CAA1 Vertragskonto anlgen
CAA1 Vertragskonto anlgen
In dieser Lernheite erfahren Sie, wie sie zu dem Kunden ein passendes Vertragskonto anlegen können.
Leider ist unser Demosystem nicht für IS-U ausgelegt, sodass wir zwar die Daten eingeben, aber nicht sichern konnten.
Autor: Alexander KübelDatum: 23.03.2012
CAA1 Vertragskonto anlgen
Schritt1
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld ein. Geben Sie Folgendes ein: "caa1".
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Schritt2
Drücken Sie [Enter].
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Schritt3
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Geschäftspartner ein. Geben Sie Folgendes ein: "1566".
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Schritt4
Klicken Sie in das Feld Vtrgskontotyp.
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Schritt5
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Vtrgskontotyp ein. Geben Sie Folgendes ein: "01".
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Schritt6
Drücken Sie [Enter].
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Schritt7
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Vtrgskontobez. ein. Geben Sie Folgendes ein: "SD-Vertragskonto BUK 0100".
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Schritt8
Klicken Sie auf die Liste Toleranzgruppe.
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Schritt9
Klicken Sie auf das Listenelement 0001\x0009Toleranzgruppe 1 EUR +/-.
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Schritt10
Klicken Sie auf die Liste Verrechnungstyp.
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Schritt11
Klicken Sie auf das Listenelement 0001\x0009Standardverrechnung.
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Schritt12
Klicken Sie auf die Liste Zinsschlüssel.
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Schritt13
Klicken Sie auf das Listenelement.
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Schritt14
Klicken Sie in das Feld KontenfindMerkmal.
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Schritt15
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld KontenfindMerkmal ein. Geben Sie Folgendes ein: "01".
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Schritt16
Klicken Sie in das Feld Zahlungskondition.
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Schritt17
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Zahlungskondition ein. Geben Sie Folgendes ein: "0001".
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Schritt18
Klicken Sie in das Feld Abw.RechnEmpfg.
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Schritt19
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Abw.RechnEmpfg ein. Geben Sie Folgendes ein: "3000000037".
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Schritt20
Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungen/Steuern.
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Schritt21
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld BuchKreisGruppe ein. Geben Sie Folgendes ein: "1000".
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Schritt22
Klicken Sie in das Feld Standardbuchkrs.
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Schritt23
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Standardbuchkrs ein. Geben Sie Folgendes ein: "1000".
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Schritt24
Klicken Sie auf die Registerkarte Mahnen/Korrespondenz.
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Schritt25
Klicken Sie auf die Liste Mahnverfahren.
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Schritt26
Klicken Sie auf das Listenelement 01\x0009Mahnverfahren: 3-stufig alle 14 Tage.
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Schritt27
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern.
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Schritt28
Eigentlich sollte jetzt die Transaktion beendet sein.
Ende der Lerneinheit.
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