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Superkasse

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124 Superkasse

ab Version shopwin 15.2

Stand: 01.03.2016 Seite 2

Inhalt 1. Kurzüberblick Superkasse ................................................................................................................................................... 3 2. Erstellen der Superkasse ...................................................................................................................................................... 4

2.1 Anlage eines neuen Schemas .............................................................................................................................................. 4 2.1.1 Neue Aktionen hinzufügen ...................................................................................................................................... 5 2.1.2 Aktionen auf andere Seite verschieben ................................................................................................................ 5 2.1.3 Aktionen löschen ........................................................................................................................................................ 5 2.1.4 Erläuterung aller Aktionen ....................................................................................................................................... 6 2.1.5 Weitere Funktionen ............................................................................................................................................... 12 2.2 Tastenschema zuordnen ............................................................................................................................................. 12 2.3 Einstellungen über die Optionen .............................................................................................................................. 13

3 Aufbau der Superkasse ...................................................................................................................................................... 14

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1. Kurzüberblick Superkasse

Das Modul Superkasse rufen Sie über „Datei / Vertrieb / Verkauf Superkasse“ oder über Strg+Alt+V auf.

Zunächst muss allerdings erst das Plug-in Superkasse im Plug-in Manager über den Menüpunkt „Extras“ geladen

werden.

Außerdem ist darauf zu achten die entsprechenden Zugriffsrechte über „Administration / Zugriffsverwaltung /

Zugriffe aus Benutzersicht“ zu vergeben.

Die Superkasse ist speziell für Verkaufsvorgänge an der Kasse vorgesehen. Die verschiedenen Buttons sind

einfach über einen Touchscreen Monitor bedienbar.

Die Superkassenmaske ist standardmäßig folgendermaßen aufgebaut:

Hinweis:

Damit die Superkasse bei der Programmanmeldung immer gleich geöffnet wird, drücken Sie

bei geöffnetem Fenster die Taste F1. Es wird die Hauptmenüleiste des Programms angezeigt.

Dort gehen Sie über den Menüpunkt „Fenster“ auf „Oberfläche speichern“.

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2. Erstellen der Superkasse

Unter „Extras“ und „Benutzermenü bearbeiten…“ kann die gesamte Superkassenmaske individuell gestaltet

werden bzw. es können verschiedene Superkasse-Schemata generiert werden.

In der Tabellenansicht sehen Sie alle bereits angelegten Schemas, die in der Detailansicht noch veränderbar

sind.

2.1 Anlage eines neuen Schemas Über den Button „Neu“ kann ein neues Schema angelegt werden. Zunächst sollte eine Bezeichnung für das

neue Schema eingegeben werden. Für Spalten und Reihen wird standardmäßig jeweils die Rastergröße „8“

eingestellt.

Im Bereich „Detailinfo“ können Name, Farbe, Schriftart, Schriftgröße, Formatierung für die einzelnen Buttons

bearbeitet werden. Im Bereich „Voransicht“ sind die einzelnen Seiten hinterlegt. Auf der linken Seite werden

die unterschiedlichen Zahlungsarten hinterlegt.

Die folgenden Seiten 1, 2 etc. sind individuell gestaltbar, es können je nach belieben auch noch neue Seiten

hinzugefügt sowie gelöscht werden.

In der Tabelle darunter werden Ihnen alle Aktionen angezeigt, die auf den verschiedenen Seiten eingefügt

wurden.

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2.1.1 Neue Aktionen hinzufügen

Damit neue Buttons in das Tastenschema hinzugefügt werden können, muss zuerst eine neue Aktion geladen

werden.

Über den Änderungsmodus rufen Sie im Bereich „Detailinfo“ über „Aktionen“ alle vorhandenen Aktionen auf

und markieren diejenigen, die übernommen werden sollen. Mit „Ok“ werden die ausgewählten Aktionen in die

Tabelle in der Voransicht eingefügt.

Stellen Sie nun die Seite ein, auf der Sie künftig die Aktion vorfinden wollen.

Um nun einen neuen Button zu erstellen, markieren Sie Ihre neu eingefügte Aktion in der Tabelle und ziehen

per Drag & Drop (mit gedrückter rechter Maustaste) die Bezeichnung rechts daneben auf das Tastenfeld.

