Zeitfracht Logistik Holding GmbH Eingetragen beim ...

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Dr. Knabe GmbH Steuerberatungsgesellschaft Eingetragen beim Handelsregister Potsdam unter HRB 22140 P Sitz der Gesellschaft: Schiffbauergasse 15 D – 14467 Potsdam

[email protected] www.dr-knabe.de

Telefon 0331.20 12 19 0 Telefax 0331.20 12 19 20 Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Dr. Stephan Knabe Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Fachberater internat. Steuerrecht angestellt gem. §58 StBerG: Dipl.-Kaufmann Manuel Finder-Schümann Steuerberater, Prokurist Dipl.-Kauffrau (FH) Susann Hänsel Steuerberaterin, Prokuristin Florian Sprenger Steuerberater, Handlungsbevollmächtigter Dipl.-Kauffrau (FH) Melanie Held Steuerberaterin, Fachberaterin für Un-ternehmensnachfolge (DStV e.V.) Felix Neuer, LL.M. Steuerberater In Bürogemeinschaft mit: Dr. Knabe GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Telefon 0331.20 12 19 19 Telefax 0331.20 12 19 18 Dr. Knabe GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Telefon 0331.20 12 19 80 Telefax 0331.20 12 19 70

Dok.-Nr.: 128908 Seite 1 | 1

Zeitfracht Logistik Holding GmbH Friedrich Olbricht Damm 46+48

13627 Berlin

Vollständigkeitserklärung Der Unterzeichner als Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH, mit Sitz in Berlin, versichert hiermit folgendes: In der von der Kanzlei Dr. Knabe GmbH Steuerberatungsgesell-schaft, Schiffbauergasse 15, 14467 Potsdam erstellten Steuerbi-lanz zum 31.12.2019 sind nach meiner Überzeugung alle vor-handenen Vermögenswerte und alle für die Kapitalgesellschaft eingegangenen Verpflichtungen enthalten. Alle Aufklärungen und Nachweise habe ich vollständig und nach bestem Wissen abgegeben. Ferner sind nach meiner Überzeugung alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß verbucht, insbesondere die Waren- und Geld-eingänge vollständig eingetragen. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind oder deren Auswirkungen die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Kapitalgesellschaft zum obigen Zeitpunkt des Stichtages wesentlich beeinflussen können, liegen nicht vor. Die Verantwortlichkeit des Jahresabschlusserstellers erstreckt sich nur auf die dem erklärten Auftrage entsprechenden Arbei-ten; desgleichen übernimmt der Geschäftsführer die alleinige Verantwortung der in dem Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden. Berlin, 20.05.2020 ____ Dr. Wolfram Simon Schröter

mailto:[email protected]

Dr. Knabe GmbH Steuerberatungsgesellschaft Eingetragen beim Handelsregister Potsdam unter HRB 22140 P Sitz der Gesellschaft: Schiffbauergasse 15 D – 14467 Potsdam

[email protected] www.dr-knabe.de

Telefon 0331.20 12 19 0 Telefax 0331.20 12 19 20 Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Dr. Stephan Knabe Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Fachberater internat. Steuerrecht angestellt gem. §58 StBerG: Dipl.-Kaufmann Manuel Finder-Schümann Steuerberater, Prokurist Dipl.-Kauffrau (FH) Susann Hänsel Steuerberaterin, Prokuristin Florian Sprenger Steuerberater, Handlungsbevollmächtigter Dipl.-Kauffrau (FH) Melanie Held Steuerberaterin, Fachberaterin für Un-ternehmensnachfolge (DStV e.V.) Felix Neuer, LL.M. Steuerberater In Bürogemeinschaft mit: Dr. Knabe GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Telefon 0331.20 12 19 19 Telefax 0331.20 12 19 18 Dr. Knabe GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Telefon 0331.20 12 19 80 Telefax 0331.20 12 19 70

Dok.-Nr.: 129026 Seite 1 | 1

Zeitfracht Logistik Holding GmbH Friedrich Olbricht Damm 46+48

13627 Berlin

Erklärung nach § 326 Abs. 2 Satz 3 HGB

Identifikation der Kleinstkapitalgesellschaften nach § 267a HGB:

Bilanzsumme in EUR*

Umsatzerlöse in EUR

Arbeitnehmerzahl (§ 267 Abs. 5

HGB) 350.000 700.000 10

* Nach Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags (§ 268 Abs. 3 HGB) und wahlweise aktivierter latenter Steuern

Die o.g. Gesellschaft hat folgende Werte zum Bilanzstichtag (in den vorangegangenen 2 Jahren):

Jahr Bilanzsumme in EUR*

Umsatzerlöse in EUR

Arbeitnehmerzahl (§ 267 Abs. 5

HGB) 2019 5.538.890,00 7.156,99 1 2018 239.765,22 45.002,49 0

Die Gesellschaft Zeitfracht Logistik Holding GmbH hat am 31.12.2019 und am Vorjahresstichtag zwei der drei in § 267a Abs. 1 HGB genannten Merkmale nicht überschritten. Somit werden die Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaf-ten in Anspruch genommen und die Hinterlegung der Bilanz beauftragt. Es wird ausdrücklich auf das Wahlrecht zur freiwilli-gen Offenlegung verzichtet. Berlin, 20.05.2020 _____ Dr. Wolfram Simon Schröter

mailto:[email protected]

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Zeitfracht Logistik Holding GmbHBeteiligung an Gesellschaften

Friedrich-Olbricht-Damm 46 + 48

13627 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/132/31356

Dr. Knabe GmbHSteuerberatungsgesellschaft

Schiffbauergasse 1514467 Potsdam

Geschäftsjahr VorjahrEUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-gegenstände

1. entgeltlich erworbeneKonzessionen, gewerblicheSchutzrechte und ähnlicheRechte und Werte sowieLizenzen an solchenRechten und Werten 3.057,00 0,00

II. Sachanlagen

1. technische Anlagen undMaschinen 634,00 0,00

2. andere Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung 3.201,00 5.814,00

3.835,00 5.814,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenenUnternehmen

a) Anteile an Kapital-gesellschaften 0,00 26.435,41

2. Beteiligungena) Beteiligungen an Personen-

gesellschaften 40.000,00 40.000,0040.000,00 66.435,41

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungenund Leistungen 181.167,18 0,00

2. Forderungen gegen verbundeneUnternehmen 5.033.466,53 0,00

3. Forderungen gegen Unternehmen,mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht 40.590,26 121.372,38

4. sonstige Vermögensgegenständea) Umsatzsteuerforderungen 137,73 2.258,20b) Körperschaftsteuerüber-

zahlungen 0,00 11.359,00


A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00

II. Kapitalrücklage 5.112,92 0,00

III. Gewinnvortrag 79.467,23 0,00

IV. Jahresüberschuss 52.681,68 0,00

V. Bilanzgewinn 0,00 79.467,23

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 0,00 9.743,002. sonstige Rückstellungen 67.080,00 3.456,00

67.080,00 13.199,00

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 5.160.000,00 0,002. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen 2.528,63 18.330,383. Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen Unternehmen 23.264,45 28.455,644. sonstige Verbindlichkeitena) sonstige Verbindlichkeiten

aus Steuern 48.755,09 0,00b) sonstige Verbindlichkeiten

im Rahmen der sozialenSicherheit 0,00 112,97

c) übrige sonstige Verbindlich-keiten 0,00 200,00

5.234.548,17 47.098,99

Übertrag 5.255.361,70 46.892,00 207.238,99134.989,58

Übertrag 5.538.890,00 239.765,22

Steuerrecht

Blatt 1

BILANZ

Zeitfracht Logistik Holding GmbH Beteiligung an Gesellschaften, Berlin

zum

AKTIVA 31. Dezember 2019 PASSIVA


Übertrag 5.255.361,70 46.892,00 207.238,99134.989,58

c) übrige sonstige Vermögens-gegenstände/nicht zuorden-bare sonstige Vermögens-gegenstände 0,00 28.462,10

5.255.361,70 163.451,68

II. Kassenbestand, Bundesbank-guthaben, Guthaben beiKreditinstituten und Schecks

1. Guthaben bei Kreditinstituten 94.064,60 4.064,13

C. Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten 142.571,70 0,00


Übertrag 5.538.890,00 239.765,22

5.538.890,00 239.765,22 5.538.890,00 239.765,22

Berlin, den 20. Mai 2020

Steuerrecht

Blatt 2

BILANZ


zum

AKTIVA 31. Dezember 2019 PASSIVA

Übertrag 202.416,81 45.002,49


1. Umsatzerlöse

a) in Umsatzerlöseenthaltener Bruttowert

aa) Erlöse aus Leistungennach § 13b UStG 388,80 0,00

ab) UmsatzerlöseRegelsteuersatz 6.768,19 34.085,12

b) in Umsatzerlöse verrechneteErlösschmälerungen undsonstige direkt mit demUmsatz verbundene Steuern

ba) ErlösschmälerungenRegelsteuersatz 0,00 10.917,37

7.156,99 45.002,49

2. Gesamtleistung 7.156,99 45.002,49

3. sonstige betrieblicheErträge

a) Erträge aus Abgängen desAnlagevermögens

aa) Erlöse aus Verkäufen vonSachanlagen 2.050,00 0,00

ab) AnlagenabgängeSachanlagen 1,00- 0,00

b) Erträge aus der Auflösungvon Rückstellungen 6.059,20 0,00

c) Erträge aus der Herab-setzung/Auflösung vonEinzel- und Pauschal-wertberichtigungen

ca) Pauschalwertberichtigungen 351,00 0,00d) Erträge durch Verschmel-

zung und Umwandlung 218.132,19 0,00e) andere sonstige betrieb-

liche Erträge 504,63 0,00227.096,02 0,00

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

aa) übrige Löhne und Gehälter 31.836,20 0,00

Steuerrecht

Blatt 3

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019


Übertrag 7.544,50- 193.284,20 26.259,54


Übertrag 202.416,81 45.002,49

b) soziale Abgaben undAufwendungen fürAltersversorgung undfür Unterstützung

ba) soziale Abgaben 5.120,11 112,97

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen

aa) auf andere immaterielleVermögensgegenstände 142,50 0,00

auf Sachanlagenab) Sofortabschreibung GWG 0,00 1.537,37ac) nicht zuordenbare

Abschreibungen aufSachanlagen 3.870,00 2.025,02

4.012,50 3.562,39

6. sonstige betrieblicheAufwendungen

a) Miet- und Pachtaufwendungenfür unbewegliche Wirt-schaftsgüter

aa) übrige/nicht zuordenbareMiete und Pacht für unbe-wegliche Wirtschaftsgüter 4.716,03 0,00

b) Aufwand für Fremdreparaturenund Instandhaltung(ohne Grundstücke) 1.320,00 14.420,00

c) Versicherungsprämien,Gebühren und Beiträge 1.242,97 852,02

d) Aufwendungen für denFuhrpark 0,00 244,43-

e) Werbeaufwand 0,00 40,00f) beschränkt abziehbare

Betriebsausgabenfa) sonstige beschränkt ab-

ziehbare Betriebsausgaben 41,50 0,00g) Frachten/Verpackung 224,00 0,00

15.067,59-

Steuerrecht

Blatt 4



Übertrag 325.414,81 28.234,03-


Übertrag 7.544,50- 193.284,20 26.259,5415.067,59-

h) Aufwendungen fürKommunikation 22,67 5.160,00

i) Rechts- und Beratungskosten 146.493,94 40.760,36j) Fortbildungskosten 1.280,00 0,00k) sonstige Aufwendungen für

Personal 1.450,16 0,00l) Aufwand aus Wertberichti-

gungen des lfd. Jahresla) Einzelwertberichtigungen

des lfd. Jahres 16.856,45 0,00m) Verluste aus dem Abgang

von Vermögensgegenständendes Anlagevermögens

ma) Erlöse aus Verkäufen vonSachanlagen 3.500,00- 0,00

mb) AnlagenabgängeSachanlagen 21.713,00 0,00

mc) AnlagenabgängeFinanzanlagen 26.435,41 0,00

n) andere ordentliche/nichtzuordenbare sonstigebetriebliche Aufwendungen 7.189,54 3.739,84

o) andere sonstige betrieb-liche Aufwendungen 207,49 5.853,74

225.693,16 70.581,53

7. Erträge aus Beteiligungen

a) Erträge aus Beteiligungenan Kapitalgesellschaften 3.069,37 0,00

b) Erträge aus Beteiligungenan Personengesellschaften 2.545,65 1.020,37

5.615,02 1.020,37

8. sonstige Zinsen und ähnlicheErträge

a) Zinsen auf Einlagenbei Kreditinstituten undauf Forderungen an Dritte

aa) nicht zuordenbare Zinsen 352.208,75 0,00

Steuerrecht

Blatt 5




Übertrag 325.414,81 28.234,03-

9. Zinsen und ähnlicheAufwendungen

a) Zinsenaa) Zinsen nach § 233a AO 949,00 0,00ab) andere Nebenleistungen

zu Steuern 449,40 0,00ac) übrige Zinsaufwendungen 248.626,00 0,00

b) Abschreibungen auf ein Agio,Disagio oder Damnum 17.500,00 0,00

267.524,40 0,00

10. Steuern vom Einkommen undvom Ertrag

a) Körperschaftsteuer 4.899,00 0,00b) Solidaritätszuschlag 269,43 0,24c) Steuernachzahlungen für

Vorjahre 19,33 0,00d) Steuererstattungen für

Vorjahre 0,41 4.468,00-e) Erträge aus der Auflösung

von Steuerrückstellungen 0,30- 0,005.187,87 4.467,76-

11. Ergebnis nach Steuern 52.702,54 23.766,27-

12. sonstige Steuern 20,86 0,81-

13. Jahresüberschuss 52.681,68 23.765,46-

14. Gewinnvortrag ausdem Vorjahr 0,00 103.232,69

15. Bilanzgewinn 0,00 79.467,23

Steuerrecht

Blatt 6



Übertrag 0,00 5.302.253,70 193.921,78

Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung EUR EUR EUR

entgeltlich erworbeneKonzessionen, gewerblicheSchutzrechte und ähnlicheRechte und Werte sowieLizenzen an solchenRechten und Werten

27 00 EDV-Software 3.057,00 0,00

technische Anlagen undMaschinen

210 00 Maschinen 634,00 0,00

andere Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung

425 00 Büroausstattung 3.201,00 5.814,00

Anteile an Kapital-gesellschaften

502 37 Beteiligung SPESA ZF Logistik GmbH 0,00 26.435,41

Beteiligungen an Personen-gesellschaften

518 70 Beteiligung Cargo Network GmbH & Co. KG 40.000,00 40.000,00

Forderungen aus Lieferungenund Leistungen

998 00 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) 16.856,45- 0,001400 00 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 177.964,45 0,001460 00 Zweifelhafte Forderungen 20.059,18 0,00

181.167,18 0,00

Forderungen gegen verbundeneUnternehmen

1595 16 Ford. gg. ZF Logistik GmbH 3.069,37 0,001595 36 Ford. gg. ZF Holding KG 30.397,16 0,001596 06 Darlehen KNV Zeitfracht GmbH 5.000.000,00 0,00

5.033.466,53 0,00

Forderungen gegen Unternehmen,mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht

1480 09 Gewinnverfügungsk.ZF Nutzf. GmbH&CoKG 0,00 83.327,771480 33 Gewinnverfügungsk. ZF Hold.GmbH&CoKG 40.590,26 38.044,61

40.590,26 121.372,38

Umsatzsteuerforderungen1548 00 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr a 137,73 300,45

1576 00 Abziehbare Vorsteuer 19 % 0,00 8.624,071577 00 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 0,00 2.074,301776 00 Umsatzsteuer 19 % 0,00 1.938,72-1780 00 Umsatzsteuervorauszahlungen 0,00 6.685,81-1787 00 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 0,00 2.074,30-

0,46-

Steuerrecht

Blatt 7

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019


AKTIVA


Übertrag 0,00 5.302.253,70 193.921,780,46-

1789 00 Umsatzsteuer - laufendes Jahr 0,00 1.958,210,00 1.957,75

Körperschaftsteuerüber-zahlungen

1549 10 Erstattungsanspruch - Körperschaftsteuer 0,00 10.767,001549 20 Erstattungsanspruch - Solidaritätszuschl 0,00 592,00

0,00 11.359,00

übrige sonstige Vermögens-gegenstände/nicht zuorden-bare sonstige Vermögens-gegenstände

1500 00 Sonstige Forderungen 0,00 43,191500 02 Forderung - Staak GmbH & Co.KG 0,00 28.418,91

0,00 28.462,10

Guthaben bei Kreditinstituten1212 80 HypoVereinsbank (ZF Holding GmbH) 001611 94.064,60 3.932,831222 84 Commerzbank (ZF Holding GmbH) 115062200 0,00 131,30

94.064,60 4.064,13

Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten

980 00 Aktive Rechnungsabgrenzung 71,70 0,00986 00 Damnum/Disagio 142.500,00 0,00

142.571,70 0,00

Summe Aktiva 5.538.890,00 239.765,22

Steuerrecht

Blatt 8



AKTIVA

Übertrag 5.490.134,91 239.452,25


Gezeichnetes Kapital800 00 Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00

Kapitalrücklage840 00 Kapitalrücklage 5.112,92 0,00

Gewinnvortrag860 00 Gewinnvortrag vor Verwendung 79.467,23 0,00

JahresüberschussJahresüberschuss 52.681,68 0,00

BilanzgewinnBilanzgewinn 0,00 79.467,23

Steuerrückstellungen956 00 Gewerbesteuerrückstellung 0,00 4.477,00963 10 Rückstellungen Körperschaftsteuer 0,00 4.992,00963 20 Rückstellungen Solidaritätszuschlag 0,00 274,00

0,00 9.743,00

sonstige Rückstellungen966 00 Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewa 990,00 1.056,00977 00 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfun 66.090,00 2.400,00

67.080,00 3.456,00

Anleihen610 00 Anleihen, nicht konvertibel (g.5 Jahre) 5.160.000,00 0,00

Verbindlichkeiten ausLieferungen und Leistungen

1600 00 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 25.793,08 0,001610 70 VB ZFIC 0,00 0,201610 72 VB HVT 0,00 1,451611 70 VB ZFIC 0,00 18.328,731659 00 Gegenkonto bei Aufteilung Kreditoren 23.264,45- 0,00

2.528,63 18.330,38

Verbindlichkeiten gegenüberverbundenen Unternehmen

1630 06 VB Altmark Bus 0,00 783,851630 09 VB ZF Nutzfahrz. 0,00 3,721630 15 Verbindlichkeiten gg. ZF Logistik GmbH 0,00 13.937,461630 16 VB ZF Logistik 14.342,64 12.873,341630 24 VB Döpke 8.921,81 0,001630 37 VB Spesa 0,00 818,891631 16 VB ZF Log. 0,00 38,38

23.264,45 28.455,64

Steuerrecht

Blatt 9



PASSIVA


Übertrag 5.490.134,91 239.452,25

sonstige Verbindlichkeiten

sonstige Verbindlichkeitenaus Steuern

1576 00 Abziehbare Vorsteuer 19 % 23.261,29- 0,001776 00 Umsatzsteuer 19 % 69.260,11 0,001780 00 Umsatzsteuervorauszahlungen 45.998,82- 0,001789 00 Umsatzsteuer - laufendes Jahr 48.755,09 0,00

48.755,09 0,00

sonstige Verbindlichkeitenim Rahmen der sozialenSicherheit

1742 50 Verbindlichkeiten BG 0,00 112,97

übrige sonstige Verbindlich-keiten

1700 00 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 200,00

Summe Passiva 5.538.890,00 239.765,22

Steuerrecht

Blatt 10



PASSIVA

Übertrag 15.265,19 45.002,49


Umsatzerlöse

Erlöse aus Leistungennach § 13b UStG

8337 00 Erlöse aus Leistungen, für die der Leist 388,80 0,00

UmsatzerlöseRegelsteuersatz

8419 00 Erlöse Sonstige Umlagen 6.768,19 0,008419 06 Erlöse Sonstige Umlagen ABus 0,00 918,578419 13 Erlöse Sonstige Umlagen ZFIC 0,00 22,008419 15 Erlöse Sonstige Umlagen ZNS 0,00 918,578419 16 Erlöse Sonstige Umlagen ZFL 0,00 12.331,708419 23 Erlöse Sonstige Umlagen TLM 0,00 2.979,578419 24 Erlöse Sonstige Umlagen Döpke 0,00 1.817,008420 16 Erlöse Beratung und Verwaltung ZFL 0,00 10.000,008420 99 Vodafone Leistungen 0,00 5.097,71

6.768,19 34.085,12

ErlösschmälerungenRegelsteuersatz

8760 10 Erhaltenen Boni Tankstelle 0,00 23.881,448760 20 Erlöse 13b (Funktelefone) 0,00 10.917,378760 60 erhaltene Boni Staack Pooltankstellen 19.549,96 0,008761 02 Gewährte Boni 19 % USt HVT 0,00 1,22-8761 06 Gewährte Boni 19 % USt Altmark Bus 0,00 658,70-8761 08 Gewährte Boni 19 % USt DiLeg 0,00 11,89-8761 13 Gewährte Boni 19 % USt ZFIC 0,00 0,17-8761 15 Gewährte Boni 19 % USt ZF Nutzfahrzeuge 0,00 3,13-8761 16 Gewährte Boni 19 % USt ZF Logistik 12.052,64- 5.536,46-8761 23 Gewährte Boni 19 % USt TLM 0,00 6.163,80-8761 24 Gewährte Boni 19 % USt Döpke Transportlo 7.497,32- 10.817,93-8761 37 Gewährte Boni 19 % USt Spesa 0,00 688,14-

0,00 10.917,37

sonstige betrieblicheErträge

Erträge aus Abgängen desAnlagevermögens

Erlöse aus Verkäufen vonSachanlagen

8820 00 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 2.000,00 0,008820 16 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 50,00 0,00

2.050,00 0,00

AnlagenabgängeSachanlagen

2315 00 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert 1,00- 0,00

Erträge aus der Auflösungvon Rückstellungen

2735 00 Erträge - Auflösung Rückstellungen 6.059,20 0,00

Steuerrecht

Blatt 11

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019


Übertrag 193.284,20 41.327,13


Übertrag 15.265,19 45.002,49

Erträge aus der Herab-setzung/Auflösung vonEinzel- und Pauschal-wertberichtigungen

Pauschalwertberichtigungen2730 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 351,00 0,00

Erträge durch Verschmel-zung und Umwandlung

2504 00 Erträge Verschmelzung und Umwandlung 218.132,19 0,00

andere sonstige betrieb-liche Erträge

2510 00 Betriebsfremde Erträge 100,84 0,002517 00 Erträge Zahlungsdifferenz 0,97 0,002520 00 Periodenfremde Erträge (nicht außerord.) 37,44 0,002709 60 Schadensertrag ohne Steuer 56,72 0,002709 61 Schadensertrag Mahnverfahren ohne Steuer 308,66 0,00

504,63 0,00

Löhne und Gehälter

übrige Löhne und Gehälter4100 00 Sonderleistung Löhne und Gehälter 17.242,95- 0,004110 00 Löhne 4.128,59- 0,004120 00 Gehälter 10.464,66- 0,00

31.836,20- 0,00

soziale Abgaben4130 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen 3.358,03- 0,004138 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.762,08- 112,97-

5.120,11- 112,97-

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen

auf andere immaterielleVermögensgegenstände

4822 00 Abschreibung immaterielle VermG 142,50- 0,00

Sofortabschreibung GWG4855 00 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtsc 0,00 1.537,37-

nicht zuordenbareAbschreibungen aufSachanlagen

4830 00 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa 3.870,00- 2.025,02-

Steuerrecht

Blatt 12



Übertrag 77.504,34- 185.717,03 12.656,48-


Übertrag 193.284,20 41.327,13

übrige/nicht zuordenbareMiete und Pacht für unbe-wegliche Wirtschaftsgüter

4220 10 Pacht ZFI 4.382,64- 0,004228 10 Mietnebenkosten ZFI 333,39- 0,00

4.716,03- 0,00

Aufwand für Fremdreparaturenund Instandhaltung(ohne Grundstücke)

4806 00 Wartungskosten für Hard- und Software 1.320,00- 14.420,00-

Versicherungsprämien,Gebühren und Beiträge

4360 00 Versicherungen 1.231,95- 0,004360 61 Betriebshaftpflichtversicherung 0,00 484,45-4360 64 Gebäude-Vers. Feuer-/Leistungsw.-/Sturm 0,00 161,17-4380 00 Beiträge 0,00 200,00-4381 00 Beiträge IHK 11,02- 6,40-

1.242,97- 852,02-

Aufwendungen für denFuhrpark

4525 00 Kfz-Versicherungen PKW 0,00 244,43

Werbeaufwand4610 00 Werbekosten 0,00 40,00-

sonstige beschränkt ab-ziehbare Betriebsausgaben

4396 00 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 25,00- 0,004397 00 Nicht abzf.Verspät.zuschlag/Zwangsgeld 16,50- 0,00

41,50- 0,00

Frachten/Verpackung4701 00 Werkstattbetriebskosten 224,00- 0,00

Aufwendungen fürKommunikation

4911 13 Porto ZFIC 0,00 7,95-4920 00 Telefon 22,67- 5.152,05-

22,67- 5.160,00-

Rechts- und Beratungskosten4950 00 Rechts- und Beratungskosten 5.906,34- 3.006,08-4950 32 Rechts- und Beratungskosten ZF GmbH&Co.K 70.000,00- 1.980,00-4951 00 Sonstige Beratungskosten 0,00 130,00-4951 13 Beratungskosten ZFIC 0,00 224,35-4952 13 Umlage Geschäftsleitung ZFIC 0,00 18.480,07-4953 13 Umlage allg. Verwaltung ZFIC 33,00- 7.381,01-4955 00 Buchführungskosten 1.565,00- 805,00-4955 13 Buchführungskosten ZFIC 0,00 1.749,51-

33.756,02-

Steuerrecht

Blatt 13



Übertrag 207,49- 32.201,47- 29.195,66-


Übertrag 77.504,34- 185.717,03 12.656,48-33.756,02-

Rechts- und Beratungskosten4955 16 Buchführungskosten ZF Logistik GmbH 0,00 376,25-4956 13 Umlage Personalabteilung ZFIC 0,00 3.792,24-4957 00 Abschluss- und Prüfungskosten 68.989,60- 2.835,85-

146.493,94- 40.760,36-

Fortbildungskosten4945 00 Fortbildungskosten 1.280,00- 0,00

sonstige Aufwendungen fürPersonal

4947 00 Berufskleidung 1.450,16- 0,00

Einzelwertberichtigungendes lfd. Jahres

2451 00 Einstellung in die EWB auf Forderungen 16.856,45- 0,00

Verluste aus dem Abgangvon Vermögensgegenständendes Anlagevermögens

Erlöse aus Verkäufen vonSachanlagen

8801 00 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 3.500,00 0,00

AnlagenabgängeSachanlagen

2310 00 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert 21.713,00- 0,00

AnlagenabgängeFinanzanlagen

2312 00 Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV 26.435,41- 0,00

andere ordentliche/nichtzuordenbare sonstigebetriebliche Aufwendungen

2010 61 Aufwand Zahlungsdifferenzen 1,66- 0,004257 00 Müllentsorgung 909,66- 0,004640 00 Repräsentationskosten 0,00 40,00-4640 13 Repräsentationskosten ZFIC 0,00 22,00-4930 00 Bürobedarf 0,00 92,70-4930 13 Bürobedarf ZFIC 0,00 71,28-4938 00 EDV-Bedarf 0,00 230,50-4970 00 Nebenkosten des Geldverkehrs 6.278,22- 1.712,11-4980 00 Betriebsbedarf 0,00 1.571,25-

7.189,54- 3.739,84-

andere sonstige betrieb-liche Aufwendungen

4900 00 Sonst.Verwaltungsk. 200,00- 5.795,00-4901 10 Sonstige Verwaltungskosten ZFI 7,49- 0,00

5.795,00-

Steuerrecht

Blatt 14



Übertrag 52.702,24 23.766,27-


Übertrag 207,49- 32.201,47- 29.195,66-5.795,00-

andere sonstige betrieb-liche Aufwendungen

4901 13 Sonstige Verwaltungskosten ZFIC 0,00 58,74-207,49- 5.853,74-

Erträge aus Beteiligungenan Kapitalgesellschaften

2615 00 Erträge aus Beteiligungen z.T. steuerfr 3.069,37 0,00

Erträge aus Beteiligungenan Personengesellschaften

2618 09 Beteiligungsertrag ZF Nutzf. 0,00 1.522,23-2618 33 Beteiligungsertrag ZF Hold.KG 2.545,65 2.542,60

