - Soccorso civile € 33.582.303,86 € 10.144.783,68 € 5.547.393,60

Programma 11.01 - Sistema di protezione civile € 8.344.793,32 € 2.103.385,68 € 299.371,47

Programma 11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali € 17.143.506,78 € 3.338.241,30 € 2.094.439,36 Programma 11.03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile € 8.094.003,76 € 4.703.156,70 € 3.153.582,77

REGIONE CALABRIA


Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 7.988.159,51 € 1.701.652,90 € 1.640.055,67 Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare € 7.988.159,51 € 1.701.652,90 € 1.640.055,67


Obiettivo Strategico 6.2 “Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”

RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018 STANZIATO IMPEGNATO PAGATO Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 222.870.834,66 € 110.172.862,50 € 67.946.416,27 Programma 09.03 - Rifiuti € 106.392.570,83 € 90.620.404,71 € 62.527.607,64 Programma 09.09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente € 116.478.263,83 € 19.552.457,79 € 5.418.808,63


REGIONE CALABRIA


Obiettivo Strategico 6.3 “Razionalizzare la risorsa acqua” RISORSE FINANZIARIE - RENDICONTO 2018

STANZIATO IMPEGNATO PAGATO Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 89.475.507,68 € 18.261.075,59 € 14.158.536,96

Programma 09.01 - Difesa del suolo € 350.000,00 € - € -

Programma 09.04 - Servizio idrico integrato € 45.166.147,00 € 11.269.769,14 € 8.545.672,15

Programma 09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche € 364.137,77 € 113.576,51 € 34.854,78

Programma 09.09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente € 43.595.222,91 € 6.877.729,94 € 5.578.010,03

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 513.181,00 € 298.023,37 € 223.023,37

Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare € 513.181,00 € 298.023,37 € 223.023,37


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3. Report per Dipartimento

3.1 Dipartimento 1- Segretariato generale


Obiettivi Operativi

Titolo Obiettivo operativo Peso Obiettivo

operativo (%)(2)

% di realizzazione di ciascun

obiettivo operativo

Realizzazione Media Sintesi

basata sugli obiettivi

operativi (%) (5)

1.2 Migliorare l’efficienza amministrativa

1.2.1.2 - ANALISI E VALUTAZIONE TECNICA DELLE PROPOSTE DELIBERATIVE PER LE RIUNIONI DI PRE GIUNTA

20,00 100,00

100,00

1.2.1.3 - ANALISI DELL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DECRETAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

20,00 100,00

1.2.1.4 - Biblioteca giuridica di servizio per i Dipartimenti della Giunta Regionale 20,00 100,00

1.2.1.5 - Migliorare l’efficienza delle attività di coordinamento interdipartimentale. 20,00 100,00

1.2.1.6 - Miglioramento della gestione delle attività e degli adempimenti relativi alle materie "trasparenza ed anticorruzione"

20,00 100,00

1.3 Salvaguardare gli equilibri di Bilancio

1.3.1.7 - Puntuale e corretto adempimento degli obblighi, afferenti alla spesa, in materia di certificazione dei debiti e di contenzioso. **

100,00 N.R. N.R.

Indicatore sintetico di performance di Dipartimento 100

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile (non rilevabile)

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3.2 Dipartimento 2- Presidenza


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)

% di realizzazione di

ciascun obiettivo operativo

Realizzazione Media

Sintesi basata sugli

obiettivi operativi (%) (5) 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna

1.1.2.1 - Promuovere la comunicazione, la trasparenza e l’accessibilità alle informazioni sull’andamento dell’attuazione della programmazione regionale unitaria

100,00 73,96 73,96

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa

1.2.2.2 - Migliorare il flusso informativo all'interno della macchina regionale 100,00 100,00 100,00

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio

1.3.2.3 - Monitoraggio per l’attuazione delle norme regionali in materia di contenimento delle spese delle società, fondazioni e degli enti strumentali regionali

100,00 20,00 20,00

1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria

1.4.2.4 - Rafforzamento delle competenze del capitale umano in favore del sistema produttivo calabrese 100,00 100,00 100,00

1.5 - Ottimizzare la capacità di spesa regionale

1.5.2.5 - Interventi di risanamento degli impianti di depurazione, della rete fognaria e dei collettori dei Comuni soggetti a procedura di infrazione comunitaria .

