Strategisches Bäderkonzept - Südkurier · 2020. 9. 11. · Aquatal Wittenhofen X Funktionsbad mit...

Strategisches

Bäderkonzept

Friedrichshafen

Folie 2

A n a l y s e p h a s eA n a l y s e p h a s e

Folie 3

Bewertung Infrastruktur Hallenbad

Analysephase

� Fazit: Typisches Hallenbad, bei dem versucht wurde, nachträglich Erlebniselemente zu in-

tegrieren. Gesamtzustand abgängig

� Für ein Bad dieser Art nicht er-forderlich

� Stiefelgastronomie Gastronomie

� Kleine Funktionssauna, die in dieser Form nicht zukunfts-fähig ist

� 1 Innensauna, 1 Außensauna

Sauna

� Nettes Zusatzangebot� Zur textilen NutzungDampfbad

� Ordentliches Zusatzangebot, das vor allem für Familien interessant ist

� 68 Meter Länge Rutsche

� Nicht ausreichend für etwas längere Aufenthalte

� Einige Liegen Aufenthalts-flächen

� Durch Einbauten zum Schwim-men lernen nur eingeschränkt nutzbar

� Keine räumliche Trennung zum Schwimmerbecken, daher Kursdurchführung schwierig

� 1 Becken mit Was-serpilz in der Mitte

� 1 Becken gleichzeitig Rutschenauslauf-becken

Nichtschwim-merwasser-flächen

� Typisches Schwimmerbecken � Sauber und or-dentlich, aber veraltet

� Sanierungsbe-darf erkennbar

� 25-Meter-Becken

� 6 Bahnen

� Springer 1, 3, 5

Schwimmer-wasserflächen

KommentierungAnmutungKapazitätBereich

Folie 4

Analysephase

� Für eine Stadt der Größe Friedrichshafens extrem großzügiges, attraktives und

vielfältiges Freibadangebot, allerdings mit erheblichem Sanierungsbedarf in

Fischbach

� Schöne, aber wenig spektakuläre Lage

� Einziges Wellenbad der Region, weitere Erlebnisele-

mente wie Großrutsche

� Gute Optik, frisch saniert

Wellenbad Ailingen

� Wunderbare Lage

� Infrastruktur stark veraltet, Sanierungsbedarf

� Konzept mit Sauna und Wärmehalle eher unzeitgemäß

Frei- und Seebad Fischbach

� Wunderbare Lage

� Ordentliche Infrastruktur

� Bei schönem Wetter ideal

Strandbad Friedrichshafen

Zustand / AttraktivitätStandort

� Freibäder

Folie 5

Besucherzahlen Bäder Friedrichshafen

in der Entwicklung

Analysephase

* davon Sauna: 6.899

�Unabhängig von rückläufigen Besucherzahlen sind alle drei Freibadstandorte aus Nachfrage-

sicht „gesetzt“

376.50559.73896.09964.927155.741* 2011

468.27067.26294.364119.070187.5742000

596.59793.454102.831153.399246.9131990

SummeWellenbadStrandbadFB

FischbachHallenbad

Folie 6

Analysephase

23Besucher / Tag

6.899Besucher / Jahr

Auslastung Sauna Hallenbad�

4Schwimmer / Bahneinheit

20.270Schwimmer

4.896Bahneinheiten / Jahr

136Bahneinheiten / Woche

� Auslastung Vereinsschwimmen Hallenbad

* Bahneinheit = Bahn für 45 Minuten Wasserzeit

4Schwimmer / Bahneinheit*

36.606Schwimmer

8.280Bahneinheiten* / Jahr

� Auslastung Schulschwimmen Hallenbad

37Eintritte / Öffnungsstunde

92.580Schwimmer 2011

� Auslastung Öffentlichkeit Hallenbad

Folie 7

Übersicht Erlös- und Kostenstruktur Bäder 2011

Analysephase

-3,88 € -4,75 € -0,64 € - 4,75 € -5,19 € BE 1 / Besucher

376.50559.73896.09964.927155.741Besucher

-2.358.920-455.075-116.421-479.047-1.308.378Betriebsergebnis 2

3.144.447603.337289.413647.1111.604.586Gesamtkosten

897.000171.50055.000170.500500.000AfA/Zinsen (kalkulatorisch)

