Ministerium der Finanzendes Landes Nordrhein-WestfalenDer Minister

2q. 05.2019Seite l von l

Vorlagean den Unterausschuss Personal

des Haushalts- und Finanzausschussesdes Landtags Nordrhein-Westfalen

Aktenzeichen

IC2-P-2-2-2-2bei Antwort bitte angeben

"StellenbesetzungLandesverwaltung''

Volker Bmg

del' Telefon (021 1) 4972 - 2416und befristete BeschäftigungBeantragung derFraktion derSPD

in

Die Fraktion der SPD hat um eine kapitelscharfe Übersicht derStellenbesetzung getrennt nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmernsowie Beamtinnen und Beamten zum Stichtag 01.05.2019 gebeten.Derzeit verfügbar sind die Daten zum Stichtag 01.04.2019, die in derAnlage beigefügt sind. Die Planstellen und Stellen werden aus denjeweiligen Budgets finanziert, die dem Haushalt entnommen werdenkönnen.

Die erbetenen Angaben zu den befristeten Beschäftigungsverhältnissenin den Ministerien zum Stichtag 01.05.2019 sind ebenfalls als Anlagebeigefügt.

@Lutz Lienenkämper& ©Ü.v,tA-

/

d

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Jägerhofstr. 6

40479 Düsseldorf

Telefon (0211)4972-0

Telefax(0211)4972-1217

Poststelle@fm.nrw.de

www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel

U74 bis U79

Haltestelle

Heinrich Heine Allee

17

VORLAGE

17/2127A07/1

Anlage I'Pianstel len

Planstellen lstbesetzung Differenz

Epl./Kap. zum Soll 2019/ Ist 01 .04.2019Soll 01.04.20192019 Summe absolut in v.H.  

01010 142.00 123,94 18,06 12.72%01 100 70.Q0 51.52 18.48 26.40%

Summei01 1ggg#::gBilg:ä42iOÖi $giligg:g375,46:ii:i3"ë#ga3$i;S&-:g$::gl liZi24%

02010 243.00 218,67 24,33 10.01%

Summe;:02 1$ ;:gij$ijii:8:jBi43i008:g$Ëjljg;ZI 8;67; girl i 'ilg$e: ;24;:339iggili$illQ;01%

03010 820.00 758.00 62,00 7,56%03110 40.893.00 39.362,29 1.530.71 3.74%

03 130 34,00 30.00 4,00 11,76%03310 4.651.00 4.278,81 372.19 8.00%03 320 22.00 17.50 4.50 20,45%

03350 367.00 288.50 78.50 21.39%03750 103.00 95,26 7,74 7.51%

Summe 03 3 :L;:: ::.: ::ilä=46.890,00 i;gi::: J; 44.830,36i:.E ::;!:i: ,2.059,64:!:1::$ 1; 1"::4,39%

04010 226,00 213.08 12,92 5,72%04210 13.034.00 12.245,46 788,54 6,05%04215 3.241.00 2.916.97 324.03 10,00%04220 699,00 666,69 32.31 4,62%04230 230,00 208.61 21.39 9,30%04240 366,00 332.91 33,09 9.04%04250 512.00 489.44 22,56 4.41%

04410 8.374,00 7.881.29 492.71 5.88%04 510 90.00 69,00 21,00 23.33%

SuMMe: Q4 ttglËi::::ililg1:26:772i00: glglSi!!iZ5.023:i4Sl?jg ::ili1liig1 174B,$5 l$ igli$ $;$3%

05010(inkl.TG81) 240.00 231.00 9.00 3,75%D5 074 29.00 23.59 5,41 18,66%05075 134.00 123.00 11,00 8.21%05 077 96.00 86,QD IO.OO I0.42%05078 175.00 157,00 18,00 10.29%05080 1,00 1.00 0.00 0*00%05300 13.929.00 13.094.40 834.60 5,99%05300TG60 155.00 146.35 8.65 5,58%05300TG63 110.00 81.68 28.32 25,75%05300TG72 3.049.00 2.749,90 299.10 9.81%05300TG74 616,00 358.50 257,50 41.80%05310 32.239.00 27.812.63 4.426.37 13,73%05320 4.082.00 4.293.78 - 211,78 -5,19%05330 9.884.00 9.966,64 - 82.64 4,84%05340 28.323.00 27.714,03 608.97 2,15%05350 4.642.00 4.594.39 47.61 1,03%05360 1.141.00 1.151,24 - 10,24 -0.90%05380 21.194.00 19.279.83 1.914,17 9.03%

