Post on 06-Sep-2020
HANSESTADT LÜNEBURG
8Band I
SatzungHaushaltsplan
Vorbericht
04 Rechnungsprüfungsamt (Zweckvereinbarung) Michael Uder 26-120208 Personalrat
Thomas Gomell 312309 Gleichstellungsbeauftragte
Maret Bening 3139
06 Bauverwaltungsmanagement Yvonne Hobro 3324Baurecht und VerträgeBianca Hartfuß 3483Service und FinanzenJan Christoph Lindemann 3412Stadtsanierung und EFRESandra Burghardt 3419
03 Nachhaltigkeits-, Wahl- und Stiftungsangelegenheiten
Markus Hellfeuer 3170 03N Koordinierungsstelle für nachhaltige Entwicklung
Dr.-Ing. Karl-Heinz Rehbein 3473 03S Stiftungsangelegenheiten
Kerstin Gerber 3501
03V ÖPNV und VerkehrMichael Thöring 3250
05 Entwicklung und strategische Steuerung Daniela Krüger 3105
02 Finanz- und inneresVerwaltungsmanagement Jutta Bauer 3278
01 Büro des OB Stefanie Kibscholl 3127PressestelleSuzanne Moenck 3118Daniel Gritz 3113Ratsbüro Annika Doll 3114
Dezernat VBildung, Jugend undSozialesStadträtinPia Steinrücke 3150
Dezernat VIBauen
StadtbaurätinHeike Gundermann 3160
Dezernat IIFinanzen und innere Verwaltung
Erste Stadträtin Gabriele Lukoschek 3120
Oberbürgermeister
Dezernat IIINachhaltigkeit, Sicherheit und RechtStadtratMarkus Moßmann 3130
Dezernat I
Oberbürgermeister Ulrich Mädge 3110
FB 1Innere Verwaltung
Jens Mildner 3154
101 Innere VerwaltungJoachim
Scheunemann 4455 10 Interner Service
Holger Schnaase3141
11 Personalservice Stefanie Gödecke
3234 12 EDV
Gerold Münst 3220 13 Personalab- rechnung
VolkerKleine-Möller 3245
FB 2Finanzen
Rainer Müller 3664
20 Kämmerei und Stadtkasse Jürgen Kipke 3661
21 SteuernRalf Dibowski 3669
22 Betriebswirtschaft und Beteiligungs- verwaltung,
ControllingJens Sporleder
3569 23 Forderungsbuch- haltung und
VollstreckungJürgen Popp 3522
FB 3Umwelt,
Nachhaltigkeit,Verkehr, Sicherheit, Europa und Recht
N.N.
30 RechtsamtWolfgang Sorger
3552 31 Umwelt
Volker Schulz 3460
32 OrdnungJoachim Bodendieck
3276 33 Bürgerservice
Susanne Twesten 3251
401 KulturAnnette Beer-Kullin
3241 43 Musikschule
Ulrich Petersen 3393 44 Ratsbücherei
Dr. Thomas Lux 3223 45 Stadtarchiv
Dr. Thomas Lux 3223
FB 4Kultur
Jürgen Landmann 3566
FB 5Soziales undBildung
N.N. 3318
501 Soziales und Bildung Anke Zabel 3981
51 Soziale finanzielle HilfenJens Rumpel 3303
52 Soziale Dienste Angela Lütjohann
3332 53 Bildung und
BetreuungThomas Wiebe
3363 54 Asyl und Integration
Carl Sasse 3386
FB 6Stadtentwicklung
Kathrin Böhme 3641
61 StadtplanungMatthias Eberhard
3430 63 Bauaufsicht,
DenkmalpflegeKurt Moering 3655
FB 7Straßen- und Grünpla-
nung, Ingenieurbau
Uta Hesebeck 3476
72 Straßen- und IngenieurbauDirk Meyer 4423
73 Vermessung, GeodatenHeinz Weichsel
3475 74 Grünplanung,
Friedhöfe und ForstenPeter Zurheide
3496
FB 8Gebäudewirtschaft
Manfred Koplin 3579
81 Hochbau und TechnikStephan Cohrs 3440
82 RechnungswesenControlling und ServiceMaja Lucht 3481
Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bitte die 309
Aufbauorganisation der Stadtverwaltung LüneburgStand: 01.01.18
Rat VA
Inhaltsübersicht Haushalt 2018
Haushaltssatzung 10
Erläuterungs- und Vorbericht 13
Freiwillige Leistungen 52
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 57
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen 60
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. 88
00100 – Verwaltungsvorstand 93
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
01000 - Büro des Oberbürgermeisters 95
111015 - Betreuung politischer Gremien
111016 - Stadtrepräsentation
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
111018- Städt. Internetauftritt
02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement 98
111013 – Antikorruptionsarbeit
111019 – Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2
03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten 100
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III
121001 - Wahlen
121002 – Statistik
541002 - Förderung des Radverkehrs
547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs
04000 – Rechnungsprüfung 105
111022 - Rechnungsprüfung
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung 107
06000 – Bauverwaltungsmanagement 109
111024 - Vergabe
111025 - Ausschussbetreuung
111026 - Dienstleistungen 06
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06000 – Bauverwaltungsmanagement 109
511002 - Sanierung
511008 - Verträge und Veranlagungen
545002 - Straßenreinigung
08000 – Personalrat 113
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV
09000 – Gleichstellungsbeauftragte 115
111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten
Teilhaushalt 10000 – Interner Service 117
111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen
111007 - Stelleplan und Stellenbewertung
111008 - Kopier- und Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung
Teilhaushalt 11000 – Personalservice 120
111004 - Personalbetreuung
Teilhaushalt 12000 – EDV 123
111002 - EDV und Telekommunikation
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung 127
111005 - Personalabrechnung
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse 129
111003 - Stadtkasse
111009 - Finanzservice
111011 - Erbbaurechtsverwaltung
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen
111030 - Beb. und unbebautes Grundvermögen
531001 - Elektrizitätsversorgung
532001 - Gasversorgung
533001 - Wasserversorgung
534001 - Fernwärmeversorgung
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 21000 - Steuern 133
111010 - Steuerverwaltung
611001 - Gemeindesteuern,
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Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 136
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling
261001 - Theater
271001 - Volkshochschule
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung
548001 - Industriebahn
552002 - Hafenanlagen
571001 - Wirtschaftsförderung
573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 139
111036 - Forderungsbuchhaltung
Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt 141
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts
Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz 143
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung
537001 - Abfallwirtschaft
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
552001 - Gewässerunterhaltung
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation
Teilhaushalt 31000 – Ordnung 147
122005 - Gewerbeangelegenheiten
122006 - Gaststättenangelegenheiten
122007 - Straßenverkehr
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen
122009 - Sicherheit und Ordnung
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen
122011 - Ermittlungsdienst
122017 - Kriminalpräventionsrat
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten
126001 - Feuerwehr und Brandschutz
573001 - Marktwesen
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Teilhaushalt 33 – Bürgerservice 150
122012 - Meldeangelegenheiten
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten
122015 - Ausländerangelegenheiten
122016 - Personenstandsangelegenheiten
Teilhaushalt 40010 – Kultur 153
252001 - Museen und Bildende Kunst
262001 - Musikförderung
273001 - Sonstige Volksbildung
281001 - Kulturförderung
281002 - Literaturförderung
Teilhaushalt 43000 – Musikschule 156
263001 - Musikschule
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei 159
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv 163
272001 - Archivierung und Informationsbereitstellung
Teilhaushalt 50010 – Soziales und Bildung 166
315001 - Soziale Einrichtungen
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
315602 - Andere soziale Einrichtungen
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen 169
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311401 - Hilfen zur Gesundheit
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
345001 - Landesblindengeld
346001 - Wohngeldleistungen
351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
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Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 173
311541 - Altenhilfe
311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt
311902 - Durchführung Heimgesetz
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten
351801 - Versicherungsangelegenheiten
362101 - Außerschulische Jugendbildung
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
363111 - Jugendsozialarbeit
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen
363371 - Vollzeitpflege
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht
363521 - Adoptionsvermittlung
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige
Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung 177
211001 - Grundschulen
212001 - Hauptschulen
215001 - Realschulen
216001 - Oberschulen
217001 - Gymnasien
218001 - Gesamtschule
221001 - Förderschulen
243001 - Sonstige schulische Aufgaben
244001 - Kreisschulbaukasse
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
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Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung 177
367501 - Familienbüro
421001 - Förderung des Sports
424001 - Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 54000 – Asyl und Integration 186
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung 190
511001 - Stadtplanung
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege 193
521001 - Bauordnung
523001 - Denkmalschutz
Teilhaushalt 70010 – Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau 196
511003 - Vermessung/Geodaten
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau 198
541001 - Gemeindestraßen
542001 - Kreisstraßen
543001 - Landesstraßen
545001 - Straßenbeleuchtung
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 205
551001 - Öffentliche Grün- und Parkanlagen
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg
573003- Hilfsbetriebe
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft 209
111035 - DL Gebäudewirtschaft
546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze
Stellenplan 212
Produktrahmenübersicht 242
Produktgruppenübersicht 256
Querschnitt nach Produkten 261
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 274
Kostenstellenübersicht 279
Budgetübersicht 290
Kontenpläne einschl. Investitionen 294
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
VORBERICHT
zum
Haushaltsplan
der Hansestadt Lüneburg
für das
Haushaltsjahr 2018
Seite 13
HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Vorbericht: Der in § 1 Abs.2 Nr.3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Kommune zu informieren. Der vorliegende Haushaltsplan 2018 unterscheidet sich hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur kaum von dem Vorjahreshaushaltsplan und ist weiterhin von den Konsolidierungsanstrengungen und dem Zukunftsvertrag beeinflusst. Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2018 der Hansestadt Lüneburg enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskredite, die im Folgenden dargestellt werden. Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017 den vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlossen.
Gesetzliche Vorgaben und Aufbau des Haushaltes
Der Haushalt der Hansestadt Lüneburg richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Nach diesen Vorschriften richtet sich auch die Darstellungsform des Haushaltes. Zunächst sind sämtliche Aufwendungen und Erträge in Form des Gesamtergebnishaushaltes zusammengefasst. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt, wobei hier auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Geldabflusses bzw. -zuflusses abgestellt wird. Eine Untergliederung der Gesamtansätze erfolgt in Form von Teilhaushalten, welche sich an der Verwaltungsstruktur orientieren. Diese Darstellung ist ebenfalls vom Gesetzgeber vorgegeben worden. Anhand der Teilhaushalte ist ersichtlich, wie hoch das Ressourcenaufkommen in den einzelnen Verwaltungsbereichen ist. Die entsprechende Darstellung der Teilhaushalte ist im Band I zu finden. Da die jeweiligen Ansätze zu sogenannten Haushaltspositionen aggregiert werden, sind beispielsweise die Energieaufwendungen unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu finden. Aus den jeweiligen Teilhaushalten ist jedoch nicht ersichtlich, in welcher Höhe Energieaufwendungen zu leisten oder Mieterträge generiert werden. Die Aggregierung von Ansätzen ist eine wesentliche Veränderung durch die Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens im Jahr 2008. Durch das neue Rechnungswesen sollte das Hauptaugenmerk weg von Einzelansätzen und auf die Leistungserbringung der Gemeinde gerichtet werden (Output-Orientierung). In den Produktblättern wird beispielsweise über die Zielgruppe, den Inhalt, zukünftige Entwicklungen oder Kennzahlen berichtet. Zur Übersichtlichkeit werden im Band III sämtliche Produkte mit den jeweiligen Ansätzen dargestellt. Eine Planung und Steuerung des Haushaltes soll lediglich auf Leistungs- bzw. Produktebene erfolgen. Ein weiteres wesentliches Element des Haushaltsplanes sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Diese sind ebenfalls in einer Gesamtübersicht hinter dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt beigefügt.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2. Haushalt 2018 Der Haushaltsplan 2018 wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Nachdem ein spürbarer Rückangang der Flüchtlingszahlen seit dem letzten Jahr zu verzeichnen ist, rückt die Integrationsarbeit nunmehr in den Fokus. Weiterhin gilt es die rechtlichen Vorgaben und Herausforderungen im Betreuungs- und Bildungsbereich (Ausbau zur GTS) erfolgreich umzusetzen. Dies geschieht im Wesentlichen durch die geplanten bzw. bereits in Gang gesetzten Bauarbeiten an den Lüneburger Schulen und Kitas im Rahmen des beschlossenen Bildungsfonds I und der anstehenden Erweiterung im Zuge des Bildungs- und Infrastrukturfonds II. Neben den bereits genannten Herausforderungen, gilt es die Vorgaben aus dem Entschuldungsvertrag zu beachten und einzuhalten. Mit Vertragsabschluss verpflichtete sich die Hansestadt Lüneburg unter Berücksichtigung der Entschuldungshilfe in Höhe von 70 Mio. Euro ab dem Haushaltsjahr 2013 u.a. ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Der Haushaltsplan 2017 wies im ordentlichen Planergebnis ein geringes Defizit aus. Mit dem Beschluss zum Haushalt 2018 wird nunmehr wieder mit einem Überschuss im ordentlichen bzw. im Gesamtergebnis geplant. 2.1 Eckdaten des Haushaltes 2018
Ergebnishaushalt Euro Ordentlicher Ertrag 279,3 Mio. Ordentlicher Aufwand 277,7 Mio. Außerordentlicher Ertrag 1,0 Mio. Außerordentlicher Aufwand 0,0 Mio. Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 7,8 Mio. Saldo Investitionstätigkeit 17,0 Mio. Saldo Finanzierungstätigkeit 8,3 Mio. Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan) 17,0 Mio. € Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2018) 107,0 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen 55,4 Mio. €
-22,8
-20,2
-4,0
-14,3
0,2 0,8 0,5 1,1
-0,3
1,6
-0,6
2,8 3,2
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
Ergebnis2009
Ergebnis2010
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses
in M
io. €
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Der Haushaltsplan 2018 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1,6 Mio. € aus. Ausschlaggebend hierfür sind die anhaltenden Einsparanstrengungen der Hansestadt Lüneburg sowie die derzeitig gute gesamtwirtschaftliche Lage. Das außerordentliche Ergebnis wird ausschließlich durch die Veräußerung von diversen bebauten und unbebauten Grundstücken in 2018 geprägt, welche letztlich zu einem außerordentlichen Überschuss i.H.v. rund einer Million Euro führen. Der Überschuss im Ergebnishaushalt führt ebenfalls zu einer positiven Entwicklung im Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Für das Jahr 2018 plant die Hansestadt an dieser Stelle mit einem positiven Zahlungssaldo i.H.v. 7,8 Mio. €. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Überschuss noch nicht ausreicht, um die laufende Tilgung über 8,7 Mio. € aus eigener Kraft zu erwirtschaften.
4,55,0 5,3 5,5 5,5 5,7
7,6
8,79,6
10,210,8
-3,2
-7,0
-0,6
9,0
3,9
1,2
6,3
7,8
5,4
9,09,5
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ergebnis2016
Ansatz 2017Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Vergleich Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit zu Tilgung
Tilgung lfd. Verwaltungstätigkeit
in M
io. €
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.2 Ordentliche Erträge 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben In dieser Position sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Steuereinnahmen handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen. Die Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich 2021 werden sich aufgrund der bereits benannten guten gesamtkonjunkturellen Lage positiv entwickeln und liegen damit im Bundestrend.
0
10
20
30
40
50
60
RE2008
RE2009
RE2010
RE2011
RE2012
RE2013
RE2014
RE2015
RE2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
in M
io.
Steuerentwicklung ab 2008
Gewerbesteuer Gemeindeanteil EKSt GrundsteuerGemeindeanteil USt Sonstige Steuern
Die betragsmäßig größte Position ist die Gewerbesteuer. Sie ist naturgemäß abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. Durch Sondereffekte, beispielweise der Erstattung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, erscheint die Entwicklung unstetig. Sofern diese unvorhersehbaren „Sondereffekte“ unberücksichtigt bleiben ist jedoch ein positiver Trend erkennbar. Aufgrund der Ergebnisse aus den Jahren 2016 und 2017 wurde der Ansatz zum Haushalt 2018 mit 49,5 Mio. € veranschlagt (ursprüngliche Planung 44,5 Mio. €). Die Entwicklung im Zeitraum ab 2018 beruht auf den bereitgestellten Orientierungsdaten, welche die bundesweiten konjunkturellen Effekte und Entwicklungen berücksichtigen. Der Hebesatz für die Grundsteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2016 um 50 v.H. auf 490 v.H. angehoben. Die damalige Anhebung dient als Gegenfinanzierung des Bildungsfonds (siehe 2.5.3).
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Aufgrund des stetigen Zuzuges in das Stadtgebiet und neuer Baugebiete ist zum Haushalt 2018 von einer moderat positiven Einnahmeentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung auszugehen. Die Hundesteuer wurde für das Jahr 2018 auf Vorjahresniveau geplant. Bereits zum Haushaltsjahr 2017 wurde der Glücksspielstaatsvertrag neu aufgelegt. Aufgrund der damit verbundenen gesetzlichen Änderungen für Spielhallenbetreiber wurde mit einer geringeren Einnahme aus der Vergnügungssteuer geplant. Nach aktueller Entwicklung hat sich diese Annahme jedoch nicht vollumfänglich bestätigt, weshalb der Ansatz zum Haushalt 2018 auf dem ursprünglichen Niveau veranschlagt wurde. Nachdem die überarbeitete Beherbergungssteuersatzung vom Rat der Hansestadt Lüneburg mit Wirkung zum 01.10.2015 beschlossen wurde und der Kreis der Steuerpflichtigen erweitert wurde ist eine positive Ertragsentwicklung festzustellen. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz zum Haushalt 2018 auf insgesamt 450.000 € erhöht. Die Steuererträge sind nach aktuellem Stand bundesweit auf hohem Niveau prognostiziert. Dieser Aspekt und auch der positive Ausblick in der Wirtschaft spiegeln sich in Steigerungsraten der Orientierungsdaten für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum bis 2021 wider.
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
1. Grundsteuer A 35.221,50 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
2. Grundsteuer B 13.538.759,96 14.115.000 14.327.000 14.542.000 14.760.000 14.981.000
3. Gewerbesteuer 42.176.346,26 43.200.000 49.500.000 49.810.000 50.120.000 50.407.000
4. Vergnügungssteuer 2.133.733,37 1.580.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000
5. Hundesteuer 229.238,67 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
6. Zweitwohnungssteuer 50.601,90 44.000 60.000 60.000 60.000 60.000
7. Beherbergungssteuer 276.561,05 300.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Zwischensumme 58.440.463 59.505.500 66.553.500 67.128.500 67.706.500 68.264.500
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
30.966.666,00 31.900.000 33.666.900 35.563.300 37.639.400 39.775.400
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
4.774.298,00 5.975.900 7.623.200 7.458.000 7.623.200 7.800.200
Bruttoaufkommen 94.181.427 97.381.400 107.843.600 110.149.800 112.969.100 115.840.100
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Ansätze beinhalteten Erträge aus Zuweisungen vom Land, die der allgemeinen Deckung des Haushaltes dienen und auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes gezahlt werden:
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land
17.832.672,00 22.750.000 19.330.000 21.341.600 22.089.000 22.862.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
3.016.448,00 3.147.000 3.210.000 3.290.200 3.356.000 3.423.000
Summe: 20.849.120,00 25.897.000 22.540.000 24.631.800 25.445.000 26.285.000
Die Schlüsselzuweisung des Landes für 2018 richtet sich maßgeblich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren. Wesentlich beeinflusst wird die Steuerkraft durch die Gewerbesteuereinzahlungen. Wie unter der Ziffer 2.2.1. ausgeführt, unterliegt insbesondere diese Berechnungsgröße einer deutlichen Schwankung aufgrund von unvorhersehbaren Erstattungen und Rückzahlungen.
11,0
12,7
18,2
16,0
18,9
20,921,9
17,8
22,8
19,3
21,322,1
22,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Ergebnis2009
Ergebnis2010
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Schlüsselzuweisungen vom Land
in M
io. €
Da die zur Berechnung der Schlüsselzuweisung für die Hansestadt Lüneburg ausschlagebende Steuerkraft in der zugrunde liegenden Rechnungsperiode überdurchschnittlich hoch war und auch für die zukünftigen Jahre postitiv prognositziert wird, ist mit einer geringeren Zuweisung als noch in 2017 zu planen. Gleichzeitig wird jedoch auch mit einer steigenden Verteilungsmaße kalkuliert, wonach die Ansätze bis 2021 einen ansteigenden Verlauf vorweisen.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Darüber hinaus sind die Zuweisungen vom Landkreis, die auf konkreten Aufgabenwahrnehmungen basieren bzw. gesetzliche oder vertragliche Grundlagen haben, enthalten:
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg
14.284.879,21 14.429.000 15.040.100 15.144.300 15.156.800 15.165.700
Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg
2.724.163,56 3.158.900 3.290.000 3.133.400 3.081.300 3.081.900
Zuweisungen Sozial-leistungen Landkreis - Tageseinrichtungen
618.358,20 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000
Sonderzuweisung LK 0,00 1.350.000 2.300.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 Summe: 17.627.400,97 19.747.900 21.440.100 20.527.700 20.488.100 20.497.600
Im Rahmen des 2010 zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg abgeschlossenen Finanzvertrages haben sich die beiden Vertragsparteien auf die Übernahme bestimmter Aufgabenbereiche durch die Hansestadt Lüneburg geeinigt. Für den zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben anfallenden Personal- und Sachaufwand wird eine Jahrespauschale an die Hansestadt Lüneburg gezahlt, welche u.a. unter dem Sachkonto „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Lüneburg“ veranschlagt ist. Um die kreisangehörigen Gemeinden bei der Bereitstellungen von ausreichenden Kindertagesstättenplätzen sowie dem Ausbau der Ganztagesbetreuung zu unterstützen wurde mit dem Landkreis Lüneburg für das aktuelle Haushaltsjahr eine entsprechende Zuweisungsquote ausgehandelt. Dies begründet sogleich den einmaligen Anstieg bei den Sonderzuweisungen des Landkreises Lüneburg. Für die Belastungen, die der Hansestadt aus der Übertragung von Aufgaben entstehen, aber nicht durch spezielle Regelungen im Finanzvertrag erfasst sind, erhält die Hansestadt Lüneburg zudem jährlich pauschalierte Erstattungen. Die Höhe der Zahlungen wurde bis einschl. 2015 mit dem Hinweis auf eine anschließende Anpassung vertraglich fixiert. Bereits zum Vertragsabschluss bestand seitens der Hansestadt Lüneburg die Intention eine zusätzliche Erstattung in Höhe von jährlich 1,8 Mio. € zu erhalten. Mit der im Dezember 2015 abgeschlossenen Ergänzungsvereinbarung wurden nun nachfolgende Zusatzerstattungen vereinbart.
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zusatzerstattungen nach § 5 Finanzvertrag
1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten Soweit die Hansestadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. GVFG—Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Ergebnis2009
Ergebnis2010
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Planung2019
Planung2020
Planung2021
in M
io. €
Erträge aus Sonderposten für Beiträgen Erträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen
2.2.4 Sonstige Transfererträge Unter diese Position fallen alle Kostenersätze, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierzu gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld.
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Soziale Hilfen 2.125.128,69 3.047.000 3.270.500 3.270.500 3.270.500 3.270.500 Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe
462.017,73 735.000 735.000 735.000 735.000 735.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.750.795,74 2.545.100 2.945.100 2.945.100 2.945.100 2.945.100 Summe: 5.337.942,16 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden. Nachfolgend sind die größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:
Beträge in Euro Ergebnis 2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren
Verwaltungsgebühren 3.314.215,56 2.591.800 2.728.900 2.728.900 2.728.900 2.728.900 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4.168.594,97 4.214.600 4.236.700 4.243.900 4.243.900 4.243.900 Niederschlagswassergebühr 1.879.448,15 1.900.700 1.910.200 1.919.700 1.919.700 1.919.700 Gebühren für Gräber u. Bestattungen, sonst. Friedhofsleistungen
961.452,70 1.137.900 1.037.900 1.037.900 1.037.900 1.037.900
Tageseinrichtungen für Kinder 2.167.738,12 2.577.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 Schmutzwassergebühren 4.898.756,47 5.355.700 6.627.400 6.116.200 6.116.200 6.116.200 sonstige 1.161.616,79 1.343.200 2.002.500 2.002.500 2.002.500 2.002.500 Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Benutzungs-gebühren (I)
18.551.822,76 19.120.900 21.113.600 20.619.100 20.619.100 20.619.100
privatrechtliche Entgelte Erträge aus Vermietung und Verpachtung
1.273.628,26 1.149.300 1.186.400 1.196.900 1.196.900 1.196.900
Gebühren Parkhäuser (privat-rechtlich)
1.016.578,62 1.058.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht
838.938,70 857.800 865.500 865.500 865.500 865.500
Erträge aus Verkauf 484.006,34 581.000 579.000 579.000 579.000 579.000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 792.618,47 866.400 876.400 879.000 892.000 900.900 Summe privatrechtliche Entgelte (II)
4.405.770,39 4.512.500 4.637.300 4.650.400 4.663.400 4.672.300
Gesamtsumme (I+II) 22.957.593,15 23.633.400 25.750.900 25.269.500 25.282.500 25.291.400
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierunter fallen überwiegend Kostenerstattungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Sozialhilfebearbeitung (Grundsicherung) und der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, sowie die Erstattungen von Personalaufwand durch Dritte. Im Gegensatz zu anderen Ertragspositionen handelt es sich hierbei um direkte Erstattungen von erbrachten Zahlungen ohne einen zugrundeliegenden Leistungsaustausch. Der originäre Aufgabenträger oder der eigentliche Leistungsverursacher entlastet in diesen Fällen die Hansestadt von verauslagten Mitteln.
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Erstattungen vom Bund 110.480,24 136.000 572.300 587.100 602.300 612.700 Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi)
53.783.807,51 60.964.500 59.253.400 59.159.900 59.035.500 59.122.300
Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
450.046,57 456.100 393.400 393.400 393.400 393.400
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
1.774.611,74 2.006.200 2.189.800 2.151.500 2.204.100 2.239.400
sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)
5.046.564,61 4.914.800 5.716.700 5.688.700 5.674.600 5.713.200
Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
61.165.510,67 68.477.600 68.125.600 67.980.600 67.909.900 68.081.000
Etwa ein Viertel der städtischen Erträge resultiert aus der Erstattung von Sozialen Leistungen, welche die Hansestadt Lüneburg erbringt. Diese Leistungserbringung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises. Im Rahmen des ausgehandelten Finanzvertrages (letztmalig ausgehandelt im Jahr 2010 und ergänzt im Jahr 2015) zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg wurde jedoch vereinbart, dass die Stadt Lüneburg zur Erfüllung sämtlicher Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem 8. Sozialhilfegesetzbuch herangezogen wird. Gleiches gilt ebenso für den Bereich der Jugendhilfe. Die aus der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten werden durch den Landkreis Lüneburg erstattet, wobei eine Eigeninteressenquote bei der Hansestadt Lüneburg verbleibt. 2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Zinserträge aus Steuernachveranlagungen. Maßgeblich beeinflusst wird diese Position durch die Ertragsschwankungen im Bereich der Gewerbesteuer. Städtisches Kapitalvermögen das Zinserträge erwirtschaftet, ist nur in sehr beschränkten Umfang vorhanden; angesichts des derzeitigen Zinsniveaus sind hieraus aktuell keine nennenswerten Zinserträge veranschlagt. 2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen Hierbei handelt es sich um städtische Eigenleistungen zur Herstellung von Vermögensgegenständen, die bilanziell aktiviert werden müssen, weil sie den Wert des Anlagevermögens erhöhen. Konkret sind
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
dies überwiegend aktivierbare, städtische Ingenieurleistungen im Hoch- oder Tiefbau sowie anteilige Personalaufwendungen zur Erstellung von Friedhofsanlagen. Aufgrund der erhöhten Bautätigkeit im Rahmen des Bildungsfonds I sowie des geplanten Bildungs- und Infrastrukturfonds II wurde der Ansatz im Bereich des Hochbaus zur Haushaltsplanung 2018 um 600.000 € auf nunmehr 1.150.000 € angehoben. Im Straßenbau ist ein Ansatz über 157.000 € und bei den Friedhöfen in Höhe von. 35.000 € veranschlagt Insgesamt wird damit gerechnet Personalaufwendungen i.H.v. 1.342.000 € zu aktivieren, was lediglich knapp über dem Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2016 liegen würde (1.212.672,86 €).
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge Hier sind u. a. folgende Erträge veranschlagt:
Beträge in Euro Ergebnis
2015 Ansatz 2016
Ansatz 2017
Planung 2018
Planung 2019
Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Fernwärme u.ä.
3.785.681,71 3.910.700 4.049.000 4.122.800 4.198.200 4.275.100
Buß- Verwarn- Zwangsgelder, Säumniszuschläge
1.025.906,38 964.800 1.012.700 1.012.700 1.012.700 1.012.700
Erträge aus Beteiligungen und der Inanspruchnahme von Gewährverträgen
1.050.654,85 1.168.000 3.161.000 531.400 517.400 503.400
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (bspw. Pension, Altersteilzeit)
71.908,99 1.101.900 417.900 577.900 577.900 577.900
übrige 139.746,09 204.000 2.804.000 2.804.000 2.804.000 2.804.000
Summe: 6.073.898,02 7.349.400 11.444.600 9.048.800 9.110.200 9.173.100
Die Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösungen der Pensionsrückstellungen zusammen, die durch den buchhalterischen Verzehr durch die laufenden Pensionszahlungen entstehen. Lediglich in 2015 resultierte eine höhere Pensionsrückstellungsauflösung, welche jedoch aus einer zu hohen Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Jahr 2014 basierte. Erläuterungswert ist der konstante Rückgang der Auflösungserträge ab dem aktuellen Haushaltsjahr. Bis zum Jahr 2017 beinhaltete diese Position auch noch die Auflösungserträge aus der Rückstellung für Altersteilzeit – dieses Arbeitszeitmodell ist jedoch inzwischen gänzlich beendet worden, was eine Reduzierung des Ansatzes zur Folge hat.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Ergebnis2010
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ergebnis2016
Ansatz2017
Planung2018
Planung2019
Planung2020
Planung2021
in M
io. €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (bspw. Pension, Altersteilzeit)
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.3 Ordentliche Aufwendungen 2.3.1 Aufwendungen für Personal Die Position umfasst den Personalaufwand für aktives Personal der Hansestadt Lüneburg. Einbezogen sind hierbei alle Beiträge, Umlagen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Vergütung oder Besoldung des Personals stehen. Der Personalaufwand wird entsprechend der Vergütungsgruppe- und Besoldungsgruppe errechnet und im jeweiligen Budget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im Bereich Personal. Die nachfolgende Übersicht enthält alle mit dem Personal zusammenhängende Erträge und Aufwendungen, welche die Hansestadt von Dritten für abgestelltes oder aufgabenspezifisch eingesetztes Personal erhält sowie aktivierbare Personalanteile (siehe auch 2.2.8) und Auflösungssachverhalte von Personalrückstellungen (siehe auch 2.2.9).
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Personalerträge 8.847.199,00 9.652.900 10.325.300 10.600.100 10.846.400 11.014.900 Personalaufwendungen -58.733.072,50 -63.179.200 -67.551.600 -69.110.300 -71.211.000 -72.595.600 Personal netto -49.885.873,50 -53.526.300 -57.226.300 -58.510.200 -60.364.600 -61.580.700
Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2017 um insgesamt 3,7 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 6,91 % entspricht. Diese Steigerung begründet sich im Wesentlichen durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für 2018 (1,15 Mio. €) sowie zusätzlichen Aufwendungen in den Kindertagesstätten (0,9 Mio. €). Aufgrund der vorliegenden Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse musste zudem der Zuführungsaufwand für Pensionsrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,73 Mio. € angehoben werden.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021
in M
io.
€
Personalaufwand netto
Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung des Personalaufwands i.H.v. 3 % für zukünftige Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.
Seite 26
HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die ’Unterhaltung’ von städtischem Vermögen und dessen ’Bewirtschaftung’. Ebenfalls enthalten sind ’Mieten und Pachten’ sowie ’Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen’, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig sind. Der sprunghafte Anstieg zum Haushalt 2017 war noch mit der Unterbringung von Geflüchteten begründet, wobei dieser Aspekt inzwischen der Aufgabe der Integration gewichen ist. Nichtsdestotrotz verleibt der Ansatz weiterhin auf nahezu identischem Niveau, was jedoch an der Umsetzung des. sogenannten Bildungs- und Infrastrukturfonds II liegt. In Erweiterung des bereits laufenden Bildungsfonds I, hat die Hansestadt Lüneburg ein Maßnahmenkatalog veranschlagt, um in den Bereichen Schule, Kitas und allgemeine Infrastruktur (Straßen) notwendige Erweiterungen bzw. Umbauten bewerkstelligen zu können (siehe 2.5.3). Im Gegensatz zum bisherigen Bildungsfonds I beinhaltet der Bildungs- und Infrastrukturfonds II auch konsumtive Bestandteile. Beispielsweise ist für 2018 die Sanierung der Kindertagesstätte Kreideberg mit 400.000 € (2019: 500.000 €) und die Grundschule Hasenburger Berg mit 500.000 € veranschlagt.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Ergebnis2009
Ergebnis2010
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Planung2019
Planung2020
Planung2021
in M
io. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftung Mieten und Pachten Übrige
Die nachstehende Grafik verdeutlicht, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsauf-wendungen anfallen.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung; 6.433.190
Schule; 5.715.000
Kultur; 900.150
Soziales; 6.704.927
Jugendhilfe; 3.848.913
Sport, Stadtentwicklung und Umwelt; 1.967.850
Straßen, Radwege; 1.883.900
übrige; 154.070
Sach- und Dienstleistungen nach Produktegruppen
Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie die Kindertagesstätten. Neben den bereits genannten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Infrastrukturfonds II plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 500.000 € für die Straßensanierung- und unterhaltung oder 100.000 € für die Unterhaltung der Radwege. 2.3.3 Abschreibungen Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung des Sachanlagevermögens, immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuwendungen an Dritte) und auf das Finanzvermögen (Wertberichtigungen auf Forderungen). Der Aufwand aus Abschreibungen reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Ansätze wurden nach den bilanzierten Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung bzw. den Forderungsbeständen der Finanzbuchhaltung ermittelt. Hierbei wurden anteilige Abschreibungen für künftige Investitionen der Jahre 2018 ff berücksichtigt. Bei den Investitionen ist der über Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendigen Ersatz zu schaffen. Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen handelt es sich um eine Darstellung eines konkreten oder allgemeinen Ausfallrisikos Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen. Auch besonders gelagerte Einzelfälle, die zu hohen Forderungsabschreibungen führen können, beeinflussen die Höhe der Abschreibungen. Diese Sachverhalte sind im Voraus nicht prognostizierbar und hängen bei den Gewerbesteuerforderungen auch stark von den Finanzbehörden ab, so dass als Planansatz der abschätzbare Anteil der Abschreibungen auf Forderungen aufgenommen wird.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Ergebnis2010
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ergebnis2016 Plan 2017 Plan 2018
Abschreibungen aufSachvermögen und
Immaterielle Vermögens-gegenstände
8.719.452 8.539.030 9.500.896 9.734.862 10.204.481 10.747.986 10.426.495 11.827.800 12.494.800
Abschreibungen aufFinanzvermögen 1.514.562 2.333.091 2.063.148 1.370.997 883.857 955.816 2.100.930 450.000 450.000
- €
2 €
4 €
6 €
8 €
10 €
in M
io. €
Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen
Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Position enthält die bei der Hansestadt zu zahlenden Zinsen für alle Schulden. Die Aufgabe des städtischen Zins- und Schuldenmanagements ist es den Bestand an Darlehensverpflichtungen und deren Zinsbelastung auf möglichst niedrigem Niveau zu halten. Regelmäßig wird in einer Portfolioanalyse das enthaltene Gesamtrisiko im Schuldenportfolio bestimmt. Durch eine sinnvolle Verteilung von Zinsbindungsfristen und Prolongationsterminen werden Belastungsspitzen in den einzelnen Jahren (Klumpenrisiken) vermieden. Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich ihrer Höhe, Notwendigkeit und Aufnahmezeitpunkt, Laufzeit etc. überprüft und ausgeschrieben. Ein regelmäßiges Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinslandschaft dokumentieren kontinuierlich die aktuelle Situation und lassen Prognosen zu. Die mit Haushaltsdaten sowie debitorischen und kreditorischen Buchungen abgestimmte Liquiditätsplanung prognostiziert die Entwicklung des Zahlungsbestandes für das laufende Jahr, um anhand dessen, steuernde Maßnahmen ergreifen zu können. Zu starke Schwankungen im Kontokorrentbereich können auf diesem Wege vorausgesehen, ausgeglichen oder zumindest gemindert werden. Diese Aktivitäten erhöhen die Planungssicherheit sowohl im kurz- als auch im langfristigen Haushaltsplanungszeitraum. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2017 wird unter dem Planansatz bleiben, da das fortbestehende niedrige Zinsniveau genutzt wurde.
4,08
4,56
3,93
5,61
4,72 4,664,41
4,04
3,77
4,13 4,19
4,64
2,72
2,452,63
1,91
1,30 1,33
0,56 0,62
0,94 0,90
0,07
0,440,20 0,28
0,73
0,23
0,56
1,34
0,53
1,20
0,45
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018
in M
io. €
Zinsen für Investitionsdarlehen Liquiditätskreditzinsen Verzinsung aus Steuererstattung Durch die Fortführung des Bildungsfonds I sowie den geplanten Bildungs- und Infrastrukturfonds II erreicht die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 eine Höhe von rd. 17 Mio. €. Hinzu kommen aus dem Vorjahr weitere noch nicht umgesetzte Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste).
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Aufgrund einer risikogerechten Kalkulation für den neuen Kreditbedarf und einer überwiegend kurzfristigen Zinsbindung im Liquiditätskreditbereich muss nur ein Gesamtansatz für Zinsen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € vorgehalten werden. Des Weiteren werden unter dieser Haushaltsposition auch die Verzinsungen aus Steuererstattungen veranschlagt. Hierfür sind jährlich 450.000 € veranschlagt. 2.3.5 Transferaufwendungen
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private)
4.493.005,81 5.424.600 5.261.600 5.273.400 5.274.400 5.270.400
Förderung von Kinder in Tagesreinrichtungen
8.046.930,42 9.840.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000
Soziale Leistungen 60.723.527,94 67.792.800 68.152.600 68.158.100 68.148.100 68.148.100 Gewerbesteuerumlage allgemein und einigungsbedingt
6.891.224,00 7.200.000 8.250.000 8.300.000 4.890.000 4.920.000
Entschuldungsumlage 179.688,00 185.000 190.000 195.000 200.000 205.000 Kreisumlage 44.798.532,00 46.450.000 49.573.200 50.731.700 52.507.000 54.345.000 sonstige Transferaufwendungen
10.320,00 25.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Summe 125.143.228,17 136.892.400 141.652.400 143.008.200 141.369.500 143.238.500
Zu den Transferaufwendungen zählen kommunale Leistungen an natürliche Personen und Unternehmen, ohne dass eine gleichzeitige Gegenleistung durch die Transferempfänger erfolgt. Darunter fallen alle Geldleistungen, die von öffentlichen Stellen an natürlichen Personen bzw. von diesen an öffentliche Stellen fließen. Konkret sind dies überwiegend „soziale Leistungen an Hilfebedürftige“ auf Grundlage verschiedener, einschlägiger Normen der Sozialgesetzbücher (ca. 68,15 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Kreisumlage (ca. 49,57 Mio. €) und Gewerbesteuerumlage (ca. 8,25 Mio. €). Bei der einigungsbedingten Gewebesteuerumlage wurde für die aktuelle Planung der Wegfall ab dem Jahr 2020 angenommen, was zu einem deutlich reduzierten Ansatz führt. Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt darstellt sind fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen. An dieser Stelle ist daher ebenso mit höheren Aufwendungen ab dem aktuellen Haushaltsjahr zu rechnen. Eine wesentliche Haushaltsposition bildet die Kreisumlage. Mit einem Volumen von 49,6 Mio. € in 2018 stellt sie knapp ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen dar. Trotz der Senkung des Hebesatzes um einen Punkt auf 52 v.H. ist weiterhin ein ansteigender Verlauf erkennbar. Bedingt wird dies durch die anhaltend hohe Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg (siehe 2.2.2 ), welche als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ausschlaggebend ist.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
54,5
54,5
53,5
53,0
53,0
53,0
53,0
52,0
52,0
52,0
52,0
33,5
3
37,1
6 39,0
3
40,0
0
40,9
6
44,8
0
46,4
5 49,5
7
50,7
3 52,5
1
54,3
5
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
0
10
20
30
40
50
Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Entwicklung der Kreisumlage
Hebesatz in P
unktenin
Mio
. €
Mit steigender eigener Ertragskraft (siehe Punkt 2.2.2 bezüglich der Steuerkraft) der Hansestadt Lüneburg steigen auch die Aufwendungen für die Kreisumlage. 2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) auch die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung. Daneben sind im Bereich der Geschäftsaufwendungen/Sonstiges noch die Aufwendungen für Ehrenamtliche (Feuerwehr und Ratsangelegenheiten) sowie die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband und für den kommunalen Schadensausgleich veranschlagt.
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Private etc.
-2.006.218,64 -2.148.800 -2.868.800 -2.886.800 -2.906.300 -2.906.300
Erstattungen an sonstige verbundene Unternehmen, Beteiligungen
-10.652.345,58 -11.229.080 -12.041.900 -12.061.900 -12.071.900 -12.095.000
Geschäftsaufwendungen -2.737.507,69 -3.082.770 -3.507.170 -3.466.170 -3.408.270 -3.501.870 sonstige Steuern -635.337,60 -638.900 -1.126.900 -713.400 -713.400 -713.400 sonstiges (u.a. KSA und GUV) -900.133,34 -896.950 -2.859.730 -2.759.730 -2.809.730 -2.809.730 Summe -16.931.542,85 -17.996.500 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 2.4.1 Außerordentliches Ergebnis Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ändern sich die Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften. Dies hat insbesondere auf das außerordentliche Ergebnis einen wesentlichen Einfluss. Die neue Verordnung sieht im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor. Das außerordentliche Ergebnis wird planerisch nur noch durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beeinflusst. Sofern ein Vermögensgegenstand über oder unter dem Buchwert veräußert wird, führt dies zu einem außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2018 diverse Grundstückverkäufe, was zu einem außerordentlichen Ertrag von 1,05 Mio. € in diesem Bereich führt.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.5 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die notwendigen Ansätze für investive Auszahlungen und die Finanzierungstätigkeit. 2.5.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) ab. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 7,8 Mio. €. Dieser Überschuss reicht jedoch noch nicht vollständig aus, um die Tilgungsleistung aus laufenden Krediten bzw. neuen Krediten komplett zu leisten. Erst im Verlauf des Finanzplanungszeitraums wird es möglich sein, die Tilgung vollständig aus „eigener Kraft“ zu leisten.
e
-0,8
-14,2
-9,5
-3,2
-7,0
-0,6
9,0
3,9
1,2
6,37,8
5,4
9,0 9,5
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Ergebnis2008
Ergebnis2009
Ergebnis2010
Ergebnis2011
Ergebnis2012
Ergebnis2013
Ergebnis2014
Ergebnis2015
Ansatz2016
Ansatz2017
Plan2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
in M
io. €
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2.5.2 Investitionen des Finanzplanes Das Investitionsvolumen der Vorjahre wird auch mit dem Haushaltsplan 2018 fortgeführt. Insgesamt plant die Hansestadt Lüneburg investive Auszahlungen i.H.v. 31,6 Mio. €. Ein Großteil hiervon (22,6 Mio. €) sind für Baumaßnahmen an Schulen, Kindertagesstätten und der allgemeinen Infrastruktur vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass der Schulbereich weiterhin besonderes im Fokus steht und knapp die Hälfte des gesamten investiven Ansatzes einnimmt.
Innere Verwaltung,
Sicherheit und Ordnung; -2,43
Mio. €; -8%
Schulen; -15,43 Mio. €; -49%
Kita, Familienbüro; -2,74 Mio. €; -9%
Sport und Kultur; -1,53 Mio. €; -5%
Sanierungsgebiete; -3,25 Mio. €; -10%Wohnbauförderung; -0,40
Mio. €; -1%
Straßen, Bushaltestellen und Radwege; -3,87 Mio.
€; -12%
übrige; -1,97 Mio. €; -6%
Geplante Auszahlungen in 2018 nach Produktrahmen (insg. 31,6 Mio. €)
Der in 2015 initiierte Bildungsfonds I (siehe 2.5.3) wird zum Haushaltsjahr 2018 um weitere Maßnahmen im Zuge des Bildungs- und Infrastrukturfonds II ergänzt. Der Bildungs- und Infrastrukturfonds II beinhaltet schwerpunktmäßig zwar weiterhin notwendige Maßnahmen im Schul- und Kitabereich, wurde aber um die Themen der allgemeinen Infrastruktur (Brücken, Straßen, Radwege und Hochwasserschutz) und stadtteilbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Stadtteilhäuser, Jugendzentren) ergänzt. Ein Großteil der Baumaßnahmen im Schulbereich wurden bereits begonnen und werden in 2018 fortgeführt. Das Auszahlungsvolumen im Grundschulbereich beläuft sich auf 6,2 Mio., wobei für die Fortsetzung der Baumaßnahme an der Grundschule Häcklingen (u.a. Ausbau zu GTS) 1,3 Mio. € und für den Bau der Sporthalle an der Grundschule Hasenburger Berg 1,2 Mio. € zur Verfügung stehen. Für den Baubeginn an der Grundschule Lüne sind 1,5 Mio. €, für die Grundschule Heiliger Geist 0,5 Mio. € und die Grundschule Hagen (Igelschule) 1,2 Mio. € veranschlagt.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Bei den weiterührenden Schulen sind das Johanneum (2,4 Mio. €) sowie die Wilhelm-Raabe-Schule (1,4 Mio. €) bezüglich des Auszahlungsvolumens hervorzuheben. Während bei der Wilhelm-Raabe-schule der Ausbau zur Ganztagesschule inkl. inklusionsgerechter Räumlichkeiten vorangetrieben wird, ist bei dem Johanneum die Aufstockung des bereits fertigstellten Neubaus in Planung. Auch die Bereitstellung von ausreichenden Einrichtungen zur Kinderbetreuung spielt für das Haushaltsjahr 2018 weiterhin eine bedeutende Rolle. Als wachsende Stadt, durch Zuzüge aus anderen Regionen, aber auch durch die hohen Flüchtlingsbewegungen in den vorangegangenen Jahren und die nun erforderliche Integrationsarbeit, ist die Schaffung von neuen Krippen- und Kitaplätzen verstärkt in den Vordergrund gerückt. Zum Beispiel werden an der Kita AWO in Kaltenmoor und im Gebäude der Sporthalle Kaltenmoor neue Betreuungseinrichtungen geschaffen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beider Maßnahmen beläuft sich für die Jahre 2018 ff. auf 6,8 Mio. €. Das Auszahlungsvolumen für die Sanierungsgebiete einschließlich weiterer Förderbereiche beträgt für 2018 2,5 Mio. € (u.a. Kaltenmoor, westliches Wasserviertel, Am Weißen Turm). Mit Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" wird ab 2018 zudem ein weiteres Sanierungsgebiet im Bereich der Lüneburger Innenstadt (Grünband Innenstadt) im Haushalt aufgenommen. Der Eigenanteil der Hansestadt Lüneburg liegt lediglich bei einem Drittel, da entsprechende Zuweisungen des Landes aus den Förderprogrammen zu erwarten sind. Diese sind für 2018 mit circa 1,4 Mio. € zu beziffern. Auch das in 2016 initiierte städtische Wohnungsbauprogramm wird in 2018 fortgeführt. Zur Unterstützung bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist ein Ansatz i.H.v. 400.000 € jährlich veranschlagt. Im Bereich der Straßen- und Infrastruktur ist für Radwege ein Betrag von 1,1 Mio. € € eingeplant. Beispielsweise soll der Radweg an der Uelzener Str. mit 452.000 € und der Radweg Brockwinkler Weg mit 245.000 € saniert werden. Des Weiteren sind u.a. investive Straßenbaumaßnahmen an der Horst-Nickel-Str, dem Meisterweg und der Bastionsstraße geplant. Die Ertüchtigung des Stradtrings, als Bestandteil des Bildungs- und Infrastrukturfonds II umfasst jeweils ein Volumen von 425.000 €in 2018 und 2019.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Eine grobe Übersicht über die geplanten Einzahlungen im Jahr 2018 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung;
1,91 Mio. €; 13%
Schulen; 6,01 Mio. €; 41%
Kita, Familienbüro; 0,15 Mio. €; 1%
Sport und Kultur; 0,85 Mio. €; 6%
Sanierungsgebiete; 2,13 Mio. €; 15%
Wohnbauförderung; 1,14 Mio. €; 8%
Straßen, Bushaltestellen und Radwege; 1,04 Mio.
€; 7%
übrige; 1,38 Mio. €; 9%
Geplante Einzahlungen in 2018 nach Produktrahmen (insg. 14,6 Mio. €)
Unabhängig von Investitionsvorhaben und möglichen Fördermitteln werden Grundstücksveräußerungen im Produktbereich „Zentrale Verwaltung“ veranschlagt und dienen somit insgesamt zur Deckung der Investitionen. In 2018 sind im Wesentlichen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung eines Objektes in der Altenbrückertorstr., einer Parkfläche am Schützenplatz sowie diverse gewerblich genutzte Flächen zu nennen.