-1.461.920-283.575-61.421-308.547-808.378Betriebsergebnis 1

2.247.447431.837234.413476.6111.104.586Summe Betriebskosten

238.23376.93429.35230.627101.320Instandhaltung

100.38017.0689.26523.92050.127Umlagen Betriebsführung

262.92245.32851.09567.03999.460sonst. Betriebskosten

850.017125.444133.315167.370423.888Personalkosten

795.895167.06311.386187.655429.791Energiekosten

785.527148.263172.992168.065296.208Summe Erlöse

17.6884.0773.1955.8954.521sonst. Erlöse

25.6096.0827.8717.9473.709Pachterlöse Gastronomie

30.7465.1658.9466.8629.773Mieterlöse Wohnung

49.2488503624048.122Erlöse Schul-Vereinsschwimmen

59.576059.576Eintrittserlöse Sauna

173.91043.47852.17343.47834.782Verrechnungserlöse Freieintritte

448.23888.611100.771123.131135.725Eintrittserlöse Bad

SummeAilingenStrandbadFischbachHallenbadAlle Werte netto, in €

Folie 8

Analysephase

1 = echte Wettbewerber / 5 = wenig relevant

� Nettes Bad, aber zu weit entferntXHallenbad Weingarten

� Etwas weit entfernt, aber guter

Angebotsmix

XFamilien- und Vitalbad

Limare, Lindau

� Reiner LokalbezugXHallenbad Mühlhofen-

Uhldingen

� In erster Linie lokale BedeutungXHallenbad Ravensburg

� Funktionsbad mit lokaler BedeutungXAquatal Wittenhofen

� Einfaches Funktionsbad mit lokaler

Nutzung

XHallenbad Kressbronn

� Schöne Lage

� Gute Zusatzangebote

XStrandhallenbad Aqua-

staad, Immenstaad

Grund54321Wettbewerber

Wettbewerb Hallenbäder

Folie 9

Wettbewerb Freibäder

Analysephase

�Strandbad mit Freibadbecken

�Überschaubares, aber nettes Angebot

�Schon weiter entfernt

XAquamarin, Wasser-burgca. 20 km

�Naturstrand mit Aufsicht

�Kleines Zusatzangebot

XNaturstrand Kress-bronnca. 15 km

�Naturstrand ohne FB Angebot

�Keine Badeaufsicht, aber auch kein Eintritt

XNaturstrand Hagnauca. 15 km

�Schönes Strandbad, allerdings ohne Außenbecken

�Weiter entfernt

XStrandhallenbad Aqua-staad, Immenstaadca. 15 km

�Direkter Seezugang und attraktives Beckenangebot

�Damit vergleichbar, aber attraktiver und nahebei

XStrandbad Langenargenca. 10 km

�Direkter Seezugang und attraktives Beckenangebot (u.a. 50-Meter-Becken)

�Damit vergleichbar, aber attraktiver und nahebei

XStrandbadEriskirchca. 10 km


Folie 10

Analysephase

Wettbewerb Freibäder

�Kleines Freibad ohne besonderes

Angebot im Landesinneren

XTettnanger Freibad

Ried

ca. 12 km

�Kleines Freibad ohne besonderes

Angebot im Landesinneren

XTettnanger Freibad in

Obereisenbach

ca. 15 km

�Natursee im Landesinneren

�Keine Badeaufsicht

�Weit entfernt

XNaturstrand Tettnang-

Degersee

ca. 20 km

�Direkter Seezugang

�Sehr großzügiges und attraktives

FB Angebot (u.a. 50 Meter Becken

�Weiter entfernt

XFreibad Meersburg

ca. 20 km

�Direkter Seezugang plus attraktives

Beckenangebot

�Recht weit entfernt

XStrandbad Nonnenhorn

ca. 20 km


Folie 11

Wettbewerb Thermen

Analysephase

�Sehr attraktiv

�Mit Spaßbadbereich

�Schon weiter weg

XSchwaben Therme

Aulendorf

ca. 45 km

�Sehr attraktiv


� Lange Anfahrtszeit aus FHN

XBodensee Therme

Konstanz

ca. 30 km (Fähre)