100,00 100,00 100,00

2.1 - Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale

2.1.2.6 - Realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide 50,00 38,82

59,17

2.1.2.7 - Realizzazione infrastruttura di Cooperazione (infrastruttura regionale per l’alimentazione dei laboratori) e adeguamento dei software di Laboratorio

50,00 79,51

2.2 - Riqualificazione e modernizzazione della rete di sostegno per la crescita

2.2.2.8 - Rafforzamento dello strumento dei Contratti Locali di Legalità e 100,00 36,71 36,71

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sociale Sicurezza

2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori resilienti

2.4.2.9 - Promozione dello sviluppo locale delle aree interne attraverso forme di programmazione negoziata

100,00 65,00 65,00

3.1 - Costruire una Regione attrattiva 3.1.2.10 - Coordinare, programmare ed attuare interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli investimenti

100,00 100,00 100,00

3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche

3.3.2.11 - Attuazione di misure tecnico – amministrative finalizzate al miglioramento delle aree forestali 100,00 100,00 100,00

4.2 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

4.2.2.12 - Agevolare la nascita di nuove imprese innovative 100,00 100,00 100,00

6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali 6.1.2.13 - Attuazione di misure tecnico- amministrative finalizzate alla prevenzione e mitigazione del pericolo idraulico e da frana

50,00 100,00

100,00 6.1.2.14 - Ridefinire un nuovo modello di intervento relativo al "soccorso sismico" nell'ambito del sistema di pianificazione regionale di emergenze di Protezione Civile

50,00 100,00

6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua 6.3.2.15 - Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana dei Comuni delle Province calabresi con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

100,00 0,00 0,00

Indicatore sintetico di performance di Dipartimento € 73,45




(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

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3.3 Dipartimento 3- Organizzazione e Risorse Umane


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)





operativi (%) (5)

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna

1.1.3.1 - Sviluppo di interventi funzionali alla governance dei progetti obiettivo al fine di garantirne il coordinamento con gli strumenti di performance organizzativa.

100,00 100,00

100,00

1.1.3.9 - Migliorare l’accountability del ciclo di gestione della performance

100,00 100,00


1.2.3.2 - Interazione tra il Sistema Informativo del Personale ed il Sistema di Contabilita’(COEC) finalizzato alla elaborazione di liquidazioni mensili e documenti passivi.

20,00 100,00

88,14

1.2.3.3 - Predisposizione degli atti volti alla valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile ed al superamento del precariato

20,00 100,00

1.2.3.4 - Monitoraggio degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alla categoria dei lavoratori videoterminalisti.

20,00 100,00

REGIONE CALABRIA


1.2.3.5 - Ottimizzare la risposta alle esigenze dei dipartimenti in termini di dotazione di computer desktop 20,00 40,69

1.2.3.6 - Regolarizzazione delle posizioni assicurative ai fini previdenziali e pensionistici 20,00 100,00


1.3.3.7 - Progetto Fitti Zero 100,00 38,76 38,76


1.4.3.8 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane attraverso un’azione formativa mirata 100,00 30,00 30,00






REGIONE CALABRIA


3.4 Dipartimento 4- Bilancio, Finanze e Patrimonio – Società Partecipate


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo


basata sugli obiettivi operativi

(%) (5)

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna 1.1.4.1 - Realizzare il Bilancio Sociale della Regione Calabria 100,00 100,00 100,00

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa 1.2.4.2 - Monitoraggio del processo di riscossione di somme a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti

50,00 100,00

100,00 1.2.4.3 - Aggiornamento e verifica dei soggetti costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Calabria e dei documenti contabili degli stessi

50,00 100,00

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio 1.3.4.4 - Implementazione dei controlli in sede di riaccertamento ordinario dei residui 20,00 100,00

100,00

1.3.4.5 - Costituire una relazione fra gli impegni di spesa e le connesse operazioni in entrata. 20,00 100,00

1.3.4.6 - Verifica della corretta contabilizzazione, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, degli atti di gestione 20,00 100,00

1.3.4.7 - Implementazione e aggiornamento dell’inventario dei beni immobili.

20,00 100,00

REGIONE CALABRIA


1.3.4.8 - Attività di recupero delle entrate tributarie ovvero derivanti dalla riscossione di sanzioni amministrative e relativi adempimenti contabili

20,00 100,00






REGIONE CALABRIA


3.5 Dipartimento 5- Programmazione Nazionale e Comunitaria


Obiettivi Operativi

Titolo Obiettivo operativo Peso Obiettivo operativo

(%)(2)




basata sugli obiettivi operativi (%)

(5) 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna 1.1.5.1 - Predisposizione area di comunicazione

tra Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e Beneficiario Finale nell’ambito del SIURP.

