Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Kommunale ... · Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Kommunale...

46
Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Transcript of Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Kommunale ... · Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Kommunale...

  • Wirtschaftsplan 2011

    Eigenbetrieb

    Kommunale Servicebetriebe Tübingen

  • ���������������

    ������������������������������

    �������������������������������

    �������������������

    ��������������

    ���������������������������

    ��������������������������������������

    ��������������������� !"������#����������������

    ����������

    ������� !�"#�

    ������� !�����$����

    ���"�%����

    &���������%��

    '���!����%��

    "(������(��

    $!������(�����(������"�%����

    $!������)���������������������

    )��������������"�%����

    $����� !����!������ !��������

    $!������$����

    ���*�����+(�������,-����(������

    �������������������$�������

    �������������������.��

    ����/

    ������������(������."���(�/�

    ������� !"��� ���#�����������%�&��������������#�&�����������������

    '����$��������

    (��)���������

    &���������������������������

  • A. Wirtschaftsplan 2011

    Kommunale Servicebetriebe Tübingen

  • �������������������������������

    ���*���������#�����������������

    0��� �������������� ���� ����(�����(�� 1�!������ $�� ���(�����(�� 2+(���� .�$2/3� %���� �+�� ���� ���-

    �������4�����5����!��������#�������������6�

    7�������������������!����������� ���836��:5���!�

    7����"�%������������!����������� ���;96��;5���!�

    � �

    7������

    �������"���(������������������� �:��5�8:�"(�����?��@���� ��931�275���!�

    ������������� �

    /��������������,���������

    0���=�����(����������������������������������%������� ��:55�555���!�

    ������������� �

  • ��������������������������������������

    0�������������������������(�����(���!������ $�� ���(�����(��2+(���� .�$2/� ������� �!������A�-

    �����������6�

    • '��-?�%�

    -���������������

    • '��-���!���+(��������

    • ���!���������!�A�������

    • ������������

    • $���������

    0��� !�����������������������(����������������?��������4�����������������������������������(�����-

    (���A2���$A2�����+�����A�����(��1�!������$�� ���(�����(��2+(����.�$2/3��(��0���������������

    ����� (��� ��� '��-)����� ��������������4������ �5�5� �� ��������������� )����� ���� (����� ��������

    �����

    ���A�����(���0����� ���B���������A�����(���+�����������������������!��������-

    �!�������C���

    ��(����������'!����!��"(%�����������+(��������!�4�������������

    "���� !������(��������������"�%�������������������4�������5�������������!���������!�A�������

    �!%�������'��-?�%�

    -����������������+�������������A�����(� ������������0�����%����������

    ��������A�����(�(�����������������������!���+(����������������

    0��������������������������� !�������(������

    �������"���(����������������4�������5��C�����

    ��������D����������"���� �����������������������%��������������A�����(�������(���

    "������������������������� �������� 7 ������!���!����������A�����(�� �+�����)��������5���(���

    �5�9��!%�������������������"(%�������!������(�����+����

    0���$�����+(��������%��������� �������������4�����5������!����������$������ �+��A��������A������������

    ����

    0�������(�����(��!������$�� ���(�����(��2+(��������!�������!������%����!��������������6�

