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Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 1

Vorstellung Haushaltsentwurf 2019

23.01.2019


Zitat

„Haushalte werden oft in guten Jahren ruiniert – nicht nur in Krisenzeiten !“

Dr. Walter Wallmann, Präsident des Hessischen Rechnungshofes, bei der Landespressekonferenz am 02.11.2017


Arbeitsmarkt

100100,6

103,0

106,4

108,4

110,2

112,9

115,8

118,3

121,1

99,7

101,0

103,4

105,7

106,9

109,0

111,1

113,5

116,1

99,3

100,5

103,1

104,8105,8

107,4

109,5

111,9

114,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kreis Euskirchen

Deutschland

Nordrhein-Westfalen

(Basis: Daten IT.NRW 13.01.2019, Quelle: Statistik der

Bundesagentur für Arbeit)


Arbeitslosigkeit

13,1 13,0

12,0

11,3

10,7

10,3

9,8

9,2

8,5

7,6

6,9

8,5

8,98,7

8,1 8,18,3 8,2

8,07,7

7,4

6,8

7,88,1

7,7

7,16,8 6,9

6,76,4

6,1

5,7

5,2

6,2

6,77,0

6,46,2 6,2 6,1

5,95,6

5,45,1

6,4

6,96,6

6,0 5,9 6,0 5,95,7 5,6

5,3

4,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ostdeutschland

Nordrhein-Westfalen

Deutschland

JC Euskirchen

Westdeutschland

(Basis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,

20.12.2018)


Steuerverbund

1.846

4.217

9.053

12.016

14.917

18.636

20.963

24.313

28.406

30.917

33.428

36.942

2.137

4.878

9.773

13.569

16.429

20.237

22.737

25.719

30.182

32.701

35.609

38.860

2.729

5.376

10.724

13.889

16.767

20.838

23.532

26.908

31.969

34.484

37.477

41.327

2.202

4.971

10.425

13.769

16.688

20.954

23.453

26.545

31.470

34.058

37.074

41.840

2.364

5.443

11.083

14.564

17.873

22.640

25.034

28.522

33.302

36.838

40.280

45.290

2.361

5.720

11.353

14.912

18.357

23.284

26.354

30.227

35.859

38.887

42.349

47.147

2.643

5.912

13.237

17.050

21.052

26.786

30.033

34.103

39.138

42.920

46.607

51.501

2.463

6.045

12.461

16.576

20.721

26.670

30.036

34.249

40.144

43.981

47.735

53.071

3.081

6.785

13.867

+ 618+ 740

+ 1.406

- 100

+ 400

+ 900

+ 1.400

+ 1.900

+ 2.400

+ 2.900

+ 3.400

+ 3.900

+ 4.400

1.000

11.000

21.000

31.000

41.000

51.000

Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September

Okt. 10 bis Sep. 11 Okt. 11 bis Sep. 12 Okt. 12 bis Sep. 13 Okt. 13 bis Sep. 14 Okt. 14 bis Sep. 15

Okt. 15 bis Sep. 16 Okt. 16 bis Sep. 17 Okt. 17 bis Sep. 18 Okt. 18 bis Sep. 19 Diff. 18/19 zu 17/18


Einkommen- und Umsatzsteuer

59,3 56,460,9

66,3 68,5 70,877,8 79,4

83,889,3

5,65,7

6,0

6,46,4

6,6

7,9 8,0

10,1

13,6

64,862,1

67,0

72,674,9

77,3

85,7 87,4

93,9

102,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Entwicklung Einkommen- und Umsatzsteuer (Ist) im Kreis Euskirchen in Mio. €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer


Bundesfinanzminister Scholz

Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/steuereinnahmen-139.html (Abruf: 07.01.2019, 9.15 Uhr)


2.627 2.479 2.580 2.674 2.688 2.701 2.760 2.808 2.871 2.932 2.976

+ 1,1

- 5,6

+ 4,1+ 3,7

+ 0,5 + 0,5

+ 2,2+ 1,7

+ 2,2 + 2,2

+ 1,5

- 8,0

- 6,0

- 4,0

- 2,0

+ 0,0

+ 2,0

+ 4,0

+ 6,0

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bruttoinlandsprodukt - preisbereinigt, verkettete Volumenang. (Mrd. EUR) - sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr (in %)

Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

(Basis: Daten Destatis 15.01.2019)


Kommunalfinanzbericht des MHKBG

Quelle: Kommunalfinanzbericht 2017 für das Land Nordrhein-Westfalen, MHKBG, Januar 2019, Seite 10

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 10

Soziale Leistungen - Entwicklung

14,9 16,8 17,1 17,6 19,8 20,4 22,8 21,5 22,6 23,4 24,6

10,313,5 13,2 13,1

14,2 16,918,2 18,6

21,123,8 24,5

11,0

14,9 13,5 12,511,7

14,013,9 13,7

14,014,5

15,5

10,7

11,0 11,5 12,212,8

12,812,9 13,6

11,913,1

13,2

3,3

3,2 3,6 3,94,2

5,05,6 6,8 6,3

7,27,3

35,1

34,2 34,1 36,237,1

38,639,6 41,8 39,8

41,643,0

85,3

93,7 93,0 95,499,7

107,9113,0

116,1 115,6

123,5128,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (vorl.) 2018 (HH) 2019 (HH)

Entwicklung der wesentlichen sozialen Leistungen im Kreishaushalt Euskirchen (in Mio. €)

Landschaftsumlage

Hilfe zumLebensunterhalt,Krankenhilfe, Hilfen beiBehinderung

Hilfe zur Pflege undPflegewohngeld

Leistungen nach dem SGBII (netto)

Kindertageseinrichtungen(netto) und Tagespflege

Ambulante und stationäreHilfe zur Erziehung

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 11

Hebesätze Grundsteuer B

340350 350

391 391 391 391 391 391 391 391 391

413

500 500

695 695 695 695

340 340 340

391 391 391 391 391 391 391 391 391403

450

500

550

620

690 690

360 360 360

381 381 381

396 396 396 396 396 396 396

413 413

513

595 595 595

330 330 330

391 391 391 391 391 391 391 391400

420

490 490 490

560

585 585

340 341 341

383 387 387 388 388 389 388 388 391401

448455

505

532543

556

300

330 330

381 381 381 381 381 381 376 376386

413

455 455

555 555 555 555

330 330 330

381391 391 391 391 391 391 391 391 391

450 450 450 450 450

550

350 350 350

391 391 391 391 391 391 391 391 391

413

450 450

500510

520530

330 330 330

380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

496 496 496 496 496 496

350 350 350

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

425 425

450

490 490 490

330 330 330

375 375 380 380 380 381 381 381 381391 391

413423

429

450

475

350 350 350 350

381 381 381 381 381 381 385395 395

413 413

433

450 450 450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

695 - Schleiden

690 - Zülpich

595 - Mechernich

585 - Bad Münstereifel

556 - Mittelwert

555 - Kall

550 - Blankenheim

530 - Hellenthal

496 - Euskirchen

490 - Weilerswist

475 - Dahlem

450 - Nettersheim

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 12

Verschuldung (I)