100,00 100,00 100,00

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa 1.2.5.2 - Ottimizzazione processo di coordinamento intradipartimentale in materia di gestione del ciclo della Performance. 100,00 95,63 95,63

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio 1.3.5.3 - Rafforzamento dei sistemi di controlli di I livello. 100,00 100,00 100,00


1.4.5.4 - Revisione del quadro della riserva di efficacia del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

25,00 100,00

86,88

1.4.5.5 - Rafforzamento attuazione della Strategia di Specializzazione intelligente “S3” 25,00 47,50

1.4.5.6 - Implementazione della Strategia per l’attuazione dell’Agenda Urbana 25,00 100,00

1.4.5.7 - Rafforzamento delle attività di verifica di coerenza sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e sul PAC 2014/2020 25,00 100,00

1.5 - Ottimizzare la capacità di spesa regionale 1.5.5.8 - Creazione area contabile regionale nell’ambito del SIURP. 100,00 15,00 15,00






REGIONE CALABRIA


3.6 Dipartimento 6- Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)



Realizzazione Media


obiettivi operativi (%) (5)


1.1.6.1 - Istituzione Cabina di regia per l'attuazione delle Linee Guida per la redazione dei Valori Agricoli Medi 50,00 100,00

100,00

1.1.6.2 - Creazione di un progetto di conoscenza riguardante le strade percorribili

50,00 100,00


1.2.6.3 - Smaltimento dell’arretrato delle istanze di autorizzazione sismica. 33,33 100,00

98,54

1.2.6.4 - Aggiornamento e allineamento nuovo sistema informativo SISMI.CA 33,34 95,63

1.2.6.5 - Creazione banca dati informatizzata a georeferenziata concessioni idriche e demaniali delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

33,33 100,00


1.3.6.6 - Adozione di azioni per il corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti in materia di elaborazione del conto consolidato dell’ente regione

100,00 100,00 100,00


1.4.6.7 - Sistemi di collegamento metropolitano “Cosenza Rende e Università della Calabria” e “Catanzaro Città-Germaneto”

100,00 100,00 100,00


1.5.6.8 - “Potenziamento infrastrutture nodali del Sistema Portuale di Gioia 100,00 100,00 100,00

REGIONE CALABRIA


Tauro“

2.2 - Riqualificazione e modernizzazione della rete di sostegno per la crescita sociale

2.2.6.9 - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO-EDUCATIVI E AD ALLOGGI SOCIALI

100,00 0,00 0,00

5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci

5.1.6.10 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE PORTUALE

50,00 100,00

100,00 5.1.6.11 - Pianificazione e programmazione dei nodi di interscambio modale e successiva consultazione degli stakeholder

50,00 100,00

5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile

5.2.6.12 - Protocollo ITACA - Valutazione del Livello di Sostenibilità Ambientale di un edificio 100,00 100,00 100,00

6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali 6.1.6.13 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

50,00 100,00

75,91 6.1.6.14 - Efficienza nell’impiego delle risorse per la realizzazione degli interventi integrati per la difesa delle coste – APQ Difesa del Suolo – Erosione delle Coste – D.CIPE 87/2012

50,00 51,81






REGIONE CALABRIA


3.7 Dipartimento 7 - Lavoro, Formazione e Politiche Sociali


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo



(%) (5)

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna1.1.7.1 - Coordinamento dipartimentale delle competenze afferenti al ciclo di gestione della performance

100,00 100,00 100,00

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativ1.2.7.2 - Adeguamento alla normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 in sostituzione DPR 252/98) del Registro delle associazioni di volontariato delle sedi territoriali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia

100,00 100,00 100,00

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio1.3.7.3 - Monitoraggio e controllo su Azienda Calabria Lavoro. 100,00 100,00 100,00


1.4.7.4 - Rafforzare le procedure di chiusura e post chiusura relativi al POR 2007/2013 100,00 100,00 100,00


1.5.7.5 - Avviso Pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 100,00 100,00 100,00


2.2.7.6 - Rafforzamento delle reti sociali nell’ambito delle politiche delle pari opportunità e delle politiche di genere

50,00 100,00

95,50

2.2.7.7 - Migliorare la rete locale dei servizi sociali. 50,00 91,00

2.3 - Favorire l’occupazione 2.3.7.8 - Piano Regionale dei servizi per 100,00 100,00 100,00

REGIONE CALABRIA


l’impiego per l’anno 2018


2.4.7.9 - Utilizzare le aree interne come motore di sviluppo locale mediante l'attuazione dell'azione 5 di politica attiva nell'ambito dei PLL.