Je nach Belieben können Sie den Button vergrößern bzw. verkleinern, indem Sie das Feld markieren, die rechte

Maustaste wieder gedrückt halten und auf die zusätzlichen Felder ziehen. Damit Sie einen Button der z.B. über

4 Felder geht wieder auf eines zurücksetzen können, markieren Sie das gewünschte Feld, ziehen es kurz groß

und wieder zurück.

2.1.2 Aktionen auf andere Seite verschieben

Sie haben auch die Möglichkeit einen bereits angelegten Button auf eine andere Seite zu verschieben. Hierzu

markieren Sie die entsprechende Aktion in der Tabelle und wählen die neue Seite in dem Drop down Fenster

aus. Es wird Ihnen rechts die neue Seite angezeigt. Folgend ziehen Sie über Drag & Drop die Bezeichnung auf

die neue Seite.

Jetzt erscheint ein Abfragefenster, das Sie mit „Ja“ bestätigen sollten, wenn die Aktion komplett auf die neue

Seite verschoben werden soll. Wollen Sie jedoch nur eine Kopie erstellen, dann verneinen Sie diese Meldung.

2.1.3 Aktionen löschen

Damit bereits hinterlegte Aktionen wieder aus der Tabelle entfernt werden können haben Sie folgende

Möglichkeit.

Sie markieren die Aktion im Editiermodus und löschen die Aktion mit der Tastenkombination Strg+Entf.

Hinweis:

Über das Symbol „X“ in der Symbolleiste löschen Sie das gesamte Schema!

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2.1.4 Erläuterung aller Aktionen

Aktion Bedeutung

5-500 Euro

Geldscheine, um den Kassiervorgang zu erleichtern.

Angebot Indem zuerst Kunde und Artikel geladen werden, kann über den

Button ein Angebot erstellt werden.

Angebot über Verkauf Sobald ein Artikel geladen wird, kann über den Verkauf ein Angebot

erstellt werden.

Anzahlung auf best.neutr.

Auftrag

Es kann auf einen Bestandsneutralen Auftrag (kein reservierter

Bestand) eine Anzahlung gebucht werden.

Anzahlung auf Lieferschein

Es kann auf einen Lieferschein eine Anzahlung gebucht werden.

Anzahlung nutzen

Es kann eine Kundenanzahlung (oben links in der Superkasse beim

Kunden ersichtlich) verrechnet werden.

Arbeitsplatz sperren

Wenn die Kasse unbesetzt ist es erscheint die Anmeldemaske; im

Hintergrund bleibt alles geöffnet.

Auftrag Indem zuerst Kunde und Artikel geladen werden, kann über den

Button ein Auftrag erstellt werden.

Auftrag über Verkauf Sobald ein Artikel geladen wird, kann über den Verkauf ein Auftrag

erstellt werden.

Auftragsanzahlung buchen

Es kann auf einen Auftrag eine Anzahlung gebucht werden.

Bar EUR

Es wird das Konto bebucht, das in den Arbeitsplatzeinstellungen als

Hauptbarkonto hinterlegt ist.

Beleg bearbeiten

Vorgängerbelege können in eine Rechnung gewandelt werden;

Rücknahmen, Storno, Preisänderung etc.

Beleg drucken

Es öffnet sich die Suche in den Geschäftsbüchern, in der der

nachzudruckende Beleg gesucht werden kann.

Belegabbruch

Alle Eingaben werden verworfen.

Belegrabatt %

Es muss in den Globalen Einstellungen eine Warengruppe hinterlegt

werden. Es wird dann der Rabatt in einer separaten Position

ausgewiesen. Der Rabatt wird nicht auf die Positionen umgelegt, d.h.

der DB bleibt bei den Artikeln gleich.

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Belegrabatt abs.

Es muss in den Globalen Einstellungen eine Warengruppe hinterlegt

werden. Es wird dann der Rabatt in einer separaten Position

ausgewiesen. Der Rabatt wird nicht auf die Positionen umgelegt, d.h.

der DB bleibt bei den Artikeln gleich

Belegstorno

Storno

Comfort Card

Barkonto, das im Sachkontenstamm als solches definiert werden

kann

Datanorm

Suche nach Artikeln in dem externen Stamm Datanorm, da diese

Artikel (Installationszubehör wie Steckdosen usw) i.d.R. nicht im

Artikelstamm angelegt werden

EC-Cash-Steuerung

EC-Oberfläche öffnet sich, um das Terminal zu steuern. Funktionen

wie Kassenschnitt sind aber auch direkt am Gerät möglich.

