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SHS – Web 2.0

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SHS – Web 2.0

Einloggen Über den Browser gelangt der Benutzer als erstes zum Login.

Nach der Eingabe von Benutzername und Passwort wird über den Button „Login“ oder die Taste „Enter“ auf der Tastatur das System mit der standardmäßig hinterlegten Sprache (Deutsch) gestartet. Hinweise:

Pro Benutzer kann auch eine abweichende Sprache hinterlegt werden. Zudem haben alle Benutzer über einen Klick auf die Länderflagge statt dem Login-Button die Möglichkeit, sich in einer Sprache Ihrer Wahl einzuloggen.

Es wird nicht empfohlen, das Passwort durch den Browser speichern zu lassen, falls der genutzte Computer von mehreren Personen genutzt wird.

Bei Fehleingaben wird der Startbildschirm weiterhin angezeigt und die Eingaben müssen erneut gemacht werden.

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Hauptmenü Im Hauptmenü kann der Benutzer auf der linken Seite unter den Menüpunkten auswählen, welche dann die entsprechenden Module auf der rechten Seite der Anzeige starten. Zudem kann unterhalb des Logos mit einem Klick zwischen einem grafischen Menü ( ) oder einem kompakten Text-Menü ( ) umgeschaltet werden.

Hinweise:

Das Menü kann sich abhängig vom eingeloggten Benutzer im Funktionsumfang unterscheiden. Abgebildet ist der maximale Funktionsumfang.

Je nach Systemeinstellung ist die vorausgewählte Funktion zum Beispiel das Anfordern oder die Ansicht der überfälligen Bestellungen, falls vorhanden.

Im Grafischen Menü erscheint ein kurzer Hinweis zur Funktion, wenn man den Mauszeiger darüber lässt.

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Anforderung erfassen

Kostenstelle auswählen Der Benutzer muss nun zuerst eine Kostenstelle auswählen und seine Auswahl durch Anklicken des Buttons „Übernehmen“ bestätigen.

Je nach Systemeinstellung kann in der Auswahl auch die Option "Alle berechtigten Kostenstellen" vorhanden sein.

Artikelsuche und Filter

Die Auswahl für die Kostenstelle wird ausgeblendet und die Artikelsuche für die ausgewählte Kostenstelle mit verschiedenen Filtern eingeblendet. Um zur Kostenstellenauswahl zurückzukehren dient der Button „Ändern“. Falls der Benutzer nur Berechtigung für eine einzige Kostenstelle hat oder gemäß Systemkonfiguration die Standard-Kostenstelle (Default) vorgewählt wird, so entfällt dieser Schritt.

Eingabe-/Auswahlmöglichkeiten auf der linken Seite:

„Suchen“ erlaubt die Eingabe von einem oder mehreren Suchbegriffen.

„Lieferant“ ermöglicht es, das Suchergebnis durch die Auswahl eines Lieferanten einzuschränken.

„Unterkostenstelle“ ermöglicht eine weitere unabhängige Filterung/Suche nach einer bestimmten ausgewählten Unterkostenstelle.

„Artikelgruppe“ ermöglicht eine weitere unabhängige Filterung/Suche nach einer bestimmten ausgewählten Artikelgruppe.

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„in sämtlichen Kostenstellen“ ermöglicht es, die Suche auf alle Kostenstellen zu erweitern, falls der gesuchte Artikel der gewählten Kostenstelle noch nicht zugeordnet ist. Dann ist die Suche in jedem Fall nicht mehr auf zugeordnete Artikel beschränkt. Für die Bestellvorschläge hat diese Auswahl keine Funktion.

"Nur Kst Art Nr" schränkt die Suche auf Kostenstellenartikelnummern ein. Hinweise:

Einzelne Optionen können je nach Konfiguration auch ausgeblendet sein.

Alle Eingabefelder sind optional. Werden alle Felder leer gelassen, wird nach allen Artikeln aller Lieferanten für diese Kostenstelle gesucht.