100,00 72,00 72,00

4.1 - Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente

4.1.7.10 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione 100,00 100,00 100,00






REGIONE CALABRIA


3.8 Dipartimento 8- Agricoltura e Risorse Agroalimentari


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo



operativi (%) (5)


1.1.8.1 - Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi

100,00 65,00 65,00


1.2.8.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa attraverso il controllo sui bilanci dei Consorzi di bonifica

50,00 100,00

100,00 1.2.8.3 - Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi

50,00 100,00


1.3.8.4 - Riduzione dell’entità dei debiti fuori bilancio 100,00 30,00 30,00


1.4.8.5 - Sostenere la competitività delle aziende ittiche, Misure FEP/FEAMP 100,00 100,00 100,00


1.5.8.6 - Sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste attraverso l’attuazione della Misura 8 del PSR Calabria 2014/2020 (Forestazione).

100,00 100,00 100,00


2.4.8.7 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali - Prov. CZ/KR/VV

20,00 100,00 100,00

REGIONE CALABRIA


2.4.8.8 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali, Misura 19 (GAL)

20,00 100,00

2.4.8.9 - Migliorare la gestione del suolo e/o prevenire l'erosione del suolo e/o sostenere la biodiversità e/o migliorare i paesaggi tramite l’attuazione delle Misure 10, 11, 13 del PSR Calabria 2014/2020

20,00 100,00

2.4.8.10 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali con particolare riferimento ai giovani agricotori – Provincia di Cosenza.

20,00 100,00

2.4.8.11 - Servizi Area Territoriale Meridionale 20,00 100,00

3.2 - Aumentare la competitività del settore agricolo

3.2.8.12 - Interventi previsti dal D. lgs 102/2004 e smi - Fondo di Solidarietà Nazionale

25,00 100,00

81,56

3.2.8.13 - Incentivazione all’acquisto di risorse agroalimentari a chilometro zero 25,00 100,00

3.2.8.14 - Sostenere la competitività delle aziende agricole, Misure 4 e 6 25,00 100,00

3.2.8.15 - Sostenere l'aggregazione e la cooperazione nel comparto agricolo, Misure 1, 2, 3, 9, 16

25,00 26,25

REGIONE CALABRIA


6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua 6.3.8.16 - Razionalizzazione della risorsa acqua nel settore acquedottistico, in quello fognario-depurativo e nel sistema di distribuzione delle reti irrigue

100,00 30,18 30,18






REGIONE CALABRIA


3.9 Dipartimento 9- Tutela della Salute e Politiche Sanitarie


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo



(%) (5)


1.1.9.1 - Ricognizione delle “Grandi Tecnologie” nelle Strutture Private Accreditate ed Autorizzate. 100,00 90,00 90,00


1.2.9.2 - Miglioramento della gestione delle attività e degli adempimenti relativi al ciclo gestione della performance. 50,00 85,00

89,13

1.2.9.3 - Miglioramento tempestività dei pagamenti GSA (fatture correnti) 50,00 93,25


1.3.9.4 - Definizione di un piano dei fabbisogni per l’acquisto di beni e servizi destinati agli Enti del SSR e attivazione Tavoli Tecnici regionali per gare centralizzate

100,00 100,00 100,00

2.1 - Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale

2.1.9.5 - Monitoraggio dei Servizi Veterinari territoriali delle attività delle ASP attraverso i sistemi informativi BDN e SANAN relativamente alla Malattia Vescicolare Suina e relative verifiche sul territorio.

11,11 100,00

73,10 2.1.9.6 - Monitoraggio dell’intervallo allarme target dei mezzi di soccorso 11,11 90,00

2.1.9.7 - Allineamento straordinario e a regime dell’Anagrafe Sanitaria Regionale con l’Anagrafe del Sistema TS 11,11 100,00

REGIONE CALABRIA


2.1.9.8 - Monitoraggio e valutazione di processo del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018

11,11 100,00

2.1.9.9 - Riassetto della rete territoriale – adeguamento delle reti assistenziali territoriali ai contenuti stabiliti nelle modifiche apportate al DCA n. 113/2016 – Definizione dei requisiti specifici di semiresidenzialità anziani -

11,11 83,00

2.1.9.10 - Predisposizione atto di indirizzo per le ASP finalizzato all'attivazione delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP).