4.5084.586

4.729 4.7354.818

4.706

3.649

4.111

4.545

4.384 4.351

4.582

3.4233.566

3.854

4.0644.212

4.488

3.737 3.751 3.7513.645 3.617

3.504

3.3083.418

3.504 3.502 3.5343.446

2.803

2.4672.598

2.954

3.400

3.006

2.666

2.451

2.6652.784

2.709

2.985

2.580

2.8332.917

2.810 2.8502.984

2.8022.885 2.913 2.903

2.8222.888

2.264

2.683 2.695 2.738 2.771

2.613

2.4012.504 2.547 2.557 2.558 2.497

3.029

2.870

2.633 2.5782.431 2.396

1.471

1.778

2.240

2.495

2.2992.195

2.3032.176

2.0052.128

1.730

1.991

955

1.351 1.333 1.340 1.2881.428

2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.705,96 - Kreisfreie Städte zusammen

4.582,19 - Mechernich

4.487,54 - Blankenheim

3.504,00 - Bad Münstereifel

3.445,77 - Nordrhein-Westfalen

3.005,99 - Dahlem

2.985,46 - Kall

2.984,31 - Schleiden

2.887,61 - Kreis Euskirchen gesamt(Kreis sowie St. & Gem.)

2.612,78 - Hellenthal

2.497,28 - Kreisangehörige Gemeindenund Kreise zusammen

2.395,86 - Euskirchen

2.194,54 - Nettersheim

1.991,23 - Weilerswist

1.428,18 - Zülpich

(Quelle: IT.NRW 2018, Abruf: 12.12.2018)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 13

Verschuldung (II)

Kernhaushalt - in Mio. € - 31.12.2017

Kredite, Wertpapierschulden

Kassenkredite Summe

Bad Münstereifel 16,1 18,7 34,8Blankenheim 7,3 20,9 28,2Dahlem 2,7 6,1 8,8Euskirchen 71,4 0,0 71,4Hellenthal 7,2 13,5 20,7Kall 29,6 4,0 33,6Mechernich 43,8 23,3 67,1Nettersheim 5,4 3,0 8,4Schleiden 26,7 12,1 38,8Weilerswist 25,2 6,0 31,2Zülpich 12,2 16,3 28,5Städte und Gemeinden gesamt 247,6 124,0 371,5

(Quelle: IT.NRW 2018, Abruf: 12.12.2018)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 14

Kommunalfinanzbericht des MHKBG

Quelle: Kommunalfinanzbericht 2017 für das Land Nordrhein-Westfalen, MHKBG, Januar 2019, Seite 129

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 15

Haushaltsstatus

Stand: 17.01.2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(abgeschlossene Verfahren)

Bad Münstereifel nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO

genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2013 bis 2023)

genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO

BlankenheimGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV

GO

Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV

GO


GO


GO


GO


GO


GO

DahlemGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV

GO


GO


GO


GO


GO


GO


GO

Euskirchen nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO


freiwill iges HSK, Anzeigepflicht gem. §80 V GO

Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO

Hellenthal genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2012 bis 2021)

genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO

KallGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV

GO


GO


GO


GO


GO


GO


GO

MechernichGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV

GO


GO


GO


GO


GO


GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO

Nettersheim Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO

Schleiden genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2012 bis 2018)

genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO

Weilerswist nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO


genehmigtes HSK gem. §76 II GO vorl. HH-führung gem. §82 GO * vorl. HH-führung gem. §82 GO **

genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO

Zülpich nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO


genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO

Erläuterungen:

Anzeigepflicht nach §80 V GO (struktureller Ausgleich)Anzeigepflicht nach §80 V GO (fiktiver Ausgleich)Genehmigungspflicht nach §75 IV GO - Verringerung der Allg. RücklageGenehmigungspflicht nach §76 II GO - HSKvorl. HH-führung gem. §82 GO

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 16

Eigenes Fazit

• Die Rahmenbedingungen und auch die Haushaltslage unserer Kommunen haben sich generell verbessert.

• Aber: ein wesentlicher Faktor für die Erreichung des Haushaltsausgleichs waren und sind die Erhöhungen der Steuerhebesätze.

• Gleichzeitig sind die sozialen Aufwendungen kontinuierlich gestiegen.

• Die bundes- und landesseitigen Entlastungen haben die Hebesatzentwicklung lediglich abschwächen, nicht jedoch verhindern können.

• Spätestens sobald sich die Rahmenbedingungen verschlechtern, sind dringend erhebliche zusätzliche Entlastungen notwendig.

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 17

Haushaltsentwurf

Landschaftsumlage

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 18

Kreishaushalt 2019

• Steigende Sozial- und Jugendaufwendungen (einschl. Landschaftsumlage), daher insb. höhere Jugendamtsumlage

• Steigende Personalaufwendungen, vorrangig durch Tarifabschluss und Besoldungserhöhungen

• Höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch verbesserte Jahresabschlüsse der Vorjahre möglich

• Höhere Schlüsselzuweisungen

• Umschichtung von 1,8 Mio. € aus der 5-Mrd.-€-Entlastung: Belastung der Kreisumlage, gleichzeitig höherer Umsatzsteueranteil für Städte und Gemeinden

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 19

Veränderungen Allgemeine Umlage

84,3

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 20

Kreisumlage

2018 2019 Diff. 2019/2018Allgemeine Umlage 83.291.000 84.325.200 + 1.034.200Jugendamtsumlage 53.419.200 56.465.700 + 3.046.500ÖPNV-Umlage 4.348.400 4.546.700 + 198.300Förderschulumlage 1.592.400 1.663.200 + 70.800Summe 142.651.000 147.000.800 + 4.349.800

2018 2019 Diff. 2019/2018Allgemeine Umlage 33,05% 31,66% - 1,39 %-Pkt.Jugendamtsumlage 21,20% 21,20% + 0,00 %-Pkt.Summe 54,25% 52,86% - 1,39 %-Pkt.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 2018 2019 Diff. 2019/2018→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage 1.993.000 4.770.200 + 2.777.200→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage 7.000 429.800 + 422.800Summe 2.000.000 5.200.000 + 3.200.000

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 21

Allgemeine Kreisumlage

80,3 78,1 78,0 79,1 76,0 78,5 80,9 80,4 83,3 84,3

41,33%43,38%

40,21% 39,57%36,47% 36,94% 36,48%

34,94%33,05%

31,66%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hebe

satz

Mio

. €

Allgemeine Umlage

Ertrag Umlagesatz

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 22

Transferleistungen Sozialer Sektor (einschl. Jugend und LVR)

Abt. 51 - in T€ HH 2018 HH 2019 Diff. HH 19/HH 18

Stationäre Hilfen 18.640 19.342 + 702Ambulante Hilfen 4.785 5.294 + 509Kindertageseinrichtungen (netto) 21.480 21.693 + 213Tagespflege 2.300 2.840 + 540Summe 47.205 49.169 + 1.964Differenz zum Vorjahr + 3.443 + 1.964