    �����

    ������E�2��������

    A�����(�������

    F�%�����������(����������

    A�����(�%����������E����%����

    .85�5/

    $����-��%������

    .8595/

    A�������������E���%����

    �������

    B���%�����-(������

    ����%����

    �������,

    ��������

    .85�5/

    A�������������E���%����

    ��������

    ���������.85�5/

    A������������E����%����

    A��������-(�����(�

    ?�+���-�����

    7����������.85�5/

    ���-%����

    "(����-���!�-��

    ���-�����-����-

    ��

    �!�!-

    A��-�!-��!���

    ����������C�0���!����!C�"�(���� !�(������

    A������������

    �����

    ������E�2��������

    A�����(�������

    F�%�����������(����������

    �����

    ������E�2��������

    A�����(�������

    F�%�����������(����������

    A�����(�%����������E����%����

    .85�5/

    $����-��%������

    .8595/

    A�������������E���%����

    �������

    B���%�����-(������

    ����%����

    �������,

    ��������

    .85�5/

    A�������������E���%����

    ��������

    ���������.85�5/

    A������������E����%����

    A��������-(�����(�

    ?�+���-�����

    7����������.85�5/

    ���-%����

    "(����-���!�-��

    ���-�����-����-

    ��

    �!�!-

    A��-�!-��!���

    ����������C�0���!����!C�"�(���� !�(������

    A������������

    A�����(�%����������E����%����

    .85�5/

    $����-��%������

    .8595/

    A�������������E���%����

    �������

    B���%�����-(������

    ����%����

    $����-��%������

    .8595/

    A�������������E���%����

    �������

    B���%�����-(������

    ����%����

    $����-��%������

    .8595/

    A�������������E���%����

    �������

    B���%�����-(������

    ����%����

    A�������������E���%����

    �������

    B���%�����-(������

    ����%����

    �������,

    ��������

    .85�5/

    A�������������E���%����

    ��������

    �������,

    ��������

    .85�5/

    A�������������E���%����

    ��������

    ���������.85�5/

    A������������E����%����

    A��������-(�����(�

    ?�+���-�����

    ���������.85�5/

    A������������E����%����

    A��������-(�����(�

    ?�+���-�����

    A������������E����%����

    A��������-(�����(�

    ?�+���-�����

    7����������.85�5/

    ���-%����

    "(����-���!�-��

    ���-�����-����-

    ��

    �!�!-

    A��-�!-��!���

    ����������C�0���!����!C�"�(���� !�(������

    A������������

    7����������.85�5/

    ���-%����

    "(����-���!�-��

    ���-�����-����-

    ��

    �!�!-

    A��-�!-��!���

    ����������C�0���!����!C�"�(���� !�(������

    A���������������-

    %����

    "(����-���!�-��

    ���-�����-����-

    ��

    �!�!-

    A��-�!-��!���

    ����������C�0���!����!C�"�(���� !�(������

    A������������

  • ��������������������� !"������#�����������������

    ���&�,��

    ������� !�"#��

    0��� ������� !�"#��������� ����� ������������� ����!�4���� �� ���

  • )��������������"�%�����

    0�����������������C����)��������+������2�����������������$���������C9�'�!���������������C�%����

    ��������(�����(����������. �����!���������,�5�5/��0�������

    �����"���������'!����!�1)����������-

    ���� "�%����3� ��!��� ����(������� �������������� �+�� ��������������4���� �5��� ��� ����� ������

    ���(����J� �����������%������

    $����� !����!������ !���������

    0����������������A�������?�+��������C�����������A�������7��������������������%���C������

    (�������+����������*����������K(�����+�������������!

    ��C���

    �����'��-"����� �+��$����� !�

    ���!������ !������������9�555���!����������%������

    $!������$�����

    0���"������+���!������$�����%����������������5���!�����;���5���!�����!(���

    -��0����������1 ��������

    0��� �!������ $�� ���(�����(�� 2+(���� ������ �+�� ���� ?��������4���� �5��� ���� ����� *�����+(��-

    ������ ��=���� !��

  • �������������������$��������

    ���*����������������2&�������3�

    0���'!����!�)%��������)���+����(��������� ���?��������4�����5�������)����������$����� ���

    A��������� ���������� ������������� ?��(������ ���� ����������� '��������(��� �� =���� !� �9�555� ��!�

    �!%�������7 ������!��!���(�������������")��"�������������

  • B. Erfolgsplan 2011

    Kommunale Servicebetriebe Tübingen

  • ��������������

    �������������������������������������������������

    ������ ������ � !�����"

    ��� ��� ���

    #����$���%��

    ������������ ���������� ���������� ����������

    ���������������� ��������� ��������� ���������

    �����#����$���%�� � &'('&()� ��&""�&'�� "&"*'& )*

    �����������������+���,�� &�"'&"(� &� -&�-� & *�&���

    .��������/����

    �� �����!���"���#$%&'���$���(���'�)������� $��������� $��������� $���������

    �� �����!���"�)�*�!���+�'����!�� $��������� $��������� $���������

    �����.��������/���� �0&��"&�0� �-&*"(&"*� �-&'"*&""'

    ����������/����

    +�#�����,�#-���� $��������� $��������� $���������

    ��*'���)!�)������� �����!���"�����������!��!����"�

    �������"�*��! $��������� $��������� $���������

    ���������������/���� �'&)�-&-*� �'&**�&-'� �'&"-"&--

    1������������ �0&��-&0�� �-&'0�&0�� �-&'*"&(�"