2.545,65 1.020,37

nicht zuordenbare Zinsen2650 06 Zinsen KNV Zeitfracht GmbH 351.875,00 0,002650 36 Zinsertrag ZF Holding GmbH & Co. KG Verw 333,75 0,00

352.208,75 0,00

Zinsen nach § 233a AO2105 00 Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig 949,00- 0,00

andere Nebenleistungenzu Steuern

2103 00 Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern 449,40- 0,00

übrige Zinsaufwendungen2120 65 Zinsen Patrimonium 248.626,00- 0,00

Abschreibungen auf ein Agio,Disagio oder Damnum

2123 00 Abschreibg. Disagio zur Finanzierung 17.500,00- 0,00

Körperschaftsteuer2200 00 Körperschaftsteuer 4.899,00- 0,00

Solidaritätszuschlag2208 00 Solidaritätszuschlag 269,43- 0,24-

Steuernachzahlungen fürVorjahre

2280 00 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertra 19,33- 0,00

Steuererstattungen fürVorjahre

2204 00 Körperschaftsteuer - Erst. Vorjahre 0,00 4.235,002209 00 Solidaritätszuschlag - Vorjahre 0,00 233,002210 00 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre 0,41- 0,00

0,41- 4.468,00

Steuerrecht

Blatt 15




Übertrag 52.702,24 23.766,27-

Erträge aus der Auflösungvon Steuerrückstellungen

2283 00 Auflösung GewSt-Rückstellg. § 4/5b 0,30 0,00

sonstige Steuern2287 00 Erstattung VJ für sonstige Steuern 1,48 0,814515 00 Kfz-Steuern PKW 22,34- 0,00

20,86- 0,81

JahresüberschussJahresüberschuss 52.681,68 23.765,46-

Gewinnvortrag ausdem Vorjahr

2860 00 Gewinnvortrag nach Verwendung 0,00 103.232,69

BilanzgewinnBilanzgewinn 0,00 79.467,23

Steuerrecht

Blatt 16



Blatt 17

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Logistik Holding GmbHBerlin

Konto EntwicklungBezeichnung Stand zum Stand zumZugang Umbuchung Abschreibung31.12.201901.01.2019der Abgang- Zuschreibung-

EUREUREUREUREUR

EDV-Software0027 00 3.199,50 3.199,50Ansch-/Herst-K142,50 142,50Abschreibung

3.057,00Buchwerte 3.199,50 142,50Einrichtungen für Geschäfts- und Fabrikb

0178 00 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Maschinen0210 00 8.175,00 1.050,00Ansch-/Herst-K7.125,00-2.536,00 416,00Abschreibung2.120,00-

634,00Buchwerte 5.982,00 343,005.005,00-

Technische Anlagen0240 00 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Pkw0320 00 9.543,00 0,00Ansch-/Herst-K9.543,00-9.542,00 0,00Abschreibung9.542,00-

0,00Buchwerte 1,001,00-

Betriebsausstattung0400 00 6.120,55 0,00Ansch-/Herst-K6.120,55-1.105,55 0,00Abschreibung1.105,55-

0,00Buchwerte 5.100,00 85,005.015,00-

Geschäftsausstattung0410 00 14.577,31 0,00Ansch-/Herst-K14.577,31-2.884,31 0,00Abschreibung2.884,31-

0,00Buchwerte 12.522,00 829,0011.693,00-

Büroausstattung0425 00 7.839,02Ansch-/Herst-K 7.839,022.025,02 2.613,00 4.638,02Abschreibung5.814,00 3.201,00Buchwerte 2.613,00

EDV-Anlagen0431 00 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Werkzeuge0440 00 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Geringwertige Wirtschaftsgüter

0480 00 7.739,71 9.277,08Ansch-/Herst-K 1.537,371.537,37 7.739,71 9.277,08Abschreibung

0,00 0,00BuchwerteBeteiligung SPESA ZFLogistik GmbH

0502 37 26.435,41Ansch-/Herst-K 26.435,410,00 0,00Abschreibung

26.435,41 26.435,41BuchwerteBeteiligung Cargo Network GmbH & Co. KG

0518 70 40.000,00Ansch-/Herst-K 40.000,000,00 0,00Abschreibung

40.000,00 40.000,00Buchwerte

Blatt 18



Konto EntwicklungBezeichnung Stand zum Stand zumZugang Umbuchung Abschreibung31.12.201901.01.2019der Abgang- Zuschreibung-

EUREUREUREUREUR

75.811,80 87.801,01Ansch-/Herst-K 49.355,07Summe37.365,86-

3.562,39 26.563,07 14.473,60Abschreibung15.651,86-

72.249,41 73.327,41Buchwerte 26.804,50 4.012,5021.714,00-

Blatt 19



Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung01.01.2019 31.12.2019AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

EDV-Software0027 002700001 Softwarebüro Zauner -

Archivierung digitaler Tachograph

13.09.2019 1.754,50AHK 1.754,50Linear Absch 117,50117,505/00 1.637,00BW 1.754,5020,00 117,50

2700005 WEGOS PRIO Form.-Managem.-Programm Layout u. Installlation

21.06.2006 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

2700006 SAP Voll-Lizenz-Manege.WEGOS/Kst.2150 incl. Installation u.


2700007 SAP Voll-Lizenz-Manege.WEGOS/Kst.2110 incl. Installation und


2700008 1x MS Office+WinZip Firmenlizenz/Kst. 2190








2700012 Diagnose Software Truck Bus Trailer


2700013 Software f. Bremsenprüfstand 22.10.2012 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

2700014 Programm "Lümatic" FMS32 31.12.2013 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

2700015 SAP ESS-Lizenz incl. Einrichtung Zeiterfassung


2700016 Diagnosesoftware NFZ für Diagnoserechner


2700017 MANAGE WEGOS plan@parts Software incl. Einrichtg. + User


2700018 Softwarebüro Zauner -ARC Im- und Export-Software

11.12.2019 1.445,00AHK 1.445,00Linear Absch 25,0025,005/00 1.420,00BW 1.445,0020,00 25,00

EDV-SoftwareSumme 3.199,50 3.199,50Ansch-/Herst-K142,50 142,50Abschreibung

3.057,00Buchwerte 3.199,50 142,50

Blatt 20





Einrichtungen für Geschäfts- und Fabrikb

0178 00

17800001 Warmwasseraufbereitungsanlage Werkstatt SDL


Einrichtungen für Geschäfts- und Fabrikb

Summe 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Blatt 21





Maschinen0210 0021000008 Bremsbelag-Drehmaschine 31.07.1997 0,00AHK

Linear Absch 0,002/00 0,00BW50,00

21000009 Reifenmontiergerät 31.07.1997 0,00AHKLinear Absch 0,002/00 0,00BW50,00

21000012 Achsvermessungsgerät 31.07.1997 0,00AHKLinear Absch 0,002/00 0,00BW50,00

21000013 Container Öllager 31.07.1997 0,00AHKLinear Absch 0,002/00 0,00BW50,00

21000023 Schweißgerät MIG MAC 17.06.1998 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

21000024 Plasma-Inverter P60 (Schneidgerät für Aluminium mobil)


21000025 Bremsenprüfstand 27.12.1999 0,00AHKLinear Absch 0,0010/00 0,00BW10,00

21000027 Bremsenwartungsgerät (mobil) 10.08.2000 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

21000028 Bremsenentlüftungsgerät (mobil)


21000033 Prüfkoffer für SP-Prüfungen 14.12.2001 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000036 Wagenheber DK 20HLQ 03.09.2002 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000038 Montier- und Wuchtmaschine 20.08.2003 0,00AHKLinear Absch 0,0014/00 0,00BW7,14

21000041 Origoarc 150 mit Kabel ( tragbares Schweißgerät )


21000042 Klimaservicestation AR 200M u.Lecksuchkoffer u.Schläuche


21000045 Hywema-4* RG 6,5 HD+SK6A3F vier mobile Radgreifer (Hebeböcke


21000046 Hywema-2RG 6,5HD 2mobile Radgreifer pass.zu 37871 aus 2006


21000049 Fettpresse (elektr. Lube-Compressor2.865,00 ELC 30)/Kst.2110


21000050 Kst. 2110/ Zubehör Knorr-Bremsen-Diagnosegerät


Blatt 22





Maschinen0210 0021000051 Prüfvorrichtung

Leckargemesskoffer22.12.2010 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000052 Diagnosesystem MAN-CATS 2 Prüfcomputer


21000053 Nachrüstsatz digitaler Tachograf CTC II


21000054 Drehzahlerfassung RC3 15.05.2014 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000055 Diagnosesystem MAN-CATS 3 mit SP-Adapter


21000056 Werkstatt-Report zur Fahrtschreiber-Prüfung


21000057 Universal-Diagnosegerät 22.01.2015 0,00AHKLinear Absch 0,004/00 0,00BW25,00

21000058 Video-Endoskop 13.01.2016 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

21000059 Abgas-Absauggerät 18.03.2016 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

21000060 Achsmess-Gerät HD-30 incl. EinstellvorrEasy Touch incl. Lase


21000061 E.A.SY."D" Diagnoserechner IVECO

16.11.2016 0,00AHK 6.460,006.460,00-

Linear Absch 0,001.885,001.885,00-

8/00 0,00BW 4.710,0012,50 135,004.575,00-

21000062 Batterietester IVECO 16.11.2016 1.050,00AHK 1.050,00Linear Absch 416,00416,008/00 634,00BW 766,0012,50 132,00

21000063 Treiber für Lagerbuchsen 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000064 Hydroprüfung ZF 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000065 Austreiber Hauptwellenlager 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000066 Getriebehalter Iveco 13.02.2017 0,00AHK 665,00665,00-

Linear Absch 0,00235,00235,00-

8/00 0,00BW 506,0012,50 76,00430,00-

Blatt 23





Maschinen0210 0021000067 ODIS Diagnose-System für

MAN TGE02.05.2017 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000068 Wagenhebe luft hydr. 45/20/10t 15.08.2017 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

21000069 Drehmomentschlüssel 19.09.2017 0,00AHKLinear Absch 0,006/00 0,00BW16,67

21000070 Starthilfegerät f. Busse 03.11.2017 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000071 Diagnosesystem MAN-CATS 3 07.11.2017 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000072 MAN Buchsenkasten 10.01.2018 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

21000073 Prüfvorrichtung (Koffer) EDC17/EGC4


21000074 Klimaservicegerät für Bus u. LKW


MaschinenSumme 8.175,00 1.050,00Ansch-/Herst-K7.125,00-2.536,00 416,00Abschreibung2.120,00-

634,00Buchwerte 5.982,00 343,005.005,00-

Blatt 24





Technische Anlagen0240 0024000001 Ölabscheidewanne Tankstelle

Raunheim30.06.2008 0,00AHKLinear Absch 0,003/00 0,00BW33,33

24000006 Tank 1 f. Frischöl PE-Kombi-Tank 2 in 1 (1000ltr.)


24000007 Tank 2 f. Frischöl PE-Kombi-Tank 2 in 1 (1000ltr.)


24000008 Tank 1 f. Altöl PE-Kombi-Tank 2 in 1 (1000ltr.)


24000009 Tank 2 f. Altöl PE Kombi-Tank 2 in 1 (1000ltr.)


24000011 Frischöl-Tankanlage 1000 Liter 14.11.2014 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

Technische AnlagenSumme 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Blatt 25





Pkw0320 0032000001 SDL-ZF 333 Merc.Benz

Sprinter Kastenwagen11.09.2007 0,00AHKLinear Absch 0,003/00 0,00BW33,33

32000003 SDL-ZF 999 Fiat Doblo Maxi gebr. (ehem. B-FX 1973)

11.01.2016 0,00AHK 9.543,009.543,00-

Linear Absch 0,009.542,009.542,00-

3/00 0,00BW 1,0033,331,00-

32000004 SDL-ZF 100 gebr. 2,3 Kastenwagen IVECO Daily 35S15V


PkwSumme 9.543,00 0,00Ansch-/Herst-K9.543,00-9.542,00 0,00Abschreibung9.542,00-

0,00Buchwerte 1,001,00-

Blatt 26





Betriebsausstattung0400 0040000003 Arbeitsgerüst 09.12.2011 0,00AHK

Linear Absch 0,0010/00 0,00BW10,00

40000004 Testgewicht 1500 kg 11.01.2013 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

40000005 Testgewicht 1500 kg 11.01.2013 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

40000006 CP-123S-MAN ; Industrielles Scopemeter (Meßgerät )


40000007 Texa-Diagnosegerät Diagnoseplatz zur Fehlersuche/ASU Tri-Box


40000008 Trübungsmessgerät DSM 18.12.2007 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

40000010 Werkzeugschrank lichtgrau 14.03.2011 0,00AHKLinear Absch 0,0013/00 0,00BW7,69

40000011 Werkzeugschrank lichtgrau 14.03.2011 0,00AHKLinear Absch 0,0013/00 0,00BW7,69

40000012 Werkbank mit Einlegeböden 21.03.2011 0,00AHKLinear Absch 0,0013/00 0,00BW7,69

40000013 Werkbank mit Einlegeböden 21.03.2011 0,00AHKLinear Absch 0,0013/00 0,00BW7,69

40000014 Werkzeugschrank grau 21.03.2011 0,00AHKLinear Absch 0,0013/00 0,00BW7,69

40000015 Titan R65 Warnbalken (SDL-ZF 100 Warnleuchte)

29.01.2018 0,00AHK 1.721,391.721,39-

Linear Absch 0,00311,39311,39-

6/00 0,00BW 1.434,0016,67 24,001.410,00-

40000016 Neuausstattg. Werkstattwagen SDL-ZF 100

29.01.2018 0,00AHK 4.399,164.399,16-

Linear Absch 0,00794,16794,16-

6/00 0,00BW 3.666,0016,67 61,003.605,00-

BetriebsausstattungSumme 6.120,55 0,00Ansch-/Herst-K6.120,55-1.105,55 0,00Abschreibung1.105,55-

0,00Buchwerte 5.100,00 85,005.015,00-

Blatt 27





Geschäftsausstattung0410 0041000004 Standardpylon MAN 4,20 m -

Werbesäule MAN05.04.2005 0,00AHKLinear Absch 0,009/00 0,00BW11,11

41000005 Wandmodul Gr.2 MAN mit Bogen - Werbeschild MAN


41000006 MAN-Wegweiser/Kst. 2190 07.09.2006 0,00AHKLinear Absch 0,009/00 0,00BW11,11

41000007 LAN Router incl. Montage 31.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,003/00 0,00BW33,33

41000008 Werbeschild "Iveco Bus" 01.09.2017 0,00AHK 574,75574,75-

Linear Absch 0,00100,75100,75-

10/00 0,00BW 498,0010,00 24,00474,00-

41000009 beleuchtetes Werbeschild "Iveco Bus"

20.06.2017 0,00AHK 4.426,014.426,01-

Linear Absch 0,001.107,011.107,01-

10/00 0,00BW 3.725,0010,00 406,003.319,00-

41000010 Fahnenanlage Grundplatte mit Fahnenmasten

01.09.2017 0,00AHK 9.576,559.576,55-

Linear Absch 0,001.676,551.676,55-

10/00 0,00BW 8.299,0010,00 399,007.900,00-

GeschäftsausstattungSumme 14.577,31 0,00Ansch-/Herst-K14.577,31-2.884,31 0,00Abschreibung2.884,31-

0,00Buchwerte 12.522,00 829,0011.693,00-

Blatt 28





Büroausstattung0425 0042500001 I Phone (Lewa) 26.02.2018 1.109,16 1.109,16AHK

Linear Absch 339,16 709,16370,003/00 770,00 400,00BW33,33 370,00

42500002 Samsung Tablet A 10 13.04.2018 1.134,00 1.134,00AHKLinear Absch 284,00 662,00378,003/00 850,00 472,00BW33,33 378,00

42500003 Samsung SP Smartphone 24.05.2018 1.134,09 1.134,09AHKLinear Absch 252,09 630,09378,003/00 882,00 504,00BW33,33 378,00

42500004 I Phone (HVT) 29.05.2018 1.109,16 1.109,16AHKLinear Absch 247,16 617,16370,003/00 862,00 492,00BW33,33 370,00

42500005 I Phone (WDL) 28.06.2018 1.109,16 1.109,16AHKLinear Absch 216,16 586,16370,003/00 893,00 523,00BW33,33 370,00

42500006 I Phone( Dr. Heumann) 01.02.2018 966,30 966,30AHKLinear Absch 295,30 617,30322,003/00 671,00 349,00BW33,33 322,00

42500007 I Pad (Dr. Heumann) 01.02.2018 747,82 747,82AHKLinear Absch 228,82 477,82249,003/00 519,00 270,00BW33,33 249,00

42500008 I Phone 07.02.2018 529,33 529,33AHKLinear Absch 162,33 338,33176,003/00 367,00 191,00BW33,33 176,00

42500009 Kundentheke Werkstattbüro 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,0010/00 0,00BW10,00

42500010 Glasvitrine 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,009/00 0,00BW11,11

42500011 Ledersessel Trucker-Bar 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,003/00 0,00BW33,33

42500012 Ledersessel Trucker-Bar 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,003/00 0,00BW33,33

42500013 Tisch rund aus Mineralwerkstoff alpine white


42500014 Ausstellungsregal 07.12.2015 0,00AHKLinear Absch 0,0010/00 0,00BW10,00

BüroausstattungSumme 7.839,02Ansch-/Herst-K 7.839,022.025,02 2.613,00 4.638,02Abschreibung5.814,00 3.201,00Buchwerte 2.613,00

Blatt 29





EDV-Anlagen0431 0043100024 Elektr.Datenerfassungseinheit

Lümatic Modell 630/IV/E31.08.2009 0,00AHKLinear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

43100026 Barcode-Scanner 1 incl. Dockingstation 6805017079


43100027 Barcode-Scanner 2 incl. Dockingstation 6805017097


43100028 PC Dell Optiplex 790 für Bremsenprüfstand


43100029 HP Elitebook 8470p + Zubehör Hr. Zeidler


43100030 HP Elitebook 8470p + Zubehör f. Abgastester


43100031 Lancom-Router incl. Netzteil, Kabeln, Gatewayadapter u. Einr


EDV-AnlagenSumme 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Blatt 30





Werkzeuge0440 0044000002 Schließkraftmeßgerät 11.12.1999 0,00AHK

Linear Absch 0,005/00 0,00BW20,00

44000006 Adapter 20.01.2005 0,00AHKLinear Absch 0,008/00 0,00BW12,50

44000007 LEAK DETECT Leckagesuchgerät (Druckluft)


44000008 Laptop & Upgradepaket 2-MAN-CATS 2


44000010 Drehzahlerfassung DiSpeed 490 incl. Adapterkabel


WerkzeugeSumme 0,00Ansch-/Herst-K0,00Abschreibung0,00Buchwerte

Blatt 31






0480 00

4802006 5 Samsung A5 Smartpphone 25.05.2018 1.134,09 1.134,09AHKGWG-Sofort Absch 1.134,09 1.134,091/00 0,00 0,00BW100

4802007 Smartwatch I Phone 22.06.2018 403,28 403,28AHKGWG-Sofort Absch 403,28 403,281/00 0,00 0,00BW100

48000011 Grundregal 14.04.2005 85,01AHK 85,01Linear Absch 85,0185,011/00 0,00BW100

48000012 Grundregal 14.04.2005 85,01AHK 85,01Linear Absch 85,0185,011/00 0,00BW100

48000013 Anbauregal 14.04.2005 64,58AHK 64,58Linear Absch 64,5864,581/00 0,00BW100










48000031 HP Officejet 100 Mobil 27.04.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000032 Monitor Iuyama PL 22" 24.04.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000033 ECOLaser Drucker FS-1370DN, DIN

17.09.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000034 Drucker Kyocera FS 1320 (TK-170)


Blatt 32






0480 00

48000035 Lexware faktura+auftrag 2015, Version 19.00


48000036 1Rollcontainer 09.06.2006 303,55AHK 303,55Linear Absch 303,55303,551/00 0,00BW100

48000037 1 Arbeitsplatz 09.06.2006 196,30AHK 196,30Linear Absch 196,30196,301/00 0,00BW100

48000038 1 Ansatztisch 09.06.2006 177,45AHK 177,45Linear Absch 177,45177,451/00 0,00BW100

48000039 2 Schiebetürenschränke a. 265,20 €

09.06.2006 530,40AHK 530,40Linear Absch 530,40530,401/00 0,00BW100

48000040 1 Drehtürenschrank 5 OH geschl.


48000041 1 Drehtürenschrank 5 OH geschl. Akt./Kleid.


48000042 Drehtürenschrank lichtgrau/Kst.2110


48000043 5 Gestelle für BM-Regale 80X35X15 a 89,00 €


48000045 Söhngen Verbandschrank Basisinhalt


48000046 Werkzeugschrank 6SL 14.03.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000047 Bürodrehstuhl Hr. Neuerer Werkstatt


48000048 Bürodrehstuhl Hr. Wassermann Werkstatt


48000049 Bürodrehstuhl Hr. Große Lager 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000050 Bürodrehstuhl Fr. Thomas Lagerbüro


48000051 Bürodrehstuhl Fr. Thiemann Lagerbüro


48000052 Bürodrehstuhl Hr. Zeidler 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000053 Container auf Rollen 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

Blatt 33






0480 00


48000055 Tisch incl. Stromzuführungskabel



48000057 Tisch 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000058 Flügeltürenschrank m. Pendelstange


48000059 Seitenrollschrank 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000060 Paravent mit Tellerfuß und Stellgleiter


48000061 Paravent mit Tellerfuß und Stellgleiter


48000062 Flügeltürschrank 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100



48000065 Kombischrank 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000066 Kombischrank 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000067 Seitenrollschrank 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000068 Tisch Normalform 28.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000069 Schmalcontainer auf Rollen 20.01.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000070 SYS Seitenrollschrank Stahl 20.01.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000071 Stufen-Doppelleiter 2x3 Stufen 19.03.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

Blatt 34






0480 00

48000072 Info-Vitrine mit Schiebetüren ESG


48000073 Kyocera CB-130 Unterschrank 12.08.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000074 KfZ-Plantafel A4 m. 6 Schienen u. 3 Auftragstaschen (grau,ro


48000075 Schrank zur Kfz-Schlüsselaufbewahrung


48000080 2 Meßeimer mit Skala 17.09.2001 120,15AHK 120,15Linear Absch 120,15120,151/00 0,00BW100

48000081 Spezialwerkzeugverwaltung MANAGE.WEGOS


48000082 Festplatte 21.09.2015 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000083 2 Lizenzen Zusatzprogramm Wegos


48000084 3 Lizenzen Zusatzprogramm Wegos


48000085 1 Lizenz Zusatzprogramm Wegos


48000086 ECO Laser Drucker 09.11.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000200 PC-Interface/N ISO/SAE für Gas-Busse


48000285 Drehmomentvervielfältiger/Kst.2110


48000290 2 Unterstellwagenheber 14.12.2009 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000293 Zange, Crimp, für ABS 08.07.2010 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000295 Elektr. Waage 23.07.2010 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000296 Rangierwagenheber 2to. 05.10.2010 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000297 3/4 Schlagschrauber 18.11.2010 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

Blatt 35






0480 00

48000298 Elekropumpe Mobifixx 230V 60lt. m. Automatikzapfsäule, Saugs


48000300 Streugutbox für Tankstelle Raunheim


48000301 Fernseher f. Kundenraum 27.09.2011 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000305 Bindenietmutternzange 22.05.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000306 Staubsauger f. Lager 21.06.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000307 Klimaanlagendiagnosewerkzeug


48000308 Schlagschrauber 09.11.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000309 Batterietester 09.11.2012 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000311 Spezialwerkzeug Kugelgel.Abz.Grund, Gabel


48000312 Hebelnietgerät 14.02.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000313 Alu- Fahnenmast 18.04.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100



48000316 Kühler-Vakuum-BEF-Gerät KVB01


48000317 Kühlsystemtester-Blase 22.04.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000318 Fassregal f. 2x60 ltr. 29.04.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000319 ECO Laser Drucker Kyocera FS-1370 DN


48000320 Monitor Fr.Thiemann 15.07.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

Blatt 36






0480 00

48000321 2 Monitore Werkstatt 15.07.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000322 Schlagschrauber 3/4 "mit Kompositgehäuse


48000323 Schlagschrauber 3/4 JMP 30.09.2013 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000324 4 Anfahrpöller gelb/schwarz 24.03.2014 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000325 Downloadgerät: Digidown f. digit. Tachographan


48000327 Grundregal verz. 5 Böden 10.11.2014 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000328 Ölpumpe für Gelenkbus (2.Teilrechnung)


48000329 Crimpzange 25.03.2015 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000330 Werkzeugwagen Rollhocker mit 3 Schubladen


48000331 Geradschleifer Bosch 02.11.2015 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000332 Riemenspannungsprüfer 18.03.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000333 Prüfvorrichtung 06.05.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000334 Hauptteil Fixiereinheit Leitungsanschluss


48000335 Reifendruckprüfer 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000336 Klemme Leitungsanschluss AdBlue-Anlage


48000337 Satz Abzieher 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000338 Auszieher 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000339 Treibhülse 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

Blatt 37






0480 00

48000340 Fixiereinheit 27.12.2016 0,00AHKLinear Absch 0,001/00 0,00BW100

48000341 Elektro-Bohrmaschine Boma-El-Koffer Master

25.04.2017 210,80AHK 210,80GWG/voll Absch 210,80210,801/00 0,00BW100

48000342 DeWalt Säbelsäge 04.04.2017 179,99AHK 179,99GWG/voll Absch 179,99179,991/00 0,00BW100

48000343 Schlagschrauber 9012EL-SPC/4 Jumbo Box

14.07.2017 206,00AHK 206,00GWG/voll Absch 206,00206,001/00 0,00BW100

48000344 3 Fahnen Iveco 30.09.2017 969,00AHK 969,00GWG/voll Absch 969,00969,001/00 0,00BW100

48000345 Werbeschild "Iveco Bus" 03.07.2017 328,70AHK 328,70GWG/voll Absch 328,70328,701/00 0,00BW100

48000346 Sequenzmesser 06.03.2018 492,00AHK 492,00GWG/voll Absch 492,00492,001/00 0,00BW100

48000347 Führungsdorn M 10 12.03.2018 454,56AHK 454,56GWG/voll Absch 454,56454,561/00 0,00BW100

48000348 Abzieher 19.03.2018 260,24AHK 260,24GWG/voll Absch 260,24260,241/00 0,00BW100

48000349 Serverlizenz 25.04.2018 308,33AHK 308,33GWG/voll Absch 308,33308,331/00 0,00BW100

48000350 Strukturverwaltung 25.04.2018 320,83AHK 320,83GWG/voll Absch 320,83320,831/00 0,00BW100

48000351 Scheinwerfereinstellgerät 06.09.2018 695,00AHK 695,00GWG/voll Absch 695,00695,001/00 0,00BW100


Summe 7.739,71 9.277,08Ansch-/Herst-K 1.537,371.537,37 7.739,71 9.277,08Abschreibung

0,00 0,00Buchwerte

Blatt 38





Beteiligung SPESA ZFLogistik GmbH

0502 37

50237001 Beteiligung - Spesa GmbH 18.09.2018 26.435,41 26.435,41AHKKeine AfA Absch 0,00 0,00

26.435,41 26.435,41BW0,00

Beteiligung SPESA ZFLogistik GmbH

Summe 26.435,41Ansch-/Herst-K 26.435,410,00 0,00Abschreibung

26.435,41 26.435,41Buchwerte

Blatt 39





Beteiligung Cargo Network GmbH & Co. KG

0518 70

51870001 Beteiligung - Cargonetwork GmbH&CoKG

13.04.2018 40.000,00 40.000,00AHKKeine AfA Absch 0,00 0,00

40.000,00 40.000,00BW0,00

Beteiligung Cargo Network GmbH & Co. KG

Summe 40.000,00Ansch-/Herst-K 40.000,000,00 0,00Abschreibung

40.000,00 40.000,00Buchwerte

2019

DATEV eG, KSt V.23.1 gedruckt mit ERiC-Print 31.5.4/KSt_2019 31.6.6

Steuernummer 27/132/31356Finanzamt für Körperschaften I

Körperschaftsteuererklärungund Erklärung zu gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die in Zusammenhang mit derKörperschaftsteuerveranlagung durchzuführen sind

Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2KStG), des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1Satz 3 KStG) und in den Fällen des Antrags nach § 34 Absatz 14 KStG: desfortgeschriebenen Endbetrags im Sinne des § 36 Absatz 7 KStG aus dem Teilbetrag imSinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 KStG 1999 (in der Fassung der Bekanntmachung vom22.04.1999 (BGBl. I Seite 817), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom14.07.2000 (BGBl. I Seite 1034)) - EK 02 (§ 38 Absatz 1 Satz 1 und 2 KStG)

Allgemeine Angaben1 Bezeichnung der Körperschaft, Personenvereinigung oder

VermögensmasseZeitfracht LogistikHolding GmbH

Geschäftsanschrift

Straßenadresse2 Straße Friedrich Olbricht Damm2 Hausnummer 462 Hausnummerzusatz +483 Postleitzahl 136273 Ort Berlin

Art der Steuerpflicht (Sitz und Geschäftsleitung im Veranlagungszeitraum)6 Ort der Geschäftsleitung nach § 10 AO Berlin7 Ort des Sitzes nach § 11 AO Berlin

Rechtsform9 Rechtsform Gesellschaft mit

beschränkter Haftung

Wirtschaftsjahr14 Erstes Wirtschaftsjahr vom 01.01.201914 Erstes Wirtschaftsjahr bis 31.12.2019

Weitere Angaben17 Es handelt sich um ein Unternehmen, auf das § 8 Absatz 9

KStG anzuwenden ist, oder um eine Organgesellschaft, aufderen Organträger § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist (wennja: zusätzlich Anlage(n) ÖHK übermitteln).