Landschaftsumlage - in T€ HH 2018 HH 2019 Diff. HH 19/HH 18

Landschaftsumlage 41.600 43.046 + 1.446

Transferleistungen Abt. 50 - in T€ HH 2018 HH 2019 Diff. HH 19/HH 18

312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 26.500 26.200 - 300312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) -6.996 -6.917 + 79312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt -1.802 -2.300 - 498331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 1.680 1.800 + 120335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 0 40 + 40335 01: Sonstige Eingliederungshilfen 30 120 + 90Summe 34.887 34.418 - 469

Weitere Budgetbelastung:Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 1.850 1.940 + 90312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. -2.094 -864 + 1.229

(einschl. weiterer Transferleistungen)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 23

Soziales

Landschaftsumlage

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 24

Soziales: Budget 400 500

312 01 -Grundsicherungsleistungen nach

SGB II14.737 T€

39%

336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

6.481 T€17%

331 02 - Pflegewohngeld6.963 T€

18%

333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII380 T€

1%

335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)4.486 T€

12%

332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)2.414 T€

6%

334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)752 T€

2%

351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

405 T€1% 313 01 - Bildung und Teilhabe

für Asylbewerber0 T€0%

331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

391 T€1%

343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

513 T€1%

343 04 - Heimaufsicht203 T€

1%

337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

98 T€0%

338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§70-74 SGB XII)

141 T€0%

368 01 - Elterngeld / Elternzeit59 T€

0%

322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

170 T€0%

351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

6 T€0%

312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

0 T€0%

(Rundungsdifferenz)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 25

SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (I)

22,1

22,823,2

23,7 23,723,9

24,424,0

25,9

26,526,2

0,7

0,90,8

0,7 0,9 0,80,8

0,7

1,0

1,41,4

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA2017

HH 2018 HH 2019

Mio

. €

SGB II: Kosten der Unterkunft (Mio. €)

Einmalige Leistungen, psychosoz.Betreuung und Schuldnerberatung

Kosten der Unterkunft (KdU)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 26

SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (II)

5.693

5.820

5.648

5.723

5.5725.603 5.605

5.584

5.513

5.632

5.578

5.6865.657

5.977

5.809

5.743

11.682

11.878

11.48311.541

11.25611.299

11.18611.237

11.133

11.395

11.226

11.44611.399

12.223

11.902 11.876

10.400

10.600

10.800

11.000

11.200

11.400

11.600

11.800

12.000

12.200

12.400

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

11.2010 05.2011 11.2011 05.2012 11.2012 05.2013 11.2013 05.2014 11.2014 05.2015 11.2015 05.2016 11.2016 05.2017 11.2017 05.2018

Anza

hl Le

istu

ngse

mpf

änge

r

Anza

hl B

edar

fsge

mei

nsch

afte

n

312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG)/Personen in BG (PERS)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 27

SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (III)

11.000

11.200

11.400

11.600

11.800

12.000

12.200

12.400

31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.

312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018: vorläufige Zahlen

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 28

SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (IV)

0,1818%

0,1834% 0,1831%0,1821%

0,1791%

0,1805%

0,1788%0,1799%

0,1813%

0,1823%

0,1834%0,1826%

0,1919% 0,1922%

0,1946%

06.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018

ANZAHL DER PERSONEN IN BEDARFSGEMEINSCHAFTEN: ANTEIL KREIS AN BUND

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 29

SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (V)

0,7187% 0,7185%

0,7135%

0,7039%

0,6880% 0,6870%

0,6752% 0,6740%0,6712%

0,6683%0,6706%

0,6640%

0,6928%

0,6873%

0,6912%

06.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018

ANZAHL DER PERSONEN IN BEDARFSGEMEINSCHAFTEN: ANTEIL KREIS AN LAND

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 30

SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (VI)

134

162

198

222

252

281295

311319

325

346355

347355 360

367 372 374 374 375364

01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 08.2018 09.2018

Kosten der Unterkunft nach dem SGB II im Kontext von Fluchtmigration seit Jan. 2017 - Kreis Euskirchen (T€)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 31

Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten der Unterkunft

Haushalt 2019:

• Haushaltsentwurf: Ertrag 2,3 Mio. €

• Die Entwicklung in den nächsten Wochen ist zu beobachten.

• Anschließend Anpassung an neue Erkenntnisse über die Veränderungsliste.

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 32

SGB II: Verteilung der Wohngeldersparnis

3.430

4.288

5.654

6.569

4.264

3.8623.695

4.148 4.100 4.100

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

JR 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019

312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 33

SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (VII)

Überblick 312 01 (in Tsd. €)JA

2014JA

2015 JA

2016vorl. JA

2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH

19/HH 18312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 23.913 24.379 23.989 25.876 26.500 26.200 - 300312 01: Einmalige Leistungen SGB II 607 612 564 848 1.020 1.020 + 0312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 1.417 1.499 1.593 1.746 1.850 1.940 + 90312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) -6.379 -6.469 -6.391 -6.831 -6.996 -6.917 + 79312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. 0 -907 -896 -1.915 -2.094 -864 + 1.229312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 0 0 -533 -1.371 -1.802 -2.300 - 498312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis -4.264 -3.862 -3.695 -4.148 -4.100 -4.100 + 0Summe 15.293 15.252 14.632 14.204 14.379 14.979 + 600

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 34

Hilfe zur Pflege / Pflegewohngeld (I)

3.902 3.941 4.182 4.478 4.717 4.667 4.943 4.619 5.000 5.000

1.104 1.2251.297

1.440 1.397 1.4991.591

1.5831.680 1.800

372 391338

373 364 447412

379380 380

5.2415.529

6.0006.135 5.994 5.798

6.211

5.107

5.800 5.800

10.62011.087

11.817

12.426 12.473 12.411

13.157

11.688

12.860 12.980

JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019

331 02/336 01: Pflegewohngeld und Hilfe zur Pflege (T€)

Hilfe zur Pflege

Pflegegeld/sonst.Pflegeleistungen

InvestitionspauschalenPflegeeinrichtungen

Pflegewohngeld

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 35

Hilfe zur Pflege / Pflegewohngeld (II)

632 636616 603

658

740

632 624

400

450

500

550

600

650

700

750

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.

592 596563

640 626

673

579605

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zahl

der

Hilf

eem

pfän

ger a

m 3

0.06

.