    �����������������1�/��������� ��&�"'&� � ��& "*& (� ��& )(&��-

    �������2�������,������+���,�� &��� � �&�)�

    2�������,������1�/��������� ��&**�&��� ��&*(-&)�� ��&*'0&*-0

    +3�+45!�6+3�+7895:!;9+5�+�;9

  • ���

    �������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ��

    ��������������

    ����������

    ����������

    �������

    ������

    ��������

    ��������

    ����������

    ����������

    ��������

    ��������

    ����������

    ����������

    ��

    �� �������!� "����

    ����������

    ����������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��������

    ����������

    ����������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��

    #$%�����&'(�'�������&��������(����)��

    &����*+��*$�(��(

    ����������

    ����������

    �������

    �������

    �������

    �������

    ����������

    ����������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��

    &'*, ���'��(��

    ����������

    ����������

    ������

    ������

    �������

    �������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��������

    ����������

    ����������

    ��

    -��*�������" ���, ��&��������(��

    ����������

    ����������

    ������

    ����

    �������

    �������

    ��������

    �������

    ��������

    ��������

    ����������

    ����������

    ��

    #�������.*$�������, �����������*%����*��/

    �������

    �������

    ��

    ������

    ������

    ������

    ������

    ������

    ������

    ������

    ������

    ��

    #$�*��(��'�����'��, ��&��������(��

    ����������

    ����������

    ��������

    ��������

    �������

    �������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��������

    ��

    ���

    ������

    �����

    ��

    ��

    �����

    ����

    ��

    ������

    ��

    ������

    ��

    ������

    ��

    ���

    ��

    ��

    ����

    ��

    ��

    ����

    ��

    ��

    ��

    ����

    ��

    ��

    ���

    ��

    ��

    ���

    ���

    ����

    ��

    ���

    0��(����*�1����, *�����

    �������

    �������

    �������

    �������

    ��������

    ��������

    �������

    �������

    ��������

    ��������

    ���

    ���*���(*��*(���, ���������1����, �

    �/����*���(*�02���(

    ��������

    ��������

    ������

    ������

    ������

    ���������

    ��������

    �������

    �������

    ��������

    ��������

    '/����*���(*�'(�'�

    �������

    �������

    ��

    �������

    �������

    �������

    �������

    ������

    ��

    ��

    ��

    ��

    �����

    ���

    ����

    ��

    �����

    ��

    ��

    �����

    ����

    ��

    ����

    ��

    ���

    ����

    ��

    ��

    ���

    ����

    ����

    ��

    ����

    ����

    ��

    ��

    ����

    ��

    ��

    ����

    ��

    ��

    ���

    ��

    ��

    ����

    ��

    ���

    �/����*��+$��&�3��

    ����������

    ����������

    ��

    ������

    ������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    ���������

    '/����*��+$��*�"���*, ���4���*�*������

    ���������

    ���������

    ��

    �������

    �������

    ���������

    ���������

    ������

    ������

    ���������

    ���������

    ,/�#$�*��(��'�����'��, �����"(�

    ���������

    ���������

    �����

    �������

    �����

    ������

    ������

    ������

    ������

    �������

    �������

    ��

    !�����"��

    �#$��

    ����

    ��%

    ��

    ����

    ����

    ��

    ����

    ����

    ��

    ���

    ��

    ������

    ��

    �����

    ��

    ���

    ����

    ��

    ���

    ����

    ��

    ��

    ����

    ��

    ��

    ����

    ��

    ���

    ����

    ��

    ��

    ����

    ��

    !�����"��

    ���"��

    ����

    ��

    ������

    ��

    ��

    ���

    ���

    ��

    ���

    ��

    ����

    ��

    ��

    ��

    �����

    ��

    ����

    ��

    �����

    ��

    ���

    5����%����"(�

    �����

    ��

    ��

    ��

    ������

    ��

    ���

    &�3��$�������, �*��(�'��*

    ��

    ��

    ��

    ��

    ��

    ��

    ���

    #�������+$����6$00�����������(

    ������

    �������

    ��

    ��

    ������

    �������

    ��

    ��

    ���

    &�'()�*!)(�+',���-

    .)'/!

    )0(�1

    ����

    ��

    ������

    ��

    ��

    ���

    ���

    ��

    �����

    ��

    ���

    ���

    ��

    ����

    ��

    �����

    ��

    )���#�

    �2"���

    �34����5��

    %#���

    ��6

    �3�"�����"��02"�

    ����5�0

    .����4$��

    ��%

    ���

    ��

    7��

    ��

    1��%

    ��

    !8

    /-9���

    %#�

    .

    4�:

    %�;

    <��%��

    �;�

  • �����������������������������������

    ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    ����������������������������

    ������������������������������������� ����� � �����

    ��������������� � � ��� !

    ���������������������������������� � ��� � ! �""

    #��������$

    ���"������������#$%&����$��'�����(�������

    ����) $��� $��� $ �*

    +���� $ ���� $*�� $��! ��#�#������#,������#���"������(�#�

    -�(�.�� $*���� $ ���� $/�0�� ��#�#���-�1����

    2���(�������3���� $/�� � � '��#���(��4567�#�1��(�����#���8.�������������

    ����������)����� $�*� $�*� $��0

    9�����$:��������(���# $��� $ �� $ �

    ��99���7+�7;��

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    ���=�����7'7���.��@��

    ����� $����!�� $��*���� $����!��

    ���=�����7'2���(� $/�*�*�� $/ ����� $/��� �� ?������������������#����7'2���(�

    ������������������#�6��"������������ $����0� $�/���� $������

    ��������:�����$��7��)���������� $*�� $����� $ �

    '������������� $*���� $ ����� $�*����

    '��#���������� $���*�� $������ $���00�

    �����������"������� $�*� $����� $* �

    ���������������������������(����$��� �&'' ��� �&�� ��� �&�� ���

    )�����$���������(����$���

    =����.����� $�� 0� $��� $�0

    ������)�����$���������(����$��� �� ��� �'�� ����

    ���������������*�������+��������

    5��������(�(������'�����#� � � �

    5���������)1�����������'�����#�� $����� $*���� $*�/��

    �)���������#����'�����#'�����(�"�����#����6��"����� 0/��*/� 0 !�0�� !���*�!

    �������

    ���������������*�������+�������� ��% %"� ��" �'� !&& ��!

    �,��-.��,/�0�� � � �

  • �������������������1�����234��2����

    ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    5���6���7��

    �����������B��

    ��1������@+������� ��*�� � ���� ������

    �������������������B�� ��*�� ����� *����

    ��99���5A��6

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    =�.$6�����#����� $���*�� $������ $����!!

    ��������6�����#������� $�*� $*�� $/��

    '���(��� $*�� $*�� $/0�

    7�#�������� $*�� $**� $���

    =�1��������� $*�� $*�� $�/!