Such-Buttons auf der rechten Seite und unten:

„Suchen:“ dient zur Volltextsuche in den Artikelbeschreibungen und sonstigen Artikeldaten.

„Bestellvorschlag“ erstellt einen Bestellvorschlag anhand definierter Min./Max. Bestände (Diese Option ist nicht in jedem System verfügbar)

„User“ erstellt für den Benutzer eine Bestellvorschlagsliste mit den Artikeln, die vom eingeloggten Benutzer in den letzten Monaten am häufigsten bestellt wurden.

„Kostenstelle“ erstellt die Bestellvorschlagsliste für die aktuell gewählte Kostenstelle anhand der für die Kostenstelle von allen Benutzern im System am häufigsten angeforderten Artikel.

„Lieferant“ erstellt die Bestellvorschlagsliste für den aktuell gewählten Lieferanten anhand der bei diesem Lieferanten am häufigsten angeforderten Artikel.

Der untere „Suchen“ Button ist identisch zu dem Suchbutton rechts oben.

Ein Klick auf „Meine letzten Eingaben löschen“ sorgt in jedem Bereich dafür, dass Ihre Eingaben (Suchbegriffe, Auswahl eines Lieferanten, Setzen von Haken) in diesem Bereich rückgängig gemacht werden.

Verwendung der Suche: In der Regel gibt man einen oder mehrere Suchbegriffe ein und klickt auf „Suchen“. Praktisch sind die verschiedenen Bestellvorschlagsbuttons, sofern man meist immer dieselben Artikel bestellt. Nach jedem Anklicken des Suchbuttons oder eines Bestellvorschlags wird die Artikelauswahl aktualisiert. Hinweise:

Die Suche und die Filter können dabei beliebig (auch mit einem Bestellvorschlag) kombiniert werden, um ein optimales Suchergebnis zu erhalten.

Statt einem Klick auf Suchen kann man auch die „Enter“-Taste auf der Tastatur verwenden.

Die Tabulatortaste ermöglicht ein Springen zwischen den Eingabefeldern/Buttons.

Artikelauswahl In der Artikelauswahl unter der Suche werden alle Artikel, die den gewählten Suchkriterien entsprechen, dargestellt. Zusätzlich wird pro Lieferant optional eine Zeile für das Anfordern eines freien Artikels bei diesem Lieferanten angezeigt. Die Reihenfolge und Anzeige der Felder kann sich bei Ihnen von der dargestellten Ansicht unterscheiden. Zudem kann der Bereich „Freier Artikel“ bei Ihnen ausgeblendet sein.

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Hier können nun ein oder mehrere Artikel ausgewählt, sowie eine Bemerkung für den Lieferanten, eine interne Bemerkung und die gewünschte Menge eingetragen werden. Eine Menge größer 0 bedeutet, dass dieser Artikel in die Anforderung übernommen wird. Optional kann, sofern noch keine Unterkostenstelle zugeordnet ist, auch eine Unterkostenstelle ausgewählt werden. Sofern alle Artikel bereits einer Unterkostenstelle zugeordnet wurden oder keine Unterkostenstellen verwendet werden sollen, kann diese Auswahlmöglichkeit auch deaktiviert werden, um Fehleingaben zu vermeiden. Bei freien Artikeln kann zudem noch die Packungseinheit, eine Lieferanten Artikel Nr., der Preis und ein Rabatt eingetragen werden.

Alle Artikel mit einer eingetragenen Menge größer als 0 werden mit einem Klick auf oder durch die „Enter“ Taste Ihrer Tastatur für die Anforderung übernommen. Hinweise:

Man kann dabei entweder erst alle Artikel zusammensuchen und erst dann die Positionen der Anforderung hinzufügen oder auch zu jeder Zeit die bereits ausgewählten Artikel (mit eingegebener Menge) hinzufügen. Diese werden beim nächsten „Hinzufügen“ nicht erneut der Anforderung hinzu gefügt.