05390 17.766,00 19.444.61 - 1.678.61 -9,45%05410 21.116.00 20.141,14 974.86 4.62%

Summe;:oSi$n iiliiii$Sggl S8i921 .00; glgäli 1 5;ii450i71 iil1111igqii:7.470}?9 :!!Sg 1::1 4;?0%

Planstellen lstbesetzung DifferenzEpl./Kap. zum Soll 2019/ Ist O1 .04.2019

Soll 01.04.20192019 Summe absolut in v.H

06010 229.00 209.00 20.00 8.73%06 031 23.00 18.00 5.00 21.74%06073 3,00 2.88 a.12 4.00%06080 85,00 79.03 5.97 7.02%06 100 36.00 32.00 4.00 11.11%06520 54.00 43,85 10.15 18.80%

06530 42.00 39,00 3.00 7.14%06540 87.00 87,00 0.00 0.00%

06550 100.00 96.00 4.00 4.00%06560 15,00 15,00 0.00 0.00%06570 43,00 40.00 3.00 6.98%

06580 27.00 26.90 0.10 0.37%06860 32.00 31.00 1.00 3.13%

Summe::06:jjl:gj: 8991; 7zeiooEËi:i" : !ill 7119.ö6 Ë:iiiiäi :Bill: 66i 34 !:ila31i; .g:26%

0701Q 242,00 203.29 38.71 16.00%07040 3,00 2.02 0.98 32.67%

Summe 07' : ;:$i: :=:. 1; 1 .245,QO; till: 1 ": S.205,31 i:T;!iijiF::: 39;69 i:'8:ii; ; } 16,20%

08010 261.00 226.96 34.04 13.04%08800 3.00 3.00 0.00 0.00%

SUMme;Q8; : iSi:ss#$1Ëg';e64ioo: glE iglu 229:ii96 ËIËIË:$ä;$iË -g3i4i04.i;:E::111:1:1 2i89%

09010 174,00 145,00 29.00 16.67%09150 1.011.00 919,00 92.00 9.10%

Summe 109 i$ii ll !siPË]ËiS :i .18sjoo} g : lilSl::oe4,0a:; :lsläMB lzl;ioo $$glË i0;21%

10010 302,00 289,00 13.00 4.30%10040 1.00 1.00 0.00 0.00%10260 529,00 515.00 14.00 2.65%10261 5,00 4.00 1.00 20.0Q%

10400 404.00 390,00 14.00 3.47%10460 39.00 38.00 1.00 2.56%

$qDmël11 09igiWim:11i28Qi00: W ] i l] .23Z;Qüll lii:!Blei:ëi43joolB g: lll$i36%

11010 338,00 320,00 18.00 5.33%11 020 31,00 0.00 31,00 100.00%11035 50,00 46.00 4.00 8.00%11 130 9,00 6,00 3.00 33.33%11 240 24.00 21.00 3.00 12.50%11 260 60.00 49.00 11.00 18.33%

Summe!:lti: i$ili";i::SilËlglgSI ?iQOi: :ill:lbg: 442;Qoi$!gSl8ä 70i00Ëg©Ë!!i lë3Ë67%

Anmerkung: Sollzahlen 2019 laut Haushaltsgesetz 2019

1) Einzelplan 04 umfasst beim Planstellenbestand und dessen Besetzung ebenfalls die Stellen

für Richterinnen und Richter auf Probe (204 Stellen)

2) Die Stellen-Ist-Besetzung einzelner Kapitel des Einzelplans 05 liegt teilweise über dem Soll. Es bestehtjedoch imSchulbereich die Besonderheit des Flexibilisierungsvermerks, demzufolge eine Stellenverschiebung je nach Schülerzahlen

unter den versah. Schulformen möglich ist. Insgesamt wird jedoch des Stetlensoll mit der Ist-Beseüung im Einzelplan 05nicht überschritten.