EC-Cash/ EC-Cash2

Barkonto, das im Sachkontenstamm als solches definiert werden

kann.

EK-Preise anzeigen

Es öffnet sich ein Pop Up Fenster, dass die EK-Preise des Artikels

anzeigt.

Entnahme

Es öffnet sich ein Pop Up, das alle Entnahmekonten (im

Sachkontenstamm definierbar) anzeigt. Die Entnahmebuchung erfolgt

über die Buchungsmaske.

Fotoarbeiten und Zeitschriften

In den Globalen Einstellungen kann eine Warengruppe hinterlegt

werden. Fotos bzw. Zeitschriften können gescannt werden. Im EAN

der Fotos ist Preis enthalten und wird automatisch erkannt.

Geparkte Belege

Sind geparkte Belege vorhanden, können Sie wieder „ausgeparkt“

werden.

Gesamtpreis

Es kann für alle Artikel ein Gesamtpreis hinterlegt werden, z.B.

1001,99 EUR in 1000 EUR

Gesamtrabatt %

Es kann für alle Artikel ein Rabatt in % für den Gesamtpreis (alle

Artikel) hinterlegt werden.

Gesamtrabatt €

Es kann für alle Artikel ein Rabatt in EUR auf den

Gesamtrechnungsbetrag hinterlegt werden.

Gesamtsumme zeigen

Es wird auf dem Kassendisplay die Zwischensumme bzw. Endsumme

angezeigt.

Geschenktischsuche

Suchmaske für Geschenktische öffnet sich.

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Gruppensuche

Es kann nach Warengruppen gesucht werden, die dann als

Schnellverkauf verwendet werden.

Gutschein auszahlen

Ein Gutschein kann ausbezahlt werden.

Gutscheine generieren

Ein Gutschein kann erstellt werden.

Gutscheine

Es kann ein erstellter Gutschein zur Verrechnung geladen werden.

Gutscheinstorno

Ein Gutschein kann storniert werden.

Hauptverkäufer

Ohne Hauptverkäufer kann keine Rechnung erstellt werden. Beim

Benutzer kann festes Personal hinterlegt werden, wenn dies jedoch

nicht der Fall ist, muss dieser im Verkauf jedes Mal ausgewählt

werden.

JTV/TMI Suche

Es wird explizit im JTV/TMI-Stamm (externer Stamm mit CDs)

gesucht. Z.B. ein Playstationspiel kann von anderen Lieferanten als

TMI bezogen werden und wird daher im Artikelstamm angelegt.

Wenn gescannt wird, wird immer zuerst im Artikelstamm gesucht.

Wenn EAN dort vorhanden wird dieser genommen, auch wenn es

ein TMI-Artikel ist.

Kasse

Barkonto, das im Sachkontenstamm als solches definiert werden

kann.

Kasse abmelden

Ein Kassenabschluss kann durchgeführt werden.

Kasse abmelden ohne Abschluss

Die Kasse wird abgemeldet, aber es kann nicht sofort der

Kassenabschluss durchgeführt werden. Dieser wird dann i.d.R. an

einer anderen Station später durchgeführt.

Kasse anmelden

Wenn die Kasse abgemeldet wurde (z.B. Kassiererwechsel), kann die

Kasse neu angemeldet werden, um z.B. den Wechselgeldbestand

einzutragen.

Kassenlade öffnen

Die Kassenlade kann geöffnet werden.

Kassensturz

Die Kassenanalyse öffnet sich.

Kassenübersicht

Es werden alle Vorgänge in der Kasse angezeigt.

Kassiererwechsel

Die Kasse wird abgemeldet, es öffnet sich der Kassenabschluss.

Anschließend erscheint die Anmeldemakse, in der sich das neue

Kassenpersonal anmelden kann.

Kunde suchen

Ein Kunde kann gesucht werden, um die Daten auf dem Bon mit an

zu drucken.

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Kundenanzahlung

Allgemeine Kundenanzahlung kann gebucht werden.