Beträge in Euro Ergebnis
2016 Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.374.192,65 15.796.600 14.609.050 13.081.050 16.819.350 10.621.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-22.151.974,29 -29.557.200 -31.634.600 -30.416.200 -32.532.400 -23.614.000
Saldo Investitionstätigkeit -14.777.781,64 -13.760.600 -17.025.550 -17.335.150 -15.713.050 -12.992.150 Kreditaufnahmen für Investitionen 13.663.124,00 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150 Tilgung von Krediten für Investitionen
-5.718.041,46 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neu-Verschuldung)
7.945.082,54 6.135.300 8.298.250 7.749.650 5.518.550 2.176.450
Grundsätzlich wird bei jeder Maßnahme die Möglichkeit einer Beteiligung oder eines Investitionszuschusses durch Bund, Land, EU oder andere Kommunen geprüft. Rund 46,2 % des zu finanzierenden Gesamtvolumens wird auf diese Weise und durch Eigenmittel gedeckt. Es verbleibt eine Lücke von rund 17 Mio. Euro, welche durch Kreditaufnahmen geschlossen werden muss.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Verpflichtungsermächtigung
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
2018 2019 2020 2021
2015 500.000 0 0 0 2016 6.342.000 1.572.500 0 0 2017 11.001.900 875.000 0 0 2018 21.942.200 22.509.700 10.949.000
Insgesamt 17.843.900 24.389.700 22.509.700 10.949.000
Nachrichtlich:
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150
Zum Haushalt 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 55,4 Mio. € veranschlagt, welche sich auf die Jahre 2019 bis 2021 verteilen. Neben den üblichen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Sanierungsgebiete zur haushalterischen Absicherung gegenüber dem Fördermittelgeber (Volumen 4,0 Mio. €) sind weitere Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die anstehenden Baumaßnahmen im Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Grundschule Lüne, Grundschule Hermann-Löns, Grundschule Heiliger Geist etc.) veranschlagt. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen, über dem üblichen Rahmen der Vorjahre, geschieht vor dem Hintergrund um eine zügige und unterbrechungsfreie Abwicklung der Baumaßnahmen gewährleisten zu können. Neben den Zeitersparnissen, trägt die frühzeitige und gewerksübergreifende Ausschreibung zur Planungssicherheit sowie einer höheren Wirtschaftlichkeit (ggfs. gebündelte Auftragsvergaben) bei.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.5.3 Bildungsfonds I Mit Ratsbeschluss vom 23.07.2015 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg der Umsetzung des sogenannten Bildungsfonds zugestimmt, dessen Ziel es ist, die städtischen Schulen und Betreuungseinrichtungen energetisch zu sanieren, bedarfsgerecht zu erweitern und für ein Ganztagesangebot herzurichten. Um den absehbaren Entwicklungen gerecht zu werden, sind in den Jahren 2015 bis 2025 Investitionen mit einem Volumen von ca. 85 Millionen Euro erforderlich. Diese Investitionen sollen durch den „Bildungsfonds“ realisiert werden, der es ermöglicht, durch ein geschlossenes Finanzierungskonzept eine Planungssicherheit zu erreichen. Der erste Abschnitt des Bildungsfonds war zunächst für den Zeitraum von 2015 – 2020 geplant. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen, beispielsweise bei der Kita AWO, sind zum Teil auch noch Ansätze im Jahr 2021 vorzufinden. Das Land Niedersachsen hat mit Schreiben vom 10.09.2015 der Hansestadt zur Finanzierung der Maßnahmen einen Kreditrahmen von 33,8 Mio. € bereits im Voraus zur Finanzierung der Maßnahmen genehmigt. Das Maßnahmenpaket für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen bestand anfangs aus 16 investiven Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes und soll sich den tatsächlichen städtischen Bedarfen zeitlich und sachlich anpassen. Aufgrund der stetigen Konkretisierung der Maßnahmen bzw. Verschiebung von Prioritäten werden zum Haushalt 2018 noch 14 Maßnahmen im Rahmen des Bildungsfonds umgesetzt. Einige ursprünglich geplante Maßnahmen werden nunmehr im Bildungs- und Infrastrukturfonds II umgesetzt (beispielsweise Grundschule Hermann-Löns, Grundschule Hagen und Grundschule Heiliger Geist). Die Investitionsansätze basieren auf Kostenberechnungen der zuständigen Ingenieure und werden unter der Prämisse der Kostenreduzierung fortgeschrieben. Dabei werden mögliche Baupreissteigerungen auf ein unvermeidbares Maß reduziert. Je nach Dringlichkeit und Bedeutsamkeit der Einzelmaßnahmen wird eine Einbindung in den Bildungsfonds realisiert. Im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung wird regelmäßig hierzu berichtet. Das Gesamtfinanzierungsvolumen des Bildungsfonds I ist mit dem im Voraus genehmigten Kreditrahmen bereits abschließend bestimmt. Mit zunehmender Konkretisierung wird zu entscheiden sein, in welchem Umfang Maßnahmen durch das Kreditvolumen finanziert werden können. Dies hängt maßgeblich von der Entwicklung des jeweiligen Investitionsverlaufes und der Einwerbung von Dritt- und Fördermitteln ab. Im Herbst 2016 wurde der erste Kredit zur Finanzierung der Maßnahmen im Bildungsfonds in Höhe von 5,0 Mio. € umgesetzt; im Laufe des Jahres 2017 wurden weitere 2,5 Mio. € aufgenommen. Zum Frühjahr 2018 ist eine weitere Kreditaufnahme über 3,6 Mio. € geplant. Der verfügbare Kreditrahmen von 33,8 Mio. € reduziert sich somit auf 22,7 Mio. €. Der Bedarf einer Kreditaufnahme wird unter Berücksichtigung des Investitionsfortschrittes und der Zinsentwicklung regelmäßig überprüft. Die Rechnungsergebnisse des Bildungsfonds aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden im Rechenschaftsbericht des Jahres 2016, bzw. in diesem Vorbericht des Haushaltsjahres 2018 separat abgebildet.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Fonds werden seit dem Rechnungsjahr 2015 transparent nachgewiesen und separat gebucht. Eine Übersicht über die konkreten Maßnahmen ist nachfolgend aufgeführt:
Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
HAR 2017 aus Vorjahren
Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021
01-211-003 GS Häcklingen0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 96.251,90 € 1.062.548,10 € 970.700 € 1.276.300 € 148.800 € 115.900 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € 0,00 € -177.900 € -197.300 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 0,00 € 96.251,90 € 1.062.548,10 € 792.800 € 1.079.000 € 148.800 € 115.900 € 0 €
01-211-006Grundschule Hasenburger Berg
0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 1.648.000,00 € 1.791.400 € 1.212.900 € 146.300 € 0 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € 0,00 € -184.500 € -212.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 0,00 € 0,00 € 1.648.000,00 € 1.606.900 € 1.000.900 € 146.300 € 0 € 0 €
01-211-009 GTS Im Roten Felde0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 309.918,61 € 102.181,00 € 132.600 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € 0,00 € -24.300 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 0,00 € 309.918,61 € 102.181,00 € 108.300 € 0 € 0 € 0 € 0 €
01-211-014 GS Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 10.102,32 € 0,00 € 0 € 109.300 € 675.300 € 208.700 € 100.000 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -16.300 € -101.200 € -31.300 € 0 €
Summe: 0,00 € 10.102,32 € 0,00 € 0 € 93.000 € 574.100 € 177.400 € 100.000 €
01-211-020 GS Hagen - Igelschule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 30.330,42 € 252.969,58 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 0,00 € 30.330,42 € 252.969,58 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
01-211-022GTS-Programm Grundschulen
0961030 Hochbaumaßnahme 434.994,86 € 1.965.192,10 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2150010 Zuweisung vom Bund -22.145,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 412.849,86 € 1.965.192,10 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
01-216-002 Oberschule Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 2.031,72 € 491.768,28 € 1.007.800 € 280.900 € 500.000 € 2.386.700 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -240.700,00 € -181.000 € 0 € 0 € -390.000 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € 0,00 € -175.000 € -70.200 € -125.000 € -396.600 € 0 €
Summe: 0,00 € 2.031,72 € 251.068,28 € 651.800 € 210.700 € 375.000 € 1.600.100 € 0 €
01-216-003Oberschule Am Wasserturm
0961030 Hochbaumaßnahme 57.312,23 € 185.935,32 € 69.564,17 € 0 € 274.700 € 1.065.300 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -128.200,00 € 0 € -133.900 € -519.300 € 0 € 0 €
Summe: 57.312,23 € 185.935,32 € -58.635,83 € 0 € 140.800 € 546.000 € 0 € 0 €
01-217-002 Johanneum0961030 Hochbaumaßnahme 515.649,95 € 2.593.100,74 € 649.745,97 € 2.501.400 € 1.024.600 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € -825.000,00 € -687.600 € -256.100 € 0 € 0 € 0 €
2150010 Zuweisung Bund -115.503,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 400.146,95 € 2.593.100,74 € -175.254,03 € 1.813.800 € 768.500 € 0 € 0 € 0 €
Investitionsübersicht zum Bildungsfonds
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
HAR 2017 aus Vorjahren
Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 224.918,90 € 1.409.658,10 € 1.060.900 € 983.500 € 686.500 € 0 € 0 €2111010 Zuweisung Bund 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € -424.800,00 € -291.700 € -270.400 € -188.700 € 0 € 0 €
Summe: 0,00 € 224.918,90 € 984.858,10 € 769.200 € 713.100 € 497.800 € 0 € 0 €
01-217-006 Gymnasien - Herderschule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 232.255,44 € 1.443.193,79 € 636.500 € 0 € 0 € 852.100 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € -310.300 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse
0,00 € 0,00 € -404.300,00 € 0 € 0 € 0 € -213.000 € 0 €
Summe: 0,00 € 232.255,44 € 1.038.893,79 € 326.200 € 0 € 0 € 639.100 € 0 €
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 461.062,37 € 283.937,63 € 6.300.000 € 2.600.000 € 0 € 0 € 0 €2111010 Zuweisung Bund 0,00 € 0,00 € -639.400,00 € -2.134.100 € -1.226.300 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.581.100 € -1.164.900 € 0 € 0 € 0 €2111610 Tilgungszuschuss 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -500.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 0,00 € 461.062,37 € -355.462,37 € 2.584.800 € -291.200 € 0 € 0 € 0 €
01-243-001 Schulen PCB2150210 Zuweisung Landkreis -276.651,65 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2150810 Zuweisung übriger Bereich -7.432,29 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: -284.083,94 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
01-243-010 GTS Programm0961030 Hochbaumaßnahme 27.788,34 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
01-365-006 Kita Heidkamp0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 3.985,18 € 7.047,82 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 0,00 € 3.985,18 € 7.047,82 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
01-365-019 Kita AWO0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0 € 750.000 € 2.400.000 € 2.350.000 € 500.000 €2111010 Zuweisung übriger Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -700.000 € -1.800.000 € -1.685.000 € 0 €2111110 Zuweisung Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € -540.000 €
Summe: 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0 € 50.000 € 600.000 € 665.000 € -40.000 €
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 800.000 € 0 € 0 € 0 €
Auszahlungen 1.035.745,38 € 6.115.085,02 € 7.920.614,44 € 14.401.300 € 9.312.200 € 5.622.200 € 5.913.400 € 600.000 €Einzahlungen -421.731,94 € 0,00 € -2.662.400,00 € -5.747.500 € -4.747.400 € -2.734.200 € -2.715.900 € -540.000 €
Eigenanteil: 614.013,44 € 6.115.085,02 € 5.258.214,44 € 8.653.800 € 4.564.800 € 2.888.000 € 3.197.500 € 60.000 €
Summe Eigenanteil: 31.351.412,90 €
Investitionsübersicht zum Bildungsfonds
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO
Art der Schulden
Stand zu Beginn des
Vorjahres
2017 - 1000 Euro -
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres 2018 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden
1.186
95.666
12.817
84.678
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
16.944 16.009
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.193 4.726 4. Transferverbindlichkeiten 2.100 1.764 5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.765 3.898
88,3194,28
99,38104,97 105,69 105,03 108,66 111,20 113,60
120,84126,17
5,00
7,33 23,41
7,82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 vorl. RE 2017 Plan 2018
Mill
ione
n
Entwicklung der langefristigen Verbindlichkeiten
Verschuldung Bildungsfonds- und Infrastrukturfonds II Verschuldung Bildungsfonds I einschl. Kreditermächtigung aus Vorjahren
Gesamtschuldenstand Investitionskredite einschl. Kreditermächtigung aus Vorjahren
Die Entwicklung der langfristigen Verschuldung ist für 2018 unter der Annahme, dass sämtliche Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen genutzt werden, steigend. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass der Anstieg der Verschuldung maßgeblich auch auf die Maßnahmen des
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Bildungsfonds I zurückzuführen ist. Die Zins- und Tilgungslasten daraus sind durch die Anhebung der Grundsteuer B und den Einnahmen aus der Inklusionskostenpauschale gegenfinanziert. Aufgrund der Umsetzung des Bildungsfonds I und der Initiierung des Bildungs- und Infrastrukturfonds II wird sich die Hansestadt Lüneburg in den kommenden Jahren weiter verschulden. 2.7 Vermögen Eine Übersicht zur Entwicklung des Vermögens wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet. In der der nachstehenden Übersicht ist die Vermögensentwicklung seit der Eröffnungsbilanz 2007 dargestellt. Der Verlauf des Sachvermögens ist der Primärachse zugeordnet, die übrigen Bilanzpositionen sind auf der Sekundärachse abzulesen.
€-
€10.000
€20.000
€30.000
€40.000
€50.000
€60.000
€70.000
€80.000
€90.000
€100.000
€-
€50.000
€100.000
€150.000
€200.000
€250.000
€300.000
€350.000
€400.000
€450.000
€500.000
€550.000
€600.000
€650.000
€700.000
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Ta
us
en
de
Ta
us
en
de
Vermögensentwicklung
Sachvermögen
Immaterielles Vermögen
Finanzvermögen
Liquide Mittel
2.8 Bilanz Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik um rd. 25,9 % angestiegen, mithin um rd. 128,8 Mio. € auf 683,7 Mio. € zum 31.12.2016. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, was zu Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen führt. Das Sachvermögen der Hansestadt, bestehend aus Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen und beweglichen Vermögensgegenständen und ist im Jahr 2016 erneut angestiegen (rd. 2,5%) und macht damit 92,3% der Bilanzsumme aus. Auch die Eigentumsrückübertragung von Grundstückflächen (sog. Allgemeinbedarfsflächen) von Erschließungsträgern zurück an die Hansestadt führte auch im Jahr 2016 wieder zu einem Wertanstieg bei Grundvermögen. Deutlich wird der Anstieg des Anlagevermögens aber auch im Bereich des immateriellen Vermögens; insbesondere bei den von der Hansestadt Lüneburg geleisteten Investitionszuweisungen an Dritte.
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Diese Zuweisungen werden aktiviert, bilanziell ausgewiesen und entsprechend ihrer Zweckbestimmung abgeschrieben. Im Jahr 2016 stiegen die geleisteten Investitionszuwendungen um rd. 8,3 % zum Vorjahr auf rd. 7,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zuweisungen im Rahmen der städtischen Sanierungsgebiete. Die Nettoposition weist zum 31.12.2016 einen Wert von 348,5 Mio. € aus, was einen Anteil von 50,9 % an der Gesamtbilanzsumme ausmacht. Die Höhe der ausgewiesenen Sonderposten sind lediglich in einem geringen Umfang (0,2 Mio. €) im Vergleich zum Jahr 2015 angewachsen. Die bilanzierten Investitionszuwendungen Dritter liegen zum 31.12.2016 bei rd. 161,3 Mio. € und betragen rd. 24,0% der Bilanzsumme. Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell ausdrücklich positiv entwickelt. Während sich der Schuldenanteil in 9 Jahren von 37,0 % sogar auf 35,7% gesenkt hat, wurde der kamerale Fehlbetrag von 101,7 Mio. € auf 3,8 Mio. € reduziert. Die Nettoposition stiegt derweil um über 80,4 Mio. € auf 348,5 Mio. € an.
- €
50 €
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
550 €
600 €
650 €
ErsteEröffnungsbilanz
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Mill
ione
n Sachvermögen Nettoposition Schulden
Auf der Aktivseite ist die Tendenz der Bilanzmehrung am deutlichsten im Bereich des immateriellen Vermögens zu verzeichnen. Dies hat jedoch seinen Ursprung in der zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht zu erfassenden Investitionszuwendungen der Vergangenheit; dementsprechend begann dieser Vermögensbereich bei einem minimalen Anfangsbestand der jährlich um rd. 600 T€ bis 1,5 Mio. € anwächst. Beim Sachvermögen ist der mäßig deutliche Anstieg zuerkennen, es hat innerhalb von 9 Jahren ein Anstieg von 23,3% erfahren, was ein Volumen von 119,0 Mio. € ausmacht. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung wird diesen Trend der Vermögensmehrung und Ausweitung der Bilanz weiter fortsetzen.
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2.9 Kennzahlen zum Haushalt 2018
Beschreibung Ergebnis
2016 Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Erläuterung
Allgemeine Angaben
Einwohner 74.053 75.153 76.253 77.353 78.453 79.553 Die Fortschreibung der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2017 basiert auf Durchschnittswerten der Vorjahre und wurde mit jährlich 1.100 EW zu Grunde gelegt.
Ergebnishaushalt
Steuerquote (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)
39,25% 37,39% 39,12% 39,88% 41,57% 42,02% Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.
Personalaufwendungen 58.498.262 63.179.200 67.551.600 69.110.300 71.211.000 72.595.600 Personalaufwendungen pro EW 790 841 886 893 908 913
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)
24,20% 23,93% 24,33% 24,65% 25,36% 25,54% Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen.
Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)
15,12% 15,28% 15,29% 15,34% 15,23% 15,17%
Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
Abschreibungsquote (Abschreibungen auf immat. -und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)
4,31% 4,48% 4,50% 4,58% 4,71% 4,64%
Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen.
Zinslastquote (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)
1,82% 1,92% 1,83% 1,99% 2,19% 2,39%
Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer.
investive Dritt- und Eigenmittelquote 33,29 % 53,44 % 46,18 % 43,01 % 51,70 % 44,98 % Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden.
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Beschreibung Ergebnis
2016 Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Erläuterung
investive Zinsquote (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)
3,18% 3,22% - - - - Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)
51,77% 51,85% 51,01% 51,01% 50,35% 50,40%
Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeit in diesem Bereich.
Reinvestitionsquote (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen
212,46% 249,90% 253,18% 236,85% 245,87% 179,02%
Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.
Bilanz
Gesamtverschuldung 244.266.152 - - - - - Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz 2016; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW 3.299 - - - - - Höhe der Liquiditätskredite 95.666.232 - - - - - Liquiditätskredite pro EW 1.292 - - - - -
Höhe der Kredite für Investitionen 118.597.699 - - - - - Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz 2016; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW 1.602 - - - - - Höhe der investiven Neuverschuldung 7.402.459 - - - - -
Eigenkapitalquote (Nettoposition / Bilanzsumme)
50,97% - - - - -
Fremdkapitalquote (Schulden / Bilanzsumme)
35,73% - - - - - Die Bilanzposition 3. Rückstellungen der Passivseite blieben bei der Kennzahlermittlung unberücksichtigt.
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme)
99,22% - - - - - Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen
Liquiditätskreditquote (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)
13,99% - - - - -
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2016
Aktiva 31.12.2015 31.12.2016
-Euro- -Euro- 1. Immaterielles Vermögen 8.293.945,89 € 9.060.078,51 €
1.1 Konzessionen - € - €
1.2 Lizenzen 273.722,40 € 229.999,00 €
1.3 Ähnliche Rechte - € - €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6.592.348,49 € 7.140.319,78 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand - € - €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 1.427.875,00 € 1.689.759,73 €
2. Sachvermögen 615.234.304,38 € 630.703.794,43 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 85.195.545,82 € 88.449.609,08 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 180.118.468,07 € 180.704.558,30 €
2.3 Infrastrukturvermögen 226.235.647,18 € 230.920.888,67 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 546.424,00 € 485.526,33 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 58.135.860,86 € 58.126.528,09 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.579.047,32 € 1.612.489,78 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 10.949.204,37 € 11.386.815,72 €
2.8 Vorräte 87.033,55 € 60.426,68 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 52.387.073,21 € 58.956.951,78 €
3. Finanzvermögen 32.430.465,27 € 38.636.252,79 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.272.419,43 € 5.272.419,43 €
3.2 Beteiligungen 3.809.297,48 € 3.809.297,48 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)
200.087,97 € 200.000,00 €
3.4 Ausleihungen
3.5 Wertpapiere 4.458.503,35 € 5.027.848,81 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 369.382,20 € 371.191,18 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen 9.458.675,26 € 13.562.569,07 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.782.880,56 € 4.716.313,39 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände 5.079.219,02 € 5.676.613,43 €
4. Liquide Mittel 11.506.648,29 € 1.784.911,53 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.239.772,54 € 3.539.556,12 €
Bilanzsumme 671.705.136,37 € 683.724.593,38 €
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Passiva 31.12.2015 31.12.2016
-Euro- -Euro- 1. Nettoposition 341.807.938,87 € 348.494.781,30 €
1.1 Basis-Reinvermögen 207.358.055,03 € 217.832.329,09 €
1.1.1 Reinvermögen 221.626.946,06 € 221.631.511,39 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) -14.268.891,03 € -3.799.182,30 €
1.2 Rücklagen
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - € - €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen - € - €
des außerordentlichen Ergebnisses
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 3.936.768,48 € 5.748.649,33 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen 385.264,01 € 305.783,87 €
1.3 Jahresergebnis
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -41.664.545,20 € -41.664.545,20 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 10.745.214,26 € 4.991.319,49 €
(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen) (1.108.969 €) (457.494,38 €)
1.4 Sonderposten
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 107.243.098,32 € 113.189.760,38 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte 11.954.664,68 € 11.154.038,03 €
1.4.3 Gebührenausgleich 1.074.621,25 € 1.401.517,05 €
1.4.4 Bewertungsausgleich - € - €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 38.019.673,26 € 32.959.506,91 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten 2.755.124,78 € 2.576.422,35 €
2. Schulden 240.402.252,51 € 244.266.151,52 €
2.1 Geldschulden 210.664.915,45 € 214.263.931,82 €
2.1.1 Anleihen - € - €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 111.195.241,07 € 118.597.699,62 €
2.1.3 Liquiditätskredite 99.469.674,38 € 95.666.232,20 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden - € - €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 17.866.652,13 € 16.944.400,34 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.827.400,19 € 5.192.880,60 €
2.4 Transferverbindlichkeiten 1.434.243,87 € 2.100.403,43 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 1.434.243,87 € 2.100.403,43 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 5.609.040,87 € 5.764.535,33 €
2.5.1 Durchlaufende Posten 3.419.935,45 € 3.144.256,79 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 1.824.498,90 € 2.042.821,03 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer - € - €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 1.595.436,55 € 1.101.435,76 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer - € - €
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Passiva 31.12.2015 31.12.2016
-Euro- -Euro- 2.5.3 Empfangene Anzahlungen - € - €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 2.189.105,42 € 2.620.278,54 €
3. Rückstellungen 86.650.521,86 € 87.781.943,89 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 73.771.125,00 € 75.659.482,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
2.795.480,55 € 2.958.149,35 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 2.158.927,41 € 2.561.668,38 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien
- € - €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - € - €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen
227.050,00 € 169.182,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.
807.896,00 € 807.896,00 €
3.8 Andere Rückstellungen 6.890.042,90 € 5.625.566,16 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung 2.844.423,13 € 3.181.716,67 €
Bilanzsumme 671.705.136,37 € 683.724.593,38 €
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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018
Fazit und Ausblick Der Haushaltsplan der Hansestadt sieht einen Überschuss in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis vor. Diese Planung basiert auf der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden hohen Steuererträgen, denen jedoch immense Aufwendungen in den Bereichen frühkindliche Betreuung, Bildung und Integration gegenüber stehen. Die Hansestadt wird wie in den Vorjahren alle Kräfte daran setzen im laufenden Jahr die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmeerwartung zu erfüllen - sofern sie darauf Einfluss hat. Die Bewirtschaftung der Budgets wird sowohl im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung begrenzt, als auch durch Aufrechterhaltung von liquiditätssteuernden Maßnahmen im weiteren Jahresverlauf. Ziel ist es dabei, dass am Jahresende die Maßgaben des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen erfüllt werden. Die Hansestad Lüneburg stellt sich als wachsende Stadt im Süden der Metropolregion Hamburg den Herausforderungen des Zuzugs und der Integration, muss sich städtebaulich insbesondere im bezahlbaren Wohnungsbau weiterentwickeln, Betreuungs- und Bildungseinrichtungen schaffen, sanieren und modernisieren. Die konsequente Fortsetzung der begonnenen Projekte und Maßnahmen, unter besonderer Beachtung eines streng restriktiven Einsatzes von Haushaltsmitteln, sowie die Umsetzung eines weiteren Bildungs- und Infrastrukturpaketes werden das Haushaltsjahr 2018 prägen. Lüneburg, den 02.02.2018 In Vertretung Lukoschek Erste Stadträtin
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Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg
Ergebnishaushalt
Bereich Produkt/Bezeichnung
Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung00010 111016 - Stadtrepräsentation
Repräsentation und Betreuung von Besuchern (auch bei anderen Hansestagsveranstaltungen)
30.281,28 25.400,00 20.400,00 0,00 20.400,00
Paten/Partner- u. Städtefreundschaften 15.059,66 16.600,00 28.100,00 0,00 28.100,00Jubiläum Tartu und Städtepartnerschaftsschilder (KPA v. 11.09.2017)
Internationaler Jugendaustausch 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
00010 111028 - Verwaltungssteuerung vom VerwaltungsvorstandAufwendungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung 4.500,00 5.000,00 11.500,00 11.500,00 0,00Balkon und Giebelwettbewerb 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33000 122015 - Ausländerangelegenheiten
Einbürgerungsveranstaltungen / Salzsäckchen 241,44 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Die Kosten für die Salzsäckchen haben sich erhöht
32000 122017 - KriminalpräventionsratJahresfehlbetrag 4.035,88 5.600,00 5.700,00 100,00 5.600,00
32000 126001 - Feuerwehr und BrandschutzVeranstaltung zum 150 jährigen Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen 10.000,00 0,00 10.000,00
53000 211001-243001 - SchulenNachmittagsbetreuung 561.107,34 600.000,00 788.000,00 80.000,00 708.000,00
40010 252001 - Museen und Bildende Kunst
Zuschuss Museumslandschaft 600.000,00 700.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen 7.000,00 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00Wettbewerb Klima Kommunal '16 1.000,00
22000 261001- Theater
Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH 1.529.292,75 1.574.400,00 1.604.400,00 0,00 1.604.400,00
40010 262001 - MusikförderungZuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor 4.000,00 2.200,00 7.300,00 0,00 7.300,00Konzertveranstaltungen 26.300,00 26.300,00 48.300,00 0,00 48.300,00
Ergebnis 2016 Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2018
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Bereich Produkt/Bezeichnung
Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung
Ergebnis 2016 Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2018
43000 263001 - MusikschuleJahresfehlbetrag 533.520,00 637.434,00 1.583.408,00 916.850,00 666.558,00
22000 271001 - VolkshochschuleZuschuss VHS 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00
44000 272001 - Bibliothekarische Medien- u. InformationsbereitstellungJahresfehlbetrag 896.250,64 897.912,00 1.040.947,00 141.717,00 899.230,00
40010 273001 - sonstige VolksbildungKunstschule Ikarus 12.500,00 12.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00
40010 281001 - KulturförderungZuschüsse an kulturelle Einrichtungen 500,00 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00Aufwendungen für Veranstaltungen 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00Zuschuss zur Ausstellung Lager Bando 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband 10.225,00 10.700,00 10.700,00 0,00 10.700,00Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe 1.010,00 600,00 600,00 0,00 600,00Honorar zur Erstellung Manuskript zur Geschichte der Hansestadt Lüneburg von 1919-1949
1.800,00 5.000,00
40010 281002 - LiteraturförderungZuschüsse Literaturbüro Lüneburg 6.300,00 1.100,00 6.000,00 0,00 6.000,00
52000 311901 - SeniorenberatungJahresfehlbetrag 89.757,10 3.620,00 301.963,00 293.100,00 8.863,00
50010 315001 - Soziale EinrichtungenZuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen 1.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
50010 315101 - Soziale Einrichtungen für ÄltereZuschuss SeniorenzeitschriftZuschuss AWO Ernst-Braue-Str. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00Zuschuss Pari Seniorentreff 5.460,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
50010 315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit BehinderungenZuschuss Behindertenbeirat 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
51000 315401- Soziale Einrichtungen für WohnungsloseZuschuss Trinkerszene an Herbergsverein (netto) 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
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Bereich Produkt/Bezeichnung
Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung
Ergebnis 2016 Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2018
52000 315601 - Stadtteilorientierte Arbeit Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten 115.730,20 228.900,00 267.700,00 0,00 267.700,00Zuschuss Jugendarbeit 40.648,00 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00Familienzentrumsarbeit 4.128,34 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
50010 315602 - Andere Soziale EinrichtungenZuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen 99.425,00 106.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00sonst. Zuschüsse (Frauenhaus) 34.000,00 34.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00Hansecard 3.078,22 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
52000 351701 - Sonstige soziale AngelegenheitenLüneburg Inklusiv 3.389,04 62.800,00 104.100,00 102.800,00 1.300,00Demokratie lebt 583,13 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00Projekt Biwaq 243.382,05 33.000,00 440.000,00 421.600,00 18.400,00
Präventionsketten 25.000,00 17.500,00 7.500,00 Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.08.2017 (VO/7312/17)
52000 362101 - Außerschulische Jugendbildungdavon Kindererholungsfürsorge 4.097,00 8.500,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00davon Zuschüsse Jugendgruppen 707,50 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit) 18.678,70 22.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00davon Fahrten u. Lager 8.782,00 12.400,00 19.800,00 9.900,00 9.900,00davon Lehrgänge u. Kurse 55,20 800,00 1.000,00 500,00 500,00davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege 25,00 10.400,00 10.400,00 0,00 10.400,00davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege 11.191,41 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00davon Projekte 13.250,62 19.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00
52000 363111 - JugendsozialarbeitZuschuss PACE+ 26.500,00 29.500,00 29.500,00 0,00 29.500,00Job sozial 11.280,92 12.900,00 17.900,00 5.000,00 12.900,00
53000 365002 - Betreuung von Kindern in städtischen EinrichtungenQualitätsentwicklung in Kindertagesstätten 660.000,00 660.000,00 0,00
Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen 165.000,00 150.000,00 15.000,00 Information im Jugendhilfeausschuss vom 10.08.2017
52000 366001 - Einrichtungen der JugendarbeitJahresfehlbetrag 677.752,42 722.587,00 756.054,00 14.463,00 741.591,00
53000 367501 - FamilienbüroJahresfehlbetrag 80.181,17 109.041,00 206.342,00 69.800,00 136.542,00
Die Erhöhung beruht auf der Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der freien Jugendhilfe
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Bereich Produkt/Bezeichnung
Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung
Ergebnis 2016 Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2018
53000 421001- Förderung des SportsZuschüsse Sportförderung 165.067,58 196.300,00 196.300,00 0,00 196.300,00Projekte (Moonlightsportprojekt) 32.948,67 36.000,00 41.000,00 5.000,00 36.000,00Sportentwicklungsplanung 10.000,00
511001 - StadtplanungArchitekturwettbewerb 1.000,00 0,00 1.000,00 Beschluss des Rates vom 21.12.2018
06000 511002 - SanierungVeranstaltungen 3.400,00 3.333,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00sonst. Zuschüsse 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00Sanierungsmanager (Sach- und Personalaufwand) 7.803,00 20.700,00 59.000,00 38.300,00 20.700,00
63000 523001 - DenkmalschutzTag des offenen Denkmals 2.863,15 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
72000 541001 - GemeidestraßenMitgliedschaft in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen
169,00 200,00 200,00 0,00 200,00
72000 541002 - Förderung des RadverkehrsMitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen
2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
03000 547001 - Förderung des StadtbusverkehrsFahrradverleihsystem 36.990,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00
74000 551001 - GrünanlagenZuschuss Erholungseinrichtungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00Erhöhung der Biodiversität 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00Anlage von Blühstreifen, Wildblumenwiesen etc. 10.000,00 0,00 10.000,00Neubepflanzung Beete Kurpark 3.174,57Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung 164.160,00 164.160,00 262.550,00 0,00 262.550,00
31000 561001 - Klimaschutz/Energie/UmweltinformationenZuschuss Verbraucherzentrale 8.000,00 8.100,00 8.000,00 0,00 8.000,00Förderverein Historische Ilmenau e.V. 100,00 100,00 0,00 100,00Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 537,55 600,00 600,00 0,00 600,00
22000 573002 - Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenArena Lüneburger Land Pauschales Nutzungsentgelt (25% Nutzung durch Schulsport)
31.275,00 9.375,00 0,00 9.375,00
Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe (25% Nutzung durch Schulsport)
18.750,00 0,00 18.750,00
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Bereich Produkt/Bezeichnung
Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung
Ergebnis 2016 Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2018
22000 diverse Produkte - Wirtschaftsförderung573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH 330.000,00 330.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen 100.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH 210.000,00571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG 31.824,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00571001 KMU-Förderung und Projekt Hackathon 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg 20.000,00 0,00 20.000,00
7.157.044,53 € 7.741.462,00 8.114.959,00
Gesamtaufwendungen im HH-Jahr 241.734.091,20 € 264.021.600,00 277.702.000,00
Höhe der freiwilligen Leistungen (Netto) an Gesamtaufwendungen 2,96% 2,93% 2,92%
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Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan,
Investitionsprogramm, Teilhaushalte inkl. Produktbeschreibung
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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 94.181.426,71 97.381.400 107.843.600 110.149.800 112.969.100 115.840.100
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.539.218,44 51.831.500 49.770.500 50.899.600 51.640.900 52.532.800
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.710.752,97 7.182.300 7.481.600 7.504.500 7.663.500 7.551.300
1.04 sonstige Transfererträge 5.337.942,16 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 18.551.822,76 19.120.900 21.113.600 20.619.100 20.619.100 20.619.100
1.06 privatrechtliche Entgelte 4.405.770,39 4.512.500 4.637.300 4.650.400 4.663.400 4.672.300
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 61.165.510,67 68.477.600 68.125.600 67.980.600 67.909.900 68.081.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 607.675,35 838.700 595.500 594.700 594.700 594.700
1.09 aktivierte Eigenleistungen 1.212.672,86 742.000 1.342.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000
1.10 Bestandsveränderungen
1.11 sonstige ordentliche Erträge 6.073.898,02 7.349.400 11.444.600 9.048.800 9.110.200 9.173.100
1.12 =Summe ordentliche Erträge 242.786.690,33 263.763.400 279.304.900 279.790.100 283.513.400 287.407.000
2. Ordentliche Aufwendungen
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -58.483.818,20 -63.168.200 -67.540.600 -69.099.300 -71.200.000 -72.584.600
2.02 Aufwendungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -23.711.569,84 -27.405.000 -27.608.000 -27.043.300 -25.984.100 -25.472.600
2.04 Abschreibungen -12.527.425,58 -12.277.800 -12.944.800 -13.291.800 -13.681.400 -13.640.900
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.922.062,59 -6.270.700 -5.540.700 -6.030.700 -6.590.700 -7.240.700
2.06 Transferaufwendungen -125.143.228,17 -136.892.400 -141.652.400 -143.008.200 -141.369.500 -143.238.500
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -16.931.542,85 -17.996.500 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300
2.09 =Summe ordentliche Aufwendungen -241.734.091,20 -264.021.600 -277.702.000 -280.372.300 -280.746.300 -284.214.600
3. Ordentliches Ergebnis 1.052.599,13 -258.200 1.602.900 -582.200 2.767.100 3.192.400
4. Außerordentliches Ergebnis
4.01 Außerordentliche Erträge 10.068.674,76 4.167.300 1.047.600 698.000 1.382.100 250.600
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -4.236.326,26 -500.500
4.05 Außerordentliches Ergebnis 5.832.348,50 3.666.800 1.047.600 698.000 1.382.100 250.600
5. Jahresergebnis (3. + 4.) 6.884.947,63 3.408.600 2.650.500 115.800 4.149.200 3.443.000
6. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) -41.664.545,20
Erläuterungen - GesamtergebnishaushaltGesamtergebnishaushalt
Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze unter dem Sachkonto 4222000 werden zugunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen im selben TeilHH als einseitig deckungsfähig erklärt.
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.
Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Haushaltsjahr 2018
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GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 93.954.450,80 97.381.400 107.843.600 110.149.800 112.969.100 115.840.100
01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.591.762,60 51.831.500 49.770.500 50.899.600 51.640.900 52.532.800
01.03 sonstige Transfereinzahlungen 5.573.566,29 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600
01.04 öffentlich-rechtliche Entgelte 18.267.899,06 19.120.900 21.113.600 20.619.100 20.619.100 20.619.100
01.05 privatrechtliche Entgelte 4.138.615,32 4.512.500 4.637.300 4.650.400 4.663.400 4.672.300
01.06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 56.939.458,25 68.477.600 68.125.600 67.980.600 67.909.900 68.081.000
01.07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 696.520,54 2.838.700 595.500 594.700 594.700 594.700
01.08 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.
01.09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.157.902,86 6.053.200 10.827.200 8.271.400 8.332.800 8.395.700
01.10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 228.320.175,72 256.542.900 269.863.900 270.116.200 273.680.500 277.686.300
02. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
02.01 Auszahlungen für aktives Personal -55.715.360,37 -61.117.400 -64.840.600 -66.781.300 -68.778.000 -70.151.400
02.02 Auszahlungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -23.186.969,46 -27.405.000 -27.608.000 -27.043.300 -25.984.100 -25.472.600
02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.965.660,70 -6.270.700 -5.540.700 -6.030.700 -6.590.700 -7.240.700
02.05 Transferzahlungen -125.257.008,21 -136.892.400 -141.652.400 -143.008.200 -141.369.500 -143.238.500
02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -17.953.228,69 -18.497.000 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300
02.07 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -227.092.671,40 -250.193.500 -262.057.200 -264.762.500 -264.642.900 -268.140.500
03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.227.504,32 6.349.400 7.806.700 5.353.700 9.037.600 9.545.800
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.771.705,41 11.904.400 10.966.950 11.058.050 14.601.350 9.703.850
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 213.700 170.000
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 706.899,47 3.240.100 1.868.400 1.435.000 1.800.000 500.000
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 894.553,13 652.100 1.560.000 418.000 418.000 418.000
04.05 sonstige Investitionstätigkeit
04.06 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.374.192,65 15.796.600 14.609.050 13.081.050 16.819.350 10.621.850
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -506.437,43 -310.000 -1.774.000 -100.000 -100.000 -100.000
05.02 Baumaßnahmen -16.266.331,58 -24.152.800 -22.571.200 -23.386.200 -27.692.400 -17.124.000
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.829.627,03 -1.589.400 -2.960.100 -1.950.000 -1.130.000 -1.390.000
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -917.000,00
05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.889.747,39 -3.445.500 -4.329.300 -4.980.000 -3.610.000 -5.000.000
05.06 sonstige Investitionstätigkeit -742.830,86 -59.500
05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.151.974,29 -29.557.200 -31.634.600 -30.416.200 -32.532.400 -23.614.000
06. Saldo Investitionstätigkeit -14.777.781,64 -13.760.600 -17.025.550 -17.335.150 -15.713.050 -12.992.150
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -13.550.277,32 -7.411.200 -9.218.850 -11.981.450 -6.675.450 -3.446.350
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 17.974.141,19 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen -10.029.058,65 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7.945.082,54 6.135.300 8.298.250 7.749.650 5.518.550 2.176.450
09. Finanzmittelveränderung -5.605.194,78 -1.275.900 -920.600 -4.231.800 -1.156.900 -1.269.900
Haushaltsjahr 2018
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Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-111-001 Interner Service
0721010 Einrichtungsgegenstände etc. -100.970,54 -30.000 -18.000 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000
2111110 Zuweisung Land 2.010,51
9999999 Summe Investitionen -98.960,03 -30.000 -18.000 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000
01-111-006 Schließanlage
0961070 Sanierungsmaßnahmen -15.000 -15.000
Erläuterungen:Der Ansatz wurde zum Haushalt 2018 in den Ergebnishaushalt des Bereichs 10 umgestellt.
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung
0723110 EDV-Ausstattung usw. -320.926,33 -220.000 -17.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000
Erläuterungen:Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-111-010 Verwaltungsgebäude
0961070 Sanierungsmaßnahmen -22.498,18 -400.000 -489.262 -280.000 -100.000 -100.000 -100.000
01-111-011 Fachbereich 8
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software
-13.153,80 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
01-111-012 Grundvermögen
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut -13.621,64 -100.000 -2.027.909 -441.000 -100.000 -100.000 -100.000
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut 16.470,00 728.000 1.318.400 495.000 1.800.000 500.000
0211020 Grundstückserlöse - bebaut 672.210,00 2.510.000 550.000 940.000
0291010 Grundstückserwerb - bebaut -418.079,86
9999999 Summe Investitionen 248.678,50 3.138.000 -2.027.909 1.427.400 1.335.000 1.700.000 400.000
Erläuterungen:Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-111-018 Fuhrparkmanagement
Haushaltsjahr 2018
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Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0611010 Zugang Fahrzeug -4.748,06 -32.100 -32.100 -35.000
0611020 Abgang Fahrzeug 2.100
9999999 Summe Investitionen -4.748,06 -30.000 -32.100 -35.000
01-111-019 Grundvermögen
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.
-414,48 -3.500
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze
0048010 Zuschuss -125.000 -125.000
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften
0961070 Sanierungsmaßnahmen -900.000 -800.000 -800.000 -800.000
01-111-024 Digitalisierung (DMS)
0025010 Aufbau DMS -2.400
01-122-001 Straßenverkehr
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme
-7.214,97 -4.500
01-126-001 Feuerlöschwesen
0611010 Feuerwehrfahrzeuge -128.255,65 -551.000 -102.000 -406.000 -786.000 -51.000 -501.000
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug 4.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc. -45.500 -33.787 -45.000 -105.500 -100.000 -15.500 -15.500
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung
-133.656,51
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer
38.000,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
9999999 Summe Investitionen -269.912,16 -551.500 -135.787 -406.000 -846.500 -100.000 -21.500 -471.500
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten
0721010 Einrichtung etc. -36.988,28 -2.000 -131.724 -17.000 -2.000 -2.000 -2.000
0723110 IT-Ausstattung -114.400 -114.209 -50.700
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich 14.000,00
9999999 Summe Investitionen -22.988,28 -116.400 -245.933 -67.700 -2.000 -2.000 -2.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 61
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-211-003 GS Häcklingen
0961030 Baumaßnahmen -87.759,65 -970.700 -1.266.385 -1.276.300 -148.800 -148.800 -115.900 -115.900
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 9.900,00
2111260 Kreisschulbaukasse 177.900 197.300
9999999 Summe Investitionen -77.859,65 -792.800 -1.266.385 -1.079.000 -148.800 -148.800 -115.900 -115.900
01-211-004 Grundschule Lüne
0961030 Hochbaumaßnahme -736,31 -40.000 -6.052 -1.500.000 -2.490.000 -2.490.000 -1.980.000 -1.980.000 -1.000.000 -1.000.000
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG) 7.109,61 1.604.600 1.276.000 644.400
2111260 Kreisschulbaukasse 166.000 278.000 222.000 112.000
9999999 Summe Investitionen 6.373,30 -40.000 -6.052 -1.334.000 -607.400 -2.490.000 -482.000 -1.980.000 -243.600 -1.000.000
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg
0961030 Hochbaumaßnahme -1.791.400 -2.129.677 -1.212.900 -146.300 -146.300
2111260 Kreisschulbaukasse 184.500 212.000
9999999 Summe Investitionen -1.606.900 -2.129.677 -1.000.900 -146.300 -146.300
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns
0961030 Hochbaumaßnahme -500.000 -500.000 -1.475.000 -1.475.000 -1.475.000 -1.475.000
2111260 Kreisschulbaukasse 30.000 95.000 95.000
9999999 Summe Investitionen -470.000 -500.000 -1.380.000 -1.475.000 -1.380.000 -1.475.000
01-211-009 GTS Im Roten Felde
0961030 Hochbaumaßnahme -307.143,41 -132.600 -47.074
2111260 Kreisschulbaukasse 24.300
9999999 Summe Investitionen -307.143,41 -108.300 -47.074
01-211-014 GS Kreideberg
0961030 Hochbaumaßnahme -10.881,77 -18.185 -109.300 -715.300 -675.300 -208.700 -208.700 -100.000
2111260 Kreisschulbaukasse 16.300 101.200 31.300
9999999 Summe Investitionen -10.881,77 -18.185 -93.000 -614.100 -675.300 -177.400 -208.700 -100.000
01-211-016 GS Heiliger Geist
Haushaltsjahr 2018
Seite 62
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0048010 Baumaßnahmen -500.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.075.000 -1.075.000
2111260 Kreisschulbaukasse 24.000 139.000 115.000
9999999 Summe Investitionen -476.000 -1.461.000 -1.600.000 -960.000 -1.075.000
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume
0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.669,80 -50.000 -50.000 -50.000
9999999 Summe Investitionen -20.453,31 -50.000 -50.000 -50.000
01-211-020 GS Hagen - Igelschule
0961030 Hochbaumaßnahme -29.237,94 -280.676 -1.200.000 -1.980.000 -1.980.000 -1.280.000 -1.280.000 -500.000 -500.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 33.600,00
2111260 Kreisschulbaukasse 135.000 225.000 145.000 56.000
9999999 Summe Investitionen 4.362,06 -280.676 -1.065.000 -1.755.000 -1.980.000 -1.135.000 -1.280.000 -444.000 -500.000
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen
0961030 Baumaßnahmen -1.949.102,75 -129.983
9999999 Summe Investitionen -1.949.102,75 -129.983
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung
0961030 Baumaßnahmen -150.000 -61.079 -300.000
9999999 Summe Investitionen -150.000 -61.079 -300.000
Erläuterungen:Freigabe des Ansatzes 2018 erfolgt durch Oberbürgermeister.
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg
0721010 Brandmeldeanlage -30.000
01-216-001 Oberschulen
0721010 Einrichtung etc. -30.671,17 -102.000 -121.971 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
0723110 IT-Ausstattung -1.857,89 -92.565
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 177.814,62 66.300 1.300 1.300 1.300 1.300
9999999 Summe Investitionen 143.986,56 -35.700 -214.536 -700 -700 -700 -700
Haushaltsjahr 2018
Seite 63
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-216-002 Oberschule Kreideberg
0961030 Hochbaumaßnahme -2.031,72 -1.007.800 -646.150 -280.900 -500.000 -500.000 -2.386.700 -1.123.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 181.000 390.000
2111260 Kreisschulbaukasse 175.000 70.200 125.000 396.600
9999999 Summe Investitionen -2.031,72 -651.800 -646.150 -210.700 -375.000 -500.000 -1.600.100 -1.123.000
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm
0961030 Hochbaumaßnahme -155.869,61 -200.000 -226.153 -274.700 -1.065.300 -1.065.300
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 97.500 133.900 519.300
9999999 Summe Investitionen -155.869,61 -102.500 -226.153 -140.800 -546.000 -1.065.300
01-217-001 Gymnasien
0721010 Einrichtung etc. -71.366,05 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
0723100 IT-Ausstattung -9.684,39 -211.919
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 325.790,96 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
9999999 Summe Investitionen 244.740,52 -700 -213.919 -700 -700 -700 -700
01-217-002 Johanneum
0961030 Hochbaumaßnahme -2.540.179,16 -2.501.400 -416.023 -2.374.600 -995.000 -995.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 634.000 487.000
2111260 Kreisschulbaukasse 687.600 256.100
9999999 Summe Investitionen -2.540.179,16 -1.813.800 -416.023 -1.484.500 -508.000 -995.000
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule
0961030 Hochbaumaßnahme -128.715,81 -1.060.900 -921.445 -1.433.500 -1.886.500 -1.686.500 -3.000.000 -3.000.000 -750.000 -750.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 220.000 583.000 1.462.000 365.000
2111260 Kreisschulbaukasse 291.700 270.400 188.700
9999999 Summe Investitionen -128.715,81 -769.200 -921.445 -943.100 -1.114.800 -1.686.500 -1.538.000 -3.000.000 -385.000 -750.000
01-217-005 Sporthalle Herderschule
0961030 Hochbaumaßnahme -344.030,81 -21.616
9999999 Summe Investitionen -344.030,81 -21.616
01-217-006 Gymnasien - Herderschule
Haushaltsjahr 2018
Seite 64
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0961030 Hochbaumaßnahme -92.477,29 -651.500 -1.692.948 -300.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.327.100 -2.327.100 -400.000 -400.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 317.600 146.200 975.000 719.000 195.000
2111260 Kreisschulbaukasse 213.000
9999999 Summe Investitionen -92.477,29 -333.900 -1.692.948 -153.800 -1.025.000 -2.000.000 -1.395.100 -2.327.100 -205.000 -400.000
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume
0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.351,89 -15.000 -50.000 -100.000 -100.000 -15.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 9.800 32.500 65.100 65.100 9.800
9999999 Summe Investitionen -12.351,89 -5.200 -17.500 -34.900 -34.900 -5.200
01-218-001 Gesamtschulen
0721010 Einrichtung etc. -14.859,21 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 140.423,36 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
9999999 Summe Investitionen 122.591,66 -700 -2.000 -700 -700 -700 -700
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor
0961030 Hochbaumaßnahme -440.356,98 -6.300.000 -4.202.380 -2.600.000
2111010 Zuweisungen vom Bund 2.134.100 1.226.300
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 1.581.100 1.164.900
2111610 Tilgungszuschuss 500.000
9999999 Summe Investition 199.106,02 -2.584.800 -4.202.380 291.200
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe
-203.961,70 -141.433
9999999 Summe Investitionen -203.961,70 -141.433
01-218-004 IGS Lüneburg
0961030 Hochbaumaßnahme -271.645,57 -710.000 -242.372 -300.000 -500.000
2111260 Kreisschulbaukasse 195.200 75.000
9999999 Summe Investitionen -271.645,57 -514.800 -242.372 -225.000 -500.000
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor
Haushaltsjahr 2018
Seite 65
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0962040 Außenanlage -200.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 97.500
9999999 Summe Investition -102.500
01-221-001 Förderschule
0721010 Einrichtung etc. -1.076,00 -1.000 -3.625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
0723100 IT-Ausstattung -32.400
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel -600
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 8.043,00 700 21.700 700 700 700
9999999 Summe Investitionen 6.967,00 -300 -4.225 -11.700 -300 -300 -300
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.
-85.335,51 -500.000 -154.829 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
2111010 Zuweisungen vom Bund 375.600 25.600 25.600 25.600 25.600
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400
9999999 Summe Investitionen -77.335,51 -100.000 -154.829 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
01-243-003 PC`s für Schulen
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung -140.000,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung
0721010 Einrichtung etc. -1.470,20 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
9999999 Summe Investitionen -1.470,20 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten -10.147,13
0721010 Spielgeräte und Einrichtung -33.552,67 -30.000 -26.231 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700
9999999 Summe Investitionen -44.038,95 -20.300 -26.231 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne
Haushaltsjahr 2018
Seite 66
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0961030 Feuerwehrpläne -7.603,03 -5.000 -5.784 -4.000 -2.500 -2.500 -2.500
01-243-010 GTS Programm
0961030 Hochbaumaßnahme -140,42
9999999 Summe Investitionen -140,42
01-243-011 SchuBZ
0044010 Investitionszuschuss -30.000
9999999 Summe Investition -30.000
01-243-012 Montessori-Bildungshaus
0044010 Investitionszuschuss -100.000,00 -50.000 -100.000 -100.000
9999999 Summe Investition -100.000,00 -50.000 -11.000 -100.000
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen
0723110 Switche/Whiteboards -17.426,71 -35.300
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen -14.000 -13.345
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung
49.300
9999999 Summe Investitionen -15.071,72 -13.345
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D
0723110 Zugang IT-Ausstattung -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
2111010 Zuweisungen des Bundes 182.250 182.250 182.250 182.250
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 97.500 97.500 97.500 97.500
9999999 Summe Investitionen -20.250 -20.250 -20.250 -20.250
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung
0025010 Zugang DV-Software -30.000
01-243-018 Ausstattung Schulen
0721010 Möblierung -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
2111210 Zuweisungen des Landkreises 65.000 65.000 65.000 65.000
9999999 Summe Investitionen -135.000 -135.000 -135.000 -135.000
01-244-001 Kreisschulbaukasse
Haushaltsjahr 2018
Seite 67
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0042010 Beiträge -457.000 -51.959 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000
01-252-001 Museumslandschaft
0961040 Hochbaumaßnahmen -40.795,90 -13.410 -520.000
2111110 Zuweisungen vom Land 331.926,93
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich 300.000,00
9999999 Summe Investitionen 591.131,03 -13.410 -520.000
01-252-004 Krügerbau
0961040 energetische Sanierung -200.000 -171.445 -202.500
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG) 178.200 180.200
9999999 Summe Investitionen -21.800 -171.445 -22.300
01-252-005 Salzmuseum
0961040 Sanierungsmaßnahmen -150.000 -220.720 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
2111010 Zuweisungen vom Bund 40.000 40.000 40.000
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 66.700 66.700 66.700
9999999 Summe Investitionen -150.000 -220.720 -93.300 -93.300 -200.000 -93.300 -200.000
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)
0961040 Sanierungsmaßnahmen -100.000 -100.000 -150.000
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)
50.000
9999999 Summe Investitionen -50.000 -100.000 -150.000
01-272-001 Ratsbücherei
0025010 Bibliothekssoftware -65.000 13.200
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung
-85.100 -82.600 -28.000
0729010 Brandmeldeanlage -45.000
0961040 energetische Sanierung -200.000 -192.237
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG) 178.800
9999999 Summe Investitionen -171.300 13.200 -274.837 -73.000
01-272-003 Jugendbücherei
Haushaltsjahr 2018
Seite 68
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0721010 Zugang BGA -25.000 -25.000
0729010 Brandmeldeanlage -30.000
0961040 Mordernisierung/ Erweiterung Bücherei
-12.002,55 -542.000 -410.284 -255.000
2111810 Zuschüsse übr. Bereich 130.000 562.000
9999999 Summe Investition 46.947,81 -437.000 -435.284 277.000
Erläuterungen:Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)
01-281-001 Audimax
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-1.000.000
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.
0961040 Hochbaumaßnahme -150.000 -174.878
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg -Strukturentwicklungsfonds
20.000
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche 80.000
9999999 Summe -50.000 -174.878
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai
0048010 Patronatszuschuss -10.300
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu
0048010 Orgelzuschuss -5.000
01-315-009 GU Meisterweg
0721010 Einrichtungsgegenstände -370,86
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte
1315310 Ausleihung an Dritte -917.000,00
1315320 Rückzahlung Ausleihung 323.512,82 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000
9999999 Summe -593.487,18 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 69
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme
0961020 Hochbaumaßnahme -300.000 -950.000
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse
2111110 Zuweisungen vom Land 12.041,44
9999999 Summe Investitionen 12.041,44
01-362-001 Jugendarbeit
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit
-18.369,58 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Erläuterungen:Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder
0721010 Einrichtungsgegenstände -102.064,97 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse 263,62
9999999 Summe Investitionen 48.198,65 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
01-365-003 Kita Marienplatz
0729010 Brandmeldeanlage -21.000 -21.000
9999999 Summe Investitionen -21.000 -21.000
01-365-006 Kita Heidkamp
0961050 Hochbaumaßnahmen -5.285,18
9999999 Summe Investitionen -5.285,18
01-365-012 Kita Stadtmitte
0961050 Hausalarmanlage -30.000
9999999 Summe Investitionen -30.000
01-365-013 Kita Kreideberg
0961050 Hochbaumaßnahme -150.000 -68.109
2111110 Zuweisungen vom Land 138.500
Haushaltsjahr 2018
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Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
9999999 Summe Investitionen -11.500 -68.109
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino
0961050 Hochbaumaßnahmen -159.138,55 -13.878 -295.000
9999999 Summe Investition -242.565,97 -13.878 -295.000
01-365-019 Kita AWO
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor
-300.000 -750.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.350.000 -2.350.000 -500.000
0961050 Hochbaumaßnahme -491.913
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)
540.000
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-
300.000 700.000 1.800.000 1.685.000
9999999 Summe Investitionen -491.913 -50.000 -600.000 -2.400.000 -665.000 -2.350.000 40.000
01-365-020 Kita Schützenstraße
0048010 Baukostenzuschuss -1.300.000 -1.300.000
01-365-021 Kita Hanseviertel III
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude
-1.333.000
0961050 Hochbaumaßnahmen -879.483,75 -55.169
9999999 Summe Investition -879.483,75 -55.169 -1.333.000
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude
-1.000.000
0961050 Hochbaumaßnahmen -721.745
9999999 Summe Investition -1.721.745
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor
0961050 Hochbaumaßnahmen -800.000
9999999 Summe Investition -800.000
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen
Haushaltsjahr 2018
Seite 71
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0721010 Einrichtungsgegenstände -66.317,21
0961050 Investitionsmaßnahmen -222.787,82 -100.000 -139.515 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge)
150.000 150.000
9999999 Summe Investitionen -455.792,78 50.000 -139.515 50.000 -100.000 -100.000 -100.000
01-365-052 Kita´s freier Träger
0048010 Investitionszuschuss -231.000,00
9999999 Summe Investitionen -231.000,00
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor
0961050 Umbau Dachgeschoss -230.000
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum -150.000
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg
0961050 Austausch Container -30.000 -25.000
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor
0721010 Einrichtung etc. -19.363,67
01-367-003 Familienbüro
0025010 Anschaffung Software -29.165
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.
0961020 Hochbaumaßnahme -775.833,11 -89.630
9999999 Summe Investitionen -775.833,11 -89.630
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine
-7.326,95
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung
-593,98
9999999 Summe Investitionen -7.920,93
01-421-005 Sportstätte Goseburg
Haushaltsjahr 2018
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Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-421-006 MTV Treubund
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-30.000,00 -59.000
01-421-007 Sporthalle Kalkberg
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-100.000
01-421-008 VfL Lüneburg
0048010 Zuschuss -190.000,00 -100.000 -40.000 -10.000
9999999 Summe Investition -190.000,00 -100.000 -40.000 -10.000
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-767,55 -100.000 100.000
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
89.000 -89.000
9999999 Summe Investitionen -767,55 -11.000 11.000
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage
0048010 Zuschuss -1.500.000
01-421-013 HCL-Sportplatz
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz
-35.000 -35.000 -20.000
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld
0962040 Außenanlage -450.000
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor
0047010 Sanierungskosten -775.000,00 -600.000 -974.174 -810.000 -800.000 -525.000 -600.000 -600.000 -600.000 -24.000
2111110 Zuweisungen vom Land 409.600,00 400.000 540.000 533.300 400.000 400.000
9999999 Summe Investitionen -365.400,00 -200.000 -974.174 -270.000 -266.700 -525.000 -200.000 -600.000 -200.000 -24.000
01-511-002 Östl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten -50.000 -133.000
2111110 Zuweisungen vom Land 18.000,00
2112810 Zuweisungen Dritter 30.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 73
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
9999999 Summe Investitionen 18.000,00 -20.000 -133.000
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände
0047010 Stadtumbaukosten -250.000
9999999 Summe Investitionen -250.000
01-511-005 Westl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten -1.732.000,00 -500.000 -2.174.000 -1.019.000 -1.275.000 -1.275.000 -1.000.000 -455.000 -1.000.000
2111110 Zuweisungen vom Land 864.000,00 333.300 506.000 850.000 666.000 666.000
9999999 Summe Investitionen -868.000,00 -166.700 -2.174.000 -513.000 -425.000 -1.275.000 -334.000 -455.000 -334.000
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn
0047010 Sanierungskosten -32.579,38 -160.248 -70.000
9999999 Summe Investitionen -32.579,38 -160.248 -70.000
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-90.000
2111110 Zuweisungen vom Land 60.000
9999999 Summe Investition -30.000
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm
0047010 Sanierungskosten -30.000,00 -400.000 -420.000 -300.000 -600.000 -150.000 -600.000 -600.000 -600.000 -150.000
2111110 Zuweisungen vom Land 266.000 200.000 400.000 400.000 400.000
9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -134.000 -420.000 -100.000 -200.000 -150.000 -200.000 -600.000 -200.000 -150.000
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
9999999 Summe Investitionen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Erläuterungen:Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.
Haushaltsjahr 2018
Seite 74
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt
0047010 Sanierungskosten -270.000 -330.000 -200.000 -335.000 -225.000
2111110 Zuweisungen vom Land 180.000 220.000 223.000 150.000
9999999 Summe Investitionen -90.000 -110.000 -200.000 -112.000 -75.000
01-522-001 Wohnungsbauförderung
1318320 Darlehnsrückzahlung 339,44 28.100 1.142.000
9999999 Summe Investitionen 339,44 28.100 1.142.000
01-522-003 Wohnungsbauprogramm
0048010 Zuschüsse -400.000 -500.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus
0550010 Sanierungsmaßnahmen -786.148,20 -1.672.000 -1.707.190 -551.000
2111110 Zuweisungen vom Land 20.000,00
2111810 Zuwendungen von Dritten 20.000,00 670.000 888.000
9999999 Summe Investitionen -617.463,14 -1.002.000 -1.707.190 337.000
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus
0291010 Sanierung -15.741,22 -134.000 -420.715
01-541-001 Gemeindestraßen
0351010 Grundstückserwerb -10.653,60 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
01-541-002 Straßen u. Wege
0962040 Grundsanierung -74.323,77 -45.000 -8.387 -30.000 -20.000 -20.000 -20.000
Erläuterungen:Freigabe durch den Bauauschuss.