Soll ein Artikel in einer Bestellung als 2 oder mehr Einzel-Positionen auftauchen, so muss dieser Artikel über eine neue Suche hinzugefügt werden.

Teilmengen werden mit einem Punkt als einzigem Trenner eingegeben. Man bestellt daher z.B. „0.5“ Packungen (eine halbe Packung). Die Eingabe von 2.500 bedeutet daher „2.5“, nicht 2500. Mengeneingaben mit Komma oder Punkt und Komma werden vom System nicht akzeptiert!

Falls in Ihrem Hause das SHS Staffelpreismodul aktiv ist, so bekommen Sie bei Staffelpreisartikeln zusätzliche Informationen zu den hinterlegten Preisstaffeln angezeigt.

Falls in Ihrem Hause die Erweiterung Freie Artikel aktiv ist, so können auch Freitextartikel angefordert werden. Diese Artikel erscheinen nicht in den Stammdaten und es kann für diese Artikel kein Wareneingang durchgeführt werden. Freie Artikel können z.B. verwendet werden, um kostenloses Informationsmaterial zu bestellen oder um bei der Bestellung einen Hinweis an den Lieferanten mitzugeben.

Unterhalb der Artikelauswahl finden sich nun alle ausgewählten Artikel in der Anforderung wieder.

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Es kann nun entweder eine weitere Suche gestartet werden und weitere Artikel der Anforderung hinzugefügt werden, wobei auch ein Wechsel der Kostenstelle möglich ist, oder man begibt sich zur zum letzten Schritt der Anforderung.

Anforderung Im untersten Teil der Anzeige kann die Anforderung vor der Übergabe ans System noch einmal überprüft und bearbeitet werden, dabei können Bemerkungen und Mengenangaben korrigiert werden sowie eine Chargennummer eingetragen werden. Soll die Anforderung verworfen werden, so kann dies mit einem Klick auf „Löschen?“ ausgeführt werden. Ansonsten bleibt die Anforderung bis zum Ausloggen bzw. Timeout (ca. 30 min) auch beim Wechsel zu anderen Modulen zwischengespeichert.

Oberhalb der Anforderungspositionen können sich Hinweise über bereits angeforderte Mengen zur Vermeidung von Doppelbestellungen, Hinweise auf Staffelpreise oder andere Informationen befinden, denen man Beachtung schenken sollte. Die Anforderungspositionen können hier ein letztes Mal überprüft und angepasst werden. Unterhalb der Anforderungspositionen kann die Lieferadresse nochmals überprüft, und falls nötig korrigiert werden. Eine nachträgliche Änderung der Lieferadresse ist nicht möglich. Je nachdem wie das System bei Ihnen konfiguriert ist, können hier auch spezielle Angaben zu Ihrer Person (Name, Telefon, Fax, E-Mail) und Kopf- und Fussdaten aufgeführt werden, falls diese an den Lieferanten übermittelt werden sollen (zum Beispiel um eine Kontaktaufnahme bei eventuellen Rückfragen zu erleichtern). Eine abweichende Lieferadresse kann auch für zukünftige Anforderungen bei der Kostenstelle, der Hauptkostenstelle und dem Mandanten hinterlegt werden (je nach Ihrer Systemkonfiguration sind hier eventuell Möglichkeiten ausgeblendet). DEFAULT ist immer die Lieferadresse aus den Kostenstellenstammdaten, die hier nicht überschrieben werden kann. Eine neue Lieferadresse legt man über das Ändern des DEFAULT-Eintrags an: Man ändert DEFAULT in einen Namen um, über den man die neue Lieferadresse identifizieren will, z.B. Palettenanlieferung. Dann trägt man die geänderte Lieferanschrift ein und hakt den Menüpunkt „für Kostenstelle XXX“ (oder Hauptkostenstelle/Mandant, falls die Lieferanschrift für alle Anforderungen des Mandanten / der) an. Mit dem Abschicken der Anforderung wird die neue Lieferanschrift unter dem gewählten

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Namen abgespeichert und gilt zugleich für alle Positionen aus der Anforderung für die Kostenstelle XXX. Bei der nächsten Anforderung für Kostenstelle XXX erscheint Lieferadresse zusätzlich zur DEFAULT zur Auswahl und kann mit dem Haken bei „Verwende Lieferadresse …“ für die aktuelle Anforderung aktiviert werden.