�Zwar weiter weg, aber

hochattraktiv


XBodesee Therme

Überlingen

ca. 35 km

�Tolle Lage

�Nahebei

�Mit Freibad

XTherme Meersburg

ca. 20 km


Folie 12

Wettbewerb Saunaanlagen

Analysephase

�Kleine Anlage

�Etwas weit entfernt

XLimare, Lindauca. 25 km

�Sehr attraktive, exklusive AnlageXSauna im Hotel Traube Fischbach

�Nette Anlage, aber Externe nicht im Fokus

XSauna im Hotel Krone Schnetzenhausen

�Große, vielfältige, attraktive Sauna, die die Anreise lohnt

XSchwaben Therme Aulendorfca. 45 km

�Angebot nett, aber überschaubar

� Lange Anreise

XBodensee Therme Konstanzca. 30 km (Fähre)

�Angebot überschaubar, wird aber aus-gebaut

� sehr attraktiv

XBodensee Therme Überlingenca. 35 km

�Großzügig und hochattraktiv

�Nahebei

XTherme Meersburgca. 20 km


Folie 13

Bedarfsermittlung und Bedarfsermittlung und

Kapazitätskonzept HallenbadKapazitätskonzept Hallenbad

Folie 14

Unbedingt anzusprechende Zielgruppen im Rahmen der kommunalen

Versorgungsfunktion

� Schulen

� Schwimmsportvereine

� Nicht organisierte Sportschwimmer

� Senioren, die sich im Wasser gesund bewegen möchten mit geringer

Ausgabebereitschaft

� Junge Familien zur Wassergewöhnung / Schwimmen lernen

(Einheimische / Touristen)

� Familien mit geringer Ausgabebereitschaft (Einheimische / Touristen)

� Teilnehmer an wassergebundenen Fitnesskursen

Zielgruppen, die ggf. angesprochen werden können, sofern der Markt dies

hergibt

� Klassische Sauna / Wellnessgäste (Einheimische / Touristen)

� Thermalbadbesucher (Einheimische / Touristen)

Bedarfsermittlung Hallenbad

Folie 15


Schulschwimmen*: Prognose auf Basis Anzahl Schulklassen bei

maximal realistischem Schwimmunterricht

Vereinsschwimmen:**: Prognose auf Basis bestehender Auslastung

und maximal realistischer Steigerung

86%109.26556.876Summe

35%27.36520.270Vereine **

124%81.90036.606Schüler *

SteigerungMaximalbedarf2011

� Bedarf Schwimmer Schulen/ Vereine (Maximalbedarf)

Folie 16


� Kleinkinderbereich� Warmbecken innen� Erlebnisrutsche� Aufenthaltsbereiche

außerhalb des Wassers

� Kaum Steigerung, da Angebot heute schon ordentlich und kaufkräftigeres Klientel in Erlebnisbereiche der re-gionalen Thermen geht

Familien (mit ge-ringer Ausgabebe-reitschaft) sonst: � Erlebnisbereicheder regionalen Thermen

� Mindestens:Warmbecken innen und Aufenthaltsbe-reiche außerhalb des Wassers

� Angemessen: textiles Dampf-bad als Zusatzangebot

� Ideal: ergänzt durch Sole-becken

� Je nach Angebot Steigerung der Nachfrage realistisch, aber begrenzt, da kaufkräftigeres Klientel die regio-nalen Thermen wählt

Entspannungs-schwimmer (mit ge-ringer Ausgabe-bereitschaft), sonst:�regionale Ther-men

� Kursbecken mit Hubboden in abgetrenntem Raum

� Auf Basis der Größe der Kommune sind ca. 30 Kurseinheiten pro Woche realistisch vermarktbar

Kursteilnehmer (wassergebundene Kurse)

