x
x
Geschäftsbereich 01 Geschäftsbereich I Teilhaushalt Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
0100 Teilhaushalt Verwaltungsvorstand und Stabsstellen 111001 Verwaltungsführung 111103 Ratsangelegenheiten/Sitzungsdienst 111302 Personalrat 111701 Integration 111702 Gleichstellung 111900 Rechnungsprüfung
0110 Teilhaushalt Innere Dienste 111501 Zentrale Beschaffung und Dienste 0111 Teilhaushalt Personal 111300 Personalmanagement 0113 Teilhaushalt Marketing und Kommunikation 111101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
571103 Marketing 0115 Teilhaushalt IT 111400 Informations- und Kommunikationstechnik 0120 Teilhaushalt Finanzen 111800 Finanzmanagement 0123 Teilhaushalt Wirtschaftsf. u.Liegensch. 111600 Liegenschaftsverwaltung
571100 Wirtschaftsförderung 0130 Teilhaushalt Recht und Vergabe 111009 Rechtsangelegenheiten
121000 Statistik und Wahlen 0132 Teilhaushalt Sicherheit, Ordnung, Umwelt 122000 Ordnungsaufgaben
126100 Freiwillige Feuerwehr 128000 Katastrophenschutz 561000 Umweltschutzmaßnahmen 573200 Wochenmärkte
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Geschäftsbereich 02 Geschäftsbereich II Teilhaushalt Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
0233 Teilhaushalt Bürgerbüro und Standesamt 111104 Ortsrat Engelbostel 111105 Ortsrat Godshorn 111106 Ortsrat Kaltenweide 111107 Ortsrat Krähenwinkel 111108 Ortsrat Schulenburg 122100 Melde- und Personenstandswesen
0243 Teilhaushalt Volkshochschule 252100 Bereitstellung und Betrieb Stadtarchiv 263100 Bereitstellung und Betrieb Musikschule 271100 Bereitstellung und Betrieb Volkshochschule 272100 Bereitstellung und Betrieb Stadtbibliothek
0250 Teilhaushalt Soziales 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 522100 Wohnbauförderung
0251 Teilhaushalt Jugendamt 341000 Unterhaltsvorschussleistungen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege 363200 Förderung der Erziehung in der Familie 363300 Hilfe zur Erziehung 363400 Hilfen f. junge Volljhrg./Inobh./Eingl.hilfe §35a 363500 Adoptionsvermittl., Beist.,Amtspfl., Gerichtshilf. 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 365200 Nicht städtische Kintertagesstätten
0252 Teilhaushalt Kinder, Jugend, Schule und Kultur 211100 Bereitstellung und Betrieb ARS 211200 Bereitstellung und Betrieb FES 211300 Bereitstellung und Betrieb HLS 211400 Bereitstellung und Betrieb GS Engelbostel 211500 Bereitstellung und Betrieb Schule Godshorn 211600 Bereitstellung und Betrieb GS Kaltenweide 211700 Bereitstellung und Betrieb GS Krähenwinkel 213100 Bereitstellung und Betrieb Brinker Schule 215100 Bereitstellung und Betrieb RKS 217100 Bereitstellung und Betrieb Gymnasium 218100 Bereitstellung und Betrieb IGS 218101 Bereitstellung und Betrieb IGS-Süd 218102 Bereitstellung und Betrieb Leibniz IGS 221100 Bereitstellung und Betrieb Pestalozzischule 241100 Schülerbeförderung 243100 Sonstige schulische Aufgaben 261100 Theaterveranstaltungen 262100 Musikpflege 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 362000 Jugendarbeit 363100 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit 421100 Förderung des Sports 424100 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten 424202 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad Godshorn
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Geschäftsbereich 03 Geschäftsbereich III Teilhaushalt Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
0360 Teilhaushalt Bauverwaltung 521000 Bau- und Grundstücksordnung 535100 Kombinierte Versorgung
0361 Teilhaushalt Stadtplanung und Geoinformation 511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 523100 Denkmalschutz und -pflege
0366 Teilhaushalt Verkehr und Straßen 541100 Gemeindestraßen 545100 Straßenbeleuchtung 546100 Parkeinrichtungen 555100 Land- und Forstwirtschaft
0367 Teilhaushalt Stadtgrün und Friedhöfe 366300 Bereitstellung und Betrieb öff. Spielplätze 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 551001 Badeseen 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
0368 Teilhaushalt Betriebshof 573300 Bereitstellung und Betrieb Betriebshof 0369 Teilhaushalt Zentrales Gebäudemanagement 111500 Zentrales Gebäudemanagement
424101 Bereitstellung und Betrieb Eishalle 573100 Dorfgemeinschaftshäuser
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Geschäftsbereich 04 Vorabdotierte Produkte Teilhaushalt Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
04 Teilhaushalt Vorabdotierte Produkte 311100 Hilfe z. Lebensunterhalt (3. Kpl SGB XII) 311300 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311500 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 313100 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz 346000 Wohngeld 424201 Eigenbetrieb Bad 522102 Beteiligung an Wohnungsbauförderungsgesellsch. 535101 Beteiligung an Gesellsch. f. komb. Versorgung 538101 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 571101 Btlg. an WiFö-Gesellsch. u. Entwickl.-Gesellsch. 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 612400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Stadt Langenhagen
Heuer, Mirco
Abteilung
verantwortlich
Bestimmung der wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO
111701 Integration
Asylbewerber.