Hinweise:

Falls für mehrere Kostenstellen angefordert wird, sind auch mehrere Lieferadressen (pro Kostenstelle) dargestellt.

Die gewählte Lieferadresse gilt immer für alle Positionen der Anforderung für diese Kostenstelle.

Eine einmal gespeicherte Lieferadresse gehört zu den Stammdaten und kann grundsätzlich nicht mehr gelöscht werden, sollte daher nur dann abgespeichert werden, wenn diese auch wirklich in Zukunft benötigt wird. Ansonsten ändern Sie einfach den DEFAULT Eintrag und wählen „Nur für diese Anforderung“, dann wird die Lieferadresse nur für diese Anforderung im System hinterlegt und erscheint nicht für zukünftige Anforderungen zur Auswahl.

Eine einmal gespeicherte Lieferadresse (also alle außer DEFAULT) wird mit jeder Änderung überschrieben, wenn abweichende Daten eingetragen werden.

Ein Klick auf den Button „Anforderung“ übergibt die Anforderung dann endgültig ans System.

Statt der Anforderung findet sich nun im untersten Bereich eine Bestätigung der Anforderung mit der zugewiesenen Anforderungsnummer. Damit ist die Anforderung ans System übergeben worden und kann nur noch im „Unterschreiben“ geändert werden. Nun können beispielsweise weitere Anforderungen erstellt werden. Im Falle vom System erkannten Fehleingaben in diesem letzten Schritt, insbesondere bei ungültigen Mengenangaben, wird stattdessen eine Fehlermeldung mit einem entsprechenden Hinweis auf die Fehleingabe ausgegeben und der „Zurück“-Button zeigt die Anforderung erneut zur Korrektur an.

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Unterschreiben Nach Auswahl der Funktion Unterschreiben auf der linken Seite werden sofort die zu unterschreibenden Anforderungen auf der rechten Seite dargestellt.

Hier kann die externe Bemerkung an den Lieferanten und die Mengenangabe für jede Position korrigiert werden. Soll eine Position komplett gelöscht werden, so sollte diese vor dem Unterschreiben die Menge 0 eingetragen bekommen. Ist eine Rückfrage nötig, so kann eine Position auch mit dem Haken „Warten“ für den nächsten Aufruf der Funktion Unterschreiben zurückgestellt werden.

Mit einem Klick auf werden alle Anforderungen, die keinen Haken „Warten“ gesetzt haben, unterschrieben. Diese Positionen werden dann bei einem Aufruf der Funktion „Versenden“ versandt.

Alternativ kann auch die Funktion diese beiden Aufgaben in einem Schritt ausführen. Hinweis: Liegen keine Anforderungen zur Unterschrift vor, so wird nur der Versenden Button zum Versenden aller unterschriebenen, noch nicht versandten Anforderungen angezeigt. Hinweise:

Ein rotes Kennzeichen in der Spalte MV deutet auf eine Unterschreitung des

Mindestbestellwerts hin. Dies kann in der Lieferantenübersicht überprüft werden. Ist in Ihrem Hause das Staffelpreismodul aktiv, so werden in der Spalte Staffelpreisinfo beim

Staffelpreisartikeln zusätzliche Informationen zu der aktuell gültigen Staffel und alternativen Staffeln angezeigt.

Versenden

Nach einem Klick auf Versenden wird der Versand aller unterschriebenen Bestellungen, für die Sie Berechtigungen besitzen, gestartet. Ein Haken signalisiert den ordnungsgemäßen Anstoß des Versandprozesses.