2 (= Nein)

Name und Anschrift der AnteilseignerAuszufüllen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie vergleichbaren ausländischen Rechtsformen.Beteiligungen unter 1 Prozent beziehungsweise Anteile im Streubesitz können jeweils in einer Position als Summeeingetragen werden.

Einzelaufstellung der Angaben zu Anteilseignern22b Name (bei natürlichen Personen Vor- und Nachname) Jasmin Schröter22c Straße und Hausnummer Am Pichelsee 38 -3922d Postleitzahl und Wohnort 13595 Berlin

Seite 1 von 6Datum der Ausfertigung: 20.05.2020

Tel

enum

mer

: HJB



1. Besitzdauer23 Höhe der Beteiligung in EUR 100.000,00

23a Höhe der Beteiligung (in Prozent) 100,000023b Besitzdauer von 01.01.201923b Besitzdauer bis 31.12.2019

Allgemeine Angaben zu den Anteilseignern27 Die oben genannten Angaben zu den Anteilseignern haben

sich gegenüber dem Vorjahr geändert.2 (= Nein)

Bankverbindung28 IBAN DE492003000000161133

6529 BIC HYVEDEMM300

Anlage GK (1. Wirtschaftsjahr)Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Bilanzielles Ergebnis11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag laut Handels- oder

Steuerbilanz (bei Handelsbilanz: nach Berücksichtigung derÜberleitungsrechnung nach § 5b Absatz 1 Satz 2 EStGbeziehungsweise § 60 Absatz 2 EStDV zur Anpassung an diesteuerlich maßgeblichen Wertansätze)

34.078

Außerbilanzielle KorrekturenWeitere außerbilanzielle Korrekturen

51 Dazu: Körperschaftsteuer 8.82152 Dazu: Solidaritätszuschlag 48554 Dazu: Gewerbesteuer ab Erhebungszeitraum 2008 14.46458 Dazu: Nebenleistungen zu den Steuern laut Zeilen 51 bis 57

(zum Beispiel Säumnis- und Verspätungszuschläge,Zwangsgelder, Zinsen nach §§ 234 bis 237 AO,Nachzahlungszinsen nach § 233a AO, Zuschläge nach § 162Absatz 4 AO, Gebühren nach §§ 89 und 178a AO)

965

Einkünfte aus Gewerbebetrieb180 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Übertrag nach Zeile 2, 3 oder

4 der Anlage ZVE)58.813

2019 Seite 2 von 6Datum der Ausfertigung: 20.05.2020

Tel

enum

mer

: HJB



Anlage ZVEErmittlung des zu versteuernden Einkommens

Ermittlung der Summe der EinkünfteEinkünfte aus Gewerbebetrieb

Laufender Gewinn2 Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Gewerbebetrieb laut Zeile

180 der Anlage GK; bei zusätzlichem Rumpfwirtschaftsjahr:Einkünfte aus Gewerbebetrieb des zweiten imVeranlagungszeitraum endenden Wirtschaftsjahres; beimehreren Betrieben: Einkünfte aus Gewerbebetrieb derersten Anlage GK

58.813

Summe der Einkünfte32 Summe der Einkünfte 58.813

Ermittlung des Gesamtbetrags der EinkünfteGesamtbetrag der Einkünfte

53 Gesamtbetrag der Einkünfte 58.813

Ermittlung des zu versteuernden EinkommensZu versteuerndes Einkommen

70 Zu versteuerndes Einkommen 58.813

Aufteilung des zu versteuernden Einkommens nach SteuersätzenRegelsteuersatz

71 Von dem zu versteuernden Einkommen (Betrag laut Zeile 70)unterliegen dem Regelsteuersatz von 15 Prozent

58.813

71 Körperschaftsteuer (15 Prozent des Betrages laut Vorspalte) 8.821

Anlage WAWeitere Angaben / Anträge

Vertragliche Vereinbarungen mit Anteilseignern und diesen nahe stehendenPersonen

15 Sind vertragliche Vereinbarungen (Anstellungsverträge,Mietverträge, Darlehensverträge, Pensionszusagen) mitAnteilseignern und/oder diesen nahe stehenden Personenim Veranlagungszeitraum abgeschlossen beziehungsweisegeändert worden? Entsprechende Verträge sind demFinanzamt vorzulegen.

2 (= Nein)


Tel

enum

mer

: HJB



Länderbezogener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen nach§ 138a AO

27 Die Körperschaft erfüllt keine dergenanntenVoraussetzungen.

Anlage KSt 1 F (1. Wirtschaftsjahr)Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagenentstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 Satz 1 KStG) unddes durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28Absatz 1 Satz 3 KStG)

Vorspalte SteuerlichesEinlagekonto

Sonderausweis

EUR EUR EUR1 2 3 4

Anfangsbestände

16 Bestand gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 KStG zum Schluss desvorangegangenen Wirtschaftsjahres

0

Anpassungen beim übernehmenden Rechtsträger bei Verschmelzungen, Auf- und Abspaltungen

Bei Beteiligung des übernehmenden Rechtsträgers am übertragenden Rechtsträger oder bei nichtbestehendem Beteiligungsverhältnis der an der Umwandlung beteiligten Rechtsträger

67 Steuerliches Einlagekonto des übertragenden Rechtsträgers,gegebenenfalls gekürzt im Verhältnis der unmittelbaren odermittelbaren Beteiligung des übernehmenden Rechtsträgers andem übertragenden Rechtsträger (vergleiche § 29 Absatz 2Satz 2, § 29 Absatz 6 KStG)

5.113

Bei Beteiligung des übertragenden Rechtsträgers am übernehmenden Rechtsträger

75 Zwischensumme 5.113

Anpassung des Nennkapitals des übernehmenden Rechtsträgers (§ 29 Absatz 4 KStG)

76 Bei Beteiligung des übertragenden Rechtsträgers amübernehmenden Rechtsträger: Betrag des Nennkapitals; in allenanderen Fällen: Betrag der Erhöhung des Nennkapitals (nichtenthalten sein dürfen Beträge, die auf baren Zuzahlungenbeziehungsweise Sacheinlagen beruhen)

0

77 Ausstehende Einlagen in das Nennkapital (Betrag laut Zeile 70) 0

78 Zwischensumme 0

79 Hierfür Verwendung eines positiven Bestandes des steuerlichenEinlagekontos bis zu dessen Verbrauch

0 0


Tel

enum

mer

: HJB



80 Verbleibender Betrag: Nennkapitalerhöhung aus sonstigenRücklagen

0 0

Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres

118 Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres 5.113


Tel

enum

mer

: HJB



Hinweis bei Authentifizierung

Datenschutzhinweis: Die mit den Erklärungen angeforderten Daten werden auf Grund § 149, § 150 und§ 181 Absatz 2 Satz 1 AO in Verbindung mit § 14 Absatz 5 KStG, § 27 Absatz 2 Satz 4 KStG, § 28 Absatz 1Satz 4 KStG und § 38 Absatz 1 Satz 2 KStG, § 31 KStG und § 25 EStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und überIhre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner inDatenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben derFinanzverwaltung.

Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz")oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

In der maschinell erstellten Erklärung wurden keine Änderungen vorgenommen.

Diese Steuererklärung ist elektronisch authentifiziert.

Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:

Dr. Knabe GmbHSteuerberatungsgesellschaftSchiffbauergasse 1514467 PotsdamSteuerberatungsgesellschaft191786 / 40082

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe imSinne der §§ 3 und 4 StBerG angefertigt.

Die vorstehenden Daten dieser Steuererklärung, die durch einen Angehörigen der steuerberatendenBerufe erstellt und elektronisch übermittelt werden / wurden, habe ich auf Vollständigkeit undRichtigkeit geprüft. Ich habe keine Änderungswünsche.

_____________________________________

Datum, Unterschrift

----------------------------------------------------------- Ende des Ausdrucks -----------------------------------------------------------


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: HJB

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: HJB

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An das Finanzamt / Bundeszentralamt für Steuernfür Körperschaften I

Steuernummer27/132/31356 2019

X

X

Körperschaftsteuererklärungund Erklärung zu gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die in Zusammenhang mit der Körperschaftsteuerveranlagung durchzuführen sind

— Eingangsstempel —

Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung des dem Organträger zuzu- rechnenden Einkommens der Organgesellschaft und damit zusammenhängenderanderer Besteuerungsgrundlagen (§ 14 Absatz 5 KStG)

Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz2 KStG), des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG) und in den Fällen des Antrags nach § 34 Absatz 14 KStG: desfortgeschriebenen Endbetrags im Sinne des § 36 Absatz 7 KStG aus dem Teilbetrag imSinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 KStG 1999 (in der Fassung der Bekanntmachungvom 22.04.1999 (BGBl. I Seite 817), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14.07.2000 (BGBl. I Seite 1034)) - EK 02 (§ 38 Absatz 1 Satz 1 und 2 KStG)

Die mit einem Kreis verse-henen Zahlen bezeichnendie Erläuterungen in derAnleitung zur Körperschaft-steuererklärung.Belege werden nachgereicht

Belege werden nicht nachgereicht

1

Allgemeine Angaben

Bezeichnung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 52

Zeitfracht Logistik Holding GmbH

2

Geschäftsanschrift

Straßenadresse

Straße

Friedrich Olbricht Damm

Hausnummer

46

Hausnum- merzusatz

+48

Adressergänzung

3

Postleitzahl

13627

Ort

Berlin

Postleitzahl und Ort (Ausland)Staat (nur angeben, wenn im Aus-land)

4

PostfachadressePostfach Postleitzahl Ort

5

Kontaktinformationen

Telefon E-Mail Internetadresse

6

Art der Steuerpflicht (Sitz und Geschäftsleitung im Veranlagungszeitraum)

Ort der Geschäftsleitung nach § 10 AO

Berlin

Staat (nur angeben, wenn im Ausland)

7

Ort des Sitzes nach § 11 AO

Berlin

Staat (nur angeben, wenn im Ausland)

8

Wegen der Verlegung des Ortes des Sitzes und/oder der Geschäftsleitung vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Auslandbesteht im laufenden Veranlagungszeitraum sowohl beschränkte als auch unbeschränkte Steuerpflicht:11.18 1 = Verlegung vom Ausland ins Inland

2 = Verlegung vom Inland ins Ausland

9

Rechtsform

Rechtsform

GmbH

9a Es handelt sich um eine Stiftung des privaten Rechts.

11.65

1 = ja

KSt 1

Die

se S

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DA

TEV

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s.K

St V

.23.

1

Steuernummer - 2 -

Angaben zur Steuerbefreiung

10 Die Körperschaft ist nach der folgenden Nummer des § 5 Absatz 1 KStG von der Körperschaftsteuer befreit: 209

11.15

11 Die Körperschaft ist vollumfänglich von der Körperschaftsteuer befreit. 1 = ja Abweichender Empfangsbevollmächtigter

Der Steuerbescheid und die Feststellungsbescheide sollen folgendem Empfangsbevollmächtigten/Postempfänger zugesandtwerden. (Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Empfangsvollmacht vorliegt.)

12

Anrede10.40

Namenszeile 110.41

Namenszeile 210.42

Straße und Hausnum-mer oder Postfach10.43

Postleitzahl und Ort10.45

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

13Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachver-halte zu berücksichtigen.

11.82

1 = jaDiese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekenn-zeichnet ist.

Wirtschaftsjahr

14

Erstes Wirtschaftsjahr vom Erstes Wirtschaftsjahr bisGegebenenfalls zweites Wirt-schaftsjahr vom

Gegebenenfalls zweites Wirt-schaftsjahr bis

14a Die Körperschaft wurde im Veranlagungszeitraum neu gegründet. 1 = ja

15Die Körperschaft wurde aufgelöst und befindet sich in Abwicklung (Liquidation). Als Wirtschaftsjahrwurde der Besteuerungszeitraum nach § 11 KStG angegeben. Datum der Auflösung:

Weitere Angaben

16 Das Unternehmen hält Anteile, auf die § 8b Absatz 7 KStG anzuwenden ist.11.69

1 = ja

17

Es handelt sich um ein Unternehmen, auf das § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist, oder um eine Organge-sellschaft, auf deren Organträger § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist (wenn ja: zusätzlich Anlage(n) ÖHKübermitteln). 53

11.681 = ja2 = nein

17a Bei Investmentfonds: Art des Investmentfonds:

11.66 1 = Investmentfonds im Sinne des § 1 Absatz 2 InvStG2 = Spezial-Investmentfonds im Sinne des § 26 InvStG

Weitere Angaben zu Betrieben gewerblicher Art im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 6 KStG und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 4 EStG

18 Organisationsform des Betriebs gewerblicher Art:

11.61 1 = Betrieb gewerblicher Art mit eigener Rechtspersönlichkeit2 = Regiebetrieb3 = Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Nur bei Regiebetrieben und bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von Körperschaften, die nicht nach§ 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbefreit sind und die ihren Gewinn nach § 4 Absatz 3 EStG (Einnah-menüberschussrechnung) ermitteln:

19Umsätze des Kalenderjahres einschließlich der steuerfreien Umsätze, jedoch ohne Umsätze nach § 4Nummer 8 bis 10 UStG

11.62EUR

20Gewinn/Verlust im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b EStG; gegebenenfalls geschätzt lautRandnummer 27 oder Gewinn laut Randnummer 31 des BMF-Schreibens vom 28.01.2019, BStBl I Seite 97

11.63

21Die Feststellung des steuerlichen Einlagekontos wird gemäß Randnummer 46 des BMF-Schreibensvom 28.01.2019, BStBl I Seite 97 beantragt:

11.641 = ja2 = nein

Zeitfracht Logistik Holding GmbH 2019

27/132/31356

01.01.2019 31.12.2019

2

Steuernummer - 3 -

Name und Anschrift der Anteilseigner

Auszufüllen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie vergleichbaren ausländischen Rechtsformen.Beteiligungen unter 1 Prozent beziehungsweise Anteile im Streubesitz können jeweils in einer Position als Summeeingetragen werden.

Einzelaufstellung der Angaben zu Anteilseignern

22

Steuernummer

22a Identifikationsnummer

22b

Name (bei natürlichen Personen Vor- und Nachname)

22c

Straße und Hausnummer

22d

Postleitzahl und Wohnort

1. Besitzdauer

23 Höhe der Beteiligung in EUR

EUR Ct

23a Höhe der Beteiligung (in Prozent)

23b

Besitzdauer von Besitzdauer bis

Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.

Allgemeine Angaben zu den Anteilseignern24 und25 frei

26Eine Aufstellung über die erstmalige oder geänderte von der Höhe der Beteiligung abweichende Verteilungder Stimmrechte wird gesondert übermittelt (einschließlich Erläuterung zur abweichenden Verteilung).

19.217

1 = ja

27 Die oben genannten Angaben zu den Anteilseignern haben sich gegenüber dem Vorjahr geändert.19.210

1 = ja2 = nein

Bankverbindung

Bitte stets angeben

28

IBAN

29

BIC

30

Name eines von Zeile 1 abweichenden Kontoinhabers

Schlusserklärung

Datenschutzhinweis: Die mit den Erklärungen angeforderten Daten werden auf Grund § 149, § 150 und § 181 Absatz 2 Satz 1AO in Verbindung mit § 14 Absatz 5 KStG, § 27 Absatz 2 Satz 4 KStG, § 28 Absatz 1 Satz 4 KStG und § 38 Absatz 1 Satz 2 KStG,§ 31 KStG und § 25 EStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach derDatenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen In-formationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik"Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.


27/132/31356

Schröter, Jasmin

Am Pichelsee 38 -39

13595 Berlin

100.000,00

100,0000

01.01.2019 31.12.2019

2

DE49200300000016113365

HYVEDEMM300

Steuernummer - 4 -

Mitwirkung bei der Anfertigung der Steuererklärung31 bis99 frei

100Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe im Sinneder §§ 3 und 4 StBerG angefertigt 1 = ja


101

Name Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

102

Telefon zusätzliche Angaben Mandantennummer Bearbeiterkennzeichen

Feststellungserklärung im Sinne des § 14 Absatz 5 KStG als Organträger

103Ich gebe die Feststellungserklärung im Sinne des § 14 Absatz 5 KStG als Organträger / als gesetzlicherVertreter des Organträgers ab. 1 = ja

Unterschrift

104

Datum Ort

105

Unterschrift

Steuererklärungen sind vom gesetzlichen Vertreter des Steuerpflichtigen eigenhändig zu unterschreiben.


27/132/31356

1

Dr. Knabe GmbH Steuerberatungsgesellschaft Schiffbauergasse 15 14467 Potsdam

Steuerberatungsgesellschaft 191786 / 40082

Anlage GK 2019

Allgemeine Angaben

Bilanzielles Ergebnis

Anlage GK

Bezeichnung der Körperschaft

Steuernummer

Enden in einem Veranlagungs-zeitraum zwei Wirtschaftsjah-re, ist für jedes Wirtschaftsjahrdie Anlage GK gesondert aus-zufüllen.Die mit einem Kreis versehe-nen Zahlen bezeichnen die Er-läuterungen in der Anleitungzur Körperschaftsteuererklä-rung.

zur Körperschaftsteuererklärung

zur Feststellungserklärung nach § 14Abs. 5 KStG

Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb

1

Bei mehreren Betrieben:Bezeichnung des Betriebs

2

Wirtschaftsjahr vom Wirtschaftsjahr bis

3 bis10 frei

11

Jahresüberschuss/-fehlbetrag laut Handels- oder Steuerbilanz(bei Handelsbilanz: nach Berücksichtigung der Überleitungsrechnung nach § 5b Absatz 1 Satz 2 EStG be-ziehungsweise § 60 Absatz 2 EStDV zur Anpassung an die steuerlich maßgeblichen Wertansätze)

13.110

EUR

12Gewinn/Verlust laut Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG(bei Verwendung der Anlage EÜR: Betrag laut Zeile 71 abzüglich Betrag laut Zeile 72 der Anlage EÜR)

13.213

Korrekturen bei Beteiligungen an Personengesellschaften

laut gesonderter Einzelaufstellung

13Davon ab / Dazu: Im Betrag laut Zeile 11 enthaltener Gewinn/Verlust aus der Beteiligung an Personenge-sellschaften

13.279

14

Nicht bei Organgesellschaften:Dazu / Davon ab: Steuerpflichtige Einkünfte aus der Beteiligung an Mitunternehmerschaften laut gesonder-ter und einheitlicher Feststellung nach Anwendung aller außerbilanziellen Korrekturen (zum Beispiel § 8bKStG) sowie von Verlustverrechnungsbeschränkungen, die auf Ebene der Mitunternehmerschaft anzuwen-den sind (zum Beispiel § 15a EStG)

13.179

14a

Nur bei Organgesellschaften:Dazu / Davon ab: Einkünfte aus der Beteiligung an Mitunternehmerschaften laut gesonderter und einheitli-cher Feststellung vor Anwendung der aufgrund § 15 Satz 1 Nummer 2 und 2a und § 15 Satz 2 KStG nichtvorzunehmenden außerbilanziellen Korrekturen

17.262

15

Nur bei unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 KStG,die keine Organgesellschaften sind:Dazu / Davon ab: Steuerpflichtige Einkünfte aus der Beteiligung an vermögensverwaltenden Personenge-sellschaften (Überleitung nach Maßgabe des BMF-Schreibens vom 29.04.1994, BStBl I Seite 282) nach An-wendung aller außerbilanziellen Korrekturen (zum Beispiel § 8b KStG) sowie von Verlustverrechnungsbe-schränkungen, die auf Ebene der Personengesellschaft anzuwenden sind

13.280

15a

Nur bei unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 KStG,die Organgesellschaften sind:Dazu / Davon ab: Einkünfte aus der Beteiligungen an vermögensverwaltenden Personengesellschaften(Überleitung nach Maßgabe des BMF-Schreibens vom 29.04.1994, BStBl I Seite 282) vor Anwendung deraufgrund § 15 Satz 1 Nummer 2 und 2a und § 15 Satz 2 KStG nicht vorzunehmenden außerbilanziellenKorrekturen

17.263

Korrekturen für die Tonnagebesteuerung im Sinne des § 5a EStG

16Davon ab / Dazu: Im Betrag laut Zeile 11 enthaltener (tatsächlicher) Gewinn/Verlust aus dem Betrieb vonHandelsschiffen im internationalen Verkehr, der nach § 5a EStG pauschal zu ermitteln ist

13.281

17Dazu / Davon ab: Pauschaler Gewinn/Verlust aus dem Betrieb von Handelsschiffen und Hinzurechnungenbei gesonderter Gewinnermittlung nach § 5a EStG

13.181

Einnahmen aus der Verwertung von Altmaterial im Sinne des § 64 Absatz 5 AO sowie aus Tätigkeiten imSinne des § 64 Absatz 6 AO bei nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbefreiten Körperschaften

Zeilen 18 bis 24 nur ausfüllen, wenn ein Antrag nach § 64 Absatz 5 oder 6 AO gestellt wird

18Davon ab: Einnahmen aus der Verwertung von Altpapier, das unentgeltlich außerhalb einer ständig dafürvorgehaltenen Verkaufsstelle erworben wurde (ohne Umsatzsteuer)

13.290

54

54

50

50


27/132/31356

X

01.01.2019 31.12.2019

34.078

Steuernummer - 2 -

18a

Bei Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG:Davon ab: Vereinnahmte Umsatzsteuer auf Einnahmen aus der Verwertung von Altpapier, das unentgeltlichaußerhalb einer ständig dafür vorgehaltenen Verkaufsstelle erworben wurde

13.296EUR

19Davon ab: Einnahmen aus der Verwertung von Altmaterial (außer Altpapier), das unentgeltlich außerhalbeiner ständig dafür vorgehaltenen Verkaufsstelle erworben wurde (ohne Umsatzsteuer)

13.291

19a

Bei Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG:Davon ab: Vereinnahmte Umsatzsteuer auf Einnahmen aus der Verwertung von Altmaterial (außer Altpa-pier), das unentgeltlich außerhalb einer ständig dafür vorgehaltenen Verkaufsstelle erworben wurde

13.298

20Dazu: Mit den Einnahmen laut Zeile 18 und 19 in Zusammenhang stehende tatsächliche Aufwendungen(bei Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG: einschließlich Umsatzsteuer)

13.292

21Dazu: Anzusetzender branchenüblicher Reingewinn aus der Verwertung von Altmaterial nach § 64 Absatz 5AO (5 Prozent des Betrages laut Zeile 18 zuzüglich 20 Prozent des Betrages laut Zeile 19)

22 Davon ab: Einnahmen aus Tätigkeiten nach § 64 Absatz 6 AO (ohne Umsatzsteuer)13.293

22aBei Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG:Davon ab: Vereinnahmte Umsatzsteuer auf Einnahmen aus Tätigkeiten nach § 64 Absatz 6 AO

13.295

23Dazu: Mit den Einnahmen laut Zeile 22 in Zusammenhang stehende tatsächliche Aufwendungen (bei Ge-winnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG: einschließlich Umsatzsteuer)

13.294

24 Dazu: Pauschalierter Gewinn nach § 64 Absatz 6 AO (15 Prozent des Betrages laut Zeile 22)

Außerbilanzielle Korrekturen

25 frei

26 Dazu / Davon ab: Betrag nach § 4e Absatz 3 EStG

13.241

27 Dazu / Davon ab: Betrag nach § 4f EStG13.242

Nicht abziehbare Aufwendungen für Rechteüberlassungen nach § 4j Absatz 3 EStG


28 Dazu: Nicht abziehbare Aufwendungen für Rechteüberlassungen nach § 4j Absatz 3 EStG

13.243

Verlustausgleichsbeschränkung bei Steuerstundungsmodellen nach § 15b EStG

- ohne Beträge laut Zeile 14 -

29

Dazu: Nicht ausgleichsfähige Verluste im Sinne des § 15b EStG gegebenenfalls in Verbindung mit § 2 Ab-satz 4 Satz 1 und 2 UmwStG und des § 20 Absatz 6 Satz 4 UmwStG (ohne Beträge aus Beteiligungen anPersonengesellschaften)

13.328

30Davon ab: Verlustverrechnung nach § 15b EStG, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von § 2 Absatz 4Satz 3 und 4 UmwStG (ohne Beträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften)

13.329

Verlustausgleichsbeschränkung bei gewerblicher Tierzucht/-haltung nach § 15 Absatz 4 Satz 1 und 2EStG

31

Dazu: Nicht ausgleichsfähige Verluste aus gewerblicher Tierzucht/-haltung im Sinne des § 15 Absatz 4 Satz1 EStG gegebenenfalls in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2 UmwStG und des § 20 Absatz 6 Satz 4UmwStG

13.320

32

Davon ab: Verrechnung von Gewinnen aus gewerblicher Tierzucht/-haltung des laufenden Jahres mit demVerlustvortrag und dem Verlustrücktrag aus dem folgenden Veranlagungszeitraum nach § 15 Absatz 4 Satz2 EStG, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG

13.321

Verlustausgleichsbeschränkung bei Termingeschäften nach § 15 Absatz 4 Satz 3 EStG

33 frei

34Dazu: Nicht ausgleichsfähige Verluste aus Termingeschäften im Sinne des § 15 Absatz 4 Satz 3 EStG ge-gebenenfalls in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2 UmwStG und des § 20 Absatz 6 Satz 4 UmwStG

13.322

35

Davon ab: Verrechnung von Gewinnen aus Termingeschäften des laufenden Jahres mit dem Verlustvortragund dem Verlustrücktrag aus dem folgenden Veranlagungszeitraum nach § 15 Absatz 4 Satz 3 in Verbin-dung mit Satz 2 EStG, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG

13.323


27/132/31356

234

231

232

234

Steuernummer - 3 -

Verlustausgleichsbeschränkung als atypisch stiller Gesellschafter nach § 15 Absatz 4 Satz 6 bis 8 EStG


36

Dazu: Nicht ausgleichsfähige Verluste als atypisch stiller Gesellschafter im Sinne des § 15 Absatz 4 Satz 6bis 8 EStG gegebenenfalls in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2 UmwStG und des § 20 Absatz 6Satz 4 UmwStG

13.324

EUR

37

Davon ab: Verrechnung von Gewinnen als atypisch stiller Gesellschafter mit dem Verlustvortrag und demVerlustrücktrag aus dem folgenden Veranlagungszeitraum nach § 15 Absatz 4 Satz 6 bis 8 EStG, gegebe-nenfalls unter Berücksichtigung von § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG

13.325

Verlustausgleichsbeschränkung als typisch stiller Gesellschafter nach § 20 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2in Verbindung mit § 15 Absatz 4 Satz 6 und 8 und § 15a EStG