01-541-006 Große Bäckerstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen -53.729,46
9999999 Summe Investitionen -26.249,61
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße
Haushaltsjahr 2018
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Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0962040 Gehweg -50.000
9999999 Summe Investitionen -50.000
01-541-019 Auf der Höhe
0962040 Tiefbaumaßnahmen -74.742,22 -10.000
9999999 Summe Investitionen -74.742,22 -10.000
01-541-029 Lichtsignalanlagen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -44.303,55 -70.000 -2.972 -75.000 -75.000 -75.000 -50.000
01-541-033 Erweiterung Bahnshofsumfeld
0962040 Baumaßnahmen -10.754,73 -20.000
9999999 Summe Investitionen -10.754,73 -20.000
01-541-043 Schlieffenpark
0962040 Tiefbaumaßnahmen -267.315,77 -1.375.337
9999999 Summe Investitionen -267.315,77 -1.375.337
01-541-047 Pilgerpfad-Süd
0962040 Tiefbaumaßnahmen -149.480,12 -63.000
2150810 Zuweisung übr. Bereich 132.846,00
9999999 Summe Investitionen -16.634,12 -63.000
01-541-055 Hamburger Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.000.000
2111110 Zuweisungen vom Land 1.800.000
9999999 Summe Investitionen -1.200.000
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg
0962040 Erschließung -100.000 -100.000
9999999 Summe Investitionen -100.000 -100.000
01-541-060 Dahlenburger Landstr.
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte
-2.000.000
2111110 Zuweisungen vom Land 1.200.000
Haushaltsjahr 2018
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Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
9999999 Summe Investitionen -800.000
01-541-066 Wandrahmbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen -2.443.212,14 -500.000
2111110 Zuweisungen vom Land 1.168.185,50 500.000
9999999 Summe Investition -1.274.212,14
01-541-071 Rote Straße
0962040 Tiefbaumaßnahmen -8.169,96 -12.000
01-541-073 Erschließung Leuphana
0962040 Tiefbaumaßnahmen -12.600,00 -700.000 -590.524
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche 400.000
9999999 Summe Investitionen -12.600,00 -300.000 -590.524
01-541-077 Brücke Tiergarten
2111260 Zuweis. von Gemeinden 30.000,00
9999999 Summe Investitionen 30.000,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -26.814,71 -60.000 -152.200 -215.000 -1.330.000 -1.330.000 -5.320.000 -5.320.000 -6.650.000 -6.650.000
2111110 Zuweisungen vom Land 800.000 3.200.000 4.000.000
9999999 Summem Investitionen -26.814,71 -60.000 -152.200 -215.000 -530.000 -1.330.000 -2.120.000 -5.320.000 -2.650.000 -6.650.000
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahme -154.000 -5.463
2111110 Zuweisungen vom Land 77.000
9999999 Summe Investitionen -77.000 -5.463
01-541-091 Horst-Nickel-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahme -160.000 -159.941 -600.000
2122010 Straßenausbaubeiträge 175.000
9999999 Summe Investition -160.000 -159.941 -425.000
01-541-092 Meisterweg
Haushaltsjahr 2018
Seite 77
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0962040 Tiefbaumaßnahme -250.000 -250.000 -250.000
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord
0962040 Tiefbaumaßnahme -66.518,12 -16.775
9999999 Summe Investitonen -66.518,12 -16.775
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale
0962040 Tiefbaumaßnahme -143.336,35 -208.433
2111110 Zuweisungen vom Land 75.000,00
9999999 Summe Investitionen -68.336,35 -208.433
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -68.738
9999999 Summe Investitionen -68.738
01-541-100 Teufelsbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen -48.878,57
9999999 Summe Investitionen -48.878,57
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf
0962040 Tiefbaumaßnahmen -122.326,52
2111110 Zuweisungen vom Land 132.322,52
9999999 Summe Investition 9.996,00
01-541-103 Aussattung Fußgängerzonen
0390010 Tiefbaumaßnahmen -30.000 -11.405
2111710 Zuschüsse von Dritten 15.000
9999999 Summe Investitionen -15.000 -11.405
01-541-105 Bastionsstr.
0962040 Tiefbaumaßnahme -100.000 -95.144 -80.000
2111110 Zuweisungen vom Land 60.000 40.000
9999999 Summe Investitionen -40.000 -95.144 -40.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 78
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-541-106 LSA Theodor-Heuss-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -55.000
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.
0962040 Tiefbaumaßnahme -65.000 -59.351 -115.000
2121010 Erschließungsbeiträge 38.700
9999999 Summe Investition -65.000 -59.351 -76.300
01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel-Weg
0962040 Tiefbaumaßnahmen -110.000
2111810 Zuweisungen übriger Bereich 16.500
9999999 Summe Investitionen -93.500
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer
0962040 Tiefbaumaßnahme -80.000
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände
0962040 Tiefbaumaßnahme -30.000 -500.000 -500.000
2121010 Erschließungsbeiträge 170.000
9999999 Summe Investitionen -30.000 -330.000 -500.000
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten
0962040 Tiefbaumaßnahme -30.000
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring
0962040 Tiefbaumaßnahmen -425.000 -425.000 -425.000
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -600.000
01-541-115 Soltauer Allee
0962040 Tiefbaumaßnahmen -750.000
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau
0962040 Tiefbaumaßnahme -70.000 -85.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 79
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -106.923,13 -100.000 -11.508 -190.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
2111110 Zuweisungen vom Land 40.382,57 70.000 120.000 135.000 135.000 135.000
9999999 Summe Investitionen -66.540,56 -30.000 -11.508 -70.000 -65.000 -200.000 -65.000 -65.000
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall
0962040 Tiefbaumaßnahme -150.000
2111110 Zuweisungen vom Land 70.000
9999999 Summe Investition -80.000
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -15.583,05
9999999 Summe Investitionen -15.583,05
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp
0962040 Tiefbaumaßnahmen -23.746,05
9999999 Summe Investitionen -23.746,05
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -13.478,13 -15.000 -15.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
2111110 Zuweisungen vom Land -766,99 100.000 100.000 100.000
9999999 Summe Investitionen -14.245,12 -15.000 -15.000 -50.000 -150.000 -50.000 -50.000
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen -32.658,07
9999999 Summe Investitionen -32.658,07
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -47.241,44
2111110 Zuweisungen vom Land 30.470,00
9999999 Summe Investitionen -16.771,44
Haushaltsjahr 2018
Seite 80
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -46.075,04
2111110 Zuweisungen vom Land 32.091,00
9999999 Summe Investitionen -13.984,04
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -38.253,76
2111110 Zuweisungen vom Land 27.701,00
9999999 Summe Investitionen -10.552,76
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg
0962040 Tiefbaumaßnahmen -199.000 -157.856
2111110 Zuweisungen vom Land 112.000
9999999 Summe Investitionen -87.000 -157.856
01-541-320 Fahrgastinformationssystem
0962040 Tiefbaumaßnahmen -330.000 -330.000
2111110 Zuweisungen vom Land 247.500
2111210 Zuweisungen vom Landkreis 82.500
9999999 Summe Investitionen -330.000
01-541-501 Radwege
0962040 Tiefbaumaßnahmen -42.931,50 -295.000 -230.352 -398.000 -450.000 -500.000 -300.000
2111110 Zuweisungen vom Land 95.000 270.000 300.000 180.000
9999999 Summe Investitionen -7.451,94 -200.000 -230.352 -398.000 -180.000 -200.000 -120.000
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -271.304,47 -60.742
2111110 Zuweisungen vom Land 143.000,00
9999999 Summe Investitionen -128.304,47 -60.742
01-541-508 Radweg Soltauer Str.
Haushaltsjahr 2018
Seite 81
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen -319.000 -58.200
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
260.800
9999999 Summe Investitionen -58.200 -58.200
01-541-509 Radweg Uelzener Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -452.000
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
365.000
9999999 Summe Investitionen -87.000
01-541-510 Brockwinkler Weg
0962040 Tiefbaumaßnahmen -245.000
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
195.000
2111260 Zuweisungen von Gemeinden 25.000
9999999 Summe Investitionen -25.000
01-545-001 Straßenbeleuchtung
0352010 Neu- und Ausbau -67.720,89 -15.000 -2.750 -30.000 -15.000 -15.000 -15.000
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss -80.000
2111010 Zuweisung Bund 14.000
9999999 Summe Investition -10.851,24 -66.000
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof0721010 Zugangskontroll-/Schrankenssystem
-260.000
0729010 energetische Sanierung LED -34.000
2111010 Zuweisungen Bund 800
9999999 Summe Investitionen -293.200
01-547-002 Elektro-Mobilität
0961070 Fahrrad Ladestation -36.000
2111110 Zuweisungen vom Land 21.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 82
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
9999999 Summe Investitionen -15.000
01-548-001 Industriebahn
9999999 Summe Investitionen 8.575,54
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges
-46.402,73 -50.500 -20.000 -65.500 -40.500 -40.500 -40.500
01-551-006 Ausbau Spielplätze
0242010 Tiefbaumaßnahmen -79.855,24 -50.000 -13.970 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
01-551-011 Grünanlagen Kurpark
0242010 Ausbau -12.705,70 -25.000 -24.655 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion
0351010 Tiefbaumaßnahmen -25.000
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen
0160010 Herstellung Ausgleichsflächen -110.000
2111810 Erstattungen 110.000
01-552-001 Lösegrabenwehr
0370010 Sanierungsarbeiten -315.000 -315.000 -400.000 -700.000 -700.000 -400.000 -400.000
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)
47.300
9999999 Summe Investitionen -267.700 -315.000 -400.000 -700.000 -700.000 -400.000 -400.000
01-553-001 Friedhöfe
0351010 Ausbau Friedhofswege -3.451,00 -20.000 -20.000 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000
0382010 Einrichtung Grabfelder -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge
-35.119,45 -50.000 -52.113 -65.000 -40.000 -95.000 -40.000
9999999 Summe Investitionen -51.527,17 -90.000 -92.113 -125.000 -80.000 -135.000 -80.000
01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof
0351010 Ausbau -83.455,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof
Haushaltsjahr 2018
Seite 83
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
0351010 Ausbau -25.000
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten
0351010 Ausbau / Umgestaltung -100.000 -100.000
2111010 Zuweisungen des Landes 100.000
9999999 Summe Investitionen -100.000
01-555-001 Forsten
0725010 Einrichtung u. Geräte etc. -2.747,59 -3.000 -50.000 -3.000 -3.000 -3.000
01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-12.412
9999999 Summe Investitionen -12.412
01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-6.538
9999999 Summe Investitionen -6.538
Erläuterungen:Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.
01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-23.903
9999999 Summe Investitionen -23.903
Erläuterungen:Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.
01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-4.268
9999999 Summe Investitionen -4.268
Haushaltsjahr 2018
Seite 84
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-39.999
9999999 Summe Investitionen -39.999
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-1.000,00 -19.635
9999999 Summe Investitionen -1.000,00 -19.635
01-571-001 Wirtschaftsförderung
0046010 Zuschuss/Zuweisungen -24.500,00 -7.000 -7.000
Erläuterungen:Freigabe nur durch OB bzw. StK
01-571-002 Digitale Infrastruktur
0048010 Zugang IT-Ausstattung -100.000 -100.000
2111010 EU-Fördergelder 20.000
2111210 Zuweisungen Landkreis 50.000 50.000
9999999 Summe Investionen -30.000 -50.000
01-573-004 Arena Lüneburger Land
0047010 Investitionszuschuss -416.500 -476.000 -574.000 -350.000
0080010 Tilgungszuschuss -59.500
9999999 Summe Investition -476.000 -476.000 -574.000 -350.000
01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL
1315320 Rückzahlung Darlehen 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen 28.510,30
78-VERSCH Auszahlungen -20.570,64 -4.099
9999999 Summe Investitionen 7.939,66 -4.099
Haushaltsjahr 2018
Seite 85
Investitionen Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Zur Verfügung gestellte
APL/ÜPL 2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2020
davon können in 2018 beauftragt
werden
Finanzplan2021
davon können in 2018 beauftragt
werden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-57.471,69 -13.200 -12.000
9999999 Summe Investitionen -57.471,69 -13.200 -12.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 86
VerpflichtungsermächtigungenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
Finanzplan2022
2018-001 Feuerlöschwesen -100.000,00 0,00 0,00 0,00
2018-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor
-525.000,00 -600.000,00 -24.000,00 0,00
2018-003 westl. Wasserviertel -1.275.000,00 -455.000,00 0,00 0,00
2018-004 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm
-150.000,00 -600.000,00 -150.000,00 0,00
2018-005 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt
-200.000,00 0,00 0,00 0,00
2018-006 DB Brücken Bleckeder Landstr.
-1.330.000,00 -5.320.000,00 -6.650.000,00 0,00
2018-008 Salzmuseum -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
2018-009 Erschließung Lucia Gelände
-500.000,00 0,00 0,00 0,00
2018-010 Grunderneuerung Bushaltestellen
-200.000,00 0,00 0,00 0,00
2018-011 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen
-150.000,00 0,00 0,00 0,00
2018-012 GS Häcklingen -148.800,00 -115.900,00 0,00 0,00
2018-013 GS Lüne -2.490.000,00 -1.980.000,00 -1.000.000,00 0,00
2018-014 GS Hasenburger Berg -146.300,00 0,00 0,00 0,00
2018-015 GS Hermann-Löns -500.000,00 -1.475.000,00 -1.475.000,00 0,00
2018-016 GS Am Kreideberg -675.300,00 -208.700,00 0,00 0,00
2018-017 GS Hlg. Geist -1.600.000,00 -1.075.000,00 0,00 0,00
2018-018 GS Hagen -1.980.000,00 -1.280.000,00 -500.000,00 0,00
2018-019 Oberschule Kreideberg -500.000,00 -1.123.000,00 0,00 0,00
2018-020 Oberschule Am Wasserturm
-1.065.300,00 0,00 0,00 0,00
2018-021 Johanneum -995.000,00 0,00 0,00 0,00
2018-022 Wilhelm-Raabe-Schule -1.686.500,00 -3.000.000,00 -750.000,00 0,00
2018-023 Herderschule -2.000.000,00 -2.327.100,00 -400.000,00 0,00
2018-026 Kita AWO -2.400.000,00 -2.350.000,00 0,00 0,00
2018-027 Lösegrabenwehr -700.000,00 -400.000,00 0,00 0,00
2018-029 Ertüchtigung Stadtring -425.000,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 87Seite 87
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.003,00 117.900 93.900 82.900 83.400 83.400
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 683.191,53 1.303.859 1.281.920 1.298.492 1.342.014 1.321.475
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 36.481,60 4.400 3.400 3.400 3.400 3.400
1.06 privatrechtliche Entgelte 12.383,88 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 476.999,29 497.900 511.200 515.200 490.700 541.400
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 194.400 56.300 83.100 83.100 83.100
1.12 = Summe ordentliche Erträge 1.305.059,30 2.140.459 1.968.720 2.005.092 2.024.614 2.054.775
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -3.701.971,50 -4.214.500 -4.555.000 -4.614.600 -4.758.700 -4.848.600
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -177.446,95 -304.700 -300.700 -283.200 -270.700 -272.500
2.04 Abschreibungen -50.231,73 -1.031.559 -963.042 -1.066.739 -1.189.469 -1.296.794
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -40.000,00 -48.500 -52.500 -41.000 -41.000 -41.000
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.147.065,69 -1.361.600 -1.300.650 -1.359.650 -1.321.750 -1.432.650
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.116.715,87 -6.960.859 -7.171.892 -7.365.189 -7.581.619 -7.891.544
3. Ordentliches Ergebnis -3.811.656,57 -4.820.400 -5.203.172 -5.360.097 -5.557.005 -5.836.769
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 49.642,48 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -9.330,84 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 40.311,64 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.771.344,93 -4.820.400 -5.203.172 -5.360.097 -5.557.005 -5.836.769
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-32.517,82 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -32.517,82 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-3.803.862,75 -4.852.600 -5.235.372 -5.392.297 -5.589.205 -5.868.969
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
Teilhaushalt 00010 ErgebHHDer Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:
Verwaltungsvorstand
Büro des Oberbürgermeister
Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsangelegenheiten
Entwicklung und strategische Steuerung
Rechnungsprüfung
Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement
Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 88
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 540.065,86 642.200 630.500 623.500 599.500 650.200
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.868.128,15 -5.614.000 -5.779.250 -5.932.650 -6.008.950 -6.209.750
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.328.062,29 -4.971.800 -5.148.750 -5.309.150 -5.409.450 -5.559.550
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.452.608,30 1.622.300 1.616.000 2.238.300 1.924.000 1.851.000
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.453.642,94 1.622.300 1.616.000 2.238.300 1.924.000 1.851.000
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -2.893.538,05 -644.000 -355.000 -350.000 -350.000 -350.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000)
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.147,87 -36.000 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -1.640.000 -2.499.000 -3.035.000 -2.565.000 -2.455.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.150.000) (-1.655.000) (-174.000)
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-2.900.685,92 -2.320.000 -2.854.000 -3.385.000 -2.915.000 -2.805.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000) (-1.655.000) (-174.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -1.447.042,98 -697.700 -1.238.000 -1.146.700 -991.000 -954.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000) (-1.655.000) (-174.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -5.775.105,27 -5.669.500 -6.386.750 -6.455.850 -6.400.450 -6.513.550
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000) (-1.655.000) (-174.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -5.775.105,27 -5.669.500 -6.386.750 -6.455.850 -6.400.450 -6.513.550
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000) (-1.655.000) (-174.000)
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
Teilhaushalt 00010 FinHHDer Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:
Verwaltungsvorstand
Büro des Oberbürgermeister
Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsangelegenheiten
Rechnungsprüfung
Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement
Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 89
Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor
0047010 Sanierungskosten -775.000,00 -600.000,00 -974.174,00 -810.000,00 -800.000,00 -600.000,00 -600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 409.600,00 400.000,00 540.000,00 533.300,00 400.000,00 400.000,00
9999999 Summe Investitionen -365.400,00 -200.000,00 -974.174,00 -270.000,00 -266.700,00 -200.000,00 -200.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten -50.000,00 -133.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 18.000,00
2112810 Zuweisungen Dritter 30.000,00
9999999 Summe Investitionen 18.000,00 -20.000,00 -133.000,00
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände
0047010 Stadtumbaukosten -250.000,00
9999999 Summe Investitionen -250.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten -1.732.000,00 -500.000,00 -2.174.000,00 -1.019.000,00 -1.275.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 864.000,00 333.300,00 506.000,00 850.000,00 666.000,00 666.000,00
9999999 Summe Investitionen -868.000,00 -166.700,00 -2.174.000,00 -513.000,00 -425.000,00 -334.000,00 -334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn
0047010 Sanierungskosten -32.579,38 -160.248,00 -70.000,00
9999999 Summe Investitionen -32.579,38 -160.248,00 -70.000,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-90.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 60.000,00
9999999 Summe Investition -30.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm
0047010 Sanierungskosten -30.000,00 -400.000,00 -420.000,00 -300.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 266.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -134.000,00 -420.000,00 -100.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
Erläuterungen:Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt
0047010 Sanierungskosten -270.000,00 -330.000,00 -335.000,00 -225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 180.000,00 220.000,00 223.000,00 150.000,00
9999999 Summe Investitionen -90.000,00 -110.000,00 -112.000,00 -75.000,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -106.923,13 -100.000,00 -11.508,00 -190.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 40.382,57 70.000,00 120.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00
9999999 Summe Investitionen -66.540,56 -30.000,00 -11.508,00 -70.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall
0962040 Tiefbaumaßnahme -150.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 90
Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
2111110 Zuweisungen vom Land 70.000,00
9999999 Summe Investition -80.000,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -15.583,05
9999999 Summe Investitionen -15.583,05
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp
0962040 Tiefbaumaßnahmen -23.746,05
9999999 Summe Investitionen -23.746,05
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -13.478,13 -15.000,00 -15.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land -766,99 100.000,00 100.000,00 100.000,00
9999999 Summe Investitionen -14.245,12 -15.000,00 -15.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen -32.658,07
9999999 Summe Investitionen -32.658,07
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -47.241,44
2111110 Zuweisungen vom Land 30.470,00
9999999 Summe Investitionen -16.771,44
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -46.075,04
2111110 Zuweisungen vom Land 32.091,00
9999999 Summe Investitionen -13.984,04
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -38.253,76
2111110 Zuweisungen vom Land 27.701,00
9999999 Summe Investitionen -10.552,76
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg
0962040 Tiefbaumaßnahmen -199.000,00 -157.856,00
2111110 Zuweisungen vom Land 112.000,00
9999999 Summe Investitionen -87.000,00 -157.856,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem
0962040 Tiefbaumaßnahmen -330.000,00 -330.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 247.500,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
82.500,00
9999999 Summe Investitionen -330.000,00
01-547-002 Elektro-Mobilität
0961070 Fahrrad Ladestation -36.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 21.000,00
9999999 Summe Investitionen -15.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 91
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-7.147,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -7.147,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 92
Teilergebnishaushalt Budget 00100 VerwaltungsvorstandHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.906,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 12.143,88 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 49.400 17.300 25.500 25.500 25.500
1.12 = Summe ordentliche Erträge 18.049,88 77.000 44.900 53.100 53.100 53.100
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -1.212.752,40 -1.345.100 -1.309.800 -1.325.600 -1.367.600 -1.393.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -394,99 0 0 0 0 0
2.04 Abschreibungen -7.444,49 -4.955 -4.012 -3.943 -3.603 -3.361
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -12.589,96 -20.800 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.233.181,84 -1.370.855 -1.335.512 -1.351.243 -1.392.903 -1.418.361
3. Ordentliches Ergebnis -1.215.131,96 -1.293.855 -1.290.612 -1.298.143 -1.339.803 -1.365.261
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 475,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -348,68 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 126,32 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.215.005,64 -1.293.855 -1.290.612 -1.298.143 -1.339.803 -1.365.261
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.215.005,64 -1.293.855 -1.290.612 -1.298.143 -1.339.803 -1.365.261
Haushaltsjahr 2018
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Teilfinanzhaushalt Budget 00100 VerwaltungsvorstandHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.204,88 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.226.185,72 -1.285.700 -1.199.500 -1.235.000 -1.271.600 -1.296.800
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.205.980,84 -1.258.100 -1.171.900 -1.207.400 -1.244.000 -1.269.200
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.205.980,84 -1.258.100 -1.171.900 -1.207.400 -1.244.000 -1.269.200
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -1.205.980,84 -1.258.100 -1.171.900 -1.207.400 -1.244.000 -1.269.200
Haushaltsjahr 2018
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Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des OberbürgermeisterHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 999,00 16.600 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 40,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.454,46 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 51.600 6.500 9.600 9.600 9.600
1.12 = Summe ordentliche Erträge 6.493,46 71.100 9.300 12.400 12.400 12.400
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -673.142,79 -802.500 -798.000 -813.000 -838.000 -853.900
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -41.904,22 -54.700 -49.500 -38.000 -38.000 -38.000
2.04 Abschreibungen -8.345,50 -1.839 -2.163 -2.031 -1.811 -835
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -500,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -320.766,47 -394.400 -394.800 -395.800 -395.800 -395.800
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.044.658,98 -1.256.439 -1.247.463 -1.251.831 -1.276.611 -1.291.535
3. Ordentliches Ergebnis -1.038.165,52 -1.185.339 -1.238.163 -1.239.431 -1.264.211 -1.279.135
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 60,98 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -8.100,62 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -8.039,64 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.046.205,16 -1.185.339 -1.238.163 -1.239.431 -1.264.211 -1.279.135
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.046.205,16 -1.185.339 -1.238.163 -1.239.431 -1.264.211 -1.279.135
Haushaltsjahr 2018
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Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro des OberbürgermeisterHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.621,42 19.500 2.800 2.800 2.800 2.800
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.025.791,87 -1.170.800 -1.195.900 -1.207.700 -1.230.600 -1.246.400
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.015.170,45 -1.151.300 -1.193.100 -1.204.900 -1.227.800 -1.243.600
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -303,45 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-303,45 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -303,45 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.015.473,90 -1.151.300 -1.193.100 -1.204.900 -1.227.800 -1.243.600
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -1.015.473,90 -1.151.300 -1.193.100 -1.204.900 -1.227.800 -1.243.600
Haushaltsjahr 2018
Seite 96
Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro des OberbürgermeisterHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 97
Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres VerwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 200,00 200 200 200 200 200
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 100 100 100 100
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 2.100 3.200 3.200 3.200
1.12 = Summe ordentliche Erträge 200,00 200 2.400 3.500 3.500 3.500
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -90.400,93 -90.500 -178.100 -180.400 -185.800 -189.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -500 -600 -600 -600 -600
2.04 Abschreibungen -544,45 -115 0 0 0 0
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.352,33 -1.700 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -92.297,71 -92.815 -182.800 -185.100 -190.500 -194.000
3. Ordentliches Ergebnis -92.097,71 -92.615 -180.400 -181.600 -187.000 -190.500
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -92.097,71 -92.615 -180.400 -181.600 -187.000 -190.500
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-92.097,71 -92.615 -180.400 -181.600 -187.000 -190.500
Haushaltsjahr 2018
Seite 98
Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres VerwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 200 300 300 300 300
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-91.843,89 -92.700 -166.200 -171.000 -175.900 -179.300
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -91.643,89 -92.500 -165.900 -170.700 -175.600 -179.000
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -91.643,89 -92.500 -165.900 -170.700 -175.600 -179.000
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -91.643,89 -92.500 -165.900 -170.700 -175.600 -179.000
Haushaltsjahr 2018
Seite 99
Teilergebnishaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.072,00 88.500 85.000 74.000 74.500 74.500
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 41.385,71 62.477 58.659 53.546 62.946 72.346
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 75,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 229.250,61 228.000 232.500 235.500 210.000 260.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 16.300 4.600 6.900 6.900 6.900
1.12 = Summe ordentliche Erträge 354.783,32 395.277 380.759 369.946 354.346 413.746
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -316.563,00 -341.300 -426.300 -432.500 -445.500 -454.000
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -12.865,96 -101.900 -86.900 -86.900 -84.900 -87.200
2.04 Abschreibungen -20.641,12 -74.824 -143.586 -151.531 -166.645 -179.408
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -14.500,00 -20.500 -16.500 -5.000 -5.000 -5.000
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -577.504,03 -625.450 -554.250 -613.250 -579.350 -690.250
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -942.074,11 -1.163.974 -1.227.536 -1.289.181 -1.281.395 -1.415.858
3. Ordentliches Ergebnis -587.290,79 -768.697 -846.777 -919.235 -927.049 -1.002.112
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 46.218,64 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 46.218,64 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -541.072,15 -768.697 -846.777 -919.235 -927.049 -1.002.112
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-541.072,15 -768.697 -846.777 -919.235 -927.049 -1.002.112
Haushaltsjahr 2018
Seite 100
Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 280.397,61 316.500 317.500 309.500 284.500 334.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-731.040,84 -1.062.850 -1.048.450 -1.107.450 -1.083.050 -1.204.650
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -450.643,23 -746.350 -730.950 -797.950 -798.550 -870.150
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 161.008,30 533.000 190.000 235.000 235.000 235.000
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
161.008,30 533.000 190.000 235.000 235.000 235.000
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -323.958,67 -644.000 -355.000 -350.000 -350.000 -350.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000)
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.594,83 -36.000 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-328.553,50 -680.000 -355.000 -350.000 -350.000 -350.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -167.545,20 -147.000 -165.000 -115.000 -115.000 -115.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -618.188,43 -893.350 -895.950 -912.950 -913.550 -985.150
(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -618.188,43 -893.350 -895.950 -912.950 -913.550 -985.150
(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000)
Haushaltsjahr 2018
Seite 101
Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -106.923,13 -100.000,00 -11.508,00 -190.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 40.382,57 70.000,00 120.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00
9999999 Summe Investitionen -66.540,56 -30.000,00 -11.508,00 -70.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall
0962040 Tiefbaumaßnahme -150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 70.000,00
9999999 Summe Investition -80.000,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -15.583,05
9999999 Summe Investitionen -15.583,05
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp
0962040 Tiefbaumaßnahmen -23.746,05
9999999 Summe Investitionen -23.746,05
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -13.478,13 -15.000,00 -15.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land -766,99 100.000,00 100.000,00 100.000,00
9999999 Summe Investitionen -14.245,12 -15.000,00 -15.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen -32.658,07
9999999 Summe Investitionen -32.658,07
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -47.241,44
2111110 Zuweisungen vom Land 30.470,00
9999999 Summe Investitionen -16.771,44
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -46.075,04
2111110 Zuweisungen vom Land 32.091,00
9999999 Summe Investitionen -13.984,04
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -38.253,76
2111110 Zuweisungen vom Land 27.701,00
9999999 Summe Investitionen -10.552,76
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg
0962040 Tiefbaumaßnahmen -199.000,00 -157.856,00
2111110 Zuweisungen vom Land 112.000,00
9999999 Summe Investitionen -87.000,00 -157.856,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem
0962040 Tiefbaumaßnahmen -330.000,00 -330.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 247.500,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
82.500,00
9999999 Summe Investitionen -330.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 102
Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-547-002 Elektro-Mobilität
0961070 Fahrrad Ladestation -36.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 21.000,00
9999999 Summe Investitionen -15.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 103
Sonstige Investitionen Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-4.594,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -4.594,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 104
Teilergebnishaushalt Budget 04000 RechnungsprüfungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 35.300 10.800 15.900 15.900 15.900
1.12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 35.300 10.800 15.900 15.900 15.900
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -343.395,29 -404.000 -435.300 -433.700 -448.100 -455.900
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
2.04 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.630,19 -28.600 -43.100 -43.100 -43.100 -43.100
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -339.765,10 -432.600 -478.400 -476.800 -491.200 -499.000
3. Ordentliches Ergebnis -339.765,10 -397.300 -467.600 -460.900 -475.300 -483.100
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 772,52 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 772,52 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -338.992,58 -397.300 -467.600 -460.900 -475.300 -483.100
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-338.992,58 -397.300 -467.600 -460.900 -475.300 -483.100
Haushaltsjahr 2018
Seite 105
Teilfinanzhaushalt Budget 04000 RechnungsprüfungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-353.735,06 -375.300 -396.000 -406.600 -417.600 -425.100
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -353.735,06 -375.300 -396.000 -406.600 -417.600 -425.100
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -353.735,06 -375.300 -396.000 -406.600 -417.600 -425.100
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -353.735,06 -375.300 -396.000 -406.600 -417.600 -425.100
Haushaltsjahr 2018
Seite 106
Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Enwicklung und strategische SteuerungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 -193.300 -199.100 -205.000 -209.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -8.500 -12.500 -7.000 -7.000 -7.000
2.04 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -8.200 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
3. Ordentliches Ergebnis 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
Haushaltsjahr 2018
Seite 107
Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Enwicklung und strategische SteuerungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700
Haushaltsjahr 2018
Seite 108
Teilergebnishaushalt Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.026,00 6.500 2.600 2.600 2.600 2.600
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 641.748,43 1.241.324 1.223.204 1.244.889 1.279.011 1.249.072
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 36.406,60 4.400 3.400 3.400 3.400 3.400
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 242.294,22 267.000 275.800 276.800 277.800 278.500
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 41.800 12.800 18.800 18.800 18.800
1.12 = Summe ordentliche Erträge 925.475,25 1.561.024 1.517.804 1.546.489 1.581.611 1.552.372
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -868.261,46 -997.900 -958.300 -969.500 -999.700 -1.018.700
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -116.920,79 -130.200 -142.300 -142.300 -130.800 -130.800
2.04 Abschreibungen -12.303,82 -948.873 -812.484 -908.437 -1.016.613 -1.112.679
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -25.000,00 -25.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -234.167,93 -277.300 -261.100 -260.100 -256.100 -256.100
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.256.654,00 -2.379.273 -2.207.184 -2.313.337 -2.436.213 -2.551.279
3. Ordentliches Ergebnis -331.178,75 -818.249 -689.380 -766.848 -854.602 -998.907
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 2.115,34 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -880,56 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 1.234,78 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -329.943,97 -818.249 -689.380 -766.848 -854.602 -998.907
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-329.943,97 -818.249 -689.380 -766.848 -854.602 -998.907
Haushaltsjahr 2018
Seite 109
Teilfinanzhaushalt Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 228.641,95 277.900 281.800 282.800 283.800 284.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.229.273,71 -1.362.700 -1.297.400 -1.322.000 -1.332.900 -1.351.300
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000.631,76 -1.084.800 -1.015.600 -1.039.200 -1.049.100 -1.066.800
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.291.600,00 1.089.300 1.426.000 2.003.300 1.689.000 1.616.000
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.292.634,64 1.089.300 1.426.000 2.003.300 1.689.000 1.616.000
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -2.569.579,38 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.249,59 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -1.640.000 -2.499.000 -3.035.000 -2.565.000 -2.455.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.150.000) (-1.655.000) (-174.000)
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-2.571.828,97 -1.640.000 -2.499.000 -3.035.000 -2.565.000 -2.455.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.150.000) (-1.655.000) (-174.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -1.279.194,33 -550.700 -1.073.000 -1.031.700 -876.000 -839.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.150.000) (-1.655.000) (-174.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.279.826,09 -1.635.500 -2.088.600 -2.070.900 -1.925.100 -1.905.800
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.150.000) (-1.655.000) (-174.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -2.279.826,09 -1.635.500 -2.088.600 -2.070.900 -1.925.100 -1.905.800
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.150.000) (-1.655.000) (-174.000)
Haushaltsjahr 2018
Seite 110
Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor
0047010 Sanierungskosten -775.000,00 -600.000,00 -974.174,00 -810.000,00 -800.000,00 -600.000,00 -600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 409.600,00 400.000,00 540.000,00 533.300,00 400.000,00 400.000,00
9999999 Summe Investitionen -365.400,00 -200.000,00 -974.174,00 -270.000,00 -266.700,00 -200.000,00 -200.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten -50.000,00 -133.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 18.000,00
2112810 Zuweisungen Dritter 30.000,00
9999999 Summe Investitionen 18.000,00 -20.000,00 -133.000,00
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände
0047010 Stadtumbaukosten -250.000,00
9999999 Summe Investitionen -250.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten -1.732.000,00 -500.000,00 -2.174.000,00 -1.019.000,00 -1.275.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 864.000,00 333.300,00 506.000,00 850.000,00 666.000,00 666.000,00
9999999 Summe Investitionen -868.000,00 -166.700,00 -2.174.000,00 -513.000,00 -425.000,00 -334.000,00 -334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn
0047010 Sanierungskosten -32.579,38 -160.248,00 -70.000,00
9999999 Summe Investitionen -32.579,38 -160.248,00 -70.000,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-90.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 60.000,00
9999999 Summe Investition -30.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm
0047010 Sanierungskosten -30.000,00 -400.000,00 -420.000,00 -300.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 266.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -134.000,00 -420.000,00 -100.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
Erläuterungen:Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt
0047010 Sanierungskosten -270.000,00 -330.000,00 -335.000,00 -225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 180.000,00 220.000,00 223.000,00 150.000,00
9999999 Summe Investitionen -90.000,00 -110.000,00 -112.000,00 -75.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 111
Sonstige Investitionen Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-2.249,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -2.249,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 112
Teilergebnishaushalt Budget 08000 PersonalratHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 57,39 57 57 57 57 57
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 2.200 3.200 3.200 3.200
1.12 = Summe ordentliche Erträge 57,39 57 2.257 3.257 3.257 3.257
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -197.455,63 -233.200 -255.900 -260.800 -269.000 -274.200
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -4.551,20 -5.800 -5.800 -5.300 -6.300 -5.800
2.04 Abschreibungen -797,81 -798 -797 -797 -797 -511
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.393,37 -4.200 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -206.198,01 -243.998 -266.597 -270.997 -280.197 -284.611
3. Ordentliches Ergebnis -206.140,62 -243.940 -264.340 -267.740 -276.940 -281.354
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -206.140,62 -243.940 -264.340 -267.740 -276.940 -281.354
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-206.140,62 -243.940 -264.340 -267.740 -276.940 -281.354
Haushaltsjahr 2018
Seite 113
Teilfinanzhaushalt Budget 08000 PersonalratHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-208.046,15 -243.200 -249.400 -256.200 -264.700 -269.300
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -208.046,15 -243.200 -249.400 -256.200 -264.700 -269.300
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -208.046,15 -243.200 -249.400 -256.200 -264.700 -269.300
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -208.046,15 -243.200 -249.400 -256.200 -264.700 -269.300
Haushaltsjahr 2018
Seite 114
Teilergebnishaushalt Budget 09000 GleichstellungsbeauftragteHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 500 500 500 500 500
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 500
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -809,79 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
2.04 Abschreibungen -154,54 -155 0 0 0 0
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -921,79 -950 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.886,12 -4.205 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
3. Ordentliches Ergebnis -1.886,12 -3.705 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -0,98 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -0,98 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.887,10 -3.705 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-32.517,82 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -32.517,82 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-34.404,92 -35.905 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900
Haushaltsjahr 2018
Seite 115
Teilfinanzhaushalt Budget 09000 GleichstellungsbeauftragteHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 500 500 500 500 500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.210,91 -4.050 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.210,91 -3.550 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.210,91 -3.550 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -2.210,91 -3.550 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
Haushaltsjahr 2018
Seite 116
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 5.187,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 117.447,30 90.000 32.000 32.000 32.000 32.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 62.100 12.200 18.000 18.000 18.000
1.12 = Summe ordentliche Erträge 122.634,80 153.100 45.200 51.000 51.000 51.000
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -675.570,12 -999.000 -1.034.200 -1.048.400 -1.081.000 -1.101.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -217.442,78 -274.300 -394.550 -314.550 -314.550 -314.550
2.04 Abschreibungen -4.947,04 -5.005 -6.342 -6.981 -7.262 -7.701
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -39.518,60 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -460.811,55 -294.800 -334.800 -334.800 -334.800 -334.800
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.398.290,09 -1.573.105 -1.769.892 -1.704.731 -1.737.612 -1.758.351
3. Ordentliches Ergebnis -1.275.655,29 -1.420.005 -1.724.692 -1.653.731 -1.686.612 -1.707.351
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 14.920,82 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -83,35 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 14.837,47 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.260.817,82 -1.420.005 -1.724.692 -1.653.731 -1.686.612 -1.707.351
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-11.547,40 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.547,40 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.272.365,22 -1.420.005 -1.736.192 -1.665.231 -1.698.112 -1.718.851
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service
Teilhaushalt 10000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 117
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 115.155,05 91.000 33.000 33.000 33.000 33.000
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.409.171,29 -1.467.200 -1.670.250 -1.618.350 -1.647.350 -1.667.150
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.294.016,24 -1.376.200 -1.637.250 -1.585.350 -1.614.350 -1.634.150
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.010,51 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.100 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.010,51 2.100 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -95.617,17 -77.100 -47.000 -10.000 -10.000 -10.000
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-95.617,17 -77.100 -47.000 -10.000 -10.000 -10.000
06. Saldo Investitionstätigkeit -93.606,66 -75.000 -47.000 -10.000 -10.000 -10.000
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.387.622,90 -1.451.200 -1.684.250 -1.595.350 -1.624.350 -1.644.150
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -1.387.622,90 -1.451.200 -1.684.250 -1.595.350 -1.624.350 -1.644.150
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service
Teilhaushalt 10000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 118
Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-111-001 Interner Service
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.
-90.869,11 -30.000,00 -18.000,00 -12.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
2111110 Zuweisung Land 2.010,51
9999999 Summe Investitionen -88.858,60 -30.000,00 -18.000,00 -12.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
01-111-006 Schließanlage
0961070 Sanierungsmaßnahmen -15.000,00 -15.000,00
Erläuterungen:Der Ansatz wurde zum Haushalt 2018 in den Ergebnishaushalt des Bereichs 10 umgestellt.
01-111-018 Fuhrparkmanagement
0611010 Zugang Fahrzeug -4.748,06 -32.100,00 -32.100,00 -35.000,00
0611020 Abgang Fahrzeug 2.100,00
9999999 Summe Investitionen -4.748,06 -30.000,00 -32.100,00 -35.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 119
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.100,03 0 54.000 54.000 54.000 54.000
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 547.436,98 615.500 662.100 589.800 607.500 620.500
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 71.908,99 237.400 28.800 42.500 42.500 42.500
1.12 = Summe ordentliche Erträge 648.446,00 852.900 744.900 686.300 704.000 717.000
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -3.880.476,23 -2.125.600 -2.121.500 -2.145.800 -2.213.500 -2.254.700
2.02 Aufwendungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -55.360,06 -95.200 -146.600 -131.600 -116.600 -116.600
2.04 Abschreibungen -3.352,82 -1.834 -1.090 -830 -497 -497
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -153.727,69 -197.600 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.107.360,77 -2.471.234 -2.537.190 -2.546.230 -2.598.597 -2.639.797
3. Ordentliches Ergebnis -3.458.914,77 -1.618.334 -1.792.290 -1.859.930 -1.894.597 -1.922.797
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 244.775,75 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -243.354,70 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 1.421,05 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.457.493,72 -1.618.334 -1.792.290 -1.859.930 -1.894.597 -1.922.797
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 -4.600 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -4.600 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-3.457.493,72 -1.622.934 -1.792.290 -1.859.930 -1.894.597 -1.922.797
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice
Teilhaushalt 11000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 120
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 660.469,63 615.500 716.100 643.800 661.500 674.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.369.257,24 -2.084.200 -2.315.800 -2.358.000 -2.401.700 -2.442.000
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -708.787,61 -1.468.700 -1.599.700 -1.714.200 -1.740.200 -1.767.500
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -10.101,43 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-10.101,43 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -10.101,43 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -718.889,04 -1.468.700 -1.599.700 -1.714.200 -1.740.200 -1.767.500
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -718.889,04 -1.468.700 -1.599.700 -1.714.200 -1.740.200 -1.767.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice
Teilhaushalt 11000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 121
Investitionen Teilhaushalt/Budget 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-111-024 Digitalisierung (DMS)
0025010 Aufbau DMS -2.400,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 122
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.407,00 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.884,30 4.018 3.304 3.304 3.211 3.119
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 176.712,93 200.000 220.000 220.000 220.000 220.000
1.06 privatrechtliche Entgelte 368.213,63 385.000 415.000 425.000 425.000 425.000
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 26.261,74 22.000 27.000 27.000 27.000 27.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 13.000 19.100 19.100 19.100
1.12 = Summe ordentliche Erträge 612.479,60 647.518 714.804 730.904 730.811 730.719
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -1.071.328,65 -1.175.300 -1.469.900 -1.495.800 -1.541.700 -1.571.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.209.483,04 -1.653.800 -1.722.300 -1.812.300 -1.792.300 -1.752.300
2.04 Abschreibungen -294.026,58 -323.726 -317.078 -322.560 -333.555 -312.216
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -610.299,72 -670.900 -692.300 -712.300 -712.300 -712.300
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.185.137,99 -3.823.726 -4.201.578 -4.342.960 -4.379.855 -4.348.116
3. Ordentliches Ergebnis -2.572.658,39 -3.176.208 -3.486.774 -3.612.056 -3.649.044 -3.617.397
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 6.292,97 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -14.301,24 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -8.008,27 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -2.580.666,66 -3.176.208 -3.486.774 -3.612.056 -3.649.044 -3.617.397
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 280.782,00 280.900 280.900 280.900 280.900 280.900
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-758,23 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 280.023,77 280.900 280.900 280.900 280.900 280.900
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.300.642,89 -2.895.308 -3.205.874 -3.331.156 -3.368.144 -3.336.497
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV
Teilhaushalt 12000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 123
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 753.721,56 643.500 698.500 708.500 708.500 708.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.093.129,07 -3.500.000 -3.785.500 -3.936.200 -3.958.000 -3.947.200
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.339.407,51 -2.856.500 -3.087.000 -3.227.700 -3.249.500 -3.238.700
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.479,65 0 70.000 50.000 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.479,65 0 70.000 50.000 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -325.188,33 -220.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 -100.000 -100.000 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-325.188,33 -220.000 -400.000 -400.000 -250.000 -250.000
06. Saldo Investitionstätigkeit -323.708,68 -220.000 -330.000 -350.000 -250.000 -250.000
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.663.116,19 -3.076.500 -3.417.000 -3.577.700 -3.499.500 -3.488.700
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -2.663.116,19 -3.076.500 -3.417.000 -3.577.700 -3.499.500 -3.488.700
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV
Teilhaushalt 12000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 124
Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDVHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung
0723110 EDV-Ausstattung usw. -320.926,33 -220.000,00 -17.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -250.000,00 -250.000,00
Erläuterungen:Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-571-002 Digitale Infrastruktur
0048010 Zugang IT-Ausstattung -100.000,00 -100.000,00
2111010 EU-Fördergelder 20.000,00
2111210 Zuweisungen Landkreis 50.000,00 50.000,00
9999999 Summe Investionen -30.000,00 -50.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 125
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-4.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -4.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 126
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 398.249,28 400.000 420.000 432.600 445.600 454.500
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 40.000 84.300 86.400 86.400 86.400
1.12 = Summe ordentliche Erträge 398.249,28 440.000 504.300 519.000 532.000 540.900
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal 914.515,34 -827.700 -673.400 -683.900 -701.200 -712.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -97,00 0 -800 -800 -800 -800
2.04 Abschreibungen -1.021,16 -1.712 -1.328 -1.229 -895 -499
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.188,97 -91.000 -92.300 -92.300 -92.300 -92.300
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 912.208,21 -920.412 -767.828 -778.229 -795.195 -805.899
3. Ordentliches Ergebnis 1.310.457,49 -480.412 -263.528 -259.229 -263.195 -264.999
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 97.282,88 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 97.282,88 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) 1.407.740,37 -480.412 -263.528 -259.229 -263.195 -264.999
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
1.407.740,37 -480.412 -263.528 -259.229 -263.195 -264.999
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung
Teilhaushalt 13000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 127
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 458.462,56 400.000 420.000 432.600 445.600 454.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
903.151,65 -588.700 -608.500 -623.900 -639.800 -650.800
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.361.614,21 -188.700 -188.500 -191.300 -194.200 -196.300
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.361.614,21 -188.700 -188.500 -191.300 -194.200 -196.300
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung 1.361.614,21 -188.700 -188.500 -191.300 -194.200 -196.300
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung
Teilhaushalt 13000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 128
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 35.740.964,00 37.875.900 41.290.100 43.021.300 45.262.600 47.575.600
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.349.120,00 28.847.000 26.540.000 27.871.800 28.685.000 29.525.000
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 952.676,97 952.387 921.880 890.659 917.938 879.296
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 19.729,22 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900
1.06 privatrechtliche Entgelte 838.938,70 857.800 865.500 865.500 865.500 865.500
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 121.089,78 76.600 77.900 77.900 77.900 77.900
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 148.052,21 146.200 145.500 144.700 144.700 144.700
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 3.797.307,49 3.898.100 6.645.100 6.723.000 6.798.400 6.875.300
1.12 = Summe ordentliche Erträge 63.967.878,37 72.664.887 76.496.880 79.605.759 82.762.938 85.954.196
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -815.905,83 -863.000 -1.066.600 -1.086.800 -1.120.400 -1.142.000
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -152.022,94 -46.400 -46.400 -46.400 -46.400 -46.400
2.04 Abschreibungen -1.592.162,39 -500.149 -512.335 -525.067 -538.140 -550.914
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.391.915,18 -5.070.700 -5.090.700 -5.580.700 -6.140.700 -6.790.700
2.06 Transferaufwendungen -51.869.444,00 -53.835.000 -58.013.200 -59.226.700 -57.597.000 -59.470.000
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -111.574,09 -35.500 -1.888.230 -1.738.230 -1.738.230 -1.738.230
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -58.933.024,43 -60.350.749 -66.617.465 -68.203.897 -67.180.870 -69.738.244
3. Ordentliches Ergebnis 5.034.853,94 12.314.139 9.879.415 11.401.862 15.582.068 16.215.952
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 6.390.110,45 4.161.500 1.047.000 697.400 1.381.500 250.000
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -342.724,09 -500.000 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 6.047.386,36 3.661.500 1.047.000 697.400 1.381.500 250.000
5. Jahresergebnis (3. + 4.) 11.082.240,30 15.975.639 10.926.415 12.099.262 16.963.568 16.465.952
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11.082.240,30 15.975.639 10.926.415 12.099.262 16.963.568 16.465.952
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse
Teilhaushalt 20000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 129
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 62.974.191,14 73.712.400 75.566.200 78.702.200 81.832.100 85.062.000
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-57.216.386,89 -60.350.600 -66.039.330 -67.622.730 -66.583.930 -69.128.230
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.757.804,25 13.361.800 9.526.870 11.079.470 15.248.170 15.933.770
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 688.680,00 3.238.000 1.868.400 1.435.000 1.800.000 500.000
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 894.213,69 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.582.893,69 3.262.000 1.892.400 1.459.000 1.824.000 524.000
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -432.741,50 -100.000 -441.000 -100.000 -100.000 -100.000
05.02 Baumaßnahmen -7.260,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.714,57 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -917.000,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.464.875,79 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-2.828.591,86 -500.000 -841.000 -500.000 -500.000 -500.000
06. Saldo Investitionstätigkeit -1.245.698,17 2.762.000 1.051.400 959.000 1.324.000 24.000
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 4.512.106,08 16.123.800 10.578.270 12.038.470 16.572.170 15.957.770
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 17.974.141,19 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen -10.029.058,65 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7.945.082,54 6.135.300 8.298.250 7.749.650 5.518.550 2.176.450
09. Finanzmittelveränderung 12.457.188,62 22.259.100 18.876.520 19.788.120 22.090.720 18.134.220
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse
Teilhaushalt 20000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen
Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung
Haushaltsjahr 2018
Seite 130
Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-111-012 Grundvermögen
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut
-13.621,64 -100.000,00 -2.027.909,00 -441.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut
16.470,00 728.000,00 1.318.400,00 495.000,00 1.800.000,00 500.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut
672.210,00 2.510.000,00 550.000,00 940.000,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut
-418.079,86
9999999 Summe Investitionen 248.678,50 3.138.000,00 -2.027.909,00 1.427.400,00 1.335.000,00 1.700.000,00 400.000,00
Erläuterungen:Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-522-003 Wohnungsbauprogramm
0048010 Zuschüsse -400.000,00 -500.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00
01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL
1315320 Rückzahlung Darlehen 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 131
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-6.714,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -6.714,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 132
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 58.440.462,71 59.505.500 66.553.500 67.128.500 67.706.500 68.264.500
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 189,27 0 203 203 203 33
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 8.213.749,28 8.683.600 9.971.900 9.477.400 9.477.400 9.477.400
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 459.608,00 670.000 450.000 450.000 450.000 450.000
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 64.146,39 218.500 210.800 212.900 212.900 212.900
1.12 = Summe ordentliche Erträge 67.178.155,65 69.077.600 77.186.403 77.269.003 77.847.003 78.404.833
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -334.929,85 -369.000 -402.800 -409.100 -422.000 -429.900
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.567,74 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
2.04 Abschreibungen -371.635,88 -1.347 -1.234 -683 -683 -176
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -528.660,00 -1.200.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -105.028,53 -98.400 -126.900 -119.400 -117.900 -117.900
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.342.822,00 -1.669.747 -981.934 -980.183 -991.583 -998.976
3. Ordentliches Ergebnis 65.835.333,65 67.407.853 76.204.469 76.288.820 76.855.420 77.405.857
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 415.262,59 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -1.006.766,97 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -591.504,38 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) 65.243.829,27 67.407.853 76.204.469 76.288.820 76.855.420 77.405.857
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
65.243.829,27 67.407.853 76.204.469 76.288.820 76.855.420 77.405.857
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern
Teilhaushalt 21000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 133
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 66.758.422,25 68.877.600 76.981.900 77.062.400 77.640.400 78.198.400
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-953.190,62 -1.668.400 -947.700 -951.400 -961.400 -969.200
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 65.805.231,63 67.209.200 76.034.200 76.111.000 76.679.000 77.229.200
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -410,55 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-410,55 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -410,55 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 65.804.821,08 67.209.200 76.034.200 76.111.000 76.679.000 77.229.200
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung 65.804.821,08 67.209.200 76.034.200 76.111.000 76.679.000 77.229.200
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern
Teilhaushalt 21000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 134
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-410,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -410,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 135
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.861,73 2.862 2.861 2.861 2.861 2.861
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 4.850,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 974.921,26 968.600 913.500 934.500 956.200 971.100
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 14,43 22.500 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 1.050.654,85 1.210.500 3.195.700 582.400 568.400 554.400
1.12 = Summe ordentliche Erträge 2.033.402,27 2.209.262 4.116.861 1.524.561 1.532.261 1.533.161
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -1.351.320,41 -1.454.100 -1.582.000 -1.582.700 -1.634.300 -1.663.200
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -3.853,75 -11.500 -35.500 -99.500 -101.100 -102.700
2.04 Abschreibungen -65.988,10 -66.989 -84.727 -76.845 -72.463 -67.974
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -2.473.116,75 -2.521.700 -2.613.300 -2.753.100 -2.753.100 -2.748.100
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.028.742,07 -1.122.800 -1.702.700 -1.229.200 -1.229.200 -1.229.200
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.923.021,08 -5.177.089 -6.018.227 -5.741.345 -5.790.163 -5.811.174
3. Ordentliches Ergebnis -2.889.618,81 -2.967.827 -1.901.366 -4.216.784 -4.257.902 -4.278.013
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 16.353,23 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -11,25 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 16.341,98 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -2.873.276,83 -2.967.827 -1.901.366 -4.216.784 -4.257.902 -4.278.013
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 940.369,32 1.212.560 970.150 970.150 970.150 970.150
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 940.369,32 1.212.560 970.150 970.150 970.150 970.150
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.932.907,51 -1.755.267 -931.216 -3.246.634 -3.287.752 -3.307.863
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
Teilhaushalt 22000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 136
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.043.922,58 2.163.900 4.079.300 1.470.700 1.478.400 1.479.300
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.904.502,00 -5.041.100 -5.669.700 -5.439.900 -5.482.300 -5.506.700
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.860.579,42 -2.877.200 -1.590.400 -3.969.200 -4.003.900 -4.027.400
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 339,44 28.100 1.142.000 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
339,44 28.100 1.142.000 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 8.575,54 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen -24.500,00 -423.500 -581.000 -350.000 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit -250.000,00 -59.500 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-265.924,46 -483.000 -581.000 -350.000 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -265.585,02 -454.900 561.000 -350.000 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -3.126.164,44 -3.332.100 -1.029.400 -4.319.200 -4.003.900 -4.027.400
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -3.126.164,44 -3.332.100 -1.029.400 -4.319.200 -4.003.900 -4.027.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
Teilhaushalt 22000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 137
Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-522-001 Wohnungsbauförderung
1318320 Darlehnsrückzahlung 339,44 28.100,00 1.142.000,00
9999999 Summe Investitionen 339,44 28.100,00 1.142.000,00
01-571-001 Wirtschaftsförderung
0046010 Zuschuss/Zuweisungen -24.500,00 -7.000,00 -7.000,00
Erläuterungen:Freigabe nur durch OB bzw. StK
01-573-004 Arena Lüneburger Land
0047010 Investitionszuschuss -416.500,00 -476.000,00 -574.000,00 -350.000,00
0080010 Tilgungszuschuss -59.500,00
9999999 Summe Investition -476.000,00 -476.000,00 -574.000,00 -350.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 138
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 98,40 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 105,20 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 286.222,68 207.300 262.500 263.500 263.500 263.500
1.12 = Summe ordentliche Erträge 286.426,28 207.300 262.500 263.500 263.500 263.500
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -458.187,79 -480.200 -485.400 -497.100 -512.400 -522.600
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.042,06 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
2.04 Abschreibungen -26.946,49 -428 -210 -62 -62 -62
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.487,41 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -22.200,15 -18.700 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -509.863,90 -501.528 -508.010 -519.562 -534.862 -545.062
3. Ordentliches Ergebnis -223.437,62 -294.228 -245.510 -256.062 -271.362 -281.562
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 27.771,42 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -879,94 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 26.891,48 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -196.546,14 -294.228 -245.510 -256.062 -271.362 -281.562
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-196.546,14 -294.228 -245.510 -256.062 -271.362 -281.562
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung
Teilhaushalt 23000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 139
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 183.672,73 200.300 260.300 260.300 260.300 260.300
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-481.713,26 -489.700 -491.400 -505.500 -520.100 -530.200
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -298.040,53 -289.400 -231.100 -245.200 -259.800 -269.900
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -298.040,53 -289.400 -231.100 -245.200 -259.800 -269.900
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -298.040,53 -289.400 -231.100 -245.200 -259.800 -269.900
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung
Teilhaushalt 23000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 140
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 77.709,15 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.952,50 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 32.664,36 67.500 49.700 54.700 54.700 54.700
1.12 = Summe ordentliche Erträge 112.326,01 322.000 304.200 309.200 309.200 309.200
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -462.255,74 -553.200 -711.400 -717.300 -739.100 -752.200
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -13.527,74 -12.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
2.04 Abschreibungen -6.277,49 -2.678 -3.250 -2.907 -2.810 -1.518
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -178.523,82 -364.200 -364.200 -364.200 -364.200 -364.200
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -660.584,79 -932.078 -1.089.850 -1.095.407 -1.117.110 -1.128.918
3. Ordentliches Ergebnis -548.258,78 -610.078 -785.650 -786.207 -807.910 -819.718
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 7.697,88 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -1.387,34 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 6.310,54 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -541.948,24 -610.078 -785.650 -786.207 -807.910 -819.718
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-541.948,24 -610.078 -785.650 -786.207 -807.910 -819.718
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt
Teilhaushalt 30500 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 141
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 109.496,92 293.300 293.300 293.300 293.300 293.300
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-650.357,13 -883.600 -1.004.200 -1.022.100 -1.040.700 -1.053.400
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -540.860,21 -590.300 -710.900 -728.800 -747.400 -760.100
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -540.860,21 -590.300 -710.900 -728.800 -747.400 -760.100
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -540.860,21 -590.300 -710.900 -728.800 -747.400 -760.100
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt
Teilhaushalt 30500 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 142
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 42.791,48 48.525 38.377 31.933 35.087 34.565
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 68.714,40 66.100 66.100 66.100 66.100 66.100
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.140.841,63 2.341.900 2.348.900 2.348.900 2.348.900 2.348.900
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 1.897,40 35.500 10.900 16.000 16.000 16.000
1.12 = Summe ordentliche Erträge 2.254.244,91 2.492.025 2.464.277 2.462.933 2.466.087 2.465.565
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -3.865.543,89 -4.165.500 -4.117.200 -4.225.800 -4.353.600 -4.439.600
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -83.123,79 -121.500 -67.200 -56.300 -56.300 -56.300
2.04 Abschreibungen -66.467,02 -63.224 -69.582 -60.994 -59.369 -65.100
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -2.337,55 -1.800 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.720.280,88 -8.165.100 -8.583.800 -8.583.800 -8.583.800 -8.583.800
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -11.737.753,13 -12.517.124 -12.846.382 -12.935.494 -13.061.669 -13.153.400
3. Ordentliches Ergebnis -9.483.508,22 -10.025.099 -10.382.105 -10.472.561 -10.595.582 -10.687.835
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 174.880,54 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -90.434,39 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 84.446,15 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -9.399.062,07 -10.025.099 -10.382.105 -10.472.561 -10.595.582 -10.687.835
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.158.496,24 1.027.400 1.027.400 1.027.400 1.027.400 1.027.400
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-370.428,84 -440.800 -396.740 -396.740 -396.740 -396.740
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 788.067,40 586.600 630.660 630.660 630.660 630.660
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-8.610.994,67 -9.438.499 -9.751.445 -9.841.901 -9.964.922 -10.057.175
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz
Teilhaushalt 31000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
1.07Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden
Haushaltsjahr 2018
Seite 143
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.258.229,69 2.408.100 2.415.100 2.415.100 2.415.100 2.415.100
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-12.122.201,16 -12.396.500 -12.694.300 -12.804.300 -12.928.900 -13.014.500
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.863.971,47 -9.988.400 -10.279.200 -10.389.200 -10.513.800 -10.599.400
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 47.300 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 47.300 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 -315.000 -400.000 -700.000 -400.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen) (-700.000) (-400.000)
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -429,09 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.000,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.429,09 -315.000 -400.000 -700.000 -400.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen) (-700.000) (-400.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -1.429,09 -267.700 -400.000 -700.000 -400.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen) (-700.000) (-400.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -9.865.400,56 -10.256.100 -10.679.200 -11.089.200 -10.913.800 -10.599.400
(Verpflichtungsermächtigungen) (-700.000) (-400.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -9.865.400,56 -10.256.100 -10.679.200 -11.089.200 -10.913.800 -10.599.400
(Verpflichtungsermächtigungen) (-700.000) (-400.000)
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz
Teilhaushalt 31000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 144
Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-548-001 Industriebahn
01-552-001 Lösegrabenwehr
0370010 Sanierungsarbeiten -315.000,00 -315.000,00 -400.000,00 -700.000,00 -400.000,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)
47.300,00
9999999 Summe Investitionen -267.700,00 -315.000,00 -400.000,00 -700.000,00 -400.000,00
01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-12.412,00
9999999 Summe Investitionen -12.412,00
01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-6.538,00
9999999 Summe Investitionen -6.538,00
Erläuterungen:Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.