� 6-Bahnen-Schwimmerbecken zur ausschließlichen Nutzung durch die Öffentlichkeit

� Bedarf wird sich bei größerer Wasserfläche leicht erhöhen, ist aber aufgrund der lokalen Nach-frageerwartung limitiert

Sportschwimmer

Bedarfsabdeckung durchBedarfsprognoseZielgruppe

� Bedarfsermittlung Öffentlichkeit

Folie 17

Bedarfsermittlung Therme

� Kein Pflichtan-gebot, wäre aber ein spürbarer Zu-satznutzen für die lokale Bevöl-kerung

Mittlere Priorität, rechtfertigt Zu-satzkosten nur in begrenztem Um-fang

Nicht vorhanden

Gering bis mittel

Nachfrager, der ge-sundes warmes Was-ser erleben möchte, aber weniger mobil ist bzw. weniger ausgeben möchte

� Einfach umzu-setzen im Hallen-bad

Hohe PrioritätIm Hallen-bad realisier-bar durch Lehr-schwimm-becken

GeringNachfrager, der war-mes Wasser als Zu-satzangebot zum Sportschwimmen nut-zen möchte

� Kein Handlungs-bedarf aus Sicht der Kommune

Hat keine PrioritätGroßzügige Thermen der Region

Mittel bis hoch

Nachfrager, der einen „gesunden Tag im Wasser“ verbringen will

Bewertung

Bedeutung der Zielgruppe aus Sicht der

Kommune als „Versorger“

AngebotAusgabe-bereitschaft

Zielgruppe

Bedarfsabdeckung „Gesundes Wasser“ / Therme für die Friedrichshafener

Folie 18

Bedarfsabdeckung Sauna

Als Ergebnis der Wettbewerbsanalyse ist Folgendes festzustellen:

� Die regionale Nachfrage nach Erlebnissaunaanlagen ist durch die Angebote in

den Thermalbädern sehr gut abgedeckt

� Die Nachfrage nach einem lokalen Funktionssaunaangebot ist durch die loka-

len Hotels und bei Bedarf auch Fitnessstudios ebenfalls abgedeckt

� Sowohl vom regionalen Markt kommend als auch aus Sicht der lokalen

Bevölkerung ist daher ein weiteres Saunaangebot nicht sinnvoll

� Regie von Saunaanlagen durch Kommunen ohnehin strittig

Bedarfsermittlung Sauna

Folie 19

Fazit Bedarfsabdeckung Therme / Sauna

Durch die Nichtrealisierung der Therme ergibt sich aus Beratersicht unter Berück-

sichtigung

� des regionalen Wettbewerbs

� der realistischen Nachfrage

� der Versorgungsaufgabe der Stadt Friedrichshafen

lediglich die Erweiterungsoption um ein lokal ausstrahlendes gesundes Wasser-

angebot. Hierbei müssen Kosten und Nutzen abgewogen werden.

Gegen eine weitergehende kommerzielle Ausrichtung spricht neben der extrem

geringen Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg auch die Tatsache, dass die

Maßnahme dann durch die Zeppelinstiftung nicht gefördert werden könnte.

Bedarfsermittlung Therme / Sauna

Folie 20

Schematische Darstellung Kapazitätskonzept zur Erfüllung

der realistischen Nachfrage

Wasserflächenkonzept Hallenbad

� kann an einem Standort oder an 2 Standorten realisiert werden

4Springerbereich4

3mit Teilhubboden und3

2Wassertiefe 0,30 – 4,50 m2 Kursbecken mit

Hubboden

1Schul- / Vereinsbecken1

ErlebnisrutscheDampfbad

66

55

41,80 m4

3durchgehende Wassertiefe3

2Schwimmerbecken2 optional:

Sole-

außen-

becken

Klein-

kinder-

beckenWarmbecken /

Lehrschwimm-

becken

11

Folie 21

� Alternative Lösung: 50-Meter-Becken (8 Bahnen mit Hubwand)

Möglich, aber stark suboptimal, da viel Wasserfläche geschaffen wird, die schlecht

nutzbar ist.

� Mehraufwand Investition: 4 – 5 Mio. €

� Mehraufwand Folgekosten: ca. 500 T€ p. a.