38

Dazu: Nicht ausgleichsfähige Verluste als typisch stiller Gesellschafter im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer4 Satz 2 EStG in Verbindung mit § 15 Absatz 4 Satz 6 und 8 und § 15a EStG und gegebenenfalls § 2 Ab-satz 4 Satz 1 und 2 UmwStG und des § 20 Absatz 6 Satz 4 UmwStG

13.326

39

Davon ab: Verrechnung von Gewinnen als typisch stiller Gesellschafter im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-mer 4 Satz 1 EStG mit dem Verlustvortrag und dem Verlustrücktrag aus dem folgenden Veranlagungszeit-raum nach § 20 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG in Verbindung mit § 15 Absatz 4 Satz 6 bis 8 EStG odermit dem Verlustvortrag nach § 15a EStG und gegebenenfalls unter Berücksichtigung von § 2 Absatz 4 Satz3 und 4 UmwStG

13.327

Weitere außerbilanzielle Korrekturen

40

Dazu: Nicht ausgleichsfähige Verluste aus Anteilen an REIT-Körperschaften im Sinne des § 19 Absatz 4REITG gegebenenfalls in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2 UmwStG und des § 20 Absatz 6 Satz 4UmwStG (vorbehaltlich des § 19a Absatz 1 Satz 2 REITG)

13.318

40a

Davon ab: Verrechnung von Gewinnen aus Anteilen an REIT-Körperschaften des laufenden Jahres mit demVerlustvortrag und dem Verlustrücktrag aus dem folgenden Veranlagungszeitraum nach § 19 Absatz 4REITG, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG

13.319

41 Dazu: Gewinnzuschlag nach § 6b Absatz 7 EStG gegebenenfalls in Verbindung mit § 6c EStG13.139

42 Davon ab: Investitionsabzugsbeträge des laufenden Wirtschaftsjahres nach § 7g Absatz 1 EStG13.239

43Dazu: Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung/Herstellung: Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Absatz 2 Satz1 EStG aus 2016

13.245


13.246


13.247

Verdeckte Gewinnausschüttungen


46 Nicht bei Organgesellschaften: Dazu: Verdeckte Gewinnausschüttungen nach § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG13.116

Weitere außerbilanzielle Korrekturen

47Davon ab: Gewinnerhöhungen im Zusammenhang mit versteuerten verdeckten Gewinnausschüttungen(gemäß BMF-Schreiben vom 28.05.2002 - BStBl. I Seite 603)

13.166

48Dazu: Nicht abziehbare genossenschaftliche Rückvergütungen - verdeckte Gewinnausschüttungen nach R22 Absatz 13 KStR 2015 (Betrag laut Zeile 18 der Anlage GR)

13.216

49 Dazu: Nicht erfolgswirksam gebuchte Einlagen im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 4 KStG13.226

50 Dazu: Aufwendungen für satzungsmäßige Zwecke (§ 10 Nummer 1 KStG)14.12

51 Dazu: Körperschaftsteuer14.15

52 Dazu: Solidaritätszuschlag14.30


27/132/31356

8.821

485

Steuernummer - 4 -

53 Dazu: Kapitalertragsteuer auf vereinnahmte Kapitalerträge14.17

EUR

54 Dazu: Gewerbesteuer ab Erhebungszeitraum 200814.43

55 Dazu: Sonstige Personensteuern (zum Beispiel Vermögensteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer)14.21

56 Dazu: Nach § 10 Nummer 2 KStG nicht abziehbarer Teil der Umsatzsteuer und Vorsteuerbeträge14.25

57Dazu: Ausländische Personensteuern und ausländische Steuern vom Einkommen im Sinne des § 10 Num-mer 2 KStG

14.26

58

Dazu: Nebenleistungen zu den Steuern laut Zeilen 51 bis 57 (zum Beispiel Säumnis- und Verspätungszu-schläge, Zwangsgelder, Zinsen nach §§ 234 bis 237 AO, Nachzahlungszinsen nach § 233a AO, Zuschlägenach § 162 Absatz 4 AO, Gebühren nach §§ 89 und 178a AO)

14.31

59

Dazu: Die Hälfte der Aufsichtsratsvergütungen (einschließlich des von der Körperschaft getragenen Steuer-abzugs nach § 50a Absatz 1 Nummer 4 EStG und des Solidaritätszuschlags; § 10 Nummer 4 KStG) - Zeilen20 bis 20h und 30 bis 37 der Anlage WA sind zusätzlich auszufüllen -

14.32

60 frei

61Dazu: Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen; insbesondere nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 4,7, 8, 8a, 10 und Absatz 6 bis 8 EStG, §§ 4c und 4d EStG, § 160 Absatz 1 AO, § 10 Nummer 3 KStG

14.33

61a Dazu: Nicht abziehbare Beitragsrückerstattungen nach § 21 KStG

14.45

62 Dazu: Sämtliche Spenden und nicht als Betriebsausgaben abziehbare Beiträge

14.35

63

Davon ab: Einlagen der Gesellschafter (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG), die erfolgswirksam gebucht und bis zumEnde des Wirtschaftsjahres geleistet wurden (einschließlich eines Erhöhungsbetrages im Sinne des § 23Absatz 2 und 3 UmwStG)

13.140

64Davon ab: Einlagen der Gesellschafter (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG), die erfolgswirksam gebucht, aber nichtbis zum Ende des Wirtschaftsjahres geleistet wurden

13.148

65

Davon ab: Gewinnerhöhung aus der Begründung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschlandhinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsgutes (§ 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halb-satz EStG)

13.220

66 und67 frei

68 Davon ab: Investitionszulage (zurückgeforderte Investitionszulage mit negativem Vorzeichen eintragen)

13.131

69Davon ab: Sonstige steuerfreie Einnahmen, vermindert um damit im Zusammenhang stehende nicht ab-zugsfähige Betriebsausgaben gemäß § 3c Absatz 1 EStG

13.130

70Dazu: Einkommenserhöhung aus der Steuerentstrickung nach § 12 Absatz 1 KStG, § 16 Absatz 3a EStG(soweit im Betrag laut Zeilen 11 und 12 nicht erfasst)

13.221

Sachverhalte des UmwStGVerschmelzung auf die KörperschaftEinzelangaben zum Übernahmegewinn/-verlust nach § 12 Absatz 2 UmwStG

70a

Name des übertragenden Rechtsträgers

70b Übernahmegewinn/-verlust nach § 12 Absatz 2 UmwStG

EUR

70c Übernahmegewinn nach § 12 Absatz 2 Satz 2 UmwStG

70dÜbernahmegewinn nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG (Positiver Betrag laut Zeile 70b abzüglich Betraglaut Zeile 70c)

70e Übernahmeverlust nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG (Negativer Betrag laut Zeile 70b)

70fTag der Anmeldung des Umwandlungsvertrages zum Handelsregister der übernehmenden Körper-schaft


70g

Übernahmegewinn nach § 12 Absatz 2 Satz 2 UmwStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 2 KStG (Vorspalte: Summe der Beträge aller Zeilen 70c; bei Organgesellschaf-ten nur, wenn der Tag der Anmeldung des Umwandlungsvertrages zum Handelsre-gister nach dem Ausfertigungsdatum des EMobStFördG liegt; nicht bei Organgesell-schaften: Übertrag in Hauptspalte in Höhe von 95 Prozent mit umgekehrtem Vorzei-chen)

13.204

EUR EUR


27/132/31356

14.464

965

Steuernummer - 5 -

70h

Übernahmegewinne/-verluste nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG (Summe der Be-träge aller Zeilen 70d und 70e; bei Organgesellschaften nur, wenn der Tag der An-meldung des Umwandlungsvertrages zum Handelsregister nach dem Ausfertigungs-datum des EMobStFördG liegt; nicht bei Organgesellschaften: Übertrag in die Haupt-spalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

13.205

EUR EUR

71

Nur bei Organgesellschaften:Davon ab: Nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG nicht zu berücksichtigender Übernahmegewinn (Summealler positiven Beträge aller Zeilen 70b, wenn die Anmeldung des Umwandlungsvertrages zum Handelsre-gister bis zum Tag der Ausfertigung des EMobStFördG erfolgte)

13.224

72

Nur bei Organgesellschaften:Dazu: Nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG nicht zu berücksichtigender Übernahmeverlust (Summe der Be-träge aller Zeilen 70e, wenn die Anmeldung des Umwandlungsvertrages zum Handelsregister bis zum Tagder Ausfertigung des EMobStFördG erfolgte; ohne Vorzeichen eintragen)

13.236

Einbringungsgewinn I

73Dazu: Im laufenden Wirtschaftsjahr zu versteuernder "Einbringungsgewinn I" im Sinne des § 22 Absatz 1UmwStG

13.225

Im laufenden Jahr zu berücksichtigende Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Übernah-megewinnen/-verlusten und Einbringungsgewinnen I


74

Davon ab / Dazu: In einem anderen Wirtschaftsjahr entstandene Aufwendungen beziehungsweise Erträge,die im Zusammenhang mit dem im laufenden Wirtschaftsjahr nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG zu be-rücksichtigenden Übernahmegewinn/-verlust und/oder zu versteuernden "Einbringungsgewinn I" im Sinnedes § 22 Absatz 1 UmwStG stehen

13.237

Im laufenden Jahr entstandene, aber nicht zu berücksichtigende Aufwendungen und Erträge im Zusam-menhang mit Übernahmegewinnen/-verlusten und Einbringungsgewinnen I


75

Dazu / Davon ab: Im laufenden Wirtschaftsjahr entstandene Aufwendungen beziehungsweise Erträge, dieim Zusammenhang mit dem in einem anderen Wirtschaftsjahr nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG zu be-rücksichtigenden Übernahmegewinn/-verlust und/oder zu versteuernden "Einbringungsgewinn I" im Sinnedes § 22 Absatz 1 UmwStG stehen

13.238

Sachverhalte mit Auslandsbezug

Nach DBA steuerfreie Einkünfte


76

Davon ab: Ausländische Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (ohne Bezüge im Sinne des § 20Absatz 1 Nummer 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a EStG aus der Beteiligung an einer ausländischen Körper-schaft)

16.111

77Dazu: Mit den ausländischen Einkünften laut Zeile 76 im Zusammenhang stehende nichtabziehbare inländi-sche Betriebsausgaben

16.112

Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG; Anrechnung ausländischer Steuern nach § 12 AStG


78Dazu: Nach § 10 AStG anzusetzender Hinzurechnungsbetrag laut gesonderter (und einheitlicher) Feststel-lung nach § 18 AStG

16.277

79Dazu: Auf Antrag nach § 12 Absatz 1 AStG anzurechnende ausländische Steuer laut gesonderter (und ein-heitlicher) Feststellung nach § 18 AStG

16.278

80Auf Antrag nach § 12 Absatz 3 AStG anzurechnende ausländische Steuer laut gesonderter (und einheitli-cher) Feststellung nach § 18 AStG (nicht einkommenswirksam)

16.288

Berichtigungsbetrag nach § 1 AStG


81 Dazu / Davon ab: Berichtigungsbetrag nach § 1 AStG laut gesonderter Ermittlung16.175

50

50

50


27/132/31356

Steuernummer - 6 -

Unmittelbare Beteiligungen an anderen Körperschaften

Die Eintragungen sind - ungeachtet des § 15 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 KStG - auch bei Organgesellschaften vorzunehmen, je-doch ohne die entsprechenden Werte der vorgelagerten Organgesellschaften.

Im laufenden Jahr zu berücksichtigende Aufwendungen und Erträge aus einem anderen Wirtschaftsjahr


82 frei

83

Davon ab / Dazu: In einem anderen Wirtschaftsjahr entstandene Aufwendungen beziehungsweise Erträge,die im Zusammenhang mit der nach § 8b Absatz 2 und 3 KStG steuerfreien Veräußerung von Anteilen ananderen Körperschaften im laufenden Wirtschaftsjahr stehen

13.283

EUR

Im laufenden Jahr entstandene aber in einem anderen Wirtschaftsjahr zu berücksichtigende Aufwen-dungen und Erträgelaut gesonderter Einzelaufstellung

84

Dazu / Davon ab: Im laufenden Wirtschaftsjahr entstandene Aufwendungen beziehungsweise Erträge, dieim Zusammenhang mit der nach § 8b Absatz 2 und 3 KStG steuerfreien Veräußerung von Anteilen an ande-ren Körperschaften in einem anderen Wirtschaftsjahr stehen

13.284

EUR EUR Anwendung des § 8b KStG und vergleichbarer Vorschriften

85

Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a EStG (ein-schließlich der Gewinnausschüttungen im Sinne des § 3 Nummer 41 Buchstabe aEStG) und - vorbehaltlich des § 19a REITG - ohne Ausschüttungen einer REIT-AGoder einer anderen REIT-Körperschaft; vergleiche § 19 Absatz 3 in Verbindung mit §19 Absatz 5 REITG (bei Beteiligungen an ausländischen Körperschaften: Bruttobe-trag einschließlich der darauf entfallenden ausländischen Steuern vom Einkommen)- ohne Bezüge im Sinne der Zeile 104 und ohne Beträge laut Zeile 78

13.300

Laufende steuerfreie Bezüge nach § 8b Absatz 1 und 4 KStG (gege-benenfalls auch aufgrund eines DBA)


86

Nach § 8b Absatz 1 und 4 KStG oder aufgrund eines DBA steuerfreie Bezüge imSinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a EStG (vorbehaltlichdes § 19a REITG ohne Ausschüttungen einer REIT-AG oder einer anderen REIT-Körperschaft; vergleiche § 19 Absatz 3 in Verbindung mit § 19 Absatz 5 REITG undohne Bezüge im Sinne der Zeile 89)

13.310

Steuerfreie Ausschüttungen aus Zwischengesellschaften im Sinnedes AStG


87 und88 frei

89Steuerfreie Bezüge nach § 3 Nummer 41 Buchstabe a EStG laut gesonderter (undeinheitlicher) Feststellung nach § 18 AStG

13.314

Nicht abziehbare Betriebsausgaben nach § 8b Absatz 5 KStG90 frei

91Nicht abziehbare Ausgaben nach § 8b Absatz 5 Satz 1 KStG (5 Prozent der Summeder Beträge laut Zeilen 86 und 89)

Veräußerungsgewinne und Teilwertaufholungen im Sinne des § 8bAbsatz 2 KStG


92

Gewinne im Sinne des § 8b Absatz 2 KStG, gegebenenfalls in Verbindung mit § 15Absatz 1a EStG (ohne Übernahmegewinne nach § 12 Absatz 2 Satz 2 UmwStG undohne Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer REIT-AG oder an eineranderen REIT-Körperschaft - vergleiche § 19 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 5REITG) - ohne Beträge laut Zeilen 94, 96 und 105 -

13.185

Steuerfreie Beträge nach § 3 Nummer 41 Buchstabe b EStG


93 frei

94Gewinne nach § 3 Nummer 41 Buchstabe b EStG laut gesonderter (und einheitli-cher) Feststellung nach § 18 AStG

13.286

95

Nicht abziehbare Betriebsausgaben nach § 8b Absatz 3 Satz 1KStGNicht abziehbare Ausgaben nach § 8b Absatz 3 Satz 1 KStG (5 Prozent der Summeder Beträge laut Zeilen 92 und 94)

64

50

50


27/132/31356

Steuernummer - 7 -

EUR EURSteuerbefreiung nach § 8b Absatz 2 KStG als Teil eines Übertra-gungsgewinns nach § 11 UmwStG einer Organgesellschaft

Nur bei Organgesellschaften:

Bezüge im Sinne der Zeilen 92 und 94, soweit sie auf ein selbst zu versteuerndesEinkommen aus einem Übertragungsgewinn nach § 11 UmwStG entfallen96

13.285

Nicht abziehbare Ausgaben nach § 8b Absatz 3 Satz 1 KStG (5 Prozent der Beträgelaut Zeile 96)97

Veräußerungsverluste und sonstige Gewinnminderungen nach §8b Absatz 3 Satz 3 bis 7 KStG


Gewinnminderung im Sinne des § 8b Absatz 3 Satz 3 bis 7 KStG; in Anwendungs-fällen des § 19a Absatz 1 Satz 2 REITG einschließlich entsprechender Beträge inZusammenhang mit Anteilen an einer REIT-AG oder einer anderen REIT-Körperschaft98

13.287

Gewinne im Sinne des § 8b Absatz 3 Satz 8 KStGGewinne im Sinne des § 8b Absatz 3 Satz 8 KStG

99 frei

100

13.288

Einkommensminderungen beziehungsweise -erhöhungen nach §8b Absatz 8 Satz 4 und 5 KStGEinkommensminderungen beziehungsweise -erhöhungen nach § 8b Absatz 8 Satz4 und 5 KStG101

13.168

Wertpapierleihe nach § 8b Absatz 10 KStG

Zeilen 103 bis 106: Im Falle der Wertpapierleihe (§ 8b Absatz 10 KStG) bei der entlei-henden Körperschaft:

Nach § 8b Absatz 10 Satz 1 KStG nicht abziehbare Aufwendungen, soweit sie sichauf die überlassenen Anteile beziehen

102frei

103

13.227

Fiktive Einnahmen und/oder Bezüge im Sinne des § 8b Absatz 10 Satz 2 KStG104

13.228

Beträge im Sinne der Zeile 104, soweit es sich dabei um Bezüge im Sinne des § 8bAbsatz 1 KStG, auf die § 8b Absatz 4 KStG nicht anzuwenden ist, und/oder um Ge-winne im Sinne des § 8b Absatz 2 KStG handelt105

13.229

5 Prozent des Betrages laut Zeile 86 und/oder des Betrages laut Zeile 92, soweit essich hierbei um Bezüge aus entliehenen Anteilen im Sinne des § 8b Absatz 10 KStGhandelt106

13.230

Korrektur des Einkommens um nach § 8b KStG und weiterer Vorschriften steuerfreie Beträge

107

Nicht bei Organgesellschaften:Summe der Beträge laut Zeilen 91, 95, 98, 101, 103 und 104 abzüglich der Summe der Beträge laut Zeilen86, 89, 92, 94, 100, 105 und 106

EUR

108Nur bei Organgesellschaften:Betrag laut Zeile 96 abzüglich der Summe der Beträge laut Zeilen 97, 101, 103 und 104 der Vorspalte Unmittelbar gehaltene Anteile an Investmentfonds (§ 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG)

Aktienfonds

109

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Aktienfonds imSinne des § 2 Absatz 6 InvStG und Erträge aus dem Ansatz des Teilwerts (vor Teil-freistellung; ohne Beträge, die in Zeile 112 einzutragen sind)

13.350

EUR

110Mit den Erträgen laut Zeile 109 in Zusammenhang stehende Betriebsvermögensmin-derungen, Betriebsausgaben, Teilwertabschreibungen oder Veräußerungskosten

13.360

111

Nach § 20 Absatz 1 InvStG freizustellender Betrag für Aktienfonds (Vorspalte: Betraglaut Zeile 109 abzüglich Betrag laut Zeile 110; Hauptspalte (nicht bei Organgesell-schaften): 80 Prozent des Wertes der Vorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

112

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Aktienfonds imSinne des § 2 Absatz 6 InvStG, die den Kapitalanlagen eines Lebens- oder Kranken-versicherungsunternehmens zuzurechnen sind oder wenn die Voraussetzungen des§ 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 InvStG erfüllt sind und Erträge aus dem Ansatz desTeilwerts (vor Teilfreistellung)

13.351


13.361


27/132/31356

Steuernummer - 8 -

114

In den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 4 InvStG nach § 20 Absatz 1 InvStG freizustel-lender Betrag für Aktienfonds (Vorspalte: Betrag laut Zeile 112 abzüglich Betrag lautZeile 113; Hauptspalte: 30 Prozent des Wertes der Vorspalte mit umgekehrtem Vor-zeichen)

EUR EUR

Mischfonds

115

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Mischfonds imSinne des § 2 Absatz 7 InvStG und Erträge aus dem Ansatz des Teilwerts (vor Teil-freistellung; ohne Beträge, die in Zeile 118 einzutragen sind)

13.352


13.362

117

Nach § 20 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 InvStG freizustellender Betrag fürMischfonds (Vorspalte: Betrag laut Zeile 115 abzüglich Betrag laut Zeile 116; Haupt-spalte (nicht bei Organgesellschaften): 40 Prozent des Wertes der Vorspalte mit um-gekehrtem Vorzeichen)

118

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Mischfonds imSinne des § 2 Absatz 7 InvStG, die den Kapitalanlagen eines Lebens- oder Kranken-versicherungsunternehmens zuzurechnen sind oder wenn die Voraussetzungen des§ 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 InvStG erfüllt sind und Erträge aus dem Ansatz desTeilwerts (vor Teilfreistellung)

13.353


13.363

120

In den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 4 InvStG nach § 20 Absatz 2 in Verbindung mitAbsatz 1 InvStG freizustellender Betrag für Mischfonds (Vorspalte: Betrag laut Zeile118 abzüglich Betrag laut Zeile 119; Hauptspalte: 15 Prozent des Wertes der Vorspal-te mit umgekehrtem Vorzeichen)

Immobilienfonds im Sinne des § 2 Absatz 9 InvStG

121

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Immobilienfondsim Sinne des § 2 Absatz 9 InvStG und Erträge aus dem Ansatz des Teilwerts (vorTeilfreistellung)

13.354


13.364

123

Nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 InvStG freizustellender Betrag für Immobilien-fonds (Vorspalte: Betrag laut Zeile 121 abzüglich Betrag laut Zeile 122; Hauptspalte(nicht bei Organgesellschaften): 60 Prozent des Wertes der Vorspalte mit umgekehr-tem Vorzeichen)

Immobilienfonds, die die Voraussetzungen des § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG erfüllen (Schwer-punkt im Ausland)

124frei

125

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Immobilien-fonds, die die Voraussetzungen des § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG erfüllenund Erträge aus dem Ansatz des Teilwerts (vor Teilfreistellung)

13.355


13.365

127

Nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG freizustellender Betrag für Immobilien-fonds mit Anlageschwerpunkt im Ausland (Vorspalte: Betrag laut Zeile 125 abzüglichBetrag laut Zeile 126; Hauptspalte (nicht bei Organgesellschaften): 80 Prozent desWertes der Vorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

Unterschiedsbeträge nach InvStG 2004

128Dazu / Davon ab: Unterschiedsbeträge nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 5 beziehungsweise § 13Absatz 4a Satz 2 InvStG 2004

13.392

Unmittelbar gehaltene Anteile an Spezial-Investmentfonds (§ 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG)

Aktienfonds

129

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Aktienfonds imSinne des § 2 Absatz 6 InvStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung (vorTeilfreistellung; ohne Beträge, die in Zeile 132 einzutragen sind)

13.370EUR

130Mit den Erträgen laut Zeile 129 in Zusammenhang stehende Betriebsvermögensmin-derungen, Betriebsausgaben oder Veräußerungskosten

13.380

131

Nach § 20 Absatz 1 in Verbindung mit § 43 Absatz 3 InvStG freizustellender Betragfür Aktienfonds (Vorspalte: Betrag laut Zeile 129 abzüglich Betrag laut Zeile 130;Hauptspalte (nicht bei Organgesellschaften): 80 Prozent des Wertes der Vorspaltemit umgekehrtem Vorzeichen)


27/132/31356

Steuernummer - 9 -

132

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Aktienfonds imSinne des § 2 Absatz 6 InvStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung, dieden Kapitalanlagen eines Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmens zuzu-rechnen sind oder wenn die Voraussetzungen des § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2InvStG erfüllt sind (vor Teilfreistellung)

13.371

EUR


13.381

134

In den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 4 InvStG nach § 20 Absatz 1 in Verbindung mit§ 43 Absatz 3 InvStG freizustellender Betrag für Aktienfonds (Vorspalte: Betrag lautZeile 132 abzüglich Betrag laut Zeile 133; Hauptspalte: 30 Prozent des Wertes derVorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

EUR

Mischfonds

135

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Mischfonds imSinne des § 2 Absatz 7 InvStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung (vorTeilfreistellung; ohne Beträge, die in Zeile 138 einzutragen sind)

13.372


13.382

137

Nach § 20 Absatz 2 in Verbindung mit § 43 Absatz 3 InvStG freizustellender Betragfür Mischfonds (Vorspalte: Betrag laut Zeile 135 abzüglich Betrag laut Zeile 136;Hauptspalte (nicht bei Organgesellschaften): 40 Prozent des Wertes der Vorspaltemit umgekehrtem Vorzeichen)

138

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Mischfonds imSinne des § 2 Absatz 7 InvStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung, dieden Kapitalanlagen eines Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmens zuzu-rechnen sind oder wenn die Voraussetzungen des § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2InvStG erfüllt sind (vor Teilfreistellung)

13.373


13.383

140

In den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 4 InvStG nach § 20 Absatz 2 in Verbindung mit§ 43 Absatz 3 InvStG freizustellender Betrag für Mischfonds (Vorspalte: Betrag lautZeile 138 abzüglich Betrag laut Zeile 139; Hauptspalte: 15 Prozent des Wertes derVorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

Immobilienfonds im Sinne des § 2 Absatz 9 InvStG

141

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Immobilienfondsim Sinne des § 2 Absatz 9 InvStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung (vorTeilfreistellung)

13.374


13.384

143

Nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 43 Absatz 3 InvStG freizu-stellender Betrag für Immobilienfonds (Vorspalte: Betrag laut Zeile 141 abzüglich Be-trag laut Zeile 142; Hauptspalte (nicht bei Organgesellschaften): 60 Prozent des Wer-tes der Vorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

Immobilienfonds, die die Voraussetzungen des § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG erfüllen (Schwer-punkt im Ausland)

144frei

145

Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Immobilien-fonds, die die Voraussetzungen des § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG erfüllenlaut gesonderter und einheitlicher Feststellung (vor Teilfreistellung)

13.375


13.385

147

Nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 43 Absatz 3 InvStG freizu-stellender Betrag für Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt im Ausland (Vorspalte:Betrag laut Zeile 145 abzüglich Betrag laut Zeile 146, Hauptspalte (nicht bei Organ-gesellschaften): 80 Prozent des Wertes der Vorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

Steuerbefreiung inländischer Beteiligungseinnahmen nach § 42 Absatz 4 InvStG

148

Inländische Beteiligungseinnahmen im Sinne des § 42 Absatz 4 InvStG mit Ermäßi-gungsanspruch des Spezial-Investmentfonds im Sinne des § 42 Absatz 4 Satz 2Nummer 2 InvStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung

13.376

149

Mit den inländischen Beteiligungseinnahmen laut Zeile 148 in Zusammenhang ste-hende Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben oder Veräußerungskos-ten

13.386

150

Steuerbefreiung nach § 42 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit § 44 InvStG (Vorspalte:Betrag laut Zeile 148 abzüglich Betrag laut Zeile 149; Hauptspalte (nicht bei Organ-gesellschaften): 60 Prozent des Wertes der Vorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

151

Inländische Beteiligungseinnahmen im Sinne des § 42 Absatz 4 InvStG ohne Ermä-ßigungsanspruch des Spezial-Investmentfonds im Sinne des § 42 Absatz 4 Satz 2Nummer 2 InvStG laut gesonderter und einheitlicher Feststellung

13.377


27/132/31356

Steuernummer - 10 -

152

Mit den inländischen Beteiligungseinnahmen laut Zeile 151 in Zusammenhang ste-hende Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben oder Veräußerungskos-ten

13.387

EUR

153

Steuerbefreiung nach § 42 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit § 44 InvStG (Vorspalte:Betrag laut Zeile 151 abzüglich Betrag laut Zeile 152; Hauptspalte (nicht bei Organ-gesellschaften): 100 Prozent des Wertes der Vorspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

EUR

Steuerbefreiung inländischer Immobilienerträge und sonstiger inländischer Einkünfte nach § 42 Absatz5 InvStG

154

Inländische Immobilienerträge und sonstige inländische Einkünfte im Sinne des § 42Absatz 5 InvStG mit Ermäßigungsanspruch des Spezial-Investmentfonds im Sinnedes § 42 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 InvStG lautgesonderter und einheitlicher Feststellung

13.378

155

Mit den inländischen Immobilienerträgen und sonstigen inländischen Einkünften lautZeile 154 in Zusammenhang stehende Betriebsvermögensminderungen, Betriebs-ausgaben oder Veräußerungskosten