336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

18.72121.377

24.25522.344

25.933 27.169 25.874

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage

325375

448507

576 555628

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 36

Leistungen bei Behinderung (I)

9171.092

1.4141.249

1.697 1.705

2.0272.118

2.300 2.300

324318

408359

439 476

410473

490 490348

1.0811.022

1.100 1.100105

170 170

824

30

40

202

74

45

122

30 120

6

66

74

34

40

1.248

1.434

1.852

1.647

2.344

2.669

3.637

3.875

4.0904.220


335 01: Leistungen bei Behinderung (T€)

Vollzeitpflege Kinder mitBehinderung

Sonstige Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe BetreutesWohnen

Einzelfallhilfen Kindergartenkinder

Heilpädagogische Maßnahmen

Hilfe zu einer angemessenenSchulausbildung -a.v.E.-

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 37

Leistungen bei Behinderung (II)

2.1432.457 2.462 2.426 2.465

2.2622.458

2.856 2.969

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

335 01: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

52 49 52 57 62 65 6172

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

335 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 38

SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt (I)

1.053

1.2591.356

1.540

2.0132.118

2.062 2.052

2.335 2.335

100

11964

48

5460

40 68

60 60

1.153

1.379 1.420

1.588

2.0672.178

2.102 2.120

2.395 2.395


332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (T€)

Einmalige Leistungen

Laufende Leistungen

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 39

SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt (II)

184 200256

340390

347 336 317

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 40

SGB XII: Grundsicherungsleistungen

1.199 1.2781.434

1.6081.713

1.5961.782 1.863

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 41

Zusammenfassung der wesentlichen Leistungen der Abt. 50

Transferleistungen Abt. 50 - in T€JA

2014JA

2015 JA

2016vorl. JA

2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH

19/HH 18312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 23.913 24.379 23.989 25.876 26.500 26.200 - 300312 01: Einmalige Leistungen und psychosoz. Betreuung SGB II 607 612 564 848 1.255 1.255 + 0312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) -6.379 -6.188 -6.391 -6.831 -6.996 -6.917 + 79312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 0 0 -533 -1.371 -1.802 -2.300 - 498312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis -4.264 -3.862 -3.695 -4.148 -4.100 -4.100 + 0331 02: Pflegewohngeld 4.717 4.667 4.943 4.619 5.000 5.000 + 0331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 1.397 1.499 1.591 1.583 1.680 1.800 + 120336 01: Hilfe zur Pflege 5.994 5.798 6.211 5.107 5.800 5.800 + 0336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen 364 447 412 379 380 380 + 0332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt 2.067 2.178 2.102 2.120 2.395 2.395 + 0335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder 0 348 1.081 1.022 1.100 1.100 + 0335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen 0 0 0 105 170 170 + 0335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 6 66 74 34 0 40 + 40335 01: Heilpädagogische Maßnahmen 439 476 410 473 490 490 + 0335 01: Sonstige Eingliederungshilfen 202 74 45 122 30 120 + 90335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 1.697 1.705 2.027 2.118 2.300 2.300 + 0334 01: Krankenhilfe 613 793 1.070 259 685 685 + 0Summe 31.373 32.992 33.900 32.314 34.887 34.418 - 469Differenz zum Vorjahr + 3.295 + 1.619 + 908 - 1.586 + 2.573 - 469

Weitere Budgetbelastung:Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 1.417 1.499 1.593 1.746 1.850 1.940 + 90312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. 0 -907 -896 -1.915 -2.094 -864 + 1.229

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 42

Jugend

Landschaftsumlage

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 43

Jugend: Budget 300 510

365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

22.040 T€39%

363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

17.971 T€32%

363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

6.310 T€11%

341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen2.433 T€

4% 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz183 T€

0%

362 04 - Schulsozialarbeit1.123 T€

2%

362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

784 T€1%

363 01 - Erziehungsberatung749 T€

1%

363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

780 T€1%

363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

228 T€0%

363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)653 T€

1%

363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

281 T€0%

362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

308 T€1%

363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

-21 T€0%

363 06 - Adoptionsvermittlung59 T€

0%361 01 - Tagespflege2.585 T€

5%(Rundungsdifferenz)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 44

Jugend: Ambulante Hilfen zur Erziehung

1.872

2.177 2.205

2.5782.427 2.408

2.169 2.149 2.100

2.450

279

347466

656 8741.077

1.184

1.4581.675

1.989

282

340

466

611 617

747768

705750

580

268

317

324

313 312

281282

274260

275

2.700

3.181

3.461

4.158 4.230

4.5134.403

4.5854.785

5.294

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000


363 09: Ambulante Hilfen (T€)

Sonstige Hilfen (§27 Abs. 2)

Erziehungsbeistandschaft

AmbulanteEingliederungshilfen

SozialpädagogischeFamilienhilfe

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 45

Jugend: Stationäre Hilfen zur Erziehung

9.000 8.354 8.3409.705 10.148

11.531 10.91811.741 12.375 13.050

2.6042.903 2.850

3.0003.208

3.7673.726

3.7833.520

3.680

213 276 144

233198

267188

181200

175

666508 646

649508

365595

630 550440

486351 460

388475

574447

645 620640

326603 733

749743

872377

266 300265

833 909 933

896913

956

884

810 845860230232

14.128 13.904 14.106

15.62216.193

18.332

17.135

18.05618.640

19.342

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000


363 10: Stationäre Hilfen (T€)

Betreuung in Pflegefamilien

Erziehung in Tagesgruppen

Gemeinsame Unterbr. von Müttern oderVätern mit ihren Kindern

Inobhutnahmen

Betreutes Wohnen

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Vollzeitpflege

Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 46

Hilfen zur Erziehung

Produkt 363 10 (stationär):

Hilfeart (stationär) - in T€JA

2014JA

2015 JA

2016vorl. JA

2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH

19/HH 18Heimerziehung 9.346 10.738 9.753 10.475 11.100 11.750 + 650Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 802 793 1.165 1.267 1.275 1.300 + 25Vollzeitpflege 3.208 3.767 3.726 3.783 3.520 3.680 + 160Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 198 267 188 181 200 175 - 25Betreutes Wohnen 508 365 595 630 550 440 - 110Inobhutnahmen 475 574 447 645 620 640 + 20Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern 743 872 377 266 300 265 - 35Betreuung in Pflegefamilien 0 0 0 0 230 232 + 2Erziehung in Tagesgruppen 913 956 884 810 845 860 + 15Summe 16.193 18.332 17.135 18.056 18.640 19.342 + 702Differenz zum Vorjahr + 571 + 2.139 - 1.197 + 920 + 584 + 702

Produkt 363 09 (ambulant):

Hilfeart (ambulant) - in T€JA

2014JA

2015 JA

2016vorl. JA

2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH

19/HH 18Sozialpädagogische Familienhilfe 2.427 2.408 2.169 2.149 2.100 2.450 + 350Ambulante Eingliederungshilfen 874 1.077 1.184 1.458 1.675 1.989 + 314Erziehungsbeistandschaft 617 747 768 705 750 580 - 170Sonstige Hilfen 312 281 282 274 260 275 + 15Summe 4.230 4.513 4.403 4.585 4.785 5.294 + 509Differenz zum Vorjahr + 72 + 283 - 110 + 182 + 200 + 509

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 47

Tageseinrichtungen für Kinder (I)

26.25827.799

29.749

33.382

38.097

40.750

44.511

54.614 54.46756.519

9.81911.977

14.88016.862

19.23820.901

23.785

31.561

28.84430.478

3.968 3.936 3.334 4.196 4.160 4.100 4.421 4.662 4.800 5.000

428 426 444 514 656 637 478 616 657 652

12.899 12.313 11.980 12.839

15.35616.387 16.782

19.007

21.480 21.693

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000


365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€)