Wegen eines im Vergleich zum prognostizierten derzeit geringer auffallenden Bedarfs ist eine entsprechend angepassteStellenzuweisung erfolgt (z.B. Pädagogische Übermlttagbetreuung. Grundstellenbedarf)

Aufgrund des abweichenden Bewirtschaftungszeitraums im Scherst ab dem 1. August 2019 zur Besetzung zur Verfilmung

rlbereich (Schuljahr). stehen 949 Planstellen und Stellen

3) Im Rahmen des Haushaksvollzugs 2017 und 2018 wurden/werden 34 Stellen in andere Einzelpläne.umgeseUt (Egon),insofern ist die hier genannte Stellen-Ist-Besetzung in Bezug zu den. im Kapitel 14 200 verbleibenden 19 Stellen zu setzen

Planstellen lstbesetzung Differenz

Epl./Kap. zum Soll 2a1 9/ Ist O1 .04.2019Soll 01.04.20192019 Summe absolut J!!!H  

12010 383.00 359.00 24.00 6.27%12020TG71 14.00 0.00 14.00 100.00%12020TG75 175.00 23,00 152.00 86.86%12020TG83 18.00 17.00 1,00 5.56%12050 20.307.00 18.914,00 1.393.00 6,86%12070 39,00 34.00 5,00 12.82%12090 236.00 223,00 13.00 5.51%12100 472,00 376.00 96,00 20.34%12200 709.00 601.00 108.00 15.23%12400TG83 51.00 49.00 2.00 3,92%

12400 58,00 55.00 3.00 5.17%12700 359.00 323.00 36.00 10.03%

Summe ll : l:: ,iE?::' l22.&21;00 E: : 20.974,00 ;E::3:Ë1 .847,00 $?::!::.i::i8,09%

13010 190.00 154.29 35.71 18.79%13030 191.00 158.49 32.51 17.02%

Summe r13 : ;g:.l!:1111: ii:381,QO ;.l:R;:l ::$312,78 :,:::=1.r!:i!; .68i22 31?::;.:: !17,91%-

14010 336.00 308.00 28.00 8.33%

14200 29,QO 18.00 11.00 37.93%

14820 389.00 380.00 9.00 2.31%14830 101.00 100.00 1.00 0.99%14840 176.00 164.00 12.00 6.82%14850 28,00 28.00 0.00 0.00%

Summei14 sjä;: ]ëËI :=;1.059i00 i: , :ls: 998,00: Ë:;::::-f,::.1 61,0Ü: i.l:itX: $,76%

20640 0.00 0.00 0.00 0.00%

Summe 201 :::;1 : lIËr: :.:::i:":0,00 , 1{. :; i.:ll:Ë :0,00 ::i::::!g} , 0,00 31:. 0,00%

Gesamtsumme 261.561,00 247.881,36 13.679,64 5,23aZü

Anlage 'Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer'

Stellen für lstbesetzung DifferenzEpl./Kap. Arbeitnehmerinnen zum So112019/lstO1.04.2019

und Arbeitnehmer O1 .04.2019Soll

2019 Summe absolut in v.H

01010 207.00 167.49 39.51 19.09%oi 100 9.00 9.0a o.oo o.oo%

S,ummei:Q:t $B"iü':li311$1$11ë1 21ö;00111: ?$81:119E 1;76i49:: 1l:i$1gili$:; i391:51 iiiiË::Sil &129%

02010 259.00 235,52 23.48 9,07%

Summe 0Z:$?:3 ::11ië8:;gË 1259iQ0: gigEi:lllii " i?::;$a3$iS21::i: Sëi::gi1:123i4& ëSi!$11 1i 9iQ7%

03010 292,00 250.00 42.00 14,38%

03110 7.508.00 6.169,89 1.338,11 17.82%03130 78.00 76.00 2.00 2.56%

03310 3.395.00 3.127,02 267.98 7.89%

03320 42.00 40.Q0 2.00 4.76%

03350 142,QO 120,61 21,39 15.06%03750 44,00 38.88 5,12 11,64%

Summe:l03 #lËliE!:illigi ::liili50:1::iQQ: igiägii$ilii :ës.:82zi40 illlgggg l;:ö7$;oo ËHggl$ 1 4i60%