Kundenkarte suchen

Eine Kundenkarte kann gesucht werden, um die Bonuspunkte des

Kaufs darauf zu buchen

Lagerauswahl

Es öffnet sich eine Maske, in der Sie das Lager auswählen können, aus

dem der Bestand abgebucht werden soll.

Lastschrift

Falls der Rechnungsbetrag des Kunden per Lastschrift eingezogen

werden soll, werden Bankdaten abgefragt. In den Globalen

Einstellungen muss ein Lastschriftkonto definiert werden.

Letzten Beleg drucken

Der letzte Beleg wird gedruckt.

Letzten Beleg drucken Kopie

letzter Beleg wird gedruckt in Kopie

Letzten Zahlungseingang

drucken

Es wird der letzte Zahlungseingang gedruckt, auch wenn in der

Zwischenzeit Barbelege getätigt wurden

Letzten Bon Kopie

Der letzte Barverkauf wird in Kopie gedruckt

Letzten Bon Original Der letzte Barverkauf wird in Original gedruckt.

Letzter Gutschein

Der letzte Gutschein wird gedruckt.

Lieferschein Indem zuerst Kunde und Artikel geladen werden, kann über den

Button ein Lieferschein erstellt werden.

Lieferschein über Verkauf Sobald ein Artikel geladen wird, kann über den Verkauf ein

Lieferschein erstellt werden.

Menge ändern

Die Stückzahl kann beim Artikel geändert werden.

Neu Gutschein (Rechnung)

Es kann ein Gutschein ausgegeben werden und zusätzlich noch

Artikel verkauft werden.

Parken

Belege können „geparkt“ werden, d.h. es öffnet sich ein neues

Fenster und der Vorgang bleibt im Hintergrund geöffnet. Über die

Aktion „Geparkte Belege“ können diese wieder „ausgeparkt“ und

weiterbearbeitet werden.

PLZ-Pflicht

Entspricht der Aktion im Menü. Hier wird die PLZ-Pflicht aktiviert.

PLZ eingeben

Bei PLZ-Pflicht kann die PLZ eingegeben werden.

Pos. Löschen

Die Position bzw. der Artikel kann gelöscht werden.

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Stand: 01.03.2016 Seite 10

Pos.-Storno

Falls Position löschen nicht vorhanden ist, kann die Pos. storniert

werden, d.h. derselbe Artikel wird mit negativer Menge geladen.

Positionsverkäufer

Neben dem Hauptverkäufer kann für die Auswertungen je Artikel

ein Positionsverkäufer hinterlegt werden.

Preisänderung

Der VK des Artikels kann geändert werden.

Prozentrabatt

Es kann für den Artikel ein Rabatt in % hinterlegt werden.

Prüfmenge setzen

Gilt nur für Belege, die an der Superkasse geladen werden

(Aufträge). Es muss jeder Artikel nochmals gescannt werden, um

sicherzustellen, dass der Kunde auch alles bezahlt.

Prüfmenge auf Menge setzen

Mit dieser Einstellung muss der Kassier die Artikel nicht mehr

gegenscannen. Dies hebt die Aktion "Prüfmenge setzen" außer Kraft.

Punkte einlösen

Bonuspunkte des Kunden können mit der Kundenkarte verrechnet

werden.

Rep-Auftragsanzahlung

Anzahlung auf einen Werkstattauftrag.

Rücknahme

Artikel können anhand des Beleges zurückgenommen werden (Beleg

bearbeiten).

Rücktritt

Hat der Kunde einen Auftrag in der Abteilung erhalten und will das

Gerät nicht mehr, dann muss ein Rücktritt gebucht werden, damit

dieser nicht mehr offen ist.

Runde Tasten Das Tasten-Layout kann angepasst werden.

Schließen

Die Superkassen- Maske wird geschlossen.

Schnellverkauf

Es werden alle Warengruppen, die unter

Datei/Stammdaten/Warengruppen/Gruppen/Detail als Schnellverkauf

definiert wurden angezeigt. Wird verwendet, wenn Artikel nicht im

Artikelstamm angelegt werden.

Seriennummer eingeben

Eine Seriennummer kann zu Artikel hinterlegt werden. Bei Artikel

mit Seriennummernpflicht, erscheint automatisch ein Fenster, in dem

die Ser.Nr. ausgewählt bzw. eingegeben werden kann

Set laden

Artikelsets können geladen werden.