13.388

156

Steuerbefreiung nach § 42 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2 in Ver-bindung mit § 44 InvStG (Vorspalte: Betrag laut Zeile 154 abzüglich Betrag laut Zeile155; Hauptspalte (nicht bei Organgesellschaften): 20 Prozent des Wertes der Vor-spalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

157

Inländische Immobilienerträge und sonstige inländische Einkünfte im Sinne des § 42Absatz 5 InvStG ohne Ermäßigungsanspruch des Spezial-Investmentfonds im Sinnedes § 42 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 InvStG lautgesonderter und einheitlicher Feststellung

13.379

158

Mit den inländischen Immobilienerträgen und sonstigen inländischen Einkünften lautZeile 157 in Zusammenhang stehende Betriebsvermögensminderungen, Betriebs-ausgaben oder Veräußerungskosten

13.389

159

Steuerbefreiung nach § 42 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2 in Ver-bindung mit § 44 InvStG (Vorspalte: Betrag laut Zeile 157 abzüglich Betrag laut Zeile158; Hauptspalte (nicht bei Organgesellschaften): 100 Prozent des Wertes der Vor-spalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

Anleger-Teilfreistellungsgewinne für laufende Spezial-Investmenterträge

159a

Davon ab: Steuerfreie Anleger-Teilfreistellungsgewinne bei Spezial-Investmenterträgen im Sinne des § 34 Absatz 1 Nummer 1 und 2 InvStG für Anleger,die dem KStG unterliegen (nicht bei Organgesellschaften: Übertrag in die Hauptspal-te mit umgekehrtem Vorzeichen)

13.394

159bDavon ab: Steuerfreie Anleger-Teilfreistellungsgewinne bei Spezial-Investmenterträgen im Sinne des § 34Absatz 1 Nummer 1 und 2 InvStG in den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 4 InvStG

13.395

Veräußerung und Teilwertab- und -zuschreibung

160Davon ab / Dazu: Positiver/negativer Anleger-Abkommensgewinn nach § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2(gegebenenfalls in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Satz 2) InvStG

13.390

161

Positiver/negativer Anleger-Teilfreistellungsgewinn nach § 49 Absatz 1 Satz 1 Num-mer 3 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Satz 2) InvStG für Anleger,die dem KStG unterliegen(nicht bei Organgesellschaften: Übertrag in die Hauptspalte mit umgekehrtem Vorzei-chen)

13.391

EUR

161a

Davon ab / Dazu: Positiver/negativer Anleger-Teilfreistellungsgewinn nach § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3(gegebenenfalls in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Satz 2) InvStG in den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 4InvStG

13.393

Gewinnkorrekturen bei Organschaft

Bei einem Organträger oder einer Organgesellschaft:

162frei

163

Dazu: Negative Einkünfte, soweit sie in einem ausländischen Staat im Rahmen der Besteuerung des Or-ganträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen Person berücksichtigt werden (§ 14 Absatz 1 Satz 1Nummer 5 KStG), soweit diese in den vorstehenden Beträgen enthalten sind (ohne Vorzeichen eintragen)

13.231

Neutralisierung der im bilanziellen Ergebnis des Organträgers aufgrund der Organschaft berücksichtig-ten Werte

Zeilen 164 bis 171: Nur bei Organträgern: Ist der Steuerpflichtige Organträger mehrerer Organgesellschaften: Beträge pro Organ-gesellschaft


164 Davon ab: Von der Organgesellschaft an den Organträger abzuführender Gewinn

17.110

68

68

68


27/132/31356

Zinsschranke

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Steuernummer - 11 -

165Dazu: Vom Organträger an die Organgesellschaft zum Ausgleich eines sonst entstehenden Jahresfehlbe-trages zu leistender Betrag

17.111EUR

166Dazu: Ausgleichszahlungen des Organträgers an außenstehende Anteilseigner der Organgesellschaft (§ 4Absatz 5 Satz 1 Nummer 9 EStG)

17.116

167Dazu: Neutralisierung eines bei der Gewinnermittlung berücksichtigten Aufwands aus der Auflösung aktiveroder der Bildung passiver Ausgleichsposten im Sinne des § 14 Absatz 4 KStG

17.115

168Davon ab: Neutralisierung eines bei der Gewinnermittlung berücksichtigten Ertrages aus der Bildung aktiveroder der Auflösung passiver Ausgleichsposten im Sinne des § 14 Absatz 4 KStG

17.114

169 Dazu: Mehrabführungen, die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben (§ 14 Absatz 3 Satz 1 KStG)

17.174

170Davon ab: Minderabführungen, die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben (§ 14 Absatz 3 Satz 2KStG)

17.119

171 Davon ab: Von der Organgesellschaft erhaltene verdeckte Gewinnausschüttung

17.150

Neutralisierung der im bilanziellen Ergebnis der Organgesellschaft aufgrund der Organschaft berück-sichtigten Werte

Zeilen 172 bis 176: nur bei Organgesellschaften:

172 Dazu: Von der Organgesellschaft an den Organträger abzuführender Gewinn17.112

173Davon ab: Vom Organträger an die Organgesellschaft zum Ausgleich eines sonst entstehenden Jahresfehl-betrages zu leistender Betrag

17.113

174Dazu: Von der Organgesellschaft geleistete Ausgleichszahlungen an außenstehende Anteilseigner (§ 4 Ab-satz 5 Satz 1 Nummer 9 EStG)

17.234

175Dazu: An den Organträger geleistete verdeckte Gewinnausschüttungen (R 14.6 Absatz 4 Satz 1 KStR2015)

17.152

176Dazu: Von der Organgesellschaft geleistete verdeckte Gewinnausschüttungen an außenstehende Anteils-eigner (R 14.6 Absatz 4 Satz 4 KStR 2015)

17.224

Nicht bei Organgesellschaften:

177Dazu: Zinsaufwendungen im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 und 4 EStG des laufenden Wirtschaftsjahres(Betrag laut Zeile 11 der Anlage Zinsschranke)

178Dazu: Zinsaufwendungen im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 und 4 EStG des laufenden Wirtschaftsjahresder Organgesellschaft(en) (Betrag laut Zeile 12 der Anlage Zinsschranke)

179Davon ab: Nach Anwendung des § 4h EStG in Verbindung mit § 8 Absatz 1, § 8a KStG als Betriebsausga-ben abziehbare Zinsaufwendungen (Betrag laut Zeile 24 der Anlage Zinsschranke)

180 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Übertrag nach Zeile 2, 3 oder 4 der Anlage ZVE)


27/132/31356

58.813

Bezeichnung der KörperschaftZeitfracht Logistik Holding GmbH

Steuernummer27/132/31356

Enden in einem Veranlagungs- zeitraum zwei Wirtschaftsjah- re, ist für jedes Wirtschaftsjahr die Anlage KSt 1 F gesondert auszufüllen.

Die mit einem Kreis versehe- nen Zahlen bezeichnen die Er- läuterungen in der Anleitung zur Körperschaftsteuererklä- rung.

Anlage KSt 1 Fzur Körperschaftsteuererklärung

2019

Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

Allgemeine Angaben

1 Datum des Eintritts in die unbeschränkte Steuerpflicht im laufenden Wirtschaftsjahr

48.230

1a

Wirtschaftsjahr vom

01.01.2019

Wirtschaftsjahr bis

31.12.2019 Im Wirtschaftsjahr erfolgte Gewinnausschüttungen/Leistungen


(Art der Leistung, gegebenenfalls Datum des Gewinnverteilungsbeschlusses, Tag des Abflusses, Bruttobetrag der Leistung,Betrag der bescheinigten Verwendung des steuerlichen Einlagekontos)

2

Summe der im Wirtschaftsjahr erbrachten Gewinnausschüttungen und sonstigen Leistungen (zum Bei-spiel Gewinnausschüttungen, die auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechendenGewinnverteilungsbeschluss beruhen; verdeckte Gewinnausschüttungen; Abschlagszahlungen auf das Liquidationsergebnis, soweit diese nicht als Nennkapitalrückzahlung im Sinne des § 28 Absatz 2KStG zu beurteilen sind; Leistungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 9 und 10 Buchstabe a EStG; bei Organgesellschaften: einschließlich geleisteter Ausgleichszahlungen und verdeckterGewinnausschüttungen an außenstehende Anteilseigner; ohne den in Zeile 3 enthaltenen Betrag)

EUR19.250

3Mehrabführungen, die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben (§ 14 Absatz 3 Satz 1 KStG, Betraglaut Zeile 20 der Anlage OG)

4 Bescheinigte Verwendung des steuerlichen Einlagekontos zu Zeile 3

5Im Wirtschaftsjahr erbrachte Leistungen ohne Leistungen aus der Rückzahlung von Nennkapital imSinne des § 28 Absatz 2 KStG (Summe der Beträge laut Zeilen 2 und 3) (Übertrag nach Zeile 18)

6Summe der bescheinigten Minderung des steuerlichen Einlagekontos zu den in Zeilen 2 und 3enthaltenen Beträgen

19.185

7

Bei mehr als einer Gewinnausschüttung/Leistung:Es wurde mindestens eine Bescheinigung über die Minderung des steuerlichen Einlagekontosausgestellt. 61

19.285

1 = ja

7aIm Falle einer Liquidation: Bescheinigte Minderung(en) des steuerlichen Einlagekontos für die Schluss-auskehrung, soweit nicht Nennkapital ausgekehrt wird

EUR19.284

8

Kapitalertragsteuer wurde durch die Körperschaft nicht angemeldet, weil die Voraussetzungen des§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG (Sammelverwahrung oder Sonderverwahrung) vorliegenund damit die auszahlende Stelle die Kapitalertragsteuer anzumelden hat

19.286

1 = ja

9

Eine der Leistungen laut Zeile 2 oder die Auszahlung des Nennkapitals aufgrund einer Kapitalherab-setzung laut Zeile 31 ist nicht dem Beteiligungsverhältnis entsprechend (disquotal) erfolgt(BMF-Schreiben vom 17.12.2013, BStBl. I 2014, Seite 63)

19.282

1 = ja Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns (§ 27 Absatz 1 Satz 5 KStG)

Stets ausfüllen, wenn im Wirtschaftsjahr Leistungen im Sinne des § 27 KStG erbracht wurden und zum Schluss des vorange-gangenen Wirtschaftsjahres beziehungsweise zum Zeitpunkt des Eintritts in die unbeschränkte Steuerpflicht ein steuerlichesEinlagekonto und/oder – in den Fällen, in denen ein Antrag nach § 34 Absatz 14 KStG gestellt wurde – ein fortgeschriebenerEndbetrag im Sinne des § 38 Absatz 1 KStG bestand

Zeilen 11 bis 13: Beträge zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres beziehungsweise zum Zeitpunkt des Eintrittsin die unbeschränkte Steuerpflicht

10 frei

11 Eigenkapital laut Steuerbilanz

EUR

48.116

12 Nennkapital

48.114

–

Anlage KSt 1 F

Steuernummer – 2 –Zeitfracht Logistik Holding GmbH 2019

27/132/31356

13 Positiver Bestand des steuerlichen Einlagekontos

EUR

–

14 Ausschüttbarer Gewinn (§ 27 Absatz 1 Satz 5 KStG; wenn negativ, dann „0“ eintragen) Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 Satz 1 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

1

Vorspalte

EUR2

SteuerlichesEinlagekonto

EUR3

Sonderausweis

EUR4

15

Anfangsbestände Bei Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht: Zum Zeitpunkt des Eintritts in die unbeschränkte Steuerpflicht vorhandener Bestand der nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen, vergleiche § 27 Absatz 2 Satz 3 KStG

48.217

15a

Bei Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht: Zum Zeitpunkt des Eintritts in die unbeschränkte Steuerpflicht vorhandener Bestand des Sonderausweises nach § 28 Ab- satz 1 Satz 3 KStG

48.235

16 Bestand gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 KStG zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres

48.117

0

17 Bestand gemäß § 28 Absatz 1 Satz 3 KStG zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres

48.135

0

18

Verrechnung von Leistungen mit dem steuerlichen Einlagekonto Im Wirtschaftsjahr erbrachte Leistungen ohne Leistungen aus der Rückzahlung von Nennkapital im Sinne des § 28 Absatz 2 KStG (Betrag laut Zeile 5)

19

Leistungen aus dem Erwerb eigener Anteile zu einem über dem Nennbetrag liegenden Kaufpreis: Im Wirtschaftsjahr geleisteter Teil des Kaufpreises, der über den Nennbetrag der erworbenen Anteile hinausgeht

48.250

+

20 Ausschüttbarer Gewinn (§ 27 Absatz 1 Satz 5 KStG) - Betrag laut Zeile 14 -

21 Summe

22

Abzug vom steuerlichen Einlagekonto: Positiver Betrag laut Zeile 21 und/oder (außer in Fällen der Zeile 19) ein nach § 27 Absatz 5 KStG zu berücksichtigender Betrag, höchstens positiver Betrag laut Zeile 15 oder 16 -

23

In Fällen einer unterjährigen Abspaltung, soweit Leistungen vorliegen, die nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag erfolgt sind beziehungsweise als erfolgt gelten: Anteiliger Betrag aus Zeile 22, der auf diese Leistungen ent- fällt und/oder (außer in den Fällen der Zeile 19) ein insoweit nach § 27 Absatz 5 KStG zu berücksichtigender Betrag, höchstens positiver Betrag laut Zeile 15 oder 16

48.225

+

24frei

25

Herabsetzung des Nennkapitals (außerhalb einer Umwandlung) oder Auflösung der Körper- schaft; Rückzahlung des Nennkapitals (§ 28 Ab- satz 2 KStG)

Betrag der Herabsetzung des Nennkapitals (ohne fiktive Her- absetzung bei Auflösung der Körperschaft nach § 28 Absatz 2 KStG)

48.134

26frei

26a

Betrag des Nennkapitals zum Zeitpunkt der Auflösung der Körperschaft im Wirtschaftsjahr (Liquidationsbeschluss) nach § 28 Absatz 2 KStG

48.284

27

Abzug der Summe der Beträge laut Zeilen 25 und 26a vom Sonderausweis bis zu dessen Verbrauch (nur, soweit das Nennkapital eingezahlt ist)

48.176

- -

28 Ausstehende Einlagen in das Nennkapital (nur, soweit die Einzahlungsverpflichtung des Anteilseigners entfällt)

48.137

-

29 Verbleibender Betrag: Gutschrift beim steuerlichen Einlage- konto +

Steuernummer 27/132/31356 – 3 –Zeitfracht Logistik Holding GmbH 2019

1

Vorspalte

EUR2


EUR3

Sonderausweis

EUR4

29a Vom Betrag der Herabsetzung des Nennkapitals laut Zeile 25 sind zur Auszahlung vorgesehen

48.121

30 Zwischensumme 0

31

Betrag der Rückzahlung des Nennkapitals, soweit hierauf § 28 Absatz 2 Satz 2 folgende KStG anzuwenden ist; bei Liqui- dation: ohne Beträge der Schlussauskehrung

48.139

32

Betrag laut Zeile 31 soweit der Sonderausweis im Jahr der Kapitalherabsetzung oder der Auflösung der Körperschaft gemindert wurde = Bezüge des Anteilseigners im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG -

33 Zwischensumme

34 Abzug vom steuerlichen Einlagekonto (höchstens in Höhe des positiven Betrages laut Zeile 30 Spalte 3) - -

35

Übersteigender Betrag = Bezüge des Anteilseigners im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG 62

36frei

37

Erwerb eigener Anteile (fiktive Kapitalherabset- zung)

Zwischensumme

38

Erwerb zu einem über dem Nennbetrag liegenden Kaufpreis Nennbetrag der erworbenen eigenen Anteile

48.251

39

Ausstehende Einlagen in das Nennkapital (nur, soweit durch die fiktive Kapitalherabsetzung die Einzahlungsverpflichtung wegfällt)

48.252

-


41 Zwischensumme

42

Im Wirtschaftsjahr geleisteter Kaufpreis der erworbenen eigenen Anteile (nur soweit auf die Rückzahlung des Nennkapi- tals entfallend; Betrag im Sinne der Zeile 40)

48.253

43

Abzug des Kaufpreises der erworbenen eigenen Anteile laut Zeile 42 vom steuerlichen Einlagekonto (höchstens in Höhe des positiven Betrages laut Zeile 41) -

44

Erwerb zu einem unter dem Nennbetrag liegenden Kaufpreis Differenzbetrag zwischen Nennbetrag und Kaufpreis

48.254

45

Abzug des Betrages laut Zeile 44 vom Sonderausweis bis zu dessen Verbrauch (nur, soweit die fiktive Kapitalherabset- zung auf den eingezahlten Teil des Nennkapitals entfällt) - -

46

Ausstehende Einlagen in das Nennkapital (nur, soweit durch die fiktive Kapitalherabsetzung die Einzahlungsverpflichtung wegfällt)

48.255

-


48frei

49

Im Wirtschaftsjahr geleistete Einlagen Einlagen, die in diesem Wirtschaftsjahr einkommenswirksam berücksichtigt worden sind, einschließlich entsprechender Er- höhungsbeträge im Sinne des § 23 Absatz 2 und 3 UmwStG (Betrag laut Zeile 63 der Anlage GK) +/-

50 Nicht erfolgswirksam gebuchte Einlagen im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 4 KStG (Betrag laut Zeile 49 der Anlage GK) +

51

Minderabführungen, die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben (§ 14 Absatz 3 Satz 2 KStG; Betrag laut Zeile 21 der Anlage OG) +

Steuernummer 27/132/31356 – 4 –


1

Vorspalte

EUR2


EUR3

Sonderausweis

EUR4

52

Sonstige im Wirtschaftsjahr geleistete Einlagen (zum Beispiel Zugänge bei Einbringung nach §§ 20 oder 21 UmwStG in eine bestehende Körperschaft, Agio, Einlagen, die in einem früheren Wirtschaftsjahr einkommensmindernd berücksichtigt worden sind, Erhöhungsbeträge im Sinne des § 23 Absatz 2 und 3 UmwStG); ohne Beträge im Sinne der Zeilen 49 bis 51

48.119

+

52a

Weiterveräußerungen eigener Anteile zu einem Veräußerungspreis über dem Nennbetrag Differenzbetrag zwischen Nennbetrag und Veräußerungs- preis

48.256

+

53

Minder- / Mehrabführungen nach § 27 Absatz 6 KStG Zeilen 53 bis 65: Nur bei Organgesellschaften

Jahresüberschuss/-fehlbetrag laut Handels- oder Steuerbi- lanz (Betrag laut Zeile 11 der Anlage GK)

54

Mehrabführungen, die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben (§ 14 Absatz 3 Satz 1 KStG; Betrag laut Zeile 20 der Anlage OG) +

55

Minderabführungen, die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben (§ 14 Absatz 3 Satz 2 KStG; Betrag laut Zeile 21 der Anlage OG) -

56 Verrechenbare Verluste im Sinne des § 15a EStG, durch die keine Mehrabführung entsteht

48.272

+

57 Verrechnung mit verrechenbaren Verlusten im Sinne des § 15a EStG, durch die keine Mehrabführung entstanden ist

48.273

-

58

Einlagen der Gesellschafter (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG), die erfolgswirksam gebucht und bis zum Ende des Wirtschafts- jahres geleistet wurden (Betrag laut Zeile 63 der Anlage GK)

-

58a

Einlagen der Gesellschafter (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG), die erfolgswirksam gebucht aber nicht bis zum Ende des Wirt- schaftsjahres geleistet wurden (Betrag laut Zeile 64 der Anla- ge GK) -

59

Von der Organgesellschaft selbst zu versteuernder Übertra- gungsgewinn/-verlust im Sinne des § 11 UmwStG gekürzt um damit im Zusammenhang stehende nicht abziehbare Be- triebsausgaben (zum Beispiel darauf entfallende Steuern)

48.280

-/+

60 Sonstige Korrekturen (laut gesonderter Erläuterung)48.122

+/-61 bis64 frei

65

Zwischensumme (negativer Betrag = organschaftliche Mehrabführung in Spal- te 3 abziehen, positiver Betrag = organschaftliche Minderabführung in Spal- te 3 hinzurechnen) +/-

66

Anpassungen beim übernehmenden Rechtsträger bei Verschmelzungen, Auf- und Abspaltungen

(Zeilen 67 bis 80 nicht bei mehreren Übernahmen ausfüllen - siehe dazu Zeile 81)

Zwischensumme

67

Bei Beteiligung des übernehmenden Rechtsträ- gers am übertragenden Rechtsträger oder bei nicht bestehendem Beteiligungsverhältnis der an der Umwandlung beteiligten Rechtsträger Steuerliches Einlagekonto des übertragenden Rechtsträgers, gegebenenfalls gekürzt im Verhältnis der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung des übernehmenden Rechtsträgers an dem übertragenden Rechtsträger (vergleiche § 29 Absatz 2 Satz 2, § 29 Absatz 6 KStG)

48.111

+ 5.113

Steuernummer 27/132/31356 – 5 –


1

Vorspalte

EUR2


EUR3

Sonderausweis

EUR4

68

Bei Beteiligung des übertragenden Rechtsträ- gers am übernehmenden Rechtsträger

Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals (§ 29 Absatz 1 KStG): Betrag des Nennkapitals des übernehmenden Rechtsträgers am steuerlichen Übertragungsstichtag

48.179

69 Abzug des Sonderausweises - 0 - 0

70 Ausstehende Einlagen in das Nennkapital

48.181

- 0



73

Minderung des steuerlichen Einlagekontos des überneh- menden Rechtsträgers im Verhältnis der Beteiligung des übertragenden Rechtsträgers am übernehmenden Rechtsträger (§ 29 Absatz 2 Satz 3 KStG)

48.112

-

74 Hinzurechnung des steuerlichen Einlagekontos des übertra- genden Rechtsträgers

48.182

+


76

Anpassung des Nennkapitals des übernehmen- den Rechtsträgers (§ 29 Absatz 4 KStG) Bei Beteiligung des übertragenden Rechtsträgers am über- nehmenden Rechtsträger: Betrag des Nennkapitals; in allen anderen Fällen: Betrag der Erhöhung des Nennkapi- tals (nicht enthalten sein dürfen Beträge, die auf baren Zu- zahlungen beziehungsweise Sacheinlagen beruhen)

48.131

0

77 Ausstehende Einlagen in das Nennkapital (Betrag laut Zeile 70) - 0

78 Zwischensumme 0

79 Hierfür Verwendung eines positiven Bestandes des steuerlichen Einlagekontos bis zu dessen Verbrauch - -

80 Verbleibender Betrag: Nennkapitalerhöhung aus sonstigen Rücklagen 0 + 0

81

Bei mehreren Übernahmen: Beträge im Sinne der Zeilen 79 und 80 laut gesonderter Ermittlung jeweils für jede Übernah- me entsprechend der Zeilen 67 bis 78

48.241

+/-48.242

+/-

82

Erhöhung des Nennkapitals durch Umwandlung von Rücklagen (§ 28 Absatz 1 KStG) - außerhalb einer Umwandlung im Sinne des UmwStG

Zwischensumme 5.113

83 Betrag der Erhöhung des Nennkapitals

48.115


85 Verbleibender Betrag: Nennkapitalerhöhung aus sonstigen Rücklagen +

86 und87 frei

88

Weiterveräußerung eigener Anteile zu einem Veräußerungspreis unter dem Nennbetrag oder Einziehung eigener Anteile ohne Kapitalherab- setzung

Zwischensumme 5.113

Steuernummer 27/132/31356 – 6 –


1

Vorspalte

EUR2


EUR3

Sonderausweis

EUR4

89

Bei Weiterveräußerung: Differenzbetrag zwischen Nennbetrag und Veräußerungspreis Bei Einziehung ohne Kapitalherabsetzung: Nennbetrag der eingezogenen eigenen Anteile

48.257



92

Anpassungen beim übertragenden Rechtsträger bei Abspaltung Zwischensumme 0

93

Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals nach § 29 Absatz 1 KStG Betrag des Nennkapitals am steuerlichen Übertragungs- stichtag

48.136

94 Abzug des Sonderausweises - -

95 Ausstehende Einlagen in das Nennkapital48.132

-



98

Verringerung des steuerlichen Einlagekontos im Verhältnis des übergehenden Vermögens nach § 29 Absatz 3 KStGBetrag laut Zeile 97 Spalte 3

99

Korrektur um in den Zeilen 25 bis 85 enthaltene Zu- und Ab- gänge aufgrund von Sachverhalten, die nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag verwirklicht wurden (laut gesonderter Ermittlung)

48.226

+/-

100 Zwischensumme

100a Der für die Abspaltung maßgebende Zähler nach § 29 Absatz 3 KStG

48.341

100b Der für die Abspaltung maßgebende Nenner nach § 29 Ab- satz 3 KStG

48.342

101

Verringerung des steuerlichen Einlagekontos nach § 29 Ab- satz 3 KStG (Betrag laut Zeile 100 multipliziert mit dem Be- trag laut Zeile 100a dividiert durch den Betrag laut Zeile 100b) -


103

Anpassung des Nennkapitals des übertragenden Rechtsträgers nach § 29 Absatz 4 KStG

Höhe des Nennkapitals nach der Übertragung48.118


-

105 Zwischensumme



Steuernummer27/132/31356 – 7 –


1

Vorspalte

EUR2


EUR3

Sonderausweis

EUR4

108 Zwischensumme 5.113 0

109

Verringerung des steuerlichen Einlagekontos im Falle von Leistungen, die nicht bis zum steuerlichen Übertragungs- stichtag erfolgt sind beziehungsweise als erfolgt gelten: - Betrag laut Zeile 23, höchstens Summe der Beträge laut Zeile 99 Vorspalte und Zeile 108 Spalte 3, wenn Summe positiv oder - insoweit nach § 27 Absatz 5 KStG zu berücksichtigender Betrag -

110

Anpassung beim übertragenden Rechtsträger bei Verschmelzung, Aufspaltung oder beim Formwechsel auf eine Personengesellschaft Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals (§ 29 Absatz 1 KStG): Betrag des Nennkapitals am steuerlichen Übertra- gungsstichtag

48.236

111 Abzug des Sonderausweises - -


-



115

Zugang nach § 35 KStG Zugang nach § 35 KStG aufgrund eines Verlustabzugs + 0

116

Verminderung des Sonderausweises und des steuerlichen Einlagekontos nach § 28 Absatz 3 KStG

Zwischensumme 5.113 0

117

Abzug des Betrages laut Zeile 116 Spalte 4 – maximal in Höhe des positiven Betrages laut Zeile 116 Spalte 3 – jeweils in Spalten 3 und 4 - 0 - 0

118

Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjah- res Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres 5.113 0

119

Ermittlung der kapitalertragsteuerpflichtigen Leistungen in Fällen der Liquidation Vom Betrag laut Zeile 118 Spalte 3 sind aus einer erfolgten Nennkapitalherabsetzung oder Auflösung der Körperschaft noch zur Auszahlung vorgesehen –

120 Verbleibendes Einlagekonto

121 Ausgekehrtes Eigenkapital laut Liquidationsschlussbilanz (Schlussauskehrung)

48.183

121a

Teil der Schlussauskehrung, in deren Höhe der Sonderaus- weis bei Auflösung der Körperschaft und gegebenenfalls einer Nennkapitalherabsetzung gemindert wurde = Bezüge des Anteilseigners im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG –

122

Positiver Bestand des steuerlichen Einlagekontos oder nach § 27 Absatz 5 KStG zu berücksichtigender Betrag (niedrigerer Betrag der Zeilen 7a, 120 und 121 abzüglich Zeile 121a; wenn in Zeile 7a kein Betrag eingetragen, hier „0“ eintragen) –

123

Nennkapitalrückzahlung (Betrag laut Zeile 119, höchstens Betrag laut Zeile 121 abzüglich Summe der Beträge laut Zeilen 121a und 122) –

124

Verbleibender Betrag = Bezüge des Anteilseigners im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG 62

Steuernummer27/132/31356 – 8 –


1

Vorspalte

EUR2


EUR3

Sonderausweis

EUR4

125 bis137 frei

138

Ermittlung der Bezüge nach § 7 UmwStG bei Abspaltung

Zum steuerlichen Übertragungsstichtag ausgewiesenes Eigenkapital laut Steuerbilanz des übertragenden Rechtsträgers

EUR48.290

139 Steuerliches Einlagekonto zum Übertragungsstichtag (Betrag laut Zeile 100) –

140 Verbleibender Betrag

141 Auf Personengesellschaften übergehende Anteile am Nennkapital vor Abspaltung (Zähler)

48.291

141a Nennkapital vor Abspaltung (Nenner)

48.292

142 Bezüge des Anteilseigners im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (Betrag laut Zeile 140 multipliziert mit dem Betrag laut Zeile 141 dividiert durch den Betrag laut Zeile 141a) 62

EUR

143 frei

144

Ermittlung der Bezüge nach § 7 UmwStG bei Formwechsel in eine Personengesellschaft, Verschmel- zung oder Aufspaltung

Zum steuerlichen Übertragungsstichtag ausgewiesenes Eigenkapital laut Steuerbilanz des übertra- genden Rechtsträgers

48.295

145 Steuerliches Einlagekonto zum Übertragungsstichtag (Betrag laut Zeile 114 Spalte 3) –

146 Verbleibender Betrag

147 Auf Personengesellschaften übergehende Anteile am Nennkapital vor Verschmelzung oder Aufspaltung (Zähler)

48.296

147a Nennkapital vor Verschmelzung oder Aufspaltung (Nenner)48.297

148 Bezüge des Anteilseigners im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (Betrag laut Zeile 146 multipliziert mit dem Betrag laut Zeile 147 dividiert durch den Betrag laut Zeile 147a) 62

EUR

Bezeichnung der Körperschaft

Steuernummer

Die mit einem Kreis versehe-nen Zahlen bezeichnen die Er-läuterungen in der Anleitungzur Körperschaftsteuererklä-rung.