01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-23.903,00
9999999 Summe Investitionen -23.903,00
Erläuterungen:Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.
01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-4.268,00
9999999 Summe Investitionen -4.268,00
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-39.999,00
9999999 Summe Investitionen -39.999,00
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse
-1.000,00 -19.635,00
9999999 Summe Investitionen -1.000,00 -19.635,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 145
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-429,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -429,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 146
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 58.938,32 55.000 65.000 55.000 55.000 55.000
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 91.350,18 76.547 74.919 68.087 66.274 62.577
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.135.037,12 2.177.200 2.198.000 2.198.000 2.198.000 2.198.000
1.06 privatrechtliche Entgelte 1.217,85 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 22.103,83 84.900 276.600 276.600 276.600 276.600
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 696.762,19 742.800 715.300 722.500 722.500 722.500
1.12 = Summe ordentliche Erträge 3.005.409,49 3.143.747 3.337.119 3.327.487 3.325.674 3.321.977
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -1.943.797,32 -2.235.900 -2.522.300 -2.576.400 -2.654.400 -2.705.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.321.262,81 -1.382.476 -1.563.770 -1.408.970 -1.396.770 -1.370.170
2.04 Abschreibungen -341.511,15 -344.027 -440.136 -463.659 -496.959 -466.721
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -66.500,00 -70.300 -70.300 -70.300 -70.300 -70.300
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -315.088,29 -377.650 -617.600 -617.600 -618.600 -631.700
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.988.159,57 -4.410.353 -5.214.106 -5.136.929 -5.237.029 -5.244.191
3. Ordentliches Ergebnis -982.750,08 -1.266.606 -1.876.987 -1.809.442 -1.911.355 -1.922.214
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 14.677,87 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -27.545,12 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -12.867,25 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -995.617,33 -1.266.606 -1.876.987 -1.809.442 -1.911.355 -1.922.214
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.309,53 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-166.260,11 -161.850 -167.290 -167.290 -167.290 -167.290
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -159.950,58 -161.850 -167.290 -167.290 -167.290 -167.290
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.155.567,91 -1.428.456 -2.044.277 -1.976.732 -2.078.645 -2.089.504
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung
Teilhaushalt 32000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 147
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.953.606,09 3.024.600 3.247.000 3.237.000 3.237.000 3.237.000
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.594.656,97 -3.997.326 -4.658.570 -4.574.870 -4.637.070 -4.673.870
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -641.050,88 -972.726 -1.411.570 -1.337.870 -1.400.070 -1.436.870
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 38.000,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 6.335,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
44.335,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -50.000,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -269.127,13 -596.500 -455.500 -891.500 -66.500 -516.500
(Verpflichtungsermächtigungen) (-100.000)
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-319.127,13 -596.500 -455.500 -891.500 -66.500 -516.500
(Verpflichtungsermächtigungen) (-100.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -274.792,13 -551.500 -410.500 -846.500 -21.500 -471.500
(Verpflichtungsermächtigungen) (-100.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -915.843,01 -1.524.226 -1.822.070 -2.184.370 -1.421.570 -1.908.370
(Verpflichtungsermächtigungen) (-100.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -915.843,01 -1.524.226 -1.822.070 -2.184.370 -1.421.570 -1.908.370
(Verpflichtungsermächtigungen) (-100.000)
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung
Teilhaushalt 32000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 148
Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-122-001 Straßenverkehr
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme
-7.214,97 -4.500,00
01-126-001 Feuerlöschwesen
0611010 Feuerwehrfahrzeuge -128.255,65 -551.000,00 -102.000,00 -406.000,00 -786.000,00 -51.000,00 -501.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug 4.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.
-45.500,00 -33.787,00 -45.000,00 -105.500,00 -15.500,00 -15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung
-133.656,51
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer
38.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
9999999 Summe Investitionen -269.912,16 -551.500,00 -135.787,00 -406.000,00 -846.500,00 -21.500,00 -471.500,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 149
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 968.385,56 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
1.06 privatrechtliche Entgelte 13.765,71 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 438.365,25 360.000 360.000 370.800 381.900 389.500
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 7.838,33 90.600 36.200 50.400 50.400 50.400
1.12 = Summe ordentliche Erträge 1.428.354,85 1.369.400 1.315.000 1.340.000 1.351.100 1.358.700
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -2.294.488,64 -2.599.100 -2.917.500 -2.963.500 -3.055.300 -3.113.100
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -448.145,39 -468.830 -470.850 -470.850 -470.850 -470.850
2.04 Abschreibungen -17.270,17 -16.154 -14.551 -11.561 -10.054 -5.443
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -110.729,17 -90.400 -92.300 -92.300 -92.300 -92.300
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.870.633,37 -3.174.484 -3.495.201 -3.538.211 -3.628.504 -3.681.693
3. Ordentliches Ergebnis -1.442.278,52 -1.805.084 -2.180.201 -2.198.211 -2.277.404 -2.322.993
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 296.316,52 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -243,32 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 296.073,20 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.146.205,32 -1.805.084 -2.180.201 -2.198.211 -2.277.404 -2.322.993
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.146.205,32 -1.805.084 -2.180.201 -2.198.211 -2.277.404 -2.322.993
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice
Teilhaushalt 33000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 150
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.657.410,20 1.284.700 1.284.700 1.295.500 1.306.600 1.314.200
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.878.454,60 -3.021.030 -3.249.650 -3.329.950 -3.412.450 -3.469.350
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.221.044,40 -1.736.330 -1.964.950 -2.034.450 -2.105.850 -2.155.150
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.221,59 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-2.221,59 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -2.221,59 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.223.265,99 -1.736.330 -1.964.950 -2.034.450 -2.105.850 -2.155.150
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -1.223.265,99 -1.736.330 -1.964.950 -2.034.450 -2.105.850 -2.155.150
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice
Teilhaushalt 33000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 151
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-2.221,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -2.221,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 152
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 KulturHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.580,84 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 198.859,39 161.004 165.820 168.045 204.136 204.760
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 18.788,62 400 400 400 400 400
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 157.182,11 67.600 91.000 92.500 94.000 95.100
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 7.200 0 0 0 0
1.12 = Summe ordentliche Erträge 407.410,96 236.204 257.220 260.945 298.536 300.260
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -533.853,12 -281.800 -227.800 -234.400 -241.100 -245.300
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -327.377,24 -115.900 -107.800 -117.800 -107.800 -117.800
2.04 Abschreibungen -299.452,30 -342.518 -439.688 -468.293 -552.755 -548.673
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -681.709,07 -752.300 -819.800 -827.300 -827.300 -827.300
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.473,71 -14.170 -9.370 -9.370 -9.370 -9.370
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.852.865,44 -1.506.688 -1.604.458 -1.657.163 -1.738.325 -1.748.443
3. Ordentliches Ergebnis -1.445.454,48 -1.270.485 -1.347.238 -1.396.218 -1.439.789 -1.448.183
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 123.000,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -196,59 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 122.803,41 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.322.651,07 -1.270.485 -1.347.238 -1.396.218 -1.439.789 -1.448.183
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-640,70 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -640,70 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.323.291,77 -1.270.485 -1.347.238 -1.396.218 -1.439.789 -1.448.183
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur
Teilhaushalt 40010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 153
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 KulturHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.588,76 68.000 91.400 92.900 94.400 95.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.181.019,34 -1.152.770 -1.164.770 -1.188.870 -1.185.570 -1.199.770
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.140.430,58 -1.084.770 -1.073.370 -1.095.970 -1.091.170 -1.104.270
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 760.611,99 998.200 1.174.900 106.700 106.700 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
760.611,99 998.200 1.174.900 106.700 106.700 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -824.591,37 -2.406.000 -1.103.500 -200.000 -200.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen) (-200.000) (-200.000)
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.093,95 0 -520.000 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 -15.300 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-842.685,32 -2.406.000 -1.638.800 -200.000 -200.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen) (-200.000) (-200.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -82.073,33 -1.407.800 -463.900 -93.300 -93.300 0
(Verpflichtungsermächtigungen) (-200.000) (-200.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.222.503,91 -2.492.570 -1.537.270 -1.189.270 -1.184.470 -1.104.270
(Verpflichtungsermächtigungen) (-200.000) (-200.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -1.222.503,91 -2.492.570 -1.537.270 -1.189.270 -1.184.470 -1.104.270
(Verpflichtungsermächtigungen) (-200.000) (-200.000)
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur
Teilhaushalt 40010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 154
Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 KulturHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-252-001 Museumslandschaft
0961040 Hochbaumaßnahmen -40.795,90 -13.410,00 -520.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 331.926,93
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich
300.000,00
9999999 Summe Investitionen 591.131,03 -13.410,00 -520.000,00
01-252-004 Krügerbau
0961040 energetische Sanierung -200.000,00 -171.445,00 -202.500,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)
178.200,00 180.200,00
9999999 Summe Investitionen -21.800,00 -171.445,00 -22.300,00
01-252-005 Salzmuseum
0961040 Sanierungsmaßnahmen -150.000,00 -220.720,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
66.700,00 66.700,00 66.700,00
9999999 Summe Investitionen -150.000,00 -220.720,00 -93.300,00 -93.300,00 -93.300,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)
0961040 Sanierungsmaßnahmen -100.000,00 -100.000,00 -150.000,00
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)
50.000,00
9999999 Summe Investitionen -50.000,00 -100.000,00 -150.000,00
01-281-001 Audimax
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-1.000.000,00
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.
0961040 Hochbaumaßnahme -150.000,00 -174.878,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg -Strukturentwicklungsfonds
20.000,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche
80.000,00
9999999 Summe -50.000,00 -174.878,00
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai
0048010 Patronatszuschuss -10.300,00
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu
0048010 Orgelzuschuss -5.000,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus
0550010 Sanierungsmaßnahmen -786.148,20 -1.672.000,00 -1.707.190,48 -551.000,00
2111810 Zuwendungen von Dritten 670.000,00 888.000,00
9999999 Summe Investitionen -657.463,14 -1.002.000,00 -1.707.190,48 337.000,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus
0291010 Sanierung -15.741,22 -134.000,00 -420.715,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 155
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 242.239,36 323.300 334.600 348.300 360.300 369.200
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.123,24 2.638 2.637 2.389 2.250 2.250
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 604.366,59 577.000 577.000 577.000 577.000 577.000
1.06 privatrechtliche Entgelte 2.400,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.343,42 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.12 = Summe ordentliche Erträge 854.472,61 905.938 917.237 930.689 942.550 951.450
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -1.110.985,25 -1.125.600 -1.163.400 -1.198.400 -1.234.400 -1.258.900
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -101.259,22 -147.233 -150.450 -154.800 -153.600 -154.800
2.04 Abschreibungen -91.432,07 -79.215 -78.989 -78.625 -78.426 -77.709
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -20.324,77 -24.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.324.001,31 -1.376.248 -1.419.039 -1.458.025 -1.492.626 -1.517.609
3. Ordentliches Ergebnis -469.528,70 -470.310 -501.802 -527.336 -550.076 -566.159
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 7.155,20 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -1.906,43 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 5.248,77 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -464.279,93 -470.310 -501.802 -527.336 -550.076 -566.159
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-69.305,69 -167.300 -165.300 -165.300 -165.300 -165.300
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -69.305,69 -167.300 -165.300 -165.300 -165.300 -165.300
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-533.585,62 -637.610 -667.102 -692.636 -715.376 -731.459
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule
Teilhaushalt 43000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren
Haushaltsjahr 2018
Seite 156
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 938.257,96 903.300 914.600 928.300 940.300 949.200
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.223.639,88 -1.297.033 -1.340.050 -1.379.400 -1.414.200 -1.439.900
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -285.381,92 -393.733 -425.450 -451.100 -473.900 -490.700
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.217,90 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.217,90 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -1.217,90 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -286.599,82 -393.733 -425.450 -451.100 -473.900 -490.700
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -286.599,82 -393.733 -425.450 -451.100 -473.900 -490.700
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule
Teilhaushalt 43000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 157
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 158
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.141,44 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 38.807,79 44.871 67.817 69.305 73.808 74.972
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 77.656,92 72.800 72.800 72.800 72.800 72.800
1.06 privatrechtliche Entgelte 2.108,39 2.000 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 26,83 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 3.500 1.100 1.600 1.600 1.600
1.12 = Summe ordentliche Erträge 145.741,37 123.171 141.717 143.705 148.208 149.372
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -638.837,85 -661.500 -699.200 -718.300 -739.500 -753.700
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -215.085,73 -212.700 -209.700 -245.700 -245.900 -244.600
2.04 Abschreibungen -98.252,54 -124.483 -147.847 -149.773 -137.442 -136.593
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -292,31 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -16.402,25 -17.200 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -968.870,68 -1.015.883 -1.074.547 -1.131.573 -1.140.642 -1.152.693
3. Ordentliches Ergebnis -823.129,31 -892.712 -932.830 -987.868 -992.434 -1.003.321
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -74.443,56 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -74.443,56 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -897.572,87 -892.712 -932.830 -987.868 -992.434 -1.003.321
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-3.666,45 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.666,45 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-901.239,32 -895.712 -935.830 -990.868 -995.434 -1.006.321
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei
Teilhaushalt 44000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 159
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 101.117,64 74.800 72.800 72.800 72.800 72.800
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-850.407,55 -885.700 -918.500 -974.700 -995.800 -1.008.700
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -749.289,91 -810.900 -845.700 -901.900 -923.000 -935.900
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 61.856,11 308.800 562.000 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
61.856,11 308.800 562.000 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -12.002,55 -742.000 -255.000 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -5.044,33 -175.100 -103.000 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-17.046,88 -917.100 -358.000 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 44.809,23 -608.300 204.000 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -704.480,68 -1.419.200 -641.700 -901.900 -923.000 -935.900
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -704.480,68 -1.419.200 -641.700 -901.900 -923.000 -935.900
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei
Teilhaushalt 44000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 160
Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-272-001 Ratsbücherei
0025010 Bibliothekssoftware -65.000,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung
-85.100,00 -82.600,00 -28.000,00
0729010 Brandmeldeanlage -45.000,00
0961040 energetische Sanierung -200.000,00 -192.237,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)
178.800,00
9999999 Summe Investitionen -171.300,00 -274.837,00 -73.000,00
01-272-003 Jugendbücherei
0721010 Zugang BGA -25.000,00 -25.000,00
0729010 Brandmeldeanlage -30.000,00
0961040 Mordernisierung/ Erweiterung Bücherei
-12.002,55 -542.000,00 -410.284,00 -255.000,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich 130.000,00 562.000,00
9999999 Summe Investition 46.947,81 -437.000,00 -435.284,00 277.000,00
Erläuterungen:Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)
Haushaltsjahr 2018
Seite 161
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-2.138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -2.138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 162
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.362,11 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.246,60 5.567 5.469 5.336 4.668 4.668
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.206,00 18.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1.06 privatrechtliche Entgelte 36.362,69 32.800 37.500 27.500 27.500 27.500
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 9.495,38 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.800 3.200 4.800 4.800 4.800
1.12 = Summe ordentliche Erträge 67.672,78 74.167 56.169 47.636 46.968 46.968
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -393.879,24 -393.500 -443.300 -452.200 -466.100 -475.200
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -352.432,49 -399.100 -410.700 -410.700 -410.700 -410.700
2.04 Abschreibungen -27.054,06 -31.815 -31.699 -30.667 -29.737 -28.537
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 -15.000 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.816,38 -34.400 -54.600 -29.600 -29.600 -29.600
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -781.182,17 -873.815 -940.299 -923.167 -936.137 -944.037
3. Ordentliches Ergebnis -713.509,39 -799.648 -884.130 -875.531 -889.169 -897.069
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 10.631,05 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -10.433,73 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 197,32 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -713.312,07 -799.648 -884.130 -875.531 -889.169 -897.069
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.200,00 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-381,46 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 5.818,54 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-707.493,53 -795.748 -880.230 -871.631 -885.269 -893.169
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv
Teilhaushalt 45000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 163
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 62.066,76 57.800 47.500 37.500 37.500 37.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-748.540,16 -824.600 -883.800 -871.400 -884.300 -893.300
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -686.473,40 -766.800 -836.300 -833.900 -846.800 -855.800
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.577,70 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.577,70 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -1.577,70 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -688.051,10 -766.800 -836.300 -833.900 -846.800 -855.800
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -688.051,10 -766.800 -836.300 -833.900 -846.800 -855.800
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv
Teilhaushalt 45000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 164
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-1.577,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -1.577,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 165
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 336.472,50 672.700 654.600 553.400 456.800 457.400
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 30.779,43 30.779 30.780 26.803 26.803 26.803
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 506.206,31 315.000 371.000 371.000 371.000 371.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 21.100 6.400 9.500 9.500 9.500
1.12 = Summe ordentliche Erträge 873.458,24 1.039.579 1.062.780 960.703 864.103 864.703
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -677.334,97 -761.000 -841.700 -857.800 -883.900 -901.100
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -827.805,60 -1.006.100 -1.035.100 -931.000 -836.000 -836.000
2.04 Abschreibungen -4.208,10 -3.642 -3.162 -2.584 -1.000 -376
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -250.827,33 -311.900 -314.100 -315.100 -316.100 -317.100
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -21.533,13 -15.400 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.781.709,13 -2.098.042 -2.210.362 -2.122.784 -2.053.300 -2.070.876
3. Ordentliches Ergebnis -908.250,89 -1.058.462 -1.147.582 -1.162.081 -1.189.197 -1.206.173
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 10.056,39 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -3.619,65 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 6.436,74 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -901.814,15 -1.058.462 -1.147.582 -1.162.081 -1.189.197 -1.206.173
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-24,47 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -24,47 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-901.838,62 -1.058.462 -1.147.582 -1.162.081 -1.189.197 -1.206.173
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung
Teilhaushalt 50010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 166
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 811.730,52 987.700 1.025.600 924.400 827.800 828.400
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.801.290,65 -2.060.200 -2.157.600 -2.078.000 -2.008.100 -2.026.100
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -989.560,13 -1.072.500 -1.132.000 -1.153.600 -1.180.300 -1.197.700
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -382,57 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-382,57 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -382,57 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -989.942,70 -1.072.500 -1.132.000 -1.153.600 -1.180.300 -1.197.700
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -989.942,70 -1.072.500 -1.132.000 -1.153.600 -1.180.300 -1.197.700
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung
Teilhaushalt 50010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 167
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-382,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -382,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 168
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.767,38 4.767 4.320 4.320 4.320 4.320
1.04 sonstige Transfererträge 2.050.672,38 2.912.000 3.181.000 3.181.000 3.181.000 3.181.000
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 708.288,96 853.900 1.503.900 1.503.900 1.503.900 1.503.900
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 41.792.788,00 40.884.100 40.805.300 40.831.100 40.857.600 40.875.800
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 20.765,78 63.000 21.700 31.800 31.800 31.800
1.12 = Summe ordentliche Erträge 44.577.282,50 44.717.767 45.516.220 45.552.120 45.578.620 45.596.820
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -2.109.174,22 -1.916.800 -2.476.100 -2.521.100 -2.599.200 -2.648.700
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -28.154,25 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
2.04 Abschreibungen -60.159,01 -11.685 -9.044 -7.583 -4.701 -1.005
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -42.607.633,94 -42.588.500 -42.843.500 -42.843.500 -42.843.500 -42.843.500
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -328.780,19 -476.000 -474.950 -474.950 -474.950 -474.950
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -45.133.901,61 -45.044.985 -45.855.594 -45.899.133 -45.974.351 -46.020.155
3. Ordentliches Ergebnis -556.619,11 -327.217 -339.374 -347.013 -395.731 -423.335
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 417.748,76 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -312.742,38 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 105.006,38 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -451.612,73 -327.217 -339.374 -347.013 -395.731 -423.335
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-36,62 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -36,62 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-451.649,35 -328.617 -340.774 -348.413 -397.131 -424.735
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen
Teilhaushalt 51000 ErgebHHDer Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 169
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.440.682,43 44.650.000 45.490.200 45.516.000 45.542.500 45.560.700
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-45.280.056,98 -44.931.200 -45.681.550 -45.751.150 -45.822.650 -45.871.550
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -839.374,55 -281.200 -191.350 -235.150 -280.150 -310.850
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.000,00 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 5.000,00 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -834.374,55 318.800 202.650 158.850 113.850 83.150
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -834.374,55 318.800 202.650 158.850 113.850 83.150
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen
Teilhaushalt 51000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 170
Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte
1315320 Rückzahlung Ausleihung 600.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00
9999999 Summe 600.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00
01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte
Haushaltsjahr 2018
Seite 171
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände
Haushaltsjahr 2018
Seite 172
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.621.748,16 12.758.600 12.934.800 12.937.200 12.939.700 12.941.400
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 7.328,69 5.030 5.650 4.810 4.810 3.374
1.04 sonstige Transfererträge 2.684.743,60 2.780.100 3.180.100 3.180.100 3.180.100 3.180.100
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.129,95 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
1.06 privatrechtliche Entgelte 51.737,76 47.300 47.300 47.300 47.300 47.300
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.257.150,59 5.208.400 6.124.500 6.074.500 6.110.400 6.133.200
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,71 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 18.682,25 73.500 24.700 36.400 36.400 36.400
1.12 = Summe ordentliche Erträge 20.645.521,71 20.877.930 22.322.050 22.285.310 22.323.710 22.346.774
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -5.255.218,68 -6.015.300 -6.343.900 -6.501.000 -6.698.300 -6.830.000
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.028.157,25 -1.310.922 -1.379.830 -1.386.030 -1.307.030 -1.357.030
2.04 Abschreibungen -131.393,04 -80.726 -86.568 -88.846 -90.530 -86.827
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -16.113.843,95 -17.015.300 -18.191.700 -18.197.200 -18.187.200 -18.187.200
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -643.797,14 -852.400 -941.200 -941.200 -941.200 -941.200
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -23.172.410,06 -25.274.648 -26.943.198 -27.114.276 -27.224.260 -27.402.257
3. Ordentliches Ergebnis -2.526.888,35 -4.396.718 -4.621.148 -4.828.966 -4.900.550 -5.055.483
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 400.911,09 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -893.870,70 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -492.959,61 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.019.847,96 -4.396.718 -4.621.148 -4.828.966 -4.900.550 -5.055.483
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-70.972,99 -46.400 -60.300 -60.300 -60.300 -60.300
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -70.972,99 -46.400 -60.300 -60.300 -60.300 -60.300
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-3.090.820,95 -4.443.118 -4.681.448 -4.889.266 -4.960.850 -5.115.783
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste
Teilhaushalt 52000 ErgebHHDer Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste,
die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 173
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.625.827,79 20.799.400 22.291.700 22.244.100 22.282.500 22.307.000
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-23.319.877,58 -25.074.822 -26.669.430 -26.865.730 -26.966.630 -27.147.330
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.694.049,79 -4.275.422 -4.377.730 -4.621.630 -4.684.130 -4.840.330
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 11.336,53 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
11.336,53 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.405,49 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -767.192,27 0 -180.000 -255.000 -300.000 -950.000
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -77.223,06 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-845.820,82 -1.500 -181.500 -256.500 -301.500 -951.500
06. Saldo Investitionstätigkeit -834.484,29 -1.500 -181.500 -256.500 -301.500 -951.500
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.528.534,08 -4.276.922 -4.559.230 -4.878.130 -4.985.630 -5.791.830
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -6.528.534,08 -4.276.922 -4.559.230 -4.878.130 -4.985.630 -5.791.830
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste
Teilhaushalt 52000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 174
Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme
0961020 Hochbaumaßnahme -300.000,00 -950.000,00
01-362-001 Jugendarbeit
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit
-18.369,58 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
Erläuterungen:Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor
0961050 Umbau Dachgeschoss -230.000,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor0961050 Ausbau zum Jugendzentrum
-150.000,00
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg
0961050 Austausch Container -30.000,00 -25.000,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor
0721010 Einrichtung etc. -19.363,67
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.
0961020 Hochbaumaßnahme -775.833,11 -89.630,00
9999999 Summe Investitionen -775.833,11 -89.630,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 175
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen 11.336,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78-VERSCH Auszahlungen -6.459,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen 4.876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-2.533,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -2.533,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 176
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.640.648,47 9.013.400 9.050.000 8.953.400 8.963.100 9.003.800
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 973.492,78 1.193.669 1.362.201 1.431.783 1.527.506 1.548.572
1.04 sonstige Transfererträge 556.301,58 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.265.515,59 2.637.300 2.630.300 2.630.300 2.630.300 2.630.300
1.06 privatrechtliche Entgelte 290.458,96 178.800 181.500 181.500 181.500 181.500
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.901.970,27 3.088.900 3.588.400 3.607.800 3.627.900 3.640.200
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 2.884,19 47.600 19.000 28.000 28.000 28.000
1.12 = Summe ordentliche Erträge 14.631.271,84 16.659.669 17.331.401 17.332.783 17.458.306 17.532.372
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -13.901.360,46 -14.783.200 -16.200.200 -16.659.800 -17.160.600 -17.501.600
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -6.900.228,41 -7.868.499 -8.769.200 -8.779.700 -8.158.200 -7.764.300
2.04 Abschreibungen -2.699.940,70 -3.178.955 -3.514.491 -3.741.463 -4.021.686 -4.136.651
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -10.980.476,61 -13.083.300 -13.551.300 -13.551.300 -13.551.300 -13.551.300
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -817.137,36 -791.500 -1.212.800 -1.262.800 -1.312.800 -1.295.500
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -35.299.143,54 -39.705.454 -43.247.991 -43.995.063 -44.204.586 -44.249.351
3. Ordentliches Ergebnis -20.667.871,70 -23.045.785 -25.916.590 -26.662.280 -26.746.280 -26.716.979
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 971.377,00 400 400 400 400 400
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -574.760,03 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 396.616,97 400 400 400 400 400
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -20.271.254,73 -23.045.385 -25.916.190 -26.661.880 -26.745.880 -26.716.579
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49.970,82 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-887.912,33 -1.093.100 -890.800 -890.800 -890.800 -890.800
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -837.941,51 -1.008.600 -806.300 -806.300 -806.300 -806.300
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-21.109.196,24 -24.053.985 -26.722.490 -27.468.180 -27.552.180 -27.522.879
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 53000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.
Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.
Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.
2.03Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge
unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.
Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.
Haushaltsjahr 2018
Seite 177
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.851.223,76 15.419.200 15.951.000 15.873.800 15.903.600 15.956.600
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-31.220.664,06 -36.449.999 -39.591.000 -40.132.400 -40.056.000 -39.985.100
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.369.440,30 -21.030.799 -23.640.000 -24.258.600 -24.152.400 -24.028.500
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.611.432,12 7.265.000 6.859.250 7.531.550 7.225.650 2.427.850
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 2.000,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.613.432,12 7.265.000 6.859.250 7.531.550 7.225.650 2.427.850
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -3.178,42 0 -1.333.000 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -7.630.793,24 -16.481.300 -15.661.200 -17.209.700 -16.450.900 -4.977.500
(Verpflichtungsermächtigungen) (-16.187.200) (-14.934.700) (-4.125.000)
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -812.657,99 -421.700 -1.105.100 -697.000 -697.000 -562.000
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen -384.371,60 -857.000 -734.000 -1.095.000 -645.000 -2.145.000
05.06 sonstige Investitionstätigkeit -492.830,86 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-9.323.832,11 -17.760.000 -18.833.300 -19.001.700 -17.792.900 -7.684.500
(Verpflichtungsermächtigungen) (-16.187.200) (-14.934.700) (-4.125.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -7.710.399,99 -10.495.000 -11.974.050 -11.470.150 -10.567.250 -5.256.650
(Verpflichtungsermächtigungen) (-16.187.200) (-14.934.700) (-4.125.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -25.079.840,29 -31.525.799 -35.614.050 -35.728.750 -34.719.650 -29.285.150
(Verpflichtungsermächtigungen) (-16.187.200) (-14.934.700) (-4.125.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -25.079.840,29 -31.525.799 -35.614.050 -35.728.750 -34.719.650 -29.285.150
(Verpflichtungsermächtigungen) (-16.187.200) (-14.934.700) (-4.125.000)
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 53000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 178
Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten
0721010 Einrichtung etc. -36.988,28 -2.000,00 -131.724,00 -17.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
0723110 IT-Ausstattung -114.400,00 -114.209,00 -50.700,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich
14.000,00
9999999 Summe Investitionen -22.988,28 -116.400,00 -245.933,00 -67.700,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
01-211-003 GS Häcklingen
0961030 Baumaßnahmen -87.759,65 -970.700,00 -1.266.385,00 -1.276.300,00 -148.800,00 -115.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
9.900,00
2111260 Kreisschulbaukasse 177.900,00 197.300,00
9999999 Summe Investitionen -77.859,65 -792.800,00 -1.266.385,00 -1.079.000,00 -148.800,00 -115.900,00
01-211-004 Grundschule Lüne
0961030 Hochbaumaßnahme -736,31 -40.000,00 -6.052,00 -1.500.000,00 -2.490.000,00 -1.980.000,00 -1.000.000,00
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)
7.109,61 1.604.600,00 1.276.000,00 644.400,00
2111260 Kreisschulbaukasse 166.000,00 278.000,00 222.000,00 112.000,00
9999999 Summe Investitionen 6.373,30 -40.000,00 -6.052,00 -1.334.000,00 -607.400,00 -482.000,00 -243.600,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg
70.504,22
0961030 Hochbaumaßnahme -1.791.400,00 -2.129.677,00 -1.212.900,00 -146.300,00
2111260 Kreisschulbaukasse 184.500,00 212.000,00
9999999 Summe Investitionen -1.606.900,00 -2.129.677,00 -1.000.900,00 -146.300,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns
0961030 Hochbaumaßnahme -500.000,00 -1.475.000,00 -1.475.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 30.000,00 95.000,00 95.000,00
9999999 Summe Investitionen -470.000,00 -1.380.000,00 -1.380.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde
0961030 Hochbaumaßnahme -307.143,41 -132.600,00 -47.074,00
2111260 Kreisschulbaukasse 24.300,00
9999999 Summe Investitionen -307.143,41 -108.300,00 -47.074,00
01-211-014 GS Kreideberg
0961030 Hochbaumaßnahme -10.881,77 -18.185,00 -109.300,00 -715.300,00 -208.700,00 -100.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 16.300,00 101.200,00 31.300,00
9999999 Summe Investitionen -10.881,77 -18.185,00 -93.000,00 -614.100,00 -177.400,00 -100.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist
0048010 Baumaßnahmen -500.000,00 -1.600.000,00 -1.075.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 24.000,00 139.000,00 115.000,00
9999999 Summe Investitionen -476.000,00 -1.461.000,00 -960.000,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume
0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.669,80 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
9999999 Summe Investitionen -20.453,31 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule
0961030 Hochbaumaßnahme -29.237,94 -280.676,00 -1.200.000,00 -1.980.000,00 -1.280.000,00 -500.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
33.600,00
2111260 Kreisschulbaukasse 135.000,00 225.000,00 145.000,00 56.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 179
Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
9999999 Summe Investitionen 4.362,06 -280.676,00 -1.065.000,00 -1.755.000,00 -1.135.000,00 -444.000,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen
0961030 Baumaßnahmen -1.949.102,75 -129.983,00
9999999 Summe Investitionen -1.949.102,75 -129.983,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung
0961030 Baumaßnahmen -150.000,00 -61.079,00 -300.000,00
9999999 Summe Investitionen -150.000,00 -61.079,00 -300.000,00
Erläuterungen:Freigabe des Ansatzes 2018 erfolgt durch Oberbürgermeister.
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg
0721010 Brandmeldeanlage -30.000,00
01-216-001 Oberschulen
0721010 Einrichtung etc. -30.671,17 -102.000,00 -121.971,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
0723110 IT-Ausstattung -1.857,89 -92.565,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
177.814,62 66.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
9999999 Summe Investitionen 143.986,56 -35.700,00 -214.536,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg
0961030 Hochbaumaßnahme -2.031,72 -1.007.800,00 -646.150,00 -280.900,00 -500.000,00 -2.386.700,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
181.000,00 390.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 175.000,00 70.200,00 125.000,00 396.600,00
9999999 Summe Investitionen -2.031,72 -651.800,00 -646.150,00 -210.700,00 -375.000,00 -1.600.100,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm
0961030 Hochbaumaßnahme -155.869,61 -200.000,00 -226.153,00 -274.700,00 -1.065.300,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
97.500,00 133.900,00 519.300,00
9999999 Summe Investitionen -155.869,61 -102.500,00 -226.153,00 -140.800,00 -546.000,00
01-217-001 Gymnasien
0721010 Einrichtung etc. -71.366,05 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
0723100 IT-Ausstattung -9.684,39 -211.919,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
325.790,96 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
9999999 Summe Investitionen 244.740,52 -700,00 -213.919,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00
01-217-002 Johanneum
0961030 Hochbaumaßnahme -2.540.179,16 -2.501.400,00 -416.023,00 -2.374.600,00 -995.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
634.000,00 487.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 687.600,00 256.100,00
9999999 Summe Investitionen -2.540.179,16 -1.813.800,00 -416.023,00 -1.484.500,00 -508.000,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule
0961030 Hochbaumaßnahme -128.715,81 -1.060.900,00 -921.445,00 -1.433.500,00 -1.886.500,00 -3.000.000,00 -750.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
220.000,00 583.000,00 1.462.000,00 365.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 291.700,00 270.400,00 188.700,00
9999999 Summe Investitionen -128.715,81 -769.200,00 -921.445,00 -943.100,00 -1.114.800,00 -1.538.000,00 -385.000,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule
Haushaltsjahr 2018
Seite 180
Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
0961030 Hochbaumaßnahme -344.030,81 -21.616,00
9999999 Summe Investitionen -344.030,81 -21.616,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule
0961030 Hochbaumaßnahme -92.477,29 -651.500,00 -1.692.948,00 -300.000,00 -2.000.000,00 -2.327.100,00 -400.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
317.600,00 146.200,00 975.000,00 719.000,00 195.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 213.000,00
9999999 Summe Investitionen -92.477,29 -333.900,00 -1.692.948,00 -153.800,00 -1.025.000,00 -1.395.100,00 -205.000,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume
0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.351,89 -15.000,00 -50.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
9.800,00 32.500,00 65.100,00 65.100,00 9.800,00
9999999 Summe Investitionen -12.351,89 -5.200,00 -17.500,00 -34.900,00 -34.900,00 -5.200,00
01-218-001 Gesamtschulen
0721010 Einrichtung etc. -14.859,21 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
140.423,36 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
9999999 Summe Investitionen 122.591,66 -700,00 -2.000,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor
0961030 Hochbaumaßnahme -440.356,98 -6.300.000,00 -4.202.380,00 -2.600.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund 2.134.100,00 1.226.300,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
1.581.100,00 1.164.900,00
2111610 Tilgungszuschuss 500.000,00
9999999 Summe Investition 199.106,02 -2.584.800,00 -4.202.380,00 291.200,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe
-203.961,70 -141.433,00
9999999 Summe Investitionen -203.961,70 -141.433,00
01-218-004 IGS Lüneburg
0961030 Hochbaumaßnahme -271.645,57 -710.000,00 -242.372,00 -300.000,00 -500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse 195.200,00 75.000,00
9999999 Summe Investitionen -271.645,57 -514.800,00 -242.372,00 -225.000,00 -500.000,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor
0962040 Außenanlage -200.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
97.500,00
9999999 Summe Investition -102.500,00
01-221-001 Förderschule
0721010 Einrichtung etc. -1.076,00 -1.000,00 -3.625,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
0723100 IT-Ausstattung -32.400,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel -600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
8.043,00 700,00 21.700,00 700,00 700,00 700,00
9999999 Summe Investitionen 6.967,00 -300,00 -4.225,00 -11.700,00 -300,00 -300,00 -300,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.
-85.335,51 -500.000,00 -154.829,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund 375.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 181
Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00
9999999 Summe Investitionen -77.335,51 -100.000,00 -154.829,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
01-243-003 PC`s für Schulen
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung
-140.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung
0721010 Einrichtung etc. -1.470,20 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
9999999 Summe Investitionen -1.470,20 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten
-10.147,13
0721010 Spielgeräte und Einrichtung
-33.552,67 -30.000,00 -26.231,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00
9999999 Summe Investitionen -44.038,95 -20.300,00 -26.231,00 -20.300,00 -20.300,00 -20.300,00 -20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne
0961030 Feuerwehrpläne -7.603,03 -5.000,00 -5.784,00 -4.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
01-243-010 GTS Programm
0961030 Hochbaumaßnahme -140,42
9999999 Summe Investitionen -140,42
01-243-011 SchuBZ
0044010 Investitionszuschuss -30.000,00
9999999 Summe Investition -30.000,00
01-243-012 Montessori-Bildungshaus
0044010 Investitionszuschuss -100.000,00 -50.000,00 -100.000,00
9999999 Summe Investition -100.000,00 -50.000,00 -100.000,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen
0723110 Switche/Whiteboards -17.426,71 -35.300,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen
-14.000,00 -13.345,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung
49.300,00
9999999 Summe Investitionen -15.071,72 -13.345,00
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D
0723110 Zugang IT-Ausstattung -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes 182.250,00 182.250,00 182.250,00 182.250,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis
97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00
9999999 Summe Investitionen -20.250,00 -20.250,00 -20.250,00 -20.250,00
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung
0025010 Zugang DV-Software -30.000,00
01-243-018 Ausstattung Schulen
0721010 Möblierung -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
2111210 Zuweisungen des Landkreises
65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
9999999 Summe Investitionen -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 182
Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-244-001 Kreisschulbaukasse
0042010 Beiträge -457.000,00 -51.959,00 -575.000,00 -575.000,00 -575.000,00 -575.000,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse
2111110 Zuweisungen vom Land 12.041,44
9999999 Summe Investitionen 12.041,44
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder
0721010 Einrichtungsgegenstände -102.064,97 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse 263,62
9999999 Summe Investitionen 48.198,65 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
01-365-003 Kita Marienplatz
0729010 Brandmeldeanlage -21.000,00 -21.000,00
9999999 Summe Investitionen -21.000,00 -21.000,00
01-365-006 Kita Heidkamp
0961050 Hochbaumaßnahmen -5.285,18
9999999 Summe Investitionen -5.285,18
01-365-012 Kita Stadtmitte
0961050 Hausalarmanlage -30.000,00
9999999 Summe Investitionen -30.000,00
01-365-013 Kita Kreideberg
0961050 Hochbaumaßnahme -150.000,00 -68.109,00
2111110 Zuweisungen vom Land 138.500,00
9999999 Summe Investitionen -11.500,00 -68.109,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino
0961050 Hochbaumaßnahmen -159.138,55 -13.878,00 -295.000,00
9999999 Summe Investition -242.565,97 -13.878,00 -295.000,00
01-365-019 Kita AWO
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor
-300.000,00 -750.000,00 -2.400.000,00 -2.350.000,00 -500.000,00
0961050 Hochbaumaßnahme -491.913,00
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)
540.000,00
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-
300.000,00 700.000,00 1.800.000,00 1.685.000,00
9999999 Summe Investitionen -491.913,00 -50.000,00 -600.000,00 -665.000,00 40.000,00
01-365-020 Kita Schützenstraße
0048010 Baukostenzuschuss -1.300.000,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude
-1.333.000,00
0961050 Hochbaumaßnahmen -879.483,75 -55.169,00
9999999 Summe Investition -879.483,75 -55.169,00 -1.333.000,00
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude
-1.000.000,00
0961050 Hochbaumaßnahmen -721.745,00
9999999 Summe Investition -1.721.745,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor
Haushaltsjahr 2018
Seite 183
Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
0961050 Hochbaumaßnahmen -800.000,00
9999999 Summe Investition -800.000,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen
0721010 Einrichtungsgegenstände -66.317,21
0961050 Investitionsmaßnahmen -222.787,82 -100.000,00 -139.515,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge)
150.000,00 150.000,00
9999999 Summe Investitionen -455.792,78 50.000,00 -139.515,00 50.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
01-365-052 Kita´s freier Träger
0048010 Investitionszuschuss -231.000,00
9999999 Summe Investitionen -231.000,00
01-367-003 Familienbüro
0025010 Anschaffung Software -29.165,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine
-7.326,95
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung
-593,98
9999999 Summe Investitionen -7.920,93
01-421-005 Sportstätte Goseburg
01-421-006 MTV Treubund
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-30.000,00 -59.000,00
01-421-007 Sporthalle Kalkberg
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-100.000,00
01-421-008 VfL Lüneburg
0048010 Zuschuss -190.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -10.000,00
9999999 Summe Investition -190.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -10.000,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten0048010 Auszahlung Investitionszuschuss
-767,55 -100.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
89.000,00
9999999 Summe Investitionen -767,55 -11.000,00
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage
0048010 Zuschuss -1.500.000,00
01-421-013 HCL-Sportplatz
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz
-35.000,00 -35.000,00 -20.000,00
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld
0962040 Außenanlage -450.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 184
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78-VERSCH Auszahlungen -698,48 0,00 -2.399,31 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen 5.801,52 0,00 -2.399,31 0,00 0,00 0,00 0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände
Haushaltsjahr 2018
Seite 185
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.818,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 366,87 416 258 258 258 258
1.04 sonstige Transfererträge 46.224,60 135.000 89.500 89.500 89.500 89.500
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 6.259,88 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 6.114.455,53 13.053.700 11.157.300 11.082.300 10.888.100 10.910.100
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 14.800 6.500 9.600 9.600 9.600
1.12 = Summe ordentliche Erträge 6.171.124,88 13.203.916 11.253.558 11.181.658 10.987.458 11.009.458
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -983.811,77 -1.385.500 -1.448.800 -1.483.700 -1.528.900 -1.558.700
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -5.213.221,71 -6.367.705 -5.212.500 -4.895.500 -4.588.200 -4.578.200
2.04 Abschreibungen -28.193,87 -21.133 -24.794 -17.740 -9.550 -9.550
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -708,06 -6.177.500 -5.127.500 -5.127.500 -5.127.500 -5.127.500
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -113.075,61 -78.900 -77.900 -77.900 -77.900 -77.900
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.339.011,02 -14.030.738 -11.891.494 -11.602.340 -11.332.050 -11.351.850
3. Ordentliches Ergebnis -167.886,14 -826.822 -637.936 -420.682 -344.592 -342.392
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 33.737,68 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -201.968,42 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -168.230,74 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -336.116,88 -826.822 -637.936 -420.682 -344.592 -342.392
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-3.034,10 -1.100 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.034,10 -1.100 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-339.150,98 -827.922 -637.936 -420.682 -344.592 -342.392
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration
Teilhaushalt 54000 ErgebHHDer Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 186
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.747.419,24 13.188.700 11.246.800 11.171.800 10.977.600 10.999.600
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.713.288,24 -13.985.605 -11.817.300 -11.542.500 -11.278.400 -11.298.000
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.965.869,00 -796.905 -570.500 -370.700 -300.800 -298.400
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -2.999,15 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.999,15 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -2.951,61 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -370,86 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-3.322,47 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -6.321,62 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -3.972.190,62 -796.905 -570.500 -370.700 -300.800 -298.400
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -3.972.190,62 -796.905 -570.500 -370.700 -300.800 -298.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration
Teilhaushalt 54000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert
Haushaltsjahr 2018
Seite 187
Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-315-009 GU Meisterweg
0721010 Einrichtungsgegenstände -370,86
Haushaltsjahr 2018
Seite 188
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen -2.999,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78-VERSCH Auszahlungen -2.951,61 0,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -5.950,76 0,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände
Haushaltsjahr 2018
Seite 189
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.567,92 2.568 2.567 2.567 113 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 17.527,70 22.000 15.800 15.800 15.800 15.800
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.335,00 1.000 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 3.475,01 0 0 0 0 0
1.12 = Summe ordentliche Erträge 28.905,63 25.568 18.367 18.367 15.913 15.800
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -614.460,15 -627.700 -626.600 -645.600 -665.100 -678.200
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -121.596,34 -84.350 -163.200 -87.200 -87.200 -87.200
2.04 Abschreibungen -8.264,46 -7.016 -6.518 -6.002 -5.369 -4.635
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -9.199,38 -15.600 -14.100 -13.100 -13.100 -13.100
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -753.520,33 -734.666 -810.418 -751.902 -770.769 -783.135
3. Ordentliches Ergebnis -724.614,70 -709.098 -792.051 -733.535 -754.856 -767.335
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 524,99 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -232,27 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 292,72 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -724.321,98 -709.098 -792.051 -733.535 -754.856 -767.335
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-724.321,98 -709.098 -792.051 -733.535 -754.856 -767.335
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung
Teilhaushalt 60010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 190
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.665,30 23.000 15.800 15.800 15.800 15.800
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-668.702,71 -727.650 -803.900 -745.900 -765.400 -778.500
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -645.037,41 -704.650 -788.100 -730.100 -749.600 -762.700
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -696,15 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-696,15 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -696,15 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -645.733,56 -704.650 -788.100 -730.100 -749.600 -762.700
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -645.733,56 -704.650 -788.100 -730.100 -749.600 -762.700
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung
Teilhaushalt 60010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 191
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-696,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -696,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 192
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.046,68 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 10.963,97 10.944 10.672 10.672 10.672 10.672
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.805.310,18 1.250.000 1.383.500 1.383.500 1.383.500 1.383.500
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 61.469,88 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 899,00 8.100 3.200 4.200 4.200 4.200
1.12 = Summe ordentliche Erträge 1.901.689,71 1.279.044 1.407.372 1.408.372 1.408.372 1.408.372
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -929.469,05 -1.024.600 -1.049.900 -1.078.200 -1.110.400 -1.132.500
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -619.840,02 -644.950 -848.650 -848.450 -848.150 -848.550
2.04 Abschreibungen -7.508,76 -6.786 -5.047 -4.744 -4.630 -4.498
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -17.432,56 -33.500 -34.700 -34.700 -34.700 -34.700
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.574.250,39 -1.709.836 -1.938.297 -1.966.094 -1.997.880 -2.020.248
3. Ordentliches Ergebnis 327.439,32 -430.792 -530.925 -557.722 -589.508 -611.876
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 13.035,04 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -1.587,86 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 11.447,18 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) 338.886,50 -430.792 -530.925 -557.722 -589.508 -611.876
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-7.604,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.604,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
331.282,50 -440.792 -540.925 -567.722 -599.508 -621.876
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
Teilhaushalt 63000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 193
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.814.636,45 1.261.000 1.394.500 1.394.500 1.394.500 1.394.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.019.614,02 -1.691.650 -1.916.850 -1.947.350 -1.978.550 -2.000.950
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -204.977,57 -430.650 -522.350 -552.850 -584.050 -606.450
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -2.215,49 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.215,49 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -1.569,03 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.569,03 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit -3.784,52 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -208.762,09 -430.650 -522.350 -552.850 -584.050 -606.450
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -208.762,09 -430.650 -522.350 -552.850 -584.050 -606.450
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
Teilhaushalt 63000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 194
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen -2.215,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -2.215,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-1.569,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -1.569,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 195
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -329.585,70 -349.100 -348.900 -359.400 -370.100 -377.500
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -6.451,33 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
2.04 Abschreibungen -5.955,34 -4.414 -4.360 -3.851 -3.735 -3.735
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.118,68 -4.100 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -345.111,05 -363.614 -364.060 -374.051 -384.635 -392.035
3. Ordentliches Ergebnis -345.111,05 -363.614 -364.060 -374.051 -384.635 -392.035
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -4,28 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -4,28 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -345.115,33 -363.614 -364.060 -374.051 -384.635 -392.035
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-1.456,57 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.456,57 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-346.571,90 -364.814 -365.460 -375.451 -386.035 -393.435
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
Teilhaushalt 70010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 196
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-338.575,47 -359.200 -359.700 -370.200 -380.900 -388.300
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -338.575,47 -359.200 -359.700 -370.200 -380.900 -388.300
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -338.575,47 -359.200 -359.700 -370.200 -380.900 -388.300
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -338.575,47 -359.200 -359.700 -370.200 -380.900 -388.300
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
Teilhaushalt 70010 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 197
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160,00 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.278.451,98 2.984.772 3.137.256 3.120.413 3.077.257 3.061.885
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 23.644,53 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
1.06 privatrechtliche Entgelte 204.236,09 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 14.312,50 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 219.518,00 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 15.200 4.500 6.700 6.700 6.700
1.12 = Summe ordentliche Erträge 3.740.323,10 3.384.272 3.526.056 3.511.413 3.468.257 3.452.885
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -864.092,49 -929.100 -1.047.800 -1.073.000 -1.105.600 -1.126.800
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.443.894,94 -1.061.700 -1.126.700 -1.031.700 -1.036.700 -1.041.700
2.04 Abschreibungen -5.506.195,99 -5.269.804 -5.359.339 -5.322.673 -5.196.189 -5.112.982
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen 0,00 -25.000 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.428.330,82 -1.503.140 -1.582.830 -1.592.830 -1.602.830 -1.612.830
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.242.514,24 -8.788.744 -9.116.669 -9.020.203 -8.941.319 -8.894.312
3. Ordentliches Ergebnis -5.502.191,14 -5.404.473 -5.590.613 -5.508.790 -5.473.062 -5.441.427
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 54.899,36 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -309.386,09 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -254.486,73 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -5.756.677,87 -5.404.473 -5.590.613 -5.508.790 -5.473.062 -5.441.427
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-2.949.342,81 -1.579.200 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.949.342,81 -1.579.200 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-8.706.020,68 -6.983.673 -8.403.913 -8.322.090 -8.286.362 -8.254.727
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Teilhaushalt 72000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss
Der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.