Betriebskostenzuweisungen Landeszuweisungen Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 48

Tageseinrichtungen für Kinder (II)

365 01:

Kindertageseinrichtungen - in T€JA

2014JA

2015 JA

2016vorl. JA

2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH

19/HH 18Betriebskostenzuweisungen 38.097 40.750 44.511 54.614 54.467 56.519 + 2.052./. Landeszuweisungen 19.238 20.901 23.785 31.561 28.844 30.478 + 1.634./. Elternbeiträge 4.160 4.100 4.421 4.662 4.800 5.000 + 200+ Auflösung ARAP 1.663 1.778 1.720 1.741 1.860 1.640 - 220./. Auflösung PRAP 1.007 1.141 1.242 1.126 1.203 988 - 215Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) 15.356 16.387 16.782 19.007 21.480 21.693 + 213Differenz zum Vorjahr + 2.517 + 1.030 + 396 + 2.225 + 2.473 + 213

Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

• Vereinbarung über Eckpunkte zwischen dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und den kommunalen Spitzenverbänden vom 08.01.2019

• Referentenentwurf für die Anpassung des Kinderbildungsgesetzes zum Ende des 1. Quartals 2019 und Einbringung Regierungsentwurf vor der Sommerpause angekündigt

• Finanzielle Auswirkungen derzeit unklar

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 49

Tageseinrichtungen für Kinder (III)

4.711,29 4.737,47 4.901,89 4.987,13 5.148,78 5.148,78

1.035,78 1.038,231.243,45 1.248,28

1.320,57 1.320,57

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Aufteilung U 3 / Ü 3

Kinder U3

Kinder Ü3

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 50

Tagespflege (I)

619

894

1.161

1.382

1.547

1.798 1.829

2.115

2.300

2.840


361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 51

Tagespflege (II)

64

131156

179203

222248

272

70

23

19

20

36

32

46

28

32

31

29

27

31

40

31

49

9

11

16

8

0

0

12

14

175

196

220234

270

294

337

363

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.

10 < 14 Jahre

6 < 10 Jahre

3 < 6 Jahre

0 < 3 Jahre

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 52

Jugendamtsumlage

32,1 34,5 35,4 38,0 41,3 44,1 48,1 50,1 53,4 56,5

16,50%

19,18%18,25%

19,00%19,80%

20,75%21,68% 21,76%

21,20% 21,20%

0%

5%

10%

15%

20%

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hebe

satz

Mio

. €

Jugendamtsumlage

Ertrag Umlagesatz

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 53

Landschaftsumlage

Landschaftsumlage

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 54

Landschaftsumlage (I)

• LVR: Haushalt 2019

• Senkung von 14,70 % in 2018 auf 14,43 %

• bezogen auf Umlagegrundlagen der Modellrechnung = einzuplanende Landschaftsumlage von 43 Mio. € – Mehraufwand Kreis = 1,4 Mio. €

• Aus dem GFG ergeben sich auch für den LVR höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagegrundlagen, was zu einer Haushaltsverbesserung LVR i. H. v. ca. 37,8 Mio. € führen dürfte – unklar, ob dies über Nachtragshaushalt weitergegeben wird

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 55

Landschaftsumlage (II)

35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 38,4 39,6 41,8 39,8 41,6 43,0

15,85% 16,0%

17,0%16,7% 16,65%

16,37%16,7% 16,75%

15,4%

14,7%14,43%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hebe

satz

Mio

. €

Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage)

Aufwand Hebesatz

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 56

Personalaufwand

Personalaufwand

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 57

Personal- und Versorgungsaufwand (I)

Veranschlagung 2018 57.561.9001. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage 2.654.1002. Finanzierung über Jugendamtszulage 487.4003. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteil ig 679.700Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2018 3.821.200

Veranschlagung 2019 61.383.100

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 58

Personal- und Versorgungsaufwand (II)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 59

Personal- und Versorgungsaufwand (III)

1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage (und Mehrbel.) 2.654.100Tarif- und Besoldungserhöhung 1.100.000

Erhöhung der Versorgungsaufwendungen für Beihilfe - und Versorgungsempfänger (für Gesamtverwaltung) 330.000

Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 126.000Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze 187.000Abt. 66 - zusätzlicher Einfacharbeitsplatz Bauhof 40.500Diverse jeweils geringfügige Veränderungen 96.600Abt. 10 - Zentrale Personalwirtschaft, Elternzeitrückkehrer: über Veränderungsliste zu korrigieren 52.000Abt. 10 - 1,0 Planstelle Personalmanagement aus 2018 34.000Abt. 10 - 1,0 Planstelle EDV aus 2018 25.000Abt. 32 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG aus 2018 15.000Abt. 38 - 1,0 Planstelle Kreisbrandmeister aus 2018 60.000Abt. 38 - 2,0 Planstellen Leitstelle aus 2018 50.000Abt. 40 - 0,5 Stelle EDV-Koordinator Medienentwicklungskonzept 20.000Abt. 40 - Realisierung von 1,0 kw-Vermerk -50.000Abt. 50 - 10,0 Planstellen Redelegation abzgl. drittfinanzierter Stellen (s.u.) 190.500Abt. 50 - 1,5 Planstellen Hilfe zur Pflege aus 2018 57.000Abt. 50 - 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung aus 2018 35.000Abt. 50 - 1,0 Planstelle Fachaufsicht aus 2018 30.000Abt. 53 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG aus 2018 15.000Abt. 60 - 1,0 ZV Untere Bodenschutzbehörde aus 2018 35.000Stab 80 - Übernahme SEV-Personal (nicht drittfinanzierter Anteil) 37.000Abt. 32 - 2,0 Planstellen Ausländerwesen 55.000Abt. 32 - 2,0 Planstellen Außendienst 61.000Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation/Verwaltungsbereich 12.500Abt. 53 - 1,0 Planstelle Gesundheitsingenieur 40.000

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 60

Personal- und Versorgungsaufwand (IV)

2. Finanzierung über Jugendamtsumlage 487.400Tarif- und Besoldungserhöhung 221.500Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 5.500Diverse jeweils geringfügige Veränderungen -19.1002,0 Planstellen UVG - Betrag wird über Veränderungsliste auf Null gesetzt 100.0000,5 Stelle Tagespflege 25.5006 x 0,5 Stellen Schulsozialarbeit 154.000

3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig 679.700Tarif- und Besoldungserhöhung 582.000Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 29.000Abt. 38: Weniger Notfallsanitäter als 2018 eingeplant; Rettungssanitäter günstiger -160.000Jobcenter: Anteil BA-Personal höher (4 Stellen) -190.000Diverse jeweils geringfügige Veränderungen 7.500Stab 80 - Übernahme SEV-Personal - Betrag wird über Veränderungsliste auf Null gesetzt 133.600Abt. 50/53 - 1,0 Planstelle Assistenz SchwebR aus 2018 15.600Abt. 50 - Redelegation: drittfinanzierte Stellen 190.500Abt. 50 - 1,0 Planstelle SchwebR aus 2018 22.000Stab 80 - Übernahme SEV-Personal 37.000Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation 12.500