Erläuterung
Kennzahl 1 und 2: Die Stadt Langenhagen bietet Veranstaltungen an, die die
Anerkennungs- und Willkommenskultur in Langenhagen fördern. Beispiels-
weise werden Veranstaltungen anlässlich der „Internationalen Wochen gegen
Rassismus“ oder regelmäßige Austauschmöglichkeiten für ehrenamtliche Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren der Helferkreise in der Flüchtlingshilfe feder-
führend durch die Integrationsbeauftragte und Unterstützung von Team 515
angeboten.
Kennzahl 3 und 4: Die Deutsch-Integrationskurse werden durch die Volkshoch-
schule angeboten. Während die räumlichen und personellen Kapazitäten 2015
ausgeschöpft gewesen sind, konnten das Angebot 2016 ausgeweitet werden
und wird voraussichtlich gehalten.
Die Kennzahlen 7 und 8 werden durch den Sozialberatungsdienst angeboten.
Kennzahl 7 bezieht sich auf wöchentliche Gruppenangebote wie bspw. Haus-
aufgabenhilfe oder Frauentreff. Kennzahl 8 bezieht sich auf Infoveranstaltun-
gen zu verschiedenen Themen wie „Heizen und Lüften“ oder „Mülltrennung“.
Dieses Ziel ist ebenfalls den Teilhaushalten der Abteilungen 43 und 50 zuge-
ordnet.
Informationen zum Teilhaushalt 2020 Stadt Langenhagen
Stadt Langenhagen
Heuer, Mirco
2
4
5 Anteil untergebrachte
6 Anteil untergebrachte
7 Angebote zur Integra-
8 Angebote zur Vorberei-
Maßnahmen
Ist
2018/€
Plan
2019/€
Plan
2020/€
Plan
2021/€
Plan
2022/€
Plan
2023/€
Aufwand 8.217 19.625 18.200 18.200 18.200
Personalaufwand 95.095 96.997 98.937 100.916 102.972
Förderung des Spracherwerbs durch Deutsch-Integrationskurse (VHS)
Integrationsangebote in Flüchtlingsunterkünften durchführen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 155.329 153.338 153.338 153.338 153.338
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 10.000 10.000 11.000 11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 72.600 81.900 81.900 81.900 81.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 120.067 274.941 274.941 274.941 274.941
= Summe ordentliche Erträge 0 347.996 520.179 520.179 521.179 521.179
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 85.305 138.790 199.946 199.952 199.952
Abschreibungen 0 7.670 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 94.900 154.900 154.900 154.900 154.900
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 309.713 304.300 306.100 304.400 305.400
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 2.975.311 2.719.956 2.840.051 2.941.704 3.005.742
ordentliches Ergebnis 0 -2.627.315 -2.199.777 -2.319.872 -2.420.525 -2.484.563
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -2.627.315 -2.199.777 -2.319.872 -2.420.525 -2.484.563
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.400 18.600 18.600 18.600 18.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 80.615 186.499 186.499 186.499 186.499
= Summe ordentliche Erträge 0 103.015 205.099 205.099 205.099 205.099
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 14.046 14.400 14.400 14.400 14.400
Abschreibungen 0 6.490 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17.217 3.500 3.500 3.500 3.500
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 1.360.999 790.749 815.135 850.264 871.792
ordentliches Ergebnis 0 -1.257.984 -585.650 -610.036 -645.165 -666.693
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -1.257.984 -585.650 -610.036 -645.165 -666.693
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 200 200 200 200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
= Summe ordentliche Erträge 0 100 200 200 200 200
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 1.401 1.431 1.431 1.431 1.431
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 270.500 272.500 273.300 272.500 272.500
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 368.359 463.712 457.124 465.706 471.397
ordentliches Ergebnis 0 -368.259 -463.512 -456.924 -465.506 -471.197
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -368.259 -463.512 -456.924 -465.506 -471.197
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 10.000 10.000 11.000 11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.200 20.800 20.800 20.800 20.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
= Summe ordentliche Erträge 0 13.200 30.800 30.800 31.800 31.800
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.790 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.500 8.700 8.700 8.800 8.800
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 265.519 246.115 254.763 267.701 275.467
ordentliches Ergebnis 0 -252.319 -215.315 -223.963 -235.901 -243.667
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -252.319 -215.315 -223.963 -235.901 -243.667
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
= Summe ordentliche Erträge 0 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 8.700 100.700 132.450 132.450 132.450
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 16.500 76.500 76.500 76.500 76.500
sonstige ordentliche Aufwendungen 8.396 11.600 12.600 11.600 12.600
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 131.051 355.482 394.692 403.413 410.311
ordentliches Ergebnis 0 3.449 -220.982 -260.192 -268.913 -275.811
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 3.449 -220.982 -260.192 -268.913 -275.811
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 20.829 18.838 18.838 18.838 18.838
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 5.800 5.800 5.800 5.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
= Summe ordentliche Erträge 0 20.829 24.638 24.638 24.638 24.638
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.958 4.359 8.765 8.771 8.771
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 300 0 0 0 0