Bedarfsermittlung

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8ve

rsen

kbar

e H

ubw

and

gut nutzbare Wasserfläche


schlecht nutzbare Waserfläche















Folie 22

� Besser: zusätzliches abgetrenntes und separates Schul- und Vereinsbecken:

(beide Becken in Summe 666 qm statt 1.050 qm Wasserfläche im 50-

Meter-Becken)

Bedarfsermittlung

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

1 1

2 2

3 3

4 4

komplett gut nutzbare Wasserfläche, mit Teilhubboden und Sprungturm








Folie 23

� Vorteile dieser Lösung:

� Schulen und Vereine können im multifunktionalen 25-Meter-

Becken während des öffentlichen Badebetriebs ungestört

„7 Tage die Woche“ trainieren

� Reines Schul- und Vereinsbecken könnte auch an separa-

tem Standort realisiert werden

� Öffentlichkeit hat während der öffentlichen Nutzungszeiten

eine Badehalle vollständig für sich

� Vereine erhalten ein wettkampffähiges Becken (6 Bahnen

25-Meter), das sie außerhalb der öffentlichen Öffnungs-

zeiten nutzen können, ohne dass deshalb ineffiziente Was-

serfläche geschaffen wird

Bedarfsermittlung Wasserflächenkonzept Hallenbad

Folie 24

Gegenüberstellung Kapazität und Nachfrage

Schulen / Vereine / Kurse

Bedarfsermittlung

�Wasserflächenkonzept (ohne 50-Meter-Becken) kann maximal realistischen Bedarf Schulen /

Vereine erfüllen, mit erheblichen Sicherheitsreserven

�Bei 50-Meter-Becken wäre die Aufnahmekapazität in der Praxis nicht größer

31%7%55%70%22%16%Überdeckung

2973046469481(Maximal-)

Bedarf

38932717811494Angebot

Nichtschw.SchwimmerNichtschw.SchwimmerSummeKurse

VereineSchulenAngabe in

Nutzungs-

einheiten


Folie 25

� Zukünftige Öffnungszeiten Hallenbad

� Die Öffnungszeiten des Hallenbades sind im Status quo angemessen

� Es wird zukünftig von gleichbleibenden Öffnungszeiten ausgegangen

� Zukünftige Preispolitik

� Das aktuelle Preisniveau ist günstig

� Trotz deutlicher Angebotsattraktivierung ist keine Preiserhöhung

(abgesehen von Anpassung an die allgemeine Teuerungsrate)

vorgesehen,

� damit

- echte Alternative zu den hochpreisigen Thermalbädern für die

lokale Bevölkerung und auch für preissensible Touristen

- soll auch gelten, wenn Option Soleaußenbecken realisiert wird

Bedarfsermittlung Wasserflächenkonzept Hallenbad

Folie 26

Kapazitätskonzept Freibad Fischbach

� Konzept Strandbad Friedrichshafen

� Reines Strandbad in lebendiger innenstadtnaher Lage

� Konzept Freibad Ailingen

� Erlebnisfreibad mit Welle und Rutsche

� Konzept Standort Fischbach ?

� Strandbad mit etwas ruhigerer Anmutung

� Freibadangebot mit temperiertem Wasser zusätzlich, für Besucher, die

nicht im See schwimmen möchten, das Seeambiente aber trotzdem

genießen möchten

Kapazitätskonzept Freibad

Folie 27

Feststehende Konzeptbestandteile Bäderkonzept Friedrichshafen

� Aus Bestand

� Strandbad Friedrichshafen in unveränderter Form

� Freibad Ailingen in unveränderter Form

� Neubau mit eindeutig festgelegtem Standort

� Modernes Frei- und Strandbadangebot in Fischbach

� Neubau mit festzulegendem Standort

� Sport-, Familien- und Wohlfühlhallenbad

� Standortoptionen für Sport,- Familien und Wohlfühlbad

� Sportpark oder Fischbach ?