    ?����%7��#���2������ $ ���� $��!�� $��0�0

    ����������� $��� $��� �

    7���(������������ $*�� $*�� �

    �����)�����������#�6��"�������������)��� $� �! � $� �/ � $� �0�0

    ���=�����&���������� $ � $ � �

    ���=�����4����)��������#��� $/���� $/�*�� $ �00/

    ���=�����?������)� $/���� $/���� $ ��0�

    ���=��������#�����1�������)� $!�� $!�� $!�/

    ���=�����7'7���.��@��

    ����� $/�*�� $/�*�� $/�/�

    ������������������#�6��"������������ $ �*�� $��*�� $/��*�

    ��������:�����$��7��)���������� $����� $ �� $�����

    '������������� $*���� $ ����� $�*��/�

    '��#���������� $ �*�� $ �*�� $ ����

    ����"��1����� $/���� $/�*�� $ �� �

    �����������"������� $*�� $��� $��/��

    ���������������������������(����$��� �&% !�� �'! �'� �'' &��

    )�����$���������(����$���

    =����.����� $���0!� $ *���� $�!����

    ������)�����$���������(����$��� �&� �!� ��% ��� ��! ���

    ��������������

    =�.$������� $����� $����� $�� 0�

    �������������������� �� ��� �� ��� �� ���

    ���������������*�������+��������

    5��������(�(������'�����#� * !���� ��*���� �� ���* ?�� ���..���456�#�)��'2

    5���������)1�����������'�����#�� $����� � $!0�

    �)���������#����'�����#'�����(�"�����#����6��"����� $/����� $ /�0�� $�*�!�/ ����(����#���)�����'�����#�'+5@6��"�����

    �������

    ���������������*�������+�������� ��% �&� "�� �&� �%% "�&

    �,��-.��,/�0�� � �%! &&� ' �'%

  • ��������������������������2��

    ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    5���6���7��

    �����������B��

    ��������)�(���"�����#���(�����(��5�� ��/������ ��/*����� ��/����/*

    ���������+��@���.:�����E���) ���� /����� ��0��

    ���������>�6@?��(��)������))��������� �!���� �!���� ������

    �������������(�����-+- !����� ������ ����/!

    �������������(������"� !����� �*���� �0���!

    ���������:������ ������ �0����� �!�/��

    ��99���5A��6

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    :�����$����#��.������� $*����� $/��*�� $ *�** ,���:������������

    �(��#���(���5���-��������#����� � $ ���� �

    ��99���7+�7;��

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    >#������������.�� � � $�

    �����������"������� $����� $����� $!�0 �

    ���������������������������(����$��� ��&� %%� �%'% ''� �%�& %�"

    )�����$���������(����$���

    =����.����� $������� $� ���� $*0����

    ������)�����$���������(����$��� ���� ��� �'� �'� �%� �'&

    �������+�����2������$�+��������

    =��1����#�������� $/���� $������ $ ��/�

    -�"��(������� $��*�� $����� $!/�

    ����������.���#�� $*�� $*�� $�/

    �������������+�����2������$�+�������� �% ��� ��' %�� �" "�"

    ��������������

    -��������� $����� $0*� $!!�

    =�.$������� $!���� $!���� $!���*

    �������������������� �� &�� �� %%� �� %�%

    ���������������*�������+��������

    5��������(�(������'�����#� ������ //!���� !!��*�

    5���������)1�����������'�����#�� $*�*���� $***���� $*0*��/

    �)���������#����'�����#'�����(�"�����#����6��"����� $/*��!�� $ 0�� *� $ !�0�� ����(����#���)�����'�����#�'+5@6��"�����

    �������

    ���������������*�������+�������� �&!� !&� �%�� �%� �%"& �%!

    �,��-.��,/�0�� � %� "�� ��! %%&

  • �������������������1���$�7��

    ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    5���6���7��

    �����������B��

    '����.������(�#���������������$����)��� ���0/���� ������00� ������*/! ,�����������'�����������(�#���

    '����.������(�#���������������$��

    �����#�� � ���� �!���� � ���0 ,�����������'�����������(�#���

    >�"�����������=��������(��$����)��� ��/!� ��/!� ��/!/

    >�"�����������=��������(��$��

    �����#�� 0� �� 0� �� 0� //

    �(���)����������-��(��� � ����� �

    ,)���������������)�����#�����(����� �!���� �*���� ���0!�

    �1���� ��*�� ���� ��**�

    �������������� �*� *�� ��

    ��99���5A��6

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    ���������$

    5�#����-�#����� $*��� �� $*/���*� $*�*���

    5���������������� $!�!�� $��0�� � 4�=�������J5�#����-�#�����J���#����

    ��.��(�(����"�����"��������������������������������.��� $�*!�0�� $�*����� $����*�*

    ����������.����(�(�� $��0*� � $ �0��

    ���������������$ �'�" !%� �&�" "%� �'"� %&�

    (�����������

    �(��#���(��������))��������6��)��������������� $��� $*�� $�/

    �(��#���(���������#����� $�/����� $�/����� $� /�/**

    ������(��#���(�����������"�������+�����#�������� $*���� $����� $� ���

    ������(����������� ��"% '�� ��"� %�� ��"& ���

    ���������������������(����$���

    6���������(������-��������������������)����� � � $!!/

    9�������?�#��� $�� $*� $/�

    �����#�����(�����(���#��-������-�(��� $ ����� $����� $���!� ����(����������������������������

    9�������$��6��(��(������� $��*�� $��*�� $�� /*

    ��������-�(�#��� $*�� $*�� $���

    -�(���$��7����������#����� $ �*�� $ ���� $ � �!

    &��1����#�������#����� $����� $����� $0 �

    =���������#����� $/*� $*�� $ !�

    =�.$6�����#����� $����� $*�*�� $�� **

    ��������6�����#������� $��� $����� $� *

    '���(��� $��*�� $��*�� $��*�!

    7�#�������� $����� $����� $0�

    =�1��������� $�� �� $�� �� $���!