Sofortaustausch

Ein defektes Gerät geht zurück und ein neues vom selben Typ wird

mitgenommen.

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Stand: 01.03.2016 Seite 11

Storno letzter Vorgang

Der letzte Vorgang wird storniert (Gutschein, Barverkauf,

Kassenentnahme)

Storno letzter ZE

Der letzte Zahlungseingang wird storniert, auch wenn Barvorgänge

zwischenzeitlich getätigt wurden.

Tastatur

Damit öffnet sich ein Tastatur-Fenster am Bildschirm, mit dem alle

Eingaben möglich sind.

Tastenschema zuordnen

Ein Superkassenschema kann Benutzern zugewiesen werden.

Text ändern

Der Artikeltext kann geändert werden.

Textbaustein suchen

Die hinterlegten Textbausteine können geladen werden.

Umlagerung

Es kann für den markierten Artikel eine Warenumlagerung erfolgen.

Unbar

Eine unbezahlte Rechnung kann erstellt werden; sollte i.d.R. aber im

Verkauf gemacht werden.

Verkauf öffnen

Die Verkaufsmaske kann geöffnet werden.

Währungsrabatt

Auf Artikelebene kann ein Rabatt in EUR hinterlegt werden.

Warenausgabe ändern

Bei Warengruppen kann man eine Ausgabeart (Mitnahme,

Auslieferung, Abholung) vordefinieren. Will ein Kunde den Artikel

aber sofort mitnehmen, obwohl in der Gruppe Abholung definiert

ist, hat man hier die Möglichkeit auf Mitnahme umzustellen.

Weiter

Es kann zur nächsten Seite gesprungen werden. Der Button muss auf

jeder Seite sein, die eine Folgeseite hat.

Zahlung alte Rechnung

Bei der Umstellung auf Rendite gibt es im Alten System Rechnungen,

die noch nicht bezahlt wurden. Wenn diese in Rendite nicht

nacherfasst wurden, muss der Zahlungseingang trotzdem verbucht

werden können (in den Globalen Einstellungen wird das Konto

hinterlegt)

Zahlungseingang

Eine OP-Zahlung auf unbezahlte Rechnung.

Zurück

Es kann auf die vorherige Seite gesprungen werden (Button muss auf

jeder Seite vorhanden sein, die eine vorherige Seite hat.)

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2.1.5 Weitere Funktionen

Neben der Auswahl der Aktionen haben Sie noch weitere Möglichkeiten Felder in das Tastenschema

einzufügen.

2.2 Tastenschema zuordnen

Das Tastenschema lässt sich über „Extras / Tastenschema zuordnen“ den einzelnen Benutzern zuordnen.

Unter den Benutzereinstellungen können die Filiale und der Typ ausgewählt werden. Bei Typ sollte immer

Superkasse eingestellt sein, damit in der Tabelle links die Tastenschemas angezeigt werden.

Wählen Sie jetzt ein Schema aus und markieren Sie links alle Benutzer, denen Sie das ausgewählte Schema

zuordnen wollen. Abschließend gehen Sie über den Button „Zuordnen“ um den Vorgang durchzuführen und

abzuschließen.

Um die neuen Einstellungen aufzurufen sollten Sie die Tasten über den Menüpunkt „Extras“ aktualisieren

oder Sie öffnen das Modul Superkasse neu.

Entnahme

Entnahmekonten können fest als Button hinterlegt werden.

Gruppe

Eine Warengruppe kann fest als Schnellverkaufsgruppe hinterlegt

werden.

Positionsverkäufer

Personal kann fest als Button hinterlegt werden und als

Positionsverkäufer bei einem Artikel hinterlegt werden

ext. Programm

Es kann ein externes Programm geöffnet werden, muss aber

zuerst definiert werden.

Artikel

Gängige Artikel (ohne EAN) können fest hinterlegt werden.

Preisliste

Eine andere Preisliste kann für den Verkauf ausgewählt werden.

Bar (Fremdwährung)

Es kann eine 2. Währung definiert werden (z.B. im Grenzgebiet

CHF oder Dänische Kronen). Über diese Aktion kann dann in

der Fremdwährung kassiert werden.