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 187.622 268.363 279.959 290.794 297.362
ordentliches Ergebnis 0 -166.793 -243.725 -255.321 -266.156 -272.724
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -166.793 -243.725 -255.321 -266.156 -272.724
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.900 36.500 36.500 36.500 36.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 39.452 88.442 88.442 88.442 88.442
= Summe ordentliche Erträge 0 76.352 124.942 124.942 124.942 124.942
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
38.410 17.900 42.900 42.900 42.900
Abschreibungen 0 1.180 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 8.800 8.000 8.000 8.000 8.000
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 661.761 595.535 638.378 663.826 679.413
ordentliches Ergebnis 0 -585.409 -470.593 -513.436 -538.884 -554.471
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -585.409 -470.593 -513.436 -538.884 -554.471
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 10.000 0 10.000 11.000 11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 72.600 81.900 0 81.900 81.900 81.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 227.929 245.238 0 245.238 246.238 246.238
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 2.140.761 1.809.433 0 1.874.872 1.970.393 2.028.945
Versorgungsauszahlungen 0 43.563 115.374 0 116.528 117.694 118.870
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 85.305 138.790 0 199.946 199.952 199.952
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 94.900 154.900 0 154.900 154.900 154.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 2.674.242 2.522.797 0 2.652.346 2.747.339 2.808.067
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -2.446.313 -2.277.559 0 -2.407.108 -2.501.101 -2.561.829
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
22.400 18.600 0 18.600 18.600 18.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 22.400 18.600 0 18.600 18.600 18.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 1.078.313 609.490 0 631.056 662.210 681.376
Versorgungsauszahlungen 0 21.710 74.656 0 75.403 76.157 76.918
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 14.046 14.400 0 14.400 14.400 14.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 1.131.286 702.046 0 724.359 756.267 776.194
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -1.108.886 -683.446 0 -705.759 -737.667 -757.594
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 100 200 0 200 200 200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 100 200 0 200 200 200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 96.458 165.637 0 171.747 180.750 186.253
Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 1.401 1.431 0 1.431 1.431 1.431
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 368.359 439.568 0 446.478 454.681 460.184
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -368.259 -439.368 0 -446.278 -454.481 -459.984
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 10.000 0 10.000 11.000 11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.200 20.800 0 20.800 20.800 20.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 13.200 30.800 0 30.800 31.800 31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 229.966 222.245 0 230.539 242.825 250.317
Versorgungsauszahlungen 0 4.619 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 13.790 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 252.875 230.945 0 239.239 251.625 259.117
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -239.675 -200.145 0 -208.439 -219.825 -227.317
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 134.500 134.500 0 134.500 134.500 134.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 97.455 166.682 0 173.142 182.863 188.761
Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 8.700 100.700 0 132.450 132.450 132.450
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 16.500 76.500 0 76.500 76.500 76.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 131.051 355.482 0 394.692 403.413 410.311
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 3.449 -220.982 0 -260.192 -268.913 -275.811
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 5.800 0 5.800 5.800 5.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 20.829 24.638 0 24.638 24.638 24.638
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 99.964 185.604 0 192.794 203.623 210.191
Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 8.958 4.359 0 8.765 8.771 8.771
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 78.400 78.400 0 78.400 78.400 78.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 187.622 268.363 0 279.959 290.794 297.362
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -166.793 -243.725 0 -255.321 -266.156 -272.724
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
36.900 36.500 0 36.500 36.500 36.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 36.900 36.500 0 36.500 36.500 36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 538.605 459.775 0 475.594 498.122 512.047
Versorgungsauszahlungen 0 17.234 40.718 0 41.125 41.537 41.952
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 38.410 17.900 0 42.900 42.900 42.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 603.049 526.393 0 567.619 590.559 604.899
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -566.149 -489.893 0 -531.119 -554.059 -568.399
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Abteilung
verantwortlich
Bestimmung der wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO
111501 Zentrale Beschaffung und Dienste
Ziele, Maßnahmen und Steuerungskennzahlen
ausstattung, Möbel und im Bereich EDV bis Ende 2019.