Haushaltsjahr 2018
Seite 198
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.204,56 227.300 227.300 227.300 227.300 227.300
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.009.451,07 -3.494.540 -3.722.730 -3.668.030 -3.714.230 -3.750.230
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.006.246,51 -3.267.240 -3.495.430 -3.440.730 -3.486.930 -3.522.930
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.781.696,43 1.407.800 625.000 1.086.500 5.300.000 5.380.000
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 213.700 170.000 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.781.696,43 1.407.800 838.700 1.256.500 5.300.000 5.380.000
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.653,60 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -3.932.495,08 -2.974.000 -3.131.000 -3.616.000 -8.936.000 -9.791.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.255.000) (-5.320.000) (-6.650.000)
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -31.888,57 0 -12.000 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen -15.000,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-3.990.037,25 -2.974.000 -3.143.000 -3.616.000 -8.936.000 -9.791.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.255.000) (-5.320.000) (-6.650.000)
06. Saldo Investitionstätigkeit -2.208.340,82 -1.566.200 -2.304.300 -2.359.500 -3.636.000 -4.411.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.255.000) (-5.320.000) (-6.650.000)
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.214.587,33 -4.833.440 -5.799.730 -5.800.230 -7.122.930 -7.933.930
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.255.000) (-5.320.000) (-6.650.000)
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -6.214.587,33 -4.833.440 -5.799.730 -5.800.230 -7.122.930 -7.933.930
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.255.000) (-5.320.000) (-6.650.000)
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Teilhaushalt 72000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 199
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-541-001 Gemeindestraßen
0351010 Grundstückserwerb -10.653,60 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege
0962040 Grundsanierung -74.323,77 -45.000,00 -8.387,00 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Erläuterungen:Freigabe durch den Bauauschuss.
01-541-006 Große Bäckerstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen -53.729,46
9999999 Summe Investitionen -26.249,61
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße
0962040 Gehweg -50.000,00
9999999 Summe Investitionen -50.000,00
01-541-019 Auf der Höhe
0962040 Tiefbaumaßnahmen -74.742,22 -10.000,00
9999999 Summe Investitionen -74.742,22 -10.000,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen
0962040 Tiefbaumaßnahmen -44.303,55 -70.000,00 -2.972,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -50.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnshofsumfeld
0962040 Baumaßnahmen -10.754,73 -20.000,00
9999999 Summe Investitionen -10.754,73 -20.000,00
01-541-043 Schlieffenpark
0962040 Tiefbaumaßnahmen -267.315,77 -1.375.337,00
9999999 Summe Investitionen -267.315,77 -1.375.337,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd
0962040 Tiefbaumaßnahmen -149.480,12 -63.000,00
2150810 Zuweisung übr. Bereich 132.846,00
9999999 Summe Investitionen -16.634,12 -63.000,00
01-541-055 Hamburger Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 1.800.000,00
9999999 Summe Investitionen -1.200.000,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg
0962040 Erschließung -100.000,00 -100.000,00
9999999 Summe Investitionen -100.000,00 -100.000,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr.0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte
-2.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen -800.000,00
01-541-066 Wandrahmbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen -2.443.212,14 -500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 1.168.185,50 500.000,00
9999999 Summe Investition -1.274.212,14
01-541-071 Rote Straße
Haushaltsjahr 2018
Seite 200
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
0962040 Tiefbaumaßnahmen -8.169,96 -12.000,00
01-541-073 Erschließung Leuphana
0962040 Tiefbaumaßnahmen -12.600,00 -700.000,00 -590.524,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche
400.000,00
9999999 Summe Investitionen -12.600,00 -300.000,00 -590.524,00
01-541-077 Brücke Tiergarten
2111260 Zuweis. von Gemeinden 30.000,00
9999999 Summe Investitionen 30.000,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -26.814,71 -60.000,00 -152.200,00 -215.000,00 -1.330.000,00 -5.320.000,00 -6.650.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 800.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00
9999999 Summem Investitionen -26.814,71 -60.000,00 -152.200,00 -215.000,00 -530.000,00 -2.120.000,00 -2.650.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahme -154.000,00 -5.463,00
2111110 Zuweisungen vom Land 77.000,00
9999999 Summe Investitionen -77.000,00 -5.463,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahme -160.000,00 -159.941,00 -600.000,00
2122010 Straßenausbaubeiträge 175.000,00
9999999 Summe Investition -160.000,00 -159.941,00 -425.000,00
01-541-092 Meisterweg
0962040 Tiefbaumaßnahme -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord
0962040 Tiefbaumaßnahme -66.518,12 -16.775,00
9999999 Summe Investitonen -66.518,12 -16.775,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale
0962040 Tiefbaumaßnahme -143.336,35 -208.433,00
2111110 Zuweisungen vom Land 75.000,00
9999999 Summe Investitionen -68.336,35 -208.433,00
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -68.738,00
9999999 Summe Investitionen -68.738,00
01-541-100 Teufelsbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen -48.878,57
9999999 Summe Investitionen -48.878,57
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf
0962040 Tiefbaumaßnahmen -122.326,52
2111110 Zuweisungen vom Land 132.322,52
9999999 Summe Investition 9.996,00
01-541-103 Aussattung Fußgängerzonen
0390010 Tiefbaumaßnahmen -30.000,00 -11.405,00
2111710 Zuschüsse von Dritten 15.000,00
9999999 Summe Investitionen -15.000,00 -11.405,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 201
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-541-105 Bastionsstr.
0962040 Tiefbaumaßnahme -100.000,00 -95.144,00 -80.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 60.000,00 40.000,00
9999999 Summe Investitionen -40.000,00 -95.144,00 -40.000,00
01-541-106 LSA Theodor-Heuss-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -55.000,00
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.
0962040 Tiefbaumaßnahme -65.000,00 -59.351,00 -115.000,00
2121010 Erschließungsbeiträge 38.700,00
9999999 Summe Investition -65.000,00 -59.351,00 -76.300,00
01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel-Weg
0962040 Tiefbaumaßnahmen -110.000,00
2111810 Zuweisungen übriger Bereich
16.500,00
9999999 Summe Investitionen -93.500,00
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer
0962040 Tiefbaumaßnahme -80.000,00
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände
0962040 Tiefbaumaßnahme -30.000,00 -500.000,00
2121010 Erschließungsbeiträge 170.000,00
9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -330.000,00
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten
0962040 Tiefbaumaßnahme -30.000,00
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring
0962040 Tiefbaumaßnahmen -425.000,00 -425.000,00
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -600.000,00
01-541-115 Soltauer Allee
0962040 Tiefbaumaßnahmen -750.000,00
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau
0962040 Tiefbaumaßnahme -70.000,00 -85.000,00
01-541-501 Radwege
0962040 Tiefbaumaßnahmen -42.931,50 -295.000,00 -230.352,00 -398.000,00 -450.000,00 -500.000,00 -300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land 95.000,00 270.000,00 300.000,00 180.000,00
9999999 Summe Investitionen -7.451,94 -200.000,00 -230.352,00 -398.000,00 -180.000,00 -200.000,00 -120.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -271.304,47 -60.742,00
2111110 Zuweisungen vom Land 143.000,00
9999999 Summe Investitionen -128.304,47 -60.742,00
01-541-508 Radweg Soltauer Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -319.000,00 -58.200,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
260.800,00
9999999 Summe Investitionen -58.200,00 -58.200,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 202
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-541-509 Radweg Uelzener Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen -452.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
365.000,00
9999999 Summe Investitionen -87.000,00
01-541-510 Brockwinkler Weg
0962040 Tiefbaumaßnahmen -245.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)
195.000,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden
25.000,00
9999999 Summe Investitionen -25.000,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung
0352010 Neu- und Ausbau -67.720,89 -15.000,00 -2.750,00 -30.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 203
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-2.671,56 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -2.671,56 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 204
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.675,71 100 100 100 100 100
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 17.491,21 21.288 25.128 23.649 20.702 19.413
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 984.732,58 1.138.900 1.038.900 1.038.900 1.038.900 1.038.900
1.06 privatrechtliche Entgelte 482.258,94 585.500 585.500 585.500 585.500 585.500
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 384.346,54 535.800 635.000 603.000 614.700 621.900
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 49.857,00 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 8.043,10 21.400 6.500 9.600 9.600 9.600
1.12 = Summe ordentliche Erträge 1.951.405,08 2.337.988 2.326.128 2.295.749 2.304.502 2.310.413
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -6.506.414,30 -6.859.100 -7.046.100 -7.248.700 -7.466.900 -7.615.400
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -519.057,35 -642.750 -592.650 -540.150 -580.150 -510.150
2.04 Abschreibungen -233.326,27 -222.941 -267.543 -272.050 -277.090 -276.847
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -3.000,00 -402.800 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.262.893,07 -941.840 -1.556.870 -1.558.370 -1.558.370 -1.558.370
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.524.690,99 -9.069.431 -9.466.263 -9.622.370 -9.885.610 -9.963.867
3. Ordentliches Ergebnis -6.573.285,91 -6.731.443 -7.140.135 -7.326.621 -7.581.108 -7.653.454
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 9.825,94 5.400 200 200 200 200
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -10.347,58 -500 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis -521,64 4.900 200 200 200 200
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -6.573.807,55 -6.726.543 -7.139.935 -7.326.421 -7.580.908 -7.653.254
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.820.946,65 4.324.900 4.780.100 4.780.100 4.780.100 4.780.100
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-2.615.083,37 -3.396.710 -2.610.320 -2.610.320 -2.610.320 -2.610.320
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.205.863,28 928.190 2.169.780 2.169.780 2.169.780 2.169.780
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-4.367.944,27 -5.798.353 -4.970.155 -5.156.641 -5.411.128 -5.483.474
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Teilhaushalt 74000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 205
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.889.604,25 2.265.700 2.259.700 2.227.700 2.239.400 2.246.600
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-8.349.035,22 -8.812.390 -9.149.320 -9.308.220 -9.564.320 -9.642.620
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.459.430,97 -6.546.690 -6.889.620 -7.080.520 -7.324.920 -7.396.020
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 10.888,41 210.000 0 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 9.884,47 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20.772,88 210.000 0 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.458,42 -210.000 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -187.970,59 -190.500 -225.500 -155.500 -155.500 -155.500
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -119.427,94 -53.000 -115.000 -43.000 -98.000 -43.000
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-315.856,95 -453.500 -340.500 -198.500 -253.500 -198.500
06. Saldo Investitionstätigkeit -295.084,07 -243.500 -340.500 -198.500 -253.500 -198.500
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.754.515,04 -6.790.190 -7.230.120 -7.279.020 -7.578.420 -7.594.520
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -6.754.515,04 -6.790.190 -7.230.120 -7.279.020 -7.578.420 -7.594.520
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Teilhaushalt 74000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 206
Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges
-46.402,73 -50.500,00 -20.000,00 -65.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze
0242010 Tiefbaumaßnahmen -79.855,24 -50.000,00 -13.970,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark
0242010 Ausbau -12.705,70 -25.000,00 -24.655,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion
0351010 Tiefbaumaßnahmen -25.000,00
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen0160010 Herstellung Ausgleichsflächen
-110.000,00
2111810 Erstattungen 110.000,00
01-553-001 Friedhöfe
0351010 Ausbau Friedhofswege -3.451,00 -20.000,00 -20.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge
-35.119,45 -50.000,00 -52.113,00 -65.000,00 -40.000,00 -95.000,00 -40.000,00
9999999 Summe Investitionen -51.527,17 -90.000,00 -92.113,00 -125.000,00 -80.000,00 -135.000,00 -80.000,00
01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof
0351010 Ausbau -83.455,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof
0351010 Ausbau -25.000,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten
0351010 Ausbau / Umgestaltung -100.000,00 -100.000,00
2111010 Zuweisungen des Landes 100.000,00
9999999 Summe Investitionen -100.000,00
01-555-001 Forsten
0725010 Einrichtung u. Geräte etc. -2.747,59 -3.000,00 -50.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 207
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen 10.888,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78-VERSCH Auszahlungen -10.460,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen 427,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände
-23.798,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999999 Summe Investitionen -23.798,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 208
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.756,82 0 0 0 0 0
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 363.560,26 325.790 337.561 338.611 338.609 285.427
1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 434.347,25 495.800 505.100 505.100 505.100 505.100
1.06 privatrechtliche Entgelte 1.590.643,36 1.514.000 1.575.700 1.576.200 1.576.200 1.576.200
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 91.903,55 233.900 112.100 113.900 115.700 117.000
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 943.297,86 550.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
1.11 sonstige ordentliche Erträge 9.746,01 58.500 27.000 32.100 32.100 32.100
1.12 = Summe ordentliche Erträge 3.437.255,11 3.177.990 3.707.461 3.765.911 3.767.709 3.715.827
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -3.694.080,32 -3.992.300 -3.917.700 -4.020.500 -4.142.300 -4.224.900
2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.321.631,91 -3.111.185 -2.780.650 -2.917.900 -2.985.900 -2.946.200
2.04 Abschreibungen -484.251,05 -533.836 -550.806 -556.789 -556.342 -436.667
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -13.820,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -265.967,18 -305.500 -347.100 -347.100 -347.100 -347.100
2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.779.750,46 -7.946.321 -7.599.756 -7.845.789 -8.035.142 -7.958.367
3. Ordentliches Ergebnis -3.342.495,35 -4.768.331 -3.892.295 -4.079.878 -4.267.433 -4.242.540
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 259.786,86 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -103.764,14 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 156.022,72 0 0 0 0 0
5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.186.472,63 -4.768.331 -3.892.295 -4.079.878 -4.267.433 -4.242.540
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 195.532,40 254.400 254.400 254.400 254.400 254.400
8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-267.633,00 -249.700 -237.800 -237.800 -237.800 -237.800
8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -72.100,60 4.700 16.600 16.600 16.600 16.600
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-3.258.573,23 -4.763.631 -3.875.695 -4.063.278 -4.250.833 -4.225.940
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 81000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 209
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.503.236,04 2.259.900 2.209.100 2.211.400 2.213.200 2.214.500
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.730.511,74 -7.343.785 -6.966.550 -7.218.800 -7.405.200 -7.447.800
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.227.275,70 -5.083.885 -4.757.450 -5.007.400 -5.192.000 -5.233.300
04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 40.000,00 0 14.800 0 0 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
40.000,00 0 14.800 0 0 0
05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0
05.02 Baumaßnahmen -14.543,33 -400.000 -1.260.000 -900.000 -900.000 -900.000
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -44.088,28 -8.500 -301.000 -7.000 -7.000 -7.000
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -125.000 0 0 0 0
05.06 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-58.631,61 -533.500 -1.561.000 -907.000 -907.000 -907.000
06. Saldo Investitionstätigkeit -18.631,61 -533.500 -1.546.200 -907.000 -907.000 -907.000
07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.245.907,31 -5.617.385 -6.303.650 -5.914.400 -6.099.000 -6.140.300
08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
09. Finanzmittelveränderung -4.245.907,31 -5.617.385 -6.303.650 -5.914.400 -6.099.000 -6.140.300
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 81000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.
Haushaltsjahr 2018
Seite 210
Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis
2016
Ansatz2017
Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren
Ansatz2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Finanzplan2021
01-111-010 Verwaltungsgebäude
0961070 Sanierungsmaßnahmen -22.498,18 -400.000,00 -489.262,00 -280.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
01-111-011 Fachbereich 8
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software
-13.153,80 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
01-111-019 Grundvermögen
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.
-414,48 -3.500,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze
0048010 Zuschuss -125.000,00 -125.000,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften
0961070 Sanierungsmaßnahmen -900.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen0351010 Ladesäulen und Netzanschluss
-80.000,00
2111010 Zuweisung Bund 14.000,00
9999999 Summe Investition -10.851,24 -66.000,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof0721010 Zugangskontroll-/Schrankenssystem
-260.000,00
0729010 energetische Sanierung LED
-34.000,00
2111010 Zuweisungen Bund 800,00
9999999 Summe Investitionen -293.200,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 211
Stellenplan
der Hansestadt Lüneburg
für das Jahr 2018
Seite 212Seite 212
Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil A: Beamtinnen und Beamte Datum: 01.01.2018
Seite: 1
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2018 insgesamt davon am 30.6.2017
insgesamt tatsächlich besetzt nichtmit
Beamtinnen/Beamten
mitArbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer
besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Verwaltung
Kernverwaltung
Beamte auf Zeit1 Stadtbaurätin / Stadtbaurat B4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,002 Stadtrat/rätin B4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,003 Umwelt- und Verkehrsdezernent/in B4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,004 Erster Stadtrat / Erste Stadträtin B5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,005 Oberbürgermeister/in B7 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Summe Beamte auf Zeit 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt6 Städtische/r Rätin/Rat A13hD 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00* KU A13 7 Städtische/r Oberrat/rätin A14 1,00 1,00 1,00 0,00 0,008 Archivdirektor/in A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,009 Städt. Baudirektor/in A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0010 Städt. Direktor/in A15 2,00 2,00 2,00 0,00 0,0011 Städt. Sozialdirektor/in A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0012 Leitende/r städt. Direktor/in A16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt13 Stadtinspektor/in A9 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0014 Seniorenberater/in A10 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0015 Sozialoberinspektor/in A10 1,00 1,00 0,00 1,00 0,0016 Stadtoberinspektor/in A10 32,50 28,50 19,16 8,98 0,36 1,00* KW KW zum 31.12.2019 Stelle
fälschlicherweise mit 1,0 eingerichtet, anstatt mit 0,5nur mit max 20 Stunden besetzen!
17 Radverkehrsplanung A10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Ausschussbetreuung A10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Sachbearbeitung A11 0,50 0,50 0,00 0,00 0,5020 Bereichsleitung A11 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0021 Stadtamtmann/frau A11 30,00 29,50 25,75 1,69 2,06 0,50* KW KW-Vermerk zum 31.12.2020
Seite 213Seite 213
Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil A: Beamtinnen und Beamte Datum: 01.01.2018
Seite: 2
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2018 insgesamt davon am 30.6.2017
insgesamt tatsächlich besetzt nichtmit
Beamtinnen/Beamten
mitArbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer
besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8 922 Teamleitung u. Sachbearb. A11 1,00 1,00 0,63 0,00 0,3823 EDV-Koordinator/in A12 0,00 1,00 0,80 0,00 0,2024 Rechnungsprüfer/in A12 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0025 Bauamtsrat/rätin A12 4,00 4,00 2,80 1,00 0,2026 Stadtamtsrat/rätin A12 21,00 20,00 18,80 1,00 0,20 1,00* KU A11 01.01.2018 KU A 11 mit
Ausscheiden StI 1,00* KU zum 31.12.2018Vorgesetztenfunktion HCM bis zur Wiederbesetzungder Stelle bei Stellvertretung
27 Stadtoberamtsrat/rätin A13 8,00 9,00 8,00 0,00 1,0028 Rechtsberatung A13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 105,00 98,50 79,94 13,67 4,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt29 Stadtobersekretär/in A7 2,00 2,00 2,00 1,00 -1,0030 Stadthauptsekretär/in A8 4,50 4,50 3,96 0,00 0,54 0,50* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung
1,00* KW KW zum 31.12.2019 31 Stadtamtsinspektor/in mit Zulage A9mD 2,00 2,00 1,00 0,00 1,0032 Stadtamtsinspektor/in A9mD 4,00 3,00 2,49 0,00 0,5133 PC Betreuung A9mD 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 13,50 12,50 10,45 1,00 1,05
Summe Kernverwaltung 131,50 124,00 103,39 14,67 5,95
nachrichtliche Stellen
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt34 Städtische/r Rätin/Rat A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0035 Leitende/r städt. Direktor/in A16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt36 Stadtinspektor/in A9 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 Sozialoberinspektor/in A10 1,00 1,00 0,52 0,00 0,4838 Stadtoberinspektor/in A10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seite 214Seite 214
Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil A: Beamtinnen und Beamte Datum: 01.01.2018
Seite: 3
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2018 insgesamt davon am 30.6.2017
insgesamt tatsächlich besetzt nichtmit
Beamtinnen/Beamten
mitArbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer
besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8 939 Stadtamtmann/frau A11 2,50 1,50 1,75 0,00 -0,2540 Bauamtmann/frau A11 1,00 1,00 0,75 0,27 -0,0241 Stadtamtsrat/rätin A12 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00* KU A11 01.01.2018 KU A 11 mit
Ausscheiden StI 1,00* KU zum 31.12.2018 42 Abordnung A12 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 Stadtoberamtsrat/rätin A13 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 1,00* KW KW zum 31.12.2023
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 12,50 7,50 7,02 0,27 0,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt44 Stadtamtsinspektor/in A9mD 1,00 1,00 0,80 0,00 0,20
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,80 0,00 0,20
Summe nachrichtliche Stellen 15,50 10,50 9,82 0,27 0,41
Summe I. Verwaltung 147,00 134,50 113,21 14,94 6,36
Seite 215Seite 215
Stellenplan Zusammenfassung 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil A: Beamte Datum: 01.01.2018
Seite: 1
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2018 insgesamt davon am 30.6.2017
insgesamt davon aus der tatsächlich besetzt nichtBerechnung der
Stellenanteile nach§26 Abs. 1 BBesGherausgenommen
mitBeamten
mitBeschäftigten
besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KernverwaltungSumme Beamte auf Zeit 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 105,00 0,00 98,50 79,94 13,67 13,40
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 13,50 0,00 12,50 10,45 1,00 2,05
Summe Kernverwaltung 131,50 0,00 124,00 103,39 14,67 15,45
nachrichtliche StellenSumme Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 12,50 0,00 7,50 7,02 0,27 0,21
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 1,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,20
Summe nachrichtliche Stellen 15,50 0,00 10,50 9,82 0,27 0,41
Summe 147,00 0,00 134,50 113,21 14,94 15,86
Seite 216Seite 216
Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 1
I. Beamtinnen und BeamteGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Beamte / Besoldungsgruppen
Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 1, 2.Einstiegsamt
B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe ErläuterungKernverwaltung
I Oberbürgermeister / in 1,00 1,0001 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00* KU A13 04 Rechnungsprüfungsamt 2,00 2,00 4,0008 Personalrat 1,00 1,00401 Kultur 1,00 1,0045 Stadtarchiv 1,00 1,00 2,00II Erster Stadtrat / Erste Stadträtin 1,00 1,0002 Finanz- u. InneresVerwaltungsmanagement
1,00 1,00
FB 1 Innere Verwaltung 1,00 1,00101 Innere Verwaltung 1,00 1,0010 Interner Service 1,00 1,00 1,00 3,0011 Personalservice 1,00 3,00 1,00 5,00 Vorgesetztenfunktion HCM bis
zur Wiederbesetzung der Stellebei Stellvertretung
12 EDV 2,00 3,00 1,00 6,0013 Personalabrechnung 1,00 1,00 2,0020 Kämmerei und Stadtkasse 1,00 1,00201 Buchhaltung 1,00 1,00203 Kämmerei 1,00 1,00 2,0021 Steuern 1,00 1,0022 Betriebswirtschaft,Beteiligungsverwaltung &Controlling
1,00 1,00
221 Controlling 3,00 1,00 4,00222 Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 2,0023 Forderungsbuchhaltung undVollstreckung
1,00 1,00
III Umwelt- undVerkehrsdezernent/in
1,00 1,00
03 Nachhaltigkeits-, Wahl-,undStiftungsangelegenheiten
1,00 1,00
03N Koordinierungsstelle fürnachhaltige Entwicklung
1,00 0,50 1,50 0,50* KW KW-Vermerk zum31.12.2020
03S Stiftungsangelegenheiten 1,00 0,50 1,50 0,50* KW KW mit Übernahmein die Dachstiftung
Seite 217Seite 217
Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 2
I. Beamtinnen und BeamteGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Beamte / Besoldungsgruppen
Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 1, 2.Einstiegsamt
B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterung03V ÖPNV und Verkehr 1,00 1,0030 Rechtsamt 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 4,0031 Umwelt 2,00 1,00 1,00 4,0032 Ordnung 1,00 1,00321 Fachgruppe Gefahrenabwehrund Straßenverkehr
1,50 1,00 1,00 1,00 4,50
33 Bürgerservice 1,00 1,00 2,00331 Einwohnerangelegenheiten 1,00 1,00 2,00332 Ausländerangelegenheiten 3,00 1,50 1,00 1,00 6,50 1,00* KW KW zum
31.12.2019 1,00* KW KWzum 31.12.2019
333 Standesamt 1,00 2,00 1,00 4,00V Stadtrat/rätin 1,00 1,0005 Entwicklung und strategischeSteuerung
1,50 1,00 2,50
05 Sport 1,00 1,00501 Interner Service 1,00 1,00 2,0051 Soziale finanzielle Hilfen 1,00 1,00511 Allgemeine Sozialhilfe 2,50 1,00 3,50512 Hilfe zur Pflege 1,00 1,00513 Eingliederungshilfen 2,50 1,00 3,50521 regionaler Fachdienst Nordost- Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung
1,00 1,00
523a Amtsvormundschaft,Beistandschaften,Unterhaltsvorschuss
2,00 1,00 3,00 Stelle fälschlicherweise mit 1,0eingerichtet, anstatt mit 0,5 nurmit max 20 Stunden besetzen!
523b Wirtschaftliche Jugendhilfe 1,50 1,50525a Jugendgerichtshilfe 1,00 1,00525b Frühe Hilfen/Familie imZentrum/SozialpolitischeMaßnahmen
0,50 0,50
526 Senioren- undPflegestützpunkt, Heimaufsicht
1,00 1,00 2,00
53 Bildung und Betreuung 1,00 1,00532 Kindertagesstätten 2,00 1,00 1,00 4,00
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Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 3
I. Beamtinnen und BeamteGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Beamte / Besoldungsgruppen
Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 1, 2.Einstiegsamt
B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterung534 Allg. Verwaltung Schulen 1,00 1,00 2,00 1,00* KU zum 31.12.2018 542 Leistungsgewährung 1,00 1,00 2,00VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat 1,00 1,0006 Bauverwaltungsmanagement 4,00 2,00 6,00 1,00* KU A11 01.01.2018 KU
A 11 mit Ausscheiden StI FB 6 Stadtentwicklung 1,00 1,0063 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1,00 1,0072 Straßen- und Ingenieurbau 1,00 1,00Friedhöfe 0,50 0,50Forsten 1,50 1,00 2,50FB 8 Gebäudewirtschaft 1,00 1,0081 Hochbau & Technik 2,00 2,0082 Controlling, Rechnungswesenund Service
1,00 1,00 1,00 3,00
Stellenplan 2018 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 36,50 32,50 26,00 9,00 2,00 4,50 7,00 131,50Stellenplan 2017 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 30,50 32,00 26,00 9,00 2,00 4,50 6,00 124,00Mehr 6,00 0,50 1,00 7,50Weniger
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Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 4
I. Beamtinnen und BeamteGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Beamte / Besoldungsgruppen
Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt
Laufbahngruppe 1, 2.Einstiegsamt
B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterungnachrichtliche Stellen
03 Kanalisation & Gewässer 1,00 1,00Gesundheitsholding LüneburgGmbH
1,00 1,00
Personal, Organisation, Wirtschaftund Technik
1,00 1,00 2,00
Psychiatrisches KlinikumLüneburg gGmbH
1,00 0,50 2,00 1,00 4,50 1,00* KW KW zum31.12.2023
Gesellschaft für AbfallwirtschaftLüneburg mbH
1,00 1,00
Theater GmbH 1,00 1,00Verfügungsstellen 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00
Stellenplan 2018 1,00 1,00 1,00 3,00 3,50 2,00 3,00 1,00 15,50Stellenplan 2017 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 3,00 1,00 10,50Mehr 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00Weniger
Gesamtsumme 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 2,00 39,50 36,00 28,00 12,00 0,00 2,00 4,50 8,00 147,00
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Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 1
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 8Beschäftigte TVöD
1 Hausgehilfe/in 01 22,00 14,50 8,54 5,96 0,50* KW 31.12.2014 KW mit Ausscheiden StI 2 E 1 Straßenreiniger/in 01 2,00 0,00 0,00 0,003 Post- u. Hausdienst Schulen 02 0,50 0,50 1,51 -1,014 Hausgehilfe/in 02 3,00 3,00 3,37 -0,375 Hausgehilfe/in 02a 21,00 21,00 24,21 -3,216 Raumpfleger/in 02a 6,00 6,00 5,80 0,21 1,00* KW 01.01.2014 KW mit Ausscheiden StI 7 Straßenreiniger/in 02a 14,00 14,00 16,18 -2,188 Raumpfleger/in Schulen 02a 3,00 3,00 2,31 0,699 Hausmeister/in 03 3,50 3,50 3,00 0,50 2,00* KW 26.01.2018 KW zum 31.12.2018 10 Büchereigehilfe/in 03 1,00 1,00 1,00 0,0011 Sachbearbeitung 03 2,00 2,00 3,44 -1,4412 Wirtschafter/in 03 1,00 1,00 1,33 -0,3313 Hausgehilfe/in 03 1,00 1,00 1,30 -0,3014 Messgehilfe/in 03 1,00 1,00 1,00 0,0015 Friedhofsarbeiter/in 03 10,00 10,00 10,00 0,0016 Tiefbauarbeiter/in 03 11,00 11,00 10,00 1,00 1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI 17 Straßenbauarbeiter/in 03 4,00 4,00 3,00 1,0018 Gartenarbeiter/in 03 19,00 19,00 19,00 0,0019 Schreibkraft für PR u. Gleichstellungsb. 03 0,50 0,50 0,65 -0,1520 Schulhausmeister/-in 03 6,00 8,00 7,85 0,1521 Amtsgehilfe/in 03 0,50 4,50 4,00 0,5022 Buchbindereihilfskraft 03 1,00 1,00 0,00 1,0023 Hauswirtschafterin/Veranstaltungsbetreuung 03 0,50 0,50 0,28 0,2224 Schreibkraft 03 7,00 7,00 7,15 -0,1525 Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr 03 3,00 12,50 10,02 2,4826 Kraftfahrer/in 04 1,00 1,00 1,00 0,0027 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten 04 5,00 6,00 6,00 0,0028 Vorarbeiter/in 04 2,00 2,00 3,00 -1,0029 Platzwart Spielplätze 04 1,00 1,00 1,00 0,0030 Schulhausmeister/-in 04 1,00 1,00 1,00 0,0031 E 4 Amtsgehilfe/in 04 4,00 0,00 0,00 0,0032 E 4 Überwachungskraft ruhender Straßenverker 04 11,50 0,00 0,00 0,00 1,00* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden StI
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Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 2
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 833 Cheffahrer/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0034 Hausmeister/in 05 2,00 2,00 1,00 1,0035 Büchereigehilfe/in 05 2,50 2,50 5,10 -2,6036 Sachbearbeitung 05 10,50 11,50 9,74 1,7637 Außendienst 05 2,00 2,00 2,00 0,0038 Wirtschafter/in 05 6,50 6,50 6,64 -0,1439 Straßenbegeher/in 05 3,00 3,00 3,00 0,0040 Messgehilfe/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0041 Gärtner/in 05 9,00 8,00 9,00 -1,0042 Friedhofsarbeiter/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0043 Kapellendiener/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0044 Kraftfahrer/in 05 17,00 17,00 16,00 1,0045 Straßenbauarbeiter/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0046 Gartenarbeiter/in 05 5,00 5,00 5,00 0,0047 SB u. Schreibkraft Literaturbüro 05 0,50 0,50 0,00 0,5048 Elektriker/in 05 2,00 2,00 2,00 0,0049 Maler/-in 05 3,00 3,00 3,00 0,0050 Klempner/-in 05 1,00 1,00 1,00 0,0051 Schulhausmeister/-in 05 7,00 5,00 5,00 0,0052 Aktenverwalter/in 05 1,00 1,00 0,77 0,2353 Schulverwaltungskraft 05 14,50 14,50 17,42 -2,9254 Gärtner/in (Vorarbeiter/in) 05 1,00 1,00 1,00 0,0055 Zuarbeit u. Schreibkraft 05 4,00 4,00 3,70 0,3056 Telefonist/in 05 1,00 1,00 1,50 -0,5057 E 5 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten 05 1,00 0,00 0,00 0,0058 Vollziehungsbeamter/in 05 2,00 2,00 2,00 0,0059 Schreibkraft 05 1,50 1,50 2,00 -0,5060 Geschäftszimmer u. SB 05 0,50 1,00 0,91 0,0961 ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten 05 1,00 1,00 1,00 0,0062 Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr 05 0,00 2,00 2,40 -0,4063 06 1,00 1,00 1,00 0,0064 Musikschulassistent/in 06 0,50 0,50 0,31 0,19 0,50* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI 65 Hausmeister/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0066 Büchereigehilfe/in 06 1,00 1,00 1,28 -0,28
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Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 3
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 867 Restaurator/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0068 Sachbearbeitung 06 23,00 23,00 26,74 -3,7469 Zuarbeit 06 3,00 3,00 3,27 -0,27 1,00* KW KW zum 31.12.2019 70 Außendienst 06 1,00 1,00 1,00 0,0071 Techn. Zeichner/in 06 5,00 5,00 5,27 -0,2772 Vermessungstechniker/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0073 Gärtner/in 06 2,00 2,00 3,00 -1,0074 Kraftfahrer/in 06 2,00 2,00 2,00 0,0075 Facharbeiter/in Entsorger/in 06 5,00 5,00 7,00 -2,0076 Chemielaborant/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0077 Technische/r Angestellte/er 06 1,00 1,00 0,77 0,2378 Maurer/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0079 Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung 06 1,00 1,00 1,00 0,0080 Steinsetzer/in 06 2,00 2,00 2,00 0,0081 Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0082 Kraftfahrzeugschlosser/in 06 2,00 2,00 3,00 -1,0083 SB Rechnungswesen 06 1,00 1,00 1,00 0,0084 Personalratsmitglied 06 1,00 1,00 0,85 0,1585 Lagerarbeiter/in 06 5,00 5,00 6,00 -1,0086 Elektriker/in 06 2,00 2,00 2,00 0,0087 Techn. Zeichner/in - Datenbank 06 1,00 1,00 1,00 0,0088 Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme 06 1,00 1,00 1,00 0,0089 Tischler/-in 06 2,00 2,00 2,00 0,0090 Schulhausmeister/-in 06 5,00 5,00 5,00 0,0091 Gerätewart/in Verwaltung 06 0,00 1,00 1,22 -0,2292 Revierleitung (Gärtner/in) 06 4,00 4,00 3,00 1,0093 Zuarbeit u. Schreibkraft 06 3,50 3,50 2,00 1,5094 Buchhalter/in 06 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50* KW KW mit Übernahme in die
Dachstiftung 95 SB Verwarngelder 06 1,00 1,00 1,00 0,0096 Sachbearbeitung 07 0,50 0,50 0,50 0,0097 Gärtner/in 07 4,00 3,00 3,00 0,0098 Maschinist/in 07 5,00 5,00 5,00 0,0099 Facharbeiter/in Klärwerk 07 1,00 1,00 1,00 0,00
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Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 4
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 8100 Vorarbeiter/-in Handwerker 07 1,00 1,00 1,00 0,00101 Maschinist/in Pumpstationen 07 1,00 1,00 1,00 0,00102 Gerätewart/in 07 11,00 9,00 7,00 2,00103 Sachbearbeitung 08 53,50 54,50 54,09 0,41 1,00* KW KW mit Übernahme in die
Dachstiftung 4,00* KW KW zum 31.12.20191,00* KW KW zum 31.12.2020 SB mobilerBürgerservice Springer Schulsekretariate
104 Stellv. Leitung 08 1,00 1,00 1,00 0,00105 Techn. Zeichner/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00106 Maschinist/in 08 2,00 2,00 2,00 0,00107 SB Controlling, Haushalt 08 2,00 2,00 1,91 0,09108 Einsatzleitung Straßenunterhaltung / -reinigu 08 1,00 1,00 1,00 0,00109 Kraftfahrzeugschlosser/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00110 SB Rechnungswesen 08 1,00 1,00 1,00 0,00111 Bezügerechnung 08 2,00 3,00 2,77 0,23112 Elektromeister/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00113 SB Fachstelle Büroorg. 08 0,00 1,00 1,00 0,00114 SB Hausservice 08 1,00 1,00 1,00 0,00115 Veranstaltungstechniker/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00116 PC Betreuung 08 1,00 1,00 0,92 0,08117 Gerätewart/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00118 Hausmeister/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00119 Sachbearbeitung 09a 5,00 0,00 0,00 0,00120 SB Baugenehmigungen u. Baukontrolle 09a 0,00 1,00 1,00 0,00121 Vermessungstechniker/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00122 Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb 09a 1,00 1,00 1,00 0,00123 Bezügerechnung 09a 1,00 0,00 0,00 0,00124 Umweltschutztechniker/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00125 E 9a Gerätewart/in Verwaltung 09a 1,00 0,00 0,00 0,00126 E 9 a staatl. geprüf. Techniker/in 09a 1,00 0,00 0,00 0,00127 Laborant/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00128 Musikschullehrer/in 09b 13,00 13,00 13,13 -0,13129 Bibliothekar/in 09b 2,50 2,50 2,35 0,15130 Zweigstellenleitung 09b 0,50 0,50 0,77 -0,27
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Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 5
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 8131 Sachbearbeitung 09b 32,50 40,50 39,93 0,57 1,00* KW 01.01.2012 KW mit Ausscheiden StI
1,00* KW KW zum 31.12.2018 1,00* KW KWzum 31.12.2019
132 Leitung 09b 1,00 1,00 1,00 0,00133 EDV-Koordinator/in 09b 1,00 1,00 1,00 0,00134 Gärtnermeister/in 09b 2,00 2,00 2,00 0,00135 Abteilungsleitung 09b 1,00 1,00 1,00 0,00136 Klärmeister/in 09b 1,00 1,00 1,00 0,00137 SB Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 09b 1,00 1,00 1,00 0,00138 SB Reinigungsmanagement 09b 1,00 1,00 1,00 0,00139 Sekretär/in 09b 1,00 1,00 1,41 -0,41140 Stadtbrandmeister/in 09b 1,00 1,00 1,00 0,00141 Springerpool Sachbearbeitung 09b 6,00 0,00 0,00 0,00142 E 9 b SB f. Baugenehmigungen u. Baukontrolle 09b 1,00 0,00 0,00 0,00143 PC Betreuung 09b 2,00 2,00 2,00 0,00144 Systembedienung 09b 1,00 1,00 1,00 0,00145 Sachbearbeitung 09c 6,00 0,00 0,00 0,00146 Stellv. Direktor/in der Musikschule 10 1,00 1,00 1,00 0,00147 Musikschullehrer/in 10 1,00 1,00 1,02 -0,02148 Sachbearbeitung 10 13,00 13,00 14,14 -1,14149 Bau-Ing. 10 2,00 2,00 2,00 0,00150 Gartenbauing. 10 2,50 2,50 2,10 0,40151 Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in 10 1,00 1,00 1,00 0,00152 Personalratsmitglied 10 1,00 1,00 1,00 0,00153 Internet, Neue Medien 10 1,50 1,50 1,50 0,00154 SB Controlling 10 3,00 2,00 2,67 -0,67155 Ingenieur/-in Hochbau 10 1,00 1,00 1,00 0,00156 Haustechnik 10 1,00 2,00 1,00 1,00157 Leitung Finanzen & Controlling 10 1,00 1,00 1,00 0,00158 Betriebsmanagement 10 1,00 1,00 1,00 0,00159 Koordination Ganztagsschulen 10 3,00 0,00 0,00 0,00160 PC Netzwerkadministration Schulen 10 2,00 2,00 2,00 0,00161 Direktor/in der Musikschule 11 1,00 1,00 1,00 0,00162 Stellv. Leitung, Bibliothekar/in 11 1,00 1,00 0,64 0,36
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Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 6
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 8163 Sachbearbeitung 11 4,50 4,50 5,33 -0,83164 Stellv. Bereichsleitung u. Teamkoordination 11 1,00 1,00 1,00 0,00165 Leitung 11 2,00 2,00 1,82 0,18166 SB Baugenehmigungen 11 4,00 4,00 3,15 0,85 0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI 167 Bau-Ing. 11 3,00 3,00 3,00 0,00168 Gartenbauing. 11 1,00 1,00 1,00 0,00169 Lehrkraft z. Unterricht. v. Analphabeten 11 0,50 0,50 0,49 0,01170 Pressereferent/in 11 2,00 2,00 2,00 0,00171 Ingenieur/-in Hochbau 11 6,00 5,00 6,00 -1,00172 IT-Sicherheitsbeauftragte/r 11 0,50 0,00 0,00 0,00173 E 11 Haustechnik 11 1,00 0,00 0,00 0,00174 System u. Netzwerkadministration 11 1,00 1,00 0,74 0,26175 Referent 11 1,00 1,00 0,00 1,00176 Bau-Ing. Verkehrsplanung 11 1,00 1,00 0,90 0,10177 SB Bauleitplanung 12 4,00 4,00 4,00 0,00178 Bau-Ing. 12 2,00 2,00 1,77 0,23179 Betriebsleitung Kläranlage 12 1,00 1,00 1,00 0,00180 Leitung Betriebshof 12 1,00 1,00 1,00 0,00181 Leitung Hochbau, Haustechnik 12 1,00 1,00 1,00 0,00182 Bereichsleitung 12 6,00 7,00 7,00 0,00183 Haustechnik 12 1,00 1,00 1,00 0,00184 Referent Digitalisierung 12 1,00 0,00 0,00 0,00185 E 12 Ingenieur/-in Hochbau 12 1,00 0,00 0,00 0,00186 Fachbereichsleitung 12 1,00 1,00 1,00 0,00187 Leitung Ratsbücherei 13 0,50 0,50 0,00 0,50188 Jur. Sachbearbeitung 13 2,00 2,00 2,00 0,00189 E 13 Bereichsleitung 13 1,00 0,00 0,00 0,00190 Stellv. Leitung 14 1,00 1,00 1,00 0,00191 Stadtarchäologe/in, Denkmalpleger/in 14 1,00 1,00 1,00 0,00192 Bereichsleitung 14 1,00 2,00 2,00 0,00193 Leitung 15 1,00 1,00 1,00 0,00194 Fachbereichsleitung 15 2,00 1,00 1,00 0,00195 Geschäftsführer/in 15a 1,00 1,00 0,00 1,00196 Familienbegleitung KiTa-Einstieg S04 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2020
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Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 7
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 8197 Erzieher/in S08a 183,50 179,50 180,23 -0,73198 Erzieher/in Quik S08a 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021 199 Erzieher/in S08b 12,50 12,50 13,87 -1,37200 Leitung S09 1,00 1,00 1,00 0,00201 Stellv. Leitung S09 2,00 2,00 1,62 0,38202 Sachbearbeitung S10 1,00 1,00 1,00 0,00203 Stellv. Leitung S10 1,00 1,00 0,77 0,23204 Seniorenberater/in S11 1,00 1,00 1,56 -0,56 0,50* KW 01.01.2016 KW zum 31.12.2018 205 Dezentrale Jugendpflege S11 0,50 0,50 0,64 -0,14206 Sozialarbeiter/in S11 27,00 29,50 23,27 6,23 5,50* KW KW zum 31.12.2019 4,50* KW
26.01.2018 KW zum 31.12.2019 207 Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor S11 1,00 1,00 0,73 0,27208 Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende Soz.-Arb S11 1,00 1,00 1,00 0,00209 Koordination KiTa-Einstieg S11b 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2020 210 Sozialarbeiter/in S12 2,00 2,00 2,00 0,00211 Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe S12 1,00 1,00 1,00 0,00212 Leitung S13 2,50 2,00 2,41 -0,41213 Bezirkssozialarbeiter/in ASD S14 13,00 13,00 13,73 -0,73214 Sozialarbeiter/in S14 13,50 13,50 14,80 -1,30 1,50* KW KW zum 31.12.2018 1,00* KW zum
31.12.2018 215 Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder S14 0,50 0,50 0,74 -0,24216 Springerpool ASD S14 1,00 0,00 0,00 0,00217 Familienhebamme/
Gesundheitskinderkrankenschw.S14 1,00 1,00 3,49 -2,49
218 Sozialarbeiter/in S15 1,00 1,00 1,00 0,00219 Leitung S15 2,00 2,50 3,00 -0,50220 Stellv. Leitung S15 4,50 4,50 4,40 0,10 Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung
nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCMwahr.
221 Leitung S16 5,00 5,00 4,79 0,21 Langzeiterkrankung - Stellvertretung nimmt ab01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCMwahr.
222 Stellv. Leitung S16 3,00 3,00 3,27 -0,27Seite 227Seite 227
Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018
Seite: 8
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017
Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt
nichtbesetzt
1 2 3 4 5 6 7 8223 Teamleitung S17 3,00 3,00 3,00 0,00224 Leitung S17 3,00 3,00 3,00 0,00225 Forstarbeiter/in 5a 4,00 4,00 4,00 0,00
Summe Beschäftigte TVöD 930,50 892,00 894,20 -2,19
Seite 228Seite 228
Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 1
II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen
01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungKernverwaltung
01 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 2,00 2,00 1,00 1,50 2,00 9,50
08 Personalrat 0,50 1,00 1,00 2,50
FB 4 Kultur 1,00 1,00
401 Kultur 0,50 1,00 1,50
43 Musikschule 2,00 1,00 13,00 2,00 1,00 19,00 0,50* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI
44 Ratsbücherei 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 0,50 7,00
Zweigstelle Kaltenmoor 1,00 1,00 1,00 3,00
45 Stadtarchiv 0,50 2,00 1,00 1,00 4,50
02 Finanz- u. InneresVerwaltungsmanagement
1,00 1,00 2,00
10 Interner Service 0,50 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 9,50
11 Personalservice 0,50 1,00 1,00 2,50
Springerpool 6,00 1,00 7,00
12 EDV 2,00 3,00 3,00 1,50 1,00 10,50
13 Personalabrechnung 2,00 1,00 1,50 1,00 5,50
FB 2 Finanzen 1,00 1,00
201 Buchhaltung 1,00 3,00 4,00
202 Kasse 2,00 1,00 1,00 4,00
203 Kämmerei 0,50 0,50 0,50 2,00 3,50
21 Steuern 1,50 1,00 2,00 1,00 5,50
221 Controlling 1,00 1,00 2,00
231 Forderungsmanagement 4,50 2,00 6,50
232 Vollstreckung 2,00 2,00
III Umwelt- undVerkehrsdezernent/in
1,00 1,00
03 Nachhaltigkeits-, Wahl-,undStiftungsangelegenheiten
1,00 1,00
03S Stiftungsangelegenheiten 0,50 1,00 1,50 0,50* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung 1,00* KWKW mit Übernahme in die Dachstiftung
03V ÖPNV und Verkehr 1,00 1,00
30 Rechtsamt 1,00 1,00 1,00 3,00
31 Umwelt 1,00 1,00 3,50 2,00 4,00 11,50 1,00* KW 01.01.2012 KW mit Ausscheiden StI
32 Ordnung 1,00 1,00
321 Fachgruppe Gefahrenabwehrund Straßenverkehr
1,50 2,00 11,00 2,00 2,00 1,00 19,50
Team Verkehrsaußendienst 3,00 11,50 1,00 15,50 1,00* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden StI
322 Fachgruppe Gewerbe undMärkte
1,00 1,00 4,00 6,00
Seite 229Seite 229
Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 2
II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen
01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterung331 Einwohnerangelegenheiten 1,00 12,00 13,00 SB mobiler Bürgerservice
332 Ausländerangelegenheiten 1,00 7,50 3,00 11,50 1,00* KW KW zum 31.12.2019 4,00* KW KW zum31.12.2019 1,00* KW KW zum 31.12.2019
333 Standesamt 2,50 2,00 4,50
V Stadtrat/rätin 1,00 1,00
05 Entwicklung und strategischeSteuerung
0,50 1,00 1,00 2,50
05 Sport 1,00 1,00
501 Interner Service 2,50 1,00 1,50 1,00 1,00 7,00
511 Allgemeine Sozialhilfe 4,00 3,00 7,00
512 Hilfe zur Pflege 1,00 1,00
513 Eingliederungshilfen 1,00 1,00 0,50 2,50
514 Hilfe in besonderenLebenslagen
1,00 1,00 0,50 2,50
515 Wohngeld 5,00 1,00 6,00
52 Soziale Dienste 1,00 1,00
521 regionaler Fachdienst Nordost- Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung
14,00 1,00 15,00 1,50* KW KW zum 31.12.2018
522a regionaler FachdienstSüdwest - Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung
8,00 1,00 9,00
522b Pflegekinderdienst undAdoptionen
1,50 1,50
523a Amtsvormundschaft,Beistandschaften,Unterhaltsvorschuss
2,00 5,00 2,50 9,50 1,00* KW zum 31.12.2018
523b Wirtschaftliche Jugendhilfe 0,50 4,00 0,50 5,00 1,00* KW KW zum 31.12.2018
524 Stadtjugendpflege, dezentraleJugendpflege Jugendschutz,Partizipation
0,50 2,50 7,00 1,00 1,00 12,00
525a Jugendgerichtshilfe 1,00 1,00
525b Frühe Hilfen/Familie imZentrum/SozialpolitischeMaßnahmen
1,00 1,00
526 Senioren- undPflegestützpunkt, Heimaufsicht
0,50 1,00 0,50 1,00 3,00 0,50* KW 01.01.2016 KW zum 31.12.2018
527a JugendhilfeeinrichtungWismarer Straße
1,00 1,50 1,00 1,00 4,50
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Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 3
II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen
01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterung527a Gruppe 1 0,50 1,00 5,00 1,00 7,50
527a Gruppe 2 1,50 5,00 6,50
527b Inobhutnahmestelle 0,50 1,00 1,50
532 Kindertagesstätten 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50
5321 Kita DahlenburgerLandstraße
1,00 0,50 7,00 1,00 9,50
5322 Kita Heidkamp 0,50 2,50 1,00 21,00 1,00 1,00 27,00
5323 Kita Kaltenmoor 3,50 4,00 1,00 28,50 1,00 1,00 39,00 3,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021
5324 Kita Kreideberg 1,00 2,50 1,00 19,50 1,00 1,00 26,00 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021
5325 Kita Marienplatz 1,50 6,50 0,50 0,50 9,00
5326 Kita Ochtmissen 1,50 9,00 0,50 0,50 11,50
5327 Kita Oedeme 1,50 0,50 1,00 13,00 0,50 1,00 17,50
5328 Kita Schützenstraße 3,00 1,00 19,50 1,00 1,00 25,50 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021
53290 Kita Stadtmitte 2,50 1,00 15,00 1,00 1,00 20,50 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021
53291 Kita Häcklingen 0,50 1,50 0,50 8,50 1,00 1,00 13,00
53292 Kita Klinikum 0,50 1,50 19,00 1,00 1,00 23,00 Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung nimmt ab01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle dieVorgesetztenfunktion im HCM wahr. Langzeiterkrankung -Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.