Bedarfsermittlung Kapazitätskonzept Freibad

Folie 28

Standortbewertung für unterschiedliche Zielgruppen

Standortbewertung

�Vorteil Standort Sportpark

- Sehr zentral

- Gut angebunden

- Gute Parkplatz-situation

� Optimal

- Dezentral

- Mäßig angebun-den

- Parkplatz unpro-blematisch

� Machbar, abersuboptimal

- Gute ÖPNV-An-bindung

- Zentral zu allen Ortsteilen


Lokale Sport-schwimmer

�Standort Sportpark zwingend

- Sehr zentral

- Gut angebunden


� Optimal

- Dezentral


- Parkplatz unpro-blematisch

� Sehr ungünstig


- Zentral zu allen Ortsteilen


Vereine

�Standort Sportpark zwingend

- Sehr zentral

- Gut angebunden

� Optimal

- Dezentral


� Sehr ungünstig

- Nähe zu Schulen


Schulen

FazitBewertung Sportpark

Bewertung Fischbach

StandortkriterienZielgruppe

Folie 29

Bedarfsermittlung

� Leichter Vorteil Standort Sportpark

- ÖPNV sehr gut- Parkplatz gut

- ÖPNV erträglich- Parkplatz unpro-blematisch



Familien (Hallenbad)