Hinweise:

Der Haken gibt keinen Aufschluss über die erfolgreiche Zustellung der Bestellung beim Lieferanten. Hierfür überprüfen Sie bitte den Status in der Anforderungsübersicht. Kann eine Bestellung nicht zugestellt werden, sollte in den Stammdaten die Faxnummer des Lieferanten überprüft werden. Stimmt diese, ist der Support zu kontaktieren.

Bis zum echten Versand der Bestellung kann je nach Systemeinstellung einige Zeit (maximal eine Stunde) vergehen.

Ist beim Lieferanten das Faxgerät besetzt, wird die Bestellung automatisch einige Minuten später verschickt.

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Wareneingang

Kostenstelle auswählen Der Benutzer muss nun zuerst eine Kostenstelle auswählen und seine Auswahl durch Anklicken des Buttons „Übernehmen“ bestätigen. Falls der Benutzer nur Berechtigung für eine einzige Kostenstelle hat oder gemäß Systemkonfiguration die Standard-Kostenstelle (Default) vorgewählt wird, so entfällt dieser Schritt.

Suchen In der Suche kann nun nach verschiedenen Kriterien gesucht werden (Button „Suchen“) oder zur Kostenstellenauswahl zurückgekehrt werden (Button „Ändern“). Zudem kann die Suche auf einen Lieferanten beschränkt werden. Im Normalfall sucht man nach der Bestellnummer, die auf dem Lieferschein stehen sollte. Ist diese dort nicht aufgeführt, hilft meist die Suche ohne Suchbegriff mit Auswahl des Lieferanten. Hinweis: Gibt es keine Bestellung im System für die erhaltene Lieferung (z.B. telefonische Bestellung), so kann diese über die Suche nach den einzelnen Artikeln als Wareneingang erfasst werden.

Hinweis Sonderlösung: Wareneingang mit Lieferschein-Scan Falls bei Ihnen die Sonderlösung „Lieferschein-Scan“ vor dem Wareneingang aktiv ist, so muss zu

jedem Lieferschein zuerst der eingescannte Lieferschein links ausgewählt werden. Ohne Auswahl

werden keine Artikel gefunden. Ein Klick auf den Dateinamen zeigt Ihnen den eingescannten

Lieferschein an. Alles weitere funktioniert wie oben beschrieben.

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Artikelauswahl

Nun können die Artikel mit einem Haken bei OK ausgewählt werden, die geliefert wurden, und mit einem Klick auf „Hinzufügen“ für den Wareneingang vermerkt werden.

Wareneingang durchführen Unterhalb der Artikelauswahl findet sich nun der Wareneingang. Dieser kann auch jederzeit bei falsch ausgewählten Artikeln über den Button „Löschen?“ wieder geleert werden.

Im Wareneingang können nun Mengen angepasst werden und mittels „Erledigt Kennzeichen“ ausgewählt werden, ob auch bei abweichenden Mengen die Bestellung als abgeschlossen markiert werden soll, also keine Nachlieferung erwartet wird. Zudem kann die Charge eingetragen bzw. geändert werden und falls vorhanden, ein abweichendes Verfallsdatum gewählt werden. Abschließend muss die Lieferschein Nummer und das Datum erfasst werden (das aktuelle Datum ist bereits voreingestellt), bevor mit „Übernehmen“ der Vorgang abgeschlossen wird und eine Abschlussmeldung angezeigt wird. Falls Etikettendruck für den angemeldeten Benutzer aktiv ist, wird auch die Anzahl der gedruckten Etiketten pro Position ausgegeben.

Hinweis: Wurde eine Bestellung storniert, so sollte der Wareneingang dennoch mit der Menge „0“ und dem Erledigt-Haken für alle Positionen durchgeführt werden, damit das System diese Bestellung als abgeschlossen betrachtet und diese nicht mehr in zukünftigen Suchen anzeigt.