Spezielle Aktion

Es kann ein Button generiert werden, der ein Springen zu einer

bestimmten Seite ermöglicht.

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2.3 Einstellungen über die Optionen

Unter „Optionen“ können verschiedene Einstellungen durch Anklicken aktiviert werden (z.B. Mengenprüfung

der Artikel). Die aktivierten Optionen sind mit einem Haken gekennzeichnet.

Hinweis bei nicht gespeicherten Belegen Es erscheint eine Meldung, dass Belege existieren, die

nicht in die Geschäftsbücher eingelesen wurden.

Hinweis bei Nullbestand Es erscheint eine Meldung sobald ein Artikel mit

Nullbestand aufgerufen wird.

Kundeninfo anzeigen

Es wird die Info vom Kundenstamm angezeigt, wenn

im Kundenstamm aktiviert ist, dass die Info angezeigt

werden soll.

erweiterte Druckfunktionen anzeigen

Durch die Aktivierung kann in der Superkasse

gewählt werden, ob kein Druck, Bon (Standard) oder

DinA4 gedruckt werden soll.

Hauptverkäufer beibehalten

Der hinterlegte Hauptverkäufer bleibt solange aktiv,

bis dieser gewechselt wird. Es muss nicht jedes Mal

der Hauptverkäufer eingegeben werden, wenn

Personal länger an der Kasse arbeitet.

Gutscheinausgabe auf Etikett Der Gutscheindruck erfolgt dann als Etikett, in dem

das Layout des Gutscheins definiert werden kann.

externe Gutscheinnummer abfragen Es wird die externe Gutscheinnummer bei der

Gutscheinausgabe abgefragt

PLZ Pflicht Hier kann definiert werden, dass bei jedem Beleg die

PLZ abgefragt wird (für Auswertungen)

Mengenprüfung der Artikel

Wenn ein Auftrag erstellt wird und dieser an der

Kasse geladen wird, müssen alle Artikel

gegengescannt werden.

Prüfmenge automatisch mit Belegmenge

vorbelegen

Mit dieser Einstellung muss der Kassierer die Artikel

nicht mehr gegenscannen. Dies hebt die Aktion

"Prüfmenge setzen" außer Kraft.

nach Abschluss Drucker zurücksetzen

Wenn z.B. beim Druck DinA4 ausgewählt wurde,

wird nach dem Ausdruck die Druckart automatisch

auf Bon zurückgestellt.

bei Kundenanzahlung Text abfragen Es muss ein Text hinterlegt werden.

Hauptverkäufer bestätigen Beim Speichern des Beleges wird nochmals der

Hauptverkäufer abgefragt.

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Stand: 01.03.2016 Seite 14

Artikelinfo anzeigen Analog zu Kundeninfo anzeigen.

Gesamtsumme in Währung 2 anzeigen Zeigt die Gesamtsumme zusätzlich in der

Fremdwährung an (Globale Einstellungen)

Lager abfragen Fragt mit dem Laden eines Artikels ein Lager ab.

3 Aufbau der Superkasse

Im linken oberen Bereich finden Sie zunächst die zugrundeliegende Preisliste, den Hauptverkäufer und den

Positionsverkäufer. Darunter befindet sich das Belegfenster, in das die Artikel geladen werden. Darin sind

folgende artikelbezogene Informationen enthalten:

- Mg-Status:

Rotes Warnschild mit Ausrufungszeichen bedeutet, dass für diesen Artikel

noch keine Mengenprüfung erfolgt und nicht verkauft werden kann.

Grünes Schild bedeutet, dass die Mengenprüfung durchgeführt wurde.

- Artikelbezeichnung

- Menge

- Bruttobetrag

- Gesamtbetrag

- Rabatt (%)

- Rabattwert

- Gruppe

- Prüfmenge

- Art der Warenausgabe

- Bestandsänderungsart

- Bestandsänderungsart (Icon)

Unter dem Belegfenster befinden sich standardmäßig die Felder „Gesamtsumme“ (Gesamtbetrag, den der

Kunde zu zahlen hat), „Nicht bezahlt“ (Betrag, den der Kunde noch zu zahlen hat) und „Rückgeld“ (Betrag,

den der Kunde zurückbekommt).