Anlage WA 2019zur Körperschaftsteuererklärung

zur Feststellungserklärung nach § 14Abs. 5 KStG

Weitere Angaben / Anträge

Anrechnung von Abzugssteuern nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 36a EStG

Ohne entsprechende Beträge der Organgesellschaften; diese sind auf der Anlage OT einzutragen

1 frei

2 Kapitalertragsteuer laut gesondert übermittelten Steuerbescheinigungen (ohne Beträge laut Zeile 6)19.131

EUR Ct

3 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer laut Zeile 219.133

4Kapitalertragsteuer laut gesonderter und einheitlicher Feststellung aus Beteiligungen an Personengesell-schaften (ohne Beträge laut Zeile 6) 50

19.231

5Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer laut Zeile 4 (laut gesonderter und einheitlicher Feststellung ausBeteiligungen an Personengesellschaften) 50

19.233

6

Kapitalertragsteuer, für die die Voraussetzungen des § 36a Absatz 1 Satz 1 EStG nicht erfüllt sind und dieAnrechnung auf zwei Fünftel beschränkt ist (laut gesondert übermittelten Steuerbescheinigungen und lautgesonderter und einheitlicher Feststellung aus Beteiligungen an Personengesellschaften; die Kapitalertrag-steuer ist in voller Höhe einzutragen; die Beschränkung der Anrechnung erfolgt von Amts wegen)

19.261

7 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer laut Zeile 619.263

Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen nach § 50a EStG bei beschränkt Steuerpflichtigen

8

Anrechenbarer Steuerabzugsbetrag nach § 50a Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG sowie nach § 50a Absatz7 EStG (laut gesondert übermitteltem Nachweis) (nur bei beschränkt steuerpflichtigen Vergütungsgläubi-gern ausfüllen; wenn während des Kalenderjahres sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Steuer-pflicht bestanden hat: für die Zeit der beschränkten Steuerpflicht einbehaltener Steuerabzugsbetrag)

19.134

9 Solidaritätszuschlag zum Abzugsbetrag laut Zeile 819.234

Anrechnung ausländischer Steuer nach § 50d Absatz 10 Satz 5 EStG in Verbindung mit § 26 Absatz 1 KStG

10 Inländische Einkünfte im Sinne des § 50d Absatz 10 EStG16.239

EUR

11

Darauf entfallende festgesetzte, gezahlte, um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte, anteili-ge ausländische Steuer (laut Nachweis), die der deutschen Einkommensteuer beziehungsweise Körper-schaftsteuer entspricht und auf die die deutsche Steuer nicht angerechnet wurde (§ 50d Absatz 10 Satz 5EStG)

16.249

Angaben zum schädlichen Beteiligungserwerb nach § 8c KStG

11a

Die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG wurden in diesem Veranlagungszeitraum erfüllt, weilinnerhalb der letzten fünf Jahre mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 Prozent des gezeichneten Kapitals,der Mitgliedschaftsrechte, der Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an der Körperschaft an einen Er-werber oder diesem nahe stehende Personen übertragen wurden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vor-liegt.

19.2641 = ja2 = nein

11b

Die Anwendung des § 8c KStG ist ausgeschlossen, weil ein Erwerb seitens einer natürlichen Person durchErbfall einschließlich der in vollem Umfang unentgeltlichen Erbauseinandersetzung und der in vollem Um-fang unentgeltlichen vorweggenommenen Erbfolge zwischen Angehörigen im Sinne des § 15 AO vorliegt;vergleiche Randnummer 4 des BMF-Schreibens vom 28.11.2017, BStBl I 2017, Seite 1645.

19.265

1 = ja

Konzernklausel nach § 8c Absatz 1 Satz 4 KStG

11c

Die Voraussetzungen der Konzernklausel im Sinne des § 8c Absatz 1 Satz 4 KStG sind erfüllt.19.266 1 = Der Erwerber ist eine natürliche oder juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft und ist zu 100

Prozent mittelbar oder unmittelbar an dem übertragenden Rechtsträger beteiligt (§ 8c Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 KStG)2 = Der Veräußerer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft und ist zu 100 Prozent mittelbar oder unmittelbar an dem übernehmenden Rechtsträger beteiligt (§ 8c Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 KStG)3 = Dieselbe natürliche oder juristische Person oder dieselbe Personenhandelsgesellschaft ist an dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger zu jeweils 100 Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt (§ 8c Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 KStG)

Anlage WA


27/132/31356

X

Steuernummer - 2 -

Stille-Reserven-Klausel nach § 8c Absatz 1 Satz 5 KStG

11dBei der Ermittlung der nicht abziehbaren nicht genutzten Verluste im Sinne des § 8c Absatz 1 Satz 1 KStGwurde die Stille-Reserven-Klausel berücksichtigt, vergleiche § 8c Absatz 1 Satz 5 folgende KStG.

19.267

1 = ja

11e

Höhe der gesamten zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs vorhandenen im Inland steuer-pflichtigen stillen Reserven des Betriebsvermögens der Körperschaft bei Anwendung der Stille-Reserven-Klausel; vergleiche Randnummer 50 folgende des BMF-Schreibens vom 28.11.2017, BStBl I 2017, S. 1645(laut gesonderter Ermittlung)

19.268EUR

Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG

11fEs liegt ein Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung des Geschäftsbetriebs der Körperschaft im Sinnedes § 8c Absatz 1a KStG vor.

19.269

1 = ja

11g

Erforderliche Angaben zu § 8c Absatz 1a KStG, wenn innerhalb der letzten fünf vorangegangenen Veranla-gungszeiträume die Sanierungsklausel angewendet wurde:Die Voraussetzungen für die Anwendung der Sanierungsklausel liegen weiterhin vor.

19.2701 = ja2 = nein

Angaben zum fortführungsgebundenen Verlust- und/oder Zinsvortrag nach § 8d KStG

12

Der Antrag nach § 8d KStG wird gestellt. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür liegen vollumfänglichvor; insbesondere wurde der Geschäftsbetrieb der Körperschaft vor dem 01.01.2016 zu keinem Zeitpunkteingestellt oder ruhend gestellt und es hat seit dem Beginn des dritten Veranlagungszeitraums, der demschädlichen Beteiligungserwerb vorausgeht, bis zum Schluss des Veranlagungszeitraums 2019 kein Ereig-nis im Sinne des § 8d Absatz 2 KStG stattgefunden.

19.237

1 = ja

Erforderliche Angaben zu § 8d Absatz 2 KStG, wenn zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungs-zeitraums oder Wirtschaftsjahrs ein fortführungsgebundener Verlust- oder Zinsvortrag festgestelltwurde

13 Im Veranlagungszeitraum sind Ereignisse im Sinne des § 8d Absatz 2 KStG eingetreten.19.238

1 = ja2 = nein

14Es liegen stille Reserven zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums (§ 8d Absatz 2 Satz 1zweiter Halbsatz KStG) vor.

19.2391 = ja2 = nein

Vertragliche Vereinbarungen mit Anteilseignern und diesen nahe stehenden Personen

15

Sind vertragliche Vereinbarungen (Anstellungsverträge, Mietverträge, Darlehensverträge, Pensionszusa-gen) mit Anteilseignern und/oder diesen nahe stehenden Personen im Veranlagungszeitraum abgeschlos-sen beziehungsweise geändert worden? Entsprechende Verträge sind dem Finanzamt vorzulegen.

19.2111 = ja2 = nein

Einzelaufstellung zu den Verträgen

16

Vertragsart

Datum der letzten Vertrags-änderung oder des Vertrags-abschlusses Name des Vertragspartners

Höhe der VergütungEUR


Zuführung zu Pensionsrückstellungen

17 und18 frei

19 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Anteilseigner und diesen nahe stehende Personen

EUR

Aufsichtsratsvergütungen an unbeschränkt Steuerpflichtige

Empfänger der Vergütung

20

Vor- und Nachname

20a


20b

Postleitzahl und Wohnort

20c

Finanzamt


27/132/31356

2

Steuernummer - 3 -

20d Identifikationsnummer

20e

Steuernummer

20f Geleistete Vergütung

EUR

20g Darin enthaltene Umsatzsteuer

20h Tag der Zahlung


Länderbezogener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen nach § 138a AO 48

21 bis26 frei

27

Die Körperschaft19.212 1 = ist eine inländische Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1 AO.

2 = ist eine beauftragte Gesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 3 AO.3 = ist eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft eines Konzerns mit ausländischer Konzernobergesellschaft.4 = ist eine einbezogene Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens, das als ausländische

Konzernobergesellschaft oder als einbezogene ausländische Konzerngesellschaft in einen Konzernabschlusseinbezogen ist.

5 = erfüllt keine der genannten Voraussetzungen.

28

Bezeichnung des Unternehmens, das den länderbezogenen Bericht des Konzerns übermitteln wird:19.214

29 Länderschlüssel der Finanzbehörde, an die der länderbezogene Bericht des Konzerns übermittelt wird: 49

19.215

Mitteilung von Steuergestaltungen

29a Es wird eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nach §§ 138d folgende AO genutzt.19.219

1 = ja

29b

Ordnungsmerkmal

Vergütungen im Sinne des § 50a Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 7 EStG an beschränkt Steuer- pflichtige (zum Beispiel Aufsichtsratsvergütungen, Lizenzvergütungen)

Empfänger der Vergütung

30

Vor- und Nachname

30a


30b

Postleitzahl und Ort

30c

Weitere Adressangaben

30d Staat

30e Geleistete Vergütung

EUR

30f Einbehaltener und abgeführter Steuerabzug

30g Einbehaltener und abgeführter Solidaritätszuschlag auf den Steuerabzug


27/132/31356

5

Steuernummer - 4 -

31 und32 frei

33Von der geleisteten Vergütung wurde der Steuerabzug nach § 73f EStDV nicht beziehungsweise nicht involler Höhe vorgenommen 1 = ja

34 In den Fällen des § 73f EStDV: wegen Abführung an GEMA 1 = ja

34a

In den Fällen des § 73f EStDV: wegen Abführung an

34bVon der geleisteten Vergütung wurde der Steuerabzug nach § 50d EStG nicht beziehungsweise nicht in vol-ler Höhe vorgenommen 1 = ja

35In den Fällen des § 50d EStG: auf Grund der Bescheinigung beziehungsweise der Ermächtigungdes Bundeszentralamts für Steuern vom

35a

Aktenzeichen der Bescheinigung beziehungsweise Ermächtigung des Bundeszentralamts für Steuern für den Steuerabzug


Steueranmeldung

36 frei

37 Steuernummer beim Bundeszentralamt für Steuern

38

Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g Absatz 3 und 4 EStG 2008

in 2015 abgezogen19.244

EUR

39

Erläuterung


27/132/31356

Anlage ZVE

2019Bezeichnung der Körperschaft

Steuernummer

Die mit einem Kreis versehe-nen Zahlen bezeichnen die Er-läuterungen in der Anleitung zur Körperschaftsteuererklä-rung.

Anlage ZVEzur Körperschaftsteuererklärungzur Feststellungserklärung nach § 14Abs. 5 KStG

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

1

Ermittlung der Summe der Einkünfte

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 47

EUR

Gewinn aus eigenen Betrieben (einschließlich Veräußerungsgewinn; laut gesonderter Ermittlung): Auf das Kalenderjahr 2019 entfallender Gewinn aus dem Wirtschaftsjahr 2018/2019 (2019)

20.10

1aDazu / Davon ab: Gewinn aus eigenen Betrieben (einschließlich Veräußerungsgewinn; laut gesonderter Er-mittlung): Auf das Kalenderjahr 2019 entfallender Gewinn aus dem Wirtschaftsjahr 2019/2020

20.12

1b

Beteiligungen an Personengesellschaften

(laut gesonderter Einzelaufstellung) Gesellschaft, Finanzamt, Steuernummer

Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft aus Beteiligungen an Personengesellschaften50

20.38

2

Einkünfte aus GewerbebetriebLaufender GewinnDazu / Davon ab: Einkünfte aus Gewerbebetrieb laut Zeile 180 der Anlage GK; bei zusätzlichem Rumpfwirt-schaftsjahr: Einkünfte aus Gewerbebetrieb des zweiten im Veranlagungszeitraum endenden Wirtschaftsjah-res; bei mehreren Betrieben: Einkünfte aus Gewerbebetrieb der ersten Anlage GK

3Dazu / Davon ab: Bei zusätzlichem Rumpfwirtschaftsjahr: Einkünfte aus Gewerbebetrieb des ersten im Ver-anlagungszeitraum endenden Wirtschaftsjahres (laut Zeile 180 der Anlage GK für das erste Wirtschaftsjahr)

13.211

4Bei mehreren Betrieben: Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Gewerbebetrieb laut Zeile 180 der übrigen Anla-gen GK 47

13.151

5

Veräußerungs-/Aufgabegewinn 47

Dazu: Veräußerungspreis aller im laufenden Veranlagungszeitraum veräußerten/aufgegebenen Betriebe13.251

6 Davon ab: Veräußerungskosten

13.252

7 Davon ab: Wert des Betriebsvermögens

13.253

7a Dazu: Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 17 EStG 4713.249

8

Einkünfte aus inländischem unbeweglichen Vermögen einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft im Sinne des § 1Absatz 1 Nummer 1 bis 3 KStGlaut gesonderter Einzelaufstellung

Dazu / Davon ab: Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von inländischem unbeweglichen Vermö-gen, Sachinbegriffen oder Rechten nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Doppelbuchstabe aa EStG (laut gesonderter Ermittlung)

13.175

8a

Dazu / Davon ab: Einkünfte aus der Veräußerung von inländischem unbeweglichen Vermögen, Sachinbegriffen oder Rechten nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Doppelbuchstabe bb EStG sowie Wertveränderungen von Wirtschaftsgütern, die mit dem inländischen unbeweglichen Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (laut gesonderter Ermittlung)

13.265

9

Einkünfte aus selbständiger Arbeit 47


Dazu / Davon ab: Einkünfte (einschließlich Veräußerungsgewinn) aus selbständiger Arbeit aus eigenen Be-trieben (laut gesonderter Ermittlung)

13.160


27/132/31356

X

58.813

– 2 –Steuernummer

10

Beteiligungen an Personengesellschaftenlaut gesonderter Einzelaufstellung (Gesellschaft, Finanzamt, Steuernummer)

Dazu / Davon ab: Einkünfte aus selbständiger Arbeit aus Beteiligungen an Personengesellschaften 50

EUR13.161

11

Einkünfte aus Kapitalvermögen 47

Dazu: Einkünfte aus Kapitalvermögen, ohne Beträge laut Zeile 11a (unter Berücksichtigung des § 20 Absatz 6 und 9 EStG; laut gesonderter Ermittlung)

26.40

Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Kapitalvermögen in denen § 8 Absatz 10 Satz 2 KStG in Verbindung mit § 32d Absatz 2 Nummer 1 oder 3 EStG erfüllt ist

47

12 Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (laut gesonderter Ermittlung)

25.120

12aDazu / Davon ab: Inländische Immobilienerträge nach § 6 Absatz 4 InvStG sowie sonstige inländische Ein-künfte nach § 6 Absatz 5 InvStG, die keinem Steuerabzug unterliegen

13.330

13

Einnahmen aus wiederkehrenden Bezügen 60

Dazu: Einnahmen

26.58

14 Davon ab: Werbungskosten

26.60

15

Private Veräußerungsgeschäfte 47

26.62

16

Leistungen 47

Davon ab: Freigrenze nach § 22 Nummer 3 Satz 2 EStG (nur wenn Betrag laut 16 größer als Null aber klei-ner als 256 €: Betrag laut Zeile 16)

26.64

16a

16b

26.41

11a

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Nicht dem Steuerabzug unterliegende Einkünfte im Sinne des § 6 Absatz 2 InvStG von (Spezial-)Invest-mentfonds

Sonstige Einkünfte


Dazu / Davon ab: Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften vor Berücksichtigung der Freigrenze nach § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG

15aDavon ab: Freigrenze nach § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG (nur wenn Betrag laut Zeile 15 größer als Null aber kleiner als 600 €: Betrag laut Zeile 15)

15b Davon ab: Verrechnung mit einem vortragsfähigen Verlust oder Berücksichtigung eines Verlustrücktrags

26.63

15c Dazu: Negativer Betrag laut Zeile 15 (mit umgekehrtem Vorzeichen eintragen)

Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Leistungen nach § 22 Nummer 3 EStG vor Berücksichtigung der Freigren-ze nach § 22 Nummer 3 Satz 2 EStG

16c

Davon ab: Verrechnung mit einem vortragsfähigen Verlust oder Berücksichtigung eines Verlustrücktrags

26.65

Dazu: Negativer Betrag laut Zeile 16 (mit umgekehrtem Vorzeichen eintragen)

17

Einkünfte, für die der Antrag nach § 32 Absatz 2 Nummer 2 KStG gestellt wird 51

Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 1 EStG


Dazu / Davon ab: Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 1 EStG unterlegen haben (laut gesonderter Einzelaufstellung)

13.260


27/132/31356

2019

– 3 –

Steuernummer

18

Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 2 EStGlaut gesonderter Einzelaufstellung

Dazu / Davon ab: Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 2 EStG unterlegen haben (laut gesonderter Einzelaufstellung)

EUR13.261

19 frei

20

Abzug ausländischer Steuern

Nicht bei Organgesellschaften:Davon ab: Abzuziehende ausländische Steuern nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KStG in Verbindungmit § 34c Absatz 2 EStG (Summe der Beträge laut Zeile 42 aller Anlagen AESt)

21

Nicht bei Organgesellschaften:Davon ab: Abzuziehende ausländische Steuern nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 EStG (Summe aus 20 Prozent des Betrages laut Zeile 11, 70 Prozent des Betrages laut Zeile 14, 60 Prozent des Betrages laut Zeile 17, 85 Prozent des Betrages laut Zeile 20, 40 Prozent des Be-trages laut Zeile 23 und 20 Prozent des Betrages laut Zeile 26 aller Anlagen AESt zuzüglich Summe der Beträge laut Zeile 30 aller Anlagen AESt)

22 bis25 frei

26

Nicht nach DBA steuerfreie negative Einkünfte / Nicht zu berücksichtigende Gewinnminderungen im Sinne des § 2a Absatz 1 EStGDazu: Nicht zu berücksichtigende negative Einkünfte / Gewinnminderungen nach § 2a Absatz 1 EStG (Summe der Beträge laut Zeilen 9 und 10 aller Anlagen AEV)

16.127

27Davon ab: Verlustabzug nach § 2a Absatz 1 Satz 3 EStG (Summe der Beträge laut Zeile 15 aller Anlagen AEV)

16.128

28

Abzug von Kapitalertragsteuer gemäß Antrag nach § 36a Absatz 1 Satz 3 EStG

Davon ab: Abzuziehende Kapitalertragsteuer nach § 36a Absatz 1 Satz 3 EStG

15.62

28a

Steuerbefreiung nach § 8 Absatz 1 und 2 sowie § 10 InvStG

Davon ab / Dazu: Nach § 8 Absatz 1 und 2 sowie § 10 InvStG steuerfreie Einkünfte, die keinem Steuerab-zug unterliegen

15.63

29

Sanierungserträge nach § 3a EStG

Davon ab: Betriebsvermögensmehrungen oder Betriebseinnahmen aus einem Schuldenerlass zum Zwecke einer unternehmensbezogenen Sanierung im Sinne von § 3a Absatz 2 EStG (Sanierungsertrag) (Übertrag nach Zeile 1 der Anlage SAN)

15.71

30

Dazu: Mit dem steuerfreien Sanierungsertrag in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Betriebsvermögensminderungen oder Betriebsausgaben im Sinne des § 3c Absatz 4 EStG des Sanierungs-jahres (Übertrag nach Zeile 2 der Anlage SAN)

15.72

31

Dazu: Mit einem in einem anderen Veranlagungszeitraum steuerfreien Sanierungsertrag im Sinne des § 3a Absatz 1 EStG in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Betriebsvermögensminderun-gen oder Betriebsausgaben im Sinne des § 3c Absatz 4 EStG des laufenden Veranlagungszeitraums

15.73

59

32

Summe der Einkünfte

Summe der Einkünfte

33

Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte

Freibetrag für Land- und Forstwirte

Davon ab: Freibetrag für Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Absatz 3 EStG)

34

Zuwendungen

Davon ab: Zuwendungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 KStG zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke (Betrag laut Zeile 7 der Anlage Z)

35

Hinzurechnung nach § 2a Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 in Verbindung mit § 52 Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG, § 2 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 AuslInvG

Dazu: Hinzurechnungsbetrag

16.121


27/132/31356

58.813

– 4 –

Steuernummer

36

Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c KStG

Zwischensumme

EUR

37

Dazu: Nach § 8c KStG nicht berücksichtigungsfähiger Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums (gege-benenfalls in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2, § 20 Absatz 6 Satz 4 UmwStG) (ohne Vorzeichen eintragen; laut gesonderter Ermittlung)

15.51

38

Einkommenszurechnung bei einem Organträger

Dazu / Davon ab: Korrigierte zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaften (Summe der Beträge aus Zeile 25 aller Anlagen OT)

39

Wegfallender Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums bei Abspaltung

Zwischensumme

40Dazu: Im Falle einer Abspaltung bei der übertragenden Körperschaft: wegfallender Verlust aus dem laufen-den Veranlagungszeitraum nach § 15 Absatz 3, § 16 UmwStG (ohne Vorzeichen eintragen)

15.52

41

Minderung der laufenden Verluste nach § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 8 EStG

Dazu: Minderung des laufenden Verlustes des Sanierungsjahres des zu sanierenden Unternehmens nach §3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 8 EStG (Betrag laut Zeile 17 der Anlage SAN)

15.78

42

Dazu: Minderung des ausgleichsfähigen Verlustes aus allen anderen Einkunftsarten des Veranlagungszeit-raums, in dem das Sanierungsjahr endet nach § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 9 EStG (Betrag laut Zeile 19 der Anlage SAN)

15.79

43

Einkommenskorrekturen bei einer Organgesellschaft

Zwischensumme (Bei einer Organgesellschaft: Einkommen der Organgesellschaft vor Zurechnung an den Organträger)

44Davon ab / Dazu: Dem Organträger zuzurechnendes Einkommen (Betrag laut Zeile 18 der Anlage OG; ein-zutragen mit umgekehrtem Vorzeichen)

45Dazu: Vom Organträger zu leistende Ausgleichszahlungen im Sinne des § 16 Satz 2 KStG (Betrag lautZeile 15 der Anlage OG)

46

Korrekturen nach § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG

Zeilen 47 bis 51: Nur im Falle von Umwandlungen mit steuerlicher Rückwirkung zur Anwendung des § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG beim übernehmenden Rechtsträger; nicht bei Organgesellschaften und nicht in Fällen laut Zeile 52

Zwischensumme

47 Betrag lt. Zeile 46

EUR

48

Davon ab: Im Betrag laut Zeile 47 enthaltene positive Einkünfte des übertragenden oder einbringenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum aus eigenen Übernah-men

15.53

49

Davon ab: Im Betrag laut Zeile 47 enthaltene positive Einkünfte des übertragenden oder einbringen den Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum laut gesonderter und einheitlicher Feststellung einer Personengesellschaft

15.54

50

Davon ab: Im Betrag laut Zeile 47 enthaltene positive Einkünfte des übertragenden oder einbringen den Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum laut gesonderter und einheitlicher Feststellung(en) nach § 14 Absatz 5 KStG (Summe der Beträge laut Zeile 27 aller Anlagen OT)

51

Zwischensumme: Wenn negativ: Nach § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG nicht ausgleichsfähiger Ver-lust des übernehmenden Rechtsträgers (Übertrag eines negativen Betrages in die Hauptspalte mit umgekehrtem Vorzeichen)

52

Korrekturen nach § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG bei Verwendung der Anlage ÖHKNicht bei Organgesellschaften: Dazu: Nach § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 UmwStG nicht ausgleichsfähiger Verlust des übernehmenden Rechtsträgers (Betrag laut Zeile 36 Hauptspalte aller Anlagen ÖHK)

15.74

2019Zeitfracht Logistik Holding GmbH

27/132/31356

58.813

58.813

58.813

50

50

67

47

– 5 –

Steuernummer

53

Gesamtbetrag der EinkünfteEUR

Geamtbetrag der Einkünfte

Bei Gesellschaften, die unter § 8 Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 KStG fallen, und bei Gesellschaften und Betrieben gewerblicher Art, die Organträger solcher Gesellschaften sind; nicht bei Organgesellschaften: Dazu: Summe der negativen Gesamt beträge der Einkünfte aus den einzelnen Sparten im Sinne des § 8 Ab-satz 9 Satz 1 Nummer 1 bis 3 KStG (Betrag laut Zeile 38 aller Anlagen ÖHK)54

15.75

Maßgeblicher Gesamtbetrag der Einkünfte in den Fällen des § 8 Abs. 9 KStG55

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

VerlustabzugDavon ab: Verlustabzug aufgrund der Verrechnung mit dem Verlustvortrag (nicht in den Fällen des § 8 Ab-satz 9 KStG); (Summe der Beträge laut Zeilen 25 und 27 der Anlage Verluste oder des Betrages laut Zeile 5 der Anlage Invest-Verluste)56

Davon ab: Verlustabzug aufgrund der Verrechnung mit dem Verlustvortrag (in den Fällen des § 8 Absatz 9 KStG); (Betrag laut Zeile 57 aller Anlagen ÖHK)57

15.76

58

Davon ab: Verlustabzug aufgrund eines Verlustrücktrags aus dem folgenden Veranlagungszeitraum

Davon ab: Verlustabzug aufgrund eines Verlustrücktrags aus dem folgenden Veranlagungszeitraum gege-

ggf. unter Berücksichtigung des § 2 Absatz 4 Satz 3 UmwStG (in den Fällen des § 8 Absatz 9 KStG)

benenfalls unter Berücksichtigung des § 2 Absatz 4 Satz 3 UmwStG (nicht in den Fällen des § 8 Absatz 9KStG)

59

Abzugsbetrag nach § 10g EStG

Davon ab: Abzugsbetrag nach § 10g EStG (Abzug höchstens bis auf 0 €) 4760

15.43

Rechtsfähige Pensions-, Sterbe-, Kranken- und UnterstützungskassenZeilen 61 bis 66: Nur bei Überdotierung von rechtsfähigen Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen

Zwischensumme61

Davon steuerpflichtiges Einkommen in Höhe der Überdotierung (Betrag laut Zeile 61 multipliziert mit dem Wert laut Zeile 61 der Anlage Kassen, dividiert durch den Wert laut Zeile 59 der Anlage Kassen bezie-hungsweise Betrag laut Zeile 61 multipliziert mit dem Wert laut Zeile 78 der Anlage Kassen, dividiert durch Wert laut Zeile 76 der Anlage Kassen) 62