11,11 10,00

2.1.9.11 - Completamento riorganizzazione delle reti assistenziali con particolare riguardo alle reti previste dai Programmi Operativi 2016-2 018 e non ancora decretate o da rideterminare ( Rete Oncologica, Nefro-dialitica, Malattie rare, , Scompenso Cardiaco, Riabilitazione e Lungodegenza)

11,11 65,00

2.1.9.12 - Gestione e Monitoraggio dell’ossigeno terapia domiciliare. 11,11 100,00

2.1.9.13 - Percorso formativo organismo tecnicamente accreditante (OTA) 11,12 10,00






REGIONE CALABRIA


3.10 Dipartimento 10- Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura


Obiettivi Operativi

Titolo Obiettivo operativo

Peso

Obiettivo

operativo

(%)(2)


ciascun obiettivo

operativo

Realizzazione Media


obiettivi operativi (%)

(5)


1.1.10.1 - Aggiornamento del Portale Turismo su eventi di interesse turistico-culturale 100,00 100,00 100,00


1.2.10.2 - Monitoraggio contenzioso 100,00 100,00 100,00


1.4.10.4 - Attuazione efficiente dell’Azione 6.8.3 del POR Calabria 2017/2020. 100,00 100,00 100,00


1.5.10.5 - Ottimizzare la capacità di attuazione e di spesa del PAC 2014/2020 100,00 84,34 84,34


2.4.10.7 - Completamento mapping cognitivo delle realtà turistico-ricettive della Calabria 100,00 100,00 100,00


3.3.10.8 - Eventi sportivi grande richiamo turistico. 25,00 100,00

100,00

3.3.10.9 - Programmazione di un itinerario regionale turistico e culturale

25,00 100,00

3.3.10.10 - Potenziamento campagna di comunicazione per la promozione del territorio calabrese ai fini della destagionalizzazione 25,00 100,00

REGIONE CALABRIA


3.3.10.11 - Proposta strumento in materia di “stabilimenti balneari”, per innovare, facilitare l'attuazione gestionale amministrativa e creare condizioni di sviluppo a favore delle strutture interessate, nonché delle attività correlate.

25,00 100,00



(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'strategico



REGIONE CALABRIA


3.11 Dipartimento 11- Ambiente e Territorio


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo



(%) (5)

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna 1.1.11.1 - Favorire la comunicazione con i portatori di interesse per mezzo della divulgazione on line dei controlli sulle emissioni negli impianti industriali.

50,00 100,00

100,00 1.1.11.2 - Favorire la comunicazione con i portatori di interesse per mezzo della divulgazione on line dei controlli sui quantitativi dei rifiuti trattati negli impianti industriali autorizzati ex art. 208 del D.Lgs 152/06.

50,00 100,00

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa 1.2.11.3 - Approvazione modifica del Regolamento Regionale n. 3/2008 in materia di valutazioni ambientali.

33,00 30,00

76,90

1.2.11.4 - Favorire l'efficienza interna attraverso una incisiva azione sanzionatoria nei confronti delle violazioni delle norme di tutela delle acque dall'inquinamento

34,00 100,00

1.2.11.5 - Favorire l'efficienza interna attraverso una incisiva azione sanzionatoria nei confronti delle violazioni delle norme di tutela paesaggistico ambientale

33,00 100,00

REGIONE CALABRIA


1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio 1.3.11.8 - Monitoraggio sui pignoramenti 100,00 100,00 100,00


1.4.11.9 - Favorire le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, attraverso il finanziamento di progetti di educazione ambientale orientata.

100,00 82,48 82,48


1.5.11.10 - Favorire la capacità di spesa delle risorse previste dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria

100,00 100,00 100,00


3.3.11.12 - Favorire la tutela, la valorizzazione e la conservazione della biodiversità 100,00 100,00 100,00

6.2 - Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

6.2.11.16 - Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria 100,00 100,00 100,00

6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua 6.3.11.17 - Accrescere la conoscenza sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei della regione Calabria

100,00 100,00 100,00






REGIONE CALABRIA


3.12 Dipartimento 12 - Sviluppo Economico - Attività Produttive


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo



operativi (%) (5)


1.1.12.1 - Coordinamento dipartimentale delle competenze afferenti al ciclo di gestione della performance

100,00 100,00 100,00


1.2.12.2 - Modifica ed aggiornamento dell’articolato di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 369 del 30.07.2012 inerente “Disciplina e criteri per il funzionamento, composizione, nomina e compiti della Commissioni di collaudo per i procedimenti di competenza della Regione in materia di Oli Minerali, GPL” al fine di semplificare, rendendo più agevoli e ben definite, le nuove procedure ed i relativi provvedimenti.

