RESUME PENILIKAN KE-1 - TRIC Indonesia · PDF file Komisaris : Marco Jansen RESUME HASIL AUDIT...

Click here to load reader

  • date post

    03-Aug-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of RESUME PENILIKAN KE-1 - TRIC Indonesia · PDF file Komisaris : Marco Jansen RESUME HASIL AUDIT...

  • RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

    Pada Eksportir Non Produsen

    PT LIBRA BY PALMA

    Alamat : Jl. Timoho II, No. 30 B, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta

    Berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada Eksportir Non Produsen

    TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

    2019

  • PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 2 of 6

    IDENTITAS LV-LK

    1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

    2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

    3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

    Sleman, Yogyakarta

    4. Nomor Telepon : (0274) 487862

    5. Nomor Fax : (0274) 487862

    6. E-mail : [email protected]

    7. Direktur : Hendy Saputra

    8. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

    Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

    tentang Standar VLK pada Eksportir Non Produsen

    9. Tim Auditor : Luqman Heryana P. (LA)

    Nina Erlina (Auditor Magang)

    10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti

    IDENTITAS AUDITEE

    1. Nama Pemegang Izin : PT Libra By Palma

    2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Timoho II, No. 30 B, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta

    3. Nomor dan tanggal

    SIUP

    : - Izin Usaha Perdagangan PMA nomor: 1240/1/IU/PMA/2014 - Izin Prinsip Perubahan PMA nomor: 2491/1/IP-PB/PMA/2015

    4. Nomor dan tanggal

    TDP

    : TDP nomor: 1205146023446972/33 tanggal 24 November 2015

    5. Nomor Telepon / Fax : -

    6. Email : -

    7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Helle Nielsen

    Direktur : Irmina Hernawati

    Komisaris : Marco Jansen

    RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

    PT LIBRA BY PALMA

  • PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 3 of 6

    RINGKASAN TAHAPAN

    Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

    Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

    - -

    Pertemuan Pembukaan Tanggal Rabu, 23 Januari 2019 Jam 09.00

    Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

    Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

    Dari tanggal Rabu, 23 Januari 2019 s.d. tanggal Kamis, 24 Januari 2019

    Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, mutasi kayu dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

    Pertemuan Penutupan Tanggal Kamis, 24 Januari 2019 Jam 13.00

    Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

    Pengambilan Keputusan Tanggal Senin, 28 Januari 2019

    Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di PT Libra By Palma.

    RESUME HASIL PENILAIAN

    Prinsip, Kriteria, dan

    Indikator Verifier Nilai Justifikasi

    Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

    Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen

    1.1.1. Eksportir Non-

    Produsen memiliki izin

    yang sah

    Akte pendirian

    perusahaan dan/atau

    perubahan terakhir

    M Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau

    perubahan terakhir yang telah disahkan

    Dokumen lingkungan

    hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /

    dokumen lingkungan

    hidup lain yang setara)

    M Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

    sesuai dengan kegiatan usahanya

    Tanda Daftar

    Perusahaan (TDP)

    M TDP masih berlaku dan sesuai dengan

    kegiatan usahanya

    Nomor Pokok Wajib

    Pajak (NPWP)

    M NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen

    lainnya

    Memiliki perjanjian kerjasama dengan

    industri mitra yang telah memiliki SLK

    M Perusahaan memiliki kerjasama dengan industri mitra yang dilengkapi dengan DKP dan

    SLK

  • PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 4 of 6

    Prinsip, Kriteria, dan

    Indikator Verifier Nilai Justifikasi

    atau DKP

    Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan

    Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen

    2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

    bahwa produk yang

    diterima berasal dari sumber yang sah

    Produk yang diterima berasal dari industri

    mitra yang telah

    memiliki S-LK atau DKP

    M Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK

    atau DKP

    Dokumen angkutan

    hasil hutan yang sah

    M Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi

    dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah serta Seluruh industri mitra

    memiliki S-LK atau DKP

    Laporan mutasi kayu M Laporan mutasi produk sesuai dengan

    dokumen angkutan hasil hutan

    Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan

    2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan

    harus memenuhi kesesuaian dokumen

    Pemberitahuan Ekspor

    Barang (PEB)

    a. Pemberitahuan Ekspor Barang

    (PEB)

    M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

    b. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB

    c. Invoice M Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB

    d. Bill of Lading (B/L) M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Bill

    of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB

    e. Dokumen V-Legal untuk produk yang

    wajib dilengkapi dengan Dokumen

    V-Legal

    M Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal,

    Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, dan tidak ada dokumen

    V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku

    kayu lelang

    f. Hasil verifikasi teknis (Laporan

    Surveyor) untuk

    produk yang wajib verifikasi teknis

    TD produk yang diekspor bukan produk yang harus dilengkapi dokumen Laporan Surveyor

    (LS)

    g. Bukti pembayaran bea keluar bila

    terkena bea keluar

    TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa produk yang diekspor tidak terkena bea keluar

    h. Dokumen lain yang relevan

    (diantaranya

    CITES) untuk jenis kayu dibatasi

    perdagangannya

    TD Jenis kayu yang digunakan bukan merupakan kayu yang dibatasi perdagangannya

    Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non- Produsen Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

    4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.

    a. Pedoman / Prosedur K3

    M PT Libra By Palma International telah memiliki prosedur K3 dan personel ynag ditunjuk untuk

  • PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 5 of 6

    Prinsip, Kriteria, dan

    Indikator Verifier Nilai Justifikasi

    bertanggung jawab dalam implementasi K3

    b. Implementasi K3 M PT Libra By Palma International telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia tanda/jalur

    evakuasi

    c. Catatan kecelakaan kerja

    M PT Libra By Palma International telah tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan

    upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

    Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

    4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

    Ada serikat pekerja atau kebijakan

    perusahaan yang membolehkan untuk

    membentuk atau

    terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

    M PT Libra By Palma International memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan

    perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

    serikat pekerja

    4.2.2. Adanya

    kesepakatan kerja bersama (KKB) atau

    peraturan perusahaan (PP) untuk Eksportir

    Non-Produsen yang mempekerjakan

    karyawan >10 orang

    Ketersediaan dokumen

    KKB atau PP

    TD PT Libra By Palma International tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP

    4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

    bawah umur (diluar

    ketentuan)

    Pekerja yang masih di bawah umur

    M PT Libra By Palma International tidak memiliki karyawan yang masih di bawah umur

    M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

  • PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 6 of 6

    KESIMPULAN

    Berdasarkan hasil audit penilikan di PT Libra By Palma, secara keseluruhan dari 3 (tiga) Prinsip,

    5 (lima) Kriteria, 6 (enam) Indikator dan 22 (dua puluh dua) Verifier diperoleh hasil :

     Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 4 (empat) verifier

     Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 18 (delapan belas) verifier

     Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

    Dengan demikian PT Libra By Palma dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu

    sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P