    :�������������� $/�*�� $����� � ���"����������4����)�����)�����

    ?����%7��#���2������ $!�!�� $��*�� $!��*0

    ��.�������4������ $*�� $����� �

    ����������� $*�� $*�� $�/�

    =���������������#�����.��?�����#�.���� $����� $����� $*��

    7���(������������ $��*�� $ ���� $�� ��

    �����)�����������#�6��"�������������)��� $/0���� $*��*0� $/��*��

    ���=�����&���������� $ �� $*� �

    ���=�����4����)��������#��� $����� $���*�� $����!

    ���=�����?������)� $������ $������ $0���*

    ���=�������

    ����)������ $����� $����� $/�! /

    ���=��������#�����1�������)� $��*�� $��*�� $��*��

    ���=�����7'7���.��@��

    ����� $��/�� $��/�� $�� ��

    ������������������#�6��"������������ $!���� $�*� �� $*�� !

    ��������:�����$��7��)���������� $��� $��� $ ���!

    '������������� $*���� $/����� $�*����

    '��#���������� $ �*�� $ �*�� $ �/�

    ����"��1����� $ ���� $ �*�� $��!!�

    �����������"������� $� �*�� $� �*�� $�*��0

    ���������������������������(����$��� ���� ��� ��"" ��� ��&" �!�

    ��������)�����$����������������

    9#���(�#��� ����� � ����

    ��������������)�����$���������������� � ��� � � ���

    )�����$���������(����$���

    =����.����� $�!0�*�� $�/*���� $��0��/0

    ������)�����$���������(����$��� ��!� %&� ��"% ��� ���� �"�

    ��������������

    -���������� $�*� $��� $/��

    =�.$������� $!�� $!*� $!�0

    �������������������� �� "�� �� �%� �� ���

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    ���������������*�������+��������

    5��������(�(������'�����#� �*���� � �0�*

    5���������)1�����������'�����#�� $0����� $0����� $!0�*�� �(���(�����������7��)���������'2��456

    �)���������#����'�����#'�����(�"�����#����6��"����� $���� � $� ���� $ 0�/�* ����(����#���)�����'�����#�'+5@6��"�����

    �������

    ���������������*�������+�������� ��"& &�� ��"� ��� ���% �'�

    �,��-.��,/�0�� � �%� ��� �%' ���

  • ���������������������$�����������

    ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    5���6���7��

    �����������B��

    ��������#)��."������(�#� ��� ����� ���/ ���� �������*! '����#������������I-�(�#�����%*����@)K

    ������,������#���"������(�#� � ������ �������� ��!���!// '����#������������I-�(�#�����%�����@)K

    ������=���1���������B�� ���� � ��0/�

    �������>6�))���� ������� ������� /*�����

    ������-�)����=���������� !����� � ����� �

    -�(�#���=������������� !�*�� � !����

    -�(�#���7��������#)� *�*�� � *���!

    �������������������B�� � � *�

    ��99���5A��6

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    ���������������$ �!�% !�� �!%' ��� ���� &'!

    (�����������

    �(��#���(��������))��������6��)��������������� $*�� $���!� $ �0�0

    �(��#���(���������#����� $��/!����� $��� ��!�� $���/*�/!�

    ������(��#���(�����������"�������+�����#�������� $ �*�� � $��*�*

    ��B��1��)�B����(��#���(��� � � $ *

    ������(����������� �� "!� ��� �� ��� %�� �� ��� �&&

    ���������������������(����$���

    6����������)�(������-��������������������)���� � � $*��/�

    9�������?�#��� $����� $*���� $�� �/

    �����#�����(�����(���#��-������-�(��� � � $�/�0�

    9�������$��6��(��(������� $����� $ ���� $0�!

    ,������#���"������(�#��� $*���� � $��!�/

    ����������("������(�#��� $ *���� $ !���� $ �!�!

    �����#�������"�����("������(�#������.�� $��0���� $������� $�����*

    =������)����>6$�))���� $������� $������� $0�����

    ��������-�(�#��� $*�0�� $/���� $*�!0�

    -�(���$��7����������#����� $����/� $������ $����!!

    &��1����#�������#����� $�� �� $����� $���!�

    ��������6�����#������� $��� $��� $*0�

    '���(��� $����� $��/�� $��/��

    7�#�������� $����� $�� �� $/�0 �

    =�1��������� $����� $��/�� $�

    7���$��7���)�����(�#��� $�*���� $������ $���/*�

    ?����%7��#���2������ $���/� $���*� $��!0�

    ��.�������4������ $/� �� $*�� $/��/�

    +��(�������@A��������#������(��� � � $/�

    ����������� $��� $��� $��

    =���������������#�����.��?�����#�.���� $ �� $��� $ ��

    7���(������������ $����� $����� $���!�

    �����)�����������#�6��"�������������)��� $�//��*� $/0/�0�� $/���0 !

    ���=�����&���������� $�*� $����� $*/�

    ���=�����4����)��������#��� � � �

    ���=�����?������)� � � �

    ���=�������

    ����)������ $�!���� $������ $ ��/��

    ���=��������#�����1�������)� � � �

    ���=�����7'7���.��@��

    ����� � � �

    ���=�����7'2���(� $/!��/�� $/* �0�� $/ *���*

    ������������������#�6��"������������ � � �

    ��������:�����$��7��)���������� � � �

    '������������� � � �

    '��#���������� $!���� � $�/��/�

    ����"��1����� � � �

    �����������"������� $������ $������ $���0�/

    ���������������������������(����$��� �''� �%� �'�% �"� �&�% '�'

    ��������)�����$����������������

    9#���(�#��� � � ��

    ��������������)�����$���������������� � � &�

    )�����$���������(����$���

    =����.����� $ ��! ���� $ �*��� �� $ ���0��/!