100,00 30,00 30,00


1.3.12.3 - Attuazione delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 442/2016 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

100,00 100,00 100,00


1.4.12.4 - Sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. 100,00 10,00 10,00


1.5.12.5 - Rafforzamento del sistema produttivo. Concessione incentivi alle imprese. Accelerazione dei procedimenti agevolativi

100,00 100,00 100,00

REGIONE CALABRIA


3.1 - Costruire una Regione attrattiva 3.1.12.6 - FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF) – FONDO OCCUPAZIONE ED INCLUSIONE (FOI) – Definizione Accordo di Finanziamento – Approvazione Regolamenti Attuativi – Apertura Sportello – Concessione Finanziamenti

100,00 100,00 100,00

4.2 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

4.2.12.7 - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI 100,00 100,00 100,00

5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci

5.1.12.8 - Potenziamento della rete regionale SUAP a supporto degli investimenti nell’istituenda area ZES di Gioia Tauro.

100,00 100,00 100,00

5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile

5.2.12.9 - Localizzazione e quantificazione potenza nominale erogata dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 100,00 100,00 100,00






REGIONE CALABRIA


3.13 Dipartimento 13 - Istruzione e Attività Cultura


Obiettivi Operativi

Titolo Obiettivo operativo

Peso

Obiettivo

operativo

(%)(2)


obiettivo operativo



operativi (%) (5)


1.1.13.1 - Aggiornamento del Portale Turismo su eventi di interesse turistico-culturale

100,00 100,00 100,00


1.2.13.2 - Monitoraggio contenzioso 100,00 100,00 100,00


1.3.13.3 - Migliorare la trasparenza delle attività delle Fondazioni partecipate dall'ente 100,00 88,33 88,33


2.2.13.4 - Promuovere stili di vita sana nelle Istituzioni Scolastiche ad indirizzo sportivo 100,00 100,00 100,00


3.3.13.6 - Aumento delle strutture ricettive regolarmente riclassificate ai sensi della L.r. 26/85 e s.m.i. 100,00 100,00 100,00

4.1 - Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente

4.1.13.5 - Accrescere le competenze chiave e le competenze digitali degli studenti necessarie per favorire l’apprendimento e per adattarsi in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

100,00 100,00 100,00






REGIONE CALABRIA


3.14 Dipartimento 14 – Urbanistica


Obiettivi Operativi


(%)(2)

% di realizzazione di ciascun obiettivo

operativo

Realizzazione

Media Sintesi

basata sugli

obiettivi operativi

(%) (5) 1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa

1.2.14.1 - Sistematizzazione del procedimento di aggiornamento delle banche dati catastali e comunali.

50,00 0,00

29,41 1.2.14.2 - Miglioramento tempi medi di erogazione finanziamenti P.R.U/C.d.Q. (Programmi di Recupero Urbano/Contratti di Quartiere) 50,00 58,82


1.3.14.3 - Monitoraggio sui pignoramenti

100,00 0,00 0,00


2.4.14.4 - "Tutela, valorizzazione e promozione del territorio attraverso i "Contratti di Fiume/Lago/Costa"

100,00 100,00 100,00

6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali

6.1.14.5 - Attuazione di strategie per la difesa, la riqualificazione del sistema costiero e la sostenibilità nella gestione costiera.

33,33 100,00

92,21 6.1.14.6 - " Sviluppo del tessuto urbano attraverso la valorizzazione dei Centri Storici" 33,33 76,63

6.1.14.7 - Garantire la gestione del territorio connessa alla tutela delle risorse naturali 33,34 100,00






REGIONE CALABRIA


3.17 Dipartimento 17 - AUTORITA' DI AUDIT


Obiettivi Operativi


(%)(2)

% di realizzazione

di ciascun obiettivo

operativo

Realizzazione

Media Sintesi

basata sugli

obiettivi operativi

(%) (5) 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna 1.1.17.1 - Aggiornamento della sezione

dedicata all’interno del portale regione.calabria.it

100,00 100,00 100,00

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa 1.2.17.2 - Implementazione degli strumenti di lavoro a disposizione dell’auditor sul sistema informativo

100,00 100,00 100,00

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio 1.3.17.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio attraverso la corretta gestione e rendicontazione delle risorse POC 100,00 100,00 100,00


1.4.17.4 - Attuazione della pianificazione di Audit a livello di Sistema 100,00 100,00 100,00


(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico (5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi (**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

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3.18 SUA – Stazione Unica Appaltante


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo



(%) (5)

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna 1.1.18.1 - Migliorare la rendicontazione esterna implementando un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi di formazione in materia di contratti pubblici. (RUP Stazioni Appaltanti regionali)

100,00 100,00 100,00

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa 1.2.18.2 - Migliorare la comunicazione interna e la gestione delle attività e dei conseguenti adempimenti inerenti il ciclo della performance, la trasparenza e l'anticorruzione.