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Wareneingangskorrektur Ein gebuchter Wareneingang kann über die Suche mit der Option „Verbuchte Wareneingänge“ erneut aufgerufen, bearbeitet oder gelöscht werden (je nach Systemeinstellung sind evtl. nicht alle Funktionen verfügbar):

Soll der gesamte Wareneingang mit allen Positionen gelöscht werden, so geht dies über die Funktion „Löschen?“. Die Bestellungen werden dabei für eine neue Eingabe des Wareneingangs wieder auffindbar gemacht. Mit „Bearbeiten“ wird der Wareneingang im unteren Bereich geöffnet und dort können Mengen, Lieferscheinnummer etc. korrigiert werden. Artikel können aus dem Wareneingang entfernt werden, indem man die Menge auf „0“ setzt. Artikel können auch hinzugefügt werden. Hierzu ruft man zunächst den verbuchten Wareneingang auf und fügt dann über die Suche weitere Artikel hinzu. Die Änderungen werden in jedem Fall mit dem „Übernehmen“ wirksam. Bis dahin kann der Vorgang jederzeit über „Abbrechen“ abgebrochen werden.

Hinweise:

Wareneingangskorrekturen können auch über zusätzliche Wareneingänge mit positiven und negativen Mengen abgebildet werden. Dies funktioniert auch dann, wenn das Nachbearbeiten von Wareneingängen deaktiviert ist.

Wareneingangskorrekturen sollten immer mit Bedacht und nur mit Absprache mit dem Rechnungswesen durchgeführt werden, da für bereits gebuchte Wareneingänge jederzeit eine Rechnung gebucht werden kann.

Bestände auf den Kostenstellen werden durch Wareneingangskorrekturen ebenfalls korrigiert, falls mit Bestandsverwaltung gearbeitet wird.

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Warenentnahme

Kostenstelle auswählen Der Benutzer muss nun zuerst eine Kostenstelle auswählen und seine Auswahl durch Anklicken des Buttons „Übernehmen“ bestätigen. Falls der Benutzer nur Berechtigung für eine einzige Kostenstelle hat oder gemäß Systemkonfiguration die Standard-Kostenstelle (Default) vorgewählt wird, so entfällt dieser Schritt.

Je nach Systemeinstellung kann in der Auswahl auch die Option "Alle berechtigten Kostenstellen" vorhanden oder vorausgewählt sein.

Suchen

In der Suche kann nun nach verschiedenen Kriterien (die sich je nach Systemeinstellung unterscheiden können) gesucht werden (Button „Suchen“) oder zur Kostenstellenauswahl zurückgekehrt werden (Button „Ändern“).

Artikel entnehmen Mit einem Klick auf OK kann der zu entnehmende Artikel ausgewählt werden. Zusätzlich sollte die Menge und optional ein Verwendungszweck erfasst werden. Wird kein Artikel angezeigt, so ist von der gewählten Packung bzw. dem gewählten Artikel kein ausreichender Bestand mehr verfügbar oder die Packungsnummer bzw. der Suchbegriff stimmen mit keinem Artikel überein.

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Ein Klick auf Warenentnahme bestätigt die Entnahme.

Je nach Systemeinstellung wird nach der Entnahme zudem die Möglichkeit angeboten, einen Artikel, dessen Bestand mit der Ausbuchung unter einer definierten Mindestbestandsmenge liegt, nachzubestellen. Dies funktioniert analog zum letzten Schritt der Anforderung, die auch in diesem Dokument beschrieben ist.

Anforderungsübersicht Wird auf der linken Seite „Anforderungen“ angeklickt, erscheint auf der rechten Seite die Anforderungsübersicht. Hier werden alle Anforderungen der letzten Tage angezeigt, wobei mit einem Klick auf „Anzeige aktualisieren“ auch eine andere Anzahl an Tagen als die vorab eingestellten 7 Tage gewählt werden kann. Statt allen Anforderungen kann man auch nur die überfälligen Anforderungen anzeigen lassen, indem man vor „Tagen überfällig“ die Anzahl der gewünschten Mindest-Tage Überfälligkeit einträgt. Zudem können Sie nach Anforderungs- oder Bestell- und Artikelnummern sowie Bezeichnungen suchen, oder den Zeitraum über Datumsangaben eingrenzen.