Erläuterung
Ziel der zentralen Beschaffung ist die Entlastung der dezentralen Bereiche durch
mögliche Rahmenvereinbarungen und Übernahme der Vergabeverfahren. Au-
ßerdem kann durch die Zentralisierung ein spezielles Fachwissen aufgebaut
werden, sodass die dezentralen Bereiche optimal beraten werden können. Dar-
über hinaus kann durch eine sinnvolle Standardisierung eine Optimierung im Ab-
lauf erreicht werden.
Die Kennzahlen beziehen sich auf die drei bestehenden großen Bereiche der
Verwaltung – Verwaltungsarbeitsplätze, Schulen und Kindertagestätten sowie die
Neuanschaffung und die Ersatzbeschaffung in den drei oben genannten Produk-
ten (Geschäftsausstattung, Möbel und EDV).
In der Vergangenheit wurden die EDV, Geschäftsausstattung und Möbel nur für
den allgemeinen Verwaltungsbereich beschafft. In 2015 wurden bereits die Neu-
anschaffungen von Möbeln für Schulen zentral übernommen. In den Jahren 2017
bzw. 2018 sollen auch die Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Schulen reali-
siert werden. In 2018 soll die Vorbereitung für die zentrale Beschaffung für den
Bereich der Kindertagesstätten für alle Produkte erfolgen und in 2019 umgesetzt
werden.
* Zeitliche Verschiebung: Die vollständige Umsetzung für 2019 kann sich auf-
grund personeller wie organisatorischer Schwierigkeiten auf 2020 verzögern.
Strategische
Nr. Kennzahl Ist
Informationen zum Teilhaushalt 2020
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 290 290 290 290 290
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 55.500 17.000 17.000 17.000 17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 9.422 1.077 1.077 1.077 1.077
= Summe ordentliche Erträge 0 70.212 23.467 23.467 23.467 23.467
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
621.566 895.510 1.116.611 1.245.982 1.023.904
Abschreibungen 0 82.690 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 608.810 657.010 665.710 672.710 747.710
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 2.005.404 2.492.954 2.757.788 2.946.402 2.831.041
ordentliches Ergebnis 0 -1.935.192 -2.469.487 -2.734.321 -2.922.935 -2.807.574
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -1.935.192 -2.469.487 -2.734.321 -2.922.935 -2.807.574
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 290 290 290 290 290
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 55.500 17.000 17.000 17.000 17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 9.422 1.077 1.077 1.077 1.077
= Summe ordentliche Erträge 0 70.212 23.467 23.467 23.467 23.467
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
621.566 895.510 1.116.611 1.245.982 1.023.904
Abschreibungen 0 82.690 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 608.810 657.010 665.710 672.710 747.710
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 2.005.404 2.492.954 2.757.788 2.946.402 2.831.041
ordentliches Ergebnis 0 -1.935.192 -2.469.487 -2.734.321 -2.922.935 -2.807.574
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -1.935.192 -2.469.487 -2.734.321 -2.922.935 -2.807.574
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 55.500 17.000 0 17.000 17.000 17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.000 5.100 0 5.100 5.100 5.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 60.500 22.100 0 22.100 22.100 22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 660.706 905.363 0 939.667 990.814 1.021.951
Versorgungsauszahlungen 0 8.315 6.780 0 6.848 6.917 6.986
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 621.566 895.510 0 1.116.611 1.245.982 1.023.904
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 1.899.397 2.464.663 0 2.728.836 2.916.423 2.800.551
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 510.600 674.300 3.259.400 960.200 3.341.300 164.800
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -510.600 -674.300 -3.259.400 -960.200 -3.341.300 -164.800
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -2.349.497 -3.116.863 -3.259.400 -3.666.936 -6.235.623 -2.943.251
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 55.500 17.000 0 17.000 17.000 17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.000 5.100 0 5.100 5.100 5.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 60.500 22.100 0 22.100 22.100 22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 660.706 905.363 0 939.667 990.814 1.021.951
Versorgungsauszahlungen 0 8.315 6.780 0 6.848 6.917 6.986
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 621.566 895.510 0 1.116.611 1.245.982 1.023.904
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 1.899.397 2.464.663 0 2.728.836 2.916.423 2.800.551
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 510.600 674.300 3.259.400 960.200 3.341.300 164.800
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -510.600 -674.300 -3.259.400 -960.200 -3.341.300 -164.800
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -2.349.497 -3.116.863 -3.259.400 -3.666.936 -6.235.623 -2.943.251
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Abteilung
verantwortlich
Bestimmung der wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO
111300 Personalmanagement
Die Stadt Langenhagen fördert den Ausbau und die Optimierung der
beruflichen Rahmenbedingungen zur Vereinbarung von Familie und
Beruf.