53294 Hort Hermann Löns 0,50 6,00 1,00 1,00 8,50 0,50* KW 31.12.2014 KW mit Ausscheiden StI
53295 Hort Kaltenmoor 1,00 4,50 1,00 0,50 7,00 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021
53299 Springerpool Kita's 10,00 1,00 12,00 23,00
531 Projektteam Kita-Einstieg 1,00 0,50 1,50 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2020 0,50* KW KW-Vermerk31.12.2020
533 Familienbüro, Tagespflege 0,50 0,50 1,00 1,00 3,00
5341 SchulverwaltungGrundschulen
0,50 1,00 5,50 7,00
5342 Schulverwaltung Gymnasien 1,00 9,00 10,00
534 Allg. Verwaltung Schulen 1,00 1,00 3,00 5,00 Springer Schulsekretariate
54 Asyl und Integration 1,00 1,00
541 Integration und Betreuung 18,50 1,00 19,50 5,50* KW KW zum 31.12.2019 4,50* KW 26.01.2018 KWzum 31.12.2019
542 Leistungsgewährung 2,00 2,00
VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat 1,00 1,00
06 Bauverwaltungsmanagement 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 1,00* KW KW zum 31.12.2020
61 Stadtplanung 3,50 0,50 4,00 1,00 9,00
63 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1,00 0,50 1,50 2,00 5,50 1,00 11,50 0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI
FB 7 Straßen- und Grünplanung,Ingenieurbau
1,00 1,00 2,00
72 Straßen- und Ingenieurbau 3,00 1,00 1,00 3,00 2,00 10,00
73 Vermessung, Geodaten 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00
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Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 4
II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen
01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterung74 Grünplanung, Friedhöfe undForsten
0,50 2,50 1,00 1,00 5,00
Friedhöfe 1,00 1,00 2,00
Michaelisfriedhof 1,00 1,00 2,00
Waldfriedhof 6,00 1,00 3,00 1,00 1,00 12,00
Zentralfriedhof 3,00 1,00 4,00
Forsten 4,00 4,00
81 Hochbau & Technik 2,00 1,00 2,00 7,00 3,00 15,00
82 Controlling, Rechnungswesenund Service
8,00 8,00 1,00 15,00 12,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 54,00 1,00* KW 01.01.2014 KW mit Ausscheiden StI 2,00* KW26.01.2018 KW zum 31.12.2018
Stellenplan 2018 22,00 3,50 29,00 35,50 17,50 68,50 52,50 13,50 62,50 11,00 63,50 6,00 31,00 30,00 16,00 3,50 2,00 2,00 1,00 189 ,50
12,50 3,00 2,00 30,50 0,50 3,00 2,50 29,00 7,50 8,00 6,00 4,00 768,50
Stellenplan 2017 14,50 3,50 29,00 51,00 3,00 69,00 53,50 11,50 65,50 4,00 64,50 28,00 27,50 15,00 2,50 3,00 1,00 178 ,50
12,50 3,00 2,00 33,00 3,00 2,00 28,00 8,00 8,00 6,00 4,00 734,00
Mehr 7,50 14,50 2,00 7,00 6,00 3,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 0,50 0,50 1,00 34,50
Weniger 15,50 0,50 1,00 3,00 1,00 1,00 2,50 0,50
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II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen
01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterungnachrichtliche Stellen
Abwasser, Grün & LüneburgerService GmbH (AGL)
1,00 1,00
Verwaltung 1,00 0,50 1,00 1,50 2,00 6,00
01 Betriebshof 1,00 1,00
011 Zentrallager 1,00 6,00 1,00 8,00
012 Stadtgrün 1,00 1,00 2,00
Zentrale Arbeitsgruppe 1,00 1,00
Spielplatzkolonne 1,00 1,00 1,00 3,00
Baumkontrolle 1,00 3,00 4,00
Kraftfahrer 2,00 2,00 4,00
Zentraler Pflegetrupp 2,00 3,00 5,00
Revier Vogelpark 7,00 1,00 4,00 1,00 13,00
Revier Kurpark 5,00 2,00 1,00 8,00
Revier Innenstadt 4,00 4,00 1,00 9,00
013 Stadtreinigung &Straßenunterhaltung
1,00 1,00
Stadtreinigung 1,00 1,00
Handreinigung 10,00 10,00
Kehrmaschinen 5,00 5,00
City-Service-Team 4,00 4,00
Straßenunterhaltung 4,00 1,00 2,00 7,00 1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI
Steinsetzer 1,00 2,00 3,00
Wildkrautbeseitigung 2,00 2,00 1,00 5,00
014 Werkstatt 2,00 1,00 1,00 4,00
02 Kläranlage 1,00 1,00 2,00
021 Kläranlagenbetrieb 1,00 2,00 1,00 4,00
Schichtdienst 1,00 7,00 6,00 1,00 15,00
022 Labor 1,00 1,00
03 Kanalisation & Gewässer 1,00 1,00
Planung Bauleitung 1,00 1,00 2,00
Planunterlagen 1,00 1,00 2,00
031 Kanalbetrieb &Gewässerunterhaltung
1,00 1,00
Kanalreinigung 8,00 5,00 2,00 15,00
Kanalinspektion 2,00 2,00
Wasserbaukolonne 1,00 2,00 3,00
ARGE 1,00 1,00
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Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 6
II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-
nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen
01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungGemeinnützige Bildungs- undKulturgesellschaft Hansestadt undLandkreis Lüneburg mbH
1,50 0,50 1,00 1,00 4,00
Verfügungsstellen 0,50 2,00 0,50 1,00 4,00
Stellenplan 2018 2,00 15,00 36,50 8,00 35,00 30,00 10,00 7,00 2,00 5,00 4,00 0,50 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 162,00
Stellenplan 2017 15,00 36,50 8,00 34,00 30,00 9,00 7,00 2,00 5,00 4,00 0,50 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 158,00
Mehr 2,00 1,00 1,00 4,00
Weniger
Gesamtsumme 24,00 3,50 44,00 72,00 25,50 103, 50
82,50 23,50 69,50 0,00 13,00 68,50 6,00 35,00 30,50 19,00 3,50 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 190, 50
12,50 3,00 2,00 30,50 0,00 0,50 3,00 2,50 29,00 7,50 8,00 6,00 0,00 4,00 930,50
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1000 Hansestadt LüneburgAnhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Datum: 01.01.2018
Seite: 1
I. Beamte zur Anstellung
Lfd. Nr. Dienstbezeichnung Bes.-Gruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr ErläuterungenStellen im insgesamt davon am 1.10.2017
Haushaltsjahr2018
tatsächlichbesetzt
nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8Insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00
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1000 Hansestadt LüneburgAnhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Datum: 01.01.2018
Seite: 2
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Lfd. Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen imHaushaltsjahr
beschäftigt imVorjahr am
Erläuterungen
2018 01.10.20171 2 3 4 5 61 Azubi Fachinformatiker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 2,002 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,003 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,004 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,005 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,006 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,007 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,008 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,009 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0010 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0011 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0012 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0013 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0014 Azubi, Gärtner/in 1,00 1,0015 Azubi, Gärtner/in 1,00 1,0016 Azubi Kfz-Mechatroniker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0017 Azubi Kfz-Mechatroniker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0018 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 1,0019 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0020 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0021 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 2,5622 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0023 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0024 Praktikanten Tief-, Gartenbau, Forsten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0025 Praktikanten Tief-, Gartenbau, Forsten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0026 Praktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0027 Praktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0028 Fachoberschulpraktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0029 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0030 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0031 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0032 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0033 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0034 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0035 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,00
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1000 Hansestadt LüneburgAnhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Datum: 01.01.2018
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II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Lfd. Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen imHaushaltsjahr
beschäftigt imVorjahr am
Erläuterungen
2018 01.10.20171 2 3 4 5 636 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 0,0037 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0038 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0039 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0040 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0041 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0042 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0043 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0044 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0045 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0046 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 0,0047 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 0,0048 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,0049 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,0050 Maschinenbauingenieur/in TVöD, 10 1,00
Insgesamt 50,00 33,56
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Stellen mit KW - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Seite: 1
Stelle KW InformationenUmfang wegfallender Umfang
Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KW - Datum % Std. KW - Vermerk
01 Büro des Oberbürgermeisters010.035 B Sachbearbeitung 100,00 40,00 100,00 40,00 31.12.201803N Koordinierungsstelle für nachhaltige Entwicklung030.035 A11 50,00 20,00 50,00 20,00 KW-Vermerk zum 31.12.202003S StiftungsangelegenheitenHzG.060 Buchhalter/in 06 50,00 19,50 50,00 19,50 KW mit Übernahme in die DachstiftungHzG.070 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW mit Übernahme in die DachstiftungHzG.080 Sachbearbeitung A8 50,00 20,00 50,00 19,50 KW mit Übernahme in die Dachstiftung06 Bauverwaltungsmanagement060.060 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.202010 Interner Service110.100 B Sachbearbeitung 100,00 40,00 100,00 40,00 31.12.201812 EDV120.071 B EDV-Aushilfe 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.2018120.072 B EDV-Aushilfe 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.201820 Kämmerei und Stadtkasse200.010 B Fördermittelmanagement 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.2018232 Vollstreckung232.047 B Vollziehungsbeamter/in 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.201831 Umwelt310.082 Sachbearbeitung 09b 100,00 39,00 01.01.2012 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StI310.083 B Gewässerunterhaltung 100,00 39,00 100,00 39,00 befr. Besetzung für zwei Jahre mgl.Team Verkehrsaußendienst321.100 Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr 04 100,00 39,00 01.01.2007 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StI332 Ausländerangelegenheiten332.016 A10 100,00 40,00 100,00 40,00 KW zum 31.12.2019332.022 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.028 Sachbearbeitung A8 100,00 40,00 100,00 40,00 KW zum 31.12.2019332.040 Sachbearbeitung 09b 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.050 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.051 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.052 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.060 Zuarbeit 06 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019
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Stellen mit KW - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Seite: 2
Stelle KW InformationenUmfang wegfallender Umfang
Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KW - Datum % Std. KW - Vermerk
43 Musikschule430.045 Musikschulassistent/in 06 50,00 19,50 01.01.2007 50,00 19,50 KW mit Aussch. StI513 Eingliederungshilfen513.035 B Sachbearbeitung 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.2018514 Hilfe in besonderen Lebenslagen514.025 B Sachbearbeitung 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.2018521 regionaler Fachdienst Nordost - Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung521.077 Sozialarbeiter/in S14 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018521.078 Sozialarbeiter/in S14 50,00 19,50 50,00 19,50 KW zum 31.12.2018523a Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss523.032 Sozialarbeiter/in S14 100,00 39,00 100,00 39,00 zum 31.12.2018523.050 B 09b 100,00 39,00 100,00 39,00 zum 31.12.2018523b Wirtschaftliche Jugendhilfe523.050 Sachbearbeitung 09b 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018526 Senioren- und Pflegestützpunkt, Heimaufsicht526.015 Seniorenberater/in S11 50,00 19,50 01.01.2016 50,00 19,50 KW zum 31.12.2018526.035 B Seniorenberater/in 100,00 39,00 100,00 39,00 Bestzung in Abhängigkeit der Fördermittel531 Projektteam Kita-Einstieg531.010 S11b 50,00 19,50 50,00 19,50 KW-Vermerk 31.12.2020531.015 S04 50,00 19,50 50,00 19,50 KW-Vermerk 31.12.2020531.020 S04 50,00 19,50 50,00 19,50 KW-Vermerk 31.12.20205322 Kita Heidkamp5322.060 B Sprachförderung Bund 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.20195323 Kita Kaltenmoor5323.033 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215323.034 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215323.035 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215323.060 B Sprachförderung Bund 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.20195324 Kita Kreideberg5324.032 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215328 Kita Schützenstraße5328.040 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.202153290 Kita Stadtmitte53290.030 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.2021
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Stellen mit KW - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
Seite: 3
Stelle KW InformationenUmfang wegfallender Umfang
Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KW - Datum % Std. KW - Vermerk
53290.060 B Sprachförderung Bund 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.201953294 Hort Hermann Löns5.656.130 Hausgehilfe/in 01 50,00 19,50 31.12.2014 50,00 19,50 KW mit Ausscheiden StI53295 Hort Kaltenmoor53295.012 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.2021541 Integration und Betreuung541.150 Sozialarbeiter/in S11 50,00 19,50 26.01.2018 50,00 19,50 KW zum 31.12.2019541.151 S11 50,00 19,50 50,00 19,50 KW zum 31.12.2019541.152 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.153 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.154 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.155 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.156 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.157 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.158 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.159 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.160 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019542 Leistungsgewährung542.060 B Sachbearbeitung 100,00 40,00 100,00 40,00 31.12.201863 Bauaufsicht, Denkmalpflege630.047 SB Baugenehmigungen 11 50,00 19,50 01.01.2011 50,00 19,50 KW mit Ausscheiden StI630.075 B SB Baugenehmigungen 100,00 39,00 100,00 39,00 befr. Besetzung für zwei Jahre mgl.82 Controlling, Rechnungswesen und Service820.335 Raumpfleger/in 02a 100,00 39,00 01.01.2014 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StI820.360 Hausmeister
Gemeinschaftsunterkünfte03 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018
820.362 HausmeisterGemeinschaftsunterkünfte
03 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018
StraßenunterhaltungAGL.239 Tiefbauarbeiter/in 03 100,00 39,00 01.01.2009 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StIPsychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH850.060 Bereichsleitung A13 100,00 40,00 100,00 40,00 KW zum 31.12.2023
Summen: Stellenumfang: 5600,00 2191,00wegfallender Anteil: 5600,00 2190,50verbleibender Stellenumfang: 0,00 0,50
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Stellen mit KU - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018
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Stelle KU InformationenUmfang
Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KU - Datum Tarifgruppe KU - Vermerk
01 Büro des Oberbürgermeisters010.010 Büroleitung A13hD 100,00 40,00 A1306 Bauverwaltungsmanagement060.015 Stellv. Leitung A12 100,00 40,00 01.01.2018 A11 KU A 11 mit Ausscheiden StI534 Allg. Verwaltung Schulen534.010 Teamleitung A12 100,00 40,00 zum 31.12.2018
Summen: 300,00 120,00
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Produktrahmen
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Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
11 - Innere Verwaltung111 - Verwaltungssteuerung und -service
111002 - EDV Dienstleistungen11100202 - Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb11100203 - Server und zentrale Dienste11100204 - Zentrale Verfahren11100205 - Clients und Peripherie11100206 - Telekommunikation
111003 - Stadtkasse11100303 - Finanzbuchhaltung11100304 - Anlagenbuchhaltung
111036 - Forderungsbuchhaltung11100307 - Mahnungen11100308 - Vollstreckungen11100309 - Amtshilfeersuchen11100310 - Insolvenzen, Zwangsversteigerungen
111004 - Personalbetreuung11100402 - Personalbetreuung11100403 - Personalausbildung11100404 - Arbeitssicherheit und Gesundheitschutz11100405 - Personalentwicklung
111005 - Personalabrechnung11100502 - Personalabrechnung
111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen11100602 - Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien11100603 - Leistungen Arbeitszeitregelungen11100604 - Organisation und Steuerung11100605 - Beschaffungswesen11100606 - Projekte11100607 - Raumplanung11100608 - Verwaltung Altaktei11100609 - Fuhrparkmanagement
111007 - Stellenplan und Stellenbewertung11100702 - Aufstellung Stellenplan11100703 - Stellenbewertung
111008 - Kopier- und Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung11100802 - Erstellung Fotokopien11100803 - Weiterverarbeitung Fotokopien11100804 - Buchbindearbeiten11100805 - Fremdaufträge
111009 - Finanzservice11100902 - Aufstellung Haushalt11100903 - Ausführung Haushalt/Jahresabschluss11100904 - Kreditgeschäft11100905 - Einführung Doppik/NKR
111010 - Steuerverwaltung11101002 - Steuerverwaltung
111011 - Erbbaurechtsverwaltung11101102 - Erbbaurechte
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling11101202 - Betriebswirtschaft11101203 - Zentrales Controlling11101204 - Beteiligungsverwaltung11101205 - Gebührenkalkulation11101206 - Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt
111013 - Antikoruptionsarbeit11101302 - Antikorruptionsarbeit
111015 - Betreuung politischer Gremien11101503 - Ratsangelegenheiten
111016 - Stadtrepräsentation11101602 - Städtepartnerschaften11101603 - Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit11101702 - Bürgertelefon11101703 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
111018 - Städt. Internetauftritt11101802 - Städt. Internetauftritt
111019 - Europaangelegenheiten11101902 - Europaangelegenheiten
Übersicht über die gebildeten Produkte (einschl. Kostenträger) zum Haushalt 2018
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Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung11102102 - Geschäftsführung
111022 - Rechnungsprüfung11102202 - Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV11102302 - Personalrat11102303 - Schwerbehindertenvertretung11102304 - JAV
111024 - Vergabe11102402 - Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg11102403 - Ausschreibungen für Dritte
111025 - Ausschussbetreuung11102502 - Ausschussbetreuung
111026 - Dienstleistungen 0611102602 - Dienstleistungen 0611102603 - Steuerungsunterstützung für den FB 7
111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten11102702 - Gleichstellungsbeauftragte
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand11102802 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand11102830 - Nachhaltigkeit Dez. III
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen 11102902 - Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn11102903 - Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung11102904 - Wohnraumsteuermittel11102905 - Kriegsfolgehilfemittel11102906 - Grablegate11102907 - Nachlass Hellmann11102908 - Brüggemann-Gutowski-Stiftung11102909 - Nachlass Blanquett11102910 - Nachlass Gorr11102911 - Nachlass Friedrich11102920 - Nachlass Wolfgramm11102998 - Sonstige
111030 - Beb. u. unbeb. Grdvermögen (nicht zuordnerbar)11103002 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung11103102 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung11103103 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen11103104 - Beratung und Unterstützung11103105 - Bußgelder11103106 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
111032 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. Dritte11103202 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung11103203 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen11103204 - Bußgelder11103205 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
111033 - Steuerungsunterstützung für den FB 111103302 - Steuerungsunterstützung für den FB 1 und 2
111035 - DL Gebäudewirtschaft11103502 - Dienstleistungen Gebäudewirtschaft11103598 - Kumulierung Personalkosten
111037 - Steuerungssunterstützung für das Dez. III11103702 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III
12 - Sicherheit und Ordnung121 - Statistik und Wahlen
121001 - Wahlen12100102 - Wahlen
121002 - Statistik12100202 - Statistik
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Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
122 - Ordnungsangelegenheiten122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
12200103 - U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200104 - U.W. Genehmigungen und Anordnungen12200105 - U.W. Gewässeraufsicht12200106 - U.W. Gefahrenabwehr12200107 - Gewässerkunde Grundwasser12200108 - Gewässerkunde Oberflächenwasser12200109 - Hafenbehörde12200112 - U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200113 - U.B. Genehmigungen und Anordnungen12200114 - U.B. Überwachen von Anlagen12200115 - U.B. Pflegen des Altstandortkatasters12200116 - U.B. Gefahrenabwehr12200117 - Erkundung u. Sanierung Altstandorte12200122 - U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200123 - U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen12200124 - U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm12200125 - U.Immsch.Gefahrenabwehr12200126 - Aufsicht Schornsteinfeger12200127 - Anordnungen Schornsteinfeger12200132 - U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200133 - U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen12200134 - U.Abf. Überwachung12200135 - U.Abf. Gefahrenabwehr12200142 - Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz
122005 - Gewerbeangelegenheiten12200502 - Gewerbean-, um- und abmeldungen12200503 - Reisegewerbe12200504 - Gewerberechtliche Erlaubnisse12200505 - Gewerbeuntersagungen12200506 - Sonstige Gewerbeangelegenheiten
122006 - Gaststättenangelegenheiten12200602 - Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht12200603 - Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren12200604 - Gaststättenlärm
122007 - Straßenverkehr12200702 - Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen12200802 - Sondernutzungen12200803 - Baustellen und Veranstaltungen12200804 - Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)12200805 - Gewerbliche Personenbeförderung12200806 - Güterverkehr
122009 - Sicherheit und Ordnung12200902 - Allgemeine Gefahrenabwehr12200903 - Leichensachen12200904 - Genehmigung Feuerwerke o.ä.
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen12201002 - Versammlungen u. Demonstrationen
122011 - Ermittlungsdienst12201102 - Ermittlungen Ordnungsrecht12201103 - Ermittlungen Gewerberecht12201104 - Ermittlungen für Dritte12201105 - Sonstige interne Ermittlungen
122012 - Meldeangelegenheiten12201202 - Fortschreibung Melderegister12201203 - Auskünfte und Bescheinigungen12201204 - Lohnsteuerangelegenheiten12201205 - Führungszeugnisse
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente12201302 - Ausweise und Pässe12201303 - Vorl. Dokumente u. Kinderpässe
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten12201402 - Fundbüro12201403 - Bewohnerparkausweise12201404 - Behindertenparkausweise12201406 - Sonstige Dienstleistungen
122015 - Ausländerangelegenheiten12201502 - Aufenthaltsregel Ausländer12201503 - Aufenthaltsregel Asylbewerber12201504 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.
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Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
122016 - Personenstandsangelegenheiten12201602 - Geburten12201603 - Sterbefälle12201604 - Eheschließungen12201605 - Sonst. Beurkundungen
122017 - Kriminalpräventionsrat12201702 - Kriminalpräventionsrat
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten12201802 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts12201902 - Schiedspersonen12201903 - Schöffenwahl12201904 - Standesamtaufsicht12201905 - Strafanzeige
126 - Brandschutz126001 - Feuerwehr und Brandschutz
12600102 - Brandschutz12600103 - Feuerwehr Gefahrenabwehr12600104 - Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
21 - Schulträgerarten - GS, HS, RS, Gym, Gesamtschulen -211 - Grundschulen
211001 - Grundschulen21100102 - Bereitstellung Grundschulen
212 - Hauptschulen212001 - Hauptschulen
21200102 - Bereitstellung Hauptschulen215 - Realschulen
215001 - Realschulen21500102 - Bereitstellung Realschulen
216 - Oberschulen216001 - Oberschulen
21600103 - Bereitstellung Oberschulen21600198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen
217 - Gymnasien, Kollegs217001 - Gymnasien
21700102 - Bereitstellung Gymnasien21700198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien
218 - Gesamtschulen218001 - Gesamtschule
21800102 - Bereitstellung Gesamtschulen21800198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen
22 - Schulträgerarten - Förderschulen -221 - Förderschulen
221001 - Förderschulen22100102 - Bereitstellung Förderschulen22100198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen
24 - Schulträgerarten - Förderungen -243 - Sonst. schulische Aufgaben
243001 - Sonstige schulische Aufgaben24300102 - Sonstige schulische Aufgaben24300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. Schulische Aufgaben
244 - Kreisschulbaukasse244001 - Kreisschulbaukasse
24400102 - Kreisschulbaukasse25 - Kultur und Wissenschaft
251 - Wissenschaft und Forschung251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung
25100103 - Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände25100107 - Dokumentenmanagement DMS25100112 - Info, Beratung u. Benutzerdienste25100113 - Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse25100114 - Archiv besondere Infoangebote
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen252001 - Museen und Bildende Kunst
25200102 - Museumslandschaft25200103 - Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen25200104 - Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen25200105 - Vergabe Kunstpreise25200106 - Rathausführungen25200107 - Denkmalpflege/Exponate
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Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
26 - Kulturelle Einrichtungen261 - Theater
261001 - Theater26100102 - Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH
262 - Musikpflege262001 - Musikförderung
26200102 - Musikpflege und Förderung26200103 - Einzelmaßnahmen / Konzerte26200104 - Fortbildungszentrum für Neue Musik
263 - Musikschulen263001 - Musikschule
26300103 - Kooperationen B 4326300107 - Sonstige Dienstleistungen B 4326300112 - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 4326300117 - Pädagogische Tätigkeiten
27 - Volksbildung271 - Volkshochschulen
271001 - Volkshochschule27100102 - VHS-Förderung
272 - Büchereien272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
27200102 - Medienbereitstellung27200103 - Erwerb Medien27200104 - Einarbeitung Medien27200105 - Bestandspflege Medien27200106 - Altbestand Medien27200112 - Auskunft und Beratung27200113 - Medienausleihe u. Verbuchung27200114 - Fernleihe27200115 - Altbestand Information27200116 - Betreuung und Aufsicht in Bib.27200117 - Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze27200122 - Jugendbuchwoche27200123 - Freundeskreis27200124 - Publikationen27200125 - Sonst. Veranstaltungen B 44
273 - Sonst. Volksbildung273001 - Sonstige Erwachsenenbildung
27300102 - Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung27300103 - Kunstschule Ikarus
28 - Kulturpflege281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege
281001 - Kulturförderung28100102 - Eigene Veranstaltungen28100103 - Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit28100104 - Heimatpflege
281002 - Literaturförderung28100202 - Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen28100203 - Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.
29 - Förderung von Kulturen291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
291001 - Förderung religöser Zwecke29100102 - Förderung religöser Zwecke
31 - Soziale Hilfen311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)31110102 - Laufende Leistungen HLU31110103 - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen31110104 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte31110105 - Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII31110106 - HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d.HzPfl o. EGH beziehen31110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
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Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)31120102 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I)31120109 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit31120110 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit31120111 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit31120112 - andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson31120113 - andere Leistungen - angemessene Beihilfen31120114 - andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm.Alterssicherung31120115 - andere Leistungen - Kostenübernhame Heranziehung besond. Pflegekraft31120116 - andere Leistungen - Hilfsmittel31120117 - Teilstationäre Pflege31120118 - Kurzzeitpflege31120119 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 031120120 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 131120121 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 231120122 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 331120123 - Tages-/Nachtpflege31120124 - Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (0)31120198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen31130107 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft31130108 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe31130110 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation31130111 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben31130112 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen31130113 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel31130114 - Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder31130115 - Leistungen in anderen Sonderkindergärten31130116 - Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration31130117 - Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen31130118 - Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)31130119 - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt31130120 - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung31130121 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen31130122 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen31130123 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen31130124 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen31130125 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen31130126 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen31130127 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen31130128 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen31130129 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben31130130 - And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft31130131 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten31130132 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen31130133 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern31130134 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft31130135 - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf31130136 - Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit31130137 - Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)31130138 - Nachgehende Hilfen31130139 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe31130140 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen31130141 - Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit31130198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
311401 - Hilfen zur Gesundheit31140102 - Hilfen zur Gesundheit31140198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen31150102 - Blindenhilfe31150103 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen31150104 - Bestattungskosten31150105 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts31150198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten31151102 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)31151103 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)31151198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
311541 - Altenhilfe31154102 - Altenhilfe31154198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
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Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung31160102 - Grundsicherung im Alter31160103 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung31160198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)31180103 - Pflegegeld (§ 64a SBG XII) Pflegegrad 231180104 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 331180105 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 431180106 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 531180111 - andere Leistungen - angemessene Beihilfen 31180112 - and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab31180113 - andere Leistungen - Kostenübernhame Heranziehung besond. Pflegekraft31180114 - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)31180115 - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)31180116 - Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)31180117 - Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)31180118 - Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)31180121 - Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)31180122 - Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)31180131 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 231180132 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 331180133 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 431180134 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 531180140 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 231180141 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 331180142 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 431180143 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 531180150 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 131180151 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 231180152 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 331180153 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 431180154 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5
311901 - Seniorenberatung31190102 - Seniorenservicebüro
311902 - Durchführung Heimgesetz31190202 - Durchführung Heimgesetz
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe31190302 - Allgemeine Sozialverwaltung31190303 - Allgemeine Asylverwaltung
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31290102 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende313 - Hilfen für Asylbewerber
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG31300102 - Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG31300103 - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG31300104 - Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG31300105 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG31300106 - Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG31300107 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG31300108 - Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyllbLG31300109 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)31300110 - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)31300111 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)31300112 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)31300113 - Krankenhilfe - § 4 AsylbLG31300114 - Hilfe für werdende Mütter u. Wöchernerinnen - § 4 AsylblG31300115 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)31300116 - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)31300117 - Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)31300118 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i. v. E.31300119 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a. v. E.31300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
315 - Soziale Einrichtungen315001 - Soziale Einrichtungen
31500102 - Zuschuss Seniorenzeitung31500103 - Zuschüsse an andere
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere31510102 - Soziale Einrichtungen der Hospitäler31510103 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere
311901 - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen31520102 - Pflegestützpunkt
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Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung31530102 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose31540102 - Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31550102 - Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)31560102 - Stadtteilorientierte Arbeit31560103 - Familie im Zentrum
315602 - Andere soziale Einrichtungen31560202 - Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.31560203 - Zuschuss Frauenhaus
34 - Leistungen - Unterhaltsvorschüsse, Landesblindengeld, Wohngeld -341 - Unterhaltsvorschussleistungen
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen34100102 - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen34100103 - Rückholquote34100104 - Vollverzinsung UVG-Leistungen
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
34400102 - Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG34400103 - Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG
345 - Landesblindengeld345001 - Landesblindengeld
34500102 - Landesblindengeld34500198 - Jahresabschlussbuchungen
346 - Wohngeld346001 - Wohngeldleistungen
34600102 - Gewährung von Wohngeldleistungen35 - Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
351 - Sonst. soziale Hilfen und Leistungen351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35110102 - Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG35110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten35170102 - Integrationsbeirat35170103 - Leistelle Integration35170104 - Sozialpolitische Maßnahmen35170105 - Bundesarbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsinformationamaßnahmen" (FIM)
351801 - Versicherungsangelegenheiten35180102 - Versicherungsstelle
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe361 - Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen36110102 - Übernahme Elternbeiträge (KITA)36110103 - Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)36110104 - Übernahme Elternbeiträge (HORT)36110110 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)36110111 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)36310112 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)36110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege36120102 - Normale Tagespflege36120103 - Pädagogische Tagespflege36120198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
362 - Jugendarbeit362101 - Außerschulische Jugendbildung
36210102 - Außerschulische Jugendbildung36210103 - Zuschuss Stadtjugendring36210198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
36300102 - soziale Gruppenarbeit36300103 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer36300104 - Sozialpädagogische Familienhilfe36300105 - Erziehung in einer Tagesgruppe36300106 - Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII36300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363111 - Jugendsozialarbeit36311102 - Jugendsozialarbeit
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363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36312102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36312103 - Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel36312104 - Kom. Netzwerk Frühe Hilfen - Bundesmittel36312198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie36320102 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge36320198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind36323102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind36323198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen36324102 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen36324198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363371 - Vollzeitpflege36337102 - Vollzeitpflege36337198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform36338102 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform36338103 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII36338198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.36340102 - Hilfe für junge Volljährige36340103 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen36340104 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche36340198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht36351102 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten36351103 - Durchführung von begleitetem Umgang
363521 - Adoptionsvermittlung36352102 - Adoptionsvermittlung
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz36353102 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz36353103 - Zuschuss ASF
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft36354102 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
365 - Tageseinrichtungen für Kinder365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger
36500102 - Förderung freie Kitaträger36500103 - Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Träger36500104 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen36500202 - Kita >10 J.36500203 - Kita 0-3 J. Krippen36500204 - Kita 3-6 J. Kita36500205 - Kita 6-10 Hort36500206 - Sprachförderung für 3-6jährige Land36500207 - Sprachförderung für 3-6jährige Stadt36500208 - Beraterteam KiTa-Grundschule36500209 - Sprachförderung Bund
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit
36600102 - Dezentrale Jugendarbeit367 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367101 - Jugendwerkstätten36710102 - Jugendwerkstätten
367501 - Familienbüro36750102 - Familienbüro Lüneburg
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige36760102 - Begleiteter Umgang36760103 - Bereitschaftspflege36760104 - Betreutes Wohnen36760105 - Familienaktivierung36760106 - Heimunterbringung36760107 - Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)36760108 - Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)
42 - Sportförderung421 - Förderung des Sports
421001 - Förderung des Sports42100102 - Sportförderung, Betreuung und Organisation
424001 - Sportstätten und Bäder42400102 - Sportstätten und Bäder
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51 - Räumliche Planung und Entwicklung511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511001 - Stadtplanung51100102 - Stadtentwicklungsplanung51100103 - Flächennutzungsplanung51100104 - Bebauungspläne51100105 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen51100106 - Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter51100107 - Grundstücksverkehrsgenehmigungen51100108 - Erschließung Wienebütteler Weg
511002 - Sanierung51100202 - Stadtsanierung51100203 - EU - Projekte
511003 - Vermessung / Geodaten51100302 - Vermessungen51100303 - Straßenbestandsverzeichnis51100304 - Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung51100305 - Digitale Stadtkarten51100306 - Massen- und Flächenberechnungen51100308 - Absteckungen51100309 - Höhenfestpunktmessungen51100310 - Topographische Bestandsaufnahme
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung51100402 - Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz51100403 - Luftreinhaltung
511008 - Verträge und Veranlagungen51100802 - Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr
52 - Bauen und Wohnen521 - Bau- und Grundstücksordnung
521001 - Bauordnung52100102 - Baugenehmigungen, Baulasten52100103 - Bauordnungsrechtliche Überwachungen52100104 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen52100105 - Senkungsangelegenheiten52100106 - Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte52100107 - Prüfstatiken52100108 - Baulasten
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung52100202 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
522 - Wohnbauförderung522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
52200102 - Wohnraumförderung52200103 - Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung52200202 - Städtische Wohnbauförderung
523 - Denkmalschutz und -pflege523001 - Denkmalschutz
52300102 - Stadtbildpflege52300103 - Baudenkmalpflege52300104 - Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen52300105 - Stadtarchäologie
53 - Ver- und Entsorgung531 - Elektrizitätsversorgung
531001 - Elektrizitätsversorgung53100102 - Stromversorgung
532 - Gasversorgung532001 - Gasversorgung
53200102 - Gasversorgung533 - Wasserversorgung
533001 - Wasserversorgung53300102 - Wasserversorgung
534 - Fernwärmeversorgung534001 - Fernwärmeversorgung
53400102 - Fernwärmeversorgung537 - Abfallwirtschaft
537001 - Abfallwirtschaft53700102 - Abfall Bilanzierung u. Konzept53700103 - Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR53700104 - Abfall Abrechnungen53700105 - Abfall Verträge mit Dritten DL53700106 - Maßnahmen zur Abfallvermeidung53700107 - Erkundung u. Sanierung Altablagerung
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538 - Abwasserwirtschaft538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
53800102 - Abw. Genehmigungen und Anordnungen53800103 - Abw. Satzungsrecht53800104 - Abw. Abrechnungen53800105 - Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne53800106 - Laboruntersuchungen53800107 - Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV541 - Gemeindestraßen
541001 - Gemeindestraßen54100106 - G - Lichtsignalanlagen54100107 - G - Straßenanlagen
541002 - Förderung des Radverkehrs54100202 - Förderung des Radverkehrs
542 - Kreisstraßen542001 - Kreisstraßen
54200106 - K - Lichtsignalanlagen54200107 - K - Straßenanlagen
543 - Landesstraßen543001 - Landesstraßen
54300106 - L - Lichtsignalanlagen54300107 - L - Straßenanlagen
545 - Straßenreinigung545001 - Straßenbeleuchtung
54500102 - Beleuchtung545002 - Straßenreinigung
54500202 - Straßenreinigung inkl. Satzung546 - Parkeinrichtungen
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze54600102 - Parkhäuser54600103 - öffentliche Parkplätze54600104 - Mitarbeiterparken
547 - ÖPNV547001 - Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV
54700102 - Förderung ÖPNV548 - Sonst. Personen- und Güterverkehr
548001 - Industriebahn54800102 - Indbahn Entgelte u. Abrechnung
55 - Natur- und Landschaftspflege551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551001 - Grünanlagen55100102 - Grünanlagen55100103 - Öffentliche Grünanlagen Planung und Bau55100104 - Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung55100107 - Spielplätze Unterhaltung55100112 - Biotopflächen Planung und Bau55100113 - Biotopflächen Unterhaltung55100117 - Spielplätze Planung und Bau55100118 - Biotopschutz Aufsicht und Überwachung55100119 - Eingriffsregelungen nach dem NNatG55100122 - Sportflächen an Schulen Planung und Bau55100123 - Sportflächen an Schulen Unterhaltung55100127 - Straßenbegleitgrün Planung und Bau55100128 - Straßenbegleitgrün Unterhaltung55100132 - Gebäudegrün Planung und Bau55100133 - Gebäudegrün Unterhaltung55100137 - Kleingärten Unterstützung bei Planung und Bau55100138 - Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung55100141 - Grünförderung55100142 - Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung
552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen552001 - Gewässerunterhaltung
55200102 - Gewunt. Anlagen in und am Gewässer55200103 - Gew. Unterhaltung
552002 - Hafenanlagen55200202 - Hafenanlagen
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553 - Friedhofs- und Bestattungswesen553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen
55300102 - Grabart55300103 - Verlängerungen55300104 - Unterhaltung der Friedhofsanlagen55300105 - Trauerhalle55300106 - Unterstellung55300107 - Herstellung der Gruft55300108 - Ausgrabungen55300109 - Kriegsgräber55300110 - Betrieb gewerblicher Art55300198 - Kumulierung Personalaufwendungen
555 - Land- und Forstwirtschaft555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg
55500102 - Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)55500103 - Holzeinschlag Unternehmer55500104 - Holzeinschlag Selbstwerber55500105 - Rückearbeiten55500106 - Holzvermarktung55500107 - Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)55500108 - Saatgut55500109 - Wertästung55500110 - Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen55500111 - Flächen-, Bodenvorbereitung, Fortskulturen, Zaunbau55500112 - Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)55500113 - Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)55500114 - Forsten Hospitäler55500130 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald55500131 - Meliorationskalkung55500132 - Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege55500140 - Erholungseinrichtungen55500141 - Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)55500142 - Müllbeseitigung55500143 - Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen55500144 - Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen55500145 - Betreuung 1 € - Jobber, Praktika55500150 - Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)55500151 - Leistungen für sonstige Fachbereiche55500152 - Manöver und andere Schäden55500153 - Auftragsarbeiten für Private55500154 - Gutachten und Vertretung fachlicher Belange55500160 - Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter55500161 - Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden55500170 - HN Holzerntearbeiten55500171 - FN Sonstige Leistungen55500172 - Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung55500173 - FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung55500174 - FoInvest Forstschutz55500175 - Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege55500176 - WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden55500177 - WS Schutz gegen abiotische Schäden55500178 - FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwgeb.55500179 - Waldbrandbeauftragter55500180 - Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen55500181 - Forsten Verkehrssicherung55500182 - Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen55500183 - WS Schutz vor Wildschäden55500184 - Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten55500194 - Holz- und andere Waldnutzungen Personal55500195 - Waldpflege und -schutz Personal55500196 - Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal55500197 - Forsten Leistungen für Dritte Personal55500198 - Hoheitsaufgaben Forsten Personal
56 - Umweltschutz561 - Umweltschutzmaßnahmen
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation56100102 - Energie: Bilanzierung und Konzept56100103 - Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.56100104 - Umsetzung UIG
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Produkt-gruppe
Produkt KR-Kostenträger
57 - Wirtschaft und Tourismus571 - Wirtschaftsförderung
571001 - Wirtschaftsförderung57100102 - Wirtschaftsförderungsgesellschaften57100103 - EU-Förderprogramm
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573001 - Marktwesen
57300102 - Frühjahrsmarkt57300103 - Oktoberfest57300104 - Martinimarkt57300105 - Weihnachtsmarkt57300106 - Wochenmärkte57300107 - Sonstige Veranstaltungen57300108 - Märkte allgemein
573002 - Sonstige Beteiligungen57300202 - Sonstige Beteiligungen57300203 - Stadthalle
573003 - Hilfsbetriebe57300302 - Fuhrpark57300303 - Betriebshof57300304 - Veterinärwesen
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611001 - Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen61100103 - Grundsteuern61100104 - Gewerbesteuern61100105 - sonst. Steuern61100106 - Zweitwohnungssteuer61100107 - Beherbergungssteuer61100117 - Einkommenssteuer61100118 - Umsatzsteuer61100127 - Finanzzuweisungen61100128 - Schlüsselzuweisungen61100129 - Bedarfszuweisungen61100137 - Gewerbesteuerumlage61100138 - Kreisumlage
612 - Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61200103 - Kreditbeschaffungskosten61200107 - langfristige Kredite61200108 - Kassenkredite61200117 - Schuldendienste
612002 - Finanzanlagen61200202 - Finanzanlagen61200203 - kalk. Einnahmen von KRE
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Produktgruppenübersicht
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Produktgruppenübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Produktgruppe Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
111 Verwaltungssteuerung und -service 8.380.326,00 -25.540.440,00 -17.160.114,00 1.047.000,00 1.047.000,00
121 Statistik und Wahlen 31.300,00 -170.265,00 -138.965,00
122 Ordnungsangelegenheiten 2.822.179,00 -6.159.324,00 -3.337.145,00
126 Brandschutz 210.832,00 -2.652.360,00 -2.441.528,00
211 Grundschulen 516.874,00 -5.496.694,00 -4.979.820,00 100,00 100,00
215 Realschulen 7.268,00 7.268,00
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 1.156.946,00 -1.655.589,00 -498.643,00 100,00 100,00
217 Gymnasien, Kollegs 1.641.126,00 -2.310.210,00 -669.084,00 100,00 100,00
218 Gesamtschulen 1.039.188,00 -1.420.499,00 -381.311,00
221 Förderschulen 171.241,00 -253.911,00 -82.670,00 100,00 100,00
243 Sonst. schulische Aufgaben 541.814,00 -900.938,00 -359.124,00
244 Kreisschulbaukasse 7.322,00 -150.563,00 -143.241,00
251 Wissenschaft und Forschung 57.869,00 -1.029.199,00 -971.330,00
252Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
234.964,00 -1.124.573,00 -889.609,00
261 Theater 113.700,00 -1.751.531,00 -1.637.831,00
262 Musikpflege 387,00 -114.531,00 -114.144,00
263 Musikschulen 916.850,00 -1.418.108,00 -501.258,00
271 Volkshochschulen 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00
272 Büchereien 141.717,00 -1.037.947,00 -896.230,00
273 Sonst. Volksbildung -20.000,00 -20.000,00
281 Heimat- und sonst. Kulturpflege 22.328,00 -400.834,00 -378.506,00
291Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
-130,00 -130,00
311Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
44.072.579,00 -45.306.459,00 -1.233.880,00
312Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
77.300,00 -77.300,00
313 Hilfen für Asylbewerber 5.131.200,00 -5.406.158,00 -274.958,00
315 Soziale Einrichtungen 8.193.229,00 -8.552.269,00 -359.040,00
341 Unterhaltsvorschussleistungen 3.137.200,00 -3.272.900,00 -135.700,00
344Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
68.900,00 -86.800,00 -17.900,00
345 Landesblindengeld 270.000,00 -270.000,00
346 Wohngeld 200,00 -360.106,00 -359.906,00
351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen 1.025.600,00 -1.119.400,00 -93.800,00
361Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.159.945,00 -2.729.611,00 430.334,00
362 Jugendarbeit 47.200,00 -240.715,00 -193.515,00
363Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
16.594.101,00 -19.561.608,00 -2.967.507,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder 9.061.199,00 -28.779.310,00 -19.718.111,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 14.463,00 -748.854,00 -734.391,00
367Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.899.136,00 -2.250.198,00 -351.062,00
421 Förderung des Sports 27.381,00 -720.811,00 -693.430,00
424 Sportstätten und Bäder -80,00 -80,00
511Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.285.493,00 -3.026.960,00 -1.741.467,00
521 Bau- und Grundstücksordnung 1.396.700,00 -1.637.047,00 -240.347,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktgruppenübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Produktgruppe Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
522 Wohnbauförderung 92.270,00 -119.424,00 -27.154,00
523 Denkmalschutz und -pflege 20.434,00 -245.405,00 -224.971,00
531 Elektrizitätsversorgung 2.460.200,00 2.460.200,00
532 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00
533 Wasserversorgung 932.900,00 -21,00 932.879,00
534 Fernwärmeversorgung 340.000,00 340.000,00
537 Abfallwirtschaft 115.200,00 -24.275,00 90.925,00
538 Abwasserwirtschaft 10.757.113,00 -11.689.490,00 -932.377,00
541 Gemeindestraßen 3.598.791,00 -7.770.392,00 -4.171.601,00
542 Kreisstraßen 26.453,00 26.453,00
543 Landesstraßen -3.892,00 -3.892,00
545 Straßenreinigung 1.644.007,00 -2.174.250,00 -530.243,00
546 Parkeinrichtungen 3.403.474,00 -1.581.885,00 1.821.589,00
547 ÖPNV 308.719,00 -652.609,00 -343.890,00
548 Sonst. Personen- und Güterverkehr 2.163,00 -21.012,00 -18.849,00
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 51.737,00 -910.082,00 -858.345,00
552Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
24.575,00 -252.776,00 -228.201,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.133.011,00 -1.525.170,00 -392.159,00
555 Land- und Forstwirtschaft 1.048.180,00 -1.087.591,00 -39.411,00
561 Umweltschutzmaßnahmen 70.208,00 -234.569,00 -164.361,00
571 Wirtschaftsförderung -279.226,00 -279.226,00
573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
3.250.087,00 -7.420.199,00 -4.170.112,00 200,00 200,00
611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
135.922.121,00 -58.463.200,00 77.458.921,00
612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktgruppenübersicht FinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Produktgruppe Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Saldo aus Investitions-
tätigkeit
111 Verwaltungssteuerung und -service 6.918.300,00 -23.148.120,00 -16.229.820,00 1.868.400,00 -1.975.000,00 -106.600,00
121 Statistik und Wahlen 30.000,00 -159.000,00 -129.000,00
122 Ordnungsangelegenheiten 2.771.200,00 -5.755.850,00 -2.984.650,00 -4.500,00 -4.500,00
126 Brandschutz 140.800,00 -2.240.700,00 -2.099.900,00 45.000,00 -451.000,00 -406.000,00
211 Grundschulen 355.400,00 -4.646.170,00 -4.290.770,00 750.600,00 -6.216.200,00 -5.465.600,00
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 848.100,00 -1.195.750,00 -347.650,00 205.400,00 -557.600,00 -352.200,00
217 Gymnasien, Kollegs 1.220.500,00 -1.566.850,00 -346.350,00 1.560.500,00 -4.160.100,00 -2.599.600,00
218 Gesamtschulen 935.400,00 -1.058.250,00 -122.850,00 3.065.000,00 -3.102.000,00 -37.000,00
221 Förderschulen 147.800,00 -216.700,00 -68.900,00 21.700,00 -33.400,00 -11.700,00
243 Sonst. schulische Aufgaben 490.000,00 -652.980,00 -162.980,00 406.050,00 -789.000,00 -382.950,00
244 Kreisschulbaukasse -575.000,00 -575.000,00
251 Wissenschaft und Forschung 47.500,00 -959.500,00 -912.000,00
252Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
70.000,00 -820.600,00 -750.600,00 286.900,00 -1.072.500,00 -785.600,00
261 Theater 111.500,00 -1.715.900,00 -1.604.400,00
262 Musikpflege -113.600,00 -113.600,00
263 Musikschulen 914.600,00 -1.340.050,00 -425.450,00
271 Volkshochschulen 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00
272 Büchereien 72.800,00 -881.900,00 -809.100,00 562.000,00 -358.000,00 204.000,00
273 Sonst. Volksbildung -20.000,00 -20.000,00
281 Heimat- und sonst. Kulturpflege 21.400,00 -265.570,00 -244.170,00
291Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
-15.300,00 -15.300,00
311Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
44.014.100,00 -45.079.950,00 -1.065.850,00
312Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
77.300,00 -77.300,00
313 Hilfen für Asylbewerber 5.122.500,00 -5.340.300,00 -217.800,00
315 Soziale Einrichtungen 8.187.700,00 -8.483.327,00 -295.627,00 394.000,00 394.000,00
341 Unterhaltsvorschussleistungen 3.135.000,00 -3.256.500,00 -121.500,00
344Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
68.400,00 -82.600,00 -14.200,00
345 Landesblindengeld 270.000,00 -270.000,00
346 Wohngeld -357.700,00 -357.700,00
351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen 1.025.600,00 -1.119.400,00 -93.800,00
361Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.145.000,00 -2.691.000,00 454.000,00
362 Jugendarbeit 47.200,00 -236.000,00 -188.800,00 -1.500,00 -1.500,00
363Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
16.573.500,00 -19.406.900,00 -2.833.400,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder 8.795.700,00 -28.150.850,00 -19.355.150,00 150.000,00 -2.561.000,00 -2.411.000,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 8.500,00 -722.113,00 -713.613,00 -180.000,00 -180.000,00
367Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.897.500,00 -2.215.750,00 -318.250,00
421 Förderung des Sports 15.200,00 -599.100,00 -583.900,00 -89.000,00 -89.000,00
511Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
300.300,00 -2.150.900,00 -1.850.600,00 2.126.000,00 -3.249.000,00 -1.123.000,00
521 Bau- und Grundstücksordnung 1.394.500,00 -1.619.800,00 -225.300,00
522 Wohnbauförderung 62.500,00 -46.900,00 15.600,00 1.142.000,00 -400.000,00 742.000,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktgruppenübersicht FinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Produktgruppe Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Saldo aus Investitions-
tätigkeit
523 Denkmalschutz und -pflege 4.600,00 -234.800,00 -230.200,00 888.000,00 -551.000,00 337.000,00
531 Elektrizitätsversorgung 2.460.200,00 2.460.200,00
532 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00
533 Wasserversorgung 932.900,00 932.900,00
534 Fernwärmeversorgung 340.000,00 340.000,00
537 Abfallwirtschaft 115.000,00 -21.700,00 93.300,00
538 Abwasserwirtschaft 10.752.000,00 -11.658.700,00 -906.700,00
541 Gemeindestraßen 53.800,00 -2.418.030,00 -2.364.230,00 1.028.700,00 -3.468.000,00 -2.439.300,00
545 Straßenreinigung 1.642.700,00 -1.997.720,00 -355.020,00 -30.000,00 -30.000,00
546 Parkeinrichtungen 3.123.200,00 -1.216.800,00 1.906.400,00 14.800,00 -374.000,00 -359.200,00
547 ÖPNV 276.000,00 -636.500,00 -360.500,00
548 Sonst. Personen- und Güterverkehr -6.500,00 -6.500,00
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 26.800,00 -766.050,00 -739.250,00 -140.500,00 -140.500,00
552Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
6.000,00 -184.500,00 -178.500,00 -400.000,00 -400.000,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.095.700,00 -1.389.150,00 -293.450,00 -150.000,00 -150.000,00
555 Land- und Forstwirtschaft 1.043.800,00 -1.050.700,00 -6.900,00 -50.000,00 -50.000,00
561 Umweltschutzmaßnahmen 50.100,00 -198.500,00 -148.400,00
571 Wirtschaftsförderung -268.900,00 -268.900,00 70.000,00 -107.000,00 -37.000,00
573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
3.244.500,00 -7.389.270,00 -4.144.770,00 -574.000,00 -574.000,00
611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
134.833.600,00 -58.463.200,00 76.370.400,00
612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00 24.000,00 24.000,00
Haushaltsjahr 2018
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Querschnitt nach Produkten
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Produktübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Produkt Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
111002 EDV und Telekommunikation 675.267,00 -4.247.666,00 -3.572.399,00
111003 Stadtkasse 2.500,00 -1.252.715,00 -1.250.215,00
111004 Personalbetreuung 218.300,00 -2.183.790,00 -1.965.490,00
111005 Personalabrechnung 504.300,00 -651.628,00 -147.328,00
111006Organisation und steuernde Maßnahmen
11.300,00 -1.230.717,00 -1.219.417,00
111007 Stellenplan und Stellenbewertung 1.300,00 -156.738,00 -155.438,00
111008Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung
30.000,00 -160.987,00 -130.987,00
111009 Finanzservice 2.604.100,00 -2.081.560,00 522.540,00
111010 Steuerverwaltung 13.303,00 -480.134,00 -466.831,00
111011 Erbbaurechtsverwaltung 907.200,00 -143.050,00 764.150,00
111012 Betriebswirtschaft und Controlling 980.700,00 -1.702.293,00 -721.593,00
111013 Antikorruptionsarbeit 200,00 -6.400,00 -6.200,00
111015 Betreuung politischer Gremien 3.200,00 -525.957,00 -522.757,00
111016 Stadtrepräsentation 3.223,00 -275.169,00 -271.946,00
111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3.200,00 -193.378,00 -190.178,00
111018 Städt. Internetauftritt 100,00 -164.600,00 -164.500,00
111019 Europaangelegenheiten 200,00 -49.400,00 -49.200,00
111021 Lüneburger Bürgerstiftung 40.300,00 -55.050,00 -14.750,00
111022 Rechnungsprüfung 10.800,00 -478.400,00 -467.600,00
111023Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV
2.257,00 -266.597,00 -264.340,00
111024 Vergabe 3.000,00 -27.000,00 -24.000,00
111025 Ausschussbetreuung 900,00 -26.600,00 -25.700,00
111026 Dienstleistungen 06 2.300,00 -199.939,00 -197.639,00
111027Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten
500,00 -4.200,00 -3.700,00
111028Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
59.300,00 -1.766.656,00 -1.707.356,00
111029Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.
23.700,00 -10.318,00 13.382,00
111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen 1.153.589,00 -47.506,00 1.106.083,00 1.047.000,00 1.047.000,00
111031Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung
301.300,00 -948.350,00 -647.050,00
111032Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte
2.100,00 -96.900,00 -94.800,00
111033Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2
2.100,00 -127.200,00 -125.100,00
111035 DL Gebäudewirtschaft 556.987,00 -5.456.732,00 -4.899.745,00
111036 Forderungsbuchhaltung 262.500,00 -508.010,00 -245.510,00
111037Steuerungsunterstützung für das Dezernat III
300,00 -14.800,00 -14.500,00
121001 Wahlen 31.300,00 -164.865,00 -133.565,00
121002 Statistik -5.400,00 -5.400,00
122001Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
35.879,00 -638.376,00 -602.497,00
122005 Gewerbeangelegenheiten 112.300,00 -182.303,00 -70.003,00
122006 Gaststättenangelegenheiten 2.000,00 -60.200,00 -58.200,00
122007 Straßenverkehr 4.100,00 -184.431,00 -180.331,00
122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 399.300,00 -370.200,00 29.100,00
122009 Sicherheit und Ordnung 249.900,00 -604.323,00 -354.423,00
122010 Versammlungen u. Demonstrationen 900,00 -30.100,00 -29.200,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Produkt Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
122011 Ermittlungsdienst -94.800,00 -94.800,00
122012 Meldeangelegenheiten 131.000,00 -565.318,00 -434.318,00
122013 Ausweis und sonstige Dokumente 417.800,00 -559.319,00 -141.519,00
122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten 57.500,00 -312.704,00 -255.204,00
122015 Ausländerangelegenheiten 523.900,00 -1.441.109,00 -917.209,00
122016 Personenstandsangelegenheiten 186.700,00 -616.641,00 -429.941,00
122017 Kriminalpräventionsrat 100,00 -5.700,00 -5.600,00
122018Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten
700.000,00 -449.200,00 250.800,00
122019Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts
800,00 -44.600,00 -43.800,00
126001 Feuerwehr und Brandschutz 210.832,00 -2.652.360,00 -2.441.528,00
211001 Grundschulen 516.874,00 -5.496.694,00 -4.979.820,00 100,00 100,00
215001 Realschulen 7.268,00 7.268,00
216001 Oberschulen 1.156.946,00 -1.655.589,00 -498.643,00 100,00 100,00
217001 Gymnasien 1.641.126,00 -2.310.210,00 -669.084,00 100,00 100,00
218001 Gesamtschule 1.039.188,00 -1.420.499,00 -381.311,00
221001 Förderschulen 171.241,00 -253.911,00 -82.670,00 100,00 100,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben 541.814,00 -900.938,00 -359.124,00
244001 Kreisschulbaukasse 7.322,00 -150.563,00 -143.241,00
251001Archivierung und Informationsbereitstellung
57.869,00 -1.029.199,00 -971.330,00
252001 Museen und Bildende Kunst 234.964,00 -1.124.573,00 -889.609,00
261001 Theater 113.700,00 -1.751.531,00 -1.637.831,00
262001 Musikförderung 387,00 -114.531,00 -114.144,00
263001 Musikschule 916.850,00 -1.418.108,00 -501.258,00
271001 Volkshochschule 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00
272001Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
141.717,00 -1.037.947,00 -896.230,00
273001 Sonstige Volksbildung -20.000,00 -20.000,00
281001 Kulturförderung 22.328,00 -368.284,00 -345.956,00
281002 Literaturförderung -32.550,00 -32.550,00
291001 Förderung religiöser Zwecke -130,00 -130,00
311101Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3.922.600,00 -3.922.600,00
311301Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
19.918.000,00 -19.918.000,00
311401 Hilfen zur Gesundheit 875.100,00 -875.100,00
311501 Hilfe in anderen Lebenslagen 287.400,00 -293.300,00 -5.900,00
311511Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
1.361.800,00 -1.410.800,00 -49.000,00
311541 Altenhilfe 10.000,00 -10.000,00
311601Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
12.723.000,00 -12.723.000,00
311801Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
3.489.500,00 -3.489.500,00
311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 293.100,00 -301.963,00 -8.863,00
311902 Durchführung Heimgesetz 10.700,00 -126.100,00 -115.400,00
311903 Verwaltung der Sozialhilfe 1.181.379,00 -2.236.096,00 -1.054.717,00
312901Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende
77.300,00 -77.300,00
313001Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG
5.131.200,00 -5.406.158,00 -274.958,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Produkt Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00 -5.000,00
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere 262.600,00 -289.100,00 -26.500,00
315301Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
-1.000,00 -1.000,00
315401Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1.579.700,00 -662.585,00 917.115,00
315501Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
6.050.058,00 -6.406.794,00 -356.736,00
315601Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
300.871,00 -1.012.790,00 -711.919,00
315602 Andere soziale Einrichtungen -175.000,00 -175.000,00
341001 Unterhaltsvorschussleistungen 3.137.200,00 -3.272.900,00 -135.700,00
344001Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
68.900,00 -86.800,00 -17.900,00
345001 Landesblindengeld 270.000,00 -270.000,00
346001 Wohngeldleistungen 200,00 -360.106,00 -359.906,00
351701 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.025.600,00 -1.115.900,00 -90.300,00
351801 Versicherungsangelegenheiten -3.500,00 -3.500,00
361101Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
1.147.600,00 -397.200,00 750.400,00
361201Förderung von Kindern in Tagespflege
2.012.345,00 -2.332.411,00 -320.066,00
362101 Außerschulische Jugendbildung 47.200,00 -240.715,00 -193.515,00
363001Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
2.885.000,00 -2.885.000,00
363111 Jugendsozialarbeit 5.301,00 -50.465,00 -45.164,00
363121Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
299.800,00 -484.700,00 -184.900,00
363201Förderung der Erziehung in der Familie
1.259.400,00 -2.934.743,00 -1.675.343,00
363231Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind
600.000,00 -600.088,00 -88,00
363371 Vollzeitpflege 1.001.100,00 -1.217.500,00 -216.400,00
363381Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform
6.725.000,00 -6.725.000,00
363401Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
3.800.000,00 -3.800.000,00
363511Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht
5.400,00 -5.400,00
363521 Adoptionsvermittlung -15.100,00 -15.100,00
363531Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
5.200,00 -226.300,00 -221.100,00
363541Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
7.900,00 -617.312,00 -609.412,00
365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger 1.545.302,00 -10.881.094,00 -9.335.792,00
365002Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
7.515.897,00 -17.898.216,00 -10.382.319,00
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 14.463,00 -748.854,00 -734.391,00
367501 Familienbüro 37.600,00 -206.342,00 -168.742,00
367601Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige
1.861.536,00 -2.043.856,00 -182.320,00
421001 Förderung des Sports 27.381,00 -720.811,00 -693.430,00
424001 Sportstätten und Bäder -80,00 -80,00
511001 Stadtplanung 26.104,00 -830.730,00 -804.626,00
511002 Sanierung 1.256.089,00 -1.529.238,00 -273.149,00
511003 Vermessung / Geodaten -388.392,00 -388.392,00
511004Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung
300,00 -78.100,00 -77.800,00
511008 Verträge und Veranlagungen 3.000,00 -200.500,00 -197.500,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Produkt Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
521001 Bauordnung 1.396.700,00 -1.633.247,00 -236.547,00
521002Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
-3.800,00 -3.800,00
522001Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
62.500,00 -44.500,00 18.000,00
522002 Städtische Wohnungsbauförderung 29.770,00 -74.924,00 -45.154,00
523001 Denkmalschutz 20.434,00 -245.405,00 -224.971,00
531001 Elektrizitätsversorgung 2.460.200,00 2.460.200,00
532001 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00
533001 Wasserversorgung 932.900,00 -21,00 932.879,00
534001 Fernwärmeversorgung 340.000,00 340.000,00
537001 Abfallwirtschaft 115.200,00 -24.275,00 90.925,00
538001Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
10.757.113,00 -11.689.490,00 -932.377,00
541001 Gemeindestraßen 3.545.598,00 -7.438.084,00 -3.892.486,00
541002 Förderung des Radverkehrs 53.193,00 -332.308,00 -279.115,00
542001 Kreisstraßen 26.453,00 26.453,00
543001 Landesstraßen -3.892,00 -3.892,00
545001 Straßenbeleuchtung 201.207,00 -1.617.330,00 -1.416.123,00
545002 Straßenreinigung 1.442.800,00 -556.920,00 885.880,00
546001Parkhäuser und öffentliche Parkplätze
3.403.474,00 -1.581.885,00 1.821.589,00
547001 Förderung des Stadtbusverkehrs 308.719,00 -652.609,00 -343.890,00
548001 Industriebahn 2.163,00 -21.012,00 -18.849,00
551001 Grünanlagen 51.737,00 -910.082,00 -858.345,00
552001 Gewässerunterhaltung 21.714,00 -190.839,00 -169.125,00
552002 Hafenanlagen 2.861,00 -61.937,00 -59.076,00
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.133.011,00 -1.525.170,00 -392.159,00
555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 1.048.180,00 -1.087.591,00 -39.411,00
561001Klimaschutz/Energie/Umweltinformation
70.208,00 -234.569,00 -164.361,00
571001 Wirtschaftsförderung -279.226,00 -279.226,00
573001 Marktwesen 217.087,00 -189.499,00 27.588,00
573002 Sonstige Beteiligungen 2.974.800,00 -1.132.500,00 1.842.300,00
573003 Hilfsbetriebe 58.200,00 -6.098.200,00 -6.040.000,00 200,00 200,00
611001 Gemeindesteuern 67.203.500,00 -450.000,00 66.753.500,00
611002Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
68.718.621,00 -58.013.200,00 10.705.421,00
612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Saldo aus Investitions-
tätigkeit
111002 EDV und Telekommunikation 662.000,00 -3.839.500,00 -3.177.500,00 -300.000,00 -300.000,00
111003 Stadtkasse 300,00 -784.780,00 -784.480,00
111004 Personalbetreuung 191.400,00 -1.977.300,00 -1.785.900,00
111005 Personalabrechnung 420.000,00 -492.300,00 -72.300,00
111006Organisation und steuernde Maßnahmen
2.000,00 -1.153.800,00 -1.151.800,00 -47.000,00 -47.000,00
111007 Stellenplan und Stellenbewertung -146.800,00 -146.800,00
111008Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung
30.000,00 -160.600,00 -130.600,00
111009 Finanzservice 2.600.000,00 -2.049.400,00 550.600,00
111010 Steuerverwaltung 6.600,00 -429.500,00 -422.900,00
111011 Erbbaurechtsverwaltung 904.800,00 -124.950,00 779.850,00
111012 Betriebswirtschaft und Controlling 950.400,00 -1.470.700,00 -520.300,00
111013 Antikorruptionsarbeit -4.700,00 -4.700,00
111015 Betreuung politischer Gremien -502.100,00 -502.100,00
111016 Stadtrepräsentation 100,00 -256.100,00 -256.000,00
111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2.700,00 -187.400,00 -184.700,00
111018 Städt. Internetauftritt -163.800,00 -163.800,00
111019 Europaangelegenheiten 100,00 -48.600,00 -48.500,00
111021 Lüneburger Bürgerstiftung 40.000,00 -52.550,00 -12.550,00
111022 Rechnungsprüfung -396.000,00 -396.000,00
111023Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV
-249.400,00 -249.400,00
111024 Vergabe 2.000,00 -19.600,00 -17.600,00
111025 Ausschussbetreuung -20.000,00 -20.000,00
111026 Dienstleistungen 06 -179.400,00 -179.400,00
111027Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten
500,00 -4.200,00 -3.700,00
111028Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
39.100,00 -1.608.050,00 -1.568.950,00
111029Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.