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 61

Personal- und Versorgungsaufwand (V)

Abteilung 38 StellenBrandschutzdienststelle 0,5Leitstellendisponenten 2,0Dienstplanorganisation und Personaleinsatz RD 1,5Qualitätsmanagement, Aus-/Fortbildungsorganisation, Auszubildendenbeauftragter, Arbeitssicherheit RD 0,56 x 0,2 Stellenanteile für Standortverantwortliche an Rettungswachen 1,2EDV und Masterplatzfunktion IT 0,5

Neue AufgabenBundesteilhabegesetz: Neue Zuständigkeiten durch AG-BTHG ab 01.01.2020 (2019: Vorlauf) 3,0

Gestiegenes Aufgabenvolumen in anderen BereichenEine zusätzliche Juristenstelle 1,0

Über die Veränderungsliste noch einzuplanen (jeweils anteilig):

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 62

Zeile 11 – Personalaufwand

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 63

Ausgleichsrücklage

Personalaufwand

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 64

Ausgleichsrücklage

2009-2016 Jahresabschluss2017-2018: Schätzung2019: HH-Entwurf

2.019

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 65

Bad Münstereifel

Blankenheim

Dahlem

Euskirchen

Hellenthal

Kall

Mechernich

Nettersheim

Schleiden

Weilerswist

Zülpich

Kreis Euskirchen

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2014 2015 2016 2017

Plan/Ist-Vergleich: prozentuale Ergebnisverbesserung (-verschlechterung im Minus)

Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall

Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreis Euskirchen

Positive Jahresergebnisse

Differenz Ergebnis Jahres-abschluss-HH dividiert durch

Gesamtaufwendungen HH

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 66

14.258 14.258 16.495 16.816 19.463 21.925 21.274 24.429 25.237 26.981 27.0977.129 5.646 7.129 7.129 9.732 10.963 9.029 12.214 12.619 9.219 7.219

213.987

233.527 235.272246.139

260.974269.542

276.018

292.383

308.899

334.299345.962

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

TSD

. €

ZUSAMMENSETZUNG DES EI GENKAPI TALS AM 1 . 1 .Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Summe Aufwendungen ohne ILB

Eigenkapital und Haushaltsvolumen

2009-2016 Jahresabschluss2017-2018: Schätzung2019: HH-Entwurf

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 67

Schlüsselzuweisungen

GFG

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 68

GFG: Schlüsselzuweisungen Kreis

Verbesserung gegenüber Vorjahr: 1,1 Mio. €

19,3 19,9 20,522,9 22,5

25,7 26,328,4 28,7

31,832,9

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mio

. €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 69

1.846

4.217

9.053

12.016

14.917

18.636

20.963

24.313

28.406

30.917

33.428

36.942

2.137

4.878

9.773

13.569

16.429

20.237

22.737

25.719

30.182

32.701

35.609

38.860

2.729

5.376

10.724

13.889

16.767

20.838

23.532

26.908

31.969

34.484

37.477

41.327

2.202

4.971

10.425

13.769

16.688

20.954

23.453

26.545

31.470

34.058

37.074

41.840

2.364

5.443

11.083

14.564

17.873

22.640

25.034

28.522

33.302

36.838

40.280

45.290

2.361

5.720

11.353

14.912

18.357

23.284

26.354

30.227

35.859

38.887

42.349

47.147

2.643

5.912

13.237

17.050

21.052

26.786

30.033

34.103

39.138

42.920

46.607

51.501

2.463

6.045

12.461

16.576

20.721

26.670

30.036

34.249

40.144

43.981

47.735

53.071

1.000

11.000

21.000

31.000

41.000

51.000

Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September

Okt. 10 bis Sep. 11 Okt. 11 bis Sep. 12 Okt. 12 bis Sep. 13 Okt. 13 bis Sep. 14

Okt. 14 bis Sep. 15 Okt. 15 bis Sep. 16 Okt. 16 bis Sep. 17 Okt. 17 bis Sep. 18

GFG: Schlüsselzuweisungen

120 Mio. €

Summe Schlüssel-zuweisungen NRW:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

+ 492 Mio. €

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 70

Erstmals im GFG 2019:

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

• nur für Städte und Gemeinden

• nicht umlagewirksam

• Schlüssel: 50 % Einwohnerzahl, 50 % Fläche

• als allgemeine Deckungsmittel

Aufwands-/Unterhaltungspauschale (I)

Schlüssel-zuweisungen

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale

Schlüsselzuweisungen für Städte und Gemeinden landesweit (€) 8.175.539.300 120.000.000

Anteil Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen (€) 64.249.023 2.839.936

Anteil Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen prozentual 0,8 % 2,4 %

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 71

Aufwands-/Unterhaltungspauschale (II)

Bad Münstereifel11,4%

Blankenheim10,2%

Dahlem6,4%

Euskirchen15,4%

Hellenthal9,5%

Kall5,4%

Mechernich11,7%

Nettersheim6,7%

Schleiden9,1%

Weilerswist5,6%

Zülpich8,6%

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 72

5 – Mrd. - € - Entlastung

Landschaftsumlage

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 73

Von der „Übergangsmilliarde“ zur 5-Mrd.-€-Entlastung (I)

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde 2013 vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes sollen die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € jährlich in 2015 und 2016 (sog. „Übergangsmilliarde“) – hälftig über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils für die Städte und Gemeinden – entlastet werden.

In 2017 folgte eine weitere Übergangsentlastung. Die Übergangsmilliarde wurde damit auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in

• 1,0 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung sowie

• 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils für die Städte und Gemeinden.

• 1,5 Mrd. € entsprechen in etwa 2,5 Mio. € für die Städte und Gemeinden im Kreis

• 1,0 Mrd. € entspricht einer KdU-Quote von 7,4%, damit ca. 1,9 Mio. €

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 74

Von der „Übergangsmilliarde“ zur 5-Mrd.-€-Entlastung (II)

Ab 2018:

2019:

• Umverteilung 1 Mrd. €: Minderertrag Kreis = 1,8 Mio. € durch Gesetzesänderung (zur Vermeidung Bundesauftragsverwaltung)

• Mehrertrag für Städte und Gemeinden über den direkten Weg der Umsatzsteuerverteilung (ebenfalls 1,8 Mio. €)

• Kritik: steuerstarke Städte/Gemeinden erhalten zusätzliche USt-Anteile, Entlastung erfolgt nicht auf der für Sozialkosten maßgeblichen Ebene der Kreise und nicht dort, wo die höchsten Sozialkosten anfallen

Ursprünglich neue Regelung in Mio. € 2018 ab 2019 2019Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden 2.760 2.400 3.400Anteil über Umsatzsteuer Länder 1.000 1.000 1.000Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU 1.240 1.600 600Summe 5.000 5.000 5.000

Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote 7,9% 10,2% 3,3%

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 75

5-Mrd.-€-Paket – Gewinner-Verlierer-Situation

191

135

102

45

204

115

97

738

16

55

116

179

155

120

60

239

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75

610

37

86

148

+ 12

- 20

- 18

- 15

- 35

+ 16

+ 21

+ 128

- 22

- 30

- 32

Zülpich

Weilerswist

Schleiden

Nettersheim

Mechernich

Kall

Hellenthal

Euskirchen

Dahlem

Blankenheim

Bad Münstereifel

Vergleich Umverteilung 1 Mrd. €Umlagebelastung aus Wegfall 6,9% bei 26,2 Mio. € KdU Ertrag aus 1 Mrd. € Umsatzsteuer bundesweit

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 76

Differenzierte Umlagen


Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 77


Neben allgemeiner und Jugendamtsumlage erhebt der Kreis Euskirchen zwei sogenannte Mehrbelastungen:

a) ÖPNV-Umlage

b) Förderschulumlage

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 78

ÖPNV-Umlage (I)

Die ÖPNV-Umlage steigt von 4,3 Mio. € auf 4,5 Mio. € in 2019.

• Anpassung der Ansätze an die Jahresendabrechnung RVK für 2017

• Änderung Manteltarifvertrag RVK, insbes. höhere Löhne f. RVK-Tochter RBR

• Die Ausgleichsrücklage wird mit rd. 430 T€ in Anspruch genommen.

• Kostenbeteiligung für Verkehrsleistungen gegenüber dem Rhein-Erft-Kreis

• Ausweitungen im Linienverkehr: Ausweitung des Bedienungsstandards, Übernahme der Linie 869 Euskirchen-Lommersum, Einsatz Kleinbus Blankenheim-Wald und Blankenheim, Einführung tourist. Verkehre: Wander- und Fahrradbus

• TaxiBusPlus-Verkehr: Ausweitung des Bedienungsstandards, Integration AST-Zülpich, drei Linien im Bereich Schleiden und Hellenthal sowie je zwei Linien in Mechernich und Zülpich berücksichtigt

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 79

ÖPNV-Umlage 2019 (II)

(Rundungsdifferenz)


Blankenheim10,0%

Dahlem2,8%

Euskirchen14,8%

Hellenthal7,1%Kall

7,5%

Mechernich8,7%

Nettersheim5,9%

Schleiden9,3%

Weilerswist7,0%

Zülpich14,9%

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 80

Förderschulumlage

Die Förderschulumlage steigt von rd. 1,59 Mio. € auf 1,66 Mio. € in 2019.


Euskirchen38,7%

Kall0,3%

Mechernich22,3%

Weilerswist6,8%

Zülpich19,6%

Sonstige (außerhalb Kreis)3,9%

(Rundungsdifferenz)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 81

Investitionen

Investitionen

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 82

Investitionen (I)

542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

21%

111 19 - Immobilienmanagement21%

365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

13%

537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

11%

127 01 - Notfallrettung8%

231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

7%

111 17 - TUIV5%

126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

4%

127 02 - Krankentransport2%

111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

1%

231 02 - Berufskolleg Eifel1%

537 04 - Stilllegung und Nachsorge

1%

221 01 - Hans-Verbeek-Schule1%

Sonstige4%

Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 - Bedarfsprodukte

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 83

Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

270.000 €1%

Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

12.130.000 €55%

Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen4.656.000 €

21%

Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

5.014.000 €23%

Investive Auszahlungen 2019 ohne Zeile 29

Investitionen (II)

Fortschreibung notwendig

VL

Zeile 28 2019Breitbandausbau 3.000.000KITA-Ausbau 1.850.000Wanderwelt 164.000Summe 5.014.000

Zeile 26 2019Rettungsdienst 1.350.000EDV/Telekommunikation 702.000Brandschutz/Leitstelle 550.000Bauhof/Kreisstraßen/Winter 441.000Abfallentsorgung/Deponie 764.000Schulen 554.500Sonstiges 294.500Summe 4.656.000

Zeile 25 2019Kreisstraßen 6.885.000Schulen 1.220.000Umbau Kompostwerk 1.000.000Kreishausanbau 2.865.000ELER 50.000Hochbau allgemein 20.000Baubetriebshof 90.000Summe 12.130.000

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 84

Investitionen (III)

Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen

10.089.000 €55%

Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

100.600 €0%

Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen

8.226.000 €45%

Investive Einzahlungen 2019

Zeile 22 2019Schuldscheindarlehen 8.000.000Rückeinnahmen Baumaßn. 226.000Summe 8.226.000

Zeile 18 2019Kreisstraßen 4.052.000Breitbandausbau 3.000.000Sanierung TEBK - KInvFöG 491.000Schulische Inklusion 13.000Wanderwelt 131.000Landschaftspläne/ELER 215.000Schulpauschale 1.215.000Investitionspauschale 958.000Sonstiges 14.000Summe 10.089.000

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 85

Gute Schule 2020 und KInvFG

1. Förderung Gute Schule 2020 über vom Land finanziertes Darlehensprogramm,

Anrecht des Kreises: 5,0 Mio. €

2. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen) wurde 2017 erweitert um ein zweites Kapitel zur Förderung der Schulinfrastruktur.

Anrecht des Kreises: 3,3 Mio. €

Eigenanteil: 10 % - dieser darf über Gute Schule 2020 finanziert werden.

Verwaltung überarbeitet derzeit das Verwendungskonzept Gute Schule 2020.

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 86

Gesamtüberblick

Gesamtüberblick

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 87

Budget Soziales37.638 T€

20%

Budget Jugend55.294 T€

30%

Landschaftsumlage43.046 T€

23%

Budget 10011.982 T€

6%

Budget 2002.034 T€

1%Budget 300 (Rest)

382 T€0%

Budget 400 (Rest)11.244 T€

6%

Budget 50014.573 T€

8%

Budget 6006.015 T€

3%

Budget 7004.144 T€

2%

Einheitslasten1.100 T€

1%Sonstiges

27 T€0%

ZUSCHUSSBEDARF ERGEBNISHAUSHALT 2019

Überblick - Budgets

73 %LVR + Jgd .+ Soz.