2
Führungskräfteschu-
Maßnahmen
Ist
2018/€
Plan
2019/€
Plan
2020/€
Plan
2021/€
Plan
2022/€
Plan
2023/€
Aufwand 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
Personalaufwand 2.044 2.085 2.127 2.169 2.213 2.257
Bereitstellung der Arbeitsplatzausstattung für Telearbeitsplätze seitens der IT-Abteilung
Aufwand 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Personalaufwand 12.489 15.721 16.036 16.356 16.684 17.017
Investiv 10.000 10.000 20.000 15.000 15.000 15.000
Förderung des Verständnisses für Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Fortbildungen für Füh-
rungskräfte
Die Stadt Langenhagen stellt eine quantitativ, qualitativ und im zeitli-
chen Ablauf angemessene personelle Besetzung laut Stellenplan si-
cher.
Erläuterung
Die Mitarbeiterfluktuation stellt eine „externe“ Fluktuation dar und bezieht sich auf
die beendeten Arbeitsverhältnisse. Die Mitarbeiterfluktuation wird informativ dar-
gestellt und soll die Grundlage für die Analyse einzelner Bereiche mit einer hohen
Fluktuation bieten und wird daher nicht geplant. Die Anzahl der angebotenen Exit-
Interviews kann hingegen von der Personalabteilung beeinflusst werden und wird
daher mit einem Zielwert geplant.
Strategische Ziele
Moderne Stadtverwaltung
7 Durchführungsquote Exit-
8 Mitarbeiterfluktuation
Arbeitgeberwille 17
9 Mitarbeiterfluktuation
Arbeitnehmerwille 25
programm sowie Inhouseschulungen und externe Fortbildungen inkl. Reisekosten)
Aufwand 136.236 269.019 306.341 313.352 313.352 313.352
Personalaufwand 78.364 79.932 81.530 83.161 84.824 86.521
Durchführung von Exit-Interviews zur Analyse der Mitarbeiterfluktuation
Informationen zum Teilhaushalt 2020
fortlaufend bis Ende 2018.
Erläuterung
Die Krankenquote bezieht sich auf Kalendertage und wird lediglich als Ist-
Kennzahl dargestellt und nicht geplant. Die Krankenquote einzelner Abteilun-
gen wird analysiert und bei einer hohen Krankenquote die entsprechenden
Bereiche untersucht, um Ursachen festzustellen und konkrete Maßnahmen
einzuleiten.
tungen, wie die aktive Minipause oder die mobile Massage.
Strategische Ziele
Moderne Stadtverwaltung
4 Untersuchte Organisa-
Maßnahmen
Ist
2018/€
Plan
2019/€
Plan
2020/€
Plan
2021/€
Plan
2022/€
Plan
2023/€
Personalaufwand 11.103 11.325 11.551 11.782 12.018 12.258
Maßnahmen Gesundheitsmanagement
Teilergebnishaushalt 0111 Personal Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.140 112.300 112.300 112.300 112.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 409.417 115.247 115.247 115.247 115.247
= Summe ordentliche Erträge 0 454.557 227.547 227.547 227.547 227.547
Ordentliche Aufwendungen
Versorgungsaufwendungen 0 37.508 88.217 89.099 89.990 90.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
435.039 693.582 774.083 822.110 824.255
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen 78.500 179.459 179.459 179.459 179.459
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 5.966.855 2.694.790 2.789.483 2.929.208 2.986.945
ordentliches Ergebnis 0 -5.512.298 -2.467.243 -2.561.936 -2.701.661 -2.759.398
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -5.512.298 -2.467.243 -2.561.936 -2.701.661 -2.759.398
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.140 112.300 112.300 112.300 112.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 409.417 115.247 115.247 115.247 115.247
= Summe ordentliche Erträge 0 454.557 227.547 227.547 227.547 227.547
Ordentliche Aufwendungen
Versorgungsaufwendungen 0 37.508 88.217 89.099 89.990 90.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
435.039 693.582 774.083 822.110 824.255
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen 78.500 179.459 179.459 179.459 179.459
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 5.966.855 2.694.790 2.789.483 2.929.208 2.986.945
ordentliches Ergebnis 0 -5.512.298 -2.467.243 -2.561.936 -2.701.661 -2.759.398
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -5.512.298 -2.467.243 -2.561.936 -2.701.661 -2.759.398
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45.140 112.300 0 112.300 112.300 112.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 45.140 112.300 0 112.300 112.300 112.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 5.162.059 1.587.171 0 1.646.100 1.733.367 1.786.334
Versorgungsauszahlungen 0 36.953 88.217 0 89.099 89.990 90.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 435.039 693.582 0 774.083 822.110 824.255
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 5.714.551 2.550.429 0 2.690.741 2.826.926 2.882.938
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 -52.000 0 -52.000 -53.000 -53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 53.500 53.900 0 53.900 54.000 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -53.500 -105.900 0 -105.900 -107.000 -53.000
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -5.722.911 -2.544.029 0 -2.684.341 -2.821.626 -2.823.638
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45.140 112.300 0 112.300 112.300 112.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 45.140 112.300 0 112.300 112.300 112.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 5.162.059 1.587.171 0 1.646.100 1.733.367 1.786.334
Versorgungsauszahlungen 0 36.953 88.217 0 89.099 89.990 90.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 435.039 693.582 0 774.083 822.110 824.255
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 5.714.551 2.550.429 0 2.690.741 2.826.926 2.882.938
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 -52.000 0 -52.000 -53.000 -53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 53.500 53.900 0 53.900 54.000 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -53.500 -105.900 0 -105.900 -107.000 -53.000
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -5.722.911 -2.544.029 0 -2.684.341 -2.821.626 -2.823.638
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Stadt Langenhagen
Abteilung
verantwortlich
Bestimmung der wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO
571103 Marketing
gerinnen und Bürger durch den Aufbau von E-Governmentangeboten ab
dem Jahr 2017.