63

Festgestellter Betrag nach § 6 Absatz 5a Satz 6 Nummer 2 KStG zum Ende des vor-

Unterstützungskassen, die Kapitalgesellschaften sind

angegangenen Veranlagungszeitraums

Höhe der im Wirtschaftsjahr getätigten Versorgungsleistungen

EUR

64

Davon ab: Betrag nach § 6 Absatz 5a Satz 4 und 5 KStG (wenn Betrag laut Zeile 62 positiv: niedrigerer Betrag aus den Zeilen 62, 63 oder 64)65

15.58

66

Inländische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten

Festzustellender Betrag nach § 6 Absatz 5a Satz 6 Nummer 2 KStG zum Ende des

Dazu: Einkommen i. S. des § 8 Abs. 1 Satz 3 KStG

laufenden Veranlagungszeitraums (Betrag laut Zeile 64 abzüglich Betrag laut Zeile65)

67

15.55

Einkommen

Einkommen

68a

Nur bei Genossenschaften und steuerpflichtigen Vereinen, die ausschließlich Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielen: Die Voraussetzungen für einen Freibetrag nach § 25 KStG liegen vor

15.28

2 = ja

68b Davon ab: Freibetrag nach § 25 KStG

EUR

68


27/132/31356

58.813

58.813

– 6 –Steuernummer

69Davon ab: Freibetrag nach § 24 KStG für bestimmte Körperschaften (Betrag laut Zeile 68, höchstens 5.000 €)

EUR

70

Zu versteuerndes Einkommen

Zu versteuerndes Einkommen

Aufteilung des zu versteuernden Einkommens nach Steuersätzen

RegelsteuersatzVon dem zu versteuernden Einkommen (Betrag laut Zeile 70) unterliegen dem Re-gelsteuersatz von 15 Prozent

Körperschaftsteuer (15 Prozent des Betrages laut Vorspalte)

71

EUR EUR

72

Besonderer Steuersatz

Besonderer Steuer-satz in Höhe von Besonderer Steuersatz nach §

15.81

72a

Von dem zu versteuernden Einkommen (Betrag laut Zeile 70) unter-liegen dem besonderen Steuersatz

EUR15.82

Körperschaftsteuer (Prozentsatz laut Zeile 72 multipliziert mit dem Betrag laut Vorspalte)

EUR

73

Nur in den Fällen des Antrags nach § 34 Absatz 14 KStG:Erhöhung der Körperschaftsteuer nach § 38 KStG, gegebenenfalls in Verbindung mit §§ 9 und 16 UmwStG,§ 10 UmwStG 2006 (in der Fassung vom 07.12.2006, BGBl. I Seiten 2782, 2791), § 40 KStG 2006 (in derFassung vom 13.12.2006, BGBl. I Seite 2878) (Summe der Beträge laut Zeilen 17, 31 und 45 aller Anlagen KSt 1 F - 38)

EUR

Unterstützung oder Förderung politischer Parteien durch Berufsverbände

74Mittel, die für die unmittelbare oder mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwendetwurden

EUR15.80

75 Körperschaftsteuer (50 Prozent des Betrages aus Zeile 74)

Nachzuholender Steuerabzug bei Investmentfonds

76

63

Inländische Beteiligungseinnahmen und sonstige inländische Einkünfte, für die ein Steuerabzug nachzuho-len ist (§ 6 Absatz 3 und 5 in Verbindung mit § 7 InvStG) (laut gesonderter Ermittlung)

15.83

Körperschaftsteuer auf den Betrag laut Zeile 76 (Steuersatz nach § 7 Absatz 1 InvStG)77


27/132/31356

58.813

58.813 8.821

EUR

2019

DATEV eG, KSt V.23.1 gedruckt mit ERiC-Print 31.5.4/GewSt_2019 31.6.6


Gewerbesteuererklärung

Erklärung zur gesonderten Feststellung des Gewerbeverlustes und zurgesonderten Feststellung des Zuwendungsvortrags

Allgemeine AngabenUnternehmen/Firma

3 Unternehmen/Firma Zeitfracht LogistikHolding GmbH

4 Gegenstand des Unternehmens Beteiligung anGesellscha

Anschrift des Unternehmens beziehungsweise der inländischen Geschäftsleitung imErhebungszeitraum

5 Straße Friedrich-Olbricht-Damm6 Hausnummer 466 Hausnummerzusatz + 487 Postleitzahl 136277 Ort Berlin

Rechtsform / Art der Tätigkeit14 Rechtsform des Unternehmens Gesellschaft mit

beschränkter Haftung

Angaben zur Betriebsstätte19 Betriebsstätten bestanden im Kalenderjahr 2019 in

mehreren Gemeinden: (1 = Ja, 2 = Nein)2

19 Betriebsstätte(n) erstreckte(n) sich im Kalenderjahr 2019über mehrere Gemeinden: (1 = Ja, 2 = Nein)

2

20 Die einzige Betriebsstätte wurde im Laufe des Kalenderjahrs 2019 nicht in eine andereGemeinde verlegt


Tel

enum

mer

: LG

A



Gewinn aus Gewerbebetrieb(Zeilen 33 bis 59 und 63 bis 80: Nicht ausfüllen in den Fällen der Zeilen 81 und 82; Zeilen 33, 34, 36, 36a und 40a: negativeBeträge mit Minuszeichen eintragen)

33 Gewinn aus Gewerbebetrieb vor Anwendung des § 7 Satz 4GewStG (ohne Beträge laut Zeilen 38 bis 39a und 80)

58.813

HinzurechnungenFinanzierungsanteile nach § 8 Nummer 1 GewStG des (ersten) Wirtschaftsjahres(enden im Erhebungszeitraum zwei Wirtschaftsjahre, sind zusätzlich die Zeilen 48 bis 54 auszufüllen)

41 Entgelte für Schulden (§ 8 Nummer 1 Buchstabe a GewStG;ohne Kürzung um die Beträge laut Zeilen 67 und 67a)

266.126

45 Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für dieBenutzung fremder unbeweglicher Betriebsanlagegüter (§ 8Nummer 1 Buchstabe e GewStG)

4.382


Tel

enum

mer

: LG

A




Datenschutzhinweis: Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149und 150 AO in Verbindung mit § 14a GewStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und überIhre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner inDatenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben derFinanzverwaltung.

Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz")oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.




Dr. Knabe GmbHSteuerberatungsgesellschaftSchiffbauergasse 1514467 PotsdamSteuerberatungsgesellschaft191786 / 40082

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe imSinne der §§ 3 und 4 StBerG angefertigt.


_____________________________________

Datum, Unterschrift



Tel

enum

mer

: LG

A

für Körperschaften I

2019GewSt1A701 2019GewSt1A701

2019EingangsstempelAn das Finanzamt

1

2 Steuernummer

GewerbesteuererklärungErklärung zur gesonderten Feststellung des Gewerbeverlustesund zur gesonderten Feststellung des Zuwendungsvortrags

Die mit einem Kreis versehenen Zahlenbezeichnen die Erläuterungen in derAnleitung zur Gewerbesteuererklärung.

Allgemeine AngabenUnternehmen/Firma

3Gegenstand des Unternehmens

4

Anschrift des Unternehmens bzw. der inländischen Geschäftsleitung im ErhebungszeitraumStraße

5Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung

6Postleitzahl Ort

7Postleitzahl Postfach Telefonisch erreichbar unter Nr.

8

Anschrift des UnternehmersUnternehmer / gesetzlicher Vertreter / Geschäftsführer der Personengesellschaft (Vorname, Name), wenn von Zeile 3 abweichend

9Anschrift des Unternehmers / gesetzlichen Vertreters / Geschäftsführers der Personengesellschaft (Straße, Haus-Nr., PLZ und Ort, ggf. Staat), wenn von Zeile 5 bis 8 abweichend

10

Der Steuerbescheid soll einem von den Zeilen 3 bis 9 abweichenden Empfangsbevollmächtigten/Postempfänger zugesandt werden.(Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Empfangsvollmacht vorliegt.)

11Name/Firma, Anschrift

Der Gewerbebetrieb wird als Einzelunternehmen betrieben12 1 = ja

Das Unternehmen wurde im Kalenderjahr 2019 überwiegend oder ausschließlich als Hausgewerbe betrieben(§ 11 Abs. 3 GewStG)13 1 = ja

Rechtsform14

Personengesellschaften:

Atypisch stille Gesellschaft Gesellschaft bügerlichen Rechts

Offene Handelsgesellschaft GmbH & Co. KG

Kommanditgesellschaft GmbH & Co. OHG

AG & Co. KG sonstige Personengesellschaften

AG & Co. OHG Partenreederei (§§ 489 ff. HGB) 1)

Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) Unterbeteiligung

Gemeinschaft (z. B. Erben-, Grundstücksgemeinschaft) ausländische Rechtsform, die einer Personengesellschaftentspricht

Partnerschaft (§ 1 PartGG)

Körperschaften:Kapitalgesellschaften (i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG):

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Aktiengesellschaft Europäische Gesellschaft (SE)

Kommanditgesellschaft auf Aktien vergleichbare ausländische Rechtsform

Genossenschaften (i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG):

eingetragene Genossenschaft Europäische Genossenschaft (SCE)

vergleichbare ausländische Rechtsform sonstige Genossenschaft i. S. des Genossenschaftsgesetzes1) HGB = Handelsgesetzbuch in der Fassung vom 1. 1. 1964, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2751) – (gültig b is 24. 4. 2013).

27/132/31356


Beteiligung an Gesellschaften

Friedrich-Olbricht-Damm

46 + 48

Berlin13627

Tele

num

mer

: LG

A (F

orm

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satz

nic

ht fü

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gsge

mäß

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nwen

dung

den

Wor

tlaut

des

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tlich

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ordr

ucke

s.

X


KSt

V.2

3.1



Steuernummer

Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit (i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 3 KStG):

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Pensionsfondsverein auf Gegenseitigkeit

Sonstige juristische Personen des privaten Rechts (i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG):

eingetragener Verein rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts

wirtschaftlicher Verein sonstige juristische Person des privaten Rechts

vergleichbare ausländische Rechtsform

Nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts(i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG):

nichtrechtsfähiger Verein nichtrechtsfähige Stiftung des privaten Rechts

sonstiges Zweckvermögen Sondervermögen

Investmentaktiengesellschaft vergleichbare ausländische Rechtsform

Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG)und vergleichbare ausländische Rechtsformen:

Gebietskörperschaft öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nichtrechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts

berufsständische Körperschaft des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalt

sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts(z. B. Zweckverband) vergleichbare ausländische Rechtsform

Das Einzelunternehmen / die Personengesellschaft ist durch Rechtsformwechsel im Laufe desKalenderjahres 2019 aus einer Personengesellschaft / einem Einzelunternehmen hervorgegangen am15

Steuernummer des anderen Steuerschuldners im Falle des Rechtsformwechsels i. S. der Zeile 15

16

Es handelt sich um ein Unternehmen i. S. des § 7 Satz 5 GewStGi. V. mit § 8 Abs. 9 KStG (auch soweit Organgesellschaft)17 Ja Anzahl der beigefügten Anlage(n) ÖHG

Anzahl der übermittelten Anlagen EMU18

Betriebsstätten bestandenim Kalenderjahr 2019in mehreren Gemeinden19

1 = ja2 = nein

Betriebsstätte(n) erstreckte(n)sich im Kalenderjahr 2019über mehrere Gemeinden

1 = ja2 = nein

Die einzige Betriebsstätte wurde im Laufe des Kalenderjahres 2019 in eine andere Gemeinde verlegt

20 Nein Ja, am

von nach21

Hebenummer (Steuernummer) der Gemeinde (nicht in Zerlegungsfällen)

22

Bei Betrieb des Unternehmens im Kalenderjahr 2019 nur als Reisegewerbe:

23Wohnsitzgemeinde(n), Dauer des Wohnsitzes in der/den Gemeinde(n)

Bei Betriebseröffnung bzw. Betriebsbeendigung im Erhebungszeitraum bei einer Personengesellschaft oder einem Einzel-unternehmen:

Die werbende Tätigkeit wurde begonnen am24

Die werbende Tätigkeit wurde beendet am25 201926 bis29 frei

201927/132/31356

2 2

X


Steuernummer

30Das Unternehmen istOrganträger.

Name, zuständiges Finanzamt, Steuernummer der Organgesellschaft(en); (ggf. lt. gesonderter Einzelaufstellung)

31Das Unternehmen istOrgangesellschaft.

Name, zuständiges Finanzamt, Steuernummer des Organträgers

30Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhaltezu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „ErgänzendeAngaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.32 19 1 = ja

Mitteilung von SteuergestaltungenEs wird eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nach §§ 138d ff. AO genutzt.32a 23 1 = ja

Ordnungsmerkmal32b

Gewinn aus Gewerbebetrieb (Zeilen 33 bis 60 und 63 bis 80: Nicht ausfüllen in den Fällen der Zeilen 81 und 82;Zeilen 33, 34, 36, 36a und 40a: negative Beträge mit Minuszeichen eintragen) 21

EURGewinn aus Gewerbebetrieb vor Anwendung des § 7 Satz 4 GewStG (ohneBeträge lt. Zeilen 38 bis 39a und 80)33 ,–10Nur bei Personengesellschaften:Nach § 7 Satz 4 GewStG abzuziehende steuerfreie Einnahmen nach § 3 Nr. 40EStG und § 8b KStG bzw. hinzuzurechnende Beträge nach § 3c Abs. 2 EStG und§ 8b KStG34 ,–18

Der Gewerbebetrieb ist nach folgender Nummer des § 3 GewStG partiell von der Gewerbesteuer befreit:35 51

Von der Gewerbesteuer befreiter Anteil am Gewinn aus Gewerbebetrieb lt. Zeile 3336 ,–52

Von der Gewerbesteuer nach § 13 GewStDV befreiter Anteil am Gewinn ausGewerbebetrieb lt. Zeile 3336a ,–55Korrektur des Gewinns aus Gewerbebetrieb aufgrund der Erstattung vonAufwendungen, die in einem vorangegangenen Erhebungszeitraum der Hinzu-rechnung unterlegen haben (Eintrag mit negativem Vorzeichen)37 ,–21

Unterschiedsbetrag nach § 5a Abs. 4 EStG38 ,–27

Sondervergütungen nach § 5a Abs. 4a EStG39 ,–28

Gewinn des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nach § 15 Abs. 4 InvStG39a ,–29Nur bei Personengesellschaften:Abzug von Kapitalertragsteuer gemäß Antrag nach § 36a Abs. 1 Satz 3 EStGAbzuziehende nicht anrechenbare Kapitalertragsteuer nach § 36a Abs. 1 Satz 3 EStG40 ,–20Anwendung des § 20 Abs. 5 (ggf. i. V. mit § 45 Abs. 2) InvStG:Gesamtbetrag der bei der Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb vorgenom-menen Teilfreistellungen aus unmittelbaren Beteiligungen nach §§ 20, 21 InvStG(ggf. i. V. mit § 43 Abs. 3 und § 44 InvStG)40a ,–53Anwendung des § 45 Abs. 1 InvStG:Korrekturbetrag nach § 45 Abs. 1 InvStG für die Ermittlung des Gewerbeertragsbeim Anleger40b ,–54

HinzurechnungenFinanzierungsanteile nach § 8 Nr. 1 GewStG des (ersten) Wirtschaftsjahres(enden im Erhebungszeitraum zwei Wirtschaftsjahre, sind zusätzlich die Zeilen 48 bis 54 auszufüllen)

Beträge in voller Höhe eintragen, ggf. lt. gesonderter Einzelaufstellung; der Hinzurechnungsbetragwird von Amts wegen ermittelt.

Entgelte für Schulden (§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG; ohne Kürzung um dieBeträge lt. Zeilen 67 und 67a)41 ,–31

Renten und dauernde Lasten (§ 8 Nr. 1 Buchst. b GewStG)42 ,–32

Gewinnanteile der stillen Gesellschafter (§ 8 Nr. 1 Buchst. c GewStG)43 ,–33

Miet- und Pachtzinsen (einschl. Leasingraten) für die Benutzung fremderbeweglicher Betriebsanlagegüter (§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG)44 ,–34

Miet- und Pachtzinsen (einschl. Leasingraten) für die Benutzung fremderunbeweglicher Betriebsanlagegüter (§ 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG)45 ,–35

Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten – insbesondereKonzessionen und Lizenzen – (§ 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG)46 ,–36

Im Betrag lt. Zeile 46 enthaltene Vergütungen i. S. des § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStGan beschränkt steuerpflichtige Zahlungsempfänger47 ,–37

Finanzierungsanteile nach § 8 Nr. 1 GewStG für ein zweites, im Erhebungszeitraum endendes WirtschaftsjahrBeträge in voller Höhe eintragen, ggf. lt. gesonderter Einzelaufstellung; der Hinzurechnungsbetragwird von Amts wegen ermittelt.

Entgelte für Schulden (§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG; ohne Kürzung um dieBeträge lt. Zeilen 67 und 67a)48 ,–41

Renten und dauernde Lasten (§ 8 Nr. 1 Buchst. b GewStG)49 ,–42

Gewinnanteile der stillen Gesellschafter (§ 8 Nr. 1 Buchst. c GewStG)50 ,–43

2019Zeitfracht Logistik Holding GmbH

58.813

266.126

4.382

27/132/31356



Steuernummer

21EURMiet- und Pachtzinsen (einschl. Leasingraten) für die Benutzung fremderbeweglicher Betriebsanlagegüter (§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG)51 ,–44

Miet- und Pachtzinsen (einschl. Leasingraten) für die Benutzung fremderunbeweglicher Betriebsanlagegüter (§ 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG)52 ,–45

Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten – insbesondereKonzessionen und Lizenzen – (§ 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG)53 ,–46

Im Betrag lt. Zeile 53 enthaltene Vergütungen i. S. des § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStGan beschränkt steuerpflichtige Zahlungsempfänger54 ,–47

Weitere HinzurechnungenNur bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien: Gewinnanteile der in § 8 Nr. 4GewStG bezeichneten Art an persönlich haftende Gesellschafter55 ,–14

Anteile am Verlust von in- und/oder ausländischen Personengesellschaften(lt. gesonderter Einzelaufstellung) (§ 8 Nr. 8 GewStG)– Betrag ohne Minuszeichen –

56 ,–16

Nur bei einer Körperschaft:Ausgaben i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG, soweit sie bei der Ermittlung desGewinns lt. Zeile 33 abgezogen worden sind (§ 8 Nr. 9 GewStG)57 ,–50

Ausschüttungs- und abführungsbedingte Gewinnminderungen bei Beteiligungs-besitz (§ 8 Nr. 10 GewStG); auch soweit die Gewinnminderung Folge einerAuskehrung von Liquidationsraten ist58 ,–19

Ausländische Steuern, soweit sie auf Gewinne oder Gewinnanteile entfallen,die nach § 9 GewStG gekürzt werden oder sonst nicht im Gewerbeertrag enthaltensind (§ 8 Nr. 12 GewStG)

59 ,–2260 frei

Gewinne aus Anteilen an bestimmten KörperschaftenNur bei Mitunternehmerschaften:Anteil der an der Mitunternehmerschaft unmittelbar oder mittelbar über andereMitunternehmerschaften beteiligten Körperschaften in Höhe von61 %Nur bei Organgesellschaften:Anteil der an der Organgesellschaft unmittelbar oder mittelbar überMitunternehmerschaften beteiligten Körperschaften in Höhe von62 %Bei Mitunternehmerschaften und Organgesellschaften:Anteil der an der Mitunternehmerschaft oder der Organgesellschaft unmittelbaroder mittelbar über andere Mitunternehmerschaften beteiligten natürlichen Personen(100 % abzüglich Prozentsatz lt. Zeile 61 oder 62)

63 %Zeilen 64 und 64a: Nur bei Organgesellschaften:

Steuerfreie Bezüge nach § 8b Abs. 1 und 4 KStG bzw. nach § 3 Nr. 41 Buchst. a EStGoder nach DBA (Summe der Beträge lt. Zeile 13 aller Anlagen BEG)

EUR

64 ,–63

Steuerfreie Bezüge nach § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG (Summe der Beträgelt. Zeile 21a aller Anlagen BEG)64a ,–67Bezüge nach § 3 Nr. 40 EStG gekürzt um Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 2 EStGvor Anwendung des Teileinkünfteverfahrens (Summe der positiven Beträgelt. Zeile 22 aller Anlagen BEG)65 ,–64Bezüge nach § 3 Nr. 40 EStG gekürzt um Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 2 EStGvor Anwendung des Teileinkünfteverfahrens (Summe der negativen Beträgelt. Zeile 22 aller Anlagen BEG)65a ,–68

Hinzurechnungsbetrag nach § 8 Nr. 5 GewStG, soweit auf Körperschaften entfallend(Summe der Beträge lt. Zeile 15 aller Anlagen BEG)66 ,–26

Hinzurechnungsbetrag nach § 8 Nr. 5 GewStG, soweit auf natürliche Personen ent-fallend (Summe der Beträge lt. Zeile 23 aller Anlagen BEG)66a ,–69Kürzung des Hinzurechnungsbetrages nach § 8 Nr. 1 GewStG aufgrund des§ 9 Nr. 2a Satz 3 zweiter Halbsatz GewStG, § 9 Nr. 7 Satz 2 bzw. § 9 Nr. 8 Satz 2GewStG (Summe der Beträge lt. Zeile 20 aller Anlagen BEG)67 ,–65Kürzung des Hinzurechnungsbetrages nach § 8 Nr. 1 GewStG aufgrund des§ 9 Nr. 2a Satz 3 zweiter Halbsatz GewStG, § 9 Nr. 7 Satz 2 bzw. § 9 Nr. 8 Satz 2GewStG (Summe der Beträge lt. Zeile 28 aller Anlagen BEG)67a ,–66

20Kürzung nach § 9 Nr. 2a, 7 und 8 GewStG (Betrag lt. Zeile 19 aller Anlagen BEG)68 ,–026

Kürzung nach § 9 Nr. 2a, 7 und 8 GewStG vor Anwendung des Teileinkünfte-verfahrens (Betrag lt. Zeile 27 aller Anlagen BEG)68a ,–002

KürzungenEinheitswert (Ersatzwirtschaftswert) des am 1.1. 2019 zum Betriebsvermögen gehören-den oder betrieblich genutzten und im Eigentum des Unternehmers stehenden Grund-besitzes, soweit dieser nicht von der Grundsteuer befreit ist (§ 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG):

(DM-Beträge mit amtlichem Kurs(1 € = 1,95583 DM) in Euro umrechnen) ,– EUR

anzusetzenmit 100 % 140 % 250 % 400 % 600 %69 ,–051

– Bei mehreren Grundstücken: lt. gesonderter Einzelaufstellung –

201927/132/31356



Steuernummer

EUR

Erweiterte Kürzung bei einem Grundstücksunternehmen i. S. des § 9 Nr. 1Satz 2 ff. GewStG70 ,–030

Anteile am Gewinn von in- und/oder ausländischen Personengesellschaften(lt. gesonderter Einzelaufstellung) (§ 9 Nr. 2 GewStG)71 ,–031

Die nach § 8 Nr. 4 GewStG dem Gewinn aus Gewerbebetrieb der KGaAhinzugerechneten Gewinnanteile eines persönlich haftenden Gesellschafters(§ 9 Nr. 2b GewStG)72 ,–053Teil des Gewerbeertrages, der auf Betriebsstätten im Ausland entfällt,ohne Einkünfte i. S. des § 7 Satz 8 GewStG (§ 9 Nr. 3 GewStG); negativeBeträge mit Minuszeichen eintragen73 ,–033

20Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) nach § 9 Nr. 5 GewStGZuwendungen im Kalenderjahr 2019 bzw. im abweichenden Wirtschaftsjahr2018 /2019 zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i. S. der §§ 52 bis 54 AO(§ 9 Nr. 5 Satz 1 GewStG); ohne Betrag, der in Zeile 78 einzutragen ist

74 ,–071

Bei dem übernehmenden Unternehmen im Jahr der Vermögensübernahme:Auf dieses nach § 12 Abs. 3 i. V. mit § 15 Abs. 1, § 16, § 18 UmwStG über-gegangener Zuwendungsvortrag gemäß § 9 Nr. 5 Satz 13 GewStG

75 ,–084

Im Falle einer Abspaltung oder Teilübertragung: Verringerung des verbleiben-den Zuwendungsvortrages (§ 9 Nr. 5 Satz 13 GewStG) bei der übertragendenKörperschaft (§ 12 Abs. 3 i. V. mit § 15 Abs. 1, § 16, § 18 UmwStG)76 ,–089

Nur ausfüllen, wenn für Höchstbetragsberechnung erforderlich:

Summe der gesamten Umsätze und der im Wirtschaftsjahr aufgewendetenLöhne und Gehälter77 ,–057

Nicht bei einer Körperschaft:Zuwendungen in das zu erhaltende Vermögen (Vermögensstock) einer Stiftung(§ 9 Nr. 5 Satz 9 GewStG)Zuwendungenim Kj. 2019 bzw.im abweichendenWj. 2018/2019

EUR

78 ,–noch nicht abge-zogene Zuwendungenaus 2010 bis 2018

79 ,– ,–072

Von diesen Beträgensollen im Erhebungs-zeitraum 2019 ab-gezogenwerden

GewerbeertragBei Handelsschiffen im internationalen Verkehr(§ 5a EStG i. V. mit § 7 Satz 3 GewStG):Nach § 5a Abs. 1 EStG ermittelter Gewinn – Hinzurechnungen und Kürzungen entfallen –80 ,–023

Bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten:Nach § 8 Abs. 1 Satz 3 KStG ermitteltes Einkommen aus dem Geschäft derVeranstaltung von Werbesendungen (§ 7 Satz 3 GewStG)– Hinzurechnungen und Kürzungen entfallen –

81 ,–025

In Fällen der Spartentrennung bei Unternehmen i. S. des § 7 Satz 5 GewStG:Maßgebender verbleibender Gewerbeertrag in den Fällen des § 7 Satz 5 GewStGi. V. mit § 8 Abs. 9 KStG (Betrag lt. Zeile 71 aller Anlagen ÖHG)82 ,–061

Weitere AngabenGewerbeertrag der Organgesellschaft(en)– bei mehreren Organgesellschaften (lt. gesonderter Einzelaufstellung) – – ggf. „0“ –83 ,–060

Zeilen 84 bis 84b: Bei Organträgern, soweit nicht selbst Organgesellschaft:– soweit selbst Organgesellschaft, sind die Zeilen 85 bis 87d auszufüllen –Summe der Korrekturbeträge zum Betrag lt. Zeile 83 aufgrund der Anwendungdes § 3 Nr. 40 Buchst. a, § 3 Nr. 41 Buchst. b, § 3c EStG, § 8b Abs. 2 und 3 KStGi. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 KStG (lt. gesonderter Einzelaufstellung)– Negative Beträge mit Minuszeichen –

84 ,–079

Summe der Korrekturbeträge zum Betrag lt. Zeile 83 aufgrund der Anwendungder §§ 20, 21 InvStG i. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2a und Satz 2 KStG ggf. i. V. mit§ 43 Abs. 3 und § 45 Abs. 2 InvStG (lt. gesonderter Einzelaufstellung)

84a ,–101

Nur bei einer Körperschaft:Summe der Korrekturbeträge zum Betrag lt. Zeile 83 aufgrund der Anwendungdes § 45 Abs. 1 InvStG84b ,–102

Nur bei einer Organgesellschaft:Werte, die für die Ermittlung des Gewerbeertrages des Organträgers von Bedeutung sindIst die Organgesellschaft gleichzeitig Organträger: Einschließlich entsprechender Beträgeihrer Organgesellschaften (lt. gesonderter Ermittlung)

– Negative Beträge mit Minuszeichen –

Wenn der Organträger eine natürliche Person ist: Zu berücksichtigender Korrek-turbetrag zum Gewerbeertrag aufgrund der Anwendung des § 3 Nr. 40 Buchst. a,§ 3 Nr. 41 Buchst. b, § 3c EStG i. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 KStG85 ,–028

Wenn der Organträger eine Körperschaft ist: Zu berücksichtigender Korrektur-betrag zum Gewerbeertrag aufgrund der Anwendung des § 8b Abs. 2 und 3KStG und § 3 Nr. 41 Buchst. b EStG i. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 KStG86 ,–029

Wenn der Organträger eine Personengesellschaft ist: Zu berücksichtigenderKorrekturbetrag zum Gewerbeertrag aufgrund der Anwendung des § 3 Nr. 40Buchst. a, § 3 Nr. 41 Buchst. b, § 3c EStG, § 8b Abs. 2 und 3 KStGi. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 KStG87 ,–027