23.600,00 -10.000,00 13.600,00
111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen -25.400,00 -25.400,00 1.868.400,00 -448.000,00 1.420.400,00
111031Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung
293.300,00 -884.400,00 -591.100,00
111032Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte
-80.900,00 -80.900,00
111033Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2
200,00 -112.300,00 -112.100,00
111035 DL Gebäudewirtschaft 488.900,00 -5.209.890,00 -4.720.990,00 -1.180.000,00 -1.180.000,00
111036 Forderungsbuchhaltung 260.300,00 -491.400,00 -231.100,00
111037Steuerungsunterstützung für das Dezernat III
-12.300,00 -12.300,00
121001 Wahlen 30.000,00 -153.600,00 -123.600,00
121002 Statistik -5.400,00 -5.400,00
122001Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
30.300,00 -599.100,00 -568.800,00
122005 Gewerbeangelegenheiten 111.700,00 -176.800,00 -65.100,00
122006 Gaststättenangelegenheiten 2.000,00 -60.200,00 -58.200,00
122007 Straßenverkehr -151.200,00 -151.200,00 -4.500,00 -4.500,00
122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 395.400,00 -340.500,00 54.900,00
122009 Sicherheit und Ordnung 245.100,00 -566.300,00 -321.200,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Saldo aus Investitions-
tätigkeit
122010 Versammlungen u. Demonstrationen -23.500,00 -23.500,00
122011 Ermittlungsdienst -94.800,00 -94.800,00
122012 Meldeangelegenheiten 127.900,00 -535.850,00 -407.950,00
122013 Ausweis und sonstige Dokumente 416.000,00 -543.200,00 -127.200,00
122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten 54.700,00 -291.100,00 -236.400,00
122015 Ausländerangelegenheiten 510.000,00 -1.329.800,00 -819.800,00
122016 Personenstandsangelegenheiten 178.000,00 -549.700,00 -371.700,00
122017 Kriminalpräventionsrat 100,00 -5.700,00 -5.600,00
122018Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten
700.000,00 -449.200,00 250.800,00
122019Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts
-38.900,00 -38.900,00
126001 Feuerwehr und Brandschutz 140.800,00 -2.240.700,00 -2.099.900,00 45.000,00 -451.000,00 -406.000,00
211001 Grundschulen 355.400,00 -4.646.170,00 -4.290.770,00 750.600,00 -6.216.200,00 -5.465.600,00
216001 Oberschulen 848.100,00 -1.195.750,00 -347.650,00 205.400,00 -557.600,00 -352.200,00
217001 Gymnasien 1.220.500,00 -1.566.850,00 -346.350,00 1.560.500,00 -4.160.100,00 -2.599.600,00
218001 Gesamtschule 935.400,00 -1.058.250,00 -122.850,00 3.065.000,00 -3.102.000,00 -37.000,00
221001 Förderschulen 147.800,00 -216.700,00 -68.900,00 21.700,00 -33.400,00 -11.700,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben 490.000,00 -652.980,00 -162.980,00 406.050,00 -789.000,00 -382.950,00
244001 Kreisschulbaukasse -575.000,00 -575.000,00
251001Archivierung und Informationsbereitstellung
47.500,00 -959.500,00 -912.000,00
252001 Museen und Bildende Kunst 70.000,00 -820.600,00 -750.600,00 286.900,00 -1.072.500,00 -785.600,00
261001 Theater 111.500,00 -1.715.900,00 -1.604.400,00
262001 Musikförderung -113.600,00 -113.600,00
263001 Musikschule 914.600,00 -1.340.050,00 -425.450,00
271001 Volkshochschule 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00
272001Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
72.800,00 -881.900,00 -809.100,00 562.000,00 -358.000,00 204.000,00
273001 Sonstige Volksbildung -20.000,00 -20.000,00
281001 Kulturförderung 21.400,00 -233.020,00 -211.620,00
281002 Literaturförderung -32.550,00 -32.550,00
291001 Förderung religiöser Zwecke -15.300,00 -15.300,00
311101Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3.922.600,00 -3.922.600,00
311301Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
19.918.000,00 -19.918.000,00
311401 Hilfen zur Gesundheit 875.100,00 -875.100,00
311501 Hilfe in anderen Lebenslagen 287.400,00 -293.300,00 -5.900,00
311511Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
1.361.800,00 -1.410.800,00 -49.000,00
311541 Altenhilfe 10.000,00 -10.000,00
311601Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
12.723.000,00 -12.723.000,00
311801Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
3.489.500,00 -3.489.500,00
311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 290.900,00 -284.800,00 6.100,00
311902 Durchführung Heimgesetz 6.900,00 -97.300,00 -90.400,00
311903 Verwaltung der Sozialhilfe 1.128.900,00 -2.055.550,00 -926.650,00
312901Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende
77.300,00 -77.300,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Saldo aus Investitions-
tätigkeit
313001Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG
5.122.500,00 -5.340.300,00 -217.800,00
315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00 -5.000,00
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere 260.800,00 -275.000,00 -14.200,00
315301Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
-1.000,00 -1.000,00
315401Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1.579.500,00 -658.800,00 920.700,00
315501Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
6.049.800,00 -6.382.000,00 -332.200,00 394.000,00 394.000,00
315601Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
297.600,00 -986.527,00 -688.927,00
315602 Andere soziale Einrichtungen -175.000,00 -175.000,00
341001 Unterhaltsvorschussleistungen 3.135.000,00 -3.256.500,00 -121.500,00
344001Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
68.400,00 -82.600,00 -14.200,00
345001 Landesblindengeld 270.000,00 -270.000,00
346001 Wohngeldleistungen -357.700,00 -357.700,00
351701 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.025.600,00 -1.115.900,00 -90.300,00
351801 Versicherungsangelegenheiten -3.500,00 -3.500,00
361101Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
1.145.000,00 -377.400,00 767.600,00
361201Förderung von Kindern in Tagespflege
2.000.000,00 -2.313.600,00 -313.600,00
362101 Außerschulische Jugendbildung 47.200,00 -236.000,00 -188.800,00 -1.500,00 -1.500,00
363001Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
2.885.000,00 -2.885.000,00
363111 Jugendsozialarbeit 5.000,00 -50.400,00 -45.400,00
363121Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
299.000,00 -478.500,00 -179.500,00
363201Förderung der Erziehung in der Familie
1.248.600,00 -2.852.600,00 -1.604.000,00
363231Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind
600.000,00 -600.000,00
363371 Vollzeitpflege 1.000.000,00 -1.209.300,00 -209.300,00
363381Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform
6.725.000,00 -6.725.000,00
363401Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
3.800.000,00 -3.800.000,00
363511Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht
5.400,00 -5.400,00
363521 Adoptionsvermittlung -15.100,00 -15.100,00
363531Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
3.000,00 -209.900,00 -206.900,00
363541Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
2.500,00 -575.700,00 -573.200,00
365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger 1.393.700,00 -10.615.750,00 -9.222.050,00 -2.428.000,00 -2.428.000,00
365002Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
7.402.000,00 -17.535.100,00 -10.133.100,00 150.000,00 -133.000,00 17.000,00
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 8.500,00 -722.113,00 -713.613,00 -180.000,00 -180.000,00
367501 Familienbüro 37.000,00 -198.300,00 -161.300,00
367601Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige
1.860.500,00 -2.017.450,00 -156.950,00
421001 Förderung des Sports 15.200,00 -599.100,00 -583.900,00 -89.000,00 -89.000,00
511001 Stadtplanung 20.500,00 -816.300,00 -795.800,00
511002 Sanierung 278.600,00 -688.100,00 -409.500,00 2.126.000,00 -3.249.000,00 -1.123.000,00
511003 Vermessung / Geodaten -384.500,00 -384.500,00
511004Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung
-75.600,00 -75.600,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Saldo aus Investitions-
tätigkeit
511008 Verträge und Veranlagungen 1.200,00 -186.400,00 -185.200,00
521001 Bauordnung 1.394.500,00 -1.616.000,00 -221.500,00
521002Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
-3.800,00 -3.800,00
522001Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
62.500,00 -44.500,00 18.000,00
522002 Städtische Wohnungsbauförderung -2.400,00 -2.400,00 1.142.000,00 -400.000,00 742.000,00
523001 Denkmalschutz 4.600,00 -234.800,00 -230.200,00 888.000,00 -551.000,00 337.000,00
531001 Elektrizitätsversorgung 2.460.200,00 2.460.200,00
532001 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00
533001 Wasserversorgung 932.900,00 932.900,00
534001 Fernwärmeversorgung 340.000,00 340.000,00
537001 Abfallwirtschaft 115.000,00 -21.700,00 93.300,00
538001Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
10.752.000,00 -11.658.700,00 -906.700,00
541001 Gemeindestraßen 53.800,00 -2.199.230,00 -2.145.430,00 443.700,00 -2.373.000,00 -1.929.300,00
541002 Förderung des Radverkehrs -218.800,00 -218.800,00 585.000,00 -1.095.000,00 -510.000,00
545001 Straßenbeleuchtung 200.000,00 -1.441.600,00 -1.241.600,00 -30.000,00 -30.000,00
545002 Straßenreinigung 1.442.700,00 -556.120,00 886.580,00
546001Parkhäuser und öffentliche Parkplätze
3.123.200,00 -1.216.800,00 1.906.400,00 14.800,00 -374.000,00 -359.200,00
547001 Förderung des Stadtbusverkehrs 276.000,00 -636.500,00 -360.500,00
548001 Industriebahn -6.500,00 -6.500,00
551001 Grünanlagen 26.800,00 -766.050,00 -739.250,00 -140.500,00 -140.500,00
552001 Gewässerunterhaltung 6.000,00 -164.500,00 -158.500,00 -400.000,00 -400.000,00
552002 Hafenanlagen -20.000,00 -20.000,00
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.095.700,00 -1.389.150,00 -293.450,00 -150.000,00 -150.000,00
555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 1.043.800,00 -1.050.700,00 -6.900,00 -50.000,00 -50.000,00
561001Klimaschutz/Energie/Umweltinformation
50.100,00 -198.500,00 -148.400,00
571001 Wirtschaftsförderung -268.900,00 -268.900,00 70.000,00 -107.000,00 -37.000,00
573001 Marktwesen 211.300,00 -158.570,00 52.730,00
573002 Sonstige Beteiligungen 2.974.800,00 -1.132.500,00 1.842.300,00 -574.000,00 -574.000,00
573003 Hilfsbetriebe 58.400,00 -6.098.200,00 -6.039.800,00
611001 Gemeindesteuern 67.003.500,00 -450.000,00 66.553.500,00
611002Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
67.830.100,00 -58.013.200,00 9.816.900,00
612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00 24.000,00 24.000,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Saldo aus Finanzierungs-
tätigkeit
Veränderung Bestand an Finanmitteln
111002 EDV und Telekommunikation -3.477.500,00
111003 Stadtkasse -784.480,00
111004 Personalbetreuung -1.785.900,00
111005 Personalabrechnung -72.300,00
111006Organisation und steuernde Maßnahmen
-1.198.800,00
111007 Stellenplan und Stellenbewertung -146.800,00
111008Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung
-130.600,00
111009 Finanzservice 550.600,00
111010 Steuerverwaltung -422.900,00
111011 Erbbaurechtsverwaltung 779.850,00
111012 Betriebswirtschaft und Controlling -520.300,00
111013 Antikorruptionsarbeit -4.700,00
111015 Betreuung politischer Gremien -502.100,00
111016 Stadtrepräsentation -256.000,00
111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit -184.700,00
111018 Städt. Internetauftritt -163.800,00
111019 Europaangelegenheiten -48.500,00
111021 Lüneburger Bürgerstiftung -12.550,00
111022 Rechnungsprüfung -396.000,00
111023Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV
-249.400,00
111024 Vergabe -17.600,00
111025 Ausschussbetreuung -20.000,00
111026 Dienstleistungen 06 -179.400,00
111027Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten
-3.700,00
111028Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
-1.568.950,00
111029Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.
13.600,00
111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen 1.395.000,00
111031Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung
-591.100,00
111032Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte
-80.900,00
111033Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2
-112.100,00
111035 DL Gebäudewirtschaft -5.900.990,00
111036 Forderungsbuchhaltung -231.100,00
111037Steuerungsunterstützung für das Dezernat III
-12.300,00
121001 Wahlen -123.600,00
121002 Statistik -5.400,00
122001Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
-568.800,00
122005 Gewerbeangelegenheiten -65.100,00
122006 Gaststättenangelegenheiten -58.200,00
122007 Straßenverkehr -155.700,00
122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 54.900,00
122009 Sicherheit und Ordnung -321.200,00
Haushaltsjahr 2018
Seite 270Seite 270
Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Saldo aus Finanzierungs-
tätigkeit
Veränderung Bestand an Finanmitteln
122010 Versammlungen u. Demonstrationen -23.500,00
122011 Ermittlungsdienst -94.800,00
122012 Meldeangelegenheiten -407.950,00
122013 Ausweis und sonstige Dokumente -127.200,00
122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten -236.400,00
122015 Ausländerangelegenheiten -819.800,00
122016 Personenstandsangelegenheiten -371.700,00
122017 Kriminalpräventionsrat -5.600,00
122018Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten
250.800,00
122019Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts
-38.900,00
126001 Feuerwehr und Brandschutz -2.505.900,00
211001 Grundschulen -9.756.370,00
216001 Oberschulen -699.850,00
217001 Gymnasien -2.945.950,00
218001 Gesamtschule -159.850,00
221001 Förderschulen -80.600,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben -545.930,00
244001 Kreisschulbaukasse -575.000,00
251001Archivierung und Informationsbereitstellung
-912.000,00
252001 Museen und Bildende Kunst -1.536.200,00
261001 Theater -1.604.400,00
262001 Musikförderung -113.600,00
263001 Musikschule -425.450,00
271001 Volkshochschule -215.000,00
272001Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
-605.100,00
273001 Sonstige Volksbildung -20.000,00
281001 Kulturförderung -211.620,00
281002 Literaturförderung -32.550,00
291001 Förderung religiöser Zwecke -15.300,00
311501 Hilfe in anderen Lebenslagen -5.900,00
311511Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
-49.000,00
311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 6.100,00
311902 Durchführung Heimgesetz -90.400,00
311903 Verwaltung der Sozialhilfe -926.650,00
313001Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG
-217.800,00
315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere -14.200,00
315301Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
-1.000,00
315401Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
920.700,00
315501Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
61.800,00
315601Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
-688.927,00
315602 Andere soziale Einrichtungen -175.000,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Saldo aus Finanzierungs-
tätigkeit
Veränderung Bestand an Finanmitteln
341001 Unterhaltsvorschussleistungen -121.500,00
344001Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
-14.200,00
346001 Wohngeldleistungen -357.700,00
351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -90.300,00
351801 Versicherungsangelegenheiten -3.500,00
361101Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
767.600,00
361201Förderung von Kindern in Tagespflege
-313.600,00
362101 Außerschulische Jugendbildung -190.300,00
363111 Jugendsozialarbeit -45.400,00
363121Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
-179.500,00
363201Förderung der Erziehung in der Familie
-1.604.000,00
363371 Vollzeitpflege -209.300,00
363521 Adoptionsvermittlung -15.100,00
363531Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
-206.900,00
363541Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
-573.200,00
365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger -11.650.050,00
365002Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
-10.116.100,00
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit -893.613,00
367501 Familienbüro -161.300,00
367601Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige
-156.950,00
421001 Förderung des Sports -672.900,00
511001 Stadtplanung -795.800,00
511002 Sanierung -1.532.500,00
511003 Vermessung / Geodaten -384.500,00
511004Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung
-75.600,00
511008 Verträge und Veranlagungen -185.200,00
521001 Bauordnung -221.500,00
521002Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
-3.800,00
522001Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
18.000,00
522002 Städtische Wohnungsbauförderung 739.600,00
523001 Denkmalschutz 106.800,00
531001 Elektrizitätsversorgung 2.460.200,00
532001 Gasversorgung 432.600,00
533001 Wasserversorgung 932.900,00
534001 Fernwärmeversorgung 340.000,00
537001 Abfallwirtschaft 93.300,00
538001Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
-906.700,00
541001 Gemeindestraßen -4.074.730,00
541002 Förderung des Radverkehrs -728.800,00
545001 Straßenbeleuchtung -1.271.600,00
545002 Straßenreinigung 886.580,00
Haushaltsjahr 2018
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Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2Hansestadt Lüneburg
Produkt Einzahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Saldo aus Finanzierungs-
tätigkeit
Veränderung Bestand an Finanmitteln
546001Parkhäuser und öffentliche Parkplätze
1.547.200,00
547001 Förderung des Stadtbusverkehrs -360.500,00
548001 Industriebahn -6.500,00
551001 Grünanlagen -879.750,00
552001 Gewässerunterhaltung -558.500,00
552002 Hafenanlagen -20.000,00
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen -443.450,00
555001 Forsten Hansestadt Lüneburg -56.900,00
561001Klimaschutz/Energie/Umweltinformation
-148.400,00
571001 Wirtschaftsförderung -305.900,00
573001 Marktwesen 52.730,00
573002 Sonstige Beteiligungen 1.268.300,00
573003 Hilfsbetriebe -6.039.800,00
611001 Gemeindesteuern 66.553.500,00
611002Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9.816.900,00
612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 17.025.550,00 -8.727.300,00 8.298.250,00 3.239.550,00
Haushaltsjahr 2018
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Übersichten
Ergebnis- und Finanzhaushalt
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Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVOHansestadt Lüneburg
Teilhaushalt Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
00010Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
1.968.720,00 -7.171.892,00 -5.203.172,00
10000 Interner Service 45.200,00 -1.769.892,00 -1.724.692,00
11000 Personalservice 744.900,00 -2.537.190,00 -1.792.290,00
12000 EDV 714.804,00 -4.201.578,00 -3.486.774,00
13000 Personalabrechnung 504.300,00 -767.828,00 -263.528,00
20000 Kämmerei und Stadtkasse 76.496.880,00 -66.617.465,00 9.879.415,00 1.047.000,00 1.047.000,00
21000 Steuern 77.186.403,00 -981.934,00 76.204.469,00
22000Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
4.116.861,00 -6.018.227,00 -1.901.366,00
23000Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung
262.500,00 -508.010,00 -245.510,00
30500 Rechtsamt 304.200,00 -1.089.850,00 -785.650,00
31000 Umweltschutz 2.464.277,00 -12.846.382,00 -10.382.105,00
32000 Ordnung 3.337.119,00 -5.214.106,00 -1.876.987,00
33000 Bürgerservice 1.315.000,00 -3.495.201,00 -2.180.201,00
40010 Kultur 257.220,00 -1.604.458,00 -1.347.238,00
43000 Musikschule 917.237,00 -1.419.039,00 -501.802,00
44000 Ratsbücherei 141.717,00 -1.074.547,00 -932.830,00
45000 Stadtarchiv 56.169,00 -940.299,00 -884.130,00
50010 Interner Service 1.062.780,00 -2.210.362,00 -1.147.582,00
51000 Soziale finanzielle Hilfen 45.516.220,00 -45.855.594,00 -339.374,00
52000 Soziale Dienste 22.322.050,00 -26.943.198,00 -4.621.148,00
53000 Bildung und Betreuung 17.331.401,00 -43.247.991,00 -25.916.590,00 400,00 400,00
54000 Asyl und Integration 11.253.558,00 -11.891.494,00 -637.936,00
60010 Stadtentwicklung 18.367,00 -810.418,00 -792.051,00
63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1.407.372,00 -1.938.297,00 -530.925,00
70010Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
-364.060,00 -364.060,00
72000 Straßen- und Ingenieurbau 3.526.056,00 -9.116.669,00 -5.590.613,00
74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 2.326.128,00 -9.466.263,00 -7.140.135,00 200,00 200,00
81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft 3.707.461,00 -7.599.756,00 -3.892.295,00
Haushaltsjahr 2018
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Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVOHansestadt Lüneburg
Teilhaushalt Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungs- tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeit
Saldo aus Investitions-
tätigkeit
00010Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
630.500,00 -5.779.250,00 -5.148.750,00 1.616.000,00 -2.854.000,00 -1.238.000,00
10000 Interner Service 33.000,00 -1.670.250,00 -1.637.250,00 -47.000,00 -47.000,00
11000 Personalservice 716.100,00 -2.315.800,00 -1.599.700,00
12000 EDV 698.500,00 -3.785.500,00 -3.087.000,00 70.000,00 -400.000,00 -330.000,00
13000 Personalabrechnung 420.000,00 -608.500,00 -188.500,00
20000 Kämmerei und Stadtkasse 75.566.200,00 -66.039.330,00 9.526.870,00 1.892.400,00 -841.000,00 1.051.400,00
21000 Steuern 76.981.900,00 -947.700,00 76.034.200,00
22000Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
4.079.300,00 -5.669.700,00 -1.590.400,00 1.142.000,00 -581.000,00 561.000,00
23000Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung
260.300,00 -491.400,00 -231.100,00
30500 Rechtsamt 293.300,00 -1.004.200,00 -710.900,00
31000 Umweltschutz 2.415.100,00 -12.694.300,00 -10.279.200,00 -400.000,00 -400.000,00
32000 Ordnung 3.247.000,00 -4.658.570,00 -1.411.570,00 45.000,00 -455.500,00 -410.500,00
33000 Bürgerservice 1.284.700,00 -3.249.650,00 -1.964.950,00
40010 Kultur 91.400,00 -1.164.770,00 -1.073.370,00 1.174.900,00 -1.638.800,00 -463.900,00
43000 Musikschule 914.600,00 -1.340.050,00 -425.450,00
44000 Ratsbücherei 72.800,00 -918.500,00 -845.700,00 562.000,00 -358.000,00 204.000,00
45000 Stadtarchiv 47.500,00 -883.800,00 -836.300,00
50010 Interner Service 1.025.600,00 -2.157.600,00 -1.132.000,00
51000 Soziale finanzielle Hilfen 45.490.200,00 -45.681.550,00 -191.350,00 394.000,00 394.000,00
52000 Soziale Dienste 22.291.700,00 -26.669.430,00 -4.377.730,00 -181.500,00 -181.500,00
53000 Bildung und Betreuung 15.951.000,00 -39.591.000,00 -23.640.000,00 6.859.250,00 -18.833.300,00 -11.974.050,00
54000 Asyl und Integration 11.246.800,00 -11.817.300,00 -570.500,00
60010 Stadtentwicklung 15.800,00 -803.900,00 -788.100,00
63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1.394.500,00 -1.916.850,00 -522.350,00
70010Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
-359.700,00 -359.700,00
72000 Straßen- und Ingenieurbau 227.300,00 -3.722.730,00 -3.495.430,00 838.700,00 -3.143.000,00 -2.304.300,00
74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 2.259.700,00 -9.149.320,00 -6.889.620,00 -340.500,00 -340.500,00
81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft 2.209.100,00 -6.966.550,00 -4.757.450,00 14.800,00 -1.561.000,00 -1.546.200,00
Haushaltsjahr 2018
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Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVOHansestadt Lüneburg
Teilhaushalt Einzahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Saldo aus Finanzierungs-
tätigkeit
Veränderung Bestand an
Finanzmitteln
00010Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
-6.386.750,00
10000 Interner Service -1.684.250,00
11000 Personalservice -1.599.700,00
12000 EDV -3.417.000,00
13000 Personalabrechnung -188.500,00
20000 Kämmerei und Stadtkasse 17.025.550,00 -8.727.300,00 8.298.250,00 18.876.520,00
21000 Steuern 76.034.200,00
22000Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
-1.029.400,00
23000Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung
-231.100,00
30500 Rechtsamt -710.900,00
31000 Umweltschutz -10.679.200,00
32000 Ordnung -1.822.070,00
33000 Bürgerservice -1.964.950,00
40010 Kultur -1.537.270,00
43000 Musikschule -425.450,00
44000 Ratsbücherei -641.700,00
45000 Stadtarchiv -836.300,00
50010 Interner Service -1.132.000,00
51000 Soziale finanzielle Hilfen 202.650,00
52000 Soziale Dienste -4.559.230,00
53000 Bildung und Betreuung -35.614.050,00
54000 Asyl und Integration -570.500,00
60010 Stadtentwicklung -788.100,00
63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege -522.350,00
70010Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
-359.700,00
72000 Straßen- und Ingenieurbau -5.799.730,00
74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten -7.230.120,00
81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft -6.303.650,00
Haushaltsjahr 2018
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Haushaltsjahr 2018
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO
Zusammenfassung Einzahlungen AuszahlungenLaufende Verwaltungstätigkeit 269.863.900 -262.057.200Investitionstätigkeit 14.609.050 -31.634.600Finanzierungstätigkeit 17.025.550 -8.727.300
Summe 301.498.500 -302.419.100
Hansestadt Lüneburg
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Kostenstellenübersicht
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung00010 00030 BereichsStandard Dez. IVerwaltungsvorstand 00210 BereichsStandard Dez. II
00310 BereichsStandard Dez. III00510 BereichsStandard Dez. V00610 BereichsStandard Dez. VI
01000 01010 GemeinStandard B 01Büro des Oberbürgermeisters 01020 BereichsStandard B 0102000 02010 StabsstellengemeinStandard 02Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement 02020 StabsstellenStandard 0203000 03010 BereichsStandard 03Nachhaltigkeits-, Wahl-, und 03011 03 - SK Abrechnung GraalStiftungsangelegenheiten 03012 03 - SK Abrechnung Geist
03013 03 - SK Abrechnung Niko03111 03 - SK Abrechnung Graal Dez. III03112 03 - SK Abrechnung Geist Dez. III03113 03 - SK Abrechnung Niko Dez. III03401 Nachhaltigkeit 03N30120 GemeinStandard Verkehrsentwicklungsplanung30130 BereichsStandard Verkehrsentwicklungsplanung
04000 - Rechnungsprüfung 04020 BereichsStandard B 0405000 - Entwicklung und strategische Steuerung 05020 Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung06000 06010 StabsstellengemeinStandard 06Bauverwaltungsmanagement 06020 StabsstellenStandard 06
06100 Satzungsrecht Straßenreinigung 0606200 Allgemeines Beitragsrecht 0606300 Verträge 0606400 Widmung, Einziehung, Umstufung 0606500 Abwicklung, Zuschüsse und Zuwendungen06520 Bahnhof06540 Schlieffenpark06560 Erweiterung Bahnhofsumfeld06900 Stadtsanierung06910 Sanierung Kaltenmoor06920 Sanierungsgebiet Wasserviertel06930 Stadtumbaugebiet STOV06940 Städtebaulicher Denkmalschutz (Rathaus, Wallanlagen, Wasserviertel06950 EFRE-Fördergebiet Wittenberger Bahn/Museum06960 EFRE-Fördergebiet Wasserturm06970 Energetische Stadtsanierung06980 Sanierungsgebiet Frommestraße06985 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm06986 Sanierungsgebiet Theodor Körner Kaserne06987 Grünband Innenstadt
08000 08010 GemeinStandard B 08Personalrat 08020 BereichsStandard B 0809000 09010 GemeinStandard B 09Gleichstellungsbeauftragte 09020 BereichsStandard B 09
10000 - Interner Service 10020 BereichsStandard B 1010050 Sachaufwand Bereich 1010280 Telefonzentrale10350 Fuhrpark Hansestadt Lüneburg10410 DL Literaturbüro
11000 - Personalservice 11020 BereichsStandard B 1111050 Sachaufwand B 1111121 PK-Abrechnung Graal11122 PK-Abrechnung Geist11123 PK-Abrechnung Niko11124 Bereich 11 PK-Sonstige11500 Fachbereichsleitung FB 111501 Fachstelle 10111550 Sachaufwand FB 1
12000 - EDV 12020 BereichsStandard B 1212200 Abgrenzung BGA12050 Schulnetz
13000 - Personalabrechnung 13020 BereichsStandard B 1313050 Sachaufwand Bereich 13
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung20000 - Kämmerei und Stadtkasse 20010 GemeinStandard B 20
20020 BereichsStandard B 2020030 Dienstleistungen Kassenkredite (ab 2011)20040 Dienstleistungen Schulden (ab2012)20050 DL Bürgerstiftung21030 Haushaltsaufstellung21040 Haushaltsdurchführung21070 Eigene Liegenschaften21200 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (ab 2011)21210 NFAG § 4
21000- Steuern 21010 GemeinStandard B 2121020 BereichsStandard B 21
22000 - Betriebswirtschafts, Beteiligung u. 22010 GemeinStandard B 22Controlling 22020 BereichsStandard B 22
22040 DL Hospitäler22050 AbgrenzungsStandard Eigenbetrieb22060 Abgrenzung Parkpalette Am Rathaus22070 Abgrenzung Parkhaus Bahnhof22080 Abgrenzung Parkpalette Lünepark22090 Abgrenzung Fahrradstation Bahnhof22100 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (bis 2010)
Fachbereichsleitung 2 22500 Fachbereichsleitung FB 222501 Arena Lüneburger Land
23000- Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 23020 GemeinStandard B 23
30010 - Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, 30020 GemeinStandard FBL 3Umwelt 30030 BereichsStandard FBL 3
30500 - Rechtsamt 30510 GemeinStandard Rechtsamt (30)30520 BereichsStandard Rechtsamt (30)30530 Referendarausbildung30540 Rechtsamt - Verwaltungsvorstand, Stäbe, Polit.30550 Rechtsamt - Stabstelle 0130560 Rechtsamt - Stabstelle 0630570 Rechtsamt - Fachbereich 130575 Rechtsamt - Fachbereich 230580 Rechtsamt - Fachbereich 330590 Rechtsamt - Fachbereich 430600 Rechtsamt - Fachbereich 530610 Rechtsamt - Fachbereich 630620 Rechtsamt - Fachbereich 730630 Rechtsamt - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft30640 Rechtsamt - Eigengesellschaft AGL30650 Rechtsamt - Eigengesellschaft Klinikum gGmbH30660 Rechtsamt - Stabstelle 0230670 Rechtsamt - sonstige
31000 - Umweltschutz 31010 GemeinStandard B 3131020 BereichsStandard B 3131030 KS Abwasserbeseitigung eig. WK31040 KS Regenwasser31050 KS Schmutzwasser31060 KS Abfall
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung32000 - Ordnung 32010 GemeinStandard B 32
32020 BereichsStandard B 3232030 Feuerwehr32031 Gebäude Feuerwehr Rettmer32032 Gebäude Feuerwehr Häcklingen32033 Gebäude Feuerwehr Ochtmissen32034 Gebäude Feuerwehr Kurt-Höbold-Str.32035 Gebäude Feuerwehr Lünepark32040 Kriminalpräventionsrat32050 Märkte
33000 - Bürgerservice 33010 GemeinStandard B 3333020 BereichsStandard B 33
40010 - Kultur 40020 BereichsStandard FBL 4Fachbereichsleitung 4 40030 GemeinStandard FBL 4Alltes Rathaus 40110 GemeinStandard B 48
40120 BereichsStandard B 4840130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen
Fachstelle 401 41010 GemeinStandard Fachstelle 40141020 FachstellenStandard 40141030 DL Ratsangelegenheiten41040 DL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit41050 Neuordnung Museen41060 Museumsnacht41070 Hansetag41080 Salzmuseum
43000 - Musikschule 43010 GemeinStandard B 4343020 BereichsStandard B 4343040 Kooperationen43170 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen43270 sonstige Dienstleistungen43370 Musikalische Früherziehung (Abteilung A)43380 Elementares Instrumentalspiel (Abteilung B)43400 Streich- und Zupfinstrumente (FB 3)43410 Holz- und Blasinstrumente (FB 4)43420 Tasteninstrumente (FB 5)43430 Jazz-Rock-Pop (FB 7)43440 Sonderfächer (FB 8)43510 Ensemble und Ergänzungsstunden (Abteilung D)43600 Musikschule Bildungszentrum Saline (ohne Gymnastik- und Umkleideräume)
44000 - Ratsbücherei 44010 GemeinStandard B 4444020 BereichsStandard B 4444030 Ratsbücherei EDV44040 Ratsbücherei Hauptstelle44050 Jugendbücherei44060 Kaltenmoor44070 Flohmarkt
45000 - Stadtarchiv 45010 GemeinStandard B 4545020 BereichsStandard B 4545030 Restaurierungswerkstatt
50010 - Interner ServiceFachbereichsleitung 5 50010 FachbereichsStandard FBL 5
50020 BereichsStandard FBL 550030 GemeinStandard FBL 5
Fachstelle 501 50040 Integrationsbeauftragter50050 Integrationsbeirat50090 Abgrenzung FB 5 Vorjahre50110 Hanse-Card50130 BIWAQ50140 Lüneburg-Inklusiv50150 Demokratie leben50160 Schulsozialarbeit50210 FachstellenStandard 501
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung51000 - Soziale finanzielle Hilfen 51010 BereichsStandard 51
51011 Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstr.51012 Obdachlosenunterkunft Beim Benedikt Herbergsverein51020 Gemeinkostenstelle Bereich 5152010 BereichsStandard 5252015 Abgrenzung Nichtsesshaftenhilfe52020 GemeinStandard Bereich 5253010 BereichsStandard 5353020 GemeinStandard Bereich 53
52000 - Soziale Dienste 50310 Seniorenbüro, Heimaufsicht50330 Pflegestützpunkt (526)51030 Außenstelle Holzhütte Heidkamp-Ginsterweg51040 Jugendzentrum Oedeme51050 Jugendzentrum Katzenstraße51051 Jugendzentrum Stadtmitte51052 Jugendhütte Bockelsberg51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen)51054 Bürgertreff Kaltenmoor51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel52030 Stadtteilladen ELM (52)52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52)52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52)52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon)52080 Stadtteilhaus ELMplus53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53)53040 Aktivspielplatz Kaltenmoor (53)53050 Jugendzentrum Kaltenmoor (53)55010 BereichsStandard 5555011 Bereich 52 - Geschäftsaufwendungen55012 Stadtteilarbeit-Geschäftsaufwendungen55020 GemeinStandard Bereich 5555030 Holzwerkstatt ohne Schulpflichterfüllung - 5555040 Holzwerkstatt mit Schuldpflichterfüllung - 5555050 Haushaltswirtschaft -5555055 Fachdienst NO & SW Transferaufwendung55060 Fachdienst Nordost (521)55061 Fachdienst Nordost - Geschäftsaufwendungen55062 Stadtteilhaus Casino55070 Fachdienst Südwest (522)55071 Fachdienst Südwest - Geschäftsauswendungen55080 Abgrenzung nach § 42 UMA55081 Abgrenzung UMA's57870 Inobhutnahme Salzstrasse57880 Kinder- und Jugendhaus Altenbrückertor57881 ehem. Kinder- u. Jugendhaus (Außenstelle Casino)57890 Wohnung Rotehahnstr.
53000 - Bildung und Betreuung 55520 BereichsStandard B 56a55530 GemeinStandard Bereich 56a55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden55570 Verwaltung Schulen
Grundschulen 55610 Heiligengeistschule55620 GS Im Roten Felde55630 Hermann Löns Schule55640 Anne Frank Schule55650 GS Kreideberg (SZ Standord Nord)55660 Igelschule (GS Hagen)55670 GS Lüne55680 St. Ursula Schule (alt)55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa)55690 GS Hasenburger Berg55700 GS Häcklingen55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)55720 Verwaltung Grundschulen
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungFörderschulen 55810 Johannes Rabeler Schule(noch TeilHH 53000) 55820 Verwaltung FörderschulenHauptschulen 55870 HS Kaltenmoor
55880 HS Stadtmitte55890 HS Kreideberg (alt)55900 Verwaltung Hauptschulen
Realschulen 55970 Kopernikus-Schule55980 Christianischule (alt)55990 Verwaltung Realschulen
Komb. Haupt- u. Realschulen 56020 Christianischule56030 Verwaltung Komb. Haupt- u. Realschulen
Gymnasien 56060 Johanneum56061 Hausmeisterhaus Johanneum56070 Wilhelm Raabe Schule56080 Herderschule56090 Verwaltung Gymnasien56160 SchuBZ
Oberschulen 56180 Oberschule Lüneburg56190 Verwaltung Oberschulen
Gesamtschulen 56210 IGS Lüneburg56211 SZ Kaltenmoor56220 Verwaltung Gesamtschulen
Sportstätten 56260 Verwaltung Sport56270 Turn- und Sporthallen56280 Turnhalle Heiligengeistschule56290 Turnhalle Im Grimm56300 Turnhalle Rotes Feld56310 Turnhalle Kaltenmoor56320 Turnhalle Kreideberg56321 SZ Kreideberg Sporthalle mit Ümi56330 Turnhalle Igelschule56340 Turnhalle Lüne56350 Gymnastikhalle Lüne56360 Turnhalle Hasenburger Berg56361 Turnhalle Häcklingen56370 Turnhalle Johannes-Rabeler-Schule56380 Turnhalle Wilhelm-Raabe-Schule56390 Gymnastikhalle Wilhelm Raabe Schule56400 Turnhalle Herderschule56410 Gymnastikhalle Herderschule56420 Turnhalle Christiani-Schule56430 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld56431 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld56440 Gymnastikhalle Johanneum56450 Nordlandhalle56460 Turnhalle Lüne Park56470 Turnhalle Schlieffenpark56475 Sporthalle Ochtmissen56476 Sporthalle Bildungszentrum Saline(mit abgegrenzten Gymnastik- und Umkleideräume)56478 Sporthalle Hanseviertel56500 Hasenburger Grund56510 Lüne56520 Goseburg56530 Sportplatz GS Hagen56660 Sportplatz (Standort Süd)
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungSportstätten 56661 SZ Kreideberg Sportplatz Nord(noch TeilHH 53) 56662 SZ Kreideberg Sportplatz Süd
56670 Sportplatz (Standort Nord)56680 Herderschule56690 Kaltenmoor56770 Kaltenmoor Skate57020 BereichsStandard 56 b57030 GemeinStandard Bereich 56b57040 Familienbüro Lüneburg57050 Kita Fachberatung
Eigene Kitas 57110 Kita Dahlenburger Landstraße57120 Kita Häcklingen57130 Kita Heidkamp57140 Kita Kaltenmoor57141 Kita Kaltenmoor II57150 Kita Klinikum57160 Kita Kreideberg57170 Kita Marienplatz57180 Kita Ochtmissen57190 Kita Oedeme57200 Kita Schützenstrasse57210 Kita Stadtmitte57220 Hort 10/14 Papenstrasse57230 Diverse Kita57240 PersonalkostengemeinStandard Eigene KiTa's57250 Hort Hermann Löns Schule57260 Hort Kaltenmoor
Kita von Dritten 57380 Krippe Campinis57390 Kita "WigWam" am Zeltberg57400 Kita Brockwinkler Wald57410 Sonstige Einrichtungen57420 Kita Brandheider Weg57421 Hort Brandheider Weg57430 Kita St. Johannis57440 Kita Paul-Gerhard-Gemeinde57450 Kita St. Michaelis57460 Kita Lüner Weg57470 AWO-Kita Julius-Wolff-Strasse57480 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molkte-Str.57490 Spielschule Kaltenmoor57500 Kindergarten und Hort St. Marien57510 Kita Campus57520 Kita Die Strolche57530 Die Zwerge e.V. Campus57540 Waldkindergarten57550 Waldkindergarten "Waldrüben"57560 Kita Die Rübe57570 Waldkindergarten "Waldriesen"57580 Waldorf-Kindergarten57590 Kindergarten Fantasio57600 Kindergarten Campino57610 Sonderkindergarten DPWV Breite Wiese57620 Kita Regenbogen57630 Sprachheilkindergarten Caritas57640 Sonderkindergarten Lebenshilfe Am Benedikt57660 Uemi Heiligengeiststrasse57670 Kita Schaperdrift -Sonnenschein-57680 Die Rübe -Krippe Häcklingen-57690 Die Rübe -GS Hasenburger Berg-57700 Kinderhaus Hollerbusch57710 Kita Friedenskirche57720 Uemi Kreideberg57730 Montessori-Verein57740 Krippe Farbklexe57750 Uemi Lüne57760 Uemi Igelschule e.v.57770 Kita Rasselrübe57775 Kita Hanseviertel III (im Gebäude 40)57780 Naturkindergarten Lüneburg e.V.57781 KiNaMi Ochtmissen57782 KiNaMi Häcklingen
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungKita von Dritten 57783 Kita Reeperbahnen(noch TeilHH 53000) 57784 Salzbrücker Str. 1-4 (Hort)
57785 Kirchenmäuse57786 Kita Kreuzkirche57787 Deutscher Kinderschutzbund e.V.57788 Hort Rudolf-Steiner-Schule57789 Kita Hanseviertel II (Casino)57790 Am Weißen Turm (ÜMI)57791 ÜMI Montessori57792 Kinami Hasenburger Berg57793 Kita Hanseviertel IV (Gabäude 41)57794 Kita Hansekids57810 KS Tagespflege57820 Tagespflege - Weiterleitung Landesprogramm
54000 - Asyl und Integration 54020 BereichsStandard 54 - Asyl54051 Gemeinschaftsunterkunft Kieswerk Häcklingen54052 Gemeinschaftsunterkünfte allgemein54053 Notunterkünfte allgemein54054 Landesnotunterkunft Schlieffenpark54055 Asylunterkunft Bundeswehrwohnungen54056 Gemeinschaftsunterkunft Anna-Vogeley-Heim (Wichernstr. 34)54057 Asylunterkunft von Kleiststraße54058 Gemeinschaftsunterkunft PKL 1354059 Gemeinschaftsunterkunft Oedeme54060 Gemeinschaftsunterkunft Meisterweg54061 Gemeinschaftsunterkunft Schlieffenpark 3154062 Gemeinschaftsunterkunft Ochtmissen54063 Gemeinschaftsunterkunft Schlieffenpark 3054064 Gemeinschaftsunterkunft Rettmer54065 Gemeinschaftsunterkunft Papenburg54066 Gemeinschaftsunterkunft Vor dem neuen Tore (ehem. Madonna)54067 Gemeinschaftsunterkunft Vrestorfer Weg54068 Gemeinschaftsunterkunft Goseburg 1854069 Asylunterkunft Bernsteinstraße54071 Gemeinschaftsunterkunft Böhmsholz54072 Gemeinschaftsunterkunft Ritterstraße54073 GU Vrestorfer Weg 3a (EDEKA)54074 GU Bilmer Berg
60010 - Stadtentwicklung 60020 FachbereichsStandard 6Fachbereichsleitung 6 60030 GemeinStandard FBL 6Stadtplanung 61010 BereichsStandard B 61
61020 GemeinStandard B 6161030 KS Stadtplanung u. Entwicklung61040 KS Stadtplanung sonst. Dienstleistungen
63000 - Bauaufsicht, Denkmalpflege 63010 BereichsStandard B 6363020 GemeinStandard B 6363030 B 63 DL Baurecht63040 B 63 DL Denkmalpflege63041 Denkmäler63042 Brunnen
70010 - Straßen und Grünplanung, 70020 GemeinStandard FBL 7Ingenieurbau - Fachbereichsleitung 7 70030 FachbereichsStandard 7Vermessung Geodaten 70060 GemeinStandard B 73
70070 BereichsStandard B 73
72000 - Straßen und IngenieurbauInterner Standard 72 72020 BereichsgemeinStandard 72
72030 BereichsStandard B 72Straßen 72040 Abwicklung Zuschüsse / Zuwendungen
72120 Straßen72130 Ingenieurverträge72140 Zufahrten / Aufgrabungen72210 Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke72220 Lichtsignalanlagen72230 Beleuchtung
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungProjekte (noch TeilHH 72000 - Straßen und 72410 BahnhofIngenieurbau) 72420 Gewerbegebiet Hagen
72430 Schlieffenpark72440 Lüne Park
74000 - Grünplanung, Friedhöfe, ForstenFriedhöfe 74020 GemeinStandard B 74F
74030 BereichsStandard B 74F74040 Nutzungsrecht und öffentl. Grün74050 Einebnen von Grabfeldern74060 Leichenhalle74070 Herstellg. v. Gruften u. Gräbern74080 Ausgrabungen74090 Trauerhalle allgemein74100 Herstellg. Fundam. f. Grabmale (BgA)74110 Trauerhalle, Dekoration (BgA)74120 Gärtnerische Vorarbeiten (BgA)74130 Grabneuanlagen74140 Einrichten von Grabfeldern74150 Kriegsgräber74160 Wege, Wasserleitungsring74170 Abfallbeseitigung74180 Kraftfahrzeuge74190 Winterdienst74200 Geräte74210 Transport74220 Allgem. Verwaltung74230 Gebäude74231 Gebäude Waldfriedhof74232 Gebäude Michaelisfriedhof74233 Gebäude Zentralfriedhof74234 Gebäude Oedeme Friedhof74235 Gebäude Häcklingen Friedhof74236 Gebäude Rettmer Friedhof74237 Gebäude Nordwest Friedhof74240 Grundstück
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungForsten 74510 GemeinStandard B 74 Fo(noch TeilHH 74000) 74520 BereichStandard B 74 Fo
74530 Betriebswerkstatt Forsten (Forsthallen)74550 Försterei Tiergarten74560 Försterei Bockelsberg74570 Forstdienstzimmer Düvelsbrooker Weg74580 Forstdienstzimmer Melbeck74590 Forsthallen
Grünplanung 74710 GemeinStandard B 74 G74720 BereichsStandard B 74 G74730 Allgemeine Verwaltung74740 AGL74760 Parkanlagen75110 Spiel- und Bolzplätze75710 Schulen76310 Kindertagesstätten76710 Straßenbegleitgrün77010 Grünflächen
81000 - Gebäudewirtschaft 81010 Fachbereich 8 StandardOrganisation,Hochbau und Technik 81031 Controlling und Service
81041 Reinigung81051 Werkstatt81061 Verwaltung81071 Finanzbuchhaltung81081 Parkhäuser81101 Hochbau81130 Technik
Verwaltungsgebäue 81201 Rathaus81202 Heinrich Heine Haus81203 Auf dem Klosterhof81204 Reitende-Diener-Straße81205 Neue Sülze 3181206 Neue Sülze 3281207 Neue Sülze 3381208 Neue Sülze 3481209 Neue Sülze 3581210 Vor dem Bardowicker Tore, BaLü81211 Egersdorffstraße81212 Sozialräume Pfarrer-Kneipp81213 Bei der Ratsmühle81214 Pulverweg81215 Psychiatrisches Klinikum, Druckerei81216 Waagestraße (noch Sparkassengebäude)81217 Freiwohnung Klosterhof81218 Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei)
Öffentliche Toiletten 81219 Hinter der Bardowicker Mauer 1081220 Sonstige Gebäude81221 Am Graal, Gartengerätehaus81222 Glockenhaus81223 Pumpenwärterhaus81224 Trafostation SZ Kaltenmoor81225 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme81226 Am Sande 1581291 Öffentliche Toiletten Waagestraße81292 Öffentliche Toiletten Glockenhaus81293 Öffentliche Toiletten An der Münze81294 Öffentliche Toiletten Sülzwiesen81295 Öffentliche Toiletten Lüneparken81296 Öffentliche Toiletten St. Stephanus Zuschuss
Grundstücke, Kulturgebäude u. vermietete 81310 Grundstücke StadtGebäude 81320 Grundstücke Dritter
81330 Parkplätze81340 Wohnmobilstellplatz81350 Bahnhofstraße, Fahrradabstellplatz81410 Kulturforum Gut Wienebüttel81420 Kurpark81501 Auf der Hude 88 - Warburg
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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnungnoch TeilHH 81000 (Gebäude) 81502 Auf der Hude 88
81503 Beim Kalkberg 7 Schuppen81504 Dahlenburger Landstraße 2081505 Hinter der Sülzmauer 58 bis 6081506 Im Tiergarten 381507 Im Tiergarten 1081508 Moorweg 6181509 Wohnung Kita Lüne81510 Ratskeller81511 Am Werder, Pavillon81512 Schlichtwohnung Dahlenburger Landstr.81513 Kutscherhaus81514 ehem. Offizierscasino Hanseviertel81515 Ochtmisser Kirchsteig 27
Sportplätze 81610 Sportplatz Johanneum81615 Sportplätze LSV81620 Sportplätze LSK81630 Sportplatz Ochtmissener Verein81640 Sportplätze VFL81650 Sportplatz SV Eintracht81660 Sportplätze MTV81670 Sportplatz ESV81680 Skateranlage VFL-Gelände
Parkhäuser 81701 Parkhaus Am Rathaus81702 Parkhaus Bahnhof81703 Parkhaus Lünepark81704 Fahrradstation81705 BGA Parkraumbewirtschaftung
Schulen 81810 Heiligengeistschule81820 GS Im Roten Felde81830 Hermann-Löns-Schule81840 Anne Frank Schule81850 Igelschule (GS Hagen)81860 GS Lüne81870 St. Ursula-Schule81880 GS Hasenburger Berg81890 GS Häcklingen81900 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)81930 SZ Kreideberg Nord81940 SZ Kreideberg Süd81950 SZ Kaltenmoor81960 SZ Kaltenmoor, Sporthalle81980 HS Stadtmitte81991 Johanneum81992 Wilhelm Raabe Schule81993 Herderschule81997 Johannes Rabeler Schule
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Budgetübersicht
Ergebnishaushalt
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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo00010 00010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010 -963.042 1.281.920 318.87800010 00010PERS Personalaufwand Zahlung 00010 -4.125.400 32.800 -4.092.60000010 00010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 00010 -429.600 56.300 -373.30000010 00010VERS Versicherungen 00010 -17.000 0 -17.00000010 00100ERGR-1 Dez. I Verwaltungsvorstand 00100 0 21.800 21.80000010 00100ERGR-1V Verfügungsmittel OB 00100 -2.000 0 -2.00000010 00100ERGR-2 Dez. II Verwaltungsvorstand 00100 -3.900 0 -3.90000010 00100ERGR-3 Dez. III Verwaltungsvorstand 00100 -2.400 0 -2.40000010 00100ERGR-5 Dez. V Verwaltungsvorstand 00100 -8.500 5.800 -2.70000010 00100ERGR-6 Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100 -1.900 0 -1.90000010 01000ERGR Büro des Oberbürgermeister 01000 -441.100 2.800 -438.30000010 02000ERGR Stabstelle 02 02000 -1.900 300 -1.60000010 03000ERGR Stabstelle 03 03000 -657.650 317.500 -340.15000010 04000ERGR Rechnungsprüfung 04000 -42.000 0 -42.00000010 05000ERGR Entwicklung und strategische Steuerung 05000 -28.900 0 -28.90000010 06000ERGR-02 BereichsStandard 06000 -43.000 2.000 -41.00000010 06000ERGR-05 Verträge 06000 0 1.200 1.20000010 06000ERGR-13 Sanierung Kaltenmoor 06000 -191.000 127.100 -63.90000010 06000ERGR-16 Städtebaul.Denkmalschutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert -78.000 51.100 -26.90000010 06000ERGR-19 Energetische Stadtsanierung -18.200 2.600 -15.60000010 06000ERGR-21 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -83.600 55.000 -28.60000010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -20.000 10.000 -10.00000010 08000ERGR Personalrat 08000 -9.000 0 -9.00000010 09000ERGR Gleichstellungsbeauftragte 09000 -3.800 500 -3.300
10000 10000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000 -6.342 0 -6.34210000 10000ERGR Interner Service 10000 -661.650 33.000 -628.65010000 10000ERGR - 2 Geschäftsaufwand B 10, 11, 13 -132.800 0 -132.80010000 10000GEBW Gebäudewirtschaft 10000 -40.000 0 -40.00010000 10000PERS Personalaufwand Zahlung 10000 -940.900 0 -940.90010000 10000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 10000 -93.300 12.200 -81.100
11000 11000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000 -1.090 0 -1.09011000 11000ERGR-1 Personal & Interner Service 11000 -285.600 0 -285.60011000 11000PERS Personalaufwand Zahlung 11000 -1.912.200 716.100 -1.196.10011000 11000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -220.300 28.800 -191.50011000 11000VERS Versicherungen 11000 -19.000 0 -19.000
12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -317.078 3.304 -313.77412000 12000ERGR-1 EDV 12000 -2.410.300 662.000 -1.748.30012000 12000PERS Personalaufwand Zahlung 12000 -1.370.900 36.500 -1.334.40012000 12000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 12000 -99.000 13.000 -86.00012000 12000VERS Versicherungen 12000 -4.300 0 -4.300
13000 13000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000 -1.328 0 -1.32813000 13000ERGR Personalabrechnung 13000 -87.000 0 -87.00013000 13000PERS Personalaufwand Zahlung 13000 -515.400 420.000 -95.40013000 13000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 13000 -158.000 84.300 -73.700
20000 20000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000 -512.335 921.880 409.54520000 20000AO AO Erträge/Aufwendungen 20000 0 1.047.000 1.047.00020000 20000ERGR-1 Geschäftswaufwand 20000 -1.769.050 9.198.300 7.429.25020000 20000ERGR-2 Schuldendienst 20000 -5.090.700 140.900 -4.949.80020000 20000ERGR-3 Sondervermögen 20000 -10.000 23.700 13.70020000 20000ERGR-4 Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000 -58.163.200 66.203.400 8.040.20020000 20000PERS Personalaufwand Zahlung 20000 -1.000.800 0 -1.000.80020000 20000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 20000 -65.800 8.700 -57.10020000 20000VERS Versicherungen 20000 -5.580 0 -5.580
21000 21000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000 -1.234 203 -1.03121000 21000ERGR1 Geschäftsaufwand -127.500 200.100 72.60021000 21000ERGR2 Steuern und Gebühren -450.000 76.981.800 76.531.80021000 21000PERS Personalaufwand Zahlung 21000 -369.800 0 -369.80021000 21000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 21000 -33.000 4.300 -28.70021000 21000VERS Versicherungen 21000 -400 0 -400
22000 22000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000 -84.727 2.861 -81.86622000 22000ERGR-1 Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000 -4.349.900 3.376.700 -973.20022000 22000PERS Personalaufwand Zahlung 22000 -1.318.200 702.600 -615.60022000 22000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 22000 -263.800 34.700 -229.10022000 22000VERS Versicherungen 22000 -1.600 0 -1.600
23000 23000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 23000 -210 0 -21023000 23000ERGR Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung -20.900 262.500 241.60023000 23000PERS Personalaufwand 23000 -469.000 0 -469.00023000 23000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 23000 -16.400 0 -16.40023000 23000VERS Versicherungen 23000 -1.500 0 -1.500
Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2018-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung-
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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo30500 30500ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 30500 -3.250 0 -3.25030500 30500ERGR Rechtsamt 30500 -370.700 293.300 -77.40030500 30500PERS Personalaufwand Zahlung 30500 -629.000 0 -629.00030500 30500PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 30500 -82.400 10.900 -71.50030500 30500VERS Versicherungen 30500 -4.500 0 -4.500
31000 31000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000 -69.582 38.377 -31.20531000 31000ERGR Umweltschutz 31000 -8.648.300 2.415.100 -6.233.20031000 31000GEBW Gebäudewirtschaft 31000 -6.500 0 -6.50031000 31000PERS Personalaufwand Zahlung 31000 -4.034.700 0 -4.034.70031000 31000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 31000 -82.500 10.800 -71.70031000 31000VERS Versicherungen 31000 -4.800 0 -4.800
32000 32000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000 -440.136 74.919 -365.21732000 32000GEBW Gebäudewirtschaft 32000 -804.450 7.200 -797.25032000 32000PERS Personalaufwand Zahlung 32000 -2.406.900 0 -2.406.90032000 32000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 32000 -115.400 15.200 -100.20032000 32000VERS Versicherungen 32000 -26.400 0 -26.40032000 32040ERGR Kriminalpräventionsrat 32040 -5.700 100 -5.60032000 32050ERGR Märkte 32050 -101.270 211.300 110.03032000 32100ERGR Ordnung 32010 + 32020 -584.200 2.894.800 2.310.60032000 32200ERGR Feuerwehr 32200 -729.650 133.600 -596.050
33000 33000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000 -14.551 0 -14.55133000 33000ERGR Bürgerservice 33000 -556.150 924.700 368.55033000 33000PERS Personalaufwand Zahlung 33000 -2.686.500 360.000 -2.326.50033000 33000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 33000 -231.000 30.300 -200.70033000 33000VERS Versicherungen 33000 -7.000 0 -7.000
40010 40010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010 -439.688 165.820 -273.86840010 40010ERGR-1 Kultur, Altes Rathaus 40010 -915.770 21.400 -894.37040010 40010GEBW Gebäudewirtschaft 40010 -20.000 20.000 040010 40010PERS Personalaufwand Zahlung 40010 -227.800 50.000 -177.80040010 40010VERS Versicherungen 40010 -1.200 0 -1.200
43000 43000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000 -78.989 2.637 -76.35243000 43000ERGR-1 Musikschule 43000 -28.500 914.600 886.10043000 43000GEBW Gebäudewirtschaft 43000 -142.950 0 -142.95043000 43000PERS Personalaufwand Zahlung 43000 -1.163.400 0 -1.163.40043000 43000VERS Versicherungen 43000 -5.200 0 -5.200
44000 44000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000 -147.847 67.817 -80.03044005 44000ERGR-1 Ratsbücherei 44000 -133.500 72.800 -60.70044000 44000GEBW Gebäudewirtschaft 44000 -91.400 0 -91.40044000 44000PERS Personalaufwand Zahlung 44000 -691.000 0 -691.00044000 44000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 44000 -8.200 1.100 -7.10044000 44000VERS Versicherungen 44000 -2.600 0 -2.600
45000 45000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 -31.699 5.469 -26.23045000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -94.500 23.000 -71.50045000 45000GEBW Gebäudewirtschaft 45000 -369.600 24.500 -345.10045000 45000PERS Personalaufwand Zahlung 45000 -418.500 0 -418.50045000 45000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -24.800 3.200 -21.60045000 45000VERS Versicherungen 45000 -1.200 0 -1.200
50010 50010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 -3.162 30.780 27.61850010 50010ERGR-03 Fachstelle 501 -264.100 5.000 -259.10050010 50010ERGR-04 BIWAQ -440.000 410.000 -30.00050010 50010ERGR-05 Lüneburg-inklusiv -104.100 97.100 -7.00050010 50010ERGR-06 Bildungspaket Hansecard -50.000 0 -50.00050010 50010ERGR-07 Demokratie leben -95.000 95.000 050010 50010ERGR-08 Schulsozialarbeit -371.000 371.000 050010 50010ERGR-09 Präventionsketten Niedersachsen -25.000 17.500 -7.50050010 50010PERS Personalaufwand Zahlung 50010 -792.100 30.000 -762.10050010 50010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -49.600 6.400 -43.20050010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300
51000 51000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 -9.044 4.320 -4.72451000 51000ERGR Transferaufwendungen 51000 -42.823.500 42.817.600 -5.90051000 51000PERS Personalaufwand Zahlung 51000 -2.311.100 858.700 -1.452.40051000 51000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 51000 -165.000 21.700 -143.30051000 51000VERS Versicherungen 51000 -3.450 0 -3.45051000 51050ERGR Geschäftsaufwendung & Fortbildung -543.500 1.813.900 1.270.400