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 88

Überblick – Produkte (I)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 89

Überblick – Produkte (II)

ohne sonstige allg. Finanzwirtschaft

-15.000.000

-5.000.000

5.000.000

15.000.000

25.000.000

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45.000.000

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Teilergebnisse der Produkte - sortiert nach Ergebnishöhe

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 90

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10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

Teilergebnisse der Produkte - sortiert nach Ergebnishöhe Ausschnitt Ansatz > 1 Mio. €

Überblick – Produkte (III)

10 Produkte = 74 %26 Produkte = 92 %

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 91

Produktbereiche: Brutto-Aufwendungen

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 92

Deckung des Zuschussbedarfs 2019

Allgemeine Kreisumlage84.325 T€

45%

Jugendamtsumlage56.466 T€

30%

ÖPNV-Umlage4.547 T€

2%

Förderschulumlage1.663 T€

1%

Schlüsselzuweisung32.887 T€

18%

Zuweisung Inklusion140 T€

0%

Zinserträge (netto)179 T€

0%

Ausgleichsrücklage5.200 T€

3%

Gebühren / drittfinanziert2.071 T€

1%

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 93

Allgemeine Kreisumlage im Vergleich

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Umlage je Einwohner - Vergleich Kreis Euskirchen zum Landesdurchschnitt (2000 bis 2018 - in €)

Durchschnitt Kreise in NRW

Kreis Euskirchen

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 94

Allgemeine Kreisumlage 2018: Umlagesatz im Vergleich

46,0645,90

42,9341,78

41,1340,9240,90

40,6840,50

39,1339,00

38,5038,45

38,0438,0138,00

37,6937,6637,55

36,6535,5035,40

34,3033,05

32,7832,15

31,6129,6029,44

28,9026,40

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Ennepe-Ruhr-KreisKreis Düren

Märkischer KreisKreis Unna

Kreis HerfordKreis RecklinghausenOberbergischer KreisStädteregion Aachen

Rhein-Erft-KreisKreis Lippe

Rhein-Kreis NeussKreis WeselKreis Soest

Kreis HeinsbergKreis Paderborn

Kreis Siegen-WittgensteinHochsauerlandkreis

Kreis ViersenKreis Olpe

Kreis Minden-LübbeckeRheinisch-Bergischer Kreis

Kreis WarendorfKreis Höxter

Kreis EuskirchenKreis Gütersloh

Rhein-Sieg-KreisKreis Mettmann

Kreis SteinfurtKreis Kleve

Kreis CoesfeldKreis Borken

Umlagesatz der Allgemeinen Umlage 2018SGB II: 50 %

SGB II: 50 %

SGB II: 50 %

SGB II: 50 %

SGB II: 50 %

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 95

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an

kommunale Träger888 T€

Medienzentrum179 T€

Kulturförderung135 T€

Regionale Schulberatungsstelle196 T€

Kommunales Bildungszentrum319 T€

Kommunales Integrationszentrum

224 T€

Breitbandausbau96 T€

Zuschuss Verbraucherzentrale 104 T€

Sonstige Zuschüsse324 T€

Mitgliedsbeiträge166 T€

Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte an Schulen

266 T€

Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung

59 T€

Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)

36 T€

Sonstiges305 T€

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 96

Umlagegrundlagen und Steuerkraft

Umlagegrundlagen und Steuerkraft

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 97

148,8 152,4131,9

152,5 157,0 158,5 163,7179,8 183,4

211,1 202,2

53,3 43,9

48,1

41,143,0

50,048,8

41,946,6

40,9 64,2

202,1196,3

180,0

193,5200,0

208,5 212,5221,7

230,1

252,0

266,4

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100,0

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mio

. €

Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)

Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmesszahl

Umlagegrundlagen (I)

(Basis: 2008 bis 2019: endg. GFG)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 98


Blankenheim4,7%

Dahlem2,1%

Euskirchen33,7%

Hellenthal4,2%

Kall5,5%

Mechernich13,2%

Nettersheim3,3%

Schleiden6,6%

Weilerswist8,6%

Zülpich9,9%

Umlagegrundlagen 2019 (II)

(Basis: GFG 2019)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 99

Umlagegrundlagen (III)

GFG 2018 GFG 2019 Differenz prozentualendgültig endgültig 2019/2018

Bad Münstereifel 20.627.422 21.855.326 + 1.227.903 + 6,0%Blankenheim 11.159.161 12.596.238 + 1.437.076 + 12,9%Dahlem 5.107.135 5.525.667 + 418.532 + 8,2%Euskirchen 87.723.708 89.861.320 + 2.137.611 + 2,4%Hellenthal 10.090.001 11.120.920 + 1.030.919 + 10,2%Kall 13.786.141 14.586.739 + 800.598 + 5,8%Mechernich 32.865.787 35.187.291 + 2.321.504 + 7,1%Nettersheim 8.315.906 8.773.366 + 457.460 + 5,5%Schleiden 16.559.550 17.649.261 + 1.089.711 + 6,6%Weilerswist 21.004.424 22.870.461 + 1.866.037 + 8,9%Zülpich 24.761.722 26.380.874 + 1.619.152 + 6,5%

Summe 252.000.956 266.407.461 + 14.406.504 + 5,7%

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 100

500

600

700

800

900

1.000

1.100

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1.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Steuerkraft (€) je Einwohner

1.330,59 - Landesdurchschnitt

1.259,79 - Hellenthal

1.143,66 - Euskirchen

1.097,11 - Zülpich

1.051,82 - Kreisdurchschnitt

1.051,12 - Weilerswist

1.047,29 - Kall

1.029,29 - Bad Münstereifel

974,18 - Blankenheim

959,62 - Schleiden

949,47 - Dahlem

918,17 - Mechernich

858,09 - Nettersheim

Steuerkraft (I)

(Basis: 2009 bis 2019: endgültiges GFG; Einwohnerzahlen 2019: hilfsweise Daten

des 30.06.2018)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 101

27,1

59,9

81,5

28,5

60,0

83,7

28,6

73,2

89,7

29,1

70,9

93,6

30,0

98,9 99,2

31,4

73,0

106,8

0

20

40

60

80

100

120

Steuerkraftzahl der Grundsteuern Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuerund Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen

Mio

. €

Steuerkraft im GFG: Entwicklung der wichtigsten Bestandteile GFG 2014 bis GFG 2019- Summe Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Steuerkraft (II)

(Basis: 2008 bis 2019: endgültiges GFG)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 102

436

872

411

568

605

655

729 731

574 568580

611593

620

695

725

577

466

495

538

667

600

918

578

264283

319

286

316 320 324

531

442

579

454 449 451 442 432

522

606

521

406

510

426

549 548

502

426 432411

424

470 470

582

496

286

369

315

407

358

244

315

477

325 317

364

308

344

396379

461

356

402

371

401413

397

439 440

295

351

437

342

383 383

478

426

268289

301

270

330

369 369 376

415

345 335

380

251

385

447

308

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

731 - Hellenthal

725 - Landesdurchschnitt

578 - Euskirchen

531 - Blankenheim

522 - Zülpich

502 - Kall

496 - Kreisdurchschnitt

477 - Dahlem

461 - Schleiden

440 - Bad Münstereifel

426 - Weilerswist

376 - Mechernich

308 - Nettersheim

Steuerkraft (III)

(Basis: 2012 bis 2019: endgültiges GFG; Einwohnerzahlen 2019: hilfsweise Daten

des 30.06.2018)

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 103

Ausblick

Wesentliche Haushaltsrisiken bzw. Themen, die bis zur Haushaltsverabschiedung einer Prüfung und/oder neuerer Erkenntnisse bedürfen:

• Kosten der Unterkunft SGB II, insb. flüchtlingsbedingte Bundesleistung

• Wohngeldersparnis

• Leistungen bei Behinderung (Schulbegleitung)

• Hilfen zur Erziehung

• Kindergärten

• Bußgelder

• Unterhaltsvorschuss

• Kreishausanbau

Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 104

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

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