Post on 06-Jan-2016
description
Doppelbudget 2013/2014
RessortLH Mag. Franz Voves
Autor
Ressort-Budget LH Mag. Voves
→ Der Saldo zwischen Ausgaben und Einnahmen konnte nachhaltig reduziert werden.
→ 2013: Die Ausgaben gesamt steigen „nur“ um 6,826 Mio.,
die Einnahmen gesamt steigen um 19,225 Mio.
Konsolidierungsvolumen 2012/2013: 12,399 Mio.
→ 2014: Reduktion der Ausgaben im Vergleich zu 2013 um 1,761 Mio.
Erhöhung der Einnahmen im Vergleich zu 2013 um 1,822 Mio.
Konsolidierungsvolumen 2013/2014: 3,583 Mio.
→ Gesamtkonsolidierungsvolumen 2012 bis 2014: 15,982 Mio.
RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013* VA 2014*Ausgaben 218.668.390 207.261.797 163.777.100 170.603.400 168.842.200 Einnahmen 89.860.064 111.303.624 96.995.700 116.221.400 118.043.500 Saldo -128.808.326 - 95.958.173 - 66.781.400 - 54.382.000 - 50.798.700 Saldo ohne E-Stmk.-Dividende -148.808.326 -130.958.173 -101.781.400 -104.382.000 -100.798.700
*aus Gründen der Vergleichbarkeit ohne neues LIG-Mieten-Modell
Autor
A1 – Organisation und Informationstechnik
→ Funktionierende EDV ist Voraussetzung für notwendige Effizienzsteigerung in der
Verwaltung
→ 2013: Erhöhung des Budgets um 1,7 %
→ 2014: Budget bleibt auf dem Niveau von 2013
→ 2010 bis 2014: große Anforderungen an die EDV (Soft- und Hardwareadaptierungen),
dennoch Senkung der Ausgaben von 10,5 Mio. (2010) auf 8,29 Mio. (2014)
→ Einführung des elektronischen Aktes (ELAK-Rollout) ist gewährleistet.
RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 VA 2014Ausgaben 10.502.232 11.217.028 8.153.900 8.293.200 8.293.200 Einnahmen 179.712 186.497 92.400 109.300 109.300 Saldo - 10.322.520 - 11.030.531 - 8.061.500 - 8.183.900 - 8.183.900
Autor
A2 – Zentrale Dienste
→ Neues Standortekonzept – Reduzierung von 20 auf 11 Standorte– nachhaltige Kostenersparnis in Höhe von 1,2 Mio. p. a.
→ Umsetzung „Aufgabenkritik“, unter anderem – Reorganisation des Fuhrparks, der Reinigung sowie der Portier- und
Bewachungsdienste
RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013* VA 2014*Ausgaben 46.065.169 40.531.952 38.827.900 41.389.700 40.155.300 Einnahmen 11.495.804 11.491.439 6.951.900 9.389.500 9.538.400 Saldo - 34.569.365 - 29.040.513 - 31.876.000 - 32.000.200 - 30.616.900
*aus Gründen der Vergleichbarkeit ohne neues LIG-Mieten-Modell
Autor
A4 – Beteiligungen (Energie Steiermark, LIG, Hypo)
Energie Steiermark – Dividendenansätze
→ 2012: 35 Mio.
→ 2013: 50 Mio.
→ 2014: 50 Mio.
Landesimmobiliengesellschaft (LIG)
→ Keine Dividende
→ Umstellung der Mietabrechnungen• Von Aufschlagsmieten hin zu marktkonformen Mieten und Gesellschafterzuschuss
→ Neustrukturierung der Immobilienverwaltung des Landes• Rückführung von Aufgaben im Bereich der Immobilienverwaltung und des Hochbaus in das Amt
der Steiermärkischen Landesregierung.
Hypo Steiermark
→ Keine Dividende
→ Haftungsprovision: rund 3 Mio. p. a.
Autor
LAD & FA Katastrophenschutz
→ Die Ausgaben resultieren primär im Bereich der FA Katastrophenschutz
(Einsatzorganisationen).
→ Die Förderungen für Einsatzorganisationen bleiben bewusst auf dem Niveau von
2012 (Großschadensereignisse).
→ Die Fortführung des flächendeckenden Ausbaus des digitalen Funknetzes für die
Blaulichtorganisationen (BOS) verursacht rund 2 Mio. Betriebskosten p. a.
→ “Sonderprojekte LH”:
2005: 2,83 Mio.
2010: 2,02 Mio.
2014: 1,21 Mio.
→ “Empfänge/Protokoll”:
2005: 0,60 Mio.
2010: 0,54 Mio.
2014: 0,41 Mio.
VA 2012 VA 2013 VA 2014Ausgaben 21.610.000 22.965.700 23.083.400 Einnahmen 900 2.100 2.100 Saldo - 21.609.100 - 22.963.600 - 23.081.300
Autor
A12 – Sport
→ 2010 bis 2013: Kosten für die Ski-WM in Schladming 2013 enthalten
→ vor 2014: ordentliches Sportbudget rund 7 Mio.
→ Trotz der Einsparungen von 1 Mio. im Sportbudget:• keine Kürzungen beim „Vereinssport“, sondern weitere Kürzungen bei
„Events“ sowie Schwerpunktsetzung „Sanierung vor Neu- und Zubauten“ • sinnvolle Umschichtungen, die mit Dach- und Fachverbänden akkordiert sind• Fortführung der Initiative „Bewegungsland Steiermark“
→ Finanzierung der Snowboard & Freestyle WM am Kreischberg 2015 gesichert
RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 VA 2014Ausgaben 19.869.106 14.875.612 11.681.500 8.391.800 6.004.200 Einnahmen 26.758 12 200 200 200 Saldo - 19.842.348 - 14.875.600 - 11.681.300 - 8.391.600 - 6.004.000