    '�.���.����� � $0�� �� �

    ������)�����$���������(����$��� �� �!� ''� �� &�� ��� �� &'� �"!

  • ������� ������� �������� �����������

    ��� ��� ���

    ��������������

    -���������� $**� $**� $**�

    =�.$������� $�*� $�*� $���

    �������������������� �� ��� �� ��� �� ��%

    ���������������*�������+��������

    5��������(�(������'�����#� � � �

    5���������)1�����������'�����#�� $� ����� $����*�� $���! �

    �)���������#����'�����#'�����(�"�����#����6��"����� $�! ���� $*�*��!� $*0����/ ����(����#���)�����'�����#�'+5@6��"�����

    �������

    ���������������*�������+�������� �&�" ��� �&&& &!� �&&� ��'

    �,��-.��,/�0�� �'� �"� �%"� ��� �� "�& ��&?��)�B����;(����#�����

    ����"��������.�)��������#��(����#����-�(�#����(���������

  • C. Vermögensplan 2011

    Kommunale Servicebetriebe Tübingen

  • ���

    �������

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ��

    ��

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    �����������

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ����

    ���

    �����������������

    ����

    ����

    ����

    ��

    ����

    ���

    �����������

    ����

    ����

    ����

    ��

    ����

    ���

    �����

    ��� !�!���

    ����

    ����

    ��"����#$����%&����

    �������'�����#������

    ����

    �(��

    ����

    �'���

    &����

    ��'���)�&

    ���

    &��'�����

    *���

    ���

    �����+�

    '���+����������������������

    ����

    ����

    ����

    ��

    ,���

    ������

    �����'

    �����

    ���

    ��������

    *��,���

    ����������

    ����

    ����

    ��-�.�/������+���+����&������

    ��(�0

    �(�������

    1� �,�

    �����23�����'

    ���

    ��

    ����)��&�������1�,���

    �����2�

    4�5����#����

    '�#

    ����

    �����

    ����

    ,������

    �,������

    ����

    ����

    ��(������'

    ���6

    .7����8��������

    ���$�

    ��9(����6�&����9�

    ���

    ���

    ���������

    ������

    �������������

    ���������

    �,�����

    ���,�����

    �,�����

    �,�����

    �,�����

    .��'�����"+����+�����'��������

    ���$���

    �'���"����+������������

    ���

    ���&

    ��+

    ���

    :�8��'���

    ���* �����

    ���!*,���,�

    ��,���������

    *!�,���

    ����,�:�,���

    �2�/+�

    �'������'�

    ��*�*4�� 4,�

    ����

    ����

    �������'���

    �'�������

    �����������

    �����5

    7�1������9(����������

    "��+�'

    +��92��������7�#

    ��'����

    ���1/

    ���0+���

    ���4�

    ;���

    �2�

    &2�/+�

    �<������

    ���* �����

    !�*:���4��

    ��,���������

    *!�,���

    ����,�:�,���

    ����

    �������*�=�+�����������������������

    �'����+

    �'�������

    �'���

    7�#

    ��'����

    �����

    �����57�1/���0+���

    ���*�

    ;���

    �2�

    !�(&��

    ���&��

    �����

    '�(������&

    #�

    �*�: ,�,���

    ,���*�,���

    ��,���������

    *�!,������

    *�!�������

    *�!�������

    ���

    �������������

    ��#

    �����8��'����

    ����

    ����

    ����

    ��

    ���

    0������&

    ����

    ��>���'

    +��'���

    ����'�

    ��������

    ,������

    ����

    ����

    ��0������&

    ����

    �����'���<�������'���5�����

    ��>���'

    ?�������'���

    )���

    #���@�

    �����

    �A�����

    �������

    B���8+����'

    �����

    ���

    >����������

    �&����

    ��������'���0+�@�

    ���

    ����

    ����

    ����

    ��

    ���

    �����������

    �������������

    ���

    �����

    � ��������

    �������

    ��

    ���������

    �� ������

    !��������

    �����������

    �����"���#��$

    ����

    %���&��

    '�������

    (��)�*�+�����+�

    ,-+���

    "'(,$

  • ���

    �������

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ��

    ��

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    �����������

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ����

    ����.�/������+�����������������0���?

    ���C

    ����#�'

    ����

    '����

    ����

    ��

    �� 4*�����

    ��4,�,���

    ��!�������

    4�::������

    ���4������

    4�:�����

    ,���*�����

    <�������������0+�

    �&����?��

    ���'��

    �.�/������+�

    ���+

    ���

    ��

    ����+�

    �������'���

    '�/+���������������0���?