04010 53.00 50.10 2.90 5.47%

04210 4.658.00 4.463,26 194.74 4.18%04215 1.144,00 1.005.60 138.40 12.10%

04220 445,00 414.87 30.13 6.77%

04230 84.0a 71.95 12.05 14.35%

04240 342,00 308.65 33,35 9,75%04250 459.00 430.81 28.19 6.14%

04410 667,00 636.78 30.22 4,53%

04510 61.00 46.69 14.31 23.46%

summe:Q41 gEP";iglS$ü;:;si7.911 3;00;'is !i11": 7:428i?:l: gB:;;:a"a- :484:29i g Bi:$i:6,11 2%

05010 79.00 74.00 5.00 6.33%05074 29.00 26.42 2.58 8.90%

05075 116.00 103.59 12.41 10,70%

05 077 39.00 39.00 C).00 0.00%05080 7.00 7.00 0.00 0.00%

05300 1.00 1.00 0.00 0.00%

05300TG60 34.00 31,78 2.22 6.53%

05300TG63 146.00 92,88 53,12 36.38%05310 2.850.00 2.293.00 557.00 19.54%

05330 3.00 3.00 0.00 0.00%

05 350 136.00 136.00 0.00 0.00%

05 380 345.00 345,00 0.00 0.00%

05390 74Q,O0 470,00 270,00 36,49%05410 120.00 120.00 0.00 0.00%

05 450 47.00 39.78 7.22 15.37%

Summe 0S:Ël111Ë::]!ggSjgö::69ZjiQ0; ig]iig]iS::' 3Ë781{45 ] ]g@i]]ä11ii ].909;S51Ëjgjj]$ ]:9;39%

Anlage 'Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer'

Stellen für lstbesetzung DifferenzEpl./Kap. Arbeitnehmerinnen zum So112019/lstO1.04.2019

und Arbeitnehmer 01 .04.2019Soll

2019 Summe absolut in v.H

06010 135.00 129.00 6.00 4.44%

06073 9.00 9,00 0.00 0.00%06080 105,00 94,16 10.84 10.32%

06520 47.00 46.23 0.77 1.64%

0653a ' 71.0a 71.00 0.00 0.00%

06540 103,00 103.00 0.00 0.00%

06550 128,00 128.00 0.00 0.00%

06560 30.00 30.00 0.00 0.00%

06570 33.00 38.00 - 5.00 -15.15%

06580 71,00 65.94 5.06 7.13%

06860 31,00 3a.oo i.o0 3.23%

Sum;me:; 06, WIË:1111 ; "jliii:$$ 763jgo gglËEi"!:$iiill: 744i33=!iliili!;s% i$11i 18 i;eziili$$11 2i4s%

07010 92.00 80.31 11.69 12.71%

07040 TG 60 2.00 2.00 0.00 0.00%

07040TG66 2,00 0.78 1.22 61.00%

Summe 07 ;lili;i '. l ;\ i111Ël;; 96i00?; Ë!:$:;1=E:!E= :83i09f: . . ëiää)!Ü 12,91älË;g; 1 ::' 1 3.45%

08 010 114.00 105.30 8.70 7.63%

08012 1,00 1.00 0.00 0.00%

08800 42,00 39.00 3.00 7.14%

Summe 08: Ë : i . : ::ëilä 157,aO :i$! 1::::" :::;:145,30 : .1 . ::il!$i::i 11,701:1Ee€!Ei7,45%

09010 100.00 90.00 10.00 10.00%

09 111 19,00 17.00 2.00 10.53%

09150 4.944.00 4.547.00 397.00 8.03%

Summe;0S :ilEl$1ëllË;l: '$8:5 0ö$;00:11$ gigi:g!;i 4:654iQol . ël®©ë11:409i00; E f 1? 1 8i08%