50,00 100,00

100,00

1.2.18.3 - Migliorare l’efficienza amministrativa 50,00 100,00


1.3.18.4 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio 50,00 100,00

100,00 1.3.18.5 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio 50,00 100,00






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3.19 Dipartimento 19 - STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE


Obiettivi Operativi


operativo (%)(2)


obiettivo operativo



(%) (5)


1.5.19.1 - Rafforzamento della capacità attuativa degli interventi previsti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria 100,00 19,80 19,80






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APPENDICE MODALITÀ DI CALCOLO – OBIETTIVI STRATEGICI

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Il grado di realizzazione di un obiettivo strategico viene calcolato come media ponderata della percentuale di realizzazione(PR) conseguita dai singoli indicatori di impatto; quest’ultima percentuale viene calcolata, per ciascun indicatore di impatto, applicando la seguente formula generale:

PR=R− VI

T − VIX 100

dove:

PR è la percentuale di realizzazione del singolo indicatore d’impatto,

R rappresenta il valore rilevato dell’indicatore di impatto per il periodo considerato,

VI rappresenta il valore iniziale dell’indicatore di impatto,

T rappresenta il valore previsionale (target).

Il grado di realizzazione sarà pari a zero nel caso in cui il valore rilevato è uguale al valore iniziale mentre sarà pari a 100 nel caso in cui il valore rilevato è pari al valore previsionale (target).

Condizione Valore assunto da PR

quando R = VI alloraPR = 0

quando R = T alloraPR = 100

Si possono presentare due casi particolari:

mancanza o non significatività del valore iniziale, target uguale al valore iniziale.

In questi casi la metodologia di calcolo da adottare è differente ed è descritta nei paragrafi che seguono.

Formula n.1

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1. Mancanza o non significatività del valore iniziale

Qualora il valore iniziale non fosse presente o non fosse significativo, per calcolare la percentuale di realizzazione dell’indicatore d’impatto si ricorre alla seguente formula:

100XTR

PR

dove:



T rappresenta il valore previsionale (target).

E’ indispensabile verificare se l’andamento del target debba essere inteso quale aumento oppure diminuzione del valore dell’indicatore di impatto.

Nel caso in cui l’andamento del target preveda un aumentodel valore dell’indicatore di impatto si possono verificare due casi:

A) R < T, il valore rilevato è inferiore al target,

B) R > T, il valore rilevato è superiore al target.

Nel caso Ala percentuale di realizzazione PR è calcolata applicando la formula n. 2 e assume valori compresi tra 0 e 100.

Esempio

R = 25, T= 60

o Tendenza in aumento(valori inferiori al target): la percentuale di realizzazione sarà pari a 41,66% ((25/60) X 100).

Nel caso B, applicando la formula n. 2 la percentuale di realizzazione PR assume valori superiori a 100; non essendo previsto il superamento di questa soglia, il valore di PR viene automaticamente ricondotto a 100, valore che rappresenta il pieno conseguimento dell’obiettivo.

Formula n. 2

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Esempio

R = 80, T= 60

o Tendenza in aumento (valori superiori al target): la percentuale di realizzazione sarà pari al 100%.

Nel caso in cui l’andamento del target preveda unadiminuzione del valore dell’indicatore di impatto si possono verificare due casi:

C) R < T, il valore rilevato è inferiore al target, D) R > T, il valore rilevato è superiore al target.

Nel caso Cper calcolare la percentuale di realizzazione si ricorre alla formula che segue:

Esempio

R = 25, T= 60

o Tendenza in riduzione(valori inferiori al target): la percentuale di realizzazione sarà pari a 100% ((60/25) X 100) X100 uguale a 250, il valore è ricondotto a 100.

Nel caso D, la mancanza del valore iniziale non consente di articolare la scala di variazione con riferimento ad un valore di partenza e non è possibile ottenere un range di variazione tra 0 e 100 della percentuale di realizzazione PR. Per ovviare è necessario introdurre un fattore di correzione Fc (Fattore correttivo) per cui, nel caso in cui il target T abbia una tendenza in diminuzione ed il valore rilevato R è superiore al target, per calcolare la percentuale di realizzazione PR si ricorre alla seguente formula:

Formula n. 3

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dove:


Fcè il fattore correttivo, dato dal prodotto di T, valore previsionale, per 2,

R rappresenta il valore rilevato dell’indicatore d’impatto per il periodo considerato,

T rappresenta il valore previsionale (target)

Esempio

R = 80, T= 60

o Tendenza in riduzione (valori superiori al target): la percentuale di realizzazione sarà pari al 75% (60/80) mentre sarà apri all 66.67% applicando il fattore di correzione.