    ��������#�'�

    ,�����

    ����

    ����

    ����

    '�/+��)���'

    ��������'

    �)���'

    �����

    ����

    �����

    ��

    ����)���

    #���C3�5�����&�C���'

    ���'

    �����5�����

    ��� !�����

    4� �4�����

    ��!�������

    4��,,�����

    ��� ������

    ,�������

    *�!�4�����

    '�/+��)���'

    ��������'

    �)���'

    �����

    ����

    �����

    ��

    ����6

    +

    �&

    �����

    ����

    ����

    ����

    ��

    '�/+�����

    ����

    ��(��������'

    �=���

    ����

    � ,�����

    ����

    ����

    ����

    '�/+��5�����&�C���'

    �)���

    #�������������

    ��,�����

    4*!�,���

    ��,�4�����

    �!������

    ��:�����

    ��:�����

    '�/+��

    ����������(���

    ���

    �����'

    �(��������

    �5��

    ����

    ����

    ����

    ��

    ��>���������

    ��

    ����

    ����

    ����

    ��

    �������

    ���

    �/+�

    �������������

    ��*�*4�� 4,�

    ����

    ����

    �������'���

    �'�������

    �����������

    �����5

    7�1������9(����������

    "��+�'

    +��92��������7�#

    ��'����

    ���1/

    ���0+���

    ���4�

    ;���

    �2�

    *������

    ������������

    ����

    ����

    ����

    ��

    ,���

    ���/������

    ,������

    ����

    ����

    ����

    4������

    ���+

    �'���+

    ������

    ����������������

    ����

    ����

    ����

    ��

    �(���?���

    ������

    �����

    ���

    :**�,���

    :* �����

    ��:,������

    :,������

    :,������

    :,������

    :������

    �����

    ������

    �������������

    ��������

    �,�����

    ���,�����

    �,�����

    �,�����

    �,�����

    .��'�����"+����+�����'��������

    ���$���

    �'���"����+������������

    ���

    ���&

    ��+

    ���

    !�7����

    �/+��8��'����

    ��,�!�����

    4� �,�*4��

    ����:�������

    ��!�4�,���

    ����:�����

    ��,,*�,���

    ����

    ��������+

    �'�������

    �'���7�#

    ��'����

    �����

    �����57���

    �D?

    ��/+��*�=�+������1/���0+���

    ���*�

    ;���

    �2�

    ���

    ��

    ?

    ��

    �'���>������������+�'

    ���

    ����

    ����

    *�*�����

    ��

    ���

    )��

    #

    ���

    �/+�

    �8��'����

    ����

    ����

    ����

    ��

    �2����)��

    ���'

    ���

    ����

    ����

    ����

    &2����<�����

    ����

    ����

    ����

    ��

    ���

    8�����������

    ���'�

    ��

    ����'�

    ��*�����

    ����

    ����

    ����

    8�����)��

    ��������

    ����

    ������6

    ��'���

    �'�������

    �������

    ����

    �57���

    �����7�#

    ��'����

    ���1/

    ���0+���

    ���4�

    ;���

    �2�

    ���

    >����������

    ���

    �&����

    �����0+�@�

    ���

    ����

    ����

    ����

    ��

    ���

    ����������+�.���

    ��������

    ���

    �����

    � ��������

    �� ������

    �������

    ��

    ���������

    �� ������

    !��������

    ����������+�.���

    "/����+�$

    �0�/�10�23�4(56�2(783((9���8:6�,2/4

  • ����

    ����

    ��

    ������

    ��

    ��

    ������

    ���������

    ����

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ������

    ���

    ������

    �������������������

    �����

    ������

    �����

    �����

    �����

    �����������������

    ����!"#$�����������

    %

    �����

    ������

    �����

    �����

    �����

    �������������������������� ��!

    ��

    ��

    ��

    ��

    ��

    &�!"��

    ����

    %�'�"���(%��#� �

    )*�����

    +��������

    �,"

    -

    ����(��

    ��%��'�"���(%��#� �

    ./�����

    ���������

    ��0!(���

    �%� ��%���!"����!"��

    ���������

    ��

    ��

    ��1����2���1�%�

    �$0��'�������3�

    -��(�"�

    )*����

    4

    �����

    ������

    4���%��#�����!"���

    ��*��

    ���*��

    ��*��

    ��*��

    ��*��

    ������

    ���

    ������

    �������������������

    �����

    ������

    �����

    �����

    �����

    �����������������

    ����!"#$�����������

    %

    56�*��

    �5�*��

    5�*��

    5�*��

    5�*��

    �������������������������� ��!

    ��"#��

    ���

    ���

    ���

    ���

    ��1�������7���

    �*�����

    8#!(������7������4�#��

    ��%���

    ���"���

    �������

    ���������

    ��0!(���

    �%� ��%���!"����!"��

    �/�����

    ��

    ��

    ��1���������������9:����(

    ��� �� ��

    *�����

    ��1����8#!(����

    )5����

    ��1����;4�

    �������

    �+(����-��4��

    ��

    �4���

    ��1����2�� �

    $�"�7��%

    �.�����

    ��%�

    0�������"�

    �<��(��$����=���$0�����$7%���� ��)��:�����

    ��1����2����!�����

    (�������$���

    /*����

    �+(����-��,$��%>�4�%��1�!"����?������

    �����$��

    ��1����,��%%�

    �4���

    *����

    ��1�����!"��%���#"��

    ������

    ��1����:"���

    @

    ������

    ��1����:��(�

    6�����

    �+(����-������1

    � �

    ��1����:

    ?

    ����

    ���;��!"��

    0��-�� �!"���

    �.����

    ��1�����

    ��

    %

    �������

    '�(������-���(�

    �%%$����!"�%�������1�� �

    4���%��#�����!"���

    5�����

    �5�����

    5�����

    5�����

    5�����

    ������

    ���

    ������

    �������������������

    �*����

    ��*����

    �*����

    �*����

    �*����

    �����������������

    ����!"#$�����������

    %

    5�6����

    �5/)����

    **����

    **����

    **����

    �������������������������� ��!