201927/132/31356

27/132/31356


Steuernummer

20EURWenn der Organträger eine natürliche Person ist: Zu berücksichtigenderKorrekturbetrag zum Gewerbeertrag aufgrund der Anwendung der §§ 20, 21InvStG i. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2a und Satz 2 KStG ggf. i. V. mit § 43 Abs. 3und § 45 Abs. 2 InvStG87a ,–103

Wenn der Organträger eine Körperschaft ist: Zu berücksichtigenderKorrekturbetrag zum Gewerbeertrag aufgrund der Anwendung der §§ 20, 21InvStG i. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2a und Satz 2 KStG ggf. i. V. mit § 43 Abs. 3und § 45 Abs. 2 InvStG87b ,–104

Wenn der Organträger eine Personengesellschaft ist: Zu berücksichtigenderKorrekturbetrag zum Gewerbeertrag aufgrund der Anwendung der §§ 20, 21InvStG i. V. mit § 15 Satz 1 Nr. 2a und Satz 2 KStG ggf. i. V. mit § 43 Abs. 3und § 45 Abs. 2 InvStG87c ,–105

Wenn der Organträger eine Körperschaft ist: Zu berücksichtigenderKorrekturbetrag aufgrund der Anwendung des § 45 Abs. 1 InvStG87d ,–106

Im Falle einer Aufspaltung oder Verschmelzung einer Organgesellschaft:Von der Organgesellschaft selbst zu versteuernder Gewerbeertrag aus einemÜbertragungsgewinn nach § 11 UmwStG88 ,–062

In den Fällen des § 2 Abs. 4 Satz 3 und 4 UmwStG beim übernehmendenRechtsträger:Positiver Gewerbeertrag des übertragenden oder einbringenden Rechtsträgersim Rückwirkungszeitraum89 ,–021

Nur bei Organträgern:In den Fällen des § 2 Abs. 4 Satz 3 und 4 UmwStG beim Organträger desübernehmenden Rechtsträgers:Positiver Gewerbeertrag des auf die Organgesellschaft(en) übertragenden odereinbringenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum90 ,–022

Nur bei Körperschaften und Personengesellschaften:Höhe der gesamten zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs i. S. von§ 10a Satz 10 GewStG i. V. mit § 8c KStG im Inland vorhandenen gewerbesteuer-pflichtigen stillen Reserven des Betriebsvermögens bei Anwendung der Stille-Reserven-Klausel; vergleiche Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehördender Länder vom 29.11.2017; BStBl I 2017, S. 1643 (laut gesonderter Ermittlung)90a ,–107

Zeilen 91 und 92: Nur bei einer Körperschaft:Nach § 10a Satz 10 GewStG i. V. mit § 8c KStG nicht ausgleichsfähiger Gewerbe-verlust des laufenden Erhebungszeitraums (ggf. i. V. mit § 2 Abs. 4 Satz 1 und 2,§ 20 Abs. 6 Satz 4 UmwStG)91 ,–049

Bei der übertragenden Körperschaft im Falle der Abspaltung wegfallender Gewerbe-verlust aus dem laufenden Erhebungszeitraum (§ 18 Abs. 1 bzw. § 19 Abs. 1 i. V.mit § 15 Abs. 1 Satz 1, § 15 Abs. 3, § 16 Satz 1 und § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG)

(Beträge ohne Vorzeichen eintragen)

92 ,–078

Nur bei einer Personengesellschaft, soweit an dieser eine Körperschaft unmittelbaroder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaft(en) beteiligt ist:

Nach § 10a Satz 10 GewStG i. V. mit § 8c KStG nicht ausgleichsfähiger Gewerbe-verlust des laufenden Erhebungszeitraums93 ,–013

Angaben zum fortführungsgebundenen vortragsfähigen Gewerbeverlust nach § 10a Satz 10 GewStG i. V. mit § 8d KStGAufgrund einer beantragten Feststellung eines fortführungsgebundenen Körperschaftsteuer-Verlustvortragesist § 8d KStG sinngemäß auf die Gewerbesteuerfehlbeträge anzuwenden (§ 10a Satz 10 GewStG).94 038 1 = ja

Wenn zum Schluss des vorangegangenen Erhebungszeitraums ein fortführungsgebundener Gewerbeverlustfestgestellt wurde:Im Erhebungszeitraum sind Ereignisse i. S. des § 8d Abs. 2 KStG eingetreten.95 035

1 = ja2 = nein

Angaben zur Verlustfeststellung EUR(Beträge ohne Vorzeichen eintragen)Zeilen 96 bis 107b nicht ausfüllen, wenn Anlage(n) ÖHG beigefügt ist/sind.

Von einem anderen Steuerschuldner im Falle des Rechtsformwechsels über-nommener Gewerbeverlust aus der Zeit vor dem Rechtsformwechsel, soweit nach§ 10 a GewStG vortragsfähig96 ,–045

Übernommener Gewerbeverlust im Falle der Einbringung des Betriebes einer Personen-gesellschaft in eine andere Personengesellschaft oder der Verschmelzung von Personen-gesellschaften (R 10a.3 Abs. 3 Satz 9 Nr. 5 Satz 1 und 2 GewStR 2009) oder im Falleder Anwachsung oder der Verschmelzung einer Personengesellschaft auf einenGesellschafter (R 10a.3 Abs. 3 Satz 9 Nr. 4 GewStR 2009)97 ,–048

Nur bei Organgesellschaften:Im Falle der Anwachsung einer Personengesellschaft auf eine Organgesellschaft:Im Betrag laut Zeile 97 enthaltener Verlust, der vor dem rechtswirksamen Abschlussdes Gewinnabführungsvertrages bei der Personengesellschaft entstanden ist(R 10a.4 Satz 2 GewStR 2009)98 ,–018

Nur bei Betrieben gewerblicher Art:Übernommener vortragsfähiger Gewerbeverlust (§ 10a Satz 9 GewStG i. V. mit§ 8 Abs. 8 KStG)99 ,–020

Zeilen 100 bis 102: Nur bei einer Körperschaft:Bei der übertragenden Körperschaft im Falle der Abspaltung wegfallender Gewerbe-verlust aus vorangegangenen Erhebungszeiträumen (§ 18 Abs. 1 i. V. mit § 16und § 15 Abs. 3 bzw. § 19 Abs. 2 i. V. mit § 15 Abs. 3 UmwStG)100 ,–047


27/132/31356

27/132/31356


Steuernummer

20EURNach § 10a Satz 10 GewStG i. V. mit § 8c KStG nicht abziehbarer Gewerbeverlustaus vorangegangenen Erhebungszeiträumen (ggf. i. V. mit § 2 Abs. 4 Satz 1 und 2,§ 20 Abs. 6 Satz 4 UmwStG)101 ,–044

Erhalt des vortragsfähigen fortführungsgebundenen Gewerbeverlustes nach § 10a Satz 10GewStG i. V. mit § 8d Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz KStG durch entsprechendeAnwendung des § 8c Abs. 1 Satz 5 bis 8 KStG bezogen auf die zum Schluss desvorangegangenen Erhebungszeitraums vorhandenen stillen Reserven102 ,–052

Nur bei einer Personengesellschaft, soweit an dieser eine Körperschaft unmittel-bar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaft(en) beteiligt ist:Nach § 10a Satz 10 GewStG i. V. mit § 8c KStG nicht abziehbarer Gewerbeverlustaus vorangegangenen Erhebungszeiträumen103 ,–012

Nur bei einer Personengesellschaft oder aus einer Personengesellschaft hervor-gegangenem Einzelunternehmen:Wegfallende vortragsfähige Gewerbeverluste und Gewerbeverluste des laufendenErhebungszeitraums von Mitunternehmern, die im laufenden Erhebungszeitraumausgeschieden sind104 ,–043

Zeilen 105 und 106: Nur bei Personengesellschaften:Nach § 10a Satz 1 GewStG i. V. mit § 10a Satz 4 und 5 GewStG zu berücksichtigenderVerlustabzug (höchstens 1 Mio. €) für Mitunternehmer, denen ein Anteil amvortragsfähigenGewerbeverlust zum Schluss des vorangegangenenErhebungszeitraums zuzurechnen ist

105 ,–055

Nach § 10a Satz 2 GewStG i. V. mit § 10a Satz 4 und 5 GewStG zu berücksichtigenderVerlustabzug (60 % des 1 Mio. € übersteigenden Gewerbeertrages) für Mitunternehmer,denen ein Anteil am vortragsfähigen Gewerbeverlust zum Schluss des voran-gegangenen Erhebungszeitraums zuzurechnen ist106 ,–081

Nur bei Personengesellschaften oder Einzelunternehmen:Aufgrund der Veräußerung oder Aufgabe von Teilbetrieben wegfallender vortrags-fähiger Gewerbeverlust und Gewerbeverlust des laufenden Erhebungszeitraums107 ,–016

Nur bei Körperschaften:Aufgrund der Veräußerung oder Aufgabe eines angewachsenen Teilbetriebeswegfallender vortragsfähiger Gewerbeverlust107a ,–003

Nur bei Organgesellschaften:Im Betrag lt. Zeile 107a enthaltener Verlust, der nach dem rechtswirksamen Abschlussdes Gewinnabführungsvertrages bei der Personengesellschaft entstanden ist(R 10a.4 Satz 2 GewStR 2009)107b ,–004

Nur bei Personengesellschaften oder Einzelunternehmen– nur für Zwecke des § 35 EStG –:

Veräußerungs- oder Aufgabegewinn nach § 18 Abs. 3 UmwStG108 ,–082

Verbleibender geminderter Sanierungsertrag i. S. des § 7b Abs. 2 Satz 1, ggf. i. V.mit Satz 2 bzw. Abs. 3 GewStG i. V. mit § 3a Abs. 3 Satz 1 EStG109 ,–001

Bei Rechtsformwechsel einer Personengesellschaft in ein Einzelunternehmen oder umgekehrt

Einheitlich ermittelter Gewerbesteuermessbetrag des Gewerbebetriebs für dengesamten Erhebungszeitraum (lt. gesonderter Ermittlung)110 ,–007

Für den Steuerschuldner (Einzelunternehmen) ermittelter Gewerbeertrageinschließlich Hinzurechnungen und Kürzungen (lt. gesonderter Ermittlung)111 ,–008

Für den Steuerschuldner (Personengesellschaft) ermittelter Gewerbeertrageinschließlich Hinzurechnungen und Kürzungen (lt. gesonderter Ermittlung)112 ,–009

Unterschrift

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufei. S. der §§ 3 und 4 StBerG angefertigt. 1 = ja

Ort, Datum

,

(Unterschrift)

Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:(Name, Anschrift, Telefonnummer)

Die Erklärung muss vom Steuerpflichtigen bzw. von einer in § 34 AOgenannten Person eigenhändig unterschrieben sein.Datenschutzhinweis:Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149 und 150 AO i.V.mit § 14a GewStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung undüber Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner inDatenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzver-waltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik„Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

SteuerberatungsgesellschaftSchiffbauergasse 1514467 Potsdam

SteuerberatungsgesellschaftDr. Knabe GmbH

1

Zeitfracht Logistik Holding GmbH 201927/132/31356

2019

DATEV eG, UStE V.23.2 gedruckt mit ERiC-Print 31.5.4/USt_2019 31.5.6


Die Abschlusszahlung ist binnen einem Monat nach der Abgabe der Steuererklärung zu entrichten (§ 18 Abs. 4 UStG).

Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschuldenverrechnet wird.

Ein Umsatzsteuerbescheid ergeht nur, wenn von Ihrer Berechnung der Umsatzsteuerabgewichen wird.

Datenschutzhinweis: Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO sowie der §§ 18,18b UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitungpersonenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie überIhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben derFinanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") odererhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Umsatzsteuererklärung

A. Allgemeine AngabenAngaben zum Unternehmen

8 Name des Unternehmers Zeitfracht LogistikHolding GmbH

10 Art des Unternehmens Beteiligung anGesellschaften

Adresse oder Postfach11 Straße Friedrich Olbricht Damm12 Hausnummer 4612 Hausnummerzusatz +4813 Postleitzahl, Ort 13627 Berlin

Besteuerung der Entgelte22 Die Steuer wurde nach vereinbarten Entgelten (falls ja, bitte

eine "1" eintragen), nach vereinnahmten Entgelten (falls ja,bitte eine "2" eintragen) oder nach vereinbarten undvereinnahmten Entgelten (falls ja, bitte eine "3" eintragen)berechnet.

1

C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltlicheWertabgabenUmsätze zum allgemeinen Steuersatz

38 Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 Prozent(Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR)

352.208

38 Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 Prozent (Steuer) 66.919,52


Tel

enum

mer

: ULS



Summe60 Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 152) 66.919,52

J. Abziehbare Vorsteuerbeträge(ohne die Berichtigung nach § 15a UStG)

122 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderenUnternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG)

16.313,44

Summe131 Summe der Vorsteuerbeträge (zu übertragen in Zeile 158) 16.313,44

L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer152 Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige

Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben (aus Zeile 60)66.919,52

157 Zwischensumme 66.919,52158 Abziehbare Vorsteuerbeträge (aus Zeile 131) 16.313,44160 Verbleibender Betrag 50.606,08165 Umsatzsteuer/Überschuss (bei Überschuss - bitte dem

Betrag ein Minuszeichen voranstellen)50.606,08

Verbleibende Umsatzsteuer / Verbleibender Überschuss167 Verbleibende Umsatzsteuer / Verbleibender Überschuss (bei

verbleibendem Überschuss - bitte dem Betrag einMinuszeichen voranstellen)

50.606,08

168 Vorauszahlungssoll 2019 (einschließlichSondervorauszahlung)

50.606,22

Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung / Erstattungsanspruch -169 Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung/

Erstattungsanspruch (bei Erstattungsanspruch - bitte demBetrag ein Minuszeichen voranstellen)

-0,14


Tel

enum

mer

: ULS





Mit der Bereitstellung der Bescheiddaten zur elektronischen Abholung durch den Datenübermittlerzum erstmaligen Bescheid, der aus dieser Steuererklärung folgt, bin ich einverstanden.


Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung einschließlich der Anlagen hat mitgewirkt:

Dr. Knabe GmbHSteuerberatungsgesellschaftSchiffbauergasse 1514467 PotsdamSteuerberatungsgesellschaft(191786 / 40082)

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe imSinne der §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt.


_____________________________________

Datum, Unterschrift



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mer

: ULS

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- Bitte weiße Felder ausfüllen oder ankreuzen, Anleitung beachten - x

Umsatzsteuererklärung

11 A. Allgemeine Angaben

Steuernummer

110

Eingangsstempel

Berichtigte Steuererklärung (falls ja, bitte eine „1“ eintragen)

Dauer der Unternehmereigenschaft(nur ausfüllen, falls nicht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019)

1. Zeitraum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zeitraum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vom bis zum

Die Abschlusszahlung ist binnen einem Monat nach der Abgabe der Steuererklärung zu entrichten (§18 Abs. 4 UStG).Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschuldenverrechnet wird.

Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder auf dem beim Finanzamt erhältlichen Vordruck „Verrechnungsantrag“.

Datenschutzhinweis:Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149, 150 AO sowie der §§ 18, 18b des UStG erhoben. Die Angabe derTelefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltungund über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bittedem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter derRubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

27/132/31356


Beteiligung an Gesellschaften

Friedrich Olbricht Damm

Berlin13627

Die

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ucke

s.


2019

2019USt2A501 2019USt2A501

129

An das Finanzamt

Name des Unternehmers

ggf. abweichender Firmenname

Art des Unternehmens

Straße

PLZ Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

121

11950

Tele

num

mer

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Form

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ht fü

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Fin

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USt

E V.

23.2

Im Ausland ansässiger Unternehmer( falls ja, bitte eine „1“ eintragen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125Bitte fügen Sie in diesem Fall auch die Anlage UN bei.

Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichti-gen. (falls ja, bitte eine "1" eintragen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Geben Sie bitte diese auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steuererklä-rung" zu kennzeichnen ist.

Die Steuer wurde nach vereinbarten Entgelten (falls ja, bitte eine "1" eintragen), nach vereinnahmten Entgelten (falls ja, bitteeine "2" eintragen) oder nach vereinbarten und vereinnahmten Entgelten (falls ja, bitte eine "3" eintragen) berechnet . . . . . . . 1133

46Hausnummer Hausnummerzusatz

+48Adressergänzung

PLZ Postfach

Zeile31

32

33

34

35

36

37

38

40

39

42

41

C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leis- tungen und unentgeltliche Wertabgaben

- 2 -

Steuer EUR

Lieferungen und sonstige Leistungen . . . . . . . . .

Umsätze land- und forstwirtschaftlicherBetriebe nach § 24 UStG

43

44

a) Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit USt-IdNr. . . . . . . . . . . . . . . . 777b) Steuerpflichtige Lieferungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Sägewerkserzeugnissen, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind . . . . . . . . . .

45

46

47

255

c) Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (z.B. Wein) . . . . . . . . . . . . . zu 8,3 %

48

49

50

51

52 Umsätze zu anderen Steuersätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

55

57

54

56

257

361

Umsätze zu anderen Steuersätzen . . . . . . . . . . .

58

59

60

Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u.ä wegen Steuersatzänderung . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zu 7 %

zu 7 %

Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR


Umsätze zum ermäßigten Steuersatz b) Sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a UStG . . . .

a) Lieferungen nach § 3 Abs. 1b UStG . . . . . . . . . . . .

zu 19 %Lieferungen und sonstige Leistungen . . . . . . . . .

zu 19 %

196

195

275

179

177 352.208 66.919,52

Ct

Umsätze zum allgemeinen Steuersatz

Unentgeltliche Wertabgaben zu 19 % 178

zu 7 %

344

155

a) Lieferungen nach § 3 Abs. 1b UStG . . . . . . . . . . . .

b) Sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a UStG . . . .

Unentgeltliche Wertabgaben

367

d) Übrige steuerpflichtige Umsätze land- und forstwirtschaft- licher Betriebe, für die keine Steuer zu entrichten ist . . . . .

Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform:Nachsteuer/Anrechnung der Steuer, die auf bereits versteuer-te Anzahlungen entfällt (im Falle der Anrechnung bitte auchZeile 57 ausfüllen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betrag der Anzahlungen, für die die anzurechnende Steuer in Zeile 56 angegeben worden ist . . . . . . . . . . . . . . .

66.919,52

Steuernummer:

2019USt2A502 2019USt2A502

(zu übertragen in Zeile 152)

156

256

258

317

319

B. Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer (§ 19 Abs. 1 UStG)Die Zeilen 33 und 34 sind nur auszfüllen, wenn der Umsatz 2018 (zuzüglich Steuer) nicht mehr als17 500 EUR betragen hat und auf die Anwendung des § 19 Abs. 1 UStG nicht verzichtet worden ist.

Betrag volle EUR

Umsatz im Kalenderjahr 2018

Umsatz im Kalenderjahr 2019} (Berechnung nach § 19 Abs. 1 und 3 UStG)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

Zeile61

62

63

64

65

66

67

68

70

69

72

71

- 3 -

D. Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzuga) Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


b) Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z. B. nach § 4 Nr. 1 Buchst. a, 2 bis 7 UStG)

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

85

87

84

86

88

89

90

Umsätze nach §

Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppen- statut und des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere. . . . . . . . . .

Reiseleistungen nach § 25 Abs. 2 UStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe der Zeilen 67 bis 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzuga) nicht zum Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3 UStG) gehörend nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken usw.). . . . . . . . . . . . . .

b) zum Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3 UStG) gehörend

741

neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nach § 4 Nr. UStG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe der Zeilen 73 und 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nach §

E. Innergemeinschaftliche Erwerbe

27/132/31356Zeitfracht Logistik Holding GmbH 2019

Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4 Nr. 1 Buchst. a UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steuernummer:

2019USt2A503 2019USt2A503

744

749

237

286

287

240


Steuer

EUR Ct

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbenach §§ 4b und 25c UStG 791

781

Steuerpflichtige innergemeinschaftlicheErwerbe (§ 1 a UStG)

zum Steuersatz von 19 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

793zum Steuersatz von 7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

798zu anderen Steuersätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

neuer Fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferernohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz. . . . . . . . . . . . . . .

794

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

796


F. Steuerschuldner bei Auslagerung (§ 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG)


Steuer

EUR CtLieferungen, die der Auslagerung vorangegangen sind(§ 4 Nr. 4a Satz 1 Buchst. a Satz 2 UStG). . . . . . . . . . . . . . .852 853

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zu übertragen in Zeile 154)

Zeile91

92

93

94

95

96

97

98

100

99

102

101

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

115

117

114

116

118

119

120

Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Umsatz-steuer schuldet

2019USt2A504

G. Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG)


Lieferungen des ersten Abnehmers . . . . . . . . . . . . .

zum Steuersatz von 19 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zu anderen Steuersätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zum Steuersatz von 7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ct

H. Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)


Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemein-schaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)

Andere Leistungen(§ 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 11 UStG) . . . . . . . . . . . . . . .

Ct

Umsätze, die unter das GrEStG fallen(§13b Abs.2 Nr. 3 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2019USt2A504



742

751

746

747 748

846 847

873 874

877 878

Steuer EUR

Steuer EUR

I. Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Umsätze, die auf Grund eines Verzichts auf Steuerbefreiung (§ 9 UStG) als steuerpflichtig behandelt worden sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Wegerbrachte sonstige Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmerunter der Voraussetzung des § 3a Abs. 5 Sätze 3 und 4 UStG

Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beförderungs- und Versendungslieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 3c UStG)

a) in Abschnitt C enthalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) in anderen EU-Mitgliedstaaten zu versteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen gem. § 1 Abs. 1a UStG . . . . . . . . . . . . . .

Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In den Zeilen 110, 113, 115 und 116 enthaltene Umsätze, die nach § 15 Abs. 2 und 3 UStG denVorsteuerabzug ausschließen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auf die inländischen Streckenanteile entfallende Umsätze grenzüberschreitenderPersonenbeförderungen im Luftverkehr (§ 26 Abs. 3 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betrag volle EUR

213

209

208

206

211

721

205

204

212

Zeitfracht Logistik Holding GmbH 2019 Steuernummer:- 4 -

27/132/31356

a) in Abschnitt B oder C enthalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) in anderen EU-Mitgliedstaaten zu versteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Zeile

121

122

123

124

125

126

127

128

130

129

132

131

- 5 -

J. Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) . . . . . . . . . .

Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegenständen(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorsteuerbeträge, die nach den allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind (§ 23 UStG) . . . . . . . . . . . .

Steuer EUR

Vorsteuerbeträge nach dem Durchschnittssatz für bestimmte Körperschaften, Personen-vereinigungen und Vermögensmassen (§ 23a UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unter-nehmens (§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern i.S.d. § 19 Abs. 1 UStG (§ 15 Abs. 4a UStG). . . . . . . . . .

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

145

147

144

146

148

149

150

(ohne die Berichtigung nach § 15a UStG)

K. Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)

Sind im Kalenderjahr 2019 Grundstücke, Grundstücksteile, Gebäude oder Gebäudeteile, für die Vorsteuer abgezogen worden ist, erstmals tatsächlich verwendet worden? Falls ja, bitte eine „1“ eintragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haben sich im Jahr 2019 die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse geändert bei

Die Verhältnisse, die ursprünglich für die Beurteilung des Vorsteuerabzugs maßgebend waren, haben sich seitdem geändert durch

Veräußerung Lieferung i.S. des § 3 Abs. 1b UStG

Nutzungsänderung, und zwar

Übergang von steuerpflichtiger zu steuerfreier Vermietung oder umgekehrt bzw. Änderung des Verwendungsschlüssels beigemischt genutzten Grundstücken (insbesondere bei Mieterwechsel)

steuerfreie Vermietung bisher eigengewerblich genutzter Räume oder umgekehrt; Übergang von einer Vermietung für NATO-oder ähnliche Zwecke zu einer nach § 4 Nr. 12 UStG steuerfreien Vermietung

Wechsel der Besteuerungsform, § 15a Abs. 7 UStG

Vorsteuerberichtigungsbeträgenachträglich abziehbar EUR

zurückzuzahlen EUR

zu übertragen in Zeile 159

zu 1. (Grundstücke usw., § 15a Abs. 1 Satz 2 UStG) . . .

zu 2. (andere Wirtschaftsgüter usw., § 15a Abs. 1 Satz 1 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zu übertragen in Zeile 161

16.313,44

16.313,44


Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 UStG) . . . . . . . . . .

Ct

Ct Ct

761

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) . . . . . . . . . .

Steuernummer:

Vorsteuerabzug für die Steuer, die der Abnehmer als Auslagerer nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStGschuldet (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Geben Sie bitte auf besonderem Blatt für jedes Grundstück oder Gebäude gesondert an: Lage, Zeitpunkt der erstmaligen tatsächlichenVerwendung, Art und Umfang der Verwendung im Erstjahr, insgesamt angefallene Vorsteuer, in den Vorjahren - Investitionsphase - bereitsabgezogene Vorsteuer)

1. Grundstücken, Grundstücksteilen, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die innerhalb der letzten 10 Jahre erstmals tatsächlich und nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? Falls ja, bitte eine „1“ eintragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. anderen Wirtschaftsgütern und sonstigen Leistungen, die innerhalb der letzten 5 Jahre erstmals tatsächlich und nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? Falls ja, bitte eine „1“ eintragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wirtschaftsgütern und sonstigen Leistungen, die nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet worden sind? Falls ja, bitte eine „1“ eintragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zu 3. (Wirtschaftsgüter usw., § 15a Abs. 2 UStG) . . . . .

2019USt2A505 2019USt2A505


762

466

467

333

334

759

760

370

371

372

369

357 359

Zeile

151

152

153

154

155

156

157

158

160

159

162

161

- 6 -

L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer

Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungenund unentgeltliche Wertabgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorsteuerbeträge, die auf Grund des § 15a UStG zurückzuzahlen sind . . . . . . . . . . .

Zwischensumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abziehbare Vorsteuerbeträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorsteuerbeträge, die auf Grund des § 15a UStG nachträglich abziehbar sind . . . . . .

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

175

177

174

176

178

179

180

(aus Zeile 60)

(aus Zeile 86)

(aus Zeile 150)

(aus Zeile 131)

(aus Zeile 150)

Verbleibender Betrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14c UStG) sowieSteuerbeträge, die nach § 6a Abs. 4 Satz 2 UStG geschuldet werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steuerbeträge, die nach § 17 Abs. 1 Satz 6 UStG geschuldet werden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steuer-, Vorsteuer- und Kürzungsbeträge, die auf frühere Besteuerungszeiträume entfallen(nur für Kleinunternehmer, die § 19 Abs. 1 UStG anwenden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umsatzsteuer Überschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anrechenbare Beträge

Verbleibende UmsatzsteuerVerbleibender Überschuss

(bitte in jedem Fall ausfüllen)- bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen - . . . . . . . . . . . . . . .

Vorauszahlungssoll 2019 (einschließlich Sondervorauszahlung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung -Erstattungsanspruch - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -

(bitte in jedem Fall ausfüllen)

Bearbeitungshinweis1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genehmigten Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeicherten Daten maschinell zu verarbeiten.

2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen der maschinellen Verarbeitung.

Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk

66.919,52

16.313,44

50.606,08


Umsatzsteuer, die vom Auslagerer oder Lagerhalter geschuldet wird(§ 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.919,52

50.606,08

50.606,08

50.606,22

-0,14

Ct

318

Steuer EUR

Umsatzsteuer, die vom letzten Abnehmer im innergemeinschaftlichenDreiecksgeschäft geschuldet wird (§ 25b Abs. 2 UStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aus Zeile 90)

(aus Zeile 97)

Steuernummer:

Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger nach § 13b UStGgeschuldet wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(aus Zeile 103)

(aus Zeile 23 der Anlage UN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2019USt2A506 2019USt2A506

331

391

816

820

Unterschrift

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i.S.d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt (falls ja, bitte eine "1" eintragen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Bei der Anfertigung dieser

Steuererklärung einschließlich der Anlagen hat mitgewirkt:

Dr. Knabe GmbHSteuerberatungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaftSchiffbauergasse 1514467 Potsdam

Datum, eigenhändige Unterschrift des Unternehmers

Ein Umsatzsteuerbescheid ergeht nur, wenn von Ihrer Berechnung der Umsatzsteuer abgewichen wird.

Zeitfracht Logistik Holding GmbH Eingetragen beim ...

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