Darunter sind die (evtl. gefilterten) Anforderungen sichtbar:

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Lieferantenübersicht Bei der Auswahl „Lieferanten“ wird auf der rechten Seite erst wieder die Kostenstellenauswahl angezeigt.

Sobald eine Kostenstelle ausgewählt wurde, verschwindet die Auswahl und es kann nach Lieferanten gesucht werden.

Mit einem Klick auf „Suchen“ werden nun darunter alle Lieferanten für diese Kostenstelle angezeigt, die den Suchbegriff enthalten, inklusive einiger kostenstellenspezifischen Daten für die gewählte Kostenstelle.

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Passwortverwaltung Die Passwortverwaltung ermöglicht Ihnen, Ihr Passwort und optional Ihre Kontaktdaten zu ändern. Jede Änderung muss durch die Eingabe des alten Passworts bestätigt werden.

Hinweis: Bitte verwenden Sie immer sichere Passwörter. Optimal sind zufällige Kombinationen aus Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen. Bitte verwenden Sie nicht Ihren Benutzernamen als Passwort.

Hilfe Über den Hilfebutton erreichen Sie dieses Hilfedokument

Ausloggen Über den Ausloggen Button können Sie sich ausloggen. Bei erfolgreichem Ausloggen gelangt man wieder in den Startbildschirm zum Einloggen. Hinweise:

Ein Klick auf das SHSWeb 2.0 Logo links oben bewirkt ebenfalls das Ausloggen.

Alle zwischengespeicherten Anforderungen, Wareneingänge und Entnahmen, die nicht ans System übergeben wurden, werden mit dem Ausloggen unwiderruflich gelöscht.

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Sonderlösungen / Zusatzmodule

Reporting

Dieses Zusatzmodul ist nicht in jeder Konfiguration enthalten und kann sich vom Funktionsumfang

für jeden Benutzer unterscheiden.

Bei der Auswahl „Reporting“ werden auf der rechten Seite die verfügbaren Reports (Listen und

Auswertungen) angezeigt.

Nach Auswahl der gewünschten Liste werden verschiedene, listenabhängige Filter angezeigt.

Hier ein Beispiel einer solchen Filterauswahl:

Hier werden nun die gewünschten Filter gefüllt, indem z.B. eine Kostenstelle, ein Artikelsuchbegriff

oder ähnliches ausgewählt/eingetragen wird (in der Regel sind keine Filter Pflicht).

Nach dem Füllen der Filter werden mit dem Klick auf Anzeigen die Filter geprüft und der Report

vorbereitet.

Der fertige Report kann anschließend über den dann erschienenen Link oberhalb der Filter per Klick

angezeigt werden (sofern auf Ihrem System ein PDF Reader installiert ist) oder per Rechtsklick -

"Speichern unter ..." abgespeichert werden. Per Rechtsklick auf die Anzeige oder im PDF Reader

findet sich die Möglichkeit, den Report auszudrucken.

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Artikelanforderung (für neue Artikel)

Dieses Zusatzmodul ist nicht in jeder Konfiguration enthalten.

Um einen noch nicht im System vorhandenen Artikel zur Anlage

anzufordern klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol:

Bei der Auswahl „Artikelanforderung“ wird auf der rechten Seite erst wieder die Kostenstellenauswahl angezeigt.

Sobald eine Kostenstelle ausgewählt wurde, verschwindet die Auswahl. Anschließend erscheint die folgende Maske zum Ausfüllen der Artikeldetails, wobei die mit *

markierten Felder Pflichtfelder sind.

Die Maske kann einstellungsbedingt mehr oder weniger Felder anzeigen.

Mit dem „Anfordern“ Button wird der Artikel bei den Stammdatenverantwortlichen angefordert.

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