Nella tabella che segue è riportato un esempio di calcolo della percentuale di realizzazione considerando un target pari a 60 e valori rilevati in un intervallo compreso tra 50 e 150.

Formula n. 4

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T=60, fattore correttivo= T*2

T=Target

A

R=Valore rilevato

b

Fattore correttivo

(target per 2)

c

% realizzazione effettiva

((c-b)/a)*100

% di realizzazione (Report)

60,00 50,00 120,00 116,67 100,00

60,00 60,00 120,00 100,00 100,00

60,00 70,00 120,00 83,33 83,33

60,00 80,00 120,00 66,67 66,67

60,00 90,00 120,00 50,00 50,00

60,00 100,00 120,00 33,33 33,33

60,00 110,00 120,00 16,67 16,67

60,00 120,00 120,00 0,00 0,00

60,00 130,00 120,00 -16,67 0,00

60,00 140,00 120,00 -33,33 0,00

60,00 150,00 120,00 -50,00 0,00

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2. Target uguale al valore iniziale

Per la misurazione degli Obiettivi strategici è previsto l’utilizzo di uno o più indicatori di impatto il cui grado di realizzazione viene calcolato tenendo conto dei valori target e del valore iniziale. La formula adottata è quella generale, formula n. 1, qui di seguito ripetuta:

PR=R− VI

T − VIX 100

dove:



T rappresenta il valore previsionale (target),

conT = VI.

La formula di cui sopra presenta un fattore correttivo rappresentato da VI, il valore iniziale, che non può essere considerato nel caso in cui il target sia uguale al valore iniziale; in quest’ultimo caso il target deve essere inteso come conferma del valore rilevato nell’anno precedente.

Tuttavia non sempre il fatto che il target sia uguale al valore iniziale può essere interpretato come una condizione di stabilità. Potrebbe comunque trattarsi di una variazione. Occorre distinguere i seguenti due casi:

pur presentando per il primo anno e per il triennio un target uguale al valore iniziale, i target non presuppongono una stabilità; in questo caso sono possibili percentuali di raggiungimento intermedie;

nel caso in cui i valori target presuppongano una stabilità si applicano le regole indicate nel presente paragrafo ed i valori possibili sono zero o cento e non sono previste percentuali di raggiungimento intermedie.

Nel caso di stabilità la situazione riscontrata può essere solo parzialmente assimilata al caso di assenza di valore iniziale; è, pertanto, necessario precisare il comportamento del sistema in presenza di valori superiori o inferiori al target.

Trattandosi di una conferma di un valore precedentemente rilevato, come già detto la percentuale di realizzazione assumerà valori pari a 0 o a 100 a seconda che si verifichino le seguenti condizioni:

Formula n.1

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Aumento nel triennio. In questo caso un valore inferiore indicherebbe il mancato raggiungimento dell’obiettivo e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 0; al contrario un valore superiore indicherebbe il raggiungimento e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 100.

Diminuzione nel triennio. In questo caso un valore inferiore indicherebbe il raggiungimento dell’obiettivo e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 100; al contrario un valore superiore indicherebbe il mancato raggiungimento e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 0.

3. Quadro riepilogativo

Di seguito vengono presentate le combinazioni dei parametri previsti nei paragrafi precedenti e le relative regole di calcolo.

Valore iniziale rilevante

Valore superiore al target(*)

Target =valore iniziale Stabilità Regola di calcolo Note

SI C SI NO R/T

SI D SI NO R/T con fattore correttivo

SI C SI SI valore inferiore al target = 0, valore superiore al target = 100

SI D SI SI valore inferiore al target = 100, valore superiore al target = 0

NO C SI R/T (e)

NO D SI R/T con fattore correttivo

NO C Non applicabile R/T (g)

NO D Non applicabile T/R con fattore correttivo (h)

SI NO Non applicabile (R-VI)/(T-VI) (**)

SI SI Non applicabile (R-VI)/(T-VI) (**)

(*) C= performante, D= non performante (**) cfr. confronta linee guida metodologiche (e)Valore Iniziale: Non Rilevante, Valore superiore al target: Performante, Stabilità: SI (g)Valore Iniziale: Non Rilevante, Valore superiore al target: Performante, Stabilità: Non Applicabile (h)Valore Iniziale: Non Rilevante, Valore superiore al target: Non Performante, Stabilità: Non Applicabile

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