� Zwingend Standort Fischbach

- Standort völlig ungeeignet, zu-dem aus Platz-gründen nicht re-alisierbar

- Sehr schöner Frei-badstandort durch Seeanbindung

- ÖPNV erträglich- Parkplatz unpro-blematisch

- Naturumfeld- Großzügige Flä-chen



Freibadnutzer

� Vorteil Standort Fischbach

- Umfeld hat wenig Entspannungs-qualität

�Nicht optimal,aber machbar

- Attraktives Umfeld�Sehr guter Stand-

ort

- Entspannendes Umfeld

Lokale Ent-spannungs- / Gesundheits-schwimmer

FazitBewertung Sportpark

Bewertung FischbachStandortkriterienZielgruppe

Standortbewertung für unterschiedliche Zielgruppen

Standortbewertung

Folie 30

Mögliche Standortalternativen

Bedarfsermittlung

Fischbach

Sportpark

Sportpark

Sportpark

Sportpark

Sportpark

Variante 1

SportparkFischbachFamilien

FischbachFischbachFreibadnutzer

FischbachFischbachLokale Entspannungs- /

Gesundheitsschwimmer

SportparkFischbachLokale Sportschwimmer

SportparkSportparkVereine

SportparkSportparkSchulen

Variante 3Variante 2

Standortbewertung

Folie 31

� Variante 1 „Sportparkvariante“

� Sport-, Familien- und Wohlfühlbad inkl. Schul- und Vereinsschwimmen am

Standort Sportpark

� Reines Freibad am Standort Fischbach

� Variante 2 „Fischbachvariante“

� Reines Schul- und Vereinsbad am Standort Sportpark

� Sport-, Familien- und Wohlfühlbad mit Freibad am Standort Fischbach

� Variante 3 „Wohlfühlbadvariante“

� Sport- und Familienbad inkl. Schul- und Vereinsschwimmen am Standort

Sportpark

� Ganzjahreswohlfühlbad plus Freibad am Standort Fischbach

BedarfsermittlungStandortbewertung

Folie 32

Variante 1 – Sport-, Familien- und Wohlfühlbad Standort Sportpark

Konzept – Variante 1

4und Springerbereich4

3mit Teilhubboden 3

2Wassertiefe 0,30 – 4,50 2 Kursboden mit

Hubboden



66

55

44

3Wassertiefe 1,80 m3

2Schwimmerbecken2 optional

Sole-

außen-

becken

Klein-

kinder-

beckenWarmbecken /

Lehr-schwimm-

becken

11

Folie 33

Variante 1 – Kapazitäten Freibad Fischbach

Strand mit Strandbar, Strandkörben, Seezutritt auf 150 Metern, Badeinsel

großzügige Spiel und Liegewiese

66

55

41,80 Meter4


2Schwimmerbecken2 Matsch-

spiel-

garten

Nichtschwimmer-

becken Wassertiefe

0,60 – 1,30 Meter

11

BedarfsermittlungKonzept – Variante 1

Folie 34

Variante 2 – Kapazitäten Schul- und Vereinsbad Standort Sportpark

Bedarfsermittlung


3mit Teilhubboden3

2Wassertiefe 0,30 – 4,50 2Lehrschwimm-

becken



Folie 35

Variante 2 – Kapazitäten Standort Fischbach



Matsch-spielgarten

Kleinkinder-sommer-beckenSommerbecken ca. 500 qm

temperiert 24 – 26 Grad, kombi-niert für Schwimmer und Nicht-

schwimmer


665541,80 Meter43durchgehende Wassertiefe322 optional:

Soleaußen-becken

Klein-kinder-becken

Warmbecken mit Hubboden

11


Folie 36

Variante 3 Standort Sportpark – Sport- und Familienbad

Bedarfsermittlung

�Analog Variante 1 – außer Dampfbad und Option Solebecken


3mit Teilhubboden 3

2Wassertiefe 0,30 – 4,50 2 Kursbecken mit

Hubboden


Erlebnisrutsche

66

55

41,80 Meter4


22

Klein-

kinder-

beckenWarmbecken /

Lehrschwimm-

becken

11


Folie 37

Variante 3 Standort Fischbach – Wohlfühlbad ganzjährig plus Freibad

Bedarfsermittlung



6651,80 Meter54durchgehende Wassertiefe43Schwimmerbecken322 Matsch-

spielgartenNichtschwimmer-

becken Wassertiefe 0,60 – 1,30 Meter

11

Dampf-bad

Textil-sauna

Whirl-pool

Soleaußen-becken 120 qm

Innenbecken ca. 250 qm,

0,90 – 1,30 Meter


Folie 38

Konzeptphase

20% Nachlass20er Karte

10% Nachlass10er-Karte

6,50 €Tageskarte

5,00 €2-Stunde-Karte

Listenpreis

Preispolitik Wohlfühlbad


Folie 39

Investitionskosten

Konzeptphase

24.000.000 €19.000.000 €18.000.000 €Summe

6.000.000 €Schul- und Vereinsbad Sportpark

6.000.000 €Wohlfühlbad Fischbach

4.500.000 €4.500.000 €Freibad Fisch-bach

13.000.000 €Ganzjahres-bad Fischbach

13.500.000 €1.000.000 €13.500.000 €Hallenbad Sportpark

Variante 3 „Wohlfühlbad-konzept“

Modul Soleaußen-beckenfür V1/2

Variante 2 „Fischbach-konzept“

Variante 1 „Sportpark-konzept“

Angegeben wird hier der grobe Schätzwert netto inkl. Baunebenkosten (ohne Grundstückskosten,

ohne Abrisskosten, ohne Parkhaus Sportpark), wobei die tatsächlichen Kosten sowohl nach oben

als auch nach unten um ca. 20% abweichen können.

Investitionskosten

Folie 40

Besucherzahlen Öffentlichkeit

Konzeptphase

174.522

80.000

94.522

Variante 1 „Sportpark-konzept“

25.00020.000215.618190.000Summe

60.000Wohlfühlbad Fischbach

80.000Freibad Fischbach

25.000190.000Ganzjahres-bad Fischbach

20.00075.618Hallenbad Sportpark

Solemodul Fischbach

V2

Solemodul Sportpark V1

Variante 3 „Wohlfühlbad-konzept“

Variante 2 „Fischbach-konzept“

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Folie 41

Übersicht Erlös- und Kostenstruktur

Variante 1 – „Sportparkkonzept“

Bedarfsermittlung

-2.358.920-124.243-3.104.721-571.496-591.630-1.941.595Betriebsergebnis 2

3.144.447180.2434.005.476892.750803.0382.309.688Gesamtkosten

897.00080.2431.670.867226.500361.0921.083.275Summe anlagebed. Kosten

080.2431.444.3670361.0921.083.275Kapitaldienst Neubau

897.0000226.500226.50000AfA/Zinsen (kalkulatorisch)