bereiche. Sie ist kein konkreter Umsetzungsplan, sondern ein Orientierungsrahmen,
in dem sich handlungs- und entscheidungsleitende Wirkungen innerhalb der Verwal-
tung entfalten sollen.
Mit der digitalen Agenda 2020 strebt Langenhagen an, dass
1. unsere Einwohner und Unternehmen ihre Anliegen mit der Stadtverwaltung über
moderne Kommunikationswege weitestgehend elektronisch abwickeln können,
ohne dass diejenigen ausgeschlossen sind, die IT nicht nutzen können oder wol-
len,
2. Verwaltungsabläufe durchgängig medienbruchfrei elektronisch bearbeitet werden,
3. Mitarbeiter örtlich flexibel auf Anwendungen und Dienste der IT zugreifen können,
insbesondere von zu Hause oder unterwegs,
4. Leistungen der IT bedarfsgerecht und wirtschaftlich zur Verfügung stehen,
5. die Potenziale der Zentralisierung, Zusammenarbeit und Standardisierung der IT
so weitgehend wie möglich genutzt werden,
6. Informationssicherheit und Datenschutz stets umfassend gewährleistet ist.
E-Government wird in drei Säulen betrachtet: E-Administration (Prozesse), E-
Services (Dienste und Informationen für Bürger und Unternehmen) und Open
Government (Transparenz, Teilhabe und Zusammenarbeit). Zur Steuerung dienen
Kennzahlen aus dem Web-Controlling.
Stadt Langenhagen
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
1
sonen in einem bestimm-
Berechnung von Reichwei-
2
nerhalb eines Angebotes
der Nutzer erzeugt, wird
3
der führen könnte. Maß-
Nutzers mit einer Websei-
zungsintensität)
16,9 Mio. 18,0 Mio. 18,0 Mio. 18,6 Mio. 19,2 Mio. 19,4 Mio.
Maßnahmen
Umsetzung des Konzepts
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.400 2.700 2.700 2.700 2.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
= Summe ordentliche Erträge 0 3.400 2.700 2.700 2.700 2.700
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
88.312 72.300 146.300 114.300 146.300
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 64.000 11.000 11.000 11.000 11.000
sonstige ordentliche Aufwendungen 5.904 2.800 2.800 2.800 2.800
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 586.902 501.237 591.312 583.513 630.195
ordentliches Ergebnis 0 -583.502 -498.537 -588.612 -580.813 -627.495
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -583.502 -498.537 -588.612 -580.813 -627.495
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.400 2.700 2.700 2.700 2.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
= Summe ordentliche Erträge 0 3.400 2.700 2.700 2.700 2.700
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
67.638 46.300 108.300 73.300 108.300
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.204 2.800 2.800 2.800 2.800
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 378.219 332.239 404.968 386.119 430.918
ordentliches Ergebnis 0 -374.819 -329.539 -402.268 -383.419 -428.218
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -374.819 -329.539 -402.268 -383.419 -428.218
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
= Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.674 26.000 38.000 41.000 38.000
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 52.000 5.000 5.000 5.000 5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen 2.700 0 0 0 0
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 208.683 168.998 186.344 197.394 199.277
ordentliches Ergebnis 0 -208.683 -168.998 -186.344 -197.394 -199.277
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -208.683 -168.998 -186.344 -197.394 -199.277
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.400 2.700 0 2.700 2.700 2.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 3.400 2.700 0 2.700 2.700 2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 428.686 415.137 0 431.212 455.413 470.095
Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 88.312 72.300 0 146.300 114.300 146.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 64.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 586.902 501.237 0 591.312 583.513 630.195
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -583.502 -498.537 0 -588.612 -580.813 -627.495
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.400 2.700 0 2.700 2.700 2.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 3.400 2.700 0 2.700 2.700 2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 295.377 277.139 0 287.868 304.019 313.818
Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 67.638 46.300 0 108.300 73.300 108.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 12.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 378.219 332.239 0 404.968 386.119 430.918
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -374.819 -329.539 0 -402.268 -383.419 -428.218
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 133.309 137.998 0 143.344 151.394 156.277
Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 20.674 26.000 0 38.000 41.000 38.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 52.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 208.683 168.998 0 186.344 197.394 199.277
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -208.683 -168.998 0 -186.344 -197.394 -199.277
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
N. N.
Abteilung
verantwortlich
Bestimmung der wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO
111400 Informations- und Kommunikationstechnik
Ziele, Maßnahmen und Steuerungskennzahlen
durch ein Prozessmanagement.