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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo52000 52000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000 -86.568 5.650 -80.91852000 52000ERGR Transferaufwendungen UVG -2.960.000 3.145.000 185.00052000 52000GEBW Gebäudewirtschaft 52000 -606.630 44.500 -562.13052000 52000PERS Personalaufwand Zahlung 52000 -6.156.700 1.252.300 -4.904.40052000 52000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 52000 -187.200 24.700 -162.50052000 52000VERS Versicherungen 52000 -15.600 0 -15.60052000 52050ERGR Geschäftsaufwand und Fortbildung -583.600 513.500 -70.10052000 52100ERGR Transferaufwand FD Nordost/Südwest -15.133.100 15.118.600 -14.50052000 52200ERGR Jugendarbeit, Stadtteilarbeit -448.200 188.900 -259.30052000 52300ERGR Seniorenservicebüro, Heimauf., Pflegestützpunkt -88.700 168.400 79.70052000 52400ERGR SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen -676.900 1.860.500 1.183.600
53000 53000ERGR Transfer Kita -305.000 1.145.000 840.00053000 53001ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten -2.915.518 1.090.957 -1.824.56153000 53001AO AO Erträge/Aufwendungen 0 400 40053000 53001ERGR-1 Schule und Sport 53000 -1.915.200 3.890.100 1.974.90053000 53001ERGR-2 Schule und Sport Projekte -5.000 5.000 053000 53001GEBW Gebäudewirtschaft -5.100.250 77.800 -5.022.45053000 53001PERS Personalaufwand Zahlung -1.279.400 0 -1.279.40053000 53001PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung -68.900 9.100 -59.80053000 53001VERS Versicherungen -555.800 0 -555.80053000 53002ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten -598.973 271.244 -327.72953000 53002GEBW Gebäudewirtschaft -1.417.350 93.700 -1.323.65053000 53002PERS Personalaufwand Zahlung -14.778.300 2.963.500 -11.814.80053000 53002PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung -73.600 9.500 -64.10053000 53002VERS Versicherungen -61.500 0 -61.50053000 53100ERGR Eigene Kitas -1.851.600 4.438.500 2.586.90053000 53200ERGR Kita von Dritten -10.200.000 1.300.000 -8.900.00053000 53300ERGR Tagespflege -2.060.600 2.000.000 -60.60053000 53500ERGR Familienbüro -61.000 37.000 -24.000
54000 54000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000 -24.794 258 -24.53654000 54000ERGR Transferaufwendungen 54000 -5.448.500 5.447.500 -1.00054000 54000GEBW Gebäudewirtschaft 54000 -4.868.900 4.763.300 -105.60054000 54000PERS Personalaufwand Zahlung 54000 -1.399.400 1.036.000 -363.40054000 54000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 54000 -49.400 6.500 -42.90054000 54050ERGR Geschäftsaufwendung & Fortbildung 54000 -100.500 0 -100.500
60010 60010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 60010 -6.518 2.567 -3.95160010 60010ERGR Stadtentwicklung 60010 -174.800 15.800 -159.00060010 60010PERS Personalaufwand Zahlung 60010 -626.600 0 -626.60060010 60010VERS Versicherungen 60010 -2.500 0 -2.500
63000 63000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000 -5.047 10.672 5.62563000 63000ERGR-1 BereichsStandard 63010 -34.900 0 -34.90063000 63000ERGR-3 Baurecht 63030 -810.000 1.394.500 584.50063000 63000ERGR-4 Denkmalpflege 63040 -5.000 0 -5.00063000 63000GEBW Gebäudewirtschaft 63000 -30.950 0 -30.95063000 63000PERS Personalaufwand Zahlung 63000 -1.033.500 0 -1.033.50063000 63000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 63000 -16.400 2.200 -14.20063000 63000VERS Versicherungen 63000 -2.500 0 -2.500
70010 70010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 70010 -4.360 0 -4.36070010 70010ERGR Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau 70010 -8.000 0 -8.00070010 70010PERS Personalaufwand Zahlung 70010 -348.900 0 -348.90070010 70010VERS Versicherungen 70010 -2.800 0 -2.800
72000 72000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000 -5.359.339 3.137.256 -2.222.08372000 72000ERGR Straßen- und Ingenieurbau 72000 -2.705.330 227.300 -2.478.03072000 72000PERS Personalaufwand Zahlung 72000 -1.013.200 157.000 -856.20072000 72000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 72000 -34.600 4.500 -30.10072000 72000VERS Versicherungen 72000 -4.200 0 -4.200
74000 74000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000 -267.543 25.128 -242.41574000 74000AO AO Erträge/Aufwendungen 74000 0 200 20074000 74000GEBW Gebäudewirtschaft 74000 -110.550 0 -110.55074000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -6.996.700 83.000 -6.913.70074000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -49.400 6.500 -42.90074000 74000VERS Versicherungen 74000 -34.400 0 -34.40074000 74005ERGR-FRIEDHÖFE ErgebHH Friedhöfe 74005 -172.800 1.095.700 922.90074000 74505ERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -617.700 1.043.800 426.10074000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -1.183.870 11.000 -1.172.87074000 74740ERGR AGL 74740 -33.300 61.000 27.700
81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -550.806 337.561 -213.24581000 80000ERGR Fachbereich 81000 -191.400 12.500 -178.90081000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -2.919.150 2.137.700 -781.45081000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -3.835.300 1.208.900 -2.626.40081000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -82.400 10.800 -71.60081000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700
Summe -277.702.000,00 280.352.500,00 2.650.500,00
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Kontenpläne
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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 94.181.426,71 97.381.400 107.843.600 110.149.800 112.969.100 115.840.100
3011 Grundsteuer A 35.221,50 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
3012 Grundsteuer B 13.538.759,96 14.115.000 14.327.000 14.542.000 14.760.000 14.981.000
3013 Gewerbesteuer 42.176.346,26 43.200.000 49.500.000 49.810.000 50.120.000 50.407.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 30.966.666,00 31.900.000 33.666.900 35.563.300 37.639.400 39.775.400
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.774.298,00 5.975.900 7.623.200 7.458.000 7.623.200 7.800.200
3031 Vergnügungssteuer 2.133.733,37 1.580.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000
3032 Hundesteuer 229.238,67 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
3034 Zweitwohnungssteuer 50.601,90 44.000 60.000 60.000 60.000 60.000
3039 Beherbergungssteuer 276.561,05 300.000 450.000 450.000 450.000 450.000
1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.539.218,44 51.831.500 49.770.500 50.899.600 51.640.900 52.532.800
3111 Schlüsselzuweisungen vom Land 17.832.672,00 22.750.000 19.330.000 21.341.600 22.089.000 22.862.000
3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3.016.448,00 3.147.000 3.210.000 3.290.200 3.356.000 3.423.000
3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 454.149,68 553.400 530.400 518.900 518.900 516.600
3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.148.544,14 4.824.000 5.237.400 5.198.600 5.166.300 5.211.000
3142Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
7.212,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg 17.713.377,20 18.747.900 19.140.100 19.087.700 19.048.100 19.057.600
3142 Sonderzuweisungen LK Lüneburg 0,00 1.350.000 2.300.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
3144Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich
0,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
3145Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
175.000,00 420.000 0 0 0 0
3148Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
191.815,42 21.700 5.100 5.100 5.100 5.100
1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.710.752,97 7.182.300 7.481.600 7.504.500 7.663.500 7.551.300
3161Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5.910.126,32 6.301.614 6.626.000 6.666.993 6.833.386 6.760.995
3371Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
800.626,65 880.686 855.600 837.507 830.114 790.305
1.04 sonstige Transfererträge 5.337.942,16 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600
3210Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
1.681.328,35 2.372.500 1.976.000 1.976.000 1.976.000 1.976.000
3220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 3.535.441,67 3.954.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600
3291 Andere sonstige Transfererträge 121.172,14 0 0 0 0 0
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 18.551.822,76 19.120.900 21.113.600 20.619.100 20.619.100 20.619.100
3311 Verwaltungsgebühren 3.314.215,56 2.591.800 2.728.900 2.728.900 2.728.900 2.728.900
3321 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 7.042.213,00 7.639.000 8.304.100 8.311.300 8.311.300 8.311.300
3321 Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8 436.375,25 495.800 505.100 505.100 505.100 505.100
3321 Niederschlagswassergebühr 1.879.448,15 1.900.700 1.910.200 1.919.700 1.919.700 1.919.700
3321 Gebühren für Gräber u.Bestattungen 939.098,59 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
3321 Engelte für Friedhofsleistungen 22.354,11 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900
3321 Schmutzwassergebühren 4.898.756,47 5.355.700 6.627.400 6.116.200 6.116.200 6.116.200
3321 Abfallbeseitigungsgebühren 19.361,63 0 0 0 0 0
1.06 privatrechtliche Entgelte 4.405.770,39 4.512.500 4.637.300 4.650.400 4.663.400 4.672.300
3411 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 523.955,91 540.000 570.000 580.000 580.000 580.000
3411 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht 838.938,70 857.800 865.500 865.500 865.500 865.500
3411 Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8 749.672,35 609.300 616.400 616.900 616.900 616.900
3421 Erträge aus Verkauf 484.006,34 581.000 579.000 579.000 579.000 579.000
3461 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 691.671,64 789.400 799.400 802.000 815.000 823.900
Haushaltsjahr 2018
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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
3461 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8 1.117.525,45 1.135.000 1.207.000 1.207.000 1.207.000 1.207.000
1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 61.165.510,67 68.477.600 68.125.600 67.980.600 67.909.900 68.081.000
3480 Erstattungen vom Bund 110.480,24 136.000 572.300 587.100 602.300 612.700
3481 Erstattungen vom Land 3.812.096,25 3.736.900 4.196.900 4.198.900 4.171.000 4.201.000
3481 Erstattungen vom Land - Sozialleistungen 395.900,00 441.500 416.500 416.500 416.500 416.500
3482Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.655.870,04 2.794.700 2.799.200 2.802.200 2.806.700 2.806.700
3482 Erstattungen vom LK Lüneburg 46.572.375,65 52.495.300 51.720.900 51.730.600 51.827.800 51.914.600
3482 Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8 4.555.561,82 5.674.500 4.733.300 4.627.100 4.401.000 4.401.000
3483 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 145,20 0 0 0 0 0
3484 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 194.806,10 85.000 181.000 183.200 185.600 187.200
3485Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
415.534,03 387.400 309.400 309.400 309.400 309.400
3485Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8
34.512,54 68.700 84.000 84.000 84.000 84.000
3486Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
1.774.611,74 2.006.200 2.189.800 2.151.500 2.204.100 2.239.400
3487 Erstattungen von privaten Unternehmen 129.679,57 88.700 319.400 319.400 319.400 319.400
3488 Erstattungen von übrigen Bereichen 513.937,49 562.700 602.900 570.700 582.100 589.100
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 607.675,35 838.700 595.500 594.700 594.700 594.700
3610 Zinserträge 148.064,35 168.700 145.500 144.700 144.700 144.700
3691 Verzinsung v.Steuernachforderungen 459.608,00 670.000 450.000 450.000 450.000 450.000
3699 Weitere sonstige Finanzerträge 3,00 0 0 0 0 0
1.09 aktivierte Eigenleistungen 1.212.672,86 742.000 1.342.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000
3711 Aktivierte Eigenleistungen 1.212.672,86 742.000 1.342.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000
1.11 sonstige ordentliche Erträge 6.073.898,02 7.349.400 11.444.600 9.048.800 9.110.200 9.173.100
3511 Konzessionsabgaben Strom 2.326.244,48 2.416.500 2.460.200 2.509.400 2.559.600 2.610.800
3511 Konzessionsabgaben Gas 301.158,48 418.000 432.600 441.200 450.100 459.100
3511 Konzessionsabgaben Wasser 812.375,59 720.000 800.000 816.000 832.300 849.000
3511 Erträge Leitungsrecht Fernwärme 340.000,00 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
3511 Erträge aus Gestattungen FB 8 5.903,16 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200
3560Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.
1.257.873,52 1.164.800 1.203.700 1.187.700 1.173.700 1.159.700
3582 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. 71.908,99 1.101.900 417.900 577.900 577.900 577.900
3583 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge 123.524,77 200.100 200.100 200.100 200.100 200.100
3591 Andere sonst. ordentl. Erträge 16.221,32 3.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900
3651Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
818.687,71 968.000 2.970.000 356.400 356.400 356.400
1.12 = Ordentliche Erträge 242.786.690,33 263.763.400 279.304.900 279.790.100 283.513.400 287.407.000
2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
2.01 Aufwendungen für aktives Personal -58.483.818,20 -63.168.200 -67.540.600 -69.099.300 -71.200.000 -72.584.600
4010Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte
-43.973.616,97 -46.513.100 -49.176.200 -50.647.700 -52.163.200 -53.205.000
4020 Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen -4.401.505,71 -5.867.400 -6.152.300 -6.335.400 -6.522.800 -6.652.500
4030Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
-7.583.455,60 -8.185.200 -8.736.800 -8.996.800 -9.264.200 -9.448.400
4040Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
-861.218,92 -881.700 -900.300 -926.400 -952.800 -970.500
4050Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
-1.055.259,00 -1.559.000 -2.287.000 -1.988.700 -2.089.100 -2.089.100
4060Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
-608.762,00 -161.800 -288.000 -204.300 -207.900 -219.100
2.02 Auswendungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Haushaltsjahr 2018
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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
4110Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte
-14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -23.711.569,84 -27.405.000 -27.608.000 -27.043.300 -25.984.100 -25.472.600
4211 Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude -136.634,66 -91.400 -113.400 -88.400 -88.400 -88.400
4211Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8
-3.133.153,62 -3.125.740 -3.593.200 -3.707.300 -3.157.500 -2.716.900
4212 Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke -190.140,90 -175.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
4212 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -304.177,01 -392.200 -435.200 -340.200 -340.200 -340.200
4212 Unterhaltung Beleuchtung -3.153,15 0 0 0 0 0
4212 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -263.661,72 -260.000 -255.000 -260.000 -265.000 -270.000
4212 Unterhaltung Infrastrukturvermögen -6.255,03 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
4212 Pflege und Unterhaltung Wald 0,00 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500
4212 Beseitigung von Schäden -16.851,42 -10.000 -12.500 -10.000 -10.000 -10.000
4212 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens -101.375,10 -77.900 -84.400 -9.000 -9.000 -9.000
4212 Straßensanierung -520.728,29 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
4212Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8
-35.323,19 -53.700 -7.700 -13.700 -7.700 -7.700
4221 Unterhaltung des bewegl.Vermögens -85.295,13 -170.400 -170.400 -165.400 -160.400 -155.400
4221Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8
-129.929,80 -123.250 -110.950 -102.450 -102.450 -102.450
4221 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen -383,25 -600 -600 -600 -600 -600
4221 Unterhaltung hortähnl, Einrichtung HLS 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
4221 Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -112.481,37 -575.800 -1.127.300 -1.212.700 -1.165.200 -1.123.600
4222Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8
-25.827,02 -140.600 -119.300 -120.600 -120.600 -120.600
4231 Mieten und Pachten -62.343,59 -109.800 -103.700 -167.700 -169.300 -170.900
4231 Mieten und Pachten durch FB 8 -4.651.073,89 -5.498.608 -5.267.330 -4.958.030 -4.647.030 -4.637.030
4232 Leasing -678.800,81 -835.870 -396.290 -506.290 -506.290 -506.290
4232 Leasing durch FB 8 -217.831,86 -280.000 -220.000 -220.000 -220.000 -200.000
4241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen
-277.452,54 -283.100 -338.200 -338.200 -338.200 -338.500
4241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8
-6.539.972,58 -7.805.872 -6.964.800 -7.056.500 -7.061.500 -7.069.900
4251 Haltung von Fahrzeugen -284.354,90 -269.000 -321.200 -211.200 -181.200 -181.200
4261 Personalbezogene Sachkosten -295.761,59 -464.200 -545.300 -491.300 -495.300 -476.800
4261 Personalbezogene Sachkosten FB 8 -2.125,95 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
4271 Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke -100.980,49 -71.000 -92.400 -87.400 -87.400 -87.400
4271 Lehr- und Lernmittel -247.075,71 -250.900 -191.600 -191.600 -191.600 -191.600
4271 Kochunterricht -2.789,04 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
4271 Verpflegung -525.024,92 -553.000 -714.770 -714.770 -714.770 -714.770
4271 Kosten des Schwimmunterrichts -60.513,80 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900
4271 Schülerwanderung / Schulveranstaltungen -100,00 0 0 0 0 0
4271 Hausaufgabenhilfe 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
4271 Förderung ausländischer Schüler -160,79 -400 -400 -400 -400 -400
4271 Kosten der Schülerbeförderung -60.918,28 -167.800 -167.800 -62.800 -62.800 -62.800
4271 Bekleidungsgeld -8.825,21 -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
4271 Spielzeug und sonstiges -42.444,73 -54.900 -64.900 -64.900 -64.900 -64.900
4271 Taschengeld -15.566,30 -20.000 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000
4271 Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung -44.934,64 -58.000 -58.000 -58.000 -59.000 -59.000
4271 Sprachförderung in Kita`s -149.705,31 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000
Haushaltsjahr 2018
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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
4271 Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände -124.992,41 -256.000 -282.000 -282.000 -282.000 -282.000
4271 Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen -902.408,45 -1.038.600 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000
4271 Repräsentation und Betreuung von Besuchern -32.625,36 -26.400 -21.400 -31.400 -21.400 -31.400
4271Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften
-6.011,32 -33.200 -28.100 -16.600 -16.600 -16.600
4271 Internationaler Jugendaustausch 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
4271 Sachkosten Europaprojekte 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
4271 EDV-Kosten -811.159,33 -1.114.160 -1.194.660 -1.209.660 -1.209.660 -1.209.660
4271 Kosten Erbbauverträge -5.479,78 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
4271 Buchbinde- u. Restaurierungskosten -22.406,41 -17.900 -19.000 -19.000 -19.000 -17.900
4271 Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände -87.628,08 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600
4271 Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä. -800.329,71 -951.600 -1.127.600 -981.600 -981.600 -981.600
4271 Auszahlung von Finderlohn 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
4271 Öffentlichkeitsarbeit -7.398,33 -2.900 -4.900 -4.000 -4.000 -4.000
4271 Entschädigungen -121.486,20 0 0 0 0 0
4271 Fortbetriebsplan 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
4271 Aufwendungen für Veranstaltungen -53.492,74 -80.800 -86.800 -76.800 -76.800 -76.800
4271 Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 € -10.869,53 -5.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
4271 Internetkosten -54.398,65 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000
4271 Moonlightsport -2.067,84 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
4271 Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen -264.473,96 0 0 0 0 0
4271Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8
-74.863,06 -18.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
4281 Verbrauch von Vorräten -48,25 0 0 0 0 0
4291 Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg. -995.302,84 -1.164.800 -1.254.300 -1.150.200 -1.043.700 -1.043.700
2.04 Abschreibungen -12.527.425,58 -12.277.800 -12.944.800 -13.291.800 -13.681.400 -13.640.900
4711Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
-10.426.495,27 -11.827.800 -12.494.800 -12.841.800 -13.231.400 -13.190.900
4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen -2.100.930,31 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.922.062,59 -6.270.700 -5.540.700 -6.030.700 -6.590.700 -7.240.700
4510 Zinsaufwendungen -3.774.965,42 -4.130.200 -4.190.200 -4.580.200 -5.040.200 -5.590.200
4520 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -616.049,93 -940.000 -900.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.200.000
4591 Kreditbeschaffungskosten -899,83 -500 -500 -500 -500 -500
4592 Verzinsung von Steuererstattungen -528.660,00 -1.200.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen -1.487,41 0 0 0 0 0
2.06 Transferaufwendungen -125.143.228,17 -136.892.400 -141.652.400 -143.008.200 -141.369.500 -143.238.500
4311 Zuweisungen an das Land 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. -1.800,00 -1.800 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
4314 Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
4316 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -1.933.811,35 -1.939.400 -1.929.400 -1.959.400 -1.959.400 -1.959.400
4317 Zuschüsse an private Unternehmen -580.824,00 -627.300 -703.900 -688.700 -688.700 -683.700
4318 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen -8.046.930,42 -9.840.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000
4318 Sonst. Zuschüsse -970.949,56 -1.643.400 -1.301.300 -1.290.800 -1.291.800 -1.292.800
4318 Zuschüsse an Vereine FB 8 -7.700,00 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
4318 Stadtteilorienierte Arbeit -115.730,20 -228.900 -267.700 -267.700 -267.700 -267.700
4318 Förderung des Sports -169.206,63 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300
4318 Förderung des Tierschutzes -42.500,00 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
4318 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen -670.300,00 -732.400 -799.900 -807.400 -807.400 -807.400
Haushaltsjahr 2018
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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
4318 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche -184,07 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
4320 Schuldendiensthilfen - Aufwand 0,00 0 -25.000 -150.000 -150.000 -150.000
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. -19.069.399,79 -24.335.200 -24.811.000 -24.816.500 -24.806.500 -24.806.500
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. -34.307.521,61 -41.589.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200
4339 Sonstige soziale Leistungen -7.346.606,54 -1.868.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400
4341 Gewerbesteuerumlage - allgemein -3.995.981,69 -4.220.000 -4.830.000 -4.860.000 -4.890.000 -4.920.000
4341 Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt -2.895.242,31 -2.980.000 -3.420.000 -3.440.000 0 0
4371 Allgemeine Umlagen an das Land -179.688,00 -185.000 -190.000 -195.000 -200.000 -205.000
4372 Kreisumlage -44.798.532,00 -46.450.000 -49.573.200 -50.731.700 -52.507.000 -54.345.000
4391 Sonstige Transferaufwendungen -10.320,00 0 0 0 0 0
2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -16.931.542,85 -17.996.500 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300
4411Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
-39.864,28 -77.200 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200
4421 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit -325.041,85 -408.100 -375.000 -393.500 -376.000 -413.000
4429 Verfügungsmittel -184,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
4429 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. -106.248,88 -104.700 -138.250 -138.250 -138.250 -138.250
4431 Geschäftsaufwendungen -2.153.591,91 -2.203.870 -2.649.320 -2.589.820 -2.549.420 -2.606.020
4431 Geschäftsaufwendungen durch FB 8 -186.416,84 -196.300 -224.900 -224.900 -224.900 -224.900
4441 Versicherungen (nicht Gebäude) -708.099,10 -729.350 -822.030 -872.030 -922.030 -922.030
4441 Steuern -635.337,60 -638.900 -1.126.900 -713.400 -713.400 -713.400
4441 Schadenersatzleistungen -84.094,49 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100
4481 Bußgelder/Säumniszuschläge -39,00 0 0 0 0 0
4450 Erstattungen an den Bund -30.292,25 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100
4451 Erstattungen an das Land -256.326,55 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000
4452 Erstattungen an den LK Lüneburg -774.402,17 -921.200 -955.200 -970.200 -987.200 -987.200
4453 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. -148,95 0 0 0 0 0
4455Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.
-10.652.345,58 -11.229.080 -12.041.900 -12.061.900 -12.071.900 -12.095.000
4456 Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -2.920,72 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
4457 Erstattungen an private Unternehmen -144.279,85 -168.300 -378.900 -380.400 -382.900 -382.900
4458 Erstattungen an übrige Bereiche -797.848,15 -562.400 -1.037.800 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300
4491 Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit -34.060,68 -8.100 -1.708.100 -1.708.100 -1.708.100 -1.708.100
4621 Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH 0,00 0 -150.000 0 0 0
2.09 = Ordentliche Aufwendungen -241.734.091,20 -264.021.600 -277.702.000 -280.372.300 -280.746.300 -284.214.600
3. Ordentliches Ergebnis 1.052.599,13 -258.200 1.602.900 -582.200 2.767.100 3.192.400
4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
4.01 Außerordentliche Erträge 10.068.674,76 4.167.300 1.047.600 698.000 1.382.100 250.600
5012Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden
6.689,83 800 600 600 600 600
5019 Sonst. außergewöhnl. Erträge 5.935.879,16 5.000 0 0 0 0
5022 Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen 1.019.971,97 0 0 0 0 0
5029 Sonstige periodenfremde Erträge 2.528.576,02 2.000.000 0 0 0 0
5311 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 570.904,28 2.161.500 1.047.000 697.400 1.381.500 250.000
5312Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.
6.653,50 0 0 0 0 0
4.02 Außerordentliche Aufwendungen -4.236.326,26 -500.500 0 0 0 0
5113 Geleisteter Schadensersatz u.a. 0,00 -500 0 0 0 0
5119 Sonst.außergewöhnl.Aufwend. -10.115,04 0 0 0 0 0
5122 Nachholung von Rückstellungen -364.890,02 0 0 0 0 0
Haushaltsjahr 2018
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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
5129 Sonst.Periodenfremde Aufwend. -2.250.163,40 -500.000 0 0 0 0
5131Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.
-567.039,16 0 0 0 0 0
5132 Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen -1.040.073,82 0 0 0 0 0
5322Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.
-4.044,82 0 0 0 0 0
4.05 Außerordentliches Ergebnis 5.832.348,50 3.666.800 1.047.600 698.000 1.382.100 250.600
5. Jahresergebnis (3. + 4.) 6.884.947,63 3.408.600 2.650.500 115.800 4.149.200 3.443.000
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.458.606,96 7.190.860 7.403.650 7.403.650 7.403.650 7.403.650
3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.458.606,96 7.190.860 7.403.650 7.403.650 7.403.650 7.403.650
8.02Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -7.458.606,96 -7.190.860 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650
4811Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-7.458.606,96 -7.190.860 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650
8.03 Summe interne Leistungsbeziehung 0,00 0 0 0 0 0
9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 6.884.947,63 3.408.600 2.650.500 115.800 4.149.200 3.443.000
Erläuterungen - GesamtergebnishaushaltGesamtergebnishaushalt
Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze unter dem Sachkonto 4222000 werden zugunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen im selben TeilHH als einseitig deckungsfähig erklärt.
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.
Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Haushaltsjahr 2018
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GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
00. Finanzplan 0,00 0 0 0 0 0
01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 93.954.450,80 97.381.400 107.843.600 110.149.800 112.969.100 115.840.100
6011 Grundsteuer A 34.337,17 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
6012 Grundsteuer B 13.569.378,20 14.115.000 14.327.000 14.542.000 14.760.000 14.981.000
6013 Gewerbesteuer 41.982.989,57 43.200.000 49.500.000 49.810.000 50.120.000 50.407.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 30.961.387,00 31.900.000 33.666.900 35.563.300 37.639.400 39.775.400
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.774.298,00 5.975.900 7.623.200 7.458.000 7.623.200 7.800.200
6031 Vergnügungssteuer 2.091.810,74 1.580.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000
6032 Hundesteuer 228.845,35 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
6034 Zweitwohnungssteuer 49.121,74 44.000 60.000 60.000 60.000 60.000
6039 Beherbergungssteuer 262.283,03 300.000 450.000 450.000 450.000 450.000
01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.591.762,60 51.831.500 49.770.500 50.899.600 51.640.900 52.532.800
6111 Schlüsselzuweisungen vom Land 17.832.672,00 22.750.000 19.330.000 21.341.600 22.089.000 22.862.000
6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3.016.448,00 3.147.000 3.210.000 3.290.200 3.356.000 3.423.000
6140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 547.777,69 553.400 530.400 518.900 518.900 516.600
6141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.276.881,21 4.824.000 5.237.400 5.198.600 5.166.300 5.211.000
6142Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)
7.455,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg 15.365.671,10 18.747.900 19.140.100 19.087.700 19.048.100 19.057.600
6142 Sonderzuweisung Landkreis Grundsicherung 0,00 1.350.000 2.300.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
6144 Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich 0,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
6145 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm. 420.000,00 420.000 0 0 0 0
6148 Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 124.857,60 21.700 5.100 5.100 5.100 5.100
01.03 sonstige Transfereinzahlungen 5.573.566,29 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600
6210Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
1.697.792,18 2.372.500 1.976.000 1.976.000 1.976.000 1.976.000
6220Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen
3.857.174,58 3.954.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600
6291 Andere sonstige Transfererträge 18.839,53 0 0 0 0 0
01.04 öffentlich-rechtliche Entgelte 18.267.899,06 19.120.900 21.113.600 20.619.100 20.619.100 20.619.100
6311 Verwaltungsgebühren 3.233.604,08 2.591.800 2.728.900 2.728.900 2.728.900 2.728.900
6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.971.864,07 7.639.000 8.304.100 8.311.300 8.311.300 8.311.300
6321Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB 8
458.102,66 495.800 505.100 505.100 505.100 505.100
6321 Niederschlagswassergebühr 1.862.141,50 1.900.700 1.910.200 1.919.700 1.919.700 1.919.700
6321 Gebühren für Gräber u. Bestattungen 915.389,45 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6321 Entgelte für Friedhofsleistungen 22.763,95 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900
6321 Schmutzwassergebühr 4.783.670,27 5.355.700 6.627.400 6.116.200 6.116.200 6.116.200
6321 Abfallbeseitigungsgebühren 20.123,08 0 0 0 0 0
01.05 privatrechtliche Entgelte 4.138.615,32 4.512.500 4.637.300 4.650.400 4.663.400 4.672.300
6411 Einz. aus Vermietung und Verpachtung 321.318,84 540.000 570.000 580.000 580.000 580.000
6411 Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht 834.577,41 857.800 865.500 865.500 865.500 865.500
6411Einzahlungen aus Mieten und Pachten u.ä. durch FB 8
1.702.415,64 1.667.300 1.746.400 1.746.900 1.746.900 1.746.900
6421 Einzahlungen aus Verkauf 501.429,90 581.000 579.000 579.000 579.000 579.000
6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 778.873,53 866.400 876.400 879.000 892.000 900.900
01.06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 56.939.458,25 68.477.600 68.125.600 67.980.600 67.909.900 68.081.000
6480 Erstattungen vom Bund 96.638,87 136.000 572.300 587.100 602.300 612.700
6481 Erstattungen vom Land 3.275.498,10 3.736.900 4.196.900 4.198.900 4.171.000 4.201.000
6481 Erstattungen vom Land - Sozialleistungen 394.873,12 441.500 416.500 416.500 416.500 416.500
Haushaltsjahr 2018
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GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
6482 Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV 3.040.916,24 2.794.700 2.799.200 2.802.200 2.806.700 2.806.700
6482 Erstattungen vom LK Lüneburg 47.396.601,09 58.169.800 56.454.200 56.357.700 56.228.800 56.315.600
6483 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 145,20 0 0 0 0 0
6484 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber. 194.806,10 85.000 181.000 183.200 185.600 187.200
6485Erstattungen v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.
589.742,58 456.100 393.400 393.400 393.400 393.400
6486 Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn. 1.550.368,90 2.006.200 2.189.800 2.151.500 2.204.100 2.239.400
6487 Erstattungen von privaten Unternehmen 154.684,21 88.700 319.400 319.400 319.400 319.400
6488 Erstattungen von übrigen Bereichen 245.183,84 562.700 602.900 570.700 582.100 589.100
01.07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 696.520,54 2.838.700 595.500 594.700 594.700 594.700
6610 Zinseinzahlungen 148.991,32 168.700 145.500 144.700 144.700 144.700
6691 Verzinsung v.Steuernachforderungen 450.681,41 670.000 450.000 450.000 450.000 450.000
6699 Weitere sonstige FinanzEinz. 106.422,41 2.005.800 600 600 600 600
01.08 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0 0 0 0 0
01.09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.157.902,86 6.053.200 10.827.200 8.271.400 8.332.800 8.395.700
6511 Konzessionsabgaben Strom 2.219.642,35 2.416.500 2.460.200 2.509.400 2.559.600 2.610.800
6511 Konzessionsabgaben Gas 202.878,33 418.000 432.600 441.200 450.100 459.100
6511 Konzessionsabgaben Wasser 812.375,59 720.000 800.000 816.000 832.300 849.000
6511 Erträge Leitungsrecht Fernwärme 340.000,00 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
6511 Einzahlungen aus Gestattungen 6.880,65 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200
6522 Erstattung von Steuern 410.455,02 0 0 0 0 0
6523 Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer 127.042,11 0 0 0 0 0
6561Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge
916.630,88 964.800 1.012.700 1.012.700 1.012.700 1.012.700
6563 Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch.,GewährvEinz. 225.312,41 200.000 191.000 175.000 161.000 147.000
6591 Andere sonstige ordentliche Einz. 68.423,21 3.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900
6651 Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen 818.687,71 968.000 2.970.000 356.400 356.400 356.400
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 228.320.175,72 256.542.900 269.863.900 270.116.200 273.680.500 277.686.300
02. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
02.01 Auszahlungen für aktives Personal -55.715.360,37 -61.117.400 -64.840.600 -66.781.300 -68.778.000 -70.151.400
7010Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte
-43.517.098,79 -46.183.100 -49.051.200 -50.522.700 -52.038.200 -53.080.000
7020 Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen -3.891.840,21 -5.867.400 -6.152.300 -6.335.400 -6.522.800 -6.652.500
7030Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
-7.582.134,64 -8.185.200 -8.736.800 -8.996.800 -9.264.200 -9.448.400
7040Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
-724.286,73 -881.700 -900.300 -926.400 -952.800 -970.500
02.02 Auszahlungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
7110Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte
-14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -23.186.969,46 -27.405.000 -27.608.000 -27.043.300 -25.984.100 -25.472.600
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude -178.407,25 -91.400 -113.400 -88.400 -88.400 -88.400
7211Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8
-2.509.916,17 -3.125.740 -3.593.200 -3.707.300 -3.157.500 -2.716.900
7212 Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke -242.712,52 -175.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
7212 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -766.375,16 -392.200 -435.200 -340.200 -340.200 -340.200
7212 Unterhaltung Beleuchtung -671,89 0 0 0 0 0
7212 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -276.830,58 -260.000 -255.000 -260.000 -265.000 -270.000
7212 Unterhaltung Infrastrukturvermögen -8.271,67 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7212 Pflege und Unterhaltung Wald 0,00 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500
Haushaltsjahr 2018
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GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
7212 Beseitigung von Schäden -20.291,17 -10.000 -12.500 -10.000 -10.000 -10.000
7212 Straßensanierung -280.513,69 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
7212Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8
-46.367,71 -53.700 -7.700 -13.700 -7.700 -7.700
7212 Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens -98.558,96 -77.900 -84.400 -9.000 -9.000 -9.000
7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -82.498,43 -170.400 -170.400 -165.400 -160.400 -155.400
7221Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8
-151.780,48 -123.250 -110.950 -102.450 -102.450 -102.450
7221 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen -181,82 -600 -600 -600 -600 -600
7221 Unterhaltung hortähnliche Einrichtung HLS 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
7221Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung
0,00 -600 -600 -600 -600 -600
7222Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 €
-108.588,34 -575.800 -1.127.300 -1.212.700 -1.165.200 -1.123.600
7222Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 € durch FB 8
-28.553,31 -140.600 -119.300 -120.600 -120.600 -120.600
7231 Mieten und Pachten -105.273,81 -109.800 -103.700 -167.700 -169.300 -170.900
7231 Mieten und Pachten durch FB 8 -4.760.574,83 -5.498.608 -5.267.330 -4.958.030 -4.647.030 -4.637.030
7232 Leasing -737.487,91 -835.870 -396.290 -506.290 -506.290 -506.290
7232 Leasing durch FB 8 -217.831,86 -280.000 -220.000 -220.000 -220.000 -200.000
7241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen
-256.038,69 -283.100 -338.200 -338.200 -338.200 -338.500
7241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8
-6.176.671,07 -7.805.872 -6.964.800 -7.056.500 -7.061.500 -7.069.900
7251 KfZ-Versicherungen -221.171,57 -269.000 -321.200 -211.200 -181.200 -181.200
7261 Personalbezogene Sachkosten -311.335,53 -466.200 -547.300 -493.300 -497.300 -478.800
7271 Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke -85.391,29 -71.000 -92.400 -87.400 -87.400 -87.400
7271 Lehr- und Lernmittel -230.736,61 -250.900 -191.600 -191.600 -191.600 -191.600
7271 Kochunterricht -2.789,04 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7271 Verpflegung -510.428,56 -553.000 -714.770 -714.770 -714.770 -714.770
7271 Kosten des Schwimmunterrichts -61.271,80 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900
7271 Schülerwanderung / Schulveranstaltungen -100,00 0 0 0 0 0
7271 Hausaufgabenhilfe 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
7271 Förderung ausländischer Schüler -160,79 -400 -400 -400 -400 -400
7271 Kosten der Schülerbeförderung -38.201,02 -167.800 -167.800 -62.800 -62.800 -62.800
7271 Bekleidungsgeld -8.800,26 -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
7271 Spielzeug und sonstiges -42.214,97 -54.900 -64.900 -64.900 -64.900 -64.900
7271 Taschengeld -17.430,83 -20.000 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000
7271 Ausz. im Rahmen der Heimunterbringung -43.300,07 -58.000 -58.000 -58.000 -59.000 -59.000
7271 Sprachförderung in Kita`s -108.230,42 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000
7271 Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände -167.747,89 -256.000 -282.000 -282.000 -282.000 -282.000
7271 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -922.551,40 -1.038.600 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000
7271 Repräsentation und Betreuung von Besuchern -33.011,03 -26.400 -21.400 -31.400 -21.400 -31.400
7271Pfege von Paten/Partner-und Städtefreundschaften
-6.171,32 -33.200 -28.100 -16.600 -16.600 -16.600
7271 Bürgerbeteiligung 0,00 0 0 0 0 0
7271 Internationaler Jugendaustausch 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7271 Sachkosten Europaprojekte 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
7271 EDV-Kosten -870.971,49 -1.114.160 -1.194.660 -1.209.660 -1.209.660 -1.209.660
7271 Kosten ErbbauvEinz. -5.479,78 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7271 Buchbinde- und Restaurierungskosten -27.861,82 -17.900 -19.000 -19.000 -19.000 -17.900
7271 Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände -90.187,71 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600
Haushaltsjahr 2018
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GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
7271 Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä. -1.182.365,41 -951.600 -1.127.600 -981.600 -981.600 -981.600
7271 Auszahlung von Finderlohn 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
7271 Öffentlichkeitsarbeit -8.415,43 -2.900 -4.900 -4.000 -4.000 -4.000
7271 Entschädigungen -1.237,20 0 0 0 0 0
7271 Forstbetriebsplan 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
7271 Auszahlungen für Veranstaltungen -63.893,13 -86.300 -92.800 -82.800 -82.800 -82.800
7271 Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 € -36,14 0 0 0 0 0
7271 Internetkosten -53.722,86 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000
7271 Moonlightsport -1.203,24 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7271 Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen -99.893,90 0 0 0 0 0
7271Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen durch FB 8
-53.028,51 -18.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
7281 Verbrauch von Vorräten -48,25 0 0 0 0 0
7291 Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg. -863.182,87 -1.164.800 -1.254.300 -1.150.200 -1.043.700 -1.043.700
02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.965.660,70 -6.270.700 -5.540.700 -6.030.700 -6.590.700 -7.240.700
7510 Zinsaufwendungen -3.835.281,83 -4.130.200 -4.190.200 -4.580.200 -5.040.200 -5.590.200
7521 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite -580.943,46 -940.000 -900.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.200.000
7591 Kreditbeschaffungskosten -19.400,00 -500 -500 -500 -500 -500
7592 Verzinsung von Steuererstattungen -528.509,00 -1.200.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
7599 Sonstige Finanzaufwendungen -108.476,33 -500 0 0 0 0
7599 Sonstige periodenfremde Auszahlungen -1.000,00 -500.000 0 0 0 0
02.05 Transferzahlungen -125.257.008,21 -136.892.400 -141.652.400 -143.008.200 -141.369.500 -143.238.500
7311 Zuweisungen an das Land -2.501,75 -100 -100 -100 -100 -100
7313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -1.800,00 -1.800 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
7314 Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7316 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -1.959.691,30 -1.939.400 -1.929.400 -1.959.400 -1.959.400 -1.959.400
7317 Zuschüsse an private Unternehmen -575.824,00 -627.300 -703.900 -688.700 -688.700 -683.700
7318 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen -7.581.341,77 -9.840.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000
7318 sonst. Zuschüsse -987.405,92 -1.649.900 -1.307.800 -1.297.300 -1.298.300 -1.299.300
7318 Stadtteilorientierte Arbeit -134.188,69 -228.900 -267.700 -267.700 -267.700 -267.700
7318 Förderung des Sports -159.542,58 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300
7318 Förderung des Tierschutzes -42.500,00 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
7318 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen -515.414,48 -732.400 -799.900 -807.400 -807.400 -807.400
7318 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche -184,07 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
7320 Schuldendiensthilfen - Aufwand 0,00 0 -25.000 -150.000 -150.000 -150.000
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. -19.215.609,94 -24.335.200 -24.811.000 -24.816.500 -24.806.500 -24.806.500
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E. -35.072.376,27 -41.589.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200
7339 Sonstige soziale Leistungen -7.155.806,68 -1.868.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400
7341 Gewerbesteuerumlage allgemein -3.948.355,50 -4.220.000 -4.830.000 -4.860.000 -4.890.000 -4.920.000
7341 Gewerbesteuerumlage einigungsbedingt -2.861.555,50 -2.980.000 -3.420.000 -3.440.000 0 0
7371 Allgemeine Umlagen an das Land -179.688,00 -185.000 -190.000 -195.000 -200.000 -205.000
7372 Kreisumlage -44.856.400,00 -46.450.000 -49.573.200 -50.731.700 -52.507.000 -54.345.000
7391 Sonstige Transferauszahlungen -6.821,76 0 0 0 0 0
02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -17.953.228,69 -18.497.000 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300
7411Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
-39.566,48 -77.200 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200
7421 Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit -323.867,55 -408.100 -375.000 -393.500 -376.000 -413.000
7429 Verfügungsmittel -334,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Haushaltsjahr 2018
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GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
7429 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. -106.260,10 -104.700 -138.250 -138.250 -138.250 -138.250
7431 Geschäftsauszahlungen -2.117.026,88 -2.203.870 -2.649.320 -2.589.820 -2.549.420 -2.606.020
7431 Geschäftsauszahlungen durch FB 8 -242.085,19 -196.300 -224.900 -224.900 -224.900 -224.900
7441 Versicherungen (nicht Gebäude) -711.345,73 -729.350 -822.030 -872.030 -922.030 -922.030
7441 Steuern -1.201.175,61 -638.900 -1.126.900 -713.400 -713.400 -713.400
7441 Schadenersatzleistungen -80.604,43 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100
7450 Erstattungen an den Bund -30.292,25 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100
7451 Erstattungen an das Land -238.692,38 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000
7452 Erstattungen an den Landkreis Lüneburg -628.020,56 -921.200 -955.200 -970.200 -987.200 -987.200
7452 Erstattungen an Gemeinden und GV -492.459,60 0 0 0 0 0
7453Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen
-148,95 0 0 0 0 0
7455Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet
-10.951.208,52 -11.229.080 -12.041.900 -12.061.900 -12.071.900 -12.095.000
7456 Erst.an sonst.öffentliche Sonderrechnungen -3.116,95 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
7457 Erstattungen an private Unternehmen -98.047,18 -168.300 -378.900 -380.400 -382.900 -382.900
7458 Erstattungen an übrige Bereiche -569.908,38 -562.400 -1.037.800 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300
7481 Bußgelder/Säumniszuschläge -39,00 0 0 0 0 0
7491 Weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit -11.079,03 -8.100 -1.858.100 -1.708.100 -1.708.100 -1.708.100
02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -227.092.671,40 -250.193.500 -262.057.200 -264.762.500 -264.642.900 -268.140.500
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.227.504,32 6.349.400 7.806.700 5.353.700 9.037.600 9.545.800
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.771.705,41 11.904.400 10.966.950 11.058.050 14.601.350 9.703.850
6810 Investitionszuw. v. Bu. 837.928,28 3.216.500 2.249.150 1.852.450 1.523.850 852.250
6811 Investitionszuw. v. Land 3.375.143,35 2.480.300 1.656.000 3.308.300 7.224.000 7.771.000
6812 Investitionszuw. v. Landkreis Lbg. 797.171,94 2.537.100 2.814.500 2.993.900 2.950.600 817.600
6812 Investitionszuw. v. d. Gem. 30.000,00 1.736.200 1.447.300 1.086.900 1.217.900 263.000
6816 Investitionszuw. öff. Sond.echnungen 0,00 49.300 500.000 0 0 0
6817 Investitionszuw. v. priv. UN 185.000,00 15.000 0 0 0 0
6818 Investitionszuw. übriger Ber. 546.461,84 1.870.000 2.300.000 1.816.500 1.685.000 0
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 0 213.700 170.000 0 0
6891 Beiträge Entgelte 1.034,64 0 213.700 170.000 0 0
04.03 Veräußerung von Sachanlagen 706.899,47 3.240.100 1.868.400 1.435.000 1.800.000 500.000
6821 Abgang Unbaute Grundstücke 16.470,00 728.000 1.318.400 495.000 1.800.000 500.000
6821 Abgang Bebaute Grundstücke 397.210,00 2.510.000 550.000 940.000 0 0
6831Abgang Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge
13.168,41 2.100 0 0 0 0
6831 Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.047,06 0 0 0 0 0
6831Einzahl.VeräußVermöggst. >150€ <1.000€ Sammelpost
4,00 0 0 0 0 0
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 894.553,13 652.100 1.560.000 418.000 418.000 418.000
6854 Sondervermögen/Treuhandvermögen 248.707,57 0 0 0 0 0
6861 Investmentzertifikate 298.191,02 0 0 0 0 0
6880Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern
347.654,54 652.100 1.560.000 418.000 418.000 418.000
04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
6871Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
275.000,00 0 0 0 0 0
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.374.192,65 15.796.600 14.609.050 13.081.050 16.819.350 10.621.850
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -506.437,43 -310.000 -1.774.000 -100.000 -100.000 -100.000
7820 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -506.437,43 -310.000 -1.774.000 -100.000 -100.000 -100.000
Haushaltsjahr 2018
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GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
05.02 Baumaßnahmen -16.266.331,58 -24.152.800 -22.571.200 -23.386.200 -27.692.400 -17.124.000
7871 Hochbaumaßnahmen -9.304.779,55 -20.179.800 -18.520.200 -18.680.200 -17.966.400 -6.943.000
7872 Tiefbaumaßnahmen -6.610.777,73 -3.928.000 -4.021.000 -4.691.000 -9.711.000 -10.166.000
7873 Sonstige Baumaßnahmen -350.774,30 -45.000 -30.000 -15.000 -15.000 -15.000
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.829.627,03 -1.589.400 -2.960.100 -1.950.000 -1.130.000 -1.390.000
7831 Vermögensgegenstände über 1.000 € -1.012.744,81 -1.589.400 -2.960.100 -1.950.000 -1.130.000 -1.390.000
7831 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € -796.041,25 0 0 0 0 0
7833 Ablösung von Dauerlasten -20.840,97 0 0 0 0 0
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -917.000,00 0 0 0 0 0
7880 Gewährung von Ausleihungen -917.000,00 0 0 0 0 0
05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.889.747,39 -3.445.500 -4.329.300 -4.980.000 -3.610.000 -5.000.000
7812 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg. 0,00 -457.000 -1.149.000 -925.000 -575.000 -575.000
7814 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. sonst. öff. Bereich 0,00 -50.000 0 0 0 0
7816 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. s. öff. Sonderrng. -140.000,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
7817 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN -1.489.375,79 -2.063.500 -2.136.000 -2.675.000 -2.200.000 -2.200.000
7818 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche -260.371,60 -805.000 -974.300 -1.310.000 -765.000 -2.155.000
05.06 sonstige Investitionstätigkeit -742.830,86 -59.500 0 0 0 0
7831 sonst. immat. Vermögen -742.830,86 -59.500 0 0 0 0
05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.151.974,29 -29.557.200 -31.634.600 -30.416.200 -32.532.400 -23.614.000
06. Saldo Investitionstätigkeit -14.777.781,64 -13.760.600 -17.025.550 -17.335.150 -15.713.050 -12.992.150
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -13.550.277,32 -7.411.200 -9.218.850 -11.981.450 -6.675.450 -3.446.350
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 17.974.141,19 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150
6920 Kreditaufnahmen für Investitionen 13.663.124,00 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150
6925Umschuldung Aufnahme von Krediten für Investitionen
4.311.017,19 0 0 0 0 0
6930 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 40.000.000,00 0 0 0 0 0
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen -10.029.058,65 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700
7920 Tilgung von Krediten für Investitionen -5.718.041,46 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700
7925Umschuldung Tilgung von Krediten für Inestitionen
-4.311.017,19 0 0 0 0 0
7930 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -40.000.000,00 0 0 0 0 0
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7.945.082,54 6.135.300 8.298.250 7.749.650 5.518.550 2.176.450
09. Finanzmittelveränderung -5.605.194,78 -1.275.900 -920.600 -4.231.800 -1.156.900 -1.269.900
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