10010 120,00 116.00 4.00 3.33%

10011 33.00 33.00 0.00 0.00%

10040 6.00 0,00 6.00 100.00%

10260 520,00 516.00 4.00 0.77%

10261 11.00 8.50 2.50 22.73%

10400 907.00 823.50 83.50 9.21%

10410 186,00 151.00 35.00 18.82%

10460 20,00 19.00 1.00 5.00%

$ymme 1l oäil:ä1111iliSi:ä1.803iQO g!$:ë:..# :lilli .66ZiQo: üäl:l$$ $1136ioo gl11Beli7154%

Anmerkung: Sollzahlen 201 9 laut Haushaltsgesetz 201 9

Stellen für lstbesetzung DifferenzEpl./Kap. Arbeitnehmerinnen zum So112C)19/lstO1.04.2019

und Arbeitnehmer O1 .04.2019

2019 Summe absolut InvH

11010 748,00 696.00 52.00 6.95%

11 020 19.00 0,00 19.00 100.00%

11 035 70,00 61.00 9.00 12.86%11 130 12.00 12,00 0.00 0.00%

11240 8,00 6.00 2.00 25.00%11 260 94.00 79,00 15.00 15.96%

Summe 111 eZ i: ;:::ii]Ë] 1951.0Ö ]]ä]äx : :] 854,00 :x;;ÖJ''i::97,00Etl;=t: :l0;20%

12010 112.00 107.00 5.00 4.46%

12020TG71 8.QO O.O0 8.00 100.00%

12020TG75 155.00 5,00 150.00 96.77%

12020 TG 83 3.00 3.00 0.00 0.00%

12050 3-814.00 3.754.00 60.00 1.57%

12070 43,a0 41.00 2.00 4.65%12090 139.00 139,00 0.00 0.00%

12 100 363.00 359.00 4,00 1.10%

12200 348,00 348.00 0.00 0.00%

124aOTG83 60,00 56,00 4,00 6.67%

12400 69.00 68.00 1.00 1.45%

12700 1.786.00 1.722,00 64.00 3.58%

Summe 1 2g {:li. &:;::: :l( :?::+6.soo,oleg::; " :: . 6.602,00 :; : SJgjt:: 298.QOqrl?::fi:: ; 4.32%

13010 29.00 24.86 4.14 14.28%13 030 18.00 14.52 3.48 19.33%

Summe l4-:Ü :l . .;lgiää :ë 47,00 Ëil i:,"; .s ' -Bg,38 ; ::;!:iäEI .::!:i:7,62 !iE1 ' : 16j21%

14010 149,00 145.00 4.00 2.68%

14820 1.666,0Q 1.737.00 - 71.00 -4.26%14830 80.00 77,00 3.00 3.75%

14840 140,00 128.00 12.00 8.57%

14850 207,00 207,00 0,00 0.00%

Summe 14 ::::!T: . .RISE 2.242,00 ;;silei:il ;( 2.294,0011jl::T' :,4{:F: 52i00 =. ': ;:!:-2.32%

20640 9.00 9.00 0.00 0.00%

Summe 20Ë :rii , :;: ::(IS:f 9,00 €ëg;3i:: :,l)!Ü 9,00:; :l IXig:i:il::lo,oo iliË :0,00%

Gesamtsumme 42.612,00 38.537,67 4.074,33 g.56%

C0LB0eE=0'uC

0UUe

.c©>©a)C=

€.cQn0m0]©ë@m

0a=<

0

00

©.c

E0e=

n

€mC©n0'uC=Lu).cUHUb.U'au)C=L0=

Llu           

00

'uCa'0C=

g an .xL.. C)

.Q .C

N ==ü 'o

<a=g'6

8 .E

< > a  

CD

g €> co.g

Ö .Ë

L.. Ca

N 'ë

o) c

i.. .C) C 0nne

€0>n

Ca

D

2

   lx

=

   8

  ! 0

C=

$.e0n0mCU0

'u

Q

0 0

 0 0

      0 0 9

 

 iSC= .=

.k co0 .w

m 'Ë

g

 0

       R

0)

    t00n0E

ä E E m

EëE Ë

mE=E

E>   ËE

LL

LHnBE  

CaQ.0NeIH

8 8 8 8 8 b ©0 8 e = y :

C0EE=