    "!#�

    �$��

    ���

    ���

    ���

    ����� ��!

    ����������%���� �������&����%

    ������

    ������������'���������(�������������� ����������)*�������+(�),

    ����� ��!

    ��-���'

    ��.

    ����� ��!

    �����������.��

  • ����

    ����

    ��

    ������

    ��

    ��

    ������

    ���������

    ����

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���!"�� ����

    ���$��"��

    %��#�������%$��� "

    $

    6*����

    ��$1����

    %���$��"��

    %��������� �$��� "

    $

    �6����

    ��$1����

    %���$��"��

    %��#����A��������

    ������

    �����!"��!"���

    %�<��1����

    %�%��#� �

    ������

    ��%����!"����

    ����

    %����#� �����%$��� "

    $

    .�����

    �2�3

    �"���7�������%���

    %� ����

    ��%���$$�7��

    7

    �����

    ��%��B�����

    � ��������

    ��B

    �������

    ��*�����

    �������

    �*�����

    �����

    ��%��B�

    ��

    %����

    B

    ������

    �������

    ����!"�$��"

    $����%$��� "

    $

    )�����

    2�3

    �"�����"#

    %�%�-

    �<����%�

    %�8#!(������7

    �����7�

    %��

    �1�!(��

    %�(

    7�������

    "����

    �*����

    ���������

    ��0!(���

    �%� ��%���!"����!"��

    55�����

    ��.�����

    �������

    �*�����

    �������

    %����!"����

    %��

    ��%�����%$��� "

    $

    �����

    ��1������ !

    �����

    *����

    ��1����'���������?������

    �����-������!"

    5����

    ��1����40"�(���$��(

    ������

    ��1�����

    �����;������!"���

    ��%�

    5����

    ��1����2����!��

    .*����

    ��1����,��%%�

    �4���

    *����

    ��1�����!"������$�"�7��%

    6�����

    ��1�������7�#

    (�

    ��*��

    �'��

    7����� ��!"���

    4���%��#�����!"���

    /�*��

    �/�*��

    /�*��

    /�*��

    /�*��

    ������

    ���

    ������

    �������������������

    /�*��

    �/�*��

    /�*��

    /�*��

    /�*��

    �����������������

    ����!"#$�����������

    %

    �5/�*��

    ��*����

    �������

    �*����

    �*����

    �������������������������� ��!

    �!!��

    #��

    �"��

    ���

    ����� ��!

    ��-���&�/��

  • ����

    ����

    ��

    ������

    ��

    ��

    ������

    ���������

    ����

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���

    ���%���

    �������1������

    %����C

    �����%�

    1�������"�

    ��

    %

    �������

    ��.*�����

    ��.*�����

    ��

    ��.)/����

    ���4�

    ��-����#�(�

    %�

    5������

    �/*����

    �������

    �������

    ��.�6����

    D��4�����4�

    ����3

    �"��

    �������

    ��������

    �������

    �������

    �������

    &��4�#�1��(

    ��/**����

    ���������

    ��.������

    *������

    ��

    �(��-������,���

    ��(

    ���

    �������

    ��������

    /�����

    /�����

    /�����

    ���!"���3�

    %�B������

    ������B

    �.�����

    ��

    ��

    �����7���!"�$$�

    %�4�

    ��(�������

    *�����

    *�����

    *�����

    ��

    ���������

    ��0!(���

    �%� ��%���!"����!"��

    5�/.*����

    )�6������

    ���/*����

    ./�����

    )/�����

    5�6������

    4���%��#�����!"���

    �*����

    ��*����

    �*����

    �*����

    �*����

    ������

    ���

    ������

    �������������������

    /�*��

    �/�*��

    /�*��

    /�*��

    /�*��

    �����������������

    ����!"#$�����������

    %

    )��*��

    �)��*��

    )��*��

    )��*��

    )��*��

    �������������������������� ��!

    ��!�$��

    ��#

    "��

    $��

    #

    ��

    ��

    ��#�!��

    +������������<���

    =%�

    �%�%�

    ��#

    ��

    ��

    ��

    ���

    ��0!(���

    �%� ��%���!"����!"��

    ��/������

    )�6������

    ��)**����

    ���/�����

    *������

    5�6������

    :�!"

    ��!"���

    ��%�

    ��

    �2��!"��

    ��

    ��

    ��

    �����������

    ����!"#$�����������

    %

    �56�*��

    �*������

    �6)����

    ��.����

    ��.����

    ��������������������0������������

    $��"���

    ��#

    "�!!��

    ��"��

    "!�

    ��

    ���

    ��������������0������������

    ����� ��!

    �����&����%

    ������

    ��

  • ����������

    ������������������������������������

    ��������

    ���

    ����

    ��

    ��

    ��

    ��

    ��

    ����

    ��

    ���

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    ���

    �����������������

    �������������

    �����

    ����

    ���

    ������ !

    ���"

    ���

    #

    � !�

    ������

    ��$�

    �"

    �"

    ���

    �����

    %���

    ������

    �"

    �"

    �"��

    ���

    &

    ��� ��

    ���������

    ��

    ��

    ������

    �����

    ��

    �"

    �"

    �"

    �"�'

  • ���

    ����

    ��

    ��

    ��

    ��

    ��

    ����

    ��

    ���

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    ����

    �����������

    ($�)��

    )�$

    ��