Erläuterung
Für dieses Ziel wird der Personalaufwand erfasst, der direkt im Produkt 111400
anfällt. Anteilige Leitungskosten und Personalaufwendungen aus den Organisa-
tionseinheiten, in denen Prozesse aufgenommen werden, sind nicht inkludiert.
Die aufgenommenen Soll-Prozesse werden nach einiger Zeit auf Aktualität
überprüft und deren Anzahl in der Kennzahl „Jährlich evaluierte Prozesse“ dar-
gestellt.
Nr. Kennzahl Ist
2 Jährlich evaluierte Pro-
Maßnahmen
Ist
2018/€
Plan
2019/€
Plan
2020/€
Plan
2021/€
Plan
2022/€
Plan
2023/€
Umsetzung
Informationen zum Teilhaushalt 2020
N. N.
Dokumentenmanagementsystem bis zum Jahr 2019 ein.
Erläuterung
Dieses Ziel bezieht sich nur auf den Ausbau der allgemeinen Schriftgutverwal-
tung (e-Akte) für alle Mitarbeiter/innen in der Kernverwaltung.
Die Einführung sollte in 8 Ausbaustufen und einer Pilotphase beginnend Ende
2017 erfolgen. Aufgrund der Erfahrungen in der ersten Zeit der Pilotphase
musste diese auf Ende 2018 und der konzeptionelle Ansatz angepasst wer-
den. Inhaltlich hat sich das Projekt von der Einführung einer technisch unter-
stützten Schriftgutablage zu einer vollumfänglichen digitalen Aktenführung in-
klusive Regelwerke und Teilaktenpläne erweitert. Daraus ergeben sich zeitli-
che Veränderungen für den Gesamtausbau der allgemeinen Schriftgutverwal-
tung für die Kernverwaltung: Die vollständige Anbindung von rd. 70 % der Or-
ganisationseinheiten ist für Ende 2020 angestrebt. Die 100 % sollen Ende
2022 erreicht sein. Das Projekt geht von 47 anzuschließenden Organisations-
einheiten aus.
Bereits in der Pilotphase 2018 wurden Workflows konzeptioniert und eingeführt
um das Ziel der Papiervermeidung zu unterstützen.
Während der Anbindung der einzelnen Organisationseinheiten werden die
Einsatzmöglichkeiten von weiteren Workflows, neuen Oberflächen (z.B.
„Enaio®-Webclient“) und die Anbindungen von Fachverfahren (Schnittstellen)
geprüft und ggf. implementiert. Ebenso wird die technische Infrastruktur er-
neuert und für den flächendeckenden Einsatz von enaio® ausgebaut.
Die Kennzahl 1 wird aufgrund der neuen Konzeptionierung ab 2019 in die
Kennzahl anzuschließende „Organisationseinheiten“ umgewandelt und wird
nun in Prozent angegeben.
Die Kennzahlen 2 und 3 beziehen sich auf die Teilprojekte, die im Zusammen-
hang mit der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) stehen.
Hierunter befinden sich auch Teilprojekte die aufgrund von Synergieeffekten
bereits parallel zu der Einführung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung und
deren Teilprojekte konzipiert und durchgeführt werden. Die Kennzahlen bezie-
hen sich jeweils auf das laufende Jahr und stellen keine kumulierten Werte
dar.
Die Quote der aktiven Nutzer bezieht sich nach derzeitigem Stand auf rd. 500
Gesamtnutzer, die die allgemeine Schriftgutverwaltung nutzen können.
Strategische Ziele
Moderne Stadtverwaltung
Informationen zum Teilhaushalt 2020
N. N.
1
2
3 Anzahl abgeschlossene
4 Anteil aktive Nutzer 20% 28% 41% 61% 74% 100%
Maßnahmen
Ist
2018/€
Plan
2019/€
Plan
2020/€
Plan
2021/€
Plan
2022/€
Plan
2023/€
Informationen zum Teilhaushalt 2020
N. N.
verlässlicher IT-Infrastruktur bis zum Jahr 2022 aus.
Erläuterung
Der Medienentwicklungsplan soll bis zum Jahr 2022 umgesetzt werden. Die bauli-
che Situation am Schulzentrum beeinflusst jedoch den Zeitplan für die IGS und das
Gymnasium. Die Klassenräume in den Containergebäuden am Schulzentrum wur-
den mit iBoard-Beamer Kombinationen ausgestattet.