-1.461.920-44.000-1.433.855-344.996-230.539-858.320Betriebsergebnis 1

2.247.447100.0002.334.609666.250441.9461.226.413Summe Betriebskosten

238.23315.000376.286106.28667.500202.500Instandhaltung


262.92210.000231.42396.42340.00095.000sonst. Betriebskosten

850.01715.000911.966258.759210.526442.681Personalkosten

795.89560.000689.029178.449100.000410.580Energiekosten

785.52756.000900.755321.255211.407368.093Summe Erlöse

Vgl. 2011Solemodul zusätzlich

Summe Bäder

Strandbad+ Ailingen

FB Fischbach

HB Sportpark

alle Werte netto in €


Folie 42

Übersicht Erlös- und Kostenstruktur

Variante 2 – „Fischbachkonzept“

Bedarfsermittlung

-3.104.721-110.243-3.348.805-571.496-824.383-1.952.926Betriebsergebnis 2

4.005.476180.2434.251.269892.750873.1522.485.367Gesamtkosten

1.670.86780.2431.751.109226.500481.4561.043.154Summe anlagebed. Kosten

1.444.36780.2431.524.6090481.4561.043.154Kapitaldienst Neubau


-1.433.855-30.000-1.597.695-344.996-342.927-909.773Betriebsergebnis 1


376.28615.000391.286106.28690.000195.000Instandhaltung



911.96615.000928.096258.75974.000595.337Personalkosten

689.02960.000803.449178.449175.000450.000Energiekosten

900.75570.000902.464321.25548.769532.441Summe Erlöse

vgl V1 ohne Sole

Solemodul zusätzlich

Summe Bäder

Strandbad+ Ailingen

S/V-Bad Sportpark

GJB Fischbach

alle Werte nettoin €


Folie 43

Variante 3 – „Wohlfühlbadkonzept“

Bedarfsermittlung

-2.358.920-4.005.191-571.496-862.082-582.033-1.989.581Betriebsergebnis 2

3.144.4475.136.449892.7501.156.832793.4402.293.428Gesamtkosten

897.0002.152.322226.500481.456361.0921.083.275Summe anlagebed. Kosten

01.925.8220481.456361.0921.083.275Kapitaldienst Neubau


-1.461.920-1.852.869-344.996-380.626-220.941-906.306Betriebsergebnis 1


238.233466.286106.28690.00067.500202.500Instandhaltung

100.380149.82626.33323.92023.92075.653Umlagen Betriebsführung


850.0171.193.824258.759291.456200.928442.681Personalkosten

795.895872.768178.449200.000100.000394.319Energiekosten

785.5271.131.258321.255294.750211.407303.846Summe Erlöse

vgl. 2011SummeStrandbad+ Ailingen

WB Fischbach

FB Fischbach

HB Sportpark

alle Werte netto in €


Folie 44

Variantenvergleich

nicht umsetzennicht umsetzenumsetzen inkl. SolemodulEmpfehlung

-2.358.920-4.005.191-3.459.047-3.228.964Vollkostenunter-deckung aller Bäder

-1.461.920-1.852.869-1.627.695-1.477.855Betriebskostenunter-deckung aller Bäder

24.000.00019.000.00018.000.000Investition

56.876109.265109.265109.265Schul- und Vereinsnutzer (max.)

319.629375.618375.000354.522Besucherzahl öffentlich gesamt

Wie BestandStandorte Strandbad und Ailingen

Kleines WohlfühlbadFrei- und Strandbad

Sport-, Familien-und WohlfühlbadFrei- und Strandbad

Frei- und StrandbadStandort Fischbach

Sport- und Familienbad

Schul- und Vereinsbad

Sport-, Familien-und WohlfühlbadStandort Sportpark

„Wohlfühlbad-konzept“

„Fischbach-konzept“ inkl. Solemodul

„Sportpark-konzept“ inkl. Solemodul

Vgl. 2011Variante 3Variante 2Variante 1

Strategisches Bäderkonzept - Südkurier · 2020. 9. 11. · Aquatal Wittenhofen X Funktionsbad mit...

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