Schrittweise werden nun die alten Switches, Drucker, Computer und Server ausge-
tauscht, die Netzwerkinfrastruktur in den Schulen ausgebaut, der Schulportalserver
iServ und eine Supportstruktur eingeführt. Die Internetgeschwindigkeit wurde be-
reits in allen Schulen hochgesetzt.
Eine verlässliche Zeitplanung ist jedoch nicht möglich, da die Planung der Baupro-
jekte Adolf-Reichwein-Schule, Hermann-Löns-Schule und Gymnasium den Netz-
werkausbau beeinflussen, der zudem auf Wunsch einiger Schulen ausschließlich in
den Ferien erfolgen kann.
Der WLAN-Ausbau setzt eine modernisierte Netzwerkinfrastruktur voraus und wird
im Anschluss im Zeitraum bis 2022 umgesetzt werden können.
* Zeitliche Verschiebung: Die Zielerreichung wurde von dem Jahr 2020 auf 2022
verschoben. Die Konzepterstellung, auf dessen Grundlage eine neue Kennzahl
entwickelt werden sollte, ist bereits für 2017 geplant gewesen, wurde jedoch auf
2019 verschoben.
Strategische Ziele
Moderne Stadtverwaltung
(betrifft diverse Schulprodukte)
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Informationen zum Teilhaushalt 2020
N. N.
Medienentwicklungsplan Adolf-Reichwein-Schule 211100
Medienentwicklungsplan Friedrich-Ebert-Schule 211200
Medienentwicklungsplan Hermann-Löns-Schule 211300
Medienentwicklungsplan Grundschule Engelbostel 211400
Medienentwicklungsplan Grundschule Godshorn 211500
Grundschule Kaltenweide 211600
Medienentwicklungsplan Grundschule Krähenwinkel 211700
Medienentwicklungsplan Brinker Schule 213100
Medienentwicklungsplan Robert-Koch-Realschule 215100
Medienentwicklungsplan Gymnasium 217100
Medienentwicklungsplan IGS 218100
Medienentwicklungsplan IGS-Süd 218101
Medienentwicklungsplan Pestalozzischule 221100
Gesamt investiv 684.664 688.000 604.900 604.900 604.900 688.000
Teilergebnishaushalt 0115 IT Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 300 300 300 300 300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.200 18.400 18.400 18.400 18.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 12.867 12.867 12.867 12.867
= Summe ordentliche Erträge 0 52.500 66.567 66.567 66.567 66.567
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.919.224 2.329.508 2.464.366 2.475.247 2.480.247
Abschreibungen 0 727.530 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.500 9.500 9.500 9.500 9.500
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 3.529.275 3.859.256 4.049.850 4.143.497 4.198.686
ordentliches Ergebnis 0 -3.476.775 -3.792.689 -3.983.283 -4.076.930 -4.132.119
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -3.476.775 -3.792.689 -3.983.283 -4.076.930 -4.132.119
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 300 300 300 300 300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 17.200 18.400 18.400 18.400 18.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
aktivierungsfähige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge 0 0 12.867 12.867 12.867 12.867
= Summe ordentliche Erträge 0 52.500 66.567 66.567 66.567 66.567
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.919.224 2.329.508 2.464.366 2.475.247 2.480.247
Abschreibungen 0 727.530 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.500 9.500 9.500 9.500 9.500
= Summe ordentliche Aufwendungen 0 3.529.275 3.859.256 4.049.850 4.143.497 4.198.686
ordentliches Ergebnis 0 -3.476.775 -3.792.689 -3.983.283 -4.076.930 -4.132.119
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 -3.476.775 -3.792.689 -3.983.283 -4.076.930 -4.132.119
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 300 300 0 300 300 300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
17.200 18.400 0 18.400 18.400 18.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 52.500 53.700 0 53.700 53.700 53.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 823.566 1.440.250 0 1.494.205 1.574.245 1.623.045
Versorgungsauszahlungen 0 13.858 6.780 0 6.848 6.917 6.986
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensgeg.
0 1.919.224 2.329.508 0 2.464.366 2.475.247 2.480.247
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 2.761.148 3.786.038 0 3.974.919 4.065.909 4.119.778
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 1.645.400 1.947.300 3.576.400 2.859.800 1.684.800 624.500
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.645.400 -1.947.300 -3.576.400 -2.859.800 -1.684.800 -624.500
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
Finanzmittelveränderung 0 -4.354.048 -5.679.638 -3.576.400 -6.781.019 -5.697.009 -4.690.578
Haushaltsplan 2020 Stadt Langenhagen
Bezeichnung Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Entgelte 0 300 300 0 300 300 300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
17.200 18.400 0 18.400 18.400 18.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 52.500 53.700 0 53.700 53.700 53.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen 0 823.